采购流程管理制度范文十份

　　采购流程管理制度 1

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

　　（二）采购申请

　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的.品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

　　3.采购物料定单可打印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。

　　4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好*时的采购记录及对账工作。

　　（五）采购方式

　　1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

　　（六）采购实施

　　1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

　　（七）采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

　　2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

　　（八）采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交**机关处理。

　　三、附则

　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　采购流程管理制度 2

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

　　一、申购及其规定

　　1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

　　2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：

　　⑴申购的部门；

　　⑵申购的日期；

　　⑶申购物品的需求日期；

　　⑷申购的办公用品名称；

　　⑸申购的物品数量；

　　⑹申购的物品规格；

　　⑺申购如有特殊需要备注；

　　⑻申购单填写人签字；

　　⑼申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；

　　⑽集团行政人资部确认签字；

　　3.申购单提报规定：

　　⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；

　　⑵申购单的'更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

　　二、申购单的接收及分发规定：

　　1.申购的接收要点

　　⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

　　⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

　　⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

　　2.申购单的分发规定

　　⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　⑵对于紧急申购项目应优先处理；

　　⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

　　3.采购周期的规定

　　⑴每月12——15号各部门提交申购单；

　　⑵采购周期不应超过每月17号；

　　⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；

　　⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三、询价及其规定

　　1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；

　　2.属于相同类型或属性*似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3.对于紧急申购项目应优先处理；

　　4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；

　　5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　四、比价、议价

　　1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

　　2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）

　　3.其他厂商价格是否较低

　　五、比价、议价结果汇总

　　1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

　　2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定

　　1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

　　2.合同正文应包含的要素

　　1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；

　　3)包装要求；

　　4)合同总额应含税，特殊情况应注明；

　　5)付款方式；

　　6)质量保证期；

　　7)质量要求及规范；

　　8)违约责任和解决纠纷的办法；

　　9)双方的公司信息；

　　10)其他约定。

　　七、合同执行及付款规定

　　1.合同执行

　　⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导；

　　⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

　　⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　2.付款规定

　　⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；

　　⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

　　八、入库

　　⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收；

　　⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；

　　采购流程管理制度 3

　　总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制，保证所采购的物资或服务符合要求。

　　1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求，确保采购活动处于受控状态。应包括：

　　a.对所采购的物资、材料指定品牌。

　　b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。

　　c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。以上要求必须文件化。

　　2.各部门在采购分供方的服务时，首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估，只有确认分供方有能力满足我们要求时，才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。

　　3.采购合格服务活动时，必须向合格方供方明确我们的`要求，而且这些要求必须是书面文件化的。

　　4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。

　　5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。

　　采购流程管理制度 4

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

　　一、请购及其规定

　　1．请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2．请购单的要素

　　完整的请购单应包括一下要素：

　　（1）请购的部门；

　　（2）请购物品所属项目；

　　（3）请购的用途；

　　（4）请购的物品名；

　　（5）请购的物品数量；

　　（6）请购的物品规格；

　　（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

　　（8）请购的物品的需求时间；

　　（9）请购如有特殊需要请备注；

　　（10）请购单填写人；

　　（11）请购部门主管；

　　（12）请购单审核人；

　　（13）采购副总审核；

　　（14）财务审核人；

　　（15）公司总经理。

　　3．请购单及其提报规定

　　（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

　　（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

　　（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；

　　（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

　　（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

　　（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　4．公司物资请购单的提报部门

　　（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

　　（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

　　（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；

　　（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

　　（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3、采购周期的规定

　　（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

　　（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

　　（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

　　（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

　　（5）请购部门应按照以上（1）―（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

　　（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

　　三、询价及其规定

　　1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

　　2．属于相同类型或属性*似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3．对于紧急请购项目应优先处理；

　　4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

　　5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

　　7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

　　9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的.能力；

　　10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

　　11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价、议价

　　1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2．对于合格供应商的价格水*进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

　　4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

　　5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　五、比价、议价结果汇总

　　1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

　　2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

　　3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定。

　　1．合同

　　合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

　　（1）合同正文应包含的要素

　　1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；

　　3）包装要求；

　　4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）质量保证期；

　　8）质量要求及规范；

　　9）违约责任和解决纠纷的办法；

　　10）双方的公司信息；

　　11）其他约定。

　　（2）合同签订及其规定

　　1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

　　3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

　　4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；

　　5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

　　6）详细约定发票的提供时间及要求；

　　7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。

　　8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

　　9）违约责任一定要详细、具体；

　　10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

　　11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；

　　12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

　　13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

　　七、付款及合同执行

　　1．付款规定

　　（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；

　　（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

　　（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

　　（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

　　2．合同执行

　　（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　七、报验与入库

　　1．报验

　　（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；

　　（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；

　　（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

　　（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

　　（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

　　2．入库

　　（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

　　（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；

　　（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

　　（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

　　（5）外协加工件应按照原材料入库；

　　（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

　　采购流程管理制度 5

　　第一条采购部门的划分

　　1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

　　3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　第二条采购作业方式

　　一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

　　5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

　　第三条采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

　　采购作业处理

　　第四条询价、比价、议价

　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　第五条审核及批准

　　附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

　　第六条订购

　　(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

　　第七条整理付款

　　1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

　　2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

　　3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

　　价格及质量的复核

　　第八条价格复核与市场行情资料提供

　　1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　采购流程管理制度 6

　　为加强门店、食堂的.财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。

　　1. 开学初由寄宿部主任（**兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。

　　2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。

　　3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。

　　4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组**员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。

　　5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。

　　6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。

　　7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。

　　8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。

　　采购流程管理制度 7

　　为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3.由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

　　4.凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

　　5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3.总务处必须严格按已审批计划的'各项要求采购物资。

　　4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2.所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3.建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1.1000元以内，可以现金支付。

　　2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。

　　采购流程管理制度 8

　　第一条采购部门的划分

　　1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

　　3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　第二条采购作业方式

　　一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

　　5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

　　第三条采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

　　采购作业处理

　　第四条询价、比价、议价

　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　(二)凡是最低采购量超过请购量的'，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　第五条审核及批准

　　附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

　　第六条订购

　　(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

　　第七条整理付款

　　1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

　　2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

　　3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

　　价格及质量的复核

　　第八条价格复核与市场行情资料提供

　　1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　采购流程管理制度 9

　　第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。

　　第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

　　(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;

　　(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;

　　(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

　　第三条 采购部门的划分

　　(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

　　(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　第四条 采购方式

　　一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。

　　(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　第五条 询价、比价、议价

　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　第六条请购与采购

　　(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即采购单第一联)，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

　　(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。

　　(三) 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。

　　第七条 验收与入库

　　(一)采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管-理-员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。

　　(二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。

　　第八条 付款与核算

　　(一)预付款采购

　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。

　　2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。

　　(二)现款采购

　　采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。

　　(三)后付款采购

　　采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。

　　(四)货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款;发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。

　　(五)物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。

　　采购流程管理制度 10

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

　　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

　　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

　　（二）采购申请

　　1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

　　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

　　3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

　　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

　　3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1、建立供应商资料与价格记录。

　　2、做好采内参市场行情的`经常性调查。

　　3、询价、比价、议价及定购作业。

　　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　5、做好*时的采购记录及对帐工作。

　　（五）采购方式

　　1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

采购流程管理制度范文十份扩展阅读

采购流程管理制度范文十份（扩展1）

——物资采购管理制度范文十份

　　物资采购管理制度 1

　　一、物资采购计划的确认阶段

　　生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。

　　国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门;第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

　　相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门;其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量;最后，编制正式采购计划报主管领导审批。

　　两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。

　　另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库*”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。

　　二、选择采购渠道，确定采购价格阶段

　　采购渠道和采购价格的确认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。

　　国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的`价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。

　　两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和领导个人的经验较多等。

　　另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。

　　物资采购管理制度 2

　　一、物资采购计划的确认阶段

　　生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。

　　国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门;第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

　　相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门;其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量;最后，编制正式采购计划报主管领导审批。

　　两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。

　　另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库*”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。

　　二、选择采购渠道，确定采购价格阶段

　　采购渠道和采购价格的确认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。

　　国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。

　　两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和领导个人的经验较多等。

　　另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。

　　物资采购管理制度 3

公司各部门:

　　根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的.将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：

　　一、采购部门采购范围

　　1、生产用原辅料、药材、包装材料；

　　2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

　　4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

　　5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

　　6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

　　7、其他由总经理批准的采购项目。

　　二、办公室采购范围

　　1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

　　2、办公设备、器材、清洁用具等；

　　3、办公家具、电器、饮用水；

　　4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

　　5、其他由总经理批准的采购项目。

　　三、请购及审批程序

　　1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。

　　2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

　　3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

　　特此通知，请各部门遵照执行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

　　物资采购管理制度 4

　　物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法

　　一.物资用品采购

　　1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。

　　2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

　　二.物品申购程序

　　1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

　　2.急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。

　　3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。

　　三.物资领用程序

　　1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

　　2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

　　3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

　　四.其它

　　工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:

　　1.由公司确认并签定协议,在单位附*指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的.质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

　　2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

　　3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。

　　4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

　　5.采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

　　物资采购管理制度 5

　　1.1.1 负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;

　　1.1.2 负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责;

　　1.1.3 负责组织采购符合***技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库;

　　1.1.4 负责组织采购符合***技术性能标准的劳动保护用品;

　　1.2 质量部门安全职责

　　1.2.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;

　　1.2.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核;

　　1.2.3 对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;

　　1.2.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性;

　　1.2.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施;

　　1.2.6 定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求;

　　1.2.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;

　　1.2.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理;

　　1.3 质量部部长安全职责

　　1.3.1 严格遵守国家有关安全的.法规、规范、规程、标准和制度;

　　1.3.2 在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;

　　1.3.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;

　　1.3.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;

　　1.3.5 加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。

　　物资采购管理制度 6

　　为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

　　二、职责

　　1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

　　2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

　　3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

　　4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

　　5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

　　6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

　　三、流程原则

　　1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

　　2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

　　四、采购流程

　　（一）流程说明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2―3人共同采购。

　　2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

　　4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

　　（二）采购工作流程

　　为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

　　（三）库房管理

　　1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

　　3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

　　（四）物品领用

　　公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。

　　物资采购管理制度 7

　　一、主要内容与适用范围

　　本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

　　二、工作职责

　　1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

　　2、施工单位具体实施工程材料设备的'采购、验收发放使用等管理工作。

　　三、物资管理要求

　　1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

　　2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:

