基建管理制度汇总十篇

　　基建管理制度 1

　　1依据和目的为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范安全事故的发生，根据有关法律、法规和公司《章程》制定本制度。

　　2适用范围本制度适用于所有立项工程并由基建办负责的基建项目

　　3工作职责

　　3·1根据公司建设需要，负责拟订公司基本建设项目投资年度计划。

　　3·2负责编制基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计、地质勘察、立项、报审、报建、招（邀、议）标、施工、验收、工程决算审计等基建过程的管理工作。

　　3·3负责制定施工计划，督办、检查工程进度实施情况。

　　3·4积极与工程监理方配合，负责工程建设质量的监督、检查工作。

　　3·5负责处理工程建设各方之间的协调工作。

　　4工作内容

　　4·1工程管理制度

　　4·1合同管理

　　4·1·1勘察设计单位、监理单位和施工单位均应严格履行合同，三方要密切配合，全力搞好工程建设工作。

　　4·1·2及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工程顺利实施创造条件。

　　4·1·3及时安排和处理合同条款中的未尽事项，与监理单位和施工单位协商，尽快定出处理意见或达成协议，保证工程建设正常进行。

　　4·2工程材料、设备管理

　　4·2·1严把材料入场验收关。对施工单位采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材料、装饰材料等，要抽检其供货发票、定货合同（或协议）、产品质量证明书、发货明晰表等证件是否一致齐全。对于不符合设计或标准要求的`材料及设备，要责成施工单位退货、调换或重新采购。

　　4·2·2严把材料价格关。检查审定施工单位负责采购的材料设备价格，并具有最终否决权。

　　4·2·3严把材料使用安装关。抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要求，督查施工单位严格按施工技术规程、规范进行施工；对于电器、装饰等材料，督查施工单位严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。

　　4·2·4监督施工单位妥善管理好由其负责采购或接管的建筑材料和安装设备。

　　4·2·5对外采购与业务洽谈，应由两名以上工作人员参加。关键设备采购要按照公司有关规定成立公司采购工作组进行采购。

　　4·3工程进度和投资计划管理

　　4·3·1依据合同、已批准的施工图设计和有关规范要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。

　　4·3·2认真核定工程量，并按合同约定日期，及时支付工程预付款和工程进度款。

　　4·3·3检查监督施工单位是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令承包人提出改进措施，尽快赶回施工工期。

　　4·3·4核定并签发施工中发生的临时计时工日。

　　4·3·5如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免延误工期。

　　4·4工程质量和安全管理

　　4·4·1审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。

　　4·4·2在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验是否认施工单位真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。

　　4·4·3监督检查施工质量的内容主要有：

　　（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。

　　（2）监理单位旁站监理是否到位。

　　（3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

　　（4）施工过程中现场取样（基建办必须在场）

　　（5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。

　　（6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。

　　（7）组织竣工验收。

　　4·4·4监督施工单位遵守工程建设安全生产有关规定及公司相关规定，严格按安全标准组织施工。检查施工单位施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。

　　4·4·5随时检查施工单位工地文明施工情况。

　　4·4·6严格执行标准、规范，认真负责，公道、公*、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办理。

　　4·5工程资料管理

　　4·5·1在工程管理和施工过程中，对监理单位和施工单位提交的报告要按约定时间做出书面答复。

　　4·5·2随时抽查监理单位、施工单位的施工原始资料和与工程有关的其它资料。

　　4·5·3按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告；责成施工单位提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。

　　4·5·4及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映出施工进度和投资计划完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。

　　4·5·5监督监理单位和施工单位按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工程记录和有关报告。决不允许有篡改事实真相、出具假报告等违规违法事情的发生。

　　5相关记录

　　基建管理制度 2

　　学校基建处关于基建项目施工管理的办法暂行)

　　一、施工前

　　1、依据建筑工程立项计划、施工图说、施工合同、施工执照、施工技术规范、投资额,组织、管理工程的施工。

　　2、施工管理的任务主要由基建处承担,有关部门密切配合。

　　3、基建处施工科根据工程的规模、施工技术要求,配备各专业工地代表,在施工过程中严格履行职责。工地代表应将工程质量做为首要管理目标,为建设高质量的工程尽职尽责。

　　4、施工科负责组织有关部门,依据设计确定的工程位置、标高,进行场地的“四通一*”。

　　5、根据工程的规模、施工技术要求的程度、要求建设的速度、施工条件的情况等,由施工科编制工程招标文件,综合科负责办理施工单位的招标工作,确定施工单位。

　　6、施工单位选定后由施工科办理工程承发包合同的会签,经各科会签后,方可办理合同的正式签订。

　　7、对施工单位进入现场人员的管理水*,施工技术水*,施工队伍的`技术素质,工种的配备、设备情况等,施工科应做全面的了解,以便进行管理。

　　8、单位工程原则上应该选择一个总包单位。若要分包,总包单位必须事先报告我方,经我方研究同意后,方可进行。

　　9、为了把设计图纸的问题,解决在工程开工之前,以利施工的顺利进行,在选定施工单位后,施工科应组织我方专业技术人员和施工单位审学图说,并提出审图意见。

　　10、施工科负责组织设计交底,解决审图时提出的疑点。工程开工前,施工科督促施工单位编写施工组织设计,经工地代表审查、施工科审核同意,报基建处处长批准。施工组织设计的主要内容应包括:工程概况,工程施工方案,施工准备工作,施工进度计划,施工现场*面布置图,技术指标,各分项用工、材料的采购、施工设备机具的进场、临建设施的搭设、物资的运输)计划,安全卫生措施等其中材料供应计划应由材料科审核同意)。

　　二、施工阶段

　　1、施工单位进入现场后,施工科应通知施工单位到校保卫处办理入校、住校的具体手续。对施工现场的情况,施工科应书面通知保卫处,以便其加强对施工现场的安全保卫工作。

　　2、施工单位应根据学校建设计划和合同工期,详细制订总施工进度计划和分部、分项工程进度计划,并汇制计划网络图,报工地代表和施工科审核,同意后报主管处长批准。施工过程中,工地代表应严格按进度计划控制工期,确保工程按计划完成。

　　3、甲乙双方的管理组织机构应在工地现场挂牌公告,内容包括:甲方工地代表、材料员,乙方项目经理、施工队长、质量检查员、材料员等。

　　4、工程开工后,工地代表要根据国家现行的建筑安装工程质量检验统一评定标准、操作规程、验收规范和规程项目的具体设计要求,对工程质量进行全面管理监督。

　　5、施工科应定期组织施工调度会,重点解决施工的质量问题如有重大技术问题,应组织专业调度会解决)。协调各施工单位、专业工种之间的关系。会议由工地代表负责记录,必要时要写出会议纪要,发放相关单位。会议上提出的问题,由工地代表会后负责实施。

　　6、工地代表在工程开工时要立即建立《施工日志》,并坚持每天记录,内容包括:质量检验记录,试块、试件的取样检验记录,事故处理记录,甲乙双方办公会议记录初验及验收情况,质量返修,奖惩事项,天气情况,出勤和劳力组织情况等。该日志在竣工时作为施工技术资料交档案室存档。

　　7、根据规划***门批准的建设文件和学校总体规划要求,由施工科组织勘测单位、施工单位和工地代表进行工程项目的定位、放线和确定标高。经检验后,组织规划***门和设计单位的有关人员验线。方位、轴线、标高、控制桩、龙门桩标高等数据复核准确无误后,有关人员签证确认,方可开挖基槽。

　　8、基槽开挖后,施工科组织工地代表和校审计处有关人员确定土石方的类别。对数量较大,地形复杂的土石方类别的确定,应报主管处长,共同研究确定,并由工地代表及时办理签证。

　　9、基槽开挖后,应及时钎探,工地代表要跟踪检查,并督促施工单位对基槽进行初验,作质量评定。施工科应及时组织勘察、设计、质检、施工等单位有关人员进行验槽。如发现地基与勘察设计不符时,由设计人员提出处理意见。工地代表督促施工单位做好钎探、验槽和地基处理记录,各方人员签证。未经签证或基槽不符合设计要求的,不准进行下道工序

　　10、工地代表对沙浆、混凝土的配料,要经常进行检查验证,必须达到配比规定。

　　11、隐蔽工程隐蔽前,施工单位应首先进行自检评定,然后由施工科组织设计、施工、质检单位有关人员进行验收,并做好验收记录,达到合格后及时办理签证手续,进行隐蔽。如发现未经检查验收,或检查验收不合格而隐蔽,有关责任人必须负责。

　　12、建筑工程的基础工程、主体工程等分部工程的质量,由施工科组织设计、施工、质检部门的有关人员进行验收,并及时办理验收签证。

　　13、工地代表对施工单位的施工质量随时进行监督检查,发现问题及时通知施工单位进行处理。在未做出妥善处理之前,不得进行下道工序的施工。

　　14、重要问题和事故重大隐患,除通知施工单位外,应向科长汇报,必要时用书面文件通知和汇报。同时,施工科应组织有关工程技术人员协助施工单位订出处理的措施,经处长同意后,由施工科负责监督实施。

　　15、各专业工地代表应密切配合,协调各专业工种的施工程序,保证施工顺利进行。水电暖卫工程的打洞、剔槽和预埋卡钩应在土建抹灰前完成,工地代表应检查是否牢固规范。

　　16、装饰阶段开始前,工地代表要督促施工单位首先做出样板,由施工科组织有关人员对样板进行验收,验收合格计划创优工程必须优良)后,方可进行全面装饰。工地代表严格按样板标准,监督施工单位按程序施工。

　　17、对工地发生停水、停电等由我方责任造成的停工现象,工地代表应及时和有关部门联系,争取尽快解决确保施工顺利进行。如不能及时解决,要按合同规定,予以签证。

　　三、材料管理

　　1、材料科要严把材料质量关,施工科工地代表应积极协助。

　　2、工程材料必须符合国家标准和设计要求,对材料的型号、规格、性能等质量指标。

　　3、工程所用的地材,市场采购的物资,材料科、工地代表和施工单位必须严格把关,对可能影响工程质量标准的材料,一律不准使用。

　　4、对沙浆及混凝土,必须按规定留试块,材料科材料员、工地代表应跟踪检查施工单位的沙浆、混凝土试块的制作、养护和试压检验情况。

　　5、为防止假冒伪劣建材进入施工现场,对于重要材料和现场不易检验辨别的半)成品材料,材料科必须派专人跟踪施工单位采购。

　　6、所有进场材料必须“三证”合格证、准用证、出厂证)齐全,其中钢材、水泥、砖、防水材料等重要原材料和成品,应同时具有合格证和试验报告。

　　7、有合格证明的材料或构配件仍应现场于是核查,未经检验或检验不合格的材料不准进入施工现场。

　　8、材料员和工地代表应仔细复验材料,一旦发现所用材料与图纸设计不符或存在疑点,应立即通知施工单位停止使用,并立即汇报。

　　9、材料检验要按国家的有关标准规范进行,不同批的材料要重新进行检验。

　　四、工程完工

　　1、工程完工后,工地代表应督促施工单位首先进行自检自验,合格后,提交“竣工报告单”,经工地代表和施工科长签证同意后,进行工程初验。

　　2、初验由施工科组织,要求尽量详尽细致。主要部位要进行实测实量,装修安装工程要逐件项)检查,不放过任何细节。初验由工地代表做详细记录,对发现的问题负责督促检查施工单位在规定的时间内进行整改。整改后再由施工科组织复验,复验合格后,正式向规划***门申请竣工验收。

　　3、竣工验收工作由基建处组织,约请规划***门、质量监督部门、设计单位及学校有关部门共同进行。竣工验收合格后,施工科及时办理有关验收手续。

　　基建管理制度 3

　　一、改扩建项目安全管理的重要性

　　改扩建项目安全管理在工程项目管理中占有很重要的地位。改扩建项目中质量与安全是工程建设的核心，是决定工程建设的关键，安全是为质量服务的，质量亦需以安全做保证。抓住质量与安全这两个环节，工程改扩建就能顺利进行，就能获得良好的社会效益、经济效益。

　　二、改扩建项目安全管理目标

　　1、切实按照相关制度、标准检查、考核、验收改扩建现场，确保工程项目达到合格改扩建现场。

　　2、做到无死亡重伤事故，无重大机械事故，无倒塌事故，无重伤事故；创建文明工地。

　　三、改扩建项目安全管理措施

　　1、落实安全责任、实施责任管理

　　(1)建立、完善安全生产组织，有序开展安全管理活动。基建总务部承担组织、领导安全生产的责任。

　　(2)建立各级人员安全生产责任制度，明确各参与改扩建企业及项目管理人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。

　　(3)医院均需与各参与改扩建企业签定安全协议，明确安全责任。

　　2、安全教育

　　对于新进入医院改扩建工地的企业，要求企业对各班组及员工进行安全教育，督促监理进行相关安全交底的相关资料检查，能增强人的安全生产意识，提高安全生产知识，有效的'防止人的不安全行为，减少人失误。

　　3、安全检查

　　安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。是消除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件的重要方法。安全检查的形式有普遍检查，专业检查和季节性检查。检查的内容主要有查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

　　(1)对生产全部过程、各个方位的全面安全状况的检查。检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时，必须果断的消除。

　　(2)在全面安全检查中，透过作业环境状态和隐患，对照安全生产方针、政策，检查对安全生产认识的差距。

　　(3)检查安全生产是否常抓不懈，安全教育是否落实，教育是否到位。

　　(4)检查工程技术、安全技术是否结合为统一体；检查作业标准化实施情况；检查安全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的措施。

　　安全检查后的整改，必须坚持定具体整改责任人，定解决与改正的具体措施，限定消除危险因素的整改时间。

　　基建管理制度 4

　　一、为加快城市基础设施建设，改善城市投资环境和生活环境，提高城市的综合配套服务水*，根据省人民**和国家计委、***的有关规定，特制定本暂行办法(以下简称《办法》)。

　　二、本《办法》所称的城市基础设施配套费是指在城市规划区范围内以基本建设、更新改造、房地产开发和零星建设形式进行新建、扩建、改建的工业、民用建筑工程按新建或扩大的建筑面积缴纳的用于城市基础设施建设的费用。

　　三、城市基础设施配套费用于城市供水、排水(污水处理)、供气、供热等设施工程建设和城市规划道路的改造、铺装等工程的配套建设。

　　四、按国家规定取消现行各级地方**及有关部门在水、电、气、热、道路上加收的以及其他各种名目的专项配套费、增容费等，将其统一规并为城市基础设施配套费。

　　五、城市基础设施配套费收费标准由省物价局会同财政、建设行政主管部门根据城市发展规模和城市公用事业价格改革、调整情况，分不同档次制定。

　　收费标准控制在下列标准以内：

　　(一)兰州市(不含市辖县)每*方米80元；

　　(二)其他地级市(不含市辖县)每*方米50元；

　　(三)县级市每*方米30元；

　　(四)其他县每*方米20元。

　　具体收费标准和用于供水、供气、供热、污水处理、道路建设等的比例按下列程序报批：

　　(一)地级市及州、行署所在地的市(县)由物价、***门会同建设行政主管部门在上述收费标准内提出意见并经市、州人民**和行署同意，报省物价、***门审批；

　　(二)县及县级市由物价、***门会同建设行政主管部门在上述收费标准内提出意见经县、市人民**同意，并报地(州、市)物价、***门审批，报省物价、财政、建设行政主管部门备案；

　　(三)根据当地经济发展水*，个别地方要高于上述标准的，地级市由同级物价、***门会同建设行政主管部门提出意见，经市人民**同意后，报省物价、***门审批；县及县级市由当地**提出意见，报上一级物价、***门会同建设行政主管部门审核后报省物价、***门审批。

　　六、建设单位在申请办理建设工程规划许可证之前，应按规定缴清城市基础设施配套费，未缴清的建设项目，城市建设行政主管部门不予提供供水、供气、供热等设施。

　　七、城市基础设施配套费由城市建设行政主管部门收取，实行一个窗口对外，执收单位收费前应向同级物价部门申领《收费许可证》，凭证收费，使用省财政厅统一印制的.票据。

　　八、城市基础设施配套费收入属预算外资金，实行财政专户、收支两条线管理。按城市人民**的计划安排，分项目使用，专款专用，不得挪作他用。年终结余全额结转下年度，继续用于城市基础设施配套建设。

　　九、下列建设项目免征城市基础设施配套费：

　　(一)敬老院、孤儿院、社会福利院、托儿所、幼儿园；

　　(二)医院门诊、住院用房，大、中、小学教学用房；

　　(三)为残疾人就业兴办的建设项目及生活服务设施；

　　(四)纳入计划的经济适用住房建设；

　　(五)城市基础设施建设项目；

　　(六)远离城市建成区且生产生活配套设施自成系统的建设项目。

　　享受免征配套费的项目，由建设单位提出书面申请，并持有关证明文件，经建设行政主管部门签署意见后，按配套费收费标准审批权限报物价、***门核准。

　　十、各地建设行政主管部门要将城市基础设施配套费收费执行情况和收支使用情况定期向同级物价、财政、建设行政主管部门报告，各级物价、财政、建设行政主管部门要加强经常性的监督检查。

　　十一、违反本办法，擅自设立收费项目和提高收费标准的，按《价格法》、***《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》(***令第281号)和《甘肃省价格管理条例》的规定查处。

　　十二、本办法由首物价局会同省财政、建设行政主管部门负责解释。

　　十三、本办法自发布之日起执行。

　　基建管理制度 5

　　第一章总则

　　第一条为保证公司所有基建工程的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于所有立项工程并由基建部负责的基建项目。

　　第二章组织管理体系

　　第三条为了加强公司基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，公司成立基本建设领导组，基本建设领导组成员名单见附录一。

　　第四条基建领导组职责：

　　（一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定公司年度基本建设项目及投资；

　　（二）听取基建部关于基建项目进展情况的报告，审批单项工程项目及投资；

　　（三）研究决定公司领导和各单位负责人临时提出的急需建设的单项工程；

　　（四）研究决定工程设计的重大变更；

　　（五）基建领导组每季度召开一次会议，听取基建情况汇报，研究决定基建方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由基建部请示领导组组长决定，公司办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，基建技术方面记录由基建部负责记录并整理；

　　（六）领导组会议由组长主持召开，组长外出由第一副组长主持召开。

　　第五条基建领导组下设基建部，是领导组的执行部门，负责全公司基本建设的管理和具体实施工作。

　　第六条基建部职责：

　　（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；

　　（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；

　　（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。

　　（四）参加工程项目的招议标工作，凡公司的基建工程项目必须进行招议标；基建工程项目的招议标由基建部提出申请，由企业管理部负责组织。

　　招议标参加人员：领导组组长、副组长3人以上。设计、质检人员、企业管理部、董事长办公室、财务部、基建部人员。所有基建工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法，所有参加人员都必须签名。

　　（五）工程完工后，组织工程验收；

　　（六）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。

　　（七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本公司施工人员的管理、考核和培训，加强同财务部、董事长办公室等部门的及时沟通协调，确保工程的质量、进度及款项拨付。

　　（八）及时召开有关方面参加的联*会议，研究解决施工中存在的问题，交流施工管理经验，协调好有关各方的关系。

　　第三章基本建设工程项目的确定

　　第七条公司总部各部门和下属厂矿填写的基本建设工程项目立项申请书交由董事长办公室，董事长办公室主任从上报总经理审批的立项信息中另行单独摘出，统一汇总后，交由董事长审批，审批后交由公司基建部负责。

　　第八条基本建设领导组根据生产、工作、生活的需要，研究决定公司年度基本建设项目及投资。

　　第九条基本建设领导组研究决定公司领导和各单位负责人临时提出的急需建设的单项工程，进行立项并确定交由基建部直接负责。

　　第十条基本建设领导组确定的交由公司基建部负责的基本建设项目，由董事长办公室主任交由基建部，公司所有基建工程项目均应按合同管理制度相关规定签订工程合同，未签订合同而擅自开工的，该项工程由相关人员自行承担。

　　第十一条基建部根据确定的工程项目，逐项深入实际调查，收集水文、地质、气象等环境资料；选定地理、地形的坐标位置、评估项目和周边建筑的关系；明确电力、电讯、供排水、供气、供暖等设施的布置走向；对项目的可行性、工程

　　规模、投资概算等提出初步意见，并及时向基建领导组组长汇报。同时确定上领导组会议研究的项目及会议时间和地点。

　　第四章工程设计管理

　　第十二条公司所投资基建工程的设计可分为两种情况：

　　（一）大型基建工程须委托具备相应资质的设计单位来完成，可进行工程设计招标。设计单位应根据设计要求完成设计任务，形成施工图、说明书、专题报告及设备材料明细表等，基建部应安排专人参与设计单位的设计过程；

　　（二）一般小型基建项目或修缮工程由公司基建部负责进行设计，设计图纸提交基建部部长审核，基建副总审批后实施。

　　第十三条施工图会审

　　（一）基建部收到设计院施工图并审阅后在移交单上签署审阅意见；

　　（二）基建部须首先将收到的设计图纸交由基建领导组审阅，审阅同意后方可进行后续工作。如设计方案不能满足要求，由基建部决定自行修改还是同设计院进行协商修改。

　　（三）基建部将施工图分发给监理、施工单位等；

　　（四）在基建部、监理、施工等单位均对施工图熟悉之后，基建部组织设计院、监理、施工单位等进行施工图会审；

　　（五）施工图会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，基建部可邀请有关专家作专题咨询，基建部部长负责将专题咨询结果汇总形成《专家咨询会议报告》，并分发给施工、监理等有关单位执行；

