工作职责：
1、配合预算投标，材料调价，收集材料样板，确认材料;
2、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
3、按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;
4、熟知各种材料的性能、用途，对材料的用量和消耗进行监督;
5、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;
6、做好材料入库相关单据，积极配合采购材料的入库、验收，建立全程材料台帐。
任职要求：
1、大专以上学历，建筑、工民建相关专业;
2、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;
3、熟悉建筑材料市场，了解建筑装饰工程所需的材料、工具、设备的价格、性能，熟知国内材料品牌和厂商熟悉各类材料的特性;
4、为人正直、诚信，有较好的沟通能力及成本控制能力。
1、认真学*掌握《食品卫生法》，管理制度《商场采购工作职责》。
2、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
3、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购;及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象;负责公布各类食品商场价和进货价，接受师生监督。
4、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作，“三无”食品一律不得购买。
5、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。
6、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。
7、回单位后二人以上(其中一人为管理人员)复秤并详细记载、签单，无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可，中心负责人就拒绝签验购物发票，财务人员就拒绝入帐。
8、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。
9、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚。
10、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章制度，坚守岗位，禁止带客户进入食品生产场所，加强食堂安全戒备和防范。
一、工作概要：
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 协助财务中心做好对帐工作。
11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、 服从上级临时安排的其它工作。
1、应严格执行商场进货管理制度。
2、应认真做好采购员手册记录，每月进行库存结构和商品适销情况分析，对超出保本保利期的商品要提出解决办法。
3、要严格按商场规定的要求填写客户档案和合同文本，返岗当日内上交商场合同员。
4、严格对进货质量把关，严禁假冒商品进入商常
5、负责开发名特优新商品，要经常深入商场柜组了解情况，及时调整商品结构，保证本商场货源充足，商品丰满，适销对路。
6、负责商品查询及残次品的返厂工作。
7、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。
1.以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。
2.准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。
3.根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。
4.分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。
5.监控和遵循适用的法律法规。
6.协商，或者重新商议，并管理与供应者、卖主和其他代表的合同。
7.监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。
8.与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。
9.评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的.需要。
10.安排交税和运费。
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
2、协助财务中心做好对帐工作。
3、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。
4、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
5、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
6、供应商文件、资料的管理。
7、每月不良品处理情况的跟进。
8、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。
9、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
10、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
11、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;
12、向上级汇报工作。
13、根据相关的采购数据编制部门的月报、季报、年报。
14、收集、整理及统计各种采购单据及报表。
15、物品质量跟踪、维护及相关报关制度的落实于执行。
16、完成上级领导交代的各项事务。
17、及时安排产品订单、出库等业务事宜，按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况，核对入库数量，做折让等。
18、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆
19、认真完成领导安排的其他工作
20、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;
21、每月及时出具问题库存报表，督促跟进采购员处理进度。
22、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管;
23、以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。
24、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。
25、按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；
26、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；
27、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学*业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；
28、对采购物料价格进行分析评审，建立供应商评估资料及价格记录；
29、处理进料品质、数量异常处理；
30、协助财务对供应商帐目及成本核算报价，处理对帐付款问题；
31、配合相关部门收集所采购物资的各种书面资料或数据；
32、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
33、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
34、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
35、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;
