1、协助出纳完成银行票据的结算工作。
2、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
3、月末纳税申报，及时抄、报税。
4、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
5、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
6、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
7、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
8、负责做好工资、福利的造册工作。
9、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
10、做好按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分析、核对和分析工作，协助财务总监建立健全经济核算制度。
11、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
12、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
13、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
14、负责对供应商选择、评估、考核和管理；与供应商保持密切联系，做好采购计划实施的`过程控制及信息反馈，对供方资料、采购文件等档案归档管理，条理清晰正确。
15、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学*国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
16、店铺盘点，店铺零售单据录入和盘点跟进；
17、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
18、及时对成本进行预算;
19、负责为税收征管软件提供税收会计统计业务核算需求，做好全系统税收会计统计核算的日常监督检查和考核工作；
20、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。
21、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
22、完成科室交办的其它工作任务。
23、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
24、领导安排的其他各项工作。
25、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。
26、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。
27、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
28、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;
29、加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
30、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;
31、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。
32、负责编制税务相关报表，集团税务*台信息的填报;
33、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
34、配合公司内外部的审计工作;
35、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。
36、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
37、编制试算*衡表。
38、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。
39、往来款管理方面，定期或不定期做好往来款对账工作，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
40、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
41、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
42、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
43、直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。
44、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
45、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
46、根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
47、按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
48、上级部门和主要领导委托的其它事项。
49、完成税务报表申报。
50、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
51、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
52、按财务制度规定正确核算利润分配;
53、完成上级领导交办的其他工作
54、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先
55、资产及费用会计
56、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
57、每月编制银行对账单，并与银行对账。
58、负责产成品盘点的`监盘工作，确保产成品账实相符
59、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确
60、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
2、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
3、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
4、成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
5、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
6、审核和录入内部各类会计凭证、账务处理，协助进行费用预算控制，费用分析管理。
7、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
8、做好员工报账的辅导工作。
9、按照公司财务制度要求，按时编报各类单户及合并会计报表、内部报表，编写公司季度及年度财务分析，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。负责登记总帐和总帐科目余额表的试算*衡，并按月核对各明细帐。
10、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。
11、领导安排的其他事项。
12、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
13、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；
14、具体负责对外投资项目财务方案分析。
15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
16、负责公司对接外部*单位的数据报送，如：统计局、经信局；
17、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
18、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
19、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
20、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
21、负责办公室财务管理统计汇总。
22、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；
23、核算各项目工程款项；
24、领导交办的其它临时或紧急的工作。
25、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
26、配合相关部门进行成本核算、编制项目成本计划提供有关的成本资料。
27、按时报税、合理进行纳税筹划等；
28、负责加强会计档案的管理工作，确保会计凭证，各类票据以及账本及其他会计资料的安全管理；
29、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
30、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
31、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；
32、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的'完成。
33、定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
34、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
35、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
36、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;