　　重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

　　主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

　　辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

　　3、材料采购计划编制:

　　a、工程项目需用材料清单。

　　b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

　　c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

　　d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

　　物资采购管理制度 8

　　1目的

　　规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。

　　2适用范围

　　适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。

　　3职责

　　3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。

　　3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。

　　4工作程序

　　4.1《认可供应商名册》（CG-01）的.制定、评审及更新

　　4.1.1制定

　　a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。

　　b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。

　　c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。

　　4.1.2评审

　　a工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。

　　b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。

　　c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。

　　4.1.3更新

　　a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。

　　b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

　　c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。

　　4.2采购

　　4.2.1采购权限

　　a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。

　　b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。

　　c超过500万元的采购须上报集团。

　　4.2.2采购申请

　　《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。

　　4.2.3计划的变更

　　a采购申请一经上报原则上不允许变更。

　　b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。

　　4.3询价

　　根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。

　　4.4议价

　　工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。

　　4.5评审决议

　　工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。

　　4.**同制定与签订

　　4.6.1合同制订

　　工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。

　　4.6.2合同签订

　　《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。

　　4.7合同执行与变更

　　4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。

　　4.7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1进料检验

　　5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备。

　　5.1.2项目部负责材料收货入库。

　　5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。

　　5.2材料仓储管理

　　5.2.1材料入库

　　5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。

　　5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。

　　5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。

　　5.2.2材料出库

　　5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。

　　5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。

　　物资采购管理制度 9

　　为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

　　二、职责

　　1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

　　2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

　　3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

　　4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

　　5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

　　6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

　　三、流程原则

　　1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

　　2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

　　四、采购流程

　　（一）流程说明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

　　2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

　　4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

　　（二）采购工作流程

　　为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

　　（三）库房管理

　　1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

　　3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

　　（四）物品领用

　　公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》。

　　物资采购管理制度 10

　　第一条目的

　　为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司所有物资采购工作。

　　第三条权责

　　（1）采购部负责本制度的执行监督。

　　（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。

　　（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。

　　第四条材料计划

　　1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：

　　2、计划类别

　　（1）材料总计划。

　　（2）月度材料计划。

　　（3）周材料计划。

　　（4）急需材料采购计划。

　　（5）特殊材料计划。

　　3、具体计划及时间节点说明

　　（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。

　　（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。

　　（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报*期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。

　　（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报材料计划。

　　（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。

　　第五条材料采购

　　1、材料询价

　　针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：

　　（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。

　　（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。

　　（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。

　　（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。

　　（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；

　　（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。

　　2、材料对比

　　（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。

　　（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。

　　3、材料采购工作

　　（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。

　　（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。

　　（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。

　　（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。

　　（5）针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.

　　（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。

　　（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。

　　（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。

　　（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。

　　第六条材料入库

　　（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。

　　（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。

　　（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。

　　（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。

　　（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.

　　第七条材料账款

　　1、材料预付款及定金

　　（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。

　　（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。

　　2、对账支付

　　（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。

　　（2）相关签字手续

　　（3）个人报销

　　针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（4）供应商转账

　　针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（5）供应商挂账

　　针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（6）供应商挂账付款

　　在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　第八条剩余物资处理

　　（1）项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。

　　（2）项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.

　　（3）多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.

　　第九条其他工作

　　1、材料售后质保

　　在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。

　　2、发展定点供应商

　　（1）发展优质供应商，签订联营协议。

　　（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。

　　（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。

　　3、合同

　　采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：

　　（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。

　　（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。

　　（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。

采购流程管理制度范文十份（扩展2）

——公司采购管理制度范文十份

　　公司采购管理制度 1

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

　　第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

　　第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

　　第四条公司固定资产的购置适用本制度。

　　第二章物资采购规定

　　第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

　　第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

　　第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

　　第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

　　第三章发票入账及付款程序

　　第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

　　1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

　　2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

　　3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

　　4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

　　经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

　　第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

　　第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

　　1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

　　2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

　　经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

　　3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

　　第四章附则

　　第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

　　第十四条本制度从xx年xx月xx日起下发执行。

　　公司采购管理制度 2

　　1目的

　　为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。

　　2适用范围

　　适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

　　3职责

　　3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

　　3.2总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

　　3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。

　　4管理内容与要求

　　4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:

　　设备、原辅材料;

　　生产性低值易耗品;

　　非标设备加工承揽;

　　货物仓储保管;

　　货物运输;

　　货物保险;

　　行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

　　4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括:

　　人员聘用;

　　培训;

　　法律咨询;

　　审计事务;

　　广告、宣传;

　　后勤管理;

　　绿化维护;

　　行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

　　4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括:

　　建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);

　　工程监理;

　　技术引进;

　　工程设备安装调试;

　　技术咨询、评估监测及科学试验;

　　财产保险;

　　财产租赁;

　　其他与工程建设有关的采购。

　　4.2采购的申请

　　4.2.1工程项目(劳务)采购的申请

　　由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

　　4.2.2物资采购申请

　　4.2.2.1工程用物资的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的`采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请

　　由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。

　　4.2.3培训采购申请

　　由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。

　　4.2.4其他采购申请

　　由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。

　　4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

　　4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:

　　供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;

　　供方提**品在同容量电厂的使用情况;

　　供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;

　　公司专业技术人员的推荐;

　　承办部门在市场上了解、收资的信息。

　　4.3.2确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查,进行资质审查。

　　4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:

　　主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

　　经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围,设计专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等;

　　代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;

　　履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

　　履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

　　4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。

　　4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

　　4.4劳务、物资及服务的采购管理

　　4.4.1申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。

　　4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理:

　　4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

　　4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购,管理部门应选择3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标,确定供方后实施采购。

　　4.5招标管理

　　4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

　　4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。

　　4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具体组织工作。

　　4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

　　4.**同管理

　　4.6.1确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的,由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理,具体按《合同管理办法》执行。

　　4.7采购产品的验证

　　4.7.1劳务采购的验证

　　产品交付前,按《工程验收管理规定》进行验收,并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.2物资采购的验证

　　产品交付时,物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证,产品交付并投入使用一定时期后,由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证,问卷调查可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.3服务采购的验证

　　综合管理部根据服务采购的协议或合同要求,对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理

　　4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料,必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案

　　4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。

　　5相关文件

　　《培训控制程序》

　　《合同管理办法》

　　《工程招标管理实施细则》

　　《物资招标管理实施细则》

　　《设备、物资材料质检管理办法》

　　《工程验收管理规定》

　　6相关记录

　　《工程项目(劳务)采购申请表》

　　《物资采购申请表》

　　7附录

　　附录a流程图

　　附录b《工程项目(劳务)采购申请表》

　　附录c《物资采购申请表》

　　附录a

　　(资料性附录)

　　流程图

　　a.1合格供方名录建立流程图

　　a.2

　　使用部门采购申请

　　采购管理控制流程图

　　附录b

　　(规范性附录)

　　工程项目(劳务)采购申请表

　　附录c

　　(规范性附录)

　　公司采购管理制度 3

　　一、 适用范围

　　1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

　　2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元，单件采购1000元)以上的采购项目，应当上报采购部审批。

　　3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法，遵照财务借款与报销办法执行。

　　二、 组织机构与管理

　　采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:

　　1. 组织实施集中采购;

　　2. 组织由公司拨款的大型采购活动;

　　3. 受各公司的委托，代其组织采购事宜;

　　4. 负责采购合同的管理;

　　5. 拟定公司采购政策;

　　6. 管理和监督公司采购活动;

　　7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;

　　8. 审批取得公司采购业务的代理资格;

　　9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

　　三、采购方式管理

　　公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

　　1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目，原则上应实行公开招标。

　　2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高，不能达到节约的目的，经总经理批准可采用邀请招标。

　　3.符合下列情况之一的，经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

　　4.采购的货物符合规格、标准统一，现货货源充足，价格弹性较小，售后服务好，经总经理批准可采用询价议标采购。

　　5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

　　(1)只能从唯一供应商处获得，或供应商拥有专利权，且无其他合适替代标的;

　　(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求，必须继续从原供应商处采购;

　　四、 物资采购审批程序

　　1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:

　　(1)编制公司采购预算;

　　(2)编制并批复公司采购计划;

　　(3)确定采购方式;

　　(4)订立及履行采购合同;

　　(5)验收;

　　(6)结算。

　　2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:

　　(1) 采购计划的报送。

　　各品牌经理报送采购计划时，填报《采购计划表》(以下统称《计划表》)，本表一式两份，部门留存一份，采购部一份。采购部对《计划表》进行审查，财务中心把关，并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

　　(2)采购单位报送的月份执行计划，应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的采购项目，应办理审批手续。

　　(3)没有审批手续，不能下达采购月份执行计划。

　　3.采购部要根据批准的采购计划，对采购清单审核无误后，确定具体采购方式。其中，属于集中采购的项目，由采购部按要求统一进行采购。

　　4.合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。

　　5.购合同订立后3日内，采购部应将合同副本报财务中心备案。

　　6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

　　7.采购合同需要变更或终止的，采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

　　8.资金划拨程序:

　　(1)供应商供货完毕，采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》)，持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本，向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导，根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

　　(2) 应急采购项目，经总经理批准后，可由采购单位先行采购，但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

　　五、 监督管理

　　1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:

　　(1)采购是否严格按照批准的计划进行，有无超计划或无计划的采购行为;

　　(2)采购方式和程序是否符合规定;

　　(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;

　　(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;

　　(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;

　　(6)应当监督检查的其他内容。

　　2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督，所有合同应通过财务中心核准。

　　采购单位在履行监督检查时，应当如实反映情况，提供有关资料，自觉接受监督检查。

　　公司采购管理制度 4

　　为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

　　一、建帐

　　所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

　　二、入库

　　商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

　　三、出库

　　根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

　　四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

　　五、原则上按先进先出法发放商品。

　　六、盘存

　　每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

　　七、仓管员工作职责

　　1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

　　3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

　　5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

　　7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

　　8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

　　10、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

　　公司采购管理制度 5

　　为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：

　　一、医疗器械采购：

　　1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、

　　2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

　　3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

　　（1）营业执照；

　　（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

　　（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

　　（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

　　必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。

　　如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

　　4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

　　5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

　　6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

　　7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

　　8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

　　二、医疗器械收货：

　　1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。

　　2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

　　3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

　　三、医疗器械验收：

　　1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

　　2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；

　　3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

　　4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

　　5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

　　6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

　　7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。

　　8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

　　质量有疑问的应抽样送检。

　　9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。

　　10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。

　　11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。

　　12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

　　附：1、医疗器械产品注册证

　　2、企业工商营业执照

　　3、购销合同（记录）

　　4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

　　5、医疗器械验收记录。

　　6、随货同行单

　　7、拒收通知单

　　8、质量复检通知单

　　公司采购管理制度 6

　　一、采购管理制度目的：

　　为加强集**统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。

　　二、采购管理制度原则：

　　1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则；

　　2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的`原则；

　　3、严格遵守“三个三”原则。

　　（一）选购三原则：

　　（1）一种物品采购各部分别找三家

　　（2）一种物品分别报三家

　　（3）一种物品最后定一～三家

　　（二）定购三原则：

　　（1）同类物品质量最优

　　（2）同类物品价格最低

　　（3）同类物品的供应商服务最好

　　（三）验收三原则管理制度：

　　（1）由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

　　（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效

　　（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换

　　三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：

　　1、固定资产（含车辆）：

　　申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　2、低值易耗品：

　　申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　3、办公文具、耗材类：

　　（1）办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：

　　①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人·月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续；

