一、员工倒班宿舍的管理政策
（1）员工倒班宿舍是为每天下夜班的员工（23：00以后）和每天上早班的员工（6：00以前）提供的
倒班宿舍。
（2）员工倒班宿舍实行公寓化管理，床位不固定，床上用品定时由酒店洗涤。
二、员工倒班宿舍的标准运作程序
（1）根据交通及班次情况，为保证员工的人身安全，酒店为下班晚且住址远的员工免费提供倒班宿舍，员工凭部门经理/总监签字的“倒班宿舍入住通知单”到倒班宿舍登记入住，入住期间必须遵守“员工倒班宿舍管理规定”。
（2）倒班宿舍入住员工床位不固定，由宿舍管理员视入住情况及各部门班次安排，员工必须服从，否则不予接待。
三、员工倒班宿舍管理规定
（1）住宿的员工必须凭个人名牌和申请表在人力资源部宿舍管理员处办理入住手续后方能入住；退宿时必须由宿舍管理员进行检查，检查完毕后退还名牌。
（2）不得私自更换已分配的`房间及铺位；
（3）爱护公共财产，不得在家具、墙壁上乱写乱画、损坏公物；
（4）登记入住后应尽快休息，不得乱跑乱串影响他人，退宿时应整理好自己床位，恢复入住时原样。
（5）自觉养成良好的公德和卫生*惯，严禁随地吐痰、乱丢果皮杂物，鼻涕抹在墙上、地板或床上，严禁将鞋、手印打在墙上，穿肮脏衣服睡觉。
（6）严禁携带外人进入宿舍，男员工不得到女员工房间逗留，女员工不得到男员工房间逗留，有事可到员工活动室或其它会客场所商谈，严禁男女混宿；
（7）不得携带任何贵重物品入内，现金、证件、票据等妥善保管，如有丢失，员工自理；
（8）倒班宿舍内不得使用大容量电器，以防火灾发生；
（9）保持宿舍安静，看电视、听录音机等活动不应影响他人休息。
（10）不准在宿舍内大声喧哗、吵闹、打架、赌博、酗酒；
（11）注意保持房间，公共区域及卫生间的清洁卫生；
（12）严禁私自使用酒店物品及客用品；
（13）注意用火安全，如发现擅自用火损坏酒店及宿舍财产，将从严处理；
（14）如发现火警，应立即报警及通知酒店保安部，清楚讲出火警地点；
人力资源部
1）员工倒班室（女员工专用）设于21楼，归口总经理办公室管理；2）凡下班时间在22：00或此时间之后，早班时间在7：30或此时间之前的员工，皆可申请入住倒班室；3、）凡在倒班室留宿的.员工都必须严格遵守倒班室的各项规章制度，并自觉爱护倒班室环境卫生；
4）严禁倒班室留宿员工将外来人员私自带入倒班室，禁止异性进入倒班室；
5）严禁员工私配倒班室钥匙，钥匙统一由更衣室管理员保管；
6）员工申请入住倒班室必须到所在部门领取倒班票，倒班票需盖有总经理办公室公章，并经部门主管以上（含）人员签字，注明具体住宿时间方可有效；
7）倒班票当日有效，倒班票交更衣室管理员认可后，方可入住倒班室；
8）倒班室内不得存放个人物品或贵重物品，钱、物由个人妥善保管，如有遗失，概不负责；
9）倒班室留宿员工不得私自调换床位，未经允许不得随便动用她人物品；
10）倒班室留宿人员必须服从更衣室管理员的安排，日常事务受更衣室管理员的监督，管理员有权对违纪的留宿员工作出处罚；
11）更衣室管理员每日需负责倒班室的清洁卫生，并于每周四定期更换干净卧具，将用过的脏卧具送洗；
12）倒班室秩序由更衣室管理员负责监督、检查，如遇有特殊情况可上报总经理办公室处理。
1、目的
为了维护良好的生产秩序,提高劳动生产率,使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力,努力做好本职工作,根据国家有关规定,结合沿海lng(临时站)实际情况,特制定本规定。
2、范围
本制度适用于lng(临时站)倒班作息时间规范之用,所有员工必须全部实行考勤。
3、具体内容
1) 上下班时间
lng(临时站)实行三班倒二十四小时工作制度。上班时间为:
早 班:08:00-16:00;
中 班:16:00-24:00;
夜 班:00:00-08:00。
上班时间开始1—5分钟到岗者,即为迟到。
未到下班时间而提前1—5分钟离岗者,即为早退。
上班时间未经领导批准离开工作岗位者,即为擅离职守。
迟到、早退或擅离职守60分钟,或未经准假而不到岗者均为旷工。
2) 考勤须知
考勤由各车间考勤员按要求进行考勤,每天要进行检查。
本月迟到、早退三次为旷工一天,旷工一天者写出书面检查并进行教育,如造成损失,追究其责任。
1、对临时休息、住宿的要求
⑴、本公司人员以及外来人员需临时休息或住宿要进行登记,填制登记簿,详细写明入住房号、入住人数、入住时间、离开时间。
⑵、对临时休息或住宿提供必要的服务,如茶水等。
⑶、对临时休息或住宿的人员,需要收取费用的,要统一标准,并开具收款收据(或发票),登记入帐,妥善保管好钱款,并及时上交公司财务科。
⑷、对临时休息或住宿人员应提醒其注意公共场所文明,并要求其不得违反国家法律和治安管理条例,如不得酗酒、赌博、滋事,更不能从事“黄色”活动,如有违反,应及时同公司领导取得联系,以便及时得到处理解决。如情形严重,要及时同**部门取得联系,以免事态恶化。
2、对倒班宿舍卫生的.要求
⑴、 对常住人员要固定房间,床单、被褥等做到一周一换;对临时休息人员,床单、被褥等一人一换。退换下来的床单、被褥要及时清洗晾晒,始终保持其清洁干燥。
⑵、对客房要及时进行清扫、消毒、通风,始终保持房间的整洁,做到窗明几净。
⑶、卫生间要经常清扫、冲洗,保持清洁。
⑷、走廊、楼梯要保持干净。
⑸、花卉要摆放整齐,经常浇水,使其鲜活美观。
3、对倒班宿舍工作人员要求
⑴、倒班宿舍工作人员要勤勉尽职,热情有礼,服务周到,无论对待公司人员还是外来客人,都要文明礼貌,能做到的尽量做到,确实做不到的要好好解释,避免不必要的矛盾。
⑵、倒班宿舍工作人员要做好临时休息或住宿人员登记工作,搞好倒班宿舍内外卫生。
⑶、倒班宿舍工作人员要提醒入住人员注意安全,并防范安全隐患的发生。
⑷、倒班宿舍工作人员要注意消防,对消防隐患要及时发现并处理,杜绝火灾的发生。
4 对倒班宿舍物品管理
⑴、对倒班宿舍的所有物品、用具登记造册,由专人保管。购置的物品及时办理入库手续,领用时办理领用手续,保管人员据有效的入库和领用手续登记实物明细帐。每月根据明细帐同实物清点核对,并填制盘点表一式叁份,自存一份,报财务科一份,报公司主管领导一份,对实际清点数量与明细帐不一致的要写明原因,随同盘点表一同报出。
⑵、对需要添置的物品,首先要报计划,根据经公司领导批准的计划进行采购,采购时货比三家,选择质优价廉的进行采购。
⑶、倒班宿舍建立收支流水帐,每日及时登记收支情况,结出现金余款,并妥善保管好未用现金。
⑷、公司财务科定期或不定期对倒班宿舍的实物明细帐和收支流水帐进行核对、检查,及时指出不足和需改进地方。
签发部门：总经办
1、倒班值岗分为以下几个时段：（1）—用餐时间：早10：30—11：20分；中—16：00—16：50；晚23：00—23：50（2）—凌晨1：00—4：00；4：00—7：00休息时间
2、倒班值岗时必须要有计划有安排，服务员倒班要有领班的安排，领班由主管安排，由此类推。
3、倒班时必须保证岗上有领班以上的管理人员在，随时处理相应的问题。若客人高峰或特殊情况，主管有权缓排倒班或三班倒制。
4、倒班期间由于人员减少要高度紧张并做好此期间的服务工作，并保持清醒在岗，不得因此使客人投诉或出现物品丢失、跑单及其它的情况。
5、倒班时各部人员应遵守相应的时间，不得因个人用餐或休息时间过长而影响下一班的正常安排。否则将做20元罚款。
6、倒班时出现的工作情况或客人交办的事项处理不完的应准确快速的'交给下一个班人员，不能因用餐、休息等原因而影响客人的要求。因此带来的投诉对上一个班人员进行罚款20元以上处理。
7、涉及物品、商品等须在倒班时交接的人员，要提前做好安排并要签字，以防出现问题相互推诿。
8、主管人员倒班时要做好领班的布署工作，凌晨值岗时要做好午夜值岗记录并保证巡岗三次以上，发现情况要及时做出处理并做好记录。主管人员若因懒惰导致员工睡岗、窜岗、脱岗等现象被经理人员发现，经理人员将直接对主管人员进行处理。（30元罚款）
——倒班管理制度 (菁华3篇)
物业员工倒班室管理制度
1)员工倒班室(女员工专用)设于21楼,归口总经理办公室管理;
2)凡下班时间在22:00或此时间之后,早班时间在7:30或此时间之前的员工,皆可申请入住倒班室;
3)凡在倒班室留宿的员工都必须严格遵守倒班室的各项规章制度,并自觉爱护倒班室环境卫生;
4)严禁倒班室留宿员工将外来人员私自带入倒班室,禁止异性进入倒班室;
5)严禁员工私配倒班室钥匙,钥匙统一由更衣室管理员保管;
6)员工申请入住倒班室必须到所在部门领取倒班票,倒班票需盖有总经理办公室公章,并经部门主管以上(含)人员签字,注明具体住宿时间方可有效;
7)倒班票当日有效,倒班票交更衣室管理员认可后,方可入住倒班室;
8)倒班室内不得存放个人物品或贵重物品,钱、物由个人妥善保管,如有遗失,概不负责;
9)倒班室留宿员工不得私自调换床位,未经允许不得随便动用她人物品;
10)倒班室留宿人员必须服从更衣室管理员的安排,日常事务受更衣室管理员的监督,管理员有权对违纪的留宿员工作出处罚;
11)更衣室管理员每日需负责倒班室的清洁卫生,并于每周四定期更换干净卧具,将用过的脏卧具送洗;
12)倒班室秩序由更衣室管理员负责监督、检查,如遇有特殊情况可上报总经理办公室处理。
l酒店员工倒班宿舍管理制度
一、员工倒班宿舍的管理政策
(1)员工倒班宿舍是为每天下夜班的员工(23:00以后)和每天上早班的员工(6:00以前)提供的
倒班宿舍。
(2)员工倒班宿舍实行公寓化管理,床位不固定,床上用品定时由酒店洗涤。
二、员工倒班宿舍的标准运作程序
(1)根据交通及班次情况,为保证员工的人身安全,酒店为下班晚且住址远的员工免费提供倒班宿舍,员工凭部门经理/总监签字的“倒班宿舍入住通知单”到倒班宿舍登记入住,入住期间必须遵守“员工倒班宿舍管理规定”。
(2)倒班宿舍入住员工床位不固定,由宿舍管理员视入住情况及各部门班次安排,员工必须服从,否则不予接待。
三、员工倒班宿舍管理规定
(1)住宿的员工必须凭个人名牌和申请表在人力资源部宿舍管理员处办理入住手续后方能入住;退宿时必须由宿舍管理员进行检查,检查完毕后退还名牌。
(2)不得私自更换已分配的房间及铺位;
(3)爱护公共财产,不得在家具、墙壁上乱写乱画、损坏公物;
(4)登记入住后应尽快休息,不得乱跑乱串影响他人,退宿时应整理好自己床位,恢复入住时原样。
(5)自觉养成良好的公德和卫生*惯,严禁随地吐痰、乱丢果皮杂物,鼻涕抹在墙上、地板或床上,严禁将鞋、手印打在墙上,穿肮脏衣服睡觉。
(6)严禁携带外人进入宿舍,男员工不得到女员工房间逗留,女员工不得到男员工房间逗留,有事可到员工活动室或其它会客场所商谈,严禁男女混宿;
(7)不得携带任何贵重物品入内,现金、证件、票据等妥善保管,如有丢失,员工自理;
(8)倒班宿舍内不得使用大容量电器,以防火灾发生;
(9)保持宿舍安静,看电视、听录音机等活动不应影响他人休息。
(10)不准在宿舍内大声喧哗、吵闹、打架、赌博、酗酒;
(11)注意保持房间,公共区域及卫生间的清洁卫生;
(12)严禁私自使用酒店物品及客用品;
(13)注意用火安全,如发现擅自用火损坏酒店及宿舍财产,将从严处理;
(14)如发现火警,应立即报警及通知酒店保安部,清楚讲出火警地点;
1、对临时休息、住宿的要求
⑴、本公司人员以及外来人员需临时休息或住宿要进行登记,填制登记簿,详细写明入住房号、入住人数、入住时间、离开时间。
⑵、对临时休息或住宿提供必要的服务,如茶水等。
⑶、对临时休息或住宿的人员,需要收取费用的,要统一标准,并开具收款收据(或发票),登记入帐,妥善保管好钱款,并及时上交公司财务科。
⑷、对临时休息或住宿人员应提醒其注意公共场所文明,并要求其不得违反国家法律和治安管理条例,如不得酗酒、赌博、滋事,更不能从事“黄色”活动,如有违反,应及时同公司领导取得联系,以便及时得到处理解决。如情形严重,要及时同*部门取得联系,以免事态恶化。
2、对倒班宿舍卫生的要求
⑴、 对常住人员要固定房间,床单、被褥等做到一周一换;对临时休息人员,床单、被褥等一人一换。退换下来的床单、被褥要及时清洗晾晒,始终保持其清洁干燥。
⑵、对客房要及时进行清扫、消毒、通风,始终保持房间的整洁,做到窗明几净。
⑶、卫生间要经常清扫、冲洗,保持清洁。
⑷、走廊、楼梯要保持干净。
⑸、花卉要摆放整齐,经常浇水,使其鲜活美观。
3、对倒班宿舍工作人员要求
⑴、倒班宿舍工作人员要勤勉尽职,热情有礼,服务周到,无论对待公司人员还是外来客人,都要文明礼貌,能做到的尽量做到,确实做不到的要好好解释,避免不必要的矛盾。
⑵、倒班宿舍工作人员要做好临时休息或住宿人员登记工作,搞好倒班宿舍内外卫生。
⑶、倒班宿舍工作人员要提醒入住人员注意安全,并防范安全隐患的发生。
⑷、倒班宿舍工作人员要注意消防,对消防隐患要及时发现并处理,杜绝火灾的发生。
4 对倒班宿舍物品管理