　　（六）施工图会审记录由基建部负责，并发放监理、施工单位等。

　　第十四条施工图变更

　　（一）施工图变更的提出：施工图变更可以由设计单位、基建部、监理、施工单位等提出。

　　（二）施工图变更提出的依据。施工图变更提出的依据可以是：

　　1、施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符合；

　　2、投资的变化；

　　3、项目整体规划的变动；

　　4、施工中发现的问题，不改变设计就无法继续进行；

　　5、原设计的错漏或设计标准的不适宜；

　　6、其他更改的依据。

　　（三）施工图变更的确认、审查和执行

　　1、所有的施工图变更，不论是何方提出，以及是否重大，均须按规定进行确认或履行报批手续，填写相应的表格和记录；

　　2、由基建部部长对施工图变更请求进行初审，初审通过后提交基建副总组织设计单位、基建部、监理、施工单位、项目所在单位负责人及公司相关人员进行会审；

　　3、委托设计院设计的施工图变更均应送原设计单位审查，取得相应设计图纸、设计文件方可按施工图变更施工；自行设计的施工图由工程管理员根据变更要求重新设计图纸并填写施工变更单，并提交基建部长审核，基建部长初审通过后，提交基建副总组织会审；

　　4、会审通过后，基建部部长组织双方签订补充协议，施工单位接收变更的施工图和施工变更单，按照变更的施工图进行施工。

　　5、更改设计可能引起的下列之一的更改，基建部长应与外包方协商，并按协商结果执行：

　　（1）增减合同中约定的工程数量；

　　（2）更改有关工程的性质、质量要求；

　　（3）更改有关部分的标高、基础、位置和尺寸；

　　（4）增加工程需要的附加工作；

　　（5）改变有关工程的施工时间和顺序。

　　6、施工单位应将施工图变更的情况如实反映在竣工图纸上。

　　第五章监理管理

　　第十五条公司所有重大工程（100万以上）都应实行法定的监理制度。基建部要根据工程项目的性质，通过招标选定具有相应资质的优秀监理公司进行监理。同时要根据监理法的.规定，跟踪监督监理公司的工作质量，加强同监理部门的协调和沟通。对公司的重点工程，实行领导组成员包工程制度。

　　第十六条监理的权力和义务。

　　（一）监理是甲方在施工现场的管理者，有权对施工单位的施工组织设计、施工方案、安全合同、施工图纸等进行检查，发现问题及时上报公司基建部；

　　（二）监理必须熟悉施工图纸，掌握有关技术规范，标准，编制工程质量监理计划，填写工程质量监督记录。

　　（三）负责对隐蔽工程施工工序（打压、探伤、防腐）验收并签字，对现场安装的设备、仪器仪表、配件及材料的出厂检验合格证等进行检查，并作好记录；

　　（四）负责对现场施工质量，进度和投资等进行控制；

　　（五）协调解决施工中出现的矛盾和问题，有权对不符合要求的工程项目签发整改单或停工通知；

　　（六）负责每日向公司基建部汇报工程进度及质量情况；

　　（七）工程结束后，参加工程验收及竣工资料的整理移交工作；

　　（八）监理工作需符合国家关于监理方面的法律法规。

　　第三十九条监理公司要加强信息反馈，保证工程质量。如在工程施工中出现了问题，监理工程师应该及时地给施工单位下达监理通知单，并将监理通知单收集在该工程的竣工资料里。如下达的监理通知单对施工单位不起作用，监理工程师应及时把情况反馈到公司基建部。

　　第四十条工程开工前，监理公司的监理一定要携带着必需的检测仪器进入施工现场。基建部要下大力度对监理公司所监理的项目进行检查。如在巡回检查中有的监理没有这些必要的检测仪器，基建部将通报限期内配置，如限期内没有配置，责令更换其监理或更换此监理公司。

　　第四十二条对于监理工程师向业主要吃喝、不能胜任监理工作的监理采取辞退制；对不能认真做好监理工作（如；造成返工、不及时沟通、不了解现场情况）并对监理公司进行经济处罚。情节严重的取消该监理公司在我公司的监理资质。

　　第十七条凡是由基建部工程管理员监理的工程，工程管理员是该工程的安全、质量、进度、廉洁的第一责任人。工程管理员必须坚守岗位，按规定实行旁站监理，按合同严把材料验收关，同时认真做好详细的能反映工程进展和质量的

　　基建管理制度 6

　　学校基建处关于基建项目施工管理的办法暂行）

　　一、施工前

　　1、依据建筑工程立项计划、施工图说、施工合同、施工执照、施工技术规范、投资额，组织、管理工程的施工。

　　2、施工管理的任务主要由基建处承担，有关部门密切配合。

　　3、基建处施工科根据工程的规模、施工技术要求，配备各专业工地代表，在施工过程中严格履行职责。工地代表应将工程质量做为首要管理目标，为建设高质量的工程尽职尽责。

　　4、施工科负责组织有关部门，依据设计确定的工程位置、标高，进行场地的“四通一*”。

　　5、根据工程的规模、施工技术要求的程度、要求建设的速度、施工条件的情况等，由施工科编制工程招标文件，综合科负责办理施工单位的招标工作，确定施工单位。

　　6、施工单位选定后由施工科办理工程承发包合同的会签，经各科会签后，方可办理合同的正式签订。

　　7、对施工单位进入现场人员的管理水*，施工技术水*，施工队伍的技术素质，工种的配备、设备情况等，施工科应做全面的了解，以便进行管理。

　　8、单位工程原则上应该选择一个总包单位。若要分包，总包单位必须事先报告我方，经我方研究同意后，方可进行。

　　9、为了把设计图纸的问题，解决在工程开工之前，以利施工的顺利进行，在选定施工单位后，施工科应组织我方专业技术人员和施工单位审学图说，并提出审图意见。

　　10、施工科负责组织设计交底，解决审图时提出的疑点。工程开工前，施工科督促施工单位编写施工组织设计，经工地代表审查、施工科审核同意，报基建处处长批准。施工组织设计的主要内容应包括：工程概况，工程施工方案，施工准备工作，施工进度计划，施工现场*面布置图，技术指标，各分项用工、材料的采购、施工设备机具的进场、临建设施的搭设、物资的运输）计划，安全卫生措施等其中材料供应计划应由材料科审核同意）。

　　二、施工阶段

　　1、施工单位进入现场后，施工科应通知施工单位到校保卫处办理入校、住校的具体手续。对施工现场的情况，施工科应书面通知保卫处，以便其加强对施工现场的安全保卫工作。

　　2、施工单位应根据学校建设计划和合同工期，详细制订总施工进度计划和分部、分项工程进度计划，并汇制计划网络图，报工地代表和施工科审核，同意后报主管处长批准。施工过程中，工地代表应严格按进度计划控制工期，确保工程按计划完成。

　　3、甲乙双方的管理组织机构应在工地现场挂牌公告，内容包括：甲方工地代表、材料员，乙方项目经理、施工队长、质量检查员、材料员等。

　　4、工程开工后，工地代表要根据国家现行的建筑安装工程质量检验统一评定标准、操作规程、验收规范和规程项目的具体设计要求，对工程质量进行全面管理监督。

　　5、施工科应定期组织施工调度会，重点解决施工的质量问题如有重大技术问题，应组织专业调度会解决）。协调各施工单位、专业工种之间的关系。会议由工地代表负责记录，必要时要写出会议纪要，发放相关单位。会议上提出的问题，由工地代表会后负责实施。

　　6、工地代表在工程开工时要立即建立《施工日志》，并坚持每天记录，内容包括：质量检验记录，试块、试件的取样检验记录，事故处理记录，甲乙双方办公会议记录初验及验收情况，质量返修，奖惩事项，天气情况，出勤和劳力组织情况等。该日志在竣工时作为施工技术资料交档案室存档。

　　7、根据规划***门批准的建设文件和学校总体规划要求，由施工科组织勘测单位、施工单位和工地代表进行工程项目的定位、放线和确定标高。经检验后，组织规划***门和设计单位的有关人员验线。方位、轴线、标高、控制桩、龙门桩标高等数据复核准确无误后，有关人员签证确认，方可开挖基槽。

　　8、基槽开挖后，施工科组织工地代表和校审计处有关人员确定土石方的类别。对数量较大，地形复杂的土石方类别的.确定，应报主管处长，共同研究确定，并由工地代表及时办理签证。

　　9、基槽开挖后，应及时钎探，工地代表要跟踪检查，并督促施工单位对基槽进行初验，作质量评定。施工科应及时组织勘察、设计、质检、施工等单位有关人员进行验槽。如发现地基与勘察设计不符时，由设计人员提出处理意见。工地代表督促施工单位做好钎探、验槽和地基处理记录，各方人员签证。未经签证或基槽不符合设计要求的，不准进行下道工序

　　10、工地代表对沙浆、混凝土的配料，要经常进行检查验证，必须达到配比规定。

　　11、隐蔽工程隐蔽前，施工单位应首先进行自检评定，然后由施工科组织设计、施工、质检单位有关人员进行验收，并做好验收记录，达到合格后及时办理签证手续，进行隐蔽。如发现未经检查验收，或检查验收不合格而隐蔽，有关责任人必须负责。

　　12、建筑工程的基础工程、主体工程等分部工程的质量，由施工科组织设计、施工、质检部门的有关人员进行验收，并及时办理验收签证。

　　13、工地代表对施工单位的施工质量随时进行监督检查，发现问题及时通知施工单位进行处理。在未做出妥善处理之前，不得进行下道工序的施工。

　　14、重要问题和事故重大隐患，除通知施工单位外，应向科长汇报，必要时用书面文件通知和汇报。同时，施工科应组织有关工程技术人员协助施工单位订出处理的措施，经处长同意后，由施工科负责监督实施。

　　15、各专业工地代表应密切配合，协调各专业工种的施工程序，保证施工顺利进行。水电暖卫工程的打洞、剔槽和预埋卡钩应在土建抹灰前完成，工地代表应检查是否牢固规范。

　　16、装饰阶段开始前，工地代表要督促施工单位首先做出样板，由施工科组织有关人员对样板进行验收，验收合格计划创优工程必须优良）后，方可进行全面装饰。工地代表严格按样板标准，监督施工单位按程序施工。

　　17、对工地发生停水、停电等由我方责任造成的停工现象，工地代表应及时和有关部门联系，争取尽快解决确保施工顺利进行。如不能及时解决，要按合同规定，予以签证。

　　三、材料管理

　　1、材料科要严把材料质量关，施工科工地代表应积极协助。

　　2、工程材料必须符合国家标准和设计要求，对材料的型号、规格、性能等质量指标。

　　3、工程所用的地材，市场采购的物资，材料科、工地代表和施工单位必须严格把关，对可能影响工程质量标准的材料，一律不准使用。

　　4、对沙浆及混凝土，必须按规定留试块，材料科材料员、工地代表应跟踪检查施工单位的沙浆、混凝土试块的制作、养护和试压检验情况。

　　5、为防止假冒伪劣建材进入施工现场，对于重要材料和现场不易检验辨别的半）成品材料，材料科必须派专人跟踪施工单位采购。

　　6、所有进场材料必须“三证”合格证、准用证、出厂证）齐全，其中钢材、水泥、砖、防水材料等重要原材料和成品，应同时具有合格证和试验报告。

　　7、有合格证明的材料或构配件仍应现场于是核查，未经检验或检验不合格的材料不准进入施工现场。

　　8、材料员和工地代表应仔细复验材料，一旦发现所用材料与图纸设计不符或存在疑点，应立即通知施工单位停止使用，并立即汇报。

　　9、材料检验要按国家的有关标准规范进行，不同批的材料要重新进行检验。

　　四、工程完工

　　1、工程完工后，工地代表应督促施工单位首先进行自检自验，合格后，提交“竣工报告单”，经工地代表和施工科长签证同意后，进行工程初验。

　　2、初验由施工科组织，要求尽量详尽细致。主要部位要进行实测实量，装修安装工程要逐件项）检查，不放过任何细节。初验由工地代表做详细记录，对发现的问题负责督促检查施工单位在规定的时间内进行整改。整改后再由施工科组织复验，复验合格后，正式向规划***门申请竣工验收。

　　3、竣工验收工作由基建处组织，约请规划***门、质量监督部门、设计单位及学校有关部门共同进行。竣工验收合格后，施工科及时办理有关验收手续。

　　基建管理制度 7

　　一、负责全校校区规划总图的编制和年度修改，以及单体建筑功能研究，工程立项、可研报告．

　　二、根据学院总体规划及建设任务，制定和上报年度立项、规划设计、施工计划及进行年度修改．

　　三、完成工程开工前全部报批手续，包括市规划局、人方、消防、环保、市政、招标、质量监督、防雷合同管理方面的审批．

　　四、负责陕西铁路工程职业技术学院范围内的基建施工单位、监理单位、大型设备的.招标组织工作，工程施工项目的材料认质认价工作．

　　五、施工时对施工单位、监理单位进行监督管理，并负责与上述单位及设计单位、社会职能部门，周边单位的协调工作．

　　六、负责组织实施与学院规划总图相关的项目．

　　七、负责年度基建投资的增减工作．

　　八、负责基建计划及有关材料的统计上报工作．

　　九、协助审计处做好学院工程项目的工程预决算工作．

　　十、负责工程项目的竣工验收工作．

　　十一、完成学院下达的其他工作任务．

　　基建管理制度 8

　　根据公司对基建处进行“规范、监控、支持、引导、高效”的要求，和公司基建处管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理制度，期望在公司领导的支持下，工程建设管理规范化，最大程度地实现“规范、高效、高质、安全、节约”，在工程建设专业上充分体现出专业化、规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程建设更好的满足总公司的要求。

　　总公司目前初建期间，工程建设项目多，时间紧、任务重，在对编制基建处岗位职责、奖惩制度、管理程序、管理流程等其它有关的管理制度中，并将在实施过程中予以增定和升级版中修正；

　　工程规范管理目录

　　一、总则…….………………………………………………….………....….……….….5页

　　二、基建处员工守则..………………………………………..…….….…..……….…..5页

　　三、基建处组织机构………………………………………..…….….….………..……..5页

　　四、各岗位职能………………………………………..………………...….……….…..6页

　　4.1总经理岗位职责………………………………………..…………..….....…..6页

　　4.2总经理岗位奖惩制度…………………………………..………….……..…..7页

　　4.3技术总监岗位职责………………………………………..… ………….......7页

　　4.4技术总监奖惩制度………………………………………..………...………..9页

　　4.5生产经理岗位职责………………………………………..………...………..9页

　　4.6生产经理奖惩制度…………………………………....………….....…..…..10页

　　4.7结构土建监理岗位职责…………………….…………….………..…….....11页

　　4.8结构土建监理惩处办法…………………………………….....………..…..12页

　　4.9电气专业监理岗位职责………………………………..……..………...…..13页

　　4.10电气专业监理奖惩制度………………………………..…….…….…...…..14页

　　4.11暖通给排水监理岗位职责………………………………..…….….…...…..14页

　　4.12暖通给排水监理奖惩制度…………………………..…….….………...…..16页

　　4.13采购部岗位职责………………………………..………………..……...…..16页

　　4.14采购部奖惩制度………………………………..……………..….……..…..17页

　　4.15预算员岗位职责………………………………..……………….…....……..18页

　　4.16预算员奖惩制度………………………………..………………...…..……..19页

　　4.17安全监理员岗位职责…………………………..……………....……...……..19页

　　4.18安全监理员奖惩制度…………………………..………………..….….…….21页

　　4.19设计员岗位职责…………………………..………………..….…….…....….22页

　　4.20设计员奖惩制度………………………..………………..….…….……...…..22页

　　4.21资料员及办公员岗位职责……………..………………..….….………...…..23页

　　五、聘用劳动合同管理……………………..……………………………...........….….24页

　　六、劳动纪律………………………..….……………………….…...….……....…..….24页

　　七、上班天数及请假………………………..….…………..….……………..….…..…25页

　　八、聘用人员管理……………………..……………………..…..…..……...…..…..…25页

　　九、项目施工过程管理流程…………..……………………..…..………….….….…..25页

　　9.1开工的管理……………………..………………….……..…..……...…....……26页

　　9.2进度管理………………………………………………..…..…….………….…26页

　　9.3技术管理………………………………………………..…..…….………….…27页

　　设计变更管理…………………………………………..…….………...…..…..27页

　　9.5施工技术管理………………………………..…..………………..………..…..28页

　　9.6成本管理………………………………..…..……….……………………...…..28页

　　9.7质量管理………………………………..…..……….……………….…..…..28页

　　9.8过程监控………………………………..…..……….…….……………….…..28页

　　9.9事后控制………………………………..…..…………………….………..…..29页

　　9.10对监理单位的.管理………………………………..…..………….…..…..…...29页

　　9.11安全文明施工管理………………………………..…..……….………….…..31页

　　9.12文件资料管理………………………………..…..……….…….……...……..31页

　　9.13工程移交………………………………..…..……….…….….…………...…..31页

　　9.14工程结算………………………………..…..……….………………....….…..31页

　　十、工程合同管理制度…………………………………..…..………..……...…….…..31页

　　10.1合同签订职能部门………………………………..…..………….…………..32页

　　10.2工程合同的签订………………………………..…..……………..…….....…..32页

　　10.3合同的变更、解除………………………………..…..……….….……….…..32页

　　10.4合同的履行………………………………..…..…….……………….…….…..32页

　　10.5合同的保管………………………………..…..…………………..……………...…….33页

　　10.6工程合同审批表…………………………..…..…………………..……....…...33页

　　十一、工程质量管理制度……………………..…..…………………..………………..………..34页

　　11.1工程质量总则……………………..…..…………………..…………….…..34页

　　11.2质量工作制度……………………..…..…………………..……….………………....34页

　　11.3质量工作奖惩……………………..…..…………………..……….……………..…..34页

　　十二、各项管理流程…………………..…..…………………..…………………..….....36页

　　12.1招投标管理流程…………..…..…………………..………….……….…..36页

　　12.2合同管理流程…………..…..…………………..………….….…........…..37页

　　12.3施工管理流程………..…..…………………..………….….………....…..38页

　　12.3.1开工准备管理………..…..…………………..………….….……........…..39页

　　12.3.2图纸会审流程………..…..…………………..………….….…..….......…..39页

　　12.3.3施工进度及计划管理流程………………..………….….………….……..40页

　　12.3.4设计变更、洽商管理流程………………..………….….…………….…..41页

　　12.3.5基础及主体结构验收管理流程………..………….….…………….…......42页

　　12.3.6竣工验收管理流程..…..…………………..………….….…………….......43页

　　12.3.7施工图设计管理流程..…..…………………..………….….………….…..44页

　　12.3.8技术资料管理流程..…..…………………..………….….…………….…..45页

　　12.3.9材料检验管理流程..…..…………………..………….….………….....…..46页

　　12.3.10材料与设备采购招标管理流程………..………….….…… ……………..47页

　　12.3.11质量缺陷修补及质量事故处理流程..………….….……….……………..48页

　　12.3.12综合性验收及工程及移交流程..………….………..……………………..49页

　　12.3.13费用签证管理流程..………….….……………………………….………..50页

　　12.3.14工程结算支付管理流程..………….….……………………………….…..51页

　　12.3.15履约保证金退还管理流程..………….….……………..………..…….…..52页

　　12.3.4基建处工程费用支付审批表….….……………..…….. ………..….....53页

　　12.3.5公司内部工作联系单..………….….………………………………...……..54页

　　一、总则

　　1根据总公司的建设目标，“以一盘棋的思想”规范基建处管理，完善各部门、各岗位工作标准，岗位职责清晰，使各项工作得到有效的控制和管理。提高工作效率、工程质量，明确各部门工作内容与方向，完善责任制度。

　　2、本管理适用于基建处各部门、各岗位。本管理自实施之日起，各部门和各岗位人员职责和权限的分配原则及管理均应符合本管理的要求。

　　二、基建部员工守则：

　　遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学*，提高水*，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　三、基建处组织机构

　　各岗位职能

　　4.1总经理岗位职责

　　4.1.1.总经理作为公司基建处工程委托代表人，负责总公司实施的建设工程设计、工程招投标、签订施工合同、组织施工项目预（结）算审定、施工进度、质量、安全、日常

　　基建管理制度 9

　　一、改扩建项目安全管理的重要性

　　改扩建项目安全管理在工程项目管理中占有很重要的地位。改扩建项目中质量与安全是工程建设的核心，是决定工程建设的关键，安全是为质量服务的，质量亦需以安全做保证。抓住质量与安全这两个环节，工程改扩建就能顺利进行，就能获得良好的社会效益、经济效益。

　　二、改扩建项目安全管理目标

　　1、切实按照相关制度、标准检查、考核、验收改扩建现场，确保工程项目达到合格改扩建现场。

　　2、做到无死亡重伤事故，无重大机械事故，无倒塌事故，无重伤事故；创建文明工地。

　　三、改扩建项目安全管理措施

　　1、落实安全责任、实施责任管理

　　（1）建立、完善安全生产组织，有序开展安全管理活动。基建总务部承担组织、领导安全生产的责任。

　　（2）建立各级人员安全生产责任制度，明确各参与改扩建企业及项目管理人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。

