1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的.备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、配合会计的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，有会计从业资格证书;
2、具有相关的工作经验，熟悉网银操作，有4S店工作经验优先;
3、熟悉操作财务软件，以及各种办公软件;
4、工作认真仔细，了解国家税务法规，熟悉银行结算业务。
工作职责：
1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作
2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核
3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项
4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票
5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对
岗位要求：
1、大专及以上学历、财会专业优先考虑
2、办公软件、财务软件的熟练使用
3、稳重、认真、负责、仔细
一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳工作最基本准则：日清月结。
一、每日工作内容
1、提取备用金（各种面额）支付日常报销及节能补贴，并记帐编号（最迟不超过次日下班）
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每星期去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字（一式两份，收银留一份存档）并将当时的营业款交存银行（如有收银代垫报销款，开现金支票抵现）当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每星期至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每星期至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每星期至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每星期清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的`，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
——4S店出纳岗位职责合集10篇
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正
2.严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证
4.及时与银行及时对帐
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表
6.必要时，协助收银人员做好收款工作
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
岗位职责：
1.按照财务制度的.要求保管支取现金，每日核对现金余额，做到帐实相符;
2.按照财务制度的要求付款，认真审核原始单据，保管好银行印鉴和银行票据，并将收付款及时入账，编制凭证;
3.及时登记银行帐和现金日记帐，每月末作银行存款余额调节表，及时清理未达帐项并上报财务经理，保证帐目日清月结; 4.审核结算收款报表，保证数据的准确性和真实性; 5.负责月底装订凭证等工作;
6.每月工资的及时发放;
7.完成领导安排的其它工作。
岗位要求：
1.中专及以上学历，会计及相关专业优先;有汽车4S店相关工作经验优先;
2.表达能力强，善于与人沟通;
3.熟练使用办公自动化;
4.工作严谨、负责。
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的.付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
岗位职责：
1. 按照财务制度的要求保管支取现金 ，每日核对现金余额，做到帐实相符;
2. 按照财务制度的'要求付款，认真审核原始单据，保管好银行印鉴和银行票据， 并将收付款及时入账，编制凭证;
3. 及时登记银行帐和现金日记帐，每月末作银行存款余额调节表，及时清理未达 帐项并上报财务经理，保证帐目日清月结;
4. 审核结算收款报表，保证数据的准确性和真实性;
5. 负责月底装订凭证等工作;
6. 每月工资的及时发放;
7. 完成领导安排的其它工作。
岗位要求：
1. 中专及以上学历，会计及相关专业优先;有汽车4S店相关工作经验优先;
2. 表达能力强，善于与人沟通;
3. 熟练使用办公自动化;
4. 工作严谨、负责。
一、每日工作内容
1、提取备用金（各种面额）支付日常报销及节能补贴，并记帐编号（最迟不超过次日下班）
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每星期去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字（一式两份，收银留一份存档）并将当时的营业款交存银行（如有收银代垫报销款，开现金支票抵现）当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的`付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每星期至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每星期至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每星期至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每星期清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
