1、做好住客访客管理。建立住客、访客管理制度。住客、访客到店需按照当地*防疫要求，出示健康码，进行体温测量和手部消毒，提醒进入酒店的住客、访客、餐饮用餐人员佩戴口罩，在总台等人员易聚集区域划设“一米线”。在公共区域、客房内应摆放明显的消毒等防疫措施宣传标语。对住客、访客出现发烧37.3度以上的，要有专门的应急预案，并暂时将客人安排进入指定房间隔离，按规定上报。有以下任意一种情况者劝阻入内：15日内到过中高风险地区或接触疫区人员；与已确诊或疑似病例密切接触人员；有发热、咳嗽、流涕等呼吸道症状；有呕吐、腹泻等消化道症状；有其他疑似症状。
2、根据管理制度，定期检查公司各个部门疫情管控及执行情况。
3、内部防控组提前对办公、食堂、集体宿舍、车辆等进行消毒防疫工作，制定具体消毒防疫措施。积极配合物业做好办公楼内公共区域的消毒防疫和体温测量工作。组织制定错峰上下班等弹性工作制和分时、分区域就餐办法，避免人员大量集中。加强对餐饮公司的管控，掌握并监督餐饮公司各项防疫工作。
4、在国家正式宣布疫情解除前，原则上不安排员工出差，如确有需要，应提前了解对方地区和单位的疫情情况和复工安排，尽量避免前往或途径疫情重点地区。尽量减少乘坐公共交通工具频次，乘坐公共交通工具应全程佩戴口罩。
5、全面排查本单位人员的健康状况和活动轨迹等情况，精准掌握，及时登记建立入册。
6、工作区域内不随意走动，在工作场所尽量减少会客，确有到访或会客需要的，接待外来人员双方须佩戴口罩。
7、以减少会议，不召开聚集性大会为原则。如必须召开聚集性大会的，应由会议组织者在向疫情管理小组报备并取得书面许可后，方可开展会议；并应尽量控制参加人数和时长，最大限度减少人员聚集。
8、会议开始前要对会场进行清洁消毒，同时注意开窗通风。
9、在工作区域设置清洗餐具处，配备洗手液、清洁剂。
10、行政部门应安排保洁人员做好工作区域防护工作，定期对餐厅、食堂、会议室以及门厅、楼道、楼梯、卫生间等公共部位进行消毒，特别注重对门把手、键盘、鼠标等关键部位进行消毒。
11、就医时须如实详细讲述患病情况和就医过程，告知医务人员*期居住史、肺炎患者或疑似患者接触史、动物接触史等进行详尽登记。
12、做好工作区域的通风，上下午各一次，时间为20-30分钟，通风期间同事们应做好保暖工作;
13、如发现洗手间准备的肥皂、香皂、消毒液不足，应及时向部门负责人汇报;
14、配备消毒液时要小心轻放，避免消毒液触碰身体;
15、办公室公共区域(楼梯、楼道、电梯)、车间地面每天下班后进行喷雾消毒，各办公室下班后自行使用喷壶进行喷雾消毒。
16、除公司接送车外严禁无关人搭乘;
17、购买物资前尽量先确定细节，尽量要求其送货，如无法送货的请对方备货后直接上门提货;
18、每天上班前门卫及值班人员佩戴个人防护(防护口罩及一次性橡胶手套)，做好秩序维护，应要求员工佩戴好防护口罩，排队时人与人间隔1米以上，值班人员逐个对员工进行体温测量,及进行相关询问，并做好登记工作，登记内容包括：检查时间、所在部门、姓名、年龄、有无症状、有无和湖北相关关人员接触。如体温在37.2度以上的，或有与湖北相关人员有其他症状的，严禁进入公司。考勤机尽量使用人脸识别系统,如考勤机无法识别，采用手工登记方式。
19、每天上班前，门卫对前一日报送的进厂人员对比身份证及名单后按公司员工检查登记程序执行。
20、各部门实行弹性工作制，应当安排员工通过电话、网络等灵活方式在家完成相应工作，不得造**员汇聚、集中。
21、远程办公文件传输中，请务必使用公司邮箱或公司通信系统，切不可使用QQ、微信等传输重要敏感信息和涉密信息。
22、严守工作纪律，自2月3日起，各部门员工不得擅自离沪。中层以下员工需经各部门主要领导同意，各部门副职领导需报公司分管领导或公司疫情防控工作领导小组副组长同意，各部门主要领导(负责人)需经公司主要领导同意，并报公司防控办联系人备案。
23、各部门对隔离人员身体状况等信息实行“日报告”“零报告”，未经本单位主要领导批准不得提前解除隔离，更不得擅自进入公司。隔离或工作期间一旦有发热、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、胸痛、呼吸困难、腹泻、结膜炎等可疑症状，应在做好防护的前提下立即就医，按照医疗要求执行后续安排，并报公司防控办联系人。
24、各部门加强门禁卡管理，门禁卡丢失必须第一时间挂失重新办理，杜绝外部人员混入公司。
25、保洁人员须佩戴一次性橡胶手套，工作结束后洗手消毒。工作时段要增加垃圾清理频次。
26、尽量减少公务用车出行。特殊原因确需出行的，升级审批管理，部门用车由公司分管领导审批。司乘人员均应全程佩戴口罩。
27、公务用车每次使用后均应进行车内及门把手消毒，实行“一客一消毒”。
28、如有新闻媒体要求采访，必须经过公司领导同意，未经同意任何人不得接受采访，以避免报道失实。
29、对在公司复工复产疫情控制和医疗救治中有突出表现的部门和个人，给予表彰和奖励;对在疫情防治过程中玩忽职守、失职、渎职，拒不接受工作任务，擅离职守，无故违反规定者，按规定给予相应的处罚，直至追究法律责任。
30、加强进出人员和车辆登记管理，尽量减少非本公司人员和车辆进入厂区，确因工作需要的，应对进入人员规范监测体温、来源地询问、工作单位、有无接触疫情发生地区人员等情况，经过领导同意后方可进入。
31、加强员工用餐管理，加强原材料源头管控，严格落实后厨及采购人员上岗检测、登记、穿着和佩带个人防护用品等措施，食堂工作人员办理健康证，保持良好的个人卫生。职工用餐时适当延长食堂供餐时间，尽量错峰就餐、禁止交谈，分散就餐，要加强清洁消毒工作。
32、加强生活区、宿舍、食堂等区域的检查、消毒、通风、人员出入的管理。
33、教育施工人员在工余时间尽量避免外出，尤其不能到人群集聚地活动。
34、施工单位要对现场全封闭管理，仅留主大门唯一通道，人车分流，防止工人随意外出将病毒带回项目部。
35、施工单位宿舍在附*村内的严格执行防疫管理。
36、每天对住宿人员进行体温检测，发现有体温高于37.3℃时，及时通知项目部疫情领导小组，进行隔离观察或住院治疗。
37、宿舍住宿人员不得私自将无关人员带进宿舍住宿。
