商贸公司管理制度 (菁华6篇)

商贸公司管理制度1

　　第一节

　　总则

　　第1条

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第2条

　　财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。

　　第3条

　　财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第二节

　　财务机构和财务人员

　　第4条

　　公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。

　　第5条

　　公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。

　　第6条

　　财务科主要职责：

　　1、在公司总经理的`领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。

　　2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

　　3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

　　4、监督全公司的财务管理和活动。

　　5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。

　　6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。

　　7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水*。

　　第7条

　　计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。

　　第8条

　　财务科科长的职责：

　　1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。

　　2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。

　　3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。

　　4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。

　　5、参与公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。

　　6、协调处理对内对外的关系。

　　第9条

　　财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

　　第10条

　　财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

　　第11条

　　公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

　　第12条

　　财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。

　　严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。

　　第13条

　　财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。

　　移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。

　　第三节

　　会计核算原则

　　第14条

　　公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。

　　第15条

　　公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。

　　第16条

　　记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

　　第17条

　　一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载；数字用*数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　第18条

　　公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致。

　　第四节

　　资金管理

　　第19条

　　计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。

　　第20条

　　银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。

　　第21条

　　银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　第22条

　　银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

　　第23条

　　单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。

　　第24条

　　一切现金收付，必须收付有凭据。

　　第25条

　　严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使用两本账或账外有账。

　　第五节

　　工资及奖金

　　第26条

　　公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

　　第27条

　　员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由计划财务科执行。

　　第六节

　　库存物资管理

　　第28条

　　仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向计划财务科报送一份库存报表。

　　第29条

　　仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。

　　第30条

　　对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必须查明原因后，报总经理审批后进行处理。

　　第七节

　　会计凭证和档案管理

　　第31条

　　公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。

　　第32条

　　会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。

　　第33条

　　会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。

　　第34条

　　会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、*门、税务机关等同意后，才能销毁。

　　第八节

　　其他

　　第35条

　　本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。

商贸公司管理制度2

　　一、事假：

　　职工请事假，一天以内由各科室、部门负责人批准，超过一天由分管领导批准，超过三天由总经理批准，并报办公室备案。各科室、部门负责人请事假，一天以内由分管领导批准，超过一天由总经理批准，并报办公室备案。一年以内请事假不得超过12天者，违反此规定者，每超过一天扣发一天的工资，并扣除当月的奖金和出差费。

　　二、病假：

　　以医院证明为依据，由总经理批准，按允许天数休息。如需住院治疗的人员，须持县级以上医院出具的证明或卫生防疫部门出具的介绍信，由总经理批准。到专科、省立医院或跨省就医者，需经中心领导班子批准，并报市局领导同意。就医期间药费按医疗保险规定执行，其它各项费用自理工伤除外。

　　三、休假：

　　按照办公室安排的时间填写休假申请表，交总经理审批后，按规定天数休假。

　　四、婚、丧假：

　　按规定天数写出请假条，交总经理审批，超过规定时间以事假论。

　　五、销假：

　　上述各项请假期满上班后应及时向中心领导汇报，到办公室销假，超假部分领导同意后按事假论。无中心领导和各科室、部门负责人批准的事、病、休、婚、丧假，均视为无故旷工，旷工一天扣发当天工资、当月奖金，旷工3天以上及3天扣全日工资、全年奖金，超过3天按违反管理制度建议市局予以停薪离岗处理。附：

　　1、年休假待遇表

　　2、探亲假待遇表

　　3、婚丧假待遇表年休假待遇表项目内容文件依据适用范围党政机关、人民团体和事业单位在确保完成工作任务，不另增加人员编制和定员的前提下，可以安排工作人员含合同制工人的年休假。*中央、*发电[1991]2号省委、省*鲁发电[1991]42号各级各类学校和其他享受寒暑假待遇的事业单位工作人员，仍按原法定的寒暑假待遇执行，不享受本通知规定的休假待遇。休假期限工作年限满5年不满15年的，每年休假10天。工作年限满15年以上的，每年休假14天。休假期包括公休日，但不包括法定的节假日和国家规定的探亲假、产假等。休假期间待遇工作人员在规定的休假期内休假，工资保险福利待遇不变。未经批准超过规定休假时间的，按旷工对待。休假方式工作人员休假时间要注意合理安排，休假方式一般以就地休假为主，一律不准搞公费旅游，不得以不休假为由向工作人员发放或变相发放钱物。其他事项工作人员当前在其他单位已享受寒假、暑假和休假待遇的，本年度内均不得再享受休假待遇。各地各部门可恢复离休干部健康休养制度，休养时间和经费开支标准等，仍按原劳动人事部劳人字198317号文件规定执行。企业单位工作人员休假，由企业根据具体条件和实际情况，参照上述精神，自行确定。注：按规定享受探亲假、婚假、产假的，经领导指导，同休假可合并使用。探亲假待遇表项目内容文件依据适用范围凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作满一年的固定职工和合同制工人与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探望配偶的待遇。国发[1981]36号劳总检字[81]12号国发[1986]77号职工与父母亲不包括岳父母、公婆都不能住在一起，又不能在公休日团聚的，可享受探望父母的待遇，但职工与父或母一方能在公休假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。学徒、见*生、实*生在学*、见*期间不能享受探望规定的待遇。休假期间待遇探望配偶每年给予一方一次，假期30天。国发[1981]36号未婚职工探望父母原则上每年一次，假期20天，如因工作需要，当年不给假，或职工自愿两年探亲一次的，可两年给假一次，假期45天。已婚职工探望父母每四年给假一次，假期20天。另外，根据实际需要给予路程假。上述假期包括公休假日和法定节日在内。实行休假制度的职工探亲凡实行休假制度的职工例如学校的教职工，应在休假期间探亲；如果休假期较短，可由单位适当安排，补足其探亲假的`天数。探亲假待遇机关、事业单位工资制度改革后，职工在探亲假期和路程假期内，其工资按下列各项之和计发：①实行职级工资制的人员，为本人职务工资、级别工资、基础工资与工龄工资；②机关技术工人，为本人岗位工资、技术等级职务工资与按国家规定比例计算的奖金；③机关普通工人，为本人岗位工资与按国家规定比例计算的奖金；④事业单位职工，为本人职务技术等级工资与按国家规定比例计算的津贴。人薪发[1994]11号工资制度改革后，机关事业单位职工未纳入工资的物价福利性补贴部分在探亲期间照发；未纳入的奖金部分是否发放，由各单位自行决定。根据有关规定特殊行业及部分自收自支事业单位提高的津贴部分不作为探亲假的计算基数。婚丧假待遇表范围和条件假期假期待遇文件依据婚丧假职工本人结婚或职工直系亲属父母、配偶和子女死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予。一至三天在批准的婚丧假和路程假期间，职工的工资照发，职工途中的车船费等，全部由职工自理。[80]劳总薪字29号鲁政发[1998]112号其中男女双方按晚婚男满25周岁、女满23周岁要求结婚的，增加婚假两周，增加的假期，视为出勤。增加两周路程假职工结婚时双方不在一地工作的可根据路程远*，另给予职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的。

商贸公司管理制度3

　　一、事假：

　　职工请事假，一天以内由各科室、部门负责人批准，超过一天由分管领导批准，超过三天由总经理批准，并报办公室备案。各科室、部门负责人请事假，一天以内由分管领导批准，超过一天由总经理批准，并报办公室备案。一年以内请事假不得超过12天者，违反此规定者，每超过一天扣发一天的工资，并扣除当月的奖金和出差费。

　　二、病假：

　　以医院证明为依据，由总经理批准，按允许天数休息。如需住院治疗的人员，须持县级以上医院出具的证明或卫生防疫部门出具的介绍信，由总经理批准。到专科、省立医院或跨省就医者，需经中心领导班子批准，并报市局领导同意。就医期间药费按医疗保险规定执行，其它各项费用自理工伤除外。

　　三、休假：

　　按照办公室安排的时间填写休假申请表，交总经理审批后，按规定天数休假。

　　四、婚、丧假：

　　按规定天数写出请假条，交总经理审批，超过规定时间以事假论。

　　五、销假：

　　上述各项请假期满上班后应及时向中心领导汇报，到办公室销假，超假部分领导同意后按事假论。无中心领导和各科室、部门负责人批准的事、病、休、婚、丧假，均视为无故旷工，旷工一天扣发当天工资、当月奖金，旷工3天以上及3天扣全日工资、全年奖金，超过3天按违反管理制度建议市局予以停薪离岗处理。附：

　　1、年休假待遇表

　　2、探亲假待遇表

　　3、婚丧假待遇表年休假待遇表项目内容文件依据适用范围党政机关、人民团体和事业单位在确保完成工作任务，不另增加人员编制和定员的前提下，可以安排工作人员含合同制工人的'年休假。*中央、*发电[1991]2号省委、省*鲁发电[1991]42号各级各类学校和其他享受寒暑假待遇的事业单位工作人员，仍按原法定的寒暑假待遇执行，不享受本通知规定的休假待遇。休假期限工作年限满5年不满15年的，每年休假10天。工作年限满15年以上的，每年休假14天。休假期包括公休日，但不包括法定的节假日和国家规定的探亲假、产假等。休假期间待遇工作人员在规定的休假期内休假，工资保险福利待遇不变。未经批准超过规定休假时间的，按旷工对待。休假方式工作人员休假时间要注意合理安排，休假方式一般以就地休假为主，一律不准搞公费旅游，不得以不休假为由向工作人员发放或变相发放钱物。其他事项工作人员当前在其他单位已享受寒假、暑假和休假待遇的，本年度内均不得再享受休假待遇。各地各部门可恢复离休干部健康休养制度，休养时间和经费开支标准等，仍按原劳动人事部劳人字198317号文件规定执行。企业单位工作人员休假，由企业根据具体条件和实际情况，参照上述精神，自行确定。注：按规定享受探亲假、婚假、产假的，经领导指导，同休假可合并使用。探亲假待遇表项目内容文件依据适用范围凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作满一年的固定职工和合同制工人与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探望配偶的待遇。国发[1981]36号劳总检字[81]12号国发[1986]77号职工与父母亲不包括岳父母、公婆都不能住在一起，又不能在公休日团聚的，可享受探望父母的待遇，但职工与父或母一方能在公休假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。学徒、见*生、实*生在学*、见*期间不能享受探望规定的待遇。休假期间待遇探望配偶每年给予一方一次，假期30天。国发[1981]36号未婚职工探望父母原则上每年一次，假期20天，如因工作需要，当年不给假，或职工自愿两年探亲一次的，可两年给假一次，假期45天。已婚职工探望父母每四年给假一次，假期20天。另外，根据实际需要给予路程假。上述假期包括公休假日和法定节日在内。实行休假制度的职工探亲凡实行休假制度的职工例如学校的教职工，应在休假期间探亲；如果休假期较短，可由单位适当安排，补足其探亲假的天数。探亲假待遇机关、事业单位工资制度改革后，职工在探亲假期和路程假期内，其工资按下列各项之和计发：①实行职级工资制的人员，为本人职务工资、级别工资、基础工资与工龄工资；②机关技术工人，为本人岗位工资、技术等级职务工资与按国家规定比例计算的奖金；③机关普通工人，为本人岗位工资与按国家规定比例计算的奖金；④事业单位职工，为本人职务技术等级工资与按国家规定比例计算的津贴。人薪发[1994]11号工资制度改革后，机关事业单位职工未纳入工资的物价福利性补贴部分在探亲期间照发；未纳入的奖金部分是否发放，由各单位自行决定。根据有关规定特殊行业及部分自收自支事业单位提高的津贴部分不作为探亲假的计算基数。婚丧假待遇表范围和条件假期假期待遇文件依据婚丧假职工本人结婚或职工直系亲属父母、配偶和子女死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予。一至三天在批准的婚丧假和路程假期间，职工的工资照发，职工途中的车船费等，全部由职工自理。[80]劳总薪字29号鲁政发[1998]112号其中男女双方按晚婚男满25周岁、女满23周岁要求结婚的，增加婚假两周，增加的假期，视为出勤。增加两周路程假职工结婚时双方不在一地工作的可根据路程远*，另给予职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的。

商贸公司管理制度4

　　一、考勤管理

　　1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学*、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；

　　2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；

　　3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

　　二、办公室管理

　　1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；

　　2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；

　　3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚；

　　4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；

　　5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

　　6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

　　7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

　　8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）

　　9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。

　　10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

　　11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

　　12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理；附则

商贸公司管理制度5

　　一、货物验收入库

　　1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

　　2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

　　3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

　　a）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b）与请购单不相符的采购物资。

　　c）运输过程中损坏的采购物资。

　　d）有效期过半的货物。

　　e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

　　4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　二、货物保管

　　1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。

　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：数量清、规格、标识清。

　　c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

　　3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

　　三、货物发放

　　1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

　　2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

　　3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

　　4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的'，在出库前及时添加和调换。

　　6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

　　7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

　　8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

　　9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

　　四、货物退库

　　1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

　　五、惩罚办法

　　1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

　　2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

商贸公司管理制度6

　　1、仓库日常管理

　　1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。

　　3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

　　2、入库管理

　　1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　3、出库管理

　　1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

　　2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

　　6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

商贸公司管理制度 (菁华6篇)扩展阅读

商贸公司管理制度 (菁华6篇)（扩展1）

——商贸公司管理制度 (菁华5篇)

商贸公司管理制度1

　　一、考勤管理

　　1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学*、公司安排其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按c类扣罚标准进行扣罚(a、b、c、d类扣罚标准见本守则第十七条，下同)，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);

　　2、凡上班时间需要中途离岗、离厂,必须向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚;

　　3.公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

　　二、办公室管理

　　1、员工上班时间，未经主管领导同意批准,不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按a类—c类扣罚标准进行扣罚;

　　2.工作时间办公室内不准吃食物,违者按d类扣罚标准进行扣罚;

　　3.不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天,违者视情节轻重按b类-c类扣罚标准进行扣罚;

　　4.工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事,违者按c类扣罚标准进行扣罚;

　　5.不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按a类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按b类扣罚标准进行扣罚;

　　6.不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按a类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按b类扣罚标准进行扣罚;

　　7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

　　8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)

　　9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按a类扣罚标准进行扣罚。

　　10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

　　11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;

　　12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按a类—c类扣罚标准进行扣罚处理;

　　附则

　　1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按b类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。

　　2、扣罚标准：a类100元、b类50元、c类30元、d类10元。

　　3、凡违反以上规定内容者，还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用，也可与罚款手段并列使用。

商贸公司管理制度2

一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上;

　　二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境;

　　三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌;外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向;

　　四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢;工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询;

　　五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息;

　　六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天;

　　七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;

　　八、不得利用网络做自己个人的其它生意(如网店、网购等);不得向朋友透露公司商业机密;

　　九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生;各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;

　　十、爱护公物，节约物品;使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费;

商贸公司管理制度3

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　（三）厉行节约，合理使用资金。

　　（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度。

　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

　　（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。

　　（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　（六）配合会计做好各种帐务处理。

　　（七）完成公司交于的其他工作。

　　支票管理：

　　（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、

　　（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

　　现金管理：

　　（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。

　　（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付

　　（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

　　（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

　　报销制度及流程：

　　（一）出差借款

　　1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、

　　2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。

　　3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

　　4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。

　　5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

　　（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。

　　1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

　　2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

　　会计的档案管理：

　　1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

　　2、会计档案的保存。

　　财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

　　会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。

　　会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

　　会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

　　3、会计档案的借用。

　　财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

　　公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

　　外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

　　会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经执行董事批准，并限期归还。

　　4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

　　5、会计档案保管期限

　　会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

　　会计凭证类：

　　（1）、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证：15年

　　（2）、银行存款余额调节表和银行对账单：5年

　　会计帐簿类：

　　（1）日记帐：15年

　　其中：现金和银行存款日记帐：25年

　　（2）明细帐、总帐、辅助帐：15年

　　（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年

　　会计报表类：

　　（1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年

　　（2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年

　　（3）年度会计报表（包括文字分析）：永久

　　其他类：

　　（1）会计档案保管清册及销毁清册：永久

　　（2）财务成本计划：3年

　　（3）主要财务会计文件、合同、协议：永久

　　会计交接工作管理：

　　（一）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。

　　（二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。

　　财务人员应予解聘

　　（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

　　（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

　　（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

　　（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

　　（八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能及时将公司的现金放入保险柜。

　　（九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据）

　　（十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率

　　（十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜安全规定，

商贸公司管理制度4

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水*和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　第一章公司考勤管理制度

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

　　六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

　　七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

　　第二章公司办公室管理制度

　　一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

　　二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

　　三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

　　四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

　　五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

　　六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

　　七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

　　八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

　　九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

　　十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

　　第三章印章管理规定

　　一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

　　二、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

　　三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

　　四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

　　五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

商贸公司管理制度5

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外）;外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天），由部门负责人批准;1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;

　　六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理;

　　七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车;

