1、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向*有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。
2、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。
3、不能跟雇主说不利于公司的话，要维护公司的良好形象。
4、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。
5、不能占孩便宜，使用雇主的化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。
6、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐，要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。
7、经总经理授权由综合部负责公司的印章管理工作，启用、回收印章，监督印章的保管和使用；
8、财务部盖章，并存档保管；
9、已盖公章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。
10、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
11、不能占孩便宜，使用雇主的化妆品，护肤品。应该自己使用自己的'生活用品。
12、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。
13、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：
14、因为发展战略及竞争策略的原因，企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额，当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时，就有必要重塑企业机制，改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。
15、需要加强企业管理制度和执行所设的内容在员工中的透明度。员工是企业管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白，就是没有目的或目的（目标）不明确，后果将导致公司制定的管理制度流产。企业管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好坏，取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把*时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分，是相互联系和依存的。制度遵守得好，工作起来就好，就顺心，没有压力；反过来，工作上的每一次过失和失误，大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。因此，遵守企业管理制度虽然提倡自觉性，但同时不能忽略强制性，对少数员工实行罚款、辞退、开除等执行措施是很有必要的。
16、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
17、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。
18、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，
19、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
20、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚
21、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。
22、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。
23、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。
24、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。
25、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
26、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。
27、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突；爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。
28、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。
29、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进龋
30、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
31、设计人员实行保底工资+提成工资制度。
32、加班超过23时，免费提供宵夜。
33、建立、健全安全生产责任制；
34、组织制定安全生产规章制度和操作规程；
35、及时、如实报告生产安全事故。
36、负责组织制定、修订安全生产管理制度，审查安全技术操作规程，并监督检查执行情况；
37、组织安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作；
38、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程；负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产；
39、计划、布置、检查、汇报、总结工作的同时，把安全防火工作列为重要内容之一；
40、发生事故时，立即组织抢救，保护好现场并立即报告有关部门，负责查明事故原因和采取防范措施
41、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责；
42、对从事有明显危险或严重违反操作规程的职工有权停止操作，并安排好岗位操作人员，报告领导，
43、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。
44、业务有突出专长，个人年创利30万元以上者；
45、经理办公会审核；
46、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
47、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；
48、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
49、贪、盗窃、、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的；
50、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；
51、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
52、第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。
53、建立部门间的监督和制约机制；
54、洁身自爱，不做损害他人的事；
55、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；
56、接待客人要热情、耐心、有礼貌；
57、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新；这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物
58、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
59、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
60、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
61、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
62、有关方违约的证据材料；
63、填写“合同情况月报表”。
64、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
65、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
66、在履行职责过程中，造成工作失误的；
67、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
68、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。
69、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。
70、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
71、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
72、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
73、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
74、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
75、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
76、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
77、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
78、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
79、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。
80、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
81、对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
