1.根据公司的生产计划，严格按照产品工艺要求进行加工；
2. 核对其加工产品的常用工具（如：冲、模具、样板）
3. 准确地做好加工产品的领料工作，按生产计划规定核对，做到帐、 物、相符；
4.合理的安排辅助工工作，保质保量按时完成所加工的产品；
5、加强加工中途巡查工作，检查所加工产品的准确性，确保产品不出质量事故；
6. 虚心接受车间反馈的有关产品的质量信息，及时改正不良操作；
7. 必须服从针车车间管理；
8.每月底做好加工的报表和各类单据上交财务。
一、工作内容
1.从终端层面看包括物料布置、价格控制、人员调整、上样跟踪、库存信息、产品陈列等。
2.从导购员培训层面看包括企业文化、行业知识、产品知识、导购技巧、心态陈列、促销活动等。
3.从导购员管理层面看包括纪律、心态建设、执行督导、团队建设、量化考核。
4.从市场信息方面看包括产品信息、促销信息、价格信息、人员调整。
5.从促销活动的组织与执行来看：包括活动前物料的准备、人员的`组织安排、信息传播途径的选择、活动的督导等;活动现场：组织分工，突发事件的解决;活动后：总结成功与失败。
二、督导的岗位说明
(一)督导的岗位职责
1. 确保客户部按质、按时地实现工作计划。
2. 确保直营店、加盟店的销售工作顺利进行。
3. 对公司各项方针政策在直营店以及加盟店的执行情况负责。
4. 对市场调研内容准确性负责。
5. 对加盟店选址可行性负责。
6. 对所掌握的销售数据的安全负责。
7. 对加盟店销售任务、培训结果、陈列状况负责。
(二)督导的主要工作
1. 负责专卖店内所有员工的培训、工作考核、薪资考核。
2. 负责专卖店的人事管理，如招聘、上岗、晋升、调职、辞退等。
3. 负责专卖店内新品上市的前期准备及店铺后期执行的相关工作。
4. 负责专卖店内员工福利和薪资程序的行政工作，包括向公司报告。
5. 主持店长周、月、季、年营销例会，定期巡查店铺，填写巡铺报告。
6. 监督店铺促销活动的执行及促销结果的反馈工作。
7. 确保专卖店内递交的各项报表的准确性。
8. 监督指导直营店、加盟店的销售。
9. 监督公司各项政策在直营店和专卖店的执行情况。
10. 完成上级交给的各项调查任务。
11. 根据市场状况，提供科学有效的促销方案。
12. 协助加盟商调查市场编写调查报告。
13. 协助招商人员调查加盟商背景资料。
14. 协助加盟商选择店址并确定。
15. 指导、监督加盟店装修等事宜。
16. 协助加盟店的综合培训。
三、工作执行
督导的过程本身就是让事情落实的过程，督导的过程也是解决问题的过程，在督导的过程中不断做到规范化，也是让企业提升自身执行力的重要手段。一个优秀的督导必须做好自身产品、竞争对手等信息的收集直到终端的规范。
四、 督导的作用
1.对业务代表拜访终端结果的检查，协助发现问题，解决问题。
2.负责对终端运作情况的检查，包括硬件终端与软件终端。 硬件终端：产品检查、宣传品检查。软件终端：进门观察、营业员导向测试、产品知识检查、宣传资料检查、促销督导。
五、 信息收集
收集主要竞争对手或大型商业在当地所覆盖终端的信息，了解同类产品的特点及竞争优势，了解最畅销商品及畅销原因，了解自身产品经销商、分销商的覆盖能力及终端销售数据，了争行业从士对终端的评价及口碑，了解行业内的相关统计资料，对终端的实地了解：包括面积、营业员人数、地理位置、地理位置、人流量估计、周围社区状况及消费水*。
1、负责目标行业客户信息分析，研究客户需求；
2、负责市场拓展，与客户建立委托招聘协议，并维系良好的客户关系；
3、从客户端收集、分析招聘需求的详细信息并实施有效的招聘行动；
4、从客户的招聘需求中确认职位的所需能力及资历，分析市场并确立搜寻的方向及目标；
5、指导助理利用有效工具，有计划地进行搜索、筛选候选人；
6、准确地传达客户的招聘需求，为候选人做面试、评估，通过有效的匹配工作来确定合适的候选人；
7、进行人选的薪资协调及谈判工作。
8、跟踪服务所有已成功结束的项目，后期的跟踪服务主要目的是一方面让已推荐的人选更好融入企业，另一方面也希望通过这种和企业内部人士沟通更好了解这家企业，使后续的其他岗位推荐更到位。
1、主要工作内容，利用淘宝旺旺和电话解决顾客问题，促使下次交易、解释客户评价、统计日常问题表格、能够服务并完成上级安排任务。
2、熟练掌握电脑操作和使用基本的网络沟通工具，打字速度较快！
3、喜欢或*惯从事电子商务或淘宝店铺客服工作，细致、认真、有耐心。
4、学*能力强，责任心强，做事专心用心，能快速提高，并有较强的业绩导向！
5、具备优秀的沟通能力，有良好的服务意识，待人热情有礼，热爱工作，敬业、勤恳。
6、性格要求沉稳、隐忍，善于倾听，有同理心，乐观、积极。
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行清算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支清算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日清算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行清算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行清算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历。
（2）工作经验
一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学*能力、沟通能力、自控能力。
一、新媒体运营岗位职责
（1）协助社交媒体运营做信息采编，编辑等相关工作，如微博、微信运营等。
（2）协助社交媒体内容、活动的策划工作。
（3）协助监测微博，负责行业热点新闻、信息的收集采编工作。
（4）收集社交媒体*台的热门文章、信息，进行整合分享。
二、新媒体运营专员岗位职责
1、负责官方微博、微信等*台的日常内容的撰写和运营。
2、收集、研究网络热点话题，结合新媒体特性，对微博、微信内容的实时调整和更新。
3、负责微博、微信大型活动方案的'策划、创意、执行、运营以及汇报和总结。
4、策划组织线上大型合作活动以及定向专题活动的组织策划执行推广，并做相应的活动评估报告和总结报告，同时负责微博微信媒体资源拓展，渠道运营及管理。
5、分析同行业微博，微信内容结构及话题热点，调研目标用户群体喜好，在此基础上定位客户需求及喜好，增长粉丝量。
6、完成上级指定的其他工作。
三、新媒体运营部经理岗位职责
1、协助社交媒体运营做信息采编，编辑等相关工作，如微博、微信运营等。
2、协助网络媒体内容、活动的策划工作。
3、协助监测微博，负责行业热点新闻、信息的收集采编工作。
4、负责公司APP产品宣传、广告、及重要信息的发布或更新。
5、配合市场活动，带动APP人气扩展、公司品牌，能利用自身网站资源开展对外合作。
6、完成上级领导交给的其它工作。
四、互联网新媒体运营专员岗位职责
1、负责公司新媒体渠道（微信、微博）的内容发布、维护、管理、粉丝互动、话题制造，提高影响力和粉丝数。
2、微博、微信内容文案及活动文案设计撰写，对潮流时尚事物有独特的品味和见解。
3、策划原创话题，增加粉丝互动机会，提高微博微信知名度和美誉度。
4、策划并执行微信、微博营销线上活动，通过有效运营手段提升粉丝活跃度。
5、快速响应社会、行业热点话题，对微信微博账号的关注度负责。
6、跟踪微信微博推广效果，分析数据并反馈，总结经验。
五、新媒体运营编辑岗位职责
1、负责微社区、微信、QQ空间、兴趣部落、Q群等营销运营工作，增加粉丝数，提升粉丝活跃度。
2、策划并制定以上渠道的线上活动方案及原创内容的策划与编辑工作。
3、挖掘和分析以上渠道端的用户需求，收集用户反馈，分析用户行为及制定合理的用户运营策略。
4、以上渠道功能的整体规划、营销、推广等系统经营性工作。
5、负责提升渠道服务质量。
6、管理社会营销团队。
岗位职责
1、负责校区日常的学*能力相关课程的教学活动；
2、负责关注与记录学生的心理和智力健康发展；
3、根据学生特点，因材施教，培养其能力；
4、认真备课，丰富教案内容，组织适合的教学活动；
5、按时参加公司组织的各类培训，提高自身教学水*；
6、负责规整维护学能教室教材教具；
7、根据孩子自身的发展水*和学*进度与学能老师定期进行沟通协调；
8、定期与各部门协调组织各类活动；
9、保证与学员家长保持有效沟通，及时反馈孩子的学*情况；
10、配合教务部门做好教研活动。
1. 负责认真执行国家及上级有关部门制定的计量管理法规、条例、办法。严格执行计量操作程序和有关安全规定。熟悉本岗位生产设备性能及操作方法、工艺流程。
2. 计量员必须持证上岗，无证人员不得从事计量工作。
3. 负责对每日不定期动罐作业前后准确计量，营业性动罐在交接班前计量，计量数据与地磅房汽车衡数据进行核对，如有非正常性误差，及时通知主管领导。非动转罐每三天计量一次。进油时，随时监视油罐液面，防止溢油。油库进、出油品换罐前及时通知地磅房及泵工、阀门工。
4. 负责 交接罐、作业罐每批次进油及不动转罐发油前测量油位、水位、温度和密度，作好完整的记录。测量记录必须与《油库库存油品计量登记表》同存放，不得丢失。
5. 负责收发油作业时认真执行各岗位之间联系、巡检复核，认真填写交接班记录。接班人员接班后认真查看交接班记录，如有疑问及时询问。
6. 火车进库到位后负责车号、车型、容积表的登记，排好的铅封号及时报给铁运科、储运车间。装车完毕后负责封好槽车盖，拧紧螺栓，如有螺栓损坏及时铁运科维修。
7. 槽车装（卸）油计量必须按规定的采样车次、位置和稳油时间进行采样、测温、测油水总高，作好记录，字迹清晰不得涂改。各项数据必须认真、公正、负责的进行测量。卸油时发现铅封号码不符，停止作业及时汇报上级领导。
8. 计量作业完毕后，负责及时准确的将计量数据输入计量软件进行计算，计算完后出具火车计量单，并及时上交统计。
9. 负责计量器具的正确使用及保管。
10. 当班期间坚守岗位，遵守劳动纪律，完成主管领导及班长交给的其它任务。
格式说明：
1、 Logo及Title不要更改，页眉内容字体加粗；
2、 页面：A4纵向；
3、 页边距：上：2.54厘米 下：2.54厘米 左：2.7厘米 右：2.7厘米；
