根据县纪委工作部署，商河县外经贸服务中心严格按照县纪委的要求，认真做好“三重一大”工作，对重大问题决策、重要干部任免调整、重大工程和重要项目安排、大额度资金使用等方面执行情况报告如下：
一、党组高度重视，制度健全完善
中心党组高度重视，广泛宣传。结合中心组学*、行政办公例会多次组织干部职工传达学*《关于实行“三重一大”事项报告制度的通知》（商办发【2011】9号），深刻领会文件精神。党组对我中心“三重一大”工作进行部署，就具体贯彻执行“三重一大”提出了要求，坚持重大决策问题集体讨论，民主决策。规定凡重大事项、重大问题、人事决策等都必须经集体讨论、民主决策。使“三重一大”的要求不仅领导班子成员熟知，而且一般干部也了解、掌握具体内容及要求，自觉接受人民群众的监督。
坚持完善民主集中制，进一步推进党内外民主，以党务公开、政务公开为契机，重点做好党员转正、人员调整、中层干部选拨任用、大额经费开支使用等方面监督，将“三重一大”工作贯穿于我中心的职能目标和重点目标之中，使我局“三重一大”工作科学化、民主化、制度化。
坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，凡属职责范围内的重大决策、干部调任奖惩和大额度资金使用，必须经过集体讨论决定，保证党的路线方针政策和决议得到正确的贯彻和执行。
坚持集体领导和个人分工相结合的原则，领导班子成员能正确处理民主与集中的关系，带头执行贯彻执行，提高“三重一大”在实际工作中的执行力度，实行党组领导、班子成员分工负责的工作机制，明确党政领导是第一责任人，分管领导是具体承办人，各科室是事项执行人，实行分级负责，保证权力正确行使，实现权力阳光运行。
坚持报告沟通协调制度。积极做好向县纪委报告工作，及时将我中心重点工作、重点项目进展情况向县纪委报告，对工作中存在的困难和问题第一时间与上级部门协调，主动寻求相关部门的理解和支持，竭尽全力确保各项工作的高质量、高效率的完成。
二、坚持政务公开，主动接受监督
坚持政务公开，通过各种形式和途径倾听群众的意见和建议，凡是需要干部职工参与的事项、重大决定，关系干部职工切身利益的有关决策，需要干部职工了解和知道的，一律公开。
一是坚持每月一次党组会议、每周一次工作例会、每季度一次理论中心组学*会等议事制度，对县委、县**、县纪委文件精神和相关要求进行传达学*，分析、前阶段“三重一大”工作情况，并对下阶段如何贯彻执行“三重一大”要要求进行部署，提出以后工作的方向及工作规划。
二是第一时间公开局党组的决定、决议和工作规划，对职务职称晋升﹑考核结果﹑人事干部调整﹑荣誉奖励、经费开支等涉及职工切身利益的事项进行公示，充分征询职工和服务对象的意见、建议，做到程序透明、操作公开、结果公*。
三、重大问题决策方面执行情况
在重大问题决策方面，坚持中心党组集体研究讨论，充分发挥民主，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和县委、县**的各项决定；对涉及群众切身利益的重要事项充分听取人民群众的意见和建议。
20xx年2月1日召开我中心20xx年第一次党组会，会上对我中心初步策划开展招商引资和全程代办服务年活动进行讨论研究。
20xx年2月3日召开了第二次党组会议，就外经贸服务中心关于开展招商引资和全程代办服务你那活动开展讨论，最终制定了《外经贸服务中心关于开展招商引资和全程代办服务年活动的实施意见》。
20xx年2月9日上午召开全体人员会议，讨论通过《外经贸服务中心关于开展招商引资和全程代办服务年活动的实施意见》，讨论决定20xx年外经贸服务中心重点工作及人员分工。
20xx年5月16日召开了领导班子专题民主生活会。县第三纪工委相关领导列*，领导班子成员分别进行批评与自我批评，查找问题，提出努力方向。
四、大额度资金使用方面执行情况
外经贸服务中心在经费开支方面，严格执行财政纪律和省、市、县纪委的廉政规定，在大额经费开支方面坚持集体研究讨论决定，充分发扬民主，听取不同意见和建议，建立规范的财经开支制度。
按照《**XX的通知》要求，我公司对20xx年上半年落实“三重一大”决策制度情况进行认真自查。现将有关情况报告如下：
一、加强制度建设。
我公司坚决执行“三重一大”决策制度，将落实“三重一大”决策制度作为贯彻执行民主集中制、强化内部管理、加强公司党风廉政建设工作的重要举措，通过建立健全规章制度，不断完善监督管理体系，为公司持续、健康、稳定发展提供了政治保障和机制保障。*年来，结合公司实际，先后制定《党委议事规则》《会议管理办法》《采购及招投标管理办法》《工程基本建设管理办法》《资金使用管理办法》《内部审计制度》等制度，这些制度对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，使企业在“三重一大”事项上有章可循，为提高决策水*、预防腐败提供了制度保障。
二、完善工作机制。
公司对“三重一大”项目在作出正式决策前，始终坚持充分调研、反复论证，并安排各有关部门做好会议决策前的准备工作，其中XX部负责对经营活动中的重大事项决策、重要项目安排和大额度资金使用做好前期调研、资料整理工作;XX部负责对涉及固定资产管理的重大事项决策、重要项目安排和大额度资金使用做好前期调研、资料整理工作;XX部负责做好重要人事任免的推荐、考察工作;XX办公室负责对党建工作中的重大事项做好前期调研、资料整理工作，并做好有关会议记录、会议纪要整理工作;工会负责组织做好对有关事项的职代会审议工作;纪委负责对违反有关规定的进行问责。各部门之间分工明确、互相协作，有效规范决策行为、提高决策水*、防范决策风险。
三、坚持民主决策。
公司领导班子严格贯彻执行民主集中制，坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，凡“三重一大”事项必须通过召开党委会议、党政联*会议、总经理办公会议或职工代表大会集体研究决定。纪委充分发挥监督职责，全程参与招投标活动，对公司基建工程事项进行全过程监督、检查，严格执行中层干部任前廉政考试制度，强化对领导干部的日常考核研判。在公司内部形成作风民主、清正廉洁的工作氛围。
四、规范权力运行。
*年来，公司在制定年度目标任务、改建搬迁、成立建设新店、对外合作、业务招标、基层党组织设置、评选年度先进、审议工作报告以及选拔、任用、调整、免职中层干部等工作中，均通过会议集体研究后作出决策。特别是在组织实施投资购地、拆迁搬迁、改造开发等重大项目过程中，公司领导班子坚守对党负责、对企业负责、对职工负责的态度，多次召开专题会议讨论研究、组织职代会审议，并及时向省厅报告工作进展，确保决策过程合法合规，确保权力运行公开透明。
我公司在此次自查中未发现任何违反“三重一大”决策制度的行为。在今后工作中，一是进一步严格执行“三重一大”决策制度，加强学*宣传教育，切实增强领导干部对“三重一大”工作重要性的认识，强化工作责任感。二是进一步充实完善与“三重一大”事项有关的决策制度，明确、细化集体决策的事项范围，优化决策程序。三是进一步强化廉政风险管控，自觉接受厅党组、驻厅纪检组的监督和指导，自觉接受公司纪委和干部职工的监督，扎实推进公司党风廉政建设工作。
按照《年度“三重一大”事项集体决策制度落实情况专项督查工作方案》(成青纪发【 】14号)的要求，街道对贯彻执行“三重一大”事项集体决策制度(以下简称“三重一大”制度)的情况进行了自查。街道领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，无违纪违法行为发生。现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导，完善规章制度
(一)加强学*宣传
领导班子对“三重一大”制度高度重视，通过民主生活会、组织专题学*等形式，在街道机关干部中进行广泛宣传，贯彻传达“三重一大”的重要内容和精神。同时，学*掌握上级单位各种重要文件和精神，如《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法》等，结合实际，及时贯彻落实。
(二)明确决策范围
一是重要人事工作，包括讨论决定街道机关科以下干部的培养、考察、选拔、任免、定级;街道机关公务员、事业干部、社区**、居委会主任等的录用、调动、工资福利、奖惩、考核等方案;社区事务服务中心的编制、工资、奖金及负责人的任免。二是重大项目安排，包括讨论决定街道(社区)年度实事项目，年度财政预算，街道基础设施和公共设施建设的计划方案以及税收、招商项目的优惠政策。三是重要工作内容，包括传达中央、省委、市委、区委的重要文件、指示和重要会议精神，研究本单位贯彻落实意见;讨论决定社区党建工作、经济发展、社区建设与管理、社区精神文明建设、社会保障与服务、社区民主自治、社会治安综合治理等方面的方针、原则、措施和规划;讨论决定涉及社区工作中的重大事项;属地化管理工作等。四是大额度资金使用，包括研究、决定预算内1万元以上(含1万元)的项目资金增减调整及预算外资金超过1万元以上(含1万元)的单项工作或项目。
(三)完善制度建设
街道将“三重一大”制度与班子建设﹑党风廉政建设和推进科教城建设发展紧密结合起来，将“三重一大”列为班子建设和领导述职述廉的重要内容，对涉及街道经济发展的重大事项以及关系单位职工切身利益的重要问题，坚持集体领导、集体决策。围绕“三重一大”制度，街道始终做到“四个坚持”，即坚持民主集中制、坚持群众路线、坚持依法决策、坚持责任追究的办事原则。年完善修改和制定了《街道党工委“三重一大”议事制度》、《街道党工委议事规则》、《东坡街道办事处财务管理制度》、《东坡街道社区财务管理制度》、《东坡街道社区公服资金管理办法》、《东坡街道办事处请休假管理办法》、《青羊区东坡街道办事处年招商引企(资)奖励办法》等一批制度性文件。
(四)加强监督力度
一是将“三重一大”决策执行情况作为民主生活会重要述职内容之一。二是是班子成员根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况。三是对“三重一大”决策执行情况实行定期沟通制度。四是是“三重一大”执行情况由街道纪工委负责检查、督办、落实、提醒。执行情况包括有关“三重一大”事项是否纳入集体决策范围，是否按照决策程序要求进行集体讨论审议及决策形成意见的贯彻执行情况。在“三重一大”制度的指导下，有力地促进了街道管理工作的科学化、民主化和制度化。
二、完善政务公开，提高民主透明度
根据保密权限，依法公开政务。涉及“三重一大”事项的决策，都需要经过广泛深入的调查研究，通过各种形式和途径倾听和征求相关部门、干部以及群众的意见和建议，形成决策方案，决策方案主动报有关上级部门。对凡是涉及需要干部和群众了解、知情和参与的事项，都一律公开。
一是坚持工委扩大会议的召开。由领导班子和科以上干部参加，在会上及时传达上级党委、**的文件精神和要求，街道重大项目进展情况，听取工作的进展、规划，对工作的意见、建议，妥善安排各项工作。
二是坚持群众评议。对与干部密切相关的，如职称晋升﹑岗位考核﹑聘任结果﹑荣誉奖励﹑引进人才、干部奖惩等事项，坚持进行民主评议，并在一定范围进行公示，扩大干部的参与度，保证结果公正、程序透明。
三是坚持对外公开。对涉及到需要向社会公开的各类政策、信息，如计生政策、单位聘用人员公开招聘、物业管理政策等事项通过街道政务外网进行公开。
四是坚持保密工作。凡是法律法规规章制度要求保密的、凡是本单位尚未决策或分歧较大的重大事项，严格进行保密。
三、规范决策程序，提高决策能力
一是凡列入“三重一大”决策范围的内容都由街道党工委会议研究决定。会议议题一般由各分管领导报党工委**确定，上级要求讨论的问题必须列入议题;未经准备和没有处理意见的提案一般不列入议题。会前要就议题内容进行充分协商，取得一致意见，如意见不一致，而事项又不很紧迫，可暂缓列入议题;重大问题或其他需要个别酝酿的问题，可先召开专题会议酝酿研究;对列入会议的议题，应明确由有关工委成员或科室进行必要的准备。
二是开会时间、会议议题、目的和要求一般要提前3天通知，以利于做好必要的会前准备;党政办公室负责做好会议通知、会前准备、会议记录和材料整理工作。
三是讨论问题时，每个工委成员要立足全局，积极发表意见，尤其是出现意见分歧时，既要尊重别人的意见，又要阐明自己的观点。会议要有决议，不能议而不决;一次会议有几个议题时，要分别议定，决定重要问题，要进行表决;干部任免和重大问题实行票决制;在特殊情况下，可将分析意见向区委报告。
四是会后要及时将宜于传达的决定、决议事项向下级党组织通报，抓好贯彻落实。要按规范要求记录，对重大问题的讨论应详细记录个人意见，注意妥善保管会议记录本。
根据县纪委《关于对“三重一大”民主决策制度贯彻落实情况专项巡查督察的通知》（横纪[]8号）文件要求，我局结合工作实际，严格贯彻落实了重大问题决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用民主决策制度。现就我局贯彻落实“三重一大”民主决策制度自查情况报告如下：
一、贯彻执行情况
（一）领导高度重视，统一思想认识。
局党政领导班子依照“三重一大”民主决策制度有关文件精神，深入学*，统一思想，提高认识。把正确解决和处理好“三重一大”事项，把坚持贯彻和落实好“三重一大”民主决策制度，作为党务政务重点工作摆上议事日程，作为党风廉政建设重点工作常抓不懈，确定了“强化责任，完善制度，民主集中，公开透明”的工作思路。强化责任即要强化领导班子贯彻“三重一大”制度的组织责任、推动责任、执行责任；完善制度即要细化、量化“三重一大”决策制度，使之既成为制约不良党风政风的紧箍咒，又成为指导党务政务的指南针；民主集中即事先要经过充分酝酿，要广泛征求意见，要经过会议集体研究，最后形成决策；公开透明即要坚决实行政务公开、党务公开，重大事项决策不仅实现结果公开，更注重重要过程环节的公开。
（二）构建制度体系，有效规范运行。
按照“三重一大”制度有关文件要求，科学制定了《横峰县林业局党政领导班子落实“三重一大”制度暂行办法》，细化了“三重一大”的具体内容，明确了“三重一大”的决策范围、决策程序、议事规则、责任追究等，切实理清了工作思路，量化了工作任务，规范了工作程序，明确了工作方向。
1、重大事项：党和国家的路线、方针、政策，上级重要会议和文件精神的贯彻落实；党的建设、作风建设、精神文明建设、廉政建设等事项；决定本局公务员及其他工作人员的考核、奖惩等；全县重大工程造林项目规划与施实、林木采伐指标、年度工作计划的制定和调整；重要工作部署，以及向上级请示报告的重要事项；年度预算的制定和调整；局内部机构设置、调整等事项；林地占用申报审批，乱砍乱伐森林资源和非法侵占林地的行政处罚等；其他有较大影响的林业工作事项，由局党组会研究决定。
2、干部任免：对于我局内的股级干部任免；科级干部推荐，优秀后备干部推荐、选拔；党代表、***和**委员候选人推荐，股室工作人员的调整、局属单位负责人任免等由局党组会研究决定。
3、重要项目安排：“一大四小”工程建设、国有林场改革方案、大宗物品采购等均由局领导班子集体研究决定，实行公开招投标和**呆购。
4、大额度资金使用：做好年度资金预算安排，加强经费管理，严格执行《财务管理制度》原则上，一次性经费开支0.5万元（含）以上由局长办公会或领导班子集体研究决定；基本建设及大宗物品采购等，按照《横峰县**采购规定》规范操作。
（三）严格执行制度，狠抓贯彻落实
1、强化组织保障。“三重一大”民主决策制度在实施过程中，坚持由局党组统一领导，各部门组织协调，为“三重一大”民主决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障。领导班子把“三重一大”民主决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
2、强化责任制落实。局党组把是否认真执行“三重一大”民主决策制度作为对领导班子和班子成员考核的一项重要依据，纳入党风廉政建设责任制考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。
3、强化民主决策。坚持在“三重一大”民主决策前依照法律、法规和林业局规章规定的程序，广泛调查研究，充分听取群众和专家意见，深入进行论证和协调，传阅论证报告或立项报告，经事先充分酝酿论证后再由局党组会或局长办公会集体决策。
（四）强化监督检查，严肃责任追究
1、制定监督制度。明确了监督主体、监督职责和程序，责任追究和纠错制度建立并严格执行。
2、组织监督检查。充分发挥监督职能的作用，把党风廉政建设的要求贯穿于“三重一大”民主决策的各个环节之中，做到决策运行中有监督机构参与，对落实情况和决策质量进行全程监督。
3、加强干部考核。把贯彻执行“三重一大”民主决策制度作为领导班子日常建设的重要内容，作为党风廉政建设“述廉、评廉、考廉”的重要条件，作为考核、评价领导班子和班子成员的主要依据。
4、接受群众监督。把“三重一大”民主决策制度贯彻执行情况纳入党务政务公开内容，让群众对决策效果进行评审，把群众的认可程度作为评价决策是否正确的主要依据。
5、严肃责任追究。对“三重一大”民主决策的内容、决策程序、执行程序、执行情况建立考核追究制度，对不能很好实行“三重一大”民主决策，个人擅自决策或集体用权失范的，要严肃进行问责追究。
二、下一步工作打算
1、继续深入学*宣传“三重一大”民主决策制度，切实增强领导干部对“三重一大”工作重要性的认识，进一步强化工作责任感。
2、充实完善“三重一大”民主决策制度，进一步明确、细化、量化集体决策的事项范围，优化、规范决策方式和决策程序。
3、强化监督制约，自觉接受上级纪委的监督和指导，自觉接受干部职工的监督，不断地在监督方法和公示制度上加以创新，扎实推进局党风廉政建设各项工作。
根据省邮政公司党组《关于对贯彻落实<关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见>情况开展自查的通知》XX邮政党〔20XX〕12号)文件精神，省报刊发行局遵照规定,认真开展逐项自查活动。现就执行“三重一大”自查情况汇报如下:
一、执行“三重一大”基本情况
我局严格遵守民主集中制原则,严格议事规则和决策程序,充分发挥集体领导的核心作用,进一步促进“三重一大”制度的贯彻落实,保证了决策的民主化、科学化。将切实抓好基层组织建设和报刊发行专业工作密切结合起来,着力提高为民服务争先创优的本领,充分发挥***员特别是党员领导干部的模范带头作用,促进效能建设得到较大提升。
(一)根据《***党内监督条例(试行)》文件精神,规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度,凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,由集体讨论作出决定。
(二)坚持重大决策问题集体讨论,民主决策。规定凡重大事项、重大问题、人事决策等都必须经集体讨论、民主决策。一是局工会职能得到充分发挥。在民主管理过程中，局工会充分发挥桥梁和纽带作用，确保了上情下达，下情上传。在制(修)订相关规定、办法中，以员工利益为第一出发点，把员工利益与政策规定，与本局实际结合起来，使涉及员工切身利益的规定、办法更加合理，更具可操作性。二是开展合理化建议活动。全年12个月均为合理化建议月，鼓励员工提出合理化建议，畅通民主管理渠道。三是营造奋发向上的氛围，完善了先进员工、先进员工标兵的评选办法，使先进员工、先进员工标兵的评选更为透明、公开。经党政工联*会议研究决定先进员工标兵、先进员工人选。塑造典型、弘扬先进，对先进个人进行表彰和奖励，既是对先进的充分肯定，也是对员工的有力激励。四是对于企业生产经营和改革发展的重大方案，如：企业发展规划、人事变动等热点问题以及涉及员工切身利益的重大问题，如：方针目标考核细则、奖金发放、职工疗休养制度修订等，都在局务公开栏或局文件签收系统向全局员工公开、公示，广泛听取员工意见后由党、政、工集体讨论、审议决定，使员工的知情权、建议权得到保障。
(三)坚持重要干部任免集体讨论、民主决策制度。严格按照集体讨论、民主决策的程序进行。按照德才兼备的要求，严格依据省公司选拔程序，局党支部反复酝酿、多次讨论，征求员工意见，公示、谈话等程序提任干部。进一步建立和完善了支部开展组织活动的相关制度,坚持了“三会一课”和班子“民主生活会”制度、中心组学*制度。
(四)坚持大额资金使用情况集体讨论、民主决策。
1、根据省公司文件精神及业务发展、业务管理、先进技术运用等实际，及时制(修)订完善相关管理制度、业务处理规定(流程)。2、建立健全局《会议管理办法》、《车辆管理办法》、《接待工作管理办法》、《业务宣传费使用管理办法》、《差旅费使用管理办法》,把招待费开支和公车使用情况费用减少到最低范围之内。3、对报刊宣传目录印制等大项目均按照规定，报省公司批复后进行。4、加强报刊资金管理，确保报刊资金安全。一是按月在报刊发行信息上通报全省各局订销缴款情况和订阅欠费情况。准确及时了解、掌握各局报刊收订款上缴、报刊订阅资金的管理情况，并根据每月实际情况，有针对性地提出具体要求，督促各局加强报刊资金的管理，对上缴不及时、用户欠费多的局提出批评，要求认真排查，分析原因，制订整改措施，督促其及时上缴订销款和用户欠费清理。二是对全省的用户欠费情况进行了全面的调查分析，内容包括：欠费用户明细、结构、帐龄等，通过调查分析，发现问题，为进一步清欠，采取针对性措施提供了依据。三是做好年度报刊大收订的缴款和欠费控制工作。
二、自查存在的问题和不足
为了更好地查找问题,我局结合实际,采取多种方式进行问题查找。一是通过发放征求意见表、走出去、请进来等渠道和途径广泛征求各方面的意见;二是以实事求是的态度搞好对照检查,认真查找深刻剖析班子、班子成员及党员干部在思想作风、学风、领导作风、工作作风、生活作风方面存在的问题和不足：
