一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的.法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
1、负责费用报销，严格按照费用报销的有关规定审核报销单据，做到合法准确、单证齐全；
2、负责出纳的日常工作，银行办理、现金结算等业务；
3、负责税务纳税申报工作，增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等；
4、负责每月工资发放及工资个人所得税的`计算；
5、负责供应商对账单的审核，报关单和发票数据保持一致；审核付款数据，安排供应商的付款申请；
6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程；
7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表；
8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
9、负责财务日常账务的处理，及时编制记账凭证；
10、上级交办的其他工作。
职责描述:
1、 根据公司差旅报销政策审核员工提交的`差旅费用报销申请，并进行concur系统处理;
2、 解答员工关于差旅报销提出的政策和实务问题;
3、 整理归档报销文件资料;
4、 员工报销数据在concur系统的维护;
5、 与应付会计组配合付款;
6、 严格执行各项内控政策，完成主管布置的其他工作。
任职要求:
1、统招院校专科学历或以上，能熟练运用excel办公软件;
2、熟悉concur 及其它费用报销类软件优先;
3、细心、责任心强、沟通能力强、吃苦耐劳，具备团队合作能力;
4、有处理费用报销经验者优先。
1、负责样品相关理化项目检测，填写记录；
2、负责本岗位检验设备仪器的清洁、维护，并做好相关记录；
3、做好实验过程的安全、卫生整理工作；
4、参与实验室认可的相关工作；
5、负责实验室仪器、设备的计量检定、定期维护和保养及核查；
6、完成上级安排的其他工作
一、夜审前准备工作：
①检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
②对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二、进行夜审:
①登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
②按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动*帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的`设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
岗位职责:
1.负责对设计部门图纸进行审核。
2.在审核的过程中及时发现并反馈问题,严格把控图纸设计的'正确性。
3.负责对审核过的图纸进行记录、跟进。
任职要求:
1.能够读懂机械设计二维及三维图,机械设计相关专业。
2.踏实稳重,积极上进,有责任心。
3.工作严谨认真,注重细节,服从领导,学*能力强。
岗位职责：
1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;
4. 完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.具备财务的基本知识，有良好的'职业素质;
3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
1 处理订货合同的管理和审核事务。
2 订货合同的'接受、整理、审核前准备工作。
3 合同审核过程中的事务。
4 合同审核意见与负责销售工程师交接。
5 新客户的信用检查事务。
6 与资料统计在合同数据方面的合作，完成合同登记。
7 准备定期召开营销会议交流的合同管理通报。
岗位职责
1、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，能独立完成账务核算工作、编制财务报表、进行财务分析
2、熟悉国地税的`申报流程和各类税收政策，能独立完成各税种的纳税申报工作
3、协助部门主管，培训实*员工、整理并完善部门日常工作流程
任职要求
1、 本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强
2、 有良好的语言表达能力，有会计培训相关工作经验者优先
3、 有良好的沟通能力、学*能力、团队协作及服务能力
——财务审核岗位职责(十)份
一、凭证审核：
A、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的.合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
岗位职责：
1、对于票据传递及时性
2、当天票据必须清理提交
3、每天送达到仓储部的票据要求准确和完整
4、每天核现金发货单的单价及金额，按发货金额收款，加盖财务结算章，将发货清单转至仓储部
5、每天对验收入库单进行审核提交。要求按时按规定派送入库单到各部门
6、每天对销售清单进行审核提交盖章，送交各部门
7、每天对于购进销售价格有调整的.单据要求有有关人员签字再进行提交
8、每周对于签收联收回整理
9、每周门店银行pos机刷卡数据的核对工作
10、每月5号前出各销售二部销售清单汇总表
11、每月完成不合格药品报损清单的审核提交工作
任职要求：
工作仔细认真，态度亲和，有很好的服务意识
一、夜审前准备工作：
①检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
②对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二、进行夜审:
①登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