37、年度配合审计公司提供相关财务资料等;
38、担当财务软件系统管理员，维护财务软件正常运作;
39、税务经验丰富者优先;
40、管理下属会计人员
41、负责采购合同台账登记与备案;
42、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
43、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
44、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。
45、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
46、完成上级领导交办的其他事项。
47、审核日常收付报销单据，核算工资，公司内外账以及编制财务报表，淘宝、天猫等*台销售数据报表，各站点毛利表，FBA头程核算，盘点，销售提成等财务工作。
48、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
49、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;
50、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
51、原材料进出账务及成本处理;
52、对领导交与的其他事务按规定办理。
53、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
54、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
55、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
56、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
57、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
58、负责日常凭证审核，账务核查维护，财务系统日常维护;
59、对财务整体核算及数据质量负责，并高效完成领导交办的临时性任务。
60、负责对工程承包合同执行情况进行跟踪管理，按工程承包合同建立合同台账(负责对工程成本费用类原始凭证进行入账前的认真审核，并依据待入账的成本费用原始凭证编制记账凭证，进行成本费用核算;
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、协助财务经理完成一些事务性工作，完成领导交办的其它工作任务。
3、审核销售回款单据是否符合公司规定
4、登记产成品明细账
5、应收账款明细账与总账的进行核对
6、编制产品销售成品至产成品结转凭证
7、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析
8、协助各经营单位分解、落实目标成本
9、协助各经营单位建立目标成本管理制度
10、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
11、每月对公司产品成本升降做出分析
12、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证
13、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理
14、审核材料出库*均单价
15、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理
16、负责原材料、包装物的年终全面清查
17、参与制定和完善备品备件库存定额
18、建立备品备件备查账
19、每月对仓库账实抽查情况进行分析
20、做出备品备件仓库清理报告
21、对备品备件的购进价格进行监督、分析
22、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致
23、按月编制公司合并资产负债表
24、按月编制公司汇总各种税金报表
25、填制上级机关对公司的各种年检报表
26、负责编制税务相关报表，集团税务*台信息的填报;
27、上级交办的其他事宜。
28、关注及协助财务部提升税务信息化工作
29、组织各单位完成年度所得税会算清缴工作
30、月末税金结转等相关结账工作。
31、按时申报各类税款，建立健全并妥善保存本部门工作过程中形成的税务类需要留存归档的`文件、凭证、单据、报表档案。
32、具有较强的工作责任心。
33、在税法规定的申报期内准确完成纳税申报工作；
34、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；
35、按时完成税务相关的各项专项审计及税务审批事项；
36、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；
37、具备财会、税务专业知识，持有会计从业资格证书,熟悉财税法律、法规；
38、在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。
39、积极完成领导交给的各项临时工作。
40、更新税控开票产品库;
41、具备相应的税收知识和企业会计准则知识;
42、熟悉网上国地申报系统及防伪开票系统。
43、办理各类证照续期、年检、年度审计、所得税汇算清缴等工作;
44、正确及时开具增值税、普通等。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
45、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成，成本分配比例合理;
46、定期编制*以及企业内部管理者所需要的月、季、年度会计报表和统计报表，做到数字真实、准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
47、定期配合对公司存货、固定资产进行清查、核实;负责报废资产的材料收集;
48、帮助建立公司内部控制制度及业务流程;
49、负责配合当地的其他*部门的工作;
50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。
——公司会计岗位职责 40句菁华
1、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
2、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
3、分类汇总各类收入的凭证、核签、编造、档案整理，保管事项。
4、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
8、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;
9、按月整理、装订财务资料及账簿，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
10、认真学*国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。
11、及时处理公司领导交办的其他事项。
12、对各类发票进行合规合法性检查，对取得的增值税发票信息是否正确进行检查。
13、各部门申报的报销单据整理，现金及银行收付处理，银行对帐，供应商对账，单据审核核对及递交主管审批;
14、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账的清晰;
15、负责供应商的往来对账与结算;
16、准备日常核算单据及季度外账报税，内账核算出具报表;财务数据提取等工作;
17、发票收集及整理，协助发票抵扣额申报及认证工作;
18、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；
19、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
20、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。
21、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
22、一般纳税人的全盘账务处理，进出口工作经验;
23、包装财务分析及成本核算、分析等;
24、处理涉税事务，如税务筹划、申报等;
25、负责发票日常管理事宜，包括购票、开票、分发、复核、冲红、抄税、应收款的管理等;
26、完成上级安排的其他相关工作;
27、正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账。
28、负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作。
29、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;
30、电商*台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商*台结算数据，核对并整理入账，每月对账;
31、月末会同出纳盘点现金，审核《现金盘点表》及《银行存款余额调节表》;
32、严格发票管理，负责公司发票、收据的购买工作;
33、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法;
34、负责对物业公司核算信息化建设统筹规划和落地。
35、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。
36、负责药库药品的出入库工作，做到每一个药品的数量准确、价格无误。
37、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方，审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性；不定期抽查药品数量，确保帐实相符。
38、负责科室节余药品退回的帐务处理，保证帐实相符。
39、负责行政事业单位财务软件的日常性维护；
40、负责行政事业单位账务报表的检查和配置；
——出纳岗位职责 60句菁华
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
3、每日盘点现金
4、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
5、负责支票、汇票、发票、收据管理。
