1、不要与老年人，病人，孩斤斤计较，要宽容。
2、经部门经理签字，总经理审批；
3、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
4、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。
5、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。
6、企业管理人员在制度和执行上应做到“自扫门前雪”。管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任，制度的拟定者和执行者都应把心态放正，不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督，落实，要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，这非常不利于企业管理制度的执行。
7、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
8、组织本单位每周一次的安全、防火检查，落实隐患整改，保证设备、管线、安全装置、消防设施、消防器材处于良好状态；
9、对安全生产有贡献者及事故责任者提出奖惩意见；
10、认真贯彻执行安全生产方针、政策、指示、规定；
11、编写二级安全教育大纲，经常对本单位职工进行安全，知识教育，建立安全技术档案；
12、参加本单位扩建、改建工程设计的审查，验收工作；
13、组织本班组职工认真学*贯彻执行各项安全生产制度和规程。
14、上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材；
15、董事会或总经理批准。
16、其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
17、散布谣言，损害公司声誉或影响稳定的；
18、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
19、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
20、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。
21、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
22、幼儿园应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
23、快递员还需要有对突发事件进行处理的能力；
24、遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。
25、5.5设备发生故障时，及时查明和判断故障的性质、原因，并按规定要求进行处理。
26、6电梯作业人员应定期按国家规范复审。
27、9.2对违章违规的员工，由水电中心进行安全教育，学*有关职业安全健康法规、安全技术知识和安全操作规程，经考核合格后，方能重新回岗工作。
28、2.1职责
29、3.1.1后勤处综合科负责监督有关部门实施*部门制定的记录；负责检验、检测单位出具的检验、检测报告的整理、保存。监督有关部门使用、整理、保存自行制定的记录。
30、1总则
31、2.5.3演练前应知会与演练有关岗位的操作人员。
32、9对造成员工重大伤亡事故或重大财产损失事故且构成犯罪的责任人，交由司法机关依法追究刑事责任。
33、3电梯设备的检验周期按电梯设备有关法规、安全*门以及检验部门的要求进行，但至少应执行下列规定：
34、15电梯设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。
35、1为做好电梯设备的安全检查和事故隐患整改工作，制定本制度。
36、3.2重点监控设备落实责任人以及责任人标注情况。
37、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：
38、4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。
39、5.3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。
40、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。
——公司采购管理制度 40句菁华
1、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
2、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
3、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
4、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
5、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
6、验收入库审批权限
7、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
8、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
9、办公设备和办公用具；
10、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；
11、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
12、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
13、负责供应商的开发、管理及维护工作。
14、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
15、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
16、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
17、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
18、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
19、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
20、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
21、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实*生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
22、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
23、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
24、询价、比价、议价及定购作业。
25、做好*时的采购记录及对帐工作。
26、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
27、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
