1、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。
2、有意向客户需定时跟进，并反馈给部门主管。
3、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
4、销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
5、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
6、若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。
7、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。
8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
9、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；
10、首问负责制
11、汇总并落实房源信息，并及时上报。
12、配合公司策划部做好广告宣传工作。
13、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。
14、利用房源信息，为客户推荐房源并提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题。
15、服从工作安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机地推销房源。
16、员工实行轮休制，每星期由店面经理按实际情况安排员工轮休(周六、周日及广告日不安排休息)，员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。
17、必须按编排当值，不得擅离职守，个人调换更值时需先征得店面经理同意。
18、销售员应保持店面的清洁卫生工作，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。
19、业务员带客户看房时，应注意客户及自身安全。在任何情况下，售楼处必须至少留一名业务员。
20、对违反本制度的部门视情况轻重给予通报批评、罚款。
21、如本业务员不在，下一业务员立即接待，本业务员自然轮空，除本业务员短时间离开，并和下一业务员打过招呼。
22、户指名的业务员或老客户带来的新客户，若无其他同事在此之前留姓名及联系电话，且该业务员在场未接待客户时由该业务员接待，并占用一次接待机会。若该业务员不在现场或是正在进行其他接待，则由轮到的业务员义务接待，待该业务员接待完毕再转交。
23、客户登记:新客户来访，归当值销售员所有，来访客户在《客户登记表》或《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息。
24、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
25、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
26、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
27、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
28、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
29、1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
30、1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
31、2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
32、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
33、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
34、3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
35、2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。
36、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。
37、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。
38、销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。
39、对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解, 指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。
40、同行竞争对手的动态信用;
——电话销售的日常管理制度 50句菁华
1、电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户接受公司的媒体产品，应以相关方案引导需求为主。
2、有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。
3、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
4、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
5、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
6、因销售而发生的会计记账事务；
7、特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
8、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
9、如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。
10、收据表格由销售部门负责制表。
11、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。
12、收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。
13、依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。
14、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。
15、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
16、销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；
17、制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。3.商务谈判及合同签订流程
18、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
19、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
20、内务：
21、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
22、工时表;
23、成本计算表;
24、加强本部门的内部管理，注意工作方法，讲究领导艺术，深入实际，关心员工的思想动态和生活情况，加强政治思想教育，充分调动全体员工的积极性，保持一种团结协作、优质高效的工作气氛。
25、积极主动，高风格、高姿态地搞好部门之间的协调工作，做到相互配合，团结协作。
26、有权力、有责任、有利益、有义务，必须处理好责、权、利三者关系，严禁以权谋私、假公济私，损害公司利益，败坏公司声誉，污染公司风气。
27、协助店面经理落实佣金的回收工作。
28、利用房源信息，为客户推荐房源并提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题。
29、负责及时催收佣金，撮合客户成交，督促客户及时提交各种资料。
30、中午12点下班后，值班业务员不计指标，下午正常上班后，按上午下班后的顺序进行接待。
31、依签到次序最后两位未接待客户的业务员负责义务接待和接听客户来电。
32、客户跟踪期为30天，如果超过跟踪期，客户再次来访，被其他业务员接待，则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户，如果没有进行跟踪，31号则过期，依次类推。
33、连续跟踪期为成交后3天内。在此期间，如跟踪查明客户已在其他业务员手上成交，且属于跟踪期的，则只算首次接待业务员的业绩。如客户与其他售楼员签单，成交三天后原始接待者还不知道，客户归其他售楼员所有。
34、来访客户成交后的佣金归原始接待者所有。
35、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
36、1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。
37、3、周工作计划表、上周工作执行表
38、3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。
39、2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
40、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
41、7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。
42、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。
43、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。
44、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。
45、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。
46、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
47、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。