6、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
7、完成领导布置的其他工作。
8、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
9、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
10、办理各项酒店会议的充值结算。
11、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
12、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
13、库存现金与日记帐核对相符。
14、银行与银行日记帐核对相符。
15、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
16、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；
17、负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；
18、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
19、负责每日清算交割工作。
20、及时完成领导交办的其他工作。
21、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
22、做好每月的报税和工资的发放工作；
23、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
24、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
25、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
26、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
27、负责办理公司各类银行、现金结算。
28、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
29、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
30、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
31、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
32、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
33、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
34、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
35、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
36、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
37、制单与记账
38、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
39、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
40、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。
41、负责原始凭证的审核；
42、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
43、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
44、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
45、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
46、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
47、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
48、负责代理记账单位出纳工作；
49、具备良好的规划能力、计划能力;
50、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
51、核算和管理销售业务收款工作;
52、编制上级公司相关报表和附表;
53、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符
54、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态
55、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
56、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付*台转账事宜;
57、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
58、定期与营销部核对相关数据
59、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
60、领导交办的其他事项。
——厨房岗位职责 60句菁华
1、协调与各部门之间联系，组织和指挥厨房工作，为重要宾客及宴会烹制菜肴。
2、监督、检查、协调各班级的工作，负责对他们的考核、评估并根据工作实绩进行奖惩。
3、负责定期组织厨师上技术课，组织对厨师进行业务培训考核。
4、负责本岗用具及场地的清洁工作。
5、按菜肴的'特点，做好需提前上菜的烹饪工作。
6、按上菜和出菜顺序及时传选切配及烹制的原料和菜肴。
7、严格遵守食品卫生法，随时保护工作区域环境卫生人个手布的卫生。
8、随时了解客户需求，筹划和设计菜单，及时开发符合当时和当地需求的餐品;;
9、协助厨师长其他工作，并配合营运部进行相关工作，厨房领班岗位职责。
10、制定销售激励政策,审核销售佣金内部分配方案。
11、负责苏宁自建中央厨房项目的整体规划、选址和筹建管理工作;
12、负责中央厨房组织制订各部门年度月度工作计划及年度预算,各项日常费用管控;
13、爱惜使用各种清洁机械和用具，及时做好保养和报修工作，确保安全有效。
14、清洗时各类餐具要注意轻拿轻放，保证不被意外破损。
15、严格执行《食品卫生法》，防止食品污染，注意食品卫生。
16、检查各厨房设备运转情况和厕具、用县的使用情况，制定年度采购计划。
17、检查各厨房原料使用和库存情况，防止物资积压超过保质期，防止变质和短缺.制订原料采购计划，控制原料的进货质量。
18、抓好设备设施的维修保养.确保各种设施处于完好状态，防止发生事故。
19、严格执行消防操作规程，定期组织检查消防防火器具，做好防火安全工作。
20、熟悉原材料种类、产地、特点、价格，熟悉时令品种，对原材料质量严格把关。
21、负责收集客人对冷菜的建议，不断改正提高自身素质。
22、负责收集客人对面点的建议，不断改正提高自身素质。
23、在厨师长的领导下负责烹饪各式菜肴，保证出品质量。
24、检查厨房的原料的使用情况，确保在离开时所有的食品存放好，防止物资积压超过保质期，防止变质或短缺，制定每月工作计划，原料采购计划，控制原料的进货质量。
25、安全使用，保养本岗位的各种设施设备。保证设施设备的安全。
26、清洗时保持*稳、倒渣、分类、轻拿、轻洗、轻放、轻推，保证不损坏餐具器皿。
27、各种鱼类、海鲜的管理及斩杀。
28、负责保护工作场地及用具卫生。
29、服从本岗位的工作指令，向其负责并报告工作。
30、负责将切割后原料及时送上浆岗或注明时间及原料名称入冷库保鲜。
31、负责完成领导交办的其它事宜。
32、按照宴会菜单，根据标准食谱及时切配菜肴，保证准时出品。
33、在厨师长领导下，负责中厨菜肴切配组织生产工作。
34、协助厨师长把好食品质量关。
35、每日参加厨房部的早例会，记录内容，递交本部门的工作报告，汇报有关食品情况及客人的投诉和要求。
36、按工作程序做好与西餐厅、采购部、总仓部、管事部的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。
37、按要求对水产、禽、畜进行宰杀，拆卸削剔分档取料提高原料的利用率。
38、注意下脚料的综合利用，降低菜品成本。
39、厨房每天工作例会要不断执行，掌握每天的工作情况；
40、加强与楼面的沟通，紧密配合、收集和听取客人对菜肴质量的意见和反 映，掌握信息，适时对菜式进行调整和补充；
41、职务简述：协调餐饮部各部门的运作。协助餐饮总监制定餐厅及酒吧的 预算。在餐饮部总监及餐厅经理中提供良好的沟通桥梁作用。
42、服从凉菜主管的工作安排和指导，领用原材料，做好准备工作。
43、服从火头中工的领导，安排。协助做好出品工作。
44、检查厨房的原料的使用情况，确保在离开时所有的食品存放好，防止物资积压超过保质期，防止变质或短缺，制定每月工作计划。
45、完成砧板主管布置的其他工作。
46、严格按照操作程序工作，控制成本，费用，保持良好的毛利。
47、如遇所供菜品原料用完，应及时通知传菜组，再由服务员告知客人。避免引起客人的误会。
48、服从总厨的督导，完成砧板岗位的各项出品工作。
49、负责厨房各种原材料的保管和使用。
50、负责厨房卫生区域的划分、卫生标准和考核奖惩标准的制定。
51、控制厨房食品原材料、调料、物料等的出入库，负责厨房水、电等费用的控制，参加每月厨房财、物的'盘点，达到酒店规定的费用指标。
52、根据经营需要开出各种菜单，负责合理调配劳动力并以身作则，带领厨房员工完成各种接待任务。
53、负责所需的符合调味品(汁、水、酱、粉)等加工制作工作。
54、开餐时，按菜单的要求，仔细认真的进行操作，严格的把好质量，并负责检查本部冰箱。
55、负责做好食品原料的切配上浆保管工作；
56、搞好员工之间的团结，积极参加培训，不断提高自身素质；
57、积极参加业务培训，发扬互助学*精神，刻苦学*，努力钻研，不断提高烹饪技术。
58、每日必须检查各种调味品是否已变质，如发觉异常立刻不再使用。
59、负责浸发各种干货，如鲍鱼、海参、鱼翅、燕窝、蟹肚等。
60、认真搞好冷菜间的区域卫生和个人卫生，严格做到生熟分开，加工处理到位，随时保持冷菜间的整洁，非冷菜间工作人员，严禁进入冷菜间。
