学校采购的管理制度范本5份

　　学校采购的管理制度 1

　　为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

　　学校物资和办公用品实行“申购--审批--采购--验收--保管--领用(借用)--维修”一条龙制度。

　　1、申购

　　⑴各处室及年段(教研组)凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。

　　⑵各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

　　2、审批

　　凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。

　　3、采购

　　⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

　　⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

　　⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

　　⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

　　4、验收

　　保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

　　5、报销

　　采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

　　6、领用

　　⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

　　⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

　　7、借用

　　凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

　　⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。

　　⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

　　⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

　　8、维修

　　⑴各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

　　⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

　　⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

　　本制度从颁布之日起执行。

　　学校采购的管理制度 2

　　一、设立招标采购小组

　　组长：校长

　　联络员：总务科长

　　成员：纪委**分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名

　　二、工作职责

　　1、负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。

　　2、负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公*的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。

　　3、负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

　　4、负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。

　　三、前期准备

　　1、要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

　　2、要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

　　3、要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。

　　4、要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。

　　四、议事规则

　　（一）基本宗旨

　　招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公*公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。

　　（二）组织纪律

　　招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

　　（三）评标原则

　　坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。

　　（四）评标方法

　　在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。

　　（五）大型采购项目，联络员不参与投票。

　　五、工作程序

　　1、集团购买与招标项目确定（组长负责）；

　　2、项目公示（联络员负责）；

　　3、应标单位材料送达（联络员负责）；

　　4、相关市场调研（申请单位及联络员）

　　5、项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；

　　6、工作组和议，敲定购买对象与应标单位；

　　7、履行法律手续，公示结果。

　　六、几项原则

　　1、符合**采购条件的原则上交市**采购中心采购。

　　2、一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购3000～5000元的，由纪委**、分管校长、总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购5000元以上物资或1万元以上的.基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。

　　学校采购的管理制度 3

　　一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。

　　二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。

　　三、凡列入**集中采购目录内规定的设备、物品，进行**集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。

　　四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。

　　五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。

　　六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。

　　学校采购的管理制度 4

　　为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。

　　一、基本原则

　　1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；

　　2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；

　　3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

　　二、主要任务

　　4、科学编制预算，及时进行决算；

　　5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；

　　6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；

　　7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；

　　8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；

　　9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；

　　10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

　　11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；

　　12、依法做好财务公开。

　　三、收入管理

　　13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；

　　14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；

　　15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；

　　16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

　　四、支出管理

　　17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；

　　18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；

　　19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；

　　20、纳入**采购范围的，必须实行**集中采购，并按规定的程序和方式办理；

　　21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；

　　22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

　　五、资产管理

　　23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；

　　24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；

　　25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责；

　　27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

　　七、民主监督

　　28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过；

　　29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；

　　30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

　　八、财务人员要求

　　31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学*和提高，努力提高理财能力和水*；

　　32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；

　　33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的`各项规定。

　　九、强调事项

　　34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；

　　35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销；

　　36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。

　　学校采购的管理制度 5

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批；

　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

　　3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（4）加强学*，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

　　（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　六、考核：

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

学校采购的管理制度范本5份扩展阅读

学校采购的管理制度范本5份（扩展1）

——学校采购管理制度 (菁华5篇)

学校采购管理制度1

　　为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。

　　一、物资采购工作坚持五原则：

　　1、坚持公开、公*、公正的原则。

　　2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

　　3、坚持节约实用的原则。

　　4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。

　　5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

　　二、物资采购工作程序：

　　1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。

　　2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。

　　3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元—200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

　　4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。

　　5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

　　6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由*采购部门采购办理。

　　三、物资采购注意事项：

　　1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。

　　2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

　　3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买；200元—1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购；1000元以上须学校校级领导参与采购。

学校采购管理制度2

　　为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3、由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

　　4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

　　5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

　　4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2、所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3、建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1、非定点物资，可以现金支付。

　　2、定点物资，实行转账或统一支付。

学校采购管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国*采购法》（以下简称《*采购法》）、《教育部*采购管理暂行办法》等法律法规的规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

　　第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。

　　第三条本办法中的物资指*《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。

　　第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。

　　第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

　　第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公*和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。

　　第二章物资采购组织形式

　　第七条学校物资采购组织形式分为“*集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。

　　第八条*集中采购。是指由*集中采购机构代理组织实施的，纳入*集中采购目录的采购活动。*集中采购目录由*编制确定并公布。属于*集中采购目录内的物资采购，均应按*集中采购办法执行。

　　第九条学校集中采购。是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行*集中采购的采购活动。学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

　　第十条单位自行采购。是指在*集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。单位自行采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

　　各单位自行采购范围的物品，也可以委托资产后勤处采购。

　　第三章学校集中采购实施

　　第十一条学校集中采购，应严格按照《*采购法》等对各项目所确定的采购方式实施采购。

　　第十二条学校集中采购方式包括以下几种：

　　（一）招标采购，包括公开招标、邀请招标；

　　（二）竞争性谈判；

　　（三）单一来源采购；

　　（四）询价；

　　（五）*采购监管部门认定的其他采购方式。

　　第十三条学校物资采购招标、谈判与询价小组由资产后勤处、监察处、申购单位及相关专家等组成。

　　第十四条国家明文规定的招标范围内产品，单台或批量超过20万元人民币（含）的国内物资，单台或批量超过40万元人民币（含）的进口物资，均要通过招标采购方式进行。其他的'可通过竞争性谈判、单一来源采购、询价以及*采购监管部门认定的其他采购方式进行。各种采购方式均按《*采购法》和《招标投标法》中规定的程序进行。

　　第十五条符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，申购单位可向资产后勤处提出申请，经学校招标采购领导小组批准后，方可采用下列采购方式。

　　（一）属于学校招标采购的范围，并有下列情况的采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式，由资产后勤处按《*采购法》中规定的程序直接邀请三家以上供应商并组织相关人员就采购事宜进行谈判。

　　1、招标公告发布后，没有供应商投标或没有合格的标的，或者重新招标未能成功；

　　2、出现了不可预见的急需采购；

　　3、对高新技术含量有特别要求的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

　　4、不能实现计算出价格总额的；

　　5、学校认定的其他情形。

　　（二）属于学校招标采购的范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足，且价格变化幅度小的货物，可以采用询价采购方式。询价采购小组由申购单位、资产后勤处及相关人员组成，按《*采购法》中规定的程序向不少于三家供应商发出询价通知书并让其报价。

　　（三）属于学校招标采购的范围，但有下列情况的。单台或批量采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在遵循有关法律规定的原则、保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

　　1、招标失败；

　　2、采购标的来源单一，只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的；

　　3、研究、实验或开发合同；

　　4、重复合同；

　　6、设计竞赛；

　　7、紧急需求的采购；

　　8、属于原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；

　　9、预先已说明需对原有采购进行后续采购的；

　　10、学校认定的其他情形。

　　第四章申购与审批

　　第十六条不论采用何种形式组织的采购，各单位在采购前均需认真填写《厦门大学货物申购清单》（可自行采购的材料除外），贵重仪器设备采购须附《厦门大学购置贵重仪器设备可行性论证报告》。学校集中采购的申购单报送资产后勤处作为执行购置计划的依据。属学校集中采购目录的物资如需申请自行采购，必须填写申购单并附自行采购说明，经资产后勤处审核，报分管校领导批准。属自行采购目录内的物资采购，申购单作为固定资产登帐及财务报销凭证。

　　第十七条在执行采购过程中，购置计划若有重大修改，需重新办理报批与申购手续。

　　第十八条凡属*部门规定的安全监督类或有特殊管制要求的物资购置严格按照国家和学校的相关规定执行。

　　第五章采购合同

　　第十九条学校采购的所有物资必须签订商务合同与技术协议。

　　第二十条资产后勤处是学校授权管理物资采购合同的业务主管部门，负责学校集中采购合同的审查、签订并监督合同的履行。各单位自行采购的仪器设备，由各单位负责与供货方签订合同或协议并监督合同的履行。

　　第六章验收和索赔

　　第二十一条物资的验收和索赔按《厦门大学物资验收管理办法》、《厦门大学贵重仪器设备管理办法》、《厦门大学进口科教用品采购工作实施细则》的相关规定执行，境外采购要在索赔期内完成验收工作。

　　第二十二条物资到货后，各单位必须在合同约定的时间内组织相关人员进行验收。

　　第七章监督和责任

　　第二十三条监察处、审计处、财务处对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪委、*门举报。参与采购的相关人员，必须严格遵守《*采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施*采购活动，任何单位和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。*采购活动中如出现违法违规行为，要承担相应责任。

　　第八章附则

　　第二十四条本管理办法由资产后勤处负责解释。

　　第二十五条本管理办法自发布之日起生效。

学校采购管理制度4

　　一、设立招标采购小组

　　组长：校长

　　联络员：总务科长

　　成员：纪委* 分管后勤校长 总务科专项负责人 采购员 使用单位负责人一名

　　二、工作职责

　　1、负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。

　　2、负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公*的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。

　　3、负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

　　4、负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。

　　三、前期准备

　　1、要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

　　2、要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

　　3、要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。

　　4、要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。

　　四、议事规则

　　（一）基本宗旨

　　招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公*公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。

　　（二）组织纪律

　　招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

　　（三）评标原则

　　坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。

　　（四）评标方法

　　在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。

　　（五）大型采购项目，联络员不参与投票。

　　五、工作程序

　　1、集团购买与招标项目确定（组长负责）；

　　2、项目公示（联络员负责）；

　　3、应标单位材料送达（联络员负责）；

　　4、相关市场调研（申请单位及联络员）

　　5、项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；

　　6、工作组和议，敲定购买对象与应标单位；

　　7、履行法律手续，公示结果。

　　六、几项原则

　　1、符合*采购条件的原则上交市*采购中心采购。

　　2、一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购3000～5000元的，由纪委*、分管校长、总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。

学校采购管理制度5

　　一、基本原则

　　1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；

　　2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；

　　3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

　　二、主要任务

　　4、科学编制预算，及时进行决算；

　　5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库；

　　6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等；

　　7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放；

　　8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；

　　9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；

　　10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

　　11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结；

　　12、依法做好财务公开。

　　三、收入管理

　　13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准；

　　14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；

　　15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足；

　　16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

　　四、支出管理

　　17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准；

　　18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证；

　　19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；

　　20、纳入*采购范围的，必须实行*集中采购，并按规定的程序和方式办理；

　　21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销；

　　22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

　　五、资产管理

　　23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账；

　　24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产；

　　25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责；

　　27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

　　七、民主监督

　　28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工*讨论通过；

　　29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示；

　　30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

　　八、财务人员要求

　　31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学*和提高，努力提高理财能力和水*；

　　32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议；

　　33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

　　九、强调事项

　　34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销；

　　35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销；

　　36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。

学校采购的管理制度范本5份（扩展2）

——学校校服采购管理制度(五)份

　　学校校服采购管理制度 1

　　为贯彻落实山东省教育厅关于《山东省中小学学生装工作管理办法（暂行）的通知》（鲁教办字[20xx]17号）的文件精神，进一步加强学生校服采购管理工作，确保学生校服质量安全，切实维护学生和家长的利益，特制定如下校服采购管理制度。

　　一、校服采购前提

　　1.本着“积极稳妥，量力而行”的原则，坚持在学生、家长自愿的基础上，通过召开家长委员会会议，共同商定本校学生是否穿着校服。

　　2.在通过本校学生统一穿着校服的决定后，成立由学校领导、教师代表、学生及家长代表组成的校服采购管理领导小组。

　　3.由校服采购管理领导小组共同制定校服穿着制度和校服采购管理制度。

　　二、校服采购程序

　　1.遴选校服生产企业

　　校服招投标工作开展前必须在校园网进行公示，时间不少于一周，参与招投标的厂家不得少于3家，同时积极邀请同级纪委监察、财务审计、学生管理等多部门参与，尤其是要发挥好学校家长委员会的作用。原则上在山东省教育厅批复的济南市学生装定点生产企业中进行招标选用。校服采购管理领导小组本着“公开、公正、公*”的原则对校服生产企业资格进行审查，选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。要求生产企业提供以下材料：企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证。招投标工作结束后还需在相应网站上进行公示，接受质询，时间不得少于一周。学校绝对不向列入“黑名单”的校服生产企业采购校服。

　　2.签订合同

　　与校服生产企业签订统一的校服采购合同，同时，将校服采购合同向市教育部门备案。校服价格严格按照山东省物价局、山东省教育厅《转发国家发展改革委 教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》（鲁价费发[20xx]74号）要求执行。向在校学生收取学生装费，必须坚持非营利原则，据实结算，多退少不补。在学校有关部门的监督下，由校服生产企业直接收取。

　　3.公示采购情况

　　学校将采购情况与家长委员会沟通后，通过公示栏、学校网站或者家长会等形式公示采购情况。主动接受学生、家长和社会的监督，增强工作的透明度。

　　4.交付验收

　　校服生产企业应当在每批次校服出厂前，按照国家标准要求，将一定数量校服送法定检验机构进行检验。送达学校的校服，其质量标识应当完整齐全，并有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告。学校在接收校服时，应当认真进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。

