1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
3、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
4、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
5、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。
6、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。
7、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
8、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
9、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
10、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。
11、补贴：
12、交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；
13、通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。
14、提成方案
15、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
16、提成计算方法：
17、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；
18、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励；
19、业务员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。
20、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。
21、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。
22、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。
23、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。
24、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。
25、工作时间：8：30—17：00。
26、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。
27、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
28、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和采购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
29、注意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。
30、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。发现业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行处罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。
——公司管理制度 30句菁华
1、不能混用雇主的.餐具，要有自己的独立的餐具。
2、综合部盖章，并将合同正本存档保管，合同复印件由综合部当天交给财务部存档。
3、公司职工因公借款，必须写明借款事由，经主管财务领导签字后，方能办理借款手续。
4、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。
5、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
6、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
7、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。
8、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作；
9、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；
10、认真对待工作，按时完成任务；
11、遇见问题及时汇报，虚心求教；
12、房屋及其他建筑物；
13、机器设备；
14、重要的合同、客户和合作渠道；
15、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
16、1.3督促检查各部门对电梯设备管理人员、操作人员进行安全技术培训，提高安全意识和安全操作技能。
17、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。
18、8电梯设备操作人员培训教育的形式主要有：会议；阅读文件、简报、图片；事故预测讨论；参加技术座谈；上课；反事故演*和事故应急救援预案演练等。
19、3电梯设备的日常维护和保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录。
20、2.2.4当公司电梯设备型号、规格、使用条件、管理或法律法规及其他要求等发生变化时，由后勤处综合科及时识别获取相关最新的适用的法律法规及其他要求，并负责通知到相关部门。
21、2.6文件更改由文件更改申请部门提出申请，经后勤处综合科审核，安全责任人批准后执行更改。更改后的文件由后勤处综合科收回原文件，再发放修改后的文件，各相关部门签收领用。
22、6电梯设备检验时，后勤处综合科、水电中心和使用部门应在场配合检验单位做好检验工作。
23、2.1定期检查即单位每月检查、部门每周检查和操作人员每天检查。单位每季检查由后勤处综合科结合月度安全生产检查进行。检查人员包括：单位领导、设备（电气）和使用部门的领导。
24、写好现场施工日志，做好基本建设技术档案的搜集整理和保管工作，督促有关单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技术资料的归档与移交；
25、建筑消防设施联动检查的内容：
26、总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
27、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
28、严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。
29、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。
30、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
——保安公司管理制度 30句菁华
1、负责司机对内部放行单的签署工作，如果司机没有签署内部车辆放行单就不给放行。
2、上岗时注意形象，统一穿着工作服，仪表端庄，精神饱满，态度和蔼，礼貌待人，不干与工作无关的事，不随便会客、聊天，不擅自把无关人员带进机关，严禁在门卫室内进行上网、玩电脑游戏等娱乐活动。
3、要热情接待前来办事的群众，并正确指引有关部门的位置，接待集体*人员要注意工作方法和态度，人数较多并有聚众闹事苗头时，要及时关上大门，并迅速通知局领导，防止有关人员冲击机关办公场所。
4、值班时只能与客人保持一种工作上的关系，不得在岗上与客人拉扯、闲聊。
5、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
6、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。
7、不明身份、衣冠不整的人员；
8、携带违禁物品者；
9、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为；
10、接时交接班，详细了解上一班次值情况；
11、接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任；