38、保证饭前及便后洗手，碗筷、水杯、毛巾不混用。
39、EPC项目部及分包商，就餐时间派专人负责食堂监督管理，纠正违章。
40、接受测量体温的人员必须自觉排队，间隔二米，严禁扎堆，扰乱秩序。
——企业核酸检测管理制度 50句菁华
1、“三个按时”。每天按时对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间（墙面、台面、地面）等公共区域清洁消毒；按时通风换气；按时清理垃圾。
2、定期进行防疫培训。住宿企业要积极对一线员工开展内容丰富、务实有效的防疫培训，使员工保持防控意识。各地行业主管部门要指导督促住宿企业做好本单位工作人员健康排查，开展防疫知识培训，加强疫情防控信息宣传，确保防疫措施落到实处。
3、加强公共区域和工作间的卫生消毒工作。楼外门口处铺设一定尺寸的塑胶垫，每小时喷洒一次含氯消毒剂(有效氯浓度250～500mg/L）。客房楼道区域每周不少于两次喷洒过氧乙酸消毒液或季铵盐消毒液。每天不少于2次对电梯、通道、大堂、前台、公共卫生间、客用更衣室等公共区域，以及酒店出入口、门拉手、楼梯扶手、电梯按键、公共卫生间马桶按钮、座盆、门把手等公共设施进行消毒。采取预约或限流方式开放酒店内娱乐、健身等密闭式配套设施。前厅配备有红外测温仪、免洗消毒洗手液、消毒棉片等供客人免费使用。
4、做好疫情防控下的会议服务。根据本地疫情防控的具体要求，控制会场接待人数。在酒店门口处设置查验台，查验进出人员的健康码，并测量其体温。会议室门口配备免洗洗手液、消毒水、口罩。加强会议室空气流通，通风不良的可使用机械通风。会议举办前半小时至少通风一次，时长不小于半小时。按照当地防疫部门要求做好会议座位间距管理，使用中的会议室推荐每半天进行一次消毒杀菌（建议使用移动消毒喷雾设施）。建议有条件的企业提供视频会议设备，鼓励开展线上视频会议。会议桌配备消毒湿巾和纸巾，优先提供矿泉水。会议结束后，对会场、洗手间等公共场所进行消毒。
5、根据管理制度，定期检查公司各个部门疫情管控及执行情况。
6、新型冠状病毒感染肺炎的疑似病人、确认病人及密切接触者，要积极配合卫生防疫等相关部门做好治疗、排查、隔离等工作。
7、工作区域内不随意走动，在工作场所尽量减少会客，确有到访或会客需要的，接待外来人员双方须佩戴口罩。
8、参会人员保持适当间隔。
9、在工作区域设置清洗餐具处，配备洗手液、清洁剂。
10、落实食品采购安全措施，从正规渠道购买食品，食材禁止落地，及时把食材进行分类储藏。
11、建议员工多走楼梯少坐电梯，乘坐电梯须佩戴口罩。注重对电梯特别是按键进行消毒。电梯间配备一次性纸巾或消毒液，提侣用纸巾接触按键。
12、全体员工应正确佩戴口罩，废弃口罩放入指定垃圾桶内，并用75%酒精或含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理。
13、患病员工就医全程须佩戴口罩，及时采取隔离措施并观察。
14、就医时须如实详细讲述患病情况和就医过程，告知医务人员*期居住史、肺炎患者或疑似患者接触史、动物接触史等进行详尽登记。
15、负责员工的防护知识教育、安全管理工作，督促员工养成良好*惯，抓好个人防护;;
16、负责将上级及公司本级的防控公告及时下发给每位员工，设置宣传标语，监测本部门员工舆情，确保员工不信谣、不传谣;
17、员工是自身健康安全的第一责任人，要认真学*《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指导手册》，做好个人防护工作。
18、严禁人员聚集闲谈，聚集就餐;
19、废弃口罩、餐盒放置于公司指定地点;
20、做好工作区域的通风，上下午各一次，时间为20-30分钟，通风期间同事们应做好保暖工作;
21、消毒液严格按公司规定的配比进行调配;
22、办公室公共区域(楼梯、楼道、电梯)、车间地面每天下班后进行喷雾消毒，各办公室下班后自行使用喷壶进行喷雾消毒。
23、会议室、接待区、招聘区使用后即进行消毒，门卫室、洗手间(含办公楼及车间)每天的消毒频次为2次(中午、下班后)。
24、每天下班后对所驾驶车辆进行消毒;
25、除公司接送车外严禁无关人搭乘;
26、购买防控物资时要求其提*品介绍及相关证书，严防假冒伪劣产品混入其中;
27、每天上班前门卫及值班人员佩戴个人防护(防护口罩及一次性橡胶手套)，做好秩序维护，应要求员工佩戴好防护口罩，排队时人与人间隔1米以上，值班人员逐个对员工进行体温测量,及进行相关询问，并做好登记工作，登记内容包括：检查时间、所在部门、姓名、年龄、有无症状、有无和湖北相关关人员接触。如体温在37.2度以上的，或有与湖北相关人员有其他症状的，严禁进入公司。考勤机尽量使用人脸识别系统,如考勤机无法识别，采用手工登记方式。
28、各部门主要领导原则上必须到岗，其他人员由本部门自行安排，确保各项工作有序运转。在当前形势下，严格控制进入公司办公人员数量，进入公司人员必须经本部门负责人同意。
29、未佩戴口罩的人员严禁进入公司。工作期间，公司员工和服务人员要主动规范佩戴口罩，不随意走动串岗，尽可能减少面对面工作交流，保护自己与他人。
30、员工上下班尽量采取自驾、骑行、步行等方式，减少公共交通出行;如必须乘坐公共交通工具，务必全程佩戴口罩，做好个人防护。
31、减少参会人员规模，缩短会议时间，座位之间至少间隔1米，参会人员必须戴口罩，会议时间每超过1小时通风1次。
32、公司防控办监督餐厅加强原材料采购管控，加强对冷冻类、生鲜类食品检测，增加对后厨环境和器具的消毒频次和厨师服务人员的健康监测。
33、尽量减少公务用车出行。特殊原因确需出行的，升级审批管理，部门用车由公司分管领导审批。司乘人员均应全程佩戴口罩。
34、所有外来探访人员应佩戴医用外科口罩，在门卫处接受体温测量，如探访人员有新型冠状病毒感染的可疑症状，应拒绝其探访。
35、全体同志尤其是领导干部要正确认识当前形势和任务，强化“疫情就是命令，防控就是责任”的使命担当，同舟共济、科学防治。
36、公司会议室、办公室、食堂等场所每天应保持开窗通风，做好员工个人防护，员工在厂区工作期间应佩戴口罩及防护用品，养成勤洗手*惯，打喷嚏或咳嗽时用纸巾、衣袖等遮挡。