　　5.学校送检

　　学校在收到企业生产的校服后，及时将该批次校服随机抽样送至质监部门进行检测，检验合格后再统一发放给学生。

　　三、建立问题校服退赔和惩处机制

　　一旦发现采购的校服有质量问题，学校立即与校服生产企业进行交涉，依照校服采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔等事宜，并向上级教育部门汇报，向质监部门举报。

　　学校校服采购管理制度 2

　　为了贯彻学校从严治校的'方针，消除学生中相互攀比的不良*气，规范管理学生的思想行为，统一着装，特拟订以下校服管理制度。

　　第一部分：校徽

　　1、为提高学校形象，提高学生荣誉感，并便于学校对学生的管理，全体学生必须佩戴校徽；

　　2、校徽一律佩戴于上衣左胸前，不得挂于腰际或以其外衣遮盖，违者以未佩戴校徽处理；

　　3、上学时间，学生在校内外应佩戴带校徽；

　　4、校徽如有遗失或损坏，应报告学校德育处并申请补发，每枚扣缴工本费x元；如为故意损坏，做警告处分一次。

　　第二部分：校服

　　1、校服的发放、使用与管理，均以本制度为准。

　　2、学生在校期间，必须按学校的统一安排穿好整套校服，校服拿在手上，披在身上或长期放在教室应付检查的，视为未穿；为更好地落实规范化、人本化的办学理想，学生周一至周三必须着校服，周四、周五为便装日，可着其他服装。

　　3、年级组及各班班主任有指导与监督学生穿用校服的责任和权力。

　　4、校服发放后，学生要妥善保管，不得故意污损和丢弃校服。故意污损校服的，除给予处分外，必须及时清洗，洗不掉的，不得再穿，由学生重新在学校自行购买，认为校服不好或其他原因故意丢弃校服的，除自行购买补齐外，还要追究相关责任。

　　5、不得擅自改变校服样式，因年龄增长身体发育，需要修改校服大小的及时与德育处联系，由服装公司负责修改。

　　6、不得典卖、让渡、转借校服。

　　7、校服应保持整洁。如有污损，应自费清洗。

　　学校校服采购管理制度 3

　　为进一步加强和规范我校学生着装，展现学生阳光、青春风采，切实维护学生利益和着装安全，加强社会监督，规范采购行为和提高产品质量，并形成学校学生校服采购有效管理服务体系。根据《关于印发广州市中小学校服管理办法的通知》（穗教规字〔20XX〕1号）的文件精神及广州市番禺区教育局校服采购管理工作指引，我校拟组建校学生校服采购工作小组，通过公开招标形式购买学生校服。具体工作方案如下:

　　一、校服采购管理架构与监督

　　（一）采购管理小组

　　组长：廖润欢

　　副组长：陈炜杰

　　工作成员：朱杰茹、罗家强、冯泽潮

　　采购工作小组其他成员：

　　教师代表：邵令可、张弦、黄文杰

　　家委会成员：胡汉卿、陈韵潼、温采军、刘佳怡

　　家长代表：庄竣乔、何沐龙、苏映予、欧阳燕丽、周丽华、周建慧

　　学生代表：初一级学生有黄沁瑜、黄睿姿、董子娴、张络凡、吴天

　　宇。初二级学生有、黄思铭、李心瑶、李冠霆、陈明正、刘悦霖。

　　社会代表：陈乃雄

　　学校根据实际深入论证，与家委会、学生家长代表充分沟通，确定

　　是否选用校服、确定校服的款式、确定校服采购方案，并就校服选用、采购及售后服务等制定具体细则。学校采购管理小组负责本校校服管理工作的组织及实施，对校服的选用、采购、质量等进行管理和监督。

　　（二）监督小组

　　组长：陈岳庄

　　成员：陈锡滔、陈登、李**、刘妙嫦

　　学校校务监督委员会要加强对校服选用、采购、质量等的监督。采购各环节的相应材料必须全部存档备查。

　　二、采购工作流程

　　（一）流程简述

　　成立校服采购工作小组—>是否穿着校服、选用校服款式及数量，公示及征询—>校服采购工作方案信息公开，收集意见及答疑—>编写需求书，按程序选取招标代理并编制招标文件—>确定招标文件并报备—>挂网招标—>招标结果公示—>确认资格商，签订合同并报备—>实施供货，并进行质量、服务监管。

　　（二）具体流程

　　1、成立校服采购小组

　　组成以学校、家长委员会为主体，学生代表、家长代表、社会代表、等多方参与的校服采购小组。(20XX年6月8日)

　　2、召开校服采购小组会议

　　会议需确定的问题：学校是否选用校服、校服招标方式、校服款式、质量标准、采购流程、校服数量、校服最高限价、售后服务、收款方式等。商定结果后应形成会议纪要，并与会议签到表一起留档。（20XX年7月2日）

　　3、意见征询

　　学校通过网站、微信公众号、公告栏等渠道对以上校服采购会议形成的内容进行公示，收集各方意见，如有必要可对各方意见进行答疑。（20XX年7月6日）

　　4、招标确定校服供货单位

　　（1）招标代理公司编制招标文件。（20XX年7月16日前）

　　（2）校服采购工作小组确定招标文件后，打印招标文件盖骑缝章送区校服管理工作办公室报备。

　　(3)挂网公开招标。（挂网21天。20XX年8月8日）

　　(4)代理公司对招标结果进行公示。学校确定中标人与其签订合同，并将合同送区校服管理工作办公室报备。（合同签订后一周内报备）

　　5、中标单位供货

　　（1）学校、中标单位共同讨论供货方式，通知学生采购校服办法。（20XX年8月20日前）

　　（2）完成学生校服供货。

　　（三）校服采购工作要求

　　1、学校要根据实际情况，制定校服采购管理制度，成立由学校、家委会、学生代表、家长代表、社会代表等多方参与的校服采购工作小组。学校负责本校校服管理工作的组织及实施，对校服的选用、采购、质量等进行管理和监督。

　　2、学校要根据实际深入论证，与家委会、学生家长代表充分沟通，确定是否选用校服、确定校服的款式、确定校服采购方案，并就校服选用、采购及售后服务等制定具体细则。

　　3、校服采购可以采取自行采购或者委托第三方机构代为集中采购的方式，并按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》等相关法律法规开展招投标的具体工作。采购单位在确定校服企业之前，应对有意向参与校服企业的生产能力、质量保障能力、售后服务水*、社会信誉度作必要的调查、核实和比较，并选用质量保障体系健全、质优价廉、售后服务完善、社会信誉好的校服企业。

　　4、校服采购过程必须全程对家长和社会进行公开，包括公示招投标的方式、校服的质量标准、采购流程、采购价格等情况，并主动接受社会监督。学校校务监督委员会要加强对校服选用、采购、质量等的监督。采购各环节的相应材料必须全部存档备查。

　　5、校服采购，应该在招标文件和合同里标明校服质量技术标准。所采购的校服的质量必须符合GB/T31888-20XX《中小学生校服》、GB31701-20XX《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、DB4401/T78-20XX《中小学、幼儿园校（园）服质量技术规范》、GB18401-20XX《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T29862-20XX《纺织品纤维含量的标识》、GB/T22854-20XX《针织学生服》、GB/T23328-20XX《机织学生服》、GB/T2662-20XX《棉服装》、GB/T529***-20XX《消费品使用说明》、GB/T8685-20XX《纺织品维护标签规范符号法》、QB/T2172-20XX《注塑拉链》、QB∕T2173-20XX《尼龙拉链》等国家、省、市的标准规范。

　　6、在招标文件和合同里要列明校服的管理实施“双送检”制度。即：一是校服供应商必须要提供校服的布料、辅料等原材料及出厂前的校服成品在法定检验机构出具的检验合格报告；二是由学校、教育主管部门随机抽取一定数量的校服送法定检验机构进行检验，检验的结果必须为合格报告。就是说投标时和供货时都要有合格的检验报告。所有的检验费用由校服企业承担。

　　7、校服要严格执行验收程序，对校服进行认真的验收，查看校服是否具有完整的产品标识、是否有法定机构的合格检验报告，并建立质量验收台账，及时记录校服验收情况，校服检验合格后方可发给学生使用。

　　8、全区校服采购统一合同格式。学校要认真进行校服采购合同管理，凡校服供应商违反合同约定及出现质量问题的，要按照合同约定办理退赔事宜，并上报教育主管部门和市场监管部门。

　　9、校服的费用可以由校服供应商直接向学生收取或由学校代为收取。

　　10、要明确工作责任，学校及相关人员在校服采购过程中，未履行职责、存在违反程序、收取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，由相关职能部门依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　（四）校服采购内容

　　20XX年7月2日召开了校服采购小组会议，选择了校服款式和校服数量，分别是：夏季男女运动服各2套、春秋季男女运动服各1套、冬季男女运动服各1套。夏季男女礼仪服各1套、冬季男女礼仪服各1套。

　　（五）校服采购方式

　　校服采购采用委托第三方机构代为集中采购的方式，并按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》等相关法律法规开展招投标的具体工作。

　　（六）校服采购需求

　　1、技术质量要求

　　（1）校服不得使用有毒、有异味，可能导致过敏的染料、化学助剂、辅料及配件，并能经多次洗擦而不褪色、不易起毛、不易褶皱、无裂缝、无针洞、无走线、不变形、耐洗、耐磨；采用适合的`钮扣、拉链及其它附件，附件应无残疵、无锐利边缘，经洗涤和/或熨烫后不变形、不变色、不沾色、不生锈，采用注塑拉链或尼龙拉链，拉链啮合良好、光滑流畅，服装配件不易脱落、破损，每件（条）衣服配备用纽扣。

　　（2）校服的布料、辅料等原材料及出厂前的校服成品有在法定检验机构出具的检验合格报告。

　　（3）采购周期内所生产供应的校服质量不应低于本项目规定“校服质量标准”中的相关要求，否则为不合格产品。

　　（4）在采购周期内，校服质量指标须根据国家新颁发的与校服质量有关的文件规定进行调整。招标人有权对校服质量进行抽查，不符合约定的并对未执行相关质量标准的校服生产供应企业按相关规定进行警告和处罚。招标人有权按招标文件的要求对校服质量进行抽查，不符合招标文件约定的按相关规定进行警告和处罚。

　　（5）因质量问题发生争议时，由广州市质量技术监督部门进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费由投诉方承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费由中标供应商承担。

　　2、服务要求

　　（1）投标人须在项目服务区域内设有售后服务机构，提供售后服务机构所在地地址及营业执照复印件，如投标时未能提供，须提供承诺函，承诺如若中标，在合同签订之日起1个月内在中标服务区域内设置售后服务机构，且设立的售后服务机构需符合以下要求：

　　（2）地理位置交通方便，便于车辆出入。

　　（3）校服售后服务专营，面积不少于20*方米。

　　（4）常备足量库存及常用耗材。

　　（4）提供不少于一个投诉及服务热线电话。

　　（5）具备工商营业执照。

　　（6）中标供应商必须提供包括采购、运输、包装、质量检验等服务，应按学校用户的要求在规定的时间内送货上门。

　　（7）中标供应商须配合学校对校服的要求，有计划的进行生产，并在学校规定的时间内交付货物。中标供应商须以书面形式承诺服务及质量保证，并负责现在校学生校服的补充及供应（校服的款式与颜色根据学校的要求，校服面料的质量应符合本招标文件的有关要求），供应单价按本次招标的最终中标价执行，现有在校学生校服的售后服务由中标供应商承接（属于质量问题的由原生产厂家负责）。

　　（8）中标供应商所提供的校服质量保证期不低于一年。在质保期内发生质量问题的，中标供应商应在接到学校通知后5小时内作出服务响应，7个工作日内履行补购、换购，确保所提供的货物合格率达到100%，属于质量问题的由中标供应商负责包修、包退、包换；属于人为损坏的中标供应商可提供维修服务，只收取工料费。

　　（9）中标供应商免费提供一年维修用的易损耗件（包括配件如拉链，纽扣等）。

　　（七）校服相关标准

　　校服的质量必须符合GB/T31888-20XX《中小学生校服》、GB31701-20XX《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、DB4401/T78-20XX《中小学、幼儿园校（园）服质量技术规范》、GB18401-20XX《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T29862-20XX《纺织品纤维含量的标识》、GB/T22854-20XX《针织学生服》、GB/T23328-20XX《机织学生服》、GB/T2662-20XX《棉服装》、GB/T529***-20XX《消费品使用说明》、GB/T8685-20XX《纺织品维护标签规范符号法》、QB/T2172-20XX《注塑拉链》、QB∕T2173-20XX《尼龙拉链》等国家、省、市的标准规范。