1、负责日常收支的`管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总账会计负责办公室财务管理统计汇总。
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。
五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的.抄报税
八、对电子申报系统的及时更新、
1、公司日常的费用报销及采购付款的审核发放;
2、公司日常现金、支票的收入与支出，银行流水的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，每日出具资金日报表;
4、登记母公司采购及销售台账;
5、银行账号的`管理及其他日常维护;
6、配合领导安排的其他财务工作事项。
1、掌握现金、信用卡、签单、挂账等结账程序
2、掌握发票、收据的正确使用方法，高效、正确的`为客户开具发票或收据;
3、厂家DMS系统过账;
4、按规定提交营业报表;
5、完成上级领导交代的其他工作。
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的`现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
——4s店出纳的岗位职责范文5份
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、配合会计的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，有会计从业资格证书;
2、具有相关的工作经验，熟悉网银操作，有4S店工作经验优先;
3、熟悉操作财务软件，以及各种办公软件;
4、工作认真仔细，了解国家税务法规，熟悉银行结算业务。
(1) 热情周到的向客户提供结算服务，
(2) 快速准确的收款并做好发票的 开具及复核工作;
(3) 负责维修款项的结算，及时在企业核算系统内做收款处理;
(4) 负责填写银行结算票据，并将其及时交出纳员做进账处理;
(5) 负责发票专用章的.保管;
(6) 每天营 业结束，填写营业日报表，并认真核对所有营业款;
(7) 负责每日销售情况、结算情况的 统计并做好记录工作;
(8) 负责每日维修事故车结算回款的监督工作;
(9) 代收办理牌照、保险客户款;
(10) 满足办牌人员办理牌照的借款;
(11) 保证办牌业务收人及时到账;
(12) 及时与保险 公司结算保险收人;
(13) 将收人款项及时送交开户银行;
(14) 工作轮换或临时替换其他岗位时， 应做好发票的交接工作并做好完整的记录;
(15) 负责发票保管、购买工作;
(16) 完成财务经理 临时交办的其他工作。
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的`付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的`现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
岗位职责：
1.按照财务制度的要求保管支取现金，每日核对现金余额，做到帐实相符;
2.按照财务制度的要求付款，认真审核原始单据，保管好银行印鉴和银行票据，并将收付款及时入账，编制凭证;
3.及时登记银行帐和现金日记帐，每月末作银行存款余额调节表，及时清理未达帐项并上报财务经理，保证帐目日清月结;
4.审核结算收款报表，保证数据的`准确性和真实性;
5.负责月底装订凭证等工作;
6.每月工资的及时发放;
7.完成领导安排的其它工作。
岗位要求：
1.中专及以上学历，会计及相关专业优先;有汽车4S店相关工作经验优先;
2.表达能力强，善于与人沟通;
3.熟练使用办公自动化;
4.工作严谨、负责。
——4s店财务出纳岗位职责实用5篇
1、掌握现金、信用卡、签单、挂账等结账程序
2、掌握发票、收据的正确使用方法，高效、正确的为客户开具发票或收据;
3、厂家DMS系统过账;
4、按规定提交营业报表;
5、完成上级领导交代的其他工作。
1.按照公司财务管理制度、会计核算制度及费用开支范围和标准，履行会计核算职责;
2.严格按照公司会计制度、会计政策对收入的确认、存货计价以及资产折旧、分摊和费用摊销等进行准确核算;
3.审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。及时对各项收入、费用、成本进行归集并准确进行账务处理;
4.填制的记账凭证的内容、数据必须与所附原始凭证的内容、数据相符，会计科目使用正确，摘要简明清晰，每张记账凭证的要素齐全。并及时填制并打印输出记账凭证;
5.准确、及时编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配等核算工作;按SGM、金融公司要求填制报表;
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作;
7.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期或不定期向财务经理汇报;
8.及时核对、清理往来账款，定期发出催款通知书;
9.按规定整理、装订、妥善保管会计凭证、帐册、报表等会计资料，负责对本公司财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。对财务软件的基础数据以及重要财务会计资料做好备份工作;
10.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务并与其他岗位搞好协作配合。
一 、每日工作内容
1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
四、岗位职责
1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行及时对帐;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;