28、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
29、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
30、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
31、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
32、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
33、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
34、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
35、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
36、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
37、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
38、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
39、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
40、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
——公司销售管理制度 40句菁华
1、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
2、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
3、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;
4、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。
5、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;
6、对所属下级的管理水*、业务水*和业绩有考核权;
7、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;
8、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
9、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见 。
10、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
11、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
12、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
13、销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议;
14、定期起草销售工作计划并提交给主管领导;
15、协助行政总监草拟、订正公司各项管理规章制度;
16、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
17、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
18、完成总经理交办的其它各项工作任务。
19、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
20、客户对产品质量的反映；
21、对其他品牌的反映和销量；
22、值日制度
23、各销售部经理讨论各区域市场状况；
24、信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
25、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
26、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
27、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
28、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。
29、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。
30、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：
31、处理消费者投诉;
32、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
33、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
34、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。
35、供需双方全称、签约时间和地点。
36、有疑问及时向主管或经理反映。
37、以项目开发为契机，以市场为导向，走“品质”和“品牌”持续性发展的路线，努力塑造瑞亨公司良好的社会公众形象，最终实现地产公司经济效益和社会效益的双丰收！
38、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有
39、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
40、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。
——公司培训管理制度 40句菁华
1、办公室负责培训工作的监督工作，包括是否按计划落实培训、员工的出勤等，
2、为激励员工认真听课，积极做笔记，正式书面答卷考试不合格者每次罚款50元，合格分数由主考单位视卷面题目难易程度确定。
3、有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的*惯；
4、人事行政及培训部作为公司培训工作的整体规划部门，负责公司整体的培训相关工作，包括如下几个方面：
5、主要内容：
6、报名方式：不需报名。
7、个人学*要求
8、员工培训档案(培训记录卡)包括员工参与过的培训主题、培训课时、考核结果、培训积分等信息。
9、实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学*型、知识型企业的*台。
10、培训中心根据公司培训计划，结合“年度考试方案”制定年度培训课程大纲，明确培训的目的、内容、时间、授课人、课程要求和验收标准，报人力资源部审核，经公司领导批准后组织实施。
11、培训授课要落实到人，由培训中心组织备课，必要时还要组织授课人试讲。需外请专家、教授的报公司批准。
12、培训实施部门要做好课堂管理，制备教材，保证良好的环境，准备必要的培训设备及辅助材料。
13、培训中心、各部门、各分店要及时掌握培训需求动向，在公司统一培训的基础上，适时合理的调整培训内容。各部门、各分店等单位和个人也可以向人力资源部门提出培训要求和建议。
