1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
3、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
4、按财务制度规定正确核算利润分配;
5、完成上司安排的其他任务。
6、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
7、根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
8、协助出具财务分析报告及上级安排的其他工作。
9、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
10、完成领导交代的其他工作任务。
11、完成领导安排的其他工作。
12、配合学校总保管，搞好学校资产管理。
13、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
14、负责公司全盘的会计核算工作;
15、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料;
16、负责公司账务处理，编制财务报表，进行财务核算等;
17、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;
18、参与货物盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏资产;
19、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;
20、协助主管完成其他日常事务性工作。
21、一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
22、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
23、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。
24、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
25、承办总经理和财务总监交办的其他工作
26、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
27、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作
28、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
29、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;
30、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报*基建统计报表;
31、负责日常财务核算，月底结账工作;
32、账务凭证编印整理工作;
33、负责项目实物资产的管理，包括固定资产和低值易耗品，建立固定资产台账，对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查，并提交报告;
34、加强业务学*，不断提高财会人员的业务技能;
35、负责在建项目工程转固账务处理;
36、负责编制与报送公司所属物业项目各类财务报表、各类经营指标报表及集团公司要求的其它报表;
37、负责按时、准确地编制及上报所在项目月度、季度、年度的各类财务报表及报告，保证提供的财务信息的准确性;
38、上级主管安排的其他工作。
39、负责财务资料、会计凭证的整理、装订，要求单据完整、凭证整洁、美观、易查。
40、完成财务部及公司领导安排的其他工作；
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;
2、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
3、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
4、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
5、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
6、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
7、协助直接领导开展财务审计和年检;
8、能独立完成：日常业务往来、员工报销费用等各类原始单据的审核、成本核算、凭证的编制、各类报表处理;
9、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
10、财务档案的管理，档案的归整与保管;
11、负责公司发票购买、开票、认证、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
12、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
13、审核各类记账凭证和编制会计报表
14、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
15、财会文件的准备、归档;
16、负责公司采购、销售业务的记录管理，负责公司往来账的核对和结算;
17、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
18、负责公司的全盘账务处理工作，包括凭证制作、单据审核、报税、日常的进出帐管理、审核等;
19、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;
20、申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;
21、对数据敏感，有财务报表分析能力;
22、审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;
23、协助主管完成其他日常事务性工作。
24、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
25、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。
26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
27、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
28、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。
29、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
30、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
31、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
32、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
33、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。
34、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
35、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
36、签核请款单和费用报销单
37、工商年报
38、境外设计费申报与汇出
39、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
40、负责房地产建设项目财务核算，固定资产及折旧核算，基建项目往来核算等工作;
41、上级领导安排的其他工作。
42、负责财务对账、报账，准时向总公司报账，做到账目清晰、账表相符;
43、加强业务学*，不断提高财会人员的业务技能;
44、按照公司财务管理制度、费用管理制度对子公司/门店的成本费用进行记录、核算和预算控制；
45、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
46、负责组织完成所在项目日常的财务核算工作，月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用，保证财务账目的及时、准确地登记;
47、负责按时、准确地编制及上报所在项目月度、季度、年度的各类财务报表及报告，保证提供的财务信息的准确性;
48、负责控制所在项目的财务收支情况，除特殊事项外，确保各项支出严格按年度预算执行;
49、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。
50、负责门店日常财务核算和财务管理工作；
——会计的工作内容和职责 100句菁华
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
4、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
5、按财务制度规定正确核算利润分配;
6、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
7、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
8、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
9、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
10、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