9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。
1、在总经理的领导下，参与拟定年度预算大纲，并提交董事长审批。
2、根据年度预算大纲，在总经理的领导下拟定年度财务预算，并提交董事长审议。
3、根据董事长审定的年度经营目标，开展财务工作，并对集团财务目标负责。
4、主持制定集团月度、季度的资金计划，并负责督导调整，实施工作。
5、负责公司融资管理工作。
6、负责管理整体的财务成本，并对最终结果负责。
7、主持公司财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施。
8、主持公司的会计核算与财务分析工作。
9、参与审定市场计划/预算文件。
1、制定财务战略和计划
2、指导下属建立和完善财务核算体系
3、建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制
4、负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转
5、进行财务分析，为公司决策提供依据
6、团队建设和人员培养
——4s店销售经理岗位职责 30句菁华
1、主持销售部工作的全面开展与管理工作；
2、负责对销售部人员的进行业务能力和素质培训；
3、负责处理客户抱怨、投诉及其他临时突发事件，提升客户满意度
4、传达公司各新政策，并严格督促执行，保证各项工作顺力无误展开；
5、完成职能部门及上级领导安排交代的临时性及其他任务；
6、定期安排销售顾问进行职业技能培训和学*；
7、完成上级领导交给的其他工作。
8、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。
9、检查、监督和授权所有的交易和订单，以确保完成毛利目标。
10、每日向总经理分别汇报前一日工作和当日工作安排；
11、负责处理客户投诉及客户关系管理，根据顾客需求，提升服务品质；
12、销售目标与定额的设订和管理。
13、本部门员工定岗定编及工作职责的确定。
14、完成厂家、公司下达的年度及季度车型任务和部门利润指标，对公司客户满意度负责；
15、根据公司年度目标，制定相应的销售策略及销售计划并执行检查、监督并辅导销售部人员完成销售目标计划；
16、负责组织人员对车辆进行详细的检查、鉴定试车，每天对其他质检人员试车检验结果进行分析汇总。
17、组织人员进行外出施救、抢修工作。
18、负责门店日常工作 车辆销售工作 售后服务工作；
19、负责维护公司客户关系 厂家关系的沟通，提升公司品牌形象，并对公司经营安全负责。
20、负责车辆展示 展厅布置，营造适宜的展厅氛围，维护好厂家及公司的品牌形象；
21、协助销售顾问达到成交 保持并提高客户对企业的满意度和忠诚度，协助处理客户抱怨。
22、严格按照本品牌汽车管理文件要求制定相应的售后服务工作章程，并使本服务店各项工作及目标与本品牌汽车的相关要求保持高度一致；对服务店进行售后团队建设和品牌建设；
23、制订售后人员薪酬、激励制度，对直属下级进行绩效考核；
24、贷款业务渠道建设与维护，提升市场占有率，完成工作目标和计划。
25、负责维护客户，并为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；
26、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
27、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；
28、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；
29、能以专业的信贷知识积极向客户发布和推广信贷产品以确保达到销售指标，按照客户需求提供恰当的信息。
30、报表汇编：按照要求定期准备信贷销售报告，准备详细的客户资料并能迅速输入客户信息系统。
——4s店保洁员岗位职责范文10份
一、不定期用药物喷杀蚊、蝇、虫、鼠等，尤其重视在明沟、排污等周围施放药物，保持小区内无孽生地、对人工湖进行定期保洁及净水工作。
二、当班时间遇到上区内有任何垃圾、脏物、废物、杂物等不卫生现象，随产随清，保持管理区域良好的`卫生状况。
三、勤于发现问题，并及时处理问题。对破坏公司财物、违反公司管理条例及各项规章制度的现象，先劝止，后报告。
四、爱护公物，妥善保管好使用工具、器械，不得丢失或故意损坏。
五、按照公司有关规定向住户提供有偿清洁服务及处理与卫生管理相关的其他事务。
1、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。
2、正确、认真使用保洁工具，按公司要求高标准做好责任区内的清扫保洁工作。
3、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。
4、协助管理处做好小区安防工作，发现可疑人或事，应立即向管理处负责人报告。
5、负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的意见和建议，及时向领导汇报;做好责任区环境卫生宣传和管理工作台。
6、热爱本职工作，养成良好的卫生*惯、不怕脏、不怕累。
7、积极参加业务培训，提高业务水*，自觉学*有关清洁卫生知识，提高个人素质。
8、维护小区清洁卫生，对不讲卫生、不文明的现象要及时劝阻和制止。
9、完成公司临时指派的其他工作。
卫生标准：
一、楼内保洁：
1、楼道每日扫、抹、拖一次，要求地面光洁、无污迹，顶、角无蜘蛛网墙面无乱贴乱画现象。不断巡视保持干净。
2、每周对楼内标志牌、信箱、消防栓、可视对讲机、防盗门、电、水井门等公共部位进行保洁，并不断巡视保持干净。
3、每月对楼道灯具、楼道门窗等公用部位进行保洁，并不断巡视保持干净。
4、当班时间遇到楼道有乱堆乱放现象应予以制止，如遇可疑情况时，应及时与保安人员联系。
5、巡视楼内公共设施设备，发现问题做好登记并上报部门。
6、定期对楼道蚊虫等进行消杀，确保无“四害”。
二、室外保洁：
