1、负责审核出纳现金及银行存款全额是否账实相符;
2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;
3、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时报给公司领导。促使各部门杜绝浪费，自觉节约;
4、负责公司住来债权债务账目的定期检查，按时核对应付、应收明细账目，发现账实不符情况，及时上报公司领导;
5、负责公司日常财务核算，公司各项固定资产的登记、核对，建立固定资产台账;
6、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到账证相符、账账相符、账实相符;
7、准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款;
8、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;
9、定期编制各种报表，做到数字准确、内容完整、报送及时;
10、做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
11、其他领导交待的'工作。
1、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
1、负责日常会计核算工作，及时编制、上报各项财务报表、税务报表;
2、负责员工的报销费用审核、凭证编制和登账;
3、能够独立完成整套账务，税务处理;
4、能够准确、及时的做好工业进销存账务和结算工作，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账;
5、负责公司各个税金的计算、申报和缴纳工作，协助相关部门开展财务审计和年检;
6、会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作;
7、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
1、负责成本的核算，以及进销存管理等工作;
2、负责日常会计核算工作，按照要求及时编制、上报各项财务、税务报表、完成每月结账工作，编制公司财务报表
3、负责每月发票开具审核，工商年检、税务申报等工作
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查和管控，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报处理
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐
6、参与制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司各项财务管理制度，落实各项制度的实施和执行
7、负责公司财务软件的使用和提出优化建议。
1、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
——工业会计岗位职责实用十份
1.公司日常会计凭证的审核、记账，编制财务报表及财务分析;
2.能够在征期内按时完成税务申报工作以及处理日常财务工作等相关事宜;
3.组织协调办理与本公司银行、税务、工商部门的相关事宜;
4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
5.制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序;
6.进行成本核算、做好产品、产成品、半成品管理。
1.熟悉自身板块会计工作流程及板块业务流程，独立完成板块账务处理、报表编制及税务管理;
2.协助上级搭建及梳理工作/财务管理体系，协作上级完成自身板块公司的'财务管理(包括但不限于：审核公司月度、年度财务报表、财务预算及监控等)，客观反映公司的经营和财务状况;
3.及时统计板块公司各项费用使用结余情况，做好资金管理;
4.做好相关会计资料的整理、归档;
5.完成上级交付的其他任务。
1、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表；
2、负责每个月纳税申报和年度汇算清缴、工商年报公示等；
3、审核原始发票和费用单据，合理保证报销手续及原始单据的合规性、合法性、准确性；
4、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
5、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；
6、操作税控设备，按国家要求开具发票等；
7、配合财务总监要求的其他工作。
岗位职责:
1、负责组织协调财务部日常工作，掌握各室组的工作运行状况，合理解决部门运行中的相关问题，保障财务部工作正常有序进行;
2、加强财务管理和成本控制，开展全面预算工作;
3、组织设计相应的财务制度并督促制度的落地实施;
4、负责财务信息系统方案设计的审核和落实;
5、负责每月对外报送报表的审核;
6、负责月度资金计划编制与*?;负责重大项目审核与各项资金付款审核;负责融资计划与融资实施审核;负责负责资金收支报表审核;负责银行账户开立与销户审核;
7、参与年度预算的综合*?，编制公司全年预算并监督计划的`执行;参加月度预算分析会议，负责编制公司决算报告，参与预算考核结果审核;
8、负责组织税收筹划方案的拟定与落实，负责纳税资料审核;
任职要求:
1、全日制本科及以上学历，35岁以上，财务会计、经济管理类相关专业毕业;
2、五年以上财务相关工作经验，5年以上大中型企业全盘帐管理运作经验;
3、具备本专业中级以上会计师职称证书，有一般纳税人企业工作经验者优先
4、长期从事从生产型企业财务管理工作者优先考虑;
5、具备相关专业及法律知识，具有较强的学*能力，有较强抗压性、沟通协调能力、执行力。
1、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表；
2、负责每个月纳税申报和年度汇算清缴、工商年报公示等；
3、审核原始发票和费用单据，合理保证报销手续及原始单据的合规性、合法性、准确性；
4、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
5、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；
6、操作税控设备，按国家要求开具发票等；
7、配合财务总监要求的'其他工作。
1、掌握公司全盘账务处理，审核编制各类报表等资料；
2、负责提供所辖公司税款的计算及申报等；
3、根据公司生产情况，拟定成本核算；
4、审核公司各项成本的.支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并分解提出物料成本、生产费用、人工成本的计划指标，及时改进成本核算方法；
5、进行有关成本管理工作，做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作；
6、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、核算资料并按月装订，定期归档；
1、负责日常会计核算工作，按照要求及时编制、上报各项财务、税务报表、完成每月结账工作，编制公司财务报表；
2、负责员工报销费用的.审核、凭证的编制和登帐；
3、对已审核的原始凭证及时填制记帐；核对税务相关问题、制作帐目表格；
4、负责公司纳税申报、统计报表报送等税务、统计部门的数据申报事项；
5、定期做好财务状况分析，组织相关账务、往来账款之间数据的核对与清算；
6、负责处理相关银行业务。
1、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表；