48、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。
49、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。
50、销售人员按工作流程完成日常工作。
——仓库人员日常管理制度 40句菁华
1、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
2、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
3、食品与非食品不能混放;
4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
5、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
6、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
7、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
8、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
9、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
10、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
11、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
12、负责产品质量的监督、检验；
13、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
14、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
15、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
16、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
17、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
18、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
19、每一天打扫仓库卫生，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
20、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
21、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
22、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
23、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
24、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
25、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。
26、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
27、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
28、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
29、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
30、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的整洁。
31、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
32、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。
33、严格按照操作规程使用设备。
34、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
35、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
36、机械设备不得靠*架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
37、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
38、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。
39、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
40、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;
——关于公司的日常管理制度 40句菁华
1、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
2、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。
3、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
4、任何微机不得安装游戏软件。
5、未经人力资源及行政管理部批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。
6、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。
7、对讲机主要用于安全护卫部。
8、在上班期间，不得用对讲机聊天。
9、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。
10、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出。
11、员工推荐、本人自荐或单位提名。
12、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。
13、员工因病（事）请假，公司不发当日工资。不足一天的，以所以岗位每日上班时间钟头数，按比例扣发当日部份工资，并扣除当月满勤奖金。
14、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
15、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
16、保守公司的商业、技术、薪金等机密。
17、在工作及管理活动中严禁带有地方观念，禁止拉帮结伙。
18、工作时间禁止亲友探访，禁止带公司以外的人员在车间玩耍或接触设备、仪器等，由此造成的事故由员工自行负责。
19、每周六工作日(周一至周六)，早上8:30上班;中午12:00下班;下午14:00上班;晚上18:00下班。公司据此计算员工出勤与薪资;
20、员工外出时，把桌面上的所有资料放在自己的资料箱、文件夹、抽屉内。
21、打草稿、记录、计算等非正式行文应该尽量节约，尽量使用可二次利用的纸张。
22、不使用公司电话拨打与业务无关的电话。
23、持有者应提高警惕，严格保管，禁止未经同意借给他人使用。
24、推荐率：KA店、AB类店推荐率优于同类品牌产品。
25、不得以虚假数字、材料进行汇报和述职，不得泄露公司、办事处的机密。
26、薪资构成 底薪+专项津贴+季度奖金
27、每月底公司要求表格汇总，邮寄。个级人员周工作计划分类回档，保管。
28、公司领导及各部门所需购置办公用品实行部门报告、统一购置制度。由部门负责人填写《办公用品购置使用审批表》，分管综合部领导审核报总经理批准后由综合部购置。
29、移动电话费均按月包干使用，具体标准如下：总经理、副总经理、总经理助理、部长、员工。同时规定移动电话以当月话费清单为核销凭证，超过标准不予补。
30、值班人员值班时，负责接转电话，处理当日的日常事务，保证环境卫生和室内外干净整洁。
31、车辆用油由财务部统一购买，油卡由综合部发放登记，并建立车辆的用油台帐，每月核算一次。
32、员工旷职(工)，不发薪资及奖金。
33、享受公司规定的工资、福利等待遇的权利;
34、员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。
35、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食、看工作无关的书籍者;
36、公司的干部与员工在使用电脑之前，必须经过行政部审批，不允许私自动用公司电脑。
37、下午14:00—14:30签到，14:30准时开会。
38、公司开任何会议期间，不向领导请假无故离开者，每次罚款20—50元，情节严重予以矿工半天处理。
39、上班期间，外出办理私事者，罚款20—50元，多次不遵守规定予以矿工半天处理。
40、盘存：办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
——厨房日常管理制度 40句菁华
1、先要做到生产量不确定不规范，不计量。
2、成本控制和菜品设计，以及不断的定期对厨师长考试。
3、确定厨房人员的数量，厨师岗位人员的选择。
4、厨房设备报修制度。
5、清洗卫生用品的领取和使用。
6、成立产品开拓小组，由厨房牵头，有采购、营销部门参与。根据市场信息，不断研制开发新产品。
7、定期对员工进行岗位和技术培训，对各班组厨师长、主厨进行评估、考核，根据地工作实绩进行奖惩。
8、食品卫生严格按照《食品卫生法》及卫生相关制度的要求执行，杜绝中毒事故发生，对人们的身体健康负责。
9、凡违反上述条款者，严格按照《员工奖条例》有关规定从严处罚。
10、完成销售计划或工作任务，成绩突出的。
11、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出的。
12、厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。
13、认真做好原料的检疫工作，变质、有毒、有害食品不切配、不烧煮。
14、食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于洗清后，分类以塑胶袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放冰箱或冷冻室内，鱼肉类取用处理要迅速，以免反覆解冻而影响鲜度，要确实做到勿将食物暴露在生活常温太久。
