1、产品、商品盈利预算。
2、期间费用预算。
3、分公司资产负债预算表。
4、分公司主要产品、商品盈利预算表：产品、商品类别预算表，主要反映主要产品、商品盈利水*和构成情况。
5、分公司营业费用预算表：主要反映销售业务部门费用开支水*。
6、各经营公司、部门未经总裁办书面批准一律不得用公司名义或资产对外提供担保和抵押。对违反规定者一经发现立即报总裁办严肃查处。
7、吸收结算资金。
8、股市融资。
9、各核算公司由于超计划完成责任利润所形成各分公司、销售业务部门发展基金不计利息。
10、根据各分公司、销售业务部门月(季)度经营计划，销售业务部门经理确定当期资金需要量，于每月10日前向财务部报下月(本月11日到下月10日)内部贷款增减变化情况及贷款规模内部贷款计划表。
11、为有利资金计划管理，销售业务部门贷款超过100万元/次以上时，上次还款与下次借款期间不得少于15天，100万元/次以下时，上次还款与下次借款期间不得少于一周。
12、分公司采购商务员确认采购订单生效后，应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。
13、采购商务将采购订单发给储运商务，由储运商务做接货准备。
14、国内在途意义。
15、国内在途程序所需数据：财务数量+以销未提=统计结存。
16、国外在途商品管理。
17、损失调账：货物在运输过程中，因丢失、损坏而产生差异情况，在途岗与销售业务部门协商后，进行账面调整。
18、入库操作办法。
19、规定。
20、商务助理：收发传真、审核单据连续性、抄写单据、统-发送传真、订水、订餐、接听电活。
21、车站提货;提货、分货、清点及办理到货登记于续并通知采购商务，协助客户自提、市内送货、外地出货交接。
22、规范存货管理操作规程，达到有效地、统一地管理模式。
23、提货制：本公司到供应商仓库或指定地点提取商品。
24、低值易耗品支出。
25、备件来源。
26、管理原则。
27、备件入、出库管理。
28、结存数必须保证与实物数量相符。
29、每张垛卡填满后须按照商品编号收集归档。
30、盘盈、盘亏处理。
31、数据管理。
32、配合部门经理完成集团公司下达各项工作任务，配合集团公司各部门检查工作。
33、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。
34、每旬6、7、16、17必须完成旬报核对、盘点工作。
35、存货控制目的。
36、固定资产购置借款及报销手续。
37、领用固定资产管理。
38、接受捐赠固定资产管理。
39、新增固定资产计价与核算。
40、对所有符合范围资产都编码，贴标签。
41、领用流程。
42、请购流程。
43、月末清查。
44、资产清查流程。
45、资产制度完善流程。
46、按构成分类。
47、按购买对象划分
48、采用现金结算方式，在开具销售小票和发票时确认收入实现。
49、采用预收款结算方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现。
50、贯彻先进先出原则，按入库时间顺序，先入库商品先出库，确保在库商品质量完好，对有保修期、索赔期规定商品更应在保管期限内出库，以免造成不必要损失。储运商务认真审核《商品销售单》正确性、完整性，出库凭证和手续必须符合公司商务部物资管理制度要求。
51、销售出库规定。
52、储运商务员发货前审核内容，符合规定，储运商务员加盖货付讫章和人名章后方可发货。
53、凡外购商品一律不允许做欠款销售(行业用户配售商品除外)。
54、未提货商品的退货。
55、销售折扣使用，需凭蓝销售折扣折让小票办理冲红，若要购货，则开具蓝销售小票，如果继续有余款，再以蓝销售折扣折让形式留存，资金商务收款台不再开具发票。
56、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。
57、销售收入按月归集、结转。
58、估价法：适用于已销未入库商品销售成本价确定。对因特殊原因形成已销未入库商品月末要估价，以估价计算结转销售成本，估价由业务员提供，财务成本核算员进行操作。
59、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转，实行手工记账单位可分批计算结转。
60、集团公司和实行内部独立核算各经营公司，按收款部门将款项额度增加部门内部存款账户。
61、财务人员收到客户汇款、支票、汇票等款项，必须及时存储、进行账务处理，于款项到账日发放银行到款通知单。业务人员应及时到财务部办理到款确认、核销欠款手续或办理销售业务。经确认到款应及时增加相应部门内部银行存款。
62、坏账审批与处理。
63、集团公司内外各经营公司除投资、货款以外垫付款项列入其他应收款进行管理。
64、其他应收款按集团内、外分类，并按经办人或单位进行明细核算。
65、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。
66、收到客户银行转账货款要有银行特种转账贷方传票，编制银收字凭证。
67、发票专用章由收款员专人管理和使用。
68、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。
69、出纳员按日编制《银行存款日报》，上报总经理和传送集团公司财务部。
70、出纳员按期向银行索取对账单，月末结账10日内编制完成银行对账调节表。及时清理未达账项并逐条核实于次月内解决，过期未能有效解决未达账报财务经理处理落实。
71、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。
72、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。
73、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。
74、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
75、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。
76、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。
77、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。
78、计税原理：对商品生产和流通中各环节新增价值或商品附加值进行征税。
79、一般纳税人适用增值税税率分为17%、13%和0三档，本公司适用情况。
80、小规模纳税人销售货物或者应税劳务征收率为5%。
81、税务局规定，公司采购进货需要已付款才能抵扣进项税额，如尚未支付货款，或在进货发票上盖现金收讫章。
82、票面税率必须单一，一张发票具有17%、13%两种税率，税务部门不予抵扣。
83、销货单位名称、地址、电话、纳税人登记号、开户银行及账号必须用蓝色印章填盖(机打发票除外)，手工填写或用其他颜色印章无效。
84、开票人应按发票顺序号顺序使用，对未使用发票、已开出存根应妥善保管。
85、经管发票人违反国家规定责任自负。
86、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。
87、销售业务部门分析。
88、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