37、强化防控宣传教育，在日常工作中要主动加强疫情防控宣传教育培训，利用微信、视频等多种方式加强疫情防治知识科普宣传，使员工充分了解防治知识、掌握防护要点、增强防护意识、支持配合防控工作。同时要引导返岗人员关注权威发布,不造谣、不信谣、不传谣,不随便听信、转发非官方媒体发布的虚假疫情消息。
38、做好隔离宿舍门口入住牌，填写入住人、时间、班组、负责人、电话等便于管理观察。
39、隔离区就餐采取送到指定位置为准，严禁接触。
40、分包商对工人进行防疫交底、教育，教育时长不少于15天且教育不得将人员集中在一起开展，可通过微信、腾讯会议等线上方式进行教育、交底。
41、隔离区、生活区、观察区均需封闭围档，严禁区内人员互相流动。
42、外出人员做好签字审批后方可外出。
43、对中风险来往人员进行隔离、测温、观察等措施。
44、丰县南部新城初级中学、实验小学、开发区学校各个校区分包商必须加强对疫情防控的管理，应急的管理、演练的管理，提高防范意识，不松懈、不忽视；EPC项目组加强监督督促。
45、宿舍成立疫情管理小组，建立疫情报告体系。设置专人监督，检查宿舍的疫情管理及消毒情况，积极应对公共卫生事件的发生。
46、就餐时，必须认真洗手，不得在就餐时扎堆，避免面对面就餐，避免就餐时说话。
47、规范食品进货渠道，体检不合格人员不得从事食堂管理和服务工作。要求施工人员禁止购买街头盒饭及无照商贩的食品。
48、食堂就餐实行分时间段分批开饭制，之间保持安全距离、专人负责监管。
49、接受测量体温的人员必须自觉排队，间隔二米，严禁扎堆，扰乱秩序。
50、进入观察区未做核酸检测的人员不得进入生活区。
——企业仓库管理制度 40句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
4、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中间不定期进行抽查 7日内上报公司盘存情况表。
5、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。
6、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
7、积极完成领导交办的其他任务。
8、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
9、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
10、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全(传真机电源除外
11、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
12、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理，及抄送总经理备案。
13、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；
14、报表准确性由经理核查；
15、销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。
16、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
17、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。
18、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
19、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
20、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
21、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。
22、检查产品是否有错配，漏配，多配。
23、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
24、仓库工作流程
25、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
26、做好仓库进出物料的核算工作。
27、严格按照材料验收要求进行材料验收。
28、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白，问)，和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
29、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
30、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
31、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
32、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
33、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
34、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
35、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《x年x月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
36、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。