　　（3）医院均需与各参与改扩建企业签定安全协议，明确安全责任。

　　2、安全教育

　　对于新进入医院改扩建工地的企业，要求企业对各班组及员工进行安全教育，督促监理进行相关安全交底的相关资料检查，能增强人的安全生产意识，提高安全生产知识，有效的防止人的不安全行为，减少人失误。

　　3、安全检查

　　安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。是消除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件的.重要方法。安全检查的形式有普遍检查，专业检查和季节性检查。检查的内容主要有查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

　　（1）对生产全部过程、各个方位的全面安全状况的检查。检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时，必须果断的消除。

　　（2）在全面安全检查中，透过作业环境状态和隐患，对照安全生产方针、政策，检查对安全生产认识的差距。

　　（3）检查安全生产是否常抓不懈，安全教育是否落实，教育是否到位。

　　（4）检查工程技术、安全技术是否结合为统一体；检查作业标准化实施情况；检查安全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的措施。

　　安全检查后的整改，必须坚持定具体整改责任人，定解决与改正的具体措施，限定消除危险因素的整改时间。

　　基建管理制度 10

　　学校基建工程是学校建设的一个重要组成部分，是改善办学条件、提高教育质量的一个重要内容。为扎扎实实地把我校基建工程质量提高到一个新水*，特制定如下管理制度：

　　一、学校基建维修工程的立项

　　1、学校基建工程的立项必须履行严格的审批手续。

　　2、零星维修项目（1000元以内），由后勤中心提出报告，填写维修项目单，写清项目内容、施工时间、施工人员、施工地点，所需材料、施工费用等，报请校长审批同意后，方可施工。

　　3、一般基建维修工程（1000元—5000元）由后勤中心会同有关部门负责人提出报告和预算，经分管领导同意，核价小组（维修监督小组成员）审核，并报校长批准后，由后勤中心与施工方签订协议后再行施工。

　　4、较大基建维修工程（5000元—10000元）由后勤中心会同有关部门提出报告，经学校行政会议讨论同意，经校长批准后，分管领导和后勤中心主任审核工程预算，由学校议标小组（学校全体校领导、维修监督小组成员、后勤中心主任及相关部门负责人构成）实行投标议标，择优选定施工队伍，签订合同，组织实施。

　　5、10000元以上的基建维修工程由上级相关部门负责。

　　二、学校基建工程付款方式

　　1、学校一般基建工程原则上在施工前不预付工程款，工程全部验收合格后，付80%；余款保质期满付清。

　　2、大工程的工程款严格按照施工合同条款支付。

　　3、大工程决算按上级主管部门规定，由上级的相关部门和机构审计确定。

　　三、学校基建工程的管理

　　后勤中心是学校基建工程的管理部门，必须坚持质量第一，确保万无一失，最大限度地提高教育资金的利用率。

　　1、基建项目一律签订施工合同，明确质量要求和责任，严格履行合同。合同要明确、具体，对工程的规格、材料、工期、质量、付款方式等等都必须作出明确规定。工程完工验收后合同存入基建档案。

　　2、实行工程监管制。后勤中心要派人对工程进行全过程、全方位监管。监管人员对工程质量负有直接责任，要严格履行职责，按作业程序即时跟班到位进行监督检查。

　　3、基建维修项目完工后，施工单位应向校方提交完工决算单。后勤中心会同相关部门和分管领导对完工项目进行复核验收，复核必须公*公正，认真负责，做好详细记录，复核员及后勤中心主任在完工单上签字后交校领导审批。

　　4、施工项目验收完后，后勤中心负责做好固定资产帐簿增减处理工作

　　四、学校维修工程的管理

　　1、大的维修一般放在寒、暑假进行，大的维修工程先书面报告校长室，并做好预算，经校长办公会议批准后，由学校议标小组实行投标议标，确定施工单位进行维修，后勤中心对维修工程进行监督检查。

　　2、小修小补，经学校领导审批，后勤部门严格把关，做到用一分钱办一分事、办好事，保质保量，并认真填写好维修表格。

　　3、各部门财产责任到人，层层把关，出现问题及时汇报后勤部门，后勤部门将情况及时反馈给校长，协商后进行维修，并做好登记手续。

　　4、各班级公物损坏要照价赔偿，并做好记录。如要维修费用由各班级自理。

基建管理制度汇总十篇扩展阅读

基建管理制度汇总十篇（扩展1）

——基建管理制度 (菁华3篇)

基建管理制度1

　　基建管理是基本建设管理的简称。基本建设管理包括基本建设的规划、计划、设计、施工及其资金、物资供应和质量监督、财务计划、财务决算及基本建设预算、竣工决算等一系列的管理工作。

基建管理制度2

　　为加快城市基础设施建设，甘肃省制定了城市基础设施配套费收费管理暂行办法，下面小编给大家分享基建管理制度（精选6篇），希望对您有帮助。

基建管理制度3

　　一、总则

　　集团公司基本建设项目在确立承建（揽）单位后，必须签订商务（技术）合同。否则不得进入施工和开展业务。商务（技术）

　　合同签订由基建部牵头，煤矿承办。

　　二、合同签订

　　1、签订合同必须具备以下条件：

　　（1）施工或承揽单位已经确定。

　　（2）投资计划已经下达或投资已经落实。

　　（3）合同价款或结算方式已经确定。

　　（4）项目前期准备包括立项、可研及初步设计已经审定。

　　2、签订原则

　　（1）认真审核承建(揽)单位的资质。

　　（2）严格合同条款审查。坚持企业利益不受损害原则和*等互利互惠的原则。

　　3、签订程序

　　按集团公司现行合同管理办法执行。即经建设单位审核后，报集团公司相关部门审定，主管领导批示，总经理批示，最后加盖合同专用章。

　　三、合同的管理

　　1、商务（技术）合同签字盖章后，具备法律效应。发包方与承建方必须严格按照合同约定履行各自的义务。

　　2、基建部、煤矿要跟踪合同的履行情况，定期对合同履行情况进行检查通报，并将有关要求事项及时反馈给集团公司有关领导。

　　3、基建部、煤矿要明确专人，按项目、单位、工期、投资、价款支付办法等设立专项台帐。

基建管理制度汇总十篇（扩展2）

——学校基建管理制度(5)份

　　学校基建管理制度 1

　　结合我校基建工作实际情况，特制定基建管理经济责任制。

　　一、基建处负责全校的基建管理工作。

　　在校长及主管基建副校长领导下，编制上报和组织实施校园建设总体规划和年度基建计划；严格按基建程序办事，确保工程质量，合理控制工程造价，完成学校基建任务，适合学校教育事业发展的需要。

　　二、基建处长的经济责任

　　1．具体负责基建财务管理工作，执行基建财务“一支笔”审批制度；

　　2．组织制定并实施基建财务管理的制度和办法，健全基建管理制度和内部监控制度；

　　3．组织编制学校基建规划和年度基建投资计划；

　　4．组织审核工程项目预决算；。

　　5．审核签订各类工程建设合同，把好工程设计关、施工质量关、竣工验收关、工程决算关；确保投资效益的提高；

　　6．及时向主管校长报告基建投资使用情况。

　　三、基建主管财务的'经济责任

　　1．认真执行基建会计制度，严格进行工程成本核算，对会计资料和财务会计报告的真实性、完整性负责；

　　2．积极筹措资金，保障工程建设资金的供应，严格按工程进度支付工程款；

　　3．认真履行会计监督，抵制和防范违法违纪现象的发生，严格执行基建投资计划，专款专用，不得私设小金库；

　　4．及时向处长报告基建财务状况；

　　四、及时向处长报告基建财务状况；

　　1．工程项目管理全过程，必须严格按工程合同办事；

　　2．工程施工必须严格按设计图纸施工，确需变更必须事先办理变更设计鉴证手续；

　　3．认真做好施工日志记录，真实反映施工管理情况；

　　4．及时组织隐蔽工程的检查验收。

　　5．认真做好工程管理资料向档案员移交工作，保证工程资料的真实、完整准确。

　　学校基建管理制度 2

　　一、基本建设用地的选择，长远的规划，校舍建设的方案，都要以教育方针，学校事业的`长远规划和广大师生员工的切身利益为依据;以有利于教学，有利于生活，有利于健康为原则。

　　二、教室、实验室和图书馆(室)是校舍的主体建设，首先是教室，是广大师生教与学的场所。必须根据教与学和生理学的要求确定合理优化的教育面积，桌椅布置、采光通风、人员流通和卫生清扫等设施。实验室和图书馆也要达到这些要求。

　　三、食堂是广大师生的重要生活福利场所，是保证健康的基础条件，是学校教育和教学的保证条件。食堂的建设一定要做到坐着用餐，即使是简易的桌椅也可以，这对学生的健康很重要。厨房的设施应注意卫生条件，严格操作制度，尽量减少炊事员笨重的体力劳动。

　　四、运动场地和固定的运动设施是重要的基本建设，这不仅是体育课所必需的，而且是集体活动、锻炼身体不可少的，必须按照学生的比例和体育的要求进行建设。

　　五、校园的绿化、修饰是美育的基本建设，也是创造使人舒畅地工作、学*和生活环境的必要条件。必须根据教育得要求进行设计、规划和建设。

　　学校基建管理制度 3

　　一、学校新建改建项目应严格按照国家有关法律法规办理。所有基建维修项目必须遵循满足使用功能、节约建设经费、兼顾美观，确保经费的.原则和先预算审核，后组织施工的程序。

　　二、根据学校年度维修预算或教育、教学、师生生活等的紧急需要，总务处相关人员及时拟定基建维修项目、计划，做好工程预算，预算应详细、清楚，明确工料及施工方式，报校长审批。5000元以上项目，经学校研究决定后按相关规定办理。一般采用招标的办法，参与招标的单位可以由校内教职工推荐，但必须具备相关的施工资质。中标单位应与学校签订施工合同。

　　三、1000元以上的项目由总务处负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报分管校长审核、校长审批。

　　四、总务处应加强施工项目质量、进度等的监督管理，要有专人负责并做好督工记录，发现不符合合同要求的情况应立即通知施工单位。施工单位如因故变动施工方案（包括更换材料、改变设计方案等）应与校方协商，并有书面同意意见，否则视作违约，应追究其相应的违约责任。

　　五、总务处相关人员应会同校保卫干部加强对施工工地的安全管理，督促施工人员文明施工、安全施工、遵纪守法。

　　六、基建维修项目完工后，施工单位应向校方提交完工决算单。总务处安排2人以上对完工项目进行复核验收，复核必须公*公正，认真负责，做好详细记录，复核员及总务主任在完工单上签字后交校领导审批。

　　七、施工项目完成后，总务处负责做好固定资产帐簿增减处理工作。

　　八、学校高档仪器设备的维修参照本制度执行。

　　学校基建管理制度 4

　　一、基本建设用地的选择，长远的规划，校舍建设的方案，都要以教育方针，学校事业的长远规划和广大师生员工的切身利益为依据;以有利于教学，有利于生活，有利于健康为原则。

　　二、教室、实验室和图书馆(室)是校舍的主体建设，首先是教室，是广大师生教与学的场所。必须根据教与学和生理学的要求确定合理优化的教育面积，桌椅布置、采光通风、人员流通和卫生清扫等设施。实验室和图书馆也要达到这些要求。

　　三、食堂是广大师生的重要生活福利场所，是保证健康的基础条件，是学校教育和教学的保证条件。食堂的建设一定要做到坐着用餐，即使是简易的桌椅也可以，这对学生的健康很重要。厨房的设施应注意卫生条件，严格操作制度，尽量减少炊事员笨重的体力劳动。

　　四、运动场地和固定的运动设施是重要的基本建设，这不仅是体育课所必需的，而且是集体活动、锻炼身体不可少的，必须按照学生的比例和体育的要求进行建设。

　　五、校园的绿化、修饰是美育的基本建设，也是创造使人舒畅地工作、学*和生活环境的必要条件。必须根据教育得要求进行设计、规划和建设。

　　学校基建管理制度 5

　　一、基本建设用地的选择，长远的规划，校舍建设的方案，都要以教育方针，学校事业的长远规划和广大师生员工的切身利益为依据;以有利于教学，有利于生活，有利于健康为原则。

　　二、教室、实验室和图书馆(室)是校舍的主体建设，首先是教室，是广大师生教与学的场所。必须根据教与学和生理学的要求确定合理优化的教育面积，桌椅布置、采光通风、人员流通和卫生清扫等设施。实验室和图书馆也要达到这些要求。

　　三、食堂是广大师生的重要生活福利场所，是保证健康的基础条件，是学校教育和教学的保证条件。食堂的建设一定要做到坐着用餐，即使是简易的桌椅也可以，这对学生的健康很重要。厨房的设施应注意卫生条件，严格操作制度，尽量减少炊事员笨重的体力劳动。

　　四、运动场地和固定的运动设施是重要的'基本建设，这不仅是体育课所必需的，而且是集体活动、锻炼身体不可少的，必须按照学生的比例和体育的要求进行建设。

　　五、校园的绿化、修饰是美育的基本建设，也是创造使人舒畅地工作、学*和生活环境的必要条件。必须根据教育得要求进行设计、规划和建设。

基建管理制度汇总十篇（扩展3）

——基建的管理制度通用五篇

　　基建的管理制度 1

　　一、日常性工作职责

　　1.根据学校事业发展规划，制定校园发展建设规划，负责组织申报建设项目的立项、计划等，办理工程前期报批手续。参与编制工程项目的项目建议书、可行性研究报告、设计任务书，办理规划许可证、施工许可证、配套工程计划，并组织实施。

　　2.按照“公开、公*、公正”原则，组织工程项目勘察、设计、监理和施工的招标工作。

　　3.做好基建文书、新建和改建项目资料、图纸的建卡立卷归档等工作。

　　4.负责处理及协调落实校内有关基建、大修工作的善后服务工作。

　　5.负责日常行政事务工作（办公室工作、人事、劳动工资工作、离退休人员工作）。

　　二、技术性工作职责

　　1.参与设计方案、扩初设计讨论，认真审阅图纸，组织设计图纸会审交底会。

　　2.负责与使用单位共同拟定大修范围、标准及资金，负责拟定工程施工合同。

　　3.负责施工现场的三通一*工作，配合施工方进行临时房等搭建工作。

　　4.负责工程设备和建筑材料的选择，以及对施工单位采购的材料、设备的监督检查工作。

　　5.组织每周由校方、施工方、监理方、设计等单位参加的工程例会，对项目中遇到的问题进行讨论，拿出经以上几方认可的对策。

　　6.负责施工阶段质量、进度、安全等协调管理工作。

　　7.负责督促施工单位及时整理、收集工程挡案资料和竣工图纸，配合处办做好归档工作，组织工程竣工验收工作。

　　8.负责保修期间的维修工作。

　　三、综合性工作职责

　　1.严格贯彻执行基建法规和财务法规，严格按各项制度办事。

　　2.负责编制年度基建大修计划和用款计划并控制完成。

　　3.负责编制年度基建大修统计报表。

　　4.负责办理上级有关单位对基建拨款事项，办理与学校财务处的收、付手续，严格按合同拨款。

　　5.严格规范基建大修项目投资，参与工程项目材料、设备采购合同的签定工作，负责工程项目预算工作并配合审计部门做好审计决算工作。

　　基建的管理制度 2

　　学校基建工程是学校建设的一个重要组成部分，是改善办学条件、提高教育质量的一个重要内容。为扎扎实实地把我校基建工程质量提高到一个新水*，特制定如下管理制度：

　　一、学校基建维修工程的立项

　　1、学校基建工程的立项必须履行严格的审批手续。

　　2、零星维修项目（1000元以内），由后勤中心提出报告，填写维修项目单，写清项目内容、施工时间、施工人员、施工地点，所需材料、施工费用等，报请校长审批同意后，方可施工。

　　3、一般基建维修工程（1000元—5000元）由后勤中心会同有关部门负责人提出报告和预算，经分管领导同意，核价小组（维修监督小组成员）审核，并报校长批准后，由后勤中心与施工方签订协议后再行施工。

　　4、较大基建维修工程（5000元—10000元）由后勤中心会同有关部门提出报告，经学校行政会议讨论同意，经校长批准后，分管领导和后勤中心主任审核工程预算，由学校议标小组（学校全体校领导、维修监督小组成员、后勤中心主任及相关部门负责人构成）实行投标议标，择优选定施工队伍，签订合同，组织实施。

　　5、10000元以上的基建维修工程由上级相关部门负责。

　　二、学校基建工程付款方式

　　1、学校一般基建工程原则上在施工前不预付工程款，工程全部验收合格后，付80%；余款保质期满付清。

　　2、大工程的工程款严格按照施工合同条款支付。

　　3、大工程决算按上级主管部门规定，由上级的相关部门和机构审计确定。

　　三、学校基建工程的管理

　　后勤中心是学校基建工程的管理部门，必须坚持质量第一，确保万无一失，最大限度地提高教育资金的利用率。

　　1、基建项目一律签订施工合同，明确质量要求和责任，严格履行合同。合同要明确、具体，对工程的规格、材料、工期、质量、付款方式等等都必须作出明确规定。工程完工验收后合同存入基建档案。

　　2、实行工程监管制。后勤中心要派人对工程进行全过程、全方位监管。监管人员对工程质量负有直接责任，要严格履行职责，按作业程序即时跟班到位进行监督检查。

　　3、基建维修项目完工后，施工单位应向校方提交完工决算单。后勤中心会同相关部门和分管领导对完工项目进行复核验收，复核必须公*公正，认真负责，做好详细记录，复核员及后勤中心主任在完工单上签字后交校领导审批。

　　4、施工项目验收完后，后勤中心负责做好固定资产帐簿增减处理工作

　　四、学校维修工程的管理

　　1、大的维修一般放在寒、暑假进行，大的维修工程先书面报告校长室，并做好预算，经校长办公会议批准后，由学校议标小组实行投标议标，确定施工单位进行维修，后勤中心对维修工程进行监督检查。

　　2、小修小补，经学校领导审批，后勤部门严格把关，做到用一分钱办一分事、办好事，保质保量，并认真填写好维修表格。

　　3、各部门财产责任到人，层层把关，出现问题及时汇报后勤部门，后勤部门将情况及时反馈给校长，协商后进行维修，并做好登记手续。

　　4、各班级公物损坏要照价赔偿，并做好记录。如要维修费用由各班级自理。

　　基建的管理制度 3

　　为了规范本项目水利基建财务管理行为，控制费用支出，节约基本建设资金，提高投资效益，确保基建资金专款专用；根据国家有关规定，并结合本项目水利基本建设实际情况，制定本制度。

　　一、资金预算管理

　　本项目属中央财政专项项目，因此，对本项目基本建设资金实行预算管理，并按省水利厅批准的用款计划执行。

　　二、资金使用管理

　　1、该项目资金设立专帐、专户管理；资金使用必须实行专款专用，必须符合概算，预算确定的范围和标准；必须完备手续，符合规定的程序。

　　2、资金的申请和拨付应根据项目概算、年度投资计划、施工计划支出预算，施工进度，支出预算等办理资金的申领和拨付。

　　3、资金的使用必须进行认真审查，包括的内容：

　　（1）支付凭证是否合法，手续是否完善，金额是否正确；

　　（2）是否符合合同约定；

　　（3）是否符合财务预算，用款计划；

　　（4）是否符合规定的程序；

　　（5）支付方式是否符合规定等。

　　三、工程预付款的管理

　　1、工程预付款的支付程序；由承包商申报，经监理工程师审核，项目部施工组人员审核后，呈项目法人审批，并提供合法的预付款收据。

　　2、工程预付款的支付方式是很行转账结算，严禁现金支付。

　　3、工程预付款由财务部门按合同，承包单位及标段进行管理，项目部及施式组要积极配合财务部门同承包商及时核对工程预付款的支付及扣回情况，防止多付少扣。

　　四、建设单位管理费的管理

　　1、实行预算控制，严格按省水利厅批准的用款计划数额内控制使用。

　　2、建立并规范审批手续，由项目法人一支笔审批。

　　3、遵守规定的内容和开支标准

　　五、工程价款结算形式与手续

　　根据本工程的特点，确定定期（每月）或阶段性进行结算。

　　1、由承包单位按合同约定将结算申报监理工程师审核，并附本次结算工程量的证明材料。

　　2、工程监理按照合同约定及工程完成情况进行审核，审核主要内容为本期工程量是否属实，单价是否为合同约定，若存在差异，要求承包商重报，若无问题，编制月进度支付凭证，签发计量支付凭证，报项目部现场管理机构。

　　3、项目部现场管理机构的有关人员，对监理审核上报结算进一步核定，重要为工程量计算是否正确，若无问题，签发工程款结算支付单，报项目法人审批。

　　4、财务部门付款时，必须重点审核累计结算款，预付工程款的扣回数，质量保证金累计数是否一致，本期支付数计算是否正确等，若没有问题，办理工程价款支付手续。

　　六、财务报告的编制要求

　　财务部门应定期编制财务报告，主要包括的有资金*衡表、基建投资表、待摊投资明细表以及附表。财务报告的编制要做到真实性、完整性、可靠性、编制依据一致性的要求；会计报表要逐级汇总上报。