②按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动*帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的'设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
岗位职责：
1、协助上级建立、健全会计核算制度及工作流程，并根据最新财经法规和公司发展定期修订；优化各环节工作关系和任务分配，确保流程有效运行。
2、协助上级制订工作计划；参与核算工作的检查、督导，确保工作顺利完成。
3、协助上级开展会计核算工作；负责编制公司年度、季度、月度财务报表；参与财务报告分析；为公司决策提供有效财务信息。
4、负责审核成本、费用等付款事项；参与各类成本、费用管控。
5、审核会计凭证，规范会计核算，降低税务风险；参与解决重大税务问题。
6、协助上级组织财务相关知识的学*，开发多方培训渠道。
7、参与维护税务、事务所、银行、统计等外部单位日常关系；配合相关工作，提交有利于公司发展的各类资料及管理报表。
8、积极完成上级交办的其他工作。
任职资格：
1、基本要求：
财务管理、会计相关专业本科及以上学历。8年以上工作经验，其中3年以上房地产会计核算管理工作经验。中级会计师及以上职称。
2、专业知识：
具有一定的财务、融资、投资、审计、税务的专业知识，了解房地产行业财税相关政策法规，熟悉具体会计准则。
3、专业技能：
熟悉会计核算操作流程，有较强的实际操作经验；擅长报表编制；了解房地产行业相关知识；熟练掌握OFFICE办公软件、熟练操作销售收款软件和金蝶财务软件等。
4、个人素质：
计划性及协调管理能力强，善于沟通，思路清晰，有良好的执行力和推动力，具有良好的职业道德，具备一定的组织能力。
1、全权负责本企业的财务、会计工作，组织公司开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断的改进和完善；
2、参与制定工资的生产经营方针和策略，为公司的`发展规划、年度总和计划提供财务数据支持并提供财务分析；
3、参与审查重要的经济合同和产品价格的制定；
4、负责新三板财务年度、半年度报告的编制；
5、负责公司ERP的推行、实施和监管；
6、负责制定和修订财务管理制度，检查公司会计信息的真实性和完整性；
7、部门其他工作和公司安排的其他工作。
一、岗位职责：
1、费用申报类：根据所需进行相关用品申请、付款、报销等环节的工作，并对固定资产进行监督管理；
2、资料类：定期到集团总部上交账务单据，并领取相关资料；
3、根据单位实际情况，处理单位账务、税务及社保等操作；
4、数据类：统计单位业绩、财报等相关数据，并按流程工具定期上报；
5、工资类：对校区人员请假、外出及入离职等进行辅助管理，重点完成单位员工的工资核算；
6、其他类：其他相关财务、行政工作，并完成现阶段集团总部安排的上市相关工作。
二、任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专及以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规；
3、熟练操作办公软件及会计报表的`处理；
4、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、负责公司的财务二级核算管理工作；
2、负责审核旅游团队成本，核对旅游团队的发票票据‘’
3、核对旅游团队成本和公司业务管理系统的数据，分析存在的问题，查明原因，及时解决。
4、核对旅游团队的发票票据，做好各项数据统计工作；
5、按公司财务管理制度，参与日常财务管理和成本控制，按时汇集、计算和分析成本控制情况，向上级领导提出成本控制分析报告和成本计划；
6、完成上级交办的其它事项。
一、岗位职责：
1、费用申报类：根据所需进行相关用品申请、付款、报销等环节的工作，并对固定资产进行监督管理；
2、资料类：定期到集团总部上交账务单据，并领取相关资料；
3、根据单位实际情况，处理单位账务、税务及社保等操作；
4、数据类：统计单位业绩、财报等相关数据，并按流程工具定期上报；
5、工资类：对校区人员请假、外出及入离职等进行辅助管理，重点完成单位员工的工资核算；
6、其他类：其他相关财务、行政工作，并完成现阶段集团总部安排的上市相关工作。
二、任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专及以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规；
3、熟练操作办公软件及会计报表的处理；
4、善于处理流程性事务、良好的'学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2、核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否*衡、完整；
3、负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4、负责稽核当日各种消费项目明细表；
5、抽查酒店是否存在矛盾房；
6、负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7、负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8、负责稽核每日发生的`待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9、依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10、检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11、每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12、记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13、审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14、比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
1、日常账务管理，会编制专用的财务报表，会计凭证的审核、归集、装订存档保存;