14、岗位培训是对在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、操作流程的培训，丰富和更新专业知识，提高操作水*，每次培训集中解决一至二个问题，边学*边操作边提高。采用部门(分店)内训与培训中心组织集中培训相结合的形式，让员工了解每个岗位必须掌握的新理论、新知识、新技能等。时间3天。
15、基层管理人员，培训时间根据培训内容确定，学*公司管理手册，熟练掌握岗位知识，管理制度及操作流程。
16、原则上每位监理人员每年最少要参加一次由省、市组织的专业技术培训班。
17、财务、物资、质量体系等配套工作知识；
18、培训、上岗考核方式、方法。
19、培训计划、培训报告、培训报表、培训总结等的搜集、汇总、整理归档；
20、各部门由专人负责填报《培训需求申请表》，报企业管理部审核备案。
21、公司的发展历程及未来规划。
22、企业精神、文化和规章制度培训。
23、员工手册。主要介绍企业的规章制度、企业理念等。员工手册是制度管理最基本的形式之一。
24、交流会制度。定期召开各部门的总结会，各部门员工就自己工作中遇到的难题以及如何把工作做更好等协商讨论，必须有登记。
25、全员参与决策。任何员工都可以对企业的每一项决策提出自己的看法、主张等。
26、授权和放权。从高层决策者到一般管理者，都要学会给自己的下属更多的责任与权利。
27、指导新员工方法的培训
28、本办法自公布之日起实施。
29、本办法修改需经公司总经理决定。
30、车间每季度对班组安全生产教育培训进行一次考核，考核不合格的，给予100-300 元的罚款。考核较好的，给予50-200元奖励。
31、安全作业证是员工独立作业证的资格凭证，其发放范围限于车间直接从事独立作业的所有人员。
32、安全作业证是职工上岗作业的凭证，凡是独立直接从事生产作业的人员必须持证上岗。
33、严格进行登记、培训、考核、发证、资料存档等工作。
34、对无故不参加培训，公司将给予行政或经济上的处罚。
35、培训相关资料（包括教材、教案、证书等）必须在人事办公室备份存档；
36、员工外出培训须履行签订《员工外派培训管理协议》（见附表四），以确保员工圆满完成培训学业，并按时返回公司工作。此管理协议由人事办公室存档。
37、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。
38、实地参观：参观公司各部门。
39、部门主管应积极支持及配合人力资源中心，确保员工能够按时参加《新员工培训班》，确因工作原因迟到、早退及中途缺课者，应提前书面告知人力资源中心培训主管;
40、基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。
——公司安全管理制度 40句菁华
1、电工必须持"特殊工种操作证"上岗操作，徒工必须在持证电工的`监护指导下工作，电气工作必须二人以上，一人工作，一人监护。
2、无论何种情况，悬挂有检修牌、检修警示牌或停机工作牌的设备、设施，任何人不得送电或动操作开关。
3、设备运行时，不得接*带电部位，对带电设备进行检查巡视时必须在2米以外进行。
4、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。
5、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。
6、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。
7、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、**、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容
8、计算机出现重大故障，须填写《计算机维修单》，并交IT管理员进行维修。
9、违规操作者：没有造成经济损失的，当事人和责任人赔偿工作时间误工费50-100元。
10、严禁盲目强行涉水。汽车涉水后，必须连续轻踏制动踏板，待制动效能恢复后，方可再正常行驶。
11、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
12、全面贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。
13、定期召开安全生产例会，分析企业安全生产的情况，预测和安排下一步安全生产的工作意见。
14、坚持“三检”，即出车前、行车中、收车后检视汽车的灯光、转向、制动、传动、冷却、润滑及各部机件连接的有效情况。
15、凡来公司应聘人员必须持有县级以上医院体检证明，并将体检单交公司人力资源部后，方可录用。
16、公司员工必须遵守劳动合同及公司各项规章制度，安全防范管理制度。否则，公司有权依照规章制度进行行政或经济处罚，造成损失由本人按责赔偿。
17、员工在工作范畴外或不遵守公司管理制度造成后果，均由员工自行负责。
18、负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
19、划定警戒区，实行局部交通管制;
20、一般安全事故：
21、开展事故调查，出具事故调查报告，弄清事故发生的原因和责任归属。
22、员工必须遵守公司安全管理制度，熟悉电工规程。
23、各班长认真组织班前安全会（常白班班组），做到"六个交清"（即：工作任务交清、工作环境交清、危险因素交清、安全措施交清、互保对象交清、收尾要求交清），分配工作应与该成员技术和身体、精神状况相适应。
24、员工进入施工现场应走安全通道，检修施工中现场行走要注意安全；严禁跨越、钻越辊道，栅栏；严禁在吊有重物的起重设备下行走和停留现场油污及时清理干净，严防在现场行走、上下楼梯或攀登检修的设备时打滑造成摔伤事故。
25、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则
26、所有员工必须树立安全防范意识，积极配合开展工作：
27、重要票据、单据必须入保险柜，现金原则上不过夜存放；2000元以上必须存入银行。
28、各部部长和负责安全工作的主管领导为本部门社会治安的负责人，负责对本部门员工进行法制和安全教育，使每个员工遵纪守法，杜绝违法乱纪和扰乱社会治安的情况发生。
29、.在使用生产设备和有毒有害化学药品、*体、放射性元素等危险物品时，必须严格遵守安全生产规程，严防发生责任事故。
30、.劳动保护、保健及用品的管理执行公司劳动保护管理规定。
31、.各部可根据工作和生产情况制定本部门的具体管理条例并监督实施。
32、.要害部门及重要岗位要加强安全保卫，对现金、文件和贵重物品要妥善管理。安全员要经常检查锁具及安全报警系统，严防发生责任事故。
33、.公司网络安全工作的管理监督部门是公司研发部网络中心。
34、车辆交通安全
35、.公司物品出门的管理监督部门是公司办公室。
36、办公及工作场所使用的用电设备要有专人管理，下班时务必关断电源，以免发生意外事故。
37、公司办公区各楼层及生产车间要保证安全通道的畅通，严禁乱放杂物堵塞通道、楼梯和门口影响安全疏散和火灾扑救。
38、车间和办公区存放、使用易燃、易爆和有毒、有害危险品应执行公司《易燃、易爆和危险品管理办法》和有关规定，经各部综合办公室及安全工作主管领导批准，并指定专人负责管理。
39、电工必须持“特殊工种操作证“上岗操作，徒工必须在持证电工的监护指导下工作，电气工作必须二人以上，一人工作，一人监护。
40、员工须是“谁挂牌、谁摘牌“，严禁其他人员摘取。
——公司薪酬管理制度 40句菁华
1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2、1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级（A）：集团总经理；二层级（B）：高管级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：副理级；五层级（E）：主管级；六层级（F）：专员级。