11、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
12、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
13、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
14、其他相关财务工作。
15、每月编制银行对账单，并与银行对账。
16、更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;
17、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
18、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
19、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
20、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
21、能独立完成：明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证账帐相符。
22、每月末核对整理应收应付明细账;
23、协助完成其他日常事务性工作。
24、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
25、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
26、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
27、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
28、审核原始单据，编制会计分录，录入记账凭证，明细账，总账，按月做好财务报表;
29、负责登记公司内外账、核算工资，审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
30、负责项目成本核算，每月整理凭证、财务凭证资料归档。及时清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议;
31、完成上级领导下达的其他工作任务。
32、审核各类记账凭证和编制会计报表
33、开具发票，纳税申报
34、会计凭证，会计资料的整理及保管
35、定期核对固定资产账目，每月盘点仓库库存，做到账物相符;
36、负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账
37、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
38、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。
39、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
40、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
41、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
42、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
43、依据相关财税法律法规、参照集团财税政策，执行本业务线会计核算制度，及时、正确、完整的反映本业务线的经济活动;
44、收、付款单据的复核、审核及相关账务处理;
45、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作;
46、定期了解最新的税务信息，关注税收优惠政策，为公司的税务筹划提出合理的意见和建议;
47、完成上级安排的其他日常财务工作。
48、申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;
49、上级交办的其他工作。
50、每月或者每季度按时进行国税及地税的纳税申报，每年度终了按时完成公司工商年检、汇算清缴等相关事项;
51、日常报销票据、付款审核，合同审批，编制内控台账;
52、月度纳税申报、年度汇算清缴;
53、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;
54、审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;
55、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核;
56、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
57、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
58、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
59、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
60、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
61、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。
62、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
63、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
64、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
65、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。
66、加强学*，不断提高业务水*。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
67、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
68、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
69、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
70、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
71、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
72、负责房地产建设项目财务核算，固定资产及折旧核算，基建项目往来核算等工作;
73、负责编制土建会计报表及相关统计报表，并及时报送有关部门和人员;
74、完成土建其他涉外事宜。
75、负责基建会计的日常核算工作;
76、实时跟进工程进度，并按月汇报相关领导;
77、每月做管理报表、经营分析表、银行调节表、经营月报等相关财务表格;
78、全盘账务处理;
79、负责企业日常账务处理，及时准确完成税务申报工作
80、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;
81、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。
82、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作
83、协助财务经理做好本项目财务管理工作;
84、负责财务对账、报账，准时向总公司报账，做到账目清晰、账表相符;
85、流程审批及统计，根据自己计划安排付款;
86、负责及时清理往来账目，向领导提供有关数据;
87、协助工程管理部门核算成本包括工程量价格成本;
88、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
89、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
90、负责新建项目在建工程业务的日常和变动核算管理，参与安装、验收、调拨、拆除、报废等过程;
91、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;
92、完成上级交给的其它事务性工作。
93、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
94、负责核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入；
95、负责编制门店各类记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。
96、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
97、与业务结合，通过财务数据引导经营思路，优化经营成本;
98、根据公司要求，出具经营分析报告;
99、月结期间的相关费用计提及科目检查；
100、公司安排其他各项工作；
——会计职责及工作内容 (菁华3篇)
1、熟练用友总账模块，合理归类各项成本费用及凭证处理;
2、根据钉钉上的出差申请，进行费用报销单的审核;
3、根据采购部生成的发票，核对应付模块实际发票金额、税额生成凭证;
4、根据用友数据，出具一些报表;
5、领导交办的其它事项
1、公司总账核算(资产、负债、收入、成本、费用、利润核算);
2、公司内外部往来账核对、资金账核对;
3、编制会计报表、统计报表;
4、公司外部(工商、税务、财政等)关系维护;
5、会计档案整理及归档。
1.负责日常财务核算，严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出;