89、树立良好的窗口形象。
90、返利
91、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
92、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
93、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
94、办公用品入库与领用
95、研究开发费
96、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
97、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿，保持账实相符。
98、GMP部门日常费用
99、不定期进行固定资产盘查工作。
100、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。
——财务管理制度及流程 40句菁华
1、成本预算。
2、股市融资。
3、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表，未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列，不足30万元、合计填列。
4、在途商品管理。
5、规定。
6、集团公司内购入存货：其估价入库依据应是集团公司提供发票清单及销售记录。
7、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。
8、公司各部门对外采购付款，100万元以上采购付款，由分公司总经理或其在人事部、财务部授权人(最多不超过2人)签字、审批。100万元以下采购付款，由各部门自行制定签字权限，并报人事部、财务部备案后执行。
9、借用管理规定。
10、商品(分库房、分区、分部门、分类)保管规划。
11、填写垛卡要准确、清楚便于查询、注意节约、不要浪费。
12、票据审核流程：各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理，直接影响到总体物流通畅，也关系到财务核算准确、及时，因此，票据审核非常关键，是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在*入、出库业务时，首先由储运商务对票据进行审核，审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进行第二道把关，进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时，通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确，如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章，再看单据核心部分的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。
13、旬、月盘点工作。
14、关于商品编码更改操作使用说明。
15、固定资产购置借款及报销手续。
16、接受捐赠固定资产管理。
17、对所有符合范围资产都编码，贴标签。
18、对所有符合范围资产都建卡立账(有程序入电子账，无程序做手工账)
19、谁使用、谁保管、谁负责。
20、资产办理作业流程。
21、储运商务员发现和遇到错误情况，不予办理。
22、凡办理欠款销售应给用户发票暂留财务部(集团公司内销售发票由财务部统一分发邮寄)待用户货款全额收到后，销售人员持欠款销售结算单第三联到财务领走发票。国税局规定，增值税发票未按规定时间(两个月)取得不予抵扣税款，因此客户应尽快付清货款，以便及时领走发票。用户因不及时付款而造成不能抵扣，而要求财务重开、补开增值税专用发票，财务部一律不予办理。
23、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。
24、若能确认受益部门，应及时增加相应部门内部银行存款，不能确定部门款项将此额度记入内部公司账户，待确定受益部门后作内部资金划拨账务处理。
25、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。
26、各经营公司在经营属地开设基本账户和结算账户，但最多只可设立两个账号(不含纳税专用账号)，必须报集团公司财务部备案，未经财务部批准各公司不得自行设立、变更账号。
27、出纳员按日编制《银行存款日报》，上报总经理和传送集团公司财务部。
28、所有外币收支均需按币种设立、登记日记账，真实记录反映外币增减变化和结存情况。
29、集团各经营公司销售货物或应税劳务，按照销售额和规定税率计算并向购买方收取增值税额为销项税额。
30、凡外购商品、低值易耗品、家具、进行修理修配等，必须取得增值税发票，财务部方予办理报销手续。
31、主要经营指标完成情况概况。
32、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
33、运费
34、途损
35、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。
36、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
37、参与制定和完善公司费用控制办法。
38、办公用品入库与领用
39、修理费
40、不定期进行固定资产盘查工作。
——泵站管理制度及流程 50句菁华
1、泵头螺丝松动，对责任人罚款20元/条。
2、各部位管接头密封漏液，对责任人罚款20元/处。
3、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。
4、因缺油导致轴瓦烧死、连杆断等事故，对集体罚款500元，对责任人罚款100元/次。
5、支架工连接高压胶管时，必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗，否则对责任人罚款50元/次。
6、本制度自下发之日起由生产技术科监督执行。
7、所有备用泵，每天应盘车一次以上，使泵轴转动5400。
8、按规定时间巡视泵房，仔细观察有关的仪表、指示灯及水泵运行是否正常，发现情况及时处理。
9、用机油润滑的水泵，应经常检查油位和油质，油不足应加油，油质变白要更换，更换机油和油质记录在记录表的记事栏上。
10、水池每半年至少清洗一次，清洗时应遵守有关规定，并认真填写好《水池水箱清洗记录》。
11、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。
12、操作人员要做到熟知现场，清楚各路阀门所起的作用，以便在出现问题时，妥善处理。
13、操作人员要认真学*基本操作规程，掌握电控柜、控制箱的开关使用方法，电控柜、控制箱出现问题，要及时通知站长。
14、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝接班。
15、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。
16、工作时间为12小时为一班，二班进行轮换。要求全体职工自觉提前到岗，做好工作前的准备工作.