1、每日对道路、绿化带进行清扫，要求绿地无杂物道路无积水、杂物、路面干净，水池无浮物，水质洁净、无异味。公共健身器材、儿童游乐设施及台凳每日扫、抹一次。
2、公告栏、信箱、果皮箱、路灯、草坪灯、天井玻璃等保持干净亮洁;车库地面、门干净整洁无积尘、顶无蜘蛛网;灯具干净亮洁。
3、熟悉各自分工及所负责范围内的清洁卫生情况，对其负全部责任，发现问题及时解决。
4、垃圾随时清理，倒置垃圾中转站。
一、遵守富阳三鑫保洁公司各项管理制度，统一着装上岗，树立良好形象。
二、听从上级领导指挥，按照《卫生管理实施细则》保证质量地完成本人所分管区域内的.保洁工作。
三、遵守职员纪律，坚守工作岗位，工作时光不准干私活或做与工作无关的事情。
四、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。
五、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，必要时用心协助专业人员排除故障。
六、发现事故隐患和可疑迹象，立即报告上级领导，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展。
七、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用和带回家中使用。
八、及时办理甲方对保洁质量提出的意见和推荐，不得与其发生争执。
九、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还给失主。
十、认真完成上级主管临时交办的其他任务保洁员岗位职责
1、展厅4S店展厅地面卫生，需要经常受到关注。它是客户出入繁忙的区域，客人会留下大量的脚印、烟蒂，纸屑和口香糖等。如果想给客户留下良好的印象，展厅情况的好坏是至关重要的一个方面。雨雪天气常常会给展厅的清洁工作带来一系列的难题，通过人们的鞋底会带进展厅冰雪、雨水或泥沙。因此在这种天气下要在展厅入口处铺上蹭脚地垫或纸板，不断地用拖把擦地，确保地面没有水迹，同时照看脚垫是否铺好，加以保护，脚垫过湿要及时更换。
2、绿色植物、形象台、绿色植物及形象台每天必须最少打扫一次，它是给客户带来一个温馨的环境，每当客户进入展厅看到一切绿色植物干净新鲜，会给客户一个美好的.购车心情。
3、卫生间卫生间要随时保持清洁。对客人用过的卫生间，保洁员要及时进行清理，如擦洗洁具桶内外，擦拭镜面和台面，清倒纸篓等，并将滴落在地面上的水迹擦干，随时保持卫生间的卫生清洁，空气新鲜。
4、展厅大门及玻璃展厅大门及玻璃。由于客人进出频繁，会在门上和玻璃上留下手印和污迹，因此保洁员要及时地进行擦拭。
5、会议室、总经理办公室会议室及总经理办公室每周3次打扫，必须清扫整理干净，桌椅摆放整齐。
6、楼梯扶手楼梯扶手使用率很高，对它的清洁要经常和及时。地面、墙面和门面不间断的擦拭。
一、爱岗敬业，认真做好职责区的各项清洁工作。坚守工作岗位，随时在保洁工作区域内进行巡视，发现垃圾、纸屑等立即进行清除，持续清洁，不留死角，坚持规范化服务。，
二、教学楼、办公楼及科技楼等楼馆的门厅、走廊、过道、楼梯、栏杆、门窗、地面等要随时持续清洁，做到墙壁无广告纸、无乱贴乱画，天花板无灰尘、蜘蛛网。
三、厕所要持续无臭味、瓷砖洁白，洗手池、坑池、便池、地面勤冲洗无积便、积垢，地漏、下水道畅通。
四、随时清倒垃圾桶、痰盂。当天的垃圾要当日清运、不许堆积。
五、发现公用设施损坏的及时报修，异常状况及时报告。
六、清洁工具摆放整齐，放在指定位置;爱护清洁工具及用品，定时清洗垃圾车。
七、用心作好灭蚊、灭蝇、灭鼠及消毒工作。
八、工作时光不准干私活、不做与工作无关的事情。
九、用心完成总务处临时分配的其他工作。
一、目的：为保证大家拥有一个干净、整洁、舒适的办公环境，特制定本制度明确分工，落实责任。
二、适用范围： 4S展厅
三、责任人：清洁员
具体要求如下：
1、领导办公室每天上班时首先清扫一次，做到地面桌面墙面沙发面光洁干净，每天清理垃圾篓垃圾并更换垃圾袋。
2、大厅地面、楼梯、一层和二层走廊每天清洁一次并随时保持清洁、楼梯扶手无灰尘，墙角无蜘蛛网，地面无垃圾、痰迹，瓷砖上无污垢，墙面无球印、鞋印及其他印迹。
3、卫生间、洗手槽、镜面保持每两小时擦洗一次，做到镜面、洗手槽干净无污渍、地面干净无积水、卫生间内无异味、便池内无积垢并且显出便池本色；卫生间堆积不得堆积纸壳杂物。洗手液、香皂、擦手毛巾及时补充和清洗。清洁工具摆放整齐，放在指定位置;
4、一楼大门和侧门玻璃、销售顾问室门玻璃、维修接待室玻璃、二楼综合部和财务部玻璃保持每天擦洗一次，做到干净透明，无指印。
5、.保持各个办公室周围的清洁和每日及时清走垃圾筒内的垃圾，更换垃圾袋。及时擦洗垃圾筒表面，保持垃圾筒周围无垃圾；爱护清洁工具及用品，定期清理垃圾站。
6、保持整个展厅周围的环境卫生及时清理，做到无纸屑、烟蒂等杂物。
7、发现公用设施损坏的'及时报修，异常情况及时报告。
8、打扫卫生时节约用水，发现未关好的水龙头、照明灯，及时关好。下班前检查并关好责任区内的水、电开关，保证不出现长流水、长明灯现象。
四、检查方式
行政部将采取不定期不定时的方式进行检查，对检查不合格的相关责任人进行考核，并且记录时间日期，拍摄照片取证。
五、处罚措施
1、对以上要求检查不合格的，责任人扣罚20元/次。
2、连续三次检查不合格的，责任人每次扣罚50元/次
1、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。
2、正确、认真使用保洁工具，按公司要求高标准做好责任区内的.清扫保洁工作。
3、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。
4、协助管理处做好小区安防工作，发现可疑人或事，应立即向管理处负责人报告。
5、负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的意见和建议，及时向领导汇报;做好责任区环境卫生宣传和管理工作台。
6、热爱本职工作，养成良好的卫生*惯、不怕脏、不怕累。
7、积极参加业务培训，提高业务水*，自觉学*有关清洁卫生知识，提高个人素质。
8、维护小区清洁卫生，对不讲卫生、不文明的现象要及时劝阻和制止。
9、完成公司临时指派的其他工作。
卫生标准：
一、楼内保洁：