商贸公司管理制度 (菁华6篇)（扩展2）

——商贸公司管理制度(10)份

　　商贸公司管理制度 1

　　第一节

　　总则

　　第1条

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第2条

　　财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。

　　第3条

　　财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第二节

　　财务机构和财务人员

　　第4条

　　公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。

　　第5条

　　公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。

　　第6条

　　财务科主要职责：

　　1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。

　　2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

　　3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

　　4、监督全公司的财务管理和活动。

　　5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。

　　6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。

　　7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水*。

　　第7条

　　计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。

　　第8条

　　财务科科长的职责：

　　1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。

　　2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。

　　3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。

　　4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。

　　5、参与公司的.新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。

　　6、协调处理对内对外的关系。

　　第9条

　　财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

　　第10条

　　财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

　　第11条

　　公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

　　第12条

　　财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。

　　严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。

　　第13条

　　财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。

　　移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。

　　第三节

　　会计核算原则

　　第14条

　　公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。

　　第15条

　　公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。

　　第16条

　　记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

　　第17条

　　一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载；数字用***数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　第18条

　　公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致。

　　第四节

　　资金管理

　　第19条

　　计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。

　　第20条

　　银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。

　　第21条

　　银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　第22条

　　银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

　　第23条

　　单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。

　　第24条

　　一切现金收付，必须收付有凭据。

　　第25条

　　严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使用两本账或账外有账。

　　第五节

　　工资及奖金

　　第26条

　　公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

　　第27条

　　员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由计划财务科执行。

　　第六节

　　库存物资管理

　　第28条

　　仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向计划财务科报送一份库存报表。

　　第29条

　　仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。

　　第30条

　　对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必须查明原因后，报总经理审批后进行处理。

　　第七节

　　会计凭证和档案管理

　　第31条

　　公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。

　　第32条

　　会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。

　　第33条

　　会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。

　　第34条

　　会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、***门、税务机关等同意后，才能销毁。

　　第八节

　　其他

　　第35条

　　本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。

　　商贸公司管理制度 2

　　1、仓库日常管理

　　1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。

　　3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

　　2、入库管理

　　1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的.金额一致。

　　3、出库管理

　　1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

　　2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

　　6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

　　商贸公司管理制度 3

　　1、仓库日常管理

　　1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。

　　3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

　　2、入库管理

　　1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　3、出库管理

　　1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

　　2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

　　6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

　　商贸公司管理制度 4

　　1、仓库日常管理

　　1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。

　　3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4)仓管人员应严格控制各类物资的`库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

　　2、入库管理

　　1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　3、出库管理

　　1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

　　2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。

　　6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

　　商贸公司管理制度 5

　　一、货物验收入库

　　1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

　　2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

　　3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

　　a）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b）与请购单不相符的采购物资。

　　c）运输过程中损坏的采购物资。

　　d）有效期过半的货物。

　　e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

　　4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　二、货物保管

　　1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。

　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：数量清、规格、标识清。

　　c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

　　3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

　　三、货物发放

　　1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

　　2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的'原则。

　　3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

　　4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

　　6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

　　7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

　　8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

　　9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

　　四、货物退库

　　1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

　　五、惩罚办法

　　1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

　　2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

　　商贸公司管理制度 6

　　商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体,为此本公司人员必须做到以下几点:

　　1.认真学*党和国家的方针政策和有关法律知识,提高自己的思想觉悟和工作能力;

　　2.严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度;

　　3.精诚团结、积极工作,树立全心全意为师生生活服务的思想;

　　4.严格执行上下班时间,上班无故不得迟到、早退和中途离岗,有事按规定请假,上班时间不得做私事;

　　5.清正廉洁,不得接受客户的礼品、宴请及有价证券;

　　6.工作时间应做到着装整洁,仪态得体,挂牌上岗,礼貌待人;

　　7.各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学*用品、日用品的服务供应工作;

　　8.各服务店必须全心全意为师生服务,不准用任何方式拒绝正常服务;

　　9.服从公司的管理,遵守学院和后勤总公司的有关规章制度,严格遵守职业道德;

　　10.严格把好食品的质量入库验收关,不准出售不合格的商品和违禁物品;

　　11.不准缺斤少两,侵害顾客利益,不准抬价,不准擅自进货,进出货物需做好商品进销差价单;

　　12.每天上交营业款,做好防火防盗卫生等工作;

　　13.不接受客户赠送的各类礼品(包括商品);

　　14.商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配;

　　15.严格执行营业时间,不得无故推迟开门或提前歇业;

　　经理职责

　　16.商贸公司经理主管公司全面工作,认真贯彻落实总公司的任务;

　　17.制定经营目标和发展计划及可行性实施方案等;

　　18.合理布局商业网点,合理安排各岗位人员;

　　19.明确、掌握、指定商店经营目标;

　　20.经常了解员工的思想状态,工作态度和表现,做好员工的思想教育工作;

　　21.经常检查商品的'销售情况,发现问题及时解决;

　　22.掌握消费者购物动态,经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息;

　　23.关心员工,大公无私,不徇私情,严于律己;

　　24.严格遵守各项纪律制度,以身作则,做员工的表率;

　　经理助理职责

　　25.在经理的领导下积极协助经理做好各项工作;

　　26.协助经理制定经营计划,负责商店日常经营工作;

　　27.明确、理解公司制订的经营目标并组织实践;

　　28.经常检查商品的销售情况,发现问题及时提出处理意见;

　　29.协助经理做好员工的思想教育工作;

　　30.掌握消费者购物动态,经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息;

　　31.做好安全防范工作,每周检查商店卫生和商品库存、质量情况;

　　32.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;

　　行政主管职责

　　33.在经理的领导下积极协助领导做好各项工作;

　　34.做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作;

　　35.及时核对各商业网点的记帐凭证,及时和财务对帐,认真记帐,帐目清楚,及时做好每月的盘点查对工作;

　　36.统计好各商业网点的营业情况并及时报告;

　　37.负责处理内部日常事务,接待来往客户;

　　38.做好公司全体员工的考勤和会议记录工作;

　　39.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;

　　商场经理职责

　　40.在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的各项服务;

　　41.积极组织服务员工全心全意地为师生服务的意识;

　　42.带头执行公司商店制度、遵守职业道德;

　　43.严格把好食品的质量、入库、验收关,及时上交营业款,经常检查各柜组的卫生;

　　44.经常提出合理化建议,团结同志做好本部门职工的思想工作;

　　45.不接受客户赠送的各种礼物(包括商品);

　　营业员职责

　　46.商店营业员有商场经理领导下积极搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作;

　　47.做好商品质量和数量的验收工作,不准出售不合格的商品的违禁品;

　　48.上班需着工作服,每天搞好商店内外的卫生工作,保持商品放置整齐、清洁;

　　49.商品进出须票据齐全,帐物相等,每天做好商品差价单;

　　50.加强现金保管,每天上交营业款,个人不得借用营业款;

　　51.上班不得迟到早退,中途不得擅自离岗,不准与顾客争吵;

　　52.工作时间需挂牌上岗,上班时间不得作私事。

　　商贸公司管理制度 7

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;

　　六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理;

　　七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车;

　　商贸公司管理制度 8

　　一、事假：

　　职工请事假，一天以内由各科室、部门负责人批准，超过一天由分管领导批准，超过三天由总经理批准，并报办公室备案。各科室、部门负责人请事假，一天以内由分管领导批准，超过一天由总经理批准，并报办公室备案。一年以内请事假不得超过12天者，违反此规定者，每超过一天扣发一天的工资，并扣除当月的奖金和出差费。

　　二、病假：

　　以医院证明为依据，由总经理批准，按允许天数休息。如需住院治疗的人员，须持县级以上医院出具的证明或卫生防疫部门出具的介绍信，由总经理批准。到专科、省立医院或跨省就医者，需经中心领导班子批准，并报市局领导同意。就医期间药费按医疗保险规定执行，其它各项费用自理工伤除外。

　　三、休假：

　　按照办公室安排的时间填写休假申请表，交总经理审批后，按规定天数休假。

　　四、婚、丧假：

　　按规定天数写出请假条，交总经理审批，超过规定时间以事假论。

　　五、销假：

　　上述各项请假期满上班后应及时向中心领导汇报，到办公室销假，超假部分领导同意后按事假论。无中心领导和各科室、部门负责人批准的事、病、休、婚、丧假，均视为无故旷工，旷工一天扣发当天工资、当月奖金，旷工3天以上及3天扣全日工资、全年奖金，超过3天按违反管理制度建议市局予以停薪离岗处理。附：

　　1、年休假待遇表

　　2、探亲假待遇表

　　3、婚丧假待遇表年休假待遇表项目内容文件依据适用范围党政机关、人民团体和事业单位在确保完成工作任务，不另增加人员编制和定员的前提下，可以安排工作人员含合同制工人的年休假。**中央、***发电[1991]2号省委、省**鲁发电[1991]42号各级各类学校和其他享受寒暑假待遇的事业单位工作人员，仍按原法定的寒暑假待遇执行，不享受本通知规定的休假待遇。休假期限工作年限满5年不满15年的，每年休假10天。工作年限满15年以上的，每年休假14天。休假期包括公休日，但不包括法定的`节假日和国家规定的探亲假、产假等。休假期间待遇工作人员在规定的休假期内休假，工资保险福利待遇不变。未经批准超过规定休假时间的，按旷工对待。休假方式工作人员休假时间要注意合理安排，休假方式一般以就地休假为主，一律不准搞公费旅游，不得以不休假为由向工作人员发放或变相发放钱物。其他事项工作人员当前在其他单位已享受寒假、暑假和休假待遇的，本年度内均不得再享受休假待遇。各地各部门可恢复离休干部健康休养制度，休养时间和经费开支标准等，仍按原劳动人事部劳人字198317号文件规定执行。企业单位工作人员休假，由企业根据具体条件和实际情况，参照上述精神，自行确定。注：按规定享受探亲假、婚假、产假的，经领导指导，同休假可合并使用。探亲假待遇表项目内容文件依据适用范围凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作满一年的固定职工和合同制工人与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探望配偶的待遇。国发[1981]36号劳总检字[81]12号国发[1986]77号职工与父母亲不包括岳父母、公婆都不能住在一起，又不能在公休日团聚的，可享受探望父母的待遇，但职工与父或母一方能在公休假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。学徒、见*生、实*生在学*、见*期间不能享受探望规定的待遇。休假期间待遇探望配偶每年给予一方一次，假期30天。国发[1981]36号未婚职工探望父母原则上每年一次，假期20天，如因工作需要，当年不给假，或职工自愿两年探亲一次的，可两年给假一次，假期45天。已婚职工探望父母每四年给假一次，假期20天。另外，根据实际需要给予路程假。上述假期包括公休假日和法定节日在内。实行休假制度的职工探亲凡实行休假制度的职工例如学校的教职工，应在休假期间探亲；如果休假期较短，可由单位适当安排，补足其探亲假的天数。探亲假待遇机关、事业单位工资制度改革后，职工在探亲假期和路程假期内，其工资按下列各项之和计发：①实行职级工资制的人员，为本人职务工资、级别工资、基础工资与工龄工资；②机关技术工人，为本人岗位工资、技术等级职务工资与按国家规定比例计算的奖金；③机关普通工人，为本人岗位工资与按国家规定比例计算的奖金；④事业单位职工，为本人职务技术等级工资与按国家规定比例计算的津贴。人薪发[1994]11号工资制度改革后，机关事业单位职工未纳入工资的物价福利性补贴部分在探亲期间照发；未纳入的奖金部分是否发放，由各单位自行决定。根据有关规定特殊行业及部分自收自支事业单位提高的津贴部分不作为探亲假的计算基数。婚丧假待遇表范围和条件假期假期待遇文件依据婚丧假职工本人结婚或职工直系亲属父母、配偶和子女死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予。一至三天在批准的婚丧假和路程假期间，职工的工资照发，职工途中的车船费等，全部由职工自理。[80]劳总薪字29号鲁政发[1998]112号其中男女双方按晚婚男满25周岁、女满23周岁要求结婚的，增加婚假两周，增加的假期，视为出勤。增加两周路程假职工结婚时双方不在一地工作的可根据路程远*，另给予职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的。

　　商贸公司管理制度 9

　　岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。

　　一、财务负责人岗位

　　1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

　　2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

　　3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

　　4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

　　1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的.漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

　　2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

　　3、组织和督促财会人员学*政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水*，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

　　二、出纳岗位

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

　　6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

　　三、制单岗位

　　1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

　　2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

　　3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

　　4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

　　四、 会计科目

　　1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

　　2、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

　　3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

　　4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

　　五、稽核岗位

　　1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

　　2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

　　3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

　　4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

　　六、报表编制岗位

　　1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

　　2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

　　3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

　　商贸公司管理制度 10

　　岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的'压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。

　　一、财务负责人岗位

　　1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

　　2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

　　3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

　　4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

　　5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

　　6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

　　7、组织和督促财会人员学*政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水*，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

　　二、出纳岗位

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

　　三、制单岗位

　　1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。 2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。 3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

　　四、 会计科目

　　1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

　　2、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

　　3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

　　4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

　　五、稽核岗位

　　1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。 4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

　　六、报表编制岗位

　　1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

　　2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

　　3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

商贸公司管理制度 (菁华6篇)（扩展3）

——商贸公司车辆管理制度 50句菁华

1、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。

2、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

3、所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。

4、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！

5、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

6、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

7、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

8、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

9、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。

10、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

11、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

12、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全管理规定，组织学*安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

13、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

14、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

15、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

16、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

17、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。

18、为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

19、定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁；

20、车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；

21、负责车辆年检。

22、发生下列情形之一的，费用不予报销：

23、超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的；

24、在车辆维修与保养费用报销时，行政主管要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。

25、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。

26、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附*警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

27、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。

28、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。

29、车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如:出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。

30、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。领导外出时，由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

31、公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部职责或主要职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查;负次要职责或必须职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。

32、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

33、根据车辆的行驶里程或使用时间，公司车辆的大修、中修事宜由车辆主管统一安排，确因实际情况需要进行大修、中修时，必须填写《车辆维修申请单》报交综合办报审，经审批同意后方可送修理厂修理。

34、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。

35、各种车辆装货出厂的，保安门卫凭仓库的《出库单》或制造中心开出的《出门证》，才准许放行，否则一律不得放行。

36、设备外借，《出门证》须经生产副总签字审批确认，门卫要作详细登记后才许放行。

37、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。

38、3.8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

39、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

40、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

41、车辆油卡管理

42、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

43、5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

44、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

45、9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。

46、充值申请流程

47、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。

48、3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

49、2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。

50、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

商贸公司管理制度 (菁华6篇)（扩展4）

——公司接待管理制度 (菁华6篇)

公司接待管理制度1

　　一、目的

　　为树立公司良好形象，提高接待管理水*，加强公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司各种接待工作（含业务接待、会议接待、参观考察等）。

　　三、监督管理

　　综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

　　各部门在接到重要来宾访预约后，须报综合管理部，并协调拟定接待计划，需公司领导出*、综合管理部协调的重要接待，应提前5天告知综合管理部。

　　四、计划与准备

　　1、在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，需了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的地和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。

　　2、根据来宾情况按计划通知相应的项目做好参观、接待准备，并通知参加会晤的领导、陪同人员，落实会晤时间及场所。

　　3、根据来宾情况提前至少一天按接待标准预定好宴请来宾的酒店，提前按接待标准预约来宾下榻酒店。需为一级接待标准的来宾提前办理房卡，酌情在房间内准备相关水果。

　　4、按分级接待标准安排酒水：接待用酒水由综合管理部统采购，接待时登记领用，该费用分别于对应的各部门业务费中列支。

　　5、相关接待部门与综合管理部根据情况计划安排来宾路线，并形成《接待细案》（附件1），填写《宴请接待审批单》（附件二）进行费用申报。

　　6、因会议需要要在会场准备花卉（除签约仪式外，一般不安排花卉）、水果、茶水、音响设备、投影设备、领导*签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、名牌等的物料的，需提前至少三天提报申请交给综合管理部，落实相关事项。特殊的场合需要安排礼仪人员、邀请新闻媒体、草拟新闻稿、安排摄影像等，由该次接待的业务部门责任人统等。

　　7、综合管理部根据接待行程安排所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合管理部和主接待人员协调安排，统一调度，接待全过程要确保安全驾驶。

　　五、接待标准

　　菜肴以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

　　接待费包括交通费用、住宿费用、餐饮费用或其他因来宾招待而产生的费用；报销凭证应当包括财务票据、接待细案和派出单位来访函、调研函、考察函等。

　　六、接待礼仪

　　1、仪表：面容清洁，衣着得体。

　　2、举止：稳重端庄，从容大方。

　　3、言语：语气温和，礼貌文雅。

　　4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

　　5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候在集团门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

　　6、接受名片：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。

　　7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

　　8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进，先出。

　　9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人；先领导，后同事；随时注意添加茶水。

　　10、送客时：根据身份确定规格，若送至集团门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

　　11、接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。

　　七、注意事项

　　接待应有声像记录（不适合摄像的场合除外）。接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

　　八、信息反馈

　　接待人员应及时做好重要来访信息记录，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息汇总后反馈给相关部门领导。