82、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患应及时整改。
83、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
84、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；
85、对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱护公司，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵。
86、不迟到，不早退，不旷工。严格遵守公司的各项规章制度，有问题应及早反映解决。
87、“六无”（各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物）。
88、1.3督促检查各部门对电梯设备管理人员、操作人员进行安全技术培训，提高安全意识和安全操作技能。
89、2.4经常检查电梯设备的运行情况、维修情况和安全附件校验情况等。
90、2.6协同组织电梯设备安全会议，提出电梯设备安全管理的各项要求。
91、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。
92、3.2制定电梯设备的安全操作规程。
93、3.11协同对电梯设备操作人员进行安全技术培训和管理。
94、5.3掌握电梯设备的运行参数，正确操作设备，认真填写各项原始数据的记录。
95、5.7参加事故应急预案的演练。
96、3电梯设备操作人员和管理人员，应按照国家规定，经电梯设备安全监督管理部门考核合格，取得相应的电梯设备作业人员证书后，方可上岗作业或者从事相应的管理工作。
97、4安全责任人对电梯设备管理和操作人员的安全教育工作负责组织实施，并将该项工作纳入年度培训计划。电梯设备管理部门负责电梯设备操作人员的培训工作；使用部门应给予支持和配合。
98、6电梯作业人员应定期按国家规范复审。
99、8电梯设备操作人员培训教育的形式主要有：会议；阅读文件、简报、图片；事故预测讨论；参加技术座谈；上课；反事故演*和事故应急救援预案演练等。
100、11电梯设备安全操作教育档案，由后勤处综合科负责保存。每年由后勤处综合科对电梯设备安全教育情况进行一次检查和总结。
101、5电梯设备检查实行水电水中心电梯设备管理人员月检的检查制度，并做好检查记录。
102、2.1.3后勤处综合科负责电梯设备文件登记工作。
103、2.2.1电梯设备法律法规及其他要求的获取，可通过网上下载；书店购买；*部门或相关方等获取。
104、2.2.4当公司电梯设备型号、规格、使用条件、管理或法律法规及其他要求等发生变化时，由后勤处综合科及时识别获取相关最新的适用的法律法规及其他要求，并负责通知到相关部门。
105、2.6文件更改由文件更改申请部门提出申请，经后勤处综合科审核，安全责任人批准后执行更改。更改后的文件由后勤处综合科收回原文件，再发放修改后的文件，各相关部门签收领用。
106、3.1.2各部门负责人负责组织本部门记录的格式设计；负责本部门制定的记录的整理、保存等。各部门自行编制的记录应交一份给后勤处综合科备案。
107、3.6记录超过保存期限或其它原因需要销毁时，由制定部门负责人报告公司后勤处综合科，经同意后销毁。*部门的记录，一般不宜销毁；若需要销毁，应统一由后勤处综合科负责人书面向安全责任人申请，经批准后，向有关部门收回，统一销毁。
108、2.2.4向上级和邻*单位、社区发报事故情况以及发出应急求援请求。
109、2.4.4公司事故应急救援领导小组接到报告后，应根据险情和灾伤事故的严重程度，立即向市有关上级部门、市各应急救援中心报告以及通知附*生产经营单位和社区，拨打“110”、“119”、“120”等电话求援。
110、2.5.1事故应急救治预案演练每年至少进行一次，形式可以现场、图纸模拟等。
111、2.5.7演练全过程要做好记录。记录包括时间、演练内容、负责人、参加人员、事故类型、演练效果等。
112、2.5.11事故应急救援领导小组要结合公司事故应急救援工作的实际情况每年召开一次会议，研究和解决事故应急抢险救治工作的存在问题。
113、2.1爆炸事故是指电梯在使用过程中，受外在因素发生的各类爆炸事故。
114、电梯设备定期检验申报制度
115、5电梯设备检验前，由使用部门按规定做好电梯设备检验前的各项准备工作，如：清洁、清洗、检修以及为安全检验而必须采取的安全措施等。
116、8电梯设备检验时发现的问题，由设备部门和使用部门组织整改，后勤处综合科实施监督并向监察和检验单位汇报整改情况。
117、11电梯设备管理人员必须建立电梯设备安全技术档案，其内容主要有：
118、企业奖惩制度。
119、违法犯罪，触犯刑律者
120、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：
121、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
122、3人力资源部负责实施消防安全宣传教育和培训；
123、2组织管理
124、3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：
125、5电源电气管理
126、5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：
127、组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；
128、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物；
129、施工组织设计和工程定位放线：
130、固定授权
131、运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。
132、财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。
133、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
134、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
135、做好工程内控的监控，认真参加合同评审，确保工程利润的实现。
136、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。
137、负责处理重大客户投诉与客户交流等相关事宜。
138、自动喷水灭火系统；
139、安全疏散辅助设施（灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明）
140、保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。
141、与会人员不得迟到、早退或缺*。特殊情况不能按时到会，应提前向行政人事部请假。
142、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。
143、对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。
144、下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。
145、奖金：一次性给予一定数额的奖金。
146、遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。
147、在工作时间内撤离工作岗位者。
148、违规驾车未造成严重后果者。
149、初次不服从主管人员合理指挥者。
150、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。
——公司管理制度150句菁华
1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。
2、不能跟雇主说不利于公司的话，要维护公司的良好形象。
3、不能翻动雇主家的贵重物品和抽屉，洁身自好，清清白白做事，做人。
4、不能轻易放弃一份工作。（人会有很多挫折，都是对你的考验，勇敢面对。）
5、印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应填写印章申请使用单，载明事项，按下述审批程序审核，经同意后，由两人以上，共同前往，方可携带使用。
6、财务部盖章，并存档保管；
7、经部门经理签字，总经理审批或补签；
8、不能混用雇主的餐具，要有自己的独立的餐具。
9、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。
10、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
11、因为发展战略及竞争策略的原因，企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额，当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时，就有必要重塑企业机制，改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。
12、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
13、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
14、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。
15、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品
16、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。
17、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。
18、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。
19、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。
20、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
21、员工在公司连续工作满两年以上，可享受探亲假7天，4000公里以上可享受10天，公司可报销单程火车票。
22、保证安全生产投入的有效实施；
23、负责组织制定、修订公司重大事故应急救援预案，审查基层单位事故应急救援预案，并组织、检查演练情况；
24、当生产与安全发生矛盾时应服从安全，在保证安全的前提下组织、指挥生产，防止突击性或超负荷生产，以确保安全；