一是宗旨意识需要进一步深化,班子、班子成员及党员干部的政治意识、大局意识仍待增强;二是学*形式缺乏多样性,还不能很好地落实学*制度、运用学*成果指导实践,科学观念,法纪观念和民主观念仍待增强,积极吸收新经验、新思想、新成果,推进本单位体制创新和制度创新,贯彻落实科学发展观的能力需要提高;三是领导干部带头深入基层、调查研究,切实为基层排忧解难的服务意识还应提高。
——三重一大自查报告 (菁华3篇)
根据县纪委《关于开展“三重一大”保廉工作专项检查的通知》（宁纪发[20xx]30号）的要求，我单位对贯彻执行“三重一大”决策制度的情况进行了检查。*三年以来，我单位领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，无违纪违法行为发生。现将有关情况报告如下：
一、抓制度建设，提升科学管理水*。
一是以学*宣传为基础。领导班子对“三重一大”制度高度重视，通过民主生活会、组织专题学*等形式，在全体干部中进行广泛宣传，贯彻传达“三重一大”的重要内容和精神。同时，学*掌握上级单位各种重要文件和精神，如《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》等，结合实际，及时贯彻落实。
二是以制度建设为抓手。我协会将“三重一大”制度与班子建设、党风廉政建设和推进科协事业发展紧密结合起来，将“三重一大”列为班子建设和领导述职述廉的重要内容，对涉及科协事业发展中的重大事项以及关系机关单位职工切身利益的重要问题，坚持集体领导、集体决策。围绕“三重一大”制度，我协会始终做到“四个坚持”，即坚持民主集中制、坚持群众路线、坚持依法决策、坚持责任追究的办事原则。在此基础上，健全完善了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《县科协党政正职“五不直接分管”和末位表态制度》、《“三重一大”表决制度》等，并明确了“三重一大”表决制度的内容和范围，同时在制度中，明确了程序和表决形式，便于操作。
三是以加强监督为保障。一是班子成员根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况。二是依托办公室，跟踪督查决策的执行情况，并及时向班子主要负责人和领导班子报告。在“三重一大”制度指导下，有力地促进了我协会管理工作的科学化、民主化和制度化。
二、抓政务公开，提高民主透明程度。
根据保密权限，依法公开政务。涉及“三重一大”事项的决策，对凡是涉及需要机关干部职工了解、知情和参与的事项，都一律公开。
一是坚持工作例会。由领导班子和各部室负责人参加。领导班子在会上及时传达上级党委、*部门的文件精神和要求，科协*期重点工作安排，听取工作的进展、规划，对工作的意见、建议，妥善安排各项工作。
二是坚持群众评议。对与干部职工密切相关的，如职称晋升、岗位考核、干部聘任、荣誉奖励、干部奖惩等事项，坚持进行民主评议，并在一定范围进行公示，扩大群众的参与度，保证结果公正、程序透明。
三是坚持对外公开。对涉及到需要向社会公开的各类政策、信息，如科普重大活动、院士工作站建设，科普示范基地评定等事项通过科协网站、橱窗、报纸等媒体进行公开。
四是坚持保密工作。凡是法律法规规章制度要求保密的、凡是本单位尚未决策或分歧较大的'重大事项，严格进行保密。
三、抓程序规范，增强科学决策能力。
科学梳理，明确“三重一大”的内容，我协会涉及“三重一大”的事项包括：研究讨论县科协年度计划工作部署；制定本部门党的建设和精神文明建设；涉及干部员工的工资调整、福利待遇；干部的培养、推荐工作；机关科室设置干部的聘用、任免、调配、考核、奖惩工作；按权限管理的所属企业的干部任免；机关办公设备的添置，重大基建项目、固定资产配置及5000元以上的大额度资金调拨、使用；讨论协会“专项资金”的拨付使用和安排；固定资产清理拍卖；房屋的建造和整修；机关公务出国考察的安排与人员确定。规范程序，执行集体决策制度。按照“三重一大”的要求，我协会十分重视决策过程，重点做好过程管理，提升决策的科学性和合规性，降低决策风险。重点做好以下几方面的工作：
1、重大决策执行的集体决定。涉及协会财务预算、决算等重大事项的决策，严格按照制度要求，有财务编制详细预算，经分管领导审核后，报协会党组会议审核，通过后上报财政局。科普示范基地评审、资金补助等严格按照《评定标准》和《专项资金管理办法》进行操作，做到公开、公正。
2、重要干部的任免奖惩集体决定。一是坚持民主推荐，完善考察办法。对拟提拔的岗位人选，首先根据岗位职责，由分管政工领导提出拟用人选的资格条件，经过民主推荐产生拟任人选，报党组集体讨论，形成考察人选。对干部考察坚持将领导意见和群众意见结合起来，将德、能、勤、绩、廉结合起来，将任前考核与年度考核、干部关键时刻的表现情况结合起来，做到全面客观公正的评价。去年，我协会按照县委统一部署开展中层干部竞聘上岗工作，按民主推荐、全面考察、集体讨论、任前公示等程序进行，实现了规范化操作。二是坚持集体讨论，形成任免决定。党组讨论决定干部，做到有三分之二以上成员到会，并保证与会成员有足够时间听取情况介绍，充分发表意见。对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的暂缓表决。三年来，我单位调入1名中层干部，1名保留中层正职干部借用到县其他部门，均由领导班子集体研究决定。
3、重大项目集体决定。*三年来，县科协无重大建设项目安排。
4、大额度资金的使用集体决定。对机关办公设备的配置、固定资产配置及5000元以上的大额资金调拨，做到集体讨论、民主决策，并有会议记录。
四、存在的不足及整改措施。
通过本次自查活动，本单位干部职工对“三重一大”决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题：
1、“三重一大”基础资料的整理不及时、不规范。
2“三重一大”决策制度相关制度还需进一步完善。下一步，我单位将及时整理“三重一大”的文件材料，分门别类进行编号并及时归档，同时，进一步建立健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合领导班子民主生活会，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和修正制度执行过程中出现的问题。
为切实贯彻落实民主集中制，进一步健全和完善党内监督制度，按照《全市烟草商业贯彻落实<关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见>情况专项自查和复查工作方案》要求，县局领导高度重视，精心组织，于4月26日至5月3日对照“三重一大”决策制度和检查内容，认真开展了“三重一大”决策制度执行情况自查，现将自查情况报告如下。
自20XX年6月份以来，县局一是坚持“三重一大”工作制度。根据《**党内监督条例(试行)》的有关规定，建立健全了《“三重一大”议事规则》，认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用是按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，是由集体讨论作出决定。
二是坚持重大决策问题集体讨论，民主决策。规定凡重大事项、重大问题、人事决策、工程立项等都是经集体讨论、民主决策。如烟叶基础设施、中层干部选聘上岗、选拔等事项上，党组、主任办公会多次研究、讨论，民主决策的。
三是坚持《领导干部选拔任用工作实施细则》的要求，按着县局党组的工作部署，将德才兼备、具有奉献精神和管理经验的同志充实到中层干部中，20XX年12月，提拔三名副站长，严格按照集体讨论、民主决策的程序进行。
四是坚持大额资金使用情况集体讨论、民主决策。工程项目均严格按招投标方式进行。
五是坚持大力加强机关廉政建设。建立健全《机关廉政建设制度》，实行廉政建设责任制，主要领导是第一责任人，分管领导负责组织协调、督促落实。规范执行《领导干部廉政谈话的制度》，对提拔干部实行任前谈话。促使他在走上新的岗位后把好廉洁自律的底线，树立良好形象，起到了一定的教育作用。
贯彻执行“三重一大”集体决策制度作为发扬党内民主，提高能力水*，加大权力制衡，降低廉政风险的一项重要制度，我们将通过这次单位“三重一大”事项进行检查，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，不断加强党风廉政建设，为促进县经济可持续发展做出新的更大的贡献。
根据县纪委《关于对贯彻执行“三重一大”集体决策制度进行检查的通知》xx文件要求，我局高度重视，认真开展自查自纠，现将主要情况报告如下：
一、“三重一大”制度的建立情况
已经建立了局“三重一大”集体决策制度；制度规定的决策范围、事项和权限 (包括资金额度)界定恰当和清楚；决策程序规范，明确了决策方式；决策责任落实到人；制度便于操作；制度不存在重大遗漏。
二、“三重一大”制度的执行情况
按照《xx县党政正职“六个不直接分管”和末位表态制度（试行）》对单位领导分工进行了调整，人事、财务、重点工程、办公用品类采购、行政审批、行政执法工作，以上六项工作均明确了副职领导分管。决策时严格执行“六个不直接分管”和末位表态制度，充分发扬民主，按规定程序和方式形成决策；决策过程有记录；决策没出现重大失误，有决策后评价制度及纠错机制；一贯坚持，并规范操作执行“三重一大”制度。
三、“三重一大”制度的监督情况
制度有相关的监督规定；监督过程能保证有效制约；监督结果能落实责任追究。
四、存在的问题
“三重一大”基础资料的整理不及时、不够规范
五、整改措施
对“三重一大”的文件资料要及时分门别类进行整理、编号、并列出目录清单及归档。
——三重一大自查报告 (菁华3篇)
根据《关于开展“三重一大”决策制度执行情况检查的通知》要求，公司党委、纪委对此项工作高度重视，精心部署，对公司“三重一大”制度的执行情况，按照检查提纲组织专人进行对照检查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，狠抓组织领导
接到文件后，公司党委、纪委高度重视，立即通过文件传阅、党政联*会议等形式进行了传达学*，并对公司“三重一大”自查工作进行了安排部署。
（一）强化组织机构。公司成立了纪委*任组长，公司有关部门负责人任成员的“三重一大”决策制度执行情况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由纪检监察办公室人员组成，负责组织公司各部门、各分支机构开展“三重一大”决策制度执行情况的自查活动，并就相关内容进行督促指导。
（二）强化协调督导。在公司领导小组办公室的统一安排下，公司召开了执行情况自查工作协调会部署开展自查工作。办公室成员多次赴有关职能部门、基层单位进行调研检查和了解情况，通过深入细致地自查摸底，全面、准确地掌握了公司“三重一大”集体决策制度的具体执行及落实情况。
（三）强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，公司纪检监察办公室将根据自查摸底的情况，特别是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司实际，继续完善公司 “三重一大”决策制度实施办法，构建长效机制。
二、全面梳理，狠抓制度建设
结合自查情况来看，我公司已于20xx年制定了《公司“三重一大”决策制度实施办法》，明确了xx项重大决策事项、xx项重要人事任免事项和7项重大项目安排事项，在大额度资金使用方面明确了无论金额大小都要按公司有关规定履行审批手续，并进一步明确了xx项界定。公司“三重一大”决策制度实施办法颁布后，为了便于操作、实施，公司还于20xx年印发了三重一大决策流程等一系列相关配套制度，逐步形成了“三重一大”决策制度体系，收到了良好的效果。
（一）重大事项决策方面。围绕着公司重大经营管理，具有全局性、方向性和战略性重大问题、重大项目科学决策等事项，制定了公司《投资管理实施细则》、《中长期发展规划管理办法》、《项目后评价管理办法》等相关制度。
（二）重要干部任免方面。从建立科学规范的干部管理机制角度出发，制定、完善了《干部管理暂行办法》、《分支机构当地雇员招聘管理指导意见》等多项规章制度。
（三）重要项目安排方面。根据公司*年来承担的各类仓储建设项目的要求，为进一步规范和监督招投标行为，加强对工程建设项目的管理，相继制定了《工程建设项目招标管理实施细则》、《工程建设项目建设管理办法》、《集中采购工作办法》等。
（四）大额度资金使用方面。从确保公司资金使用安全和规范的角度出发，制定了《资金管理办法》、《应收款项管理办法》等管理制度。
三、严格执行，狠抓贯彻落实
公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，能够严格按照决策程序、决策方式，议事规则，通过经理办公会、党委会、党政联*会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策；对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会意见；对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。20xx至今，公司共召开经理办公会、党委会、党政联*会、专题项目分析会等xx余次。
（一）重大事项决策方面。公司所有投资项目均按投资管理办法和管理权限进行管理。在编制公司发展规划、年度框架投资计划等项目上均在开展了可行性研究并获得批准后，按程序报批获得了国家主管部门核准批复，相关过程记录和存档资料完备。
（二）重要干部任免方面。公司严格遵照中组部《党政领导干部选拔任用工作条例》及总公司相关制度要求，建立规范了我公司干部选拔任用程序。在干部选拔中坚持工作原则、严格任用条件、规范任用程序、严肃工作纪律，选拔过程坚持集体决策和加强监督检查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行。20xx年以来组织完成重大人事任免事项xx人次，选拔出的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。
（三）重要项目安排方面。公司所有已建工程项目管理工作都严格按照公司制度执行。招标工作实行分级管理的原则，健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购中心的招标*台组织进行。物资采购上实行一类物资集中，二类物资监督，三类物资备案的方式组织进行，并分级管理，分类指导，统分结合。通过这些方式，达到了规格统一、规模采购、规范运作、保证质量、降低成本的目标。
（四）大额度资金使用方面。境内资金方面，严格按照总公司“资金收支两条线”管理办法进行集中管理。境外资金方面，遵照公司要求由xx公司通过xx银行、xx银行实行资金收支两条线管理。对境内、外非指定银行账户实行限额管理，其中境内户口每日余额不超过xx万元，境外户口每日余额不xx万美元。对于重大项目资金使用及经营性资金调动方面，均经有关程序审批后，严格按照授权管理制度执行。通过合理、有效的利用资金，控制风险，保证“大额度资金使用”决策的科学化、规范化。
（五）大力加强“三重一大”风险识别和监督检查。持续建立完善公司“三重一大” 决策流程、惩防体系及党风廉政建设责任制等制度流程，建立健全联合监督检查体制机制，公司风险控制、人力资源及纪检监察等部门依据相关监督规定，通过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等多种方式，对“三重一大”制度执行情况进行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。
四、监督检查，狠抓责任追究
公司党委领导班子将贯彻落实“三重一大”决策制度作为党风廉政建设责任制的重要内容，坚持带头执行，从不擅自改变集体决策，并加强对基层单位落实情况的监督、指导，确保有效实施。
（一）强化组织保障。公司“三重一大”决策制度在实施过程中，坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；公司党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
（二）严格监督检查。在基层单位年度业绩考核和党风廉政建设责任制检查中，公司党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子及成员考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。
（三）接受群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了*举报记录；所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督等，确保公司“三重一大”行为置于党内监督、群众监督、舆论监督之中。
五、加以改进，狠抓总结提高
通过本次自查活动，公司广大干部职工对“三重一大”决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，如：“三重一大”事项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范；执行“三重一大”制度过程中，群众的监督方式和监督力度还有待于进一步加强等。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉接受上级纪委的监督和指导、自觉接受干部职工的监督和审查、加强对基层单位执行情况的监督和检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”决策制度实施办法及配套相关规定，扎实推进公司党风廉政建设。
按照市纪委《关于开展“三重一大”事项决策制度落实情况督查的通知》要求，我们对照督查内容，对局开展“三重一大”事项决策制度落实情况先行自查，现将自查有关情况报告如下：
一、党委高度重视，专题研究落实市委关于《加强“三重一大”事项决策和监管的意见》、《市委常委会全面贯彻执行民主集中制的意见》（简称“两个意见”），结合文广新局工作实际，制定了《市文广新局“三重一大”事项决策和监管的实施办法》、《市文广新局贯彻执行民主集中制制度》，并按照实施办法和制度加以贯彻落实。
二、梳理自落实“两个意见”以来，局党委在涉及“三重一大”事项决策过程中，按照程序经集体讨论、党委会研究决定，没有临时动议或以传阅、会签、个别征求意见、现场办公会等形式代替集体决策的现象。
三、20xx年底以来，涉及的“三重一大”事项有：
1、干部人事工作。局中层干部轮岗。经局党委会研究、报组织、宣传部、人社部门备批，此项工作正在进行之中。
2、职称评审工作。严格按照程序，在人社部门和纪检*门的监督下，按规章实施。
3、文物重点维修工程的修缮。都经过上级文物主管部门批准、局党委会研究和讨论而决策确立。
按照《关于开展对“三重一大”贯彻落实情况检查的通知》（都纪发[20xx]7号）精神，我办党组对此项工作进行了认真的安排部署，对涉及“三重一大”的工作实施情况安排相关人员进行了对照检查，经过自查，我办今年以来按照规定，严格落实，没有违反规定和制度的事件发生。现总结报告如下：
一、健全了办机关“三重一大”监督管理制度
（一）凡“三重一大”事项都要经过领导集体内部讨论决定，讨论中要报请市纪工委局参加并进行审议，组织落实过程中要争取纪检监察的监督，办结最终结果向市纪工委局反馈，并在一定范围内公开。
（二）“三重一大”事项集体讨论前，应由牵头科室负责人准备相关资料报主管领导，主管领导负责在集体会议上通报，与会人员逐一表态，提出明确意见。
（三）机关领导集体会议分党组会议和行政办公会议。由党组会议决定的事项，要坚持民主集中制，按照少数服从多数的原则做出决定，会议记录由专人负责；由行政办公会议决定的事项，要经过与会人员的充分讨论研究后做出决定，会议记录由综合科负责。
（四）移民办主任是“三重一大”监督管理制度的总负责人，副主任对各自分管科室的“三重一大”事项负责。
（五）“三重一大”事项的相关资料要接受上级组织和干部职工的监督。
二、严格履行“三重一大”工作程序
凡涉及“三重一大”工作，办党组都采取了征求意见、报告上级主管部门、召开党组会研究决策、并送主管部门备案的程序。
三、严格执行“三重一大”工作制度
今年以来，凡涉及我办的重大决策、重要干部任免和奖惩、重要项目、大额度资金的使用，均严格按照制度办事，包括所涉及的以下相关工作：
1、机关人员抽调社区、市上相关部门工作事宜；
2、解决移民*中重要事项处理的决定；
3、划拨给乡镇项目扶持资金、思想汇报专题部门基础设施费的决定。
——医院工作自查报告 (菁华5篇)
根据市区对《20xx年成都市窗口行业文明状况测评体系》（省略版）和《20xx年成都市迎接全国城市文明程度指数测评实地考察点位达标标准》要求，我院对照标准认真开展了自查自测工作。从自测情况来看，我院已基本完成了相关测评指标，现汇报如下：
一、 加强领导，严密部署
我院始终高度重视全国文明城市的创建工作，将创建工作作为医院文化建设的一项重要内容来抓，多次召开专题会议研究落实。与临床医疗工作同检查、同部署、同考核。在组织上，成立了院长任组长，分管院领导任副组长，相关科室负责人任成员的领导小组，紧扣文明城市测评指标，制订了工作实施方案，细化了任务目标，夯实工作职责。管理上，修订完善了相关规章制度，并由工作小组牵头，定期督查考核。在宣传上，院科分级召开动员会，印制控烟等宣传资料，制作宣传展板，张贴宣传画等文明创建标牌，多宣传、多动员，促使职工人人知文明之理，个个行文明之事。多措并举，有力推动了医院文明创建工作的深入开展。