　　九、附则

　　1、本制度未尽事宜由综合管理部负责解释并修订；

　　2、本制度自下发之日起实施。

公司接待管理制度2

　　一、总则

　　第一条 为进一步提高公司的接待管理水*，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。

　　二、接待工作的主要任务

　　第二条 安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。

　　第三条 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　第四条 协助办理公司大型会议的会务工作。

　　第五条 协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

　　三、接待工作的基本原则

　　第六条 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

　　第七条 接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。

　　第八条 接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

　　第九条 坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。

　　第十条 接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的`事件。

　　四、接待工作的的程序与规定：

　　第十一条 日常接待工作的规范：

　　1、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、 "您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。

　　2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

　　3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

　　4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。

　　第十二条 一般性接待工作的程序：

　　1、接待前的准备工作

　　1)、对来宾的基本情况做到心中有数。

　　2)、制定和落实接待计划。

　　3)、做好接待前的细节工作。

　　2、接待中的服务工作

　　1)、安排专人迎接来宾。

　　2)、妥善安排来宾的生活。

　　3)、商订活动日程。

　　4)、安排公司领导看望来宾。

　　5)、精心组织好活动。

　　6)、安排宴请和浏览。

　　7)、为客人订购返程车船或飞机票。

　　3、接待后的工作

　　1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

　　2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

　　3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

　　五、接待工作的有关要求

　　每十三条 根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

　　每十四条 严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

　　每十五条 着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。

　　每十六条 办公室接待管理人员要不断加强学*和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

　　六、附则

　　第十七条 本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。

　　第十八条 本办法由办公室负责解释。

公司接待管理制度3

　　一、目的

　　为使公司的各类接待工作有章可循、有条不紊,并不断提升公司的综合能力,就同行、业务关系往来单位及行政主管部门的考察、参观特制定本制度。

　　二、接待流程

　　1、各部门/项目在接到有要来公司考察、参观信息后要提前通知预订参观项目负责人或相应职能部门负责人,以便各项目/部门做好充分的接待准备。

　　2、各项目/部门在接到考察、参观信息后应及时做好准备,以便检查、参观。

　　三、接待前准备

　　1、对小区进行大扫除,做到辖区地面上没有明显垃圾;绿篱中没有白色垃圾;小区没卫生死角;

　　2、辖区内及消防通道没有乱堆乱放的现象;

　　3、办公室卫生:做到干净整洁;桌上的物品摆放整齐;

　　4、所有员工须着工装、带工号牌、系领带,保安人员系素带,带帽子(温度超过32摄氏度可以不带);

　　5、打扫会议室,并根据气温的不同开空调或风扇,准备茶水、水果、烟及槟榔;

　　6、预定参观路线,并在接待前对预备参观路线进行摸底,以确保留给检查人员最好的影响;

　　8、选定陪参观的人员要对检查的内容及实施的情况、项目的'基本情况以及公司的基本情况进行了解,以便更好的进行接待;

　　四、检查接待

　　1、小区出入口对来访的人员、车辆按照公司的制度实行来访登记,值班人员在检查人员进出时要敬礼;

　　2、有专人陪同检查人员进行检查,并对提出的问题进行解答;

　　3、会议室有专人进行接待;

　　五、注意事项

　　1、倒茶不能倒满杯只能倒60%―70%,上茶时应一手拿柄一手托杯底;

　　2、准备水果时应尽量选不用剥皮、不用吐子,梨类不能购买;

　　3、会议桌上要准备相应数量的抽纸和烟灰缸,并视情况及时清理垃圾;

　　4、客户人员在当检查人员到来时应起身,表示迎接。

公司接待管理制度4

　　一、目的

　　为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。

　　二、对外接待部门及接待范围

　　1、公司行政部为公司负责接待的职能部门。

　　2、遇到重大接待工作和活动，可由总裁办协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。

　　3、本制度规定的接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。

　　4、接待的对象分为内宾和外宾。

　　三、接待原则------遵循“*等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来、满意而去。

　　1、对等原则：对来宾无论职务高低，都要*等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。

　　2、对口原则：各职能部门对口接待，综合性接待时各部门应予以协调，谁出面接待谁结帐。

　　3、保密原则：接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别

　　注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，巧妙回避不宜回答的问题，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

　　4、节约原则：内部成本效益核算。招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出；

　　5、服务原则：接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业及产品，提升公司知名度及美誉度；

　　6、优先原则：重大接待活动优先安排。

　　四、接待标准

　　1、根据来宾类别及活动的重要性，接待分为A、B、C三级级别A级来宾类别陪同人员接待准备中层干部列队迎接，各部门整理工作场所，彩旗、条幅欢迎，全程摄影，会议室备用B级*部门主要负责人，重要参观团体、副总经理、客户、高管会议等对口部门负责人C级*部门一般工作人员，一般参观团体，一般客户，集团一般工作会议，其它一般来访人员对口部门负责人、行政人员各部门整理工作场所，跟踪引导各部门整理工作场所，条幅欢迎，全程摄影，会议室备用省、市级以上领导、重要客户，外宾，公司总经董事会及集团重要活动理级以上

　　2、宴请——

　　1）宴会（早宴、午宴、晚宴）、招待会（冷餐会和酒会）、茶话会、工作进餐。

　　2）举办何种宴请活动，根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。

　　3）注意有违来宾人员其风俗之菜肴等事宜。

　　4）接待用餐标准

　　①招待重要官员、关系户—— 150元/人餐以上

　　②较重要官员、关系户—— 120～150元/人餐

　　③地方一般干部—— 80～120元/人餐

　　④外单位来人、常客（通常指工作进餐）——20～50元/人餐

　　5）住宿安排与标准序1 2 3招待级别A级B级C级标准四星级以上酒店三～四星级酒店三星级以下酒店审批权限总裁总裁总裁

　　3、文艺晚会——不倡导，但可根据活动目的、来宾兴趣、接受能力，安排和选定节目。

　　4、参观游览——根据来访目的、性质、来宾意愿和兴趣，选择有针对性的游览项目，安排身份相当的陪同人员和解说员、导游。

　　五、接待内容和程序

　　1、接待内宾：

　　1）接受任务——弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。

　　2）布置接待——提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报请上级批准。

　　3）迎接安排——根据来宾身份、人数、性别，预订招待所或宾馆，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，按抵达时间，派人派车迎接。

　　4）看望、商议日程——来宾住下后，公司有关人员前往看望，表示欢迎和问候，了解来访日程和目的，商定活动日程并通知有关部门。

　　5）安排有关领导会见——按接待规格和礼仪，安排有关领导去住所看望，接待人员安排会见地点、时间、陪同人员。

　　6）组织活动实施——按参观、考察目的，组织业务部门向客人介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。

　　7）送别——根据客人意见，预定车、船、机票，协助客人结算食宿帐目，话别送行，派人派车送至车站、码头或机场。

　　8）小结——每次较大规模接待完成后进行一次小结，以便总结经验、改进后续工作。

　　2、接待外宾：接待内容与程序与接待内宾基本相同，主要内容和注意点为：

　　1）迎送——

　　①安排迎送陪同人员和译员，要有与外宾身份相当的对口、对等人员迎送。

　　②对身份较高的外宾，事先应在机场（车站、码头）安排贵宾休息室，并备有饮料。

　　2）会见会谈——

　　①会见会谈的时间、地点、双方人员名单应至少提前1天通知对方，并尽量不改变计划；会见时，我方主要人员要高于或等于外宾身份；会谈时，身份一般对等。

　　②我方人员应提前到达，并在门口迎送。

　　③对会见会谈场所、座位事先精心安排，留定座位。双方人员较多、场所较大时，宜装扩音系统，桌上放置中外文座位卡。

　　④会见的座位排列：外宾在右边，我方人员坐左边。带团负责人安排在我方主谈人右手第一位，副团长坐第二位，其他外宾可依次随便落座。

　　⑤会谈时用长桌的，中外各一方，请外宾最高级别领导人坐右边中间，我方主谈人坐自己一方的中间位置。

　　⑥如有合影，应事先安排合影图。合影一般主人居正中，按礼宾次序，以主人右手为上，主客双方间隔排列。

　　六、接待涉及部门相应职责及要求

　　1、申请部门：提前3天填报《客户来访申请表》（详见附件一），交由行政部协调安排，派专人根据来客具体到达时间负责迎接。

　　2、接待流程（见附件二）

　　3、行政部：负责全程接待事宜，并做好相应计划与准备。（具体细则

公司接待管理制度5

　　一、总则

　　第一条为进一步提高公司的接待管理水*，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。

　　二、接待工作的主要任务

　　第二条安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。

　　第三条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　第四条协助办理公司大型会议的会务工作。

　　第五条协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

　　三、接待工作的基本原则

　　第六条坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

　　第七条接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。

　　第八条接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

　　第九条坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。

　　第十条接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。

　　四、接待工作的的程序与规定：

　　第十一条日常接待工作的规范：

　　1、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。

　　2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

　　3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

　　4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。

　　第十二条一般性接待工作的程序：

　　1、接待前的准备工作

　　1)对来宾的基本情况做到心中有数。

　　2)制定和落实接待计划。

　　3)做好接待前的细节工作。

　　2、接待中的服务工作

　　1)安排专人迎接来宾。

　　2)妥善安排来宾的生活。

　　3)商订活动日程。

　　4)安排公司领导看望来宾。

　　5)精心组织好活动。

　　6)安排宴请和浏览。

　　7)为客人订购返程车船或飞机票。

　　3、接待后的工作

　　1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

　　2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

　　3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

　　五、接待工作的有关要求

　　每十三条根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

　　每十四条严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

　　每十五条着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。

　　每十六条办公室接待管理人员要不断加强学*和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

　　六、附则

　　第十七条本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。

　　第十八条本办法由办公室负责解释。

公司接待管理制度6

　　为提高公司内部服务质量，体现相互协作精神，特对员工出差接待事宜规定如下：

　　一、接待的原则

　　1、必须符合规定的接待范围。

　　2、超出范围的接待事宜需经公司总经理的批准。

　　3、坚持“热情、周到、节俭”的原则。

　　二、接待的范围

　　1、各区域公司到(或途经)昆明出差，在昆明无住宿条件的员工。

　　2、公司及下属分公司到各区域公司出差的员工。

　　3、员工及家属到昆明或各区域公司所在地度假。

　　4、上述所称员工，除人事关系在城建股份的之外，各下属分公司或区域公司自招的均应是已建立正式劳动合同关系的员工。

　　四、接待的程序

　　1、内部接待事宜均由公司行政办公室统一安排及协调。需办理的应至少提前3天，因公的以工作联系函的方式将接待事项告知行政办公室;因私的由本人提出申请。

　　2、行政办公室在收到申请函件后2个工作日内回复申请人，将具体接待安排告知。需总经理审批的事项，附相关批复资料。

　　五、本规定经行政办公会议审议通过后执行，由公司行政办公室负责解释，各分公司、区域公司参照执行。

商贸公司管理制度 (菁华6篇)（扩展5）

——公司请假管理制度 (菁华6篇)

公司请假管理制度1

　　员工休假及加班管理规定

　　第一章总则

　　第一条为规范公司员工休假管理工作，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，结合本公司实际，制定本规定。

　　第二条本规定适用于公司全体员工，也包括试用人员、顾问、临时人员等。

　　第三条公司实行员工每周五天工作制，周六、周日休息，特殊情况下可以要求加班。

　　第四条员工应当妥善安排休假。在积极完成承担的工作任务，服从公司工作需要的前提下，按照休假程序，经审批同意方可休假。

　　第二章请销假的审批及手续

　　第五条请假应当根据请假手续及核准权限进行申请：

　　(一)请假不超过一天的`，本人事先填写《请假单》，由本部门负责人审批。

　　(二)请假一天以上三天以内的，本人事先填写《请假单》，经本部门负责人审查后，报主管副总裁审批。

　　(三)请假三天以上的，本人事先填写《请假单》，经本部门负责人审查和主管副总裁审核后，报总裁审批。

　　(四)经审批的《请假单》应当交人力资源部备案。

　　(五)特殊情况的另行规定。

　　第六条员工休假结束后应及时到人力资源部销假，每逾期销假一天处以一百元罚款。

　　第七条所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假的，一经查实，即作旷工处理。

　　第三章法定节假日休假

　　第八条根据《劳动法》的规定，公司在下列法定节日，安排员工休假：

　　(一)元旦，放假一天(1月1日);

　　(二)春节，放假三天(农历正月初一、初二、初三);

　　(三)国际劳动节，放假三天(5月1日、2日、3日);

　　(四)国庆节，放假三天(10月1日、2日、3日);

　　(五)妇女节(3月8日)，妇女放假半天或*活动;

　　(六)特殊情况另行规定。

　　第九条根据国家政策，对法定节假日前后的周末可以实行调休。

　　第十条法定节假日休假期间，员工薪酬、福利待遇不受影响。

　　第四章带薪假

　　第十一条事假

　　(一)员工因私事必须本人处理可申请事假，每人每年度可请带薪事假不超过三天。

　　(二)请事假应从严掌握，并按照请假审批权限报批。超过三天的部分，不享受公司的任何薪资、福利待遇。

　　第十二条病假

　　(一)员工本人因病、伤诊查，住院治疗和病休不能上班而请假为病假，每人每年度可请带薪病假不超过三天，公伤治疗休息的除外。

　　(二)请病假的审批及手续：

　　请病假的需填写《请假单》，并按照请假批准权限报批，事后向人力资源部提交镇以上医院的诊断书、病休建议书、住院手续等证明方有效。

　　员工因患急病，需在医院急诊治疗的，事后需凭诊断书、住院手续等凭证补填《请假单》报批，经批准的方为有效。

　　第十三条婚假

　　(一)员工本人的婚事，可请婚假三天，符合晚婚条件婚假为十天。员工在外地结婚的，可根据实际里程给予在途时间。婚假必须提前十天通知部门负责人和人力资源部。

　　(二)婚假期间薪酬福利待遇不变。

　　第十四条产假、护理假和哺乳假

　　(一)女员工产假为九十天，其中产前休息假为十五天。难产增加假期三十天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加假期十五天。产假必须提前三十天通知部门负责人和人力资源部。

　　(二)男员工在妻子生育期间可享受护理假五天，在外地的可适当给予在途时间。

　　(三)女员工产假期满身体经医院诊断仍未恢复健康，可请哺乳假至婴儿一周岁止，哺乳假期不计发薪资。

　　(四)产假和护理假期间薪资福利待遇不变。

　　第十五条丧假

　　(一)父母、配偶丧亡可给假五天。祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母丧亡可给假三天。其他直系亲属丧亡可请假二天。在外地的可适当给予在途时间。

　　(二)丧假期间薪酬福利待遇不变。

　　第五章加班

　　第十六条公司按照国家规定安排员工休息，因工作需要，法定节假日需要加班的，员工不得无故推诿，事后可适当调休。没有调休的，核发加班薪资。

　　*时需要加班员工需在前一天填写加班申请单，由部门负责人批准后呈分管领导核准交人力资源部备案，并作为计发加班薪资的依据。若因特殊情况需要临时加班的，需在次日及时补签加班申请单并交人力资源部，逾期不计加班。

　　节假日和周六、周日加班应当打卡。

　　第十七条加班薪资的计算方式由人力资源部另行确定。

　　第六章其他

　　第十八条本规定制定，人力资源部负责实施、解释。

　　第十九条本规定自发布之日起试行。

公司请假管理制度2

　　员工休假及加班管理规定

　　第一章总则

　　第一条为规范公司员工休假管理工作，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，结合本公司实际，制定本规定。

　　第二条本规定适用于公司全体员工，也包括试用人员、顾问、临时人员等。

　　第三条公司实行员工每周五天工作制，周六、周日休息，特殊情况下可以要求加班。

　　第四条员工应当妥善安排休假。在积极完成承担的工作任务，服从公司工作需要的前提下，按照休假程序，经审批同意方可休假。

　　第二章请销假的审批及手续

　　第五条请假应当根据请假手续及核准权限进行申请：

　　(一)请假不超过一天的，本人事先填写《请假单》，由本部门负责人审批。

　　(二)请假一天以上三天以内的，本人事先填写《请假单》，经本部门负责人审查后，报主管副总裁审批。

　　(三)请假三天以上的，本人事先填写《请假单》，经本部门负责人审查和主管副总裁审核后，报总裁审批。

　　(四)经审批的《请假单》应当交人力资源部备案。

　　(五)特殊情况的另行规定。

　　第六条员工休假结束后应及时到人力资源部销假，每逾期销假一天处以一百元罚款。

　　第七条所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假的，一经查实，即作旷工处理。

　　第三章法定节假日休假

　　第八条根据《劳动法》的规定，公司在下列法定节日，安排员工休假：

　　(一)元旦，放假一天(1月1日);

　　(二)春节，放假三天(农历正月初一、初二、初三);

　　(三)国际劳动节，放假三天(5月1日、2日、3日);

　　(四)国庆节，放假三天(10月1日、2日、3日);

　　(五)妇女节(3月8日)，妇女放假半天或*活动;