4、 字体：表格内中文字符用宋体10号字，英文字符用Verdana体10号字符；
5、 对齐方式：一律左对齐；
6、 段落：行间距18磅；
7、 格式：表格左面内容，中文一律加粗，英文大写。表格右侧内容除职位一栏英文描述另起一行，下面内容英文描述均不用另起一行，且英文内容仅单词首字母大写；
8、 表格右侧段落项目符号使用摸版中的样式；
9、 上面表格中给出的文字描述为餐饮部总监岗位职责示例，各部门不同岗位职责内容请根据本部门、本岗位具体情况调整。
——岗位职责 (菁华9篇)
一、岗位描述
1、部门：门店
2、直接上级：总经理
3、直接下级：值班经理、驻店药师、营业员、收银员、门店行政人事、门店配送岗位、门店企划营运岗位
4、基本职能：负责本门店的经营管理，一切日常事务的管理。
5、责任范围：负责本人职责范围内的所有工作，并承担由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
二、工作细则：
1、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作负具体责任。
2、贯彻执行总办各项管理制度，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。
3、按门店发展趋势，起草本门店长短期发展规划，经批准后执行。
4、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。
5、负责协调驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。
6、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。
7、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。
8、保证门店财务出入相对*衡，对利润负责。
9、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的报与领发。
10、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的`量化分析。
11、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。
12、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。
13、积极完成上级交待的其他工作。
14、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
15、认真推行文明经商，规范服务，争创各种荣誉称号，提高门店的社会信誉度。
16、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢抢劫等。
岗位职责：
负责部门内人力资源规划、员工关系管理协调、绩效考核制度实施、员工培训、考核与晋升。
负责生产基地日常行政事务和行政接待的管理，与客服部对接包括印章、名片、办公用品、工作服、用餐、住宿、用车、订票、礼品等管理工作。
负责生产基地人力资源规划，并报客服部审批。负责公司人员需求分析，制定人员招聘计划，并报客服部审批；组织人员招聘、录用、离职及员工用工备案等相关人事手续的办理。
负责生产基地的考勤管理、员工绩效考核的审核工作。
负责办理生产基地员工的社保、医保、公积金管理。
负责生产基地文件和快递的接收、发放、管理和登记。
及时完成上级领导交给的其它工作任务，对于本职范围内无法完成的任务必须在第一时间内向上级汇报。
负责编制各类报告报相关领导审批并跟踪审批进度。
负责生产基地的环评、基础设施保障辅助工作。
负责生产基地税务申报、发票的认证及开具发票。
负责生产基地相关费用的发票整理、审核工作，发客服部审批、报销结算工作。
负责银行往来账目的核对，负责检修基地的现金接收、支付等管理。
负责生产基地的公章保管使用管理。
一、 开工前要检查丝印网架，底座是否松动，如无异常问题方可按首件板对位，对色进行生产。
二、 在生产过程中每印一至二个自检一次，检查产品是否符合首件板的要求，在生产过程中要随时注意以下问题：如起尘、漏油、肥油、走位、薄油、塞网、起牙、色差等各种问题，如发现即时改善，改善不了的知会组长、领班处理此问题。
三、 在生产时不但要确保质量，还需要了解自己所做的产品的定额是多少，随时计算每小时需要做多少才能完成一天的指标数，边生产边了解出货员的出货数据，知道你还欠多少才能达标。
四、 达标后要把不良品清理完善，对不能返工的来料和丝印坏料产品要分开标识清楚，交给组长处理，不准私自报废产品，然后搞好7S工作方可下班。
五、 组长会告诉你所做的每一个订单数据是多少，去介镜处拿货时，拿了多少要告诉介镜员工，自己也要拿笔记录下来，绝不能做多产品，做完后要问出货员你这单货是否已够，如不够要知会组长，如订单已够，立即收油转网，每当还有300个货没有印完时，就要告诉组长你快要转网了，让她即时做好准备，以免等网而耽误时间。
六、 丝印工必须按组长给你的首件板拿来对位、对色，不准私自拿相同货来对位对色，以免因丝印不同而做错货。
七、 丝印工必须节约以下辅料，如：布碎、洗网水、防白水、丝印油、慢干水、单面胶、封箱胶、刀片、刮胶等，爱护公司财物：如风扇、胶枪、吹风、烫金机、移印机、抹尘布、网板、网架、桌子、凳子、木板、车子等所有用具。
一、岗位职责
1、搜集相关的市场信息，分析摄影行业棚租市场情况。
2、负责外出派单、展位及各种市场销售活动。
3、收集活动的市场反馈信息，统计和分析各项市场活动的数据。
5、负责各类活动、市场推广及公关活动的策划、组织、协调和执行。
二、岗位要求
1、学历中专及以上，有婚纱影楼、教育培训行业市场工作经验者优先。
2、能承受较大的工作压力及适应较快的工作节奏。
3、具有团队合作精神和良好的职业道德，执行力强且服从领导安排。
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；
2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；
2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；
2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；
4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份；
4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批；
5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；
7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作；
学*能力老师北京金色雨林扬帆教育咨询有限公司北京金色雨林扬帆教育咨询有限公司，金色雨林海淀中心，金色雨林扬帆岗位职责
1、负责校区日常的学*能力相关课程的教学活动；
2、负责关注与记录学生的心理和智力健康发展；
3、根据学生特点，因材施教，培养其能力；
4、认真备课，丰富教案内容，组织适合的教学活动；
5、按时参加公司组织的各类培训，提高自身教学水*；
6、负责规整维护学能教室教材教具；
7、根据孩子自身的发展水*和学*进度与学能老师定期进行沟通协调；
8、定期与各部门协调组织各类活动；
9、保证与学员家长保持有效沟通，及时反馈孩子的学*情况；
10、配合教务部门做好教研活动。
在本校学员中，有志全身心投入教师行业并有自愿留校培养的学员，经试用合格为助教。
1、以辅助教师教学为主，有高度的责任心。
2、听从教师安排，主动配合课教师教学工作、班级日常管理工作。
3、实践课中做到站立式循环辅导，一视同仁，认真做好学生实践点评工作，确保实操效果。
4、严格监督学员日常问好、校服、校卡工作
5、多听，多看，保证与主课老师的教学口语一直，辅导统一。
6、熟悉课程内容，丰富教学，定期主动试讲课程，提升个人授讲能力。
7、主动检查课后班级卫生、空调、物品摆放等，并对其负责。
8、及时认真批改作业，当日学员作业应当日批改完，次日返还学员手中，学员评语批分，多给予鼓励，客观分析，不主观，不偏见。
9、助教老师须认真回答学员提出有关学*方面的问题，如遇不懂的问题，不回避，不隐瞒，及时找到教师解决。
10、上班时间，不能做与本职无关的事，如到办公室闲聊、打私人电话等。
11、主动提升专业技能，勤加练*。
12、多与主课老师沟通，及时解决问题，切勿擅自处理重大事情。
13、多看与教学心里有关书籍，主动与情绪波动的学员沟通，提升学员学*的积极性。
14、以月、季、年为单位拟定个人成长计划（个人技术的提升计划、个人班级管理的提升计划、个人授讲的提升计划、个人心态提升等）。
一、 厨师长：
1、直接上级：店长
2、直接下级：后厨全体员工
3、岗位职责：全面负责厨房的组织、指挥和运行工作，制作出优质的菜品吸引顾客。
4、工作内容：组织、指挥厨房工作；负责检查菜品准备工作、设备运转情况，监督菜品生产的全过程，检查闭市后的安全情况。
（1）负责检查厨房员工的个人卫生和生产车间的卫生情况
（2）不定期征求顾客对菜品的意见，及时作出合理的改善。
（3）负责对食品原材料的规格、质量的检查，审定工作。
（4）负责对厨房员工工作的评估，根据情况进行奖惩
5、厨师长的权利：
（1）有组织指挥生产，安排厨房班次，调动厨房员工工作岗位的权利。
（2）有对厨房员工进行奖惩的决定权。
（3）有对采购部门不符合质量要求和未经申请而采购的原材料处理的权利。
二、 炉灶厨师岗位职责
1、上级：厨师长
2、工作内容：
（1）服从厨师长的按排。
（2）做好调味品、油的准备工作达到品种齐全，保证使用同时做好工具、用具的准备工作。
（3）市前，做好原材料加工工作（生货制品、水锅制品、油锅制品）
（4）市中，服从排菜厨师的安排，按序操作，及时烹调，保证质量。
（5）操作中注意对水、电、气的节约，降低调料及原料的损耗。
（6）做好灶面清结工作，保持环境整洁。
（7）市后，清洗调味缸罐，油捅、汤桶等工具，调味罐加盖。