二、紧扣标准，严格落实
作为窗口单位，我院承担着控烟、规范服务等测评指标。我们的主要做法是，将文明城创建工作与二级医院评审工作、医院文化建设工作有机结合，严格落实。
（一）文明创建，志愿先行。志愿者服务情况是一个单位文明状况的重要体现，我院团委牵头成立了医院志愿者服务队，将志愿服务深入到各个岗位。门诊设立导医处，及时提供导医、咨询服务。为行动不便者提供轮椅，为不熟悉就医环境者提供引导服务，为病患集中科室提供分诊服务，为老弱残患者提供一陪一全程服务。病房志愿者开展了优质护理服务，设立温馨病房，温馨的问候，贴心的护理，深深打动了患者和家人，密切了医患关系，提高了文明程度，为文明创建工作做出了突出贡献。此外，我院志愿者服务队还开展了无偿献血、关爱空巢老人健康查体等活动，真正寓文明创建于具体工作之中，做到了文明创建，志愿先行。
（二）建章立制，规范提高。完善健全规章制度，用制度来约束、规范、提高医疗服务工作也是我院文明创建活动的重要内容。一是在充分调研的基础上，我院进一步完善了制度管理工作。每个岗位都有服务标准、岗位职责、服务流程，严格落实承诺服务制、首问负责制等规章制度，做到上墙公示、汇编成册。二是多动员、多培训、多考核。利用全院职工会、科室主任会等形式，充分宣传文明创建知识，动员全员参与文明创建；结合每周、每月的业务定期检查考核工作，来定期督导检查文明创建和规范服务工作。三是打造*台，巧借载体，深入巩固文明创建工作。首先，我院出台了《**医院规范服务行动工作方案》，开展了以“规范服务行为，提高服务水*”为主题的规范服务行动。针对全部诊疗工作及各窗口科室做出了规范要求，通过有针对性的自查整改，上级部门集中监督检查，进一步提高了全院服务水*和服务能力。其次，结合“三好一满意”活动，我院开展了“争创群众满意单位、争当群众满意窗口、争做群众满意标兵”的“三争”活动，制定下发了实施方案，明确了“三争”活动内容和标准，要求严格落实“首问负责、限时办结、责任追究”等制度，强化服务窗口的日常业务，努力形成“人人是形象、处处是窗口、事事是服务”的服务环境。通过系列活动的开展，进一步提高了规范服务的能力，极大推进了文明创建活动。
（三）强化控烟，无障通行。作为医疗单位，倡导禁烟责无旁贷。一是发放控烟健康宣传资料，设立控烟门诊，开展控烟咨询，强化控烟宣传；二是定期维护、更新控烟提示牌，用温馨的提示来感染人、教育人，创造健康优良有序的就诊环境；三是建立志愿者控烟服务队伍，及时劝阻吸烟者，室外设立吸烟区，疏堵结合；四是强化内部管理，医务人员全体禁烟。成立了创建无烟医院项目领导小组，制订了实施方案，召开了工作动员会，部署了创建工作。设立了控烟宣传员、督导员和巡视员，严格考核标准，严厉兑现奖惩，要求无烟科室、无烟医院的目标如期实现。
为方便残障人士就诊，我院专门建设了残障人士通道，在门诊、急诊等科室提供特需用品，从残障人士需要出发，便利他们的通行就诊需求。就诊过程中我们进行全程服务，无论是就诊、转科、转院，要求有人送、有人接，全程无缝隙服务，将其作为我院的一项特色服务项目来抓，取得了良好的社会效益。
*年来，我院抓硬件、提软件、双促双提高，在文明城创建工作中取得了一定成绩。下一步，医院将继续加大自查自纠力度，加强薄弱环节的整改，夯实医院文明基础，争取以最佳面貌迎接公共文明指数测评，为创建“文明医院”、“文明城市”而努力。
为切实做好医院后勤安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，后勤办按照院领导提出进一步做好安全生产工作要求，后勤办七月初开始对后勤办各班组进行了检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体情况汇报如下：
一、医院领导重视，安全组织健全
我院党政部门领导历年来重视安全生产工作，为保证“医教研”水电气供应，始终把后勤安全生产的放在第一位。做好了扎实的先期部署工作，通过对其他单位的安全生产事例进行分析和教育，防范类似安全事故的再次发生。7月27日在医院安全生产动员会上，周胜华院长和徐军美副院长做了重要讲话，并结合实际对全院重点科室和主要中层干部进行安全生产宣传动员和安全自查工作布置。
后勤办公室随后紧急召开了班组长安全生产会，传达了周胜华院长和徐军美副院长关于安全生产的重要讲话。为做好今年酷暑期间后勤办的安全生产工作，成立了由后勤办主任周光明任组长，副主任盛畅、肖伟清、朱小旺副组长，办公室技术人员和各班组长为成员的后勤安全生产管理小组。具体负责后勤办各班组的安全生产、设备运行，安全自查和督查等工作。并完善安全管理制度和突发事件应急预案。
二、安全制度和责任的落实情况
后勤办在日常工作中对坚持安全生产工作进行的指导和监督，并联系后勤班组工作实际把安全生产工作制度化、巡视程序化、操作规章化来认真要求。
后勤办各班组的安全生产管理制度备案存档工作完整，各项制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，班组每位职工的操作证、上岗证、个人照片和工作岗位均上墙公示。职工自觉遵守制度和规程内容，无违章操作现象。
后勤办主任与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻安全生产，人人有责的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。
三、安全宣传教育和培训情况
后勤办根据医院领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。首先深入开展安全教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学*《安全生产法》等法律法规。其次大力推进《院级、科级、班级》三级安全教育卡，去年至今，后勤办总计先后进行七次各种安全教育大会，对全体后勤职工在安全用电和生产、特种工作安全、安全意外救治等方面进行宣传和教育。三是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大后勤职工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使职工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养职工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。
四、应急预案制定和演练情况
为防止突发事故的产生，后勤安全生产管理小组制定了医院大面积停电和停水的应急预案。针对职工进行了消防安全发事故预案的学*，在学*的基础上针对单位生产的特殊性，配合保卫办模拟了突发火灾消防演练。在演练上着重考察了职工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高职工和管理人员的安全思想意识，使职工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了职工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高职工应急处理及实地救援的技能。
五、落实安全责任和隐患整改情况
后勤安全生产管理小组按照医院要求，分阶段开展了两次年度安全生产大检查检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。对后勤办生产范围的设备、管道、安全防护装置及*台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。电器设备、水管管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期认真检查。
电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠*高压危险场所。
在自查过程中，我们坚持安全第一、排除隐患的原则：
①门诊污水站自查设备控制柜出现线路乱接触器老化、绝缘不好等安全隐患，为保证安全设备重新购买。
②中央空调机房自查电控柜内接触器、继电器接触不好。就安排技术人员对所有电控柜进行人工除灰。对有问题的部件进行维修、更换。
③电话班主控电源柜、主数据交换机设备老化，安排将有故障的用户板控制板分批送修，不允许“带病”工作。
④锅炉房气体报警控制器失灵，就立即通知新奥燃气公司和厂家进行维修。
下一步将针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。
自我县医疗卫生单位开展禁烟活动以来，我院制定了一列的工作计划和制度，通过健康教育主题会、院职工大会等多种形式宣传吸烟有害健康的知识，使全院职工充分认识到吸烟的危害和禁烟的意义，严格执行医院禁烟制度。禁烟意识增强。现将院具体禁烟自查工作报告如下：
一、成立领导小组，落实禁烟职
为促进《无烟医疗卫生系统工作实施方案》的落实，我院领导召开禁烟动员大会，号召全院职工戒烟、禁烟。同时，成立禁烟领导小组,汤洪波院长任组长,孙永军、孙悦胜、副院长任副组长,各科室负责人任成员。领导小组下设办公室，挂靠公共卫生科，办公室主任由刘元鉴同志兼任。领导小组按照上级禁烟规定，严抓我院禁烟工作，有效控制了院内吸烟的现象。
二、结合实际，制定禁烟制度
为深入贯彻落实禁烟实施方案，为患者和医院职工创建无烟环境，确保全院人员的身体健康，指出确定各科室科主任为科室禁烟工作的第一责人，我院职工在医院内一律禁止吸烟、院内所有的工作场所禁止摆放烟灰缸、全院职工均有义务进行同伴教育及相互监督，均有义务对病人及家属进行控烟宣传等规定。，另外，通过、横幅等进行控烟宣传，在门急诊及相关科室制作了禁烟宣传标语、禁烟宣传单，对患者及家属进行宣传，倡导健康的生活方式。使得医院吸烟人员在工作区域内能够依照规定自我约束、自我控制，全力创建无烟环境。
三、大力宣传，增*生健康知识
充分利用健康教育主题会、学*会、培训会等多种形式，积极开展禁烟宣传教育，提高全体干部职工的禁烟意识，培养干部职工不吸烟、及时劝阻他人不吸烟的良好行为*惯，增强“被吸烟”人群的健康意识、自我保护能力，进一步提高控烟力度。宣传吸烟有害健康的医学知识，告诫病人、家属和来访者禁止在医院内吸烟，大力宣传吸烟危害，增强控烟效果。使有吸烟史的烟民在一个无烟的大环境下慢慢戒除手中的香烟。自活动以来，向来诊病人和家属发放禁烟、戒烟宣传资料。
四、严格监督检查，奖惩分明
为了确保禁烟工作能够落到实处，全院实现无烟环境。禁烟工作办公室每周进行不定期组织抽查、突击检查，检查发现的问题及时发放到各科室，并要求及时整改。如：发现院职工在工作场所内吸烟，根据已制定的禁烟考评奖惩制度，第一次给予口头警告，第二次给予严重警告，第三次给予全院通报批评并开始扣发奖金（起始额度为30元，以后每增加一次，扣发额度为前一次额度的2倍，每月累计，从当月个人工资中扣除）；每年出现三次以上（含三次）违反控烟规定者，将会被记入控烟考评奖惩记录表，并取消当年评优资格。
自我院开展“创建无烟”活动以来，禁烟效果十分明显。不仅促进了健康教育、精神文明的建设，而且提高了我院职工及社会吸烟人士对烟草危害健康知识的认识，提高了全院职工拒绝香烟的自制力。为创造良好的无烟环境，促进院内所有员工的身心健康做出一定的成绩。但由于医院所面对的人群流动性大，人员复杂，因此要彻底杜绝吸烟现象，提高民众对烟草危害的认识，自觉控烟，我们仍需努力宣传，真正发挥健康指导的作用。
在今后的工作中，我们将继续抓好禁烟工作，尽最大努力开辟一个清洁、美丽、纯净的健康环境。
根据《*中央*关于深化医药卫生体制改革的指导意见》，坚持“以病人为中心，以发挥中医药特色优势为主题”，进一步突出中医药特色，增加医院实力和服务功能，圆满完成中医医院管理年活动各项工作，医院重点专科建设也取得了较大成效。
对照《广安市中医重点专科建设评估体系》的标准进行认真自查，现将自查情况总结如下：
一、医院基本情况一
武胜县中医院成立于19xx年，原由县中医进修校改建而成，在县委县府领导的支持下，在省市县主管部门领导的指导下，经过30年来的艰苦创业，于19xx年创建为二级乙等医院，20xx年成功创建为二级甲等医院，承担着全县中医与中西医结合医疗、急救、康复、教学、科研等任务，是城镇职工医保、城镇居民医保、新型农村合作医疗、人寿保险医疗、交通事故医疗、工伤医疗定点医院。目前医院占地面积22亩，建筑面积15582m2，其业务用房13164m2，门市面积2418m2，编制床位300张，目前开放床位184张，在职职工234人（招聘职工59人），卫生专业人员218人，其中主任医师3人，副主任医师17人，中级47人。医院设有内、外、妇、儿、急诊、骨伤、按摩、针灸、肛肠、五官、口腔、皮肤等15个一级科室，有中医男性病、中医肺病、中医肾病、中医胃病、中医肝病5个中医专病科室。推拿按摩、 骨伤科为市级重点中医专科，骨伤科已申报在建省级重点专科。医院固定资产2741万元，其专业设备1522万元（1万元以上的统入），*均每床设备达110万元。配有螺旋ct机、彩超、全自动生化仪、cr数字化照光机、床旁照光机、c形臂x光机、瑞典金宝血透机、电子胃肠镜、腹腔镜、经颅多普勒诊断仪、肺功能仪、三维多功能牵引床、中药煎药机、中药薰蒸治疗仪等万元以上的诊疗仪器110台（件）。
二、重点专科建设取得成效
（一）在科研方面
1、重点专科发展方向明确，坚持中西医结合，充分发挥中医药特色优势，突显中医药特色，使之技术在县内处于领先水*，以带动全县卫生工作的发展。
2、我院在建市重点专科骨科和针灸推拿科，科室同志们刻苦努力，进行临床经验的总结，每个科室各发表省级以上学术论文3篇。
3、通过同志们共同努力，充分发挥科研主动性，骨科获县科技进步奖一项，针灸推拿科获县科技进步奖一项，市科技进步奖一项。
（二）科室建设
1、科室：分别成立了重点专科骨科和针灸推拿科，骨科拥有病床30张，针灸理疗科拥有病床20张。
2、医护人员：骨科有执业医师9人，针灸推拿科有执业医师10人，两科护士有16人，新引进针灸硕士研究生1人。
3、业务开展情况：住院病区设有专业治疗组，门诊有专科诊室
和秘要的辅助检查室，骨科病区设有专门功能恢复室。
（三）学科带头人及继续教育
1、我院重点专科骨科和针灸推拿科执业医师及病床数按临床科建设标准设置，人才队伍结构合理，刘泽银主任医师为四川省第xx届、xx届针灸协会理事。
2、科室内有培训规划，骨科在*三年内外出进修人员4人，短训10人次，针灸推拿科外出进修人中2人，短训10人次，每年开展学术活动4次以上，常年订阅多种医学杂志。
（四）医疗质量
1、医疗质量是医疗安全保障，有了医疗安全才能保障医院快速发展，因此，医院认真贯彻和落实医疗核心制度，全面实行医疗质控，发现问题及时整改，严格执行医师培训及考核制度。
2、医疗质量标准
①科室严格执行医疗质量标准，医疗质量是医疗安全的保证，专科医生收治病人数、为医院创收、病床使用率高于其它医生。
②门诊针灸推拿科病人由现在的2万人次按每年的30%递增，门诊中医治疗率>88%。门诊骨科病人由现在的1万人次按每年的30%递增，门诊中医治疗率>88%。医院重点专科肛肠科病人由现在的8000人次按每年的30%递增，门诊中医治疗率>88%。
③住院中医治疗率>80%。
④疾病诊断准确率>96%。
⑤中医辨证论治优良率>96%。
⑥甲级病历率达95%。
⑦处方合格率>98%。
⑧收治急、重、疑难病所占比例>30%。
⑨住院病人每年以30%递增。
（五）基本设施
1、医院拥有与中医重点专科建设运行和发展相适应的先进仪器和设备。如骨科配有床旁照光机、c形臂x光机、骨折治疗仪、tdp治疗仪、cpm机、牵引治疗仪配置。针灸推拿科配有三维多功能腰椎牵引床1台、电动腰椎牵引床4台、电动颈椎牵引椅2台、颈椎牵引椅3台、蜡疗仪器2台、磁疗仪器1台、中频治疗仪4台、中药熏蒸床4台、中药煎药机4台、电针仪10台、神灯10台、电动按摩床2台等。
2、房屋装修和仪器安置等符合要求，同时骨科专门设有功能恢复室。
（六）建设管理
1、领导高度重视重点专科发展，并优先解决人、财、物问题。
2、重点专科按医院科室建设标准实施，人才符合科室建设运行和发展的需要。
3、积极争取省财政关于医院建设项目资金，医院同时给予重点专科专项资金，实行优惠政策，基本上做到专款专用。
三、存在问题与不足
虽然我院在重点专科建设方面做了许多卓有成效的工作，但与《广安市中医重点专科建设评估体系》的要求还有一定的差距。我院目前还没有市继续教育项目，由于财政投入不足，因此在重点专科资金方投入不够，科研能力有待提高。
四、自查结果
我院按照《广安市中医重点专科建设评估体系》的要求，严格自查。骨科自查得分915分，针灸推拿自查得分 930分。
我院将严格按照《广安市中医重点专科建设评估体系》的要求，继续加强院内重点科室建设，充分发挥中医药特色优势，加强管理，一定把我院重点专科建设成全县一流、全市先进的先进科室。
为配合xx卫生局安排的二级以上医疗机构交叉巡查工作，根据《自治区卫生*办公厅关于印发大型医院巡查方案（20xx-20xx 年度）的通知》及xx卫生局《关于开展xxxx二级以上医疗机构巡查工作实施方案（20xx-20xx年度）的通知》的精神，我院高度重视，结合我院实际情况开展了自查行动，现将具体自查情况总结如下：
一、指导思想明确，组织制度到位
坚持以科学发展观为指导，按照深化医药卫生体制改革有关要求，坚持从医院的实际情况出发，继续把以病人为中心，保证医疗质量和医疗安全，保障患者合法权益，改善医疗服务，优化服务流程，构建和谐医患关系作为主要内容，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，持续提高医疗质量、医疗服务和医院管理水*，保障医疗安全。我院领导高度重视，成立了专门组织，制定完善了相关制度，形成了“一把手”负总责，主管院长牵头，职能科室具体实施的有效格局，层层推进，常抓不懈，促进了各项工作长期有效开展。
二、工作重点突出，内容涵盖全面
（一）深化反腐倡廉建设
建立健全医院惩治和预防腐败体系，进一步加强行业不正之风专项治理工作的制度建设和监督落实，扎实推进党支部班子建设，全面落实中央八项规定和自治区党委十条规定、自治州党委十二条规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立完善了不赞同“*”的长效机制。依据伊犁州卫生局党组贯彻落实《<建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划>实施意见》的要求，制定我院工作计划，责任落实到人，全面开展廉政风险防控工作。坚持院务公开，严明行业纪律，深入治理医药购销领域商业贿赂；进一步加强医院文化建设和医德医风建设，建立医德医风建设长效机制，落实医师执业考核制度和医德医风考评制度。开展医务人员法制纪律教育、人文素质培养和职业素质教育。增强院务公开意识，全面推行院务公开制度。医院全力创造良好的职工工作、生活和学*环境与条件。医院职工对医院管理工作的评价与满意度与社会对医院服务及质量的评价与满意度均做到了双丰收。
（二）全面落实医疗卫生行风建设“九不准”
修订建立了科学的医疗绩效评价体系，以综合绩效考核为依据，明确规定了个人收入不与业务收入直接挂钩；在门诊大厅电子屏滚动播出诊疗、药品收费标准，提高了收费的通明度；完善了医药收费复核制度，以确保医院管理系统信息的准确。制定接受社会捐赠资助管理办法，所有捐赠资助行为公开透明，接受全院监督。按照国家规定发布医疗广告，发布内容做到真实可靠，绝无虚假。严格加强本院信息系统管理，特别是药品、医用耗材用量统计的管理，严格处方统计权限。
（三）坚持公立医院的公益性，把维护人民群众的健康权益放在首位
积极参加我市的医疗保障救治体系，完成突发公共事件紧急医疗救援工作以及其他医疗卫生保障任务。积极开展下乡义诊、志愿服务、对口支援等多种形式的公益性社会活动。控制医院特需服务的规模，处处为病人着想，积极推进临床路径及单病种质量控制等工作，在全院内科、妇科、皮肤科、理疗科等临床科室已推行16种疾病的临床路径，不仅减轻了患者的经济负担，更保障了医疗安全。医院根据国家相关法律法规，承担传染病的发现、报告、预防等任务。严格执行了传染病预检分诊制度和报告制度。
（四）医院基础设施得到逐步改善
我院始建于xx年，是一所集医疗、教学、科研于一体的二级甲等*尔医医院。医院业务用房面积xxxx*方米，有编制床位xxx张，总人数xxx人。为加快xx医院标准化建设和对普及xx医的推广，保证城镇居民的医疗需求，20xx年经xx委、市*批准，xxx院整体搬迁项目立项，建设新址位于xxx,规模 ，建筑总面积xxx*方米，资金总投入xxx万元。医院的整体搬迁新建将基本建立起医疗、预防、康复、保健、养生等功能齐全、覆盖xx州直、乡镇的xxx医疗服务网络和教育、科研服务体系，将使我院的基础设施条件达到与其服务功能相适应的标准，成为我院乃至xx医药事业发展史上的又一里程碑。
（五）高度重视人才的培养和干部队伍的建设
医院积极承担进修、实*的临床教学任务，尤其*叁年来派遣医务人员分批赴xx市中医医院、自治区医院、进修学*，他们带回了新的理念与技术，加强了医院临床重点专科建设，提高医院核心竞争力，也大力促进了医院的发展和干部队伍的建设。
（六）医院管理实现新突破
