在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
1、严格执行公司各项财务管理制度。
2、制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
4、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
5、牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
7、建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
8、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
9、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。、
10、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
11、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
12、跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
13、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
14、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
15、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
16、结合公司的.实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
17、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
18、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德；建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的`实施和执行。
二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。
四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。
六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
九、负责公司增资扩股、融资等工作
十、认真完成领导交办的其它工作任务
1、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
2、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
3、审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
4、负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。
5、往来款收付事项凭证的`编制，并正确指定对应的现金流类别。
6、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
7、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。
8、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
10、在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
11、公司领导交办的其他工作。
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促；税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其他工作。
1、审核各类收入数据、审批成本费用流程，确保收入、费用、成本的真实性、合理性;
2、根据单据进行全盘账务处理;
3、制作各类财务报表及分析表格并及时上报;
4、负责发票管理、纳税申报及应对税务机关日常检查及评估;
5、负责财务文件、凭证、报表等财务档案的整理、归档工作;
6、完成上级交办的其他财务工作。
1.日常应收应付相关工作。核对银行日记账，开票等处理。
2.账务处理，系统录入。确认业务、资金流、财务系统等数据的一致。
3.税务相关。纳税申报，每月增值税等的统计、申报;非贸相关的备案、申报。其他税务申请。
4.沟通联络。相关部门信息的及时沟通反馈。
5.上级交予的其他工作。
财务总监岗位职责：
1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4. 对公司税收进行整理筹划与管理;
5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;
6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
7. 与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
1.负责成本、费用等支出的审批、监控;
2.负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控;
3.业务预算的编制和监控，业务数据的预测及问题反馈;
4.与业务部门对接，共同探讨降本增效方案;
5.业务相关财务数据的统计、分析。
1、具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
3、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；
4、负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表，另在规定的时光内上交国家有关部门要求上报的资料：（包括报税、纳税资料、统计资料等）；
5、查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。
1、完成公司要求的财务操作流程;
2、监督门店现金营业款的存现，对账工具的带教工作，协助门店完成对账
3、对门店报销费用审核、协助系统走报销流程
4、及时监督、提醒门店进行系统出入库操作，保证进销存管理的及时性、准确性;按照结账期规定的时间节点，将确认无误的成本数据发送给财务共享中心入账;定期完成医院存货抽盘工作，并出具抽盘结果分析。
5、每月核对供应商账单，并跟进货款付款进度更新台账;
6、管报出具后，针对本期收入及成本费用情况进行数据分析，向运营管理层提供财务分析数据，为区域运营决策做支撑
7、各部门日常财务事项的沟通和协调;
——财务部岗位职责 (菁华10篇)
-使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。
-为我们的'投资者组织月度、季度和年度的财务报告。
-编制各种报告，包括损益表和资产负债表。
-评估财务预算和跟踪支出
-起草和报告财务介绍
-检查报告、数字和张贴的准确性。
-与管理层、客户、供应商和客户进行互动交流
1、协助财务总监组织开展团队培训
2、在财务总监的指导下，完成财务自查
3、协助负责组织编制省区年度财务工作计划
4、协助负责组织省区财务预算、决算的编制工作，并协助监督检查预算的执行情况
5、协助负责省区与财政、税务、银行等相关部门建立并保持良好的关系
6、协助负责省区经营相关报表的收集统计和分析
7、完成领导交办的其他工作
1.日常费用报销的复核，收入、成本、费用的核算;
2.一般纳税人记账凭证的'编制、账目的审核 及月末税务工资的申报;
3.进行定期清查应收应付账务，账龄分析，让公司领导清楚了解应收应付情况，避免出现呆账;
