1、对新店品类组合提出建议，协助营运和物业部进行新店布局规划设计
2、负责主要原料或物料的采购。
3、编制年度采购计划与预算。
4、撰写部门周报或月报。
5、建立与供应商的良好关系。
6、处理退货。
7、收集价格情报及替代品资料。
8、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。
9、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
10、1可作为供应部开展工作的规范依据。
11、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
12、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
13、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
14、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
15、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
16、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
17、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
18、4.5付款方式等。
19、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
20、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
21、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
22、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
23、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
24、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
25、调味品、酱腌菜；
26、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
27、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
28、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
29、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
30、低价搜索原则
31、审计监督原则：
32、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
33、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
34、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
35、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
36、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
37、审查批准
38、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
39、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
40、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式
2、定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案
3、协调采购与物流、信息系统、营运部门和门店沟通，共同发现订补货及库存效率提高机会
4、分派采购人员及文员的日常工作。
5、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
6、市场调查。
7、请购单、验收单登记。
8、采购费用的申请与报支。
9、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。
10、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
11、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
12、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
13、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。
14、1可作为供应部开展工作的规范依据。
15、3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
16、1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
17、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
18、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
19、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
20、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
21、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
22、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
23、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
24、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
25、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
26、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
27、蛋制品；
28、专供婴幼儿的主、辅食品；
29、采购申请单
30、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
31、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
32、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
33、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
34、廉洁原则
35、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
36、建立合格供应商名录时，采购远*搭配的原则；
37、月度物资需求计划即月采购计划；
38、临时物资需求计划即物资采购计划单。
39、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
40、供方评定原则；
41、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
42、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
43、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
44、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
45、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
46、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。
47、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
48、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
49、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
50、集中招标品种按有关规定采购。
——公司门卫管理制度及岗位职责 (菁华3篇)
为维护公司资源安全，确保人员、车辆、物资出入安全有序，提高公司形象，特制定以下规定：
一、人员出入管理
(一)、公司员工
当班员工原则上上班时间不得离开公司，(总经理、副总经理、销售部、采购部、司机等外勤人员除外)上班时间员工离厂须凭所属部门主管签字的出门证才可放行。
(二)、外来人员
1、外来人员因事需进入公司，应主动出示有效证件、填写《来客登记表》，经被访人同意后方可进入公司。外来人员一时没有联系到被访人，可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。
2. 对来访人员，做到礼貌待人，文明值勤。
3. 客户来访或送货，拉货，问明情况，并填写《来客登记表》，登记完毕，向来访客人说明行走路线，方可进入公司。
4.应聘人员来访，应出示有效证件，并填写《来客登记表》，方可进入公司。
5. 夜间外来人员来访，无预约的一律不准入内，不予接待。
6. 未经总经理或厂部同意，任何人不得将客人带进车间参观、拍照、录像。
7.凡被我公司解除劳动关系、劳务关系者，未经公司厂部同意的，门卫不得放行。如遇强行闯入者，门卫应立即通知公司相关领导处理，如在夜间强行闯入者，应立即报警后通知相关领导。
(三)、职工亲戚、朋友来访
1.公司员工未经允许不得私自带外人进入办公区域。
2. 员工家属及家属朋友、亲戚来厂访客，必须办理登记手续，不得在公司区域闲逛，严禁进入车间参观、拍照、录像。
二、物资出入管理
(一)、 公司物资
物资出厂，由公司相关部门开具《派车单》或仓库开具《出门证》后，门卫根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。
(二)、 外来物品
1、供货商送货入公司，应办理外来人员登记手续;出公司时，门卫根据物资入库票据或放行条，核对无误后放行。
2、外来人员或车辆带物品进入时，门卫人员需了解物品情况，如有危险品、易燃易爆品(如液化气、天然气)等，需核准确为公司订购需要的并符合全部手续后登记进入。.