一是医疗服务方面，全体医务人员进一步强化服务意识，改善医疗服务，优化服务流程，不断提高医疗服务能力和服务水*。积极探索适合医院院情的志愿者服务模式，逐步完善志愿者服务的管理制度和工作机制，认真组织开展志愿者医院服务和医务人员志愿服务相关工作，促进医患关系和谐。加强门诊信息公开与咨询服务，规范预约诊疗工作制度，优化门急诊和入、出院服务流程，简化环节，提高效率，通过提高医疗技术，增加医疗手段，缩短患者诊疗等候时间及*均住院日。建立医患沟通制度，构建和谐医患关系，维护患者的合法权益，履行知情告知义务，保护患者隐私。规范医院投诉管理，及时调查处理医疗投诉并通过投诉不断改进工作。
二是医院依法执业、按照卫生行政部门核定的诊疗科目执业，医院及科室命名规范。医务人员依法执业，不断根据业务需要，严格执业地点的变更。建立健全并严格执行首诊负责、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、会诊、术前讨论、交接班等核心制度，保障医疗质量和医疗安全。贯彻落实《病历处方书写基本规范》，加强病历内涵建设，提高病历质量。完善医疗技术准入和管理制度，加强医疗临床技术管理，促进医学科学发展和医疗技术临床合理应用。建立健全医疗技术临床应用管理的相关规章制度，建立医疗技术管理档案。每年对开展的第一类医疗技术进行技术审核，严格管理；加强了第二类医疗技术临床应用的管理，不得开展未经批准技术的临床研究和临床应用；加强对医疗技术临床应用情况进行规范化管理，并实施动态管理；建立医疗技术风险预警机制，制定和完善医疗技术损害处置预案并组织实施。规范临床检查、诊断、治疗、使用药物和医疗器械行为。加强*安医院建设，建立第三方调解机制和医疗责任保险制度。能主动报告医疗安全（不良）事件。
三是完善医院药事管理委员会相关工作与管理制度并认真落实、贯彻落实并认真组织培训、实施和评估工作，促进临床合理用药;完善并认真落实处方点评制度;加强合理用药监测，认真、及时、准确做好数据的收集和上报工作，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预;规范抗菌药物临床应用管理,建立健全抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，切实采取措施推进抗菌药物合理应用工作; 以严格控制i类切口手术预防用药为重点，建立健全毒、麻、精、放等特殊药品的安全管理制度并认真落实; 建立临床药师制，有明确的临床药师岗位职责和相应的临床药师工作与管理制度，明确其在医疗质量管理体系中的责任和任务并认真落实。
四是继续推进与落实“病人安全目标”，落实各项查对制度。认真做好手术、用药、检验等医疗服务重点环节的安全核查工作。积极开展医院感染监测、建立医院感染信息报告制度，做到出现问题及时发现、及时处理，开展医院感染管理专兼职人员和医院感染重点部门、重点环节医务人员的医院感染防控知识培训，强化医院感染防控意识，提高医院感染防控水*。 五是加强医院后勤保障管理。做好消防、保卫以及水、电、气、暖供应的安全管理工作。建立定期排查安全生产基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的安全隐患的工作机制，重点加强针对安全生产制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面薄弱环节的整改工作。重点要求：建立完善的安全生产组织领导、管理机构、规章制度、操作规程、标准等，明确人员配置要求，认真组织落实;加强对安全生产重要设施、装备、关键设备和装置的日常管理维护、保养并保障安全运行，防止漏电、漏气、漏水；完善劳动保护用品的配备和使用；确保消防通道畅通，无障碍物，消防设备齐全，标志醒目，专人管理，设有消防预警系统；加强应急管理，完善各类应急预案的制定、应急救援物资的配备和维护，定期开展应急演练；加强对放射科、配电室、压力容器及电梯等重要部门的安全管理。
六是加强护理工作，落实基础护理和专科护理。改善护理服务，提高护理质量。进一步建立健全护理工作规章制度、疾病护理常规和护理服务规范、标准，建立护士岗位责任制，规范护士的执业行为；维护护士的合法权益，合同制护士与编制护士同工同酬；细化分级护理的服务内涵、服务项目，完善并落实加强临床护理工作的各项规章制度，扎实开展“优质护理服务示范工程”活动。
（七）进一步完善经济管理工作
严格执行国家财经法律法规和制度规定，建立健全财务管理制度和岗位职责。 坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，严禁在医院财务部门之外设立账外账、小金库。建立健全医院财务会计内控制度并有效实施。 建立健全医院内部审计制度并有效实施。 建立医院成本核算与控制制度并有效实施。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费政策，规范收费管理工作。严格资产管理，确保国有资产安全、完整。建立大型设备购置、工程项目的立项论证、效益评估制度并有效实施。严格遵守《*采购法》、《招标投标法》。
三、亮点与不足
（一）亮点：
今年以来，医院各项工作均取得长足进步，多次获得上级部门的肯定，医院工作今年再上新台阶。在去年年检取得高分的情况下，医保工作今年取得新辉煌。医院今年的重头戏，新医院的建设也如期进行，医院即将迁入新址，作为一个新*台，医院获得了更大的发展空间。
（二）不足：
在取得成绩的同时也要看到，医院也存在不足之处，主要表现在作为二级甲等专科医院基础建设还不完善、新技术新项目急待增加。但医院建设不是一朝一夕的事情，而是需要在建设过程中不断完善，不断创新的工作。综合以上，依据《关于开展州直二级以上医疗机构巡查工作方案》的精神，医院将保持已取得的成绩，继续努力。为创建合格的公立专科医院作出自己的努力。
——三重一大财务管理制度 30句菁华
1、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。
2、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。
3、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经费开支，必须在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报账，特殊情况除外。
4、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
5、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
6、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
7、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。
8、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。
9、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回给经办人。
10、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账是否相符。
11、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。
12、做好员工膳食收费系统的日常工作。
13、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清；零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。
14、大额固定资产的购置，实行*集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置和闲置。
15、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准（必要时报财政审批）后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。
16、加强财务管理，实行领导班子成员集体理财制度。领导班子要根据学校当年收入情况，年初集体研究制定出学校全年经费支出计划，年终向全体教职工做出计划执行情况报告。并将年初计划，年终总结上报中心学校。
17、凡支出单据一律实行联签制。核销单据时，要有经手人签字，属有形资产类支出要要经实物保管员验收签字，然后报请校长审批同意，同时还需有关人员实行联签。我校单据联签人由校长、和经办人及学校理财小组组成。上述人员分别签字后才能报财，否则不得核销。
18、严格控制差旅费和招待费支出，实行年度限额管理制度，如有特殊情况超限额的部分要报上级批准，否则不能做财务处理。
19、努力做到节约、压缩开支。如没有外债，学校必须结余一定比例的资金，用于改善办学条件。学校各项收入全部入帐，实行财务一本帐，不得出现赤字。
20、参与并严格执行学校财务预算计划，合理使用资金，节约使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。
21、查阅、借阅会计档案资料，必须由查阅、借阅人写出查阅、借阅的理由和事项，经主管领导批准后由会计档案管理人员帮助查阅，不得随意带出室外。
22、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
23、财务部应根据*有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产
24、公司的财务制度应报公司董事会批准。
25、严格收入管理，实行村账乡管。改变资金分散管理、会计人员分散管理、财务核算分散管理为集中统一管理。对各种农户缴款，由财务人员分户、分次开票。
26、水电费：公用办公的水电费由单位负担，个人用电实行定额补助，每人每月补助20元。
27、电话费：电话费实行包干使用，享受正科级待遇的党政实职领导每人每月300元，党政副职、享受正科级以上待遇的非实职领导每人每月150元，享受副科级待遇的非实职领导和办公室主任每人每月70元，其他干部每人每月40元，*办公室每月80元包干使用。
28、学杂费收入:按市物价局和市教育局等部门核定的收费标准收取的学杂费是学校的重要收入,学校总务处应积极组织收纳,做到安全、快捷、准确。
29、计划外招生收入,与学杂费一同清算、结帐,上缴财政“专库”。
30、借款时,由各分管处室领导提出,报分管校长批准。借款人须填 “借款单”,先由各处室负责人签署意见,再报分管财务校长签批,以后凭“借款单”到财务办公室借款。
——医院医疗自查报告(精选十篇)
一、严抓医疗质量，确保医疗安全
1、严格按照流程和诊治指南开展临床工作，确保医疗质量和医疗安全。
2、严格执行医生查房制度，并需要在病情记录上进行详细的查房记录：病情分析、医疗处理和下一步的诊疗计划记录等。
3、严格落实执业医师管理制度。
4、严格执行医生值班制度，
5、做好“晚查房”的工作。“晚查房”包括对新收患者、危重患者、白天的医疗处理后的果跟进、验单果的分析和处理、特殊检查果、知情同意的沟通(特别是将要进行手术或者有创检查患者)、明天将要出院的患者安排、会诊患者的处理等。并跟值班医师进行交接班工作。
6、做好交接班工作。上午的交班和下午的下班前的交接班特别重要，危重患者必须床边交班。每天值班的医师在接班后必须把本科的患者的验单详细查阅一次，并对异常果进行处理和复查。
7、落实会诊制度的执行。
8、科室设立专门的病历质控检查负责医师，随机抽查病历并做好质量控制工作，及时修改错漏地方。
9、针对查房的各项回馈信息，并提出的意见，发现的问题，及时做好整改，避免犯同样的错误。
10、每月由科主任牵头，进行业务学*，更新诊治方面的新知识和新进展。
11、对科进行不定期、不提前通知的质量检查，发现问题，限期整改、帮助落实
12、设立疑难病例会诊讨论制度，目的是在解决疑难病例诊疗的同时，提高各科的整体学术水*并同时对医师进行培训和提高他们的临床业务能力和水*。
二、落实各项制度，加强医患沟通增进医患理解
1、沟通是非常重要的环节。
(1)做好入院时的沟通：让患者及其家属了解患者目前的病情，危重患者要医师详细交代病情，必要时签署病(危)重通知书。要让患者和家属了解医师和护士的名字，并知道病情沟通的时间。
(2)住院时的沟通：病情的变化、检查果、治疗方案;特别是诊断和治疗出现重大更变化时，更要及时沟通。对于白天不能及时来院了解病情的患者，必须把病情交班给值班医师，让患者家属跟值班医师了解病情。
(3)出院前的沟通：疾病的诊断和治疗果，门诊随诊的时间和药物可能出现的副作用，病情可能出现变化时的处理方法，需要复查的检查项目等。
(4)门诊患者的沟通：疾病的诊断和治疗，药物的作用和副作用，随诊的时间等。
(5)医护之间的沟通：落实医疗行为的及时到位，各种检查是否及时进行，患者病情的变化是否得到及时处理，是否存在医疗隐患或者纠纷。
2、认真落实知情同意书的签署。对于有关治疗，必须由经治人员与家属和患者进行当面的沟通，把该诊治检查的必要性、适应症、可能出现的风险和并发症、医疗费用、医疗需要观察或者治疗的时间向患者家属说明，并签署知情同意书。
3、对于存在安全隐患的患者，如病情危重、病情波动变化大、精神异常、不配合医疗操作、随便外出等患者，必须做好解释工作，并取得患者家属的配合和理解，必要时设立专职陪护人员，并做好交接班工作。
4、合理调配科室加床，在提高医疗质量和保证医疗安全的前提下，对科室的可持续发展必须有明确的目标和方向。
自接到开展全国医药卫生服务价格大检查的通知后，我院领导高度重视，要求各临床及医技科室对本科室的医疗服务收费项目逐项进行自查自纠，并进行深入的剖析，特别对于6月份自查发现的问题进行了专项检查，相关问题已经得到了落实与解决。目前我院严格按照《自贡市医疗服务价格》（试行）收费标准执行，没有发现多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。
但为做到防微杜渐，我院采取了以下措施：
（一）严格执行有关文件要求，组织各临床、医技科室医务人员认真学*和掌握《自贡市医疗服务价格》（试行），所有收费标准一律按二乙以下下调20%的标准执行；坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，医疗服务价格采用计算机统一划价，各医技、临床科室不得划价，杜绝人为乱划价、乱收费现象。
（二）成立了物价监督领导小组。为更好地规范各项收费，医院专职物价员定期对临床科室、重点环节的物价计量进行监督、检察；同时，为使小组成员了解和掌握有关物价、计量的法律、法规和规定，医院还对小组成员进行了专门的培训。
（三）为增加收费透明度，医院在门诊大厅制作了医疗服务价格公示栏，添置了价格流动显示屏，接受患者监督；医用材料价格一律按规定程序上报物价部门批准后，按规定的.加价率加价执行；认真建立健全医疗费用“一日清单”制度，让病人“看明白病，花明白钱”。
（四）规范药品购销和使用工作
1．我院药品采购完全在有相应资质的医药公司采购，并由投资人亲自参与采购，控制了药品购销过程的不正当行为，真正做到所采购的药品货真价实，完全杜绝了药价虚高问题。
2．在药品购销过程中，严格按照xx卫生厅挂网价格标准执行，并根据国家相关药品降价文件及时调整药品价格。
3．执行《抗菌药物临床应用指导原则》，结合我院抗菌药物应用指南和管理办法，坚持落实临床用药“双十”制度和抗菌药物出入及消耗登记制度，每月将销售量居前10位的抗菌药物进行统计上报，对全院医生开药量进行排名；建立健全临床药师评价病历制度和临床药师查房制度等，每月底药房组织临床药师对门诊、住院处方进行检查，坚决禁止大处方和滥用抗菌药物的现象，做到以制度管事、用制度管人，杜绝滥用抗生素增加病人的经济负担。
4.严格管理特殊材料的上报和审批。对收费项目除外内容和说明中明确规定的可另外加收的材料费，按规定程序上报审核后，于规定的加价率范围内执行，在未经批准前一律不准自行收费。
5.逐步调整用药结构，提高国产、有效、低价药品的用药比重，降低进口、高价药品的用药比重，以控制过高的药品费用，减轻了患者的经济负担。
（五）实行单病种最高限价，有效控制各类医药费用。医院专门成立了以院长任组长的`单病种限价管理领导小组，制定并印发了《单病种限价管理办法》，组织相关科室根据本科室专业特点，确定了慢性扁桃体炎、骨性关节炎、胆囊结石伴胆囊炎等11种具有代表性的、以现代医疗技术能够达到诊断明确、技术成熟、疗效确切、极少发生并发症（病）的常见病、多发病实行最高限价管理，缩短了患者术前住院时间和*均住院时间，有效地降低了医疗成本，缓解了群众“看病难、看病贵”问题。
（六）加强行政管理和监督。建立健全投诉接待制度，设立举报箱、意见簿和举报电话，并把处理结果及时通知当事人；财务科、监察室不定期到各科室巡查，并和护理部一起每季度组织各病房护士长进行交叉检查，发现问题及时解决；同时医院下发了《医疗服务乱收费责任追究制度》（试行），对于乱收费的现象，医院将根据此制度追究相关责任科室及人员的责任。
医疗收费工作关系到广大群众的切身利益，我们将进一步加强管理，建立长效工作机制，严格按照《自贡市医疗服务价格》（试行）规定的收费级别计费，有效规范我院的医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，杜绝医疗乱收费现象，切实减轻广大患者就医负担，使医疗收费工作健康、有序、规范运行。
我院本着“医疗质量第一、医疗安全第一”的宗旨，完善医疗质量保障工作，落实各项规章制度，重点为首诊负责制、各项医护核心制度和费用查询制度。医务人员在医疗执业活动中自觉遵守有关法律、法规、规章制度以及诊疗护理常规和医疗服务规范。加强“三基”训练，严格操作规程，加强日常检查及考核。要求医务人员主动加强医患沟通，随时将病人的病情及诊疗情况告知病人或家属。通过显示屏和发放资料等形式及时公示相关医疗信息。医院设立有投诉电话，对投诉问题进行及时处理，保证公开、公*、公正。加强与派出所联系，在医院相关地点安置摄像头。如发生纠纷，要尽可能对现场进行录音录像。按时缴纳医疗责任保险，有效规避风险。
一、自查情况
（一）我院领导高度重视。做好宣传动员工作，明确各科人员工作目标和任务，实行责任追究制度。健全并落实了相关医院管理及安全制度，遵守法律法规，重点对临床医疗、临床护理、门急诊、院感、药事、影像等方面加强管理，定期检查考核，持续改进医疗质量，确保医疗安全。强化内部安全管理，严格落实投诉和信访处理制度，加强医患交流，多为患者解决实际问题，和谐医患关系，化解本不该有的矛盾，把无法化解的医患纠纷纳入法制化，规范化轨道，维护医患双方的`合法权益。
（二）自查和得分情况
1、成立了活动领导小组和工作机构。明确了医务人员的目标任务，各项工作制度齐全，评价考核机制健全，定期开展专项检查和考核，实行责任追究制度。
2、认真执行医疗护理法律法规和常规，依法执业。定期对医务人员进行法律法规和常规培训考核，医务人员严格遵守各项规定，规范执业。严格机构准入、人员准入、技术准入制度，无超范围执业和聘用非卫生技术人员现象。
3、加强管理，改善医疗质量。我院坚持公益性质，健全了医疗质量控制体系，严格落实质量管理计划，分析存在的问题和制定整改措施，持续改进医疗质量。严格遵守医疗卫生法律法规、规章和诊疗技术规范和操作规程，严格执行医疗核心制度，认真履行岗位职责，廉洁行医。建立和落实了医疗质量和安全管理工作奖惩制度，公布投诉电话，制定医院投诉管理制度，及时化解医疗纠纷。制定了医疗纠纷预防与处置预案，积极应对处理医疗纠纷，无群体性的事件发生。同时，对每一起医疗纠纷都查找原因，按相关规定，严格落实责任追究。
4、和谐医患关系。我院建立了医患沟通制度，大力实行院务公开，及时发布有关医疗服务信息。加强医德医风培训，积极开展各项主题活动。维护患者的知情权，手术、麻醉、特殊检查和治疗、输血及使用血液制品前必须获得患者书面知情同意。实行一日清单制。
二、存在的问题
1.建立医疗安全信息*台。
2.探索医疗责任制度。二级以上医院必须参加全省医责险统保或制度出一年内加入全省医责险统保计划。
3.医疗纠纷处理与人民调解等第三方调解机制的衔接，大力推进三调解一保险机制建设。
4.强化院前急救服务，完善院前急救医疗服务体系。
5.建立健全的医疗纠纷第三方调节机制和医疗责任保险制度。
6.在国家医疗保险制度新型农村合作医疗制度框架内，医院是否建立与实施双向转诊制度与服务流程，推进分级诊疗，畅通双向转诊渠道，加强医联体建设，深化医师多点职业。
7.与急救中心建立联动协调制度不健全
8.急诊患者按病情轻重分级分类处置不完善
9.投诉管理未纳入医院管理质量安全管理体系
10.开设简易门诊及与之配套的取药窗口
11.医院未开展志愿者在医院活动
三、改进措施
1、进一步加强制度建设，建立健全系列管理制度和安全制度，如法律法规和常规培训考核制度、投诉管理制度等，并让人人知晓，督促落实到位。
2、加强医务人员三基学*考试，增强医务人员基本技能，强化医务人员基础知识，防止发生因理论知识缺乏或操作不当引起的医疗纠纷和事故。
3、经常性地进行医德医风教育，强化医院管理规范、科学，保持医务人员衣着整洁，用语文明，上班在岗，认真负责履职。加强学*，经验交流，提高职工与病患者的沟通能力，加强与病人进行沟通，多做细致耐心的解释工作，消除不必要的医疗纠纷。
4、通过宣传栏等多种形式对医疗信息进行及时公开，定责任人，定相关制度，保证能够更新内容，让病患者能够及时了解相关信息，避免因互不了解而发生纠纷。
我公司遵照湘潭市食品药品监督局文件精神，组织相关人员重点就全公司医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：
