为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的`标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。
三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付:
1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3.员工差旅费、学*费、客户的业务招待费。
4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
6.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。
7.公司负责人安排的其他小额开支。
四、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。
六、不准以收抵支，收支必须分开。
七、不准代其他单位收、付现金。
八、不准将公司存帐户借给他人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。
十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
一、目的
加强对承包商的安全管理，减少因承包商问题而造成对企业的危害。
二、范围
为本公司承运货物的运输公司。
三、职责
1.责任部门:企业安全委员会
2.相关部门:财物部、生产技术部、运输部、办公室
四、程序
1、承包商的资格预审、选择:凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有:
1、“道路危险货物运输经营许可证”;
2、健全的安全生产管理机构;
3、明确的安全生产规章制度;
4、安全操作规程;
5、以往三年的安全生产业绩表现;
6、经营范围和能力说明;
7、负责人和安全生产管理人员上岗证书;
8、营运司机、装卸、押运人员上岗证书。
2.合作前准备:经预审合格的承包商须与本企业签订承运合同，并在承运前派相关人员到本企业参加产品相关知识的培训，以便了解本企业产品的性能和运输及装卸过程中的安全注意事项及应急措施等。
3.作业过程监督:企业安全委员会及仓库管理人员对承包商的作业过程进行监督，如发现承包商工作人员有违反安全生产规定的行为，应及时向承包商下达“隐患整改通知书”，并跟踪检查，对安全措施不予落实的承包商，应取消其承运资格。
4.表现评价与续用:为确保承包商的安全管理符合本企业的要求，本企业安全委员会应会同财物部每半年一次对承包商进行评价和考核，对评价结果为“良”以上的才考虑继续合作。
5.承包商名录:对合格承包商企业安全委员会应建立名录，完善承包商档案，合格承包商名录及档案由企业安全委员会负责管理。
——公司分级管理制度 (菁华3篇)
1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次给予50元处罚。
2、所有在岗人员外出工作，必须由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者给予100元的处罚。
3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次给予100元的处罚，对旷工人员每次给予200元处罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。
4、上岗时间不允许串岗聊天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，给予科室负责人每人50元的经济处罚。
5、因违反公司规章制度，不服从分配，不接受领导安排的工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的地点学*待岗。
6、请事假必须经科室和分管经理批准，副中层以上必须经理批准，时间在一天以内的，由分管经理批准;一天以上的，由经理批准。特殊情况可后补假条，否则按旷工处理。
7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。
8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。
9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。
10、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。
一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。
三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付:
1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3.员工差旅费、学*费、客户的业务招待费。
4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
6.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。
7.公司负责人安排的其他小额开支。
四、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。
六、不准以收抵支，收支必须分开。
七、不准代其他单位收、付现金。
八、不准将公司存帐户借给他人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。
十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
一、目的
加强对承包商的安全管理，减少因承包商问题而造成对企业的危害。
二、范围
为本公司承运货物的运输公司。
三、职责
1.责任部门:企业安全委员会
2.相关部门:财物部、生产技术部、运输部、办公室
四、程序
1、承包商的资格预审、选择:凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有:
1、“道路危险货物运输经营许可证”;
2、健全的安全生产管理机构;
3、明确的安全生产规章制度;
4、安全操作规程;
5、以往三年的安全生产业绩表现;
6、经营范围和能力说明;
7、负责人和安全生产管理人员上岗证书;
8、营运司机、装卸、押运人员上岗证书。
2.合作前准备:经预审合格的承包商须与本企业签订承运合同，并在承运前派相关人员到本企业参加产品相关知识的培训，以便了解本企业产品的性能和运输及装卸过程中的安全注意事项及应急措施等。
3.作业过程监督:企业安全委员会及仓库管理人员对承包商的作业过程进行监督，如发现承包商工作人员有违反安全生产规定的行为，应及时向承包商下达“隐患整改通知书”，并跟踪检查，对安全措施不予落实的承包商，应取消其承运资格。
4.表现评价与续用:为确保承包商的安全管理符合本企业的要求，本企业安全委员会应会同财物部每半年一次对承包商进行评价和考核，对评价结果为“良”以上的才考虑继续合作。
5.承包商名录:对合格承包商企业安全委员会应建立名录，完善承包商档案，合格承包商名录及档案由企业安全委员会负责管理。
——公司管理制度模板 (菁华3篇)
第一章总则
第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。
第三条财务管理的主要内容有：
1、固定资产管理制度；
2、货币管理制度；
3、成本资金管理制度；
4、收入管理制度；
5、各项资金管理制度。
第二章固定资产管理制度
第一节总则
第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。
第五条固定资产应具备的条件：
1、使用期限超过一年以上；
2、单价价值在5000元以上；
3、能独立发挥其作用；
不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。
第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。
第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。
第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。
第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。
第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。
第二节固定资产的分类
第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。
第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。
第三节固定资产的折旧
第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。
第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。
第四节固定资产的增加
第十五条由公司或使用单位提出成本报告。并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。
第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：
1、10万元以内由公司经理办公会议决定；
2、10万元以上由公司董事会决定。
第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产通知书后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，经验明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。
第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。
第十九条进行固定资产编号，记入台帐。
第五节固定资产的维修
第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。
第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。
第二十二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按承包合同规定办理。
第六节固定资产报废的管理
第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。
第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。
第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。
第三章货币资金管理制度
第一节总则
第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。
第二节现金管理
一、现金的收入
第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款收据，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。
第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。
第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。
第三十条一切现金收入均应当天入账。出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。
二、现金的支出
第三十一条公司的所有资金支出均应符合*颁发的《现金管理条例》规定范围。公司现金支出应适用于下列几项：
1、职工工资、津贴；
2、个人劳务报酬；
3、各种资产；
4、各种劳保、福利费用；
5、出差人员差旅费用；
6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。