三、车辆管理
(一)公司车辆外出
1、公司领导(含本公司小型车辆，货车类需符合出入手续)外出时，门卫值班员需自行登记车牌号立即放行。
2、门卫值班员应对车辆进行引导、停放，维持停放秩序;(各类车车位将规划区域)
3、进出车辆如有损坏公司财物，门卫值班员应报公司办公室，责其照价赔偿;
(二)外来车辆
外来车辆因公进入公司，应填写《来客登记表》后方可进入公司。会客结束后，凭放行条或
经管理部门允许后放行离开公司。
四、日常安全巡视管理
1、巡视时间：夜间10:00前每两小时巡视巡逻一次;
2、巡视范围：公司厂区;
3、巡视时做到多看、多听，发现有可疑的人或事，应及时处理并报告公司行政部;
4、员工下班后开始对厂区进行巡视，检查水电、门窗是否关闭;
5、如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况，应立即采取有效措施，并及时通知有关部门主管。
五、门卫岗位职责及应遵守的条例
1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从管理;恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
2、严格执行本公司门卫管理制度，坚守岗位，发现问题及时处理、汇报。
3、不得酒后上岗或擅离岗位。
4、对非本公司人员、车辆进出公司要实行查询登记。
5、信件、邮件、报纸及时收发记录，密件或限时信件及时呈送有关领导。
6、做好指定卫生区域内的卫生环境整治和清理。
7、 随时清扫门卫室，保持门卫室干净卫生。
8、值勤期间，要做到大门随开随关，注意安全。
9、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。
六、工作考核
1、未按规定实施进出人员、物资、车辆出入登记、检查及日常巡视管理，一经发现每次扣减当
月收入10元。若因此造成公司物资流失的，按有关规定承担赔偿。
2、如门卫工作人员其言语和行为有抵毁或有损公司形象和利益的情况，一经发现，立即作开除处理。
3、如在值班过程中挽回公司物资流失，发现不安全隐患，避免公司经济损失的，公司将视情况给予表彰、奖励。
八、本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，报公司管理部门协调，协调不成报公司总经理裁决。
(一)门卫管理人员要严格遵守执行《门卫管理制度》，恪尽职守、文明执勤，礼貌待人;
(二) 门卫管理人员要做到二十四小时轮留值班。并填写好值班记录，发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，及时向上级主管部门及*机关报案;
(三)凡进入本厂内人员均须验明身份，填写来客登记单后才允许入内。没有联系上被访人时，可在门卫值班室内或指定地方等候;
(四)严禁闲杂无关人员进入厂内。凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物品出门，须凭安保部开出的出门条，经核对无误后方可放行;
(五)门卫值班室要保持干净及安静，物品放置应定位规范，严禁在门卫值班室内饮酒、打牌。无关人员不得在门卫值班室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、纠缠门卫值班人员;
(六)门卫负责管理公司的机动车和非机动车停放秩序。严格执行外来车辆进出公司需检查，作好登记;厂区内有机动车辆进出时，门卫要负责引导车辆进入停车位;
(七)负责做好邮件的登记、签收、分发工作。
1、严格执行工厂人员及车辆出入厂管理制度，坚持原则，一视同仁。
2、入厂车辆要进行登记、填表;送货车辆及出厂物资车辆需交出门证;对外来送货车辆出厂进行检查。下班后禁止无送货任务车辆出厂，特殊情况应开厢检查，经值班人员同意方可出厂，并做好记录。
3、外来人员来访，先登记后通知具体部门，得到允许后，方可进入;有拜访董事长或总经理的人员，通知办公室主任，安排具体接待工作。
4、负责工厂外来的文件、报纸等的收发工作，做到及时无误，需要登记的做好记录。
5、忠于职守，做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。
6、夜间每两小时巡查一次，发现厂区内水、电、门窗、消防设施等有不安全因素，应及时采取补救措施，并于次日报告办公室处理。
7、熟悉工厂治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。消防设备到保质期，应提前一个月提出更换建议。
8、指挥入厂的自行车、摩托车停放在指定位置，要求先下车，**厂;指挥工厂内部及外来办事小型车辆按指定位置停放，停放整齐;出租车禁止入内。
9、负责搞好门卫室内及厂区大门前的环境卫生。
10、工作时间集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，更不能把传达室当作娱乐场所。
11、除上下班时间早：5：00---6：30分，晚4：00---5：30分外，其它时间车间人员出厂必须交车间主任签发的请假条，进厂必须通知车间主任现场确认领入。特殊情况车间主任提前通知门卫人员。
12、禁止任何人员私自携带公物出厂。
——工厂门卫管理制度及岗位职责 40句菁华
1、工作人员应坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，有事需要离开时，必须向主管领报告，并由主管领导安排其他人员替换，确保不空岗;
2、保安必须要求上班时间出门的员工必须出示领导签字的出门证明，并做好登记工作;
3、夜间必须加强巡逻，夜间值班期间应与其他同事配合，相互协作，对厂区进行不间断巡逻，发现形迹可疑的人和事，应及时处理并报告主管领导。发现工厂内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并与次日报告相关部门领导;
4、熟悉公司内部及附*周围治安环境情况，能够熟练地掌握并使用治安器材、消防报警电话和消防设施等;做好器材日常保养工作，防止丢失和损坏;
5、基建施工单位携带设备工具出厂门，凭施工单位有关证明；携带施工材料出厂门，凭该厂的行政办公室证明后，方可放行。
6、发现证物不符等可疑情况，门卫值班人员有权将所带物品扣留，报行政办公室进行处理。
7、同事之间的协作力、包容、配合、团结
8、对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、不卑不亢
9、办公桌上不放与工作无关的用品；
10、参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷；
11、未经许可擅自调班
12、携带易燃易爆及危险物品的人员及车辆。
13、不明身份，衣冠不整及明显带有恶意的人员。