36、做好材料入库相关单据，积极配合采购材料的入库、验收，建立全程材料台帐。
37、熟悉建筑材料市场，了解建筑装饰工程所需的材料、工具、设备的价格、性能，熟知国内材料品牌和厂商熟悉各类材料的特性;
38、搜集、分析、汇总及考察评估材料商信息及市场价格信息，根据材料供应计划进行市场询价，比价，然后向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
39、熟知各种材料的性能、价格、用途，按照项目部提出的材料计划单及时采购回所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;
40、做好材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。
——采购员工作内容和职责汇总五篇
1、根据采购任务，确认采购单，选择适配的供应商，协定采购合同，下发采购订单。
2、负责跟踪采购订单的执行情况，协调相关事宜，保障物料供应及时准确。
3、负责办理采购物料的收货及报检手续。
4、负责收集供应商信息，建立完善供应商信息档案。
5、负责及时处理物料质量投诉及不合格物料。
6、根据采购合同及应付账款报表，负责向上级申请支付货款。
7、负责开展物料的询价比价工作，管控采购成本。
8、根据生产计划的进展，相应调整物料采购周期，及时补料或延缓物料入库。
9、负责完成上级安排的临时工作任务。
1、采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的不要购销。
2、采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的不要用外汇付款。
3、客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
4、在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
5、进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
岗位职责
1、协助采购经理进行采购方面的工作;
2、管理采购合同及供应商文件资料，定期收集、建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;
4、制作、编写各类采购指标的统计报表;
5、负责制作并管理出入库单据及其他单据;
6、摸索、量化工作绩效指标，记录并不断改善;
7、完成领导交办的其他任务。
任职资格
1、至少有一年以上医药公司采购经验;
2、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;
3、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神。
1、完成责任商品的采购，满足公司销售需求，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展；
2、完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购针剂商品的有效销售，降低采购风险；
3、处理高价品种，维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数；
4、审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，确保各项手续办理的完整、及时；
5、处理供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作；
6、处理采购商品结算的'审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰；
7、指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题；
8、维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系，执行集采协议要求，与集采厂家接洽，落实集采协议政策。
1、采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的不要购销。
2、采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的不要用外汇付款。
3、客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
4、在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
5、进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的.物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
——行政办公室文员的工作内容和职责合集5篇
一、执行办公用品的采购、发放、管理
1、新员工入职时，由部门经理根据办公用品实际需要，提出申请，向行政文员签字领取。其余时间，员工急需领取办公用品，必须签字，并写清楚领用时间、项目、数量等。
2、员工离职时，部门经理应认真清点其办公用品，并到行政部填写移交清单并签字。
3、行政文员每月对办公用品进行一次盘点，办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。
二、信件的收发、文件资料打、复印，传真管理
1、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文员统一负责。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件，退回或转移。发件时，由发件人填写好资料，再由行政文员执行发送。
2、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、复印或快递的结账单据，并负责核对单据
数量、金额，便于财务结算。
3、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，行政文员有权监管教育。
三、执行印制名片的联系、校稿与管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、需做名片的员工，先填写名片印制申请单，经部门经理签字后交由行政文员负责办理。
3、名片印制前需校稿，确认名片职务、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。自确认名片内容起，一周内，行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者。
四、执行固定资产及低值易耗品的管理
1、负责对公司的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时，公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。
2、行政文员根据盘点状况，制作《公司固定资产使用情况登记表》，发给公司相关负责人。
3、行政文员负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。
五、执行书籍、文件、资料的规范管理
1、公司所有书籍应编码贴号、做好编目、分类存放、按顺序排列整齐，及时更新登记表。
2、公司员工借书、领取文件资料时，必须签字登记。应注明“日期、姓名、编号、项目名称、数量、归还日期、备注”等。
3、员工借书的限期不超过x个月，行政文员应提醒催还。员工离开公司时，应归还所领文件、资料给行政文员。书籍、资料被归还时，行政文员应备注说明归还日期。
六、执行公司证照、年检及员工社保卡的申办
1、公司变更或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。
2、公司年检一般从x月份开始，至x月底结束。可登录“xx”网站，了解当年度办理年检的需要的资料，先进行网上申请，再交实物资料到工商局办年检。
3、需办理社保卡的员工，先提交“劳动保障局数码照片回执”，行政部打印“制证清单”后，行政文员到社保局x楼交钱办理。后凭社保局回执领取社保卡。