第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。
第三节银行存款管理
第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。
第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。
第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。
第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。
第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。
第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。
第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。
第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。
第四章成本管理制度
第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。项目会计每月按时向公司会计汇报工作。
第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。
第四十五条按照财务制度规定的.行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。
第五章收入管理制度
第四十六条为保证公司规章制度的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。
第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。
第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。
第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。
第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%-50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。
第一章总则
1.1集团有限公司财务管理办法(以下简称本办法)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，*《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》，结合集团公司实际情况制定，并报主管财税机关审核备案。
1.2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。
1.3各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。
第二章财务管理组织机构
2.1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。
集团公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理。独立核算的企业设置独立的财务机构。
2.2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。
2.3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：
1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；
2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度；
3、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；
4、根据企业预算方案组织企业生产经营；
5、接受财政、税务、审计机关的监督。
2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：
1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员；
2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标；
3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；
4、负责编制会计报表，组织清产核资；
5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；
7、调各单位、各部门与财务部门的关系。
2.5企业财会机构的主要职责：
具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算；如实反映本单位的财务状况和经营成果；监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算；参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。
2.6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：
1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；
2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理；
3、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储；企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出记投资性或贸易；的用款进行全过程监管：
1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。
2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。
3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收或回笼状况等。
2.7各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
2.8财会人员力求稳定，不随便调动。企业财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过上一级单位同意。集团公司董事会可视实际情况决定直接聘任或解聘所属分公司和全资子公司的财务总监、财会机构负责人。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接，由所在单位领导会同财务部经理进行；财务部经理的交接，由集团公司财务部经理会同所在单位领导进行；集团公司财务部经理交接由总经理监交。
2.9财会人员的后续教育制度：
1、财会人员的后续教育时间不少于68小时；
2、集团公司每年将组织不少于3个工作日的业务培训，聘请有关专家就企业财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训。
3、集团公司下属企业财务机构应组织本单位财务人员的岗位培训。
第三章会计核算的原则
3.１企业执行《会计法》、《企业会计准则》和分行业会计制度，及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续，进行会计核算：
1、有价证券的收付；
2、财物的收发、增减和使用；
3、债权、债务的发生和结算；
4、资本、基金的增减和经费的收支；
5、收入、成本、费用的计算；
6、财务成果的计算和处理等。
3.2记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。
3.3公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。
3.4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。
3.5凡与企业合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
(1)以现金投资的，应以收到或存入开户行的日期和金额作为记帐依据；
(2)以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额，收到实物的日期作为记帐依据，有关资产应办理产权过户手续的，还应办理产权手续；
(3)以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；
(4)各方交付的出资额，应由*批准的会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
6、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。
7、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间不同确认利息归属。
8、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。
第四章货币资金及结算资金的管理
1、库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金。
④现金的支出必须由财务部总监（经理）签字方可付款，财务部总监（经理）短暂离岗，则由财务部总监（经理）书面委托人签字。
⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；向个人收购农副产品和其他物资的价款；结算起点以下的零星开支等。
⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额[按“车费＋（住宿费＋生活补助）×出差天数”计算申请借款金额]。按借款审批程序审批，经财务部总监（经理）核准签字后,方可按集团公司规定借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。其他借款，由借款人填写申请单，经公司经理级以上领导签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。
⑦一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐和大额度（１万元以上）支付往来或贸易现金。
2、银行存款的管理
１）银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。
2）银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报集团公司财务部批准，已经开设的，需向集团公司财务部补办备案手续。
3）银行帐户印鉴的使用实行３章分管并用制；即：财务章由会计保管，另外2枚由各自本人保管，不准１人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
4）银行支票的使用规定：
a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期；
b、会计人员出单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；
c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。
d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线；
e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。
f、借出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。
g、支票报销是必须附发票、入库单，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。