一、健全安全监管体系、强化管理责任
公司成立了以负责人为组长，各科各部门经理为成员的安全管理组织把医疗器械安全管理纳入公司工作重中之重。建立完善了一系列医疗器械相关制度，医疗器械不良事件监督管理制度，医疗器械储存、养护、使用、维护制度等，以制度来保障零售批发销售的安全。
二、建立器械安全档案，严格管理制度
制定管理制度，对购进的'医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入公司。保证入库医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。
三、做好日常的维护保管工作
加强储存器械的质量管理，有专管人员做好器械的日常维护工作。防止不合格医疗器械进入公司，特制订不良事故报告制度。如有医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区食品药品监局。
四、为诚信者创造良好的发展环境，对于失信行为予以惩戒
加大销售、批零问责力度，加强法律、法规、业务技能、工作作风、教育培训，落实责任，安全治理。
五、合法、规范、诚信创建*安医疗器械销售公司
树立“安全第一”的意识，增加公司器械安全项目检查，及时排查医疗器械隐患，监督频次，巩固公司医疗器械安全工作成果，营造药品器械的良好氛围，将公司办成患者满意，同行认可，**放心的好医疗器械公司.
自铁西区食品药品监督管理局组织召开“铁西区药品医疗器械质量安全整治动员大会”后，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：
1.人员管理：我院药品药械工作都由专业技术人员担任，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触药品药械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。
2.职责管理：我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度;药品药械出入库制度;药品不良反应(事件)监测和报告制度;药品调配和复核制度;药品药械保管和养护制度;医护人员岗位责任制度;安全卫生管理制度等。上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录。
3.药品药械购销管理：我院由专业人员分任采购、质量验收等工作;能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据;验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录。
4.药局管理：我院设有综合药局，安全卫生，标志醒目;药局划分有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序;局内设有防鼠及防蚊虫设施;药剂人员在调剂处方时能严格审核，按照调剂制度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并仔细登记。
5.药库管理：我院药库分区鲜明合理，药品存放距离适宜，能按要求分类、分剂型在常温下存放药品;管理人员能严格按要求保管药品;药品出库时遵循“先入先出”原则，记录完整。
以上即为我院药品医疗器械质量安全工作的'现有情况，在今后的工作中,我们将会进一步完善。
元谋县医药有限责任公司第八门市部，根据元谋县医保中心要求 ，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对上半年来履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：
基本情况：我店经营面积80*方米，实现销售任务 万元，其中医保刷卡 万元，目前经营品种3000多种，经营医疗器材 10 多种，保健品 20 多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。
自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：
(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《楚雄州城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》;
(2)认真组织和学*医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;
(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;
(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。
存在问题和薄弱环节：
(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内*期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;
(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学*不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外;
(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;
(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。
针对以上存在问题，我们店的整改措施是：
(1)加强学*医保政策，经常组织好店员学*相关的法律法规知识、知法、守法;
(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;
(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。
(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。
最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!
为给患者提供安全、有序的就医环境，增强医院安全保障能力，我院采取有力措施深化安全生产工作，如强化责任意识、普及安全生产知识、增强全院职工的安全意识、定期开展专项检查等，及时消除了安全隐患。现就我院安全生产工作汇报如下：
一、强化安全生产责任
我院领导高度重视安全工作，进一步落实“一岗双责”制，将安全生产工作纳入医院管理的重要内容，已形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各岗位专业一起抓，齐抓共管模式。
一是进一步完善工作机制。为加强管理，我院完善了《医院安全生产管理制度》、《医院安全生产检查制度》、《医院安全生产奖惩制度》、《消防安全预案》、《非医疗安全隐患防范措施》、《突发事件应急预案》、《特种仪器、设备管理、使用制度》、《安全生产岗位职责》等一系列规章制度，并根据岗位特点及存在的安全隐患，出台了《安全管理制度和岗位安全责任制度》;院长亲自部署工作，按照医院责任分工，责成分管领导组织相关科室，召开安全生产专题会议，落实具体工作，并成立安全检查组，定期开展安全生产专项检查。
二是加强宣传教育。为加强安全生产教育，提高全院职工的责任意识，医院开展“安全月”活动，召集相关科室人员从消防安全、设备安全、医疗安全等方面进行集中学*，特别是特种作业人员进行宣传教育和培训，提高职工安全生产的意识和能力。为加强舆论引导，营造氛围，制作了安全教育展示板，向广大医务人员发放安全手册，利用院内宣传*台传播安全常识，做到时时教育、时时警戒。
三是落实责任分工。为了进一步落实安全生产责任制，层层落实责任，院长与各科室负责人分别签定了安全生产目标责任书，从而使职责明确，责任到人，收到了良好的效果。
四是加强总值班及安保人员的管控力度。为提高值班人员安全防范意识及责任意识，我院进一步完善了总值班制度，保持总值班电话24小时畅通，对总值班人员及安保人员进行了专门培训，提升总值班人员对应急状况的应对和处理能力。
二、积极开展专项检查
结合医院实际情况，在责任科室定期自检自查的基础上，院长先后带领分管医疗工作和安全生产工作的副院长，以及责任科室，开展医疗安全、消防安全、电梯安全、设备设施安全等专项检查6次，对存在的安全隐患及时消除。
一是加强医疗质量管理，确保医疗安全。医疗质量的医院各项工作的重中之重，医院为加强质控管理，由医务科、护理部定期深入临床进行检查，包括病历、核心制度落实、抗菌药物使用、院感等方面，整改存在的问题，努力避免医疗质量缺陷和医疗安全隐患的`发生。院长还定期深入临床开展业务查房，现查房已基本覆盖全院，进一步落实医疗管理制度与操作规程规范，严查质量环节，提高了临床医务人员对核心制度的重视度，进一步规范了医务人员的诊疗行为。同时，在院长还对临床科室的治疗室、抢救室、库房的药品器械、一次性耗材、办公用品、库存物品等进行了全面排查，共发现问题13处，由责任科室及时反馈，并加强整改。
二是开展大排查活动，确保消防安全。为加强使用、存储的易燃易爆化学物品及各类电气设备等科室的管理，医院开展了“消防安全大排查大整治活动”，制定了专题活动方案，并组织重点部门、重点岗位人员召开会议部署要求;截止目前，我院对门诊内科综合楼，急诊外科楼火灾报警、灭火系统等消防设备的配备和完好度进行检查，安装消防卷帘，更换消防指挥台、报警器、灭火器等防火设施，组织消防演练1次;在院长组织相关科室开展的专项检查中，发现外科楼2-5层北侧防火门采用石膏封堵，未达到防火耐火极限标准，防火分隔作用小，内科楼透析室两处防火门开启方向与疏散标志相反，同时还查出个别安全应急照明、疏散指示标识损坏等隐患问题，我院已责成责任整改完毕，但现已符合标准。
三是加强重点岗位、重点部门管理，确保医疗器械、特种设备的安全。组织器械科、总务科等重要科室对各自辖区内的重要部位设施进行了安全管理检查。特种设备、设施的操作人员均持证上岗，并按国家《特种设备安全管理法》的有关规定，办理资质证件及审验合格证明书;器械科重点对高压氧舱等大型设备进行检查，使其安全标准达到国家要求。在检查过程还对通风通道的开放，制氧机房工具铁柜摆放等问题进行整改，达到了安全标准要求;同时以植入人体高风险医疗器械及对生命支持的相关设备作为重点对象，加强准入、验收及日常管理。建立了重大与关键设备事故应急预案，成立抢修小组，定期开展应急抢修演练，强化事故应急抢修技能;总务科针对供热设备、供电设备、压力容器、压力管道等设专人看管，并定期维护保养，严明安全生产责任，坚持“三下”检查，严格查处“三违”，消除安全隐患。
四是提高安全责任意识，确保电梯、基础设施及建筑安全。为提高电梯安全使用意识，组织导诊员、电梯员、维修员等开展电梯安全培训，进一步强化责任意识和安全意识;制作电梯安全使用警示板，张贴在电梯和扶梯明显位置;对全院电梯、扶梯进行维护、保养，确保安全运行。加强对全院电路、电线、变电所的检查，发现存在线圈过热、温度过高等隐患，并根据问题进行整改;由于急诊楼、外科楼楼体建设时间较长，是医院重点维护对象，对墙体、屋顶等加强维修以保证楼体安全，同时对存在安全隐患部位张贴明显标识，派专人管理。
此外，我院还对就医秩序、治安秩序、车辆使用等加强安全管理，对财务科、药剂科、机房等重点科室加强防盗防泄密管理，对医疗、医技使用的各类放射性、生物性、化学性有毒有害物质的安全保管和使用进行检查和整改。
三、建立长效机制
在院领导的高度重视下，我院坚持边检查边整改、以检查促整改的方式，取得了显著成效，做到了“三到位”，即组织领导到位、检查到位、整改到位。通过安全生产检查，能够及时发现并整改我院存在的问题，消除安全隐患，将不安全因素消灭在萌芽期。
安全生产工作任重而道远，在今后的工作中，我院将巩固“三到位”成果，建立自检自查长效机制，继续加大宣传，全面落实安全生产法规力度，增强全院职工的安全意识，抓好重点部位、重点环节的安全工作，为患者营造安全的诊疗环境。
为进一步提高医疗质量，保障医疗安全，按照《溧水区“加强医德医风建设 防范医患纠纷”专项检查月活动方案》(溧卫字[20xx]81号)要求，20xx年9月，我局组织医疗、护理、院感专家，采取查阅台账、抽查病历、现场查看等方式进行了检查。现将有关情况通报如下：
一、已开展的工作
区人民医院每月对病历进行科室互查、随机抽查、开展处方点评工作、进行抗菌素合理使用检查，制定专刊通报检查结果，并通过大查房等形式检查医疗措施落实情况，取得了一定效果。区中医院及时开展医患纠纷评判与分析工作，对预防医患纠纷发生起到积极作用。
二、存在问题
(一)病历质量及管理
1.在院运行病历管理不规范。多份在院病历出现排序混乱、检查报告单混夹的现象，甚至有入院一周的患者的检验单还没有及时粘贴。入院证用废纸打印。区中医院在院病历中有缺少体温单、医嘱单、医患沟通记录单的现象。
2.对病历书写规范的理解和执行不够到位。大部分病历住院记录中对有鉴别诊断意义的阴性症状体症描述欠缺或不够；首次病程记录对诊断依据的记录或描述不够规范，缺少鉴别诊断内容。对异常的辅助检查结果不重视，异常结果没有分析、处理记录；病程记录中夹带英文缩写如：kcl。
3.病历内涵质量有待提高。三级查房制度内涵质量不高，上级医师查房记录流于形式，缺乏对病人个体诊治方案等的针对性分析，缺乏指导意义；术前讨论流于形式，没有针对患者的手术指征、手术方式选择的理由及术中、术后可能发生的情况及对策进行讨论；医患沟通流于形式，对于病情的诊断、治疗及预后、转归的交代过于简单、格式化，没有个性化体现对异常的.辅助结果、入院后新增的诊断、重要的检查治疗措施等普遍缺乏沟通，病情的沟通不透彻、不清晰明了。
4.拷贝现象普遍存在。如：上级医生查房内容与首次病程记录几乎雷同，有大篇幅拷贝现象；转出记录、转入记录中的病史记录、体格检查与首次病程记录雷同，有拷贝现象；
5.仍然存在重度缺陷病历。非患者本人签名的各类同意书缺少授权委托书或者受委托人员的身份证明。
(二)核心制度的落实
1.交接班记录不及时、不完整，甚至交接记录空白。
2.疑难危重病例及死亡病例讨论制度落实不到位。大部分病区今年1至9月份讨论记录本空白甚至缺失。
3.三级查房记录过于简单，缺乏分析，指导意义不大。对住院病人病史、病情、治疗情况不够深入、全面，对病人管理存在缺陷，安全意识淡薄。
4.“危急值”报告制度未落实。病程记录中未记载分析，没有上级医师查房记录，没有治疗后的复查、处理记录，诊疗过程中体现不出“危急值”的临牀意义，对“危急值”不够重视。
(三)医院感染管理
医务人员手卫生依从性执行效果不理想，少部分人员还没有掌握标准洗手法。输液室地面及门口可见棉签、输液贴。
(四)医疗质量监督管理
未有效落实院、科两级质量管理工作。区中医院医疗质量管理委员会未按计划组织定期检查考覈，职能部门未定期下科室进行医疗质量检查。两家区级医院大部分临牀科室未开展相应的质控活动，对科室医疗质量未进行有效管理。医疗质量检查、考覈结果未与绩效考覈挂钩。
三、下一步工作建议
(一)提高认识，完善院、科两级质量管理体系。健全院、科两级质量管理组织，院长是医疗安全工作的第一责任人，临牀、医技等各科室科主任和护士长是科室质量管理第一责任人，要切实提高对医疗质量工作重要性的认识，强化内部监督管理，充分调动科室管理责任人的积极主动性，将责任分工落实到每一个人。落实院、科两级质量管理制度，做到层级管理，责、权明确，严格考覈，使医院逐步走向规范化、科学化管理的轨道。
(二)强化质量控制措施，加大督促考覈力度。狠抓医务人员核心制度、“三基三严”及医患沟通等知识培训，做到人人熟悉医疗卫生法律规章制度，人人掌握岗位基础知识、基本理论和基本技能，人人注重医患沟通。严格执行首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、危重患者抢救制度、手术分级管理制度、术前讨论制度等医疗核心制度，完善病人安全管理、医疗技术准入、不良事件报告、分级护理等规章制度，并抓好贯彻落实。明确各项医疗管理工作目标，制定考覈细则，形成不定期检查和定期考覈的工作机制。
(三)重视医疗质量检查、考覈结果的应用，形成医疗、护理质量持续改进工作机制。制订医疗质量管理考覈和奖惩办法，将医疗质量检查考覈结果与科室、个人的效益考覈、职称聘用、年度考覈等挂钩，奖优罚劣。
各医院要针对检查中发现的薄弱环节和缺陷，举一反三，认真梳理，深究根源，制定切实可行的整改方案和措施，明确职责分工，落实目标任务，不断提高医疗质量和服务水*，更好地为羣众健康服务。
自铁西区食品药品监督管理局组织召开“铁西区药品医疗器械质量安全整治动员大会”后，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：
1.人员管理：我院药品药械工作都由专业技术人员担任，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触药品药械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。
2.职责管理：我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度;药品药械出入库制度;药品不良反应(事件)监测和报告制度;药品调配和复核制度;药品药械保管和养护制度;医护人员岗位责任制度;安全卫生管理制度等。上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录。
3.药品药械购销管理：我院由专业人员分任采购、质量验收等工作;能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据;验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录。
4.药局管理：我院设有综合药局，安全卫生，标志醒目;药局划分有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序;局内设有防鼠及防蚊虫设施;药剂人员在调剂处方时能严格审核，按照调剂制度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并仔细登记。
5.药库管理：我院药库分区鲜明合理，药品存放距离适宜，能按要求分类、分剂型在常温下存放药品;管理人员能严格按要求保管药品;药品出库时遵循“先入先出”原则，记录完整。
以上即为我院药品医疗器械质量安全工作的现有情况，在今后的工作中,我们将会进一步完善。
元谋县医药有限责任公司第八门市部，根据元谋县医保中心要求 ，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对上半年来履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：
基本情况：我店经营面积80*方米，实现销售任务 万元，其中医保刷卡 万元，目前经营品种3000多种，经营医疗器材 10 多种，保健品 20 多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。
自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：
(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《楚雄州城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》;
(2)认真组织和学*医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;
(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;
(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。
存在问题和薄弱环节：
(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内*期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;
(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学*不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外;
(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;
(4)对店内设置的`医保宣传栏，更换内容不及时。
针对以上存在问题，我们店的整改措施是：
(1)加强学*医保政策，经常组织好店员学*相关的法律法规知识、知法、守法;
(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;
(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。
(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。
最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!
