岗位职责：
1、织编制、审核和确定城市公司年度财务计划，编制城市公司财务计划执行分析报告，有效监控财务计划执行情况，提高计划执行效率，保证城市公司计划目标的实现;
2、负责编制并审定城市公司各类会计报表、附表及各类财务管理 报告，以保证真实、全面的反映区域公司的财务状况和经营成果，并按集团和区域公司要求上报。
3、负责编制城市公司年度资金计划并组织实施，编制城市公司资金计划执行报告，有效监控资金计划执行情况，提高资金利用效率，降低财务风险。
4、组织制定城市公司年度收费方案(当年费用收缴计划、拖欠款催收计划)并推动有效实施(统计上报费用收缴情况报表)，实现费用收缴目标。
5、制定城市公司年度财务风险管控方案及年度审计计划，定期对各管理处的财务管理进行检查，包括收费、支出、各类票据，及时对存在的问题提出改进方案与措施。
6、负责处理城市公司各类税务管理事宜，确保城市公司依法纳税。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学、财务管理等财经专业;
2、3年以上财务管理工作经验;
3、持有助理会计师证，持有中级会计技术资格者优先;
1、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序
2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核
3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表
4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益
5、负责分部单证管理，包括单证的征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查
6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的安全和完整性
7、根据国家政策的.规定，做好纳税计划及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查
1.认真贯彻执行《会计法》和国家的`财经方针、政策，维护财经纪律。贯彻执行国家邮政局及上级主管部门有关经营、财务方面的规章制度，保证公司及所属分公司在财务核算上认真执行。
2.根据会计制度规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算,填制记账凭证，登记明细账和总账，账务的收发、增减和使用以及对日常经费收支进行核算。
3.正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。
4.正确计算收入、成本、费用，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5.负责公司各项债权、债务的清理结算工作。
6.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收发、汇编、归档等会计档案管理工作。
7.定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。
8.掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款,协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放,贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。
9.办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实,把好所属分公司基础统计数据原始质量关。
岗位职责：
1、银行手续费、转账凭证、投融资业务的凭证录入；
2、每月现金盘点表、银行余额调节表的编制；
3、指导和监督各子公司进行纳税申报，制作纳税申报表；
4、对分拨中心税金凭证进行监督；
5、按时完成上级布置的临时任务。
任职要求：
1、财务相关专业大专及以上学历的应届毕业生；
2、熟悉会计、财务、税务等相关知识，熟悉相关的财务软件；
3、熟练掌握办公软件，有一定的.耐心，责任心。
职责描述：
1、学*并了解公司产品知识及金融相关专业知识。
2、维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源。