5）、集团公司各全资子公司的销售收入（营业收入）按集团公司指定帐号进帐。
6）、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。
同一项目（含同一贸易）应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。
7）、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。
8)、严禁违反国家规定，非法集资。
9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
3、应收款的管理
1）应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。
2）应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。
3）建立应收款内部管理报告制度。
①分管应收帐款的财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款帐龄分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在核销帐款交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。
②分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按集团公司规定归还借款的单位和个人帐中的应收帐款进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收。
为提高分部员工的组织性、纪律性，加强各分公司/部的管理，特制定本制度。
一、环境卫生管理
1、个人工作区域随时持续整洁，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未及时处理者，罚款十元。
2、衣物、包等非办公用品应放入柜内，扫帚及拖把应放置于指定位置。
3、各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。
4、不参加值日者，一次罚款二十元，值日状况不好者罚款二十元。
二、安全管理
1、办公场所禁止吸烟。
2、随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。
3、清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。
4、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。
三、设备管理
1、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。
2、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。
四、展品管理
相册、饰面板由专人保管，每日下班之前查收，如有丢失或损坏，按公司相应制度予以处罚。
五、出勤管理
1、员工应认真遵守部门值班安排，客户服务等事项应避开值班日。
2、分部负责人应协助公司人力资源部严格执行公司考勤制度。
六、着装规定
1、上班时间内务必在左胸前适当位置佩戴胸卡。
2、工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。
3、员工上班应注意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。
4、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。
——公司绩效管理制度 (菁华3篇)
一、 总则
第一条 目的
1、本制度是广东腾讯集团有限公司依据自身实际情况订立的管理制度之一。
2、通过确定公司和职位的关键绩效因素，以责任结果为导向，建立员工绩效管理体系，使公司实际经营管理行为与战略目标统一，员工绩效与组织绩效统一，通过员工绩效的持续提高带来公司绩效的不断改进，增强公司的核心竞争力。
3、在绩效与公司战略、目标和价值观之间建立清晰的联系，公*合理地评价员工绩效，为浮动薪酬发放、年度综合评定、薪酬分配、晋升与调配等积累数据，为人事管理与开发提供准确的员工绩效信息。
4、建立规范的绩效沟通与反馈机制，向员工反馈绩效评价和对比信息，为员工改进绩效提供指导和帮助，同时激励员工不断学*，自我管理，创造职业生涯的辉煌
第二条 适用范围
本制度适用于广东腾讯集团有限公司。
各子公司、项目公司可参照本制度，自行制(修)订其绩效制度。子公司、项目公司自行制(修)订的绩效制度，报集团人事部、人事总监审核，总裁审批后，遵照执行。
第三条 制度内容概要
本制度通过对季度及月度主要工作指标的分解和细化，并尽可能量化各项考核指标，使集团的绩效管理规范、高效。
二、 设计指导原则
第四条 绩效管理体系的构成
1、绩效管理体系包括关键绩效指标体系KPIs、公司绩效管理、员工绩效管理、年度综合评估等。
2、绩效的有效性侧重于绩效管理各环节流程制度的建设以及各级管理者绩效管理能力的提升。
3、绩效管理必须建立制度化、规范化的双向沟通机制。各部门负责人作为人事管理第一责任人，有帮助下属提升能力与完成管理任务的责任。
4、在绩效管理中，突出绩效考核对公司绩效改进的关键作用。绩效考核以KPI为基础，以业绩衡量标准/工作结果对员工行为结果进行考核;绩效考核以目标为导向，依靠绩效目标的牵引和拉动促使员工实现绩效目标;绩效考核强调主管和员工的共同参与，强调沟通和绩效辅导。
第五条 绩效管理体系的原则
1、“三公”原则，即：“公正、公开、公*”，绩效管理各环节目标公正，过程公开，评价公*。
2、团队倾向性原则：团队的领导者与员工是不可分割的利益共同体，团队中所有人员都对部门的KPI和涉及的业务流程负责。领导者要通过绩效辅导帮助下属提高绩效，各个任职者有责任帮助流程相关周边人员提高绩效。
3、客观性原则：主管在评价下属时以绩效为主，以日常管理中的观察、记录为基础，各部门要逐步规范对员工日常工作计划与总结的管理，以此作为考核的主要依据。
4、绩效考核责任结果导向原则：突出业绩，以在正确的期间达成正确绩效结果为依据，同时兼顾能力或者关键行为以及个人态度对工作和团队的价值贡献。
5、动态与发展原则：绩效管理保持动态性和灵活性，绩效标准、实施标准将随着公司和管理对象的成长以及战略的变化而变化。
三、 绩效管理执行综述
第六条 考核对象
集团总部的考核对象为所有员工，总裁的考核方法由董事会根据经营目标与计划完成情况另行确定;
第七条 考核周期
集团总部的考核周期分为三类，即：
1、月度考核：适用于集团总部所有员工，一般于次月10日前完成。
2、季度考核：适用于集团总部所有员工，于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。
3、年度考核：适用于集团总部所有员工，具体方案另行公布。
1、集团总部的考核采取基于计划管理的考核方式，不同职位层级的考核对象的考核重点有所差异：
2、试用期员工考核见公司劳动用工管理制度。
第九条 考核内容
职位关键绩效指标
1、职位关键绩效指标，源于公司发展战略和经营计划，通过KPI体系的建立使发展战略和发展目标转化为各部门以及公司成员的具体行动
2、职位目标分解要体现：基于职位职责的责任与贡献;基于职位对总目标的贡献;基于职位对流程的贡献。职位KPI必须符合SMART法则，即：具体的(Specific) 、可衡量的(Measurable)、 可以达到的(Attainable) 、相关的(Relevant) 、以时间为基础的(Time-based)。 3、绩效目标的设立因职位层级而异。基层职位绩效目标应根据部门职位特点来设定。
(1)对于部门负责人关键以部门工作效果，关键绩效指标的达成率来设置。
(2)对于一般工作人员可以考核工作计划完成度来设置。
(3)对于例行性工作人员如出纳、文员等，以工作量及准确性、及时性、规范性等来设置。
(4)设立绩效目标应考虑流程协作的要求，不可仅限于职责范围内。 其他目标计划
1、区别于关键绩效考核指标的一般行工作内容
2、领导交办的相关工作内容。
第十条 考核关系
1、对于不同的考核内容，集团总部考核关系分示如下：
2、外派之人员考核：
(1)外派总经理、副总经理、总监及副总监人员考核由考核委员会直接考核，并由董事长评定;
(2)其它外派人员考核在子公司或项目公司进行
第十一条 考核责任
1、考核委员会领导绩效考核工作，承担以下职责：
(1)考核委员会是公司为不断提升绩效而设立的非结构化、常设的业绩管理、评价机构。
(2)考核委员会对公司绩效评价、员工绩效考核、奖金评定、非物质激励等总体激励机制的管理负责。
(3)本绩效考核制度的制定、解释、修改的责任和权限在考核委员会以及由考核委员会授权的人事部门。
(4)违反本制度的处罚决定权在考核委员会。
(5)所有考核的解释、最终评定权在考核委员会
(6)负责员工考核申诉的最终处理。
2、各级管理者是直接下属员工绩效考核的直接责任人，承担以下的职责：
(1)在考核中要以目标为导向，对下属进行合理、公*的评价。
(2)各级管理者要认真履行对员工达成目标的支持和辅导责任。
(3)各级管理者要不断提高管理技能，有效与员工沟通。
(4)负责相应各部门考核工作的整体组织及监督管理;
(5)负责帮助下属员工制定月度工作计划和考核标准;
3、集团人事部为绩效考核具体组织和实施部门，承担以下职责：
(1)公司绩效考核执行机构是人事部门。
(2)负责各子公司、项目公司考核方案的审核，制度执行情况的监督和审核;
(3)负责组织每个考核周期自上而下《绩效考核表》的制定和检查，并及时归档。
(4)检查各级管理者对绩效目标达成过程的检查和辅导情况，提供业绩管理的技术支撑。
(5)负责每个考核周期内的自下而上绩效评估的组织工作。
为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，使本公司之奖惩有所依循，并使广大员工能全面遵守厂规，秉公*、公开、公正原则、赏罚分明，依据国家有关法规而制定此考核制度。
绩效考核针对员工的在厂表现。
本制度适用于本公司全体干部职工包括试用期内的员工和临时工。
考核方法
公告：奖惩之公布于每月一次
评级考核办法
〈一〉分为主管干部和一般人员两种考核，主管干部依据该主管部门绩效衡量其
1.部门工作专业能力。
2.对工作的计划推动能力。
3.对工作的组织能力。
4.对工作上团队运用之协调能力。
5.对工作问题上的改善能力。
6.对*日工作主动积极，负责尽职的.责任感
7.自我开发能力
〈二〉一般从业人员考核其
1.作业效率。
2.作业品质。
3.作业配合性。
4.服从管理度。
5.出勤状态
6.行为状态
〈三〉考核等级通常分A.B.C.D.四等，原则上依比率分配
〈四〉考核结果再并入出勤状况，作最后核定考核等级。
〈五〉考勤扣分：
1. 有下列情形。不得为A等
a.旷工记录。b.除公假外有其他请假记录者 c.警告三次以上者(含)
2. 有下列情形。不得为A.B等
a.请假两日(含)以上的或迟到.早退两次(含)以上，b.记小过一次(含)
3. 有下列情形。不得为A.B.C等
a. 旷工一天以上三天内的，b.记小过三次者。
底分为50分
奖励种类区分如下：
评分项目及分数如下：
项目 嘉奖 小功 大功 工资上调 晋级
10分 20分 30分.
在以下情况中，可以加10分：
a .能按时完成领导交办的各项任务，且没有差错
b .良品率指标稳步达标以上
c .拾金不昧呈转交公司
d .积极参与公司各项活动，表现突出的
e .爱护公司财物，并有具体事迹者。
f .积极主动维护公司制度并有具体事迹者
g .主动参与各项援助工作，精神可嘉者，
在以下情况中，可以加20分：
a .对于主办业务有重大进展或改革绩效者
b .执行临时紧急任务能按时完成，表现优秀者
c .检举重大违反规定或损害公司权益事项者
d .参与紧急救援工作，主动承担，并处置得宜者
职工有下列情况之一者，可以加30分：
a. 对主办业务有重革新，提出方案，经采用后成绩卓越者
b. 对于舞弊或有危害本公司权益事情，能事先举报或防止，使公司避免重大损失者
c. 遇意外事件或急变，能随机应变，措施得当，不顾自身安危，勇敢救护而保全人身及公物而减少损 害者。
d. 研究改善工程制办法，提高产品质量，降低成本有显着功效者
e. 对于生产技术管理制度，提出具体方案，经采用后的确具有成效者
惩罚的种类
惩罚项目及惩处罚分如下：
项目 警告 小过 大过 降级 违纪辞退
扣10分 20分.30分.