（8）积极参加培训，不断提高业务水*。
一、 厨师长：
1、直接上级：店长
2、直接下级：后厨全体员工
3、岗位职责：全面负责厨房的组织、指挥和运行工作，制作出优质的菜品吸引顾客。
4、工作内容：组织、指挥厨房工作；负责检查菜品准备工作、设备运转情况，监督菜品生产的全过程，检查闭市后的安全情况。
（1）负责检查厨房员工的个人卫生和生产车间的卫生情况
（2）不定期征求顾客对菜品的意见，及时作出合理的改善。
（3）负责对食品原材料的规格、质量的检查，审定工作。
（4）负责对厨房员工工作的评估，根据情况进行奖惩
5、厨师长的权利：
（1）有组织指挥生产，安排厨房班次，调动厨房员工工作岗位的权利。
（2）有对厨房员工进行奖惩的决定权。
（3）有对采购部门不符合质量要求和未经申请而采购的原材料处理的.权利。
二、 炉灶厨师岗位职责
1、上级：厨师长
2、工作内容：
（1）服从厨师长的按排。
（2）做好调味品、油的准备工作达到品种齐全，保证使用同时做好工具、用具的准备工作。
（3）市前，做好原材料加工工作（生货制品、水锅制品、油锅制品）
（4）市中，服从排菜厨师的安排，按序操作，及时烹调，保证质量。
（5）操作中注意对水、电、气的节约，降低调料及原料的损耗。
（6）做好灶面清结工作，保持环境整洁。
（7）市后，清洗调味缸罐，油捅、汤桶等工具，调味罐加盖。
（8）积极参加培训，不断提高业务水*。
——文员岗位职责 (菁华9篇)
工作职责：
1、根据客户的需求及既定的工作流程，独立操作其相关系统，工作任务包括但不限于信息分析、录入、校对、编写，并及时出具相关工作报告
2、按照客户的标准，确保工作的质量、数量和效率达到客户的要求，并符合ISO信息安全标准
3、与团队成员合作，及时报告工作中的问题，并提供有效的解决方案
4、撰写清楚、有条理性、简洁的`英文邮件；通过邮件等方式与客户及时沟通，建立良好的客户关系
任职要求：
1、大专、本科及以上学历
2、英语CET—4及以上
3、熟练操作Windows系统，熟悉MS Office软件
4、工作认真、耐心，责任心强
5、良好的学*能力
6、良好的团队协作能力及沟通能力
一．负责实物的销售，主要针对消费集团、企事业单位、个人进行团购。 1. 执行公司规定的销售政策，努力提高自身业务水*，并根据市场反馈，提出合理改进意见。
2. 收集市场信息，掌握市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给部门经理以便作为决策参考资料。 3.进行市场调查，搜集目标客户的信息、资料，并进行整理分类。
4.进行市场的开拓，对客户电话拜访及登门拜访，介绍公司产品，积极完成规定或承诺的销售量指标。
5. 做好上门客户的接待和电话来访工作，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
5.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行。
6.对顾客满意度进行调查，经常与客户联系和沟通，维护良好的客户关系。
7.负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
8.同时，在不同的网络*台上建立商城，进行产品的网络销售。
二．打造实体市场：沁坤电商物流园
1.前期协助项目负责人与*进行接治，并进行市场的业务定位
2.中期参与方案的制定，提出合理建议。
3.后期做好电商物流园的建设。
- 根据订单要求和工厂交货期，协调安排QC的工作单和出差行程。
- 跟进QC的咨询、反馈和求助，协调公司相关部门予以妥善解决，并做好相应记录。
- 检验工具的及时派寄以及检验设备、样品的管理。
- 审核验货报告、对验货报告进行存档管理。
- 将QA对产品提出的`检验要求准确无误并及时反馈给QC。
- 分担本部门的日常行政工作。
一:深入了解企业各个环节的管理规定,如果有脱节或不完善的管理制度,要及时向上级领导提出改善或补救办法,并起草书面文稿呈交上级领导审阅批示.
二,文员应做好企业外部来函的接收,登记,报送,报批,复函,内部发送,传阅,,回收以及文件起草等工作.
三:文件资料校对是文员工作中比较重要的一个环节,文件格式书写是否规范,文字,标点是否正确....都直接印象企业的外部形象!应特别注意校对.
四:负责文件资料的管理工作,可根据文件来源对文件进行编号,分类,归档等处理,以方便企业内部人员查找,使用.
五:经常对公司内部相关事务进行多方面,全方位的调查,归纳总结后,为领导提供一些真实的分析数据.
六:负责本部门的日常工作,包括清洁工作,外事接待,客户联络,日常打印,登记台帐,考勤统计,等事务.
文员的确可以称为多面手 甚至很多公司的文员还发放员工工资,总之,文员是一份比较复杂的工作,上面这些只是最基本的职责, 其实文员因企业,公司不同,还有很多内部职责,我们在具体岗位上还需要严格执行,认真对待!
办公室文员工作职责
办公室文员(会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发)工作职责：
1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责总经理办公室的清洁卫生。
4、做好会议纪要。
5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6、负责传真件的收发工作。
7、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8、做好公司宣传专栏的组稿。
9、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13、 社会保险的投保、申领。
14、 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15、 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
16、接受其他临时工作.
人事文员工作职责
(1)、行政隶属
上级主管：行政部经理
工作对象：各办事处(区域)相关业务人员
(2)、主要职责
a． 协助主管组织月度和季度考评，并及时完成统计、整理和发布工作。
b． 负责营销系统员工的薪酬计算与统计工作，并将考评和薪酬调整结果记入档案。
c． 负责营销系统员工的人事档案的日常维护工作。
d． 协助主管解决员工考评和职位调整中发生的异议与纠纷。
e． 办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。
f． 部门经理交办的其他事宜。
行政人事文员岗位职责
行政人事部文员在行政人事部经理领导下工作，对行政人事部经理负责。履行以下职责：
一、负责公司文字印刷、文件收发、资料整理、印章的使用和保管。
二、负责办理员工的进厂、请假、调动、辞工离厂手续；员工档案资料建立。
三、全面负责员工考勤工作。
四、负责员工的就医和简单医疗应急处理。
五、办公、劳保、文化娱乐等用品的采购申请、质量验收、发放、登记、管理。
六、外来客人的接待和服务。
七、外来电话、传真的接听(受)、记录、传达(送)。
八、复印机、传真机的管理和使用。
九、公司内部其它事务性工作。
十、领导交办的其它工作
行政文员在工作中应具备的条件和要求:
一、学历：中专高中以上文化程度比较合适；
二、工作经验：有文件管理工作经验,有一定的交流经验会更好；
三、应具备的知识：
1、具备文秘方面的知识工作中经常会遇到'秘书'方面的工作；
2、文件管理,文档知识,这应该算文员基本要求了；
3、会做账表也就是能操作办公软件,word,excel之类的；
四、具有强烈的责任心与团队意识,你会经常处理公司人力,员工岗位调动等工作,没有责任心是不行的；
五' 工作内容及方法简述
1、负责公司各类文件及外来文件的收集、发放、存档、借阅工作；
2、负责起草公司行政会议及其他例会的会议纪要；
3、负责各类文件的拆封、登记、传阅、催办等工作，做好公司各类档案的接受、整理、保管和统计工作，实行集中统一管理；
4、负责各类文件档案的入库工作并做好统计；
5、负责档案的借阅、复制和利用，根据需要，编制必要的检索工具和参考资料，注意信息反馈，为公司各部门的档案查阅提供方便，认真做好使用记录；
6、及时收集各类档案，做好*时的立卷工作，并做好整理、修复、装订、编目和归档工作；
7、负责归档文件的验收、鉴定，做到归档文件完整、签署齐全、装订整齐、分类科学、使用方便；
8、负责定期清查档案，及时催讨借出的档案，做到账物相符；
9、每天做好档案室的清洁工作和温湿度记录，落实防盗、防火、防尘等安全措施，对损坏或变质的档案，及时进行修补和复制；
10、完成部门经理临时交办的相关任务。
1、对文件数据的准确性负责；
2、对所保管的文件安全保密负责；对工作程序的执行效果负责。权利有权拒绝不符合公司要求的部门或人员查阅文件 ……所谓行政,是具有一定保密制度的岗位!
文员的接待工作规范与职责
文员的接待工作,顾名思义,也就是关于接待方面的工作规范,职责,包括对来访者的一些基本情况进行登记,接洽来访工作等.要求态度热情,主动问好,问清来访意图,并迅速做出判断,给予恰当安排.
工作地点不同的文员可能根据工作内容有一些区别,按照精细分工,我们下面分别介绍在前台和在办公室工作的文员如何进行接待工作
一;负责前台的清洁工作.
二:热情接待来访者,做到主动,热情.大方,*等礼貌的对待每一位来客.
三:看到客人,必须起身,然后问候,并点头微笑.
四:如果是事先预约的客人,要确认一下:您是xxx先生吗?并带其到接待室.
五:如果同时还有别的客人访问其他负责人时,要代为接待,引见.
六:如果是没有约好而老访的客人.要问清客人姓名,公司,及来访意图等,再询问上级是否接见.如果同意才能进入接待室!
七:负责报刊,信件,邮件的收发与保管.
八:负责下班后前台电源的关闭和正门关闭.
九:检查办公设备,发现故障后及时报修.
十:领导接待重要客人时,要根据服务规范要求,做好各项工作,不得马虎!
十一:要有强烈的`责任心,不得随意离岗,要勤观察,掌握接见状况,及时配合领导的接待工作.
十二:严格执行安全保密制度,不得随意让他人进入接待室!
十三:负责各类文件资料的打印,复印.整理资料,文件.