4.维护与税务、工商、银行的良好关系及与单位内部各部门间的关系。
5.完成上级领导交待的其他工作;
1、负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
2、按照会计制度规定和公司财务管理办法具体实施会计核算，同时对会计核算的正确性负责;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;编制记帐凭证且保管、汇总、装订记帐凭证，定期归档，做好记帐凭证与明细帐的核对工作;
4、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议;
5、正确计算公司的各种税金，按时缴纳各种税金，并负责与*财税部门联系，落实财税政策;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
负责项目的财务预算编制、审核与控制;
项目相关财务制度、政策落实与实施，及时传达信息并反馈项目运营中遇到的问题;
做好进出商户的租金及现金管理工作;
配合部门走访商户，及时了解空铺情况做好财务管理，完成经营计划目标;
税收政策咨询与落实，税务年检审核等相关工作。
1、负责所在事业群年度及季度滚动财务预算，分析业务主要驱动指标，帮助业务设立和完成年度和季度任务;
2、确保事业部重要业务战略、指标正确并完整体现在财务分析数据中;
3、深入了解业务行业动态及业务发展情况，确保提交准确、及时的财务预测，对业务运营
的健康程度进行评估，帮助业务达成合理的业务指标;
4、审批业务相关合作协议、合同，在关键对内对外合作中提供准确的财务建议;
5、参与到重要业务合作机会探讨及执行中，进行财务风险管控;
6、支持业务日常工作，落实内控要求和风险预警机制;
7、完成事业群各项财务报告，不断优化，配合财务系统的相关工作。
工作职责：
1、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；
2、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
4、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；
5、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
6、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、*委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。
任职资格：
1、国家正规全日制本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业，取得高级会计职称或注册会计师资格者优先；
2、10年以上大、中型企业财务工作经验，有制造业工作背景，熟悉营运分析、成本控制及成本核算；
3、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及财务、税务、审计等国家财税法律规范和政策，有良好的财务分析能力及判断力；
4、具有良好的领导、沟通、协调、口头及书面表达能力，全局观念强；
5、有IPO经验者优先。
1、严格执行公司各项财务管理制度。
2、制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
4、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
5、牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
7、建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
8、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
9、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。、
10、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
11、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
12、跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
13、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
14、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
15、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
16、结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
17、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
18、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。、
4、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
5、保管有关印章、空白收据和支票。
6、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
8、完成领导交办的其他工作。
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2、负责监督、执行集团资金财务制度，组织会计报表的编制上报;
3、负责财务部的日常管理工作，组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;
4、负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;
5、负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用,提高公司盈利水*，编制和组织实施财务预算报告;
6、负责资金、资产的管理工作，组织做好公司税务申报和纳税工作;
7、负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的关系，协助总经理开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作。
——公司财务部岗位职责 (菁华9篇)
一、财务主管岗位职责
1.负责公司的全面财务会计工作；
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；
11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12.承办总经理和财务总监交办的其他工作；
二、维修分店会计岗位职责
1.审核维修分店的原始单据；
2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；
3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务)；
4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；
5.发票的管理工作；
6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；
8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；
9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；
10.承办财务主管交办的其他工作；
三、现金出纳岗位职责