　　（八）校服测试及验收要求

　　1、实施“双送检”制度。即一是校服供应商必须要提供校服的布料、辅料等原材料及出厂前的校服成品在法定检验机构出具的检验合格报告；二是由学校、教育主管部门随机抽取一定数量的校服送法定检验机构进行检验，检验的结果必须为合格报告。就是说投标时和供货时都要有合格的检验报告。所有的检验费用由校服企业承担。

　　2、中标人提供的校服必须符合本需求书要求的校服质量标准。

　　3、服务不到位或货不对板，不符合质检部门的质检标准要求的学校有权随时退货，并拒绝付款。

　　4、个别质量或尺寸规格不符的产品，必须在报换之日起10个工作日内退换。

　　5、招标的校服如出现质量问题，学校将立即与中标人交涉，并按照招标合同约定，要求中标人办理退赔事宜，同时还应向主管的教育、市场监督管理部门报告。

　　6、学校按照校服样板及合同约定的质量要求进行验收，如校服是否具有完整的产品标识、是否有法定检测机构出具的检验合格报告，建立质量验收台账、及时记录校服验收情况。检验合格后方可发放给学生使用。

　　（九）投诉处理机制

　　1、中标供应商应于供货期内向学校提供货物及配套服务。中标供应商所交的货物、规格不符合采购合同规定的，学校有权拒收货物。

　　2、如果中标供应商没有按照采购合同规定的时间交付货物，迟交货物10天（含10天）以内的视为一次有效投诉，并由学校书面告知中标供应商；迟交货物30天以上（含30天）的，采购人有权终止中标供应商的供货资格，并可追究中标供应商的违约责任及赔偿责任，具体由学校书面告知中标供应商，采购人以事实为依据中止中标供应商供货资格。

　　3、中标供应商在协议期内被有效投诉累计5次或执行价格高于最终中标价（即供货价格）的，学校有权终止中标供应商的供货资格，并可追究中标供应商的违约责任及赔偿责任。

　　4、对不执行协议的中标供应商，学校有权不退还履约保证金，并将相关情况上报有关的部门处。

　　学校校服采购管理制度 4

　　第一条为进一步规范我校校服管理工作，确保学生校服的品质，保障学生的健康成长，现根据《中华人民共和国产品质量法》、《教育部工商总局质检总局国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》、《山东省中小学生校服管理工作指导意见》等规定，结合我校实际情况，制定本办法。

　　第二条本办法适用于济南市莱芜汶水学校校服管理工作。学校负责本校校服管理工作的组织及实施，对校服的选用、采购、质量等进行管理和监督。学校设立校务监督委员会，加强对校服的选用、采购、质量等的监督，学校设立家长委员会共同参与校服选用、采购及售后服务等各个环节。

　　第三条校服设计应逐步健全推荐评议制度，听取学生、家长、社会各方意见，经学校集体决策及2/3以上家长同意，同时结合本地实际，考虑青少年身体特点、学校各类活动的需要等因素，注重校服面料、功能、款式，引导专业设计人员或学生参与校服设计。校服设计一经选定应保持相对稳定，以减少家长支出。

　　第四条学生校服订购实行“自愿量力”的原则。学生订购必须征得家长同意，校服订购价格在质量不低于企业招标时提供的样服质量的情况下，不得高于该企业投标文件中所提供的报价。

　　第五条校服采购可由学校采取自行采购或委托第三方机构代为集中采购的方式。校服采购招标时，学校或第三方机构要严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规开展招投标的具体工作。

　　第六条校服采购应在招标文件或采购合同中标明校服质量技术标准。学校要严把校服质量关，选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的生产企业作为校服生产企业。校服生产企业应严格按照国家标准、行业标准、地方标准以及合同约定的标准组织生产。学校采购时可适当提高相关指标要求，严禁低于标准采购校服的行为。

　　第七条校服采购应全程进行公示，包括向学生和家长公示通过招投标等公开方式选定的校服生产企业、校服质量标准、采购流程、采购价格等情况，主动接受社会监督。学校应将采购的各个环节相应材料全部存档备查。

　　第八条校服实施双送检制度。校服生产企业将其自行采购的校服布料、辅料等原材料及出厂前的校服成品主动送检，并取得法定检验机构出具的检验合格报告；学校结合实际，随机性抽取校服送法定检验机构检验。检验费由学校承担，不得向家长收取。

　　第九条学校校务监督委员会和家长委员会共同参与对校服进行验收。查看校服是否具有完整的产品标识、是否有法定检验机构出具的检验合格报告，并建立质量验收台帐，及时记录校服验收情况。如校服出现质量问题，学校应立即与校服生产企业进行交涉，并依照采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔事宜，同时向主管的市教育局、市场监督管理局报告。校服验收合格后方可发放给学生使用。

　　第十条校服费用由校服生产企业直接向学生收取。家庭贫困学生、革命烈士子女、孤儿、残疾学生等可以提出申请，学校和校服生产企业联合捐助。捐助人向学校捐助的，学校应对捐助情况（包括捐助人、受捐助人、捐助数量等）建立台账进行登记，并告知捐助人。

　　第十一条校服采购合同签订的合同文本由学校和校服生产企业共同制订。合同文本一式三份，采购合同需经校务监督委员会及家长委员会鉴证、签字方能生效。

　　第十二条本办法自发布之日起实施。

　　学校校服采购管理制度 5

　　第一章 总 则

　　第一条为进一步加强学生校服采购管理，规范采购程序，强化质量监管，保障学生身心健康，现结合我区实际，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于七星关区城区各中小学校。

　　第二章 监督管理

　　第三条七星关区教育科技局成立以基教股、计财股、会计核算中心、监察室负责人共同参与的校服采购监督小组，对城区中小学校服采购全程进行监管。城区中小学校校服采购严格实行报备报批制度，其中采购金额10万元（含10万）以上的，由学校或中心校（教育服务中心）按程序向区教育科技局基教股提交采购报告（校长审核签字加盖单位公章；中心校校长审核签字加盖单位公章），批复同意后，方可采购，严禁未经批准擅自组织采购；采购金额10万元以下的，由学校自行组织采购，但需向基教股报备，报备应提交的资料为三家以上询价记录、有效的供货单位营业执照、组织机构代码证、生产经营许可证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书）。

　　第四条城区中小学校校服采购本着家长自愿原则，成立以学校校长任组长的校服监管领导小组和家长委员会，共同确定校服的款式、材料、颜色、质量等，全面负责询价、采购、质量监控、信息公开等工作，做到分工明确、责任到人、流程规范。

　　第五条严格执行收费标准，根据《毕节地区物价局 毕节地区教育局 毕节地区财政局关于规范我区城市义务教育阶段服务性收费和代收费等有关问题的紧急通知》（毕地价费〔20xx〕19号）文件规定，小学校服费20元/生/学期（三年购买一次），即小学每次采购校服采购价不超过120元，采购年级为一年级、四年级；初中校服费25元/生/学期，即初中每次采购校服采购价不超过150元，采购年级为七年级；普通高中、中职学校校服费参照初中标准执行。严禁在一年级、四年级、七年级之外的其他年级组织采购校服，对中途个别学生因校服丢失、损坏不能穿等，确需补充校服的，严格落实报备制，即由学校向基教股报备需补充的数量、补充的原因等，严禁任何学校以任何形式违规购买校服，严禁打着家长委员会的旗号在一年级、四年级、七年级之外收取校服费购买校服，严禁高于规定价格收取费用组织学生购买校服。要严格执行校财局管收支两条线财务管理规定，所收取的校服费必须第一时间全额上交区教育会计核算中心，严禁任何学校私设小金库。

　　第六条校服采购要做到物美价廉，必须选择证照齐全且具有生产能力、信誉度高的校服生产厂家作为合作商，重点扶持七星关区招商引资校服生产厂家或企业。

　　第七条城区中小学校服采购严格按照校财局管规定，严格落实报批报审制度，每次采购需成立3人以上的询价小组进行市场询价，并索取有效的营业执照、组织机构代码证、生产经营许可证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书等资质。

　　第八条严格执行校服采购合同制度。每次校服采购学校须与供货方签订合同，合同约定含规格、数量、价格、质量、供货时间、运输、税金、售后服务等内容，确保规范运作。验收时要成立有相关监督部门参与的验收小组，实地查验有效的质检报告，确保质量合格。

　　第九条城区中小学校每次校服采购均须与供货方签定《健康安全协议》，确保所供应的校服健康、安全，若因校服原因引发的健康事故，供货方承担一切责任。

　　第十条严格落实校服信息公开制度。采购程序、价格信息、供货厂家等情况必须向学生和家长公开。

　　第三章 考核管理

　　第十一条 中心校（教育服务中心）主任、学校校长是第一责任人，相关人员要严守国家法律、法规和廉洁自律各项规定，对于违规违纪的，纪委***门介入调查，一经查实，严肃处理。

　　第四章 附则

　　第十二条本制度自公布之日起施行，解释权属七星关区教育科技局。

学校采购的管理制度范本5份（扩展3）

——最新采购管理制度范本5份

　　最新采购管理制度 1

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

　　（二）采购申请

　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

　　3.采购物料定单可打印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。

　　4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好*时的采购记录及对账工作。

　　（五）采购方式

　　1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

　　（六）采购实施

　　1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

　　（七）采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

　　2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

　　（八）采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交**机关处理。

　　三、附则

　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　最新采购管理制度 2

　　为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

　　一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

　　二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

　　三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

　　四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

　　五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

　　六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

　　七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

　　八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

　　九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

　　最新采购管理制度 3

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

　　二、物资管理部门职责

　　采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

　　1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

　　2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

　　3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

　　4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库；药品的仓储部门是药剂科-药库。

　　三、采购原则与方式

　　1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3

　　人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购方法：

　　1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

　　2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

　　3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4.2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

　　5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

　　五、采购程序

　　1、计划和立项：

　　（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。

　　（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。

　　（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。

　　（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

　　2、调研、论证、询价。

　　物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

　　3、招标、议标

　　医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

　　六、验收和入库

　　1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

　　2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

　　3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。

　　4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

　　5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

　　6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

　　七、物资的报销

　　物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

　　八、常规物资采购时限

　　各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

　　九、采购监督

　　医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

　　最新采购管理制度 4

　　项目名称：

　　超市采购管理系统的可行性研究

　　项目目的：

　　学生通过独立撰写可行性研究报告，达到以下几个目的：

　　1、理解可行性研究的作用和目的；

　　2、掌握可行性研究的内容和步骤；

　　3、掌握撰写可行性研究报告的方法。

　　项目步骤：

　　1、请仔细阅读下列背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。

　　商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成生产或者销售计划，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。

　　商品采购是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：

　　1、开发新商品，开发新供应商。

　　2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。

　　3、控制采购付款。

　　采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：

　　1、采购制约着超市销售工作的质量。

　　2、采购决定着超市商品周转的速度。

　　3、采购关系到超市经济效益的实现程度。

　　为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录；确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

　　思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

　　采购人员的职责有：

　　（1）把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有绝对的责任；

　　（2）制定销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为了执行销售计划，采购人员同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来源等；

　　（3）进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；

　　（4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；

　　（5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商

　　品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。

　　超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步：

　　（1）提出要求；

　　（2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认；

　　（3）选择、评估供应商；

　　（4）确定价格和采购条件；

　　（5）发出采购订单，制定采购合同；

　　（6）对订单进行跟踪并催货；

　　（7）验收货物；

　　（8）支付货款；

　　（9）准确记录。

　　对上述流程做的详细说明如下：

　　在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。

　　一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：

　　（1）货物的品名、品质规格；

　　（2）货物数量；

　　（3）货物包装；

　　（4）货物的检验验收；

　　（5）货物的价格，包括单价、总价；

　　（6）货物的运输；

　　（7）贷款的收付；

　　（8）争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。

　　采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事．要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。

　　从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的采购管理子系统。

　　采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水*有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与采购量的动态联系，确保采购量合适恰当。

　　采购管理系统的功能预计包含四个部分：

　　1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。

　　2.采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。

　　3.采购合同管理：

　　（1）一份采购定单生成后对应生成采购合同（采用合同号和订购单号对应）；

　　（2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态；

　　（3）按供应商名称和商品名称提供供应商供货记录查询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间提供进货数量统计；

　　（4）按照合同的付款信息，及时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。

　　最新采购管理制度 5

　　一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

　　二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。

　　三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。

　　四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

　　五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

　　七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

　　八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

学校采购的管理制度范本5份（扩展4）

——采购方式管理制度范本10份

　　采购方式管理制度 1

　　为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3.由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

　　4.凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

　　5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

　　4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2.所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3.建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1.1000元以内，可以现金支付。

　　2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。

　　采购方式管理制度 2

　　1、目的：

　　为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

　　2、适用范围：

　　适用于本公司采购管理。

　　3、职责

　　3.1公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。

　　3.2供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；

　　3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；

　　4.采购流程图：

　　采购计划→采购申请→部门经理（总经理）审批→供应部门（库存核实）→询价采购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→货到→验收入库（收料单或入库单）

　　发票单据齐全→供应部门经理审核→财务经理审核→部门经理（总经理）审批→出纳支付→供应商（报销人）

　　5.内容

　　5.1采购分类

　　5.1.1生产物资采购：

　　包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

　　5.1.2办公用品采购

　　包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.