3、奖金。
4、奖励薪点
5、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。
6、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。
7、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别（由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行）。
8、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。
9、工资
10、奖金方式有绩效年薪、项目奖金、计件奖金、利润提成和其他奖金。
11、公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。
12、高级管理人员执行弹性工作制，日常不考勤，同时不计算和发放加班工资。
13、国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等。
14、2薪酬结构策略
15、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。
16、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
17、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。
18、根据法律本管理规定公示7天，7天内员工无异议后只第8条执行。
19、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达任务指标。
20、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。
21、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
22、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;
23、在蚊蝇活动季节里，每周喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。
24、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。
25、个别调整
26、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
27、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
28、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
29、5制度公开原则：遵循公开透明的原则，让员工清楚明确地了解公司的薪酬政策，对自己的报酬心中有数
30、1.1.是为了鼓励员工忠诚于企业，体现员工的工作经验和服务年限对企业的贡献，并希望员工能与公司长期地共同发展而设立根据公司的实际情况，除短期劳务工外的员工在公司服务满一年（以员工入职的自然月累计数满一年为准，不满一年不计），其公司工龄就算一年；
31、特殊贡献奖是指由于员工个人的努力给xx公司带来较大贡献的一种特别嘉奖。例如员工合理化建议被采纳并经验证为公司减少了较大损失或带来较大经济效益等。
32、2.2岗位（级别）工资：岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献大小、经验丰富与否，在本公司从业时间长短等因素而确定。是岗位任职人员责任权重的经济性相对体现。
33、浮动工资：
34、月基本工资的初始核定以个人学历、职称、工作能力、劳动力市场价格、整形医院人力资源政策为基础；
35、5.1依据工龄调整（即工龄工资）
36、3.1员工岗位变动（含晋升），自批准之日起的次月起薪酬等级调整为相应薪酬最低薪档，若调整后员工年薪标准收入低于原水*的，按照就*原则套入相应薪档，避免职位晋升收入下降的情况。
37、办理停薪留职员工在约定的停薪留职时间期满后需回公司上岗的，应提前一个月向公司报告，以便公司安排期满后就业。停薪留职期满后不能回公司上岗的，必须在停薪留职约定时间届满一周内续办手续，否则，公司视为自动离职处理。
38、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。
39、司龄津贴每年1月1日统一调整。
40、工作人员因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。
——公司规章管理制度 40句菁华
1、)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。
2、、请假
3、、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。
4、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
5、、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
6、、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
7、、违法犯罪，触犯刑律者
8、、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
9、、无故不参加公司安排的培训课程者
10、、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
11、威胁店长及在职员工者。
12、员工加工，按每小时计给工资。
13、请假逾限或确因临时紧急事故未及请假不到而于事后补假者，均应提出确实证明，须经店长核准。
14、请假未满半小时以半小时计，累积八小时为一日。
15、请假期内所遗工作由直接店长指定代理人，员工离开前应将工作及有关资料工具、钥匙等交由直接指定人接班。
16、服从分配，团结协作，不拉帮结派，不惹事生非，主动做好本职工作。
17、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系或自己妥善处理。
18、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。
19、行政部每半年检查一次各部门领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否为复制等，并填写相关的检查记录。
20、钥匙是学校管理中的一项重要工作，必须引起高度重视。钥匙柜或钥匙箱是存取钥匙的重要环节，相关工作人员交接班必须进行彻底的清查和认真交接，如有丢失、损坏等立即报告部门经理处理。领取或归还钥匙必须认真做好收发记录。
21、各种钥匙必须由相关区域服务员亲自领取，不得代领。
22、领取钥匙的人员要检查有无损坏，裂纹或芯片脱落等异常情况，钥匙不得私自借用，严禁钥匙离开自己的视线、脱离自己的管理范围、乱丢乱放。
23、在管钥匙要有详细的清单，并建立档案。
24、任何借用钥匙必须按照《钥匙借用流程》进行办理。
25、借用钥匙双方(保管人、使用人)必须在《钥匙借用登记表》上面详细登记（包括签名、数量、用途、借用日期、归还日期）。
26、借出钥匙必须有相关人员陪同开门，对场地的物品进行交接，进场、撤场必须做好交接记录，抽查时没有做交接记录的，发现问题有当班人负责。