2.按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，在财务总监的指导下建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3.编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，按期对账、报账;
4.进行成本、费用的核算，按照经济核算原则，定期检查，做好成本日常控制工作;
5.与各部门沟通，衔接好收付款的'催收支付等工作并及时核销;
6.负责税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实，办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作;
7.及时编制各类对外、对内财务报表及报告;
8.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
——会计的工作内容和职责 (菁华6篇)
1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;
2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
4、计算提取固定资产折旧和大修理资金;
5、参与固定资产的清查盘点。
1、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责出具财务报表;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、基建会计账务处理以及一般行政性事务工作;完成日常性相关会计工作。
2、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;
3、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;
4、负责被核算单位的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
5、按财务管理制度的要求及时报送月、季、年度财务报告，完成上级交办的其他工作。
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和*门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
1、负责增值税发票、普通发票、机动车统一发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿;
2、负责编制国地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;
3、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目的凭证填制及明细账登记核对;
4、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票;
5、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
6、负责会计电算化工作，录制会计凭证;
7、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;
8、及时与内部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息;
9、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
10、严格遵守各项财务制度和财经纪律;
11、加强业务学*，不断提高财会人员的业务技能;
12、完成上级领导交代的其他工作。
1、按照公司财务管理制度、费用管理制度对子公司/门店的成本费用进行记录、核算和预算控制；
2、负责核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入；
3、负责定期核对门店货款，做到及时清账，结算；
4、负责对门店所有财产物资建立相关台账，对财产物资的流向进行管控，对门店固定资产、低值易耗、办公用品、物料消耗等进行账物核实验收；
5、负责门店财务核算单据的审核、记录、接受上级财务部门的工作指导与领导；
6、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
7、负责编制门店各类记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。
——会计的主要工作职责 40句菁华
1、进行初级的财务分析;
2、根据公司财务制度规定及国家相关政策法规要求，负责全盘账务处理
3、计算产品成本并编制产成品凭证;
4、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议;
5、梳理集团内公司税务基本情况，处理各种税务问题，给出合理化建议并监督落实;
6、负责相关子公司会计凭证的审核。
7、良好的沟通技巧,分析能力以及解决问题的能力;
8、负责公司项目成本会计核算、预算控制、财务分析等工作;
9、根据公司领导的需要编制各种财务报表，并做出财务分析，根据财务情况提出改进措施并上报领导;
10、负责门店的各类成本核算，整理各项成本费用并归集和分析，监控成本异常情况。
11、负责财务内外部日常沟通工作。
12、大专或以上学历，会计、财务管理、审计、经济管理专业毕业，有建筑企业会计工作经验。
13、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。
14、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力；
15、1建立、健全财务管理体系，制定财务管理制度。
16、3负责公司会计核算制度的确立、补充及完善。
17、5监控和预测现金现金流量。
18、按时完成公司各项财务指标及经营状况分析，提供公司经营决策建议；
19、协助各部门进行成本绩效评价，分解下达成本、费用预算指标，协助盈亏预测、评价工作。
20、做好相关成本资料的整理、归档、数据资料建立、查询、更新工作。
21、负责分行总体信贷额度管理工作，对接总行及分行各业务部门，做好全行额度管理及监控工作。
22、协助有关部门开展财务审计和年检；
23、兼任部分日常行政类工作。
24、定期组织资产清查盘点工作，编制清点报告;
25、建立健全公司的财务管理制度，完善内控体系建设;
26、负责公司资金、资产的管理工作，建立资金集中管理*台，根据公司经营的需要在集团范围内调配资金;提高资金的使用效率，控制资金风险;
27、有高新、互联网、电商经验优先，能独立操作软件的即征即退和高新的税收优惠政策的减免工作
28、负责会计凭证，账簿和会计报表等会计资料的汇总，编写，整理，分类归档，纳税申报及年度汇算清缴;
29、其他临时交办项目性的工作。
30、负责实施预算管理制度的建立及完善，公司成本会计核算、预算控制、分析等工作;
31、运用专业的方法对未来成本水*进行预测，制定一定时期成本水*计划;
32、负责项目化费用管理;
33、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;
34、协助财务主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告。
35、【销量考核表】负责销量考核费用表制作;
36、领导安排的其他事项。
37、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;
38、对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;
39、负责公司的会计处理，包括费用报销、入账、对账、核算等日常工作;
40、审查公司对外提供的会计资料;
——行政办公室文员的工作内容和职责 40句菁华
1、做好公司宣传专栏的组稿。
2、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；
3、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文员统一负责。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件，退回或转移。发件时，由发件人填写好资料，再由行政文员执行发送。
4、公司名片格式统一化，由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务。
5、需做名片的员工，先填写名片印制申请单，经部门经理签字后交由行政文员负责办理。
6、订餐、订会议厅、订票、订房工作需一定的提前量。
7、公司会议，由行政文员统一发出通知。如需投影设备，会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后，行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部，负责做好课程活动前，宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。
8、每月需制作考勤签到表。负责员工每月病假、事假、加班、迟到等考勤的管理与统计。
9、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。
10、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。
11、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。
12、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。
13、负责公司来客的接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和无理取闹者，阻挡在外或协助有关人员处理。
14、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作;
15、负责信息、数据收集和整理、合同归档；