25、协助贯彻公司有关安全生产指示，及时转发领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好公司级安全会议记录，对安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发；
26、组织、检查、落实管理制度；
27、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见；
28、经常深入各岗位检查安全生产情况，制止违章指挥和违章作业，遇到重大险情果断采取措施并报告领导，查出的事故隐患及时组织力量限期整改；
29、参加本单位各类事故的调查处理，负责统计上报协助车间主任落实各项安全措施。
30、认真执行岗位责任制，有权拒绝一切违章作业指令，并立即越级向上级汇报；
31、严格执行交接班制度，发生事故时要及时抢救处理保护好现场，及时如实向领导汇报；
32、忠于公司，在公司效力5年经上且表现良好者；
33、积极做好本职工作，连续3年成绩，突出受到公司表彰者；
34、经理办公会审核；
35、奖金奖励；
36、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
37、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；
38、违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；
39、第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。
40、第二次考核仍然不合格的工程项目经理，作业班组长视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或增倍罚款等。
41、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；
42、为公司工作的所有员工应该是*等的，不应该有贵族阶层。
43、正常情况下，上级领导不能越级指挥；
44、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；
45、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学*，善于总结，不断提高自身管理水*和专业技术能力；
46、维护公司利益，不做损害公司利益的事；
47、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；
48、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
49、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
50、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
51、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
52、专有技术；
53、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
54、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
55、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
56、膳宿费系指膳食费及宿费。
57、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
58、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；
59、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
60、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。
61、认真完成财务负责人交办的其它事项。
62、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
63、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
64、对教职员工进行岗前消防培训。
65、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
66、快递员工作职责还需要包括开拓新市场、发展新的客户；
67、快递员还需要有对突发事件进行处理的能力；
68、对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱护公司，有损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵。
69、中午期间严禁喝酒。
70、1.7组织事故应急预案的演练。
71、2.7对电梯设备的检验、修理、改造和报废等进行技术审查。
72、3.2制定电梯设备的安全操作规程。
73、3.8协同实施电梯设备的年度定期检验。
74、3.10参加电梯设备事故的救援，协同事故调查和处理。
75、3.13根据职业禁忌症的规定，招用新电梯设备操作工时，严格执行国家规范，做好监督新员工就业前健康检查工作，并充分考虑员工的文化技术素质和能力。
76、4.2组织班组人员，学*、钻研技术，总结经验教训，提高安全生产意识和操作技能。
77、4.7参加电梯设备事故的救援，协助事故调查和处理。
78、5.7参加事故应急预案的演练。
79、5.8参加电梯设备事故的救援。
80、6电梯作业人员应定期按国家规范复审。
81、7.4安全应急设施，事故应急处理技能，事故应急救援技术。
82、7.5事故案例及事故教训；事故报告和处理方法。
83、电梯设备维护、保养管理制度
84、1为规范与电梯设备维护保养、维修工作，保障电梯设备安全运行，制定本制度。
85、2电梯设备的维护保养应符合国家法规、规范和技术要求。
86、9设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。
87、1为有效控制与公司电梯设备有关的文件和记录，确保文件和记录为适宜的版本，制定本制度。
88、2.1职责
89、2.3公司制定的电梯设备管理文件由后勤处综合科负责组织编写，安全责任人审核批准。电梯设备安全操作规程由水电中心负责组织编写，后勤处综合科审核，安全责任人批准。
90、3记录管理
91、3.1管理职责
92、3.5*部门制定的记录及检验单位的检测报告的保存期限按规定执行；各部门制定的记录，其保存期限由各部门负责人确定，确定时应考虑：设备设施的使用寿命；法律法规的规定、*部门的要求；其他相关方的要求；管理上的需要等。
93、1.4发生事故或人员伤亡，知情人必须以最快的速度通过电话或其他通信方式，将事故情况报告部门领导；部门领导应迅速报告单位领导。
94、2.2事故应急救援领导小组职责：
95、2.3.6水电中心负责参与事故的应急救援工作。
96、2.3.9后勤（医疗）部门负责伤员救治和事故应急救援人员的后勤服务工作。
97、2.3.13各部门负责组织本部门的人员对初起事故进行抢救。
98、2.5.4演练时各参加人员要各就各位，相互密切配合，认真进行。
99、2.5.9有关部门每年至少组织一次属下员工学*《事故应急救援预案》，必要时进行考核，并做好记录。
100、电梯设备事故处理制度
101、2每年年初由后勤处综合科制定年度检验计划并报电梯设备*门和有资质的检验单位。
102、电梯设备定期自查及隐患整改制度
103、员工福利制度：包括享受法定假日、医疗保险劳动保护等。物业公司管理制度。
104、一般员工：指物业管理企业开展多种经营和特约服务而设置的工作人员，如房屋管理人员、保安人员、清洁人员、绿化人员和服务人员等，主要职责如下：
105、工作管理制度：
106、业主回访制度：
107、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
108、违法犯罪，触犯刑律者
109、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
110、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
111、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者
112、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
113、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
114、2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。
115、2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。
116、4明火管理
117、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续；
118、申请报建手续、规划许可证、投资许可证和开工许可证；
119、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚；
120、写好现场施工日志，做好基本建设技术档案的搜集整理和保管工作，督促有关单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技术资料的归档与移交；
121、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；
122、组织施工单位认真贯彻保证质量的各项措施与管理办法；
123、临时授权
124、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。
125、机械排烟系统；
126、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。
127、建筑消防设施巡查的内容
128、对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》，上报消防安全管理人。
129、员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。
130、保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。
131、任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
132、公司不定期召开专题会议。
133、与会人员不得中途退*，特殊情况经会议主持者同意方可离开。
134、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，并关闭手机（或将手机处于静音、振动状态）；会议期间不会客。
135、与会人员不可无故打断他人的发言。