在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据元人社发(XX)79号文件要求，认真自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知要求后，我院立即成立以xxx为组长，医务科、医保科工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水*的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化
几年来，在区人劳局和社保局的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度。设置"基本医疗保险政策宣传栏"和"投诉箱";编印基本医疗保险宣传资料;热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药;设立医保患者交费、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。
参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药;无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学*，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者，受到了广大参保人的好评。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。
规范早交接班、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授予普通处方权、医保处方权、医学专用处方权、输血处方权。为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学*先进的医学知识，提高自身的专业技术水*，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学*和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。
对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显着提高。五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在98%以上。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，[特]定药品，"乙类"药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写了"自费知情同意书"，经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，严格执行"五率"标准，自费药品占总药品费的10%以下;*均个人负担部分不超过发生医疗费用额的30%。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清单制度，让参保人明明白白消费。
六、系统的维护及管理
医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
经严格对照《xx市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理办法》等文件要求自查，我院符合医疗保险定点医疗机构的设置和要求。
本年度的医保工作在地区社保局的监督指导下，在院领导关心支持下，通过医院医保管理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医保规章制度都日趋完善成熟，并已全面步入正规化、系统化的管理轨道，根据《关于建立地直定点医疗机构和定点零售药店年度审核制度的通知》（毕署劳社局字[20xx]185号）文件精神及有关文件规定和一年来的`不懈努力，院组织医保管理小组对20xx年度的基本医院管理工作进行了全面的自查，现将自查工作情况作如下汇报：
一、医疗保险基础管理：
1、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。
2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。
3、医保管理小组定期组织人员分析医保享受人员各种医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，在不定期的医保管理情况抽查中如有违规行为及时纠正并立即改正。
4、医保管理小组人员积极配合地区社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料。
二、医疗保险业务管理：
1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。
2、基本达到按基本医疗保险目录所要求的药品备药率。
3、抽查门诊处方、出院病历、检查配药情况都按规定执行。4严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。
5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。
三、医疗保险费用控制：
1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。
2、本年度（2月—11月）医保病人门诊刷卡292人次，金额58159.20元，月*均刷卡29.2人次，金额5815.92元，人均刷卡199.17元。
3、由于我院未取得地直医保住院项目资格，因此，未开展住院项目。
4、每月医保费用报表按时送审、费用结算及时。
四、医疗保险服务管理：
1、本院提昌优质服务，设施完整，方便参保人员就医。
2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。
3、对就诊人员进行身份验证，杜绝冒名就诊和冒名住院等现象。
4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目事先都证求参保人员同意。
5、严格按照医保病人的入、出院标准填写门诊就诊记录和相关资料。
6、经药品监督部门检查无药品质量问题。
五、医疗保险信息管理：
1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，今年医院在人、财、物等方面给予了较大的投入。
2、日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。
3、对医保窗口工作人员加强医保政策学*，并强化操作技能。
4、本院信息系统医保数据安全完整。
5、与医保中心联网的前置机定时实施查毒杀毒，确保医保工作的正常进行。
六、医疗保险政策宣传：
1、本院定期积极组织医务人员学*医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政策的掌握、理解程度。
2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏、医生下乡宣传，发放宣传资料等。
由于医保管理是一项政策性较强、利国利民的工作，这就要求我们的医保管理人员和全体医务人员在提高自身业务素质的同时，加强责任心，在地区社保局的支持和指导下，使把我院的医疗工作做得更好。
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7.20xx医院医疗质量自查报告
8.关于医院医疗质量自查报告
在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据元人社发(XX)79号文件要求，认真自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知要求后，我院立即成立以xxx为组长，医务科、医保科工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水*的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化
几年来，在区人劳局和社保局的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度。设置"基本医疗保险政策宣传栏"和"投诉箱";编印基本医疗保险宣传资料;热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药;设立医保患者交费、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。
参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药;无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学*，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者，受到了广大参保人的好评。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。
规范早交接班、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授予普通处方权、医保处方权、医学专用处方权、输血处方权。为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学*先进的医学知识，提高自身的专业技术水*，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学*和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。
对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显着提高。五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在98%以上。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，[特]定药品，"乙类"药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写了"自费知情同意书"，经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，严格执行"五率"标准，自费药品占总药品费的10%以下;*均个人负担部分不超过发生医疗费用额的30%。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清单制度，让参保人明明白白消费。
六、系统的维护及管理
医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
经严格对照《xx市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理办法》等文件要求自查，我院符合医疗保险定点医疗机构的设置和要求。
本年度的医保工作在地区社保局的监督指导下，在院领导关心支持下，通过医院医保管理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医保规章制度都日趋完善成熟，并已全面步入正规化、系统化的`管理轨道，根据《关于建立地直定点医疗机构和定点零售药店年度审核制度的通知》（毕署劳社局字[20xx]185号）文件精神及有关文件规定和一年来的不懈努力，院组织医保管理小组对20xx年度的基本医院管理工作进行了全面的自查，现将自查工作情况作如下汇报：
一、医疗保险基础管理：
1、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。
2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。
3、医保管理小组定期组织人员分析医保享受人员各种医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，在不定期的医保管理情况抽查中如有违规行为及时纠正并立即改正。
4、医保管理小组人员积极配合地区社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料。
二、医疗保险业务管理：
1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。
2、基本达到按基本医疗保险目录所要求的药品备药率。
3、抽查门诊处方、出院病历、检查配药情况都按规定执行。4严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。
5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。
三、医疗保险费用控制：
1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。
2、本年度（2月—11月）医保病人门诊刷卡292人次，金额58159.20元，月*均刷卡29.2人次，金额5815.92元，人均刷卡199.17元。
3、由于我院未取得地直医保住院项目资格，因此，未开展住院项目。
4、每月医保费用报表按时送审、费用结算及时。
四、医疗保险服务管理：
1、本院提昌优质服务，设施完整，方便参保人员就医。
2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。
3、对就诊人员进行身份验证，杜绝冒名就诊和冒名住院等现象。
4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目事先都证求参保人员同意。
5、严格按照医保病人的入、出院标准填写门诊就诊记录和相关资料。
6、经药品监督部门检查无药品质量问题。
五、医疗保险信息管理：
1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，今年医院在人、财、物等方面给予了较大的投入。
2、日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。
3、对医保窗口工作人员加强医保政策学*，并强化操作技能。
4、本院信息系统医保数据安全完整。
5、与医保中心联网的前置机定时实施查毒杀毒，确保医保工作的正常进行。
六、医疗保险政策宣传：
1、本院定期积极组织医务人员学*医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政策的掌握、理解程度。
2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏、医生下乡宣传，发放宣传资料等。
由于医保管理是一项政策性较强、利国利民的工作，这就要求我们的医保管理人员和全体医务人员在提高自身业务素质的同时，加强责任心，在地区社保局的支持和指导下，使把我院的医疗工作做得更好。
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7.20xx医院医疗质量自查报告
8.关于医院医疗质量自查报告
——医院职工自查报告（精选10篇）
按照XX教文[20xx]X号文件精神，为进一步加强我校行风建设，努力办好人民满意的学校，切实解决存在问题，认真落实整改措施，确保教育系统政风行风评议取得实效，现就群众反映的主要问题，制定如下整改方案。
一、指导思想
坚持以***理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、纠建并举的方针、以解决教育乱收费、规范办学行为、加强师风师德建设为重点，以办人民满意学校为根本，切实解决群众反映强烈的热点、难点问题，为推进全市教育系统政风行风建设作出贡献。
二、工作目标
群众对教育系统反映的问题主要集中在以下四个方面：一是在教育收费上，存在乱收费现象，需要进一步规范教育收费行为；二是师德师风建设需要进一步加强，教师素质需要进一步提高；三是对素质教育重视不够、学生课业负担较重；四是要加强管理，加大对校园周边环境的治理。
对这次评议中群众反映出来的问题和提出的建议，学校要正视自身存在的问题、端正态度、制定有效的措施，突出重点、认真整改，切实抓好评议整改工作各项任务的落实，是群众提出的相关问题得到有效解决，树立教育系统的良好形象。
三、整改措施
（一）提高认识，加强领导
要从讲政治的高度充分认识整改工作的重要性，切实加强对评议和整改工作的领导。学校“一把手”作为本单位政风行风建设第一责任人，要亲自抓好整改，亲自督促检查，实行开门整改，及时公布整改结果，主动接受社会各界的监督，按时上报整改情况。
（二）认真梳理，全面整改
教育系统政风行风建设，不仅关系到教育的形象，而且关系到教育的健康发展。行风评议是否取得成效，关键在于整改是否到位。我们要本着“态度诚恳、行动迅速、措施到位、整改有力”的原则，以求真务实的作风，切实抓好整改工作。要以一丝不苟的工作态度，认真梳理群众的意见建议，真正做到不遗漏、不疏忽。要在本方案的基础上，分解整改责任、落实整改措施，坚持实事求是，有错必纠的原则，逐条调查核实，弄清存在的问题，对能够解决的问题，要马上解决；对一时不能解决的问题，要创造条件解决；对因客观原因不能解决的问题，要做好宣传解释工作。
（三）突出工作重点，落实整改措施
1、严格治理措施，规范教育受费。全面落实中小学受费“一证、一卡、二公开、三统一、十不准、一坚持”的管理制度，严格按照新的“一费制”收费标准收费，严禁收取规定以外的任何费用。做到学校明明白白收费，学生家长明明白白交费。学校要公布和开通举报电话、设立收费举报箱，自觉接受社会各界监督；实行治理教育乱收费工作责任制和责任追究制；一级抓一级，层层抓责任落实。
2、狠抓教师队伍职业道德建设，提高教师队伍整体素质。建立和完善教职工培训制度，大力开展以全体教职工培训为目标，骨干教师培训为重点的多种形式的继续教育。坚持开展师德师风教育活动，把职业道德规范要求列入教职工目标考核内容。完善优秀教师和优秀教育工作者表彰奖励制度。大力宣传优秀教师典型事迹，激励广大教师爱岗敬业、教书育人。
3、着力推进素质教育，切实减轻学生课业负担。
一是加大对素质教育的宣传，提高人们对素质教育的认识、争取他们对素质教育的理解和支持。
二是培养和提高教师的素质。教师是实施素质教育的最直接的执行者，他们的素质直接关系到素质教育实施的效果，要进一步加强师资培训。同时要积极参加为期三年的我省中小学班主任培训工作。
三是学校严格按照义务教育课程方案要求开齐课程、开足课时。
四是保证学生每天锻炼时间，增强学生体质。
五是大力推进考试评价制度改革。
六是努力减轻学生过重的课业负担和升学竞争压力。
4、加强管理，建设*安校园。
一是学校师生要不断增强安全意识、法律意识，预防校园侵害，提高青少年学生自我保护和自我救助能力。
二是加强安全制度建设，形成校园安全稳定的长效机制。
三是加强学校校园及周边治安环境的综合整治，要有专人分管校园治安工作，对校园及周边存在的不安全因素，及时与当地**机关联系，对滋扰校园的治安、刑事案件，立即向当地**机关报告，配合**机关予以打击。健全学校安全防范体系，有效防止重大刑事、治安案件的发生、切实减少违法犯罪案件和安全事故。
四、监督检查，推动评议整改工作的不断深入
要切实提高对行风评议整改工作的重视程度，把整改工作落到实处。学校要对反馈意见、建议、自评中发现的问题进行深入剖析，制定整改方案，认真整改存在的问题。
一年的时间就这样走过了，在经过一年的努力后，我终于可以说在不断的成长中得到了更多的进步。一年的时间过的真的是很快。作为医院儿科医师的我，一年来认真努力的工作，今年对我来说，也是一个相当值得怀念的一年，我相信随着我渐渐的成长，我会有更多的进步，这些都是我会做好的事情，我相信我能够做好，我会在不断的成长中，得到最好的发展的。在来年里，继续坚持！
一、思想上紧紧围绕医院开展的廉洁自律主题
从事医疗活动，紧跟国际国内形势，拒绝行贿、受贿，拒绝商业回扣行为，严格要求自己；服从领导，团结同事，爱岗敬业，未发生一起医疗差错与纠纷；工作中，一切以病人为中心，全心全意为病人着想！
二、在分管院长的领导下，业务上秉承过去的优良传统和作风
认真学*，勤于总结，对过去的经验进行“去粗取精、去伪存真、由表及里、去其糟粕、取其精华”。理论与实践相结合，出色完成临床各项诊疗任务。
三、工作业绩与上年相比，门诊人次有所增加
日间诊疗业务有所提高；学*掌握儿科各项诊疗技术。认真执行国家基本药物目录制度，使用基本药物，满足病人需求的同时减低就医成本。
今后，要更加善于学*、善于总结，与时俱进，紧跟时代步伐，学*掌握更新更好的医学技术，造福社会，造福病人的同时，完善丰富自己的人生。
作为一名儿科医师，必须要有高度的.责任感。救死扶伤是我们的天职，我相信随着时间的增长，我的医术会得到更多的提高。不过这些不是最重要的，思想才是第一，只要本着为人民服务的态度，我就能够做的更好，相信我能够做好。医师的责任和天职就是这样，我会在来年年工作的更好的！
依据《中华人民共和国消防法》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全公里规定》和消防法律、法规、规章等规定。为确保我院员工的生命财产和科研、生产的安全，进一步规范安全管理，结合我院的实际情况，现将我院消防安全工作总结汇报如下：
我院消防工作以"预防为主，防消结合"的方针，贯彻"严格管理，依法管理"的原则，积极预防火灾和减少火灾危害，各科室应当严格遵守消防法律、法规、规章，履行消防安全职责，保障消防安全。
各科室主要负责人为消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。落实逐级消防安全责任制。明确消防安全职责，确定各级岗位的消防安全责任人。