　　②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。

　　（2）耗材类申购流程：

　　①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。

　　②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：

　　①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商；

　　②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批（按照权限）→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

　　5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。

　　公司采购管理制度 7

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

　　2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

　　3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的.供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学*业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

　　公司采购管理制度 8

　　第一章总则

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　第二章采购原则

　　采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

　　急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

　　采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

　　第三章采购程序

　　一、采购申请

　　采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

　　紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不

　　必要的损失。

　　二、采购流程

　　采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

　　第四章采购经办人职责和行为规范

　　一、采购经办人职责

　　建立供应商资料与价格记录。

　　询价、比价、议价及定购作业。

　　所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的.控制。

　　做好每次的采购记录及对帐工作。

　　一、采购经办人行为规范

　　采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

　　采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交**机关处理。

　　第五章附则

　　一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

　　二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

　　公司采购管理制度 9

　　为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

　　一、建帐

　　所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

　　二、入库

　　商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

　　三、出库

　　根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

　　四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

　　仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

　　五、原则上按先进先出法发放商品。

　　六、盘存

　　每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

　　七、仓管员工作职责

　　1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

　　3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

　　5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

　　7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

　　8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

　　10、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

　　公司采购管理制度 10

　　一、释义

　　（一）采购物资的分类

　　本制度所指采购物资分为三类：

　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

　　（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类

　　1、需求使用单位

　　2、主管部门

　　3、采购部门

　　（三）物资需求（采购）计划的分类

　　1、月度物资需求计划

　　2、紧急物资需求计划

　　（四）采购的方式分类

　　1、招标采购

　　2、固定厂商、长期报价采购

　　3、即时询价采购

　　（五）采购部门和计划部门的划分

　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

　　（六）采购物资付款方式分为

　　1、预付部分款项。

　　2、货到凭发票报销付款。

　　3、货到后分期付款。

　　4、货到延期付款。

　　5、以上方式的结合。

　　二、职责

　　（一）公司供应领导小组负责

　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

　　（二）总经理负责

　　1、采购合同的批准、签订。

　　2、《物资采购审批表》的批准。

　　3、采购付款的批准。

　　（三）生产副经理负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

　　（四）经营副经理负责

　　1、《物资采购审批表》的审核。

　　2、长期物资供应厂家的选定。

　　3、物资招标工作的组织。

　　（五）总会计师负责

　　采购付款的审核。

　　（六）综合办公室负责

　　采购合同的审查。

　　（七）供应部负责

　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

　　2、负责采购A、B、C类采购物资。

　　（八）生产部、设备部负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

　　（九）各二级单位负责

　　1、提报物资需求（采购）计划。

　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

　　三、程序

　　（一）物资需求计划及发放程序

　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

　　（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

　　（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

　　（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

　　（二）物资采购审批程序

　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

　　（三）物资采购实施程序

　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

　　4、召开采购领导小组会议审议批准。

　　（四）采购物资验收入库工作程序

　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

　　（五）采购物资付款工作程序

　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

　　四、规定与标准

　　（一）物资需求（采购）信息传递规定

　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　（二）物资采购规定

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、*处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。

　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　（三）采购物资验收入库、出规定

　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

　　（四）采购物资付款规定

　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　（五）采购纪律规定

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学*业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　（6）售后服务

　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

　　1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

　　2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

采购流程管理制度范文十份（扩展3）

——采购管理制度及流程范文10份

　　采购管理制度及流程 1

　　一、总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二采购部人员职责及管理制度

　　1、热爱本职工作，勤于学*新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2、廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3、负责公司生产所需材料的采购工作。

　　4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　三、采购工作流程

　　采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

　　具体的工作流程如下图所示：

　　1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

　　2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

　　3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

　　4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

　　5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。

　　6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

　　7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

　　8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

　　四、采购部发展规划

　　原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？

　　降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

　　我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变

　　（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。

　　（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

　　（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。

　　（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。

　　（五）大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。

　　采购管理制度及流程 2

　　一、 经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学*等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的'，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

　　二、财物（校产）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。

　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

　　采购管理制度及流程 3

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采购的基本要求：

　　1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；

　　2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；

　　3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；

　　4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；

　　5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；

　　6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；

　　7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采购监督要求：

　　1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；

　　2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；

　　4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；

　　5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。

　　三、各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：

　　1、仓库补仓物品的采购流程：

　　该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓

　　库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。

　　对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合

　　理的采购线。

　　A、上述物品的仓存量接*或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；

　　B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；

　　C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；

　　D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；

　　E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。

　　2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。

　　A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；

　　B、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。

　　C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。

　　四、物品验收入仓及财务付款处理流程：

　　1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；

　　2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商或者自行市场采购（根据申购单批示要求内容操作）；

　　3、物品采购回来后，仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单；

　　4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名——采购人员签名——财务部成本会计复核签名确认是否符合要求（包括但不限于申购物品数量、价格等）——酒店财务部负责人签名——酒店总经理签名审批——财务部根据与供货商协议进行付款；

　　5、属于直接到市场购买的，先由驻店采购借支采购备用金（具体金额根据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申请部门人员提出纸质采购申请，并须走纸质采购审批流程后，（营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团采购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；

　　五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般情况下不能再由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）。

　　以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！

　　采购管理制度及流程 4

　　第一条采购部门的划分

　　1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

　　3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　第二条采购作业方式

　　一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

　　5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

　　第三条采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

　　采购作业处理

　　第四条询价、比价、议价

　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　第五条审核及批准

　　附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

　　第六条订购

　　(一)采购经办人员接到经批准的`“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

　　第七条整理付款

　　1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

　　2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

　　3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

　　价格及质量的复核

　　第八条价格复核与市场行情资料提供

　　1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　采购管理制度及流程 5

　　第一条采购部门的划分

　　1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

　　3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　第二条采购作业方式

　　一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

　　5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

　　第三条采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

　　采购作业处理

　　第四条询价、比价、议价

　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　第五条审核及批准

　　附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

　　第六条订购

　　(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

　　第七条整理付款

　　1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

　　2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

　　3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

　　价格及质量的复核

　　第八条价格复核与市场行情资料提供

　　1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

　　采购管理制度及流程 6

　　一、请购及其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　（1）请购的部门；

　　（2）请购单填写人；

　　（3）请购的日期及需求时间；

　　（4）请购的物品名；

　　（5）请购的物品数量；

　　（6）请购的物品规格；

　　（7）请购的物品用途；

　　（8）请购如有特殊需要请备注；

　　（9）请购部门主管；

　　（10）请购单审核人；

　　（11）公司总经理。

　　3、请购单及其提报规定

　　（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；

　　（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

　　（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；

　　（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；

　　（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；

　　（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

　　（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性*似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3、对于紧急请购项目应优先处理；

　　4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2、对于合格供应商的价格水*进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；

　　4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

　　五、入库

　　（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；

　　（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；

　　（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

　　六、付款

　　采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

　　采购管理制度及流程 7

　　一、目的

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

　　3、低价搜索原则：

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　（2）廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（4）加强学*，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：

　　凡宗或经常使用的'物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　（3）信誉良好者。

　　（4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。

　　5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

　　（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

　　6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　六、考核：

　　凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　采购管理制度及流程 8

　　一、请购极其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门；

　　请购物品所属项目

　　请购的用途

　　请购的物品名称、规格、数量

　　请购物品的样品、图纸和技术资料

　　请购物品的需求时间

　　请购如有特殊请备注

　　请购单填写人

　　请购部门主管

　　请购单审核人

　　采购副总审核

　　财务审核人

　　公司总经理

　　3、请购单及其提报规定

　　请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

　　请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

　　涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

　　如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

　　请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

　　通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

　　对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　对于紧急请购项目应优先处理；

　　无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

　　重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性*似的产品应整理、归类集中采购；

　　3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2.对于合格供货商的价格水*进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　五、合同的签订及其规定

　　1、合同正文应包含的要素

　　（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）质量保证期

　　（6）其他约定

　　2、合同签订及其规定

　　（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

　　3、合同执行

　　（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　六：报验与入库

　　1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

　　2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

　　采购管理制度及流程 9

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

　　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

　　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

　　（二）采购申请

　　1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

　　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

　　3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

　　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

　　3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1、建立供应商资料与价格记录。

　　2、做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3、询价、比价、议价及定购作业。

　　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　5、做好*时的采购记录及对帐工作。

　　（五）采购方式

　　1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

　　采购管理制度及流程 10

　　制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。

　　我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过*效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产品。

　　在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材足够新鲜，供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，确保食品安全。

　　为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。

　　我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。

　　我们公司经过“供应商评定程序”，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。

　　物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。

　　经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方能流入加工过程。

　　蔬菜当天购进食用，并采用“农药测试卡”检测农药含量。

　　原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。

采购流程管理制度范文十份（扩展4）

——小学教师管理制度范文十份

　　小学教师管理制度 1

　　一、教师办公室是教师处理教育教学业务的公共场所，每一位教师都有保持办公室文明、整洁、舒适的义务。教师办公室的日常管理工作教研组长全面协调，其他教师协助。

　　二、办公室随时保持整洁卫生，教师办公桌椅、门窗每周至少擦洗一次，确保无泥迹、墨迹、灰尘、地面无废纸杂物，保持室内空气清新。

　　三、明确办公室教师值日制度，每一位值日教师要积极履行职责，认真做好办公室的打扫和整理工作，

　　四、办公室内要注意整洁。办公桌椅要摆放整齐，办公桌上只准摆放教学相关物品，物品的.摆放要有条理，私人物品一律放入小橱内。作业架上的作业本要摆放整齐。废旧物品要及时处理。