　　基建的管理制度 4

　　第一章总则

　　第二章行政管理制度第一节会议管理制度第二节第三节第四节第五节第六节第七节

　　公文管理制度档案管理制度工程资料管理制度印章管理制度车辆管理制度考勤管理制度

　　第一条目的

　　为加强基建管理室行政管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，提高工作效率，特制定本规定。

　　第二条内容

　　本规定所指行政管理包括会议管理、公文管理、档案管理、印章管理、车辆管理制度等。第三条范围

　　本制度适用基建管理室全体员工。

　　第二章行政管理制度

　　第一节会议管理制度

　　第一条目的

　　为加强对会议时间的控制，提高会议质量，特制定本制度。第二条范围

　　本会议管理制度适用于基建管理室主办的各种行政办公会议第三条分类

　　（一）日常办公会议

　　基建管理室例会：每周一部门讲评会结束后召开，在主任或副主任的主持下，基建管理室全体员工参加。会议主要沟通、处理内部事务和工程施工一般性事项，分析协调工程建设中的有关问题；通报事项，宣布决定，学*业务文件等。

　　（二）专业会议

　　工程协调会：工程协调会根据需要适时召开，由基建管理室主持，参加会议的人员为基建管理室主任和副主任、有关部门负责人、施工单位负责人。会议主要研究和通报工程的质量、进度、安全等情况及施工单位配合协作情况。

　　监理例会：每周一召开一次，由总监主持，参加人员为基建管理室主任、副主任及项目负责人、监理单位项目负责人、施工单位项目负责人。会议主要总结前一周的施工进度及质量安全问题，并对下一周的工作重点进行探讨,并在两个工作日内出监理例

　　会会议纪要，发文于甲方和施工单位。

　　其他专业会议：如对项目地质勘查、设计、造价、法律服务等专业问题与相关单位进行沟通时，根据项目需要适时召开，会议由基建管理室主持。

　　（三）临时会议

　　根据工作需要，为解决某些重要问题而临时召开的会议。第四条会议纪要管理规定

　　（一）会议纪要的形成与签发

　　1、会议纪要由会议主持人指定专人整理成文。

　　2、会议纪要起草人须在限定时间内完成纪要的整理工作，并报基建管理室主任审核。

　　3、会议纪要形成后，应填写签批单，请基建管理室主任和部门负责人签批意见。

　　4、会议纪要签批完成后，起草人须请参会的其他部门人员签字确认。

　　5、会议纪要请参会单位签字确认完成后应分类存档。

　　（二）会议纪要的备忘

　　会议纪要作为科室的重要文件，应发至科室全体成员，以便各成员及时了解工程情况，提高工作效率。

　　（三）会议注意事项

　　1、要求参加会议人员提前10分钟到场。

　　2、实行会议人员签到制度。

　　基建的管理制度 5

　　一、基本职责

　　1.遵守国家法律、法规及学校有关规章制度，遵守本部门工作守则、岗位职责，恪守职业道德，遵守保密纪律。

　　2.诚信敬业，工作积极主动，责任心强。

　　3.具有与岗位相适应的工作能力和技术水*。

　　二、处长岗位职责

　　1.按照国家有关政策规定，结合本校实际，组织全处工作人员完成学校下达的各项基本建设任务。

　　2.负责全处人员工作安排、奖惩、任务分配等行政管理和思想政治工作，充分调动工作人员的积极性。

　　3.组织编制上报并组织实施学校的总体规划和年度基本建设计划。

　　4.严格按照基本建设程序办事，深入实际调查研究，及时向领导汇报学校基本建设情况，提出有关建议。

　　5.精心组织，认真考察，规范招标，选择理想的勘测、设计、施工及监理单位。

　　6.定期召开现场管理和业务工作会，布置、检查、督促、落实和总结工作，及时掌握工程进度、质量、安全和造价情况。对技术问题，组织专家会审；对于造价问题，多搞调查研究；对于质量问题，深入实际全过程监督，切实把好质量关；对安全要常抓不懈，勤检查，多整改，杜绝大的安全事故。

　　7.主管材料科工作。

　　8.负责协调内外关系，确保工程顺利进行。

　　9.抓好廉政建设教育，制定并落实廉政制度，定期向校领导、纪委和相关部门汇报工作。

　　10.完成校领导交办的其它工作。

　　三、土建工程师岗位职责

　　1.贯彻执行国家有关建筑安装的法律法规，贯彻执行各级地方**有关建筑安装的行政法规，贯彻执行公司的各项规章制度。

　　2.负责工地的技术管理工作，包括外业的测量放线、桩线交底，沉降观测。内业的技术交底，设计变更，传达公司的有关技术要求。负责工地土建工程技术指导，巡视检查土建工程的施工质量。

　　3.负责工地的质量管理工作，收集、整理、保存质量管理记录、资料。接待公司领导、质检站领导的检查指导，对领导提出的检查意见作出书面回复

　　4.负责审查土建专业的预算、结算、中间验收、施工组织设计、监理实施细则、各项施工方案、材料计划。

　　5.负责收集、整理、编写土建专业的工程简报，及时向领导反映工程中存在的疑难问题。

　　6.负责审查土建专业的设计变更、现场签证。对设计变更产生的各种影响反复论证，尽量减少设计变更，确保工程质量和经济效益。

　　7.负责检查指导土建专业的施工单位及时填写收集整理工程资料，保证资料与施工同步，避免遗漏后补。

基建管理制度汇总十篇（扩展4）

——工地试验管理制度汇总十篇

　　工地试验管理制度 1

　　项目部试验室力学工作间管理制度

　　一、不准在工作间内乱动仪器仪表，也不准在工作间内做与试验无关的.工作。

　　二、试验室温度为10℃~35℃，对温度要求严格的试验，试验温度应为23℃±5℃。

　　三、压力机、万能材料试验机由计量部门检定合格后，方可使用。

　　四、操作人员必须熟悉该仪器的设备性能及用途，试验必须严格按标准方法及要求的操作规程进行。

　　五、认真做好原始记录，试验后须填写仪器设备使用登记簿。

　　六、工作间内保持清洁卫生，试验后切断电源。

　　工地试验管理制度 2

　　一、对本室所有仪器设备、工具、水电、进行检查，如有异常，应立即采取措施。

　　二、试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，熟悉该项试验的操作步骤及注意事项，做好使用记录。

　　三、筛分时应注意筛孔尺寸，防止错用。

　　四、使用天*称量或进行细料筛分等试验时，应避免吹风，必要时应关门、窗及电风扇，以免造成称量不准或细颗粒损失。

　　五、操作过程中如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。

　　六、试验完毕，应将所有的仪器擦拭干净，工具放回原处，较精密的'仪器应放入柜内或套上防尘罩，试验废料当日清理，切断电源、水源、关好门窗等。

　　工地试验管理制度 3

　　一、负责新购仪器设备和在用试验检测仪器、设备的管理工作。

　　二、负责建立仪器设备台帐，并进行动态管理;固定资产按规定进行组资。

　　三、维修保养仪器设备，使之处于完好状态，如发现故障，自己不能排除时，应及时向领导报告，以尽快修复。

　　四、负责试验室计量仪器的周期检定或校验，经检定、校验合格后，均应贴上合格证进行标识。

　　五、仪器设备外借应经室主任批准，借出与退回都应仔细检查仪器设备的'功能是否正常，附件是否齐全，并办理交接手续。

　　六、及时完成领导临时交办的工作。

　　工地试验管理制度 4

　　工地试验样品管理制度

　　一、样品的接收、登记、标识、入库、发放、留样、处理等由样品管理员负责。

　　二、建立样品入库和出库台帐，登记抽检样品的`名称、规格、数量、日期等。

　　三、样品管理员须将样品入库，并按类别进行统一标识、摆放整齐。

　　四、检测完毕后必须按规定数量留样，留样务必做到标识清楚，摆放有序。

　　五、保持样品的清洁，妥善保管，在规定的留样期限内，不得随意挪动样品，严禁随意处置样品。

　　六、样品室环境条件及设施应满足存放样品的要求，确保样品不变质损坏或降低性能。

　　七、管理员须随时统计各类样品的抽检频率和数量，并及时上报室主任。

　　工地试验管理制度 5

　　第一节总则

　　为确保工程质量，加强试验设备的工作用管理，提高试验检测水*，现根据《**高速公路管理办法》和现行施工、验收规范，制定管理办法

　　第二节 设备管理的目的、范围、职责

　　第一条 目的

　　对仪器设备进行有效的控制和管理，确保其技术状态符合要求，以保证检验结果的准确性。

　　第二条 范围

　　适用于对检验仪器设备及其软件的配置、使用、维护与管理。

　　第三条 职责

　　1.试验室主任

　　提出仪器设备的采购与维修计划。

　　2. 设备管理员

　　2.1 负责仪器设备管理和采购。

　　2.2 负责检验仪器设备的安装、调试、检查和维修工作。

　　2.3负责仪器设备购置、验收、使用、维护及修理的有关记录及资料的管理，建立设备档案。

　　3. 检验人员

　　负责授权使用的仪器设备的日常保养和维护工作。

　　第三节 工作程序

　　第一条 仪器设备购置及验收

　　1. 购置

　　a) 购置仪器设备时，由检测室提出填写《仪器设备购置申报表》，写明购置理由及产品的质量、技术性能、指标的要求，交管理室审核，试验室主任批准;

　　b) 设备管理员负责市场调查，取得对产品性能、价格的对比资料、确定技术指标、运输、安装、调试、验收标准及付款方式等项要求;

　　c)在已评定合格的供应商中采购。

　　2. 验收

　　由管理室组织有关人员对仪器设备进行验收，设备管理员填写《购入仪器设备验收记录表》。

　　a) 文件资料验证:合格证、说明书、保修卡、有关技术资料应齐全有效;

　　b) 实物验证:包装是否完好，仪器设备有无损坏、规格、型号、外观质量是否符合要求，随机附件是否齐全;

　　c) 调试验证:安装质量是否符合要求，仪器设备运转是否正常，技术性能、指标是否达到规定要求。

　　第二条 仪器设备的标识

　　1. 用于检验的仪器设备由设备保管员统一登记建帐、分类编号，该编号应具唯一性，并对该设备粘贴表明其状态的三色标识，以便识别仪器设备的量值溯源状态，防止仪器设备的超期超范围使用。

　　2. 标识的.分类

　　2.1合格证(绿色):

　　a) 计量检定合格的仪器设备;

　　b) 设备不必检定，经检查功能正常的仪器设备;

　　c) 设备无法检定，经对比或鉴定适用的仪器设备。

　　2.2准用证(黄色):

　　a) 多功能仪器设备，某些功能已丧失，但检验工作所用某项功能正常，且经校准合格的仪器设备。

　　b) 测试设备某一量程精度不合格，但检验某项工作所用量程合格的仪器设备。

　　c) 降级使用的仪器设备。

　　2.3停用证(红色):

　　a) 检验仪器设备经计量检定不合格的仪器设备。

　　b) 检验仪器设备损坏的仪器设备。

　　c) 检验仪器设备性能无法确定的仪器设备。

　　d) 检验仪器设备超过检定周期的仪器设备。

　　2.4对贴有停用证(红色标志)的仪器设备禁止使用，对贴有准用证(黄色标志)的仪器设备只能使用其正常的功能部分。

　　3. 标识管理

　　设备保管员负责仪器设备标识的粘贴和更换，并建帐管理，标明设备编号、检定日期、有效期等，标识应粘贴于仪器设备显着位置处。

　　第三条 仪器设备的使用

　　1. 设备在投入使用前，应进行检定，未经检定的设备不得投入使用。

　　2. 设备应由经过授权的检验人员操作。操作者应经过培训，详细了解设备最新版本的使用说明书、技术资料内容，熟练掌握设备的性能和操作程序后，方可上机操作，并按规定要求填写《仪器设备使用记录表》，特殊设备的操作人员应持证上岗。

　　3. 对容易引起误操作及重要的操作过程，由试验室组织编制操作规程及技术指导书，经技术负责人批准实施。

　　4. 检验人员在使用设备前后，应对该设备进行核查，包括对运行情况的记录和现行状态的检查，保证设备及其软件应达到要求的准确度，并符合规范标准的要求。

　　5. 操作过程中如发生过载、误用、故障或对设备性能有怀疑时，应立即停止使用，报设备保管员标识处置，防止误用。现场检验时，控制运输及现场的防震、防潮、防尘等要求，操作者应检查设施和环境条件，符合要求后再开机，检查仪器设备的技术状态并记录。

　　6. 期间核查对于使用频率高的设备，应适当进行期间核查，确保其工作状态符合要求。

　　7. 设备的日常保养由授权操作人员负责进行，按使用说明书和管理要求，实施维护保养及功能性检查并填写《仪器设备保养、维护记录表》。

　　第四节 仪器设备的修理、降级和报废

　　第一条 维修

　　a) 需进行维修的设备，由设备保管员填写《仪器设备维护申请表》，经试验室主任批准，并报管理室备案。

　　b) 维修工作应由专业技术人员进行，需送外部维修时，应执行《服务和供应品采购程序》;

　　c) 由设备保管员对修复后的设备进行检查验收，检查其技术性能指标是否符合要求，填写《仪器设备调试验收记录表》。如需检定按《量值溯源程序》进行。

　　第二条 降级

　　a) 设备的准确度、精度、灵敏度、稳定性等达不到原来规定值，但可满足对精度要求较低检验项目的技术指标时，经计量检定确认后，该设备可降级使用;

　　b)设备的降级使用需经试验室主任批准。

　　c) 由设备保管员将降级设备的具体情况记入《仪器设备降级使用评定表》中，存档备案。

　　第三条 报废

　　a) 对于不能修复或已失去使用价值的设备，由设备保管员提交《仪器设备报废申请表》，经试验室批准;

　　b)设备保管员负责报废设备的处置。

　　第四条 仪器设备记录及档案

　　1.设备及其软件的各种记录、资料统一由设备保管员归档管理。

　　2.试验室主任审核批准本试验室《仪器设备登记表》，统一编号、标识进行管理。

　　3.设备保管员负责建立主要仪器设备及其档案，其内容应包括:

　　a)名称、编号及分布场所;

　　b)产品出厂文件，包括说明书、图纸、合格证、保修卡、检定证书、装箱单等;

　　c)采购验收资料，包括申请表、采购计划、验收记录和报告等;

　　d)检定或校准的证书报告，检定或校准的日期及计划;

　　e)维护计划、使用记录、修理及验收记录;

　　f)降级使用及报废的批准记录;

　　工地试验管理制度 6

　　一、与试验无关的.物品一律不准带入工作间内，并不得在工作间内做与试验无关的其他工作。

　　二、操作人员必须熟悉土工试验规范和相关的基础理论知识，熟悉仪器设备性能，并能熟练正确的操作。

　　三、进行大型试验时，必须事先制订试验计划，对人员组合、设备配置、试验程序、标准及方法等作出详细安排。

　　四、严格按标准、方法进行操作，认真填写记录、报告。试验后要填写仪器设备使用登记簿。

　　五、仪器设备要按规定进行保养，所用计量器具要按周期进行检定。

　　六、试验结束后要切断电源，并将仪器擦拭干净，室内要保持整齐、清洁。

　　工地试验管理制度 7

　　一、与试验无关的物品一律不准带入工作间内，并不得在工作间内做与试验无关的其他工作。

　　二、操作人员必须熟悉土工试验规范和相关的.基础理论知识，熟悉仪器设备性能，并能熟练正确的操作。

　　三、进行大型试验时，必须事先制订试验计划，对人员组合、设备配置、试验程序、标准及方法等作出详细安排。

　　四、严格按标准、方法进行操作，认真填写记录、报告。试验后要填写仪器设备使用登记簿。

　　五、仪器设备要按规定进行保养，所用计量器具要按周期进行检定。

　　六、试验结束后要切断电源，并将仪器擦拭干净，室内要保持整齐、清洁。

　　工地试验管理制度 8

　　工地试验室管理制度

　　一、试验室工作人员经过岗位专业技术培训，经考试合格后持证上岗，无上岗证人员不可从事进行试验工作。

　　二、试验室工作人员必须严格遵守各项规章制度，坚守工作岗位，认真履行职责，听从领导按排。

　　三、试验操作人员必须使用符合标准规范的仪器设备、工具，严格按照试验操作规程进行试验检测。

　　四、试验检测结果必须客观真实，并现场直接记录在试验原始记录上，字迹清楚、整齐，严禁涂改、转抄、销毁。

　　五、试验数据处理准确无误，试验报告严格按照复核、审批签字程序进行，发出的试验报告必须签字齐全并盖试验室检测专用公章。

　　六、试验仪器设备，必须定期进行检定、校验工作，确保试验结果的.准确性。

　　七、做好试验数据资料的积累和统计工作，积极开展新技术、新材料、新工艺的科研和推广应用工作。

　　八、试验室负责人应组织全室人员进行业务学*，安全教育，安排培训计划，定期进行技术考核和安全检查。

　　九、试验室全体工作人员必须团结协作，保质保量完成本职工作，必须服从领导按排，认真完成领导交办的各项工作。

　　工地试验管理制度 9

　　第一节 样品的标识

　　第一条 收样员负责对各种样品统一流水编号，加贴样品标识卡，表明其不同的检测状态，样品标识须注明'样品编号'和'样品状态'，'样品状态'分别为'待检'、'在检'、'已检'、'留样'四种。样品标识具有唯一性。

　　第二节 样品的制备

　　第二条 样品需要制备时，检测人员应严格按相应规范、标准的要求进行操作。

　　第三节 样品的保护

　　第三条 当样品的完整性和安全性，需采取保护措施时，则检测人员应根据有关规定采取相应保护措施，以保证试验检测结果的可靠性。

　　第四节 样品的.储存

　　第四条 样品应存放在适宜的场所，样品室配备相应的设施，样品分类存放、防止火灾、丢失、变质、损坏和混淆的发生。如发生样品损坏、丢失等情况应及时调查原因，并做出相应处理。

　　第五条 对储存有特定要求的样品(如标养室对温度、湿度的要求)，应严格控制环境条件，管理人员应按规范要求调整检查并记录控制状况。

　　第六条 对易燃、有毒标志。的危险样品应隔离存放，并明显。

　　第七条 贵重样品存放指定地点，采取防护措施。

　　第八条 存放样品应标识清楚、帐物一致。

　　第五节 样品的处理

　　第九条 检测完毕无留样要求的样品，检测人员应及时清理出现场，堆放到指定样品遗弃区域。

　　第十条 需留样样品应移交样品管理员进行登记并入留样室保存，留样期按相应规范要求决定。

　　第十一条 对检测过程中出现异常结果的样品，经质量负责人批准后留样处理，留样期满，按6个月为销毁样品的周期，由主任和质量负责人共同销毁，并有样品销毁记录。有毒和易燃易爆样品应交保卫部门处理。

　　工地试验管理制度 10

　　第一节总则

　　第一条为确保工程质量,加强试验工作用管理,提高试验检测水*,规范检测人员的行为,根据国家、***和***建设工程质量监督、管理、检测的有关规定,结合xxL**同段试验室检测工作的实际情况,制定本办法。

　　第二条xx高速公路L**同段建设工程实体及所用原材料、构件、制品等进行试验的检测工作,执行有关办法

　　第三条试验检测人员、现场试验检测人员必须严格执行国家、交通部有关部门颁发的技术标准、规范、规程和试验方法,开展试验检测工作。

　　第二节试验室机构和职责

　　第四条xxL**同段试验室负责L**同段试验检测工作。

　　第五条配备足够的试验人员,由上到下建立试验管理体系。

　　第六条试验室主管及试验检测人员必须持有交通部试验检测工程师证书,试验技术人员必须持有交通部试验检验员上岗证,方可上岗。

　　第七条xxL**同段工地试验室职责:

　　1、负责所辖范围的原材料取样、试验工作,砂浆、混凝土配合比设计校验,试件的养护及强度测试工作。

　　2、负责水泥、粉煤灰、矿粉、碎石、砂、钢筋等原材料的检验工作。

　　3、负责收集提供试验原材料的验证、比对工作,(使用认证证书、材料检验报告、使用说明书,即"三证"收集整理)

　　4、负责试验报表的统计上报,工程试验资料的整理、汇总、归档等工作。

　　5、负责混凝土、砂浆等配合比的设计选定并指导现场施工。

　　6、负责试验站检测仪器的送检和校准工作。

　　7、参与施工现场质量控制及质量检测工作。

　　8、施工现场抽检不合格,及时向现场和上级领导报告,并分析原因,提出改进和处理方案,并做好可追溯记录。

　　9、积极配合业主及现场监理,做好施工质量管理和质量控制检测工作。

　　10、根据承建工程项目实际,按照规范、验标要求,结合工程试验、计量管理规定,制定工作细则。

　　11、指定专(兼)职人员1~2名,负责试验测量仪器设备管理、维护工作。

　　第三节工作要求

　　第九条项目部严格按照投标书、合同要求及有关规定,建立试验检测机构,配齐试验检测仪器设备和试验检测人员以及办公交通设施,满足工作需要和施工现场试验检测需要。试验室必须具有省部级及以上建设行政主管部门批准的资质和技术监督部门的计量认证合格证书,并在其资质许可的范围内开展检测业务,检测人员应当具有相应的岗位证书。

　　第十条试验室必须坚持公正、科学地开展试验检测工作,不受来自行政的、经济的以及其他方面的干预。检测人员应秉公办事,不谋私利,认真按规范、标准等进行检测。

　　第十一条试验室应建立健全质量保证体系,加强自身建设,积极采用先进的检测设备和工艺,不断完善检测手段,提高质量检测人员的'素质,确保工程质量检测工作的科学性、准确性和公正性。