27、如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙损耗/变更登记表》；
28、其他所有大门、移动柜和工具柜钥匙，共三套，人事部、后勤部和总经理共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请并填写《钥匙领用申请表》，经总经理批准后才可以领用。
29、出差
30、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。
31、因兼职影响本职工作或有损公司形象。
32、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者
33、遇有突变，勇于负责，处理得当者
34、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
35、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
36、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
37、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
38、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
39、每月休息3天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；
40、接驳手续的办理：另派车接驳的，在接驳现场由被接驳司机写出地点、时间、车号、载客情况便条、交接驳车司机带回车队填开接驳清单作为结算依据。共营线路车辆实行互相对驳的，由双方司机在对方三联单上签注接驳地点和时间作为计算班次的依据。
——公司运营管理制度 40句菁华
1、1销售副总:
2、3销售部经理岗位职责:
3、、如客人询问与交易无直接关系的'问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解状况时，告诉客人错误答案。
4、2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉职责人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5、3对客户投诉的有关资料的处罚规定:
6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
7、4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
8、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
9、1所有样板销售部应根据本部门样板存储状况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；
10、站长主要负责稽查本站范围内的调度、驾驶员（含临时进入本站）等员工；
11、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对资料记录备档。
12、对个人的经济处罚由有稽查处理权限的部门研究决定；
13、安全运营分管领导负责考评安全运营部经理、各分部经理；
14、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
15、9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
16、4所有《销售合同》的签定均务必根据第十二条款合同管理规定实施执行；
17、6对客户投诉务必做到百分之百的解决。
18、7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
19、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
20、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
21、因违反规定，未做好防火防电，造成电火损失，由该员工承担所有损失，且报送*局。
22、每月至少一次安全消防大检查。
23、商厦提供客用公共设施，为各档口配备上、下水；排油烟系统。各档口业主有所需要购置的，按照安全、整齐、美观的原则自行配备并保持本铺位内的卫生与陈列横*竖直的体现。
24、各档口业户以自负盈亏的方式经营，不得空岗、空摊或闭摊出租、出兑；如违约立刻终止合同取消经营资格，租金不予退还。
25、各档口必须服从天汇商厦，安全操作，做好消防安全、人身安全等工作，因人为因素造成的一切事故，由业户自行承担一切责任。
26、要遵守商厦各项规章制度，配合商厦执行突发事件。
27、各档口装修不得拆卸，商厦不负责赔偿。
28、随地吐痰、乱丢纸屑、果皮等杂物（视情节轻重处以罚款）。
29、被*机关依法追究刑事责任（视情节轻重处以罚款）。
30、顾客的询问不能以“不知道”回答，如遇顾客不当言行，不可针锋相对，应婉转解释，坚持顾客永远是对的。
31、对盗用燃气情节严重的，申请司法机关追究刑事责任。
32、从事公路客运的车辆必须配备，一下安全防护器材：
33、不服从管理，不服从调度的。
34、违反“二十字”方针任何一项。
35、驾驶车辆时不带驾驶证。
36、不签路单者。
37、驾驶员涂改、伪造行车路单。
38、根据天气季节、节假日等不同时期行车安全防范工作要求，提醒驾驶员、乘务员特别注意事项，确保行车安全。
39、赔偿比例：全部责任20%、主要责任15%、同等责任10%、次要责任5%。
40、停班处罚：停班5天并扣处停班天数的底薪工资。
——公司项目管理制度 40句菁华
1、权利
2、义务
3、安全员职责
4、在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。
5、2.5员工档案：包括员工供职申请表、简历、身份证复印件、上岗证、学历证复印件、职称证复印件、工作变动记录、奖惩记录等；
6、1为避免档案的损坏、遗失，使重要档案能永久保存，而又方便经常使用，对使用频率较高的档案实办公室对原始档案进行严密管理，并保存复印件。
7、2.2采用多种形式的信息储存方式，如电脑磁盘、胶卷、照片、图表等，并采用适当的保存方法。
8、检查分析工程项目质量，安全状态，针对存在问题提出(整改)措施。
9、设计技术交底与设计图纸会审，由建设单位负责组织召开，由设计单位负责将设计意图、工艺布置、结构设计特点、工艺要求、施工技术要求、施工技术措施和有关注意事项进行认真细致的交底，并对参加会议的各单位提出疑问，存在问题和需要解决的问题进行答疑、研究、协商、拟定解决的问题的方法。
10、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；
11、项目部制度建设的要求；
12、工程中项目部技术管理的要求；
13、施工临设
14、有关机械设备、材料已进场，通过验收。
15、按《工程成本控制管理制度》及时调整工程项目经济指标，监督、检查、指导项目部的目标成本执行情况；
16、每季度对项目部的物资管理情况进行一次检查；
17、主持重大安全事故的分析，对事故责任者提出处理意见，上报生产副总；
18、考核项目部安全目标完成情况，参与合同兑现。
19、不定期的对项目部财务管理制度、管理办法的执行情况进行检查、监督；
20、汇总编制各项目部的财务报表，及时掌握各项目部的财务状况；
21、定期对项目部进行审计，执行《财务稽核管理制度》。
22、执行《机械设备管理制度》相关内容。
23、各个职能部门的人员都要按照合同要求，作好各种原始资料的记录、整理和保管，并按照程序传递和交流。