　　五、办公室内除张贴牌外，墙壁上不应有其他张贴物。

　　六、教师个人衣物要在衣架上挂整齐，不允许搭在椅背上。

　　七、办公室内讲话做事要讲文明、讲团结。同事之间要相互尊重，相互关心，相互帮助。

　　八、教师离开办公室时要将办公桌物品及座椅摆放整齐。

　　九、每个教师要自觉爱护办公室办公、教学等用品，办公室用品不得移作别用。放学后要注意关锁门窗。每天最后离开的教师要分别关好电脑的显示器、主机和电源。

　　十、教师不得在办公室吃零食、就餐。开水须由教师亲自冲泡，严禁让学生代教师冲泡开水。

　　小学教师管理制度 2

　　备好每一节课是上好课的前提。课前的准备工作做得到位与否，会直接影响到上课以及其它教学环节的质量和效果，因此各学校要非常重视教师的备课，将其放在教学环节管理的首要位置，特制定如下管理制度：

　　一、总备课要求。

　　（一）明确教学目的，重点、难点和要达到的教学目标。注：重点有解决方法，难点有突破手段。

　　（二）钻研教材，即备教材。教师要认真钻研教材和教学大纲，探索新课程改革下课堂教学新模式，狠抓学生基础知识学*和学科基本素养的培养，以培养学生创新精神和创新意识为主线，有目的有意识地培养学生自主学*能力和综合运用知识能力。

　　（三）吃透教材，根据教学的特点和学生特点，进行备课。学生是教师教学的终级目标，因此必须以人为本，因材施教，面向全体学生，制定自己的计划、教学目的、任务及要求。

　　（四）选择灵活的教学方法，优化教学方法和手段，力争达到良好的教学效果，鼓励教师主动思考，勇于创新，培养学生自主学*的能力。

　　（五）运用先进的教学手段，努力探索常规传统教学和多媒体教学新模式，以达到提高教学质量和效果的目的。

　　二、个人备课要求

　　1、学年或学期教学进度计划

　　2、单元教学计划

　　3、课时计划

　　4、课堂教学设计是备课的重要环节，是教案书写的必要前提。它包括教学目标、教学重点和难点、教学策略、学*方法、教学过程等因素。课堂教学设计既要有逻辑性，又要有灵活性；既要有层次感，又要有节奏美；既合理又合情，且符合认知规律。精心地进行合理、有效的课堂教学设计，使教案符合学生的实际情况，而不应该是让学生适应教案。

　　2、教案书写要抓住“教师活动”与“学生活动”两条线，把教师的主导作用与学生的主体作用都充分地体现出来。

　　3、教师上课必须要有教案，每节课原则上要有一个独立完整的教案，复*课一个单元有一个完整教案，严禁不备课无教案上课。

　　4、任课教师要以本学科教学大纲和教科书为依据，认真深入地钻研教材，必须做到提前备课，课前复备；节节都备课，节节有教案。

　　三、建立教师备课的评价制度。

　　（一）对备课不认真，不规范甚至不备课的教师，进行教育，不听劝告或屡教不改者，给予批评或通报惩罚，并与当年评优晋级挂钩。

　　（二）教案内容要完整。应有“教学目的与要求”、重点与难点”、“基本内容”、“进度安排”、“教学方法”、“作业”和“课后总结”等重要内容，如内容不完整，则视为不合格的教案，并给予适当处理。

　　（三）各定点小学每学期对教师教案检查2次，按A、B、C三等确定等级,中心校将不定期抽查

　　四、集体备课要求

　　1.每学期不得少于四次，有计划，有记录

　　2、要精心设计教案，明确本课时在这一单元中的地位。

　　3、采用“个人中心备课―集体讨论―个人写教案”的备课方式。

　　4、集思广义，兼容多人之长。

　　5、主备人应于教案使用前一周写好草案，教研活动集体讨论后，方可写在个人备课本上。

　　6、在集体备课的'基础上，个人备课，写好教案，并提倡教师间相互参阅，修改自己的教案，*时有问题还要随时随地商量。

　　7、教案书写要认真、工整，详实。

　　小学教师管理制度 3

　　根据学校教育教学发展的需要，学校为各位老师配置了办公电脑，其目的是利用先进的计算机网络技术实现教育信息资源共享，以推动学校教育教学改革，促进教师利用先进的信息技术辅助教育教学工作，提高教育教学质量。为了保证校园网的安全运行以及计算机的正常使用，规范教师正确的.教育教学行为以及正常的教育教学秩序，特制定本管理制度：

　　1、教师是所用计算机的保管责任人，电脑要按指定位置摆放，不随意更改。教师*时应认真做好所用计算机的保管和保养工作。要妥善保管和维护好自己的机器，设备丢失或者是人为损坏，或管理不善，保管责任人要负全部的责任。

　　2、每天早上下午上班都要浏览学校博客网站，及时了解学校的最新信息通知，下班前要确保计算机的电源是关闭。

　　3、所有个人文件或教学资源文件不能保存在C盘(包括桌面)，应在“指定盘符(如D盘E盘等)”下以“自己的姓名”为单位，单独建立文件夹，如备课集，试卷集、课件集、资料集等，以备查阅，并及时做好备份工作，以防资料丢失。

　　4、教师在利用计算机上网的过程中应自觉抵制浏览各种不健康的网络内容，绝对禁止教师利用计算机和校园网络传播各种**言论、不良信息和恶意诽谤他人，不参与各种不利于党和**网络论坛。

　　5、教师利用计算机和校园网络主要应该从事与教学业务和教学管理相关的工作。严禁用办公室电脑做无关教育教学工作的使用，上班期间不得利用电脑玩游戏、炒股、看电影、上网聊天等(学校不定时抽查或网络监控)，一经发现或举报后查实，轻者通报批评，严重者撤回机器，并由学校统一研究处理，除批评教育外，纳入当月教育教学制度考核。

　　6、为了保障学校网络带宽资源在教学上的正常使用，不允许教师利用计算机从网络上长时间大带宽地上传和下载文件。

　　7、教师在用机过程中不允许通过校园网络下载电影和各种游戏软件，进行各类网络游戏活动，从事证券行情查询和证券交易。

　　8、教师使用完毕后要按照正常的步骤关机，不得强行的关闭电源。下班后必须切断电脑所有电源，关闭计算机，停止计算机的运行，才能离开。绝对禁止教师在下班后让计算机在无人看管的状态下自动下载各类网络信息，凡违反操作规程而造成机器损坏，视其情节酌情赔偿。

　　9、为防止电脑病毒的感染，在使用光盘、U盘前，请用杀毒软件扫描确认安全的情况下使用。不要随便下载安装程序。

　　10、电脑应定期维护，做好防震、防潮、防磁、防热、防霉、防尘、防水等工作，保持电脑清洁和保证主机、显视器周边有足够的空间散热。计算机在使用过程中一旦发生故障不能正常使用，发现软硬件问题，应及时向学校有关部门反映，以求尽快修复使用。

　　11、要爱护和正确使用电脑，节约用电、确保设备正常运行。机箱后贴有封条，机器的硬件设备均已正确连接到位，任何人不得私自打开机箱，更换硬件配置，严禁带电**硬件。微机设备在使用中出现故障，不论是人为损坏还是器材本身故障，应及时通知网络管理人员，不得自己拆卸器材。

　　12、讲究职业道德，不私自打开本室其他人员的相关文件夹，尊重他人的权利(共享部分例外)。不私自改变IP地址，不修改有关计算机重要数据，以避免计算机系统的瘫痪，造成重要资料的丢失。

　　13、为方便维护，外来人员不得使用办公室电脑。擅自使用造成损坏的，由相关个人承担赔偿责任。

　　14、电脑设备属于学校财产，教师只拥有该电脑使用权，具体调配、出借须经学校同意。不得擅自借出或挪作它用，否则，将追究当事人的责任。

　　15、任何教师不得以任何理由将机器及其附属设备带出学校，一经发现严肃处理，情节严重者，学校收回机器。

　　小学教师管理制度 4

　　一、上下班制度

　　1、按照国家规定，学校执行每周5天，每天8小时工作制，教师每天具体到校与离校时间由学校根据季节另行规定。

　　2、教师每天上、下午按学校规定时间到校上下班。值日领导与值日教师按学校规定的值班时间到校，并履行值班职责。

　　3、值日领导每天按上午、下午到校时间定时清查两次人数，凡规定时间内未到教室、办公室等工作场合者，视为迟到；提前15分钟以上离校者，视为早退；未请假或无故不上班者，视为旷工。另外，上午、下午不定时至少清查一次，未见者视为脱岗事故一次。

　　二、请假制度

　　1、教师因事因病请假要办理请假手续（病假须有对口医院的医生证明，否则按事假处理）。请假前须先自行协商调好课，并报教导处备案后，再凭书面请假条办理有关请假手续。

　　2、请假半天以内由分管考勤工作的领导批准；半天以上两天以内由校长（或指定的领导）批准，中层以上干部请假需由校长批准，二天以上由学区批准。

　　3、婚假、产假、丧假按上级有关文件规定办理。

　　4、假期完毕或提前中止假期须及时找相关领导办理消假手续，提前终止假期而未消假，视为休完全假；超假未按时上班，视为旷工。

　　三、上课制度

　　1、教师须按教导处安排的课表上课，凡因私事请假须将协商调课情况报教导处备案，凡因公事调课由教导处发调课单。

　　2、无论因公因私，调课行为一旦成立，上课教师须对课堂教学负完全责任；若不经过教导处而私自调课或各种原因造成误课，课堂所发生的.一切安全责任事故均由学校课表所规定的教师承担。

　　3、课堂教学“十不准”：不准坐教（因病除外）；不准串门聊天；不准接听拨打电话；不准看报刊杂志；不准织毛衣、带小孩；不准以任何借口（如拿粉笔、拿作业本等）离开教室；不准不带教材、备课本上课；不准拖堂；不准酒后上课；不准歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生。

　　四、办公制度

　　1、学校实行教师坐班制，除了上课或学校指定的其它工作外，上班时间均要到办公室坐班，因事外出无论时间长短均要向分管考勤工作的领导请假，并告知当日值日领导，经批准后方可离岗。