136、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。
137、公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
138、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。
139、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
140、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。
141、在工作时间内撤离工作岗位者。
142、违规驾车未造成严重后果者。
143、进入公司不佩戴工作卡、不穿工作服经查获者。
144、在工作时间，躺卧睡觉者。
145、本制度自发布之日起生效。
146、不能占孩便宜，使用雇主的'化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。
147、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。
148、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。
149、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。
150、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
——公司员工宿舍管理制度150句菁华
1、值班人员及保安负责员工宿舍安全、消防及保卫工作。
2、入住人员必须遵守管理人员要求，在规定房间、床位入住。
3、员工使用宿舍内的公司财务，由宿舍管理人员列出清单，经员工个人清点确认后签字，方可领取门钥匙。
4、有不良嗜好者;
5、不得在公共走廊、楼梯或其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养宠物。
6、注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患，违者将给予重罚。
7、为确保上班办公环境，工作日洗漱时间不得晚于早8:00.
8、宿舍当值人员应加台宿舍检查及管理，杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿，凡因当值人员值班不严，造成留宿者，给予当值人员从重处理。
9、宿舍内禁止赌博、酗酒、吸烟、打架、盗窃及其它违法乱纪行为，违反者取消住宿资格。
10、水电费：每年6-9月份每个宿舍缴纳100元水电费用该宿舍人员*摊，其他月份为每月10元/人，每月由宿舍管理员核算，从当月工资中扣除。
11、每间宿舍选舍长1人，负责对员工入住、退宿、费用分摊等日常工作管理、安全管理、设施维修维护管理、室内卫生和规范管理、房屋周边环境卫生清洁保持等工作；
12、申请人*均每月出差不少于16天的；
13、904室，面积约10*方，480元/2人
14、907室，面积约24*方，680元/4人
15、维持宿舍秩序处理宿舍管理中的违规事件。
16、及时冲洗便池，不得将纸巾等杂物或垃圾丢弃在便池内，若造成堵塞，由当事人承担疏通、维修费用，并处罚10元/次。
17、换洗衣服不得堆积室内，其余衣、鞋必须摆放整齐；
18、严禁在宿舍内大声喧哗、吵闹，晚上23：00点后应关闭收音机、电视机，以免影响他人休息；异性晚上23：00点至早上8：00点期间，禁止窜房。
19、宿舍不得留宿外人或亲友借宿；
20、保持墙体卫生，严禁在墙上钉、贴、涂画、悬挂物品等。
21、不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品；
22、本办法自20xx年6月1日起执行，可在执行过程中不断完善、改进。
23、讲究安全卫生，严禁高空抛物，以免砸伤他人或破坏环境卫生。
24、员工要养成良好的卫生*惯，保持宿舍清洁，起床后要把个人床上用品，衣物等东西摆放整齐。
25、被子*叠成三层。
26、值日工作范围：打扫卫生(包括卫生间、客厅)物品摆放，督促其他同事床上被褥 物品摆放整齐;离开宿舍检查门、窗、灯是否关掉，并有权监督其他同事讲究个人卫生。
27、偷窃他们财物者。
28、2.2有不良嗜好者。
29、换下的衣物6小时内须洗干净，并晾挂。(深夜班除外)
30、4 需遵守本管理制度。
31、进门后不要大声喧哗，保持宿舍安静，不能影响其他员工休息。
32、3 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
33、不准私自带陌生人留宿寝室，搞好邻里关系，服从寝室长安排。
34、不准乱涂乱画，不准张贴不健康字画。
35、不准赌博。
36、1.2 新员工如需要入住宿舍应先填写《宿舍入住申请表》，待公司审批后交宿舍管理员后通知新员工入住。
37、有特殊情况，不能及时回宿舍的必须请假。
38、宿舍内未经同意不准乱贴乱画。
39、寝室内的窗户必须按照防护栏。
40、4.2 宿舍管理员每周检查宿舍一次，将检查结果记录在《宿舍检查评分表》上。根据《宿舍检查评分表》上的记录，发现不良事项开出《整改通知书》，责令宿舍内员工在规定时期内整改完毕。如未在规定期限内整改完毕的，将给予罚款50元。
41、4.3 公司每月派人进行突击检查，如有发现卫生不达标的员工，将给予一定的处罚。如脏乱的杂物，乱摆乱放，影响宿舍环境的，如有发现，没收处理。
42、3.9节约水电，上班前需检查水、电是否关好，门窗是否锁好。
43、5.3 有钥匙丢失者必须上报宿舍管理员，由其重新安装门锁，所配费用由丢失者全额承担。
44、2 火险发生时，应保持头脑冷静、沉着、根据消防安全出口和应急疏散标志指示，迅速撤离着火区域，确保自身安全。宿舍员工应立即组织逃生自救。现场人员第一时间通知公司保安部同时上报公司相关负责人。如情况严重应拨打火警119请求救援。
45、片区、店与店评比(每月一次)。
46、住宿人员在申请住宿之前应填写《员工住宿申请表》，经总经理批准后，由综管部统一安排备案。
47、被评为(店内)先进寝室的，发给先进奖状、奖金等。
48、公司宿舍，原则上主管以上人员一人一间，员工两人一间。住宿房间及床位由综管部统一安排，住宿员工不得擅自更换房间及床位。特殊情况击需由总经理批准后方可给予调整房间或床位。
49、5.1员工离职或退宿时应将使用过的床位，物品，抽屉等清理干净。
50、在宿舍内大声喧哗，乱贴乱画，不及时关灯、关水，不冲厕所。
51、不按时关灯，关电视，不按时休息。
52、2火险发生时，应保持头脑冷静、沉着、根据消防安全出口和应急疏散标志指示，迅速撤离着火区域，确保自身安全。宿舍员工应立即组织逃生自救。现场人员第一时间通知公司保安部同时上报公司相关负责人。如情况严重应拨打火警119请求救援。
53、未经本人同意，私自拿辨认的洗漱用品。
54、住宿员工必须按时就寝，晚上22：00后不得大声喧闹或发出大的噪声或在异性宿舍逗留。
55、电视、音响的使用，声音不得过大，以不妨碍他人安宁为原则。
56、员工回宿舍时是否乱扔垃圾，追逐打闹等影响邻居休息。(15分)
57、看电视、上网时周边卫生是否干净，有无争吵现象。(15分)
58、住宿员工应经综合部批准后，到财务部预交押金xx元，方可按照批准的房间及床位入住。对未经批准私自入住及私自调换房间者处xx元罚款并予以清退。
59、住宿人员上班、外出等室内无人时，严禁非本宿舍人员进入，违者予以警告并处xx元罚款/人次；期间，室内发生物品丢失、被盗追究其相关责任者的赔偿责任。
60、外人探访需借宿须出示总经理签准的借宿单，不需借宿的须在22：00前离厂。
61、未经批准男同志不得进入女宿舍楼内，一经发现或被xx处xx元罚款/次。
62、住宿员工离职（包括自离、辞职、免职等），须于离职当日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。
63、厉行节约，杜绝长明灯、长流水、风扇无人空转等浪费现象，违者处xx元罚款/次。
64、个人棉被、垫被起床后须叠齐。
65、换洗衣物不得堆积地上。
66、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。
67、节约用水、用电等，用毕随手关闭开关。
68、每间寝室设立室长一名，全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。
69、不得私自乱接电线插座。
70、要保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报工程部。
71、床上用品必须摆放整洁，被褥叠放整齐，统一放置于靠窗户的方向，枕头置于床的另一头，床单*整，其它床上用品摆放有序。
72、被套、床单须经常清洗，保证干净无异味。
73、桌上物品如牙具、口杯、书籍等杂物摆放整齐，桌面干净无水迹。
74、23：00以后禁止放音响和大声喧哗，以免影响他人休息，凡在宿舍内放音响、大声喊叫、酗酒闹事等，影响他人及邻居休息，使酒楼声誉受到损坏者，除后果由本人自负外，酒楼将对当事人给予违纪处罚，如寝室长没提出或劝阻，则负连带责任。
75、员工严禁在宿舍酗酒、聚众打麻将、、打架、盗窃或其他不良或不当行为。有违反上述规定者，公司视情节给予50～500元罚款，情节严重者将予以开除。
76、每位员工必须按时办理好暂住证，并将复印件交行政人事部备案。
77、离职人员搬出宿舍时，全体人员必须在场，确认均系个人物品，给予放行，将情况反馈办公室，予以结算工资。
78、员工自觉爱护公物，宿舍内所提供的公共设施（如空调、电视、床铺、床垫、衣柜、桌子、凳子及宿舍原有厨卫设备、门窗、墙壁和地面等），住宿人员有义务维护其完好，不得随意改造或变更房舍，如有故意破坏，由现住人员负担该项修理费或赔偿费。
79、室内垃圾必须用袋装好，一天一倒，不累积、堆放垃圾、杂物。
80、本公司员工只有需要长期居住的公司方可安排宿舍，本公司宿舍只提供给本公司员工居住，未经批准不得留宿外来人员。
81、有传染病或有不良嗜好者，不得住宿，一经发现要立即报告，并及时采取有效措施。
82、住宿舍的员工必须服从公司安排的房间和床位，未经批准不得擅自入住或私自更换床位、房间。
83、严禁在宿舍内做有伤风化之事。
84、公司宿舍实行公司负责制，负责人安排宿舍卫生值日表，监督卫生值日员工作，检查房间设施，申报日常维修，检查排除安全隐患，安排入职人员床位，清点离职人员物品，组织宿舍定期卫生大扫除等。
85、宿舍全体人员按照安排的值日表轮流充当卫生值日员，卫生值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁，提醒各员工按要求整理个人床铺、物品，力求整齐划一。
86、宿舍内非私设施，不准私自搬离，否则从工资中作价扣出。
87、公司为员工提供宿舍，由人事部统一规划宿舍设施，员工本人有权选择是否住宿厂舍；凡是住宿厂舍的员工，必须遵守《员工宿舍管理条例》之规定，若有违者，人事部视情况给予处罚或取消其住宿资格。
88、禁止在员工宿舍内饮酒滋事、赌博，凡被查获利用纸牌或麻将在员工宿舍赌博者，给予无经济补偿解雇；无理取闹者，送交机关处理。