14、发现火灾应立即赶到失火现场查看，若发生火苗应即以灭火器将火源熄灭，若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案，且通知相关领导至现场，保安仍然坚守岗位，指挥员工及来宾向安全地区疏散，保持高度警戒，严防小偷趁机窃取公司财务。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供**处理。
15、保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理，保安当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关领导联系。
16、关闭大门和所有出入口，勿使不良分子进入寻讯滋事。
17、认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为**侦查处理的依据。
18、发生打斗，应迅速予以制止，将当事人交由公司领导处理为原则，如当事人不听制止时，可与值班保安或公司的其他人员合力制止。
19、若为下班时间，应即刻电话通知公司相关领导；有安全之虑时，即刻拨打110协助。
20、值班人员要做好门前“三包”（即包卫生清洁、包绿化完好、包设施无损），并保持传达室、机关大门周围全天清洁.坚持定时巡逻查看，搞好“三防”（即防火、防盗、防破坏），确保机关安全.
21、门卫人员要维护好机关的秩序，特殊情况及时向办公室领导汇报.对高声喧哗、大吵大闹和影响机关办公的行为，门卫人员要几时劝阻和制止；发现偷盗等违法犯罪分子，应想方设法擒获；如遇治安
22、进入工地（施工区）的外来者，必须在门卫领取安全帽并正确佩戴，上交安全帽押金。
23、各班组退场或移至其它工地的材料、工具等，必须报工程部同意，同时列出物品清单，清单必须有材料部相关人员确认后门卫方可放行。
24、做好防火防盗工作，遇无法处理的意外，应及时报警。
25、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入厂区管理制度；
26、负责来访及业务联系人员的接待工作。做到态度热情、细致周到。对重要的来访和业务联系，应迅速、准确地汇报主管部门；
27、门卫值班执行二十四小时轮流值班制，值班人员要坚守岗位、忠于职守，晚上12：00—6：00锁门，此时间段非特殊原因不得开门，如需请假时，提前安排好接班人员，并对工作做详细交接；
28、门卫要有高度的警惕性和责任感，认真负责的填写值班日志和值班报告，如实向主管部门反映情况，重要信息要及时反馈给有关部门；
29、门卫要熟知公司基本情况，要掌握公司主要部门办公地址及电话号码，要有较强的鉴别力和谨慎认真的工作态度，要具有实事求是、任劳任怨、无私奉献的精神风貌，要具有较高的思想境界。
30、门卫值班期间未按规定执行者，视其情节的轻重程度，处以10—100元罚款，连续违反三次作开除处理。
31、如门卫伙同他人监守自盗的，按所盗物品价值十倍处罚，并立即开除，情节严重的移交*机关处理。
32、本制度自颁布之日起执行；
33、门卫值班人员应认真负责、坚守岗位、严格门卫制度，对现场实行封闭管理，值班时不得擅离岗位，禁止闲杂人员进入值班室 ；
34、无送货车辆一律不得进入工地；
35、送货车辆一律登记车牌，离开时检查；
36、门卫工作人员由工地指派一名负责清点，验收晚上进入工地的材料并及时报项目部办公室。
37、做好防火防盗工作，遇无法处置的意外，应及时报警。
38、严格履行交接班制度。按时交接班，接班人员应提前10分钟到达岗位，在接班人员未到达前，当班人员不能离岗。接班时，要详细了解上一班车辆和人员出入情况和应注意的事项。向下一班移交第三条规定的登记台账。交接班时应将上一班移交的值班物品如对讲机等及其他设备清点清楚，并在值班记录上签名。
39、当班人员有权制止一切有妨碍公司安全的一切不良行为。
40、门卫人员昼夜做好校内巡逻工作，及时检查办公室、实验室、电教室防盗门的关锁、用电设备是否关闭、火炉是否熄火等。
——采购管理制度及流程图 40句菁华
1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
2、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
3、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
5、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
6、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
7、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
8、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。
9、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
10、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
11、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
12、询价、比价、议价及定购作业。
13、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
14、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
15、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
16、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
17、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
18、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
19、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
20、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
21、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
22、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
23、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
24、验收入库：
25、对帐付款：