对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改的应当给予警告并扣10分
a. 上班忘记带识别证或工作时间不按规定佩挂识别证，发现一次即以警告处分(识别证一律挂在左胸前)
b. 在工作场所赤足，赤膊，穿拖鞋者
c. 上班时间聊天，嬉戏或从事工作以外之工作者。
d. 在车间吃东西者
e. 破环车间，厂区，住宿区域的环境卫生者，乱丢纸屑、随地吐痰等。
f. 各人工作机台及工作环境欠整洁，经指正后而不知整理者
g. 因疏忽造成工作错误，情节轻微者
h. 不按规定填写报表或工作记录者
i. 上班时间私自接听私人电话者
j. 检查或督导人员不认真执行任务者
k. 下班后在厂内大声喧哗者
一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。
二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。
根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次(早、午、晚)，下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟(即14：00上班，需在13：45分后才能打卡)，否则按相关规定处罚。
三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。
工作日：星期一～星期六
工作时间：上午8：00～12：00
下午14：00～18：00
公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。
四、 假期管理
(一)各类假别
1. 因公出差
凡属于下列情况之一者均属公差
(1)因公司技术、业务出差;
(2)经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等;
(3)经批准外出参加各类社会公益活动。
2.法定休假
(1)国家法定休假日共十天：元旦一天(1 月1日)、春节三天(农历正月初一至初三)、国际劳动节三天(5月1、2、3日)、国庆节三天10月1、2、3日);具体放假时间按国家颁布的规定实行。
3.病假
(1)员工患病或非因工(公)负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假;
(2)经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。
4.事假
因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假;
五、请假审批权限
公司本部各级人员(不含副总以上级)请假(病假、事假、其它假)均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准则按旷工论。
六、假期管理及假期工资核算
(一)各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续(请假三天及以上的，需提前一周办理);如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理.
(二)员工事假按天数扣除工资;员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。
七、考勤管理
(一)部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。
(二)办公室是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监督检查员工出勤状况。
(三)公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在<考勤副卡>上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。
(四)上班前已知需从公司总部外出办事(包括到工地、*机构等)，须按时打卡，不得后补副卡。
(五)每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。
(六)因工作需要到各项目部(或各项目部)须填写<外勤工作考核登记表>，如下午出去者下午上班之前必须打卡。
(七)考勤主管林丽英每月负责发卡收卡(正副卡)、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。
(八)公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。
——抗菌药物分级管理制度 (菁华6篇)
为了认真贯彻落实*《抗菌药物临床应用指导原则》、《*办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(卫办医政发〔20xx〕38号)、*《抗菌药物临床应用管理办法》、《江苏省抗菌药物临床应用管理规范》等规章,特制定本管理规定,希望临床各科室在工作中认真遵守。
一、抗菌药物分级原则
(一)非限制使用级抗菌药物(一级)经临床长期应用证明安全、有效,对细菌耐药性影响较小,价格相对较低的抗菌药物。
(二)限制使用级抗菌药物(二级)与非限制使用级抗菌药物相比较,该类药物在疗效、安全性、对细菌耐药性影响、药品价格等某方面存在局限性,不宜作为非限制级药物使用。
(三)特殊使用级抗菌药物(三级)具有明显或严重不良反应,不宜随意使用的抗菌药物;需要加以保护以免细菌过快产生耐药而导致严重后果的抗菌药物;新上市不足五年的抗菌药物,其疗效或安全性任何一方面的临床资料尚较少,或并不优于现用药物的;药品价格昂贵的抗菌药物。
二、抗菌药物临床使用分级管理
(一)对轻度与局部感染患者应首先选用非限制使用级抗菌药物进行治疗,主治医师及以下专业技术职务任职资格的医师可使用;
(二)严重感染、免疫功能低下者合并感染或病原菌只对限制使用级抗菌药物敏感时,可选用限制使用级抗菌药物治疗,中级及以上专业技术职务任职资格的医师,经培训并考核合格后,方可授予限制使用级抗菌药物处方权;
(三)临床使用特殊使用级抗菌药物,应当严格掌握用药指征。临床使用特殊使用级抗菌药物应当经抗菌药物管理工作小组认定的会诊人员会诊同意后,由经培训并考核合格的、具有高级专业技术职务任职资格的医师开具。门诊处方不得开具特殊使用级抗菌药物。
特殊使用级抗菌药物会诊人员由具有丰富抗菌药物临床应用经验的感染性疾病科、呼吸科等副高级及以上技术职务任职资格的医师和抗感染专业临床药师担任,资格由抗菌药物管理小组负责认定。
(四)紧急情况下,临床医师可以越级使用高于权限的抗菌药物,但仅限于一天用量。
(五)在使用特殊使用级抗菌药物前,应做细菌培养与药敏试验,获得药敏试验结果后,参照药敏试验结果调整抗菌药物。
xx市人民医院
根据*、国家中医药管理局颁发的《抗菌药物临床应用指导原则》,结合我院实际情况,根据抗菌药物的特点、临床疗效、细菌耐药、不良反应、药品价格和社会经济状况等因素,将抗菌药物分为非限制使用、限制使用、特殊使用三类进行管理。
1.非限制使用:经临床长期应用证明安全、有效,对细菌耐药性影响较小,价格相对较低的抗菌药物。临床医师需依临床需要开具非限制使用抗菌药物处方。