十四:负责收发各类传真,信函,邮件等
1、协调沟通公司内部各个部门的关系，加强行政部与其他部门的联系。
2、及时、准确地向各部门领导传达上级领导下达的各项指令及相关信息。
3、负责起草工作计划、总结、有关上报材料和公文。
4、按时完成公司每月日常办公所需的各项基本费用的缴纳。
5、办理公司有关社保新增减人员及缴纳费用的`手续。
6、整理各部门转交至办公室的文档资料，并进行分类归整，建立电子档案。
7、负责公司文件、决议的编号、登记、存档工作。
8、办理公司有关工商、社保类手续的申请变更及年度检验。
9、及时给高新区报送相关数据报表。
10、配合办公室主任做好公司的各项文化宣传及会议精神指导工作。
11、每月及时汇总公司考勤、临时工工资及值班费用。
12、协助领导做好会议安排，并做好公司会议记录或纪要。
13、负责按规定保管和使用公司营业执照等公司证明。
14、负责有关文件、资料的打印（复印）、校对、分发工作。
15、负责公司的合同、文件等档案管理工作。
16、购买公司所需的日常办公用品并进行合理配发
17、根据公司领导的要求，做好来访客人的登记接待工作。
18、配合主任做好办公室的日常后勤工作，并完成领导交办的其他工作。
1、负责公司内勤大大小小的办公事项。
2、负责公司物资的整理与归档，并做好相关数据跟踪工作。
3、负责公司订单、售后服务、电话订单的配送。
4、组织销售团队才艺、协助经理处理公司日常事务。
5、电话接听转接工作、前台信件和快递的接收、发放等工作。
1、新房售楼处指引接待带看经纪人，帮助现场确客，解决公司跟开发商的对接沟通;
2、解答运营层面的各种问题，并协调案场解决突发事情
3、楼盘项目佣金的信息及时传递，及合同的修订，日报整理;
4、各种公司材料的整理、归档;并在公司系统做好数据认购、成销录入和业绩提交
5、所负责项目楼盘的宣传，及时安排对门店经纪人的培训和踩盘事务;
1、日常往来快递、信件的接收及发送；
2、做好员工出差预定机票、火车票等以及预定宾馆；
3、管理公司的各项缴费业务：通讯费（电话、网络等）、水费、办证、业务往来单位的帐目结算；
4、负责公司定期物资采购；补足各部门所需物品，以保障工作正常有序的开展；
5、负责客人来访接待工作；
6、负责维持和检查公司办公环境；
7、公司往来重要文件传真收发，公司各部门报告的转达交，文件收发；
8、完成公司交办的其它任务。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。下面是企业管理网提供的详细采购文员岗位职责，请浏览。
采购文员主要是给采购部作各种文档处理工作和部分对外工作，不同的公司会有些不同的安排。中大型公司的采购量采购任务都是很多的，为了配合各种申请、审批、询价、订货、验收、入库、付款、返修等采购流程（企业ERP的一部分内容），都会有大量的文档工作包括资料录入等内容。 大部分公司会让采购部配备采购文员或采购助理来处理这些事，以协助采购们完成任务。采购文员岗位职责主要有：
1. 遵守公司及部门的各项规章制度,积极主动的配合部门主管和采购人员做好自己的本职工作.
2. 采购订单,合同的统计,存档，保管工作,每月对合同进行月末统计,并在首页附上采购合同目录,每月合同需装订成册
3. 采购单价的实时更新,对于有变更的材料单价及时输入电脑,并形成书面文件妥善保管。
4. 传达部门的各种文件,单据和信息,负责各种受控文件,单据的呈送,盖章及接收工作；
5. 每月在规定期间内及时做好供应商帐单明细的核对工作,与财务部门保持良好的沟通和密切的配合.按时完成月末帐单的核对工作.
6. 供应商基本信息资料，物品资料变更的及时更改，录入,并形成书面文档予以保存.
7. 协助采购人员做好来访供应商的接待工作.
8 协助采购主管做好各种采购文件,表格的制作和打印.
9. 虚心学*,积极向上,乐观进取,努力提高个人职业素质和职业休养,团结互助,努力营造一个良好的工作环境.
——会计岗位职责 (菁华9篇)
岗位职责：
1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。
2、组织、协调集团财务管理部的各岗位的.工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求
4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；
5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况
6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系
7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
任职资格：
1、本科以上学历，财经类相关专业；
2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；
3、具有良好的团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。
1.根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款。
2.更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息。
3.与相关*部门保持联系，并负责公司证件的年检工作。
4.根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则。
5.保管现金及支票。
6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票。
(1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作，对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;
(2)对会计核算过程实施监督、检查，审核其他核算主办岗位(如：销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;
(3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;
(4)统筹记账凭证的打印与装订，将装订好的记账凭证及时交付档案会计;
(5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调，统筹中介审计调整分录的账务处理;
(6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作，制作现金调节表，收集银行对账单，对未达账项及时跟进并查明原因;
(7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作，确保账账、账实相符;
(8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对，协助相关费用、其他往来的'整改事项;统筹其他往来科目，定期输出其他往来科目余额表，对异常往来余额及时查明原因并加以说明，按公司规定报相关部门处理;
(9)部门领导安排的其他工作。
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
1.严格执行现金管理制度和银行结算制度
(1)管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。
(2)不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。
(3)不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。
(4)随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。
(5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
(6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。
2.负责办理现金收支和银行结算业务
(1)根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。
(2)收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，防止重付或漏付。
(3)开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。
(4)对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。
(5)涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。
3. 负责登记现金、银行存款日记账，并编制日报表
(1)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记账，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
(2)银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。
月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记账和银行存款日记账编制现金、银行存款日报表，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。
(3)加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也不得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。
4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品
(1)妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜(金库)钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
(2)妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。
(3)妥善保管支票专用章、财务章，各种印章必须严格按用途使用。
(4)核对外埠存款，并及时清理结算或收回。
(5)对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作，要负责提供有关资料，如实反映，不弄虚作假。
出纳工作在许多单位里从始至终不太被重视，他们认为出纳只要会管钱，会点钱，会加减乘除就行，在整个财务管理中没有其他会人员那么重要。其实这种认为是大谬不然。单从表面看出纳工作的确很信手拈来，操作也较轻而易举，没什么技术含量，更谈不上有什么更高的发展前途，但事实并非如此，我认为，无论什么性质的单位都不应忽视对出纳岗位的重视，因为单位所有款项的进出、现金的收付都得经过出纳，现金是单位的血液，自始自终贯穿于单位生存和发展的每个环节，一个单位能否保证资金的安全则取决于有没有一名合格的出纳人员。出纳掌握着整个单位的经济命脉，是资金风险的第一人，如果没有选择对出纳，那么这个单位就会遇到资金上的风险，造成经济损失甚至可能发生经济犯罪行为。因此，一个单位在重视会计同时，也不应忽视对出纳的重视。
出纳是会计工作不可分割的一部分，出纳与会计二者的地位是*等的，两者应当相互制约，相互监督，各负其责，互相制衡，他们共同组成财务管理的有机整体。出纳工作的好坏是决定会计基础工作到位与否的关键因素。每一张凭单经过会计的制单、审核、财务主管签字后，最终都要流转到出纳的手中。随着市场经济的发展，对出纳人员的业务素质，工作质量，工作效率也在逐步提高。出纳工作的质量和效率，直接关系到整个会计核算工作，相对于会计工作，出纳工作的确很简单，但要做好出纳工作并不轻松，我认为出纳不但要具备扎实的理论基础和实践操作技能，还要具备良好的思想品质和职业道德。
出纳人员肩负着本单位全部货币资金和票据的收支，保管和核算任务，责任重大，出纳每天和钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，因此现金收付时，要当面点清金额。钱款票据存放要有序，才能避免日常工作差错的出现。这就要求出纳人员*时要加强学*和认真贯彻《会计法》，准确掌握和严格执行《现金管理暂行条例》，遵守国家关于现金的管理规定及现金管理制度，如：现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等，建立健全单位内部现金管理制度。使现金管理落实到实处，执行现金管理制度过程中若遇到什么难以解决的问题，出纳员要以清醒的头脑正视现实，不能擅自做决定，要请示主管领导来解决。对于记帐凭证中的每一张发票，每一个数据，每一项内容，出纳人员都必须熟知，既使会计审核过的凭证，出纳也要重新复核，根据审核无误的凭证进行收付，这样程序才算结束。所以，出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程，及核对各种票据，这样无形中给出纳人员创造了很多学*会计核算业务的机会，了解的业务知识会越来越多，真正钻研进去，就会发现，处处有学问，时时有收获，日积月累增长才干的机会也就多了。