2、费用支出的录入、审核、记账; 成本控制、费用预算与分析;
3、准确、分析、核对税务相关问题，并及时进行税务申报工作
4、熟悉国家财经法规政策和相关帐务处理方法;
一、岗位职责：
1、费用申报类：根据所需进行相关用品申请、付款、报销等环节的工作，并对固定资产进行监督管理；
2、资料类：定期到集团总部上交账务单据，并领取相关资料；
3、根据单位实际情况，处理单位账务、税务及社保等操作；
4、数据类：统计单位业绩、财报等相关数据，并按流程工具定期上报；
5、工资类：对校区人员请假、外出及入离职等进行辅助管理，重点完成单位员工的工资核算；
6、其他类：其他相关财务、行政工作，并完成现阶段集团总部安排的`上市相关工作。
二、任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专及以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规；
3、熟练操作办公软件及会计报表的处理；
4、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、负责公司的财务二级核算管理工作；
2、负责审核旅游团队成本，核对旅游团队的发票票据‘’
3、核对旅游团队成本和公司业务管理系统的数据，分析存在的问题，查明原因，及时解决。
4、核对旅游团队的发票票据，做好各项数据统计工作；
5、按公司财务管理制度，参与日常财务管理和成本控制，按时汇集、计算和分析成本控制情况，向上级领导提出成本控制分析报告和成本计划；
6、完成上级交办的其它事项。
——促销岗位职责范文十份
1）主动接待顾客，热情有礼，促进会员数的增长
2）跟踪管理顾客，完成销售任务；
3）了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色（主要宣传推广绿色有机食品观念）；
4）对客户提供专业的咨询及解答；
1、对照执行营业员一日行为规范、服务规范和柜台纪律，服从上级领导的各项工作安排，并接受上级的监督检查，认真完成部门下达的销售指标，并力争超额完成任务;
2、严格遵守企业规章制度和服务规范，接待顾客使用普通话和礼貌用语，做到主动、热情、耐心、周到地接待每一位顾客;
3、对本柜商品的品名、单价、规格、质地、产地、性能、使用和保管方法等要了如指掌，当好顾客参谋，掌握商品知识及销售技巧，热情回答顾客提出的各种问题，促进商品销售，介绍商品时应实事求是，不得做出抵毁其他品牌的行为。
4、定期将所负责的品牌样机给予更换，确保样机无磨损，样机销售后要及时予以打包并做好商品的`清洁工作;同时要确保所负责品牌品种的合理库存，每月对每个品种都积极促销，力争使商品动销率达100%，避免不合理库存长期压库;
5、认真执行牌价卡和采价要求，遵守物价管理，规范填写商品牌价卡，按要求执行采价制度，对周边地区同类商品的价格、品种、质量、产地等要了如指掌，并及时反馈部门经理或管理员。
一、人员投放原则制定、制定人员投放与回顾原则,合理优化与投放资源
二、人员目标规则制定、制定全年目标,并跟团队进行目标达成回顾
三、人员费用管理、长促与短促费用进度与把控
四、sfa系统管理推进、sfa系统完善与录入完整性推进
五、临促活动、各项主题或季节性活动跟进
1）完成公司下达的销售指标任务；
2）按公司要求陈列产品，并负责维护陈列面、堆头及特陈；
3）按时参加促销员例会，认真填写考勤卡及销售周报、月报；
4）熟练掌握产品及企业知识、专业知识和销售技巧；
5）积极主动向顾客推荐产品，为顾客提供满意的服务；
6）严格遵守公司、商场的各项规章制度，维护公司利益，保守商业秘密；
7）协调好与商场的客情关系，确保进行促销活动时不受阻；
8）主动积极收集商场相关信息及竞品态促销动态，并及时上报上主管；
9）妥善处理顾客投诉，塑造专业的导购形象；
1、根据公司的整体规划，协助主管制定年度促销计划及促销费用预算；
2、负责公司连锁药店产品促销推广，做好售后服务，建立良好的客户关系；
3、按时按质完成促销活动的销售统计报表；
4、促销产品及赠品的设计、制作及发放管理；
5、按照促销计划实施促销活动；
6、完成上级的其他工作安排；
1、熟知公司产品知识，以及保持良好的.服务心态，帮助顾客选择合适的茶品
2、熟悉品牌文化及理念，向顾客宣导并树立品牌良好形象
3、熟悉产品陈列，保证环境舒适、整洁，创造舒适的环境
4、向顾客提供优质的服务
5、协助主管管理库存以及其他事项
1、在指定店铺进行水果切配及水果产品的促销；
2、遵守食品卫生要求，负责对水果原料进行切制加工处理，控制掌握水果的.出成率；
3、负责本岗位的工具使用、保管及工具的维护保养工作，负责店铺清洁卫生工作、负责本岗位安全操作；
4、服从上级指挥，协助完成团队其他工作及上级交代的工作。
1、完成公司下达的销售目标；
2、负责向客户介绍公司产品（速冻面点类、油炸类食品），积极主动向顾客推荐产品，为顾客提供满意的'服务；
3、按时参加公司的列会及培训，努力提升专业水*；
4、完成上级领导交办的其他工作；
促销督导职位要求
1)教育程度：市场营销、管理类相关专业大专以上学历。
2)工作经验：1年以上KA系统销售经验。
3)专业要求：
1、完成公司下达的促销任务;
2、负责终端点产品和促销品的最终陈列标准;
3、收集提供同类重点品牌的相关数据;
4、正确处理与店员、及相关人员关系，维护公司形象;
5、严格按照补货程序补货，做到补货及时有序，按照先进先出原则进行补货;
6、认真检查商品标签，如果发现商品标签出现破损或变价应及时更换;
7、认真做好货架商品卫生、货架无灰尘;
8、在季节性商品的推销中发挥好组长的作用，争取到好的陈列和好的销量。
促销督导工作内容
(一)督导的岗位职责
1.确保客户部按质、按时地实现工作计划。
2.确保直营店、加盟店的'销售工作顺利进行。
3.对公司各项方针政策在直营店以及加盟店的执行情况负责。
4.对市场调研内容准确性负责。
5.对加盟店选址可行性负责。
6.对所掌握的销售数据的安全负责。
7.对加盟店销售任务、培训结果、陈列状况负责。
(二)督导的主要工作
1.负责专卖店内所有员工的培训、工作考核、薪资考核。
2.负责专卖店的人事管理，如招聘、上岗、晋升、调职、辞退等。
3.负责专卖店内新品上市的前期准备及店铺后期执行的相关工作。
4.负责专卖店内员工福利和薪资程序的行政工作，包括向公司报告。