2.限制使用:与非限制使用药物相比较,这类药物在疗效、安全性、对细菌耐药性影响、药品价格等方面存在局限性,不宜作为非限制药物使用。患者需要应用限制使用抗菌药物治疗时,应经具有主治医师以上专业技术职务任职资格的医师同意、并签名。
3.特殊使用:不良反应明显,不宜随意使用或临床需要倍加保护以免细菌过快产生耐药而导致严重后果的抗菌药物;新上市的抗菌药物;其疗效或安全性任何一方面的临床资料尚较少,或并不优于现用药物者;药品价格昂贵。患者病情需要应用特殊使用抗菌药物,应具有严格临床用药指征或确凿依据,经抗感染或有关专家会诊同意,处方需经具有高级专业技术职务任职资格的医师签名。
4.紧急情况下临床医师可以越级使用高于权限的抗菌药物,但仅限于1天用量。
第一章总则
第一条为加强医疗机构抗菌药物临床应用管理，规范抗菌药物临床应用行为，控制细菌耐药，保障医疗质量和医疗安全，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》和《处方管理办法》等法律、法规和规章，制定本办法。
第二条本办法所称抗菌药物是指治疗细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、真菌等病原微生物所致感染性疾病的药物，不包括各种病毒所致感染性疾病和寄生虫病的治疗药物。
第三条*负责全国医疗机构抗菌药物临床应用的监督管理。
县级以上地方卫生行政部门负责本行政区域内医疗机构抗菌药物临床应用的监督管理。
第四条本办法适用于各级各类医疗机构抗菌药物临床应用管理工作。
第五条抗菌药物临床应用应当遵循安全、有效、经济的原则。
第六条抗菌药物临床应用实行分级管理。
第七条医疗机构应依据有关法律、法规、规章的相关规定制定本机构抗菌药物临床应用管理办法和实施细则、建立抗菌药物临床应用评估与持续改进制度。
第二章组织机构和职责
第八条医疗机构负责人是本机构抗菌药物临床应用管理的第一责任人。
第九条医疗机构应当建立抗菌药物管理工作制度和监督管理机制，由医务部门负责日常监督管理工作。
第十条二级以上医院应当在药事管理与药物治疗学委员会下设立抗菌药物管理工作组，由医务、药学、感染性疾病、临床微生物、护理、医院感染管理等部门负责人和具有高级专业技术职务任职资格的人员组成。其他医疗机构设立抗菌药物管理工作小组或指定专职技术人员，负责具体管理工作。
第十一条医疗机构抗菌药物管理工作组职责是：
（一）贯彻执行抗菌药物管理相关的法律、法规、规章，制定本机构抗菌药物管理制度并监督实施；
（二）制定本机构抗菌药物供应目录和抗菌药物临床应用相关技术性文件，并监督实施；
（三）对本机构抗菌药物临床应用与细菌耐药情况进行监测，定期分析、评估监测数据并发布相关信息，提出干预和改进措施；
（四）对医务人员进行抗菌药物管理相关法律、法规、规章制度和技术规范培训，组织对公众合理使用抗菌药物宣传教育。
第十二条二级以上医院应当设置感染性疾病科，配备相应数量的感染性疾病专业医师，负责对本机构各临床科室抗菌药物临床应用进行技术指导，参与本机构抗菌药物临床应用管理工作。
第十三条二级以上医院应当配备感染专业临床药师，对抗菌药物临床应用提供技术支持，指导患者合理使用抗菌药物，参与本机构抗菌药物临床应用管理工作。
第十四条二级以上医院应当建立临床微生物室，开展微生物培养、分离、鉴定和药物敏感试验等工作，为病原学诊断提供技术支持，负责本机构常见致病菌分布和耐药监测工作，参与本机构抗菌药物临床应用管理工作。
第十五条卫生行政部门和医疗机构应当加强抗菌药物临床应用相关学科建设，建立专业人才培养和考核制度，充分发挥相关专业技术人员在抗菌药物临床应用管理工作中的作用。
第三章抗菌药物临床应用管理
第十六条医疗机构应当严格执行《处方管理办法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《国家处方集》等，加强对抗菌药物遴选、采购、处方、调剂、临床应用和药物评价的管理。
第十七条医疗机构抗菌药物应当由药学部门统一采购供应，其他科室或者部门不得从事抗菌药物的.采购、调剂活动，不得在临床使用非药学部门采购供应的抗菌药物。
第十八条医疗机构应当按照药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称购进抗菌药物，优先选用《国家处方集》、《国家基本药物目录》和《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》收录的抗菌药物品种。
第十九条三级医院购进抗菌药物品种不得超过50种，二级医院购进抗菌药物品种不得超过35种；同一通用名称抗菌药物品种，注射剂型和口服剂型各不得超过2种，处方组成类同的复方制剂1-2种。具有相似或相同药学特征的抗菌药物不得重复采购。
三代及四代头孢菌素（含复方制剂）类抗菌药物口服剂型不得超过5个品规，注射剂型不得超过8个品规；碳青霉烯类抗菌药物注射剂型不得超过3个品规；氟喹诺酮类抗菌药物口服剂型和注射剂型各不得超过4个品规；深部抗真菌类抗菌药物不得超过5个品规。
第二十条医疗机构抗菌药物采购目录（包括采购抗菌药物的品种、剂型和规格）应向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生行政部门备案。
第二十一条医疗机构确因临床工作需要，需采购的抗菌药物品种、规格超过上述规定，应向设区的市级以上卫生行政部门提出申请，并详细说明理由。由设区的市级以上卫生行政部门核准其申请抗菌药物的品种、规格的数量和种类。
第二十二条医疗机构应当建立抗菌药物遴选和定期评估制度。医疗机构新引进抗菌药物品种，应当由临床科室提交申请报告，经药学部门提出意见后，报抗菌药物管理工作组审议。抗菌药物管理工作组2／3以上成员审议同意后，提交药事管理与药物治疗学委员会审核，经药事管理与药物治疗学委员会2／3以上委员审核同意后方可列入采购供应目录。
对存在安全隐患、疗效不确定、耐药严重、性价比差或者违规促销使用等情况的抗菌药物品种，临床科室、药学部门、抗菌药物管理工作组和药事管理与药物治疗学委员会可以提出清退或者更换意见。清退或者更换获得抗菌药物管理组1/2以上成员同意后执行，并报药事管理与药物治疗学委员会备案。清退或者更换的抗菌药物品种原则上6个月内不得进入本机构药物采购供应目录。
第二十三条因特殊感染患者治疗需求，未列入本机构药品处方集和基本药品供应目录的抗菌药物，医疗机构可以启动临时采购程序。临时采购应当由临床科室提交申请报告，说明申请购入药品名称、规格、剂型、数量、使用对象和使用理由，经抗菌药物管理工作组审核同意后由药学部门一次性购入使用。
医疗机构应当严格控制临时采购抗菌药物品种和数量，同一通用名抗菌药物品种启动临时采购程序不得超过5次。如果超过5次，抗菌药物管理工作组应当进行调查，决定是否同意继续临时采购或者列入常规药品采购程序。
第二十四条医疗机构应当实施抗菌药物分级管理制度。抗菌药物分为非限制使用、限制使用与特殊使用三级。
（一）非限制使用级抗菌药物。经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较小，价格相对较低的抗菌药物。
（二）限制使用级抗菌药物。与非限制使用级抗菌药物相比较，在疗效、安全性、对细菌耐药性影响、药品价格等方面存在局限性，不宜作为非限制级药物使用。
国家卫健委再次明确，这类药物分三级管理!4月21日，国家卫健委发布《医疗质量安全核心制度要点》，其中提到抗菌药物分级管理制度。
18项核心制度
归纳起来，《要点》有18项核心制度。