　　第十二条试验室应建立各项试验检测管理制度和责任制。

　　第十三条试验室出具的检测报告单,必须实事求是,字迹清楚,数据准确可靠,要有试验、校核、技术负责人签字,加盖工地试验室章。

　　第十四条试验室应建立单独的不合格检测报告台帐,凡检测为不合格的项目应及时通知项目部负责人。

　　第十五条试验室不得具有下列行为:

　　(1)超出批准的试验检测范围,出具试验报告。

　　(2)随意更换试验检测仪器、设备和试验检测人员。

　　(3)弄虚作假,降低建设工程质量标准。

　　(4)捏造数据,伪造试验检验报告。

　　(5)不遵守职业道德、玩忽职守、营私舞弊,影响工程质量。

　　第十六条试验检测人员须经专业培训,持证上岗,应同时具备以下条件:

　　(1)具有省级及以上建设主管部门颁发的试验检测岗位证书。

　　(2)具有所检测内容的专业知识、能力。

　　电焊工安全操作规程兼职安全员岗位职责建筑安全员岗位职责

　　项目安全员岗位职责车队安全员岗位职责安全生产管理责任书

基建管理制度汇总十篇（扩展5）

——员工内部管理制度汇总十篇

　　员工内部管理制度 1

　　一、目的:

　　通过人事调整,协调组织人际关系,合理使用公司人力资源,达到工作与人力资源的最佳匹配,以提高工作绩效和工作满意度。

　　二、人员工作流动方向:

　　1、晋升:员工考核成绩优秀,工作任务完成出色,业务、专业知识提高迅速,部门经理、同事反映良好,多次被领导嘉奖,为公司经济和声誉做出较大贡献的,公司给予其晋升机会。

　　2、调岗:因公司组织机构调整或工作业务需要,或为符合员工工作能力和发展意向,挖掘员工潜力,调动其积极性,公司可安排员工调岗,员工应服从调岗安排。

　　3、借调:因公司业务发展需要,或个别职位暂缺,公司可把员工借调到其他部门。

　　4、解聘:员工绩效表现及工作能力不能胜任本岗位的工作需要,经过培训仍无法达到要求时,部门可向总办提出安排其解聘。

　　三、工作流动程序:

　　1、晋升

　　①绩效考核中成绩历次优秀,工作任务完成出色,为公司做出较大贡献者,可由其本人向总办提出晋升申请,填写资料备案,也可由部门经理或总办提出晋升要求;

　　②根据其长期的工作表现及公司组织现状,由总办和其部门经理讨论并上报总经理决定其为晋升发展的对象;

　　③公司由总办组织,相关部门配合制定重点培养计划,为其提供良好的教育培训学*机会,及各方面锻炼提高的实践*台;

　　④经过培训提高、锻炼发展的观察考核后,由总办下达其晋升的调整通知单。

　　2、调岗

　　①当公司内部出现岗位空缺时,除考虑内部提升及外部招聘外,亦考虑*级调岗;公司有关部门及员工本人均可提出调岗。

　　②公司提出调岗的,由总办负责协调,取得调出与调入部门经理的同意后,按人员聘用权限报公司领导批准。

　　③员工提出的调岗,应由本人提出书面调岗申请,填写“人事变动表”并报所在部门经理同意后,写出评估意见,由总办参照员工聘用审批程序办理。

　　④总办向员工和有关部门发出内部调整通知单。

　　3、借调

　　①由公司或拟借调部门经理向总办提出借调申请,并经总办与有关用人部门、调出部门及员工本人协商而决定。

　　②用人部门或总办填制“人事变动表”,相关部门会签后,报公司总经理批准。

　　③总办发出内部调整通知。

　　4、解职

　　①员工绩效考核不合格,工作能力不能胜任本岗工作需要,经过培训或调岗后仍无法达到要求时,部门主管可向总办提出对员工的解职申请。

　　②总办接到解职申请及时与部门主管交流沟通,然后对其进行观察考核。

　　③经观察考核后,确认其能力欠缺,不能胜任本职岗位的,由总办对其调岗或进行专职培训,并跟踪培训学*效果。

　　④调岗或培训学*后仍不能达到岗位要求的,由总办向其本人和部门下发解职通知,并督促其办理解职相关手续。

　　5、人员内部调整的`审批权限

　　①公司操作层员工(不含班长)的调整由部门提出意见,总办批准。

　　②公司管理层员工(含班长)的调整由品质部、总办提出意见,总经理批准。

　　③部门经理、服务中心经理的调整由总经理报知董事长。

　　④所有员工的调整,总办要有调整记录备案,并适时报知总经理。

　　员工内部管理制度 2

　　第一条为了提高员工的业务知识及技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定本晋升管理办法。

　　第二条晋升较高职位依据以下因素：

　　1、具备较高职位的技能;

　　2、相关工作经验和资历;

　　3、在职工作表现与操行;

　　4、完成职位所需要的有关训练课程;

　　5、具备较好的适应性和潜力。

　　第三条职位空缺时，首先考虑从内部人员中选拔;在没有合适人选时，考虑外部招聘。

　　第四条员工晋升分定期和不定期两种形式。

　　1、定期：每年的12月25―28日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划;

　　2、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升;

　　3、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。

　　第五条晋升操作程序

　　1、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定;不定期者，另行规定;

　　2、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。

　　第六条晋升核定权限

　　1、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定;

　　2、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定;

　　3、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定;

　　第七条各级职员接到调职通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职，并人力资源部通知财务部门。

　　第八条凡因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。

　　第九条员工年度内受处罚未抵消者，本年度不能晋升职位。

　　员工内部管理制度 3

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视野创造条件，努力提高员工的整体素质和水*，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　员工守则

　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉，保护公司利益。

　　三、服从领导，关心同事，团结互助。

　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　五、不断学*，提高水*，精通业务。

　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　工程施工规章制度

　　1、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间;

　　2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣10分;施工总监检查发现一次，扣2分;

　　3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人,即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分/天;

　　4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣2分;注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作;

　　5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬;不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次，扣5分;不得与客户发生矛盾或发生任何争执，否则扣10分，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的工长负责;

　　6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。工地每天检查，违反一次，扣3分;若客户因为工地清洁问题投诉一次，扣5分;

　　7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款300元-1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资;

　　8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分;

　　9、工地上禁止吸烟，发现一次扣1分。严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴，发现一次扣5分;

　　10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分;

　　11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：

　　注以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。

　　财务管理制度

　　总则

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累员工之家，全体员工共同天地。

　　财务机构与会计人员

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、*期报帐。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

　　会计核算原则及科目

　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用***数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。

　　十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　十二、银行帐户印鉴的`使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节*衡。

　　十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

　　十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

　　十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　二十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　二十、未经批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

　　二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　办公用具、用品购置与管理

　　二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经批准后方可购置。

　　二十三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

　　二十四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　其它事项

　　二十五、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

　　二十六配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

　　二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作.

　　安全保卫制度

　　为维护正常的施工作业秩序，确保生命财产的安全，特制订本制度。

　　一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全施工工作负全责。

　　二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全小组，每天都要有人对施工作业现场进行安全检查，做好防范工作，发现问题及时解决。

　　三进入施工场地必须戴上安全帽

　　四施工中监管人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

　　五施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。

　　六施工前工程师技术员应对墙体或地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

　　七、安全监督人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全施工措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究当事人员责任;，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

　　八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章操作造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

　　员工内部管理制度 4

　　1、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

　　2、热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。

　　3、做好客人接送工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位、送茶、介绍按摩项目）。

　　4、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

　　5、上班时不得会见亲友，不准打私人电话，严禁在工作场所内吸烟、喝酒、吃东西、追逐打闹、玩牌、打麻将，严禁赌博、搞**，不提供违法服务和信息，以及做其他与工作无关的活动，离开工作场所必须要征得主管同意。

　　6、不准私片带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出本店或赠予他人，更不能有偷窃行为。

　　7、服从上级指挥，如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

　　8、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。

　　9、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。

　　10、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理，因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

　　11、按摩过程中，要做到多问、多观察。

　　12、服务单填写清晰，防止出错单，跑单现象。

　　13、及时处理客人或同事遗留的'物品，并向本部主管报告。

　　14、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，维护本店正常秩序。

　　15、按规定交接班，如违反规定造成损失，要受处罚。

　　16、热爱本店，宣传本店，自觉维护本店信誉。

　　17、服从分配，团结协作，不拉帮结派，不惹事生非，主动做好本职工作。

　　18、敬业，积极进取，努力学*专业知识，不断提高业务水*和工作能力，提高服务质量。

　　19、工作时间不打私人电话，不长时间会客，上班时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。

　　20、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。

　　21、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作推诿，不拖拉，接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

　　22、穿工作服，佩工作卡，保持整洁，保持口腔卫生。

　　23、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。

　　24、不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

　　25、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系或自己妥善处理。

　　26、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

　　27、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好*惯，爱护公物，看到将要坏的地方立即通知维修。

　　28、对用品应严格按照标准操作规程使用。

　　29、搞好区域卫生。

　　30、不因自己心情而影响工作质量。

　　31、保守本店经营机密。

　　员工内部管理制度 5

　　第一章：入职引导

　　第一节：入职与试用

　　一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德

　　二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学*精神和创新精神。

　　三、入职

　　第二节：考勤制度

　　一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。

　　其中：周一至周六：上午：8:00 C 11：30

　　下午：13:30 C 17:30为工作时间

　　11:30 C 17：30为午休时间

　　二、考勤

　　1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不用打卡），不得代替他人打卡。

　　2、迟到、早退、旷工

　　（1）迟到或早退10分钟以内者，每次扣罚薪金10元。

　　30分钟以上1小时以内者，每次扣罚薪金20元。

　　超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

　　（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

　　3 、请假

　　（1）病假

　　a 、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即7：30－8：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

　　b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

　　(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

　　4 、出差

　　(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

　　(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

　　5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级

　　上级审批，十天以上由人力资源部审查、总经理审批。

　　6 、加班

　　(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计

　　加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

　　(2)加班工资按以下标准计算：

　　工作日加班费＝加班天数×基数× 150％

　　休息日加班费＝加班天数×基数× 200％

　　法定节日加班费＝加班天数×基数× 300％

　　（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。

　　（4）公司内临时工、兼职人员不计算加班费。

　　（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

　　7 、考勤记录及检查

　　（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

　　（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

　　（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

　　第二节人事异动

　　一、调动管理

　　1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总经理批准。

　　2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。

　　3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

　　4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息Z换。

　　5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

　　二、辞职管理

　　1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。

　　2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

　　3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

　　4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

　　5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

　　6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料Z换。

　　三、辞退管理

　　1、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总经理批准。

　　2 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。

　　3 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

　　4、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请**部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

　　5 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息Z换。

　　第二章行为规范

　　第一节职业准则

　　一、基本原则

　　1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

　　2 、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

　　3 、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

　　4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

　　二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

　　1 、以公司名义考察、谈判、签约

　　2 、以公司名义提供担保或证明

　　3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

　　4 、代表公司出*公众活动

　　三、公司禁止下列情形兼职

　　1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

　　2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

　　3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争

　　4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

　　四、公司禁止下列情形的个人投资

　　1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

　　2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的

　　3 、以职务之便向投资对象提供利益的

　　4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

　　五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

　　六、保密义务：

　　1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

　　第二节行为准则

　　一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

　　二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

　　三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

　　四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

　　五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

　　六、遵守电话使用规范，禁止利用办公电话闲聊。

　　七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

　　八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

　　九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

　　十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；

　　对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得Z之不理。

　　十一、公司电脑管理、不准安装与工作无关软件、不准安装任何游戏。

　　十二、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

　　1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

　　2 、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

　　3 、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

　　第三节奖惩

　　一、奖惩种类

　　奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

　　二、奖励条件

　　1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者

　　2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者

　　3 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者

　　4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者

　　5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者

　　6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者

　　7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者

　　8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者

　　9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者

　　三、惩罚条件

　　1 、违法犯罪，触犯刑律者

　　2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者

　　3 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者

　　4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者

　　5 、泄漏业务机密者

　　6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者

　　7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作秩序者

　　8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

　　9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者

　　10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者

　　11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者

　　12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者

　　13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人

　　14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者

　　15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者

　　16 、拒不接受领导建议批评者

　　17 、无故不参加公司安排的培训课程者

　　18 、发现损害公司利益，听之任之者

　　19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

　　四、奖惩相关规定

　　1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

　　2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：

　　（1）参加公司举行或参与的各种社会活动

　　（2）学*培训机会

　　（3）职务晋升、加薪

　　第三章薪酬福利制度

　　第一节薪酬

　　一、薪酬

　　1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

　　2 、适用对象：本公司所有正式员工。

　　3 、薪酬组成：基本工资（含工龄工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

　　（1）岗位工资：根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的.岗位工资级别。

　　（2）工龄工资：根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

　　（3）绩效工资：根据公司对员工考评结果确定。

　　4 、工资制度

　　（1）年薪制。适用于公司总经理、副总经理及其他经总经理批准的特殊人才。工资总额＝基本工资＋年终奖金。

　　（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资。

　　（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。

　　（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

　　（5）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。

　　5 、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月5日,支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最*工作日发放。以现金形式领取。

　　第二节福利

　　1 、假期

　　（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

　　（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：a.元旦（公历1月1日）

　　b.春节（农历新年初一、初二、初三）

　　c.劳动节（公历5月1日、 2日、 3日）

　　d.国庆节（公历10月1日、 2日、 3日）

　　e.妇女节（3月8日，女员工放假半天）

　　（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

　　（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

　　（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。

　　（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

　　（7）工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

　　（8）公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。

　　（9）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

　　（10）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）－（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

　　2 、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险3 、贺仪与奠仪

　　（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。

　　（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。

　　4 、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

　　5 、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

　　第三节职业发展

　　一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学*不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学*、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

　　二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。

　　三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

　　四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

　　五、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：

　　1 、职业道德良好

　　2 、工作业绩突出

　　3 、工作能力强

　　4 、熟悉拟晋升职务工作

　　5 、上年度考核成绩“良”以上

　　第五章员工权益

　　一、劳动安全

　　1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

　　2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

　　3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全。

　　二、权利保障：

　　1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

　　2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：

　　（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；

　　（2）对处理决定不服；

　　（3）对公司的经营管理措施有不同意见；

　　（4）发现有违反公司各项规定的行为；

　　3、申（投）诉方式：

　　（1）逐级申诉或向公司人事部门直至总经理提出申（投）诉；

　　（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；

　　（3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。

　　（4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。

　　（5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。

　　员工内部管理制度 6

　　1、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

　　2、热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。

　　3、做好客人接送工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位、送茶、介绍按摩项目）。

　　4、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

　　5、上班时不得会见亲友，不准打私人电话，严禁在工作场所内吸烟、喝酒、吃东西、追逐打闹、玩牌、打麻将，严禁赌博、搞**，不提供违法服务和信息，以及做其他与工作无关的活动，离开工作场所必须要征得主管同意。

　　6、不准私片带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出本店或赠予他人，更不能有偷窃行为。

　　7、服从上级指挥，如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

　　8、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。

　　9、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。

　　10、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理，因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

　　11、按摩过程中，要做到多问、多观察。

　　12、服务单填写清晰，防止出错单，跑单现象。

　　13、及时处理客人或同事遗留的物品，并向本部主管报告。

　　14、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，维护本店正常秩序。

　　15、按规定交接班，如违反规定造成损失，要受处罚。

　　16、热爱本店，宣传本店，自觉维护本店信誉。

　　17、服从分配，团结协作，不拉帮结派，不惹事生非，主动做好本职工作。

　　18、敬业，积极进取，努力学*专业知识，不断提高业务水*和工作能力，提高服务质量。

　　19、工作时间不打私人电话，不长时间会客，上班时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。

　　20、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。

　　21、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作推诿，不拖拉，接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

　　22、穿工作服，佩工作卡，保持整洁，保持口腔卫生。

　　23、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。

　　24、不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

　　25、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系或自己妥善处理。

　　26、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

　　27、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好*惯，爱护公物，看到将要坏的地方立即通知维修。

　　28、对用品应严格按照标准操作规程使用。

　　29、搞好区域卫生。

　　30、不因自己心情而影响工作质量。

　　31、保守本店经营机密。

　　员工内部管理制度 7

　　第一章总则

　　1．遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。

　　2．保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

　　3．出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。

　　4．工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。

　　5．不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

　　6．单位内与同事应点头行礼以示致意。

　　7．与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。

　　8．工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。

　　9．未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

　　10．接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。

　　11．服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

　　12．尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。

　　13．爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。

　　14．不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

　　15．不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。

　　16．执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。

　　17．工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。

　　18．公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。

　　19．注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。

　　20．对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

　　21．与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

　　22．在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。

　　23．公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。

　　24．电话管理制度

　　a．严禁使用办公电话打私人电话。

　　b．非业务需要严禁上班时间上网。

　　c．接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。

　　d．接听用语：“您好！_______”。

　　e．要耐心细致的回答顾客提出的问题。

　　f．要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。

　　第二章考勤管理制度

　　一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。

　　二、本制度的适用范围公司全体成员

　　三、考勤管理的部门________负责公司考勤管理。

　　四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。

　　五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

　　（一）考勤记录

　　1．公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；

　　2．员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。

　　3．员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；

　　4．如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的'一律视为无效。

　　5．公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；

　　6．_________负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；

　　7．上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；

　　8．员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。

　　9．公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。

　　10．迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上，______分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上者，以旷工______天论处；

　　11．公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：

　　（1）迟到（早退）一次，扣发工资______元；一个月迟到（早退）累计超过______次（含______次）者，扣发工资______元/次，并通报批评。

　　（2）旷工一天，扣发______天工资。连续旷工______天或全年累计______天者，视为自动离职或作开除处理。

　　12．每月______日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。

　　（二）病事假

　　1．员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；

　　2．原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。

　　第三章奖惩管理办法

　　一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。

　　二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。

　　1．奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。

　　2．奖惩管理的主管为_________。

　　1．上班迟到每次罚款______元，每月超过______次每次罚款______元。

　　2．早退、中途离岗每次罚______元，无故旷工每次罚______元，每半个工作日按一次计算，每月旷工______次以上予以辞退。

　　3．请假根据实际天数每天扣除______元，无请假条按旷工计算。

　　4．考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款______元。

　　5．损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款______元-______元，情节严重者追究法律责任。

　　6．所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润______%提成。业务费用按团队毛利润______%提成。如不汇报者每次罚款______元。

　　7．持证导游出团补助为______元每天，无证每天补助______元。不含餐团队每人每天补助______元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游______元现金。导游所有索道费一律不给予报销。

　　8．不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款______元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款______元；

　　9．每月工资领取______%，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的______%，全年完成任务______%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取______%。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费______元、餐费______元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费______元、餐费______元。

　　10．每年业务额第一名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每年业务额第二名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励______元现金。

　　11．向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励______元现金。

　　12．公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨______%--______%。

　　第四章导游员管理制度

　　一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。

　　二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。

　　三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。

　　四、导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。

　　五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。

　　六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。

　　七、导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。

　　八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。

　　九、导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。

　　十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。

　　十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。

　　十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。

　　十三、导游人员应加强学*，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。

　　十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。

　　十五、导游人员应时刻监督团队食宿**质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。

　　十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。

　　十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。

　　第五章财务管理制度

　　一、对财务人员的要求

　　1．所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

　　2．总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。

　　3．现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。

　　4．任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以______元--______元的罚款。

　　二、办公室开支审批

　　1．所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。

　　2．办公开支______元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；______元以下（含______元）由总经理签字。

　　3．各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

　　4．所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。

　　三、团队帐目审批

　　1．所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以______元---______元的罚款。

　　2．原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量

　　3．所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。

　　4．所有团队团款出团前付______%，余款在团队返回后______日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。

　　5．所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。

　　四、业务经费开支审批

　　1．公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。

　　2．业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10%，并且单团单列。

　　3．业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

　　4．总经理对业务经费进行监督。

　　五、门市部

　　1．门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。

　　2．门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。

　　3．门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的*期情况。

　　六、工资、奖金、出差补助

　　1．员工当月工资于次月______日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

　　2．业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

　　3．出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。

　　4．下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。

　　七、财务部与计调部的合作

　　1．财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

　　2．计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。

　　以上各条请大家共同遵守。

　　员工内部管理制度 8

　　一、宗旨'用户至上，服务第一'是我们的服务宗旨。

　　物业管理是服务行为，我们要树立服务光荣的思想，加强服务意识，竭力为用户提供高效、准确、周到的服务，创造一个安全、文明、舒适、清洁的工作生活环境。

　　二、仪态员工应站有站姿，坐有坐势。

　　上班时间不得在办公室内东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰，驼背、耸肩。

　　三、仪表

　　1、身体、面部、手部必须清洁，提倡每天洗澡，换洗内衣物。

　　2、每天要刷牙漱口，提倡饭后刷牙漱口，上班前不吃异味食物以保证口腔清洁。

　　3、头发要常洗、整齐。上班前要梳头，提倡加落少量头油。头发不得有头屑。

　　4、女员工上班要化妆，但不得浓妆艳抹，男员工不得化妆。

　　5、必须佩带工作证，并应佩带在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时纠正。

　　四、表情

　　1、微笑，是员工最起码应有的表情。

　　2、面对客人应表现出热情、亲切、真实、友好，必要时还要有同情的表情。做到精神振奋，情绪饱满，不卑不亢。

　　3、和客人交谈时应眼望对方，频频点头称是。

　　4、双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤或随意乱放。不抓头、抓痒、挖耳、抠鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。