1、楼道每日扫、抹、拖一次，要求地面光洁、无污迹，顶、角无蜘蛛网墙面无乱贴乱画现象。不断巡视保持干净。
2、每周对楼内标志牌、信箱、消防栓、可视对讲机、防盗门、电、水井门等公共部位进行保洁，并不断巡视保持干净。
3、每月对楼道灯具、楼道门窗等公用部位进行保洁，并不断巡视保持干净。
4、当班时间遇到楼道有乱堆乱放现象应予以制止，如遇可疑情况时，应及时与保安人员联系。
5、巡视楼内公共设施设备，发现问题做好登记并上报部门。
6、定期对楼道蚊虫等进行消杀，确保无“四害”。
二、室外保洁：
1、每日对道路、绿化带进行清扫，要求绿地无杂物道路无积水、杂物、路面干净，水池无浮物，水质洁净、无异味。公共健身器材、儿童游乐设施及台凳每日扫、抹一次。
2、公告栏、信箱、果皮箱、路灯、草坪灯、天井玻璃等保持干净亮洁;车库地面、门干净整洁无积尘、顶无蜘蛛网;灯具干净亮洁。
3、熟悉各自分工及所负责范围内的清洁卫生情况，对其负全部责任，发现问题及时解决。
4、垃圾随时清理，倒置垃圾中转站。
一、保洁员务必每一天准时上班，做到不迟到不早退，听从分配及管理。
二、上班报到时务必填好每日上班时光考勤表。
三、在员工更衣室换好工作服，带好工作证。
四、上班时光不允许做工作外的事情，（例如：发信息聊天，织毛衣等）要做到人走清洁工具跟随，不乱放。
五、上班时光不允许在公共区域（或办公区域）喧闹或聚会聊天，上班时光工作交谈声音小点。
六、工作时光做好工作记录，每月发工资前提交工作记录和考勤记录。
七、时刻要意识到客人走后该清理的物品（例如：茶杯、烟灰缸、茶几擦拭等）。
八、中午只少有壹人持续在大厅值班巡逻卫生，做到一人一岗，各负其责，公用部位做到每隔20分钟巡逻一次。（例如：卫生间纸盒、马桶冲洗、地面清洁、洗脸盘毛巾折叠整齐）。
九、中午领导休息时，请勿打搅。（例如：送报纸、擦桌子等）。
十、下雨时，客户雨伞要负责放到伞架上，并将地面上雨水清洁干净。
十一、收拾好的`报纸及其它物品，未经甲方同意，禁止保洁员私自出售。
十二、上班时光有事外出，务必向甲方请假，并将请假时光记录于考勤表。
十三、保洁员打扫卫生间时，有客人进入时，保洁员应极时回避。
十四、下班前，大堂公共地面务必尘推一次，垃圾桶清理，检查是否关好门窗、水龙头、电源开关。是否收拾好保洁工具和清洁用品（例如：梯子、拖把等）。
十五、保洁员务必做到对公司管理保密，对工作负责。
十六、保洁人员上班时光应持续通信联络（上班手机持续开通），以便管理人员有事能急时找到工作人员。
一、遵守富阳三鑫保洁公司各项管理制度，统一着装上岗，树立良好形象。
二、听从上级领导指挥，按照《卫生管理实施细则》保证质量地完成本人所分管区域内的保洁工作。
三、遵守职员纪律，坚守工作岗位，工作时光不准干私活或做与工作无关的事情。
四、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。
五、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，必要时用心协助专业人员排除故障。
六、发现事故隐患和可疑迹象，立即报告上级领导，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展。
七、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用和带回家中使用。
八、及时办理甲方对保洁质量提出的意见和推荐，不得与其发生争执。
九、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还给失主。
十、认真完成上级主管临时交办的其他任务保洁员岗位职责
一、岗位职责：
1、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。
2、按公司要求高标准做好职责区内的清扫保洁工作。
3、及时纠正职责区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。
4、按时收集小区的生活垃圾并清运至指定地点;定期对小区公共部位进行消杀工作。
5、协助管理处做好小区安防工作，发现可疑人或事，应立即向管理处负责人报告。
6、负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的.意见和推荐，及时向领导汇报;做好职责区环境卫生宣传和管理工作台。
7、完成公司临时指派的其他工作。
二、工作要求及标准：
1、按规定着装，举止得体。
2、按时上下班，不迟到早退。
3、每一天对职责区内的楼道和道路及游乐设施进行清扫保洁一次，楼道每周还务必进行二次拖抹，并不定时巡视。
4、各类标识标牌、路灯、草坪灯每周抹一次。
5、持续地面无杂物、无积水，设施设备上无浮灰，无蜘蛛网。
——4s店销售岗位职责（精选十篇）
岗位职责:
1、负责汽车品牌的销售业务;
2、建立客户和潜在客户档案，并及时进行更新和维护;
3、主动挖掘潜在客户，保持与现有客户的良好沟通;
4、积极参加公司开展的营销推广活动;
5、适时告知客户产品更新情况和厂方推出的活动;
6、按照公司和厂方规定的标准流程进行销售;
7、充分了解客户需求，以客户为导向进行销售服务;
8、参加客户咨询、处理折价二手车、需求分析、产品介绍及试驾、处理异议、销售结单等销售工作的探讨。
任职要求:
1、大专以上学历，一年以上汽车销售经验或一年以上汽车行业从业经验者优先;
2、了解汽车基本知识，具备基本的营销知识和销售技巧;
3、工作严谨认真，耐心细致，能吃苦，有激情并渴望成功;
4、有较强的语言表达能力、组织能力、人际交往能力、应变能力、沟通能力;
5、具有团队精神，较强的责任感与敬业精神;
6、较强的客户导向理念及换位思考能力;
7、熟悉汽车驾驶，有驾驶执照。
4s店销售顾问岗位
1、销售部邮件的.上传下达，第一时间反馈准确信息给厂家。
2、销售部日报、周报、月报的制作和维护，保证数据准确，报告及时。
3、销售部进销存数据的更新和维护工作。
4、车辆销售流程中，销售档案的初步审核与存放，合格证赎证管理。
5、完成领导随时交办的其他事项。
1、根据总公司下达的年度任务，厂家下达的月度任务，完成销售经理分解的当月销售任务。