分别为首诊负责制度、三级查房制度、会诊制度、分级护理制度、值班和交接班制度、疑难病例讨论制度、急危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、手术安全核查制度、手术分级管理制度、新技术和新项目准入制度、危急值报告制度、病历管理制度、抗菌药物分级管理制度、临床用血审核制度、信息安全管理制度。
抗菌药物分级管理制度
根据抗菌药物的安全性、疗效、细菌耐药性和价格等因素，抗菌药物分为非限制使用级、限制使用级与特殊使用级三级;
医疗机构应当严格按照有关规定建立本机构抗菌药物分级管理目录和医师抗菌药物处方权限，并定期调整;
医疗机构应当建立全院特殊使用级抗菌药物会诊专家库，按照规定规范特殊使用级抗菌药物使用流程;
医疗机构应当按照抗菌药物分级管理原则，建立抗菌药物遴选、采购、处方、调剂、临床应用和药物评价的管理制度和具体操作流程。
多省已发文明确
20xx年7月25日，*布*办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见*〔20xx〕67号。
67号文中就提出健全医疗质量安全管理制度。其中包括严格落实首诊负责、三级查房、分级护理、手术分级管理、抗菌药物分级管理、临床用血安全等医疗质量安全核心制度等。
随后不少省份都跟进发文。20xx年1月，陕西省*办公厅发布《陕西省建立现代医院管理制度实施方案》。
20xx年12月26日，内蒙古自治区人民*办公厅关于印发自治区建立现代医院管理制度实施方案的通知内政办发〔20xx〕181号。
20xx年1月22日，河南省发布河南省人民*办公厅关于建立现代医院管理制度的实施意见豫政办〔20xx〕4号。
豫政办〔20xx〕4号提出，到20xx年，全面建立现代医院管理制度。
抗菌药物使用大幅下降
国家卫生*公布*5年的全国范围监测数据显示，我国抗菌药物临床使用率和*均费用呈下降趋势。
笔者从国家卫生*出版的《*抗菌药物临床应用管理和细菌耐药现状》报告中了解到：
从20xx年到20xx年，全国住院患者*均抗菌药物使用率从67.3%下降到39.1%;
门诊患者抗菌药物使用率从19.4%下降到9.4%;
抗菌药物占药品总收入比例从19.7%下降到11.3%，人均抗菌药品费用呈现递减趋势。
多地基层抗菌药物限制使用
北京市卫生和计划生育监督所发布的20xx年12月《北京卫生监督行政处罚公示》显示：
北京家圆医院有限公司因违反《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第(一)项相关规定，被警告、罚款10000元。
除北京外，20xx年3月，四川成都市就因“擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动”处罚了6家诊所，最高罚款*两万，并且市卫计委将行政处罚在卫生官网上进行了公示。
江苏则规定7类抗生素村卫生室不得采购。从20xx年4月开始，按照江苏省抗菌药物临床应用分级管理目录规定，村卫生室不允许采购以下抗生素：
阿洛西林、阿莫西林克拉维酸、头孢噻肟、头孢克肟、头孢唑肟、阿奇霉素注射液、左氧氟沙星注射液。
除基层外，据媒体报道，根据《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》，广东将在全省二级以上公立医院逐步停止门诊患者静脉输注抗菌药物。
随着抗菌药物分级管理成为建设现代医院的要求之一，可见，对于抗菌药物的使用限制除基层和部分二级以上医院外，还将进一步推开。
(一)定义
指根据抗菌药物的安全性、疗效、细菌耐药性和价格等因素，对抗菌药物临床应用进行分级管理的制度。
(二)基本要求
1.根据抗菌药物的安全性、疗效、细菌耐药性和价格等因素，抗菌药物分为非限制使用级、限制使用级与特殊使用级三级。
2.医疗机构应当严格按照有关规定建立本机构抗菌药物分级管理目录和医师抗菌药物处方权限，并定期调整。
3.医疗机构应当建立全院特殊使用级抗菌药物会诊专家库，按照规定规范特殊使用级抗菌药物使用流程。
4.医疗机构应当按照抗菌药物分级管理原则，建立抗菌药物遴选、采购、处方、调剂、临床应用和药物评价的管理制度和具体操作流程。
根据《*抗菌药物临床应用指导原则》(下称指导原则)和《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理的通知》(国卫办医发〔20xx〕42号)精神，要求医疗机构按照“非限制使用”、“限制使用”和“特殊使用”的分级管理原则，建立健全抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限。结合我院实际，特制定抗菌药物分级管理制度。
1、分级原则
1)“非限制使用”药物(即首选药物、一线用药)：疗效好，副作用小，价格低廉的抗菌药物，临床各级医师可根据需要选用。
2)“限制使用”药物(即次选药物、二线用药)：疗效好但价格昂贵或毒副作用大的药物，使用需说明理由，并经主治及以上医师同意并签字方可使用。
3)“特殊使用药物”(即三线用药)：疗效好，价格昂贵，针对特殊耐药菌或新上市抗菌药其疗效或安全性等临床资料尚少，或临床需要倍加保护以免细菌过快产生耐药性的药物，使用应有严格的指征或确凿依据，需经有关专家会诊或本科主任同意，其处方须由副主任医师以上的科副主任或科主任签名方可使用。
4)本院“抗菌药物分级管理目录”由医院药事管理委员会根据指导原则和的规定制定，该目录涵盖本院全部抗菌药物，新药引进时应同时明确其分级管理级别。
医院药事管理与药剂科要有计划地对同类或同代抗菌药物轮流使用，具体由药剂科组织实施。
2、使用原则与方法
1)总体原则：严格使用指针、坚持合理用药、分级使用、严禁滥用。
2)具体使用方法：一线抗菌药物所有医师均可以根据病情需要选用;二线抗菌药物应根据病情需要，由主治及以上医师签名方可使用;三线药物使用必须严格掌握指征，需经过相关专家讨论，由副主任医师以上科副主任或科主任签名方可使用。紧急情况下未经会诊同意或需越级使用的，需向科主任汇报，处方量不得超过1日用量，并做好相关病历记录。
3)下列情况可直接使用二级及以上药物：重症感染患者：包括重症细菌感染，对一线药物过敏或耐药者，脏器穿孔患者;免疫功能低下患者伴发感染。
3检查、考核办法：定期对门、急诊处方、住院病历包括外科手术患者预防性使用抗菌药物情况进行随机抽查。
1)门诊、急诊抗菌药物检查考核要点:患者基本情况书写，包括年龄、性别、诊断;
抗菌药物使用情况，包括名称、规格、用法、用量、给药途径、是否按抗菌药物分级管理规定用药等。
2).住院病人抗菌药物检查考核要点：抗菌药物开始使用、停止使用、更换品种和超越说明书范围使用时是否分析说明理由，并在病程记录上有所记录;抗菌药物使用必须符合抗菌药物分级管理规定，当越级使用时，是否按照规定时间使用或履行相应的手续，并在病程记录上有所反映;抗菌药物联用或局部应用是否有指征，是否有分析，并在病程记录上有所记录;使用或更改抗菌药物前是否做病原学检测及药敏试验，并在病程记录上有所反映;对于无法送检的病例，是否已在病程记录上说明理由。
一、分级原则
(一)“非限制使用”药物(即首选药物、一线用药)：疗效好，副作用小，细菌耐药性小，价格低廉的抗菌药物，临床各级医师可根据需要选用。
(二)“限制使用”药物(即次选药物、二线用药)：疗效好但价格昂贵或毒副作用和细菌耐药性都具有一定局限性的药物，使用需说明理由，并经主治及以上医师同意并签字方可使用。
(三)“特殊使用药物”(即三线用药)：疗效好，价格昂贵，针对特殊耐药菌或新上市抗菌药其疗效或安全性等临床资料尚少，或临床需要倍加保护以免细菌过快产生耐药性的药物，使用应有严格的指征或确凿依据，需经有关专家会诊或本科主任同意，其处方须由副主任、主任医师签名方可使用。