　　(六)特殊情况另行规定。

　　第九条根据国家政策，对法定节假日前后的周末可以实行调休。

　　第十条法定节假日休假期间，员工薪酬、福利待遇不受影响。

　　第四章带薪假

　　第十一条事假

　　(一)员工因私事必须本人处理可申请事假，每人每年度可请带薪事假不超过三天。

　　(二)请事假应从严掌握，并按照请假审批权限报批。超过三天的部分，不享受公司的任何薪资、福利待遇。

　　第十二条病假

　　(一)员工本人因病、伤诊查，住院治疗和病休不能上班而请假为病假，每人每年度可请带薪病假不超过三天，公伤治疗休息的除外。

　　(二)请病假的审批及手续：

　　请病假的需填写《请假单》，并按照请假批准权限报批，事后向人力资源部提交镇以上医院的诊断书、病休建议书、住院手续等证明方有效。

　　员工因患急病，需在医院急诊治疗的，事后需凭诊断书、住院手续等凭证补填《请假单》报批，经批准的方为有效。

　　第十三条婚假

　　(一)员工本人的婚事，可请婚假三天，符合晚婚条件婚假为十天。员工在外地结婚的，可根据实际里程给予在途时间。婚假必须提前十天通知部门负责人和人力资源部。

　　(二)婚假期间薪酬福利待遇不变。

　　第十四条产假、护理假和哺乳假

　　(一)女员工产假为九十天，其中产前休息假为十五天。难产增加假期三十天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加假期十五天。产假必须提前三十天通知部门负责人和人力资源部。

　　(二)男员工在妻子生育期间可享受护理假五天，在外地的可适当给予在途时间。

　　(三)女员工产假期满身体经医院诊断仍未恢复健康，可请哺乳假至婴儿一周岁止，哺乳假期不计发薪资。

　　(四)产假和护理假期间薪资福利待遇不变。

　　第十五条丧假

　　(一)父母、配偶丧亡可给假五天。祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母丧亡可给假三天。其他直系亲属丧亡可请假二天。在外地的可适当给予在途时间。

　　(二)丧假期间薪酬福利待遇不变。

　　第五章加班

　　第十六条公司按照国家规定安排员工休息，因工作需要，法定节假日需要加班的，员工不得无故推诿，事后可适当调休。没有调休的，核发加班薪资。

　　*时需要加班员工需在前一天填写加班申请单，由部门负责人批准后呈分管领导核准交人力资源部备案，并作为计发加班薪资的依据。若因特殊情况需要临时加班的，需在次日及时补签加班申请单并交人力资源部，逾期不计加班。

　　节假日和周六、周日加班应当打卡。

　　第十七条加班薪资的计算方式由人力资源部另行确定。

　　第六章其他

　　第十八条本规定制定，人力资源部负责实施、解释。

　　第十九条本规定自发布之日起试行。

公司请假管理制度3

　　一、目的

　　第1条 为规范公司考勤制度，统一公司请假政策，特制定本办法。

　　二、请假程序：

　　第2条 员工需要请假时，应先到人力资源部领取《请假单》，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项;

　　第3条 请假人填好《请假单》有关项后，按照《请假规定》呈请各级领导批准，将批准后的《请假单》送交人力资源部门备案;

　　第4条 办理工伤假审批手续，必须查验下列证件(材料)：

　　1、由当事人提供工伤事故的经过报告;

　　2、由安全小组提供的工作事故调查，分析报告;

　　3、公司指定医院出具的工伤证明和病历;

　　4、经有关部门鉴定工伤致残等级的，必须出具有效鉴定伤残等级证明。

　　第5条 较长假期须交接手头工作，确保工作连续性;

　　第6条 超假期应及时通告请示有关领导审批;

　　第7条 假满回公司销假，通报人事部，并交接工作。

　　三、假期类别：

　　公休假日，法定假日，法定假日，年休假，事假，病假，工伤假，婚假，生育假，丧假，长假;

　　四、请假规定：

　　第8条 凡因病、事、工伤等不能正常工作时，必须按规定履行请假手续;

　　第9条 员工请假应以“诚实守信”为原则，如有发现弄虚作假且影响恶劣者，公司将予以辞退;

　　第10条 员工请假以半天为单位，不足半天以半天计;

　　第11条 一般员工请假三天以下的由部门负责人批准;三天以上由部门负责人签署意见报高层领导或总经理审批;

　　第12条 部门副职以上负责人请假由总经理审批;

　　第13条 请假单必须由本人填写，按规定程序履行签字手续后方为有效假别，并送人力资源部备案;

　　第14条 未请假、请假而未经批准就擅自离开岗位，或请假期满未按时出勤者，以旷工论处;

　　第15条 如遇急病或重大事情有能亲自办理请假手续者，可于当日委托同事、家属或以来电、函等形式请假，并于事后次日补办手续方为有效假别;未按规定执行一律旷工处理。

　　第16条 员工的请假事由不充分或有可能对工作产生不良影响时，其主管领导有权不予准假，或酌情减少准假时间;

　　第17条 如果员工请假时弄虚作假，不能实事求是，一经查出，按其情节轻重严肃处理;

　　五、假期说明

　　第18条 公休假日：每星期六、星期日，法定公休假期间工资照发。

　　第19条 法定假日：

　　元旦，1月1日至3日放假公休3天;

　　春节：农历除夕、正月初一、初二放假调休，共7天;

　　清明节：农历清明放假公休，共3天;

　　劳动节：5月1日至3日放假公休，共3天;

　　端午节：6月14日至16日放假调休，共3天。6月12日(星期六)、13日(星期日)上班;

　　中秋节，9月22日至24日放假调休，共3天;9月19日(星其日)、25日(星期六)上班;

　　国庆节，10月1日至7日放假调休，共7天;9月26日(星期日)、10月9日(星期六)上班;

　　妇女节(3月8日)，妇女放假半天;

　　青年节(5月4日)，14周岁以上的青年放假半天;

　　第20条 非法定假日：妇女节(3月8日)、青年节(5月4日)，可分别组织妇女和青年(35周岁以下)参加纪念活动。如不组织活动，则分别给妇女、青年员工放假半天。对参加活动或照常工作的员工，均不支付加班工资。如妇女节、青年节适逢法定公休日，则不补假。

　　第21条 年休假：连续工作1年以上的员工享受带薪休假。

　　1、年休假标准：员工累计工作已满1年不满20xx年的，年休假5天;已满20xx年不满20年的，年休假10天;以满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

　　2、 员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

　　1) 累计工作满1年不满20xx年的员工，请病假累计2个月以上的;

　　2) 累计工作满20xx年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的;

　　3) 累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的;

　　3、 年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，不跨年度安排，年休假工资照发。单位确因工作需要不能安排员工休年假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年假。对员工应休年休假未休的天数工资按国家标准执行。

　　第22条 事假：员工因事必须由本人处理的可申请事假。有调休假或年休假者，须在调休假和年休假用完后请事假，事假期间不发工资。

　　1、有薪事假：连续工作1年以上的员工享受带薪事假。

　　2、有薪事假标准：员工累计工作每满1年的，年有薪事假1天，最多不超过7天(含7天)。国家法定休假日、休息日不计入有薪事假的假期。

　　第23条 病假：员工因病请假，凭医院的医疗证明填写请假条，由医务人员签署意见，再按事假审批权限报批;病假的医疗期及待遇按《计划生育及医疗待遇规定》执行。

　　第24条 工伤假：员工因工负伤，员工因工遭受事故伤害或被诊断为职业病，由本人并所在部门报公司经营管理部，在事故伤害发生之日或诊断为职业病日起30天内，由公司经营管理部向公司所在地芝动保障行政部门提出申请并经认定后，给予工伤假;

　　1、 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

　　1)、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;

　　2)、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;

　　3)、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;

　　4)、患职业病的;

　　5)、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;

　　6)、在上下班途中，受到机动车事故伤害的;

　　7)、法律、行政法规规定应当认定为工伤的.其他情形。

　　2、职工有下列情形之一的，视同工伤：

　　1)、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;

　　2)、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;

　　3)、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

　　3、 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：

　　1)、因犯罪或者违反治安管理伤亡的;

　　2)、醉酒导致伤亡的;

　　3)、自残或者自杀的。

　　4、在医疗期间，按照《工伤保险条例》执行，因员工个人责任事故原因造成的按病假规定执行，员工因公负伤，需治疗休养者，须履行工伤假审批手续。

　　第25条 婚假：员工符合结婚条件，需请婚假者凭结婚证填写请假条，经计管员审核，部门负责人签署意见后报总经理审批。婚假的假期按《计划生育及医疗待遇规定》执行，假期改发补肋工资。

　　第26条 生育假：员工符合计划生育规定需请生育假的，按请婚假审批程序审批;请生育假者可自己或委托他人填写请假条。其假期及津贴补偿按《计划生育医疗待遇规定》执行。

　　第27条 丧假：员工直系亲属死亡时，可给予3天丧假;请丧假者由本人填写请假条，部门负责人审核报总经理审批，丧假期间改发补肋工资

　　第28条 长假：员工请假超过15天即为长假，请长假员工不在归属车间管理，由办公室直接管理，期满后需续请的，须通过办公室来办理。

　　六、附则

　　第29条 本制度由人力资源部制订和解释，报总经理批准后施行，修改时亦同;

　　第30条 本手册自发布之日起开始实施。

公司请假管理制度4

公司全体员工：

　　为规范人员管理及公司考勤管理制度，严格请假纪律，保障公司的正常运作。根据国家有关规定和公司制定的考勤管理制度。结合公司的实际情况，特制定本办法：

　　一、请假程序

　　1）、不论何种假期，员工请假2天（含）以内者，由主管领导审批确认即可。员工请假2天以上者，直接由中心主任审批确认。

　　2）、员工填写请假单，经各主管领导，中心主任审批后，交由人事备案归档。

　　3）、较长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的连续性。

　　4）、超假期应及时通告请示有关领导。

　　5）、公司所有员工无论因公、私事请假经批准后，均需交请假单至人事备案归档。否则，按旷工处理。

　　二、请假申请规定：

　　1

　　按照请假程序办理，员工若因急病未能在当天亲自递交《请假单》，必须及时电话告知或委托他人向主管请假，

　　待回公司后半天内补齐请假手续，交由人事备案。否则一律按事假处理，

　　2）、事假

　　①员工因事需要休假时，可申请无薪事假，并填写《请假单》。

　　②一天以内事假需提前一天提出申请，主管同意后，人事备案方可休假；事假3天（含）以上，需报中心主任批准后，人事备案方可休假；不允许电话请假和代为请假，特殊情况除外，但需相关领导同意后方可休假，事后必须于上班后的半天内补办手续，否则按旷工论处；未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理。

　　③员工亲属住院需要本公司员工护理的，按事假处理。

　　⑤特殊情况需报中心主任批准，未经批准的超过假期者按旷工处理。

　　⑥事假期间扣除当日基本工资。

　　4）、婚假凡请婚假者，应提前一周填写《婚假请假单》直接交中心主任，由中心主任安排人员接替其工作，并持《婚嫁请假单》至行政人事部备案。

　　①按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚嫁。

　　②符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，可享受晚婚假10天（含3天法定婚嫁）。

　　③婚假包括公休假和法定假，是国家规定保障员工权益并依法享受的假期，凭结婚登记证一年内一次性休完，不可分开休假。

　　④再婚的可享受法定婚嫁，不能享受晚婚假。

　　⑤婚嫁期间的工资照常发放。

　　5）、产假女职工生育符合《人口与计划生育条例》，办妥生育假期手续的，公司准予假期。

　　①请产假应提前一周填写《产假请假单》，由中心主任安排人员接替其工作，并持《产假申请单》至行政人事部备案。

　　②凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工，持医院证明书均可申请带薪产假或产后护理假

　　③单胎顺产者，产假98天，其中包括产前假15天；产后休息83天；难产者，再增加产假15天；生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

　　④符合晚育年龄员工（女24周岁，男26周岁），单胎顺产者，产假为128天，难产者，再增加15，生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

　　⑤女员工妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，根据医院的证明，视情况给予15-30天的产假；妊娠三个月以上，七个月以下自然流产者，给予45天的产假。

　　7）、假10天；已满20年的，年休假15天。

　　①员工直系亲属（父母、配偶、子女、配偶的父母），*亲属（兄弟，姐妹、祖父母或配偶必须一次性休完，不休不补，超期按事假处理。

　　②所有年休假以半天为一个单位，由行政部根据工龄发放相应的《年假单》，每次请年假需出示《年假单》，并交行政人事部备案。

　　③带薪休假期间，不记录考勤，发放全额工资。如果年底年假未用完，可用剩余的《年假单》

　　5、公出

　　1）、在工作时间需要外出办理业务时，需在《出门登记表》中作登记，需注

　　明时间，内容，地点，并且签名。

　　2私自外出而未登记或告知部门经理的，一律按旷工处理。

　　3）、如有紧急事情，早上不能直接前来公司的，可电话告知主管，待返回公司后补办手续，否则一律按照旷工处理。

公司请假管理制度5

　　员工休假及加班管理规定

　　第一章总则

　　第一条为规范公司员工休假管理工作，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，结合本公司实际，制定本规定。

　　第二条本规定适用于公司全体员工，也包括试用人员、顾问、临时人员等。

　　第三条公司实行员工每周五天工作制，周六、周日休息，特殊情况下可以要求加班。

　　第四条员工应当妥善安排休假。在积极完成承担的`工作任务，服从公司工作需要的前提下，按照休假程序，经审批同意方可休假。

　　第二章请销假的审批及手续

　　第五条请假应当根据请假手续及核准权限进行申请：

　　(一)请假不超过一天的，本人事先填写《请假单》，由本部门负责人审批。

　　(二)请假一天以上三天以内的，本人事先填写《请假单》，经本部门负责人审查后，报主管副总裁审批。

　　(三)请假三天以上的，本人事先填写《请假单》，经本部门负责人审查和主管副总裁审核后，报总裁审批。

　　(四)经审批的《请假单》应当交人力资源部备案。

　　(五)特殊情况的另行规定。

　　第六条员工休假结束后应及时到人力资源部销假，每逾期销假一天处以一百元罚款。

　　第七条所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假的，一经查实，即作旷工处理。

　　第三章法定节假日休假

　　第八条根据《劳动法》的规定，公司在下列法定节日，安排员工休假：

　　(一)元旦，放假一天(1月1日);

　　(二)春节，放假三天(农历正月初一、初二、初三);

　　(三)国际劳动节，放假三天(5月1日、2日、3日);

　　(四)国庆节，放假三天(10月1日、2日、3日);

　　(五)妇女节(3月8日)，妇女放假半天或*活动;

　　(六)特殊情况另行规定。

　　第九条根据国家政策，对法定节假日前后的周末可以实行调休。

　　第十条法定节假日休假期间，员工薪酬、福利待遇不受影响。

　　第四章带薪假

　　第十一条事假

　　(一)员工因私事必须本人处理可申请事假，每人每年度可请带薪事假不超过三天。

　　(二)请事假应从严掌握，并按照请假审批权限报批。超过三天的部分，不享受公司的任何薪资、福利待遇。

　　第十二条病假

　　(一)员工本人因病、伤诊查，住院治疗和病休不能上班而请假为病假，每人每年度可请带薪病假不超过三天，公伤治疗休息的除外。

　　(二)请病假的审批及手续：

　　请病假的需填写《请假单》，并按照请假批准权限报批，事后向人力资源部提交镇以上医院的诊断书、病休建议书、住院手续等证明方有效。

　　员工因患急病，需在医院急诊治疗的，事后需凭诊断书、住院手续等凭证补填《请假单》报批，经批准的方为有效。

　　第十三条婚假

　　(一)员工本人的婚事，可请婚假三天，符合晚婚条件婚假为十天。员工在外地结婚的，可根据实际里程给予在途时间。婚假必须提前十天通知部门负责人和人力资源部。

　　(二)婚假期间薪酬福利待遇不变。

　　第十四条产假、护理假和哺乳假

　　(一)女员工产假为九十天，其中产前休息假为十五天。难产增加假期三十天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加假期十五天。产假必须提前三十天通知部门负责人和人力资源部。

　　(二)男员工在妻子生育期间可享受护理假五天，在外地的可适当给予在途时间。

　　(三)女员工产假期满身体经医院诊断仍未恢复健康，可请哺乳假至婴儿一周岁止，哺乳假期不计发薪资。

　　(四)产假和护理假期间薪资福利待遇不变。

　　第十五条丧假

　　(一)父母、配偶丧亡可给假五天。祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母丧亡可给假三天。其他直系亲属丧亡可请假二天。在外地的可适当给予在途时间。

　　(二)丧假期间薪酬福利待遇不变。

　　第五章加班

　　第十六条公司按照国家规定安排员工休息，因工作需要，法定节假日需要加班的，员工不得无故推诿，事后可适当调休。没有调休的，核发加班薪资。

　　*时需要加班员工需在前一天填写加班申请单，由部门负责人批准后呈分管领导核准交人力资源部备案，并作为计发加班薪资的依据。若因特殊情况需要临时加班的，需在次日及时补签加班申请单并交人力资源部，逾期不计加班。