　　5.1.3固定资产采购

　　包括：机器设备、房屋、大额资产

　　5.1.4供应采购：

　　包括：物资采购的运入。

　　5.2职能归口

　　供应部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。

　　5.3采购程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。

　　5.3.2采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（供应部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。

　　5.3.3对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。供应部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

　　5.3.4采购物资送到后，品管部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

　　5.4请款程序：

　　5.4.1物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

　　5.5每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。供应部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

　　5.6对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

　　附：采购流程细节指南

　　1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。

　　2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。

　　3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。

　　4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

　　5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

　　6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提**品服务。

　　7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

　　8、双方签定合同。

　　9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

　　10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。

　　11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。

　　12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。资信问题更是重中之重，流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

　　采购方式管理制度 3

　　一、采购制度

　　1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

　　2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

　　3、凡未经批准私自购买的。任何物品，一律不得报销。

　　二、验收制度

　　1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

　　2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

　　3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。

　　采购方式管理制度 4

　　一、指导思想和编制原则：

　　为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条件下运行。

　　依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规,结合集团实际情况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。

　　二、管理范围：

　　集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活动。

　　（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括：

　　1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元以下；

　　2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下；

　　3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下。

　　4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独的装修、拆除和修缮等项目采购。

　　（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过前款规定标准的，不属于本制度采购范围。）

　　（二）各部门、子公司非工程类采购包括：

　　1、公司类：

　　公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。

　　2、服务类：

　　服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。

　　3、生产类：

　　生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设施设备等。

　　4、其他类：

　　公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。

　　三、建立供应商库及供应商管理

　　（一）建立供应商库

　　1、发布建库公告

　　供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。

　　（入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管理体系证

　　明文件，业绩以及社会信誉等公司基本信息，主营产品、技术工艺水*、质检体系、产能、销售额等产品信息。）

　　2、结合各部门及子公司需求，建立和使用统一的供应商综合评价指标体系，由供应商评审小组对供应商进行分类分级，确定每类供应商入库名额。

　　3、供应商资格审核、评估

　　根据供应商所提供的相关资料，由供应商评审小组对供应商财务状况、商务能力、技术与服务能力、生产能力、质量能力、环境保护、可持续发展等能力进行审核、评估。综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面，确定入库供应商。

　　（注：供应商评审小组由财务部、***、招投标、采购部等部门5-7人,为单数组成。）

　　（二）供应商管理

　　分类分级管理：

　　根据本制度第二条管理范围的分类，对入库的供应商进行分类管理。通过对不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商采取不同的评审方式，增加评审制度的灵活性和可操作性，以达到提高采购效率的目的。

　　根据供应商评估结果对供应商进行分级管理，分级应至少包括A/B/C三个级别。不同级别的供应商，在供货量、付款方式、货物免检等方面享有不同的采购政策，以此提高供应商的配合度、积极性，确保库内供应商的有效性，进一步提高采购效率、降低采购成本。

　　（详见：《供应商管理办法》）

　　动态管理：

　　1、制定完善的资源库准入、评价、退出机制。严格入库审核，对入库企业实施日常评价与定期评价结合的办法；对入库供应商进行有效的生产周期管理（供应商效率最高的6-18个月服务周期），分期进行考评；对于确实符合退出标准的供应商，应严格执行有关制度，考评不合格的供应商给与中止交易、取消准入资格的处理。避免供应商体系固化，保证供应商库能进能出，供应商级别能上能下，切实发挥供应商资源库的作用。

　　2、公司发展战略、管理模式发生变化时，在保持制度相对稳定的基础上适时调整供应商库相关准入、评价、退出标准，以适应公司发展变化的需求。

　　（详见：《供应商管理办法》）

　　四、采购流程和通用要求

　　（一）提出采购需求

　　需求单位提交采购申请表：需求单位根据生产销售计划、库存情况、采购周期等信息编制提交采购需求申请单，由单位负责人签字。（所有“采购需求计划”“采购订单”须写清楚需购的物料数量，品名规格及交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的样品。）

　　（二）编制采购计划

　　采购部根据采购需求，结合年度采购总规划，编制采购计划；

　　（三）确定采购方式

　　按照不同采购项目的分类，选择不同的采购方式。（具体采购方式及适用条件见本制度第五章）

　　（四）批准采购计划

　　根据不同采购项目的审批权限，分别由（采购部门负责人→集团分管副总签字→集团总经理签字）批准后开始实施采购作业；

　　（五）编制采购文件

　　采购文件包括以下内容：采购公告或采购邀请书，供应商须知或谈判要点、评审或成交办法、合同草案、采购需求以及响应文件格式示范等。需缴纳采购保证金的，文件应明确收取保证金的金额、形式、退还保证金的时间和方式以及其他需要供应商了解的注意事项。

　　采购公告：在采用具有竞争条件的采购方式时，应在供应商库中发布公告的形式邀请不特定供应商参与采购活动；采购公告的内容包括：采购项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取采购文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及项目负责人的联系方式。

　　采购邀请书：在采用不具备竞争条件或有一定竞争条件但属于时间紧迫的采购方式时，宜采用邀请书直接邀请供应商参加采购活动；应要求被邀请供应商在规定时间对是否接受邀请做出回复。

　　响应文件格式：包括响应函、响应保证金保函、报价表、响应方案等。

　　（六）审核采购文件

　　评审的内容应包括：

　　1、采购文件规定的资格条件是否能满足采购主体的合格性；

　　2、采购文件规定的评审条件能否科学评价采购内容的满足性；

　　3、技术和商务条件是否能够满足3人以上竞争；

　　4、技术和商务条件是否具有歧视性排他性。

　　（七）执行采购

　　根据第（三）条确认的采购方式进行采购活动；除对外公告邀请不特定供应商外，应在供应商库中进行供应商选择；之前未纳入的供应商在成为成交供应商后也应纳入供应商管理库进行管理。

　　（八）确定成交供应商

　　公示成交供应商候选人：采购项目评审或谈判结束后，采购人应根据评审委员会提交的咨询报告和推荐的成交供应商候选人名单，及时在供应商库中进行公示。

　　公告成交供应商：公示无异议或异议处理完毕后，采购部编制成交供应商结果公告，并经内部审核，审核无误后，在采购文件约定的时间内在供应商库中发布成交供应商结果公告。

　　发出成交通知书：公示无异议或异议处理完毕后，应及时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书的内容应简明扼要，应包括告知成交供应商已成交的结果（如价格、数量、单位、交付期限等）、签订合同的时间和地点。

　　（九）采购合同的签订

　　1、确定合同文本

　　2、签订合同：采购部协助各职能部门、子公司在与成交供应商双方约定的期限内签订合同。其中，招标采购项目应在发出中标通知书30日内签订合同。

　　3、退还采购保证金：采购文件要求缴纳采购保证金的，应尽快退还供应商的采购保证金，供应商发生违反法律和采购文件约定的事项，采购保证金可不予退还。

　　4、提交履约保证金：采购文件中要求缴纳履约保证金的，成交供应商应缴纳。

　　（十）采购需求部门根据“采购订单上双方约定的条款进行订单追踪。”

　　（十一）货物到达后，由采购部通知使用部门进行来料检验，检验合格后方可办理入库。

　　（十二）将采购订单相关的资料、信息提交财务进行审核和付款。

　　五、采购方式及适用条件

　　采购的主要方式：比选、竞争性谈判、询价、单一来源、框架协议等。

　　（一）比选采购标准

　　采购数量、单位、交期等条件明确的单项采购，并且符合下列条件之一的适用于比选采购：

　　1、工程项目施工承包、劳务类采购，单项合同估算价在400万元以下，50万元以上（“以上”含本数，“以下”不含本数，下同）；

　　2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下，30万元以上；

　　3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下，20万元以上；

　　4、公司生产经营所需物资类采购，单项合同估算价在30万元以上；

　　5、公司生产经营所需服务类采购，单项合同估算价在20万元以上。

　　(符合比选条件的采购项目，需在集团公司网站或相关采购媒介公开发布采购信息。)

　　（二）竞争性谈判采购标准

　　竞争性谈判采购应符合下列条件之一：

　　1、单项合同估算价在10万元以上，50万元以下的施工；

　　2、单项合同估算价在15万元以上，30万元以下的设备、材料等物资类的采购；

　　3、单项合同估算价在10万元以上，20万元以下的勘察、设计、监理、可研、广告、培训等其他服务类；

　　(竞争性谈判采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。)

　　（三）询价采购标准

　　单项合同估算价在15万元以下（不含本数）的物资类，10万元以下的施工、服务类采购，可采用询价方式，询价单位不少于三家；实施询价采购的，须形成完整的询价报告并完善相关审批流程。

　　（询价采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。）

　　（四）单一来源采购标准

　　所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。由单一来源采购的货物采购类服务，是只能从唯一供应商处采购，经集团公司审批同意后，方可采用该方式。

　　（五）框架协议采购标准

　　框架协议采购应符合下列条件之一：

　　1、对采购“标的”的需求预计将在某一特定时期内不定期（不定期是指不清楚需要的程度、时间和数量及采购频次）出现或重复出现；

　　2、市场竞争激烈，需要定期或重复采购但数量不定的商品类采购。

　　3、需要和特定供应商当面沟通、交流、协商长期合作的采购。

　　（框架协议采购的项目，在公司采购供应商库中发布采购信息。）

　　注：所有采购方式确定的供应商都应纳入供应商库进行管理。

　　六、监督和考核

　　采购领导小组及采购监督委员会及集团各级纪检***门将定期或不定期开展采购监督检查工作，提出建议。集团职能部门、各子公司和采购部应予以配合。

　　监督检查的主要内容是：

　　（一）各职能部门、子公司有关采购的规章制度的执行情况；

　　（二）采购部采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

　　（三）采购投诉及处理情况；

　　集团职能部门、各子公司和采购部工作人员在采购活动中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿等违法违纪行为的，应当按照集团公司奖惩规章制度和党纪党规处理。构成犯罪的，移交司法机关处理。

　　七、退货管理

　　验收不合格的产品，应及时将货物退还，并及时将检验情况报采购部，采购员负责按照购货合同的约定处理。采购部将不合格产品情况进行登记，作为供应商考核的依据。

　　关键供应产品应及时与供应商进行沟通和问题辅导，督促其进行改进，并对改进的结果进行追踪评价。

　　提供不合格产品的供应商，采购部可根据实际情况实施：整改通知、减少采购量、降级、移出供应商库等处罚方式。

　　八、附则

　　（一）采购计划编制

　　采购计划是各单位年内需求采购内容的总体安排。各单位应当在编制年度投资计划和年度财务预算的同时，编制年度采购计划，并上报采购部汇总。

　　采购部在各单位采购计划的基础上编制年度采购计划草案，报集团公司总办会审议批准后实施。

　　（二）凡列为集采范围的物资，必须通过集中采购*台进行统一管理实施。严格审核，防止标外采购、违规采购或从非正常渠道采购。

　　（三）采购完成后，相关需求部门、子公司应按合同相关条款及时与供应生产或经营企业结清货款。逾期将采取督办、警告、通报批评、限期还款、处罚等措施。

　　（四）集团***负责对采购活动的全程监督。

　　（五）采购管理制度相关文件：

　　《采购工作（业务）流程说明》

　　《采购需求表》《采购计划表》

　　《供应商管理办法》（暂行）

　　以上各文件需经采购领导小组、采购监督委员会、集团法务审核后通过。

　　采购方式管理制度 5

　　为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水*，特制定本制度。

　　一、供货商选择

　　1、大宗物资通过**采购招标*台由教育局统一组织公开招标，定点采购或配送；

　　2、其他小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

　　3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行**采购或分散采购。

　　二、采购项目和数量

　　1、食品原料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等物品的的采购最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量），最低不得低于3天用量。

　　②肉类、蔬菜、鲜货类、水产类原料实行每日采购，采购量不得超过2天用量。肉类、水产类入库后及时处理，存入冰柜或放入水池内生养。

　　2、厨房日用易耗品采购按照所需经食堂负责人审批后采购。

　　3、食堂大型设备的采购通过**采购程序采购，小型低值餐饮设备采购由学校食堂采购员按规定进行采购。

　　4、食堂管理员、仓库保管员每天要记好采购台账和出入库台账，次日的采购清单必须由食堂管理员、仓库保管员和厨师根据存货、次日就餐情况、储存条件等在每天下班前列出。

　　三、货物验收

　　食堂管理员、仓库保管员和厨师要坚持原则，大公无私，严格验收:

　　1、货物送到后根据采购计划进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。

　　2、对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商或采购人员及时进行退换货处理。

　　3、严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。

　　4、禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。

　　四、索票索证

　　采购人员与供应商或食品加工商初次交易时，必须索取其营业执照、经营许可证、卫生许可证等法律法规规定的证明文件，每年核对一次；购进食品时必须向供应商或食品加工商索取食品质量合格证、检验（检疫）证明和销售票据，以确保食品来源渠道合法、质量安全。凡购进食品时无票证的（国家食品安全法律法规规定的除外）验收人员一律不予验收、食堂不得使用、财务不得报账。