办公室在我院消防安全责任人的领导下负责全院的日常消防安全管理，各科室应结合本科室的实际负责自身的消防安全管理，任何单位和个人进入我院应当遵循我院规则。
第一、消防安全管理
办公室负责院内的消防安全管理工作，督促指导各科室开展消防安全，对院内的消防设施、灭火器材，联系专门单位进行维护保养工作，确保其完好有效。拟订消防安全工作年度计划及消防设施和消防器材维护保养工作。
我院消防管理部门定期召开消防工作会议，指导各科室落实消防安全工作，汇总各科室消防安全工作情况及重大消防安全问题书面报告院消防安全责任人。
办公室提出举行重大活动及房屋扩建、装潢、装修进行登记备案制度，督促双方应订立有关消防安全内容的合同和协议，确保人员聚集场所和施工现场安全。
各科室消防安全责任人及消防安全管理人，应当填写医院消防安全责任人和消防安全管理人登记表送办公室备案。
消防安全重点部位应实行严格管理，如药品仓库、电房及其他认为重要的部位应当确定为消防安全重点部位。
消防重点部位确定专职或兼职消防管理人员，重点消防部位的消防管理人员在消防安全责任人及消防安全管理人领导下开展消防安全工作，落实逐级责任制，填写医院消防安全责任人和消防安全管理人登记表送办公室备案。
第二、消防安全检查内容和火灾隐患整改
一、全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；
二、消防车通道、消防水源情况；
三、灭火器材配置及有效情况；
四、用火、用水有无违章情况；
五、重点工种人员以及其他医生员工消防知识掌握情况；
六、消防安全重点部位的管理情况；
七、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况及其他重要物资的防火安全情况；
八、消防控制值班情况和设备运行记录情况，防火巡查情况；
九、消防安全标志的设置情况和完好有效情况；
十一、火灾隐患整改情况以及防范措施落实情况；
十一、其他需要检查的内容。
第三、消防安全宣传教育培训和灭火应急疏散预案
各科室应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，医院安全部门、宣传部门等单位应当通过黑板报、张贴画宣传防火、灭火、疏散逃生等消防常识和有关消防法律、法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
各科室的消防安全管理人、消防控制室的值班、操作人员等其他依照规定应当接受消防安全培训的人员，应当接受消防安全内培训。
办公室负责制订全年的培训计划和培训人员的资料档案。
各科室结合本科室的实际情况对消防重点部位制定灭火应急疏散预案，办公室负责对医院的重点消防部门落实制定灭火应急疏散预案，并组织实施演练，对各科室制定的灭火应急疏散预案进行指导和协助演练。
总之，加强消防防范意识是自我防护工作，避免和减少火灾事故的发生，应当成为我院的重要课题。而事实上，一切悲剧在发生前，往往会由于各种原因而表现出种种迹象，只要我们*时把各项防护措施落到实处，火灾事故是可以做到有效遏制和避免的。
作为新农合的一名工作员工，就要切实把这项解决农民“病有所医”“因病致贫”和“看病贵”、“看病难”的重大举措和造福广大农民的大事要抓紧抓实抓好全力推进新农村合作医疗工作在我院健康稳固持续发展，根据上级责任目标要求xx医院新农合自查自纠报告汇报，如下所示:
一、工作开展情况
1、坚持以病人为中心的服务准则，严格执行新农合的药品目录合理规范用药。
2、参合农民就诊时确认身份后，认真审核三证并填写新农合入院登记，严格控制开大处方，不超标收费，在补偿单及表三上有病人亲自签字或其家属注明关系并复印身份证签字，以防冒领资金。
3、在药品上严禁假药、过期药品及劣质药品，药品必须经过正规渠道进取。
4、新型农村合作医疗基金公示情况，为了进一步加强和规范新农合医疗制度，在公开，公*，公正的原则下，增加新型农村合作医疗基金使用情况，把新农合每月补偿公示工作做好，并做好门诊登记。
二、存在的问题
1、有的群众对新型农村合作医疗政策宣传力度不够，对新的优惠政策了解不够，还有极少部分人没有参与进来，我们今后要在这方面一定加大宣传力度，做到“家喻户晓，人人皆知”参加的农民继续参加农合，未参加的应积极参与进来。
2、我院工作人员对新农和政策了解不够透彻，针对此项问题，我院今年已经组织了两次全院培训，已经做到新农合政策人人知晓。
三、未来工作计划
1、在以后工作中，严格按照有关文件要求审核报销费用。
2、加强本院住院病人的审核和查房力度。
3、加强管理人员和经办人员的能力，管理人员和经办人员对新型农村合作医疗政策及业务知识加大宣传力度。
4、加强新农合补偿宣传使参合群众进一步了解农合对群众的益处。
5、我院将一如既往的积极配合上级管理中心的工作，为陕县新农合作出自己应尽的义务。
通过自查自纠的工作，看到在新农合工作中存在的问题和不足，并加以改正，进一步加大新农合工作的督察力度，审核力度，确保新型农村合作医疗资金安全，促进我院新农合的健康发展。
按照市食品药品监督管理局的指示和条例规定，在院领导的组织下重点就全院医疗器械、设备进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：
一、加强管理、强化责任、增强质量责任意识
配备医疗器械质量管理人员，从事医疗器械质量管理工作人员具备医疗器械相关专业知识，熟悉相关法规，能够履行医疗器械质量管理职责，有效承担本我院医疗器械的质量管理责任，指导、监督并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，收集与医疗器械使用质量相关的法律、法规以及产品质量信息等，实施动态管理，并建立档案，督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章，审核医疗器械供货者及医疗器械产品的合法资质，负责医疗器械的验收、采购及维护维修，检查医疗器械的质量情况，监督处理不合格医疗器械，组织调查、处理医疗器械质量投诉和质量事故，组织开展医疗器械不良事件监测及报告工作，建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。
二、对医疗器械的采购、验收、入库的自查
为保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入，我院建立了《医学装备采购、验收、入库管理制度》、《大型设备招标采购制度》以及《医学装备档案管理制度》，按照《医疗器械使用质量监督管理办法》的规定，重新整理了我院的采购验收记录，和医疗器械相关资质的档案，并登陆国家食品药品监督管理局网站对医疗器械的注册证号进行核实，杜绝无证购入、假证购入、无合格证明购入、进口医疗器械无中文说明书、中文标示、中文标签的购入、过期使用，保证医疗器械安全、合法使用。
三、对医疗器械库房存储条件的自查
为保证在库储存医疗器械的质量，我院对材料库库房，检验科库房以及各科库房进行了检查，包括储存的温度、湿度和周围环境是否符合在库医疗器械的储存条件。我们还组织专门人员做好医疗器械日常维护工作。
四、对三类医疗器械的自查（重点植入性医疗器械）
植入性医疗器械属于高风险医疗器械，为了保证人民群众使用植入类器械安全、有效性，本院特制订了《植入性医疗器械购进管理制度》。对购进的医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出严格的规定，对植入性医疗器械所提交的一系列资质，按照相关法律法规的规定进行严格的审核审验。加强植入性医疗器械的信息管理，建立健全植入性医疗器械采购、入库、出库、使用、报废等审查制度，详细记录产品信息，所有信息归入患者的病例档案进行管理。
五、对可疑不良反应事件的医疗器械的检测管理
加强不合格医疗器械的管理，防止不合格医疗器械进入临床，我院特制定了《医疗器械不良事件报告制度》。如有医疗器械不良事件发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报医疗器械监督管理部门。
六、对医学装备的维修、维护与售后服务的自查
为了使医疗设备处于安全使用状态，以及符合技术要求标准，我院制定了《医疗设备保养与维修制度》，按照规定制作了《医疗器械维修维护保养记录》，对设备的故障原因、需要更换的.配件，维修后的状态都有记录。我院还对急救类医疗设备做了《急救、生命支持类医疗设备检查记录》，要求各科室每天做好急救类设备的检查工作，保证设备处于待用状态。
七、自查中存在的问题和需要改进的地方
经过这一段时间的自查自纠，我院的医疗器械管理变得更加正规化，但是从中也存有一些问题，例如：库房过期、不合格的医疗器械不能及时销毁，库房的分类、分区摆放不合理，还有未对从事医疗器械维护维修的技术人员开展培训考核工作。
八、我院今后医疗器械工作重点
切实加强医院医疗器械安全工作，杜绝医疗器械安全事件的发生，保证广大患者的使用医疗器械安全，今后我们打算：
1、进一步加大医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院医疗器械安全责任意识。
2、增加医院医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查医疗器械安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，定期对从事医疗器械维护维修的技术人员开展培训考核工作，提高服务水*。
3、继续与上级部门积极配合，巩固医院医疗器械安全工作取得的成果，共同营造医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。
本年度的医保工作在地区社保局的监督指导下，在院领导关心支持下，通过医院医保管理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医保规章制度都日趋完善成熟，并已全面步入正规化、系统化的管理轨道，根据《关于建立地直定点医疗机构和定点零售药店年度审核制度的通知》（毕署劳社局字[20xx]185号）文件精神及有关文件规定和一年来的不懈努力，院组织医保管理小组对20xx年度的基本医院管理工作进行了全面的自查，现将自查工作情况作如下汇报：
一、医疗保险基础管理：
1、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。
2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。
3、医保管理小组定期组织人员分析医保享受人员各种医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，在不定期的医保管理情况抽查中如有违规行为及时纠正并立即改正。
4、医保管理小组人员积极配合地区社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料。
二、医疗保险业务管理：
1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。
2、基本达到按基本医疗保险目录所要求的药品备药率。
3、抽查门诊处方、出院病历、检查配药情况都按规定执行。
4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。
5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。
三、医疗保险费用控制：
1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。
2、本年度（2月—11月）医保病人门诊刷卡292人次，金额58159.20元，月*均刷卡29.2人次，金额5815.92元，人均刷卡199.17元。
3、由于我院未取得地直医保住院项目资格，因此，未开展住院项目。
4、每月医保费用报表按时送审、费用结算及时。
四、医疗保险服务管理：
1、本院提昌优质服务，设施完整，方便参保人员就医。
2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。
3、对就诊人员进行身份验证，杜绝冒名就诊和冒名住院等现象。
4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目事先都证求参保人员同意。
5、严格按照医保病人的入、出院标准填写门诊就诊记录和相关资料。
6、经药品监督部门检查无药品质量问题。
五、医疗保险信息管理：
1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，今年医院在人、财、物等方面给予了较大的投入。
2、日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。
3、对医保窗口工作人员加强医保政策学*，并强化操作技能。
4、本院信息系统医保数据安全完整。
5、与医保中心联网的前置机定时实施查毒杀毒，确保医保工作的正常进行。
六、医疗保险政策宣传：
1、本院定期积极组织医务人员学*医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政策的掌握、理解程度。
2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏、医生下乡宣传，发放宣传资料等。
由于医保管理是一项政策性较强、利国利民的工作，这就要求我们的医保管理人员和全体医务人员在提高自身业务素质的同时，加强责任心，在地区社保局的支持和指导下，使把我院的医疗工作做得更好。
为了提高医疗服务质量和技术服务水*，我服务站对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了严格的自查自纠工作。现将有关自查情况汇报如下：
一、领导重视，严密组织
我服务站召开了会议，对自查工作进行严密部署。会上，成立了由任组长自查领导小组，严格对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了认真细致的自查自纠工作，取得了明显效果。
二、自查基本情况
（一）机构自查情况：单位全称为“科苑街道丰苑社区卫生服务站”，性质为民办非企业，位于；法人代表：；主要负责人：区卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证号2017年12月23日。我服务站对《医疗机构执业许可证》实行了严格管理，从未进行过涂改、买卖、转让、租借。现有床位6张，诊疗科目有预防保健、全科医疗；业务用房面积320*方米。
（二）人员自查情况：我服务站现有主治医师1名，执业医师1名，助理医师2明、护士3名。我服务站从未多范围注册开展执业活动；从未使用未取得执业医师资格、护士执业资格的人员或一证多地点注册的医师从事医疗活动，所属医护人员均挂牌上岗，并在大厅内设立了监督栏对外公开。
（三）提高服务质量：按照卫生行政部门的有关规定、标准加强医疗质量管理，实施医疗质量保证方案；定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水*。
（四）院内交叉感染管理情况：成立有服务站内交叉感染管理领导小组，由等组成。经常对有关人员进行教育培训，建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点科室和部位开展消毒效果监测，配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范。
（五）固体医疗废物处理情况：对所有医疗废物进行了分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识，污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防”，医疗废物运输转送为专人负责并有签字记录。
（六）一次性使用医疗用品处理情况：所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗垃圾处理站收集。
（七）疫情管理报告情况：我服务站建立了严格的疫情管理及上报制度，规定了专人负责疫情管理，疫情登记簿内容完整，疫情报告卡填写规范，疫情报告每月开展一次自查处理，无漏报或迟报情况发生。
（八）药品管理自查情况：经查我服务站从未使用过假劣、过期、失效以及违禁药品。严格执行抗菌药物制度规定。
三、存在不足
一是由于经费不足，有些医疗设备得不到及时维护或更新，一定程度上影响了相关业务的深入开展，发展的后劲不足；二是受编制所限，人员紧张，工作量大，到省级医疗机构进修的机会不多，知识更新的周期长，一定程度上影响了服务水*向更高层次提高等。
四、今后努力方向
我服务站一定以此次自查为契机，在上级业务主管部门的领导下，认真贯彻落实上级会议精神，严格遵守《医疗机构管理条例》，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新，不断提高医疗服务质量和技术服务水*。
自接到开展全国医药卫生服务价格大检查的通知后，我院领导高度重视，要求各临床及医技科室对本科室的医疗服务收费项目逐项进行自查自纠，并进行深入的剖析，特别对于6月份自查发现的问题进行了专项检查，相关问题已经得到了落实与解决。目前我院严格按照《自贡市医疗服务价格》（试行）收费标准执行，没有发现多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。
但为做到防微杜渐，我院采取了以下措施：
（一）严格执行有关文件要求，组织各临床、医技科室医务人员认真学*和掌握《自贡市医疗服务价格》（试行），所有收费标准一律按二乙以下下调20%的标准执行；坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，医疗服务价格采用计算机统一划价，各医技、临床科室不得划价，杜绝人为乱划价、乱收费现象。
（二）成立了物价监督领导小组。为更好地规范各项收费，医院专职物价员定期对临床科室、重点环节的物价计量进行监督、检察；同时，为使小组成员了解和掌握有关物价、计量的法律、法规和规定，医院还对小组成员进行了专门的培训。
（三）为增加收费透明度，医院在门诊大厅制作了医疗服务价格公示栏，添置了价格流动显示屏，接受患者监督；医用材料价格一律
按规定程序上报物价部门批准后，按规定的加价率加价执行；认真建立健全医疗费用“一日清单”制度，让病人“看明白病，花明白钱”。
（四）规范药品购销和使用工作
1、我院药品采购完全在有相应资质的医药公司采购，并由投资人亲自参与采购，控制了药品购销过程的不正当行为，真正做到所采购的药品货真价实，完全杜绝了药价虚高问题。
2、在药品购销过程中，严格按照四川省卫生厅挂网价格标准执行，并根据国家相关药品降价文件及时调整药品价格。
3、执行《抗菌药物临床应用指导原则》，结合我院抗菌药物应用指南和管理办法，坚持落实临床用药“双十”制度和抗菌药物出入及消耗登记制度，每月将销售量居前１０位的抗菌药物进行统计上报，对全院医生开药量进行排名；建立健全临床药师评价病历制度和临床药师查房制度等，每月底药房组织临床药师对门诊、住院处方进行检查，坚决禁止大处方和滥用抗菌药物的现象，做到以制度管事、用制度管人，杜绝滥用抗生素增加病人的经济负担。
4、严格管理特殊材料的上报和审批。对收费项目除外内容和说明中明确规定的可另外加收的材料费，按规定程序上报审核后，于规定的加价率范围内执行，在未经批准前一律不准自行收费。
5、逐步调整用药结构，提高国产、有效、低价药品的用药比重，降低进口、高价药品的用药比重，以控制过高的药品费用，减轻了患者的经济负担。
（五）实行单病种最高限价，有效控制各类医药费用。医院专门成立了以院长任组长的单病种限价管理领导小组，制定并印发了《单病种限价管理办法》，组织相关科室根据本科室专业特点，确定了慢性扁桃体炎、骨性关节炎、胆囊结石伴胆囊炎等11种具有代表性的、以现代医疗技术能够达到诊断明确、技术成熟、疗效确切、极少发生并发症（病）的常见病、多发病实行最高限价管理，缩短了患者术前住院时间和*均住院时间，有效地降低了医疗成本，缓解了群众“看病难、看病贵”问题。
（六）加强行政管理和监督。建立健全投诉接待制度，设立举报箱、意见簿和举报电话，并把处理结果及时通知当事人；财务科、监察室不定期到各科室巡查，并和护理部一起每季度组织各病房护士长进行交叉检查，发现问题及时解决；同时医院下发了《医疗服务乱收费责任追究制度》（试行），对于乱收费的现象，医院将根据此制度追究相关责任科室及人员的责任。
医疗收费工作关系到广大群众的切身利益，我们将进一步加强管理，建立长效工作机制，严格按照《自贡市医疗服务价格》（试行）规定的收费级别计费，有效规范我院的医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，杜绝医疗乱收费现象，切实减轻广大患者就医负担，使医疗收费工作健康、有序、规范运行。
我是xx，现年xx岁，自从年护士节来到镇卫生院报到，从镇卫生院到后来与区医院合并成为现在的六大中心卫生院之一——中心卫生院，作为一名临床护士，其间经历了整整8年，而我，也从当初的护士成为年的内儿科护士长再到现在的儿科护士长，其中，有自己的努力与成绩，同样也认识到自己诸多的不足：如管理水*欠缺，目标不明确，缺乏主人翁精神，未起到很好的带头作用等等，导致科内护士普遍工作懒散，态度不严谨，积极性不高，服务态度没有改善，护理质量未提升，患者满意度较一般如周院长所言，一个科室就好比一个家庭，科主任就是这个家庭中的当家人，那护士长就是家里的管家，而作为一个科室的护士长，我知道自己没有尽到一个管家的职责，所以，从今天开始，从现在开始，我将以一个儿科护士长的身份严格要求自己，带领全科护理人员不断进步！
我的具体目标和主要的措施及方法是：
1、以病人为中心，提高病人满意度
年全国护理工作会议月日—日在召开，这是建国以来第三次召开的全国性护理会议，***副部长主持会议并对今年的护理工作进行了总体部署。
年全国护理工作的总体要求是：服务改革大局，务实基础护理，改善护理服务，树立行业新风，促进医患和谐，提高患者满意程度。