　　2、办公期间，不准串门聊天，不准打牌下棋，不准带小孩，不做与办公或教学无关的事情。

　　3、讲文明，讲礼貌，举止文明，不说脏话，不大声喧哗，不干扰他人工作。

　　4、使用电脑时不玩游戏，不聊天，不浏览不适宜的网站。

　　5、讲究公共卫生，不随地乱丢乱扔乱吐，不乱写乱画乱张贴，整理好个人办公桌上物品，做到存放有序，整洁美观。

　　五、会议制度

　　1、按通知的时间和地点准时参加会议，不准迟到早退，不随意进出。

　　2、带好会议笔记本，作好会议记录。

　　3、会议期间，将移动电话调为振动（或无声方式），会场内一律不允许接听或拨打电话。

　　4、不讲小话，不看报纸杂志等，不做与会议无关的事情。

　　5、每周教师例会原则上不批假。

　　六、有关规定

　　1、教师考勤将记入教师个人档案。

　　2、婚、丧、产假按国家有关规定给假，各项工资照发。

　　3、病、事假须按规定办理好请假手续，不得电话请假，否则视为旷工。

　　4、值日领导秉公办事，认真履行当日职责，上、下午各查岗一次。并作好迟到、病、事假、旷工、脱岗失职记载，若出现失职地方，视为脱岗事故一次。

　　5、每学期迟到、早退、旷工、事假累计最多者，期末综合评估定为最低等。

　　6、病假超过一个月无法上班者，停发年终第十三个月奖励工资。

　　七、奖惩办法

　　1、学校每年从学校勤工俭学收入中提取专项资金用于教职考勤管理，奖励对象为在学校上岗的教职员工。

　　2、设全勤奖，当月无迟到、早退、旷工、请假等现象的，视为全勤。在本校上岗的教职工，学校根据每月的考勤记载，凡出全勤者发给10元的全勤奖，当月考勤奖共发50元。（凡由于学校或上级安排而因公误勤者，不扣全勤奖。）

　　3、根据考勤记载，每迟到一次或早退一次，每次扣全勤奖1元，超过10次的取消当月全勤奖

　　4、误课一次扣10元。

　　5、每人每月允许请事假（病假）半天，不扣全勤奖，超出部分，无论事假和病假，每请假一天，扣全勤奖金10元。旷工半天或发生严重教学事故的取消该教师当月考勤奖。

　　小学教师管理制度 5

　　办公电脑是为了方便教师更好地应用现代教育技术进行教育教学活动，如查阅资料、电子办公、学生管理、家校联系及了解国内外时事动态等。是学校重要的基础设备，为保证电脑的正常使用以及校园网的`安全运行，特制定本管理制度。

　　一、日常管理与维护

　　1．办公室电脑由学校统一安装下发至办公室，使用人即为日常直接管理与维护人，有保持办公电脑正常工作的责任和义务。

　　2．办公电脑的主要用途为查阅资料、电子办公、学生管理、家校联系等，工作时间不得利用办公电脑从事与教育教学无关的活动。（如网络游戏、网上聊天等）

　　3．禁止在电脑运行时非法**电源，下班后应拔掉电源插座。长时间不用时应开启屏幕保护或关闭显示器电源（统一预设）。

　　4．办公电脑软件为统一预装，使用人不得擅自安装、卸载，不得擅自修改相关设置（如ip地址等）。

　　5．各办公室教师不得擅自拆卸电脑组件，如因失误操作造成电脑硬件损坏，将视具体情况予以一定的赔偿。

　　6．教师应及时、定期备份个人重要资料至第三方存储空间（u盘、mp3播放器、网络存储空间、自有电脑等），养成良好使用*惯。

　　二、故障处理

　　1．教师在日常使用中遇到任何问题可向信息技术老师咨询。

　　2．因信息技术老师有日常的教育教学工作，故不能保证迅速及时处理故障电脑。如需急修，请事先联系，并将电脑主机搬至电脑机房。

　　3．故障电脑维修过程中，不保证机内数据的完整，所以教师重要资料请定期备份在其他空间。

　　三、其他事项

　　1．由于不遵守上述相关制度而引起的相关问题及后果，责任由相关使用人自负。

　　2．办公电脑均可访问国际互联网，使用人在网络浏览过程中的行为与责任参照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关计算机及互联网规定的法律和法规，责任自负。

　　小学教师管理制度 6

　　1、忠诚党的教育事业，爱岗敬业，乐于奉献；不敷衍塞责，按要求完成各项教育教学任务，不参与有偿家教。

　　2、有正确的教育观、质量观、人才观；面向全体学生，关心热爱学生，尊重学生人格，公正对待学生，不增加学生的.学*负担。

　　3、衣着得体、整洁、大方、符合教师职业特点的宗旨，教师应当在仪容、仪表上为人师表。男教师不准留长发（过耳、披肩）；女教师不准穿吊带装、超短裙，上衣不得低胸露脐；穿戴饰物和化妆宜删繁就简，避免浓妆艳抹。男女教师不得留怪、奇、乱发型，上班时间不准穿背心、拖鞋。

　　4、教师在教室内禁止抽烟，上课时禁止接打电话；禁止携带手机等通讯工具进课堂。工作时间不得酗酒，不得擅自组织打扑克、搓麻将（包括上网做非工作性质的活动）。

　　5、禁止教师打骂、体罚和变相体罚学生；教师要注意文明、规范用语，不得讲粗话。

　　6、文明执教，积极认真备课、上课；主动参加各项教研活动和学术研讨；遵章守纪、自觉遵守上级规定的收费制度。

　　7、教师的师德师风管理列入年终考核范畴。凡严重违反规定，在师生中造成严重不良影响的，学校可考核为不合格；经教育劝导仍不纠正的，实行师德一票否决制，劝其调离教师工作岗位。

　　小学教师管理制度 7

　　备好每一节课是上好课的前提。课前的准备工作做得到位与否，会直接影响到上课以及其它教学环节的质量和效果，因此各学校要非常重视教师的备课，将其放在教学环节管理的首要位置，特制定如下管理制度：

　　一、总备课要求。

　　（一）明确教学目的，重点、难点和要达到的教学目标。注：重点有解决方法，难点有突破手段。

　　（二）钻研教材，即备教材。教师要认真钻研教材和教学大纲，探索新课程改革下课堂教学新模式，狠抓学生基础知识学*和学科基本素养的培养，以培养学生创新精神和创新意识为主线，有目的有意识地培养学生自主学*能力和综合运用知识能力。

　　（三）吃透教材，根据教学的特点和学生特点，进行备课。学生是教师教学的终级目标，因此必须以人为本，因材施教，面向全体学生，制定自己的计划、教学目的、任务及要求。

　　（四）选择灵活的教学方法，优化教学方法和手段，力争达到良好的教学效果，鼓励教师主动思考，勇于创新，培养学生自主学*的能力。

　　（五）运用先进的`教学手段，努力探索常规传统教学和多媒体教学新模式，以达到提高教学质量和效果的目的。

　　二、个人备课要求

　　1、学年或学期教学进度计划

　　2、单元教学计划

　　3、课时计划

　　4、课堂教学设计是备课的重要环节，是教案书写的必要前提。它包括教学目标、教学重点和难点、教学策略、学*方法、教学过程等因素。课堂教学设计既要有逻辑性，又要有灵活性；既要有层次感，又要有节奏美；既合理又合情，且符合认知规律。精心地进行合理、有效的课堂教学设计，使教案符合学生的实际情况，而不应该是让学生适应教案。

　　2、教案书写要抓住“教师活动”与“学生活动”两条线，把教师的主导作用与学生的主体作用都充分地体现出来。

　　3、教师上课必须要有教案，每节课原则上要有一个独立完整的教案，复*课一个单元有一个完整教案，严禁不备课无教案上课。

　　4、任课教师要以本学科教学大纲和教科书为依据，认真深入地钻研教材，必须做到提前备课，课前复备；节节都备课，节节有教案。

　　三、建立教师备课的评价制度。

　　（一）对备课不认真，不规范甚至不备课的教师，进行教育，不听劝告或屡教不改者，给予批评或通报惩罚，并与当年评优晋级挂钩。

　　（二）教案内容要完整。应有“教学目的与要求”、重点与难点”、“基本内容”、“进度安排”、“教学方法”、“作业”和“课后总结”等重要内容，如内容不完整，则视为不合格的教案，并给予适当处理。

　　（三）各定点小学每学期对教师教案检查2次，按A、B、C三等确定等级,中心校将不定期抽查

　　四、集体备课要求

　　1.每学期不得少于四次，有计划，有记录

　　2、要精心设计教案，明确本课时在这一单元中的地位。

　　3、采用“个人中心备课—集体讨论—个人写教案”的备课方式。

　　4、集思广义，兼容多人之长。

　　5、主备人应于教案使用前一周写好草案，教研活动集体讨论后，方可写在个人备课本上。

　　6、在集体备课的基础上，个人备课，写好教案，并提倡教师间相互参阅，修改自己的教案，*时有问题还要随时随地商量。

　　7、教案书写要认真、工整，详实。

　　小学教师管理制度 8

　　1、严格控制课外作业量。1—2年级不留书面家庭作业，中高年级课外作业量不超过1小时。

　　2、提倡布置分层性、创造性、活动性、实践性的家庭作业，不得布置大量机械性、重复性的`抄写作业，不得用抄写作业惩罚学生。

　　3、作业批改要及时，有批改日期。语文*作可在两周内完成，语文作业一课一批改；数学作业须当天批改；其他学科作业随课批改。

　　4、作业批改要正规、认真，全批全改，做到不错批、不漏批。

　　5、要提高批改质量，教师的批语书写应工整、规范、准确，对学生有示范性和指导性。

　　6、提倡作业批改都写评语，语气要和蔼，对学生所存在的错误用婉转的语言表达出来，多用表扬、激励的语言。

　　7、要培养学生自我找差距，自我完善的能力，要求学生及时纠正作业中的错误，教师要通过适当的方式检查学生纠正作业的情况。

　　8、要严格要求学生认真、按时、独立、整洁地完成作业。

　　9、作业批改不及时，作业严重不足或严重超量，不全批全改、无批改日期，无激励性评语等按考核细则扣分。

　　小学教师管理制度 9

　　办公室配置计算机是为了方便老师学*计算机知识，浏览网络信息资源，更好地应用现代教育技术进行教育教学活动。现为了营造一个良好的、文明的上机环境，特制定以下规章制度：

　　1、计算机周围应保持干燥、清洁，不宜把装水的容器放在电脑主机附*。

　　2、操作电脑要严格按操作要求进行，不能用力敲打键盘和随意开关电源。下班后，最后使用计算机的教师要在关机后，关闭插座电源。

　　3、任何人不得私自挪动电脑位置，不论是人为损坏还是器材本身故障，应及时通知网络管理人员，不得自己拆卸器材，如因此而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿。