37、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
38、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
39、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。
40、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次；黄色代表第二批次；即待用的批次；兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。
——企业工资管理制度 40句菁华
1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2、岗位职务薪点（详见附件1—1）
3、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。
4、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。
5、薪资要支付给员工本人或受其委任的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他有关人员。
6、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
7、综合部具体负责全公司员工的薪酬发放以及对本办法执行情况的监督与指导工作，并向员工出具薪酬发放单据；
8、支付日：每月15日前发放上月(从上月1日起至上月月底止)基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最*工作日支付薪酬。
9、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿，体现多劳多得的原则，同时兼顾职工收入的稳定增长，特在工资结构中设立津贴一项。
10、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）
11、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。
12、核算周期
13、工资计算项
14、工资应发项
15、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
16、考勤补贴
17、收入保密
18、大堂经理岗。扁*化支行已下文聘任的大堂经理XX元/月。
19、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
20、综合业务经营支行(70分)
21、员工行为管理。出现*、打架斗殴、服务被投诉等不良行为的，一次扣1分。
22、个别调整
23、特别调整
24、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；
25、员工受到惩戒处分勒令停职期间的；
26、不按照公司指令进行工作的；员工过失罚款。
27、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；
28、薪资之给付原则是在每月的15日支付，工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。
29、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。
30、因工作变动试用期后工资调整的；
31、录用不满一年；
32、高中（职高）毕业，专长与工作不同者，２２００元以下。
33、续班奖励：下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。附件一：小桔灯招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：
34、本班学生续学，本班学生家长介绍，本班学生介绍的学生奖金归任课老师。
35、其他津贴根据经营需要另文规定。
36、第三薪等以下(含第三薪等)人员的绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；
37、每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。
38、年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。
39、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
40、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。
——企业的日常管理制度 40句菁华
1、公司人员发放工作服冬、夏装各两套。
2、工作服使用年限：（冬、夏）工作服各两年，两年内实行冬装公司统一回收，两年后的回收属自愿行为。
3、行政人事部依照各部门员工事先自行申报的衣服尺寸，通知各部门统一到仓库领取，仓管员协助行政专员按具体的要求如数发放。
4、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业，每天晨会公司指定人员进行检查，员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚20元/次；未按要求佩戴工作牌者进行处罚10元/次。人事部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者按公司规定给予处罚，并计入当月绩效考核；
5、总经理负责：不定期对公司各层次管理人员及员工的《工作日志》进行查阅，确认并提出指导意见;
6、部门经理负责：每天对本部门员工以及基层主管的《工作日志》进行检查、确认、审阅并提出指导意见;部门经理在公司每周例会上，主要依据工作日志向总经理、副总经理汇报总结本周工作，并计划下周工作要点;