⑴、对倒班宿舍的所有物品、用具登记造册,由专人保管。购置的物品及时办理入库手续,领用时办理领用手续,保管人员据有效的入库和领用手续登记实物明细帐。每月根据明细帐同实物清点核对,并填制盘点表一式叁份,自存一份,报财务科一份,报公司主管领导一份,对实际清点数量与明细帐不一致的要写明原因,随同盘点表一同报出。
⑵、对需要添置的物品,首先要报计划,根据经公司领导批准的计划进行采购,采购时货比三家,选择质优价廉的进行采购。
⑶、倒班宿舍建立收支流水帐,每日及时登记收支情况,结出现金余款,并妥善保管好未用现金。
⑷、公司财务科定期或不定期对倒班宿舍的实物明细帐和收支流水帐进行核对、检查,及时指出不足和需改进地方。
——倒班管理制度 (菁华3篇)
物业员工倒班室管理制度
1)员工倒班室(女员工专用)设于21楼,归口总经理办公室管理;
2)凡下班时间在22:00或此时间之后,早班时间在7:30或此时间之前的员工,皆可申请入住倒班室;
3)凡在倒班室留宿的员工都必须严格遵守倒班室的各项规章制度,并自觉爱护倒班室环境卫生;
4)严禁倒班室留宿员工将外来人员私自带入倒班室,禁止异性进入倒班室;
5)严禁员工私配倒班室钥匙,钥匙统一由更衣室管理员保管;
6)员工申请入住倒班室必须到所在部门领取倒班票,倒班票需盖有总经理办公室公章,并经部门主管以上(含)人员签字,注明具体住宿时间方可有效;
7)倒班票当日有效,倒班票交更衣室管理员认可后,方可入住倒班室;
8)倒班室内不得存放个人物品或贵重物品,钱、物由个人妥善保管,如有遗失,概不负责;
9)倒班室留宿员工不得私自调换床位,未经允许不得随便动用她人物品;
10)倒班室留宿人员必须服从更衣室管理员的安排,日常事务受更衣室管理员的监督,管理员有权对违纪的留宿员工作出处罚;
11)更衣室管理员每日需负责倒班室的清洁卫生,并于每周四定期更换干净卧具,将用过的脏卧具送洗;
12)倒班室秩序由更衣室管理员负责监督、检查,如遇有特殊情况可上报总经理办公室处理。
1、目的
为了维护良好的生产秩序,提高劳动生产率,使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力,努力做好本职工作,根据国家有关规定,结合沿海lng(临时站)实际情况,特制定本规定。
2、范围
本制度适用于lng(临时站)倒班作息时间规范之用,所有员工必须全部实行考勤。
3、具体内容
1) 上下班时间
lng(临时站)实行三班倒二十四小时工作制度。上班时间为:
早 班:08:00-16:00;
中 班:16:00-24:00;
夜 班:00:00-08:00。
上班时间开始1—5分钟到岗者,即为迟到。
未到下班时间而提前1—5分钟离岗者,即为早退。
上班时间未经领导批准离开工作岗位者,即为擅离职守。
迟到、早退或擅离职守60分钟,或未经准假而不到岗者均为旷工。
2) 考勤须知
考勤由各车间考勤员按要求进行考勤,每天要进行检查。
本月迟到、早退三次为旷工一天,旷工一天者写出书面检查并进行教育,如造成损失,追究其责任。
1、对临时休息、住宿的要求
⑴、本公司人员以及外来人员需临时休息或住宿要进行登记,填制登记簿,详细写明入住房号、入住人数、入住时间、离开时间。
⑵、对临时休息或住宿提供必要的服务,如茶水等。
⑶、对临时休息或住宿的人员,需要收取费用的,要统一标准,并开具收款收据(或发票),登记入帐,妥善保管好钱款,并及时上交公司财务科。
⑷、对临时休息或住宿人员应提醒其注意公共场所文明,并要求其不得违反国家法律和治安管理条例,如不得酗酒、赌博、滋事,更不能从事“黄色”活动,如有违反,应及时同公司领导取得联系,以便及时得到处理解决。如情形严重,要及时同*部门取得联系,以免事态恶化。
2、对倒班宿舍卫生的要求
⑴、 对常住人员要固定房间,床单、被褥等做到一周一换;对临时休息人员,床单、被褥等一人一换。退换下来的床单、被褥要及时清洗晾晒,始终保持其清洁干燥。
⑵、对客房要及时进行清扫、消毒、通风,始终保持房间的整洁,做到窗明几净。
⑶、卫生间要经常清扫、冲洗,保持清洁。
⑷、走廊、楼梯要保持干净。
⑸、花卉要摆放整齐,经常浇水,使其鲜活美观。
3、对倒班宿舍工作人员要求
⑴、倒班宿舍工作人员要勤勉尽职,热情有礼,服务周到,无论对待公司人员还是外来客人,都要文明礼貌,能做到的尽量做到,确实做不到的要好好解释,避免不必要的矛盾。
⑵、倒班宿舍工作人员要做好临时休息或住宿人员登记工作,搞好倒班宿舍内外卫生。
⑶、倒班宿舍工作人员要提醒入住人员注意安全,并防范安全隐患的发生。
⑷、倒班宿舍工作人员要注意消防,对消防隐患要及时发现并处理,杜绝火灾的发生。
4 对倒班宿舍物品管理
⑴、对倒班宿舍的所有物品、用具登记造册,由专人保管。购置的物品及时办理入库手续,领用时办理领用手续,保管人员据有效的入库和领用手续登记实物明细帐。每月根据明细帐同实物清点核对,并填制盘点表一式叁份,自存一份,报财务科一份,报公司主管领导一份,对实际清点数量与明细帐不一致的要写明原因,随同盘点表一同报出。
⑵、对需要添置的物品,首先要报计划,根据经公司领导批准的计划进行采购,采购时货比三家,选择质优价廉的进行采购。
⑶、倒班宿舍建立收支流水帐,每日及时登记收支情况,结出现金余款,并妥善保管好未用现金。
⑷、公司财务科定期或不定期对倒班宿舍的实物明细帐和收支流水帐进行核对、检查,及时指出不足和需改进地方。
——体育室管理制度（精选五篇）
教育是事业，在于奉献；教育是科学，在于求真；教育是艺术，在于创新；为实现“让青年教师迅速成长，让骨干教师成名，名教师更名”的工作目标，本工作室制定如下规章制度。
一、工作宗旨
以科学发展观为统领，以人的发展为本，以提高青年骨干教师培训质量和效益为核心，以教育教学实践为主渠道，在市教育局的支持和帮助下，围绕本周期工作室工作目标，求真务实，开拓创新，为提升教师专业水*搭建教科研*台，提供专业成长和发展的空间，切实做好教师培养工作，充分发挥工作室的示范、引领、辐射和带动作用，促进中青年体育教师健康、快速、可持续地成长，成为市、省级有影响力的骨干教师、学科带头人。
二、工作原则
工作室由市教育行政主管部门领导，以注重学术引领，重视理论与实践相结合，加强资源整合，加强培训的针对性和实效性，加强过程性管理为原则，自主开展工作，接受市教育局专家委员会的评估和考核。我们将着力开展教育教学改革的实践活动，研讨并解决学科教学中的实际问题，为每个成员的互助合作、交流展示、发展进步创设*台，促进教师的专业化发展。
三、工作目标
1．带好团队发展。通过培养计划的实施，有效促进培养对象的专业成长，力求在一个工作周期内使工作室学员在师德规范上出样板，课堂教学上出精品，课题研究上出成果，实现入室骨干教师和工作室学员的专业成长和专业化发展。
2．抓好课题研究。在实践中总结教育教学经验，瞄准新课程实施和教学改革前沿，探寻教研教改的新思路、新方法并确定一项具有实用价值的科研课题，并以此为研究方向，在实践探索中破解学科教学难题，带领本工作室同仁开展有效的教学科研活动。
3．做好带头示范。引领高中体育学科建设，以研讨会、报告会、名师论坛、公开教学、成员共研、现场指导等形式，有目的、有计划、有步骤地开展教学研究与展示活动，传播先进的教育理念和教学方法，帮助本学科教师解决教与学过程中遇到的问题，充分发挥名师的带头、示范、辐射作用，从而形成名优群体效应，实现优质教育资源的共享。
4. 建好交流*台。开辟工作室网页，及时传递工作室成员之间学*成果，交流“工作室”研究成果，建立“学科骨干教师专业发展研究”教育教学资源库，使网页成为本学科教学动态工作站、成果辐射源和资源生成站，以互动的形式面向广大教师和学生。
5. 出好研究成果。工作室教育教学、教科研、管理等成果以精品课堂教学实录、个案集（含教学设计、课件、教学评析）、论文、课题报告、专著等形式向外输出。
四、成员职责
（一）名师职责
1．负责名师工作室的全面工作。制订名师工作室管理制度与发展规划，拟定本工作室培养计划及实施方案，指导工作室学员开展工作。
2．制定《工作室学员培养考核方案》，帮助学员制订个人专业发展计划并督促实施完成，组织对工作室组学员进行评估考核，建立本工作室和学员个人发展档案。
3．在师德方面率先垂范，通过言传身教帮助学员提升学识水*和师德修养，增强职业认同感和荣誉感。
4．带领工作团队完成上级单位安排的教师培训和指导任务。
5．制订工作室教育教学科研课题研究方案，主持课题研究工作。
6．建立“名师工作室”网页：定时更新，交流展示工作室工作开展情况。
7．组织开展教育教学研究及实践活动，根据需要邀请校内外专家、教授指导工作，组织成员到教育先进地区学*考察，学*兄弟学校先进的教学理念和教学方法。
8．负责本工作室的日常事务管理及经费使用、管理。
（三）学员职责
1．在工作室主持人的指导下，制定培养周期内的个人发展目标和具体的实施计划，定期参照个人发展目标和计划，督促自我发展。
2．积极参加全国、省、市教学研讨和学术交流活动；积极参加本工作室组织开展的各项教育教学研究及实践活动，按时、保质、保量完成工作室规定的学*任务、科研任务和其他必须的相关任务。
3．工作室学员采取集中和分散；分组活动的不同方式，加强理论学*，每年至少阅读一本教育教学理论专著，不断更新教育观念，树立适应现代化建设的教育观、质量观和人才观。
4．每个学员要积极为“工作室网页”撰稿，写出有较高质量的信息材料（包括教学论文、教学随笔、教学设计、教学反思、听课随想、读书笔记等），使网页内容丰富多彩，更新频率快，吸引力强。每个成员要积极上工作室网页点击浏览信息，积极维护网页的建立与发展。
5．工作室将以课题为着力点，围绕课题，每个成员每年至少上一节实验课或研讨课，写作一篇教学论文，在市级以上教研会议上交流，或在市级以上刊物公开发表。
6．工作室学员通过公开课或讲座等方式和听课、评课等途径，不断提高教学水*和教学能力，形成教学风格，创造教学业绩，力争成为骨干教师。
7．做好个人专业成长记录，及时撰写阶段性发展总结。及时总结反思，提炼个人教学风格和教学特色，撰写教育教学论文。
五、有关制度
（一）会议制度
1．计划会议
（1）每学年伊始召开一次工作室培养计划会议，讨论本学年工作室工作计划，确定工作室成员的阶段性工作目标、培训内容、工作室的教育科研课题研究内容及专题讲座内容等。
（2）按照工作室总体工作计划，在各阶段召开阶段性计划会议，明确工作室对成员跟岗学*期间教学教研的指导，跟岗学*结束后的远程指导、课题研究的结题指导等方面的具体内容。
2．阶段性汇报会议
按照工作室培养计划，针对骨干教师的'阶段性学*、课题研究、教育教学实践、研究课和汇报课等，每学期安排两次或以上的阶段性工作情况汇报会议，汇报工作情况，交流教学、科研过程中所获得的心得体会，介绍培养任务、科研课题的进展情况，提出和共同探讨解决实施计划的过程中所碰到的难点问题。
3．总结会议
每学年召开一次工作室总结会议，展示本学年工作室所获得的成果，借鉴其他工作室或教育机构的成功例子，分享成功的经验、探讨本工作室仍存在的问题及改进方案。
六、科研课题制度
工作室承担的课题研究任务将按照课题研究方案落实至工作室各成员，各成员在相关课题内容的研究中，既要重视理论研究，也要注重实践应用。各成员在应用前人理论成果的基础上，提升认识，及时总结实践经验和研究成果，在工作室各种活动中分享，并积极向本区域教师辐射推广。
七、出勤制度
学员在周期内必须执行工作室的考勤规定，应积极参加培训计划规定的各项活动，原则上不予请假，若有特殊情况，须以书面形式提出请假要求。
八、学员的考核
以年度考核形式对全体工作室学员进行考核，主要从教师职业道德水准的提升、知识结构的优化、教学风格、科研意识与科研能力的提高等方面考察是否达到培养目标。
考核采取自评与他评相结合的方式，综合工作室名师团队意见、对学员的反馈评价等，结合学*任务的完成情况等对学员做出考核结论。考核结果分优秀、合格、不合格三等。工作室学员考核不合格者则调整出教师工作室，同时按有关程序吸收符合条件、有发展潜力的新成员进入工作室。
九、档案管理制度
建立工作室档案制度，名师团队与工作室学员共同完成对工作室各项材料的及时收集、归档、存档。例如工作室的发展规划、管理制度、年度培养计划和总结，教育科研研究材料，公开课、研究课、汇报课、示范课，专题讲座，教学案例、教学课件，听课、评课记录，学员论文等各种类型的材料。以此作为个人成长和工作室发展过程的见证材料，同时也作为考核评价的依据之一。
教育是事业，在于奉献；教育是科学，在于求真；教育是艺术，在于创新；为实现“让青年教师迅速成长，让骨干教师成名，名教师更名”的工作目标，本工作室制定如下规章制度。
一、工作宗旨
以科学发展观为统领，以人的发展为本，以提高青年骨干教师培训质量和效益为核心，以教育教学实践为主渠道，在市教育局的支持和帮助下，围绕本周期工作室工作目标，求真务实，开拓创新，为提升教师专业水*搭建教科研*台，提供专业成长和发展的空间，切实做好教师培养工作，充分发挥工作室的示范、引领、辐射和带动作用，促进中青年体育教师健康、快速、可持续地成长，成为市、省级有影响力的骨干教师、学科带头人。