由此可见，改善护理服务是护理工作的重中之重，而让病人满意是医院工作的核心，病人满意度提高，实质上是建立病人与医院的诚信关系，只有病人满意才能使满意的病人成为医院的忠实顾客。医院拥有忠实顾客越多，并通过他们的口碑传播，可以提升医院形象，扩大医院的知名度，影响其他病人，随之而来的是患者的复诊率和就诊率的提高，医院的市场份额才能稳定，怎样提高病人的满意度？关键在于能否提供高超的医疗技术和优质的服务。
首先，要给病人人文关怀，一切从病人的需要去思考问题，建立关心人，尊重人的理念。
其次，以热情，亲切，温暖的话语，理解同情病人的痛苦，是病人感到亲切自然，用住院须知的形式，介绍医院的环境，各项规章制度及病人应有的权利和义务，加强与病人的沟通，通俗易懂地解释疾病的发生发展，详细介绍各种检查的目的，医嘱用药的注意事项，及时评估护理效果，让病人参与到治疗护理中来，消除紧张焦虑情绪，产生一种安全感，满意感。
再次，从病人的一日清单入手，将收费项目和标准作详细的说明，使病人能够明明白白消费。
只要坚持以病人为中心，以病人的满意为核心，以病人的需求为目标，提供优质的个性服务，医院的经济效益和社会效益才能获得双丰收。
2、加强护理管理，提高护理质量
提高护理质量的关键是人力资源的管理和护理质量的控制。
（1）落实各项规章制度，明确各班职责，善于用制度和标准管人，做到常督促，勤落实。这里强调一点：虽然监管是必要的，但主要还是要靠大家自觉自律，培养良好的慎独能力与职业修养。
（2）建立量化的护理质量考核标准和护士评价标准，用数据说话，通过考评可以了解护理中存在的薄弱环节掌握各级护理人员状况，有的放矢的进行相关知识和技能培训，做到“人尽其才，才尽其用”，最大限度的发挥护理人员的作用，全面提升护理人员的整体素质。
任何一位护理人员，要想在工作中立足并不断提高，就必须做到：重专业，轻基础；重护理，轻治疗。这12个字很容易误导，作为一名护理人员，怎么权衡其中的“轻，重”？要用20个字来理解：把基础做实，把专业做精；把治疗做好，把护理做牢。
（3）“以人为本”，关心，爱护，尊重，理解护士，以诚相待，激发护士的工作热情，让护士身心愉快的投入工作，只有这样，我们才能给病人以灿烂的笑容。
根据《xx市卫生***关于加强市直医院火灾隐患整改的通知》的要求，医院充分认识当前消防安全工作面临的形势，切实吸取国内发生的火灾事故教训，确实负起责任，逐级明确职责范围，层层落实责任制，扎实组织开展专项工作。按照上级关于消防安全专项检查工作的要求，医院已完成消防安全专项检查，对医院火灾隐患开展自查工作：
一、认真自查，消除隐患。
从检查的结果来看，我院消防安全总体情况良好，各个消防通道畅通无堵塞现象。各项防火标志及疏散标志明显，消防器材配备齐全，消防给水设施及消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等各消防设施及录像监控设备运行良好。但是仍有不足，情况如下：
1、门诊部3层常闭式防火门处于开放状态。
2、门诊部设病房，未设置喷淋。
二、整改落实情况。
1、门诊部3层常闭式防火门处于开放状态，现已整改。
2、门诊部设病房，未设置喷淋。现阶段医院属于过渡期，由于病房满足不了现收治病人的需求，我们也很尴尬。
现阶段医院xx楼正在抓紧进度施工，争取20xx年年内得以完工，投入使用，届时将得以解决。
望上级能体谅医院的实际情况。
为进一步加强我院信息系统的安全管理，强化信息安全和保密意识，提高信息安全保障水*，按照省卫计委《关于xx省卫生系统网络与信息安全督导检查工作的通知》文件要求，我院领导高度重视，成立专项管理组织机构，召开相关科室负责人会议，深入学*和认真贯彻落实文件精神，充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性，对自查工作做了详细部署，由主管院长负责安排、协调相关检查部门、监督检查项目，建立健全医院网络安全保密责任制和有关规章制度，严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，并针对全院各科室的网络信息安全情况进行了专项检查，现将自查情况汇报如下：
一、医院网络建设基本情况
我院信息管理系统于xx年xx月由xxxx科技有限公司对医院信息管理系统（HIS系统）进行升级。升级后的前台维护由本院技术人员负责，后台维护及以外事故处理由xxxx科技有限责任公司技术人员负责。
二、自查工作情况
1、机房安全检查。机房安全主要包括：消防安全、用电安全、硬件安全、软件维护安全、门窗安全和防雷安全等方面安全。医院信息系统服务器机房严格按照机房标准建设，工作人员坚持每天定点巡查。系统服务器、多**换机、路由器都有UPS电源保护，可以保证在断电3个小时情况下，设备可以运行正常，不至于因突然断电致设备损坏。
2、局域网络安全检查。主要包括网络结构、密码管理、IP管理、存储介质管理等；HIS系统的操作员，每人有自己的登录名和密码，并分配相应的操作员权限，不得使用其他人的操作账户，账户施行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。院内局域网均施行固定IP地址，由医院统一分配、管理，无法私自添加新IP，未经分配的IP无法连接到院内局域网。我院局域网内所有计算机USB接口施行完全封闭，有效地避免了因外接介质（如U盘、移动硬盘）而引起中毒或泄密的发生。
3、数据库安全管理。我院对数据安全性采取以下措施：
（1）将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。
（2）采用授权规则，如账户、口令和权限控制等访问控制方法。
（3）数据库管理系统提供一套方法，可及时发现故障和修复故障，从而防止数据被破坏。数据库系统能尽快恢复数据库系统运行时出现的故障，可能是物理上或是逻辑上的错误。比如对系统的误操作造成的数据错误等；数据库容灾备份是数据库安全管理中极为重要的一部分，是数据库有效、安全运行的最后保障，也是保障数据库信息能够长期保存的有效措施。我院采用的备份类型为完全备份，每天凌晨1点备份整个数据库，包含用户表、系统表、索引、视图和存储过程等所有数据库对象。
（4）数据库账户密码专人管理、专人维护。
（5）数据库用户每6个月必须修改一次密码。
（6）服务器采取虚拟化进行安全管理，当当前服务器出现问题时，及时切换到另一台服务器，确保客户端业务正常运行。
三、应急处置
我院HIS系统服务器运行安全、稳定，并配备了大型UPS电源，可以保证在大面积断电情况下，服务器可运行六小时左右。我院的HIS系统刚刚升级上线不久，服务器未发生过长宕机时间，但医院仍然制定了应急处置预案，并对收费操作员和护士进行了培训，如果医院出现大面积、长时间停电情况，HIS系统无法正常运行，将临时开始手工收费、记账、发药，以确保诊疗活动能够正常、有序地进行，待到HIS系统恢复正常工作时，再补打发票、补记收费项目。
四、存在问题
我院的网络与信息安全工作做的比较认真、仔细，从未发生过重大的安全事故，各系统运转稳定，各项业务能够正常运行。但自查中也发现了不足之处，如目前医院信息技术人员少，信息安全力量有限，信息安全培训不全面，信息安全意识还够，个别科室缺乏维护信息安全的主动性和自觉性；应急演练开展不足；机房条件差；个别科室的计算机设备配置偏低，服务期限偏长。
今后要加强信息技术人员的培养，提升信息安全技术水*，加强全院职工的信息安全教育，提高维护信息安全的主动性和自觉性，加大对医院信息化建设投入，提升计算机设备配置，进一步提高工作效率和系统运行的安全性。
——三重一大财务管理制度合集5篇
一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学*和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。
三、正确制定、严格执行计划，搞好资金*衡。做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。
四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。
五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。
为了进一步严肃财经纪律，加强机关财务管理，达到节减支出、合理负担、保障各项工作正常运转的目的，特制定本制度。
一、公用经费实行“厉行节约，量入为出；保证重点，兼顾其他；统一管理，严格审批”的管理办法。
二、委机关各科室业务费开支一律集中由局财务室管理，各科室不得自行设立现金和费用支出账户。委财务室必须在每月10日前向局领导通报上月经费收支情况，正确反映收支结果，定期进行财务分析。
三、委各项经费支出，坚持先报告后审批，先批后用的原则，实行**“一支笔”审批。每张票据有经手人、审批人，做到手续齐全。
四、严格现金管理。发生现金业务时，必须实行规定范围内提取现金额度。库存现金严格执行有关部门规定的限额。
五、加强银行存款账户管理。办理存入业务时，经办人要对票据进行审核，审核无误后方可填制记账凭证；办理支付业务时，经办人要凭经过领导审批、审核、经手人签字（或盖章）的票据办理转款；办理拨款业务时，经办人员要根据计划，凭经过领导审批、股长审核的收款单位收据办理拨款；办理结算业务时，经办人要凭经过收款单位领导审批，代办员、经手人签字（或盖章），主任审核签字的票据办理付款。并提高对原始凭证审核管理，随时向主管领导提供存款余额等信息。
六、严格财务审批程序。各类专项拨款、指标外拨款必须经县领导、委领导审批，各项指标内拨款必须经委领导。
七、加强印鉴、支票管理。财务印鉴、支票管理实行内控制度。财务公章、转账支票由会计保管；
八、杜绝借用公款。凡委机关干部、职工因公出差或其他特殊情况需要借用公款的，需本人自行垫付，公事结束后将原始凭证按时上交财务，并按财务规定执行报销。
九、办公用品由办公室统一采购。各股室无自行采购权。小额采购办公用品，由办公室人员采购；各科室特殊需要的大额物品，由相关科室提出申请，经分管**同意，**批准。
十、加强财务监督。财会人员必须严格执行《会计法》，以身作则，遵守各项规章制度和财经纪律。发现违反本财务制度的行为，视其情节给予责任人相应的纪律处分，通报批评并取消相关科室、相关责任人当年评先、评优资格。
第一章、总则
第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章基本制度及流程
第一条、借款及预付款管理规定
(一)借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
(二)借款管理规定
1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。
2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等)，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
(三)预付款管理规定
各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。
一、明确岗位职责，实行财务集中管理
1、机构设置：全乡各机关、单位、村社财务实行分级管理、集中结算、分别核算，由乡财政所统一代理各机关、单位、村社的财务会计核算和资金收支结算。
2、岗位设置：财政所内要分别设立单位办公室和财政总预算会计、单位核算会计、资金结算会计、专项资金管理以及国有资产管理、农村财务管理、财务收支监督稽核等业务岗位，实行一人多岗和一岗多人。各财务单位均要分别确定单位财务审批、审核和报账员，并保持人员相对稳定，各村社均由村文书作为统一的报账员。
3、职能划分：财政所办公室主要负责单位的日常工作和档案管理，以及党政领导交办给财政所的临时性工作任务；财政总预算会计岗位主要负责财政预、决算编制业务，负责财政资金的调度、*衡，组织预算执行；单位核算会计岗位主要负责各代理单位的财务核算，协助代理单位内部财务管理；资金结算会计岗位主要负责财政预算内、外资金、专项资金、单位资金和村社集体资金的收支结算，保证资金安全；专项资金管理岗位主要负责***专项资金的领拨、使用、报账和财务核算；国有资产管理岗位主要负责全乡国有资产的修购配置、调配使用和出入登记工作，确保资产的安全完整；农村财务管理岗位主要负责村社集体资金的收支核算和各种集体资产的监督管理；监督稽核岗位主要负责各种专用票据的管理，对财政所内各业务岗位经办的收支凭证进行复核审查，组织乡、村的财务检查和专项审计，负责查处财务违纪事项的牵头、协调工作。
4、集中结算：对统管的行政事业单位和村社集体，一律取消其所有的银行账户和出纳岗位，实行“零户统管”，由财政所资金会计统一办理各单位、各村社的资金收付结算。
5、集中核算：由乡财政所对统管的乡级行政事业单位和村社集体财务全面实行“代理记账、集中核算、无偿服务”，取消所有代理记账单位的
— 1 —所有会计岗位。每个财务主体单位只设一名报账员，由财政所按所统管的单位分别建账，对村社集体财务应以村、社分别核算，以分清财务主休、明确资金权属。对财务清理不彻底，分别建账确有困难的，可暂以村为单位建立过渡账，明细核算到社。各村社、各单位不得以任何理由在体外设立单位、集体收支账务。
二、加强收支管理，规范资金结算秩序
1、严格收入管理，实行村账乡管。改变资金分散管理、会计人员分散管理、财务核算分散管理为集中统一管理。对各种农户缴款，由财务人员分户、分次开票。
2、实行资金统管，杜绝体外循环。单位和村社资金在会计主体、资金权属和财务审批“三权不变”的前提下实行收支两线、定期报账。对所收资金实行直达国库、财政专户或财政统管的单位账户。对非现金往来结算由财政所直接实行内部划转。各村社、各单位不得以任何理由在体外开立单位、集体账户。
3、规范资金结算，实行封闭运行。对行政事业单位应缴预算和应缴专户的资金分别直达国库和财政专户，不得直接记入单位收入，更不得公款私存或以个人名义收取单位或集体的各种资金。对单位职工和村社干部的固定性人员经费实行财政直发；对各单位和村社日常开支，由乡财政所一次性核定预借备用金；开支发票统一由单位报账员定期报账，实行资金直达用款单位或个人账户，年终一次性归还备用金，彻底杜绝截留坐支现象。
三、规范资金渠道，健全财务管理体系
1、全乡财务实行专项预算和部门综合预算管理办法，建立严格的预算指标控制制度，彻底理顺村社和各单位的财权、事权关系。根据村社和各单位的职能职责，在上级统一的财力保障标准的基础上，确定财政补助比例或补助数额。整合各单位和村社的其他资金，实行部门综合预算和村社集体资金预算，重点专项资金实行财政直接管理。严格预算约束，强化预算钢性。
2、乡财政所要按照“两上两下”的单位预算编审程序“和“量入为出、收支*衡”的原则从严审查各单位和村社预算，作出单位和村社综合预算— 2 —批复。
3、建立财政资金保障机制，乡财政所要妥善调度资金，根据各单位和村社的用款计划和时间进度进行拨款，做到资金调拨进度和时间进度基本同步。
4、各单位、各村社要通过争取上级补助、开展单位创收活动等多渠道增加本单位收入，确保单位正常运转，实现收支*衡，略有节余。乡财政对各单位经费的自给能力实行激励约束机制。
5、财政所财务人员和单位报账员，要按指标控制账、财产物资账、资金核算账规范设立相应的各类总账，明细账和备查账，
6、各行政事业单位职工，只能与本单位报账员发生个人财务往来，纳入本单位财务核算，财政所不得与其它单位职工个人直接发生财务关系，不得办理任何超预算开支的资金结付。
7、乡财政所每半年要向乡人大**团和乡**分管领导提供一次财政预算执行情况，每季度向**乡长提供一次各单位预算执行情况，按月向各统管的独立核算单位提供会计报表。
四、强化财务管理，严格费用报销审核
1、财务审批程序。各单位和村社费用开支，实行交叉审核、单位法人“一支笔”审批制度。各种开支发票严格坚持“一单三签”和财务复核制度。由经办人在发票上“背书”详细开支情况、经单位会计人员进行发票要素审核，涉及补助的费用报销，要由单位财务负责人确定报销标准和金额。未经财务负责人审核的发票，财务审批人不得审签，未经财政所长复核的发票，资金会计不得办理资金结算，核算会计不得受理做账。10人以上的单位开支，由单位财务负责人审核、单位法人（或委托人）独立审批，法人经办的支出不得自行审签；10人以下的行政事业单位开支，由**分管领导审核，单位负责人审批。单位负责人经办的支出，由**乡长审批；村社集体开支由村主任审核、乡长审批，村主任经办的支出由支部**审核。财务审核人对报账人提交审核的开支发票，要明确签署审核意见，对不属实或需进一步调查核实的开支发票，要明确提出处理意见，原则上不得将原始票据退还经办人重新变通、完善。
2、费用报销办法。各单位费用开支要严格坚持开支范围和标准，实行“定期报账，逾期不报”的办法。对党政实职领导和单位负责人的非上交性职务消费实行“定额控制，凭票报销，超支不报，节约归公”。对其他人员实行实报实销。实行包干补助的人员，在补助范围内不得再报销费用。
3、报账结算程序。对供给内直发的乡、村、社固定性人员经费，由财政直接列支，直接顶抵各单位预算指标。各单位、各村社的其它费用、福利开支，由单位报账员凭“一单三签”后的原始发票，经复核后，到资金会计处办理资金结算和票据移交。
4、债务往来管理。各单位和村社都要制定切实可行的增收节支和债务消化目标，及时清理往来，力所能及地搞好债务划转，防止新增债务。从严控制内部职工的借款规模，严格执行“前借未清，不得办理新借”的规定。
5、开支发票审核。各单位职工在外开支，要严格坚持“谁经办，谁报账，谁结付”的办法，严禁以单位名义在外，挂账。要重点加强对公务租车、接待用餐、物资采购和在外出差开支的管理。财务人员必须严把原始凭证审查和资金支付关，不得经办超标准、超范围、超预算等各类违规支出。
6、激励约束机制。各单位都要建立增收节支、勤俭办事的激励约束机制，对没有突破个人开支定额的节约部份，可由本单位在年度综合预算经费内，在节约额的50％以内发给个人节支奖励。
五、严格开支标准，从严控制支出规模
公用支出本着勤俭节约的原则，优先保证水电、电话费和机关公务支出。以下是**机关公用支出管理的相关规定，其他单位可参照执行。
1、水电费：公用办公的水电费由单位负担，个人用电实行定额补助，每人每月补助20元。
2、打印费：各办公室打印文件、报表及其他资料，统一交党政办室打印（党政办公室按打印数量收取适当费用），无特殊情况不得在营业性打印部打印，否则，打印费用由个人负责。
3、电话费：电话费实行包干使用，享受正科级待遇的党政实职领导每人每月300元，党政副职、享受正科级以上待遇的非实职领导每人每月150元，享受副科级待遇的非实职领导和办公室主任每人每月70元，其他干部每人每月40元，**办公室每月80元包干使用。
4、差旅费：由**出据出差通知单并核定生活、住宿补助金额：出差开支往返车、船、飞机费据实报销；其他差旅费开支包干使用（包括住宿费、生活补助、乘车补助、市内交通费），到县城出差50元/天/人(家住城区的按30元计算)，到县外市内出差100元/天/人，在市外省内出差150元/天/人，到省外出差200元/天/人，到经济特区出差250元/天/人；特殊情况经乡主要领导同意接待的生活费外，超标准开支一律自理。外出学*、培训时间较长的（一个月以上），不适用该补助标准，根据情况适当补助，但县内不得超过15元/天，县外市内20元/天，市外省内30元/天，省外40元/天，经济特区50元/天。
5、租车费：一般情况不允许任何人租车，因工作需要急需租车的，在请示**或乡长同意后，由办公室出据租车通知单，并经主要领导签字后方可租车。
6、业务招待费：来人来客一律在**伙食团就餐，不准找包包烟。确需进营业性餐厅就餐和找包包烟的，在请示**或乡长同意并确定标准后方可就餐和找包包烟。所有来人来客就餐均由办公室出据就餐通知单，月末凭通知单结算。烟、酒等由财政所派专人统一采购，烟、酒分别由**办公室、财政所管理员管理，管理人员必须做好出库登记。
7、办公设备购置费：各办公室因开展工作需要购置办公用品的，由各办公室提出申请，经领导审批后，交财政所统一购置。
六、强化财务监督，严肃资金结算纪律
1、所有乡、村干部和其它人员，未经财政所审查和财务人员委托，不得从事财务收支活动。各单位、各村社有关财务收支的文件、合同、协议等相关资料要抄送交乡财政所存查、备案。
2、财务人员收款一律使用监管专用收据，单位和村社收款及结算资金由财政所审查后核发票据。实行数量控制、交旧领新，彻底杜绝白条收支和票据混开的现象。
3、建立国有资产管理责任制，实行资产修购、进出登记，确保资产安全、完整。充分明确各单位的资产使用、管理权限，落实每综资产的具体管理责任人，乡财政所要与每一个管理人员签订责任书。未经资产主管主管机关批准，任何单位和个人都不得擅自改变资产用途，或者调配、交换资产。
4、财政所要与税务、国库、银行、信用社和各代理单位、村社定期对账。做到随发生、随结算，随做账，不得出现临时性票外收款。单位和村社结报票款，必须检核所发票据，实行票款同行。彻底杜绝先交钱后交票和只交票不交钱的的现象，保证各项收入真实准确。
5、财务收支考核一律以单位核算会计账面数字为准。
6、乡财政所要定期审查村社财务，防止集体资产流失。
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理：
（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；
（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；
（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；
（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；
（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；
（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。
2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。
四、内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、附则
1、本制度由总经理办公室修订、解释，经总经理审批后执行。
2、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。