5.主持店长周、月、季、年营销例会，定期巡查店铺，填写巡铺报告。
6.监督店铺促销活动的执行及促销结果的反馈工作。
7.确保专卖店内递交的各项报表的准确性。
8.监督指导直营店、加盟店的销售。
9.监督公司各项政策在直营店和专卖店的执行情况。
10.完成上级交给的各项调查任务。
11.根据市场状况，提供科学有效的促销方案。
12.协助加盟商调查市场编写调查报告。
13.协助招商人员调查加盟商背景资料。
14.协助加盟商选择店址并确定。
15.指导、监督加盟店装修等事宜。
16.协助加盟店的综合培训。
岗位职责:
1.终端日常促销策划;
2.全国大型促销活动策划;
3.其他营销活动策划;
4.团队策划能力提出。
岗位要求:
1.男女不限,25-35岁,本科学历,市场营销、广告等相关专业;
2.具备优秀的文字功底与策划思路;
3.熟悉营销策划流程及相关技能;
4.具备较强学*及创新能力;
5.熟练操作office等相关工作软件;
6.具备一定团队建设与管理能力。
——会计审核岗位职责范本十份
1.按时编制本岗负责公司的各类财务报表，保证及时准确反映公司财务状况和经营成果;
2.定期进行本岗负责项目的财务报表分析，成本核算分析
3.做好税款，社保的`申报缴纳工作;
4.依据国家统计相关法律法规，按时做好企业统计报表申报工作;
5.审批公司各类财务流程;审核相关款项及票据。
6.公司业务往来费用核对及汇总
1、集团内所有公司相关流程及费用报销单据审核;
2、加强费用把控和规范报销流程;
3、审核原始凭证单据的真实、完整、合理和合法性;
4、严格规范报销原始单据粘贴及线上上传票据的完整及清晰;
5、参与制定和完善集团费用管控制度;
6、参与相关流程新建、梳理及优化建设。
1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的`设置及变更。
2．根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3．负责清理、催收各项经费往来帐目。
4．严格控制预算，不得突破预算办理开支。
5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6．负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7．负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8．负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9. 负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10．完成部门领导交办的其他工作。
岗位职责：
1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;
4. 完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.具备财务的基本知识，有良好的'职业素质;
3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
职责描述:
1、根据公司差旅报销政策审核员工提交的差旅费用报销申请，并进行concur系统处理;
2、解答员工关于差旅报销提出的政策和实务问题;
3、 整理归档报销文件资料;
4、员工报销数据在concur系统的维护;
5、与应付会计组配合付款;
6、严格执行各项内控政策，完成主管布置的`其他工作。
任职要求:
1、统招院校专科学历或以上，能熟练运用excel办公软件;
2、熟悉concur及其它费用报销类软件优先;
3、细心、责任心强、沟通能力强、吃苦耐劳，具备团队合作能力;
4、有处理费用报销经验者优先。
1.现金、银行类凭证的制作，编制资金日记账及银行余额调节表，做到日清月结。
2.通过金蝶系统核对各类出库数据，熟练使用金税系统及时开具各类发票，完成发票的登记及邮寄工作。
3.进项发票的整理，每月及时认证勾选。
4.根据需求协助主管对财务数据进行统计和分析。
5.积极配合财务部同事，按时做好结账工作。
6.装订及整理相关资料，做好财会文件的'归档和保管。
1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。
2．根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3．负责清理、催收各项经费往来帐目。
4．严格控制预算，不得突破预算办理开支。
5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6．负责会计凭证、帐本等会计资料的`保管、查询、移交等工作。
7．负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8．负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9. 负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10．完成部门领导交办的其他工作。
1、总账会计，能独立完成中小企业或外资企业的代理记账全部过程，熟悉一般纳税及小规模纳税人税务申报和账务核算业务;
2、负责收取客户的会计原始资料，审核客户的会计凭证、会计报表及纳税申报资料，确保会计信息真实，准确，完整，根据国家相关法律法规及规章制度指导并审核会计凭证，确保客户的会计资料符合国家会计准则及税法要求;
3、具有全面的财务管理知识，精通小企业会计准则及财税、审计法规及政策，熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度;
4、热爱财务会计工作，工作认真细致，具有一定的'凭证审核和处理账务疑难问题能力;
5、能根据客户需要对所代理的企业提出合理的财务规划和经营指导;
6、能协助企业完成企业的年检和审计工作。
1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。
2．根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3．负责清理、催收各项经费往来帐目。