(四)本院“抗菌药物分级管理目录”(见附件)由医院药事管理委员会根据指导原则和卫办医发〔20xx〕38号)的规定制定，该目录涵盖全部抗菌药物，新药引进时应同时明确其分级管理级别。
药事管理委员会要有计划地对同类或同代抗菌药物轮流使用，具体由药剂科组织实施。
二、使用原则与方法
(一)总体原则：严格使用指针、坚持合理用药、分级使用、严禁滥用。
(二)具体使用方法
1、一线抗菌药物所有医师均可以根据病情需要选用。
2、二线抗菌药物应根据病情需要，由主治及以上医师签名方可使用。
3、三线药物使用必须严格掌握指针，需经过相关专家讨论，由副主任、主任医师签名方可使用。紧急情况下未经会诊同意或需越级使用的，处方量不得超过1日用量，并做好相关病历记录。
4、下列情况可直接使用二级及以上药物。
(1)重症感染患者：包括重症细菌感染，对一线药物过敏或耐药者，脏器穿孔患者。
(2)免疫功能低下患者伴发感染。
一、医院实施抗菌药物分级管理制度。抗菌药物分为非限制使用、限制使用与特殊使用三级。
(一)非限制使用级抗菌药物。经长期临床应用证明安全、有效,对细菌耐药性影响较小,价格相对较低的抗菌药物。
(二)限制使用级抗菌药物。与非限制使用级抗菌药物相比较,在疗效、安全性、对细菌耐药性影响、药品价格等方面存在局限性,不宜作为非限制级药物使用。
(三)特殊使用级抗菌药物。具有明显或者严重不良反应,不宜随意使用的抗菌药物;需要严格控制使用避免细菌过快产生耐药的抗菌药物;新上市不足5年的抗菌药物,疗效或安全性方面的临床资料较少,不优于现用药物的抗菌药物;价格昂贵的抗菌药物。
抗菌药物分级管理目录由*制定。
二、预防感染、治疗轻度或者局部感染应当首先选用非限制使用级抗菌药物;严重感染、免疫功能低下合并感染或者病原菌只对限制使用类抗菌药物敏感时,可以选用限制使用级抗菌药物;严格控制特殊使用级抗菌药物使用。
三、医院应当对本机构医师和药师进行抗菌药物临床应用知识和规范化管理的培训。医师经考核合格后获得抗菌药物处方权,药师经考核合格后获得抗菌药物调剂资格。
具有中级以上专业技术职务任职资格的医师,经培训并考核合格后,方可授予限制使用级抗菌药物处方权。具有高级专业技术职务任职资格的医师,经培训并考核合格后,方可授予特殊使用级抗菌药物处方权。
四、临床应用特殊使用级抗菌药物应当严格掌握用药指征,经抗菌药物管理工作组指定人员会诊同意后,由具有相应处方权医师开具处方。门诊医师不得开具特殊使用级抗菌药物处方。
特殊使用级抗菌药物会诊人员由具有抗菌药物临床应用经验的感染性疾病科、呼吸科、重症医学科等具有高级专业技术职务任职资格的医师和感染专业临床药师担任。
五、紧急情况下,医师可以越级使用抗菌药物,处方量应当限于1天用量。如果需要继续使用,必须经过感染性疾病科、呼吸科、重症医学科医师和感染专业临床药师会诊,会诊同意使用该级别级抗菌药物后,授予治疗时间段范围内的使用权(包括使用药品名称、使用数量等)。
六、医院当严格控制门诊患者静脉输注使用抗菌药物比例(不超过%)。
七、利用信息化手段,促进抗菌药物合理应用。
1、如抗菌药物使用人员权限(抗菌药物的分级管理,有相应资格的医师才能开具相应级别的抗菌药物、特殊使用级的抗菌药物经会诊后,要使用的,根据会诊结论,给予限期内的使用权限,包括品种、数量,过期自动取消)
2、处方审核系统(自动识别处方的合理性、提示处方医师药品的配伍禁忌、药品相互作用、不良反应等)
3、i类清洁切口(特别是4类代表手术)抗菌药物使用的规范管理,对i类切口使用抗菌药物(预防)作严格限制,*规定预防用药不超过30%。更不允许治疗性使用抗生素(权限),凡是i类切口需要治疗性使用抗菌药物时,须会诊后,根据会诊结论,给予使用品种、使用期限的权限。超品种、超期限不能使用(权限限制)。
4、门诊医师不得开具特殊使用级抗菌药物处方。
根据*、国家中医药管理局颁发的《抗菌药物临床应用指导原则》,结合我院实际情况,根据抗菌药物的特点、临床疗效、细菌耐药、不良反应、药品价格和社会经济状况等因素,将抗菌药物分为非限制使用、限制使用、特殊使用三类进行管理。
1.非限制使用:经临床长期应用证明安全、有效,对细菌耐药性影响较小,价格相对较低的抗菌药物。临床医师需依临床需要开具非限制使用抗菌药物处方。
2.限制使用:与非限制使用药物相比较,这类药物在疗效、安全性、对细菌耐药性影响、药品价格等方面存在局限性,不宜作为非限制药物使用。患者需要应用限制使用抗菌药物治疗时,应经具有主治医师以上专业技术职务任职资格的医师同意、并签名。
3.特殊使用:不良反应明显,不宜随意使用或临床需要倍加保护以免细菌过快产生耐药而导致严重后果的抗菌药物;新上市的抗菌药物;其疗效或安全性任何一方面的临床资料尚较少,或并不优于现用药物者;药品价格昂贵。患者病情需要应用特殊使用抗菌药物,应具有严格临床用药指征或确凿依据,经抗感染或有关专家会诊同意,处方需经具有高级专业技术职务任职资格的医师签名。
4.紧急情况下临床医师可以越级使用高于权限的抗菌药物,但仅限于1天用量。
——电气设备分级管理制度实用五份
第一条、电气设备检修时必须严格执行停（送）电制度。
第二条、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。
第三条、检修或搬迁前，必须切断电源，检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度符合规定时，再用与电源电压相适应的验电笔检验；检验无电后，方可进行导体对地放电。
第四条、所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作。
第五条、开关手把在切断电源时必须闭锁，并悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌，只有执行这项任务的工作人员才有权取下此牌送电。
第六条、操作井下电气设备应遵守下列规定：
1、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。
2、操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
3、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须电气设备检修管理制度有良好的绝缘。
第七条、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩或遮拦等防护设施。
一、采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求。
二、电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作。
三、不得随意乱接电线，擅自增加用电设备，增加用电负荷应办理审核、审批手续。
四、电热设备周围与可燃物保持0.5m以上的间距
五、消防安全管理科室应定期对电气设备进行检查、维护，并做好检查、维护记录；
六、检查主要有以下内容：
（1）设备的使用情况，有无异常现象；
（2）熔断器是否符合电气设备安全要求，有无用铜、铝丝代替；
（3）是否存有违章安装使用电焊机、电热器具、照明器等现象；
（4）电气设备的接地、短路等保护装置是否合格，是否存在超负荷运行的现象；
七、电气设备禁止非电工人员作业，徒工在作业时需有证电工监护；
八、防爆、防潮、防尘的部位安装电气设备应符合安全要求；
