1、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；
2、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
3、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
4、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。
5、端正工作态度，提高敬业精神。
6、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。
7、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。
8、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。
9、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。
10、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。
11、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。
12、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。
13、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。
14、业务经理 1200 100 100 1400
15、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。
16、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。
17、年终奖金 （以销售目标责任书为准）
18、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。
19、成上级领导交办的其他工作任务。
20、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
21、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。
22、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。
23、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理
24、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。
25、仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。
26、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
27、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
28、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
29、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
30、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
31、入库产品的存放要遵循先进先出的原则。
32、商品定期盘点数量、确定库存的余缺，上报相关部门。
33、仓库内除库管和相关业务人员外，其他人员都不得进入库房，违者罚款xx元，库管人员有权做出处理并有权做出处罚。
34、加班
35、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
36、适用对象：本公司所有正式员工。
37、员工工资级别调整的依据：
38、贺仪与奠仪
39、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
40、考评目的
——小商贸公司管理制度 50句菁华
1、销售协议；
2、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
3、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。
4、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。
5、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。
6、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。
7、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。
8、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。
9、丢失票据或货物要如数赔偿。
10、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。
11、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。
12、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。
13、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。
14、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。
15、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。
16、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。
17、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。
18、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。
19、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。
20、业务主管 900 50 50 1000
21、片区业务经理 1000 80 80 1160
22、司机 800 30 30 860
23、库管 800 30 30 860
24、业务经理 1200 100 100 1400
25、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）
26、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分
27、其他
28、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。
29、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。
30、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
31、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理
32、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
33、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。
34、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
35、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的'内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
36、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
37、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
38、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
39、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
40、有责任提出仓库管理的合理建议。
41、对退货产品的处理要进行清点，查明原因，并单独存放。
42、仓库应编制商品分布图，将商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损现象，妥善保管、杜绝积压。
43、对公司内部原因造成的破损，本着降低损耗的原则，能修复的尽量修复。
44、库管要保持库房内的卫生，如连续三次检查不合格，对责任人罚款xx元，如卫生状况长期保持良好，则对相关人员奖励xx元。
45、库管要时刻注意商品的保质期，如因工作疏忽造成损失，则有库管自行承担。
46、对于损公肥私的人员，公司将处以罚款xx元，并赔偿经济损失。
47、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。
48、薪酬调整根据公司实际发展情况，联系市场薪资水*与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水*合理化调整建议后报管理委员会审议。
49、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
50、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。
——商贸公司财务的管理制度 50句菁华
1、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
2、其他设备。
3、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、及时核算和上缴各种税金。
7、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
8、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
9、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
10、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
11、负责装订、管理会计档案；
12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；
13、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；
14、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；
15、完成领导布置的其他工作。
16、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
17、完成领导交办的其他工作。
18、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
19、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
20、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
21、银行印鉴必须分人保管。
22、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
23、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
24、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
25、收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制（或购买）、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
26、各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
27、已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
28、支出规定
29、维修费用。小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。
30、资金报表：
31、管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他；
32、小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。
33、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
34、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
35、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
36、1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
37、5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
38、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
39、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
40、经营预算；
41、2营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。
42、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
43、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。
44、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。
45、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。
46、6公司应当定期或者至少每年年度终了,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当计提长期投资减值准备.
47、1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及*颁布的其他有关制度，编制财务报表。
48、4公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性,相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。
49、1本规定由董事会负责修改和补充。
50、3董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。
——公司请假管理制度 40句菁华
1、、事假
2、、产假
3、、外出时间不到半天的，可自行登记，外出时间超过半天的，需让部门经理同时签字，如因私自外出而未登记或告知部门经理的，一律按旷工处理。
4、、如有紧急事情，早上不能直接前来公司的，可电话告知部门经理，待返回公司后补办手续，否则一律按照旷工处理。
5、病假在六个月以内的，公司支付其病假工资。病假期工资根据员工在公司连续工龄设置：
6、员工病假六个月以上的，公司支付其疾病救济费。病假期工资根据员工在公司连续工龄设置：