4．严格控制预算，不得突破预算办理开支。
5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6．负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7．负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8．负责学院固定资产的.记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9. 负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10．完成部门领导交办的其他工作。
1.费用类会计凭证审核：审核其他费用会计的会计凭证;
2.费用报表及分析：及时完成费用类合并报表的编制，并不定期出具公司重点费用分析报告，确保费用合理化;
3.制度及流程：定期更新费用相关制度，确保制度的适用性;定期完善费用相关流程，确保流程的'质量和效率;
4.参与公司费用预算编制和评审工作，督促其他费用会计监控各部门费用预算执行情况，对费用预算执行情况进行反馈，并对即将超预算的费用进行预警;
5.上级交办的各项临时任务。
——出纳会计岗位职责范文十份
1.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
2.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的'收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;
2、月末完成当月各报表的'汇总工作，配合好其他岗位的工作;
3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;
4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;
5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;
6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;
7、管理和协助收银的日常工作。
1、参与财务管理制度的建立、完善、执行及监督，以及财税计划与各项财税标准的制定，并跟踪监督执行情况。
2、根据各类原始单证录入财务系统，完成进销存结算、核销，出具相关单据与客户、供应商对账
3、参与开票计划的.制定与调整，并完成发票认证、开具等工作。
3、负责所属对公单位每月初的抄税、报税、缴税工作。
4、编制月度各类明细表、财务报表及分析报告，并呈送上级领导审核。
5、对接各分公司，处理岗位相关工作。
1.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)
2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)
3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4.负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。
5.其他临时事项(老板报销单的整理等)
6、开立销售发票。
7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
12.进项发票勾选*台的查看勾选确认。
13.电费发票。
14.抄报税。
15.ERP部分科余的维护核对。
1、根据审核无误的各类原始凭证，按公司会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。
3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
4.1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
4.2、月末终了，根据总帐科目余额*?表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。 4.3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4.4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
商贸公司财务负责人岗位职责
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的`正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
4.1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
4.2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
4.3、组织和督促财会人员学*政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水*，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。
2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。
3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。
5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
6．配合有关部门抓好双增双节工作。
7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
8．组织财会人员的'业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
9．负责审查对外提供的财务会计资料。
10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