九、每年应对电气线路和设备进行一次安全性能检测，并做好记录。
十、医院营业结束时，应切断营业场所的非必要电源
1、所有电气设备和线路(包括低压)必须绝缘，所有带电导体不得裸露和不得有多处接头。特殊情况应安装于碰不着的处所，否则必须设置安全遮栏和明显的警告标志。低压线路或高压线路均不得带电接线和带电处理故障，否则按违章处理。
2、电气设备必须安有配套的可熔保险丝或者自动开关。电气设备和线路要符合规则和定期检修，电气开关应指定专人管理。
3、可能由于绝缘损坏而带电的电气设备的金属外壳，必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。
4、电气设备的接地线、接地网和绝缘装置每年至少检查一次，接地电阻和绝缘性能要符合有关规定，手持电动工具使用前必须采取保护性接地或接零措施，手提砂轮要有保护罩。
5、活动照明灯电压不能超过36伏，在金属容器内或潮湿处所照明电压不能超过12伏。
6、交流电焊机应有自动安全断电设备。在潮湿、高温区域或在金属容器内进行焊接时，必须使用绝缘用品，并设专人监护。
7、非电工(经过多种训练并能独立操作者除外)不得从事电气作业，学徒必须在师傅的指导下操作，电工作业时，原则上至少应有两人。
8、严格执行停送电制度。停电后，对有关的设备进行检查和检修时，应有必要的安全防护措施，并在电气开关处挂“不许合闸”的警告标志。电气故障处理完或检修结束需要送电时，严禁未经确认或情况不明时就擅自送电。
9、严禁带电进行维护、检修作业，严禁身上潮湿从事与电气有关的工作。
10、电气设备和线路的安装都要符合安全技术规定。有大量蒸气、烟气、粉尘的工作场所，应使用密闭式的电气设备;有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，应使用防爆型电气设备。
11、严格控制安装临时线路，必须安装临时线路时，应取得机动部门同意，接线也要符合安全要求。
12、表示设备停送电的信号装置和经常接通的电压表等处于无电状态时，不能以此判定设备为无电;在这种情况下使用 、维护、检修时，必须先进行周密的验电和检查确认，防止触电事故发生。
13、各种防雷电装置，每年应在雷雨季节前检查或安装完毕，防雷性能应符合规定。
14 、电气人员和经常接触电气设备的工人(如吊车司机、电焊工及电气操作人员等)在操作电器设备时，应按规定穿戴和使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘工具、防护眼镜等必要的个人防护用品、用具。
一、目的
通过实施本制度,保证电气设备的正常运行，安全用电、节约能源，确保电气设备达到规定的性能和指标。
二、主题内容和适用范围
本制度描述了电气设备操作使用的内容与要求。
本制度适用于公司电气设备操作使用的管理。
三、电气设备管理职责范围
公司电气设备由生产（设备）部管理
1、生产（设备）部职责范围
1．1、全面负责公司电气设备的技术管理、运行管理和所辖范围内电气设备的管理设专职电气管理人员具体负责。
1．2、组织制定公司有关电气设备管理的各项规章制度。
1．3、负责电气设备大修和系统停车大检修计划的审批，监督实施和参与竣工后的验收。
1．4、负责电气设备新增、更新改造计划的审批、上报，组织计划的实施和参与竣工后的验收。
1．5、负责电气设备、备品配件的采购计划审批工作。
1．6、定期组织电气设备检查考核，监督检查电气设备的正常使用、维护和保养，掌握设备状态，及时组织有关部门消除隐患，保证电气设备的正常运行。
1．7、负责审查各单位电气设备统计报表，及时统计公司内电气设备的增减，组织电气设备的停用、封存、调拨、报废等鉴定工作，按规定办理审批和上报手续。
1．8、组织电气设备事故的调查、分析、处理的工作。
1．9、按有关规定上报电气设备统计报表，运行月报和考核表。
2、变电站职责范围
A．负责本站电气设备运行管理和设备管理，做好电气设备的日常维护、保养和检修工作，以及大修期间本站的清扫、检修、调整和验收工作。
B．严格执行岗位责任制、设备维护保养制、巡回检查制、交接班制、操作票制和各项安全操作制度，做好各项检查和试验工作。
C．正确操作，精心维护，确保电气设备“完好率”、“使用率”、“泄漏率”达到公司规定的指标。
D．认真填写运行记录，故障记录，事故记录，检修记录，以及各项试验记录。
E．从事电气操作的人员要认真学*《电气安全规程》、《全国用电规程》并取得特种作业证,持证上岗。
F、严格执行运行工作票和检修工作票制度。
3、各使用单位职责范围。
3．1、各使用单位必须加强对电气设备的管理，完善各项规章制度，作好运行管理工作。
3．2、各使用单位不得随意拆除、增设、乱动电气设备，不得随意改变电气线路，凡需改造、扩建变配电线路的'，必须事先报生产（设备）部审批，经公司领导批准后，由生产（设备）部统一组织实施。
3．3、各使用单位必须对接地装置妥善管理，不得随意损坏或拆除，变电站应做好新增设备的接地验收，定期检查维护接地装置，并于每年雷雨季节以前试验一次，防止雷击或静电火花事故的发生。
3．4、生产（设备）部应加强电缆线路的运行与维护管理，厂内电缆必须有完整的电缆走向布置图（注明根数、规格型号、截面积和长度、方位等）。设有地下电缆的地面，不得随意动土和构筑建筑物，不许重型车辆通过（特殊情况下应采取必要的保护措施）。
3．5、操作人员有关电气设备使用的职责范围
A．经常保持电动机和电气设备的清洁，防止油、水及其它污物流入电动机内部，严禁用水冲洗电动机。
B．启动较大电机或使用软启动器启动电动机时必须通知电工到场操作，操作工现场配合，启动前的检查与准备工作，应严格执行各项操作规程。
C．电动机在运行中应经常检查工作电流，不得超过铭牌规定的额定电流；检查电动机本身及轴承温度应在规定范围内。
D．电动机在运行中发生异常情况，操作人员应及时通知电气值班人员和公司生产调度，电气值班人员应迅速予以检查处理。
四、电气设备的事故处理
电气设备发生事故，应按设备事故管理规定立即查明原因，迅速处理，并制定防范措施，使用单位会同动力车间在二日内写出事故报告，报生产（设备）部
五、附则
1、本制度由生产（设备）部负责制订、解释、管理和提出修改。
2、本制度自文件下发之日起生效。
1、明确燃气和电气设备安全管理的责任部门和责任人,确定设施登记、职业资格、检查部位和内容、检查工具、发现问题处置程序、情况记录等要点。
2、燃气、电气设备的管理应符合下列要求:
(1)采购燃气、电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求;
(2)燃气和电气线路敷设、设备安装和维修应由具备职业资格的人员操作,严格执行安全操作规程;
(3)应安装防雷、防静电系统;
(4)不得随意乱接燃气线路、乱接电线,擅自增加燃气和电气设备;
(5)电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距;(6)对燃气、电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行;
3、防雷、防静电系统的自检自测应每半年不少于一次,并填写《防雷、防静电检测登记表》。
4、防雷、防静电系统的检查和管理应符合下列要求:(1)每年雨季之前,应对防雷、防静电设备和接地装置进行检查、维护;
(2)检测中发现的问题限期维修,保证防雷、防静电系统的完好有效;
(3)对符合报废标准的设备,应及时报废和更新。
(4)自检结果应及时上报单位主管安全部门存档备查。