26、建立合格供应商名录时，采购远*搭配的原则；
27、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
28、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
29、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
30、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
31、型号、规格、数量、预计单价；
32、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
33、退货
34、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
35、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
36、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
37、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
38、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
39、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
40、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
——采购部岗位职责合集10篇
职责描述：
1、制定并完善采购制度和采购流程：
（1）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
（2）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2、制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
（2）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
（3）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（4）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
3、采购成本预算和控制：
（1）编制年度采购预算，实施采购的.预防控制和过程控制，有效降低成本；
（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；
（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
4、选择并管理供应商：
（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提**品的优良性；
任职要求：
1、工民建或园林相关专业，专科以上学历；
2、具有园林行业3年以上实际工作经验；或成本、合同管理的5年以上实际工作经验，具备一定的预决算能力；
3、了解建筑、园林工程相关规范、法律及法规，熟悉建筑材料设备特性、市场行情及供应渠道，在材料设备品质控制等方面具有丰富的实践经验；
4、精通采购流程、商务谈判、采购合同制定及履约管理；
5、具有较强的谈判、分析、评估能力，优秀的协调、组织与开拓能力；
6、敬业踏实，具有良好的职业素养及团队精神。
1、负责物资采购部全面工作，提出酒店物资采购计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2、对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调�搜芯浚�熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保酒店物资的正常采购量。
4、完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
5、对酒店的物资采购负有重要责任，熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资题船质量要求。
6、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。
7、负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的'资金保证最大的物资供应。
8、认真监督检�烁鞑晒涸钡牟晒航�程及价格控制。
9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。
10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈酒店总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全酒店的采购情况。
11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在*等互利的原则下进行合作。
12、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提�{工作水*和思想水*。
1、协助采购部经理办理国内外采购事宜，保证酒店物品的正常供应。
2.与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。
3.有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，及时解决有关技术问题，压缩费用开支。
4.协助采购部经理检查月末盘点工作。
5.按时完成上级指派的其他工作。
1）执行项目工程发包、器材采购作业，签订采购合同；
2）执行项目投标案之器材及工程发包询价、比价、议价作业；
3）依历史单价或参考市场行情，制作底价核定表，以为议比价及决标之参考；
4）供应链管理，协助开发新厂商、进行厂商信用及负荷能力调查、厂商登记；
5）协助项目采购经理与厂商协调解决交货及检验问题；
6）协助请款及报销相关作业；
7）协助完成主管交办的其他工作；
岗位职责：
1、制定并完善采购制度和采购流程;
2、制定并实施采购计划;
3、采购成本预算和控制;
4、选择并管理供应商;
5、本部门管理工作建立：
①根据超市的绩效管理制度协助制定本部门的工作业绩考核改进计划;
②负责本部门人员的职责分工及行政事务处理;
③协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训;
④负责采购车辆的管理、维护与保养。
