1、规范电脑开票程序，熟练掌握药品规格、价格、包装数量等基本知识，对销售员提供的发货订单进行审核，及时纠正错误；
2、全面负责销售内勤保障工作，为销售业务人提供支持;
3、负责营销部门内部管理工作；
4、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
5、熟悉制单、接单、下单等工作流程，有生产型企业工作经验优先;
6、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。
7、督促、追踪业务人员回款及送货回执返回情况
8、根据公司的营销政策针对业务员的营销费用建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。（作为考察其业务能力和绩效的依据）
9、网络销售：目前网络销售渠道单一为腾讯搜索，月底完成网站建设但没电子商务系统功能，故建议开网店，增加网上团购。
10、负责对所采购的物料进行及时的物流跟踪，确保物料在使用部门规定的时间内安全、及时的到厂;
11、做好每日销售情况统计，内容包括销售数量，车辆的基本情况(型号、发动机号，颜色、配置、客户名称等)。
12、根据公司的营销政策建立二级网点的销售台帐，以便与财务相核对。
13、负责公司前台来访客人及客户的接待、邮件快递收发工作;
14、完成领导交办的其它工作。
15、负责总经理交代的其他内勤事务;
16、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。
17、对所辖卫生区域的卫生状况负责卫生达不到规定标准应承担责任并接受处罚。
18、负责部门类会议的记录，会议纪要及文件的制作、发放和管理工作。
19、协调处理各部门之间的业务关系及业务接口，组织工程技术人员按规定要求完成所负责的工作。
20、负责协助总监安排、处理日常行政事务。
21、按招标文件要求对投标文件进行打印、装订及校对等。
22、对合同执行情况进行跟踪、督促。编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报分公司总经理、副总经理、销售经理、及通报给项目工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
23、负责采购物料发票的录入；
24、负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续；
25、完成领导交办的其他任务。
26、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。
27、协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学*和技术训练,负责会议的通知。
28、负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区通行证的有关手续。
29、负责处内人员的考勤工作，每周一上午10时前将上周的考勤报处领导。
30、电话接待与来访接待；
31、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。
32、统计供应商供货的及时性和服务质量；
33、负责部门主页的日常维护工作。
34、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。
35、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》，保证档案存放有序，文件传递及时。
36、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌；
37、协助公司员工的复印、传真等工作；
38、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理；
39、签单合同录入及保管；
40、施工人员相关保险的办理；
41、上级临时交办的工作事务，信息的及时反馈。
42、负责办事处资产管理(建立台账、半年核査、及时维护)。
43、负责审核资金收付凭证，并负责编制记账凭证。
44、负责凭证的审核、装订，归集、保存和销毁工作。
45、责公司发票、税票、税收的相关事宜。
46、工作目标：
47、精神压力：
48、需要本岗位或类似岗位的经验；
49、到款簿及货款登记管理：
50、公章管理：
51、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
52、剧毒化学品购买证及通行证的管理：
53、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
54、服务于总公司的营销工程师。
55、销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。
56、销售内勤负责为公司代理商及经销商提供公司资质、产品资质、产品包装盒、产品检验报告、说明书、制检规程、产品室间质评结果、公司基本情况、售后服务承诺书、质量保证书、质量保证协议书、产品定价说明、公司产品对外报价表、各种申请表等。
57、完成公司安排的其它临时性任务
58、协助生产经理处理生产部内部事宜和监督各岗位工作效率及工作质量，发现问题随时向生产部经理汇报，以便得到及时的处理;
59、熟悉部门产品的工艺流程、技术要求，使各工序转移顺畅;
60、负责会议室管理及办公室卫生清扫。
——内勤岗位职责 50句菁华
1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询；
2、负责各种报表、文件的整理、归类及存档；
3、负责组织各类销售报表统计
4、进行每月、每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。
