1、泵头螺丝松动，对责任人罚款20元/条。
2、各部位管接头密封漏液，对责任人罚款20元/处。
3、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。
4、因缺油导致轴瓦烧死、连杆断等事故，对集体罚款500元，对责任人罚款100元/次。
5、支架工连接高压胶管时，必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗，否则对责任人罚款50元/次。
6、本制度自下发之日起由生产技术科监督执行。
7、所有备用泵，每天应盘车一次以上，使泵轴转动5400。
8、按规定时间巡视泵房，仔细观察有关的仪表、指示灯及水泵运行是否正常，发现情况及时处理。
9、用机油润滑的水泵，应经常检查油位和油质，油不足应加油，油质变白要更换，更换机油和油质记录在记录表的记事栏上。
10、水池每半年至少清洗一次，清洗时应遵守有关规定，并认真填写好《水池水箱清洗记录》。
11、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。
12、操作人员要做到熟知现场，清楚各路阀门所起的作用，以便在出现问题时，妥善处理。
13、操作人员要认真学*基本操作规程，掌握电控柜、控制箱的开关使用方法，电控柜、控制箱出现问题，要及时通知站长。
14、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝接班。
15、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。
16、工作时间为12小时为一班，二班进行轮换。要求全体职工自觉提前到岗，做好工作前的准备工作.
17、供热站概况;
18、各部门有哪些危险场处及预防方法;
19、检查工作场所卫生是否清洁，物品放置是否整齐有序，道路是否通畅。
20、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
21、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作，普及消防知识。
22、负责组织防火检查，主持研究整改火险隐患，亲自督促重大火险隐患的整改。
23、协助领导搞好防火安全工作。
24、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀，连接是否完好，油量是否适宜，泵箱是否有水等，如有异常应及时处理。
25、周检内容
26、停车前先与相关人员联系。
27、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
28、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。
29、日检
30、月检
31、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。
32、乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%，并经常检查添加乳化液，液面在液箱的三分之二高度以上，不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严，乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。
33、开清水泵每次对责任人罚100元，对队长罚款100元。
34、创优规划:
35、2提出明确的创优目标，成立创优领导小组。组长由项目经理担任，副组长由技术负责人、项目副经理担任，成员由项目经理部管理人员担任。
36、3建立创优责任制，强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制，按照纵向到底、横向到边，责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度，奖优罚劣，强化管理。
37、试运行前的准备工作
38、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。
39、.检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。
40、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。
41、.检查轴承和电动机定子温度是否均为室温，否则应予以调整;同时检查温度信号计整定位是否符合设计要求。
42、.操作试验真空破坏阀，要求动作准确，密封严密。
43、运行
44、.温度计、仪表、继电保护装置等检查、检验。这些是鉴定机组能否正常运行的依据，要达到灵活、准确。
45、.机组各部分紧固件定位销钉是否松动。
46、乳化液泵站压力不得低于30mp，不得高于35mp(管路的最高压力值);
47、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4mp—6mp之间。
48、采煤队维修钳工必须每天对泵站进行一次检查、维护;
49、泵站司机经常检查泵站压力，发现蓄能器、安全阀、卸载阀损坏，必须立即停泵，不得使用;
50、由于设备损坏或违章操作会造成线路短路，导线或设备过负荷，使局部接触电阻过大，从而产生大量热量，引起火灾。当发生电气火灾时，水处理设备操作人员应首先应切断电源，用于粉灭火器对准火源根部灭火，不能站的太远，但应站在上风向。
——泵站管理制度及流程 40句菁华
1、开机前首先检查油量，严禁缺油开机，否则对责任人罚款50元/次。
2、井下存放的千斤顶、操作阀必须封闭盖严，防止煤尘侵入阀体内，否则罚款50元/次。
3、所有备用泵，每天应盘车一次以上，使泵轴转动5400。
4、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要，随时调整水泵的运行，做到安全，经济运行。
5、值班人员要采取挂牌上岗，以便随时检查当班人员的工作情况。
6、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝接班。
7、对发生的事故做到“三不放过”
8、检查中发现的一切故障，接班人员应协助交班人员共同处理和排除，并应做好记录。
9、接班人员未到岗位，当班人员不得下岗。
10、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施，是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理，并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。
11、职工请假一天提前跟站长请假，并经站长批示同意，方可休假。供热期期间无特殊情况，不允许请假或利用倒休歇班。
12、各班将室内物品摆放整齐，对卫生区定期进行大扫除(每月一次)，并适时的开展检查评比活动。
13、各部门供热生产工艺流程中电器、机械等设备和特点及注意事项;
14、各部门的安全规章制度;
15、设备的性能及安全装置;
16、曾发生的事故原因、教育及预防办法;
17、检查消防器材的保管使用情况。
18、检查消防器材是否完好无损。
19、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进，在投运前应按规定检查验收，合格后方可投入运行。
20、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示，切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。
21、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作，普及消防知识。
22、乳化泵站按规定配制乳化液，综采面3-5%，高档面2-3%.