12、5保安队长每天应加大巡查力度与巡查次数，要求每天巡查打卡次数不少于4次。时刻密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作与纪律工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，及时指出保安人员的工作失误及不规范的行为。发现异常及突发事件需及时把起因、过程、结果反馈给相关主管，队长每日查勤必须检查但不限于以下内容：
13、51保安仪容仪表；
14、外来基建施工、安装人员、实*人员（一天以上）进出凭《临时工卡》。
15、xx、可随时出车，公司接送小孩、去银行、抢救工伤可直接出。
16、封闭区管理从严，车间内任何人，不戴工卡或不换鞋，均有权拒之门外，未经总、总、副总或无以上领导陪同严禁任何外来人员进入封闭区。有领导陪同也应作好相应的登记工作。
17、接听电话注意礼貌用语，如：你好，前门保安；你好，保安，你好xx保安等。如属上级来电，应等对方先挂断电话。
18、严格控制人员、车辆进出，杜绝来历不明的车辆及人员混入公司，防止财产丢失及意外事故，严格执行公司的放行制度。
19、指引经批准的来客车辆到达指定地点，并告之厂内不准吸烟。
20、零班2：00关闭浇花的开关。
21、车间不定时打扫保安的卫生区域、保证地面无灰尘、脚印等；随时准备干拖把一支备用。
22、为保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。
23、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。
24、当班执勤应有分工，保证一人在室内电话机旁，执行室内公务，另外负责在厂区内游动观察，检查有无可疑情况和人员及不安全因素。
25、因违章造成一定损失的，视情节轻重，扣罚当月全部工资，直至开除。
26、员工携带行李、包裹、提箱、大件物品者，凭综合管理部开具放行单放行。携带一般随身用品，由保安人员查验后放行。
27、外来车辆一般不准进入公司院内，上级领导、*机关、纪检部门、重要客人及领导同意进入的除外。
28、下班时间、公休日、节假日除公司领导的车辆和值班维修车辆外，其它车辆不得进出，特殊情况需要进出的必须履行检查登记手续。
29、必须按照有关规定经过专门培训或训练，掌握本职工作所需要的安全知识，增强事故预防和应急处置能力。
30、对来访客人热情、有礼、耐心询问，维护公司良好形象。
——公司采购管理制度 30句菁华
1、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
2、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
3、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
4、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)税务登记证(副本)组织机构代码证(副本)产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
5、办公设备和办公用具；
6、日常办公用品、各种耗材；
7、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
8、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
9、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
10、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
11、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
12、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
13、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
14、做好采内参市场行情的经常性调查。
15、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
16、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
17、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
18、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
19、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
20、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
21、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
22、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
23、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
24、3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
25、2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
26、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
27、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
28、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
29、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
30、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
——公司项目管理制度 30句菁华
1、4项目预算管理：
2、2项目组培训计划：
3、1项目过程报告：
4、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。
5、技术员职责
6、2.4文秘档案：包括业主公约、商家公约、业委会决议、物管政策法规、市区房管局的文件以及对本物业进行管理的各项规章制度等；
7、建筑材料使用应分规格、分型号、分堆进行标识挂牌。
8、黄砂、石子骨料集中堆放在搅拌站围档内并按级配做好标识。
9、编制选址报告；
10、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作；
11、有权根据工作需要提出项目部人员的聘用方案，有权解聘各部门负责人级以下人员（项目主办会计、项目出纳除外）。但必须先聘用本单位、本企业的在职人员；雇用临时工时，需向公司上报用工计划、管理办法等，待批准后方可实施，劳务协作队伍必须按照程序报批方可使用。
12、项目预期受益的设想；
13、项目设备采购的有关要求；
14、原材料的试验
15、编制工程施工组织设计
16、施工人员已调集，关键工种人员已到齐，特殊工种生产人员具有上岗操作证。
17、主持分析重大质量事故分析会,对事故责任者进行处理；
18、对辅助材料供应分承包方进行考察和评审，确定合格分供方，提交合格分供方名单给项目部；
19、建立物资采购价格指导、监督体系，并及时跟踪、管理；
20、按季汇总、统计项目部主要机械完好率、利用率，定期对项目部机械设备的使用和管理进行经济分析；
21、坚持安全工作以“安全第一，预防为主”的方针，加强对职工进行经常性的安全教育，不断提高全员的安全意识，使安全工作做到制度化、经常化。
22、项目管理要逐步向管理型过度，按项目规模组织精干人员，不搞照顾、搭配，不允许拖家带口。
23、质量评定工作应按业主要求和执行《公路工程质量检验评定标准》。
24、竣工验收对竣工资料进行检查验收，项目经理部按合同要求向业主移交全套竣工资料，按相关要求办理移交手续，另项目经理部应按《项目档案管理制度》归集整理工程档案资料，向经营管理部交验。
25、财务部直接对项目经理负责。
26、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。
27、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
28、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
29、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
30、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自xx年7月8日起实行。