3、为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的客户资源。
4、协助分析客户的保险及财务状况。
5、为参保客户提供所销售保险的一切服务。
6、根据客户的具体情况及其实际投资需求，能进行相关的咨询服务。
7、根据部门经理安排，配合完成辅助性工作。
财务管理岗岗位职责2
职责描述：
（1）完善公司税务管理制度及工作流程。负责公司整体的税务筹划工作。
（2）负责公司纳税申报，保证税务申报的准确性与及时性。
（3）对公司重大涉税事项开展专项检查自查，对公司的涉税风险开展日常监督和防控。
（4）负责对接税务机关，接待税务稽查、检查和税务审计。
（5）参与企业并购重组、资产交易等重大经营业务，提出税务专业意见与建议。
（6）完成上级领导交办的其他工作。
岗位职责：
1、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，ROI分析，模式建议提供决策支持建议。
2、组织研发项目“四算”管理，确保项目费用受控。
3、组织新品目标成本管理，促进目标成本达成。
4、参与销售报价，负责价格审核，促进产品开发目标实现。
5、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。
6、定期汇报项目财务结果和问题，确保IPMT财务委员、LPDT、项目经理了解项目进展。
——财务管理管理岗位职责 40句菁华
1、负责财务凭单、凭据的整理装订和归档工作；
2、全日制本科，财经类专业；
3、每月正确编制银行存款余额调节表
4、财务合同协管;
5、领导交付的其他工作。
6、针对项目运营情况，出具财务分析报告进行风险预测及监控;
7、提交公司规定各类表格、完成领导安排的各项工作;
8、定期对公司往来款项进行清理，为上级领导及业务部门提供相关的报表;
9、熟悉财务软件操作及办公软件操作;
10、会计人员必须加强政治学*，认真学*《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水*，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
11、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
12、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
13、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。
14、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。
15、中级以上会计职称、5年以上同岗位工作经验、国内大型私募投资机构财务管理经验者优先。
16、组织研发项目“四算”管理，确保项目费用受控。
17、组织新品目标成本管理，促进目标成本达成。
18、核算体系,内控体系建立
19、执行月度办公会议纪要
20、参与公司经营、投资等方面的决策
21、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划
22、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长
23、集团现有退出项目的整理退出,盘活资金
24、建立各模块规章制度
25、投资回报率最大化努力
26、全日制本科学历，相关专业。
27、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
28、5年以上会计工作经验,2年以上审计工作经验;
29、建立和完善集团的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，组织安排集团内部审计;保证集团财务会计活动健康运行;
30、制订集团利润计划、资本投资及收益计划、财务规划、业务前景、开支预算及成本标准;
31、协调公司与银行、工商、税务等*部门以及资方(含一二级市场投资机构)、FA等外部合作机构的关系，维护公司利益。
32、其他集团总部财务交办的工作。
33、如会计人员变动时,能短期临时接替会计岗位工作。
34、出色的内控、内审管理能力和经验;
35、具有良好的职业道德和职业操守;
36、协助总裁制定公司中长期战略发展规划，经营方针政策和考核方案；