23、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。
24、日检
25、创优规划:
26、.叶片轴处渗漏检查。
27、.技术供水充水试验，检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。
28、.检查转子上、下风扇角度，以保证电动机本身提供最大冷却风量。
29、.检查电动机的相序。
30、.同步电机检查碳刷与刷环接触的紧密性、刷环的清洁程度及碳刷在刷盒内动作的灵活性。
31、.油、气、水系统投入运行。
32、运行
33、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。
34、乳化液泵站压力不得低于30mp，不得高于35mp(管路的最高压力值);
35、泵站油箱蓄能器不漏液，安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5mp，压力表准确可靠，误差不超过0.1mpa;
36、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4mp—6mp之间。
37、采煤队维修钳工必须每天对泵站进行一次检查、维护;
38、泵站维修班长每天检查泵站压力，发现泵压力不稳定时，必须立即停泵、进行修复，在压力恢复正常前，告知泵站司机不得使用此泵;
39、泵站司机在接班后必须检查喷雾泵压力是否正常、喷头是否畅通，发现问题，必须立即向班组长汇报;
40、对电力设备要经常进行安全检查，检查包括:电力建设绝缘有无破损，绝缘电阻是否合格，设备裸露带电部分是否有防护，保护接零或接地是否正确、可靠，保护装置是否符合要求，手提式灯和局部照明灯是否安全用电，安全用具和电灭火器材是否齐全，电器连接是否完好等。
——仓库管理制度及工作流程 40句菁华
1、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
2、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
6、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
7、2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:
8、2.5. 签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
9、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。
10、1. 原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
11、11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
12、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
13、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
14、5.年终盘点为全面盘点，必须对仓库所有材料进行盘点。
15、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。
16、仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
17、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库
18、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
19、仓库物品堆放整齐、*稳，分类清楚；
20、地面负荷不得过大、超限；
21、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
22、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
23、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
24、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
25、食品与非食品不能混放;
26、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
27、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;
28、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
29、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
30、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
31、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
32、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
33、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
34、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
35、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
36、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
37、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
38、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
39、负责产品质量的监督、检验；
40、14.进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交*机关依法处理。
——仓库管理制度及流程 40句菁华
1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。
2、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
3、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。
4、仓库人员.材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
5、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
6、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
7、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库.面粉库.调料库个性重要。
8、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
9、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。
10、负责协调仓库与生产.供应.销售各部门之间的关系
11、意外损失:是指被盗.火灾.雨水灾害等。凡属个人主观过失.工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
12、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
13、保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。
14、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
15、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
16、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守
17、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
18、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
19、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
20、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
21、塑料件；
22、目的
23、1原料仓管员负责原材料.外协品.半成品的收.发.管工作。
24、3.2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称.型号.规格.批号.生产日期.数量.保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。
25、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
26、3.4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录.原始质量证明.检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册.编号序档并妥善保管。
27、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
28、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
29、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
30、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题，及时解决。
31、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称.数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。
32、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
33、调拨材料，保管员要审查单价.货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
34、入库存放：
35、领发物资
36、目的：为了保障仓库货品保管安全.提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
37、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
38、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
39、2.5.同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
40、3.严格执行货物进出仓库规程。
——客户管理制度及流程 40句菁华
1、判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣的判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管副总经理批示后，依罚扣标准办理。
2、“客户投诉处理表”会决后的结论，若客户未能接受，客户服务部应再填一份新的“客户投诉处理表”附原表一并呈报处理。
3、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。
4、客服部经理。
5、完成客服部门规划性建设、团队性建设。
6、制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施。
7、客户服务人员
8、具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力。
9、服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作。
10、订单受理人员
11、定期总结并汇报供货渠道充值情况。
12、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
13、试用期内一个月不允许休息。
14、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用，违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗，并罚款20元。
15、所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表，交给销售助理，逾期未交者不做当月工资。
16、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
17、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
18、客户资料的填写：当天交车的，客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元，资料缺一，不计入业绩。
19、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。
20、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。
21、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。
22、把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。
23、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
24、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
25、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
26、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
27、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
28、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。
29、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
30、对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。
31、工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。
32、无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，
33、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
34、安排当天或*期的工作。
35、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
36、合同签写的程序。
37、设备进出规定。
38、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。
39、凡老顾客带来的新顾客参加联谊会活动现场达成销售者，每1000元销售，奖励老顾客100分积分。
40、顾客抱怨处理规定：
——采购管理制度及流程图 40句菁华
1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
2、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
3、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
5、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
6、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
7、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
8、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。
9、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
10、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
11、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
12、询价、比价、议价及定购作业。
13、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
14、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
15、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
16、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
17、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
18、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
19、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
20、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
21、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
22、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
23、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
24、验收入库：
25、对帐付款：
26、建立合格供应商名录时，采购远*搭配的原则；
27、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
28、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
29、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
30、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
31、型号、规格、数量、预计单价；
32、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
33、退货
34、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
35、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
36、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
37、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
38、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
39、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
40、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
——集团采购管理制度及流程 40句菁华
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
3、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
6、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
7、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
8、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
9、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
10、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
11、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
12、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
13、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
14、建立供应商资料与价格记录。
15、询价、比价、议价及定购作业。
16、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
17、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
18、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
19、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
20、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
21、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
22、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
23、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
24、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
25、采购申请单
26、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
27、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
28、负责对采购物资的进货验证
29、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
30、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
31、审计监督原则
32、经营物资类：与经营有关的各种物品。
33、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
34、样品提供和确认：
35、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
36、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
37、未经审批的物资一律不得采购；
38、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
39、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
40、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