　　采购方式管理制度 6

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

　　（二）采购申请

　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

　　3.采购物料定单可打印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。

　　4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好*时的采购记录及对账工作。

　　（五）采购方式

　　1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

　　（六）采购实施

　　1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

　　（七）采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

　　2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

　　（八）采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交**机关处理。

　　三、附则

　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　采购方式管理制度 7

　　项目名称：

　　超市采购管理系统的可行性研究

　　项目目的：

　　学生通过独立撰写可行性研究报告，达到以下几个目的：

　　1、理解可行性研究的作用和目的；

　　2、掌握可行性研究的内容和步骤；

　　3、掌握撰写可行性研究报告的方法。

　　项目步骤：

　　1、请仔细阅读下列背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。

　　商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成生产或者销售计划，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。

　　商品采购是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：

　　1、开发新商品，开发新供应商。

　　2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。

　　3、控制采购付款。

　　采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：

　　1、采购制约着超市销售工作的质量。

　　2、采购决定着超市商品周转的速度。

　　3、采购关系到超市经济效益的实现程度。

　　为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

　　思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

　　采购人员的职责有：

　　（1）把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有绝对的责任；

　　（2）制定销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为了执行销售计划，采购人员同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来源等；

　　（3）进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；

　　（4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；

　　（5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商

　　品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。

　　超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步：

　　（1）提出要求；

　　（2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认；

　　（3）选择、评估供应商；

　　（4）确定价格和采购条件；

　　（5）发出采购订单，制定采购合同；

　　（6）对订单进行跟踪并催货；

　　（7）验收货物；

　　（8）支付货款；

　　（9）准确记录。

　　对上述流程做的详细说明如下：

　　在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。

　　一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：

　　(1)货物的品名、品质规格；

　　(2)货物数量；

　　(3)货物包装;

　　(4)货物的检验验收；

　　(5)货物的价格，包括单价、总价；

　　(6)货物的运输；

　　(7)贷款的收付；

　　(8)争议的预防及处理。

　　签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。

　　采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事．要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。

　　从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的采购管理子系统。

　　采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水*有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与采购量的动态联系，确保采购量合适恰当。

　　采购管理系统的功能预计包含四个部分：

　　1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。

　　2.采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。

　　3.采购合同管理：

　　（1）一份采购定单生成后对应生成采购合同（采用合同号和订购单号对应）；

　　（2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态；

　　（3）按供应商名称和商品名称提供供应商供货记录查询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间提供进货数量统计；

　　（4）按照合同的付款信息，及时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。

　　采购方式管理制度 8

　　为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

　　一、岗位责任

　　1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

　　2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

　　3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

　　4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

　　5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

　　6、主任负责对采购合同、付款的审批。

　　7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购

　　二、活动流程

　　1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

　　2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

　　3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过**采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，

　　可以自行购买，并索要正式、合格发票。

　　对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

　　4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

　　5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

　　6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

　　三、其他相关控制措施

　　1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

　　2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

　　3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

　　4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

　　采购方式管理制度 9

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学*等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。

　　二、财物(校产)管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置。

　　妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。

　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

　　采购方式管理制度 10

　　为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

　　一、比价采购管理的实施原则：

　　公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

　　（1）决策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）权力分散化；

　　（4）采购规范化；

　　（5）效益最大化。

　　在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

　　2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

　　具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

　　（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

　　（4）对供货单位和价格有否决权；

　　（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

　　3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

　　（1）根据市场信息及时提供价格建议；

　　（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

　　（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

　　（4）建立价格信息网络及台账；

　　（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

　　4、特殊情况的处理办法：

　　当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

　　二、比价采购管理程序

　　1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

　　2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

　　3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

　　4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

　　5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

　　6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最*的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

　　7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

　　三、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，

　　详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

　　四、违反比价采购管理处罚规定：

　　1、不按比价采购程序进行采购的；

　　2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

学校采购的管理制度范本5份（扩展5）

——培训学校教研管理制度范本5份

　　培训学校教研管理制度 1

　　一、校本教研基本理念

　　校本教研要以新课程为导向，以促进每个学生的发展为宗旨，以新课程实施过程中教师的所面对的各种具体问题为对象，以教师作为研究的主体，强调理论指导下的实践性研究，研究和解决教学实际问题，总结和提升教学经验，形成民主、开放、高效的教研机制，促进学生健康、主动的发展和教师专业化成长，努力把学校建设成为学*型组织，推动课程改革目标的全面落实。

　　二、校本教研总体要求

　　校本教研的目的是推进新课程实验的实施及提高教师素质。因此，校本教研的立足点必须放在教学和课程改革实验中所遇到的实际问题上；着眼点必须放在理论与实际的结合上；切入点必须放在教师教学方式和学生学*方式的转变上；生长点必须放在促进学生发展和教师自我提升上，努力实现三个转移，推进新课程实验。

　　切实加强对新课程实验教学研究工作的领导，校长要负总责，科导处、教科室具体抓，建立层层管理、逐级落实、全员参与的教学研究管理与活动机制，确保校本教研工作落到实处。

　　三、校本教研主要形式

　　建立以自我反思、同伴互助、专业引领为核心要素，以理论学*、案例分析、校本论坛、教学反思、结对帮扶、经验交流、调查研究、问题解决、协作解决、教学咨询、教学指导、说课、听课、评课、课改沙龙、为基本形式的校本教研制度。并通过骨干教师展示课、青年教师汇报课、优质课比赛等教学观摩活动，集体备课活动，以及课题研究尤其是小课题研究等，为教师参与校本教研创设*台、创造条件。灵活运用开放式教研活动、促进式教研活动、针对式教研活动、学科整合式教研活动等多种教研形式，以问题——计划——行动——反思的操作方式，努力提高校本教研的针对性和实效性。

　　1、自我反思。教师的自我对话，对自己行为的进行思考、审视、分析。结合教师专业发展需要，自定专业提高学*、个人教研学*计划，并根据学校校本培训计划内容，自行学*和对自己教学行为进行分析，提出问题，制定对策。

　　2、同伴互助。以教研组或课题组为互助载体，促进教师与同伴的对话。注重以老带新，以强带弱；提倡在校本教研中有不同呼声，在一个群体中有不同思想，鼓励教师大胆评点，各抒已见。以教师或教学生成的问题为研究内容，将问题入组，以组为单位制定计划开展研究。

　　3、专业引领。一方面聘请校外教育教学研究专业人员或专家来本校进行专业指导，另一方面提倡教师从专业的著名刊物或互联网上学*和引进名家教研思想。将教研专家的新理念和教育思想引进学校，促进我校教师素质提高，形成我校优势专家群体。

　　四、校本教研具体制度

　　（一）校级领导管理

　　1、校长是第一责任人，是身体力行者。校长负责抓校本教研，制定校本教研制度，指导学校教导处与教科室制定校本教研计划，发动全体教师积极参与校本教研，督促和评价学校校本教研。

　　2、校级领导带头学*教研理论并参与教学研究，举办专题讲座，向教师介绍教学研究方法，指导各部门开展校本教研，成为教师的'真诚同伴和专业引领的力量之一。

　　3、校级领导要有研究课题或子课题，亲自参与校本教研活动，及时了解研究动态，发现问题修订研究计划。

　　4、校级领导要充分挖掘校内教育资源，整合教科室、教务处等机构的校本教研力量，形成教学、科研、培训为一体的校本教研机制。

　　5、学校按计划确保校本教研经费到位，供购买资料、派教师外出学*培训、请专家讲课及其它校本教研活动，保证校本教研的顺利进行。

　　（二）教研职能部门管理

　　1、学校教科室、教务处具体负责校本教研工作，确定学校核心课题，以核心课题统领学校课程改革。

　　2、学校教科室负责校本教研具体策划，组织学科组组长，定期学*理论，举办科研沙龙，交流研讨，举行信息交流会或读书汇报会。

　　3、学校教务处负责校本教研职能部门的常规管理工作，组织教研组组长开展理论学*及实践指导。

　　4、部门负责人的主要任务为：

　　①自觉参与校本教研活动，提高教师科研素质。

　　②组织教师学*教育理论，开展好好的校本论坛、课改沙龙等教研活动。

　　③组织好骨干教师评审工作，促进教师专业发展。

　　④实施青蓝工程，组织好师徒结对，切实开展帮扶工作。

　　⑤根据教研组或课题组的需要进行必要的指导与帮助。

　　⑥每学期听课20节以上。

　　⑦做好宣传工作，及时向各级各类媒体宣传报道校本教研情况。

　　（三）教研组管理

　　1、教研组是学校组织教师开展教材、教法研究，探索教学规律，进行教学管理，提高教学质量的基本的业务组织单位。

　　2、教研组长由教科室和教导处聘请业务能力强，教学经验丰富，有一定的思想水*和组织能力的教师担任。各教研组长要配合教研室和教导处抓好日常教学管理工作。

　　3、教研组组长的主要任务为：

　　①按照学校要求，结合学科教学实际，开学初制定可操作性和科学性强的学期教研组工作计划。

　　②组织教师进行教学常规建设，实现备课、上课、作业布置和批改，课外辅导，学业成绩考核评定及课外文化、科技活动等基本教学环节的科学化、规范化和制度化。

　　③组织教师进行校本教研的常规系列活动：理论学*、观看录像、钻研教材、集体备课、评价研讨。正确把握课程改革与课程标准的基本内涵，以理论学*与实践观摩相结合，使全体成员领会教材的编排体系，明确单元教学的重难点及内在联系，实现资源共享、优势互补，促使学生的素质提高与教师的专业化发展。

　　④全组每月组织两次教师开展相关主题的研讨会，围绕三维目标的落实，制定本学科教改实施计划，不断总结经验，探索规律，学*和推广本校和外地经验，结合日常教学开展连续性研讨，以此改进教学。

　　⑤组织组内每位教师每个月至少向校园网教研组栏目上传1篇教学研究信息。

　　⑥带领本组教师申报教育研究课题，每学年每个教研组都要有课题研究，有主要研究方向和内容。

　　（四）课题组管理

　　1、课题组是教师根据教育科研需要自行组织的业务组织单位。课题立项后，学校承认课题组成立，一般设课题组长1人，成员3人以上。

　　2、课题组成立后，隶属学校教科室，按照课题计划组织开展科研工作，确保课题研究顺利进行。

　　3、课题组组长的主要任务为：

　　①组织学*教育科研理论，端正教育思想，明确工作方向。

　　②***制定课题研究方案，明确课题组成员的研究任务。

　　③切实开展课题研究活动，包括理论研讨、课堂实践、测试统计、分析总结等，做到每次活动有计划、有总结，及时向校教科室推荐组内教师的科研论文、经验总结。

　　④每学期至少组织成员召开3次相关主题的研讨会。

　　⑤定期向学校教科室汇报课题研究进展情况，有阶段性总结并认真做好课题结题的各项准备工作。

　　⑥科学、规范地建立课题研究管理档案。

　　（五）教师队伍管理

　　1、认真积极参加上级部门举办的教研培训学*、讲座等活动，形成进行教学反思的*惯，外出学*的教师应做好学*笔记，回校后在相应范围内及时传达，或者上移植课。

　　2、每次校本教研活动，相关教师要按时参加并积极发言，与同伴互助，共同进步。

　　3、教师参加校本教研必须完成以下常规工作：

　　①按时参加教研组或课题组的校本教研活动，并把研究贯彻落实到课堂以及其它教育活动中。

　　②在开学初制定本学期个人教研的研究重点。

　　③每两周至少参加一次全校性或教研组、课题组组织的校本教研活动，并认真完成相关任务。

　　④每学期至少上交一篇研究性论文、教学案例或有质量的教学反思或经验总结。

　　⑤每学期教师听课10节以上。

　　⑥每学期力争提供一节展示课、研讨课等。

　　五、校本教研活动要求

　　1、营造严谨、求实、民主、宽松的校本教研氛围，改变教师教学研究各自为战和孤立无助的状态，有效开展教师间的交流与合作研究。

　　2、加强自我研究意识，养成理论学*和实践反思的*惯，不断提高研究和解决教学实际问题能力，提高课程开发和建设能力，形成在研究状态下工作的职业生活状态。

　　3、力争得到专业人员的有力支持与指导，专业人员可以是院校的研究人员、教育研究部门的专业人员、有丰富研究经验的特级教师、学科带头人等。

　　4、加强学科沟通整合，改变过于强调学科本位的倾向。定期组织不同教研组或课题组分别交流。

　　培训学校教研管理制度 2

　　一、学校环境卫生及消毒制度。

　　1、学校各班级教室每日由值日生打扫卫生，办公室每天安排工作人员值日，学校每周进行一次大扫除。办公室和教室每天要有充足时间打开门窗，保持室内空气流通。

　　2、学校定期喷洒消毒液或石灰水进行喷雾消毒，防止病菌的滋生和传染。(总务处负责)