37、有5年以上中大型企业研发管理/营销管理/财务运营管理等相关工作岗位经验，3年以上综合管理类工作经验；
38、完成领导交代的其他工作。
39、需具有中级职称;
40、具有地产行业分析或大型投资、运营项目经验优先。
——管理岗位职责制度 (菁华6篇)
第一章总则
第一条为了增强公司依法管理的规范性和员工遵纪守法的自觉性，给用工单位提供优质、高效的人力资源专业服务，维护用工单位、劳务派遣员工和＊＊＊＊＊（以下简称“公司”）三方利益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条劳务派遣人员是指与公司订劳动合同被派往用工单位工作的劳动者，上述被派遣的劳动者特指用工单位临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上的劳动者。用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例，具体比例依据*劳动行政部门规定
第三条劳务派遣人员应如实向公司提供身份证明、学历证明、工作经历证明、婚姻证明、子女证明、*期体检报告以及亲笔填写准确的个人资料。个人资料如有变更，应及时通知公司。因个人资料失实引起的一切后果均由当事人承担。
第四条劳务派遣人员在派遣期间应遵守国家法律、法规，遵守本公司依法制订的规章制度，忠于职守，诚实可靠，服从公司及用工单位的管理，积极完成用工单位分配的各项任务。
第二章劳动合同及试用期
第五条由公司与劳务派遣人员签订劳动合同，劳动合同期限不低于年。试用期限按照《劳动合同法》第19条执行。
第六条经用工单位要求，劳务派遣人员与公司劳动合同期满需要续签劳动合同时，须经本公司与劳务派遣人员协商确定。
第七条劳务派遣人员与公司劳动合同的履行、变更、解除或终止、经济补偿金的支付等依据《劳动合同法》执行。
第八条劳务派遣人员辞职或被公司解聘，应按规定办理档案、办公、财物、技术资料的清理交接工作，并有义务保守本公司及用工单位的商业秘密。如劳务派遣人员疏忽丢失或蓄意损坏，应予以赔偿。
第三章劳务派遣人员的劳动规定
第九条劳务派遣人员上岗前应学*、了解本公司及用工单位依法制定的各项规章制度，遵守用工单位的劳动纪律与相关规定。
第十条派遣期间，公司或用工单位可根据工作需要，以及被派遣劳务人员的技能，可调整其工作岗位。
第十一条用工单位应根据工作岗位性质对派遣劳务人员进行生产技术和安全教育培训，并按有关政策规定为劳务派遣人员提供相关的劳动保护用品和负责现场的安全管理。
第十二条派遣人员在派遣期间发生工伤的，用工单位应在事发24小时内通知公司，并及时将受伤的派遣人员送往医院治疗。需要垫付医疗费用的，可由用工单位垫付。派遣人员的工伤认定申请和
伤残等级鉴定申请由用人单位负责（鉴定费由用人单位承担）。派遣人员的工伤待遇除由社会保险基金赔偿金额外，不足的部分由用工单位承担。派遣人员工伤医疗期间及确认为丧失或部分丧失劳动能力的，用人单位与用工单位应主动协作，共同按照国家有关政策规定和用工单位内部规章制度妥善处理。
第十三条劳务派遣人员有下列情形之一的，用工单位有权随时将该劳务派遣人员退回公司，由公司进行二次派遣或为其办理解除或者终止劳动关系手续：
1、试用期间被证明不符合录用条件的；
2、严重违反用工单位的规章制度的；
3、失职、营私舞弊，给用工单位利益造成损害的；
4、劳务派遣人员同时与其他用工单位建立劳动关系的；
5、隐瞒个人真实情况，导致公司与用工单位的相关用工信息错误的；
6、被依法追究刑事责任的；
第十四条劳务派遣人员有下列情形之一的，用工单位可提前三十天以书面的形式通知劳务派遣人员及公司，将劳务派遣人员退回公司，由公司为其进行二次派遣或办理解除或者终止劳动关系手续。
1、劳务派遣人员患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用工单位另行安排的工作的；
2、劳务派遣人员不能胜任工作，经培训或者经用工单位调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
3、派遣协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原派遣协议无法履行，经当事人（三方）协商不能就变更派遣协议和劳动合同内容达成协议的；
4、用工单位因生产经营组织发生变更或因业务流程再造，依法裁减人员的；
5、日常工作检查三次未履行工作职责或年度考核不及格的；或无故连续旷工三天（含）以上的；
6、劳务派遣人员劳务派遣期满的；
7、相关法律法规规定的其他情形。