15、食品容器清洁、炊具做到刀具不锈、砧板不霉，加工台面干净，配菜盘与熟菜盘有明显区别。
16、不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具退洗碗间重洗。
17、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。
18、工作失误造成公司经济损失，按价赔偿；如：损坏厨房设备、厨具者。
19、驻厂期间公司所有驻厂人员没经过厂方许可进入工厂不允许进入的区域玩耍或者在工厂内捡垃圾者，每次处以200元罚款。
20、员工驻厂期间，不仅要爱护食堂卫生，同时也要维护厂区卫生，不得随地扔垃圾，不得从得上往楼下扔任何物品。如有违反，给予每次200元经济处罚。给公司造成重大损失和影响的，除了承担相应经济责任外另作开除处理。
21、以上或类似以上行为屡教不改者劝退或开除。
22、保持厨房卫生，每日下班后打扫卫生，每周六上午大扫除。(注：将给每人划分卫生区域，谁的区域谁负责)
23、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。
24、保持厨房内外环境整洁，符合环境卫生要求。有采取消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。
25、墙壁无污迹、残渣、网状物等，清洁无灰尘。
26、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。
27、定期打药、灭虫，厨房无死角。
28、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。
29、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
30、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。
31、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。
32、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。
33、未经许可，不得私自制作本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。
34、验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。
35、验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。
36、对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。
37、根据工作需要，组长有权安排本组各岗人员值班。
38、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。
39、值班、接班人员下班时要写好交接班日志，不得在上面乱画，及时关闭能源开关，锁好门窗交钥匙。
40、按*有关规定，禁用不得销售的食品。
——店面日常管理制度 40句菁华
1、如果需要换工作服，必须以下班时间为准，打了指纹才可以换服装。
2、迎宾语：简单、洪亮（如你好！欢迎光临）送宾语：（慢走欢迎下次光临）
3、店长不需做毛利，但必须辅助店员做好销售，从而完成店面下达的目标。
4、内部员工不能谈恋爱，违者予以开除。
5、上班时间和迟到、早退、脱岗、旷工的相关制度。
6、价格已经到底了，顾客还说如果你在便宜我就定了，导购员该怎么处理？
7、如何让顾客逗留时间更长？
8、用磁铁进行边框磁性实验，吸的住的说明含铁高，导热差，寿命短，反之说明是纯铝做的，导热性能好！
9、店面员工的管理事务；
10、从入库、盘点到销售为止的一切与店面日常经营有关的事务；
11、因日常店面销售而发生的与商品销售相关的统计事务；
12、保持店面清洁，维持现场整齐；
13、收集顾客资料及提供断货商品信息；
14、切实完成店长交办的事项；
15、每日库存报表制作，检查店内畅销产品货源是否充足，并及时与项目经理协调沟通；
16、监督检查商品陈列、广告宣传品、道具摆放是否按照要求执行，并及时纠正；
17、准时完成公司要求的各类报表；
18、负责安排落实每月店内盘点工作；
19、头发：头发必须保持整齐清洁。女营业员留长发者须将头发束起来，不得披散，需使用发饰将头发进行装饰。
20、面部：女营业员上班时须化淡妆；口红接*唇色，不可过于鲜艳。
21、指甲：修剪整齐干净，可采用颜色鲜艳及前卫的指甲油；
22、首饰：营业员不得佩戴过于夸张的首饰。
23、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条于门店店长，电话请假与临时请假无效（特殊情况除外）
24、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语：
25、“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”
26、尊敬领导、精诚团结、互敬互助、维护公司利益，保守公司机密，树立良好的企业形象。
27、不在外人面前发泄对公司或同事的不满；
28、工作时，避免互相打闹，不得大声叫喊，不得玩手机听音乐等影响工作的事。
29、在为顾客服务时，禁止咀嚼口香糖、吃零食；
30、上班时未按规定着装或仪表仪容不符合要求，未佩戴胸卡。
31、工作期间干私事、吃零食。
32、工作时间睡觉者。
33、不服从领导的合理指令及分派的工作。
34、接待顾客不主动。
35、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。
36、积极参加公司组织的各项集体活动；
37、17:10开始写当天的工作日志、17:20开始整理店面、17:30下班(没按时完成的一项3分)
38、严守工作时间、不得迟到、早退，不无故缺岗(前一项3分、缺岗10分)
39、严禁上班时间聚众聊天、无所事事、不得随意带来亲戚朋友走访。离岗超过十分钟以上到30分以内像预告通知、30分钟以上到3小时需向店长请假、半天以上到一天请假需向店长书面请假并由经理同意(每次考核一项3分)
40、严禁当着客户发牢骚、对客户评头论足、指指点点、不得怠慢客户(每次考核一项3分)
——日常行政管理制度 40句菁华
1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；
2、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；
3、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。
4、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。
5、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；
6、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；
7、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。
8、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。
9、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。
10、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；
11、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；
12、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；
13、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。
14、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；
15、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；
16、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；
17、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和计划会议；
18、每季度举行一次全员培训工作会议。
19、办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。
20、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。
21、严守规矩、极端负责的浓厚风气。
22、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学*、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学*公司各项规章制度,与公司融为一体。
23、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。
24、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。
25、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。
26、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。
27、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。
28、协助领导组织公司日常办公及有关活动安排，向公司领导及各部门提供后勤保障，为公司正常业务的开展做好服务；
29、负责公司人事信息、档案管理、印章管理，按规定上报各类人事统计报表；负责公司注册、增资、年检及公司各类法律事务；
30、完成领导交办的其他事项。
31、负责日常行政工作的管理；
32、协助制定、执行公司行政规章制度；
33、组织办好会议接待及各种活动安排并做好各种文件及影音资料的存档；
34、负责组织建立公司固定资产的管理台账和检查盘点工作；
35、全力协助人力专员做好档案管理及其他事项工作；
36、积极完成完成领导交办的其他事项。
37、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标科学化、规范化；
38、负责制定公司人力资源管理制度、人事档案管理制度、培训管理等，经领导批准后组织实施，并根据公司实际情况，制定公司的人力资源计划；
39、办理员工晋升、调岗、奖惩等人事手续；
40、组织筹备董事长召开的各项会议，准备会议文件，并做好会议录，主动掌握有关决议的执行情况；