5、对网络知识有了解，能熟练使用办公软件;
6、对员工的产量进行登记记录，并整理、归档。
7、完成领导交办的其他工作。
8、根据公司的营销政策针对业务员的营销费用建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。（作为考察其业务能力和绩效的依据）
9、根据公司的营销政策建立二级网点的销售台帐，以便与财务相核对。
10、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案。
11、内勤岗位，组织各岗位入职、离职、劳动合同签订等手续。
12、负责做好责任楼门公共设施的损坏记录，及时上报主管。
13、对所辖卫生区域的卫生状况负责卫生达不到规定标准应承担责任并接受处罚。
14、统计、汇总、分析本销售团队各项销售数据，为公司制定销售政策提供支持；
15、完成部门内其他需协助事宜。
16、负责建立各项工作统计报表体系，定期编制工作总结及统计上报表，上报公司。
17、负责协助总监安排、处理日常行政事务。
18、管理、保管项目相关的文档。
19、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。
20、接待群众来信、来访和接待报案工作。
21、招投标管理：协助做好招投标资料管理、招投标信息管理及服务。
22、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作；
23、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转（包括复印机、空调及打卡机等）；
24、协助公司员工的复印、传真等工作；
25、工地信息资料的统计、核对与整理；
26、部门负责植物的维护；
27、对工地回访的抽查；
28、兼地区办事处内务管理及服务。
29、负责厂家和集团需要的售后数据及时准确地汇总和上报，
30、全日制大专以上学历，1年以上数据统计、文员工作经验;
31、负责编制公司费用预算表，并按照费用预算严格控制费用开支。
32、负责各项税费的申报。
33、工作目标：
34、负责接听，转接电话，转达业务及工作安排，售后服务跟进及回访
35、负责起草一般性公务文件和报告的编写；
36、接听来电并转接到个人，记录投诉及重要来电；
37、应收账款管理：
38、发票管理：
39、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
40、交接管理：
41、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
42、服务于总公司的营销工程师。
43、营销会议的前期准备工作，
44、销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。
45、销售内勤负责负责对已过招标周期未退回保证金进行跟踪，确保公司资金安全。
46、授权书签章流程。
47、协助生产经理制定生产计划并组织实施，确保按时保质完成生产任务;
48、负责各类人员的考勤工作，每月汇总公示并及时上报。
49、负责公司各种微机收费系统的管理、维护工作。
50、负责全院资产的管理和协调工作
——内勤岗位职责 40句菁华
1、完成领导交给的其他任务。
2、定期向领导汇报销售情况，市场分析和销售目标达成等情况；
3、完成领导交办的其他工作。
4、负责对所采购的物料进行及时的物流跟踪，确保物料在使用部门规定的时间内安全、及时的到厂;
5、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以书面或邮件方式报公司总经理和销售主管经理。遇到特殊问题要及时处理或上报。
6、负责公司前台来访客人及客户的接待、邮件快递收发工作;
7、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。
8、热爱本职工作，服从分配，听从领导。能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，工作认真、扎实。
9、负责协助客户代表进行客户回款管理；
10、负责安排工作检查，文件发放和信息反馈工作。
11、购买招标文件，协调招标公司与总公司间的联系。
12、负责宣传部的信息管理工作。
13、负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息；
14、负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜；
15、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。
16、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。
17、根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。
18、接待群众来信、来访和接待报案工作。
19、部门通讯录的整理与更新；
20、负责编制财务相关的统计报表。
21、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
22、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。
23、钉钉采购、用款等申请
24、协助总监及经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访；
25、协助上级及其他部门完成工程日常事务；
26、产品月、季度销售计划及计划落实统计，并制作月度销售统计报表。
27、负责厂家和集团需要的售后数据及时准确地汇总和上报，