第四章劳务派遣人员的工作时间
第十五条劳务派遣人员每月工作日按法定规定执行。
第十六条用工单位可根据各岗位工作职责要求适当调整劳务派遣人员的工作时间；劳务派遣人员应在规定的工作时间内完成相应的工作任务；确需加班应经用工单位职能管理部门负责人同意并经劳务派遣人员同意后方可加班；如遇加班本单位应当安排劳务派遣人员调休，无法安排调休的，按照劳动法的规定支付加班报酬。加班报酬的支付方式与其工资的支付方式相同。
第五章劳务派遣人员的工资、保险和福利
第十七条劳务派遣人员工资由公司根据《员工薪酬管理制度》等相关规定和用工单位的岗位要素进行合理核算，支付标准不低于当地（滕州市）城镇职工最低工资标准。
劳务派遣人员在医疗期内的工资标准以及女性人员在孕期、产期、哺乳期内的工资标准按照*相关法律法规及参照公司工资支付有关规定执行。
第十八条公司为劳务派遣人员缴纳基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业等五种社会保险。社会保险缴费基数的确定和劳务派遣人员工伤事故处理和工伤保险待遇支付依据相关法律法规执行。
第十九条劳务派遣人员工资，由公司按照上月考勤情况核算支付，工资的发放时间为当月的十五日，如遇节假日可以顺延。
第二十条劳务派遣人员的工资、加班费、社会保险费等，由用工单位以劳务费的形式转帐给公司指定帐户，由公司人力资源部负责工资发放、社会保险费缴纳、个人所得税代扣代缴等。
第六章劳务派遣人员的假期
第二十一条劳务派遣人员的法定假期的休假及待遇依据相关法律规定执行，享有带薪年休假的权利。
第二十二条劳务派遣人员在用工单位工作期间的休息休假按照国家和用工单位的有关规定执行。
第七章考勤制度
第二十三条劳务派遣人员的日常管理及考勤工作由用工单位实施，用工单位应于每月5日前将劳务派遣人员的上月出勤情况报送公司人资管理中心。
第二十四条对劳务派遣人员的考勤内容包括：出勤、病事假、迟到、早退、旷工等项目。
第二十五条劳务派遣人员应严格执行用工单位的考勤制度，按时到岗完成相关工作任务。
第二十六条劳务派遣人员违反用工单位考勤制度的，用工单位将参照用工单位规章制度予以处理。
第八章附则
第二十七条以上各项规定如与公司管理规定不符的，按照公司的'规定执行。
第二十八条本管理规定适用公司内全体劳务派遣人员。
第二十九条本管理规定自20xx年3月开始执行。
职责描述：
主要负责公司工程开发及管理、土地相关工程项目工作，包括但不限于负责对公司土地、房产等工程开发项目的预算、经济性分析、招投标等，并组织施工，对项目开发建设全过程进行监控、管理和协调。
任职要求：
1、全日制大学本科及以上学历；
2、工民建、水利工程、市政道路桥梁工程等工程类相关专业，应届毕业生1名，2年以上施工现场管理或设计经验2名。
3、工程师及二级建造师优先。
一、保洁员要听从领导，服从工作安排，文明服务，礼貌待人，对工作认真负责。
二、上岗时着装整齐、统一、规范，按标准完成各项任务。三、对楼道保洁员的具体要求：1、生活垃圾日产日清；
2、楼道每天清扫一次，整日保洁；3、楼梯栏杆、扶手每天擦拭一次；
4、楼道玻璃窗、单元门、电闸箱、信报箱等每半月擦拭一次；5、楼道天棚、墙壁每半月清扫一次；6、楼道和单元门乱贴、乱画当日清理；7、及时清理单元门外生活垃圾和散落垃圾。四、对院庭保洁员的具体要求：1、道路和硬铺地面每天清扫一次；2、保洁箱每天清理一次；3、院庭卫生实行全天保洁。
五、雨雪天及时对分管部位道路和硬铺地面积水、积雪进行清扫，小雪由院庭保洁员在雪后两天内清理完毕，大雪*清扫。六、清扫工具个人保管，清扫工具不丢失、不送人、定量发放。七、对公共设施跑、冒、滴、漏现象及楼梯间灯不亮，一经发现及时向物业服务中心报告，否则视为失职。八、为使以上各项条款得到充分落实，物业服务中心负责人对楼道和院庭卫生进行经常性的检查，并及时进行总结。九、完成物业服务中心交办的其它工作。
1、认真执行各项物业法规政策，坚持原则，秉公办事，保护师生的合法权益，维护正常校区管理秩序；
2、全面掌握辖区内房屋及配套设施的基本情况，建立正确完善的基础资料档案，并及时做好变更记录；
3、熟悉管辖区域师生基本情况，建立师生综合档案，建立良好的师生关系；
4、按时检查督促责任区域的清洁卫生工作，确保任何时候都能达到卫生标准要求；
5、做好管辖区域的各项管理内容的日巡视，及时发现和制止违章行为，并按规定予以纠正，确保楼宇结构完好，外观整齐，公共设施不受损害。发现管道阻塞及时查明原因，分清责任，迅速采取措施予以处理，并做好巡视记录；