武汉智通联合财务管理咨询有限公司解析，优秀本身原于一种工作*惯，一位优秀的出纳也是一种好的工作*惯的养成的。要想做好出纳，我认为应该从以下几点做起：
一、要热爱出纳工作，要敬业、要努力钻研业务，使自己的知识和技能适应工作要求。
二、要了解单位的应收帐款、应付帐款、现金流量的相关知识，了解单位日常费用的`开支，实时掌握单位的可用资金情况等。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳人员应严格遵守现金开支范围，遵守库存现金限额，现金管理要做到日清月结，发现问题，及时查对。
三、与其他会计人员相比较，出纳更要严格地遵守会计职业道德，要有严谨细致的工作作风和职业*惯，作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳工作起来一定要全心身投入，不要受外界所干扰。
四、要以身作则，严于律己，凡事都要出于公心，心气*和，不能眼气，不能有私心杂念。面对钱欲物欲的考验，把公款据为己有或挪作私用，作为出纳虽然有方便的条件和较多的机会，但是面对这种情况做为一名出纳就要有坚定的意志和清正廉洁的高贵品质，清正廉洁是出纳的立业之本，要顺利通过金钱的诱惑关。
五、出纳要实事求是，真实客观地反映经济活动的原本面目，并且要注意保守单位会计工作的秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。
六、出纳人员*时还要刻苦掌握政策法规和制度，只有认真学*、了解、掌握了财经法规和制度，才能提高自己的政策水*，才能使自己明白哪些事情该干，哪些事情不该干，那些事情要抵制，这样工作起来就会得心应手，就不会犯错误。
七、出纳员身处管理现金和使用现金的重要阵地，*时还要多学*安全知识，树立安全意识，保管好现金，支票，票据，印鉴，把保护自己分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
1. 根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
2. 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
3.与相关*部门保持联系，并负责公司证件的年检工作
4. 根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
5.保管现金及支票
6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票
(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。
(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;
(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。
会计岗位工作内容
1.必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3.正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5.根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9.积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10.负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
会计职能
1、会计的反映职能
①会计主要是从数量方面反映各单位的经济活动情况，通过一定的核算方法，为经济管理提供数据资料。
②反映职能应包括事前，事中、事后的反映，即贯穿于经济活动的全过程。
③会计对实际发生的经济活动进行核算，要以凭证为依据，要有完整的和连续的记录，并按经济管理的要求，提供系统的数据资料，以便于全面掌握经济活动情况，考核经济效果
会计岗位职责有哪些
从目前会计的行业的薪酬情况看来，会计人员的一般工资是：实*生工资一般是在2.5k-3.5k，工作一年以上的薪资4.5k左右，工作3-5年且有初级职称或是熟手会计4.5k-8k薪资不等，会计主管薪资一般是6k起步，部分四五线小城市除外。
以上只是目前会计行业薪酬的大概情况，其实不同地区不同岗位，会计工资也是有很大的区别的。
比如出纳，出纳算是会计工作中最低级的岗位了，做的都是比较底层的工作，非常辛苦，且工资待遇也不佳。据调查，即使是在上海这样的超一线城市，出纳人员的工资也大多在4k左右。
在大多数企业中，一般会计岗位分为成本会计、税务会计和总账会计。一般来说总账会计的工资待遇是最好的，也是最容易晋升到财务主管的。而成本会计和税务会计工资水*大多在5.5k左右。
会计工资一般也与你的能力有关，即所取得证书的含金量。
注册会计师是大家一致认同的国内含金量最高的会计证书，注册会计师在北上广这类一线城市，年薪甚至可以达到10-30万。
还有就是会计职称证书，含金量也是从初级会计职称、中级会计职称、高级会计职称依次提升，一般取到高级会计职称的人大多数都是国企财务高管或者在事业单位、*部门任职了，福利待遇自然不在话下。
根据企业实际情况以及本实验的需要，对财务会计科各岗位职责分工如下：
（一）科长（主办会计）岗位
全面负责组织会计工作，开设总分类账及部分明细分类账；审核记帐凭证并编号；定期编制记账凭证汇总表（或科目汇总表）并登记总分类账；办理有关转账核算业务；定期组织对账；负责筹资与投资的核算；计算应交的各种税金和附加；利润分配；编制会计报表并进行必要的财务分析。
（二）材料核算岗位
该岗位负责原材料，包装物、低值易耗品等的日常核算工作。原材料按计划成本计价，应设置材料采购，原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异等明细账，对日常收发进行详细登记，并注意同总分类账的核对以及与仓库部门的账实核对。月终计算出原材料成本差异率，据以分摊材料成本差异。
（三）生产成本核算岗位
该岗位负责组织生产成本核算，包括基本生产成本核算和辅助生产成本核算。结合生产车间及其产品，开设基本生产成本明细账，并按“直接材料”、“直接人工”和“制造费用”等。成本项目设专栏进行登记；按基本生产车间设“制造费用”明细账，并按费用项目设专栏进行登记；设置辅助生产维修明细账，并按费用项目设专栏（辅助生产车间不再单独核算制造费用）进行登记。月末采用直接分配法编制“辅助生产费用分配表”分配辅助生产费用，编制“制造费用分配表”分配制造费用并计入基本生产成本明细账。计算月末在产品成本和完工产品成本，并编制完工产品成本汇总表。
（四）产成品核算岗位
该岗位负责建立产成品数量金额明细账，审查产成品成本汇总表及完工产品入库，负责产成品明细账的登记以及分期收款发出商品明细账的设置和登记。按规定监督产成品盘点并与成品库进行账实核对，与总分类账进行账账核对，月末按加权*均法计算并结转已销售产成品成本。盘点发生溢缺，按月初单位成本转账。
（五）工资核算岗位
该岗位*时负责工时、产量等资料的记录，职工考勤。编制工资结算汇总表以及工资费用分配表，负责计提职工福利费，工会经费和职工教育经费等。
（六）往来结算岗位
该岗位负责办理企业与各方面的往来结算业务。与购进付款业务相关的核算，应与供应部门协作，设置“应付账款”，“应付票据”等明细账；与销售收款业务相关的核算，应与销售部门协作，设置“主营业务收入”、“其他业务收入”、“应收账款”、“应收票据”等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与有关总分类账进行核对。
（七）出纳岗位
该岗位负责办理货币资金的收付业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，每日结出金额。负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。在主办会计监督下与银行对账。
（八）固定资产核算岗位
该岗位负责固定资产增减变动的核算，在建工程的核算以及固定资产折旧的计提，应建立固定资产，在建工程，累计折旧等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与总分类账进行核对。
（九）费用核算岗位
该岗位负责期间费用的核算以及营业外收支的核算，应建立“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等明细账以及“营业外收入”和“营业外支出”明细账，根据有关凭证进行登记，并与有关总分类账进行核对。
1。负责国税增值税、所得税、地税申报及资料报送；
2。负责配合外部审计及所得税汇算清缴工作；
3。负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报；
4。负责外帐账务处理；
5。负责认证、领购、填开；
6。负责年度财务计划及月度分解执行；
7。进项跟催及销项反馈、销售、税率达成，成本分配比例合理；
8。负责办理公司、门店各项证件；
9。负责账表留档整理、凭证打印装订；
10。完成上级领导交办的其他事项；
——文员岗位职责 (菁华9篇)
岗位职责：
1、负责公司合同、制度等文件资料的收集、整理、分类、编码、密级期限、建档及保管工作；
2、负责公司证照管理，包括证照和相关资质的办理、年审、维护等；
3、负责档案系统的完整性，安全性，保密性
4、协助起草、传达行政通知、相关文件或备忘录；
5、做好部门内务、各种内部会议的记录等工作。
6、协助组织公司各种活动和会议；
7、完成公司领导交办的其它工作事项。
岗位要求：
1、有档案管理经验的优先；良好的商务英文阅读和写作能力者优先；
2、工作细致、认真、责任心强，有保密意识；
3、较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力；
4、具备一定的行政管理经验；
5、熟练使用office办公软件及自动化设备。
1、负责综合部日常事务性工作;负责中心各种文稿的`打印、发送，负责中心文件材料的领取;
2、认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度;
3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作;
4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作;
5、负责中心会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文材料的整理。
6、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理的有关工作;
7、负责人事、劳资、仓库管理等工作。
8、完成领导交办的其它工作。
一:深入了解企业各个环节的管理规定,如果有脱节或不完善的管理制度,要及时向上级领导提出改善或补救办法,并起草书面文稿呈交上级领导审阅批示.
二,文员应做好企业外部来函的接收,登记,报送,报批,复函,内部发送,传阅,,回收以及文件起草等工作.
三:文件资料校对是文员工作中比较重要的一个环节,文件格式书写是否规范,文字,标点是否正确....都直接印象企业的外部形象!应特别注意校对.
四:负责文件资料的管理工作,可根据文件来源对文件进行编号,分类,归档等处理,以方便企业内部人员查找,使用.
五:经常对公司内部相关事务进行多方面,全方位的调查,归纳总结后,为领导提供一些真实的分析数据.
六:负责本部门的日常工作,包括清洁工作,外事接待,客户联络,日常打印,登记台帐,考勤统计,等事务.
文员的确可以称为多面手 甚至很多公司的文员还发放员工工资,总之,文员是一份比较复杂的工作,上面这些只是最基本的职责, 其实文员因企业,公司不同,还有很多内部职责,我们在具体岗位上还需要严格执行,认真对待!
办公室文员工作职责
办公室文员(会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发)工作职责：
1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责总经理办公室的清洁卫生。
4、做好会议纪要。
5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6、负责传真件的收发工作。
7、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8、做好公司宣传专栏的'组稿。
9、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13、 社会保险的投保、申领。
14、 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15、 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
16、接受其他临时工作.