采购经理
工作职责：
1、负责本部门的全面工作，对采购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责;
2、指导并监督下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常采购量，并完成全年采购商品的各项指标;
3、与供应商在*等互利的原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供应商建立良好关系。
4、协助落实每期促销计划，审核并提供促销品项和价格;
5、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实。
6、检查购进商品是否符合质量要求，对采购的商品质量要求负有领导责任;
采购员(主管)
工作职责：
1、每周至少参加一次与总部营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的'问题;
2、制定采购车辆管理办法，实时关注采购车辆的每日去向，督促车辆的维护与保养;
3、完成好总部交办的其他工作。
4、按计划完成各店各部门商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支;
5、熟悉和掌握采购所需商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，根据采购计划统筹安排以有效的资金保证最大的合理供应量;
6、与供货单位建立良好关系，在*等互利的原则下开展业务往来，对所购进商品严把质量和价格要求关;
7、做好销售预算，安排好进货频率，保证采购商品*稳流动及销售;
8、关注采购商品的库存控制，对滞销商品采取相应措施降低库存;
9、严格执行采购车辆管理办法，实时对车辆的维护与保养。
一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。
二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。
三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。
四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。
五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。
八、完成集团领导交办的`其他工作任务。
1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。
药品经营企业销售内勤(商务助理)职责：
1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；
2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；
3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；
4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；
5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；
6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；
7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；
8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；
9、做好业务电话的登记工作；
10、负责起草、打印销售部各类文件；
11、协助销售部经理进行业务谈判；
12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
1、全面主持采购部工作。
2、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
3、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。
4、做好采购预测工作，根据公司资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
5、定期组织员工进行采购业务知识学*，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
6、合理控制批量物资进购，避开市场不稳定带来的风险。
7、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
1、审核采购需求
2、决定合适的采购方式
3、分配、选择和维护潜在供应资源
4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力
5、采购合约与订单的起草，签发以及管理
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题
1、根据公司采购需求，执行采购计划;
2、负责产品原材料、销售成品及库存产品的采购工作;
3、与供应商洽谈价格、付款方式、交货日期、费用支付等;
4、采购进度的`追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行;
5、供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案;
6、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;
7、协助部门经理完成其它临时性工作。
1、保障库存供应，物料、工程及设备采购工作，跟进交期，并处理异常;
2、供应商开发、考察、面谈，询价、比价、议价，及时采购项目上需要的物资，保证产品质量，控制采购质量与品控标准;
3、提供利润源泉，现有供应商的维系和新供应商的开发，持续优化供应商储备，适时掌握市场动态，确保成本竞争力;
4、采购合同条款谈判，签订;问题产品跟踪与退换、索赔，及时跟进与供应商对账开票;
5、新品开发，索样，跟进，及下单，入库等，确保新品开发上市及时率;
6、完善公司采购制度，优化采购流程，优化进销存流程;
7、根据公司系统建单及维护工作;
8、完成公司及上级领导安排的其他工作。
——采购部助理岗位职责优选【十】份
1、负责产品的采购及货期的跟进,根据库存情况，制定采购计划;
2、协助部门领导进行新产品、新供应商的开发和资源搜索工作;
3、跟进产品到货情况，及时向相关部门反馈供货期;
4、保证产品质量，控制采购成本，提高采购的效率;
5、监督和协助财务安排供应商货款。