2、按照总公司、厂家的'要求布置展厅，每天做好商品车和展厅清洁工作，保持卫生清洁，保证商品车随时处于临卖状态。
3、热情主动的接待展厅内客户，并进行车辆的详细介绍，进行有效的客户管理和沟通，了解并分析客户需求，将客户信息及时录入IPAD，为客户提供周到的服务，帮助客户解决困难，努力实现销售并协助客户完成购车、保险、装饰、上户等手续，并在交车时同维修人员一起向客户解释车保养、保修情况及注意事项，提高客户满意度。
4、积极开发新客户，跟踪潜在客户，主动回访、拜访老客户。
5、根据总公司、厂家对销售顾问的要求，做好销售管理的每一个环节，积极参加总公司、厂家、本部门安排的培训，不断提高销售话术水*和销售技能。
6、充分了解长安系列产品，熟练掌握运用销售话术，认真、如实贯彻厂家的促销政策，完成总公司、厂家、本部门每月的巡展活动。
7、做好销售全过程的安全工作，确保无安全事故发生。
8、服从领导安排、团结同事，努力完成各项工作。
9、完成领导安排的其他工作以及配合其他部门同事完成相关工作。
岗位职责：
1、认真贯彻店内销售政策，全面负责店内销售工作；
2、负责销售统计及信息反馈。确保数据的准确性、及时性（到店流量、潜客分析、潜客跟进、订单及成交订单）；
3、对客户的满意度负责，端正工作态度和服务态度、提高销售能力和销售质量，处理好相关客诉；
4、积极参加及组织培训，提高自身专业技能和综合素质。
5、完成领导交代的其他事情。
岗位要求：
1、大专及以上学历，做过零售销售或者汽车销售优先；
2、五官端正，形象气质佳，具备良好的沟通能力和语言表达能力；
3、拥有良好的职业道德和敬业精神，较强的服务意识和团队精神；
4、有积极进取的精神及接受挑战的信心，拥有较强的应变能力、公关能力。
职位描述：
1、薪酬福利
3k-5k无责底薪+业绩提成+带薪培训+社保+补助+绩效+奖金=全公司驻店销售*均月薪8000元以上
2、快速成长
驻店销售-----销售主管----销售经理
3、服务群体
千禧和众与奥迪以上车系的'4s店合作，服务群体为购买奥迪及以上高端车系的客户。
4、公司介绍
公司是国际著名窗膜制造商(以色列哈尼塔涂布有限公司)旗下两大特种汽车窗膜品牌（汽车窗膜中的奢侈品）的北京总经销商。公司始终坚持'品质、服务、敬业、感恩'的经营理念，全方位服务跟踪，坚持做高品质产品。
5、工作地点
朝阳：十里河、高碑店、褡裢坡、望京、姚家园、来广营
顺义：赵全营镇（奥迪、路虎店），店内有班车直达望京、芍药居地铁。
大兴：西红门镇(奔驰、宝马、路虎高端4s店)，店内有班车直达宋家庄、亦庄地铁站。
海淀：花园桥、杏石口。
1、负责电话接待工作：接听售后客户电话咨询，简要回答客户提问;将客户电话转接给适当人员;
2、客户接待与分流引导：接待来访客户，初步了解客户需求;根据客户需求，将客户引导至相应个人;对没有指定服务顾问的`客户进行分流;
3、信息统计：记录客户电话访问及来访信息;
4、完成上级委派的其他临时性工作：提供文件录入、打印、复印等行政服务;完成上级委派的其他临时性工作。
岗位职责:
1、根据厂家下达的销售任务，制定销售战略和销售计划;
2、基于销售计划，结合市场动态，更新销售策略，完成销售目标;
3、掌握公司销售、库存及财务状况，控制和管理公司整体销售费用;
4、规范销售流程，制定销售管理制度，对销售团队进行有效地培训及指导。
任职要求:
1、大学本科及以上学历，汽车或市场营销专业优先;
2、5年以上中高端汽车行业销售经验，其中至少3年以上汽车4s店销售管理经验;
3、了解汽车行业市场、具有扎实的汽车方面的专业知识和营销知识;
4、熟悉汽车行业的.业务流程，具备基本的财务和法律知识;
5、为人正直，具有较强的组织、协调能力，良好的沟通能力和冲突解决能力;
6、具备敏锐的市场洞察力，有高度的责任感和敬业精神，出众的团队领导能力。
1、负责到店顾客的接待，了解顾客需求，向用户介绍产品有关信息
2、向用户提供有关附件/精品的专业的建议及安装服务来促进销售；
3、数据销售的核对，系统录入，对账等；
4、协助销售与服务部门等相关精品业务
5、对销售区域的'设施（货架、展柜、休息椅）整理，确保环境整洁、有序，各种标志、标识齐全。
6、向经理提供顾客潜在需求方面的信息；
1、根据公司交车情况，及时、准确更改销售看板。
2、负责信息上报、订单工作。
4、每日查看销售通报。
5、根据DMS系统显示，及时向财务提出汇款申请。
6、记好车辆库存明细，报备信息主管和销售部。
7、做好信息上报工作，确保交车客户资料的完整性。
8、负责与厂家对接，填制各种销售报表。
9、完成领导交办的其他任务。
1、负责销售部全面工作，制定本部门各岗位职责、工作标准并进行考核;
2、负责完成公司下达的相关经营指标，包括但不限于整车、精品等销售收入、利润、成本、费用等;
3、制定公司年、季、月汽车销售计划并负责实施;
4、负责销售部整体管理水*的.提高及客户满意度的提高;
5、负责向广州本田销售部申报公司年度、季度、月度汽车销售计划并进行经常性业务联系;
6、根据要求组织相关人员参加广州本田的各类培训，并负责转训、培训结果的检查和培训人员的管理;
1。负责销售前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达；
2。负责来访客户的`首问接待、基本咨询和引荐销售顾问；
3。负责准确统计来电、来店相关数据报表，记录潜在用户信息，并及时上传客流、电话数据至管理系统；
4。负责监督销售顾问准确填写客流资料；
5。协助展厅经理监督展厅值班及销售顾问的值班秩序；
6。及时完成上司交由的各项任务。
——4s店财务岗位职责合集5篇
一、每日工作
1、维修收款:根据打印的维修单收款,审核售后优惠权限,注意事项
1)对超权限的要服务顾问补全手续。
2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致。
3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意。
4)一般来说,发票过月不再补开。
5)将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份，出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。