6、按规定时间安排好化粪池的清理，雨、污水井及管道的清理和疏通，水池的清理等维护项目；
7、督促绿化人员搞好绿化的及时浇水、松土、施肥、杀虫、补种、除杂草等工作，保护绿化地清洁，使之生长良好，并做好绿化管理和生长记录，各季、年度生长评估记录；
8、定期回访师生，征求改进服务管理和服务的意见，及时处理来信来访，处理师生的投诉意见；
9、主动帮助师生解决实际困难，做好经常性和特定委托务工作；
10、 不断总结工作经验，在事件中提出创造性建议，不断提高管理、服务水*，为师生提供舒适、愉快的居住、生活、学*环境；
11、 认真做好《宿舍管理员巡查工作记录》。
宿舍管理员工作内容
1、每天巡楼时携带对讲机，有关工作钥匙，巡查登记记录表以及对已完成的工程维修情况报告进行巡查；
2、每天按规定时间巡查指定区域；
3、每次巡楼时必须按规定检查公用设施，发现故障在2小时内报修；
4、回访师生，征求服务意见和收集师生信息；
5、每次检查公共地方清洁和绿化情况，发现问题及时处理和跟进；
6、检查各楼层电房、管井房、风机房、电讯房房门有否锁闭；
7、每天参加工作例会；
8、做好外来人员的登记盘查工作。
（1）上机前，必须认真预*上机内容，明确上机目的和要求，掌握上机的方法，步骤和注意事项。
（2）上机人员应保持机房内的清洁卫生，进入机房必须更换统一的鞋子，不准穿自己的鞋子入内。不得随意进出机房。
（3）进入机房后，不得随意拔、插或搬动机房设施。
（4）学生上机实*时，定人定机，应听从教师和管理人员的安排，不得私自操作，严格遵守操作规程。如发现机器有问题，及时与老师或管理人员联系，及时处理。
（5）为防止病毒侵入，未经教师和管理人员的许可，不准将外面的软件带入使用。
（6）上机人员不得利用本机做私事或与实验、实*无关的内容。
（7）未经管理人员的同意，不得将外单位的人员领入机房或将计算机交外单位人员使用。
（8）管理人员应对每台计算机建立技术档案和使用记录。使用完毕，应对每台机器进行检查、验收并签收认可。
（9）爱护公物，维护公共卫生，雨具不得带入室内。
（10）操作结束时，请按要求关机。检查机器设备，并整理干净，填写好记录单，罩上机罩，方可离开。
（11）保证机房设备的完好，能正常使用，如有设备故障应及时修复。
（12）认真做好机房日常维护工作，如系统更新、增加软件等。
（13）根据上课教师的要求，及时安装所需软件。
（14）机器如发生故障应及时通知上课教师或学生。
（15）做好机器使用登记，协调好使用时间，每天填写教务日志。
（16）每天下班前，仔细检查机房电源、门窗是否关闭。
（17）安排、督促学生保持机房内清洁卫生，并做好每天卫生工作。
岗位要求：
1、研究国家财经政策法规，统一指导公司各单位财务管理工作，解答各单位提出的制度和方法方面的问题，开展财务诊断和风险研究与防范；
2、研究国内、国际会计准则及会计案例，了解先进企业的财务管理方法，提供先进的财务管理模式；
3、根据国家财经法规，制定、修订、补充公司内部财务会计制度，指导各单位会计核算、账务处理和会计科目的使用；
4、负责公司各单位制度执行情况的检查考核，检查与整改会计基础工作，组织系统人员业务培训，负责公司财务系统管理工作，负责监督公司财务系统人员会计证培训及年检工作；
5、负责公司会计稽核工作；
6、负责内部控制体系建设工作，指导、督促、验收、评价所属公司内控建设成果；
7、后备人才管理及考核；
8、负责财务部长例会会议纪要；
9、负责公司财务信息系统工作；
10、系统文件接收员，接收、发布财务管理部文件及通知；
11、完成其他与财务基础管理相关工作。
知识技能及能力要求：
了解掌握财务管理、资产管理、投资管理、资金管理、税务管理等相关业务知识；
有一定的协调能力和较强的业务能力，有较强的语言和文字表达能力。
学历及工作经验要求：
大学本科以上学历，英语四级以上；
有相关会计核算和财务管理经验。
——管理经理岗位职责 (菁华6篇)
1、建立、完善和实施药品质量管理体系,参与药品质量方针,质量标准监督管理;
2、领导和组织部门成员完成公司旗下所有门店的质量管理工作;
3、负责建立和维护上级*部门的良好关系;
4、负责门店GSP认证等工作。
职责：
1.负责公司投资项目建设管理工作;负责项目的建设、安全、进度、质量、成本、合同把控。
2.参与项目前期调研、考察、评估、决策等工作;
3.负责组建项目公司，制定投资项目建设管理办法并不断优化;
4.协调参建各方(业主、设计、监理、施工等)的工作关系，持续推进投资项目建设管理工作;
任职要求：