二、工作原则
工作室由市教育行政主管部门领导，以注重学术引领，重视理论与实践相结合，加强资源整合，加强培训的针对性和实效性，加强过程性管理为原则，自主开展工作，接受市教育局专家委员会的评估和考核。我们将着力开展教育教学改革的实践活动，研讨并解决学科教学中的实际问题，为每个成员的互助合作、交流展示、发展进步创设*台，促进教师的专业化发展。
三、工作目标
1．带好团队发展。通过培养计划的实施，有效促进培养对象的专业成长，力求在一个工作周期内使工作室学员在师德规范上出样板，课堂教学上出精品，课题研究上出成果，实现入室骨干教师和工作室学员的专业成长和专业化发展。
2．抓好课题研究。在实践中总结教育教学经验，瞄准新课程实施和教学改革前沿，探寻教研教改的新思路、新方法并确定一项具有实用价值的科研课题，并以此为研究方向，在实践探索中破解学科教学难题，带领本工作室同仁开展有效的教学科研活动。
3．做好带头示范。引领高中体育学科建设，以研讨会、报告会、名师论坛、公开教学、成员共研、现场指导等形式，有目的、有计划、有步骤地开展教学研究与展示活动，传播先进的教育理念和教学方法，帮助本学科教师解决教与学过程中遇到的问题，充分发挥名师的带头、示范、辐射作用，从而形成名优群体效应，实现优质教育资源的共享。
4. 建好交流*台。开辟工作室网页，及时传递工作室成员之间学*成果，交流“工作室”研究成果，建立“学科骨干教师专业发展研究”教育教学资源库，使网页成为本学科教学动态工作站、成果辐射源和资源生成站，以互动的形式面向广大教师和学生。
5. 出好研究成果。工作室教育教学、教科研、管理等成果以精品课堂教学实录、个案集（含教学设计、课件、教学评析）、论文、课题报告、专著等形式向外输出。
四、成员职责
（一）名师职责
1．负责名师工作室的全面工作。制订名师工作室管理制度与发展规划，拟定本工作室培养计划及实施方案，指导工作室学员开展工作。
2．制定《工作室学员培养考核方案》，帮助学员制订个人专业发展计划并督促实施完成，组织对工作室组学员进行评估考核，建立本工作室和学员个人发展档案。
3．在师德方面率先垂范，通过言传身教帮助学员提升学识水*和师德修养，增强职业认同感和荣誉感。
4．带领工作团队完成上级单位安排的教师培训和指导任务。
5．制订工作室教育教学科研课题研究方案，主持课题研究工作。
6．建立“名师工作室”网页：定时更新，交流展示工作室工作开展情况。
7．组织开展教育教学研究及实践活动，根据需要邀请校内外专家、教授指导工作，组织成员到教育先进地区学*考察，学*兄弟学校先进的教学理念和教学方法。
8．负责本工作室的日常事务管理及经费使用、管理。
（三）学员职责
1．在工作室主持人的指导下，制定培养周期内的个人发展目标和具体的实施计划，定期参照个人发展目标和计划，督促自我发展。
2．积极参加全国、省、市教学研讨和学术交流活动；积极参加本工作室组织开展的各项教育教学研究及实践活动，按时、保质、保量完成工作室规定的学*任务、科研任务和其他必须的相关任务。
3．工作室学员采取集中和分散；分组活动的不同方式，加强理论学*，每年至少阅读一本教育教学理论专著，不断更新教育观念，树立适应现代化建设的教育观、质量观和人才观。
4．每个学员要积极为“工作室网页”撰稿，写出有较高质量的信息材料（包括教学论文、教学随笔、教学设计、教学反思、听课随想、读书笔记等），使网页内容丰富多彩，更新频率快，吸引力强。每个成员要积极上工作室网页点击浏览信息，积极维护网页的建立与发展。
5．工作室将以课题为着力点，围绕课题，每个成员每年至少上一节实验课或研讨课，写作一篇教学论文，在市级以上教研会议上交流，或在市级以上刊物公开发表。
6．工作室学员通过公开课或讲座等方式和听课、评课等途径，不断提高教学水*和教学能力，形成教学风格，创造教学业绩，力争成为骨干教师。
7．做好个人专业成长记录，及时撰写阶段性发展总结。及时总结反思，提炼个人教学风格和教学特色，撰写教育教学论文。
五、有关制度
（一）会议制度
1．计划会议
（1）每学年伊始召开一次工作室培养计划会议，讨论本学年工作室工作计划，确定工作室成员的阶段性工作目标、培训内容、工作室的教育科研课题研究内容及专题讲座内容等。
（2）按照工作室总体工作计划，在各阶段召开阶段性计划会议，明确工作室对成员跟岗学*期间教学教研的指导，跟岗学*结束后的远程指导、课题研究的结题指导等方面的具体内容。
2．阶段性汇报会议
按照工作室培养计划，针对骨干教师的阶段性学*、课题研究、教育教学实践、研究课和汇报课等，每学期安排两次或以上的阶段性工作情况汇报会议，汇报工作情况，交流教学、科研过程中所获得的心得体会，介绍培养任务、科研课题的进展情况，提出和共同探讨解决实施计划的过程中所碰到的难点问题。
3．总结会议
每学年召开一次工作室总结会议，展示本学年工作室所获得的成果，借鉴其他工作室或教育机构的成功例子，分享成功的经验、探讨本工作室仍存在的问题及改进方案。
六、科研课题制度
工作室承担的课题研究任务将按照课题研究方案落实至工作室各成员，各成员在相关课题内容的研究中，既要重视理论研究，也要注重实践应用。各成员在应用前人理论成果的基础上，提升认识，及时总结实践经验和研究成果，在工作室各种活动中分享，并积极向本区域教师辐射推广。
七、出勤制度
学员在周期内必须执行工作室的考勤规定，应积极参加培训计划规定的各项活动，原则上不予请假，若有特殊情况，须以书面形式提出请假要求。
八、学员的考核
以年度考核形式对全体工作室学员进行考核，主要从教师职业道德水准的提升、知识结构的优化、教学风格、科研意识与科研能力的提高等方面考察是否达到培养目标。
考核采取自评与他评相结合的方式，综合工作室名师团队意见、对学员的反馈评价等，结合学*任务的完成情况等对学员做出考核结论。考核结果分优秀、合格、不合格三等。工作室学员考核不合格者则调整出教师工作室，同时按有关程序吸收符合条件、有发展潜力的新成员进入工作室。
九、档案管理制度
建立工作室档案制度，名师团队与工作室学员共同完成对工作室各项材料的及时收集、归档、存档。例如工作室的发展规划、管理制度、年度培养计划和总结，教育科研研究材料，公开课、研究课、汇报课、示范课，专题讲座，教学案例、教学课件，听课、评课记录，学员论文等各种类型的材料。以此作为个人成长和工作室发展过程的见证材料，同时也作为考核评价的依据之一。
一、器材的借、还制度：
1、借还时必须由教师或指定人员（每班长期指定二人负责）进行，非指定人员不得进入器材室。
2、借、还时必须登记，并且由管理人员认可后方可离开。
3、为保证活动时间，器材的借、还必须在课前课后进行，不在该课中进行，否则不予办理。
4、器材归还时要整理好，并且摆放整齐。
二、器材损坏时的赔偿制度：
1、器材必须正确使用。
2、正常老化无须赔偿，遗失或非正常损坏照价赔偿。
3、个从借的由个人负责赔偿，集体借由集体处理赔偿。
三、器材的整理、补充与保养制度：
1、建立体育器材帐册，详细登记每件器材。
2、器材存放做到条理化、系统化，以方便使用和管理。
3、及时补充器材，并为学校购买新器材做好参谋工作。
4、经常保养器材，搞好器材室卫生工作。
5、置办常用的维修工具、材料，做好简易的维修
一、体育器材设备是学校的基本建设之一，必须切实加强管理，确保体育教学的正常进行和课外训练活动的正常开展。
二、体育器材设备要按省教委颁发的《广东省中小学体育器材设施基本标准》的目录进行分类、入帐，做到帐物相符，帐帐相符。每学期末清点一次，每年底与总务处对帐一次。
三、体育器材应分类存放，定位定橱，陈列有序。要保持室内整洁，按器材性能要求做好防尘、防潮、防压、防照射等工作。损坏的器材要及时维修，使器材设备经常处于完好状态。
四、各种器材设备一般不外借。外单位借用，应经分管领导审批，出据借条, 定期归还。对私人一律不外借。
五、一切器材设备的领用和归还均应办理登记手续，并检查器材的完好情况。对于损坏、丢失的器材应按有关规定处理。任何人不得以任何理由长期占用。
六、任课教师使用时必须提前一天填交“体育器材使用通知单”。保管人员应按时准备好器材，并作必要的检查，确保体育课教学的正常进行。
七、所借器材设备在使用时，任何人不得擅自转借或持物离开教练场地，如发现，保管人员有权收回，并提出批评。
八、保管人员如有变动，应认真办理移交手续。移交时，学校领导应当场监交，按帐点物，逐件交接。遇有帐物不符时，要查明原因。并按有关规定及时处理。
最后应由三方签字方能生效。
一、体育室由上体育课教师负责管理。
二、管理人员要认真做好体育器材购置登记，器材分类摆放整齐。
三、上课前或体育队训练前，要预先取出使用的.体育器材，下课或训练完毕，要检查收齐体育器材放回原处。
四、使用过程如有器材被损坏或遗失，要告诉学校主管领导和填好遗失登记。
五、体育器材外借，必须经学校主管领导同意方可借出，如借出损坏或遗失，照价赔偿。
六、上课后或训练完毕，要搞好室内整洁，检查器材放置，关好窗、锁好门，如失职造成损失扣学期贡献奖或按损失程度，追究事故责任。
——公司现场管理制度(精选五篇)
为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立装饰公司形象，特制定以下制度。
一 不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生；木工进场时候要认真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告；在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元；发现乱扔烟头一次罚款五十元；现场开罚单。
二 材料必须码放整齐、不准乱堆乱放、五金和工具摆放到指定位置、装修垃圾定时清理。发现违规罚款三十元；现场开罚单。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放进衣柜里面；违者发现衣服一次，罚款五十元；发现鞋子一次罚款二百元；现场开罚单。
三 板材上面不得有脚印、不得以任何方式弄脏装修材料；发现违规一次罚款五十元，现场开罚单。
四 木工制作过程中不得有裸露钉头、套边和料边不得有毛刺、材料尺寸必须准确无误；柜体上面不得有任何没有必要的划痕，不得在柜体上记东西和涂画。发现违规一次罚款三十元，现场开罚单。
五 必须按照设计图纸施工；图纸和设计师交待不一致的地方，如果更改必须要有设计师签字批准。发现一次私自不按照图纸施工罚款二百元，现场开罚单；因此造成的损失由木工自负。
六 木工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料；要做到合理有效利用装修材料。
七 施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行；不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款二百元，现场开罚单。
八 按时上班下班、不能无故旷工；有事需提前向设计师请假；下班时候要关好窗户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。
九 鼎诚装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚；并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。
十 不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元；现场开罚单。
十一 不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。
十二 不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的'言论，不得发布诋毁客户的言论，不得与客户无礼争吵，发现违规一次严重警告或者即行辞退。
十三 木工进场需先熟悉本制度；如进入本公司工地施工，即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有木工。
十四 被罚人员可以询问处罚原因，但是被罚人员必须在罚单上签字；被罚人员不服处罚的，有本公司经理裁决，如果经理裁决不应该处罚的，罚单即行失效；如果经理裁决应该处罚的，该罚单即行生效。
十五 本制度规定的被处罚人统一规定为工长；工长对本工地发生的一切违规行为负责。
十六 工长认真阅读本制度并认可后需签字；签字之后，即表示对本制度完全认可和接受。