24、计划应产生在对合同条款的熟悉，对现场工程进度的了解，对人员、机械、材料动态状况掌握等基础，要结合实际，留有余地，不允许主观判断和*。
25、计划职能人员要求会应用价值工程、网络技术、流动计划等现代管理方法，搞好计划工作。
26、使用不合格的材料和设备，或在工程施工中不执行工艺要求，粗制滥造，偷工减料、伪造施工记录而造成事故。
27、制切实可行的施工组织设计，认真按照技术要求与操作规程进行施工管理；
28、搞好计量测量，并做好原始记录；做好施工日志；
29、机械设备实行机长负责制和“三定制”（定人、定岗、定额），把设备的产量定额、耗油定额、维护定额和完成操作者的个人工资性收入紧密联系起来。
30、机械操作手在上岗前，项目要严格考核，凭证上岗；大型专用关键设备必须专人操作，不允许临时抽调人员凑合作业。
31、合理利用设备，优化调度方案，防止空载耗损功率，防止用大型工程机械充当运输工具，提高动力的有效利用率。
32、成本控制：执行《工程成本控制管理制度》；
33、总经理办公室归口管理有关公司基本情况、部分产品及公司形象等方面项目；负责对最终形成的申报项目材料的文字方面进行审核。
34、出租车车票，视具体情况报销。
35、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。
36、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
37、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
38、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。
39、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
40、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
——物流公司管理制度 40句菁华
1、航空运输：班机、包机、
2、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
3、1公司所有车辆由总经办负责管理。
4、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；
5、装车时工人不少于2 人。
6、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
7、1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
8、2.1委托加工材料出库
9、6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流部和总经办检查，核实。
10、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。
11、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
12、将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
13、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
14、驾驶员不能带着思想包袱开车，不能在心情沮丧时开车，不能在闹情绪时开车，要控制情绪、情感，保证行车安全。
15、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检，存在故障隐患要立即维修。
16、立即抢救。停车后应首先检查有无伤亡人员，如有受伤人员，应立即施救并拦截过往车辆，送就*医院抢救；如伤员身体某部位被压或卡住，应立即设法将伤员救出，同时应标出事故现场位置。危险物品泄漏时，根据具体情况采取灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、冷却、泄压、转移、收集等施救方法进行抢救；继续滞留现场会造成更大损失或危险时，应及时组织抢救转移，同时应标出事故现场位置。
17、上班期间饮酒、打架斗殴，首次不予支付当月效益工资400元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人当季效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
18、因公外出时，无故造成通讯不畅，未造成损失但影响工作的，1次不予支付当事人当月效益工资100元；造成损失的，还应根据情况酌情赔偿。
19、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；
20、公司将给于尽职尽责，无怨无悔、高效工作的员工，每月奖励200元（按照人事部考核标准奖励）；每位员工必须按时参加公司组织的培训教育及其他活动；
21、1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付,负责库存物资的统计和分析,负责库房的“6s”工作。
22、公司员工要具有高度的责任心、态度端正，关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业，严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。
23、未打卡：因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工，应填写《未打卡登记表》，注明日期、上下班时间、未打卡原因，并由其主管签名确认。
24、2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。
25、2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。
26、2.5.7仓管员严格保管好自己手中的所有单据,并及时归档,如有单据丢失不,应立即上报部门主管,不得隐瞒不报。
27、接待来访人员。
28、2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。
29、社会保险的投保、申领。
30、做好防潮工作，库房内保证通风良好，室内干燥，保证货物部受地面及其墙面的潮湿而造成货物损失；
31、库房库存必须按先进先出原则，保证食品的保质期及其包装崭新，减少食品的过期量及其食品包装袋的陈旧；
32、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的潜力，且具有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录;
33、各项原始资料齐全。
34、根据公司所下达的订单，库房人员根据订单进行发送物流，当天货物必须当天发送，无特殊情况，不得推迟发货时间，确保顾客能最快收到所购买商品；
35、1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。
36、2.1.2领料单一式三份， 仓库、财务、受托加工单位各一份。
37、2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
38、4洁净区域的专用周转小车、周转盒必须有清晰的标志,与非洁净周转小车有明显的区分标识,禁止混用。
39、6如下图所示,在洁净室批准入口处设置洁净缓冲/管制间,任何进入洁净室内的物品必须经过缓冲间。
40、14设备和大型工器具退出后,立即清理设备区域的杂物、拆除临时隔离防护措施、恢复活动洁净围护板,并对设备退出区域及附*区域进行彻底的清扫和清洁,使满足洁净。