28、负责接听，转接电话，转达业务及工作安排，售后服务跟进及回访
29、负责起草一般性公务文件和报告的编写；
30、负责配合财务部负责固定资产实物的新增、清理、报废、调拨等管理清查工作；5、负责公司的收发信件，办公设备、办公用品、电信器材及低值易耗品的保管和发放，订阅杂志、报刊，预订机票、车船票；
31、负责公司办公区的环境卫生清洁以及会议室的桌椅摆放，保持整洁干净；
32、公司灯源、空调等电器的规范使用及监管；
33、调拨单管理：
34、其它事项：
35、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
36、销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。
37、订单跟踪，物料跟催、物料请购;
38、与采购密切配合，做好配件、材料的采购工作;
39、负责整理生产部需要归档的文件、报表、资料;
40、根据工厂的经营范围，所生产的产品涉及到的税种和税率、记账要求，经营情况等建立核算帐套，归类整理原始凭证、录?凭证、处理帐编制财务报表并报送相关部?;
——内勤的岗位职责 (菁华6篇)
1、负责整理客户资源，提供良好的售后服务
2、负责维护客户关系，做好市场相关的各项业务事宜
3、负责资料的打印，复印，文件收发和整理
4、负责撰写市场分析报告等工作
5、负责接听，转接电话，转达业务及工作安排，售后服务跟进及回访
7、负责处理公司内务，以及领导安排的其他工作
1、负责生产日、周、月报表的统计、填写，上报;
2、负责生产订单汇总，打印整理生产工作计划单及物料供应单;
3、负责部门相关文档的建立、打印、复制、分发;
4、负责与销售部、车间、沟通处理好每天生产订单、计划事宜;
5、负责每日K3系统订单的录入;
6、领导安排的其他事宜。
职责：
1、协助总经理带领业务团队实现公司战略经营目标;
2、协助总经理做好经营服务及跟踪公司经营目标的达成情况，提供分析意见及改进建议;
3、接待内外客户，协助总经理处理内外部关系;
4、完成总经理交办的其他事项。
任职资格：
1、本科学历、市场营销类专业，男女不限;
2、精通常用办公软件(word、excel、ppt)，有较强的文字功底。
3、做事踏实细心、严谨自律、有条理性，具有极强的责任心和敬业精神。
1、负责公司采购合同等文件资料的管理、归类、整理、建档和保管；
2、负责公司供应商资料的收集与整理；
3、负责协助供应员录入单据及文件；
4、负责各类文件的收发、登记、存档；
5、完成领导交代的其他工作。
1、服从部门负责人的工作调配；
2、重点做好库存管理，合理设定库存上下限，根据销售需要及时采购，提高商品满足率，库存周转达到考核要求；
3、每月做好返利登记工作，确保返利数据准确且即时到帐；及时确认每笔进货合同和每笔采购药品入库工作，确认每笔药品的采购成本和结算价格；
4、及时做好效期产品的催销及滞销产品的退货工作；
5、根据销售要求，有计划地引进新品种，重点客户必要时上门拜访，灵活运用公司政策；
6、每月对自己分管品种现有库存进行分析，并及时作出处理方案；
7、加强与销售人员沟通，提出优化流程等各种合理化建议，提供各种良好服务；
8、认真执行公司及部门考核制度，完成考核指标；
9、严格按照GSP要求，建立包括首营品种在内的全面供应商信息文档；
10、制定每周的工作计划，做好每月的工作总结，并及时上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善与新品有关的上游客户的登记备案工作，并分析、归类、传达新品的有关信息。
岗位职责:
1、公司档案、资料录入系统，以便形成相应的表单；
2、周报表、月报表等相关报表的制作；
3、对分公司资料回收情况的监督、催收、管理；
4、后续客户逾期电话的催收；
5、其他类办公室文职工作；
6、后续发展空间为:公司内勤主管，公司业务管理部副经理；
7、公司提供完善的薪酬福利，晋升体制，给员工以广阔的发展*台；
任职资格:
1、能够熟练操作各类办公软件；
2、大专及以上学历，年龄在20周岁以上；
3、做事严谨细致，富有逻辑；
4、具有主动自发的学*能力和态度，具备较强的可塑性，可作为公司后续发展的储备人才；
——内勤岗位职责 (菁华5篇)
1、负责公司前台来访客人及客户的接待、邮件快递收发工作；
2、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作；
3、负责公司各类数据表格的制定，数据的统计；
4、负责公司的考勤工作， 每月按时准确的向部门领导汇报公司员工考勤情况；
5、负责公司备用金及日常报销管理工作；
6、负责公司日常清洁卫生的监督和管理；
7、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符；
8、负责公司办公用品和固定资产的管理和采购，使之合理使用；
9、协助维护办公环境及秩序，协助完成各项行政内勤事宜；
10、完成领导交办的其它工作。
职责：
1、对合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售经理。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;
3、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
4、按合同要求给制造商做好衔接工作;
5、完成领导交给的其他任务。
任职资格：
1、不限专业;
2、不限工作经验。使用过K3、ERP等软件的.优先考虑;
3、工作仔细认真、责任心强、为人正直，沟通表达能力强;
一、综合内勤接受行政综合办主任直接领导，负责岗位职责明确的`及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。