　　4、使用u盘、光盘及移动硬盘时请注意病毒检查，避免病毒对计算机、校园网的`侵害。

　　5、办公电脑为教职工教育教学、学校管理、教学科研之用。工作时间内，不得用于与教学无关的操作，不得在工作时间进行聊天、游戏等娱乐活动。

　　6、不要随意下载安装各类软件，修改系统的各项设置，确保计算机的正常运行。

　　7、计算机资源紧缺时，请遵循紧急事务优先，原则由管理具体责任人解决相关事宜。

　　8、计算机软件、硬件出现问题，应及时与学校相关部门联系，不私自改变ip地址，不修改有关计算机重要数据，以避免计算机系统的瘫痪，造成重要资料的丢失。

　　9、学校教职员工在使用计算机时，应遵守法纪法规，不得利用计算机从事违反职业道德、违法违纪活动。

　　10、梅雨季节、节假日、双休日、寒暑假放假前，计算机管理具体负责人要拔下插座的电源插头和网线插头。

　　小学教师管理制度 10

　　1、落实教师听评课制度，每位教师每学期至少听课10节以上。

　　2、每次教研活动每位教师应做好活动记录，期末上交听评课记录本。

　　3、每位教师应认真总结教学经验，撰写论文，每学年至少撰写一篇论文。

　　4、各校每学期初制订集体备课与集体教研工作计划，并按照计划组织好教研工作（教师公开课、教师间的听课、评课及各项教研活动的记录），期末写好工作总结。

采购流程管理制度范文十份（扩展5）

——仓库收货流程管理制度范文5份

　　仓库收货流程管理制度 1

　　一、总则

　　（一）目的

　　为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

　　（二）适用范围

　　本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

　　二、物品入库有关制度：

　　（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（三）物品验收合格后，应及时入库。

　　（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　三、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

　　仓库收货流程管理制度 2

　　一、仓管员职责：

　　1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

　　2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

　　3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

　　4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

　　5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

　　6、仓库内严禁烟火，仓管员要学*和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

　　7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

　　二、仓库日常管理：

　　1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

　　2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

　　4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

　　三、入库管理：

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

　　3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

　　4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

　　5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

　　四、出库管理：

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

　　2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，

　　移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　五、报表及其他管理：

　　1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

　　仓库收货流程管理制度 3

　　第一章总则

　　1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

　　2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

　　第二章存货入库验收制度

　　1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

　　2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

　　3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

　　（1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

　　（2）观察包装完好程度，并清点实物数量。

　　（3）完成实物品质检查。

　　（4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。

　　4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

　　5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。

　　6.按实收数量入库，并记录实物账卡。

　　7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

　　8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。

　　9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。

　　第三章存货出库控制制度

　　1.仓管单位应在下列6种情况下出货：

　　（1）交货。

　　（2）交客户试用。

　　（3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的职前或在职训练使用。

　　（5）展示中心陈列。

　　（6）本公司各单位因业务需要而借用。

　　2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。

　　3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。

　　4.存货出库的有关规定与程序。

　　（1）根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

　　（2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。

　　①本单一式四份，加复写纸一次套写。

　　②填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。

　　③发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。

　　（3）仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

　　5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

　　6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

　　7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。

　　8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。

　　9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。

　　10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。

　　11.库存商品出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。

　　第四章附则

　　1.本制度由公司财务部负责解释。

　　2.本制度自颁布之日起施行。

　　仓库收货流程管理制度 4

　　1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

　　2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。

　　3.内购物资人库

　　(l)材料人库前，保管人员必须对照采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人请购单。

　　(2)如发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

　　4.外购物资人库

　　(l)材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人采购单。

　　(2)开箱后，如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符，应立即通知进货人员及采购部门处理。

　　(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理人库，并在采购单上注明损失程度和数量。

　　(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具索赔处理单呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。

　　5.交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

　　6.交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

　　7.紧急材料人库交货时，若保管部门尚未收到请购单，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理人库。

　　8.验收与退货

　　(l)为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。

　　(2)属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

　　(3)属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。

　　(4)对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期，一般不得超过7d。

　　(5)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员人库定位。

　　(6)检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明具体评价意见，经主管核实处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

　　(7)对于检验不合格的材料办理退货时，应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。

　　9.本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。

　　仓库收货流程管理制度 5

　　为加强公司易制毒类化学品的出入库管理，防止被盗、丢失、安全及环境污染意外事故的发生，杜绝流入非法渠道而制毒，特制定本制度。

　　一、易制毒化学品的储存保管严格执行公司《易制毒化学品内部管理制度》的有关规定，确保安全。

　　二、公司易制毒化学品主管部门为易制毒化学品使用的监督和发放部门，专管员和库管员要了解易制毒化学品的化学性质和安全操作方法。

　　三、易制毒化学品运抵公司后，必须由专管员、库管员、采购员在场监视卸货、入库，数量核对无误后，由送货人、专管员、库管员、采购员分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。采购员同时做好合格证、说明书等材料的备案工作。

　　四、使用部门(车间)须开具易制毒化学品领用单，由使用部门(车间)负责人签字后，报易制毒化学毒品专管员审核登记后，向库管员领用易制毒化学品。出库时专管员须到现场监督，领用人、专管员、库管员核对数量后分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。出库后由专管员陪同领用人将易制毒化学品送到使用部门(车间)。易制毒化学品使用部门(车间)应建立登记台帐，单独装订成册备查。用槽罐储存易制毒化学品的，从槽罐抽到高位槽(即抽离槽罐)即视为出库，做出库登记。

　　五、使用部门(车间)应按当天使用计划，合理领用易制毒化学品。原则上谁使用由谁领用，负责领用人下班，易制毒化学品还有剩余即视为不能使用完。使用部门(车间)负责人应安排二个人将多余的易制毒化学品送回仓库，由库管员、专管员对送回的易制毒化学品进行称量后作为入库原料进行登记，送回人、专管员、库管员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在其他库房，使用部门(车间);不得私自存放易制毒化学品在本部门(车间)。使用部门(车间)再次领用已送回的易制毒化学品应按第四条规定重新办理领用手续。

　　六、出入库台帐登记清楚、全面、准确，无关人员不得进入易制毒化学品仓库。库管员和专管员应每月盘点当月的使用数量和库存数量。如在盘点中发现存在数量不对应，应立即报告，由生产部、厂办和使用部门进行复核。如发现被盗的应立即向**机关报案。

　　七、仓库内和储存区要保持干燥通风，物品码放整齐，取用方便。仓库内和储存区消防设施要安全有效，库房管理员要熟练掌握消防器材的使用方法，防止火灾事故的发生。

　　八、进入化学品仓库人员，必须配备相应劳动保护用品。

　　九、严禁任何人私拿、私用、私藏、赠送、转让、转借、转卖易制毒化学品。

　　十、易制毒化学品用后的包装箱、纸、袋、瓶、桶等必须严加管理，收集到一定量时出售给生产企业或公司组织销毁，不允许卖给私人和个体单位，并严禁流失到厂内其他部门。

采购流程管理制度范文十份（扩展6）

——合同流程管理制度优选【五】份

　　合同流程管理制度 1

　　第一章 总则

　　第一条 目的

　　为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

　　第二条 适用范围

　　本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

　　公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

　　第三条 公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。

　　第四条 公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

　　（一） 负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；

　　（二） 负责制定销售、采购合同统一文本；

　　（三） 负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；

　　（四） 负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查；

　　（五） 负责经济合同纠纷的处理；

　　（六） 负责经济合同的档案管理；

　　（七） 负责本制度的监督执行。

　　第二章 合同的签订

　　第五条 合同的主体

　　（一） 订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。

　　（二） 订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　（三） 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

　　第六条 合同的形式

　　订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。

　　“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

　　第三章 合同的内容规定

　　第七条 当事人的名称、住所：

　　合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　第八条 合同标的：

　　合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；

　　对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　第九条 数量条款：

　　合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）。

　　第十条 质量条款：

　　有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

　　第十一条 价款或报酬条款：

　　（一） 价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；

　　（二） 价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇）、信用证、现金等应予以明确；

　　（三） 价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。 第十二条 履行期限、地点和方式

　　（一） 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；

　　（二） 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　（三） 买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。

　　第十三条 合同的担保条款

　　合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、法律顾问室审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　第十四条 合同的解释条款

　　合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　第十五条 保密条款

　　对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　第十六条 合同联系制度

　　履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

　　第十七条 违约责任

　　根据《合同法》作适当约定，注意合同的公*性。

　　第十八条 解决争议的方式

　　解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

　　签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。

　　第三章 签订合同的工作程序

　　第十九条 签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第五条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政许可证明留存。 第二十条 销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

　　第二十一条 除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室加盖合同专用章。 第二十二条 法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由法律顾问室依法及时办理。

　　第二十三条 合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司法律顾问室一份备案。

　　第四章 合同的变更、解除

　　第二十四条 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。

　　第二十五条 存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同

　　（一）

　　（二）

　　（三）

　　（四） 因不可抗力致使不能实现合同目的； 在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； 对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；

　　（五） 法律规定的其他情形。

　　第二十六条 变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）；

　　第二十七条 变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；

　　第五章 合同的履行

　　第二十八条 公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

　　第二十九条 在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

　　第三十条 在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司法律顾问室处理，并报总经理。

　　（一） 经营状况严重恶化；

　　（二） 转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

　　（三） 丧失商业信誉；

　　（四） 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；

　　第三十一条 债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。

　　（一） 在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；

　　（二） 在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

　　第六章 经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

　　第三十二条 合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，*等协商解决。

　　第三十三条 合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司法律顾问室和总经理。

　　第三十四条 公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法律顾问室。

　　第七章 合同的日常管理

　　第三十五条 本公司实行二级合同管理，公司法律顾问室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。

　　第三十六条 公司的合同专用章专人管理，公司财务部负责保管。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗失的，应及时向当地**机关报案，并登报声明。

　　第三十七条 已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司法律顾问室随合同保管。

　　第三十八条 合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司法律顾问室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司法律顾问室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

　　第八章 合同审批管理

　　第三十九条 下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。

　　第四十条 下列合同由总经理或其授权人审批：

　　（一） 标的超过100万元的；

　　（二） 预付定金或预付货款超过10万元的；

　　（三） 联营、合资、合作合同；

　　（四） 重大涉外合同。

　　第四十一条 下列合同由董事长审批：

　　（一） 标的超过500万元的；

　　（二） 投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

　　第四十二条 合同标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

　　第四十三条 法律顾问室负责对下列合同进行审查：

　　（一） 董事会、总经理委托审查的合同；

　　（二） 内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。

　　第四十四条 法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。经济合同审查的要点是：

　　（一） 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本

　　《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否*等；订约程序是否符合法律规定。

　　（二） 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

　　（三） 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　（四） 根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　第四十五条 经济合同的审批程序如下：