89、各房间员工必须将垃圾放入指定的垃圾桶内，不得乱扔、乱放，若有违者，给予罚款30元。
90、有权对宿舍的违纪违章进行处置和罚款。
91、有下列情况之一者，应通知公司管理部：
92、严禁在宿舍内使用电炉、电饭煲、电水壶等耗电量极大的电器，以防线路超负荷运行导致电路烧毁，违者视情节轻重以纪律论处，并追加罚款。
93、蓄意破坏公用物品或设施者。
94、违反宿舍安全规定者。
95、无正当理由经常外宿者。
96、就寝后不得影响他人睡眠;
97、宿舍不得留宿亲友，外人拜访应登记姓名、与员工关系及出入时间;
98、废物、垃圾等集中倾倒于指定场所;
99、2 部门经理级别
100、住宿厂舍的员工，必须在晚上：时之前返回厂舍，超过：时未返回宿舍者，宿舍当值保安员有权拒绝公进入宿舍；针对无理取闹者，上报人事部从重处理。（工作原因除外）
101、晚上：时，所有宿舍必须关灯休息，若有违反者，给予罚款；因工作需要开灯时，离开后一定要将灯关掉，以免打扰他人休息。
102、范围：公共区域：A/B宿舍楼每层由每层住宿人员轮流打扫，集体宿舍由寝室长安排舍友共同打扫，由综合管理部统一安排值日表，各宿舍人员共同监督。
103、若住宿人员出现打架，殴斗，连续出现违反宿舍管理办法及长期不配合工作着，取消住宿资格。
104、讲文明礼貌，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水，不准弄脏和划花墙壁。
105、员工必须按照统一编号使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占）。
106、自觉将室内物品摆放整齐。
107、自觉遵守各项消防安全制度，不得私自乱拉乱接电线、插座，宿舍内不得使用电热炊具、不得吸烟、不得使用电褥子及功率超过50瓦的电器。人离熄灯，断电源，宿舍严禁吸烟。
108、起床后棉被叠放整齐；换洗衣物应在指定位置晾晒及摆放；暂不用的衣物应收入柜内，鞋子应整齐摆放在床铺下面。
109、每个宿舍设宿舍长一名，由该宿舍内部成员投票产生，公司补贴宿舍长每人每月100元。
110、不准在宿舍地面、墙壁、门窗、床架上乱贴乱画，不准高空抛物。
111、宿舍内不准大声喧哗、追逐取闹，晚上22点过后不可使用音量过大的音响设备，以免影响他人休息。
112、如遇外出，晚上不回宿舍过夜的，必须在当晚22点之前通知宿舍长，并说明去向，由宿舍长进行登记。对未按规定通知宿舍长而又在外发生人身财产损失的，公司将追究当事人的责任。
113、违反上述规定的，人事行政部将视具体情况进行通报、警告、罚款、取消入住宿舍资格的处理。
114、参加宿舍检查的人员必须坚持公*公正的原则进行检查评分，不得弄虚作假、假公济私。
115、本制度自公布之日起执行，凡住宿员工均应自觉遵守，不得违反。
116、宿舍区设立管理员一名，全面负责本宿舍区的卫生、纪律、安全等方面的工作。
117、22：00以后禁止在宿舍内接待外来人员，禁止留宿外来人员，凡私自留宿外来人员者，每次考核100元，连续三次则取消住宿资格。如管理员未对其明确指出或劝阻，则予以过失处理。（家属探亲另行安排）
118、凡在检查中发现卫生不合格的宿舍，该宿舍员工将收到每次20元考核。
119、入住员工必须注意借点、节水，做到人离灯熄、观点时、关空调，做到电断水关；违者将对责任人进行考核，如查不出责任人，则对所在房间人员处以10元/人的考核。
120、要保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报行政人事部。
121、垃圾置于桶（袋）内，保持室内地面整洁。
122、公用物品除按规定摆放外，每位员工都必须爱护，如属自然损坏，管理员要及时上报行政人事部，如属人为破坏，除照价赔偿外，每次罚款20元。
123、22：00以后禁止放音响和大声喧哗，以免影响他人休息，凡在宿舍内放音响、大声喊叫、酗酒闹事等，影响他人及邻居休息，使公司声誉受到损坏者，除后果有本人负责外，公司将对当事人给予违纪处罚，管理员没提出或劝阻，负连带责任。
124、员工离职时，必须在办好离职手续后及时搬出宿舍，否则予以考核。
125、2各宿舍选宿舍负责人一名，负责本室相关事务并安排宿舍人员轮流值日卫生。除特殊情况外，员工的生活、住宿方面的事情一律向负责人汇报，后由宿舍负责人向行政部人员反映。
126、7自觉爱护公物，损坏公物照价赔偿；
127、12自觉维护宿舍秩序，不得在宿舍、楼道内大声喧哗、追逐嬉闹，电视或收音机及唱歌等声音不得影响他人休息，违反者进行相应的处罚。
128、床铺20被子折叠四方*整并统一放在床的一端，床单*整整洁，床上物品摆放整齐
129、地面10地面清洁，无果皮、纸屑等杂物
130、床底10床底整洁，不堆放杂物。
131、墙面10没有乱涂乱画，无污迹，保持墙面美观。
132、注意节约水电，出门或离开宿舍务必关门、关水、关电，以免影响他人生活起居和财产安全，杜绝长流水、长明灯现象，避免浪费水电。不准私自接拉电线，预防火灾事故，保证人身和财产不受安全。
133、严禁在宿舍内大声喧哗、吵闹、大声播放收(录)音机、电视，所有娱乐活动应文明、小声，以不影响他人休息为前提。
134、宿舍的水管、电路坏了，必须及时告知王建华请人维修，严禁个人自己接修，确保个人自身安全。
135、晚上下班后，员工应在十分钟内关好门窗，关好灯，迅速离开会所，回宿舍做好睡前准备工作；
136、未经允许不拆他人的信件，不随便使用和翻动他人物品，不随便拿他人的物品，借钱、借物要归还；
137、提倡艰苦奋斗的精神；
138、住宿员工要有较强的人身安全意训，*日注意登高时的人身安全，用电、用火的安全，不得随便拆改电路、乱拉电线、乱安插座；
139、员工寝室设置电表、水表，注意节水节电；
140、住宿员工每天必须按时、按要求完成个人内务宿舍卫生的清扫工作，早上上班前，做好宿舍卫生，接受寝室长的检查；
141、全宿舍大扫除时每个住宿员工必须按照大扫除分工的具体内容和要求，完成大扫除；
142、要保持卫生间的整洁卫生，不得将废弃物、剩菜剩饭、果皮等倒入洗脸池中，便后要立即冲水；
143、注意节水、节电，做到人走水关；
144、员工住宿只带简单行李、日常用品、常用必备的衣物等，贵重物品，多余物品及各种箱子、大提包等均不要带到宿舍；
145、不按要求做宿舍内务及卫生工作，限期改正；进行扣钱处罚，多次扣钱累计达到50元，给予待岗7天处罚。
146、住宿员工每天必须按时、按要求完成个人内务及宿舍的卫生工作，值日生早上上班前做好宿舍卫生；
147、全会所大扫除时每个寄宿员工都必须按宿舍员工都必须按宿舍长分工参加大扫除；
148、住宿员工要搞好个人卫生，勤换洗衣服，做好个人内务；卫生检查分为床铺、物品摆设、鞋子和袜子的摆放、地板及垃圾筒卫生、桌面整洁；
149、蚊帐挂吊整齐一致，帐门挂起的高度要一致；
150、牙刷、牙膏、口杯摆放整齐，方向一致；
——公司薪酬管理制度150句菁华
1、2结合本地区、行业实际情况，在公司支付能力范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公*性、激励性。
2、6薪资级别及对应薪点值
3、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
4、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。
6、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
7、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。
8、基本薪资（岗位薪点资等）；
9、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。
10、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。
11、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。
12、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
13、员工薪资参考社会物价水*、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。
14、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）
15、协议工资制：是指先确定薪酬额，再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况，一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用，需要适用时由人力资源/行政部申请，公司薪酬委员会研究通过、总经理批准后方能执行。
16、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。
17、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
18、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
19、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
20、津贴类型和津贴标准与岗位和职级保持一致性，如果岗位或职级发生变动，则津贴随之调整。
21、奖金方式有绩效年薪、项目奖金、计件奖金、利润提成和其他奖金。
22、经公司审批的经营举措奖励、项目奖励、优秀员工奖金、合理化建议奖等用于表彰的特别事件和人员的奖金。
23、公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。
24、公司为员工提供年度体检、员工互助基金等其他的补充福利，具体参看公司福利管理制度。
25、公司高级管理人员的薪酬组成
26、基本年薪：基本年薪是高级管理人员年薪中的固定部分，该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。
27、各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。
28、年度薪酬调整的月度增长总额超过月度工资总额的25%，需要各公司董事会批
29、公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水*。
30、绩效奖每月按绩效考评的百分比计算，绩效考核满分100分；
31、业绩考核：
32、劳保每月定额50元，以发放实物为准；
33、业务人员由业务主管确定年度、季度业务任务，根据业务量提成奖励，没有实现业务收入的，领取基本工资。
34、被考核人如对考核结果存有异议，应首先通过与考核人沟通方式解决。沟通无法解决时，员工有权在了解考核结果后5个工作日内向级考核人上一主管或综合行政部总监提出申诉。申诉时需提交《绩效考核申诉说明书》及相关说明材料。
35、若员工的申诉成立，应改正申诉者的绩效考核结果。
36、其他业务收入