6、库存明细帐管理，保证账物相符;
1、根据系统里产品销量进行开单，采购下单;
2、负责与供应商沟通了解业务所需的有关产品的所有信息，并对产品质量、物流进行跟踪;
3、与供应商采购异常、不良品、退换货的处理;
4、控制好进货质量与成本;
5、协助上级处理其他事宜
1、负责日常pr、po等数据整理工作;
2、实时维护并管理k3系统的采购数据，报价合同文件;
3、部门相关的.日常行政工作，包括年审资料的日常收集准备，部门文件传递、考勤、办公用品申领、费用预算等;
【岗位职责】
1、部门数据表格汇总
2、协助运营管理经理处理部门公共事务
3、登记采购样品、统计日志、办公用品申领、会务安排等部门行政工作
4、其他上级领导临时安排的工作
【任职要求】：
1、本科及以上、熟练使用办公软件、
2、良好的沟通协调能力及团队协作能力，有责任心及一定抗压能力。岗位职责：
1、采购管理：请购计划的.合并与分解，ERP订单审核
2、物流管理：负责成品出运物流
3、文件管理：文件解密、图纸整理、采购部其余受控文件的归档及发票登记提交
4、内勤管理：部门考勤、差旅费用登记及填报
5、合同归档、登记并制作流水账
（一）主要职责
1、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。
3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。
4、给予采购人员相应的培训。
5、与采购本部及其他地区公司密切沟通与配合。
（二）主要工作项目：
1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。
2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
3、协调各部门经理的工作并予以指导。
4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
6、负责中工的`考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
7、定期给予采购人员相应的培训。
1、负责公司智能化工程所需的产品的询价、比价、采购工作;
2、能够理解工程招投标文件，熟悉工程合同规定的有关项目，完成清单设备的采购工作;
3、掌握智能化工程的设备材料的相关知识，通过项目的材料计划单、投标清单发现问题;
4、能够根据施工图，能明确设备材料的技术参数，并能够提供一定的优化方案;
5、熟悉智能化弱电项目供应商的类型及特点;
6、协助部门经理完成其他任务。
1、负责与供应商沟通，产品询价，采购，协助主管进行供应商的联络、接待和谈判工作;
2、收集产品信息，及时掌握市场变化，根据业务情况下单，维护公司与供应商关系;
3、处理、跟踪采购订单，确保订单符合要求，做好供应商管理及销售系统对接，及时完成信息的传递与日常的沟通;
4、及时有效了解订单进展，合理安排采购计划，以满足生产销售需求，配合仓库做好入库工作以及质量问题反馈供应商;
5、ERP系统操作，制作并管理出入库单及其他相关单据等;
6、建立供应商信息资源库，管理采购合同及供采文件资料，完成相关报告;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
1.负责供应商每月账单对账及价格核对;
2.负责处理短交缺交订单;
3.负责跟踪商品信息，跟踪到货情况及门店陈列出样;
4.负责及时更新厂商及商品信息;
5.负责统计厂商及商品的销售数据;
6.负责处理门店出现的问题;
7.负责厂商导购到位情况，收集缺编导购及新店导购合同;
8.协助采购主管完成各类表单及报表作业。
1、协助采购主管执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;
4、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
协助公司的采购主管完成采购工作，采购助理是重要的一员，具体的采购助理岗位职责有哪些？以下为简单的资料参考。
1.协助配合经理的部门工作，负责公司采购工作。包括询比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作；更新、完善、创新采购工作和流程。
2.采购订单的跟进与验收工作。
3.进行原材料等其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货及质保工作。
4.熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。直接负责检查购进物资是否符合质量要求。
5.监督采购物品的系统性，录入各类有关采购的物品信息，编制各类采购文件和工艺，并适时更新修改并作一定的补充，归档形成系统化管理。
6.积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本，创造公司最大利润。
——采购部部岗位职责汇总五篇
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的.准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
一、工作概要：
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 协助财务中心做好对帐工作。
11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、 服从上级临时安排的其它工作。
1、协助采购经理进行采购方面的工作;
2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作，
2、与供应商有关交货期、交量、货款等方面沟通协调;
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
6、完成采购主管安排的其它工作;
7、需适应短期出差。
1、负责项目公司工程项目招采计划的审定，并按计划组织招标采购工作;
2、负责组织施工类专业分包、材料、设备招标采购工作及相应的合同签订工作;
3、新供应商的开发、合作谈判、参与供应商的评估、考核工作;
4、参与公司相关集中采购工作;
1、负责公司柜机正常运维服务类的采购支持和资源开发；
2、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；
3、负责安防设备及云*台采购管理；
4、负责相关采购系统功能调整和优化；
5、领导交办的其他事项。
1、纺织新材料，新工艺，功能性纱线面料开发与应用；
2、科技功能纺织品面料的采购及质量管控；
3、研发面料的管理与归档；
4、多渠道与相关科研机构合作，开展研发项目，研发对公司有价值的新技术与新产品