　　3、各班清洁卫生打扫学生每天负责进行公共环境卫生打扫，定期做好灭“四害”工作。

　　4、各班饮水机每天由专人进行保洁工作，由供水部门进行定期消毒工作。

　　5、如发现校外、社区有类似“非典”、“禽流感”、“手、足、口病”等传染病病例，全校各部门按照“防非”、防治“禽流感”时期学校消毒制度进行责任区内的消毒工作。

　　6、如发现班内有类似“流感”、 “禽流感”、“ 手、足、口病”的现象，则班主任应及时做好监控和上报工作，并做好相应的消毒措施。

　　7、星期三为学校清洁卫生大扫除时间(包括消毒)。

　　二、个人卫生、消毒制度。

　　1、饮水必须自带独用茶杯，不喝生水、凉水，不吃生菜、凉菜。

　　2、学生应做到不随地吐痰，不随地大小便;勤剪指甲，饭前便后要洗手，防止病从口入;日常生活中要勤洗澡、勤换衣服，保持清洁卫生。

　　3、洗手设施要放置消毒肥皂。(总务处负责)

　　三、厨房卫生消毒制度。

　　1、为加强学校饮食安全，防止病从口入，对食堂的餐具、炊具、室内设施作如下规定：

　　2、食堂对炊具、餐具，坚持每次用餐后，用消毒水清洗。每天对餐具用开水蒸煮10—20分钟。对消毒后的炊具要有保洁措施。

　　3、采购回来的肉、菜一定要洗干净。菜要洗3次，做到无杂物;食物要煮熟，坚持不出不卫生食品。

　　4、炊事用具要经常保持清洁，每餐要清洁干净，每天用消毒水抹熟食柜。

　　5、食品过夜要加盖放好，厨房人员分饭要坚持戴口罩。

　　6、生熟食物严格分开，盛放及使用不同的用具，盛放要加盖，防止蚊蝇等叮、爬及污染。

　　7、每餐后对食堂的`地板、水沟用漂白的粉消毒。消毒池不洗食品和污物，溲水桶应保持清洁，并加盖。

　　8、采购灭鼠、灭蚊、灭蝇的药物，加强除“四害”工作，清除有害生物的繁殖的场所。

　　9、使用药物消毒时，必须使用经国家批准使用的药物，正确的配制使用，保证消毒有效。

　　培训学校教研管理制度 3

　　一、教研组长、备课组长工作职责

　　（一）教研组长工作职责：

　　1、据学校工作计划和教学计划，结合学科特点，制定并落实教研组工作计划。

　　2、至少每月召开一次教研会议。

　　3、围绕课堂教学改革确立校本教研、教改课题，负责检查、落实课题的实施情况，做好总结推广工作。

　　4、每学期听课不少于20节，组织落实本组教师的公开听课、评课、说课、观摩课等活动。

　　5、根据本组教师备课、上课、听课、作业批改和辅导以及教学成绩，评价本组教师业务能力和工作态度，对各年级学科教师的安排提出建议。

　　6、协调落实第二课堂、学科竞赛和校本课程开发工作。

　　7、负责青年教师的'培养工作，落实指导教师结对子培养措施。

　　8、负责本组教师的论文、教案检查、作业检查等教学常规工作。

　　（二）备课组长工作职责：

　　1、制定备课工作计划和教学进度。

　　2、组织好每周一次的集体备课活动，确定每次活动主题和中心发言人。备课活动的主要内容是：学*教育教学理论；分析教材、分析重点和难点、研究教法**；研究例题的精选；研究如何贯彻课程理念，优化课堂教学设计；研究如何提高教学效率。

　　3、定期开展备课组内的互相听课评课活动。

　　二、教研组的考核评比与奖励

　　1、考核根据教研组的考核方案评价表，进行打分。

　　2、优秀教研组，一等奖（90分以上）奖该组员每人100元，对组长个人100元的奖励，连续几期获一等奖，学校给予组长一次外出考察的机会；二等奖（70—89分）80元；三等奖（60—70分）60元；60分以下和一票否决的'为不合格。

　　3、对优秀备课组长给予一定的奖励。

　　三、一票否决条件

　　1、该组有一位教师，在县教育局组织的常规检查，受到点名批评。

　　2、学校每月组织的常规检查中，该组如有一位教师连续工作不合格。

　　3、多次出现无教案和不批改作业现象。

　　培训学校教研管理制度 4

　　为加强教学研讨，深化教育改革，创建富有学校特色的校本教研，形成一支适应课程改革需要的学术型教师队伍和有一定教育科研能力的研究型教师队伍，促进学校教育的可持续发展，特制定本制度。

　　一、校本教研总体要求

　　1、加强学*，及时反思，定期总结，更新观念，提高理论水*。

　　2、坚持理论与实践相结合的原则，着重解决教学实际问题，加强成果推广。

　　3、坚持全员参与，全程培训原则，互动合作，互相切磋，共同提高。

　　4、坚持业务素质与师德修养共同提高的原则，加强教师群体政治思想及道德修养建设，努力提高师德水*。

　　5、根据教师不同具体需要确立不同的发展规划，建设一支学*型、教学型、研究型相结合的教师队伍。

　　二、教师学*制度

　　1、每学期阅读一本教学专著。

　　2、每学期完成15次以上的听课任务。

　　3、自觉学*专业知识，注重知识更新，提高专业水*。

　　三、教学反思制度

　　1、每节课课后必须在备课本的后面写教学后记，及时反思教学效果和教学得失。

　　2、每一次听课或学*后，及时写心得体会，并主动与他人交流。

　　3、每一次考试后，要认真进行试卷分析和教学反馈。

　　4、每月写一篇教学事例，记录本月教学最成功或最失败的一节课，并进行总结或反思。

　　5、每学期写一篇教学心得或论文，回顾一学期的工作情况，总结经验和教训。

　　四、集体备课制度

　　1、分年级分学科成立备课组，定期开展集体备课活动。

　　2、每周每组安排一名教师主备，负责起草一周的`备课教案。

　　3、在教研组例会上，分备课组对教案进行研讨、修正。

　　4、年级组教师原则上按集体备课的教案上课，但不能完全拘泥于教案，应根据教师水*及学生的学情作适当调整。

　　5、第二周集体备课时，能对上周上课的.情况进行反思，并及时修改教案。

　　五、课题研究制度

　　1、每一位教师要求参与相关课题研究。

　　2、每一个课题必须逐级申报立项。申报立项时必须按要求填写申报书。

　　3、一个课题应该立足教学实际，注重解决教学中的实际问题，反对做大而空的课题研究。

　　4、课题研究必须按计划开展工作，定期反思，定期汇报，定期总结，确保按期完成。

　　5、课题研究要注意资料的收集整理，按要求做好验收准备工作。

　　6、课题研究要及时做好成果推广工作。

　　六、校本教研督促和评价办法

　　1、检查各教研组教研例会会议记录。

　　2、检查教师备课笔记、听课笔记。

　　3、收集评比教师教研心得、论文。

　　4、举行教师优质课、说课比赛等活动。

　　5、检查督导教师教学常规工作。

　　6、定期检查评价各课题组课题研究情况。

　　培训学校教研管理制度 5

　　为了创造良好的无烟环境，为了从小培养学生健康的行为与*惯，为了保障广大师生身心健康，特制定本制度：

　　1、学校的教室、实验室、图书馆、教学区域等公共场所禁止吸烟，并设有醒目的禁烟标志。

　　2、教学区域内，任何场所均为无烟区，不放置烟具，不相互敬烟。

　　3、校园内禁止游烟，禁止乱丢烟蒂。

　　4、充分利用橱窗、黑板报、校园网等各种宣传工具宣传吸烟的.危害。

　　5、开展“世界无烟日”宣传活动，鼓励和帮助吸烟者放弃香烟，选择健康的生活方式。

　　6、校内不设烟草广告，小卖部不得销售香烟

　　值周教师工作职责

　　一、工作原则

　　1.及时准确性原则

　　值周教师必须及时准确地将处于动态的学生状况及时反馈到班主任和德育处，及时地在公示栏上公示，以便学校及班主任及时了解情况，解决问题。

　　2.公正客观性原则

　　值周检查必须“统一标准，统一要求”，坚持以“公*、公正、公开”原则进行考核。

　　3.勤查勤记原则

　　值周教师对学生的出*、纪律、卫生清扫要勤于检查，勤于记载，勤于处理，坚决克服值周的偶然性和随意性。

　　4.齐抓共管原则

　　值周教师应积极配合班主任、德育处的一切工作，团结合作，齐抓共管，共创良好育人环境。

　　二、工作职责及工作时间

　　1.忠于职守，配合值周领导做好值周工作;值周时，佩戴值周标志，主动到值周领导处提前接受工作任务。

　　2.每天7点，准时到岗(正校门)，检查学生着装仪表情况，并做好迟到纪录。课间操期间，及时将各班迟到情况反馈到班主任处。

　　协助值周领导维持**、课间操秩序、纪律和安全。

　　3.检查课间教学区学生违规违纪情况(学生抽烟追逐打闹、逃操、逃朝会及在教学区内进行体育活动的学生等)，处理偶发事件，发现安全隐患或遇到重大问题及时向值周领导报告。

　　4.中午管理留校的走读生，检查安全隐患，制止不文明行为。

　　5.维持就餐纪律，检查餐厅卫生。

　　6.及时把扣分通知单送到相关班级，及时记录、统计值周记分表。义不容辞地完成学校及处室交办的其他工作。

学校采购的管理制度范本5份（扩展6）

——学校食堂采购管理制度(精选5篇)

　　学校食堂采购管理制度 1

　　1、食堂及厨房应有良好的卫生环境，保持清洁卫生。

　　2、仓库要有防蝇、防鼠设施，保证通风，通气良好。

　　3、墙面、地面易于清洗，并有流动水洗手和二次更衣设备。

　　4、厨房内部布局合理，生熟不交叉，设有纱窗、纱门、密封备餐间，防止食品受污染。

　　5、食具实行一洗、二过、三消毒、四保洁操作程序，切菜刀板、盛具、洗菜池严格分类，并有明显标志。

　　6、每餐加工和供应后，及时清扫和整理。专人分块包干，每周进行一次大扫除，并作检查记录。

　　7、每次长假结束前作好食堂环境的大扫除和餐具、工用具的消毒，保障开学后食堂供应的正常、安全。

　　学校食堂采购管理制度 2

　　1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

　　3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

　　4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

　　5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。

　　6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

　　学校食堂采购管理制度 3

　　为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

　　一、严把食品采购关。

　　原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

　　二、库房保管员要认真保管食品。

　　所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

　　三、采购员必须采购合格食品

　　采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

　　四、严格禁止采购以下食品

　　腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

　　学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有关责任人的责任。

　　学校食堂采购管理制度 4

　　1、食品采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证。

　　2、严禁采购腐朽变质、有害有毒、未经校验或检验不合格、超过保质期或其他不符合卫生标准和要求的食品。

　　3、严格食品验收过程，对采购食品的品名、数量、价格、有关证件、感官性状逐一检验，并每日做好验收记录。

　　4、食品储存库房由专人管理，并定期检查，处理变质或超保质期食品。

　　5、食品保存应分类、分架、离地隔墙，并标明进货日期，先进先出。

　　6、食品加工按规范进行:荤素食品清洗切配分开;生熟容器有明显标记;烹饪时烧熟煮透;不准制售冷荤、凉菜。

　　7、食品加工的操作流程合理，防止交叉污染。

　　学校食堂采购管理制度 5

　　1、食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

　　2、采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3、不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4、坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

　　6、对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

　　7、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8、采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

学校采购的管理制度范本5份（扩展7）

——学校内车辆安全管理制度范本5份

　　学校内车辆安全管理制度 1

　　一、校内树立明显禁骑警示牌，门卫人员有责任做好校内禁骑工作，时刻提醒违规学生，对不服从管理的学生进行扣车处理并报告政教处。

　　二、校内师生自行车、摩托车要按规定位置停放，门卫、值日人员共同负责做好早上师生进校时的自行车、摩托车停放工作。对不按规定乱停放的作扣车处理。

　　三、教师的汽车应按规定地点停放，遇特殊情况应主动停放到校外，以免造成校内交通不便。

　　四、师生的车一律停放在规定的地点，校园内禁止骑车。

　　学校内车辆安全管理制度 2

　　为规范学校车辆出入和停放管理，维护校园良好的教育教学秩序，保障校园安全和师生人身安全，营造安全、文明、和谐的校园环境。结合我校实际，制订如下规定：

　　一、本规定适用所有进入学校，并在校园内通行、停放的车辆。

　　二、机动车辆管理

　　（一）车辆进出

　　1、无牌无证车辆、外来车辆（含教职员工家、亲属和朋友的车辆）一律禁止进入校园（上级教育主管部门公务车辆除外）。

　　2、所有符合规定允许进入校园的机动车辆（含摩托车和电瓶车）进出校门时应主动接受门卫询查。

　　3、教职员工车辆上班一律提前半小时以上（特殊情况可在上班后5分钟至半小时时间段内）进校园，下班一律在静校半小时后出校园。上班时间内教职员工车辆不得随意进出校园，特殊情况须报校长室批准同意后方可出入。