　　5、不得随地吐痰，乱丢杂物。

　　6、不得当众整理个人衣物。

　　7、咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起。

　　8、不得谈笑、大声说话、喊叫、乱丢乱碰物品，发出不必要声响。

　　9、客人和你讲话时应全神贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。

　　10、在为客人服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态、做鬼脸、吐舌、眨眼。

　　11、员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客人走*，应立即示意，以表示已注意他（她）的.来临。不得无所表示，等客人先开口。

　　五、言谈

　　1、声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免客人听不太清楚。

　　2、不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。

　　3、三人以上对话，要用相互都懂的语言。

　　4、不得模仿他人的语言语调和谈话。

　　5、不讲过份的玩笑。

　　6、说话要注意艺术，多用敬语，注意'请'、'谢'字不离口。

　　7、不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。

　　8、要注意称呼客人姓氏，未知姓氏之前，要称呼'同志'、'先生'或'女士'。

　　9、指第三者时不能讲'他'，应称'那位先生'或'那位女士'。

　　10、无论从客人手上接过任何物品，都要讲谢谢。

　　11、客人讲'谢谢'时，要答'不用谢'，不得毫无反应。

　　12、任何时候不准讲'喂'或说'不知道'。

　　13、离开面对的客人，一律讲'请稍候'。如果离开时间较长，回来后要讲'对不起，让您久等'。不得一言不发说做其他工作。

　　六、制服

　　1、制服应干净、整齐、笔挺。

　　2、非因工作需要，不得穿着制服。

　　3、纽扣要全部扣好，穿西装制服时，不论男、女第一颗纽扣须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须结正。

　　4、制服外衣衣袖、衣领外、制服衬衣领口，不得显露个人衣物，制服外衣不得显有个人物品，如纪念章、笔、纸张等，制服衣袋不得多装物品，显得鼓起。

　　5、只准着皮鞋上班，禁止着凉鞋，女员工只准着肉色袜，其它颜色和带花边、通花的袜子一律不准，袜头不得露出裙脚，袜子不得有破洞。

　　七、电话

　　1、所有来电，务必在三响之内接听。

　　2、接电话先说'您好，茗祺物业服务中心'，后讲'请问能帮您什么忙'或'请问找谁'。不得倒乱次序。

　　3、通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下约五公分处，中途若需与他人交谈，应用另一只手盖着听筒。

　　4、用户投诉或请求须作好记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍。

　　5、对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒。

　　6、办公时间内不得打私人电话，家人有急事来电，应从速简洁结束通话，他人接听，只代为记录。

　　7、对话要求按本章'言谈'一节规定办。

　　员工内部管理制度 9

　　第一章：入职引导

　　第一节：入职与试用

　　一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德

　　二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学*精神和创新精神。

　　三、入职

　　第二节：考勤制度

　　一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。

　　其中：周一至周六：上午：8:00 C 11：30

　　下午：13:30 C 17:30为工作时间

　　11:30 C 17：30为午休时间

　　二、考勤

　　1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不用打卡），不得代替他人打卡。

　　2、迟到、早退、旷工

　　（1）迟到或早退10分钟以内者，每次扣罚薪金10元。

　　30分钟以上1小时以内者，每次扣罚薪金20元。

　　超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

　　（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

　　3 、请假

　　（1）病假

　　a 、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即7：30－8：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

　　b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

　　(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

　　4 、出差

　　(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

　　(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

　　5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级

　　上级审批，十天以上由人力资源部审查、总经理审批。

　　6 、加班

　　(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计

　　加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

　　(2)加班工资按以下标准计算：

　　工作日加班费＝加班天数×基数× 150％

　　休息日加班费＝加班天数×基数× 200％

　　法定节日加班费＝加班天数×基数× 300％

　　（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。

　　（4）公司内临时工、兼职人员不计算加班费。

　　（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

　　7 、考勤记录及检查

　　（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

　　（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

　　（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

　　第二节人事异动

　　一、调动管理

　　1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总经理批准。

　　2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。

　　3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

　　4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息Z换。

　　5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

　　二、辞职管理

　　1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。

　　2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

　　3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

　　4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

　　5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

　　6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料Z换。

　　三、辞退管理

　　1、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总经理批准。

　　2 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。

　　3 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

　　4、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请**部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

　　5 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息Z换。

　　第二章行为规范

　　第一节职业准则

　　一、基本原则

　　1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

　　2 、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

　　3 、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

　　4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

　　二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

　　1 、以公司名义考察、谈判、签约

　　2 、以公司名义提供担保或证明

　　3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

　　4 、代表公司出*公众活动

　　三、公司禁止下列情形兼职

　　1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

　　2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

　　3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争

　　4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

　　四、公司禁止下列情形的个人投资

　　1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

　　2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的

　　3 、以职务之便向投资对象提供利益的

　　4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

　　五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

　　六、保密义务：

　　1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

　　第二节行为准则

　　一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

　　二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

　　三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

　　四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

　　五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

　　六、遵守电话使用规范，禁止利用办公电话闲聊。

　　七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

　　八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

　　九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

　　十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；

　　对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得Z之不理。

　　十一、公司电脑管理、不准安装与工作无关软件、不准安装任何游戏。

　　十二、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

　　1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

　　2 、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

　　3 、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

　　第三节奖惩

　　一、奖惩种类

　　奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

　　二、奖励条件

　　1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者

　　2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者

　　3 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者

　　4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者

　　5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者

　　6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者

　　7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者

　　8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者

　　9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者

　　三、惩罚条件

　　1 、违法犯罪，触犯刑律者

　　2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者

　　3 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者

　　4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者

　　5 、泄漏业务机密者

　　6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者

　　7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作秩序者

　　8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

　　9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者

　　10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者

　　11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者

　　12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者

　　13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人

　　14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者

　　15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者

　　16 、拒不接受领导建议批评者

　　17 、无故不参加公司安排的培训课程者

　　18 、发现损害公司利益，听之任之者

　　19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

　　四、奖惩相关规定

　　1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

　　2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：

　　（1）参加公司举行或参与的各种社会活动

　　（2）学*培训机会

　　（3）职务晋升、加薪

　　第三章薪酬福利制度

　　第一节薪酬

　　一、薪酬

　　1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

　　2 、适用对象：本公司所有正式员工。

　　3 、薪酬组成：基本工资（含工龄工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

　　（1）岗位工资：根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

　　（2）工龄工资：根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

　　（3）绩效工资：根据公司对员工考评结果确定。

　　4 、工资制度

　　（1）年薪制。适用于公司总经理、副总经理及其他经总经理批准的特殊人才。工资总额＝基本工资＋年终奖金。

　　（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资。

　　（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。

　　（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

　　（5）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。

　　5 、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月5日,支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最*工作日发放。以现金形式领取。

　　第二节福利

　　1 、假期

　　（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

　　（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：a.元旦（公历1月1日）

　　b.春节（农历新年初一、初二、初三）

　　c.劳动节（公历5月1日、 2日、 3日）

　　d.国庆节（公历10月1日、 2日、 3日）

　　e.妇女节（3月8日，女员工放假半天）

　　（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

　　（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

　　（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。

　　（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

　　（7）工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

　　（8）公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。

　　（9）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

　　（10）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）－（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

　　2 、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险3 、贺仪与奠仪

　　（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。

　　（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。

　　4 、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

　　5 、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

　　第三节职业发展

　　一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学*不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学*、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

　　二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。

　　三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

　　四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

　　五、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：

　　1 、职业道德良好

　　2 、工作业绩突出

　　3 、工作能力强

　　4 、熟悉拟晋升职务工作

　　5 、上年度考核成绩“良”以上

　　第五章员工权益

　　一、劳动安全

　　1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

　　2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

　　3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全。

　　二、权利保障：

　　1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

　　2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：

　　（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；

　　（2）对处理决定不服；

　　（3）对公司的经营管理措施有不同意见；

　　（4）发现有违反公司各项规定的行为；

　　3、申（投）诉方式：

　　（1）逐级申诉或向公司人事部门直至总经理提出申（投）诉；

　　（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；

　　（3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。

　　（4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。

　　（5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。

　　员工内部管理制度 10

　　第一章总则

　　1．遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。

　　2．保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

　　3．出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。

　　4．工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。

　　5．不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

　　6．单位内与同事应点头行礼以示致意。

　　7．与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。

　　8．工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。

　　9．未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

　　10．接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。

　　11．服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

　　12．尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。

　　13．爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。

　　14．不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

　　15．不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。

　　16．执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。

　　17．工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。

　　18．公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。

　　19．注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。

　　20．对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的.态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

　　21．与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

　　22．在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。

　　23．公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。

　　24．电话管理制度

　　a．严禁使用办公电话打私人电话。

　　b．非业务需要严禁上班时间上网。

　　c．接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。

　　d．接听用语：“您好！_______”。

　　e．要耐心细致的回答顾客提出的问题。

　　f．要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。

　　第二章考勤管理制度

　　一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。

　　二、本制度的适用范围公司全体成员

　　三、考勤管理的部门________负责公司考勤管理。

　　四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。

　　五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

　　（一）考勤记录

　　1．公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；

　　2．员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。

　　3．员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；

　　4．如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。

　　5．公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；

　　6．_________负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；

　　7．上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；

　　8．员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。

　　9．公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。

　　10．迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上，______分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上者，以旷工______天论处；

　　11．公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：

　　（1）迟到（早退）一次，扣发工资______元；一个月迟到（早退）累计超过______次（含______次）者，扣发工资______元/次，并通报批评。

　　（2）旷工一天，扣发______天工资。连续旷工______天或全年累计______天者，视为自动离职或作开除处理。

　　12．每月______日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。

　　（二）病事假

　　1．员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；

　　2．原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。

　　第三章奖惩管理办法

　　一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。

　　二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。

　　1．奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。

　　2．奖惩管理的主管为_________。

　　1．上班迟到每次罚款______元，每月超过______次每次罚款______元。

　　2．早退、中途离岗每次罚______元，无故旷工每次罚______元，每半个工作日按一次计算，每月旷工______次以上予以辞退。

　　3．请假根据实际天数每天扣除______元，无请假条按旷工计算。

　　4．考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款______元。

　　5．损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款______元-______元，情节严重者追究法律责任。

　　6．所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润______%提成。业务费用按团队毛利润______%提成。如不汇报者每次罚款______元。

　　7．持证导游出团补助为______元每天，无证每天补助______元。不含餐团队每人每天补助______元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游______元现金。导游所有索道费一律不给予报销。

　　8．不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款______元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款______元；

　　9．每月工资领取______%，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的______%，全年完成任务______%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取______%。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费______元、餐费______元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费______元、餐费______元。

　　10．每年业务额第一名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每年业务额第二名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励______元现金。

　　11．向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励______元现金。

　　12．公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨______%--______%。

　　第四章导游员管理制度

　　一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。

　　二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。

　　三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。

　　四、导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。

　　五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。

　　六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。

　　七、导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。

　　八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。

　　九、导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。

　　十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。

　　十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。

　　十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。

　　十三、导游人员应加强学*，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。

　　十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。

　　十五、导游人员应时刻监督团队食宿**质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。

　　十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。

　　十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。

　　第五章财务管理制度

　　一、对财务人员的要求

　　1．所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

　　2．总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。

　　3．现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。

　　4．任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以______元--______元的罚款。

　　二、办公室开支审批

　　1．所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。

　　2．办公开支______元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；______元以下（含______元）由总经理签字。

　　3．各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

　　4．所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。

　　三、团队帐目审批

　　1．所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以______元---______元的罚款。

　　2．原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量

　　3．所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。

　　4．所有团队团款出团前付______%，余款在团队返回后______日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。

　　5．所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。

　　四、业务经费开支审批

　　1．公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。

　　2．业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10%，并且单团单列。

　　3．业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

　　4．总经理对业务经费进行监督。

　　五、门市部

　　1．门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。

　　2．门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。

　　3．门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的*期情况。

　　六、工资、奖金、出差补助

　　1．员工当月工资于次月______日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

　　2．业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

　　3．出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。

　　4．下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。

　　七、财务部与计调部的合作

　　1．财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

　　2．计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。

　　以上各条请大家共同遵守。

基建管理制度汇总十篇（扩展6）

——学校预算管理制度汇总十篇

　　学校预算管理制度 1

　　第一章、 总则

　　第1条 为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合实际情况，制定本制度。

　　第2条 学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。

　　第3条 学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。

　　第4条 根据教育局印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。

　　第5条 学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。

　　第6条 学校财会人员的岗位职责：在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。

　　第7条 预算是指学校根据教育教学发展计划和任务编制的学年度财务收支计划。学校预算的主要内容是支出预算。

　　第8条 预算编制方法支出预算，应根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。支出预算的编制，应在保证学校人员经费、行政办公经费支出的前提下，妥善安排其他各项支出。代支款项不纳入学校支出预算，代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。

　　第9条 预算编制的报审批程序学校预算由学校按照人员经费、行政办公经费这两大经费支出项目提出预算方案，该预算方案应根据“以收定支，适当结余”的原则编制。学年度预算应在每学年开始的暑期编制完成，并上报学校董事会。校董事会根据上学年度的经费支出预算执行情况，批准下学年度的预算。

　　第二章、 财务管理体制

　　1、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回给经办人。

　　2、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。

　　3、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。

　　4、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。

　　5、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账是否相符。

　　6、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。

　　7、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。

　　8、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。

　　9、参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。

　　10、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水*。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。

　　11、按时完成校董事会及学校领导交付的其它临时性工作，同时以身作则组织并带好财务队伍，将财务工作做得更好。

　　第三章、财务主任的岗位职责

　　在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。

　　第四章、财务副主任岗位职责

　　1、财务副主任由集团公司指派，不驻校，不坐班；

　　2、每月15日前向财务主任收集上月的财务报表、财务分析及预算执行情况、税务申报资料、银行对账单等资料；

　　3、可不定期进行账务与报表等资料的对照复核，必要时向财务主任进行相关情况的咨询；

　　4、了解学校预算编制与执行情况，协助财务主任严格执行学校年度预算；

　　5、协助财务主任作好学校的财务经营建议；

　　6、做好学校董事会安排的其它工作事项。

　　第五章、财务会计岗位职责

　　1、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。

　　2、银行划款缴交学费发票的开具，并做好学生缴费与发票相对应的备查工作。

　　3、按要求预编内部会计报表，编制对外财务会计报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等**管理部门规定的具体工作。

　　4、做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。

　　5、学校供应商货款结算的预审工作。

　　6、财务主任或学校领导安排的其它工作。

　　第六章、出纳岗位职责

　　1、严格执行***关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。

　　2、严格执行库存现金限额管理规定，超过部分必须送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。

　　3、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

　　4、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

　　5、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由财务主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。

　　6、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报财务主任。

　　7、做好员工膳食收费系统的日常工作。

　　8、招生收费的统计、复核、检查与对账工作，完成财务主任交付的其它工作。

　　学校预算管理制度 2

　　学校财务预算管理制度

　　为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。

　　1.学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支*衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

　　2.财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。

　　3.做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

　　4.学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

　　5.预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算:在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及北京市公用经费定额标准编列;在编制预算外资金收入(事业收入)时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列;在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。

　　6.预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。

　　7.支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

　　8.编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分:人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列;公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

　　9.项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

　　10.各部门应在每年11月31日前向财务部门报送本部门下年度预算草案。财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于12月底以前将预算方案报学校校务会议讨论，经校务会审定、校长批准后执行。

　　11.学校财务预算一经批准实施, 必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

　　12.凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。

　　学校经费预算管理制度

　　为了加强对学校经费的使用和管理，加强民主理财，使有限的资金发挥更大的效益，特制定本制度。

　　第一条、预算编制的指导思想:坚持依法理财，严格经费管理，坚持民主理财，做到校内财务公开。

　　第二条、预算编制的原则:统筹安排，量力而行，保证重点，略有节余。首先保证人员经费和教育、教学、科研的需要，注意重点项目经费的安排，严格控制公务费的开支。

　　第三条、经费预算方案的制定程序:财会室每10月份对上年度预算执行情况进行汇总核算，对下年度收支情况认真匡算，制定综合财务预算计划草案，提出经费安排的初步意见，提交主管财务校长审阅和校务会议讨论,校长批准。其预算执行情况,由财会室定期向主管财务校长汇报。

　　第四条、经费管理办法:量入为出，指标分解，分片使用，统一管理。

　　1、全校人员经费(包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费)，由分管校长按国家政策和学校的有关决定确定，通知财会室执行。由财会室实行统一管理、一级核算。

　　2、公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费，根据年度计划由学校统筹管理，并加强督促，严格控制支出在限额范围之内。

　　3、学校负责人作为经济责任人，要从严从紧把好经费开支关口，力求用有限的经费办更多的.实事，产生更大的办学效益。

　　第五条、经费使用规定及审批程序

　　1、在县教育局下达会计年度预算经费指标之前，学校只能作维持正常运转的日常费用开支。

　　2、每年11月底，由财会室提出《学校统筹经费管理方案》和《部门经费分配方案》，经校务会议讨论，校长批准。财会室要根据年度预算计划统筹管理公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费的有效使用。

　　3、县财政局、县教育局等上级部门下达的专项经费，必须专款专用。

　　4、各项费用开支均要严格遵守财经纪律和规章制度，在规定的范围内，本着节约的原则掌握使用。如有违反制度者，财会室有权拒绝支付相关费用。

　　5、不在预算经费计划安排内的开支，由财务室(或相关人员)写出专项报告，报校长特批。

　　6、基建费支出的审批程序:

　　(1)基建预付款由分管校长审核、校长审批。其《合同》分送财务室与档案室存档备查。履行《合同》分期付款时，必须经质检部门签出对工程质量进行跟踪审计的意见，报校长审签后，由财会室执行支付。

　　(2)基建决算款须经审计后，由校长签字认定才能支付，并将决算情况报校长及校务会。

　　7、大小型维修的修缮费。其经费预决算先由财会室组织相关人员进行预审(同一项目不得一人既管施工现场又搞预审)，然后由分管校长审核，最后报校长审签。

　　8、学校食堂、小卖部实行承包，独立核算，学校统一管理。[另定协议]

　　附:关于公务费、业务费、设备购置费的说明

　　根据中华人民共和国***教育部制定的《中小学校会计制度》规定:

　　一、公务费:

　　1、办公费:因办理公务而发生的费用，包括笔、墨、纸和现代化的办公用品，报刊杂志费，印刷费，宣传费。

　　2、差旅费:机关行政人员因公差旅费。临时出国(境)人员费用。

　　3、会议费;机关行政人员参加各项会议支付的费用

　　4、邮资费:教学办公发生的邮资费。

　　5、行政设备维修费:行政办公设备发生的维修费用。

　　6、学校组织的党支部活动费，教工团员活动费，老年人活动费，关工委活动费等。

　　7、支教费:由学校指派，支持边远地区和贫困地区教学而发生的经费。

　　8、教职工培训费:为提高教学和业务水*而组织培训发生的费用。

　　9、其他。

　　二、业务费:是指为开展教学活动所发生的各项业务费用。

　　1、教学业务费;教师用教材、讲义、教学用文具、纸张、印刷费、墨水、粉笔等消耗用品。活动课、兴趣课、研究性课补助费、教师早晚值班费。

　　2、实验实*费:实验药品、试剂等消耗材料及校外实*费用。

　　3、文体维持费:音美体育器材，训练比赛补贴。

　　4、理科实验班费:奥赛培训、集训和参赛费用，聘请教练劳务费等。

　　5、学校科技节、体育节、艺术节费用。

　　6、社会实践活动费:寒暑假学工、学农、走进社区、高中新生军训费用。

　　7、教研组活动费。

　　8、教学设备维修费。

　　9、教学业务会议费。

　　10、教学差旅费。

　　11、课题课改费。

　　12、业务招待费。

　　13、其他。

　　三、设备购置费:

　　l、仪器设备:教学仪器、仪表、电器设备、机电设备、电教设备。多媒体设备、网络设备、标本、模型等。

　　2、音美体卫设备:音美体育卫生器材。

　　3、图书设备:由学校购置的各类教育教学图书。

　　4、一般设备。学生课桌椅、办公用桌椅、电讯设备、医疗器械、办公设备、交通运输设备等。

　　学校(大学)预算管理制度

　　第一章 总 则

　　第一条 为规范我校预算管理行为，充分发挥预算分配和监督职能，强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力，科学配置办学资源，提高预算资金的使用效益，保障和促进我校教学、科研等各项事业发展，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》，结合我校实际，特制定本办法。

　　第二条 学校预算管理坚持“统一领导、分级管理、责权结合、收支*衡”的总原则。

　　第三条 学校预算管理的主要任务是:完善预算管理体制和运行机制;积极筹措资金增加收入;科学合理地安排学校年度预算;监督预算的执行;建立健全预算管理办法和制度等。

 

　　学校预算管理制度 3

　　为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。

　　1.学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支*衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

　　2.财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。

　　3.做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

　　4.学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

　　5.预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及北京市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入（事业收入）时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列；在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。

　　6.预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。

　　7.支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

　　8.编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分：人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

　　9.项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

　　10.各部门应在每年11月31日前向财务部门报送本部门下年度预算草案。财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于12月底以前将预算方案报学校校务会议讨论，经校务会审定、校长批准后执行。