二、负责与营销公司日常销售业务的衔接工作，严格按照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续，按要求定期汇总报表。
三、负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理，严格按照仓储管理制度流程办事，做好出、入库原始记录，按要求定期汇总报表。
四、负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作，填制简明查阅目录。
五、协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作，负责财务文件保管工作，负责销售公司与主管会计的业务协调工作。
六、协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。
七、协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。
1、产品月、季度销售计划及计划落实统计，并制作月度销售统计报表。
2、负责区域市场商业流向、终端销售数据的采集与分类录存。
3、客户管理：及时响应客户咨询和服务要求，建立客户(商业、医院、员工)档案数据库并有效管理。
4、合同管理：收录购销合同和经销协议、建立合同管理台账。
5、招投标管理：协助做好招投标资料管理、招投标信息管理及服务。
6、负责办事处日常业务工作信息(工作计划、报告)的管理。
7、负责办事处资产管理(建立台账、半年核査、及时维护)。
8、兼地区办事处内务管理及服务。
1、服务于总公司的营销工程师。
2、负责合同执行的内勤支持，使订货合同按时完成。
3、协调合同执行过程中物流的支持。
4、销售内勤管理。
5、营销会议的前期准备工作，
6、传达总公司的营销业务政令。
7、代表部长受理越区销售投诉。
8、接受分公司各种意见和建议。
——销售内勤岗位职责 40句菁华
1、领导安排的其他工作。
2、做好客户资料的登记存档，跟进公司的促销推广工作，做好记录
3、及时准确地确保公司新客户的分配，并对销售情况的发展前景和变化做出调整;
4、按客户要求的期限内，准确无误的将产品送给客户;
5、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；
6、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；
7、依据公司管理制度准确有效开展销售费用的会计核算的协助办理。
8、做好与各分公司各行政工作的对接工作；
9、负责日常合同询价、合同维修联系工作；
10、负责制作法人代表授权书；开具增值税专用发票并发送至客户；
11、经销合同管理、归档及合同跟踪，建立跟踪表
12、合理安排内务人员工作，做好内务与外部销售人员的协调工作
13、整理、维护所在区域销售数据，制作相关须定期更新的报告;
14、根据公司销售管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务。
15、负责汇总各类销售费用数据的整理统计
16、坚持与销售人员随时联系，以便公司关于销售的政策及文件及时准确的传到达位；
17、准确、快速、有效率的完成领导安排的其他工作任务。
18、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开**景并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
19、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；
20、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；
21、客户、车辆数据录入，进销存报表编制。
22、责起草、打印销售部各类文件；
23、产品月、季度销售计划及计划落实统计，并制作月度销售统计报表。
24、做好分销系统的调整工作，并及时反馈给公司财务审核。
25、负责部门各种文件资料的打印工作。
26、销售会议记录、整理、备案，整理市场调查报告资料、重要档案管理保存；
27、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作;
28、三方合同的签订、审核(审核合同内容、品规、合同量);
29、按照签批文件调整*台配送商协议价。
30、及时、准确地传达公司总部指令，做好与省（地）区经理销售工作事项的衔接、沟通和服务工作
31、部门内部考勤等。
32、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
33、销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。
34、记好车辆库存明细，报备信息主管和销售部。
35、根据客户情况和银行审批条件安排相关银行接件,缩短按揭办理进度;
36、熟练掌握excelword等办公软件。
37、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用状况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用。
38、负责4S店销售信息报表统计分析工作;
39、更新每日销售成交台账,并及时与财务核对当日销售数据;
40、项目报价，销售部门与报价部门的衔接工作，报价情况及时汇报领导。
——内勤岗位职责(二十)份
1.负责收集下级经销商的预测单进行汇总；将汇总后的预测单整理完毕后向厂家下单付款；
2.负责下级对下级经销商催款发货；
3.收到货物后，依据入库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，保证货物入帐准确，（厂家直发的需要问客户要厂家的'发货单，便于我司入库）；