7、人事行政负责：负责本规定的贯彻执行，定期对各层次管理人员及员工《工作日志》的记录情况进行检查、审阅，定期向总经理汇报工作日志记录及本规定的执行情况，对发现的问题及时报总经理并追究相关人员有关责任。
8、人事行政部每天将收集的《工作日志》交副总经理检查、确认、审阅以及指导;
9、副总经理自行安排对各部门员工工作日志的检查、确认、审阅以及指导工作。
10、人事行政部对员工的《工作日志》依部门分类、分级、分时间保管，以便于检索和查阅;
11、处罚：对于不按时上交《工作日志》且不遵守《工作日志管理制度》者，每次每项处以20元罚款。
12、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。
13、接待中的服务工作
14、、妥善安排来宾的生活。
15、、安排公司领导看望来宾。
16、、为客人订购返程车船或飞机票。
17、诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。
18、公司制度制定的有关要求。
19、各股室负责人在思想上应高度重视，认真对待该项工作，不能应付了事。
20、接班人员必须在接班时认真检查上班次的各项记录、设备运行情况、环境卫生等，发现问题必须现场向交班人员询问了解清楚；
21、值班人员中午、下午就餐时间为30分钟，就餐完毕立即到岗值班，不得餐后在外逗留；
22、值班期间必须保持通讯畅通，发现异常情况及时向主管领导报告，不得延误；
23、值班期间严禁无关人员进入监控室，严禁非监控室工作人员操作监控监测系统设备；
24、工作时间不得打私人电话，不许给客人留自己私人电话号码，不得吃零食、吸烟、渴酒、大声喧哗、追逐、打闹、私会客人和家人。
25、操练要刻苦，发扬不怕苦、不怕累的精神，严格训练，精益求精。
26、虚心听取意见，接受教育，对待错误，要诚恳接受批评，坚决改正。
27、站队集合
28、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
29、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁，营造一个良好的工作氛围。
30、请假必须填写请假单交领导审批，假期结束需及时销假。
31、加强对监控室工作人员的管理，不定时检查值班情况，发现违反监控中心管理制度的情况应及时处理；
32、积极配合采矿工队工作，确保生产正常进行；
33、部门设专人负责办公设备的使用、保管、维修保养等事宜。
34、部门工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，制定采购计划并填写《办公设备需求单》，报人力行政专员及部主管领导审批;购买设备金额大于200元的还需报公司总经理批准。
35、经公司领导审批后由人力行政专员专人购买。
36、公司各类设备的保养和维修。员工应参照规范，正确使用，注重*时保养。
37、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力行政专员统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。
38、人力行政专员对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
39、电话由人力行政专员统一负责管理。
40、使用传真传送机密文件需经领导批准。
——企业管理制度 40句菁华
1、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
2、分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。
3、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
4、分公司以总公司名义承接业务，所承接项目工程费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取工程费。严禁私自收取工程费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。
5、加强巡回检查，全面检查、了解各工序指标变化，发现设备、工艺有不正常时，要组织解决，并反馈有关领导。
6、做好人力资源的档案管理工作。
7、做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。
8、2厂级领导负责企业的重大决策和整体经营活动；中层干部负责把厂级领导制定的战略具体化，并指挥和协调基层管理人员的工作；管理人员接受上级指挥，负责协调基层组织的基本工作，具体负责各项基础管理。
9、5.4大力推广应用国际先进水*的电力科技新技术，电力信息化达到国际先进火力发电厂水*。
10、5.9建立较为完备的竞价上网技术支持系统，成立竞价上网管理机构，明确相关人员的工作职责。按照电网竞价上网规定，进行市场运作，以提高企业效率和效益。
11、6.2加强各项指标管理，使各项生产技术指标达到国际一流的标准值。
12、6.5积极开展节能降耗、状态检修、在线监测等技术的应用，大力推广设备检修点检制，不断提高发电厂的安全性、经济性和自动化水*。
13、7企业的人力资源管理
14、7.4建立健全各级岗位培训标准，加大培训力度，使全员岗位培训率达到80%以上，三高人才比例达到国际一流规定的目标值。
15、7.5按照"培训是职工最大的福利"理念，从着眼于企业未来发展的需要出发，建立科学的、可持续的职工培训计划和奖惩制度，逐步实现培养人才由数量发展型向素质提高型的战略转变，实现职工"要我学"到"我要学"的转变。
16、年薪制：由总经理确定年薪标准(一般一年确定一次)。
17、对产假、婚假、丧假等需提供相关有效证明的假别，请假时未能提供有效证明的，必须在事后两个工作日内内补齐有效证明。