　　（一） 申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。

　　（二） 审核。对送审的经济合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。

　　（三） 主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。

　　上述审批程序，一般为1~2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。

　　第十章 经济合同纠份的处理

　　第四十六条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《中华人民共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　第四十七条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。

　　第四十八条 处理合同纠纷的原则是：

　　（一） 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

　　（二） 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　（三） 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　（四） 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　第四十九条 法律顾问室处理合同纠纷的范围是：

　　（一） 董事会、总经理交办的；

　　（二） 经各企业协商处理解决不了的；

　　（三） 其他应由法律顾问室处理的。

　　第五十条 提请处理合同纠纷的程序是：

　　（一） 承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》的规定报批。

　　（二） 审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。

　　（三） 法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

　　第五十一条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内（一般为2年）进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。

　　第五十二条 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：

　　（一） 经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；

　　（二） 关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

　　（三） 货款的承付、托收凭证，有关财务财目；

　　（四） 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

　　（五） 有关违约的证据材料；

　　（六） 其他与处理纠纷有关的材料。

　　第五十三条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。

　　第五十四条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

　　对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。

　　第五十五条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。

　　合同流程管理制度 2

　　在公司的经济活动中，为保证合同法律、法规的正确适用，保证合同全面履行，公司根据自身特点，制定合同管理制度。

　　一、 合同管理的协作责任制度

　　（一）岗位责任制度

　　公司合同管理工作由经营部负责，负责人肖建水，并设5名专职合同管理人员，在宣传、贯彻合同法，签订和履行合同中要分工明确，各司其职，各负其责。

　　（二）会签制度

　　在合同订立之前，要由招标部、经营部工作人员参加，共同研究，并出具能否订立合同的意见，以保证合同的合法性、可行性，各职能部门之间要相互衔接和协调。由经营部负责制作《签订合同申请表》。此表包括两部分，一是有关合同本身的内容，二是会签的程序安排。

　　（三）协作制度

　　合同签订后，各有关业务科室和工作人员，根据自己的职责，共同协商，及时采取措施，解决履行合同中出现的问题，以保证合同的兑现。

　　（四）奖惩制度

　　对合同管理人员的工作情况给予奖惩，并与《公司岗位目标责任施实办法》挂钩。工作尽职尽责、成绩显著的，或是为公司免受重大损失，为企业多创效益的，给予表扬和奖励，包括授予荣誉称号、发给奖金、记功、升级、升职等。工作差的，给公司带来损失，或有重大失误的，给予批评教育、并按其情节轻重分别给予不同的纪律处分、行政处分或经济处罚。

　　二、 公司合同管理的监督检查和制度

　　（一）汇报登记制度

　　公司业务人员代表本公司签订合同后，应按规定向公司有关职能部门或公司有关负责人汇报，合同管理员则将合同的有关内容登记到相关的台帐簿上，以便监督检查。

　　（二）法人代表授权委托制度

　　由于公司的法定代表人不可能直接参予每一份合同的签订，而常常是由业务员、或其他人员代理总经理去签订合同。实行法人代表授权委托制度，使签订合同人员取得合法资格，既可以取得对方的信任，顺利签订合同，又能促使和制约代理人认真签订合同。

　　法人授权委托制度的内容主要包括：（1）公司有关业务人员要认真学*合同法，在参加工商部门组织的法规考试合格后，方可接受经理签发的签订合同“授权委托证明书”。未经法定代表人授权或超越授权范围签订的合同一律无效，由此产生的责任由本人承担。（2）领用长期、临时“授权委托证明书”应向经营部办理登记手续，公司向工商行政管理部门领取统一制定的签订合同授权委托证明书，如代理事项变更，应及时办理变更手续。对发放盖章空白授权委托书，要由总经理审批。

　　（三）审查审批制度

　　经营部负责对合同对方当事人的资格、资金、信誉等情况进行审查。

　　公司签订合同要经总经理签署意见后方可加盖公章，合同才能正式成立。

　　（四）合同专用章管理制度

　　1、合同专用章公司统一刻制、编号、保管、使用，并到工商行政管理部门备案；

　　2、合同专用章由经营部设专人负责保管、使用只限本企业对外签订合同使用，原则上不得携带外出；

　　3、合同专用章应在正式合同文本上使用，并有法定代表人签署，或者有法定代表人签发的“授权委托证明书”，方可使用；

　　4、合同专用章、或盖有合同专用章的空白合同方遗失与被盗时，要及时通知有关部门进行处理，同时登报声明挂失作废，给公司造成经济损失的，要追究当事人责任。

　　（五）检查履行制度

　　公司总经理、副总经理及经营部负责人要定期或不定期对合同的签订履行情况进行检查，以防止发生问题，酿成纠纷。规定的制定和落实，对及时解决履行中困难和矛盾很有作用。特别是对标的金额较大或履行期限较长的合同，一般都应作出中途检查的规定。

　　（六）索赔制度

　　在对方违约时，由经营部负责，依法及时向对方提出索赔要求，追究对方违约责任，以挽回因对方违约行为给公司造成的经济损失。

　　三、公司合同管理的统计考核制度

　　（一）统计报表制度

　　根据上级业务部门或合同管理机关的要求，对合同的签订、履行、变更、解除及发生纠纷的处理等项数字和情况，进行统计汇总，按规定的日期和要求上报。

　　（二）合同考核制度

　　通过引进激励机制，将合同管理纳入公司经济责任制考核范围，以调动合同管理人员的积极性。考核内容一般包括合同签约率、履约率指标，合同送审时间，签订合同内容的合法性及条款的完备性，合同管理台帐、报表、档案的管理情况等；考核办法一般是实行竞赛评比活动，采用百分制，公开考核，并同奖金挂钩。

　　四、公司合同管理的合同档案制度

　　合同依法签订后，当事人各方将合同正本交由各自单位合同管理员保管，合同副本留合同承办人员备用，必要时抄送、抄报有关单位。合同管理员对已经生效的合同要编号登记，逐个建立档案。合同档案的内容包括合同文本及附件、合同签订申请表、签约洽谈纪要、合同变更解除的往来文书、合同履行情况记载等。合同档案管理实行*时立卷，年终一次归档，专人保管的制度。合同档案是企业合同管理的重要资料，一旦履行中发生纠纷，完整的合同档案资料有助于纠纷的顺利解决。

　　合同流程管理制度 3

　　第一章总则

　　第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

　　第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

　　第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻*等互利、协商一致、等价有偿的原则。

　　第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

　　第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

　　第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

　　第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

　　第二章合同的订立

　　第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

　　第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

　　第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

　　第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

　　第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

　　第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

　　1.单笔业务金额达一万元的;

　　2.有保证、抵押或定金等担保的;

　　3.我方先予以履行合同的;

　　4.有封样要求的;

　　5.合同对方为外地单位的;

　　第十四条经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

　　第十五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

　　第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

　　第十七条每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

　　第十八条合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

　　第十九条公司经理对合同的订立具有最终决定权。

　　第二十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

　　第二十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须总经理特批。

　　第二十二条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

　　第二十三条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

　　第二十四条合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。

　　第二十五条非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

　　第三章合同的履行

　　第二十六条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

　　第二十七条业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

　　第二十八条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

　　第二十九条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

　　1.应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的;

　　2.收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

　　第三十条付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

　　第三十一条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

　　第三十二条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

　　第四章合同的变更和解除

　　第三十三条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

　　第三十四条我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

　　第三十五条有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

　　第三十六条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

　　第三十七条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

　　第三十八条合同变更后，合同编号不予改变。

　　第五章其他

　　第三十九条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　第四十条业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。

　　第四十一条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

　　第四十二条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

　　第六章责任

　　第四十三条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

　　第四十四条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

　　第七章附则

　　第四十五条本办法适用于伟凡公司本部和各部门。

　　第四十六条本办法解释权归公司总经理。

　　第四十七条本办法自下发之日起生效实施。

　　合同管理制度范本二

　　第一章总则

　　第一条为了促进公司对外经济活动开展，规范公司的经营行为，减少和避免合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定结合公司实际，制定本办法。

　　第二条公司各部门及下属分公司、子公司与公司外各类法人、自然人、其它组织进行各类经济活动和非经济活动所签订的各类合同、协议、章程等均遵守本办法。

　　公司内部签订的各种协议及劳动合同的管理，不适用本办法。

　　第三条合同管理是指合同从准备、谈判、签署、生效、履行、变更、解除直到解决纠纷、救济权利的整个过程中所进行的一系列民商事法律行为，包括：合同管理的部门及其职责、合同的签署、合同的审查、合同的履行、违约情况的处理、合同档案的管理。

　　第四条合同管理实施“依法管理、全程管理、专人管理”的原则。

　　第二章合同管理机构及职责

　　第五条办公室为本公司合同管理的主管部门，其主要职责是：

　　1、负责监督指导公司合同的制定，对合同进行审核，避免出现法律漏洞;

　　2、协助公司顾问律师对合同进行可行性分析，并提出书面报告;

　　3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查;

　　4、对合同履行中出现的纠纷提出处理意见，并向公司领导汇报;

　　5、负责对公司签订的各类合同及其纠纷处理资料的汇总归档保管，调阅登记等日常合同档案管理工作;

　　第六条合同承办部门的职责

　　1、根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜;

　　2、负责初审合同承办人草拟的合同可行性报告，并提出审查意见交办公室备案，供公司领导参考;

　　3、依法履行合同，及时以书面形式向公司通报合同履行中发生的重大问题及其解决方案;

　　4、在顾问律师的指导下及时收集整理出现问题合同所涉及的证据材料，并提交办公室备案;

　　5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。

　　第七条、合同承办人员的职责

　　1、根据授权办理签订、变更、解除合同事宜;

　　2、草拟合同，并向合同承办部门提供合同草稿、可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责;

　　3、认真履行生效合同，随时检查合同履行情况;

　　4、及时向合同承办部门汇报合同履行中出现的问题。

　　第八条财务部门在合同管理中的职责

　　1、对确属我公司签订并合法生效的合同，财务部门应及时结算、报销付款。

　　2、对不按规定使用合同专用章或以部门名义对外签订的合同，财务部门可暂不予结算并及时通知顾问律师对合同的有效性进行审查。

　　3、我方先履行付款义务，有预付款或分批付款的合同，未见我方签字、盖章的书面合同原件及合同管理部门的审查意见，财务部门不予付款。

　　4、对方需先履行义务，我方主要是付款义务的合同没有充分证据表明对方已完全履行合同义务的，财务部门不予付款。

　　合同流程管理制度 4

　　一、工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。分包合同由项目成本经理和分包单位协商拟定,经项目经理审核同意后,双方正式签定。