2、负责每个月纳税申报和年度汇算清缴、工商年报公示等；
3、审核原始发票和费用单据，合理保证报销手续及原始单据的合规性、合法性、准确性；
4、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
5、负责记账凭证的'装订，对财务相关资料及时归档；
6、操作税控设备，按国家要求开具发票等；
7、配合财务总监要求的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、分析检查公司财务收支和预算的.执行情况；
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
9、承办总经理和财务总监交办的其他工作
——工业成本会计岗位职责合集5篇
岗位职责:
1、协助总经理建立和完善公司的财务工作流程及相关制度的建设并确定实施
2、主持日常财务会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量
3、负责报销凭据的审核,负责成本管理、费用支出控制,分析检查公司财务收支情况,负责凭证和报表的审核，月末结帐控制,负责月末各类报表的编制及每月各类税金的筹划、申报与缴纳工作
4、分析与报告工作
岗位要求:
1、大专以上学历，财务或统计类专业,二年以上岗位工作经验,
2、熟练使用财务软件,擅长使用办公软件
3、有责任心,思路清晰,独立,准确,高效地完成本职工作,很强的.应变能力,有扎实的专业功底，有较强的表达能力及组织能力
4、有生产类型行业经验的优先考虑
岗位职责：
1、存货(材料、在制品、成品)的.盘点组织和分析;
2、公司成本费用消耗定额制定，分析和报告;
3、采购订单单据审核、材料收发存核算;
4、负责与仓库核对库存商品的出入库明细，要求仓储部门做好出入库凭证的整理及归档工作：
5.完成领导安排的其他事项。
职位要求：
1、26-35岁，全日制大专以上学历，财务相关专业
2、2年以上制造企业成本会计相关工作经验，熟练使用财务软件和办公软件
3、为人踏实诚恳，工作认真负责。
1、进行产品制造成本的归集和核算管理工作，正确核算在产品、自制半成品、产成品的直接成本，合理分摊间接费用。
2、审核车间日报表，按产品类别分单审核仓库出库单，确保财务、车间出库材料一致。
3、月末根据各种产品的材料、低值易耗品、工时等消耗以及制造费用的合理分摊，进行委外加工成本和生产成本的会计核算，每月根据生产成本明细帐，制造费用明细帐，产成品完工入库报表与仓库入库数量进行核对，分别各产品的规格型号计算委外加工、在产品、自制半成品、产成品的完工单位成本。
4、汇集各批产品当月成本，编制当月各批产品的实际成本核算表。
5、每月结帐后，及进与仓库、生产、销售部门核对在产品、自制半成品和产成品的库存情况，监督库存管理，参与产成品等存货的'清查盘点，确保仓库实物帐与会计帐、明细帐数据、金额帐实相符。对照实际生产成本，通过产品成本分析，寻找产品成本节约空音，从而降低生产成本。
6、根据生产流程的变化等实际情况及时改进成本核算方法。
7、职责范围内的会计资料的整理、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
8、熟悉用友系统的操作，并仓储模块、生产模块进行监督和指导。
1、 负责工业公司新品 (含门店及OEM) 成本测算，用以对外报价。
2、 负责每季度产品成本、批价重测。
3、 负责新品BOM的设定工作及更新工作。
4、 负责新品工时复测工作。
5、 负责工业公司月未盘点工作。
6、 检查生管提报的.产品得率报告。
7、 检查生管提报的原物料、产成品报损和盈亏报告。
8、 负责成本结算前的各项检查工作及本月产品成本正确性复核。
9、 配合总帐会计做好月未成本结算工作。
10、编制工业公司内部管理报告。
11、每月提供工业公司成本管控报告(包括：原材料、包装、人工的管控情况)。
12、 其他财务部交办的工作。
JOB SUMMARY
对公司成本性态及生产作业流程分析及跟踪等
KEY RESPONSIBILITIES
1.熟悉生产线过程流程控制及产能评估;
2.进行动作效率分析与改善，运用动作经济原理提高效率
3. 负责公司标准BOM及Routing准确性跟踪;
4.负责公司标准成本分摊基础的改善
TECHNICAL
1.三年以上电子制造业工作经验
2.熟悉电子制造业基本流程
——应收会计岗位职责 (菁华5篇)
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的'其他财务工作。
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的.核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的.合理性，金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
1. 负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;
2. 负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
3. 负责后台收款核销与对账，准确反映应收数据的金额;
4. 负责确定是否符合开票条件并安排开票;
5. 协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。
1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。
2、协助出纳完成银行票据的结算工作。
3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
6、完成发票的购、销工作。
7、月末纳税申报，及时抄、报税。
8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。
9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。
10、不断学*钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
11、领导交办的其他工作。
——会计岗位职责 (菁华5篇)
1. 负责处理公司进出口会计帐务;
2. 负责公司出口免抵退税申报的全程操作和管理;
3. 负责外汇收汇发汇的相关工作，包括对接银行客服完成外汇入账和申报、信用证托收的交单、展会款的汇出、外汇收入申报等;
4. 按时收集公司出口类业务相关单据，并及时进行整理，核对，保管出口退税备案资料;
5. 领导安排的其他工作。
岗位职责
1、对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务；
2、更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表；
3、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性；
4、负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性；
5、应收应付的账龄分析及应收回款的催收；
6、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理；
7、为外部和内部审计提供和准备相关资料。
任职要求：
1、大专以上学历，财务、金融等相关专业毕业；
2、熟练操作EXCEL，具有较强的财务信息统计能力、数据分析能力；
3、熟悉金蝶/用友财务软件优先；
4、活泼，开朗，细心谨慎，具备良好的沟通协调能力。