1.严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；
2.设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；
3.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票；
5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料；
7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；
8.承办财务主管交办的其他工作。
四、银行出纳岗位职责
1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；
3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；
4.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；
7.协助会计编制有关记帐凭证；
8.承办财务主管交办的其他工作。
五、收银员岗位职责
1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；
2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；
3.坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；
4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;
2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;
3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;
4.参与顾客满意度调查，结果改进;
5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。
1.统筹公司的所有财会事务;
2.负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表;
3.负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划，及时完成各项申报工作
4.建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;
5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事务处理;
一、财务主管岗位职责
1.负责公司的全面财务会计工作；
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；
11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的`一枚财务章；
12.承办总经理和财务总监交办的其他工作；
二、维修分店会计岗位职责
1.审核维修分店的原始单据；
2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；
3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务)；
4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；
5.发票的管理工作；
6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；
8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；
9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；
10.承办财务主管交办的其他工作；
三、现金出纳岗位职责
1.严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；
2.设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；
3.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票；
5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料；
7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；
8.承办财务主管交办的其他工作。
四、银行出纳岗位职责
1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；
3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；
4.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；
7.协助会计编制有关记帐凭证；
8.承办财务主管交办的其他工作。
五、收银员岗位职责
1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；
2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；
3.坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；
4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
财务主管岗位职责
一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出*衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
主管会计岗位职责
一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计1岗位职责
一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
三、负责开具销售发票。
四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
六、参与会计凭证的装订、归档工作。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计2岗位职责
一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
三、核销应付款，月底核对应付款余额。
四、打印会计凭证。
五、参与会计凭证的装订、归档工作。
六、完成公司及部门主管交办的其它工作。
出纳岗位职责
一、负责日常备用金的保管及周转。
二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
一、预算编制：
1、根据预算管理制度，指导协调各部门编制预算。
2、负责各部门预算的汇总整理。
3、负责财务预算的编制与汇报。
4、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
二、预算执行：
1、负责分解落实公司批准下达的正是预算。
2、负责公司所有财务收支项目的预算台账记录与审核把关工作。
3、定期收集编报公司预算进度报告。
4、监督各部门预算执行情况，并及时对公司经营情况和预算执行情况进行分析报告，发现偏差，及时查找原因，提出改进意见。
5、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。
6、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3、制定和管理税收政策方案及程序。
