1、1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度; xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; xxx本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;
2、7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;
3、9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。
4、1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;
5、2.1根据出差路途的远*，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。
6、2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。
7、2.5出差当日往返的不得报销住宿费(特殊情况需请示)。
8、3.5财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销(总经理批准除外);。
9、3检修完成应让客户签字确认。
10、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
11、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
12、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
13、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
14、当日出差者不报销住宿费。
15、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。
16、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
17、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
18、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
19、交部门主管(部长)和总经理签字。
20、包括在公司所在地外勤任务。
21、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
22、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
23、申请批准后应及时到财务部备案；
24、2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
25、、食宿标准：见附表一。
26、部门经理及负责人
27、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
28、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
29、员工差旅费报销标准。
30、、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
31、1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
32、、员工出差交通报销标准
33、3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
34、、本规定自发布之日起，开始执行。
35、、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
36、3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
37、2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
38、2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
39、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
40、4 出差时发生的业务招待费按公司规定办理
41、4.1 公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
42、5.2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准x 出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。
43、5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
44、8.3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
45、1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;
46、1 广东省内当日出差差旅费支付：
47、2.3 接待费
48、5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。
49、1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。
50、1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。
——员工出差管理制度 40句菁华
1、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;
2、2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准); xxx部门主管出差，报请分管总经理审核;超xxx日由总经理批准。
3、4其他人员出差，报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准，超过xxx日以上则总经理批准(安装员工除外)。
4、9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。
5、2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
6、3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。
7、3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。
8、3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
9、3检修完成应让客户签字确认。
10、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
11、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
12、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
13、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
14、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。
15、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行；
16、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。
17、凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
18、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
19、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
20、交部门主管(部长)和总经理签字。
21、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
22、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
23、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
24、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
25、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
26、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
27、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
28、2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
29、、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
30、3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
31、1 定义：因公工作、开会、学*、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
32、4 出差时发生的业务招待费按公司规定办理
33、6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
34、8.3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
35、3 出差的审核批准权限如下：
36、3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;
37、1 广东省内当日出差差旅费支付：
38、1.2 膳食费
39、1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。
40、1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。
——员工管理制度 50句菁华
1、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
2、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。
3、工作态度不端正罚款100元，情节恶劣者开除。
4、按照卫生标准做好休闲厅的卫生工作。
5、根据自己的班次完成营业前的准备工作或营业后的收尾工作。
6、员工必须严格遵守工作时间，不迟到不早退，不旷班。如有事换班调休必须提前向主管请示，经同意后方可调班。
7、客房内外保持清洁、整齐、无尘。若客房空置三天及以上要及时重新打扫，打扫卫生时要打扫一间锁一间，不得敞开房门。
8、若客人寄存行李，前台工作人员要对寄存的物品标示明显，交接清楚，防止调包错换。
9、1.4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。
10、3.2、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”(即带位、送茶、介绍产品、发质知识)。在顾客进店前应及时把门拉(推)开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。在带入后，要很小心的问顾客需要什么服务;在服务中要通过拉家常、谈工作、天气等找到顾客感兴趣的话题，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通;在介绍服务时注意运用专业语言，当顾客很烦，对你语言过重时，不能露出不满表情，应婉转而得体地把话题引向别处。
11、4、卫生要求
12、落实主管下达的各项指示，管理好所属员工。
13、仪态：
14、严禁无故穿工作服到餐厅的服务场所逗留、穿行。
15、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事,例如吃东西,聊天,听歌,离岗等行为,吸烟要到厂指定区域。
16、对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检,符合标准或让步接收手续方可投产,否则不得投入生产。
17、消防器材要明确灵敏可靠,定期检查更换(器材、药品),有效期限标志明显。
18、在试用期间被证明不符合录用条件的;
19、工作时间醉酒
20、团结同事
21、餐饮员工上、下班必须走餐饮员工通道。
22、考勤管理的奖惩规定:旷工1天,扣款100元,旷工半天,扣款50元,迟到、早退者,从上班正点起,下班作息时间计,每迟到、早退1分钟,扣款10元,余者累加。
23、员工申请婚假者，须在休假结束后一周内将结婚证原件交行政人事部查验，并留存复印件。情况不属实者，按旷工论处;情况属实，但不能按要求提交结婚证原件查验者，按事假处理。
24、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。
25、请假逾限或确因临时紧急事故未及请假不到而于事后补假者，均应提出确实证明，须经店长核准。
26、工作时间须束发，穿着工作服，整齐清洁，佩戴工作牌，淡妆，刘海不得长过眉毛，不能留长指甲，做护理时戴口罩，上班时间不能在手上佩戴首饰。
27、不得泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。
28、出差，因公司派遣出差的要出差前报备。
29、员工应遵纪守法，自尊自重，不得偷窃公司及他人财物，若发现偷盗者立即开除并酌情罚款，严重者送*部门处理。
30、积极沟通，尊重他人
31、维护公司利益，遵守公司机密。
32、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;
33、管理6.1员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求其承担法律责任。
34、出差考勤
35、如认识客人，应呼出客人的姓或名字;
36、要微笑服务;
37、勇于举报茶楼人员偷切、私拿茶楼物品者——10分(举报人员保密)。
38、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经本部门主管或中心主任批准；
39、在办公室内应精神饱满、举止文明、衣着整洁、讲究卫生；不准只穿背心、拖鞋；不准随地吐痰、乱丢果皮纸屑，自觉维护和保持环境卫生；
40、法定假日加班：法定假日指国家规定的节假日（劳动节、国庆节、春节各3天，元旦1天），法定假日加班按50元/天计发加班费；
41、员工接受集团出资的培训时，集团可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。
42、加强政治学*，业务培训，不断提高自身素质。
43、禁止在停车场内抽烟，动火。
44、上班时间：上午9：0012：00;下午13:3017：00。
45、正确使用公司内的水、电、空调等设施，个人工作区内设施自己负责关闭，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯等应该关闭的设施。
46、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
47、新进人员到职时由各部门统一配发办公物品。
48、总则 ：为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
49、名片印制程序
50、每月考勤时间为当月1日起至当月30日(月小或月大以最后一天截止)。
——公司出差管理制度 40句菁华
1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
3、3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
4、差旅费
5、2.2 膳食费
6、2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
7、1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。
8、目的
9、1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
10、2 经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
11、1 定义：因公工作、开会、学*、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
12、2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
13、出差任务批准
14、差旅费借支
15、1 公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
16、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
17、4.1 公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
18、4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
19、4.6 原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
20、5 出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
21、5.1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
22、5.2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准x 出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。
23、5.3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。
24、5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
25、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
26、2本制度自下发之日起执行。
27、差旅费申领
28、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
29、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
30、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
31、包括在公司所在地外勤任务。
32、公司派出参加培训、学*、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
33、差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
34、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
35、行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
36、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
37、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
38、住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
39、出发地与到达地相隔400公里以上;
40、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;