公司经理（盖章、签字）： 工长（签字）
年 月 日
一、目的
为了进一步贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,强化各级安全生产责任制,确保生产现场人员和作业符合要求,实现优质、高效、安全、卫生生产。
二、适用范围
适用于生产现场所有管理、操作人员。
三、机构与职责
3.1安全管理部门负责制订本管理规定,责成各生产现场严格贯彻执行本规定;
3.2安全员每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核;
四、工作程序
4.1.1严格按照工艺规程、操作规程的'规定进行生产加工。
4.1.2操作人员上岗前应进行培训,使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。
4.1.3各种工装设备及工具应经常检查、保养,确保遵守使用规定。
4.2工作现场之整理整顿
4.2.1定置管理
a)人员定置:规定每个操作人员工作位置和活动范围,严禁串岗;
b)设备定置:根据生产流程要求,合理安排设备位置;
c)工件定置:根据生产流程,确定零部件存放区域,状态标识和流程图;
d)工位器具定置:确定工位器具存放位置和物流要求;
e)工具箱定置:工具箱内各种物品要摆放整齐。
4.2.2定置管理实施要求
a)有物必有位:生产现场物品各有其位,分区存放,位置明确;有位必分类:生产现场物品按照工艺和检验状态,逐一分类;
b)分类必标识:状态标识齐全、醒目、美观、规范;
c)按区域定置:认真分析绘制生产现场定置区越,生产现场所有物品按区越标明位置,分类存放;不能越区、不能混放、不能占用通道。
4.2.3 整理整顿要求
a) 整理:效率和安全始于整理。把要与不要的人、事、物分开。对于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉;
b)整顿:在整理的基础上,把生产现场需要的进行定置管理;
c)清扫:生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外,工作台附*不得有杂物。
d)清洁:每个员工持证上岗,仪容整洁大方。
e)素养:上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位、在非指定场所严禁抽烟;每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律,不断提高全体员工自身的素质。
4.3生产现场安全管理
4.3.1操作人员上岗前必须进行安全教育,操作规程教育,使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。
4.3.2生产现场油、电、机械传动等容易产生安全事故的部位,必须有醒目的警示标志、标牌;对易燃品(如包装材料)存放区,必须按照过国家有关消防安全法规的规定,配备安全防范设施。
4.3.3操作人员要正确使用劳保用品,确保起到安全防护作用,严禁违章作业。
4.3.4生产现场一旦发生安全事故,要采取应急措施,尽可能的确保人员安全,减少经济损失。
为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立装饰公司形象，特制定以下制度。
一 不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生；木工进场时候要认真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告；在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元；发现乱扔烟头一次罚款五十元；现场开罚单。
二 材料必须码放整齐、不准乱堆乱放、五金和工具摆放到指定位置、装修垃圾定时清理。发现违规罚款三十元；现场开罚单。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放进衣柜里面；违者发现衣服一次，罚款五十元；发现鞋子一次罚款二百元；现场开罚单。
三 板材上面不得有脚印、不得以任何方式弄脏装修材料；发现违规一次罚款五十元，现场开罚单。
四 木工制作过程中不得有裸露钉头、套边和料边不得有毛刺、材料尺寸必须准确无误；柜体上面不得有任何没有必要的划痕，不得在柜体上记东西和涂画。发现违规一次罚款三十元，现场开罚单。
五 必须按照设计图纸施工；图纸和设计师交待不一致的`地方，如果更改必须要有设计师签字批准。发现一次私自不按照图纸施工罚款二百元，现场开罚单；因此造成的损失由木工自负。
六 木工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料；要做到合理有效利用装修材料。
七 施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行；不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款二百元，现场开罚单。
八 按时上班下班、不能无故旷工；有事需提前向设计师请假；下班时候要关好窗户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。
九 鼎诚装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚；并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。
十 不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元；现场开罚单。
十一 不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。
十二 不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的言论，不得发布诋毁客户的言论，不得与客户无礼争吵，发现违规一次严重警告或者即行辞退。
十三 木工进场需先熟悉本制度；如进入本公司工地施工，即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有木工。
十四 被罚人员可以询问处罚原因，但是被罚人员必须在罚单上签字；被罚人员不服处罚的，有本公司经理裁决，如果经理裁决不应该处罚的，罚单即行失效；如果经理裁决应该处罚的，该罚单即行生效。
十五 本制度规定的被处罚人统一规定为工长；工长对本工地发生的一切违规行为负责。
十六 工长认真阅读本制度并认可后需签字；签字之后，即表示对本制度完全认可和接受。
公司经理（盖章、签字）： 工长（签字）
年 月 日
清洁服务公司现场管理工作
a、现场清洁管理与客户沟通
1、现场主管职责
现场主管是公司派驻客户工地全权代表,对公司和客户负责,主要负责客户工地清洁服务的实施,人员调配、任免、考勤、质量检查等。
2、检查与监督
(1)、岗前集合、训导
每天上班前,集合所属员工,点名考勤,安排当天工作事宜及注意事项。
(2)、巡检所属范围
快速巡查所属工作范围,检查工人到岗及工作情况,指正、落实工作。并与客户有关人员进行必要的协调和沟通。
(3)、日检
每日数次巡查服务范围,重点范围增加频次,并将检查记分在案,不断训导、培训、指正员工作业方法,培养其清洁意识,小过提醒,大过警告或扣分。
(4)、周检
每周组织员工开会一次,通报本周员工积分结果,表扬优秀,提醒后进,并安排下周的工作计划。每周管理部长巡检所属工地,全面检查清洁服务情况并向客户有关人员征询有关意见,并根据客户意见,向主管传达并落实整改。对现场主管进行评分,并记录在案。
(5)、月检
公司管理部质检人员每月不定期进行清洁服务质量检查2-3次,每次检查结果记录在案,填写整改通知单知会主管限期整改。
公司客户服务部人员每月以电话、来函、面谈等形式与客户相关人员进行沟通,听取客户意见并及时反馈,工程部及现场主管及时整改、改进、提高。
b、领导岗位负责制
1、我公司实行主管岗位负责制,主管是公司派驻工地的最高权利者,同时又是公司与客户联系的`长期代表.负责工地日常清洁的一切事务.包括员工考勤,质量检查,工作安排调整等等.具有本工作范围的员工人事任权。
2、清洁员工对主管负责,主管对公司负责,公司对客户负责。
3、建立员工档案
公司将建立员工的个人档案,记录个人详细资料,准备一式三份,一份公司留底,一份管理处备查,一份主管保存。
4、制度上墙:主要包括'员工守则'、'岗位职责'、'岗位礼仪'、'考勤制度'、'质量检查标准'、'奖惩条例'等。
5、统一着装
员工将统一穿着印有公司标志的工服,服装颜色为绿底黄领,左胸佩戴工作牌。
6、检查与监督
日巡查:主管每日随时在服务范围内进行巡查,并对员工工作进行业务指导。
日检查:每日下班前,主管对员工清洁工作进行一次检查,并打分记录在案。
周、月检查:主管每周、每月组织员工对各自负责的清洁范围内定期性的工作进行全面检查并打分记录在案,月终总结考核。
季检查:公司管理部每季派出工作人员进行一次大检查包括员工形象,工作记录,清洁质量,安全状态,客户调查等情况。
客户检查:定时或不定时邀请管理处有关人员一同检查,认真听取客户意见。
7、训导与总结
每日训导:每天开始清洁工作前,召集当班员工开个简单小会,主要内容:交待当日工作的重点及需改进的地方。检查员工仪容仪表。
每周小结:每周利用体息时间召集员工开会,对一周工作进行小结。
月总结:每月组织全体员工开一次总结会,表扬先进,总结经验,改进工作。
8、现场监控主管必须随呼随到.清洁工应在指定的工作范围内,未经允许不得擅离岗位.便于主管调配、指挥。
装饰公司现场管理制度
为了规范管理的规范化和制度化,为了提高产品质量和树立z装饰公司形象,特制定以下制度。
一、不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生;漆工进场时候要认真检查现场情况,发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告;在施工过程中保护好地板砖和各种管道,不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元;发现乱扔烟头一次罚款五十元;现场开罚单。
二、漆工进场时候要仔细验收前一道工序的质量;发现前一道工序质量不合格或则影响漆工施工的情况下必须先和公司负责该工地的管理人员或则设计师联系。
三、漆工施工时候要注意保持清洁卫生;材料不得乱堆乱放,摆放要整洁有序;油漆辅料不得随意放置。批腻子时候,用过的腻子袋不得随意丢弃;白漆之后,报纸需要清理干净;涂乳胶漆之前必须把地面清理干净。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置,不得放进衣柜里面;违者发现衣服一次,罚款五十元;发现鞋子一次罚款二百元;现场开罚单。
四、要注重细节,补钉眼不得漏补,边角必须修正,钉头不得裸露,刷漆必须到位;处理乳胶漆基层腻子前,要认真检查墙体情况,处理不*整的墙面;腻子包装袋不的随意乱扔,要统一摆放。
五、乳胶漆第一遍面漆之后,一定要找补墙面;木器漆底漆时,一定要找补到位。
六、漆工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料;要做到合理有效利用装修材料。
七、施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行;不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款一百元,现场开罚单。
八、按时上班下班、不能无故旷工;有事需提前向设计师请假;下班时候要关好窗户,关掉电源。发现违规一次罚款一百元,现场开罚单。
九、z装饰管理人员不定期对施工现场进行检查,发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚;并命令限期整改。在限定期限内不整改者,发现一次罚款二百元,现场开罚单。
十、不准收受客户任何赠送的烟酒礼品,不准接受客户任何形式的宴请,发现违规一次罚款二百元;现场开罚单。
十一、不准向客户索取任何物品,发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品,发现一次即行辞退。
十二、不得发布任何不当言论,不得发布诋毁公司形象的言论,不得发布诋毁客户的言论,不得与客户无礼争吵,发现违规一次严重警告或者即行辞退。
十三、漆工进场需先熟悉本制度;如进入本公司工地施工,即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的.所有漆工。