4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6、.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
1.根据公司的发展规划，全面管理公司的财务工作，对总经理/董事长负责;
2.负责主持制定公司的财务战略规划、资产运营规划与税务筹划管理等工作;
3.负责公司财务管控体系的建设工作;负责完善与编制部门制度、流程的审批;
4.负责优化和组建专业的财务队伍，并负责财务部门人员的日常管理工作;
5.根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况;
6.负责定期组织编制财务分析报告及公司经营报告，为公司经营发展、重大投资等提供决策参考;
7.负责建立公司财务核算与成本费用标准，完善成本分析体系，建立持续改善降低成本的管理系统;
8.负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;
9.负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;
10.负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作;
1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位；
2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议；
3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；
4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计*台、TPM与云商系统的持续建设与优化；
5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。
——财务部岗位职责 (菁华6篇)
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
负责项目的财务预算编制、审核与控制;
项目相关财务制度、政策落实与实施，及时传达信息并反馈项目运营中遇到的问题;
做好进出商户的租金及现金管理工作;
配合部门走访商户，及时了解空铺情况做好财务管理，完成经营计划目标;
税收政策咨询与落实，税务年检审核等相关工作。
1、认真贯彻执行国家《会计法》、《施工企业会计制度和会计准则》的有关规定，依据企业财务管理各项制度和规范化流程，进行本公司财务管理和会计核算工作，并熟练运用财务软件和办公自动化软件。
2、根据企业财务管理制度有关规定，建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。并根据董事会下达的经营计划、年度利润指标，组织公司全面预算的拟订、编制和管理，并对各单位预算的执行情况进行监督考核。及时反映和分析财务预算的执行情况，检查监督财务纪律，为领导提供可靠的财务信息。
3、 负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。
4、 协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。
5、 负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算，各项税金的缴纳，填报公司的财务报表。
6、 负责项目款的核算、拨付，各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具，负责公司银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还，贷款卡的年检。
7、 负责公司的财务管理及纳税筹划工作。
8、 负责公司的财务分析和绩效评估工作。
9、 负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。
10、 负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。
11、 负责公司建筑业统计工作。
12、 参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。
13、 负责资产评估和产权登记工作。
14、 协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。
15、 负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。
16、 负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。
17、 负责公司固定资产投资及其基本建设投资的`财务管理。
18、 做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。
19、 做好公司领导交办的其它工作。
1、严格执行公司各项财务管理制度。
2、制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
4、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
5、牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
7、建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
8、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
9、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。、
10、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
11、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
12、跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
13、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
14、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
15、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
16、结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
17、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
18、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
1、完成日常事务性工作，独立处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;
7、负责员工考勤统计、计算工资及申报个税、社保;
8、完成领导交办的其他事务。
职责描述：
1、组织所负责信托项目会计核算及财务管理。
2、编制公司信托业务会计报表。
3、修订、完善信托业务的财务制度、工作流程。
4、对信托业务的费用支出、资金划拨进行审核。
5、按照公司规章制度规定，对拟实施的信托项目可研发表财务意见。
6、对信托财产管理过程中的财税事项做出财务分析、提出财务建议。
7、配合银监局、税务、会计师事务所及公司内审部门对信托业务会计账务的审计、检查。
8、提出信托财务信息系统建设的需求，及系统建设的落实与完善。
9、完成部门交办的其他工作。
任职要求：
1、财会专业硕士及以上学历；