11．承办领导交办的其他工作。
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的`分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
1、熟悉银行业务。
2、公司报销单据的收集整理以及审核。
3、对接公司各部门，进行报销流程的.及时跟进。
4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。
5、财务报销流程及合规政策宣导。
6、其他需要协助的财务方面工作。
1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销、对账查账；
2、做到收付及时、账账相符，日清月结，编制财务表，做好财务分析；
3、编制记账凭证，账务处理，登记总账及各种明细账目；
4、完成上级领导分配的其他工作事项。
出纳员的岗位职责包括以下几个方面：
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的.经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
——维修电工岗位职责范文十份
1、熟练掌握各类电气设备操作、维修保养规程。
2、服从领班的'工作安排，保证按质完成工作任务。
3、按照领班的安排，依据维修保养制度的内容要求，对强电设备。
4、照明系统进行维修保养，并达到质量要求。
5、维修保养操作必须严格执行电工工艺规范，各接点必须牢固结实，绝缘及防水处理必须可靠。
6、严格执行岗位责任制及安全责任制，确保人身和设备设施的安全。
7、发生事故时，维修人员应保持冷静，按照安全操作规程及时排除故障，事故未排除时不交班，应上下两班协力排除故障，完成后编写事故报告，交工程领班审阅。
8、接到维修通知单应尽快到位检修恢复正常，维修完毕后做好记录上报维修领班，并尽快回到值班地点。
9、按要求开闭设备，不私自调整设备，改变线路走向。
10、严格执行员工守则和物业公司其它规章制度，确保配电系统的正常运行。
1、在综合总务(番禺总务)处的.直接领导下，开展日常工作。
2、负责馆校供电设施(含馆校自管住房供电设施)的安装维护和检修工作。
3、负责馆校所属企业和外来用户(签定合同)供电设施的维修工作。
4、负责馆校所有用电设备以及线路的检查维修。发现不安全隐患及时排除，确保安全用电和做好防火工作。
5、负责电话线路和广播设施的安装和检修工作。
6、负责安全用电和节约用电的检查和监督工作，保证总表与馆校用电量基本相等。对盗电和滥用电的行为坚决制止并进行处罚。
7、做好电工机械及馆校用电设施保养、维修和管理工作。
8、注意节约用电，与有关部门签订用电合同，实行节约有奖，超额处罚办法。
9、努力学*业务知识，不断提高业务水*，保证一般用电故障能自己排除(其在工作中的业务水*和操作技能作为工人考工定级业绩考核的主要依据)，做到小修不超过4小时，大修争取不过夜。
10、遵守劳动纪律，注意安全生产，树立为教职工学生服务的良好职业道德。工作中要做到“四不”，即工作不等领导分配布置，不依赖领导，自己本职工作不推诿，工作不拖拉。
11、配合房管员做好馆校电费收缴工作。定期与房管员一同查表，对表数做好记录并对表认真检查维修更换，如有人为问题急时向主管领导汇报。
12、服从领导分配，接受科长的检查、监督，及时完成经理交给的各项工作。
每个岗位的要求都是不一样的，对应的职责也是，所负责的范围和承担的一系列工作任务，以下是“设备维修电工岗位职责”希望能够帮助的到您！
岗位职责：
一、负责制定全厂电器设备的检修计划并实施；
二、负责电器线路的设计安装和全校所有运行电器设备的检修；
三、负责编制电器材料的使用计划。
四、确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理；
五、做好当日巡回检查记录，发现故障及时修理排除；
六、负责校内外各计量表的月末抄表计数与收费，记账清楚；
七、坚守岗位，严格执行操作规程；
八、负责检查安全用电，节约用电；
九、负责各种用电仪器的检测，执行处罚制度；
十、完成领导交办的其它任务。
企业对设备电工要求
要求A
1、中专以上学历，电气、机械相关专业；
2、2年以上大型工场的制造车间设备维修安装相关工作经验，有IC卡操作证（特种作业资格证）；
3、性格外向，能吃苦耐劳；
4、能适应倒班工作制。
要求B
岗位职责：1、负责设备日常维修、检修、保养；2、定期巡检，能发现问题、能处理问题；任职资格：1、身体健康，年龄在45岁以下。2、必须持有安监局颁发的（电工操作证）。3、具备维修电工专业知识、熟知安全规范和操作规程。 4、具备较高的纪律性、责任心、执行能力、学*能力。工作时间：倒班制
要求C
岗位职责：
一、负责制定全厂电器设备的.检修计划并实施；
二、负责电器线路的设计安装和全校所有运行电器设备的检修；
三、负责编制电器材料的使用计划。
四、确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理；
五、做好当日巡回检查记录，发现故障及时修理排除；
六、负责校内外各计量表的月末抄表计数与收费，记账清楚；
七、坚守岗位，严格执行操作规程；
八、负责检查安全用电，节约用电；
九、负责各种用电仪器的检测，执行处罚制度；
十、完成领导交办的其它任务。
1)负责物业内所有安全通道的照明指示灯、电器标示的日常巡查、巡检和电器修理,
2)负责物业项目内服务区域、办公区、公共场所等室内外照明灯具、电器开关、插座的日常维修。
3)熟练掌握各种电器设备的性能、供电线路及实际操作维修技能。
4)负责各部门使用或业主使用的.小型电器的维修。
5)按照维护保养计划,实行指定电器设施的计划性保养,
6)完成部门安排的其他指定性任务。
岗位职责：
1、主要负责餐厅设备维修和保养工作；
2、能根据餐厅的`突发状态，随时解决紧急事故；
3、负责协调餐厅的外包维修，控制维修成本；
任职资格：
1、机电维修相关专业，中专及以上学历；
2、须有电工技师证或电工操作证；
2、有连锁企业维修经验；
3、具有良好的学*能力、沟通能力、团队合作能力和客户服务意识；
1、坚守岗位，不得撤离职守，工作时间不做与本职工作无关的'事情。
2、严格执行安全技术操作规程和停送电制度