　　4、凡参加在校园内举办的各种会议或活动的外单位车辆，由主办单位提前向学校申请，经学校同意后通知门卫放行，并按要求停放。

　　5、特种车辆（**、消防、救护、抢险等）进出校门门卫要主动进行疏导，确保安全通行。

　　（二）车辆行驶

　　1、车辆进入校园后，一律禁止鸣号，行驶时速不得超过5公里/小时；下课期间不允许任车辆在校园内行驶。

　　2、严禁在校园内无证驾车（包括汽车、摩托车）、练车和试车。严禁酒后驾驶，严禁超载。驾照在实*期内者不得驾车进入校园。

　　3、基建等各类工程用车必须到校长室办理相关手续批准后方可进出校园，且在工程区域内和指定路线上行驶。

　　（三）车辆停放

　　1、机动车辆须停放在指定的停车位，严禁乱停乱放。

　　2、车辆停放时，须拉紧手刹、关闭电路、锁好门窗以保安全。车辆在校园丢失（含车内财物丢失）或损坏车主自行负责。

　　3、距离校门、路口、消防水栓15米内禁止停放各种车辆，确保消防通道的畅通。

　　4、来校参加会议或活动的外单位车辆不得在校内停放过夜，特殊情况须经校长室批准。

　　三、非机动车辆的管理

　　（一）进出校门的非机动车（人力自行车）必须证照齐全、手续完备。进入校园必须下车推行。

　　（二）进出校门的非机动车必须遵守校园安全管理规定，停放时须在自行车棚或划定的停车线区域内有序停放，严禁乱停乱放。车辆在校园丢失或损坏车主自行负责。

　　（三）校园内禁止骑车带人，不准双手脱把或手中持物骑车；不准扶身并骑、互相追逐或曲折竞驶。

　　（四）学生必须年满12周岁并在法定监护人同意且签署安全责任状后方可骑自行车上学，并按学校规定进行管理。

　　四、管理办法

　　（一）学校与驾车上班的教职员工签订校园车辆出入和停放安全责任状，未签订安全责任状的一律不准驾车进入校园。

　　（二）进入校园的车辆，应自觉服从管理，凡违反本规定发生安全事故，造成师生人身伤害或校园公共财产损害的，一切责任和后果由驾车者承担。

　　（三）加强门卫查验和校园内的巡逻督查，值日人员负责检查校园内的车辆，对违反规定行驶和乱停乱放的车辆一律予以扣留，由学校或上交相关部门处理。

　　五、附则

　　1、此规定由岳塘区友谊学校负责解释并执行。

　　2、上级教育主管部门公务车辆出入和停放同样须遵守本规定。

　　3、本规定自20xx年10月1日起执行，此前与本规定相抵触者，一律按本规定执行。上级教育主管部门出台相关规定后，按上级教育主管部门规定执行。

　　学校内车辆安全管理制度 3

　　为保障学院教学等各项工作正常运行,完成学院交通运输的任务,加强车辆的管理,特做一下规定:

　　1、严格执行机动车“三检”(出车前检查、行驶中途检查、收车后检查)、“四勤”(勤紧固、勤保养、勤润滑、勤清洁)制度,保持机件完好,杜绝带病车辆上路。

　　2、建立机动车档案,内容包括:车辆基本数据、使用、维修等有关情况的记录。

　　3、机动车必须配备有效的灭火器材,维修保养时要远离易燃易爆物;严禁使用汽油刷洗发动机,严禁使用明火照明,防止发生车辆火灾事故。

　　4、机动车在执行任务后返回学院停车场,防止被偷盗、被破坏事故发生。

　　5、各部门组织的长途外出活动须提前向院申报,填写用车报告单后经院领导批准。

　　6、各种机动车按时参加年度检验和单位内部抽查、普检、地区组织的季检。

　　7、保证各部门使用车辆的安全,严禁在修车辆执行运行任务。

　　8、司机要精心爱护、保养车辆、保持清洁,严禁公车办私事,特殊情况须经后勤公司总经理批准。

　　9、司机要服从运输中心经理统一管理调配、不得私自出车,非在编司机未经院领导批准不准驾驶学院车辆。

　　10、购置、变更、报废、停使、调出、调入的机动车辆,必须及时向学院及有关上级管理部门申报、按规定办理审批手续。

　　学校内车辆安全管理制度 4

　　1、本校所用校车须为按照国家校车标准制造的中小学专用校车。

　　2、本校校车必须取得**机关颁发的校车接送牌，并注明行驶路线和编号，在进出校门时必须挂好。未载学生上路行驶时不得使用校车标牌、标志和停车指示标志。

　　3、严禁酒后驾车，在接送学生时不准无校车驾驶资质的驾驶员代驾。

　　4、不开违章车、斗气车、故障车、英雄车。

　　5、驾驶校车时需中、低速行驶，注意避让，避免急刹，车门车厢未关闭不准启动校车。

　　6、按规定定期检测校车，检查、保养车辆，保持车况良好内部整洁不出脏车。

　　7、驾驶员在行车过程中应保持注意力集中，不得有抽烟、进食、接听手机、聊天等妨碍安全驾驶的行为。

　　8、校车上路前必须对车辆的制动、转向、照明、轮胎，安全门、座椅、安全带等零部件是否存在安全问题进行排查，不得驾驶存在安全隐患的车辆上路行驶。

　　9、校车驾驶员行车途中要注意车载各类仪表的工作情况，发动机、底盘是否存在异响、制动转向系统是否正常。

　　10、接送学生时需开启gPS卫星车辆定位导航系统和3g实时监控系统。

　　11、必须办理50万/座的校车座位险及第三者责任保险。

　　12、车辆未停稳时，禁止开门上下学生，并注意行人和其他车辆动向。

　　13、校车接送学生遇雨、雾、冰、雪等恶劣天气时应应加大车辆横向及纵向距离。

　　14、校车应在**部门核准的线路上行驶，尽量避开急弯、陡坡、临崖、临水的危险路段。

　　15、在核准线路上确有无法避开的危险路段，应提请道路或交通管理部门按照标准对上述路段设置安全防护装置、限速标志、警告牌等。

　　16、校车行驶速度不超过60公里，在急弯、陡坡、窄路窄桥、或遇雨、雪、雾、等低能见度气象条件时，时速不超过20公里；在校内行车不超过5公里。

　　17、校车随车需带好有效灭火器、安全锤、停车警告标志、急救箱、车内通道禁止堆放杂物保持畅通。

　　18、校车禁止在接送学生途中进入加油站加油，应在空车时加足油料。

　　19、校车上有学生、发动机引擎熄灭前，驾驶员不准离开车辆。

　　20、副驾驶座位上不得安排学生乘坐。

　　21、校内禁止鸣笛，禁止在校内设置禁行标志的路段行驶和停靠。

　　学校内车辆安全管理制度 5

　　为确保校车的行车安全，切实保障学生的生命安全和学校财产安全，特制定如下管理制度：

　　1、驾驶员的安全行车规定。

　　（1）驾驶员在驾驶车辆时，须携带有效驾驶证、行驶证及有关证件。

　　（2）不疲劳驾车。

　　（3）遵守交通规则，不违章驾车。

　　（4）驾驶员工作期间不得饮酒。

　　（5）经常学*交通法规。

　　（6）保持车况良好，经常检查车辆运载情况，发现问题及时解决。

　　（7）驾驶员在校内行驶车速不能超于每小时5公里，校内不准按喇叭，车内不准吸烟。

　　2、汽车例行保养修理规定

　　（1）车辆例行保养是各级保养的基础，属于预防性的日常维护作业，以清洁、检查为中心内容，司机应单独完成。要求：附件齐全、螺栓、螺母不松、不缺，保持轮胎气压正常制动可靠、转向灵活，润滑良好、灯光喇叭正常等。

　　（2）车辆需维修或保养时，应提前报告主管人，经主管同意并签名即可。由主管记录公里数，并会同司机一起进厂，否则校方将不承认此款项。

　　（3）维修车辆出厂，司机必须仔细检验、确认修理妥当，才可签字提车，否则立即告知厂方再次检查或报告主管、另安排检修。

　　3、司机的职责

　　（1）学校司机必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的规章规则。

　　（2）司机应爱惜学校车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。

　　（3）司机每天要保持车辆的清洁。

　　（4）出车前要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调查。出车回来要检查存油量，发现油量不足，应立即加油。

　　（5）当车回来，按指定地点停放车辆，锁好保险锁。

　　（6）司机对师生应热情、礼貌，说话文明。

　　（7）未出车时，司机应协助电工工作，随时等候出车。

　　（8）司机要服从主管的安排，不准借故拖延或拒不出车。

　　（9）司机出车执行任务时，遇特殊情况不能按时返回，应立即通知主管，并说明原因。

　　（10）司机未经校长批准，不得把车辆交给他人驾驶或练*驾驶，否则，一切后果自负。

　　（11）下班时间和节假日公车不得私用，应急用车应报主管领导或校长批准。

学校采购的管理制度范本5份（扩展8）

——学校就餐管理制度范本5份

　　学校就餐管理制度 1

　　一、严格遵守学校作息时间，不得提前就餐。

　　二、用餐时有秩序地进入餐厅，不奔跑、不喧哗、不打闹。

　　三、按先后次序排队，不拥挤、不暄哗、不插队、不准捎带打饭，不欺负弱小同学。

　　四、文明就餐，不准大声喧哗、打闹、起哄、敲打餐具、脚蹬桌凳等。

　　五、消费要适度，做到吃得饱，吃得好，保证营养。爱惜粮食，科学配餐，不奢侈浪费。

　　六、用餐完毕要及时清理桌面，将剩饭、剩菜、餐具放在指定地点，保持餐桌清洁。

　　七、养成良好的卫生*惯，饭前饭后勤洗手，不得随地吐痰、乱扔杂物。

　　八、为保持人流畅通，用餐完毕后，不得在餐厅滞留。

　　九、爱护公物，不得损坏餐具及刷卡设备，严禁将餐盘等用具带出餐厅。

　　十、尊重餐厅员工，服从餐厅管理员及值班教师、值周学生的管理、调度，不准与餐厅工作人员争吵，有事统一反映到伙食管理委员会或德育处。

　　十一、违反以上制度者，学校将依据《学生违纪处罚条例》给予相应的纪律处分。

　　学校就餐管理制度 2

　　为了及时处理和控制食物中毒事故，保障本校学生的身体健康，特制定学校食物中毒预案。

　　一、食物中毒抢救领导小组

　　组长：何长东

　　副组长：邵崇祖宋生宏

　　成员：各班班主任

　　二、发生食物中毒后的'报告

　　当共同就餐人员在就餐后的一段时间被同时出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状时应怀疑食物中毒。此时，第一发现人应立即向学校食物中毒领导小组组长报告，组长在接到报告后，应立即向当地卫生行政部门报告，并通知领导小组成员立即到岗，部署各项救治及处理工作。

　　三、具体措施及责任

　　1、组织抢救工作由张民生负责。应立即联系医疗单位，及时向医院运送患者进行救治

　　2、由朱立贵负责向卫生行政部门报告，

　　3、由薛玉清向上级主管部门报告，说明事故的经过及严重程度，必要时请求支援；

　　4、由张辉负责现场的封闭保护。发生中毒的食堂应立即封闭，任何人不得进入。剩余的食品及其原料，加工食品的容器用具必须保留，待卫生行政部门的调查人员调查事故原因；

　　5、由张民生维持现场秩序并接待有关人员。

　　四、校食物中毒抢救领导小组组长薛玉清负责校内抢救工作的组织协调。

　　学校就餐管理制度 3

　　1、厨房所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理，人人遵守。

　　2、个人使用器具，由本人妥善保管；共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变；使用者有责任对用具进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏、丢失的，照价赔偿；故意损坏者双倍赔偿。

　　3、厨房内用具以旧换新，办理相关手续，收回原有用具。

　　4、厨房一切用具、餐具（包括零部件）不准私自带出。

　　5、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。

　　6、备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向领导报告审查批准。

　　学校就餐管理制度 4

　　为了进一步规范学生就餐行为，促使学生养成良好的文明就餐*惯，确保学生身心健康和人身安全；体现以人为本的教育理念，加强加深教师服务学生意识，特制定本制度。希望全体师生共同遵守执行。

　　一、值周护校领导教师分工及要求：

　　1、值周领导要高度重视学生就餐行为*惯。以身作则，做好护校教师的分工，维持好学生就餐秩序，监督护校老师履行好自己的职责，监督学生安全有序用餐。值周领导必须在放学前五分钟检查门卫宿舍餐厅，及时处理不安全隐患，为学生安全舒心用餐创设良好的环境。