十四、被罚人员不服处罚的,有本公司经理裁决,如果经理裁决不应该处罚的,罚单即行失效;如果经理裁决应该处罚的,该罚单即行生效。
十五、本制度规定的被处罚人统一规定为工长;工长对本工地发生的一切违规行为负责。
十六、工长认真阅读本制度并认可后需签字;签字之后,即表示对本制度完全认可和接受。
——财务管理管理制度(精选五篇)
第一章
总则
第一条
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条
公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条
公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条
公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章
财务工作岗位职责
第五条
财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；
(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条
会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条
出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的`其他工作。
第八条
审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三章
财务工作管理
第九条
会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条
会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条
财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条
财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条
财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。
第十四条
财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条
财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条
财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十七条
财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条
财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。
第四章
支票管理
第十九条
支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条
支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
第二十一条
支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条
对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。
第二十三条
凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。
第二十四条
公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。
第五章
现金管理
第二十五条
公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条
除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条
公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十八条
日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。
第二十九条
财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第三十条
财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。
第三十一条
公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条
符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条
发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十四条
工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十五条
差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条
无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条
出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第六章
会计档案管理
第三十八条
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条
会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。
第七章
处罚办法
第四十二条
出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条
出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第八章
附则
(一)财务负责人工作责任制度
(二)出纳作业处理准则
(三)会计核算基础工作规范
(四)借款及各项费用开支标准审批程序
(五)其他有待补充完善的财务管理制度
第四十四条
本规定由公司财务部负责解释。
第四十五条
本规定自发布之日起生效试行。
1.确保公司资金安全，特制定此制度。
2.适用范围：
3.管理内容：
3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金；以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。
3.2店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的'营业款和单据直接交财务出纳处。
3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务；校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过500元。
3.4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。
3.5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致；折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。
3.6当天现金销售款达到5000元时(含伍仟元)，需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。
4.周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管；当累计未上交营业款达到3000元时，需存入公司指定银行账户。
5.店铺内累计不超过200元的零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销；累计未报销金额超过200元(含两佰元)时及时向公司财务报销。
6.销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。
7.当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误后签收。
8.各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果经部门负责人审核后上交公 司财务；如有差异，需查明其原因，确定处理方案，并经公司领导同意后 ，交财务进行调帐处理，做到帐实相符。
9.各门店于每月月初3号(节假日顺延)前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。
10.店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。
11.此规定一经发布，希望各门店遵守执行。
装修装饰公司财务管理制度最根本的一条是专款专用，许多本来做的还不错的装饰公司，到后来做不下去，很多是因为把预收装饰款用到其它地方，而不是专款用在装饰项目上。装修装饰公司财务管理制度具体主要有以下几点：
1、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门，直接对董事会负责，各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内（节假日顺延）全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账，做好凭证的归档、保管工作，做好现金管理工作，做到日结月清。
4、各级财务一律使用统一的“收款收据”，收据不得遗失、跳号，不得使用其它收据收款，用完一本及时销号并将存根交回总公司，再领用新“收款收据”。
5、各项开支均需由经办人签字后经总经理审核签字后方可报销。
6、各分公司应严格控制费用支出，凡有额度限度的`费用，不得突破，如有特殊情况需要先报请总经理批准。
7、公司员工确因工作需要需备用金或周转金，20xx元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支，超过20xx元须经总经理批准方可借款，前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系，经董事长同意后先行借支，事后补办手续。
8、各分公司应按月上报各种财务报表，务必确保财务数据的准确性。
9、工资发放必须根据员工考勤表，业绩考核情况，经人力资源部审核，总经理签字后方可发放。
10、工程竣工交付后需交验全套客户档案，经总经理签字同意后财务方可进行结算。全体财务人员均应自觉保守公司财务机密，公司的财务情况未经总经理批准不得向外泄露。
装饰财务管理制度3
第一章总则
第一条根据中华人民共和国***颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》。
第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
第二章财务部门职责
第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。
第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。
第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。
第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。
为进一步严肃财经纪律，规范村级财务“村帐镇代管”制度，使我镇村级财务管理步入经常化、规范化、制度化轨道，本着有利于区域经济发展和基础设施建设、有利于规范资金管理的原则，根据<中华人民共和国会计法>、<村集体经济会计条例>、<村集体经济组织会计制度>、和等精神和要求，结合我镇实际，现就关于进一步强化村级财务管理有关事项通知如下:
一、收入管理规定
(一)各村集体土地征用补偿费、“一事一议”筹集资金、“四荒”拍卖、承包或转让费、争取的项目资金及工作经费、捐赠款项、往来清收款、扶贫救灾款、接受捐赠、集体统一经营收入、接受捐赠财产物资的变现收入、村集体财产变卖收入、各种暂收、借贷款项、上级部门拨款等其它一切货币资金来源均视为收入进行管理。村集体经济组织的一切收入全部纳入“村集体资金专户”管理。