37、4加班工资：加班工资是指员工在规定休息日、假期、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。公司D职级(包含D级)以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。
38、5.1特殊津贴：是指公司对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。
39、业绩指标统计：
40、所有公司员工都可享有国家规定的每年10天法定带薪假（元旦1天，春节3天，劳动节3天，国庆节3天）。妇女节妇女放假半天。员工福利礼品方案
41、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。
42、所有公司员工都可享有国家规定的每年10天法定带薪假（元旦1天，春节3天，劳动节3天，国庆节3天）。妇女节妇女放假半天。
43、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
44、绩效工资为500元，部门同事同等待遇。
45、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。
46、奖金：效益、工作业绩及表现由部门经理提名，人力资源部审核，总经理批准。
47、业务提成：为促进一线员工销售的积极性，部份岗位根据其所在岗位的销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。
48、其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。
49、年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。
50、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
51、部门副经理及以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行。
52、出勤贴
53、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。
54、正常离职员工工资在公司发工资时一并发放。没有特批不得立即结算工资。
55、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。
56、品德好
57、参与制定企业销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
58、13：00—14：00清扫一、三、四楼走廊；
59、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场发展。
60、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商关系、与代理商关系。
61、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
62、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售增长;
63、办公室内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
64、办公室窗户玻璃、天花板及灯具，每月9--11日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延（董事长办公室随时擦拭）。
65、一楼大厅的前台、形象墙、荣誉证书柜、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭1次，荣誉证书柜内每周至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。
66、走廊地面每日至少扫拖2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。
67、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
68、根据网络发展规划合理进行人员配备;
69、走廊内的花草植物要定期浇水，随时清理花盆内烟头等杂物，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
70、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
71、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的桌、椅、地面、门、窗台每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
72、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅内的设备设施（如：电脑、打印机、复印机等）每日至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。
73、1.1基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。
74、下班前清扫时，检查各类办公设备设施的电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。
75、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;
76、1.3绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。
77、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅窗户玻璃、天花板及灯具，每月20日——22日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
78、对所属区域确保经销商信誉负责;
79、对所属区域确保货款及时回笼负责;
80、对所属区域销售给公司造成影响负责;
81、对所属区域销售预算开支合理支配负责;
82、特别调整
83、对区域销售部所掌管公司商业秘密安全负责。
84、员工受到惩戒处分勒令停职期间的；
85、对所属下级工作争议有裁决权;
86、对直接下级有奖惩建议权;
87、一定范围内经销商授信额度权;
88、一定范围内销售折让权。区域经理
89、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
90、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
91、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度
92、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己时间。
93、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
94、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
95、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
96、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
97、业务费用管理
98、1薪酬水*与劳动力市场接轨，并具有一定竞争力；
99、2公*原则：包括内在公*和外在公*两方面含义：
100、2.2外在公*：与同行业其他企业相比，公司提供的薪酬是具有竞争力的
101、5制度公开原则：遵循公开透明的原则，让员工清楚明确地了解公司的薪酬政策，对自己的报酬心中有数
102、1薪酬总额增长与人工成本控制建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制工资总额的确定与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力
103、本公司员工薪资体系采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构工资制，由基本工资、岗位工资、绩效工资、业务提成、年终利润分享计划和福利共六大部分组成
104、员工在公司全年的收入，即为年薪，年薪月薪季度绩效工资业务提成年终利润分享特别奖励
105、福利是指公司为吸引员工到企业来工作或根据需要而设计的作为改善员工工作、生活、学*环境或作为员工基本收入补充的一系列措施或实物的总和各职等层次员工因工作岗位与责任不同，具体享受的项目与标准会有所不同
106、1.2行政人事部在保障薪酬体系在不断完善的前提下，使之具备一定的市场竞争力，为员工稳定成长和公司不断发展奠定良好基础。
107、1.年功津贴：
108、1.2.年功补贴按员工本人在公司的连续工龄，分段累计计算，按月发放具体标准如下，以后根据实际情况进行调整：5年以内30元/年；6—10年50元/年；11年及以上80元/年
109、1薪酬基本结构：
110、28.。食宿津贴：为让员工能安心工作，便于日常管理，公司为所有提供宿舍和公共饭堂服务，以使员工基本生活有所保障。
111、2.4全勤奖金
112、3.1根据岗位评价的结果，同时参照员工的工作经验、技术、业务水*及工作态度等因素确定相应的工资等级，将公司所有岗位划分为高层管理层、中层管理层基层管理层、和一线操作层四个类别，同时，将全公司岗位按岗位性质划分为A、B、C、D、E、F，5个等级（详见附件）。
113、2校龄津贴标准及发放办法：
114、3. 转正定级、岗位调整、薪酬调整
115、3.3 公司根据经营情况及薪酬战略确定薪酬调整方案及幅度。行政人事部根据员工岗位胜任能力及考核结果向公司建议对员工的薪酬进行上/下调整。
116、3.2岗位调整人员、职级较低的员工代理（或兼任、代行）高于本职之职务时，考察期或代理期内仍按原职务额定工资核计。期满转正/任命后方可调整为正式作用岗位额定工资。
117、以每个月10号发放，按时核发；
118、5.1 因公外出者
119、违反口腔中心政策、规定严重者；
120、5.3 奉派外出考察者
121、5.2奉调参加培训者
122、工资发放、停发的决定权在口腔运营总监处；
123、本制度实行的准则：坚持按劳分配、多劳多得，支持效率优先，兼顾公*的原则。
124、职务岗位等级工资，依据担任的职务、岗位职责、技能高低，经考核后确定；
125、酒店为公正评价每位员工的资历能力和贡献，将全店职能部门所有岗位自上而下划分为10级30档。管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现有岗位确定相应的工资等级。
126、5年终奖金/年终绩效工资
127、社保有关费用；
128、2.4管理层、员工层连续两年*均年度绩效考核结果为良好者，薪酬档级晋升一级；
129、该月应偿还酒店代垫款项；
130、其他应从工资中扣除的费用等。