　　节假日和周六、周日加班应当打卡。

　　第十七条加班薪资的计算方式由人力资源部另行确定。

　　第六章其他

　　第十八条本规定制定，人力资源部负责实施、解释。

　　第十九条本规定自发布之日起试行。

公司请假管理制度6

　　一、目的：

　　为规范公司考勤管理制度，加强员工组织纪律性，维持公司正常工作秩序，特制定本规定。

　　二、适用范围：

　　1、公司生产车间和仓库等一线员工及临时工适用本制度第一条至第四条、第五条的2、3项、第六条和第七条。

　　2、各管理部门、市场业务部门人员及生产部、仓库等主管以上人员（合同制员工及处于试用期的员工）适用全部条款。

　　三、请假程序：

　　1、公司员工请假，需提前向部门负责人或部门分管领导递交书面申请，填写《请假单》，交行政人事部备案，否则请假不予生效；员工休假期满后，须及时到部门负责人或部门分管领导处销假，否则按旷工处理。

　　2、员工请假应提前办理请假手续，填写《请假单》。因急事或身体不适临时请假，应在上班前电话告知部门主管，返岗后补办请假手续，否则按旷工处理。

　　四、请假审批权限：

　　1、各管理部门人员和市场业务部门人员3天（含）以内的请假，由部门负责人审批；请假3天以上、7天（含）以内的，经部门负责人审核同意后，须报部门分管领导审批；请假7天以上须经总经理批准。请假申请经相关领导审批同意后，请假员工须在休假前持《请假单》及时到行政人事部备案，否则请假不予生效。

　　2、各管理部门及市场业务部门负责人请假3天（含）以内，由部门分管领导审批，请假3天以上须报经总经理批准，并须在休假前及时到行政人事部备案。

　　3、生产部门员工请假在5天（含）以内的，由车间主管负责审批；请假在5天以上、15天（含）以内的，经车间主管审核同意后，由生产部经理负责审批；请假15天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准。员工请假经审批同意后，须在休假前持《请假单》及时到行政人事部备案，否则请假不予生效。

　　4、生产部主管请假在3天（含）以内的，由生产部经理负责审批；请假3天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准；生产部经理请假，须报部门分管领导（总经理）审批，并在休假前持《请假单》到行政人事部备案。

　　五、请假类别

　　1、病假

　　员工请病假应持区级以上医疗单位（或公司指定就诊医院）出具的诊断证明和病假单办理请假手续。休病假期间，公司按员工基本工资的60%发放工资。休病假半年未能正常上班者，公司将予办理病退离职手续。如国家或地方法律法规另有规定的，则按相关法律规定执行。

　　2、事假

　　员工请事假必须说明请假事由，填写《请假单》，按请假申请程序和审批权限经批准后方可离岗。事假的最小请假单位为半天，事假为无薪假（不享受工资、补贴及奖金）；请假期间，按事假实际天数全额扣除相应天数的工资，年累计事假30天（含）以上者，不享受年终奖待遇；员工连续请事假满30天者，公司将与其解除劳动关系。

　　3、工伤假

　　因工负伤需住院的员工，须在指定医院就医，由该医院出具证明，确定其休息时间。工伤假期间的员工工资福利待遇，按国家及上海地方*有关政策及规定执行。

　　4、婚假

　　员工试用期满且结婚登记日在本公司入职后的可以享受婚假。员工休婚假，须本人凭结婚登记证，并提前一个月提出申请，公司给予婚假3天；男女双方若符合晚婚条件（男25周岁，女23周岁），除享受国家法定3天婚假外，另加晚婚假7天，休假时间连续计算（包括双休日）。

　　婚假应在结婚登记之日后半年内一次性休完，逾期不休作自动放弃。婚假期间的员工工资福利待遇不变。

　　5、产假及哺乳假

　　女职工在合同期内生育，其产假及哺乳假按国家及地方计划生育有关政策执行。

　　6、丧假

　　员工的直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母、公婆）亡故可享有3天丧假；员工的*亲属（祖父母、外祖父母、兄弟姐妹及本人直接供养的家属）亡故可享有1天丧假；丧假期间的员工工资福利待遇不变。

　　7、年休假

　　根据国家规定，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天，休假期间的员工工资福利待遇不变（聘用及临时用工人员除外）。根据公司生产经营的实际情况，员工的年休假原则上在每年的春节前后由公司统一进行安排。员工如不服从公司统一休假安排的，作自动放弃休假处理；员工不遵守放假及上班时间规定，不按要求准时上班的，将按旷工或解除劳动关系处理。

　　六、其它规定

　　1、为维护员工身心健康，使其以更好的精神面貌投入工作，各管理部门、市场业务部门人员及生产部、仓库等主管以上人员原则上每周休息不少于1天。为确保公司正常的生产经营秩序，员工每周休息日在月度内不得进行累积休息；同时，为体现企业对员工的人性化管理，因工作原因造成休息日（本休）应休未休的，每月可以积休1天在当季内换休使用，逾期作自动放弃，每季度末累计积休天数不得超过3天，；公司有权根据生产经营需要以小时、半个工作日、1个工作日为单位合理安排员工提前使用其积休，员工应予理解和支持。生产部门其他员工可根据生产经营任务安排和计件工作制实行情况，参照本规定或按另行制定的具体实施办法执行。

　　2、员工必须做到事前请假，事后销假。因事不能上班时，必须提前1天履行书面请假手续，如遇特殊情况事先无法办理请假手续的，须以电话向部门主管请示并得到批准，事后立即补办手续。如未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，旷工1天扣除3天工资，连续旷工3天或一年累计旷工7天按开除处理。

　　3、各部门负责人、主管及员工请假前均须事先落实本人请假期间的工作代理人，并提前做好工作交接，以确保其岗位及负责的相关工作正常开展。

　　4、员工请假、调休以半天（4小时工作时间）起算，按照先加班后调休的原则，在当月完成，不得累计。一年请假累计不得超过30天（病假、工伤除外）。对于请假超过30天的员工，将作为年度是否给予员工加薪、晋升的重要考核依据。

　　七、本制度自公布之日起试行，由公司行政人事部负责解释、修订和完善。

　　附表：《请假单》

　　上海xxx有限公司

　　二〇一X年七月二十五日

　　上海

　　xxx有限公司

商贸公司管理制度 (菁华6篇)（扩展6）

——公司采购管理制度 (菁华6篇)

公司采购管理制度1

　　1、目的

　　加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全

　　2、适用范围

　　适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

　　3、职责

　　3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

　　3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

　　4、基本原则

　　4.1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

　　4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

　　4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

　　4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

　　5、招标小组设立及招标企业的确定

　　5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

　　5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

　　5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

　　5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

　　5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

　　格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

　　5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

　　5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

　　6、定标

　　6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

　　6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

　　6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

　　*评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

　　6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

　　7、验收入库

　　7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

　　7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

　　7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

　　8、费用结算

　　8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

　　8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

公司采购管理制度2

　　1、目的

　　加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

　　2、适用范围

　　本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

　　3、工作职责

　　3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

　　3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

　　4、物资管理要求

　　4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

　　4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

　　4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

　　4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

　　4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

　　4.3材料采购计划编制

　　4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

　　4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

　　4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

　　4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

　　4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

　　5、材料采购合同

　　5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

　　5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

　　5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

　　5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

　　6、材料的验证

　　6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

　　6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

　　6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

　　*材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

　　6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

　　6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

公司采购管理制度3

　　一、公司所有办公用品的采购工作

　　统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

　　二、办公用品的分类

　　本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、办公用品的采购

　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　四、办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

　　五、办公用品的管理

　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　2、各表单至办公室文秘室领取。

　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

　　本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

公司采购管理制度4

　　一、总则

　　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

　　二、采购原则

　　(一)、严格执行询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　(二)、合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

　　(三)、职责分离

　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　(四)、一致性原则

　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

　　(五)、最低价搜寻原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

　　(六)、廉洁制度

　　所有采购人员必须做到:

　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

　　2、加强学*，提高认识，增强法治观念。

　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　6、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(七)、招标采购

　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

　　三、采购程序

　　(一)、供应商的选择和审计

　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

公司采购管理制度5

　　一、请购极其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门；

　　请购物品所属项目

　　请购的用途

　　请购的物品名称、规格、数量

　　请购物品的样品、图纸和技术资料

　　请购物品的需求时间

　　请购如有特殊请备注

　　请购单填写人

　　请购部门主管

　　请购单审核人

　　采购副总审核

　　财务审核人

　　公司总经理

　　3、请购单及其提报规定

　　请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

　　请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

　　涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

　　如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

　　请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

　　通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

　　对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　对于紧急请购项目应优先处理；

　　无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

　　重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性*似的产品应整理、归类集中采购；

　　3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2、对于合格供货商的价格水*进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　五、合同的签订及其规定

　　1、合同正文应包含的要素

　　（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）质量保证期

　　（6）其他约定

　　2、合同签订及其规定

　　（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

　　3、合同执行

　　（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　六：报验与入库

　　1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

　　2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

公司采购管理制度6

　　一、释义

　　（一）采购物资的分类

　　本制度所指采购物资分为三类：

　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

　　（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类

　　1、需求使用单位

　　2、主管部门

　　3、采购部门

　　（三）物资需求（采购）计划的分类

　　1、月度物资需求计划

　　2、紧急物资需求计划

　　（四）采购的方式分类

　　1、招标采购

　　2、固定厂商、长期报价采购

　　3、即时询价采购

　　（五）采购部门和计划部门的划分

　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

　　（六）采购物资付款方式分为

　　1、预付部分款项。

　　2、货到凭发票报销付款。

　　3、货到后分期付款。

　　4、货到延期付款。

　　5、以上方式的结合。

　　二、职责

　　（一）公司供应领导小组负责

　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

　　（二）总经理负责

　　1、采购合同的批准、签订。

　　2、《物资采购审批表》的批准。

　　3、采购付款的批准。

　　（三）生产副经理负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

　　（四）经营副经理负责

　　1、《物资采购审批表》的审核。

　　2、长期物资供应厂家的选定。

　　3、物资招标工作的组织。

　　（五）总会计师负责

　　采购付款的审核。

　　（六）综合办公室负责

　　采购合同的审查。

　　（七）供应部负责

　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

　　2、负责采购A、B、C类采购物资。

　　（八）生产部、设备部负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

　　（九）各二级单位负责

　　1、提报物资需求（采购）计划。

　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

　　三、程序

　　（一）物资需求计划及发放程序

　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

　　（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

　　（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

　　（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

　　（二）物资采购审批程序

　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

　　（三）物资采购实施程序

　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

　　4、召开采购领导小组会议审议批准。

　　（四）采购物资验收入库工作程序

　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

　　（五）采购物资付款工作程序

　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

　　四、规定与标准

　　（一）物资需求（采购）信息传递规定

　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　（二）物资采购规定

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、*处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。

　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　（三）采购物资验收入库、出规定

　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

　　（四）采购物资付款规定

　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　（五）采购纪律规定

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学*业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　（6）售后服务

　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

　　1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

　　2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

商贸公司管理制度 (菁华6篇)（扩展7）

——建筑公司管理制度 (菁华6篇)

建筑公司管理制度1

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　(1) 做好物资出库和入库工作。

　　(2) 做好物资的保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章 仓库货物的出库

　　第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章 仓库货物的保管

　　第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章 附则

　　第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

建筑公司管理制度2

　　生产经理职权

　　1、拟定安全、生产管理办法并组织实施。

　　2、制定生产计划，签订工程合同。

　　3、分配工程任务，与施工承包人签订内部经济承包协议。

　　4、协助业务人员联系工程。

　　5、进行工程产值统计、工程进度对比，督促各工程按计划进度完成任务。

　　6、负责施工队伍管理。

　　7、组织工程竣工验收，工程回访，落实工程保修。

　　8、组织安全活动和检查，组织安全事故的调查并负责处理。

　　9、建立健全设备管理制度，根据实际情况拟定设备采购计划，根据各工地需要进行设备调配。

建筑公司管理制度3

　　建筑公司人员培训及资格评定管理

　　1.培训

　　为了提高公司职工的整体素质,提升公司施工队伍的技术水*和管理水*,遵循'培训、考核、使用、待遇'一体化的培训管理原则,使职工确立上岗要培训,岗位靠竞争的观念,进行管理、业务培训和继续教育的培训。

　　1.1培训工作的领导与组织

　　1.1.1公司副经理主管公司培训工作。

　　1.1.2人力资源部负责公司培训工作的日常管理。

　　1.1.3各项目部、分公司经理负责各部门的培训工作,并由各部门人资员处理本部门的日常培训工作。

　　1.2人力资源部培训职责

　　1.2.1制定和完善适合公司实际情况的培训制度、考核管理办法;

　　1.2.2根据公司的发展需要,及公司的施工情况和各单位的培训需求,每年年底编制公司下年度职工培训计划;

　　1.2.3组织在职人员学*新规程、新制度和新标准。根据公司年度培训计划有序地进行各类培训;

　　1.2.4对技术工人进行技术考核,并组织岗位练兵、技术比武;

　　1.2.5安排有关人员参加上级部门安排的学*和培训;

　　1.2.6组织公司各专业在职人员进行技能培训和鉴定;

　　1.2.7定期召开公司培训工作会议,组织经验交流,收集意见,提高培训工作的水*。

　　1.2.8组织专业技术人员学*国内外先进技术和先进安装工艺。

　　1.3培训分类

　　1.3.1新工人包括大、中专生的入厂、实*培训;

　　1.3.2资格准入培训、持证上岗培训;

　　1.3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;

　　1.3.4继续教育;

　　1.3.5企业文化教育及信息讲座。

　　2.培训考核

　　凡经过由公司人力资源部组织或委托举办的各类业务、技术讲课、资格培训、上岗培训等学*的人员须参加培训结业考试。考试合格者准予结业,培训过程记入培训档案。考试不合格人员不予结业,培训过程记入职工培训档案。

　　3.岗前培训

　　3.1项目部管理人员:在中标一周后开始组织开工前培训。内容包括:质量管理、安全管理、施工管理、p3管理、e*p管理等。

　　3.2施工人员:根据施工进度对各分公司施工人员在进入施工现场前进行质量、安全及岗位应知应会培训。

　　3.3施工期间根据公司年度培训计划,进行专业培训和继续教育。

　　4.资格评定

　　4.1需取得资质的专业人员参加由上级主管部门或社会组织的取证培训,培训合格后由培训组织部门发给相应的证书。

　　4.2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。

　　4.3技术工人参加相应的技能鉴定后,取得相应的技术等级证书。

　　4.4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。

　　5.上岗

　　新工人包括新入厂的大、中专学生必须经过厂前培训并考核合格后才能上岗。

　　专业技术工人和特殊作业人员必须经过考试合格后准予上岗操作。干部、技术人员、工人都要定期进行技术业务考核,考核不合格者不得参与竞聘和上岗。

　　公司所有参加昔阳工程施工的人员需参加上岗前培训,培训合格后发给上岗证书。无上岗证的人员不得参加本工程施工。

建筑公司管理制度4

　　目录

　　（一）、总公司安全生产责任制

　　（二）、分公司安全生产责任制

　　（三）、公司经理安全生产责任制

　　（四）、公司技术负责人安全生产责任制

　　（五）、经营部安全生产责任制

　　（六）、安全部安全生产责任制

　　（七）、财务部安全生产责任制

　　（八）、质量部门安全生产责任制

　　（九）、工会安全生产责任制

　　（十）、人力资源部安全生产责任制

　　（十一）、劳资部安全生产责任制

　　（十二）、项目部经理安全生产责任制

　　（十三）、项目部副经理安全生产责任制

　　（十四）、项目部预结算员安全生产责任制

　　（十五）、项目部资料员安全生产责任制

　　（十六）、项目部文员安全生产责任制

　　（十七）、项目部材料员安全生产责任制

　　（十八）、项目部施工员安全生产责任制

　　（十九）、项目部安全员安全生产责任制

　　（二十）、项目生产班（组）长安全生产责任制

　　（二十一）、项目部机电水工安全生产责任制

　　（二十二）、项目部动力设备管理员安全生产责任制

　　（二十三）、项目部综合治理部安全生产责任制

　　（二十四）、项目部保卫人员安全生产责任制

　　（二十五）、项目部炊事员安全生产责任制

　　（二十六）、项目部清洁工安全生产责任制

　　（二十七）、工人安全生产责任制

　　（二十八）、电工安全生产责任制

　　（二十九）、木工安全生产责任制

　　（三十）、瓦工、抹灰工安全生产责任制

　　（三十一）、石工安全生产责任制

　　（三十二）、架子工安全生产责任制

　　（三十三）、模板工安全生产责任制

　　（三十四）、钢筋工安全生产责任制

　　（三十五）、砼工安全生产责任制

　　（三十六）、打桩工安全生产责任制

　　（三十七）、油漆工安全生产责任制

　　（三十八）、机械操作工安全生产责任制

　　（三十九）、起重工安全生产责任制

　　（四十）、司索工安全生产责任制

　　（四十一）、机械维修工安全生产责任制

　　（四十二）、信号指挥工安全生产责任制

　　（四十三）、防水工安全生产责任制

　　（四十四）、管道工安全生产责任制

　　（四十五）、电气焊工安全生产责任制

　　（四十六）、普通工安全生产责任制

　　（一）、总公司安全生产责任制

　　一、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、标准，结合本单位实际情况，制定贯彻实施安全措施。

　　二、对本单位的安全生产工作负主要责任，并负责对分包单位的安全生产思想教育和安全技术性的业务指导，定期不定期对分包工程进行监督检查，并负责监督落实整改。

　　三、几个分包单位联合施工时，应由总包单位统一领导，组织施工现场的安全生产工作。总包单位必须给分包单位提供安全舒适的工作环境。

　　四、分包单位进场前，总包单位不许与其签订安全生产劳动合同。在现场施工中，如分包单位违章指挥，违章操作，总包单位有权对其停工整顿。

　　（二）、分公司安全生产责任制

　　一、要认真执行‘“安全第一，预防为主”的方针、政策、规定、指示和总包单位的“安全教育标准”、“安全技术管理办法”、“安全生产检查规定”、“施工安全管理标准”、“伤亡事故报告及处理制度”、“劳动保护用品管理制度”等有关规定，实现安全生产规范化、制度化、标准化管理。