人事文员工作职责
(1)、行政隶属
上级主管：行政部经理
工作对象：各办事处(区域)相关业务人员
(2)、主要职责
a． 协助主管组织月度和季度考评，并及时完成统计、整理和发布工作。
b． 负责营销系统员工的薪酬计算与统计工作，并将考评和薪酬调整结果记入档案。
c． 负责营销系统员工的人事档案的日常维护工作。
d． 协助主管解决员工考评和职位调整中发生的异议与纠纷。
e． 办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。
f． 部门经理交办的其他事宜。
行政人事文员岗位职责
行政人事部文员在行政人事部经理领导下工作，对行政人事部经理负责。履行以下职责：
一、负责公司文字印刷、文件收发、资料整理、印章的使用和保管。
二、负责办理员工的进厂、请假、调动、辞工离厂手续；员工档案资料建立。
三、全面负责员工考勤工作。
四、负责员工的就医和简单医疗应急处理。
五、办公、劳保、文化娱乐等用品的采购申请、质量验收、发放、登记、管理。
六、外来客人的接待和服务。
七、外来电话、传真的接听(受)、记录、传达(送)。
八、复印机、传真机的管理和使用。
九、公司内部其它事务性工作。
十、领导交办的其它工作
行政文员在工作中应具备的条件和要求:
一、学历：中专高中以上文化程度比较合适；
二、工作经验：有文件管理工作经验,有一定的交流经验会更好；
三、应具备的知识：
1、具备文秘方面的知识工作中经常会遇到'秘书'方面的工作；
2、文件管理,文档知识,这应该算文员基本要求了；
3、会做账表也就是能操作办公软件,word,excel之类的；
四、具有强烈的责任心与团队意识,你会经常处理公司人力,员工岗位调动等工作,没有责任心是不行的；
五' 工作内容及方法简述
1、负责公司各类文件及外来文件的收集、发放、存档、借阅工作；
2、负责起草公司行政会议及其他例会的会议纪要；
3、负责各类文件的拆封、登记、传阅、催办等工作，做好公司各类档案的接受、整理、保管和统计工作，实行集中统一管理；
4、负责各类文件档案的入库工作并做好统计；
5、负责档案的借阅、复制和利用，根据需要，编制必要的检索工具和参考资料，注意信息反馈，为公司各部门的档案查阅提供方便，认真做好使用记录；
6、及时收集各类档案，做好*时的立卷工作，并做好整理、修复、装订、编目和归档工作；
7、负责归档文件的验收、鉴定，做到归档文件完整、签署齐全、装订整齐、分类科学、使用方便；
8、负责定期清查档案，及时催讨借出的档案，做到账物相符；
9、每天做好档案室的清洁工作和温湿度记录，落实防盗、防火、防尘等安全措施，对损坏或变质的档案，及时进行修补和复制；
10、完成部门经理临时交办的相关任务。
1、对文件数据的准确性负责；
2、对所保管的文件安全保密负责；对工作程序的执行效果负责。权利有权拒绝不符合公司要求的部门或人员查阅文件 ……所谓行政,是具有一定保密制度的岗位!
文员的接待工作规范与职责
文员的接待工作,顾名思义,也就是关于接待方面的工作规范,职责,包括对来访者的一些基本情况进行登记,接洽来访工作等.要求态度热情,主动问好,问清来访意图,并迅速做出判断,给予恰当安排.
工作地点不同的文员可能根据工作内容有一些区别,按照精细分工,我们下面分别介绍在前台和在办公室工作的文员如何进行接待工作
一;负责前台的清洁工作.
二:热情接待来访者,做到主动,热情.大方,*等礼貌的对待每一位来客.
三:看到客人,必须起身,然后问候,并点头微笑.
四:如果是事先预约的客人,要确认一下:您是xxx先生吗?并带其到接待室.
五:如果同时还有别的客人访问其他负责人时,要代为接待,引见.
六:如果是没有约好而老访的客人.要问清客人姓名,公司,及来访意图等,再询问上级是否接见.如果同意才能进入接待室!
七:负责报刊,信件,邮件的收发与保管.
八:负责下班后前台电源的关闭和正门关闭.
九:检查办公设备,发现故障后及时报修.
十:领导接待重要客人时,要根据服务规范要求,做好各项工作,不得马虎!
十一:要有强烈的责任心,不得随意离岗,要勤观察,掌握接见状况,及时配合领导的接待工作.
十二:严格执行安全保密制度,不得随意让他人进入接待室!
十三:负责各类文件资料的打印,复印.整理资料,文件.
十四:负责收发各类传真,信函,邮件等
1、根据部门经理的指示做好各项文书工作。记录营销部经理各项口头指示，处理有关信函、电传、电话，传递各部门向营销部经理递交的公文。
2、为营销部经理准备好当日所要阅读及指示的文件资料，报刊杂志，有关文章，并准备好办公用品。主动做好营销部与其他各部门之间的沟通与信息传递工作，保证各类信息传递的及时性、准确性。
3、负责营销部一切公文（资料）来往的收发登记、整理、保管工作，严格执行保密制度；整理本部门所有文件、合同、团队会议接待通知单等，并分类归档。
4、做好营销部经理组织的部门会议的准备工作，如落实会议地点、召开时间及参加人员，并做好会议纪要，以备查阅。
5、做好门店网站的日常管理工作，在部门经理的指导下及时收集相关资料并对网站内容进行更新。负责门店产品信息的网络宣传，采取各种技术手段扩大门店产品的'网络推广效果。
6、负责保管好办公室所有的办公用品及设备；负责登记、领用、分发营销部所需办公用品及相关资料。
7、部门无人时，负责接听客户打来的电话，遇有客户来电洽谈、参观等要负责代表营销部开展客户接待、洽谈工作，同时协调其他部门提供相关服务，事后向相关销售人员反馈具体情况，特殊情况及时向部门经理汇报请示。
8、收集与门店有关的市场信息，定期编发内部参考资料。
9、负责统计部门销售人员日常销售业绩并与相关部门做好核对工作，每月底进行汇总统计，上报部门月度销售成绩。
10、协助部门经理做好门店营销综合分析报告工作。
11、协调与各部门的关系，承接安排各部门内部广告、招牌、告示牌，会标等工作，负责门店美术设计与有关供应商联系等相关工作。
12、加强自我学*，充实专业知识。协助部门经理建立健全并不断完善部门各项规范制度。有创新意识，能够对工作提出合理化改良建议。
13、编排营销部每月值班表，做好本部门人员的日常考勤登记。
14、高效完成部门经理交办的其他工作。
（一）熟悉国家有关的工资政策，掌握工资标准和各种补贴、津贴的标准和范围，保证国家工资政策的正确执行。
（二）根据批准的工资基金计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资基金和奖金的支付，分析工资基金计划的执行情况。对于违反工资政策、超过工资基金计划、，滥发津贴、奖金的，要予以制止，并报告有关领导。
（三）根据职工人数和工资标准，正确计算工资，代扣代缴有关款项，审核工资计算表。会同有关人员提取现金，组织发放。 做到及时、准确。
（四）发放的工资，须由领款人签名或盖章，及时收回工资表，装订成册，并向审核人员提供工资汇总表填制记账凭证。
（五）人员的调入、调出、停发、扣发、增资、校内调动等变动，要有劳资部门的手续。并登记人员工资名册。定期不定期地同人事部门核对职工人数，为有关资料或报表提供可靠数字。
（六）负责职工扣款的核算工作。
（七）完成领导交办的其他工作。
职责描述：
1、配合销售经理对每天来电来访做详细准确的统计、录入、存档等工作；
2、填写项目管理日志，进行来电、来访的统计、调查，并在每日下班前将日销售数据输入电脑；
3、公司上级领导或其他部门交接的各种文件均要有详细交接登记，并分类保存；
4、及时准确填写每周、月的各种公司报表及会议纪录，并按时上报公司；
5、建立客户销售台帐，《签约单》《认购协议》《商品房买卖合同》等；
6、销售资料的准备；对项目部办公用品、办公设备的申领、使用、维护、维修的责任；
7、负责审核每日签署的合同、认购书等文件，录入各项销售数据。
8、处理售前、售后的合同、单据、文件传递及保管工作；
9、负责会议的纪录，文稿的撰写和各项档案管理等；
10、处理销售过程中的行政事务并服务于销售；
11、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、大学本科及专科以上学历；
2、年龄23岁—35岁；
3、相关行业2年以上综合办公室文员经验，1年以上房地产销售内勤工作经验；
工作能力：良好的口头和书面表达能力、协调沟通能力。
特别要求：责任心强、工作热情高、严谨细致、坚持原则。
1、时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。
2、前台文员负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误。
3、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，持续良好的礼节礼貌。
4、负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。
5、负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。
6、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传到达客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理。
7、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并持续整洁干净。
8、理解行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。
9、认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务。
10、管理办公各种办公设备，合理使用并提高设备的使用效率，提倡节俭。
1、日常往来快递、信件的接收及发送；
2、做好员工出差预定机票、火车票等以及预定宾馆；
3、管理公司的各项缴费业务：通讯费（电话、网络等）、水费、办证、业务往来单位的帐目结算；
4、负责公司定期物资采购；补足各部门所需物品，以保障工作正常有序的开展；
5、负责客人来访接待工作；
6、负责维持和检查公司办公环境；
7、公司往来重要文件传真收发，公司各部门报告的转达交，文件收发；
8、完成公司交办的其它任务。
1、向主管商务中心的前台接待部经理负责，完成上级交给的任务。
2、严格遵守《员工手册》中的岗位纪律、仪容仪表，礼节礼貌的规定。
3、按时上、下班，不迟到，不早退，不随意旷工，做到有事提前请假，上下班按时打卡。
4、对商务中心财、物、时间、空间等资源进行管理。
5、传达上级的指示，向上反映商务中心的情况，解决商务中心的实际问题。
6、对每日、月、每年以及宾馆重大接待工作的工作资料进行打字、复印、整理。