7、伪造病假证明或因打架斗殴等不法行为致伤者均不能按照病假处理。
8、经有关部门鉴定工伤致残等级的，必须出具有效鉴定伤残等级证明。
9、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
10、累计工作满1年不满20xx年的员工，请病假累计2个月以上的;
11、累计工作满20xx年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的;
12、累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的;
13、有薪事假：连续工作1年以上的员工享受带薪事假。
14、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
15、、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;
16、、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
17、、在上下班途中，受到机动车事故伤害的;
18、、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
19、、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;
20、各管理部门、市场业务部门人员及生产部、仓库等主管以上人员（合同制员工及处于试用期的员工）适用全部条款。
21、员工请假应提前办理请假手续，填写《请假单》。因急事或身体不适临时请假，应在上班前电话告知部门主管，返岗后补办请假手续，否则按旷工处理。
22、病假
23、丧假
24、2丧假
25、7探亲假
26、2一类超假，第一天加扣日工资的10%，第二天加扣20%，以次类推。
27、所在部门需将签批后的病情证明单、事假申请单原件交人力资源部备案。
28、作计划生育手术,按计划生育有关规定休息。
29、产假期间,基本工资和岗位工资照发。
30、女员工生育后确有困难,由本人提出书面申请,部门负责人签准后,报人力资源部备案。
31、丧假：员工直系亲属死亡奔丧请假。
32、丧假：丧假期间发放本人基础工资、岗位工资和工龄工资，另每天扣除当月绩效工资5%。
33、工伤假：非本人原因工伤，假期在10天以内，工资全额发放，10天以外每天扣除5%绩效工资;对于一个月以上三个月以内的长期工伤，按基础工资发放。由于本人违犯操作规程或工作马虎而造成工伤，10天以内不享受绩效工资，10天后按病假处理。
34、管理人员，请假必须提前两天告知副总经理，并在假期前一天办理请假手续，审批完成后，送行政运营部备案。
35、新年休假依从*规定，以上各休假日，薪资照发。
36、祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母的丧亡可请假x天（包括例假日）。
37、主管级以下人员，假期三天内由x核准，三天以上由x核准。
38、本年度升为正式员工的月薪人员，一月内事假累计在一天内者，扣半薪，超出部分全扣，当年累计亦照到职时间的长短比例计算，其公式如下：14天×到职后月数/12＝只扣半薪的事假天数
39、服务本公司6个月以上者产假期内薪资照给。
40、服务本公司6个月以下者，薪资减半发给。
——商贸公司日常管理制度 40句菁华
1、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。
2、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。
3、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。
4、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
5、服从公司的安排和合理的调动。
6、在与客户交谈时应以公司的利益和形象为先，主动和客户交流和沟通，让客户能感觉到公司的热忱服务和真诚的合作。
7、2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。
8、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
9、5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。
10、2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;
11、4.2公伤假待遇，参照国家及地方*有关规定执行。
12、6产假
13、6.1员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。
14、6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;
15、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。
16、1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;
17、3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)
18、4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：
19、值班人员9：00下班必须打扫卫生，不及格一次10元。
20、上岗期间不可以办私人事务，发现一次罚50元。
21、上班期间，不开上岗接单软件，一次罚款20元。
22、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学*、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；
23、销售协议；
24、3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。
25、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
26、3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
27、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
28、7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。
29、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。
30、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
31、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
32、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
33、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
34、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
35、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。
36、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
37、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
38、组织和督促财会人员学*政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水*，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
39、认真完成财务负责人交办的其它事项。
40、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
——商贸公司车辆管理制度 60句菁华
1、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
2、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。
3、执行“三勤”、“三检”制度。
4、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。
5、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。
6、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。
7、办公室对本制度实施情况进行监督检查。
8、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。
9、5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。
10、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
11、6坚持每周六安全检查工作。
12、2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。
13、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
14、日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；
15、负责车辆年检。
16、协助行政主管对公司全部车辆实施统一管理；
17、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；
18、询价金额超过5000元的，报总经理审批。
19、车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。
20、未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；
21、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。
22、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
23、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
24、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。
25、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。
26、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附*警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
27、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。
28、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就*安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
29、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。
30、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫*整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
31、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
32、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。
33、车辆出车回到后，驾驶员均应及时向办公室报告，以便于车辆调度。未经派车，擅自出车者，按私自用车论处。
34、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。
35、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学*和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。
36、公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部职责或主要职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查;负次要职责或必须职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。
37、办公室要加强对车辆的管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节俭开支。
38、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。
39、若司机无法自行修复车辆存在的问题，需要定期保养或者维修，需经得主管部门同意后，送到修理厂维修。
40、根据车辆的行驶里程或使用时间，公司车辆的大修、中修事宜由车辆主管统一安排，确因实际情况需要进行大修、中修时，必须填写《车辆维修申请单》报交综合办报审，经审批同意后方可送修理厂修理。
41、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。
42、在日常维修车辆时，更换零部件的费用在预算以内时，给予报销;否则，多余部分不予报销。
43、外来人员无故不得进入公司(厂)。如因工作、业务等需要的来访者，须填写《来客登记簿》并填写《来客接待申请单》，申请单要注明接待人的姓名，当来访者离开时，由接待人签注姓名，回单交回门卫处。
44、*机关、财税、银行、工商等相关部门车辆进出公司，无须填写《登记簿》。在进入公司的同时，保安应通知有关部门，做好接待工作。
45、需外出维修的公司物品、设备，由设备动力科填写维修联系单，并经生产制造中心副总鉴字，门卫凭单子放行。
46、产成品出厂：门卫凭仓库的《出库单》，经核对无误后放行。
47、2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
48、3.3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。
49、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。
50、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
51、1日常检查、保养、维护
52、1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。
53、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
54、特别事项
55、1.1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。
56、1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。
57、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
58、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
59、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
60、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