　　11.学校财务预算一经批准实施， 必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

　　12.凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。

　　学校预算管理制度 4

　　第一章 总则

　　第一条 为健全学校预算管理体制，加强预算管理，强化学校预算的分配、调控和监督功能，维护预算的严肃性和预算执行的约束力，保证学校各项事业健康稳定发展，提高资金使用效益，根据财经法规要求，结合学校实际，特制订本办法。

　　第二条 预算是根据学校事业发展规划和目标任务编制的年度综合财务收支计划，具有指挥和调控全校经济活动的严肃性和强制力。预算管理坚持统一领导、分级管理、责权结合、收支*衡的总原则。预算一经确定，必须严格执行，未按规定程序报批，不得随意更改。

　　第三条 预算分为部门预算和学校综合财务预算。部门预算是根据财政局、教育局统一要求编制上报的预算文本，是学校上级主管部门预算的组成部分；学校综合财务预算是学校所有资金的收支计划，由校级预算和所属二级部门预算组成。二级预算部门主要指各处室、系部。

　　第四条 预算每年编制一次。预算年度与会计年度致，自公历1月1日起，至12月31日止。

　　第二章 预算管理体制

　　第五条 党政联*会是学校预算管理的最高管理和决策机构，负责审议和批准预算及预算调整方案，监督预算的执行。学校综合财务预算需经学校党政联*会批准后方可执行。

　　第六条 财务处负责汇总编制年度预算草案以及预算调整草案，并向学校党政联*会报告。

　　第七条 财务处是学校预算管理的职能部门，具体负责预算编制、执行和监督等工作，其主要职责是：

　　(一)根据上级主管部门的要求及时、准确编制部门预算草案；

　　(二)编制学校综合财务预算草案；

　　(三)审查校内各二级预算部门预算草案：

　　(四)负责预算调整方案的编制；

　　(五)监督预算的执行情况，及时、准确地分析预算执行情况，建立预算执行预警系统，强化预算执行的约束力；

　　(六)向校长室及时报告预算执行情况。

　　第八条 按照发展优先，强调效率与效益的原则，各二级预算部门负责对其管理职责范围内的专项预算项目选择符合申报条件的项目上报财务处。

　　第九条 各处(室)、系(部)是二级部门预算的责任主体，负责根据学校的要求组织编报本部门年度预算草案，落实本部门预算支出计划，严格控制本部门的预算执行。年内确需调整预算的，要据实向财务处提出预算调整建议，按规定程序报批。

　　第三章 预算编制的原则

　　第十条 预算编制坚持全面、协凋、可持续的科学发展观，统筹各方面协调发展，以保安全、保稳定、保运转、促发展的思路安排部门预算。坚持综合统筹、先收后支、保证重点、收支*衡的总原则，根据学校事业发展规划进行预算编制。

　　第十一条 预算编制应贯彻真实性、稳妥性、重点性、完整性、透明性、公正性的原则。

　　第十二条 预算编制坚持收支两条线的原则，所有收入全部由学校统一调度使用，全部支出由学校预算统一安排。

　　第十三条 预算收入编制应坚持实事求是，不虚增、不少列，并贯彻稳健的原则。

　　第十四条 预算支出编制应坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。支出预算分为经常性支出和专项支出两部分。首先要保证经常性支出，并坚持适度从紧；其次按已落实的专项收入来源情况和学校自筹能力安排建设性专项支出。

　　第四章 预算编制的内容

　　第十五条 学校预算由收入预算和支出预算两部分组成。

　　第十六条 收入预算是预算年度内学校通过各种渠道取得的各类办学资金的收入计划。包括：

　　(一)财政补助收入。指学校从***门取得的各类经费拨款。具体包括教育经费拨款、科研经费拨款和其他经费拨款。

　　(二)上级补助收入。指学校从上级主管部门取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入。指学校开展专项业务活动及辅助活动所取得的教育事业收入和科研事业收入。具体包括学费、住宿费等物价部门核定的教育性收费和科研收入。

　　(四)经营收入。指学校在专项业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动所取得的收入。

　　(五)附属单位上缴收入。指学校附属的独立核算单位按照国家和学校有关规定上缴学校的`收入。

　　(六)其他收入。指上述规定范围之外的各项收入，包括投资收益、利息收入、门面收入、租金收入等。

　　第十七条 支出预算是预算年度内学校用于教学科研活动、基本建设和其他事业活动的资金支出计划。包括：

　　(一)事业支出：指学校开展教学、科研活动、专项活动及其辅助活动发生的支出。事业支出按类别又分为基本支出和项目支出。基本支出是为保障学校正常运转、完成正常工作任务所必需的开支；项目支出是学校为完成特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的各类项目支出。

　　(二)经营支出：指学校在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(三)对附属单位补助支出：指学校发生的用非财政预算资金对附属单位补助发生的支出。

　　(四)自筹基建支出：指学校经批准用财政拨款以外的资金安排自筹基本建设所发生的支出。

　　第十八条 学校综合财务预算中应安排一定数额的机动经费，按照有关规定统筹安排使用，用于预算执行过程中不可预见的特殊开支。

　　第五章 预算编制的程序

　　第十九条 由学校各部门根据事业计划和工作任务编制二级部门预算草案，报财务处汇总。财务处参考上年度预算执行情况，结合学校自身财力及年度收支增减因素进行综合*衡，拟定综合预算草案报校长室审查，经党政联*会审议通过后，报上级主管部门。

　　第二十条 学校综合预算草案上级主管部门审核汇总后报***门。学校根据***门下达的预算控制数编制学校财务综合预算，由主管部门审核汇总报***门，经法定程序审核批复后执行。

　　第六章 预算的执行

　　第二十一条 学校预算具有指挥全校财经活动的严肃性、权威性，一经确定，各二级预算部门必须严格执行。财务处对没有列入预算的项目和超出预算的支出有权拒绝支付。

　　第二十二条 财务处应在预算方案批准后的半个月内，将批准执行的预算书面通知各分管校长和各二级预算部门。

　　第二十三条 各项预算指标使用时，须由该预算项目负责人于每月15日前上报用款计划，否则财务处有权不予受理。

　　第二十四条 财政预算资金的支付，应符合国库管理制度的有关规定。属于**采购范围的，按**采购的有关规定执行。基本建设性经费的支付，必须符合项目管理的有关要求。

　　第七章 预算的调整

　　第二十五条 学校预算一经确定，原则上不予调整。若在预算年度内遇到国家有关政策或事业计划有重大变化，对收支预算有较大影响时，财务处应按照预算的编制程序，编制预算调整方案进行调整，并按规定程序报批。

　　第八章 预算的监督

　　第二十六条 在分管校长的领导下，财务处负责对学校预算的执行进行监督控制，并将年度预算执行结果向校长室报告。

　　第九章 附则

　　第二十七条 本办法由财务处负责解释。

　　学校预算管理制度 5

　　为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。

　　1、学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支*衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

　　2、财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。

　　3、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

　　4、学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

　　5、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算:在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及北京市公用经费定额标准编列;在编制预算外资金收入(事业收入)时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列;在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列，

　　6、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的`原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。

　　7、支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

　　8、编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分:人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列;公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

　　9、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

　　10、各部门应在每年11月31日前向财务部门报送本部门下年度预算草案。财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于12月底以前将预算方案报学校校务会议讨论，经校务会审定、校长批准后执行。

　　11、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

　　12、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。

　　学校预算管理制度 6

　　为了使学校财务管理工作制度化，规范化，财务工作有据可查，有章可循，根据相关的法律法规和上级有关财务管理制度，结合我校实际，特制订本财务管理制度。

　　（一）管理原则

　　学校财务管理实行集中管理原则，全学区的财务收支，在校长领导下，按照财务制度，由中心校财务室统一收支，各村组办学经费按校内分配制度由中心校统一下拨，村组负责人管理使用，同时要向中心校财务室报帐，接受其管理和监督。

　　（二）财务收支管理体制

　　1、学校财务管理坚持收支“两条线”，一个口子进，一个口子出，做到增收节支，勤俭办学，严禁辅张浪费，将有限的资金用在刀刃上。

　　2、实行实记入帐制，坚持做到收支有依有据，严禁收入不出据，收入不入帐，多收少记和“小金库”，严禁支出无凭据，使用无效票据和多支多报。

　　3、严格执行上级规定的收费项目和收费标准，杜绝教师私自乱收费现象发生。

　　4、严格执行上级规定的报销制度，坚持报销标准，控制出差人次数，出差人员须经学校派遣方可出差，否则不予报销费用。

　　5、学校财务收支应有计划，避免盲目支出，保证学校教职工基本福利待遇的落实，保证学校的正常运转，保证有计划的偿还下欠债务和学校的进一步发展。

　　6、实行帐款分离，会计管帐不经手现金，出纳经手现金不管帐。

　　（三）现金管理

　　1、学校现金实行银行开户管理，任何收入必须坚持先入行后支出，杜绝坐收坐支。

　　2、学校出纳手中现金原则上不得超过1000元，否则若因现金被盗，后果自负。

　　3、学校出纳必须按时收好学校一切经费并及时入库，按学校规定时间完清一切经费，严禁任何人抓挪学校公款。

　　4、学校职工原则上不得借用学校公款，若因特殊情况借款300元以下可由出纳视其情况借支，但必须保证按期如实收回，否则由出纳自行负责。300元以上借款需经校长签字同意后方可借出，如经办人不按规定办理借款属个人行为，后果自负。

　　（四）支出票据的使用和管理

　　教职工福利，津补贴发放，使用工资发放清册或领条，节假日加班补贴和有关活动补助，由经办人开条，校长审核，会计制单后，校长签字发放。对外收费、购物、乘车、住宿、招待等业务开支必须使用国家规定的有效票据，务工开支必须使用税务票据。坚持报销票据要素齐全，所有支出票据须有经办人签字，校长审核后方能报销。

　　（五）购物管理

　　大宗物品严格按照教育局购货渠道、质量、价格进行购置，严禁任何人私自订购教仪，桌凳，校服，教辅资料等大宗物品。严禁任何人以私人名义私自向学生推销教辅资料，学生用品或其它商品。学校购置办公设备，教学设备设施，金额500元以下，由分管人员安排，经请示校长同意后执行，500元以上1000元以下，由行政办公会研究决定后执行；10000元以上大宗物品由学校行政办公会研究报教育局领导审批后执行。学校购置的一切物品发票，须注明经办人和验收人，校长审核签字后方能报销。

　　（六）财务监督

　　自觉接受上级各部门的检查监督，保障财务人员的财务监督，财务人员按照《会计法》对违反国家财经纪律的行为有权提出意见，督促学校纠正。加强民主管理和民主监督，财务人员按月注好帐，交校长审阅后，定时在校务公开栏公布，期初财务收支计划，期末财务决算，提交全体教师会或教代会审议。

　　（七）学校建设和资产管理

　　学校修建（含职工集资房）30万元以上工程，严格按国家规定程序办理。小型维修和排危工程，在保证质量的前提下，要尽量从节约出发，精打细算，用较少的钱办较多较好的事。所有学校建设工程按教育局文件自学接受职能部门的审计和监督。学校资产必须按《国有资产管理办法》管好用好，做到分类造册进入固定资产帐目，杜绝资产流失。

　　学校预算管理制度 7

　　一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导审批本园的各项货币资金业务，授权书由园长室与会计人员分别保存。

　　二、凡是开具行政事业单位统一收据对外收费，一律按照县物价局审批的收费项目和收费标准进行。此项工作由会计人员负责监督，发现问题及时制止和纠正。如果制止和纠正无效，应当向本单位领导汇报，请求作出处理。

　　三、支付申请。任何部门任何人需要购物或个人用款时，必须填制购物申请单及个人用款单并注明款项的用途、支付金额、支付方式等内容，并附有效的相关证明，报主管负责人审核签字。

　　四、支付审批。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定，在预算经费中支出，对不符合规定的支付申请，审批人应当拒绝。

　　1．金额在5000元以下由园长审批；金额在5000元以上由核心组会议集体讨论。

　　2．大批、大件设备采购、基建维修申报审批程序

　　（1）核心组会议集体讨论通过后，由具体操办人提出书面预算计划。

　　（2）预算计划报校产管理站审批（包括报局审批）。

　　（3）预算审批同意后，报区**采购部门。

　　五、复核支付。出纳岗位人员对批准后的货币资金支付申请进行复核，主要复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据、凭证是否齐全，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后按规定办理支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

　　六、会计人员应认真审核有关收支项目的内容是否与实际情况相符，是否超出开支标准和限额，经办手续是否齐全以及存在其他问题等内容。对不符合规定的货币资金支付申请，应及时予以纠正。

　　学校预算管理制度 8

　　第一条 为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。

　　第二条 学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支*衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

　　第三条 财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。

　　第四条 做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的.预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

　　第五条 学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各处室有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

　　第六条 预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准公用经费定额标准编列。

　　第七条 预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。

　　第八条 支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

　　第九条 编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分：人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

　　第十条 项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教育局计划科。

　　第十一条 各部门应在每年9月30日前向财务部门报送本部门下年度预算草案。财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于10月底以前将预算方案报学校校务会议或职工代表大会讨论，经校务会审定、校长批准后执行。

　　第十二条 学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各处室应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

　　第十三条 凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。

　　学校预算管理制度 9

　　为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。

　　1.学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支*衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

　　2.财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。

　　3.做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

　　4.学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

　　5.预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算:在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及北京市公用经费定额标准编列;在编制预算外资金收入(事业收入)时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列;在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。

　　6.预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。

　　7.支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

　　8.编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分:人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列;公用支出有支出定额的.，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

　　9.项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

　　10.各部门应在每年11月31日前向财务部门报送本部门下年度预算草案。财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于12月底以前将预算方案报学校校务会议讨论，经校务会审定、校长批准后执行。

　　11.学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

　　12.凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。

　　学校预算管理制度 10

　　第一条为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。

　　第二条学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支*衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

　　第三条财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。

　　第四条做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

　　第五条学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各处室有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

　　第六条预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准公用经费定额标准编列。

　　第七条预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。

　　第八条支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

　　第九条编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分：人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

　　第十条项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教育局计划科。

　　第十一条各部门应在每年9月30日前向财务部门报送本部门下年度预算草案。财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于10月底以前将预算方案报学校校务会议或职工代表大会讨论，经校务会审定、校长批准后执行。

　　第十二条学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各处室应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

　　第十三条凡是未报预算或未经批准执行的.预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。

基建管理制度汇总十篇（扩展7）

——手机打卡考勤管理制度汇总十篇

　　手机打卡考勤管理制度 1

　　（1）所有员工应严格遵守公司规定的上、下班时间，严禁迟到、早退。

　　（2）员工遇病、事假须填写请假报告单，经部门负责人批准后方可休假，否则视为无故旷工，员工病、事假三天以内（含第三天）部门负责人批准生效。

　　（3）员工三天以上病、事假须经主管总经理批准方可休假。

　　①员工病假须有区级以上医疗证明方可准假。

　　②员工休假无请假报告单视为无故旷工，连续三天视为自动离职。

　　③员工病、事假取消当日工资。

　　④员工休假超期未归视为无故旷工，连续三天视为自动离职。

　　（4）员工当月病、事假三天以上取消当月公休，工资按实际出勤天数计算。

　　（5）员工当日迟到、早退5分钟以内，扣除人民币10元并取消当月满勤奖。

　　（6）员工当日迟到、早退5分钟以上，30分钟以内扣除半日工资并取消当月满勤奖。

　　（7）员工当日迟到、早退30分钟以上，5小时以内，按旷工半天处理并取消当月满勤奖。

　　（8）员工当日迟到、早退5小时以上按旷工一天处理并取消当月满勤奖。

　　（9）每旷工一天扣除三天工资。

　　（10）员工当月无故连续旷工三天以上（含第三天）按自动离职处理，除退还工服保证金外，扣除一个月的工资及所有相关福利待遇做为对公司的经济赔偿。

　　（11）考勤卡必须员工本人亲自打卡，严禁他人代打卡，各级工作人员如被发现有代打卡行为，除按规定扣除双方当日工资外，追加双方人民币500元现金处罚；所属部门员工如出现代打卡行为，予以部门第一负责人民币500元现金处罚。

　　（12）关于员工打卡的规定：

　　①员工第一次忘记打卡，有主管级以上证明没有事实迟到并且参加了点到会，保留满勤奖，罚金5

　　元（本条规定只限早、晚上下班；午休外出及归岗有一次忘记打卡即取消当月满勤奖，不扣罚金。）。

　　②员工第二次忘记打卡（早、晚上下班），不扣罚金，取消当月满勤奖。

　　③员工自第三次忘记打卡，每次扣10元，以此类推（每次10元）。

　　④严格按照正确的日期、时间、位置进行打卡，如有打错卡、打重卡应在24小时以内经部门负责

　　人酌情签字方可生效，并向人检部门进行说明。

　　⑤公休、法定假日、病、事假应有部门负责人签字说明，否则视为旷工。

　　⑥员工在没有满勤奖的情况下，第一次忘记打卡罚金5元，自第二次忘记打卡每次罚金10元，以此类推。

　　手机打卡考勤管理制度 2

　　为了规范本公司的考勤制度，特此订立此管理方案，望全体员工仔细阅读，并遵照执行。

　　一、请假制度

　　1、请假两天以内的由部门组长批准，请假三天及以上的由总经理批准，并在行政部备案。

　　2、请假手续以书面为准，如遇特殊情况无法办理书面请假手续，则应电话请假，书面手续后补。短信请假无效。

　　3、员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快在行政部进行登记，并由主管领导签字确认。

　　二、病假制度

　　1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准，报行政部备案。连续请病假超过_______个工作日者，必须取得医院开具的休假证明。

　　2、患病员工请假应于当日上班前向主管领导请假，经批准后方可休假。

　　3、员工须在病愈后的第一个工作日，当日将病假条交给行政部核查存档。

　　三、事假制度

　　1、员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面提出申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在上午上班前请示公司领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理。

　　2、请事假当日不支付工资。

　　3、工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定向主管领导请假，违反规定者以旷工计罚。

　　四、年假制度

　　1、根据***出台的《职工带薪年休假条例》，年假天数的计算以在本公司工作的年限为准，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

　　2、年假应提前向公司提出申请，审批后方可进行休假。

　　3、当年未休年假者不得累计到第二年（特殊情况除外）。

　　五、婚假制度

　　1、根据《民法典》的规定，员工请婚假时，必须本人填写婚假申请单，经主管领导批准，交行政部备案。休假后须拿结婚证及证明销假。

　　2、按照民法典的相关规定，婚假时间：按法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受3天婚假。如果本省有其他规定的，按照其他规定。

　　3、婚假包括公休假和法定假。

　　4、婚假期间工资待遇：在婚假假期间，工资照发。不影响工龄计算、晋升、调级。

　　5、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远*，另给予路程假。

　　六、产假制度

　　1、根据《计划生育条例》，女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天。本省有其他规定的，按其他规定。

　　2、女员工怀孕三个月以内流产的给予_______天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予_______天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予_______天产假。

　　3、女员工休假前需要有医院证明，经主管领导同意后，报行政部备案，方可休假。

　　4、男员工产假的护理假_______天，若妻子属于晚育（生育时满24周岁），则再延长_______天，共计_______天带薪假期。

　　5、女职工享有_______天有薪分娩假，假期从其申请休息之日起计算。工资按基本工资发放，不计发相应补贴及奖金。

　　七、丧假制度

　　1、员工的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假_______天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假_______天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远*另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，经主管领导签字后，报行政部备案。

　　2、丧假期间工资，依据国家有关规定发放。

　　八、旷工规定

　　1、未经公司主管领导批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

　　2、旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的_______倍工资；旷工二日（含累计）者，扣发当日全部薪金的_______倍工资；旷工三日（含累计）者，当月只发同年本市最低生活标准工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。

　　九、迟到与早退制度

　　1、工作时间：根据《劳动法》的条款规定，结合本公司的经营特点及岗位的特殊要求，本公司办公室、设计人员实际五天工作日，即周一至周五（有特殊情况者可调休）。

　　特别说明：本公司设计人员即为不定时工作时间。

　　2、上班时间

　　（1）08：30—17：30（午餐时间：11：30—13：00）。

　　（2）8：30以后到达，视为迟到，17：30以前离开，视为早退。

　　3、迟到、早退60分钟以内，缴纳公益基金1元/分；迟到、早退60分钟到120分钟，缴纳公益基金2元/分；超过120分钟且无特殊理由者按照事假半天缴纳公益基金；连续三次以上迟到30分钟以上者，记请假半天。（公益基金作为公司活动经费，由行政部按月进行统计并公示。）

　　4、迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。

　　5、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。

　　十、打卡制度

　　1、公司实行指纹打卡制，员工正常上班及加班时需上、下班各打卡一次，*时三次，若需要加班的，一天四次。对没有打卡条件的，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间，离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。

　　2、若员工上、下班未打卡、且不符合或者没有办理相关手续且没有证据证明确实上班的，没有按照要求亲笔签名登记考勤的1次罚款10元。对于无法查证的，公司一律按请假计算。