131、2.6所有员工连续三个月绩效考核结果为不合格者，给予辞退处理。
132、3.4未满足11.2.2至11.2.5的人员，特别优秀者（管理层员工），经总经理办公会、深圳片区党委会研究决定后，报集团人事行政部批准后方可跨级晋升。
133、部门领班以上级人员
134、员工办理停薪留职手续后，公司无义务为其保留原职位，停薪留职员工办理复职手续时，公司按实际工作需要安排相关职位。
135、停薪留职期间个人档案、工资关系、工龄可保留。
136、生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。
137、薪资调整方案，工资水*的增长应低于公司经济效益的增长并符合公司的人力资源计划及工资总额管理制度的要求；
138、薪资调整除参照社会*均薪资福利水*外，还要考虑企业的实际支付能力、员工基本生活需要、员工以往的薪资福利水*等因素。
139、直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬，公司给予一定的慰问金。
140、业务部门的薪酬设计。
141、董事长、总经理；
142、以往工作中未发现问题，但对中心业绩带来不利影响者；
143、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；
144、新进员工第一个月薪酬按工作实际天数发给，实际薪酬为：日*均薪酬×实际工作天数。
145、离职的员工当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。
146、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。
147、新进工作人员第一个月薪酬按工作实际天数发给，实际薪酬为：日*均薪酬×实际工作天数。
148、半年绩效考核及年终绩效考核后，依据评估结果对岗位进行调整，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
149、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。
150、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。
——公司财务管理制度150句菁华
1、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
2、及时核算和上缴各种税金。
3、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
4、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
5、保管好印章，严格按规定用途使用印章;
6、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
7、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
8、按照各工程预算进行工程成本的控制;
9、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;
10、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
11、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
12、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的`财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
13、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
14、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
15、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
16、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
17、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
18、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
19、所开出支票必须封填收款单位名称。
20、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
21、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。
22、对零用现金实行定额备用金管理制度：
23、长期投资项目必须在市场预测的基础上，立项进行严格的可行性研究，经总经理办公会研究决定后进行，由总经理授权负责长期投资项目的部门和主要负责人。对外合资合作参股项目，必须严格按照国家有关规定办理海关、工商、税务等手续。财务部门要为决策提出参考意见，履行严格的财务手续，督促、检查项目的执行和效益情况。
24、申请购建—由使用部门提出增加固定资产的报告，交主管部门进行可行性研究后，提出购建报告;
25、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债×100%
26、资本金利润率=利润总额/资本金总额×100%
27、成本考核会计,每月必须及时做好低成本考核,数据要正确,数据不正确罚100元,不按要求弄虚作假者罚款200元。
28、材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别签字。分包工程付款由项目经理、施工员、质量、安全、预算、公司经理签字,违反制度未签字付款的,罚责任人1000元并追究相应法律责任。
29、房屋及其他建筑物；
30、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
31、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
32、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)
33、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。
34、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。
35、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
36、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。
37、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。
38、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。
39、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。
40、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款；
41、按照各工程预算进行工程成本的控制；
42、每月末及时督促各项目部报账；
43、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账；
44、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。
45、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
46、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
47、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。
48、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。
49、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；并且必须有财务人员参加。
50、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；
51、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；
52、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的各项税费。
53、组织制订公司的各项财务会计制度，并督促各部门和相关人员贯彻执行。在公司经理层的领导下，拟订各项财务会计制度，并提交公司经理层或董事会研讨制定。制度正式公布实施后，要积极向公司内部各部门和人员宣传、讲解，并随时检查各项制度的执行情况，发现违反法律法规和公司财务管理制度的，要及时制止和纠正，重大问题应向单位负责人或公司董事会报告。对制度执行中出现问题要及时总结，不断地提出修订意见和措施，以完善各项财务会计制度。
54、根据国家税收政策和公司的收入成本，正确核算应缴税金并按时缴纳;若因核算原因造成税收少缴、漏缴，相关会计人员应承担由此而造成的公司损失。
55、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务状况、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理和公司管理层提出合理化建议，当好公司参谋。
56、保管有关印章、空白票据和空白支票。
57、出差人员必须携带的差旅费。
58、会计凭证类：
59、如发生丢失、被盗发票时，会及时向*机关报案。
60、使用发票会全份按顺号填写，不涂改、挖补、缺漏项、撕毁、拆本、转借、代开、倒卖或带往外地使用。因填错，逐联加盖“作废”戳记，全份妥善保管，不私自销毁，以备核查。
61、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
62、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。
63、经营预算；
64、2营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。
65、2对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等，全面综合考虑各因素的基础上，确定投资的项目。
66、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。
67、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