4.负责仓库质控、配件进出存的及时登记、盘点、统计，确保账卡物的一致性；并根据现有库存及每月销售量制定下月安全库存订购量，保留所有文件，归档；
5.处理客户的质控、备件的订单，并依据订单催款；
6.依据订单核实收到的货款并提交财务审核通过后发货，同时通知客户发货信息；
7.回收冷链交接单和随货通行单（需收货方仓库敲仓储章）
8.依据客户提供的保修单，进入crm系统进行保修申请；
9.定期整理备件仓库，确保备件的整齐合理；
10.完成主管交付的其他任务
任职要求：
1.大专及以上学历要求
2. 1—2年相关工作经验，有仓库管理经验者有限；
3.熟悉运用办公软件；
4.正直、开朗且细心负责，具有服务意识和团队协作精神
职责描述：
职责描述
此岗位是非前线销售岗，属于对公司的经销商进行区域客服各事项工作的对接。每月会额外有奖金/提成。
岗位职责：
1、熟悉掌握商品信息及公司营销运营制度，与区域内经销商保持良好持续性的沟通，正确运行日常工作；
2、建立客户资料管理档案，根据客户状态变化而不断完善相关信息；
3、客户关系管理：妥善处理客户日常事宜，处理客户投诉事件，突发事件的处理，建立良好且持续的客情关系；
4、及时跟踪客户的销售情况及物流情况，了解客户对产品的反馈意见；
5、负责公司产品的信息发布和客户的沟通推广工作；
6、对现有区域客户引荐的潜在客户，要保持良好的.实时沟通，提供及时且适当的合作方案，促成合作；
7、负责应收账款的催收，发现异常及时向上级领导汇报；
8、完成上级交办的事项。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
1、客户电话与网络的销售服务与客户拜访、初级销售;
2、收集客户有关信息和需求，不断开发新客户;
3、建立客户资料及档案，完成相关销售报表;
4、及时跟踪及处理客户反馈，维护客户关系;
5、相关市场讯息的挖掘与整理收集;
6、整理客户资料，联络沟通客户;
7、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接;
8、相关的销售协议、合同等存档管理。
9、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范;
10、完成临时交办的其他工作。
1、遵守公司以及科室的各项安全工作制度。完成各项安全工作要求。
2、按照工作程序要求,配合销售员收集各家危化产品使用单位的资料、保证危化品销售程序的合法、合规。
2、出入厂区,必须按公司的各项安全规章制度要求进行着装和佩戴安全防护器具。
4、按公司和科室要求,积极参加公司以及科室安全方面的学*培训。
5、配合销售员向危化品的`采购商,提供本本公司危化品的安全技术说明书和安全标签。
6、做好各项危化品销售、运输台账,负责办理危化品的销售发票开出和传递手续。
岗位职责:
1、合同的整理归档；
3、首资资料的整理和发放；
4、销售订单的.录入；
5、单据、发票的填报；
6、完成上级所交待的任务；
任职要求:
1、大专以上文凭；
2、稳重、踏实；
3、能熟练操作各类word、excel等办公应用操作系统及各类办公设备；
4、形象良好，五官端正。
岗位职责:
1、合同的整理归档；
3、首资资料的整理和发放；
4、销售订单的录入；
5、单据、发票的填报；
6、完成上级所交待的任务；
任职要求:
1、大专以上文凭；
2、稳重、踏实；
3、能熟练操作各类word、excel等办公应用操作系统及各类办公设备；
4、形象良好，五官端正。
岗位职责:
1、负责产品售前售后相应工作以及客户档案的汇总及更新;
2、根据客户采购计划,做好发货、开票申请,并确认是否收到;
3、维护销售信息系统,按时统计、汇总、更新销售数据;
4、监督和督促销售协议的签订,跟进销售指标的完成;
5、严格执行销售政策及相关规定,配合销售部维护市场并保持信息畅通;
6、确保良好的客户沟通,对客户提出的问题进行及时反馈与处理;
7、严格遵守公司各项规章制度和流程;
8、完成上级主管、公司的各项工作要求;
9、完成其他可能涉及的`跨部门支持工作。
岗位要求:
1、中专以上学历,医药相关专业,半年以上医药行业销售助理或客服相关工作经验优先;
2、了解医药销售管理知识,具有较敏感的数据处理分析能力;
3、沟通能力,表达能力好,具有良好的工作责任心、条理性、计划性。
上级主管：总经理助理直接下属：主管主要职责：
1、负责仓储物流部全面工作，提出部门年仓储物流工作计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项任务的完成；
2、负责指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保仓储物流的正常工作；
3、制定并监督仓储物流部管理制度及各种流程的实施；
4、负责产品的收货、发货及与物流相关事务的管理工作；
5、负责库存商品的'保管、码放及安全保障等的管理工作；
6、负责做好防火、防盗、防水、人身意外等安全工作；
7、负责各种办公设备、库房设施、设备等的安全运行与维护；
8、负责对库房人员的领导、工作安排、任务分派等；
9、监督库房商品手工帐的登记及审核工作；
10、总经理助理交办的其他工作。
1、负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成；
2、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认；
3、负责对物料异常情况进行处理；
4、对所采购的材料执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本；
5、负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息；
6、负责采购物料发票的录入；