　　二、要配备专（兼）职安全员，并赋予布置、检查、落实整改措施权，有停工和越级上报权，有奖罚权，充分发挥专（兼）职安全员的作用，做好监督检查工作，把不安全因素消灭在萌芽状态。

　　三、要经常性进行安全生产宣传教育，使施工人员树立“安全第一”的思想，严格遵章守纪，做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律、搞好自我防护。

　　四、要编制安全技术施工方案，制定分部分项安全技术措施，按工种进行安全技术交底，合理组织施工，不冒险蛮干，做到不安全不施工。

　　五、要服从总包单位的安全生产管理，严格执行总包单位一切安全管理规章制度，认真采取相应的安全措施，贯彻落实，确保安全生产。

　　六、要积极参加总包单位的安全生产会议、安全活动、安全检查，结合分包单位的实际情况贯彻执行。

　　七、由于管理不善，造**全事故的饿，由分包单位负责，除及时向总包单位报告外，按“三不放过”原则查**因，追究责任，采取防范措施，按上级和总包单位有关规定进行处理。

　　（三）、公司经理安全生产责任制

　　一、认真执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议，结合公司实际情况，制定贯彻实施的措施，并检查执行情况。

　　二、对本公司的安全生产工作负主要责任，把安全生产列入议事日程，要定期召开安全生产会议，讨论安全生产动态，分析事故教训，解决安全生产上的问题。

　　三、严格按照有关文件规定，每年备好安全技术措施费用，专款专用。财务部、材料部及项目部要落实项目，组织力量按时完成，不断改善劳动条件。

　　四、根据建筑施工特点，按照国家规定的配备符合条件的专职安全管理人员，并保持相对稳定。要支持安全管理部门、安全管理人员的工作，使他们真正做到有职、有权、有责。

　　五、督促有关部门建立和健全安全生产规章制度，随时组织检查，不断充实完善。

　　六、积极改善劳动条件，开展安全达标活动，消除不安全因素。提倡文明施工、安全生产，保证本企业的产品符合规程和安全技术标准的要求。

　　七、评比先进集体和先进个人时，要严格把关。由于违章指挥或违章作业造**全事故的项目部和班组不得评为先进集体。凡有严重违章或发生责任事故者不得评为先进个人。

　　八、经常性组织中层领导干部、职能部门负责人及作业职工进行安全生产的方针、政策和安全技术培训教育，提高他们的安全管理水*和实际操作技能。

　　（四）、公司技术负责人安全生产责任制

　　一、认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和安全技术标准、规范。结合单位技术情况，制定贯彻实施的具体措施，并检查落实执行情况。

　　二、对公司、项目部施工生产中一切安全技术工作全面负责，经常把安全技术工作列入重要议事日程。每次研究、规划、布置、检查、总结、评比施工生产技术工作时，必须同时研究、规划、布置、检查、总结、评比安全技术工作。及时研究、处理重大安全技术难题。

　　三、组织编制、审查施工组织设计及施工方案时，要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，从工程设计的图纸审核、施工方法的确定、施工机械设备、垂直运输机械设备的选用，以及确定脚手架工程的实施方案等每个环节，都要有安全技术措施，要针对性强，实用效果好，成为科学指导施工的技术依据。

　　四、经常对职工进行安全技术知识培训、考核工作。不断提高广大职工安全技术水*和预防事故的能力。

　　五、对企业存在的重大事故隐患和严重职业危害问题，应列入重大科研项目，有计划、有步骤地下达科研任务，组织力量攻克技术难关，彻底改善劳动条件。

　　六、组织学*安全技术操作规程，制定特殊施工工艺的技术措施，督促各项目部在实施和采用新技术、新设备、新工艺时，必须制定相应的安全技术措施。在组织技术鉴定时，必须把安全技术措施、装置列为重要内容。

　　七、单位新建、改建、扩建工程的审查或提出设计方案时，必须同时提出安全技术、工业卫生设施方案，同时要检查实施情况。

　　八、参加重大伤亡事故的调查，要从技术上分析事故原因，提出技术鉴定意见和改进措施。要经常深入施工现场，检查施工技术措施的落实情况，及时解决施工中的安全技术问题。

　　（五）、经营部安全生产责任制

　　一、在编制生产计划时，同时要编制安全技术措施方案。

　　二、检查生产进度时，要同时检查安全生产情况，发现问题，负责进行调并转告有关科室。

　　三、生产调度中发现重大隐患，要及时进行调度指挥，采取措施，消除隐患。

　　四、安排生产计划时，必须考虑施工设备的装载能力，防止超负荷作业。

　　五、在指导施工生产过程中，当进度、质量、安全三者发生矛盾时，必须把安全放在首位。

　　（六）、安全部安全生产责任制

　　一、协助领导组织推动安全生产工作，贯彻执行安全生产的法令、方针和政策。

　　二、汇总和审查安全技术措施、计划，并督促有关部门贯彻执行。

　　三、组织和协助有关部门制定和修订安全生产制度及安全操作规程，对制度、规程的贯彻执行进行监督检查。

　　四、经常进行以抓点带面的形式对现场检查，协助解决问题，存在特别紧急的不安全因素，有权指令先行停止施工，并且立即通知有关责任人整改。

　　五、总结和推**全生产的先进经验。

　　六、对职工进行安全生产的宣传教育、检查、监督基层单位安全培训工作，特别是新工人的上岗前培训。

　　七、指导基层专（兼）职安全员工作。

　　八、督促有关部门按规定及时发放和合理使用个人防护用品。

　　九、参加伤亡事故的调查和处理，提出预防事故的措施，并督促按期执行。

　　十、组织有关部门研究执行防止职业中毒的措施。

　　十一、督促有关部门搞好劳逸结合和女工保护工作。

　　（七）、财务部安全生产责任制

　　一、设立安全生产专项经费，成立专用帐号。

　　二、安全生产专项经费要专款专用，不得私自挪用。

　　三、在工程未开工前，要及时筹集资金，确保安全防护用品的到位率。

　　四、负责对安全生产奖罚金的发放与收缴，禁止乱用职权，徇私舞弊。

　　（八）、质量部门安全生产责任制

　　一、贯彻实施国家、省、市颁布的施工规范及质量标准。

　　二、组织工程质量检查，负责公司的工程竣工验收工作。

　　三、组织质量工作会议，处理施工中的质量问题，推广新技术、新工艺。

　　四、对工程进行质量检查、指导，督促基层单位，抓好工程质量。

　　五、制定并实施工程质量管理制度目标和规则。

　　六、配合总工程师进行质量事故分析，及时写出分析报告和处理意见。

　　七、负责工程资料的收集、整理和归档就。

　　八、搞好施工管理、技术培训。

　　（九）、工会安全生产责任制

　　一、协助和督促行政部门贯彻执行劳动安全卫生各项规定，组织和开展各种形式的安全生产竞赛。

　　二、在组织竞赛时，将安全卫生工作作为一个重要内容来抓。

　　三、督促提出安技措施经费，并监督合理使用。

　　四、参与重大伤亡事故的调查分析，监督有关部门落实防范措施。负责组织有关部门做好伤亡事故的善后处理。

　　五、防范发动群众宣传安全工作，做到安全工作齐抓共管，人人有责，完善工会与群众的联系。

　　（十）、人力资源部安全生产责任制

　　一、贯彻执行国家劳动工资政策。

　　二、负责新工人的招考、录取和分配。

　　三、编制、实施各种培训计划和规划。

　　四、协助进行干部考核，负责职工考核定级和调级工作。

　　五、负责技术职称、职务的评聘工作。

　　六、制定劳动保护用品发放标准和采购、供应计划。

　　七、编制公司工作人员的工资单和奖金分配方案。

　　八、办理职工调动及离退休手续，进行社会劳动保险统筹基金的收缴和管理。

　　九、编制企业用工计划，参与审批生产单位的兑现方案，做好工资报表。

　　（十一）、劳资部安全生产责任制

　　一、对新入场人员包括病假超过六个月的复工人员、实*培训人员，要及时与安全部门联系，搞好安全教育，对未经教育或教育不合格者，不准分配上岗。

　　二、新工人进入生产岗位前应做好体检工作，分配时应执行有关职业禁忌症和女工保护的规定。

　　三、严格控制加班加点，注意劳逸结合。

　　四、未经培训的普通工不得替代技术工，学徒在没有老师指导下不得安全独立操作。

　　五、特种作业和要害部位操作人员的安排，应相对稳定。

　　六、在调整劳动组织、制订奖励制度等各项技术措施时，应将安全生产列入考核条件之一，促进 安全生产。

　　七、参加劳动鉴定工作，会同工会等有关部门做好伤亡事故的善后处理工作。

　　八、参与重大的工伤、生产、设备、火警等事故的调查分析，对责任者提出处理意见，并负责办理。

　　（十二）、项目部经理安全生产责任制

　　一、负责其管理项目管理班子，建立项目内部各级责任制。

　　二、搞好文明施工、树立良好的企业形象。

　　三、制定施工项目规划，对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工全面负责，进行全过程管理，贯彻执行公司各项管理规章。

　　四、在施工项目中，负责履行公司与甲方签订的《工程施工合同》，在工程项目施工招标合同过程中，如出现差异，必须及时向公司经理反馈，使合同执行得到有效的控制，按合同规定的质量标准完成。施工项目实现安全生产，维护和提高企业的社会信誉。

　　五、合理组合、优化配置并落实项目的人、财、物等，生产要素，积极应用新技术、先进工艺和新型材料，组织好项目施工工作。

　　六、组织和参加有关协调会议，处理好与建设单位、设计单位及内外分包单位的关系。

　　七、严格执行公司财经制度，加强财经管理，正确处珊公闭、个人的利益关系。

　　八、组织和落实处理、变更工作，督促收取工程款和做好结算工作；督促落实做好：工程资料和施工验收工作，负责撰写项目施工组织方案及施工总结。

　　九、做好工程施工交付使用后的工程质量跟踪回访工作。

　　十、负责组织项目内的同度资金及工程成本分析，报送公司有关部门。

　　十一、对在施工中发生重大质量、安全事故和因项目经理部自身失误，而造成项目成本超支，负责部分经济责任。

　　（十三）、项目部副经理安全生产责任制

　　一、严格执行党的方针政策和公司的各项规章制度。

　　二、协作项目经理的工作，按照项目经理的委托，主持项目部的日常工作。

　　三、根据工程施工总工期的要求，编制年、月、周施工进度计划，检查督促施工进度计划的实施，并根据实际情况及时进行调整。当工程进度滞后时，(www.qiquha.com)提出切实有效的赶工措施。

　　四、根据施工的需要，向有关部门提出机械设备投入、调配意见；并根据机械设备的状况，及时督促维修、、保养、修理，保持机械设备处于良好的状态。督促有关人员合理使用机械设备。

　　五、根据施工进度计划的要求，向有关部门提出工程材料投入、调配的意见和提出材料供应计划。检查督促合理使用材料，及时调整工程材料的使用计划。

　　六、完成领导交待的其它工作任务。

　　（十四）、项目部预结算员安全生产责任制

　　一、在项目部内接受项目经理的领导，对上接受上级主管业务部门的业务领导和监督。

　　二、负责项目工程结算工作，督促检查经济合同的履行情况，维护企业利益。

　　三、参与项目的经济活动分析，监控分部分项工程直接费和现场经费的收支情况，及时向项目经理报告经济盈亏状态，并当好项目班子的经济参谋，协作审查统计进度报表。

　　四、做好增减变更工程、现场签证和索赔的结算工作。

　　五、负责项目部的成本管理，建立现场项目成本台帐？进行项目成本核算，对项目部的管理费用成本和总目标成本负责，确保施工项目综合目标成本的实现。

　　六、建立现场项目预结算台帐。

　　七、完成领导交待的其它工作任务。

　　（十五）、项目部资料员安全生产责任制

　　一、在项目内接受项目经理的领导，对上接受上级主管业务部门的业务领导和监督。

　　二、负责项目部的工程资料的收集、整理、移交工作。

　　三、负责项目部质量体系运行中的有关文件资料和工程文件的管理工作，对工程资料的完整性，真实性负责。

　　四、做好检测和试验工作。

　　五、参与事故调查和处理。

　　六、负责项目部总体施工日志和会议记录。

　　七、负责有关规范，标准及文件的收集工作。

　　八、负责工程基础资料编制的指导工作。

　　九、完成领导交待的其它工作任务。

　　（十六）、项目部文员安全生产责任制

　　-、按公文办理程序的要求，负责公文和有关资料的打印。凡是以项目部名义发出的文件和资料，必须经项目经理审核后安排打印。

　　二、按照保密条例保管并按规定做好使用各类证照、文件的登记记录。没有项目经理批准，任何人不得借用、借阅、抄袭本项目部的文件及资料。

　　三、负责接听电话，并做到热情有礼、文明用语；负责接待来访人员，事前应先了解来访内容，在征得接待者同意后才准将来访人员接到有关人员办公室。

　　四、负责电脑管理及其安全工作，编录、保管好有关电脑技术的图片、资料，做好有关数据文件和程序资料的备份、保存以及归档。

　　五、负责电脑设备的日常维护、保养，并按公；司办公室的委托，进行电脑设备的维修工作。

　　六、负责办公用品的保管、登记、发放工作。

　　七、协作做好工程资料工作。

　　八、负责项目经理办公室的整理。

　　九、协作项目经理做好考勤工作。

　　十、做好会议签到及记录工作。

　　（十七）、项目部材料员安全生产责任制

　　一、在项目内接受项目经理的领导，对上接受上级主管业务部门的业务领导和监督。

　　二、负责收集项目部各施工员提出的材料计划、整理后经项目经理批准向公司申请，并督促材料按时到位，做好收发和管理工作。

　　三、负责按时提交项目部材料统计报表和做好材料核算工作。根据项目部的要求定期进行物资清查盘点，做到帐物相符。同时对项目部材料：进行文明管理。

　　四、负责提出项目材料费用的控制意见，供项目部制订相关控制措施，对项目部的材料费用成本进行严格控制。

　　五、负责收集材料合格证、试验证、使用证等有关材料使用证书，对不合格材料拒绝接收，严格把好材料质量关。

　　六、做好材料防盗、防火、防损坏等防范工作。

　　七、搞好仓库内及周边卫生。

　　八、完成领导交待的`其它工作任务。

　　（十八）、项目部施工员安全生产责任制

　　-,认真执行安全生产规章制度，当安全与生产进度发生矛盾时，必须首先保证安全生产，不违章指挥。

　　二、对所管工程安全生产负主要的责任，对所管施工现场作业环境的安全和一切安全防护设施（机、电、高空、“六口”等）的完整，齐全、有效、是否符合安全生产要求负责直接责任。

　　三、认真参与编制和执行本工程的施工组织设计（方案），组织实施施工方案中的安全技术措施，在执行过程中如需修**必须经原编制审批部门同意。

　　四、以书面形式认真向生产班组做好有针对性的分项工程安全技术交底。

　　五、做好新进场工人的安全教育工作，组织现场人员进行每月不少于四小时的定期安全学*和各项安全活动，不断提高他们的安全意识。

　　六、教育工人不违章作业，发现有违章者要及时纠正和教育，经制止和教育仍不改者，则应严格按照项目部制定的安全违章执罚规定，给予当事人经济处罚和停止其作业。

　　七、组织现场有关人员进行每周-次安全生产检查，参加项目部的月度安全生产检查。

　　八、组织实施各层级检查时发出的事故隐患整改通知书，制定“三定”（定人、定时间、定措施）整改措施和填写整改记录表，接至停工整改通知书时，则应抓紧落实复查整改措施，并经签发部门复查签认后方能复工。

　　九、组织有关人员做好施工现场脚乎架塔设和钢井架，塔吊安装等验收工作，所有安全装置齐全有效，达到合格后方能使用。

　　十、现场发生工伤事故或未逐安全事故，应督促有关人员及时做好记录，发生重大伤亡事故，重大未逐事故要保护好现场并立即上报有关领导，同时参与组织“三不放过”（即事故原因不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过）现场分析会议，吸取教训，组织实施防范措施。

　　（十九）、项目部安全员安全生产责任制

　　一、认真贯彻国家有关安全生产方针、政策、法令，以及上级有关规章制度、指示和精神，坚持原则，尽职尽责。

　　二、协助项目经理开展各项安全生产工作，定时向项目经理汇报本项目安全生产情况。参与编制安全技术专项施工方案。

　　三、督促项目部领导，组织职工学*安全技术操作规程和定期进行安全思想教育。

　　四、行使安全生产监督检查权，负责日常安全监督检查工作，随时随地督促有关人员解决不安全问题和制止违章指挥、冒险作业行为。遇重大险情或事故隐患，有权责令停工，立即采取妥善措施或上报处理。