(二)属于镇财政、镇财务室下拨款项，由财政所、财务室直接划拨到经管站的“村集体资金专户”;各中心(站所)拨付给村(居)委会的一切费用，必须纳入“村集体资金专户”，不得将资金直接拨付到村(居)委会，否则将追究相关人员责任。
(三)其它直接以现金结算付款的，村级报帐员必须在取得款项后三天之内将现金缴到镇经管站银行帐户上，严禁坐收坐支，严格执行收支两条线管理。
二、费用管理规定
(一)村级费用支出必须本着“量入为出、以收定支、略有结余”的原则。村级支出主要用于村级组织办公经费、经营支出、生产性支出、建设性支出、公益事业建设性支出、专款专项支出等，原则上取消村级招待费。
(二)支出必须取得合法、真实、有效的'原始凭证。对于日常开支无法取得票据的，统一使用县财政局、县农业局制定的<会泽县村级会议(接待)费用报销单>，并按审批权限经相关人员审核审批方可入帐。
三、村级财务工作流程
(一)收入
1、直接转帐到村集体资金(经管站)帐户上。
2、以现金形式收到各种款项，经办人必须在三个工作日内上缴村集体资金专户。
(二)支出
(三)审批
1、村级自有经费:500元以下的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→纪检小组审核同意→总支**审批→交镇经管站审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报帐员→村务公开→接受群众监督;500元—20__元的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→纪检小组审核同意→总支**审批→交镇经管站审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报帐员→村务公开→接受群众监督;大额支出(20__元以上)，报帐员填写借款凭证→镇主要领导或分管领导签字→出纳支付暂借款→经手人必须取得合法有效原始凭证→村班子及纪检小组讨论同意→总支**审核→经管站核实→分管领导审批同意→交出纳报帐→交会计入帐→会计报表→返回各村报帐员→村务公开→接受群众监督。
2、专项经费:无论金额多少，须经办人取得合法有效单据并签字，召开理财小组会议讨论通过，总支**审核，报镇相关分管领导审核审批方可入帐。
四、报帐时限
村级财务报帐实行限时制，即各村(居)委会收支单据必须在一个季度内结清，每季度最后一个月21-30日为全镇各村(居)委会的财务审核结帐日(即:3月21-30日、6月21-30日、9月21-30日、12月21-30日)。各村(居)委会报帐员必须把本季度经审核审批的收支单据按时报经管站，并办理相关手续，以便及时入帐。每季度入帐后，各村(居)委会必须对本季度的财务进行公开，自觉接受群众的监督。
五、监督与处罚规定
镇纪委和经管站将定期、不定期对各村(居)委会财务管理情况进行监督检查，在检查中如发现在会计核算过程中，有下列情形之一的视为违反财经纪律，将按相关管理规定处理。
(一)不按时报帐、对帐，票据不规范、手续不完整的，在进行财务审计时，不如实提供涉及审计事项的资料证据的，阻挠镇经管站依法对其进行财务审计监督的，镇经管站应立及停止用款，并在全镇进行通报批评，发现有村干部滥用职权或玩忽职守造成直接经济损失的，要追究相关人员责任，涉及违法乱纪的，依法移交纪检监察或司法部门进行处理。
(二)截留、坐支、挪用、私借私分现金的，隐瞒集体收入，取得的收入不按要求及时上交经管站，或私设会计帐簿(帐外设帐)，私设小金库，公款私存或以个人名义使用存折开户的，造成集体资产遭受损失和浪费的，镇经管站应立及停止用款，追回流失款项，对相关人员进行通报批评，并由相关部门依照现行法律、法规给予相关人员党纪、政纪处分，对直接责任人给予经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。
(三)白条顶库或乱开票据套取现金的，专款不专用或不按规定使用备用金的，镇经管站应立及停止用款，并通报批评，追回款项后方可用款。
(四)不按要求定期进行财务公开的，由经管站监督进行公开。
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的.管理
1、应收帐款的管理：
（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；
（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；
（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；
（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；
（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；
（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。
2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。
四、内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
财务管理制度为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由
财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
——团队的管理制度(精选五篇)
1、网站管理人员负责服务器设备的维护，安装杀毒软件，经常进行查毒、杀毒，保证服务器的正常运行。定期对网站内容进行及时备份，确保网站的正常运行。
2、网站管理员在工作时间内必须监视网站信息，发现学校计算机存有各类***及不健康信息，各级管理员应当及时清除，发现恶意攻击行为，情节较重的立即向主管领导汇报，及时处理。
3、网站管理员应建立健全计算机信息系统病毒预防和控制的安全管理制度，遵守下列规定：
⑴、网络管理领导小组经常召开网络安全会议，通报网络安全状况，解决网络安全问题；
⑵、网络管理员应不定期举行网络安全培训班，学*网络法律、法规，提高各接入部门的网络安全意识，提高网络安全水*；
⑶、学校教师、学生应积极配合网站管理中心的工作，自觉参加各种培训活动；
⑷、学校教师应当经常对学生进行网络安全教育，强化网络安全意识，增强守法观念。
⑸、在校园网上不允许进行任何干扰网络用户，破坏网络服务和破坏网络设备的活动，这些活动包括在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、在网络上进行非法系统攻击、不以真实身份使用网络资源等。
⑹、用户在校园网上登记的用户帐号，只授予登记用户本人使用，严禁让给他人使用。否则，出现问题，被授权者必须负全部责任。
第一章员工守则
一、为维护团队和员工的共同利益，规范团队管理，建立良的团队形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本规范，全体员工必须遵守。
二、遵守团队的各项规章制度，听从安排，不怠工，认真负责。
三、勤奋工作，努力学*，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。
四、同事之间和睦相处，加强团结，增进友谊；严于律己，宽以待人；热情主动地帮助他人解决困难。
五、爱护团队财务；厉行节约，不浪费；借团队物品要及归还，不拖欠，不损坏。
六、保持环境卫生、清洁、整齐；不损坏和涂抹公物，不乱扔废纸，不随地吐痰。七、为经允许不携带违禁品进入办公室；不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料，不准随意使用他人工具器械。
八、发扬敬业精神，自觉维护团队的利益和声誉。
九、禁止在办公室抽烟、喝酒、喧哗、打闹，影响他们工作。
十、自觉维护办公室卫生，注意节约，爱护公司设备。团队回努力为每个员工创造一个优良的工作环境，使每个人的能力都能得到充分的发挥，同时好的工作氛围需要大家的共同维护。齐心协力才能使我们的团队不断进步。
第二章员工管理
一、员工的招聘的任用采取聘任制。
1、根据需要公开招聘，由人力资源部负责择优录用。
2、应聘者要经一个月的试用期试用期满时由个人提出书面转正申请，呈总经理审批。
二、工资制度按岗位职责制定工资。
1、固定员工月薪制（行政部、市场部、人力部、财务部）。
2、设计部人员因每次工作时间、人数以及劳动量不定，所以按劳分配。
三、奖惩制度
第三章经营策略
一、团队的管理。维持经营效率是公司的主要管理课题，管理者需要致力于管理上的改良、业务系统的整合、强调综合绩效以改善经营效率。
二、加强团队形象，提高知名度，吸引客户，同时借助形象的提升，增强市场竞争力，以此为策略的基本方向，让客户产生认同感，提高客户的满意程度。
三、创造区位优势。其主要的策略是以区位型的经营，使其在区域的相对规模变大，在区域内取得较高的竞争地位，求得生存的空间，奠定获利的基础，再求经营范围的扩大。
四、善于从投资设备中挖掘隐藏的利润增长点，投资前充分做好各项前期的准备工作。
第四章财务制度
一、财务部职责
1、团队的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
2、现金收支日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
3、公司各项收支的明细记录，统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。
4、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、财物管理
1、团队的固定资产，包括家具、电器、书籍、工具、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务部负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、现金收入要及时存入银行，财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
三、团队报销制度
1、常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
2、出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。本着为团队节约的原则，禁止高额消费。经财务部核实后予以报销。
第五章业务合同管理制度
一、合同条款的制订
1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规；
2、所有合同条款的制定必须考虑履行能力；
3、合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则；
二、合同的签署
1、合同由公司法人代表签署后生效；
2、公司法人代表授权人签署后生效。
三、合同的管理合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份；
其中主办业务员一份；
公司财务一份；
公司办公室存— END —
一、班团、班队计划总结管理
各班级在每学期期初与期末，分别制定好班团，班队计划与总结，对没有制订的，按学校教导处规定的制度执行。
二、团队活动管理
1、各班级要认真组织学生参加团队处举办的各种活动，对无故无理未参加的班级扣该班级的操行分2分，对未按时完成的扣当周操行分1分。
2、对进行评比的活动，除学校奖励外对各班级要进行操行分奖励。一等奖3分，二等奖2分，三等奖1分。
三、升旗仪式管理制度
1、每个班级必须按时参加，未参加的扣该班级的操行分2分。
2、各班班主任必须到场无故不到扣该班级的操行分1分。
3、纪律要好，对吵闹的班级扣班级纪律分1分。
4、认真唱**，对不唱或乱唱的班级扣班级操行分1分。
四、团队组织管理
1、各班级在开学两周内，要健全班团，班队组织对没有设置的扣操行分1分。
2、各班级要认真协助团队处选报红领巾监督岗，鼓号队，广播站的人员，配合团队处开展工作。
为了规范餐厅用餐管理，保证用餐秩序，共同营造一个温馨、卫生、整洁的用餐环境，特制订如下规定：
1. 员工餐厅每天为上班员工免费福利工作餐三餐。
即：早：7:30-8:00 午：12:00-13:00 晚： 6:00-7:00 .