3、值班人员必须每小时对开关柜、变压器、母线、接地装置，继保信号装置巡回检查一次，发现问题及时汇报。
4、值班人员必须每小时抄表一次，填写运转日记等记录。
5、配电工要熟悉了解变配电系统和保护信号系统的继电器仪表装置，当发生供电故障时，能准确的排除故障，恢复送电。并向有关部门汇报和作好记录。如遇大的故障，首先应排除故障，汇报领导等候处理。
6、非本所人员严禁入内，经准许进入人员必须登记，外来人员进入带电区域，配电工应进行监视。
一、负责公司电力设施的安全、维护、保养、电气线路合理设计、安装、调试，并按操作规程规定使用。
二、及时做好电气零配件材料申报计划，电量的统计工作，电房电气的定期保养、消防和卫生工作。
三、负责定期检查，排除隐患，及时更换老化电气线路，防止腐蚀老化线路引起的漏电短路，并做好台账登记工作。发现私自乱接、乱拉电线、损毁电器设备，及时向车间领导、公司领导汇报。
四、对接触使用电线，开关、保险、插销、照明灯具、电炉、电动机等电气设备的员工，要加强安全用电知识教育，避免因使用不当引起触电和火灾事故的发生。
五、做好公司领导交办的其它临时性工作。
1．严格遵守公司员工守则和各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，在计划地承担其他工作任务。
2．努力学*技术，熟练掌握工厂电气设备的原理及实际操作与维修。
3．上班时间要在配电房值班，不得擅离工作岗位。
4．每天记录低压配电房的用电状况，包括：电流、电压、功率因数、电能等参数。
5．制订全厂设备的检修计划，按时按质量地完成，并填好记录表格。
6．积极协调厂长及班长的工作，出现事故时无条件地迅速返回车间或机房，听从厂长及班长的指挥，在确认设备无电安全后方可进行设备检修。
7．每月进行二次全厂设备的维修保养工作，及配电柜操作台清洁工作。
8．搞好配电房的清洁工作。
9．每天最少一次要对全厂电机进行清洁工作。
10．每天最少三次对全厂电气设备全面的巡查、诊断，及早找出电气设备故障及隐患。分早上一次，下午一次，晚上11点之前一次。
11．电气设备巡查、诊断分以下几步主要内容：
一，检查电机发热是否正常，电机通风是否良好，轴承及机械连接是否有故障；
二，电柜是否有烧焦味，柜内外各连接线是否有烧伤或过热，柜内电气元件是否有过热、动作不灵活、松动、接触器过大火花或过大振动及过大噪音等；
三，外线路接头是否松脱过热，是否有破损，包扎的绝缘带是否有松脱；
四，频繁移动的线路是否合乎安全规定，及工作要求，线路安装架是否松动等。
五，检查各电气设备的'仪表显示是否正常。
12．夜间电气故障随叫随到，及时处理，不得有任何不满情绪。
13．做好每天的维修记录，及设备运行情况。每星期做一次整理，列出代解决及未解决的问题，可以现场不停机解决的问题应马上组织处理；在不影响生产前提下，一些代解决问题可以留到每个月的全面停机检修保养时处理。
14．在设备上更换下来的电气元件，应该及时维修处理，能二次维修使用的一定要修好。比如，接触器的触头打磨修理，或更换；仪表仪器和调速器的维修等。
15．进行电气检修时，严格按照电气安全规程操作。
1.厂区、生活区高低压配电室值勤(抄表、操作)及事故处理。
2.厂区、生活区各种电气设备检查、维护及检修。
3.厂区、生活区插座、线路安装及拆除。
4.厂区、生活区各种灯具的安装检修。
5.厂区、生活区停电后应急发电及处理工作。
6.定期检查和维护厂区各车间内的用电设备和机器。
7.具备高空作业能力。
8.操作各机库机头玛、机身玛、后机身玛和机尾玛等。
9.操作各机库的大翼玛升降。
10.操作各机库的大门、小门。
11.定期检�烁骰�库的接地装置。
12.定期检查和维护各机库的飞机用电变频器。
13.修理和维护各机库的.吊重葫声和行车。
14.修理和维护各类型空压机、高压清洗车、水泵等。
15.厂区各种工程车辆电瓶维护加水，及车辆电气线路检修。
16.配合其他单位的怪兽车、*台车操作工作。
17.各种电子设备检修、维护。
18.生活区卫星接收及闭路电视检修、维护。
(1)服从领班的领导，遵守各项规章制度，努力学*本系统专业知识和新技术，不断提高业务水*。
(2)负责大厦电气设备的日常维修工作。
(3)熟练掌握大厦内的.电气设备分布情况、掌握大厦内的低压电气线路各级开关的控制范围、熟悉各种用电设备的电气原理。
(4)清楚主要设备机房位置、清楚本专业管理范围、了解各种供用电设备的基本性能。
(5)接到维修通知后15分钟内备齐工具材料到现场维修，严格遵守入户维修流程，工作完成后填好《维修工作单》交工程部物料员。
(6)严格执行设备保养制度及操作规程，完成各种电气设备的检查与保养，保证工作质量，按时完成任务，作好设备保养记录。
(7)协助弱电工作人员进行弱电维修工作。
(8)发现设备设施异常情况具备解决条件当场解决如解决不了及时上报主管领导。
(9)完成上级领导交办的其它工作。
——渲染师岗位职责范文十份
3d图形渲染工程师北京虹宇科技有限公司北京虹宇科技有限公司,虹宇科技,虹宇在这份岗位上,您将负责一项核心模块的开发,与我们其他各技术组的负责人一同协作,搭建、完善下一代3d系统。
无论是年轻有为的技术新星还是经验丰富的资深大拿,我们都期待与您交流!
职位描述
1.根据产品需求,高效实现3d图形渲染效果及系统功能;
2.图形渲染技术与算法研究,性能分析与优化;
3.参与图形渲染相关工作流建立与改进;
职位要求
1.一本院校计算机、电子等相关专业本科及以上学历;
2.具备丰富的'shader编写经验,熟悉opengl/opengl es/vulkan,熟悉移动端图形性能优化;
3.熟悉至少一款主流3d图形引擎(ue/unity/cry engine等);
4.具备优秀的数学及计算机图形学基础,具备良好的英文阅读能力;
5.对ar方向有浓厚兴趣,对技术水*有执着追求;
6.具备团队精神,心态积极,易于协作,能够承受一定工作压力;
1、根据客户要求及已完成的模型,进行渲染,并进行ps后期处理;
2、根据客户提出的修改意见,对效果图进行完善及修改。
任职要求:
1、本科及以上学历,建筑、艺术设计、美术专业;
2、熟练使用3dsmax,以及mental-ray、v-ray、photoshop等主流渲染器中的一种或几种;
3、具备良好的美术基础和审美观,有一定的手绘能力;
4、具备良好的场景设计、材质灯光处理能力,对色彩、光影、气质有良好的'控制力,画面效果表现优异,可以利用贴图和材质表现出特殊效果;