　　2、三名护校教师至少提前2分钟到学生餐厅。两名教师必须认真清点各班就餐学生人数，准确记录在学生用餐统计表中。一名教师在餐厅里维持学生打饭秩序，杜绝插队、拥挤和推搡现象，保证学生按序排队自觉刷卡取餐，并及时处理突发事件。

　　3、值周教师放学后做好教学楼和校园的巡逻工作：促使学生到餐厅按时用餐，制止学生吃泡面吃垃圾食品或不吃饭现象，禁止学生买零食吃零食。

　　二、班主任和科任教师分工及要求：

　　1、班主任要利用班会、主题班会、网络视频等多种形式加强学生饮食安全教育。积极宣传并引导学生人人在学生食堂就餐，教育学生少吃或不吃零食，杜绝在校外用餐或吃泡面现象。

　　2、学期初班主任要统计好本班上灶学生人数并如实上交总务处。定期召开就餐学生会议，不定时地去食堂清点本班就餐学生，了解学生就餐情况；摸清吃泡面学生和校外就餐学生，对他们要批评教育并要求定时返校就餐；班主任要本着对学校对学生负责，做好对家长、科任教师和学生的正面解释和宣传工作。

　　3、班主任对生活委员要做好三方面的工作：一是指导好生活委员周日下午以班为单位统一充饭卡的事项，生活委员督促并统计本班就餐学生每周冲卡的生活费，和班长一起代理学生如数冲卡。二是定期帮助生活委员组织就餐学生放学后排队有序地进入餐厅打饭用餐，对跑步抢饭学生要给予批评教育，及时制止不良用餐行为，不断促成学生自觉排队文明用餐的好*惯。三是协助生活委员做好一周饭餐的意见或建议征集，及时处理学生在用餐中得突发事件；周五下午一点前向总务处交回学生饭餐反馈单以及下周所需的菜谱。

　　4、上下午最后一节课的老师要按时下课，积极帮助提醒生活委员组织本班就餐学生两人一排整队有序带入餐厅，并做好签名登记；督促学生及时就餐。

　　三、学生就餐要求：

　　1、各班学生必须听从班主任老师的教育，服从生活委员的安排，下课后拿上自己的餐具自觉排好队，由生活委员带领整齐有序地进入餐厅。做到不奔跑、不大喊大叫、不用筷子敲打餐盘；进入餐厅自觉排好队，不拥挤、不插队、不推搡，自觉刷卡取饭。

　　2、节约粮食，安静专心用餐。做到不大声喧哗、不在餐厅内乱跑乱窜，不偏食、不挑食、不乱倒乱扔剩饭剩菜，不把零食拿到餐厅去吃。尽量把饭菜吃完。

　　3、就餐完毕，及时离开餐厅，不在餐厅里逗留，禁止在餐厅追逐打闹嘻戏。自觉将剩余饭菜倒入指定的地方后，将碗筷洗干净并节约用水。

　　四、奖惩办法：

　　1、各班学生就餐的秩序、人数和就餐率是每周被评为学风学纪优胜班级的依据之一，而且纳入班主任考核之中。

　　2、凡对学生就餐出力献策的老师，将在绩效工资考核中以一定比例给予体现。

　　3、班主任：主要以各班就餐的人数和就餐率的实际数据为依据：按百分制计算，根据学生食堂实际情况确定每分价格。就餐人数和就餐率各占50分，就餐率以50%为起点，每升高一个百分数为一分，低于50%该项为零分；就餐人数每次以总数为基础分――50分，每少一人减一分，各次分数的*均分即为最后得分。两项分数之和乘以每分的单价即为奖金。

　　注：1、该制度从二零一一年秋季执行。

　　2、早餐按《学生早餐管理办法》执行。

　　学校就餐管理制度 5

　　1、住宿生打饭前由生活指导教师组织按宿舍排队，按先后顺序进餐厅，不大声喧哗、不拥挤、不乱敲盆勺。

　　2、服从生活指导教师管理，不无理取闹。

　　3、坐在指定位置用餐，不随便乱跑。

　　4、注意节约粮食，保持桌面、地面整洁，杜绝浪费现象发生。

　　5、吃饭后将将剩饭、菜倒在指定位置，不随地乱扔。

　　6、用餐后及时清洗餐具，保持干净，坚持每天消毒一次。

　　7、把洗干净的餐具对号放入柜内，不乱抓别人的餐具，注意保持柜内卫生。

　　8、注意节约用水，经常对学生进行节水、节电、节粮教育。

　　9、住宿生入伙后必须在食堂用餐，如不提前请假无故不到食堂吃饭，一律不退伙食费。

　　10、住宿教师和常在食堂吃饭的教师需要事先定餐。

　　11、餐后由生活指导教师组织学生打扫餐厅，炊管人员进行整理。

学校采购的管理制度范本5份（扩展9）

——供应商管理制度采购制度(5)份

　　供应商管理制度采购制度 1

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学*，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　(3)信誉良好者。

　　(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

　　5、合同签定：

　　(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

　　(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

　　6、进度跟催

　　(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

　　(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

　　8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　9、采购流程图：(附后)

　　六、考核：

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。

　　八、本制度附件：

　　1、《XXXXX请购单》

　　2、《XXXXX询价记录表》

　　供应商管理制度采购制度 2

　　第一章总则

　　第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

　　第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

　　第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

　　第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

　　第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

　　第二章供应商资源调查

　　第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

　　第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，财务付款与欠款状况。

　　第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水*、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，等等。

　　第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

　　根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

　　调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

　　调查报告的格式模板见附件1、

　　供应商资料卡见附件2、

　　第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

　　第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

　　第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

　　第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

　　《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

　　《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、

　　《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、

　　第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

　　第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

　　第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

　　第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

　　合格供应商名册初始建立流程见附件6、

　　合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

　　第十八条合格供应商名册初始建立的原则:

　　1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;

　　2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。

　　第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

　　第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

　　第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

　　第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

　　第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，***代表1人。

　　第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

　　第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

　　第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

　　供应商除名与注销流程见附件11、

　　第五章新供应商资源的引进

　　第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

　　第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、

　　第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、

　　第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

　　第六章违规考核与处罚

　　第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。

　　第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、

　　第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

　　第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

　　第七章附则

　　第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

　　第三十六条本制度自下发之日起执行。

　　供应商管理制度采购制度 3

　　一、总则

　　1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

　　2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

　　二、管理原则和体制

　　1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

　　2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

　　3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

　　4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

　　5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

　　三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

　　1、质量水*。

　　包括：

　　（1）物料来件的优良品率；

　　（2）质量保证体系；

　　（3）样品质量；

　　（4）对质量问题的处理。

　　2、交货潜力。

　　包括：

　　（1）交货的及时性；

　　（2）扩大供货的弹性；

　　（3）样品的及时性；

　　（4）增、减订货货的批应潜力。

　　3、价格水*。

　　包括：

　　（1）优惠程度；

　　（2）消化涨价的潜力；

　　（3）成本下降空间。

　　4、技术潜力。

　　包括：

　　（1）工艺技术的先进性；

　　（2）后续研发潜力；

　　（3）产品设计潜力；

　　（4）技术问题材的反应潜力。

　　5、后援服务。包括：

　　（1）零星订货保证；

　　（2）配套售后服务潜力。

　　6、人力资源。

　　包括：

　　（1）经营团队；

　　（2）员工素质。

　　7、现有合作状况。

　　包括：

　　（1）合同履约率；

　　（2）年均供货额外负担和所占比例；

　　（3）合作年限；

　　（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。

　　1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

　　2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

　　3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

　　4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

　　四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。

　　五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

　　六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

　　七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

　　八、管理措施

　　1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

　　2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

　　3、公司减少对个别供应商大户的.过分依靠，分散采购风险。

　　4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

　　5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

　　6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。

　　供应商管理制度采购制度 4

　　1．目的和范围

　　1．1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

　　1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。

　　2．相关文件和术语 无

　　3．职责：

　　3．1 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

　　3．2 采购部负责建立合格供应商名录。

　　4．工作程序

　　4．1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

　　4．2 采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

　　4．3 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

　　4. 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

　　供应商评价表

　　年 月至 年 月 供应商名称：

　　项目配分考核内容及方法得分考核人

　　价格201．根据市场最高价、最低价、*均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2．价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。

　　品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率为依据。2．逾期率=逾期批数/交货批数×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出现问题不太配合解决。如：①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。②本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分<影响交期>

　　备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰

　　评价结论

　　供应商管理制度采购制度 5

　　1.目的

　　编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范围

　　本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

　　3.职责

　　3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。

　　3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

　　3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。

　　4.内容

　　4.1实施程序

　　4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。

　　4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

　　4.2样品需求与样品确认

　　4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

　　4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。

　　4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

　　4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

　　4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

　　4.3管理评审

　　4.3.1采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。

　　4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

　　4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。

　　4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

　　4.4合格供应商名单

　　4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。

　　4.4.2原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。

　　4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

　　4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。

　　4.5订单反馈

　　4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目及时提出，并快速处理。

　　4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。

　　4.6对合格供应商的质量监督

　　4.6.1采购部对于供应商提供的不合格的采购物资，应及时通知供应商。如发现连续三次物资不合格则立即暂停采购，对不合格的供应商将取消其供货资格并更改修订《合格供应商名单》。

　　4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。

　　4.7供应商档案建立

　　4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。

　　4.7.2如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避免发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。

　　4.8风险规避

　　4.8.1不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。

　　4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。

　　4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开除，并处罚款1000元。

　　4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。

　　5.3附件

学校采购的管理制度范本5份（扩展10）

——采购工作管理制度实用5份

　　采购工作管理制度 1

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

　　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

　　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

　　（二）采购申请

　　1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

　　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

　　3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

　　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

　　3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1、建立供应商资料与价格记录。

　　2、做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3、询价、比价、议价及定购作业。

　　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　5、做好*时的采购记录及对帐工作。

　　（五）采购方式

　　1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

　　（六）采购实施

　　1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2、采购人员按核准的《物料申请表》或《采购定单》”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3、所有采购物品进行入库和出库记录管理。

　　4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。

　　（七）采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

　　2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

　　（八）采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交**机关处理。

　　三、附则

　　1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　四、本制度经总经理核准后实施。

　　五、附购采购流程图：

　　采购工作管理制度 2

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

　　一、申购及其规定

　　1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

　　2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

　　⑴申购的部门；

　　⑵申购的日期；

　　⑶申购物品的需求日期；

　　⑷申购的办公用品名称；

　　⑸申购的物品数量；

　　⑹申购的物品规格；

　　⑺申购如有特殊需要备注；

　　⑻申购单填写人签字；

　　⑼申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；

　　⑽集团行政人资部确认签字；

　　3.申购单提报规定：

　　⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；

　　⑵申购单的'更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

　　二、申购单的接收及分发规定：

　　1.申购的接收要点

　　⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

　　⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

　　⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

　　2.申购单的分发规定

　　⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　⑵对于紧急申购项目应优先处理；

　　⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

　　3.采购周期的规定

　　⑴每月12——15号各部门提交申购单；

　　⑵采购周期不应超过每月17号；

　　⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；

　　⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三、询价及其规定

　　1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；

　　2.属于相同类型或属性*似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3.对于紧急申购项目应优先处理；

　　4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；

　　5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　四、比价、议价

　　1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

　　2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）

　　3.其他厂商价格是否较低

　　五、比价、议价结果汇总

　　1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

　　2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定

　　1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

　　2.合同正文应包含的要素

　　1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；

　　3)包装要求；

　　4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

　　5)付款方式；

　　6)质量保证期；

　　7)质量要求及规范；

　　8)违约责任和解决纠纷的办法；

　　9)双方的公司信息；

　　10)其他约定。

　　七、合同执行及付款规定

　　1.合同执行

　　⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；

　　⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

　　⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　2.付款规定

　　⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；

　　⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

　　八、入库

　　⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收；

　　⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；

　　采购工作管理制度 3

　　一、目的

　　为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

　　二、采购方式及供货商的确定

　　（一）采购方式确定原则：

　　1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

　　2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

　　3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

　　（二）供应商确定原则

　　1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；

　　2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

　　3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

　　4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

　　5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　三、市场调查原则

　　1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；

　　2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；

　　3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

　　4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

　　5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

　　6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　四、采购的定价原则

　　1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

　　2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

　　3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；

　　低值易耗品的价格不得高于市场零售价的*均数；

　　零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

　　鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

　　蔬菜*均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；

　　4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　五、申购程序

　　零星物品的申购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

　　2、需临时采购的`物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

　　3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

　　供货商送货的申购程序

　　1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

　　2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

　　3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

　　4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

　　六、采购数量的确定

　　鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

　　库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量的计算方式：

　　七、货物的验收原则

　　验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

　　验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；

　　验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；

　　验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

　　验收程序

　　1、由仓库管理员填写入库单或验收单并注明所受物品数量、单价、金额等；

　　2、入库单或验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的入库单或验收单一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

　　采购工作管理制度 4

　　为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的.食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供应商管理规定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收**库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　采购工作管理制度 5

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学*等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。

　　二、财物(校产)管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置。

　　妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。

　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。