18、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金；
19、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。
20、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。
21、对法规和政策起到拾遗补缺作用。
22、奠定员工、部门的'自我约束机制;
23、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
24、应当对安全系统的设备和装置进行经常性维护、保养,按规定检测,保证正常运转,维护、保养、检测应当做好记录,并由有关责任人员签字。
25、监督生产经营部门制定预拌混凝土生产、配送计划，推行绿色、文明施工;
26、3凡发生重伤、死亡、重大事故时,必须在事故发生24小时内将事故的概况,包括发生事故的单位、时间、地点、伤者姓名、年龄、工种、伤害程度、初步原因分析、经济损失等,用快速的办法报院主管部门,同时按(91)*75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》第二章规定报有关部门。
27、3发生死亡事故,由院主管部门会同地方劳动部门、*部门、工会组成调查小组,进行调查。
28、8事故调查组在查明事故情况后,如果对事故的分析和事故责任者的处理意见不能取得一致时,按照(91)*第75号令第三章第十四条规定执行。
29、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
30、积极学*业务知识。
31、广告费：影视广告费、报刊广告、展示会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。
32、2.1.3制定公司计量管理考核细则,负责对各厂、单位进行检查考核。
33、3计量数据管理。
34、4.1公司内所使用的计量器具都应进行有效的标准检定。
35、4.4计量器具在检定周期内因故修理后,必须进行重新检定。
36、5.2计量检定人员必须定期参加有关的培训考核,保证检定人员证书的有效性。
37、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；
38、生产过程中要经常检查变简和粉碎原料是否相符，筛片孔径是否正确，筛片是否坏，并及时更换已磨损或损坏的筛片和独锤片。
39、混合机混合时突然停电，品控员要关闭混合机开关，待来电后放出50%料，起动混合机，将放出的部分重新倒入混合机混合。
40、更换品种时，必须将上一品种剩余的编织袋、标签收回。
——企业薪酬管理制度 40句菁华
1、职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。
2、6薪资级别及对应薪点值
3、2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。
4、4整年度之内请事假累计两个月以上（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上，不计发年终奖励。
5、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
6、2薪酬委员会职责：
7、5.1特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。
8、5.2其他补贴：其他补贴包括手机补贴、工龄、出差补贴等。
9、7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。
10、奖金。
11、学历薪点
12、兼职薪点
13、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。
14、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
15、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
16、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）
17、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
18、基础工资：是为保障员工最底的生活需要而支付的工资;
19、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
20、津贴：是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和其岗位的特殊性给与的报酬。我司的津贴具体是：交通能源津贴、领导职务津贴、汽车司机行车津贴。
21、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
22、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。
23、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
24、考勤补贴
25、竞争原则：公司薪酬水*要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水*在外部市场中具有竞争力。
26、员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。
27、津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。
28、公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到5%以上时，超出净资产收益率5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。
29、长期激励
30、特殊奖励：公司在经营和管理过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。公司高管参与超额利润奖励的分配。
31、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水*可以增加也可以减少。
32、各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。
33、外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水*时；
34、年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经 ceo批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司ceo审核后，报集团人力资源部批准后实施。
35、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。
36、根据不同地区差异，由子公司人力资源部、海外业务负责人公或办事处首*代表与集团人力资源部共同制定该地区的薪酬管理实施细则，报集团ceo审批后执行。
37、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；
38、公司董事长、总经理;
39、岗位工资。
40、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;
——采购企业仓库管理制度 40句菁华
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
3、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
5、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
6、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
7、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
8、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
9、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
10、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
11、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
12、认真整理和保管库房内的物料。
13、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
14、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
15、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
16、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
17、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
18、3采购实施及物资验收
19、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
20、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
21、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
22、所有采购均需二人或二人以上进行。
23、建立采购物品入库、出库登记制度。
24、负责公司生产所需材料的采购工作。
25、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
26、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
27、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
28、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
29、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
30、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
31、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
32、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
33、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
34、调研、论证、询价。
35、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
36、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
37、各表单至办公室文秘室领取。
38、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
39、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
40、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