68、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
69、2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
70、2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
71、5.2.4委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
72、3固定资产的计价
73、3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记帐价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计帐价格。
74、4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用*均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
75、支付各项税收的滞纳金和罚款。
76、2XXX和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转帐手续。
77、4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
78、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
79、各单位销售部门应经常与信用客户保持联系，按期进行帐款的催收，财务部门予以监督。
80、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
81、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据；一份交给使用部门作为实物管理的依据；一份交给会计部门作为记帐的依据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。
82、长短期借款
83、应收票据贴现
84、融资租赁
85、担保
86、职工福利费用
87、预算内的董事会费用开支，由公司总会计师复核，公司总经理审批。
88、利润分析报告；
89、为保证预算的严肃性，预算单位不得对公司已下达的预算随意调整。在预算执行过程中，预算单位如因特殊情况，需对现行预算进行调整时，必须向公司预算委员会提出书面预算修改申请，就预算调整内容和原因作出详细说明。
90、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
91、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
92、保守公司的机密
93、以所有者的身份考虑问题
94、出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门领取“领款凭证”，填好该凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方可借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。
95、公司员工一般不允许因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和还款期限，1000元以内由财务审核、分公司经理审批，1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。
96、办公及日用品
97、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
98、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
99、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
100、固定资产购置程序：
101、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。
102、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
103、在公司经理层的领导下，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务预算的执行情况，监督各部门对各项财务管理制度和财务预算的执行情况。
104、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
105、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
106、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
107、6.存货审计流程
108、11纳税申报流程
109、为了掌握银行存储情况，财务部必须定期与银行对帐，每月匡算*衡，加强资金调度。
110、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
111、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
112、做好学生的收费及欠费管理工作。
113、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
114、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
115、2预算管理部：财务部执行预算管理部的职责，预算管理部主要职责包括：制定预算的编制方针、程序、具体指导子分公司、部门预算的编制;根据预算编制方针，对子分公司、部门编制预算草案进行初步审查、协调和*衡、汇总后编制公司的预算案，并报预算管理委员会审查。根据预算管理制度，制定预算调整方案，报预算管理委员会审批;汇总和分析预算责任单位的预算执行情况，编制预算执行分析报告，报预算管理委员会审批。
116、1.2分级管理原则。预算目标经过逐级分解后实行分级管理，下达的预算指标由各级运营及管理单位负责落实，各单位对各自归口的业务编制预算，并对预算执行负责，公司统一对各单位预算执行情况分析考核。
117、业务预算包括：销售预算、生产预算、材料采购预算、人工预算、制造费用预算、单位成本预算、销售费用和管理费用预算等;
118、3.3预算编制的主要内容，详见附件一XX公司年度预算编制的内容
119、准备阶段：在编制下一预算年度预算之前，预算管理委员会组织各预算单位做好各项准备工作，包括信息收集、本预算年度经营计划及预算的执行情况资料的整理，分析下一预算年度的发展趋势，预测下一预算年度预算的总体情况，测算并调整制定预算的有关指标数据。
120、下达执行：经批准后的财务预算方案由预算管理部发布，各有关责任单位和责任人严格遵照执行。
121、4.3执行控制原则：先算后花，先算后干的原则，一般情况下不得突破预算指标（包括预算项目、金额和数量）;如果客观环境、内部条件以及公司经营计划发生重大变化需要突破预算的执行预算外审批程序;预算结余可以跨月份使用，但不能跨年度使用。
122、5.1预算调整的原则
123、积极调整原则：当外部环境和内部条件发生重大变化，应积极主动提出预算调整申请，以保证预算方案符合客观实际情况。
124、自上而下：当外部环境与内部条件等客观因素导致公司全局性重大变化，经董事会协商一致后，提出预算调整申请。其审批程序：由董事会提出预算调整意向，审计预算部编制预算调整申请表，提交预算执行情况分析报告，说明调整内容和原因，上报预算管理委员会审议批准。对于重大预算调整（调整金额超过预算10%的属于重大调整），应提交董事会审批。董事会或预算管理委员会批准的预算调整申请，交由预算管理部下达（编写预算调整通知书）。
125、财产的购置与调拨
126、财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。
127、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理，壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
128、记帐凭证编制要及时，会计科目使用正确，摘要简明、清晰，金额与原始凭证一致。
129、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称，启用表内容填写齐全。
130、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入，库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符，造成损失的，负责赔偿。
131、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
132、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
133、各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
134、已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
135、支出规定
136、资金报表：
137、报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
138、管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他；
139、会计报表
140、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
141、携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车；
142、根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记；
143、不丢失、损（撕）毁发票，不擅自销毁专用发票的基本联次
144、不符合规定的专用发票，不得抵扣进项税额
145、不代开、虚开增值税专用发票
146、各公司采购各种商品（含库存商品、固定资产、无形资产、低值易耗品及办公用品等），以及报销各种费用均应依法取得有效发票。
147、将税务机关出具的各种批复、检查处理决定等文件装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
148、收取的各类发票应加盖发票专用章，且发票专用章应清晰可见，同时印章的公司名称及税号须与发票抬头处写有开票公司信息的公司名称及税号一致；
149、旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。
150、报表内容应真实、完整。