7、与有关单位及部门进行联系和沟通。
8、掌握客人对商务中心要求的变化，提供对未来市场信息，为管理层的决策做参考。
9、检查各种设施设备，确保正常运行。
10、起草有关文件和报告。
11、当班出现的特殊情况向上级请示汇报。
12、熟悉每天的工作，对各种未完成的工作要了如指掌。
13、负责对客的账务，以及宾馆各部门的相关账务。
14、接听电话。
15、对设施设备故障进行报维修。
16、负责客人，宾馆的打字，复印，收发传真、会议横幅刻字等。
17、检查复印、通讯、打字设备是否处于良好的工作状态，添加复印机纸盘纸张，传真机纸张等，整理各类的复印纸并存放备用。
18、负责记录进出的传真稿件并送到有关地方。
19、核对、制作每月商务中心的营业记录。
20、负责工作场所的环境卫生及设备卫生。
21、了解当天会议接待方案，准备好有关资料。
22、下班前检查商务中心室内所有设备机器是否完全切断电源，门窗是否已锁好。
——监理岗位职责 (菁华9篇)
岗位职责:工程监理
任职要求:
1、大专及以上学历,电气相关专业,持有国家或江苏省注册监理工程师证。
2、熟悉监理工作程序,能独立完成现场监理工作,有处理突发事件的能力。
3、较好的沟通协调能力。
1、在监理工程师的领导下，认真履行本岗位职责内的安全监理工作。负责本项目工程的交桩工作，对原始基准点、基准线、基准高程、控制桩的坐标进行现场查勘、资料复核，并对施工单位进行现场交接。
2、督促施工单位对测量控制点进行妥善保护，并建立定期复测制度，检查其落实。
3、对施工单位所使用的测量仪器精度进行检查，督促其及时校验，对精度不合要求的仪器，有权制止使用，并限期添置新仪器，经检定后投入使用。
4、配合工程验收，负责已完工程的测量验收。
5、整理、汇编完整的工程测量资料，及时、真实地向安全监理工程师或上级管理者提供实时动态施工测量信息，为安全监理控制提供可靠依据。
6、完成总监理工程师交办的其它工作。
拓展：测量监理工程师申请条件
一、助理工程测量监理工程师：
1、本科以上或同等学力学生；
2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者；
二、工程测量监理工程师：
1、已通过助理工程测量监理工程师资格认证者；
2、研究生以上或同等学力应届毕业生；
3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；
4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。
三、高级工程测量监理工程师：
1、已通过工程测量监理工程师资格认证者；
2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；
3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者；
4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
安全监理工程师应在总监理工程师的指导下开展工作，其岗位职责包括：
1、全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，对工程实施安全监控。
2、审查施工队伍的安全资质，审查安全管理及监督体系的建立及完善情况。
3、审查施工组织设计中的安全文明（环境保护）施工措施和专项安全措施并监督实施。
4、参加技术交底会，并提出监理意见；
5、检查安全文明施工设施、机具的完善情况，并督促完善；
6、对大型施工机械的“安全准用证”进行检查，无证者严禁使用；
7、做好日常巡视，对违章、违规行为及时制止，根据实际情况适时发出书面通知，并监督整改；
8、对重要工序和重大吊装作业及主要施工机械的拆、装进行跟踪监视或旁站；
9、对消防工程进行监控，参与验收工作；
10、组织或参加安全文明施工纠察队活动，现场安全大检查等工作；
11、项目监理部例会上，组织学*安全文明施工方面有关文件、规定，提出监理工作中应当重点监控的安全工作意见；
12、负责收集、汇兑及整理安全监理方面的资料，参与编写监理月报；
13、完成总监理工程师交办的其它工作。
1.接受电气工程师的工作安排，对电气工程师负责。
2.不断学*和掌握本专业知识和现行的国家规范、规程及省市地方法规和规定。
3.熟悉本专业施工图，按施工图指导工人施工，协助电气工程师做好施工现场临时施工用电的选址工作。协助电气工程师编制本专业工程项目进度计划。
4.协助电气工程师对本专业的材料进埸进行登记核实。
5.严格按国家的有关规范施工，严把安全质量关。作好本专业隐藏工程记录。
6.深入施工现场，及时发现和正确处理施工中出现的一般性技术问题，发现重大技术问题，若不可自行解决要逐级汇报解决。
7.协调本专业与其它相关专业，交叉作业时的关系，不能解决时报上级主管。
8.及时针对施工现场发生的增加工程量送交建设方进行的签证，并与建设方保持良好的关系。
9.协助电气工程师负责电气、空调、自动化及智能化安装等电气工程的进行管理，积极从成本、质量、进度等三方面进行控制。做好技术档案管理工作，做好施工日志。
10.配合甲方做好本专业工程量的核实工作。
11.完工时做好本专业剩余材料的清点工作并列出祥细清单报材料部门核对清点以便下个工程利用。
12.协助工程师完善本专业的竣工资料，配合其它专业对于整个工程的调试验收。
13.针对下属员工的技术状况，协助工程师编制培训计划，对下属员工进行专业技术知识培训。检查下属员工岗位纪律，发现不良现象立即纠正。
14.要以身作则，在技术上，生活上多关心员工，团结协作，完成共同的各项电气施工任务。
岗位职责：
1、在总监理工程师指导下，负责广东移动公司传输类、集客类项目支撑管理；
2、负责推进项目实施，根据工程进度安排监理员旁站、巡检施工；
3、负责沟通施工、设计、配套厂家、地市公司等单位部门，协调处理项目问题；
4、负责每周对工程进度进行统计、汇报、通报；
5、负责本专业的订单提交及流程跟进，完成本专业年度三大经营指标；
6、负责本专业建设方考核；
7、负责组织开展本专业的培训工作；
8、负责本专业的重点工程、重点工序管理；
9、负责对所管辖专业人员的资料检查，监督本专业项目监理文档的归档及成册；
岗位职责:
1、负责工程的安全监理工作;
2、负责工程的安全检查、验收、巡视、安全监理日志的记录等;
3、负责收集监理例会安全问题整改情况检查;
4、与工程有关的各方进行积极沟通,对各方关系进行有效协调;
5、积极配合总监工作,积极参加与业务有关的培训和学*。
1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。
2、检查承包单位投入工作项目的人力、材料、主要设备使用、运行情况，并做好检查记录。
3、复核或从施工现场直接获取工作计量的有关数据并签暑原始凭证。
4、按设计图及有关标准，支承包单位的工艺过程或施工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质检检查结果进行记录。
5、进行旁站监理工作并做记录，发现问题及时指出并向专业监理工程师报名。
6、协助专业监理工程师做计量工作。
7、做好监理日记和有关的监理记录。
8、承办专业监理工程师交办的其它业务。
1、在总监理工程师的领导下，在专业监理工程师的业务指导下，作好本职工作。
2、认真学*和掌握施工图纸、施工及验收规范、规程、公司编制的技术管理规定及管理程序，督促承包单位执行监理程序、工艺操作规程及质量标准。
3、施工现场进行巡视、检验、检查、量测和验收等基础性监理工作，对重要的分项工程或施工部位进行旁站监理等。
1.严格遵守安全及质量程序与规定。
2.遵法守纪、听从指挥。
3.按相应程序执行供应先进及制程材料所需的运作，包括但不限于更换前驱体容器、特殊电子气体容器和日常巡检。
4.按相应程序执行安全和技术咨询、故障排除及保固支持服务、设备维护或修理、设备启动和调试包括但不限于特殊电子气体和前驱体的供应和分发设备和相关监测系统。
5.现场服务和项目管理支持。
6.相关的业务紧急响应运作。
——统计岗位职责 (菁华9篇)
1、负责管理好成品库的日常管理工作，及时系统录入产品进、出库数据，办理出、入库手续。
2、遵守公司有关制度，做好定期和不定期盘点工作，对盘盈、盘亏作出分析，并提出整改意见。
3、根据相关制度做好产品发货工作，做到先进先出、日清月结，保证成品库帐、卡、物一致。
4、协助成品库收发人员办理产品退货处理工作。
5、做好成品出入库的数据管理，每日数据上报物流部主管，生产部，财务。每月跟财务对帐一次，保证数据准确有效，并按时上报月报表。
6、做好入库产品的贮存管理工作，要求做到保质、保量、保安全。定期会同品控人员检查库存产品质量状况或自查，发现问题应分析原因，并及时向领导汇报相关情况，提出有效的预防措施。
7、按时完成领导交付的临时任务。
一、岗位职责:
1落实监管统计制度要求,及时编制、报送非现场监管统计报表;
2负责监管统计制度的发布、指导及执行管理,对监管统计报表深入开展分析,及时监测并提示经营中的.风险点;
3落实监管部门的统计业务制度与系统在我行的实施;
4监测各项业务运营及风险财务指标状况和趋势,提出政策建议;
5负责收集整理国家宏观经济金融数据及同业经营数据,编制同业对比分析报表,组织定期汇编全行统计年鉴及其他统计刊物。
二、工作经历要求:
1.熟悉商业银各项业务流程和管理技术;
2.熟悉了解人行、银监等监管机关的非现场监管体系及相关法律法规;
3.具有商业银行总行法人统计部门及相关工作经验。
一、负责公司生产过程中关键数据的收集、整理、分析及相关统计报表的编制工作
1、每月一次对生产过程中库存周转率、返工率、废品率、计划工时利用率、生产力、误工事故率、百万分之不合数、生产计划完成率、设备能力利用率、维修率等关键数据进行统计。
2、每月对所统计的各类关键数据进行分析，并输入计算机。
二、负责每日入库单的输入工作
1、根据入库单，输入成品入库数，每月统计一次成品数，并编制《在制品报表》，在当月内交财务部。
2、根据入库量，制作《入库通知单》，本部门内保管、留存，以备检查。
三、负责对生产车间各班组月度工时进行审核，并汇总
1、每月25日前，收齐各班组工时统计表。
2、每月30日前，完成各班组工时统计表的汇总工作，并报人力资源部。
四、负责技术文件及资料的接收、发放、及回收等工作
1、根据生产需求及工程部要求将图纸(如：下线表、打卡表等)、返修单、返工方案等资料下发至各班组。
2、依据工程部要求将需修改、作废的图纸收回，并归还工程部。
职责描述:
1、按时编制财务分析报告,月度资金计划;
2、参与复核各项目各税种的申报、清算、缴纳;
3、了解税务政策信息,参与各项目税收筹划方案;
4、定期分析预算执行情况,提供比较数据;