7、负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的.个人借款手续；
8、负责供应商管理，与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜；
9、参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案；
10、做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告；
11、负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存；
12、完成领导交办的其他任务。
1. 协助生产经理制定生产计划并组织实施，确保按时保质完成生产任务;
2. 负责月度和年度生产数据的统计工作;
3. 负责厂库管理和日常收货、发货工作;
4. 与采购密切配合，做好配件、材料的`采购工作;
5. 完成公司安排的其它临时性任务
行政内勤岗位职责：
1、负责公司办公区的环境卫生清洁以及会议室的桌椅摆放，保持整洁干净；
2、订用公司饮用水、办公区茶水备用、保持茶具清洗，
3、管理自动售货机、自动咖啡机、微波炉、冰箱等，
4、员工加班晚餐的`统计、预定、及分发；
5、公司灯源、空调等电器的规范使用及监管；
6、公司雨伞的借用、归还、保管工作；
7、部分办公用品的保管；
8、上级交待的其他工作。
职责描述:
1、负责协助销售人员报价、接收订单、制作销售合同、协调安排发货工作；
2、负责电话回访客户，客户满意度调查，统计、汇总；
3、负责日常运营公司微信公众服务号；
4、负责相关销售协议、合同归档管理，整理销售报表与财务对接；
5、与生产部门及时沟通，解决销售中产品可能存在的问题
6、维护老客户，不断提高客户满意度；
7、完成领导安排的其他事宜。
任职要求:
1、大专及以上学历，动物类、生物类、医药类专业或者从事相关行业者优先；
2、一年以上销售内勤相关经验，实验动物、生物类行业经验者优先；
4、具有良好的客户服务意识，性格外向，亲和力强；
5、良好的`沟通技巧，表达能力强；具有良好的职业道德，务实、能吃苦耐劳；具有团队意识，善于沟通，协调。
6、应届毕业生也可。
岗位职责:
1、负责产品售前售后相应工作以及客户档案的汇总及更新;
2、根据客户采购计划,做好发货、开票申请,并确认是否收到;
3、维护销售信息系统,按时统计、汇总、更新销售数据;
4、监督和督促销售协议的'签订,跟进销售指标的完成;
5、严格执行销售政策及相关规定,配合销售部维护市场并保持信息畅通;
6、确保良好的客户沟通,对客户提出的问题进行及时反馈与处理;
7、严格遵守公司各项规章制度和流程;
8、完成上级主管、公司的各项工作要求;
9、完成其他可能涉及的跨部门支持工作。
岗位要求:
1、中专以上学历,医药相关专业,半年以上医药行业销售助理或客服相关工作经验优先;
2、了解医药销售管理知识,具有较敏感的数据处理分析能力;
3、沟通能力,表达能力好,具有良好的工作责任心、条理性、计划性。
1 服务于总公司的营销工程师。
2 负责合同执行的内勤支持，使订货合同按时完成。
3 协调合同执行过程中物流的支持。
4 销售内勤管理。
5 营销会议的前期准备工作，
6 传达总公司的营销业务政令。
7 代表部长受理越区销售投诉。
8 接受分公司各种意见和建议。
一、主办内勤
1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理：
①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。
②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。
③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理：
①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。
②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。
③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。
④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理：
①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。
②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理：
①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。
②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理：
①部门资金计划由主办内勤制表。
②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。
③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。
11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理：
①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。
②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。
③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。
④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。
⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。
⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。
⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。
2、运输发票管理：
①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。
②移交运输发票时，需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：
①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。
②整理装订购买证，送交***治安科。
③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。
4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项：
①每月对车辆调度表进行录入汇总。
②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。
③香烟领取、保管、发放。
④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理：
①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。
②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。
③调拨单如需交接办理交接手续。
④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的.前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。
⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。
2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理：
①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。
②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理：
①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。
②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。
5、交接管理：
①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。
②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。
3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理：
①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。
②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
1、负责编制采购计划和资金预算计划；
2、监控采购件价格实施动态管理进行比质比价，降低采购成本；
3、按采购计划进行采购，下达采购订单；
4、跟踪采购计划的实施，对采购及时性负责；
5、统计供应商供货的及时性和服务质量；
6、签收各类邮件、发票并及时转交相关人员；
7、完成上级布置的.其他工作。
岗位职责:
1、合同的.整理归档；
3、首资资料的整理和发放；
4、销售订单的录入；
5、单据、发票的填报；
6、完成上级所交待的任务；
任职要求:
1、大专以上文凭；
2、稳重、踏实；
3、能熟练操作各类word、excel等办公应用操作系统及各类办公设备；
4、形象良好，五官端正。
岗位职责：
1、三方合同的签订、审核(审核合同内容、品规、合同量);
2、公司GPO*台业务处理，订单、合同数据整理、汇总、分析;
3、统计收集*台客户反馈的问题，医院QQ客户群的'反馈信息，并跟踪处理结果;
4、统计*台销售流向数据、采购金额数据等;
5、按照签批文件调整*台配送商协议价。
岗位要求：
1、大专以上学历，医药相关专业;
2、2年以上医药行业经验，销售内勤/助理/客服，商务，内勤，采购经验均可;
3、熟练运用各类办公软件，较强的数据整理，分析能力;
4、服务意识好，工作认真负责，积极主动。
职责描述：
1、负责协助销售人员报价、接收订单、制作销售合同、协调安排发货工作；
2、负责电话回访客户，客户满意度调查，统计、汇总；
3、负责日常运营公司微信公众服务号；
4、负责相关销售协议、合同归档管理，整理销售报表与财务对接；
5、与生产部门及时沟通，解决销售中产品可能存在的问题
6、维护老客户，不断提高客户满意度；
7、完成领导安排的其他事宜。
任职要求：
1、大专及以上学历，动物类、生物类、医药类专业或者从事相关行业者优先；
2、一年以上销售内勤相关经验，实验动物、生物类行业经验者优先；
4、具有良好的客户服务意识，性格外向，亲和力强；
5、良好的沟通技巧，表达能力强；具有良好的职业道德，务实、能吃苦耐劳；具有团队意识，善于沟通，协调。
6、应届毕业生也可。
岗位职责:
1、负责跟单、核单;
2、联系物流车辆;
3、日常发货流水账;
4、产品退货的处置等。
任职要求:
1、工作认真仔细,对数据敏感;
2、有良好的语言表达能力,善于和人沟通交流;
3、能熟练应用办公软件;
4、有财务专业或持会计证优先考虑。