　　五、负责组织新工人进行三级安全生产教育，及特种作业人员的培训、考核、持证作业情况的监督检查。

　　六、负责工伤事故的统计上报工作，参加伤亡事故的调查处理。

　　七、作好本项目安全生产资料的管理以及其他安全档案工作。

　　（二十）、项目生产班（组）长安全生产责任制

　　一、模范遵守安全操作规程和安全规章制度，带领本班（组）安全作业。经常教育和督促组员严格配戴、使用个人劳动防护用品，制止组员违章作业，拒绝违章指挥。

　　二、上班前，负责检杳本组所使用的机具、设备、防护用品、防护设施及阼业环境，发现隐患及时处理，作业过程中发现不安全因素要及时向现场施工员报告，并暂时停±E作业，直至经采取措施，确保安全后方可继续作业。

　　三、认真执行施工现场管理人员的安全交底，每天班前要对本组成员所从事的工作做好分工，同时作好安全操作交底，并检查督促班组兼职安全员作好每天班前安全检查和安全交底的记录，不得漏记。

　　四、带领本组成员积极参加现场定期安全学*和各项安全活动，不断提高组员的意识，督促班组兼职安全员作好安全学*记录。

　　五、发生工伤事故必须立即报告施工员或质安员填写职工工伤记录表，并参与事故分析、落实措施。发生重大工伤事故和严重未逐事故要保护好现场并立即上报。

　　六、积极参加现场组织的定期（周期）安全生产检查，对事故隐患提出整改意见。

　　七、服从专职安全员的指导，接受其提出的整改措施。教育督促本组成员严格遵守岗位责任制，并做好班组安全自检工作。

　　（二十一）、项目部机电水工安全生产责任制

　　一、遵守公司及项目部的有关规章制度。

　　二、服从项目部的管理和听从机电水班长的工作安排。

　　三、工作时必须穿项目部统一配发的工作服和戴好工作卡，并戴好安全帽，进行特殊作业时，还必须戴好用好相关防护用品及器具。

　　四、熟悉和按照相关操作规程进行操作，确保自己和他人的安全。

　　五、勤巡查，发现问题及时处理，遇有较大问题要及时报告领导处理，做好巡查记录。

　　六、跟班作业时，要根据施工现场的需要，备足用好电器具。

　　七、做好机械维修、保养工作以及水、电线路的维护工作。

　　八、积极参加项目部组织的各项活动。

　　（二十二）、项目部动力设备管理员安全生产责任制

　　一、在项目内接受项目经理的领导，对上接受上级主管业务部门的业务领导和监督。

　　二、负责施工项目现场的机械、电器设备等管理措施的实施和管理工作。

　　三、负责项目部机电设备的进退场计划、实物的统计、台帐和费用台帐并及时填报统计报表。

　　四、负责制订和实施项目的机械设备费用控制措施，对项目部机械费成本负责。

　　五、工作标准：

　　1、服从项目经理的工作安排，搞好本职工作。

　　2、按公司有关机械设备和电的制度规定，配合项目做好施工机械，现场用电安全管理工作。

　　3、每天对工地的设备使用情况和用电安全情况进行安全检查，发现违章作业，应及时制止并向有关负责人提出整改意见，确保施工安全。

　　4、参与制订项目现场施工设备和用电、用水的配置方案、配合项目部做好起重设备的报装、安装、拆卸工作，以及验收工作。

　　5、掌握项目施工机械使用情况，及时参与和协作项目部解决设备安全使用的技术问题，并对临电、临水安装验收。

　　六、对施工班组机具使用不当而造成损坏，及时提出相应的处罚意见上报项目经理。

　　七、完成领导交待的其它工作任务。

　　（二十三）、项目部综合治理部安全生产责任制

　　一、在项目内接受项目经理的领导，对上接受上级主管业务部门的业务领导和监督。

　　二、负责项目部的生活后勤管理、生活设施管理、饭堂管理民工宿舍管理及环境卫生管理、计生工作管理等。

　　三、负责项目部的治安、保卫、防火等管理工作。

　　四、负责对项目部全体员工的教育组织和劳动纪律的管理工作。

　　五、负责调入和新招人员的考核工作，并及时报告项目经理。

　　六、会同资料员、文员搞好各类宣传专拦。

　　七、经办员工因违反有关制度的处罚手续。

　　八、做好保卫班的管理工作。

　　九、完成领导交待的其它工作任务。

　　（二十四）、项目部保卫人员安全生产责任制

　　一、执行国家有关的法律、法规和公司各项规定，完成保卫负责人交办的各项任务，协助保安负责人做好防火、治安防范工作。

　　二、严格执行《门卫管理制度》和巡逻检查施工现场的防火、治安防范工作。

　　三、发现有违反安全和打架斗殴行为，要立即制止并协助保卫负责人处理。

　　四、掌握施工现场住宿人员情况，牢记报警电话，发现问题及时处理并向上级报告。

　　五、严格履行交接班手续，提前15分钟交接班并做好登记，值班执勤期间佩戴标志，坚守岗位，尽职尽责，不得擅离职守。

　　六、认真做好班前的准备工作，检查管区的材料、设备是否有被盗、被破坏情况，若发生被盗事件，当班人员要承担相关责任，视情节严重由公司或项目部对责任人作相应的经济处罚。

　　七、夜间值班人员必须坚持做好夜间经常性的巡逻工作，对易被盗的材料、设备必须逐一检查到位，不准值班打瞌睡，发现值班睡觉，第一次警告，第二、三次每次罚款50元，发现晚上值班睡觉

　　超过3次以上时，作待岗或辞退处理。

　　八、对外出人员所带的包裹、行李要认真检查；私人带人工地的电线、电器等容易与工地混洧的物品，进场时要求自觉进行登记，以便退场时核对。

　　九、认真做好进场人员的登记和进退场车辆的检查，材料运出凭放行条放行。

　　（二十五）、项目部炊事员安全生产责任制

　　一、严格遵守公司及项目部的各项规章管理制度。

　　二、服从项目郎的管理和服从食堂管理指导。

　　三、上班时穿着公司统一配发的工作服和工作帽，并戴上口罩、胸卡。

　　四、要搞好个人的卫生，勤剪指甲勤洗手，养成良好的卫生*惯。

　　五、严格按照《食品卫生法》有关规定和加工程序制作食品，始终提供新鲜、干净、味好、量足的食品给员工就餐。不准向工人出售发霉变质的饭菜。

　　六、根。据项目部开饭时间的要求，按时上班，确保准时开饭+对工人服务要文明礼貌，态度和蔼。

　　七、经常性的保持饭堂内部清洁及划分区域内的卫生工作，做到残碴、剩饭不隔夜处理，当天的餐具每餐应洗干净并消毒，不库存隔夜青菜，严防食物中毒事件。

　　八、非食堂工作人员严禁进入操作室。

　　九、随时将关好锁好门窗，严防不安全事故发生。

　　（二十六）、项目部清洁工安全生产责任制

　　一、遵守公司及项目部的规章制度。

　　二、清洁工人首先要保持良好的卫生*惯，上班时按规定穿好工作服，佩戴工作卡。

　　三、要撑握好作息时间，根据先急后缓的原则完成好卫生清洁工作。

　　四、清洁范围为项目管理人员办公室、办公区域和生活区公共走廊及场坪卫生、厕所卫生、浴室卫生、消毒工作等。

　　五、一般在早上较彻底地清洁一次，其后巡查若干次，对不清洁的部位要及时清洁。

　　每星期对生活区域消毒二次。

　　饮茶（水）器具每天消毒一次（开水消毒即可）。

　　六、在进行厕所、浴室消毒或清洁时，要出示标示牌。

　　七、爱护好公物，遵守保密规定，积极参加有关活动。

　　（二十七）、工人安全生产责任制

　　一、认真执行安全生产“三大纪律”,即：进场必须戴好安全帽；高空作业必须系好安全带，遵守规程，正确使用防护用品。

　　二、认真执行安全生产“八项注意”即：无安全措施不操作；无安全交底不操作；无安全自检不操作；危险问题不解决不操作；机械、电气无防护装置，压力罐、电气焊等无防爆装置不操作；不懂安全知识不操作；吸烟入室，生火登记；互相监督，高级工负责。

　　三、积极参加安全生产各项活动，遵守安全生产规章制度。

　　四、树立安全第一的思想，认真执行安全技术操作规程，有权拒绝违章指挥。不违章作业，不违反劳动纪律，真正做到“三不伤害”.

　　五、做好作业前安全检查，发现隐患立即排除或上报处理。

　　六、听从领导或安全人员的指导，正确使用劳保用品用具。主动提出改进安全工作的意见。

　　七、特种作业人员必须持证操作，新工人经“三级安全教育”后方可上岗作业。

　　八、坚持安全生产、文明使用。

　　九、维护好机具设备和各种安全防护装置。

　　十、发生工伤事故，应立即报告，保护现场，积极抢救。

　　（二十八）、电工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不酒后作业，积极参加安全竞赛和安全生产活动，接受安全教育。

　　二、认真学*电气安全技术操作规程，做到应知应会。熟知安全知识，按规定组装电气设备，不违章作业，不冒险蛮干，拒绝违章指挥。

　　三、要坚持每日巡回检查制度，对漏电保护装置、电气设备，尤其是移动和手持电动工具、照明灯、拖地电缆线，定时进行全面检查，排除不安全因素，经验收符合安全要求后方可交付使用，并对电气设备进行定期维修保养。

　　四、正确使用防护用品，做到衣着整齐，穿好绝缘鞋，戴好安全帽，整装上岗，在危险处作业系好安全带。

　　五、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交代，不得任意变更、拆除安全防护设施。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工不得从高处抛掷物品；对流动式电线及时回收，妥善保管，线路辐射规范，配电箱、开关箱及时上锁，用电标志明显。

　　八、发生事故和未遂事故立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、改善劳动条件的合理化建议。

　　（二十九）、木工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，积极参加安全生产竞赛活动，接受安全教育，不酒后作业。

　　二、认真学*木工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行安全规章制度和措施，不违章作业，冒险蛮干，拒绝违章指挥。

　　三、坚持上班前安全自检制度，对所使用的脚手架、板、施工环境中的洞口、安全网、安全挂钩、安全门、高压线等进行全面检查，排除不安全因素，不符合安全要求不施工，做到自我保护。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并且不得动用电气和其他工种的机械施工设备。

　　五、正确使用防护用品。要衣着整齐，穿好防滑鞋，使用移动式和手持电动工具戴好绝缘手套；拆除模板等高处作业必须系好安全带，并不得拆除任何防护设施，加强自我保护。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工，不得从高处往地面抛掷物品；所用的建筑材料和器材要随时清理，分类堆放，有条不紊。

　　八、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，提出改善劳动条件的合理化建议。

　　（三十）、瓦工、抹灰工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*瓦工、抹灰工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行安全规章制度和措施，拒绝违章指挥，不违章作业，冒险蛮干。

　　三、坚持上班前安全自检制度，对所使用的脚手架、施工环境中的洞口、安全网、安全挂钩、安全门、高压线等进行全面检查，排除不安全因素，不符合安全要求不得施工。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并且不得动用电气和其他工种的机械施工设备，加强自我保护。

　　五、正确使用防护用品。要衣着整齐，戴好安全帽，危险处作业必须系好安全带，使用移动式和手持电动工具戴好绝缘手套。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工，不得从高处往地面抛掷物品，并随时清理砖、瓦、灰、砂、石等，分类堆放整齐有条不紊。

　　八、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育，随时检查工作岗位周围的环境和使用工具、材料、电气及机械设备，做好文明施工。

　　九、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出预防事故发生、促进安全生产、改善安全条件的合理化建议。

　　（三十一）、石工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，严格遵章守纪，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*石工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行安全规章制度和措施，拒绝违章指挥，不得违章作业，冒险蛮干。

　　三、坚持上班前安全自检制度，对所使用的脚手架、板、施工环境中的洞口、安全网等进行全面检查，排除不安全因素，不符合安全要求不得施工，加强自我保护。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并且不得动用电气和其他工种的机械施工设备，加强自我保护。

　　五、正确使用防护用品。要衣着整齐，戴好安全帽，危险处作业必须系好安全带，使用移动式和手持电动工具戴好绝缘手套。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工，做到工完料净场地清。

　　八、在脚手架上砌石，不得使用大锤，修整石块时，要戴好防护镜，并不得两人对面操作。工作完毕，应将脚手架上的石渣、碎片及时清扫干净。

　　九、搬运石料要拿稳放牢，绳索工具要牢固，两人抬运，应相互配合，动作一致，用车子或筐运送，不得装得太满，防止滚落伤人。

　　（三十二）、架子工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，积极参加安全生产竞赛活动，接受安全教育，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*架子工安全技术操作规程，做到应知应会，严格执行安全规章制度和措施，按规定搭拆脚手架、井架、各类垂直运输架、安全网及“四口”防护等，不违章作业，冒险蛮干，拒绝违章指挥。

　　三、要坚持每日巡回检查制度，对本工种组装的施工机械设备和搭设的防护设施，进行全面检查，排除不安全因素，经验收符合安全要求后，方可交付使用。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更。

　　五、接受安全教育，正确使用防护用品。要衣着整齐，穿戴好防护用品，系好安全带，戴好安全帽。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工，不得从高处往地面抛掷物品；所用的器材分类堆放，有条不紊。

　　八、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。

　　（三十三）、模板工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，积极参加安全生产竞赛活动，接受安全教育，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*架子工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行安全规章制度和措施，不违章作业，冒险蛮干，拒绝违章指挥。

　　三、在支模时应按顺序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序施工。

　　四、支设3米以上的立柱模板和梁模板时，应搭设操作*台，不足3米的，可用马凳操作，不准站在模板上操作和在梁底模上行走，更不允许利用拉杆、支撑攀登上下。

　　五、接受安全教育，正确使用防护用品。要衣着整齐，穿戴好防护用品，系好安全带，戴好安全帽。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改，不符合要求不得施工。

　　七、工作前应事先检查所使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想要集中，防止钉子扎脚和从高处跌落。

　　八、拆除模板时，一般要先采用长撬扛，严禁操作人员站在正拆除的模板上。已拆除的模板、立杆、支撑应及时运走或妥善堆放，严防操作人员因扶空、踏空而跌落。

　　（三十四）、钢筋工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，积极参加安全竞赛和安全活动，严格遵章守纪，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，接受安全教育。

　　二、认真学*钢筋工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行安全规章制度和措施，拒绝违章指挥，不违章作业，冒险蛮干。

　　三、坚持上班前安全自检制度，对所使用的脚手架、施工环境中的洞口、安全网、高压线等进行全面检查，排除不安全因素，不符合安全要求不得施工，加强自我保护。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施。

　　五、正确使用防护用品。要衣着整齐，戴好安全帽，危险处作业必须系好安全带。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工，不得从高处往地面抛掷物品，并随干随清，分类堆放钢筋，有条不紊。

　　八、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出预防事故发生、促进安全生产、改善安全条件的合理化建议。

　　（三十五）、砼工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*砼工、抹灰工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行安全规章制度和措施，拒绝违章指挥，不违章作业，冒险蛮干。

　　三、坚持上班前安全自检制度，对所使用的脚手架、施工环境中的洞口、安全网、高压线等进行全面检查，排除不安全因素，不符合安全要求不得施工，加强自我保护。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并且不得动用电气和其他工种的机械施工设备。

　　五、正确使用防护用品。持震动泵者必须戴好绝缘手套，穿好绝缘鞋，操作面上电缆不得随地拖拉，不得挂在脚手架上。

　　六、各种机械设备必须专人操作，而且懂得机械原理和维修。

　　七、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　（三十六）、打桩工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，积极参加不同形式的安全生产会议，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业。

　　二、认真学*打桩工安全技术操作规程，熟知安全知识，按规定使用打桩机，移动塔式桩架时，禁止行人跨越滑车组，移动桩架和停止作业时，桩锤应放在最低位置。

　　三、打砼预制桩，吊桩前应将桩锤提升到一定位置规定牢靠，防止吊桩时桩锤坠落。

　　四、桩身附着物要清除干净，起吊后人员不准在桩下通过。

　　五、打桩时应采取与桩型、桩架和桩锤相适用的桩帽及衬垫，发现损坏应及时修整或更换。

　　六、对灌注桩，桩管沉入到设计深度后，应将桩帽及桩锤升到4米以上锁住，方可检查桩管或浇注砼。

　　七、钻孔灌注桩浇注砼前，孔口应加盖板，附*不准堆放重物。

　　八、工作时，对各级主管人员检查出的隐患应及时整改。

　　（三十七）、油漆工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*油漆工安全技术操作规程，对各类油漆，因其易燃或有毒，存放于专用库房内，不允许与其他材料混放，对挥发性油料必须存于密闭容器内，不许设专人保管。

　　三、油漆库房应有良好的通风，并有足够的消防器材，悬挂醒目的“严禁烟火”的标志，库房与其他建筑物应保持一定的距离，严禁住人。

　　四、进行油漆作业时，戴好防护手套和口罩，避免伤手或刺激性气味危害。

　　五、进行油漆作业时，应远离火源，不得作业时抽烟，远离电焊操作区。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改，不符合要求不得施工。