5、具备良好的沟通协调能力、团队合作精神。
职责描述:
1、岗前培训后，依据每项课程标准讲授专业软件课程;
2、负责课程的教授及答疑，分析学员学*情况并提供学*服务;
3、做好学生管理及班级学风建设;
4、参与课程的.教研工作，反馈、评估、改进教学效果。
任职要求:
1、大专或大专以上学历，设计、教育类相关专业，热爱教育行业，并有意愿做老师;
2、熟练使用3d max;vray;cad;photoshop;草图大师sketchup渲染器等设计软件;
3、能够根据cad*立面，手绘草稿，参考图完成各种方案图建模、渲染和*面处理完成效果图的绘制;
4、对效果图的色彩，空间感有较强的把握能力;
5、可独立进行项目的设计和策划，园林景观等相关工作经验有经验者优先。
6、工作责任心强，富有团队精神，能够承受一定的工作压力，性格开朗，具备良好的沟通能力;
职责描述:
1.根据要求完成道具、场景模型制作、调材质,拆uv、贴图绘制;
2.根据要求或参靠图完成灯光调试、摆镜头、分层渲染及预合成工作;
3.路径生成及渲染输出;
任职要求:
1.熟练使用主流三维软件;
2.精通主流渲染器及灯光、材质的'运用;
3.熟悉合成软件,输出预览效果;
4.具有执行力,责任心及敬业精神。
渲染工程师工作职责:
1.根据项目需求,负责研究卡通渲染相关的高端渲染效果,设计和实现在游戏引擎中;
2.优化美术流水线工具,研究程序生成算法来提高生产效率;
3.和美术一起设计材质模版和特效模版,帮助制定美术资源制作技术标准;
4.优化渲染性能,帮助项目解决渲染相关的兼容性问题;
5.学*新的图形技术,帮助提升项目视觉效果,积累和分享渲染技术。
工作要求:
1.5年以上相关工作经验,上线游戏开发经验;
2.熟悉各种光照模型和图形学算法;
3.熟悉pc和移动*台上的图形api(opengl,directx)和gpu架构;
4.熟悉unity引擎渲染管线,熟悉shader编程,熟练使用材质编辑器,熟悉引擎中渲染相关的设置;
5.熟悉各*台gpu调试,调优工具;
6.扎实的数学和算法基础,能快速学*新技术;
7.熟悉测试驱动,熟悉敏捷开发流程。工作职责:
1.根据项目需求,负责研究卡通渲染相关的高端渲染效果,设计和实现在游戏引擎中;
2.优化美术流水线工具,研究程序生成算法来提高生产效率;
3.和美术一起设计材质模版和特效模版,帮助制定美术资源制作技术标准;
4.优化渲染性能,帮助项目解决渲染相关的`兼容性问题;
5.学*新的图形技术,帮助提升项目视觉效果,积累和分享渲染技术。
工作要求:
1.5年以上相关工作经验,上线游戏开发经验;
2.熟悉各种光照模型和图形学算法;
3.熟悉pc和移动*台上的图形api(opengl,directx)和gpu架构;
4.熟悉unity引擎渲染管线,熟悉shader编程,熟练使用材质编辑器,熟悉引擎中渲染相关的设置;
5.熟悉各*台gpu调试,调优工具;
6.扎实的数学和算法基础,能快速学*新技术;
7.熟悉测试驱动,熟悉敏捷开发流程。
职责描述:
1、负责公司产品3d模型优化，效果图渲染及图片后期等工作;
2、能充分理解产品的设计意图和卖点、
3、通过跨部门合作及沟通来挖掘产品的最佳展示形式、
4、完成公司指派的.其他临时性任务。
任职要求:
1、工业/产品设计相关专业毕业
2、两年以上产品渲染相关工作经验，有3c类产品、真实场景渲染相关经验优先;
3、精通至少一种渲染软件(keyshot、bunkspeed、cinema 4d、v-ray等)
4、精通至少一种3d建模软件(rhino、alias、solidworks、cinema 4d、3dmax等);
5、熟练后期处理软件adobe photoshop;
6、能主动沟通、责任心强，团队合作意识强，有良好的团队合作精神，能承受一定压力;
7、对细节充分关注，追求极致的模型效果和视觉体验者，优先录用。
1、能够针对项目需求,制定灯光渲染方案以及材质库shader;
2、根据导演或总监等领导的要求进行镜头中光影气氛制作
3、需要在各个领域与项目团队的其他成员紧密合作
职位要求:
1、美术院校、相关培训机构毕业,1年以上的'影视项目工作经验;
2、熟练使用三维制作软件;
3、较高的艺术修养,以及良好的沟通能力;
4、热爱cg行业,善于沟通和分享学*资源,有团队精神,能适应一定程度的工作压力。职位描述:
1、能够针对项目需求,制定灯光渲染方案以及材质库shader;
2、根据导演或总监等领导的要求进行镜头中光影气氛制作
3、需要在各个领域与项目团队的其他成员紧密合作
职位要求
1、两年以上相关工作经验,建筑学、环艺、美术专业者优先;
2、工作敬业,良好的服务理念及职业道德,有责任心;
3、精通autocad、3dmax、photoshop等绘图软件,熟悉max各种渲染插件;
4、良好的美术基础,较强的建筑方案理解、领悟能力,丰富的'建筑表现渲染制作技术及经验。
1.了解项目要求,与团队沟通动画需求,并独立完成三维建筑动画渲染及后期效果制作工作(包括周边景观造型主题包装、建筑主题外包装、角色、场景及贴图等);
2.负责项目动画渲染制作的完成进度及效果把控;
任职资格:
1.美术类、设计类相关专业,两年以上相关工作经验或项目经验;
2.熟练使用3dmax、vr、ae、pr等软件工具,了解一定的三维动画常见插件;
3.具有一定的`美术功底,优秀的色彩感觉,较强的三维空间想象力和创造力;
4.有独到的建筑表现能力,熟练掌握材质、灯光的运用,对3d场景建筑建模和贴图、动画、特效均有一定的认识;
5.有丰富的建筑动画镜头设计、制作策划经验,参与完成过具体项目;
6.有责任心,沟通协调能力强,具有较强的团队合作精神。
1、结合项目要求,进行渲染制作,并确保质量要求;
2、与客户、项目经理保持良好的沟通,确保问题的及时解决;
3、保持与项目制作团队的.了解、沟通,确保了解整体进展信息,完成项目工作。
岗位要求:
1、大专以上学历,建筑装饰、环境艺术、工艺美术等相关专业毕业;
2、两年以上工作经验,良好的沟通能力及团队意识;
3、精通3dsmax、photoshop等相关软件;
4、良好美术基础、有制作及渲染经验并有成功案例;
5、非常熟练掌握三维场景镜头制作,效率高或者质量高者优先。
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