　　二、项目选择分包单位应遵循公司《程序文件》的相关规定,再选择时需进行招标工作。分包商的选择,合同的签定执行《北京中铁建筑工程公司合同管理办法实施细则合同评审办法》及《项目部合同评审及管理细则》。

　　三、分包合同的主要内容应包括以下几方面:

　　1、明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其他双方认为应明确的事项。

　　2、总包单位的主要职责:

　　a、组织审查分包单位编制的施工组织设计(或施工方案),安排施工计划和综合进度计划,组织分包单位配合总包进行施工。

　　b、向分报单位提供有关施工图纸和技术资料;审核并签定分包单位编制的施工方案及施工图预算;对分包工程的进度、::工程质量进行检查监督。

　　c、为分包单位创造条件:做好分包单位需用的施工现场的场地*整;清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源;修通道路;铺设塔吊路基;提供材料设备堆放场地;疏通现场积水;安装夜间施工照明等。

　　d、负责办理拨款签证和竣工验收手续。

　　3、分包单位的主要职责:

　　a、参加总包组织的编制施工组织设计(或施工方案)和综合进度计划的工作,编制分包工程施工组织设计(或施工方案)和施工图预算,送总包单位审核签认。

　　b、按施工方案和施工进度计划组织施工。

　　c、严格做好施工记录。工程竣工后,及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。

　　d、配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。

　　4、任务范围及施工责任划分。

　　5、施工技术资料管理:包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。

　　6、预结算及工程款拨付办法:

　　a、施工图预算编完后,送交总包单位审核。审定后的工程预算造价,作为总分包单位签定合同的工程造价。

　　b、工程款拨付的规定。

　　c、工程竣工并经总包(或建设单位)验收后,双方及时办理竣工结算,具体要求可在总分包合同中规定。

　　7、设计变更及经济责任:

　　a、凡是由于建设单位的责任造成的设计变更,影响分包工程甚至总包工程正常施工导致工程停工时,应由建设单位负责赔偿其全部损失,影响工期的,工期应响应顺延。

　　b、由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时,必须征得设计单位同意,并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的,由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。

　　c、凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时,其经济损失由分包单位负责赔偿,工期不得顺延。

　　8、工程质量及竣工验收:

　　a、工程质量检验标准:以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据,如两者或三者之间的要求有矛盾时,以施工图设计要求为准。

　　b、隐蔽工程验收:分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位(安装工程还需由总包单位通知建设单位)到现场检查,经检查合格后,共同办理隐蔽工程验收手续。

　　c、设备安装工程中,凡需由总包单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等,如果在土建施工图纸上有注明的,由总包单位负责预留埋设。分包单位如需在已作完的土建工程上打眼凿洞时,一律必须通过总包单位同意,并负责保证土建工程的结构和装修质量。若有损坏,必须承担全部责任。总分包在施工中应相互注意保护成品,如施工中损坏成品时,所需一切修理费用由责任一方承担。

　　d、竣工验收:分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的竣工验收通知'(安装工程还需由总包单位通知建设单位),总包单位应按期组织验收。验收合格后,两方或三方应及时办好'工程竣工验收证明书'。在竣工验收时,如发现工程质量有不符合验收标准者,属于分包责任造成的,分包应在商定的期限内负责修完,待符合验收标准后,再进行办理验收手续。验收完后,交给总包负责保管。

　　9、总包在施工现场应给分包提供食宿和生产设施的方便。

　　10、奖励与罚款应明确规定,总包分包在工期和质量方面各自承担的责任,并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。

　　11、仲裁:总分包合同在签定和执行过程中发生争议时,双方应协商解决,协商无效时,可报北京市主管部门仲裁。

　　合同流程管理制度 5

　　第一条　为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强建筑市场管理，确保市场秩序正常，保护建设工程施工合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》，制订本办法。

　　第二条　本办法适用于土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。

　　第三条　施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循*等互利、协商一致、等价有偿的原则。

　　承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。

　　施工合同一经依法订立，即具有法律效力，当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。

　　承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。

　　第四条　承发包双方签订施工合同，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时，发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。

　　第五条　凡进行工程建设，承发包双方必须在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同，并全面履行。

　　第六条　任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建筑市场秩序。

　　第七条　签订施工合同必须具备以下条件：

　　1.初步设计已经批准;

　　2.工程项目已经列入年度建设计划;

　　3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;

　　4.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实;

　　5.招投标工程，中标通知书已经下达。

　　第八条　签订施工合同，必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容：

　　1.工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期;

　　2.双方的权利、义务和一般责任;

　　3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法;

　　4.工程质量要求、检验与验收方法;

　　5.合同价款调整与支付款方式;

　　6.材料、设备的供应方式与质量标准;

　　7.设计变更;

　　8.竣工条件与结算方式;

　　9.违约责任及处置办法;

　　10.争议解决方式;

　　11.安全生产防护措施。

　　第九条　发包方可以将组织、管理和协调工程建设的权力及职责，委托给具备相应资质的监理单位承担。在签订监理委托合同时，应明确监理单位的权限和责任，并写进施工合同。施工合同赋予监理单位的权限和责任，应与监理委托合同中明确的权限、责任一致。

　　第十条　承发包双方应参照***有关部门或省、自治区、直辖市颁发的工期定额，确定相应的施工工期，以确保工程质量。没有工期定额的工程，由双方协商确定合理工期。

　　第十一条　工程质量的标准和要求必须符合国家、行业或地方有关规定。

　　对材料、设备、施工工艺和工程质量的检查与验收要求，发包方应在合同中约定，承包方应严格按施工合同和标准规范要求组织施工。

　　第十二条　工程价款应以定额和相应取费标准作为指导价格，通过招标投标和双方协商合理确定合同价款，并按合同约定对价款进行适时的调整。

　　第十三条　发包方应将全部工程发包给一个施工企业总承包，签订总包合同;但大型或专业复杂的工程也可分别发包给几个施工企业承包。

　　承包方经征得发包方同意，或在施工合同中另有约定，才准将部分工程分包，签订分包合同。对此，承包方需在分包现场派出具有相应资质的常驻人员，管理、监督分包方履行合同。对分包工程的质量、工期和分包方行为造成违反总包合同的，由承包方承担责任。

　　分包合同与总包合同发生抵触时，以总包合同为准。

　　第十四条　各级**建设行政主管部门要按照转换**职能的要求，对施工合同进行以下管理：

　　1.宣传贯彻国家有关经济合同方面的法律、法规和方针政策;

　　2.贯彻国家制订的施工合同示范文本，并组织推行和指导使用;

　　3.组织培训合同管理人员，指导合同管理工作，总结交流工作经验;

　　4.对施工合同签订进行审查，监督检查合同履行，依法处理存在的问题，查处违法的行为;

　　5.制订签订和履行合同的考核指标，并组织考核;表彰先进的合同管理单位;

　　6.确定损失赔偿范围;

　　7.调解施工合同纠纷。

　　第十五条　发包方应加强施工合同的内部管理：

　　1.建立管理制度;

　　2.向工地派驻具备相应资质的代表，或聘请监理单位及具备相应资质的人员负责监控承包方履行合同。

　　第十六条　承包方应自觉把合同管理作为转换企业经营机制的工作内容，加强内部管理：

　　1.制订管理办法，建立严格制度，有专门人员负责管理;

　　2.向工地派驻具备相应资质、熟悉合同的管理人员。

　　第十七条　发包方须在施工合同正式签订之前，将双方协商一致的合同草案，送建设行政主管部门或其授权机构审查。审查的主要内容：

　　1.是否有违反法律法规和违反合同签订原则的条款;

　　2.双方是否具备相应资质和履行合同的能力;

　　3.有无损害国家、社会和第三者利益的条款;

　　4.是否具备签订合同的必要条件;

　　5.合同条款是否完备、内容是否详尽准确;

　　6.双方驻工地代表是否具备规定的资质条件;

　　7.工期、质量和合同价款等条款是否符合本办法第十、第十一和第十二条的规定。

　　第十八条　建设行政主管部门或其授权机构，在收到合同草案之日起某日内予以审查，提出意见。承发包双方应按审查意见进行修改，重新报送，待合同符合要求后，正式签订施工合同。主管部门某日内不作答复，可视为该合同已符合要求，双方可正式签订施工合同。合同签订之日起某日内，将合同文本报建设行政主管部门或其授权机构和开户银行备案。

　　第十九条　凡不签订书面合同、或不按规定办理报送审查、备案手续，不按建设行政主管部门或其授权机构审查意见修改文本的，建设行政主管部门应责令补办有关手续，或采取其他有关措施处置。

　　第二十条　在履行合同中有违反法律、法规和扰乱建筑市场秩序行为的，建设行政主管部门应提出警告，或依法令其停止施工，或中止合同履行。发生后两种情况时，当事人双方应保护好已完工程，按责任各自承担保护费用。

　　第二十一条　合同签订后，一方拒绝履行合同，应承担违约责任。因一方违约使合同不能履行，经另一方提出要求后，建设行政主管部门或其授权机构，可依法采取措施，保证合同履行。

　　第二十二条　变更或解除合同应签订书面协议。解除合同的，应在签订协议之日起某日内将协议报送原备案机关。

　　第二十三条　当施工合同在履行中发生争议、纠纷，双方应在努力保持施工连续、不使工程质量受到损害的情况下，按合同约定的解决方法和程序进行调解、申请仲裁或向法院起诉。

　　第二十四条　对假冒其它组织或他人名义签订施工合同，或将合同用于违法活动的，视情节轻重处以20，000元以下罚款;构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。

　　第二十五条　对违反第十三条规定将工程转包的，或有其他扰乱建筑市场行为的，处以20，000元以下罚款。

　　第二十六条　凡违反本办法有关规定的，建设行政主管部门根据情节轻重，还可给予当事人以必要的警告、停业整顿、降低资质等级、收回资格证书，或其他行政处分。

　　第二十七条　当事人对处罚决定不服的，可在收到处罚通知书之日起1某日内，向做出处罚决定的上一级机关申请复议。对复议决定不服的，可在收到复议决定之日起1某日内向法院起诉。也可以直接向法院起诉。逾期不申请复议或者不向法院起诉，又不服从处罚决定的，由作出处分机关申请法院强制执行。

　　第二十八条　本办法由***负责解释。

　　第二十九条　各省、自治区、直辖市人民**建设行政主管部门可根据本办法制定实施办法或细则。

　　第三十条　本办法自发布之日起施行。