16、操作司机账号的绑定、签约、预约提车，处理司机日常疑问；
17、完成经理交代的其它工作。
18、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；
19、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
20、负责人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，建立健全公司的规章制度体系，配合其他业务部门工作;
21、负责开展培训、绩效考核、薪酬管理等方面的工作，并能独立处理和解决所负责的`任务 ;
22、负责固定资产的登记、领用、盘点等工作;
23、利用各种招聘渠道发布招聘广告，寻求招聘机构
24、协助上级领导处理临时事务性工作及相关部门协调工作。
25、负责公司产业园区/写字楼项目物业服务中心人事行政工作，含项目岗位招聘、员工入职、转正、离职等工作的管理;
26、负责公司人力资源相关文件和档案的管理;
27、接转总机来电，接待客户来访;
28、文件的打印、整理、收发、管理，办公环境的整理管理;
29、完成上级领导交待的其他任务。
30、该岗位发展方向，如人事、商务、采购等。
31、负责日常的招聘事宜;
32、负责考勤、办公用品、卫生、消防定点巡查等日常行政工作;
33、负责安排名片印制;
34、其他上级主管临时交办事项。
35、负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作，确保后勤保障到位，工作顺畅和环境优雅;
36、负责固定资产的申购、审批、管理负责，组织资产盘点和日常维修保养工作;
37、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;
38、收发公司的传真、复印文件，收发各类信件、报刊和文件。
39、负责集团公司电话卡的发放与登记、受控，新开电话卡要做好分配登记、微信号开通、短号开通等；
40、做好快递收发及登记，保持快递存放区域的整洁;
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
2、协助财务中心做好对帐工作。
3、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。
4、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
5、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
6、供应商文件、资料的管理。
7、每月不良品处理情况的跟进。
8、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。
9、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
10、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
11、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;
12、向上级汇报工作。
13、根据相关的采购数据编制部门的月报、季报、年报。
14、收集、整理及统计各种采购单据及报表。
15、物品质量跟踪、维护及相关报关制度的落实于执行。
16、完成上级领导交代的各项事务。
17、及时安排产品订单、出库等业务事宜，按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况，核对入库数量，做折让等。
18、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆
19、认真完成领导安排的其他工作
20、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;
21、每月及时出具问题库存报表，督促跟进采购员处理进度。
22、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管;
23、以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。
24、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。
25、按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；
26、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；
27、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学*业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；
28、对采购物料价格进行分析评审，建立供应商评估资料及价格记录；
29、处理进料品质、数量异常处理；
30、协助财务对供应商帐目及成本核算报价，处理对帐付款问题；
31、配合相关部门收集所采购物资的各种书面资料或数据；
32、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
33、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
34、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
35、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;
36、做好材料入库相关单据，积极配合采购材料的入库、验收，建立全程材料台帐。
37、熟悉建筑材料市场，了解建筑装饰工程所需的材料、工具、设备的价格、性能，熟知国内材料品牌和厂商熟悉各类材料的特性;
38、搜集、分析、汇总及考察评估材料商信息及市场价格信息，根据材料供应计划进行市场询价，比价，然后向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
39、熟知各种材料的性能、价格、用途，按照项目部提出的材料计划单及时采购回所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;
40、做好材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。
——会计的工作内容和职责 30句菁华
1、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
2、办理捐款和总会经费的现金收付工作。
3、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学*国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
4、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
5、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确
6、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
7、完成上级领导安排的其他工作。
8、熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及*有关部门的要求，及时地编制各种财务报表报送相关部门并做好资料分类、保存;
9、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
10、遵守财经纪律，执行财务制度
11、熟悉财务软件，对公司的收入、支出及成本费用等、财务核算;
12、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，分类订装并定期归档管理，积极配合其他同事的工作;
13、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
14、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;
15、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;
16、在财务总监的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作;
17、对接项目收支，建立项目独立台账，并在财务系统中实施分项目核算;
18、一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
19、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
20、加强会计基础和会计法规的学*，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
21、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
22、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。
23、负责土建项目的预算、决算编制，进行预算分析;
24、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
25、账务凭证编印整理工作;
26、及时了解财税政策变化，定期思考总结汇报上级;
27、负责及时清理往来账目，向领导提供有关数据;
28、负责增值税发票、普通发票、机动车统一发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿;
29、负责编制与报送公司所属物业项目各类财务报表、各类经营指标报表及集团公司要求的其它报表;
30、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。