6)次日将维修单据交财务审核。
7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。
2、统计当月保险明细。
3、统计当月所有挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。
3、整车:注意事项
1)客户交定金时开具收据。
2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款，客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。
3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。
4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务。
4、每日做好客户积分的管理记录工作。
5、财务错时上下班规定。
1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班。
2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的.,上交财务出纳处,由财务经理监督封存。
6、每日下班前盘点现金，若有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找原因。
二、每周工作
1、每周定期清理系统,定期对帐。
1)定期清理系统中的维修单据,对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通,问明原因,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理。
2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。
3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特殊情况需请示。
2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。
三、每月工作
1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。
2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。
3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理，由财务经理转报总经理)。
4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。
5、制作当月在修车成本统计表。
职责五：汽车4s店财务总监岗位职责
1、根据公司集团下达的任务，制定售后战略和售后计划，并监督执行;
2、及时了解市场动态，制定和更新服务策略;
3、客户的开发与管理，降低客户流失，解决重大客户投诉;
4、根据公司的标准流程和方针，优化服务流程，提升服务质量，并随时监督标准流程的执行;
5、管理并协调售后服务各部门的工作;
6、负责本部门与其他部门的协调工作;
7、维护和拓展对外业务关系;
8、负责本部门的团队建设及人员培养;
9、具备很强的领导和组织协调能力、判断力与决策能力，优秀的沟通能力、执行能力、团队管理能力和团队管理经验;
10、具备很强的学*欲望和学*能力，具有较强的抗压能力和极强的责任心。
岗位职责：
负责区域汽车4S门店（含下辖的多家2S店）的`财务管理工作
任职要求：
1、本科以上学历，财务相关专员，5年以上财务工作经验，2年以上管理岗位工作经验。
2、对财务管理工作有丰富的实践工作经验，如果有汽车4S店行业财务工作经验则优先录用。
3、具有一定的管理能力，能够凝聚团队力量，共同努力完成经营目标。
4、勤奋实干，有责任心肯担当，能承受压力，有梦想和激情。
岗位职责:
1、根据公司业务战略规划,建立、健全财务部的财务管控体系,并且负责分解和执行。
2、负责财务部日常管理工作包括不限于核算管理、财务报表管理、资金管理、预算分析管理、税务管理等
3、深度参与公司财务、业务问题的决策,为公司提供合理化的专业建议,协助公司经营规划落地。
4、与财政、税务、银行等相关**部门及会计师事务所等相关中介机构建立并维护良好的`关系
5、协助公司投融资业务,寻找融资资源,协助投前尽调和可行性分析,投后管控,股权和债务融资。
6、建立和优化专业化的财务团队,不断提升财务专业度,满足业务高速发展的需求。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务相关专业。
2、7年以上财务相关工作经验。
3、需要有消金行业或者互联网行业经验,事务所经验优先,有上市工作经验优先。
4、有CPA或ACCA证书,英语听说读写流利。
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的`准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。
十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。
十二、负责税务检查和审计的接待工作。
十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。
十四、不定期组织部门工作例会。
十五、定期组织员工的业务培训。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
岗位职责
1、严格执行国家财税政策、财务成本管理制度、会计制度和财经纪律，组织各项财经纪律的贯彻和落实，认真督促帮助各部门进行经济核算;
2、负责与财税有关部门的`业务衔接、处理以及协调国家、企业和职工之间的利益关系，努力使各项业务规范合理，切实可行;
3、编制财务月度、季度、年度报表，及时为上级领导决策提供财务数据。
任职要求
1、全日制大专及以上学历，一年以上管理工作经验，有汽车行业财务经验优先考虑;
2、丰富的财务操作及管理知识，并能熟练操作财务软件，会熟练使用sap优先考虑;