1.熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的.财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
2.分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
3.按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
4.定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
5.根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
6.会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
7.上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
8.要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
9.会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准,不得销毁。
10.会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
11.经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及*衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
3.填写到货物资的验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据,报账付款。
4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。
1、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证预算的完成。
2、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
3、加强会计基础和会计法规的学*，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
4、协助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
5、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
6、做好本单位的各项收支核算工作，每月
按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
7、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水*。
8、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入账，出纳是否按规定与银行对账；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证国家资财安全。
9、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、账簿、会计报表及其他会计资料进行装订、编号、归类，专柜存样，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
10、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
11、认真做好固定资产的登记管理工作。
12、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
13、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
14、认真完成领导交办的其他工作。
15、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
16、团结协作，力争学校资金正常运行。
——工业企业会计岗位职责范本五份
1、负责成本的核算，以及进销存管理等工作;
2、负责日常会计核算工作，按照要求及时编制、上报各项财务、税务报表、完成每月结账工作，编制公司财务报表
3、负责每月发票开具审核，工商年检、税务申报等工作
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查和管控，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报处理
5、负责员工报销费用的`审核、凭证的编制和登帐
6、参与制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司各项财务管理制度，落实各项制度的实施和执行
7、负责公司财务软件的使用和提出优化建议。
职责描述：
1、按照国家会计制度的规定，负责公司日常费用报销审核；
2、负责会计凭证的填制和编制子公司财务报表及相关管理报表；
3、依据公司财务状况、经营成果情况，进行财务分析并提供财务建议；
4、熟悉税务法规及财经政策，随时了解最新的.额政策动向，做好税务风险防范；
5、领导安排的其他管理工作。
任职要求：
1、财务、会计及相关专业，本科及以上学历；
2、熟练掌握办公软件，具有较强的学*能力；
3、具有两年以上工作经验；
4、责任心强、良好的团队合作精神、积极进取；
5、性格沉稳、认真细致、良好的职业道德，具备较好的沟通协调能力。
职责描述:
1、按照国家会计制度的规定,负责公司日常费用报销审核;
2、负责会计凭证的填制和编制子公司财务报表及相关管理报表;
3、依据公司财务状况、经营成果情况,进行财务分析并提供财务建议;
4、熟悉税务法规及财经政策,随时了解最新的额政策动向,做好税务风险防范;
5、领导安排的其他管理工作。
任职要求:
1、财务、会计及相关专业,本科及以上学历;
2、熟练掌握办公软件,具有较强的'学*能力;
3、具有两年以上工作经验;
4、责任心强、良好的团队合作精神、积极进取;
5、性格沉稳、认真细致、良好的职业道德,具备较好的沟通协调能力。
1.掌握公司全盘账务处理，审核编制各类报表等资料;
2.负责提供所辖公司税款的计算及申报等;
3.根据公司生产情况，拟定成本核算方法;
4.审核公司各项成本的'支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并分解提出物料成本、生产费用、人工成本的计划指标，及时改进成本核算方法;
5.进行有关成本管理工作，做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作;
6.负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、核算资料并按月装订，定期归档;
1、负责成本的核算，以及进销存管理等工作;
2、负责日常会计核算工作，按照要求及时编制、上报各项财务、税务报表、完成每月结账工作，编制公司财务报表
3、负责每月发票开具审核，工商年检、税务申报等工作
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查和管控，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报处理
5、负责员工报销费用的'审核、凭证的编制和登帐
6、参与制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司各项财务管理制度，落实各项制度的实施和执行
7、负责公司财务软件的使用和提出优化建议。