5、收集、汇总各项目公司提交的工作计划总结;
6、完成领导交代的其他工作任务。
任职要求:
1、财务、金融、经济、管理、统计等相关专业专科以上学历;
2、1年以上财务工作经验;
3、熟悉国家金融政策和财税法规;
4、良好的组织,协调,沟通能力和团队合作精神。
1、存货收发存的统计工作；
2、日常报表及企业运营数据的统计工作
3、完成具体指定的`数据统计分析工作；
4、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；
5、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据*台；
6、做好统计资料的保密和归档工作；
7、结合统计指标体系，完善和改进统计方法。
岗位职责
1、按公司档案管理的规定建立档案的分类管理办法；
2、负责中心各建设项目竣工验收移交各类文件、图纸、合同、协议、录音录像资料的分类整理，立卷归档并编制文件目录、案卷目录和全宗编目的管理工作；
3、负责完成中心每年度文件资料收集、整理、立卷归档并编制文件目录、案卷目录和编目管理工作；
4、负责中心各部门档案数据管理的组织、督导工作。
5、负责对各项目资料分类和归档范围的指导、督促等管理工作；
6、监督各项目竣工档案的验收、移交工作；
7、检查各项目日常工程资料的管理工作；
8、能够熟练地掌握办公软件等操作以及公司借阅的程序办理。
1、协助销售总监、销售经理，处理跟本部门工作有关的各类文案工作(会议纪要、起草制度、报表统计)。
2、负责公司客开类文件资料的收集、审核、统计、整理等建档与归档工作，确保文件与单据不遗失。
3、预算费用申请流程及各项签呈流程。
4、负责公司客户资料管理，包括收集、整理、录入、修改、分派、跟踪等日常维护工作，确保客户信息的及时性、真实性、完整性、实用性。
5、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责车间生产、品质、人事行政等相关资料的整理、统计分析、录入工作；做到数据真实、准确；
2、负责车间生产相关的ERP系统操作工作(公司培训)；
3、车间一般行政事务的建议与执行；
4、领导安排的其他任务。
工作职责：
1、熟悉全盘帐务处理，能协助上级处理税务突发事件；
2、按照公司财务制度审核各项单据；
3、按时完成会计凭证及财务报表；
4、协助上级核查预算收支控制及执行情况；
5、协助上级核查公司库存及资产明细表；
6、编制会计档案；
7、负责合同信息录入与更新；
8、协助完成内外部审计工作；
9、针对发现的问题提出解决方案或建议；
10、协助上级处理其他事务。
任职资格：
1.持有会计证；
2.一年及以上账务处理经验；
3.会处理小规模纳税人及一般纳税人增值税申报；
4.对Excel处理熟练；
5.工作有责任心，做事细心；
6.了解金蝶账务系统。
上班时间：10：00-19：00，大小周休息。
晋升空间：每季度一次晋升考核(薪酬调整空间大)
——金融岗位职责 (菁华9篇)
1.在公司授权范围内负责专户/基金的运作,满足投资具体要求
2.依投研人员建议,决定所管理专户/基金的投资组合,实现投资目标
3.注重团队分享,为投资团队业绩作出贡献
任职要求:
1.硕士以上学历,金融、财经等相关专业
2.5年以上证券投资研究经验,3年以上基金经理经验或证券公司等金融机构投资管理经验
3.熟练掌握行业/公司研究分析,财务模型和证券估值和专业写作能力
4.具备良好的人际沟通能力,团队协作精神和领导能力,时间管理和承压能力,恪守职业道德并严格遵从各项法律法规和公司规定
岗位职责：
1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标；
2、了解、分析客户需求、建立人才搜寻渠道，制定详细的寻访方案，
3、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人；
4、推动候选人面试安排、跟进结果反馈、背景调查及后续服务；
5、负责传帮带，培养金融猎头行业的初级入门者，帮助刚进入公司的新人尽快融入团队。
职位要求：
1、本科及以上学历，1年以上连续的销售工作经验且销售业绩良好；
2、喜欢跟人沟通、愿意分享；
3、进取心强，能够承受工作及业绩压力；
4、具备优秀的人际沟通能力，成熟稳重，乐观、积极向上。
职责描述:
1、负责现金及票据的收入保管、签发工作;
2、严格按照公司的财务制度,支付公司各类款项;
3、及时准确登记现金及银行存款日记账;
4、负责每月与银行对账,编制银行存款余额调节表,维护银行账户及网银业务;
5、负责每月纳税申报工作;
6、负责各项业务发票的开具,并传递到有关的制单人员;
7、负责客户贷款发放及回款跟踪,一旦发生逾期立即报告贷后管理部门启动贷后管理程序。
任职要求:
全日制大专及以上学历,35岁以下,财务相关专业,熟悉汽车金融业务流程,同岗位2年以上工作经验
1、依据公司下达的新车金融业务，制定城市周任务、月任务、季度任务计划。
2、基于销售计划，结合市场动态，制定并适时调整阶段性销售策略。
3、组织好日常晨会夕会，做到有效的总结，给队员有效的帮助，协调不同部门的相关资源，指导下属员工完成销售目标。
4、拓展和维护市场的各大4S店、并指导相关营销。
5、制定和完善部门内部工作计划、服务意识、业务流程、话术标准等相关规定。
6、为直购店长提供管理的意见，为销售人员提供专业知识和技能培训，并进行绩效管理。
1、负责协助开展支行零售金融业务管理工作；
2、负责牵头支行零售金融业务营销工作，推广我行各类金融产品，研究制定相关产品流程及规章制度；
3、负责制定并开展部门业务培训，培养支行零售客户经理、理财经理队伍。
应聘要求：
1、35周岁以下；金融、经济、管理等专业全日制大学本科及以上学历；
2、3年及以上银行或其他金融机构相关工作经验；
3、具备较强的规划、协调、沟通表达及团队管理能力；
4、具备较强的营销意识及能力，抗压能力强，勇于接受挑战，富有工作激情，有创新业务工作经历。
职位描述:
1、深入研究分析国内外金融、金融服务产品及其创新变化情况,根据客户需求和市场热点、趋势,设计、开发金融服务产品;
2、负责为公司项目研究和产品开发等工作提供深度金融技术支持、数据分析和决策依据,为公司投决策和风险管理提供支持;
3、根据金融产品规划,完成金融产品的需求收集,分析,完成金融产品原型设计和技术需求文档编写;
4、支持相关部门对有关产品的推广、培训活动和客户服务;
任职要求:
1、本科及以上学历,具有经济学、数学以及金融学等交叉学科背景,3年以上工作经验;
2、扎实的金融产品及金融衍生产品理论基础,熟悉金融产品的各类设计模型,熟练掌握金融产品组合理论、现代金融风险管理和资产托管等方面的专业知识;
3、掌握金融产品开发、设计工作流程;
4、学*能力和协作能力强,思维活跃,具有很强的金融产品及金融衍生品分析和量化研究能力,熟练使用各种金融研究工具;具有敏锐的.市场观察能力和金融服务产品开发能力;
5、有较好的文档能力,工作主动积极,能承受一定工作压力。
工作职责：
一、营销计划管理
（1）根据公司、区域营销及促销日历，完成城市全年营销工作计划，明确工作重点方向，合理利用营销费用；
（2）以全年重要促销期为节点，在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划，并实施落地。
二、营销活动申请、策划、执行与反馈
（3）根据营销计划或销售情况发起营销活动，在系统中申请营销活动；
（4）基于城市经营情况分析，提出城市范围内的营销活动策划思路，组织评审会对策划思路进行调整落实，并参与营销方案评审会进行确认；
（5）保证营销活动执行准备到位，组织门店执行营销活动，监督执行过程并收集汇总各门店数据，完成评估报告并提交区域。
三、渠道开拓及维护（楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业）
（6）重点楼盘进行跟踪维护；样板间、楼盘活动洽谈及落地执行；销售营销、物业项目合作的开展；随需随聘人员的签署；
（7）通过设计师维护及营销活动的组织，增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作；
（8）高端异业及同行业的渠道开拓，扩大品牌知名度，提升美誉度，为店面增加客流。
四、市场调研与反馈
（9）进行城市市场调研与信息分析（市场、楼盘、竞品），制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息；
五、数据日常统计工作
（10）日常对数据的统计工作，通过数据分析，制定调整计划，定期反馈区域及店面。
六、公众*台的维护与合作
（11）微信*台信息的发布及活动推广；
（12）做好媒体公关，维护与各个公众媒体的关系，创造合作机会。
任职资格：
1、26—38岁，大专以上学历，市场营销、工商管理、广告、艺术设计类等相关专业优先；
2、具有较强的观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力及较强的市场开拓能力；
3、在所辖城市有较强的人脉基础，业务辐射面比较广泛；
4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作；
5、责任心强，能吃苦耐劳。
1.结合公司现有业务开发适应公司需求的金融产品,并进行完善和创新;
2.负责对供应链金融产品进行需求分析,产品梳理和整合,组建项目团队,对项目流程进行设计和优化,设计供应链金融业务实施方案;
3.制定项目运营手册,协调解决项目实施过程中的异常问题;
4.研究供应链发展趋势,结合公司特点,开发公司供应链服务产品;
5.领导交办的其他工作。
1、负责爱康集团金融板块的法律文件审核;
2、参与融资租赁、私募基金项目的尽职调查;
3、负责基金管理人、基金产品维护;
4、负责日常法律合同的审核;
5、负责公司工商维护等工作;
6、完成上级交办的.其他工作
职责描述:
1、负责支付产品的测试工作;
2、参与产品需求评审,制定测试策略及方法,保证测试质量;
3、熟悉测试流程,独立完成测试工作,包括用例设计、执行及bug跟踪等,保证项目进度;
4、负责开发各类自动化测试工具,编写自动化测试用例及框架,提升测试质量和效率;
5、负责研究先进的测试技术,并引入到实际项目中。
任职要求:
1、计算机相关专业,本科及以上学历,至少3年以上相关工作经验;
2、有丰富的功能、接口测试经验;
3、精通java、python等至少一种语言和shell编程,有单元测试或者自动化测试经验;
4、工作认真、积极主动、善于思考和总结,需要有很强的很学*、分析、沟通和解决问题的能力。