2. 打饭时，必须遵守秩序自觉排队，服从食堂人员管理;不得争先 恐后，不得敲盆喧哗等不文明行为。
3. 员工自备餐具，可根据自己的饭量打饭，严禁剩饭和倒饭，以造成不必要的浪费。
4. 用餐时不得把菜渣、骨头、纸巾等乱丢乱扔，若有掉落在地板上的应及时清理干净，餐后收拾在本人的餐具内，倒在规定的垃圾桶内，并将餐具洗净放入消毒柜中，摆放整齐。
5. 爱护公物文明就餐，不得在餐厅争执哄闹，大声喧哗;非餐厅工作人员不得随便进入厨房。
6. 就餐人员不许把饭菜端回宿舍或车间用餐，更不许把公共餐具拿出食堂或宿舍占为己有。
7. 餐厅内不准抽烟，随地吐痰，做到文明用餐。
8. 如有违反以上规定者，厂部有权给予处理，发现一次罚款50元，罚款从当月工资中扣除，情节严重者，屡教不改者，给予通报批评或除名处理。
1、技术装备处根据学校有关规章制度和数据信息的保密性，为用户帐号设置相应权限，并进行统一管理。网站内所有注册用户（包括管理员）必须遵守此制度。
2、各级管理员对校园网站的任何操作都必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，《计算机软件保护条例》等有关计算机及互联网规定的法律和法规，实施办法。
3、尊重用户个人隐私是我校校园网站的基本政策。我校网站不会公开，编辑或透露用户信息，除非有法律许可要求。
4、用户的帐号，密码和安全性。网站中所有管理员，都持有一个密码和帐号。每个用户都要对其帐户中的所有活动和事件负全责。管理员若发现任何非法使用用户帐号或安全漏洞的情况，请立即通知学校网站管理员。
5、各级管理员不得在网站上发表任何损害我校利益，泄露学校秘密，有损学校形象的文章和图片。
6、用户责任：用户单独承担传输内容的责任。用户必须遵循以下条件：
（1）从中国境内向外传输技术性资料时必须符合中国有关法规。
（2）使用网站服务不作非法用途。
（3）不干扰或扰乱网络服务。
（4）不在留言簿等交互式栏目发表任何不利于社会，学校的信息。
（5）遵守所有使用网站服务的网络协议，规定，程序和惯例。
（6）不得利用本站危害***，泄露国家秘密，不得侵犯国家，社会，集体和公民的合法权益。
——采购工程管理制度（精选五篇）
别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所配备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3.国内可以采购到或能加工的,技术含量较低的备品备件,无须进口。
4.国内采购不到,技术含量较高必须进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要,填写'物资采购表',经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转采购部采购。
对于常用的消耗品,应由各专业工程师根据日*均使用量定最低库存限量,同库房管理员监督检查。
对低于最低库存限量的物品及时申报购买。
7.1工程所需物资,原则上均由采购部统一购买,由于实际难度较大,工程技术人员可协助,但一般不得自行采购。
7.2工程部要协助采购部进行多方案择优,防止采购质次价高,性能低劣的产品。
7.3对大宗用品或长期需用的物资,应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。
7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。
7.5国外采购或金额较大的'采购,应追加履行总经理室报批手续。
7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。
7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
8.物资的领用流程
8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
8.2贯彻先进先出的发货原则,防止物资久存和老化。
8.3对有一定的经济价值的物品,应以旧换新。
9.物资的报废流程
9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值,不得继续使用时,应进行审查鉴定,经批准后方可作报废处理。
9.2报废物资需进库,统一进行残值处理,收入应归财务入帐,不得自行处理。
1)常用工具应由仓库管理人员管理,根据物业的耗用规律和使用情况,在保证数量又不造成积压的'原则下,制定最低备用量。对其他维修器材,由各班组根据需要填写'物资采购申请单',报工程部审批采购。该表由工程部填写,原则上以一台设备一张,附属设备、备件费用应包括在预计费用中。
2)设备采购程序见图6.10。
3)采购员采购后,交仓库保管员验收并输入库登记手续。设备入库验收单见表6.11。班组员工需领料时,应填写领用单,完成报修后,填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量进行核销,主管应加强检查。
4)对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。
5)材料使用后要在工作单上填写清楚,并经主管确认。多余材料必须退回库房。
为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的.第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的`产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的'材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
——全套研发管理制度(精选五篇)
（1）认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规及相关规章制度。
（2）负责组织制定原材物料和产品质量标准、技术措施计划及工艺操作规程等，在制定以上工艺文件时，必须考虑环境职业健康安全要求。
（3）负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学*，并制定措施或管理方案加以控制。
（4）负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训，不断提高本部门员工的环保和安全意识。
（5）是公司产品质量的归口管理部门，负责从原材物料使用、生产过程质量监控到最终产品的质量管理，确保公司生产产品符合环境职业健康安全的相关要求。
（6）持续推进清洁生产工作，不断应用新技术改进生产工艺，在推行新工艺技术、改进工艺操作、试制新产品时，应落实环境职业健康安全“三同时”原则。
（7）负责在开发、研究新产品时，采取和落实相应的环境职业健康安全措施。
（8）在进行中、小试验时，必须严格遵守有关操作规程，穿戴相应的劳保用品。
（9）认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作。
为加强对公司软件研发部门工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高开发效率，特制定软件研发部管理制度。
第一章、总则
为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发部项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。
1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。
2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。
3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。
第二章、阶段成果
根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。
1、立项：市场需求分析（或者合同）、项目立项申请表、项目风险分析清单。
2、需求分析：软件需求报告或设计方案、需求规格说明书。
3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。
4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计划。
5、软件实现：软件功能说明、源代码、源代码说明或者注释
6、产品测试：测试报告
7、产品发布：产品说明书、使用手册
8、产品维护：问题反馈记录
9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。
第三章、岗位设置
根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，高级软件开发工程师，软件开发工程师，测试工程师的岗位设置。
软件研发项目管理制度
第四章、项目立项
1、需求分析工程师进行应用调查与分析，确认软件的应用需求。
2、成立项目评审会，开发总监、部门经理和指定人员必须参加。对项目进行可行性研究，编写项目建议书，评估项目的难度和工作量，形成可行性研究报告。
3、根据项目配置的优劣成立项目开发组，制定软件开发计划，确定项目经理，由部门和项目经理共同来确定具体项目配置，知识技能要求，团队成员及团队的角色。
第五章、项目计划与监控
1、以项目为单位，项目经理负责整个项目的计划、组织和控制。
2、在整个项目过程中，项目经理定期检查项目进度和完成情况，调整人员分工和安排。
3、项目计划需要变更时，需要明确变更内容并及时汇报。项目经理需要说明客户变更原因并将变更说明提交公司领导审核，以便根据变更内容及时调整计划。。
第六章、需求分析
1、对用户提出的需求进行分析汇总，梳理用户的业务流程和详细的功能定义。
2、做出简单的界面原型，与客户进行有效的沟通， 编写需求详细说明书。
3、根据现有条件进行估计，制定项目进度，制定详细的软件开发计划。
第七章、总体设计
1、在该阶段确定总体结构和软件开发架构，文件命名规范，编码规范。可按软件需求划分成子系统，也可直接定义目标系统的功能模块及各个功能模块的关系。
3、确定软件模块结构，给出每个功能模块的功能描述、数据接口描述，并完成系统概要设计说明书。
4、完成数据库的设计，并编写数据库设计说明书。
5、完成的文档需提交公司进行归档管理。
第八章、详细设计
1、调整前一步设计的不足，确认各模块之间的详细接口信息。
2、设计功能使用的具体描述、行为者、前置条件、后置条件、UI描述、业务流程/子流程/分支流程，界面说明等。
3、确定模块内的数据流或控制流，对每个程序模块必须确定所有输入、输出和处理功能。
4、汇总并提交所有相关文档，审核确认质量和进度。
第九章、软件实现
1、项目组根据概要设计说明书、详细设计说明书制定系统实现计划
2、有条件的情况下保证开发、测试和生产环境独立。选择软件工具，明确项目成员的职责分工，按照编码规范和详细设计实现软件功能。
3、代码应满足结构良好，清晰易读，且与设计一致，符合编码规范。
4、开发人员需要软件实现过程中编写软件功能说明，源代码说明。软件功能说明文档应说明项目名称、编号、软件名称和版本号，软件功能、主要功能实现过程。源代码说明应说明项目编号、源代码类名称、编写人员、编写日期、变更履历、功能、全局变量、数据库字典、函数功能、接口。该文档包含在源代码文件中，以注释形式存在。
5、项目组进行单元测试和集成测试。开发人员处理测试人员反馈的测试问题，并以书面形式反馈主要问题及解决办法，直至系统运行稳定。
6、汇总并提交所有相关文档，提交公司备案，形成项目知识库。
第十章、软件测试
1、根据单据测试和集成测试两个过程，制定测试计划。按阶段设计测试实例，并将测试结果记录，未通过的的反馈给开发人员调整。