　　3、如果员工由于工作的特殊要求，不能及时到公司打卡者，须在工作日志上明确写明原因，由部门主管负责于次工作日将未能打卡的员工的数据统计出并报送行政部。

　　4、因设备故障，停电等因素，造成无法完成指纹考勤登记的，由行政部统一记录。

　　十一、加班、调休制度

　　1、公司不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。

　　2、若因额外工作量公司安排加班的，由行政部记录加班时间。按月总结核算，以奖金或假期形式（调休）兑现。如申请调休的，原则上须提前三天申请，由主管领导根据实际情况统筹安排。领导批准后，到行政部办理相关登记手续。经批准的调休事假可不扣发工资。

　　3、公司安排加班至晚22点以后的员工，次日到岗时间可延迟至10点，加班至凌晨可调休半天（领导提前批准的情况下进行）但到岗后应主动向行政部说明情况，并进行登记。

　　4、公司安排加班的员工，地铁、公交停运之后，可乘坐出租车，车费据实报销。

　　5、除公司安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。

　　6、公司安排加班行为，由公司负担员工加班夜宵。

　　7、享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休待遇。

　　1、制订目的

　　为完善考勤制度，根据公司发展需要，经研究决定启用指纹考勤机设备考勤，请各部门人员按要求正确使用指纹考勤机，确保考勤工作的顺利推行。为规范指纹考勤机的使用方法和管理规定，本着公*、公正、公开的原则，严格公司考勤管理，特制订本制度。

　　2、指纹采集

　　每位员工在采集指纹时都采集两个个手指指纹。

　　新入职员在办理报到手续时由人事部采集个人考勤所使用的指纹。

　　3、刷指纹方法和注意事项

　　按指纹前手指保持清洁，手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，确保指纹考勤的一次成功率。

　　将已经存档的手指*放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功；如果不成功，就需要再次放入指纹。

　　刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。

　　指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，请将手指放嘴边哈气后重新识别

　　刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人事部反映并采取补救措施，否则视为未出勤。

　　指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的应及时告知人事部。

　　常用和备份指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可以到人事部重新采集指纹。

　　人事部负责定期的数据采集、备份并统计工作

　　4、指纹考勤时间及规定

　　每天刷指纹签到时间为（暂执行每天两次指纹考勤）：

　　上午上班刷指纹最迟时间为8:59；下午下班刷指纹时间为18:00后。职工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再外出；无法先签到的应事先向上级经理说明，过后由当事人凭上级经理签字的补签单到人事部存档，作为出勤记录。

　　上班时间任何职工不得进行与工作无关的活动。

　　公司各部领导和人事部要加强对考勤工作的指导与监督，经常进行检查，发现问题及时予以处理。

　　保安和前台负责当日考勤机的通电检查工作。

　　5、特殊情况考勤

　　因个人原因需请假的员工要提前填写《请假条》，其呈批程序：员工请假须经部门领导、人事部、公司领导签字批准，请假人员记为缺勤。

　　批准后的请假条需及时递交人事部；无法提前递交请假条的必须在到公司后本人填写《请假条》并递交，无《请假条》者视为无故缺勤。

　　因公务无法执行刷指纹考勤的人员，必须在到公司后本人填写《补签条》并递交人事部，无《补签条》者视为无故缺勤。

　　特殊时期因延时工作而无法签到签退的人员在此期间可以不参与考勤，但人员名单及不考勤的期限须由总经理批示后通知人事部。

　　迟到早退问题：上班后20分钟内到岗视为迟到，下班前20分钟内离岗视为早退。

　　因公务的情况下：迟到者需递交《补签条》，早退者需递交《早退条》来证明情况。所有不递交证明者视为无故缺勤。

　　非公务的情况下：上班后20分钟以上到岗视为缺勤半天，需递交《请假条》；下班前20分钟以上离岗视为缺勤半天，需递交《请假条》。所有不递交证明者视为无故缺勤，并视为缺勤一天。

　　所有参与考勤的人员若当日出现漏刷一次或两次，必须递交经公司经理审核后的请假条、补签条、早退条等文字证明，指纹机无当日考勤记录且没有文字证明的一律视为无故缺勤。

　　考勤机不能正常使用的情况下，由签到表进行考勤。

　　6、本制度自公布之日起施行。

　　手机打卡考勤管理制度 3

　　为了加强公司人员出勤管理，提高工作效率。作为对公司人事管理制度的补充，特制定员工打卡考勤制度。

　　1.打卡人员：在公司办公室正式上班的员工，上、下班一律要求进行打卡考勤。

　　2.打卡时间：。上班时间开始后60分钟内到班者，按迟到论处；超过60分钟以上者，按旷工半天论处；提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

　　3.打卡要求：除双方当事人当月全勤奖，并通报批评一次。

　　4.其它情况：凡因公外出不能按要求打卡的，必须事先电话向部门负责人请示，并事后填写好公出单，写明原因、请假事由和具体时间，经部门经理签字批准，交行政部签字核实。

　　5.奖罚措施：行政部每月月底对员工的.打卡情况进行统计，根据打卡考勤结果进行奖罚。并全年存档备查，作为其它福利发放的参考依据。

　　1)全月无迟到、早退及旷工情况，全勤奖100元随当月工资一起发放。

　　2)员工当月迟到、早退第一次扣全勤奖10元，第二次扣20元。当月累计迟到、早退3次及以上作旷工半天处理。

　　3)员工正常上、下班忘打卡者（早上早到、晚上晚走为忘打卡者），同时有相关人员证明，视为忘打卡1次，忘打卡3次就视为迟到一次。

　　4)员工凡在工作日无假条、又不打卡的均计为旷工。按公司相关规定处理。

　　6.执行时间：本制度执行时间从20xx年5月1日起至20xx年4月30日止，如有修订调整，以公司另行通知为准。

　　手机打卡考勤管理制度 4

　　为了规范员工行为，加强对员工打卡工作的管理，结合本公司实际，特制定以下规定：

　　一、本规定适用于公司的所有员工。

　　二、公司夏季工作时间(冬季工作时间另定)：

　　上午：8：00——12：00下午：13：30——17：30加班：18：00起

　　三、员工上、下班均需亲自打卡，正常状况下一天应打卡四次(行政、后勤人员只需打上、下班卡)，午后连班不用打卡，如需加班的，也应按规定打卡。

　　四、员工在打好上班卡后，即时开始上岗工作。未经许可长时间离岗、脱岗视情节严重予以处理。

　　五、无故不打卡者，按旷工处理。旷工一天扣三天工资，依此累计。

　　六、凡迟到或早退10分钟以内者，扣款10元/次；每个月累计三次以上，按一天事假处理；迟到或早退30分钟以上者，直接按半天事假处理。

　　七、打卡时间以考勤钟时间为准，出现红字或违反规定的上、下班时间，按迟到或早退的规定来处理。

　　八、不得打重卡，凡是人为原因造成打卡时间识别不清，该时间段按事假处理。

　　九、上下班忘记打卡者，务必在当天交由直接领导签卡确认(逾期无效)，签卡次数每个月限3次。超过3次以上，签卡10元/次。

　　十、上班时间因公外出未能依时打卡的，能够在2天内请直接上司签卡证明。

　　十一、事假务必在前一天下班前书面申请并获得批准，未获得批准而离开的作旷工处理。

　　十二、旷工三天以上(含三天)作自动离职处理，不计当月工资。

　　十三、生产员工辞职务必提前15天提出申请，非生产员工辞职务必提前30天提出申请，不足申请天数自行离职的扣除基本工资的20%。

　　十四、员工日常考勤以考勤卡为准，并以此为依据结算员工每月工资。十五、本规定自公布日起开始严格执行。

　　手机打卡考勤管理制度 5

　　一、打卡考勤管理制度

　　1、全员出勤实行打卡考勤记录制度；

　　2、所有工作日非计件人员按上下班作息时间上班前和下班后务必到指定的打卡机上进行刷卡；

　　3、计件员工根据生产需要按车间安排的上下班时间打卡，每一天将生产车间打卡刷卡记录经车间主任确认签名后报人力资源备案，以作工资的核算依据。

　　4、打卡机的监督管理：总裁办人力资源与保安负责打卡机的监督管理。任何人不得损坏考勤设备，凡故意破坏考勤设备，一经查实严肃处理，并处以二倍考勤机价格的'赔偿。

　　5、刷卡其它事项管理：

　　1)因工作或其它特殊原因导致不能按时刷卡，由本人带给部门负责人签名的相关手续证明(如出差申请单请假条外出申请单员工考勤异常单等，报人力资源作为考勤依据；

　　2)录不到指纹、刷不到IC卡等特殊状况时，务必有部门主管领导审批过的相关手续交人力资源核查存档，或主动到保安处登记进出厂时间。

　　3)因工作性质特殊而无法依公司统一作息时间上下班的，由部门负责人书面申请"特殊岗位作息时间"，经人力资源审核、报总裁批准后按"特殊岗位作息时间"打卡。

　　4)董事长、总裁、副总裁、公司顾问、外聘项目组人员可不执行打卡考勤。

　　二、处罚规定

　　1、迟到：正常上班时间后进入公司作迟到处理，迟到一次扣发当月工资，30分钟内扣10元、30分钟至1小时内扣20元，迟到超过1小时以旷工半天处理，迟到3次者以旷工半天、6次者以旷工1天处理，依次类推。

　　2、早退：未到下班时间提前下班为早退，早退参照"迟到时间标准"双倍处罚；

　　3、擅自离岗：非工作需要离岗达半小时以上视为擅自离岗，擅自离岗参照"早退"标准处罚；

　　4、旷工：按旷工时间以日工资的3倍比例扣罚，旷工3天以上的，为严重违反公司规章制度的行为，视为员工已按《劳动合同法》第三十七条规定自行提出解除劳动关系。

　　5、对旷工或请假超期3日人员，各部门应在4个工作日内反馈至总裁办、财务部冻结该员工的工资。员工私自连续离岗三天作连续旷工处理，部门应在第四天之内报总裁办，逾期不报者，给予部门考勤员50元/人处理，直接领导以及部门主管领导各100～200元处罚。员工无故旷工连续3天以上或月累计五天以上者，均为严重违反公司规章制度的行为，公司也有权单方解除劳动合同。

　　6、对于员工离职，考勤员应将该员工的离职申请表及离职审批表在2天内交人力资源备案或存档，否则，迟交一天考核考勤员10元/天，主管领导20元/天。

　　7、各部门未按时将手工考勤记录上交人力资源审核的，罚职责人每迟一天10元(周日除外)；手工考勤记录不全或有误者给予职责人每个问题点5元罚款，弄虚作假的，每次罚款100元。

　　8、人力资源未按考勤报表核算薪资的，罚职责人20元/次。

　　9、忘记刷卡者由本人申请，主管领导签名可算有效考勤，但需扣罚5元/次。代他人打卡，一经发现，当事人双方各扣罚200元/次。

　　手机打卡考勤管理制度 6

　　一、打卡考勤管理制度

　　1、全员出勤实行打卡考勤记录制度；

　　2、所有工作日非计件人员按上下班作息时间上班前和下班后务必到指定的打卡机上进行刷卡；

　　3、计件员工根据生产需要按车间安排的上下班时间打卡，每一天将生产车间打卡刷卡记录经车间主任确认签名后报人力资源备案，以作工资的核算依据。

　　4、打卡机的监督管理：总裁办人力资源与保安负责打卡机的监督管理。任何人不得损坏考勤设备，凡故意破坏考勤设备，一经查实严肃处理，并处以二倍考勤机价格的赔偿。

　　5、刷卡其它事项管理：

　　1)因工作或其它特殊原因导致不能按时刷卡，由本人带给部门负责人签名的相关手续证明(如出差申请单请假条外出申请单员工考勤异常单等，报人力资源作为考勤依据；

　　2)录不到指纹、刷不到IC卡等特殊状况时，务必有部门主管领导审批过的相关手续交人力资源核查存档，或主动到保安处登记进出厂时间。

　　3)因工作性质特殊而无法依公司统一作息时间上下班的，由部门负责人书面申请"特殊岗位作息时间"，经人力资源审核、报总裁批准后按"特殊岗位作息时间"打卡。

　　4)董事长、总裁、副总裁、公司顾问、外聘项目组人员可不执行打卡考勤。

　　二、处罚规定

　　1、迟到：正常上班时间后进入公司作迟到处理，迟到一次扣发当月工资，30分钟内扣10元、30分钟至1小时内扣20元，迟到超过1小时以旷工半天处理，迟到3次者以旷工半天、6次者以旷工1天处理，依次类推。

　　2、早退：未到下班时间提前下班为早退，早退参照"迟到时间标准"双倍处罚；

　　3、擅自离岗：非工作需要离岗达半小时以上视为擅自离岗，擅自离岗参照"早退"标准处罚；

　　4、旷工：按旷工时间以日工资的3倍比例扣罚，旷工3天以上的，为严重违反公司规章制度的行为，视为员工已按《劳动合同法》第三十七条规定自行提出解除劳动关系。

　　5、对旷工或请假超期3日人员，各部门应在4个工作日内反馈至总裁办、财务部冻结该员工的工资。员工私自连续离岗三天作连续旷工处理，部门应在第四天之内报总裁办，逾期不报者，给予部门考勤员50元/人处理，直接领导以及部门主管领导各100～200元处罚。员工无故旷工连续3天以上或月累计五天以上者，均为严重违反公司规章制度的行为，公司也有权单方解除劳动合同。

　　6、对于员工离职，考勤员应将该员工的离职申请表及离职审批表在2天内交人力资源备案或存档，否则，迟交一天考核考勤员10元/天，主管领导20元/天。

　　7、各部门未按时将手工考勤记录上交人力资源审核的，罚职责人每迟一天10元(周日除外)；手工考勤记录不全或有误者给予职责人每个问题点5元罚款，弄虚作假的，每次罚款100元。

　　8、人力资源未按考勤报表核算薪资的，罚职责人20元/次。

　　9、忘记刷卡者由本人申请，主管领导签名可算有效考勤，但需扣罚5元/次。代他人打卡，一经发现，当事人双方各扣罚200元/次。

　　手机打卡考勤管理制度 7

　　为进一步加强劳动纪律管理，严格执行当班工作时间，做好考勤考核工作，特制订如下考勤管理制度:

　　一、公司全体员工须共同遵守本制度；

　　二、考勤打卡实行一人一卡、专卡专用、自行保管(如有遗失需交5、00元卡费及补发卡手续)。

　　三、上下班按规定时间由本人刷卡，不得替他人刷卡，否则按违章处理。

　　四、当班执行时间为:上午xxxxx到xxx，下午xx时到xx时。上班刷卡时间:不得超过当班时间10分钟，如上班超过刷卡规定时间视为迟到，未到下班时间刷卡视为早退，当月迟到或早退累计三次按违章处理(罚款xxx元)，超过三次，每次加罚xx元。迟到、早退超过当班时间1小时按旷工处理。

　　五、在当班时间内出差、施工、办事或参加会议的必须先打卡后外出，因工作在当班前或下班前外出办事不能按时刷卡的，应及时向考勤管理员或办公室负责人说明原因，可按考勤办理登记手续。

　　六、因公出差在外，无法执行打卡规定的，应事先向考勤管理员报告，并经部门以上负责人证明后办理考勤登记手续。

　　七、当月出现迟到、早退xxx次以上(含xxx次)或缺勤、旷工xx次以上(含xx次)，将给予警告，年终不得评为先进工作者，如连续二个月出现类似情况或当年累计出现迟到、早退30次或累计缺勤、旷工10(含10次)以上，给予除名处理。

　　手机打卡考勤管理制度 8

　　为进一步加强劳动纪律管理，严格执行当班工作时间，做好考勤考核工作，特制订如下考勤管理制度:

　　一、公司全体员工须共同遵守本制度；

　　二、考勤打卡实行一人一卡、专卡专用、自行保管(如有遗失需交5、00元卡费及补发卡手续)。

　　三、上下班按规定时间由本人刷卡，不得替他人刷卡，否则按违章处理。

　　四、当班执行时间为:上午xxxxx到xxx，下午xx时到xx时。上班刷卡时间:不得超过当班时间10分钟，如上班超过刷卡规定时间视为迟到，未到下班时间刷卡视为早退，当月迟到或早退累计三次按违章处理(罚款xxx元)，超过三次，每次加罚xx元。迟到、早退超过当班时间1小时按旷工处理。

　　五、在当班时间内出差、施工、办事或参加会议的'必须先打卡后外出，因工作在当班前或下班前外出办事不能按时刷卡的，应及时向考勤管理员或办公室负责人说明原因，可按考勤办理登记手续。

　　六、因公出差在外，无法执行打卡规定的，应事先向考勤管理员报告，并经部门以上负责人证明后办理考勤登记手续。

　　七、当月出现迟到、早退xxx次以上(含xxx次)或缺勤、旷工xx次以上(含xx次)，将给予警告，年终不得评为先进工作者，如连续二个月出现类似情况或当年累计出现迟到、早退30次或累计缺勤、旷工10(含10次)以上，给予除名处理。

　　手机打卡考勤管理制度 9

　　为加强公司管理、维护工作秩序、提高工作效率，公司将从20xx年10月1日起严格执行上下班打卡制度，相关事项明确如下：

　　1、适用范围

　　适用于湖北九州舜天国际物流有限公司全体员工

　　2、打卡时间

　　2.1市场部、财务部、综合管理部标准考勤时间：9:00--17:00

　　2.2其他部门按排班时间执行，以保障业务正常运作；

　　2.3考勤以考勤机记录为准.每一天空上下班至少二次指纹打卡，作为日常考勤的依据。

　　3、相应处罚

　　3.1任何员工不得代人或委托他人打卡，违者双方均处罚200元/次；

　　3.2任何员工不得变造出勤时间、伪造打卡记录，违者处罚200元/次；部门负责人有变造出勤时间、伪造打卡记录的，另行处理；

　　3.3综合管理部每月不定期检查打卡及其它考勤状况，各部门应予以配合。凡出现推诿、临时变造考勤的状况，部门负责人承担管理职责，罚款200元/次。

　　4、其他说明

　　4.1员工忘记打卡时，应在当日填写《考勤异动表》(附后)由部门负责人签字确认，部门负责人每月3日前将上月《考勤异动表》交综合管理部存档备查。

　　4.2考勤记录采用手工和打卡相结合的形式。手工考勤和打卡考勤不一致的，以部门负责人审核的《考勤异动表》为准。各部门、分公司每月3日前将上月《考勤登记表》交到综合管理部存档备查。

　　4.3公司鼓励举报代打卡及其他变造、伪造考勤的行为。一经查实，被举报人处罚200元/次，当天考勤记为旷工；被举报人为部门负责人的，处罚400元/次；对举报人予以100-200不等的奖励，并替举报人保密。

　　4.4新入职未录入指纹人员，由各部门填写《考勤登记表》及《考勤异动表》，至指纹录入成功为止。

　　4.5请尚未录入指纹的人员于20xx年9月29日下午17:00前前往综合管理部办理手续，逾期不录指纹的以旷工论处。

　　5、以上规定自文件下发之日起执行，全体员工须严格遵守。

　　6、之前下发的`其他文件与本通知有冲突的，以本通知为准。附件一：《关于强化考勤管理的通知》

　　附件二：《考勤登记表》

　　附件三：《考勤异动表》

　　湖北九州舜天国际物流有限公司综合管理部

　　手机打卡考勤管理制度 10

　　为加强公司管理、维护工作秩序、提高工作效率，公司将从2014年10月1日起严格执行上下班打卡制度，相关事项明确如下：

　　1、适用范围

　　适用于湖北九州舜天国际物流有限公司全体员工

　　2、打卡时间

　　2.1市场部、财务部、综合管理部标准考勤时间：9:00--17:00

　　2.2其他部门按排班时间执行，以保障业务正常运作；

　　2.3考勤以考勤机记录为准.每一天空上下班至少二次指纹打卡，作为日常考勤的依据。

　　3、相应处罚

　　3.1任何员工不得代人或委托他人打卡，违者双方均处罚200元/次；

　　3.2任何员工不得变造出勤时间、伪造打卡记录，违者处罚200元/次；部门负责人有变造出勤时间、伪造打卡记录的，另行处理；

　　3.3综合管理部每月不定期检查打卡及其它考勤状况，各部门应予以配合。凡出现推诿、临时变造考勤的状况，部门负责人承担管理职责，罚款200元/次。

　　4、其他说明

　　4.1员工忘记打卡时，应在当日填写《考勤异动表》(附后)由部门负责人签字确认，部门负责人每月3日前将上月《考勤异动表》交综合管理部存档备查。

　　4.2考勤记录采用手工和打卡相结合的形式。手工考勤和打卡考勤不一致的，以部门负责人审核的《考勤异动表》为准。各部门、分公司每月3日前将上月《考勤登记表》交到综合管理部存档备查。

　　4.3公司鼓励举报代打卡及其他变造、伪造考勤的行为。一经查实，被举报人处罚200元/次，当天考勤记为旷工；被举报人为部门负责人的，处罚400元/次；对举报人予以100-200不等的奖励，并替举报人保密。

　　4.4新入职未录入指纹人员，由各部门填写《考勤登记表》及《考勤异动表》，至指纹录入成功为止。

　　4.5请尚未录入指纹的人员于2014年9月29日下午17:00前前往综合管理部办理手续，逾期不录指纹的以旷工论处。

　　5、以上规定自文件下发之日起执行，全体员工须严格遵守。

　　6、之前下发的其他文件与本通知有冲突的，以本通知为准。附件一：《关于强化考勤管理的通知》

　　附件二：《考勤登记表》

　　附件三：《考勤异动表》

　　湖北九州舜天国际物流有限公司综合管理部