1.本科以上学历，工程、管理、预算、技术等相关专业;具备工程师及以上技术职称;
2.五年以上工作经验，具备建造师、造价师、监理师职业资格证书;
3.具备PPP、BT、BOT市政基础设施等项目运作经历为佳。
4.具有良好的工作方法和一定的管理能力，能适应繁杂的流程上报程序，能承受工作压力;
1、组织项目前期的成本调研、测算；
2、组织制定项目目标成本；
3、定期抽查控制成本目标的执行情况，提出相关改善措施；
4、审核合同、付款、签证、结算等；
5、协调成本管理部与其他部门的关系；
6、负责制定成本管理制度、规范、标准等，并贯彻落实；
7、组织竣工结算项目成本后评估，建立完善数据库；
8、制定部门工作计划及工作目标，合理安排、定期检查、及时调整；
9、完成上级领导交办的其他工作。
1.pqm问题分析、分配、改进推进和效果验证
2.warranty pp100数据统计分析,指标分解分析和预测
3.售后重大问题的组织检测分析及处理,对问题进行改进管理
4.索赔费用数据分析、预测,年度指标的制定和监控
5.pre-olv、olv活动组织开展
6.组织开展qrqc customer质量活动
7.开展网络监控活动
8.组织开展优化和召回工作
1、负责组织开展公司质量工作，对各项目的质量工作进行指导、检查、考核与督促改进；
2、负责公司品质管理体系文件建设规划，并具体组织实施，确保公司制度体系的完整性；
3、负责公司各项目客户关系、秩序维护、环境、物业服务品质检查、督导、分析、报告及纠正等管理工作；
4、对公司运作机制、模式定期检讨，提出提升建议；
5、完成上级安排的'其他工作。
1、研究市场动态，组织市场调研与竞争对手分析，为公司实施收并购、合资合作业务提供决策依据；
2、获取目标市场收并购、合资合作等信息，积极开拓业户资源，寻找优质的股权投资并购、合作经营项目，进行项目搜寻、筛选和储备；
3、负责收并购公司的相关数据分析、费用测算，开展标的前期调研，参与收并购、合资合作谈判、尽职调查及投后复盘等相关工作；
4、主动与*部门、业主方等有关单位进行沟通，积极推广公司品牌形象，保持良好关系。
——财务管理员岗位职责实用十份
职责描述:
1、负责财务管理软件项目管理、实施、日常维护工作;
2、负责项目测试，对软件问题进行跟踪分析、问题解决，提出软件改进要求并评估改进方案;
3、负责项目实施及实施过程中的沟通协调，及时处理用户提出的问题;
4、负责财务软件业务流程规范、优化和改进，建立完善各项权限管理策略;
5、负责编写财务软件安装手册、用户操作手册及相关操作帮助文档等;
1、项目部日常财务管理工作，每月编制现金日记账、银行存款日记账、存货日记账、下旬支出预算明细表，以及相关的财务凭证及时提交给项目经理部；
2、熟练掌握“营改增”的'相关政策，做到合理避税、减税、抵税，为项目工程的成本控制建言献策、保驾护航。
任职资格：
1、本科以上学历，初级以上会计职称，有3年以上财务相关工作经验；
2、熟悉中国市场经济和税务相关法规、政策；
3、二年以上税务工作经验；
4、能够承担工作压力，具有良好的学*能力和较强的沟通能力。
职责描述：
1、负责财务管理软件项目管理、实施、日常维护工作；
2、负责项目测试，对软件问题进行跟踪分析、问题解决，提出软件改进要求并评估改进方案；
3、负责项目实施及实施过程中的沟通协调，及时处理用户提出的问题；
4、负责财务软件业务流程规范、优化和改进，建立完善各项权限管理策略；
5、负责编写财务软件安装手册、用户操作手册及相关操作帮助文档等；
一、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、根据已办理完毕并经稽核人员审查签章的收、付款凭证，编制日报表。为确保日报表数据的.真实性，收支凭证须及时入帐。
三、认真做好日常核对工作。核对现金的日报表余额是否与当日实际库存相 符。现金、银行存款的日报表余额要及时与相应日记帐余额核对。对未达帐款，要及时查询。严禁将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
四、负责保管好库存现金和各种有价证券。对本单位日常收入的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，要确保完全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码。保管好钥匙。不得任意转交他人代为保管。
五、保管好印章、空白支票、空白收据和空白发票，对空白支票、空白发票和空白收据须严格管理专设登记薄登记，定期负责催收按规定手续办理零用注销手续。