七、饮用水管理、订餐、订会议厅、订房、订票等
1、根据饮用水的饮用情况，及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。
2、公司负责人或其它部门根据实际需要，提出订餐、订会议厅、订票、订房申请时，行政文员予以代办，结款方式根据实际情况而定。
3、订餐、订会议厅、订票、订房工作需一定的提前量。
八、来访者接待、会议活动、员工考勤统计管理
1、负责公司来访客户的礼貌接待与服务。
2、公司会议，由行政文员统一发出通知。如需投影设备，会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后，行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部，负责做好课程活动前，宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。
3、每月需制作考勤签到表。负责员工每月病假、事假、加班、迟到等考勤的管理与统计。
九、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情
1、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。
2、规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终汇报完成结果。
3、有任何工作困惑，可通过邮件或面谈的方式提出，记住：透明沟通，工作畅通。
1、负责信息、数据收集和整理、合同归档；
2、对接*台，收集下定司机的进件信息，提交风控审核；
3、操作司机账号的绑定、签约、预约提车，处理司机日常疑问；
4、对接司机办理退车、查询违章、退订申请和退押申请；
5、系统数据录入、后台合同上传。
6、完成经理交代的其它工作。
1. 协助公司人员招聘工作，简历筛选，应聘者邀约及初试;
2. 协同开展新员工入职培训，执行培训计划，以及培训效果的跟踪、反馈;
3. 协助维护员工关系，开展新员工入职访谈、员工离职访谈、在职员工访谈等;
4. 负责公司其他行政事务;
5. 管理公司固定资产;
6. 协助上级领导处理临时事务性工作及相关部门协调工作。
1、负责日常的招聘事宜;
2、负责员工入、转、调、离职等手续办理;
3、维护花名册，定期出具报表、人事档案管理及劳动合同的维护;
4、推行公司的各类规章制度，执行人力资源管理各项实务的操作流程;
5、负责考勤、办公用品、卫生、消防定点巡查等日常行政工作;
6、领导交办的其他事务。
1、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
2、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
3、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
4、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
5、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。
6、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
7、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8、协助上级进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务。
——采购文员工作职责重要内容（精选五篇）
1.协助采购主管开展工作。
2.负责采购部订单发送和送货跟踪。
3.负责采购部的文书工作。
4.供应商资料的整理，费用、合同的录入存档。
5.负责采购部报表的.提取、汇总及分析。
6.负责同各部门的沟通、函件的收取与传达。
1. 手写请购单物料及NC系统倒出的请购单表输入Excel表;
2. 筛选HK已审批的PO订单,复查未审批PO订单所存在的问题;
3. 记录供货情况，及时向供货商反应讯息;
4. 筛选HK已审批的`PO订单,复查未审批PO订单所存在的问题;;
5. 确保每天的供货商回复货期准时录入EXCEL及NEWCITY;
6. 筛选HK已审批的PO订单,复查未审批PO订单所存在的问题;
7. 记录采购总表的物料种类数量，开采购单将整理好传至HK审批;
8. 统计供货商物料每月的合格率;
9. 整理供货商资料;
10. 核对供货商月结对账单存在的差异;
11. 完成上级交付任务。
1)采购对所采购物品或服务的质量、价格、交期负责。
2)采购对所选供应商的信用及履约能力负责。
3)采购对所采购物品或服务的发票负责。
4)采购对采购合同的内容的'正确性负责。
5) 采购负责供应商的开发、管理、维护工作。
6)淘宝，通用件，外协采购
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
4、管理供应商，维护与其关系;
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
6、产品BOM表的完善;
7、采购文书、合同等资料的归档整理.
1.负责供应商的.开发，各项产品的比价议价，及时给销售反馈报价
2.选择、评审管理供应商，建立供应商档案
3.负责采购订单的进度以及产品交期，付款及交货流程，及其品质异常的处理
4.与财务人员对账及供应商结账
——最新外贸业务员的工作内容和职责范文5份
1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场;
2、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同;
3、负责生产跟踪、发货;
4、客户的拓展与维护;
5、业务相关资料的整理和归档;
6、相关业务工作的'汇报。
1、负责开拓国际市场，利用外贸*台如阿里国际站、环球资源子账号的日常维护和信息更新，回复客户询盘信息及处理客户需求。
2、通过网络营销方式及各种社交软件进行业务推广，如开发信、whatapp、skype及电话等其他资源利用，增加产品曝光机率，获取业务机会;开发客户获取订单。
3、外贸订单的洽谈、签约及跟踪管理;目标客户资料的整理，定期分析、反馈和妥善沟通。
4、主动开发新客户，并维护好老客户。以客户开发为主，更好的'完成销售业绩。
5、保持灵活逻辑思维，分析客户*惯等，进行信息搜集、整理，包括市场信息、客户信息、合作伙伴信息等。
6、用心沟通，对客户和公司负责;团队、协调部门间人际关系友好沟通，互帮互助。
1、负责海外市场规划，开展外贸业务，拓展开发海外市场;
2、通过各个*台，搜索引擎独立寻找开发客户，负责处理和分配公司在b2b*台上收到的国外客户询盘，向国外推广和销售公司产品，保证有效跟进和日常维护，持续提高业务成交率;
3、通过参加国内外展会收集到的.客户资料进行后期开发;
4、出口业务的联络、洽谈和谈判并达成订单;
5、公司若有关于产品及展会的相关资料翻译工作，需配合公司完成;
6、负责国际来宾的接待、谈判和公司内部外文翻译工作。
1、开展外贸业务，拓展海外市场，开发、维护国外客户;
2、使用英语通过电话或邮件和国外客户沟通洽谈业务、达成订单;
3、独立通过电子商务*台或展会达成国外订单，同时能利用除付费外贸*台之外的各种渠道，发布产品，开发新客户;
4、负责国外客户的`索样及报价，并定期向客户推荐新产品;
5、准确地将客户需求或投诉转达给相关部门，并做好售后服务;
6、按规定处理客户订单(报价单，合同，出货文件等)，确保重点客户订单操作顺畅及所有订单处理无差错;
7、催收货款，及时跟进报关退税等流程，把控合作风险;
8、上级交代的其他工作任务;
岗位职责：
1、完成所分产品的海外市场开拓、产品销售任务;
2、负责维护客户关系，在业务进行过程中给客户提供迅捷、准确的服务和支持;
3、按时编制报送业务流程相关报表，完成上级主管交办的工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，国际商务或英语专业，良好的英语听说读写能力;
2、熟知电脑操作，熟练掌握外贸操作*台;
3、沟通能力强,愿意接受挑战，有良好的`团队精神;
4、熟悉外贸操作规则和电子商务，有机械制造行业工作经验者优先。
5、有一年以上外贸工作经验、