2、完成测试文档、操作手册、安装维护手册的编写。
第十一章、用户培训
1、准备用户培训计划、培训手册
2、确定培训时间、培训地点，向用户进行系统使用培训、操作指导及提供软件操作手册。
3、保留培训签到表，用户意见等存档。
第十二章、系统上线
1、 制定上线计划，确定上线工作时间表，部署的环境。
2、上线操作步骤以及问题处理步骤；
3、根据软件特点、客户需求进行软件部署，并记录软件部署和运行结果；
4、项目组根据系统运行请款对系统进行优化，记录系统的运行情况、系统问题和处理后的版本。
第十三章、系统验收
1、验收工作准备，按要求整理项目成果物，打印装订成册，并提交客户方。
2、系统主要使用部门及信息技术部门联合成立项目验收小组，从需求功能及技术需求层面对系统进行综合评估和项目成果物的审核，根据验收情况形成系统验收报告
3、应用部门及信息技术部门负责人根据系统试运行情况签署验收意见。
第十四章、产品维护
1、调出项目主要开发人员，按照合同要求安排维护人员对系统进行技术支持。
2、系统需求变更或调整，记录变更原因和软件及源代码的版本控制，按照软件变更要求对系统进行维护。
第章十五、源码和文档
1、源代码/文档管理采用版本控制软件VisualSourceSafe。
2、按项目的阶段性完成源代码、文档的上传。项目负责人每天对代码进行检查，开发总监或部门经理定期进行抽查。
3、文档分为项目文档和个人文档，文档上传前进行归类和汇总。
第十六章、质量检查
1、项目负责人每天要检查成员的工作完成情况，特别是新员工的工作进展；
2、工作抽查制度：不定期的进行抽检，并将检查对象、检查时间、检查内容、检查结果反馈给被抽检人。
3、内部审核制度：针对业务需求、概要设计(功能界面、数据库)或疑难问题组织评审会，提出意见或解决方案。
第十七章、文档规范
1、需按照软件实施的阶段落实成果物，参照《软件过程提交成果表》。
2、如果客户有特殊要求，请按照客户要求的规范完成。并将最终的问题提交公司归档备份。
第十八章、软件变更
为规范软件变更与维护管理，特制定本制度。本制度适用于应用系统开发完毕并正式上线，移交给客户方之后的运行支持及系统变更工作。
1、系统变更工作可分为功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
2、需求部门提出系统变更需求，项目经理同开发人员一起根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理，同时将变更需求整理成系统变更申请表。
3、系统变更实现过程按照软件开发过程规定进行，遵循软件开发过程统一的编码标准和版本控制，并经过测试通过才能完成部署和上线。
4、在系统变更完成后，开发人员需将系统变更表的执行结果提交给项目经理，测试人员确认执行结果后，项目经理与需求提出方确认签字后，提交至公司进行归档管理。
第一章总则
第一条为了加强科学技术研究开发经费（以下简称研究开发经费）的管理，加速A公司（以下简称A公司）的科学研究和新技术的推广应用，促进A公司经济效益的提高，根据国家和上级的有关规定，结合A公司的实际特制定本办法。
第二条研究开发经费是用于进行科学技术研究、开发、新技术推广应用的专项费用。
第三条研究开发经费必须按计划统筹安排，节约使用，讲求经济效益。
第二章研究开发经费的来源
第四条研究开发经费的来源：
1、国家、股份公司对重点研究开发项目的专项拨款；
2、由A公司成本列支的研究开发项目费用；
3、其它方面筹措来用于研究开发项目的费用。
第三章研究开发经费的使用范围
第五条研究开发经费的使用范围：
1、为进行科学技术研究、开发、新技术推广所发生的调研费、资料费、差旅费、技术协作费、材料费、测试仪器的购置费等费用。
2、为进行研究开发项目评定，进行技术咨询和学术交流等活动所发生的评审费、咨询费、会议费等费用。
3、为开展科技情报及知识产权工作所发生的技术资料费、出版印刷费、专利年费等费用。
4、用于科技进步奖励所发生的费用。
第四章研究开发经费的管理
第六条A公司科技处是研究开发经费的归口管理部门，具体负责研究开发项目的审定和费用指标方案的制定以及项目结果的评定工作。
第七条研究开发经费由A公司按研究开发项目计划下达到具体项目，实行专款专用，严格管理，不得挪做它用。
第八条研究开发经费的拨付按照A公司资金拨付的规定执行，各项目承担单位只有在研究开发项目委托开发合同签订后才能启用，并由项目承担单位按规定的使用范围严格控制、合理使用。
第九条研究开发有关内容需要与外单位（A公司以外单位）合作或委托其进行的，必须签订科研项目外委技术合作研究合同，该合同须由A公司科技处审查后才能生效拨款。
第十条研究开发经费在使用中有关单位分管技术工作的领导，科技部门负责人要按内控制度授权的规定执行，并按照不同的项目进行核销。
对于股份公司级研究开发项目，承担单位在徐州基地者，其项目经费均在A公司的财务处进行核销；承担单位在徐州基地以外者，其项目经费在本单位财务代报，年底或项目完成后上转公司财务处。
对于A公司安排的研究开发项目，承担单位是公司所属二级单位者，项目经费日常代报在本单位财务进行，年底或项目完成后上转A公司财务处；承担单位是A公司机关者，项目经费核销在A公司财务处进行。
第十一条研究开发经费在各二级单位报销时，须由项目负责人、单位分管技术工作的领导审核，并在核销票据上签字后方可到财务核销；研究开发经费在A公司财务报销时，须由项目负责人、单位分管技术工作的领导、科技处负责人审核，并在核销票据上签字后方可到财务核销。
第十二条各项目承担单位对已发生的研究开发经费要及时填入科技项目月报报A公司科技处。A公司财务处、科技处按内控制度规定每二月核对一次经费支出明细，核对记录由财务部门、科技部门负责人共同签字认可。
第十三条各单位研究开发经费一律不进入本单位成本，年底或项目完成时一次上转A公司财务处核销。
第十四条对由项目外委技术协作费完成的有关研究内容所取得的成果，在外委技术研究合同中必须明确：A公司为成果第一享用人；形成的固定资产，产权归管道储运公司、A公司；形成的知识产权纳入公司、A公司知识产权管理办法进行管理。
第十五条各项目承担单位对于因研究开发工作需要，购置元以上设备、仪器者，须列入单位固定资产，并经单位资产管理部门签收后方可到财务核销，项目完成后办理有关转资手续。
第十六条对于各二级单位自行安排的研究开发项目，其经费使用和管理请遵照此办法执行。
第十七条对于研究开发经费的使用情况，A公司将组织适时审查，如发现经费使用不当的，要追究项目负责人的责任，并视具体情况，收回项目计划安排的投资款项；如发现违法乱纪行为，追究当事人的法纪责任。
第五章研究开发经费的核算科目
第十八条各单位必须按每个项目计算实际成本，研究开发项目的成本科目规定如下：
1、差旅费：用于项目调研发生的差旅费；
2、情报资料费：为进行项目研究所支付的专项资料费和科技情报费；
3、检验试验费：为进行项目研究所支付的检验、化验、分析、测量等费用；
4、外委技术协作费：在研究开发项目中，某项工作需要委托其他单位协作或咨询所支付的费用；
5、运输费：研究项目本身直接发生的运输费；
6、管理费：为进行研究开发项目评定、技术交流等所发生的评审费、会议费等；
7、研究用设备仪器费：为进行项目研究所必须的小型设备、器具、仪器仪表等购置费。
第六章附则
第十九条本办法由A公司处负责解释；
第二十条本办法自公布之日起开始执行。
第一条、为进一步促进公司自主创新，增加研究开发的投入，增强公司的发展后劲，强化研发投入管理，特制定本研发投入管理制度。
第二条、为确保公司健康持续发展，公司建立研发经费准备制度，根据研发计划及资金需求，提前安排资金，确保研发资金的需要，企业每年度安排用于研发方面的经费预算原则上不低于上一年度产品销售收入的3%。
第三条、本制度中所称研发费用，指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各项费用。具体包括：
（一）研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。
（二）企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘研发人员的劳务费用。
（三）用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用。
（四）用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。
（五）用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费等。
（六）研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用。
（七）通过外包、合作研发等方式，委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用。
（八）与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等。
第四条、每年年初由公司企管部编制好年度技术项目开发计划书。编制项目的可行性计划书，明确立项的背景和意义，项目研究开发的内容、技术关键以及科研创新的主要方式，确立项目预期的目标。进一步确定项目的实施方案、参与研发的人员结构，制定项目研发的计划进度。在此基础上研发中心需制订研发项目的技术开发费预算，确定项目经费的总预算，按费用的类别写清具体研发的项目和各种合理开支的预计发生额。可行性方案及研发经费预算需报经总经理办公会议讨论通过后由企管部送财务部门备案。
第五条、研发经费需在预算核定的范围内支出，由财务部门负责核算技术开发费实际发生项目和保管好发生额的有效凭据，包括人工费、材料辅助费及相关的其他费用。财务部门按照研发项目，设立台账归集核算研发费用。公司企管部发生的各项开支纳入研发费用管理。研发经费超过预算范围的需报总经理审批追加经费。
第六条、项目完成后由财务部门编制项目的实际投入资金情况表，会同企管部分析项目经费执行与预算的偏差，进行项目的经济效益分析。由行政部门组织有关专家对项目进行验收，并会同企管部对研发过程中形成的各项研发成果归纳总结，形成核心的自主的知识产权，进行专利申报与保护。
一、总则
1、在进行产品开发前必须进行调查研究,内容有
a、调查市场同类产品的技术现状和改进要求。
b、调查同类产品的价格、质量、市场及使用情况。
c、广泛收集有关产品的信息,进行可行性分析研究。
2、进行可行性分析,工作有:
a、论证该产品的技术发展方向。
b、论证该产品市场销售情况及具备的技术优势。
c、论证生产该品种的资源条件的可行性。
3、制定产品发展计划:由研发中心提出草拟计划,经主管领导初步审查,由主管领导组织有关部门人员进行缜密研究,确定后安排生产。
4、新产品研发人员主要职责是:
a、开展产品生命周期的研究,促进产品的升级换代,为企业提**品生产的科学依据。
b、开展对产品升级换代具有决定意义的基础技术研究、设备改造等。
c、开展那些对提高产品质量有重大意义的新技术、新材料的研究。
二、新产品试制工作规定
1、新产品试制是正式投入批生产的前期工作,试制一般分为样品试制和小批试制。
2、样品试制是根据客户要求或自主研发的品种,由分厂配合试出小样,然后按要求进行试样,以考察产品的性能、风格和设计的合理性。
3、小批量试制是在样品试制的基础上进行的,主要目的是进一步改进工艺设计,进一步考察产品的可纺性或可织性。
4、试制品种要求新产品研发员全程跟踪生产并指导生产。
5、试制品种结束后,研发员要书面总结试制过程、问题分析、试制结果及仍需要解决的问题。
三、新产品试制工作程序
1、进行新产品简单工艺设计或确定初步试制方案。
2、召开分厂及有关部门会议,进行生产工艺分析。
3、确定上机生产工艺并审核。
4、新产品研发员要全程跟踪试制生产过程并及时解决生产中出现的问题。
5、试制结束后,要及时总结。