2、1年以上会计工作经验，对国家税收政策法规有深入了解，具备大型集团公司、金融机构财务工作经历者优先考虑；
3、具备较强的沟通协调能力、团队协作能力、严谨踏实、责任心强；
4、能够熟练使用Word、PPT、Excel等办公软件，具备良好的公文写作能力；
5、拥有中级会计师/注册会计师资格/注册税务师证书者优先。
——财务部经理岗位职责 (菁华6篇)
岗位职责：
1、协助统筹物业集团的财务整理和预算编制
2、对接外部审计师，参与筹备子公司上市
3、完成公司安排的其他工作和任务。
职位要求：
1、四大会计师事务所4—7年工作经验，注册会计师优先、参与过香港ipo审计项目以及有相关行业背景优先，物业管理公司更佳
2、沟通能力强，能与集团各部门和外部审计师配合开展工作
3、个人上进心强、稳定性强，且事业目标和集团发展契合度高
4、英语听说读写流利。
财务部副经理岗位职责
一、依据国家有关财务方面的法律法规协助财务经理编制公司的财务制度，负责贯彻落实集团公司的方针、政策、经营思路，制订和完善公司各项规章制度，组织、监督公司各项规划和计划的实施，确保公司各项工作的顺利进行。
二、协助财务经理实行会计监督，严格维护财经纪律，保证经济活动的合法、合理和有序进行合理和有序进行。
三、负责管理日常财务工作。督促各项目出纳及时登记现金和银行存款日记账，做到书写整洁，数字准确，日清月结。
四、负责督促各项目出纳对原始单据准确的核准，及时向会计传递会计凭证不得积压。
五、负责公司财产管理工作，定期组织核对现金、银行存款、借款及备用资金的清查、核实，保证公司资金的安全完整。
六、根据公司资金流动需求，认真核对相关手续的完整性，做到及时、快速、准确拨付到位。
七、负责与银行业务接口，督促各项目出纳做好各银行账户管理工作，每月月初及时与银行对账。
八、负责公司各出纳做好支票签发、网银管理、财务印鉴，保管使用工作。
九、督促各出纳及时做好日报工作，汇总后及时向董事长，财务主管发送日报，使领导准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十、做好领导交办的各项工作。
职责描述：
工作简介及其它要求：
1、拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划；
2、和审计工作费用预算；
3、审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；
4、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具审计报表；
5、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作对企业经营活动中存在的潜在问题和风险，提出改进意见；
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作；
7、根据审计工作计划，配合外部审计机构做好审计工作；
8、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导。
工作职责:
1 预算管理:
1.1 根据公司发展计划,统筹预算目标,组织财务预算编制,反馈经营计划和财务预算差异;
1.2 合理确定并报送集团绩效考核预算指标,提出财务、税务筹划建议,以保证公司经营计划和财务预算完成;
1.3 对集团预算执行情况进行日常跟踪管理、定期分析,对预算执行偏差及时纠正、汇报和处理。
2 管理报表及分析:
2.1 梳理管理需求,确定管理报表的编制口径和标准;
2.2 根据管理需要,对管理报表进行针对性分析,反馈情况、提供建议,并监督执行;
2.3 运用管理会计工具方法,积极为集团规划、决策、控制、评价等提供有用信息,以推动实现战略规划。
3 业务支持:
3.1 参与集团整体战略定位、板块资源配置、整体投融资规划、财务建模等业务决策过程,提供相关财务意见和建议;
3.2 协同做好集团及下属板块业绩考核目标的制定;
3.3 参与集团整体信息化规划,结合业财融合需要,提出会计信息化需求。
任职要求:
1、全日制211、985院校本科及以上学历;
2、集团级管理会计背景。
工作职责:
1 预算管理:
1.1 根据公司发展计划,统筹预算目标,组织财务预算编制,反馈经营计划和财务预算差异;
1.2 合理确定并报送集团绩效考核预算指标,提出财务、税务筹划建议,以保证公司经营计划和财务预算完成;
1.3 对集团预算执行情况进行日常跟踪管理、定期分析,对预算执行偏差及时纠正、汇报和处理。
2 管理报表及分析:
2.1 梳理管理需求,确定管理报表的编制口径和标准;
2.2 根据管理需要,对管理报表进行针对性分析,反馈情况、提供建议,并监督执行;
2.3 运用管理会计工具方法,积极为集团规划、决策、控制、评价等提供有用信息,以推动实现战略规划。
3 业务支持:
3.1 参与集团整体战略定位、板块资源配置、整体投融资规划、财务建模等业务决策过程,提供相关财务意见和建议;
3.2 协同做好集团及下属板块业绩考核目标的制定;
3.3 参与集团整体信息化规划,结合业财融合需要,提出会计信息化需求。
任职要求:
1、全日制211、985院校本科及以上学历;
2、集团级管理会计背景。
岗位职责：
1、主持城市公司财务部日常管理工作；
2、指导和审核会计核算；
3、根据公司要求编制内部管理报表、预算及财务分析；
4、完成各项税务申报，维护税务关系；
5、年度审计和所得税汇算清缴工作；
任职资格：
1、27-35周岁，财务相关专业本科以上学历；
2、品牌房企5年以上工作经历，有国企财务工作经验优先；
3、有较强的沟通能力；
4、对事业有激情、有冲劲。
工作职责：
1、根据集团公司的发展规划，全面负责集团公司的财务管理工作；
2、负责主持制定集团公司的财务战略规划、资本与资产运营规划与投融资计划；
3、负责集团公司财务管控体系的建设工作，负责完善与编制部门制度、流程的审批；
4、负责推行全面预算管理，指导下属各公司编制预算，并对下属各公司上报预算进行审核、*衡、调度；
5、负责制定集团公司资金运营计划，监管资金管理报告与预决算管理等工作；
6、负责筹集集团公司运营计划，保证集团公司战略发展的资金需求，审批集团公司重大资金流向；
7、协助董事长制定集团公司发展战略，完善集团公司财务数据分析工作，以及编制审核集团合并报表，为集团公司经营决策提供依据；
8、负责完善产品成本的核算，建立产品成本分析体系，建立持续改善降低成本的管理系统；
9、负责对集团公司重大投资等经营活动提供建议，参与投资项目的财务分析、论证和决策；
10、辅导企业根据*相关政策及补贴建立规范的核算及纳税，降低集团公司税负；
11、负责集团公司合规管理，推进集团公司的控制环境改善；系统及业务流程整合，推动高效降低成本解决方案；
12、组织、协调集团公司其他部门对集团公司以及下属公司的经营活动合规性财务检查；
13、负责培养储备财务管理人员，并做好梯队建设；
14、负责组织财务相关人员集中学*培训、提高专业技能和组织管理能力；
15、负责定期考核财务主管和税务主管及资金主管的绩效；
16、协助人力资源部门开展财务人员晋升考核评价工作；
17、负责与各部门之间的沟通协调以及相关外部关系（银行、税务、审计、统计）等建立工作。
任职资格：
1、专业要求：会计、财务，贸易金融类、经济管理类相关专业，硕士及以上学历，中级以上会计师职称，CFA/AIA优先。
2、身体素质：30—40岁之间，身体健康，拥有良好的职业精神；
3、培训经历：财务管理、预算管理、项目管理、领导力方面的培训；
4、工作经验：八年以上医药行业，上市企业相关工作经验；
5、管理意识：具有较强的责任心，价值体系意识，较强的成本意识和服务意识；
6、计划组织：具有周密完善的工作计划，并能结合各种实际资源组织分析和实施决策；
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。
2、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。
3、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。