职责描述:
1、负责财务管理软件项目管理、实施、日常维护工作;
2、负责项目测试,对软件问题进行跟踪分析、问题解决,提出软件改进要求并评估改进方案;
3、负责项目实施及实施过程中的沟通协调,及时处理用户提出的问题;
4、负责财务软件业务流程规范、优化和改进,建立完善各项权限管理策略;
5、负责编写财务软件安装手册、用户操作手册及相关操作帮助文档等;
任职要求:
1、大学本科(含)以上学历,财务、企业管理、信息管理、计算机相关专业者优先考虑;
2、有3年以上的财务软件项目管理与实施工作经验,有过金蝶EAS或用友NC项目经验者优先考虑;
3、具备良好的团队协作精神、敬业精神,责任心强、工作积极主动。
1、向公司总经理负责，完成公司下达的各项任务。
2、负责公司的日常报账和记账工作。
3、负责电话费的.收取、汇总和上缴工作。
4、负责发票的管理、发放和盖章工作。
5、负责各种电话卡的管理、领取、发放和费用结算。
6、负责移机费和各种杂费的收取。
7、协助办公室处理一般日常事务。
8、完成公司安排的其他任务。
1. 按月核算销售人员业务奖金
2. 按月、季度核算主要高管人员考核数据，分析各项指标的.异常
3. 核算阿米巴考核各项损益表(区分销售大区/小区/产品事业部)
4. 负责年度销售大区预算跟进，开展各项费用监控工作
5. 跨部门沟通，主要对标销售团队，落实各项考核数据确认
6. 编制分析业务员贡献率，客户贡献率，提出建议等
7. 考核成本分析，异常毛利率、影响毛利率的关健因素和流程改进
8. 参与、建议公司年度考核方案的持续改进
9. 配合公司信息系统的建设，提出需求，跟进IT落实
10. 按时完成上级下达的各项任务，协助财务经理开展工作。
职责描述:
1、负责财务管理软件项目管理、实施、日常维护工作；
2、负责项目测试，对软件问题进行跟踪分析、问题解决，提出软件改进要求并评估改进方案；
3、负责项目实施及实施过程中的沟通协调，及时处理用户提出的.问题；
4、负责财务软件业务流程规范、优化和改进，建立完善各项权限管理策略；
5、负责编写财务软件安装手册、用户操作手册及相关操作帮助文档等；
任职要求:
1、大学本科(含)以上学历，财务、企业管理、信息管理、计算机相关专业者优先考虑；
2、有3年以上的财务软件项目管理与实施工作经验，有过金蝶EAS或用友NC项目经验者优先考虑；
3、具备良好的团队协作精神、敬业精神，责任心强、工作积极主动。
1、项目部日常财务管理工作，每月编制现金日记账、银行存款日记账、存货日记账、下旬支出预算明细表，以及相关的.财务凭证及时提交给项目经理部；
2、熟练掌握“营改增”的相关政策，做到合理避税、减税、抵税，为项目工程的成本控制建言献策、保驾护航。
任职资格：
1、本科以上学历，初级以上会计职称，有3年以上财务相关工作经验；
2、熟悉中国市场经济和税务相关法规、政策；
3、二年以上税务工作经验；
4、能够承担工作压力，具有良好的学*能力和较强的沟通能力。
一、应将审核无误的原始凭证作为依据，负责所分管会计数据输入，数据处理，数据备份和输出会计数据（包括打印输出凭证、帐薄）的工作。
二、严格按照操作程序操作计算机和会计软件，应按照记帐凭证规定格式将应填写的项目内容认真填写完整，并及时与出纳日报表现金收付数据核对，若有数据出入应及时查明原因，做到帐表相符。
三、正确编制会计分录。应当根据经济业务的`内容，按照会计制度的规定，正确使用会计科目，有关的二级科目和明细科目要填写齐全，科目的对应关系必须正确、清晰，不得把不同经济业务合并填列在一张记帐凭证中。另外，“扎要”栏要求文字简练、准确，以满足查阅帐薄需要。
四、每站记帐凭证要证明所附原始凭证张数，以便复核记帐凭证是否正确和日后的查对；如果根据同一原始凭证编制几张记帐凭证的，应在未附原始凭证 的记帐凭证上注册所附原始凭证的记帐凭证种类和编号，便于查核。
五、记帐凭证必须连续编号，以便查考和避免散失。一项经济业务需要编制多张记帐凭证时，应采用分数编号的方法。
六、数据输入操作完毕，应进行自检核对工作，核对无误后交审核记帐员复核记帐。对审核员提出的会计数据输入错误，应及时修改。
七、每天操作结束后，应及时做好数据备份妥善保管。
八、注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，定期更换自己的密码。
九、离开机房前，应执行相应的命令退出会计软件。
十、操作过程中发现问题，应记录故障情况并及时向系统管理员报告。