3、熟悉国家各项财税政策，财务成本管理制度、会计制度;
4、具有较强逻辑分析能力以及数据敏感性，并具有较强的抗压能力;
5、工作严谨认真，耐心细致，具有较强的责任感与敬业精神。
——汽车4s店服务岗位职责范本五份
1、严格按照服务核心流程的要求开展工作，负责接待客户，预检车辆，故障初诊，制作委托书，估时估价，跟踪维修进度，结算并交付车辆。
2、能够及时并良好的传递客户与维修技师间相关问题。
3、能够发觉不满意客户或潜在抱怨的客户，将信息上报上级领导。
4、有一定营销能力，能够完成自己的KPI指标。
5、跟踪客户，与客户建立良好关系，积极开拓市场。
岗位职责：
1、协助售后服务经理制定部门工作计划和策略，并及时更新
2、协助售后服务经理制定服务营销计划
3、分解细化部门计划，对服务顾问及索赔员提出具体要求与任务，并监督落实该计划
4、组织服务顾问按照既定流程和要求接待客户，向服务顾问布置具体工作并监督服务顾问工作完成情况
5、管理和指导前台接待人员的接待活动，确保高质、高效地完成公司下达的各项指标
6、定期听取客户的反馈意见，并进行相应改进，以提高客户服务的质量
7、开发、维护重点客户，培养忠诚客户，降低客户流失率
8、负责联系备件经理，解决维修所需的备件
9、在涉及客户车辆质量问题时，与技术经理沟通，以支持保修员的工作
10、在涉及前后台矛盾时，与车间经理沟通，保证前后台合作的顺畅性
11、为服务顾问提供专业知识及技能培训的支持
12、合理安排客户预约时间及预约接待人员，提高服务预约率
13、对服务人员形象、工作区域环境及设备、设施进行日常检查，确保符合厂家要求
14、收集并核实所有抱怨与投诉的相关信息，预防抱怨与投诉升级
15、与服务总监、客服总监共同分析客户投诉的原因与诉求，并制定完善的.解决与补偿方案
职位要求：
1、具有汽车4s店售后前台工作经验；
2、具有丰富的汽车理论知识；
3、具有较丰富的管理经验、较强的组织及协调能力。
岗位职责：
1、制定部门工作计划和策略
1)协助事业部总经理制定服务营销计划；
2)分解细化部门计划，对服务顾问及索赔员提出具体要求与任务，并监督落实该计划。
2、服务管理
1)组织服务顾问按照既定流程和要求接待客户，向服务顾问布置具体工作并监督服务顾问工作完成情况；
2)管理和指导前台接待人员的接待活动，确保高质、高效地完成公司下达的各项指标。
3、维系与客户之间的联系
1)定期听取客户的反馈意见，并进行相应改进，以提高客户服务的'质量；
2)开发、维护重点客户，培养忠诚客户，降低客户流失率。
4、部门协作
1)负责联系备件经理，解决维修所需的备件；
2)在涉及客户车辆质量问题时，与技术经理沟通，以支持保修员的工作；
3)在涉及前后台矛盾时，与车间经理沟通，保证前后台合作的顺畅性。
岗位要求：
1、大专以上学历，汽车及相关专业；
2、5年及以上汽车行业同等相关职位工作经验；
3、具有基本的汽车方面的专业知识，同时了解汽车维修与服务市场；了解汽车维修、与服务相关业务工作流程及其他的相关知识。
4、具有激励员工和分析思考的能力，具有团队工作能力以及交流与协商技巧，具有创新思考能力；
5、具有相关品牌工作经验者或厂家岗位认证资格者优先录用。
公司福利：
六险一金/带薪年假/包吃/员工旅游/工会礼金/职工节假日（产假、哺乳假等）/陪产假
工作地点：（四川省内各园区就*分配）
1、麓山大道园区（宝马bmw、哈弗、wey、别克、雪佛兰、凯迪拉克、jeep）
2、机场路园区（雪佛兰、奇瑞、哈弗、雷诺、福田、ds、宝沃、上汽大通、观致）；
3、航空港园区（一汽大众、wey、东风本田、斯柯达）；
4、红牌楼园区（克莱斯勒、长安马自达、上汽大通、福田）；
5、幸福梅林园区（别克、领克、雪铁龙、标致、沃尔沃、宝沃）
6、羊西线园区（东风本田、ds、雷诺、上汽大通、观致）
晋升途径：
纵向通道：品牌经理品牌总经理事业部总经理
横向通道：售前售后职能衍生（上百个岗位，优秀者可转岗）
1、严格按照服务核心流程的要求开展工作，负责接待客户，预检车辆，故障初诊，制作委托书，估时估价，跟踪维修进度，结算并交付车辆。
2、能够及时并良好的.传递客户与维修技师间相关问题。
3、能够发觉不满意客户或潜在抱怨的客户，将信息上报上级领导。
4、有一定营销能力，能够完成自己的KPI指标。
5、跟踪客户，与客户建立良好关系，积极开拓市场。
岗位职责：
1、管理客户关系
研究客户区域所有可能影响客户看法的因素
监督付款情况，改进措施提高客户的认可度（服务质量、维修技能、定价、交车时间、建议等）
开发并维护重点客户，培养忠诚客户，降低客户流失率
解决疑难投诉、索赔及善意保修
处理重大客户投诉和服务纠纷，进行危机公关
2、管理售后服务部事务
贯彻厂家售后服务指导方针并监督执行，确保达到要求
定期督察配件部和服务部的工作成效和积极性，确保服务技能符合质量标准和收费水*
指导和监督售后服务部人员和设施的调配和使用
负责跨部门协作，确保各部门良好的合作关系
评估车间分析报告，控制管理车间运作
按照公司对售后服务的各项政策及要求，负责监督设备使用、车间运作，监督员工严格执行服务流程，确保为客户提供高质量的售后服务
在公司规定权限内进行采购工作
3、管理售后服务部营销
制定售后服务部全年营销计划，明确、评估和实现全年预算
协同市场部，根据市场环境及厂家的推广活动，计划、实施、监督和分析各项活动并采取改进措施
指导收集竞争对手的信息，从而举办能够提高市场份额的活动
牵头寻找和选择银行、保险公司等中介合作机构，并维护和拓展业务合作关系
牵头拓展与维护同机构客户、**客户等重大客户的关系，并指导相关营销工作
4、部门管理
制定本部门年度、季度工作目标和工作计划，经总经理批准后施行
负责将部门工作计划分解到个人，并监督完成
对本部门人员进行分工调配和评价考核
监督控制部门预算使用情况
职位要求：
1、大专及以上学历
2、精通市场营销、企业管理知识；具有扎实的汽车方面的专业知识，同时熟悉了解汽车维修与服务市场；熟悉汽车维修、与服务相关业务工作流程及其他的`相关知识（包括财务、保险、客户管理）
3、出众的团队领导能力、沟通能力和冲突解决能力，具有较强的计划、组织、协调和控制能力
4、5年以上汽车售后工作经验，3年以上汽车售后管理工作经验
5、高度的工作热情，良好的团队合作精神