4、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。
5、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
6、正确及时编制、上报各种财务报表。
7、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
8、完成部门领导交办的其他任务
9、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。
10、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。
11、定期组织财务人员学*酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。
12、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
13、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
14、负责运营成本核算与控制，为企业经营管理提供有用的信息；
15、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，并进行分析，提出建议，定期向财务总监报告。
16、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
17、了解集团相关业务行业和市场，参与集团的投资行为、生产经营、业务发展等方面决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；
18、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；
19、掌握大陆地区财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团汇报工作情况；
20、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资，做好综合*衡；
21、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制;
22、登记现金日记帐，每月同会计对账，与总分类账核对;
23、定期向上级领导汇报银行存款及备用金情况;
24、开具增值税专用发票，验证增值税发票进项税金，月末发票报税;
25、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;
26、按照财务制度的规定，进行财务核算和编制财务报告
27、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;
28、分析公司财务状况，并对企业各类资产负债成本费用等大类进行深度分析，制定公司预算，成本，控制，反馈，调整等一系列分析报表;
29、组织部门独立核算，并出具每月部门财务报表，如实反馈公司各部门盈利情况，提升企业数据化管理和企业核心竞争力;
30、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
31、现金、银行凭证制作、装订、保管;
32、协助上级准备每日、月单据及报表;
33、按规定时间整理装订各分公司门店的解现单，以及清点门店回收的券卡数量。
34、完成领导安排的其他工作。
35、负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销
36、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
37、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
38、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;
39、管理月报及周报编制：包括利润分析、收入分析、分模块、本部门、分项目、分产品等多维度管理分析报表，成本资源投入效率监控分析等，主动发现问题并提出优化方案;
40、项目型工作：结合业务数据、财务数据及行业信息等分析工作，包括但不限于投入产出分析、支出管控优化等;
——会计财务部岗位职责（精选五篇）
职位描述：
1、负责内部财务、账务、税务工作，定期核对往来账款、及时清算应收应付款等;
2、负责公司日常费用报销，成本及利润的核算;
3、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立及完善各种财务凭证的编制;
4、负责出具财务及税务相关报表;
5、对财务制度及流程提出合理化建议，供领导参考决定。
任职资格：
1、财务、经济、会计等相关专业本科以上学历，3年以上企业内部账务会计工作经验;
2、熟悉国家财务税务政策和法规，对西安区域财税申报流程熟悉，能熟练操作财务软件和办公软件;
3、具有较强的独立学*和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
4、具有良好的'职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
1、负责财务部团队搭建和建设，梳理财务部日常工作并提出优化建议。
2、负责统筹财务核算和财务报表工作，通过报表数据分析财务状况及成果。
3、负责审核报表编制、会计核算、预算管理，审核总部、分子公司预算的`调整与分析。
4、负责财务指标分析，根据分析情况提出改进财务管理的建议，对公司重大财务问题决策提出建议，从财务角度对重大决策以及经济业务提供专业意见和建议。
5、负责向外部机构提供会计信息，主导外部审计工作。
6、服从上级领导的工作安排。
负责日常管理的工作
任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。
任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。
任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。
任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。
任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。
任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。
任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。
1、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记账;
2、发票认证，购买及开具增值税发票，每月公司报税做账;
3、会计凭证的编制及会计档案的.整理保管;
4、监督核查库房账目，定期盘点，做到账实相符;
5、负责公司的全面财务会计工作;
6、领导安排的其它工作。
岗位职责：
1、日常费用报销的审核，合同登记更新管理，物业费收费信息核对管理；
2、负责公司核算工作，保证单据及时准确录入，以及凭证的装订及财务档案的归档保存；
3、各类账类管理报表、会计报表、分析的'准确性、及时性；
4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
5、配合会计师事务所年度审计工作；
6、完成部门领导交付的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；
2、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；
3、熟悉用友NC软件和办公软件；
4、具备会计中级及以上职称者优先考虑；
5、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