17、供热站概况;
18、各部门有哪些危险场处及预防方法;
19、检查工作场所卫生是否清洁，物品放置是否整齐有序，道路是否通畅。
20、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
21、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作，普及消防知识。
22、负责组织防火检查，主持研究整改火险隐患，亲自督促重大火险隐患的整改。
23、协助领导搞好防火安全工作。
24、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀，连接是否完好，油量是否适宜，泵箱是否有水等，如有异常应及时处理。
25、周检内容
26、停车前先与相关人员联系。
27、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
28、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。
29、日检
30、月检
31、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。
32、乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%，并经常检查添加乳化液，液面在液箱的三分之二高度以上，不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严，乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。
33、开清水泵每次对责任人罚100元，对队长罚款100元。
34、创优规划:
35、2提出明确的创优目标，成立创优领导小组。组长由项目经理担任，副组长由技术负责人、项目副经理担任，成员由项目经理部管理人员担任。
36、3建立创优责任制，强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制，按照纵向到底、横向到边，责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度，奖优罚劣，强化管理。
37、试运行前的准备工作
38、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。
39、.检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。
40、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。
41、.检查轴承和电动机定子温度是否均为室温，否则应予以调整;同时检查温度信号计整定位是否符合设计要求。
42、.操作试验真空破坏阀，要求动作准确，密封严密。
43、运行
44、.温度计、仪表、继电保护装置等检查、检验。这些是鉴定机组能否正常运行的依据，要达到灵活、准确。
45、.机组各部分紧固件定位销钉是否松动。
46、乳化液泵站压力不得低于30mp，不得高于35mp(管路的最高压力值);
47、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4mp—6mp之间。
48、采煤队维修钳工必须每天对泵站进行一次检查、维护;
49、泵站司机经常检查泵站压力，发现蓄能器、安全阀、卸载阀损坏，必须立即停泵，不得使用;
50、由于设备损坏或违章操作会造成线路短路，导线或设备过负荷，使局部接触电阻过大，从而产生大量热量，引起火灾。当发生电气火灾时，水处理设备操作人员应首先应切断电源，用于粉灭火器对准火源根部灭火，不能站的太远，但应站在上风向。
——仓库管理制度及流程 40句菁华
1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。
2、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
3、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。
4、仓库人员.材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
5、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
6、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
7、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库.面粉库.调料库个性重要。
8、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
9、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。
10、负责协调仓库与生产.供应.销售各部门之间的关系
11、意外损失:是指被盗.火灾.雨水灾害等。凡属个人主观过失.工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
12、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
13、保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。
14、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
15、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
16、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守
17、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
18、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
19、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
20、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
21、塑料件；
22、目的
23、1原料仓管员负责原材料.外协品.半成品的收.发.管工作。
24、3.2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称.型号.规格.批号.生产日期.数量.保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。
25、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
26、3.4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录.原始质量证明.检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册.编号序档并妥善保管。
27、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
28、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
29、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
30、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题，及时解决。
31、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称.数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。
32、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
33、调拨材料，保管员要审查单价.货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
34、入库存放：
35、领发物资
36、目的：为了保障仓库货品保管安全.提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
37、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
38、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
39、2.5.同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
40、3.严格执行货物进出仓库规程。
——仓库管理制度及流程 30句菁华
1、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
2、有职责提出仓库管理的合理推荐。
3、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
4、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
5、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，个性列明所用毒药名称.数量.毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
6、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
7、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
8、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
9、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接
10、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库.成品仓库.基建仓库.劳保配件仓库
11、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；
12、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。
13、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品.有毒性物品.强腐蚀性物品.强氧化性物品.强磁场物品.放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。
14、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
15、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
16、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
17、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
18、2成品入库
19、2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
20、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》.《发货单》发放原材料.半成品或咸品，发放时应做到。
21、1抽查
22、8原料库根据生产计划，做好查料.备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
23、11成品库负责样品的包装.发放。样品包装上应有标识，标识资料包括：品名.型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
24、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
25、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批。
26、负责仓库区域内的治安.防盗.消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
27、资料：
28、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
29、1.5.任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
30、3.3.仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