　　（三十八）、机械操作工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*机械施工安全技术操作规程，熟知安全知识，按规定组装各类施工设备，精心操作，严格执行“十不吊”,拒绝违章指挥，不违章作业，冒险蛮干。

　　三、坚持班前安全自检制度，对所操作的机械设备进行全面检查，排除不安全因素，不得超负荷或带病运转，并在班前试运转或试吊，确认合格后方可正式作业，用毕后及时切断电源，把闸箱锁好，同时对机械设备进行定期或不定期的维修保养，始终保持良好的运转状态。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并且不得动用电气和其他工种的机械施工设备。

　　五、正确使用防护用品。衣着整齐，带好安全帽，高处检修应系好安全带，加强自我防护。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育，随时检查工作岗位周围的环境和操作的机械设备，做好设备的维护保养工作。

　　八、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。

　　（三十九）、起重工安全生产责任制

　　一、起重工在从事吊装作业时，应培训考试后持证上岗，并积极参加安全生产会议，牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，坚守岗位。

　　二、上岗前要衣着整齐，在吊物吊装过程中不得碰击脚手架等任何防护设施。

　　三、认真学*起重工的安全技术操作规程，懂得起重机械性能，熟悉安全知识，按照起重工的操作规程进行操作。

　　四、起重工每天上班前，首先要对塔吊进行全面检查，观察安全装置是否有效及其他方面有无异常，然后先空载试运行，确认无问题后，方可正式作业。吊物运行过程中，应尽量避开人员比较集中的区域，起降重物要响铃示警。

　　五、塔吊工工作期间不准喝酒，不准疲劳作业。

　　六、起重工要按照“十不吊”进行作业，起吊时坚决服从指挥人员的指挥，不得任意行动，对吊起的物件不准长时间停在空中。

　　（四十）、司索工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”思想，严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，工作中要精力集中。

　　二、认真学*司索工的安全技术操作规程，熟悉安全知识，严格执行规章制度和措施，不得违章作业。

　　三、坚持上班前自检制度，对索具、钢丝绳、带子、扣件、预留鼻、周围高压线及其他障碍物进行全面观察，排除不安全因素。每次吊运要先试吊，把重物吊离地面1米左右检查负荷有无超重，被吊物*衡程度，捆绑牢固情况。捆绑有棱角的物件时，必须垫以木板或麻袋等物，在确认无任何异常后，方可正式起吊。

　　四、起吊后司索人员不得站在吊物下方，应运力吊物并撤到安全地方

　　五、塔吊工工作期间不准喝酒，不准疲劳作业。

　　六、正确使用防护用品，要衣着整齐，上班前戴好安全帽，保证安全工作的顺利进行。

　　（四十一）、机械维修工安全生产责任制

　　一、牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，积极参加安全竞赛和安全活动，严格遵章守纪，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中进行安全生产。

　　二、认真学*机械维修工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行安全规章制度和措施，不违章作业，不冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。

　　三、修理机械要选择*坦坚实地点停放，支撑牢固和楔紧；使用千斤顶时，必须用支架垫稳。不准在发动着的车辆下面操作。架空试车不准在车辆下面工作或检查，不准在车辆前方站立。

　　四、检修有毒、易燃物的容器或设备时，应先严格清洗，经检查合格，打开空气通道，方可操作。在容器内操作，必须通风良好，外面应有人监护

　　五、工作时注意工具应经常检查，是否损坏，打大锤时不准戴手套，在大锤甩转方向上不准有人。

　　六、检修中机械应有“正在维修，禁止开动”的警示标志，非检修人员一律不准发动或转动。修理中不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。

　　七、清洗用油、润滑油及废油脂，必须按指定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱扔。

　　八、修理电气设备，要先切断电源，并锁好开关箱，悬挂“有人检修，禁止合闸”的警示牌，并派专人监护，方可修理。

　　九、多人操作的工作台，中间应设防护网，对面防线操作时应错开。

　　十、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育，做好设备的维修保养工作。

　　（四十二）、信号指挥工安全生产责任制

　　一、要积极参加各种安全生产会议，牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*信号指挥安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行规章制度和措施，不得违章指挥。

　　三、坚持上班前自检制度，对索具、钢丝绳、带子、扣件、预留鼻、周围高压线及其他障碍物进行全面观察，排除不安全因素。每次吊运要先负荷试吊，并在正式吊运前检查负荷、*衡程度，捆绑牢固情况，在确认无任何异常后，方可正式起吊，不得马虎从事。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，如遇特殊情况，要及时有施工负责人协调，制定切实可行的吊运方案。

　　五、正确使用防护用品。衣着整齐，上岗时带好安全帽，佩带袖标，手拿红绿旗及哨子，在吊物吊装过程中不得碰撞脚手架等任何防护措施。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工。从高处吊运的一切物品，要按指定地点堆放整齐，有条不紊。

　　八、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育。

　　九、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。

　　（四十三）、防水工安全生产责任制

　　一、要积极参加各种安全生产会议，牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*防水工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行规章制度和措施，不得违章指挥，不冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。

　　三、正确使用防护用品。衣着整齐，带好安全帽，危险处施工应系好安全带。

　　四、屋面周围应设防护栏杆，屋面上的孔洞应加盖封严或者杂孔周边设置防护栏杆，并加设水*安全网。

　　五、沥青操作人员不得赤脚，穿短裤，裤脚、袖口应扎紧，配戴手套和护脚，操作时要注意风向，防止下风向作业人员中毒或烫伤。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育。

　　八、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。

　　（四十四）、管道工安全生产责任制

　　一、要积极参加各种安全生产会议，牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*管道工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行规章制度和措施，不得违章作业，不冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。

　　三、坚持上班前自检制度，对所使用的砂轮、切割机、爬梯、脚手架、板、电线线路、安全网、高压线、洞口等进行全面检查，不符合安全生产要求，不得操作，加强自我防护。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并不得动用其他工种电气和机械施工设备。

　　五、正确使用防护用品。衣着整齐，穿戴好安全防护用品。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工不得从高处往地面抛掷物品，各种流动电线应及时回收，妥善保管。班后闸箱断电上锁，随时清理各类管道等材料，按类堆放整齐，有条不紊。

　　八、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育，随时检查工作岗位周围的环境，做好文明施工。

　　九、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。

　　（四十五）、电气焊工安全生产责任制

　　一、要积极参加各种安全生产会议，牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*电气焊工安全技术操作规程，熟知安全知识，严格执行规章制度和措施，不得违章作业，不冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。

　　三、坚持上班前自检制度，对所使用的电气焊、脚手架、板、电线线路、安全网、高压线、洞口等进行全面检查，排除不安全因素，不符合安全生产要求，不得施工，加强自我防护。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并不得动用其他工种电气和机械施工设备。

　　五、正确使用防护用品。衣着整齐，上岗前戴好安全帽、防护帽、防护镜、危险处要系好安全带，穿好绝缘鞋。

　　六、对各级检查提出的隐患，按要求及时整改。

　　七、实行文明施工不得从高处往地面抛掷物品，各种流动电线应及时回收，妥善保管，停止使用后，闸箱断电上锁。

　　八、积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育，随时检查工作岗位周围的环境，做好文明施工。

　　九、发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。

　　（四十六）、普通工安全生产责任制

　　一、要积极参加各种安全生产会议，牢记“安全生产，人人有责”,树立“安全第一，预防为主”的思想，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。

　　二、认真学*各项规章制度和本企业安全条例，熟知安全知识，严格执行规章制度和措施，不得违章作业，不冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。

　　三、坚持上班前自检制度，对所使用的工具和周围环境进行全面检查，排除不安全因素，不符合安全生产要求，不得施工，加强自我防护。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施，并不得动用与己无关的电气和机械施工设备。

　　五、正确使用防护用品。衣着整齐，戴好安全防护用品。

　　六、挖掘土方，两人操作间距保持2-3米，并由上而下逐层挖掘，禁止采用掏洞的操作方法。

　　七、开挖沟槽、基坑等应根据土质和挖掘深度放坡，必要时设固壁支撑。掘出的泥土应堆放在沟边1米以外，并高度不得超过1.5米。

　　八、用手推车装运物料，应注意*稳，掌握重心，不得猛跑和撒吧溜放。前后车距在*地上不得少于2米，下坡不得少于10米。

　　九、从砖垛上取砖时应由上而下阶梯式拿取，禁止一码拆到底或下面掏取。整砖和半砖应分开传递。脚手架上放砖高度不准超过三层侧砖。

　　十、车辆未停稳，禁止上下和装卸物料，所有物料要垫好绑牢。

　　十一、要坚决听从工地安全人员指挥，不得违章操作。安全生产管理协议书建筑安全生产管理检查制度车间安全生产管理制度

建筑公司管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为进一步扩大对外开放,规范对外商投资建筑业企业的管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规,制定本规定。

　　第二条在中华人民共和国境内设立外商投资建筑业企业,申请建筑业企业资质,实施对外商投资建筑业企业监督管理,适用本规定。

　　本规定所称外商投资建筑业企业,是指根据*法律、法规的规定,在中华人民共和国境内投资设立的外资建筑业企业、中外合资经营建筑业企业以及中外合作经营建筑业企业。

　　第三条外国投资者在中华人民共和国境内设立外商投资建筑业企业,并从事建筑活动,应当依法取得对外贸易经济行政主管部门颁发的外商投资企业批准证书,在国家工商

　　行政管理

　　总局或者其授权的地方工商行政管理局注册登记,并取得建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书。

　　第四条外商投资建筑业企业在中华人民共和国境内从事建筑活动,应当遵守*的法律、法规、规章。

　　外商投资建筑业企业在中华人民共和国境内的合法经营活动及合法权益受*法律、法规、规章的保护。

　　第五条*对外贸易经济行政主管部门负责外商投资建筑业企业设立的管理工作;*建设行政主管部门负责外商投资建筑业企业资质的管理工作。

　　省、自治区、直辖市人民*对外贸易经济行政主管部门在授权范围内负责外商投资建筑业企业设立的管理工作;省、自治区、直辖市人民*建设行政主管部门按照本规定负责本行政区域内的外商投资建筑业企业资质的管理工作。

　　第二章企业设立与资质的申请和审批

　　第六条外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批,实行分级、分类管理。

　　申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的,其设立由*对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由*建设行政主管部门审批;申请设立施工总承包序列和专业承包序列二级及二级以下、劳务分包序列资质的,其设立由省、自治区、直辖市人民*对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由省、自治区、直辖市人民*建设行政主管部门审批。

　　中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业的中方投资者为中央管理企业的,其设立由*对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由*建设行政主管部门审批。

　　第七条设立外商投资建筑业企业,申请施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质的程序:

　　(一)申请者向拟设立企业所在地的省、自治区、直辖市人民*对外贸易经济行政主管部门提出设立申请。

　　(二)省、自治区、直辖市人民*对外贸易经济行政主管部门在受理申请之日起30日内完成初审,初审同意后,报*对外贸易经济行政主管部门。

　　(三)*对外贸易经济行政主管部门在收到初审材料之日起10日内将申请材料送*建设行政主管部门征求意见。*建设行政主管部门在收到征求意见函之日起30日内提出意见。*对外贸易经济行政主管部门在收到*建设行政主管部门书面意见之日起30日内作出批准或者不批准的书面决定。予以批准的,发给外商投资企业批准证书;不予批准的,书面说明理由。

　　(四)取得外商投资企业批准证书的,应当在30日内到登记主管机关办理企业登记注册。

　　(五)取得企业法人营业执照后,申请建筑业企业资质的,按照建筑业企业资质管理规定办理。

　　第八条设立外商投资建筑业企业,申请施工总承包序列和专业承包序列二级及二级以下、劳务分包序列资质的程序,由各省、自治区、直辖市人民*建设行政主管部门和对外贸易经济行政主管部门,结合本地区实际情况,参照本规定第七条以及建筑业企业资质管理规定执行。

　　省、自治区、直辖市人民*建设行政主管部门审批的外商投资建筑业企业资质,应当在批准之日起30日内报*建设行政主管部门备案。

　　第九条外商投资建筑业企业申请晋升资质等级或者增加主项以外资质的,应当依照有关规定到建设行政主管部门办理相关手续。

　　第十条申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交下列资料:

　　(一)投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书;

　　(二)投资方编制或者认可的可行性研究报告;

　　(三)投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业合同和章程(其中,设立外资建筑业企业的只需提供章程);

　　(四)企业名称预先核准通知书;

　　(五)投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明;

　　(六)投资方拟派出的董事长、董事会成员、经理、工程技术负责人等任职文件及证明文件;

　　(七)经注册会计师或者会计事务所审计的投资方最*三年的资产负债表和损益表。

　　第十一条申请外商投资建筑业企业资质应当向建设行政主管部门提交下列资料:

　　(一)外商投资建筑业企业资质申请表;

　　(二)外商投资企业批准证书;

　　(三)企业法人营业执照;

　　(四)投资方的银行资信证明;

　　(五)投资方拟派出的董事长、董事会成员、企业财务负责人、经营负责人、工程技术负责人等任职文件及证明文件;

　　(六)经注册会计师或者会计师事务所审计的投资方最*三年的资产负债表和损益表;

　　(七)建筑业企业资质管理规定要求提交的资料。

　　第十二条中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。

　　第十三条本规定实施前,已经设立的中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业,应当按照本规定和建筑业企业资质管理规定重新核定资质等级。

　　第十四条本规定中要求申请者提交的资料应当使用中文,证明文件原件是外文的,应当提供中文译本。

　　第三章工程承包范围

　　第十五条外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程:

　　(一)全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程;

　　(二)由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目;

　　(三)外资等于或者超过50%的中外联合建设项目;及外资少于50%,但因技术困难而不能由*建筑企业独立实施,经省、自治区、直辖市人民*建设行政主管部门批准的中外联合建设项目;

　　(四)由*投资,但因技术困难而不能由*建筑企业独立实施的建设项目,经省、自治区、直辖市人民*建设行政主管部门批准,可以由中外建筑企业联合承揽。

　　第十六条中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业应当在其资质等级许可的范围内承包工程。

　　第四章监督管理

　　第十七条外商投资建筑业企业的资质等级标准执行*建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质等级标准。

　　第十八条承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业,建筑工程主体结构的施工必须由其自行完成。

　　第十九条外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包,应当按照资质等级低的企业的业务许可范围承包工程。

　　第二十条外资建筑业企业违反本规定第十五条,超越资质许可的业务范围承包工程的,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

　　第二十一条外商投资建筑业企业从事建筑活动,违反《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的,依照有关规定处罚。

　　第五章附则

　　第二十二条本规定实施前已经取得《外国企业承包工程资质证》的外国企业投资设立外商投资建筑业企业,可以根据其在中华人民共和国境内承包工程业绩等申请相应等级的建筑业企业资质。

　　根据本条第一款规定已经在中华人民共和国境内设立外商投资建筑业企业的外国企业,设立新的外商投资建筑业企业,其资质等级按照建筑业企业资质管理规定核定。

　　第二十三条香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区投资者在其他省、自治区、直辖市投资设立建筑业企业,从事建筑活动的,参照本规定执行。法律、法规、*另有规定的除外。

　　第二十四条本规定由*建设行政主管部门和*对外贸易经济行政主管部门按照各自职责负责解释。

　　第二十五条本规定自20xx年12月1日起施行。

　　第二十六条自20xx年10月1日起,1994年3月22日*颁布的《在*境内承包工程的外国企业资质管理暂行办法》(*令第32号)废止。

　　第二十七条自20xx年12月1日起,*和对外贸易经济合作部联合颁布的《关于设立外商投资建筑业企业的若干规定》(建建[1995]533号)废止。

*网站

　　20xx年11月1日

建筑公司管理制度6

　　第一章：总则

　　第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

　　第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

　　第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

　　第二章：公司管理

　　公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。

　　第四条、档案管理：

　　1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

　　2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

　　4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，秘密档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

　　5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

　　第五条、印鉴管理

　　1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

　　2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

　　3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　第六条、文印管理

　　1、文印由办公室统一负责。

　　2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

　　第七条、公司财产及办公用品管理

　　1、公司库房由材料设备股负责管理。

　　2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

　　3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

　　4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

　　5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。

　　6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

　　第八条、公司资质及职能股室

　　1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。

　　2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

　　3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的.管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。

　　4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

　　第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。

　　第三章：财务管理

　　第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。

　　第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

　　第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。

　　第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过2000—5000元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。

　　第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

　　第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。

　　第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。

　　第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

　　第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

　　第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。

　　第二十条、参加工程的决算会议。

　　第四章：合同管理

　　第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心《合同法》《建筑法》《招投标法》等一系列法律法规。

　　第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。

　　第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

　　第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。

　　第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

　　第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。

　　第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。

　　第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。

　　第二十九条、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

　　第五章：考勤管理

　　第三十、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。

　　第三十一条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。

　　第三十二条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

　　第三十三条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

　　第三十四条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　第三十五条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。

　　第三十六条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。

　　第三十七条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

　　第三十八条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。

　　第三十九条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。

　　第四十条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第四十一条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。