工作职责:
1、新供应商开发、评估、选择、扶持、优化;
2、协助品质,支持研发新产品的开发;
3、制定成本降低计划和具体实施(开发具有价格优势的供应商);
4、负责所管辖物料的需求汇总、计划、订单下达、跟进、异常处理等;
5、原材料价格行情波动时的价格调整及审核。 库存控制、呆滞物料利用和协调处理。
任职资格:
1、本科,工科专业;
2、具有5-7年工作经验,有大宗采购经验优先;
3、具有较强的责任心。
1、负责生产订单审批、物料备货，统计汇总生产情况；
2、熟悉掌握各生产工序变化，根据实际情况进行适当调整，以保证生产计划的顺利进行；
3、负责电子物料及生产原料的采购和库存管理。
4、根据生产计划做好产品的物料备货，成品及半成品库存控制，订单交期变更报告，控制订单对应的生产计划的完整性；
5、控制采购成本，对于采购中遇到的突发状况及时与领导沟通，以便其做相应的对策调整；
6、负责生产原料入库时核实数量、规格、种类，并进行日常盘点和季末盘点，确保电子物料仓库存货账实相符；
7、负责与财务部沟通好发票和付款细节的问题，及时向财务部申请货款；
8、管理采购合同以及供应商相关资料，建立供应商信息资源库。
岗位职责:
1、负责独立开发外协供应商,对供应商进行评审;
2、负责采购订单的下达和订单进度的跟踪、协调和沟通;
3、合理管控供应商,确保供应商按照公司要求运营及提供服务;
4、领导交代的其他事项。
任职资格:
1、知识技能:大专及以上学历,机械、机电、数控或相关专业优先;
2、工作经验:5年以上刀具采购和供应商管理经验,熟悉刀具成本分析工作者优先;
3、专业知识:熟悉苏州及周边地区的刀具供应商资源及渠道,有判断供应商产能、品质的能力。
4、商务能力:具有较强的沟通协调能力,商务谈判技能及成本观念与风险意识。
职责描述:
1、全面管理公司采购业务;
2、负责建筑行业材料、设备及办公设施设备等采购;
3、建筑工程、造价、预算相关专业;
5、熟悉装饰材料及施工工艺流程,掌握新技术,了解新材料和国内工程造价动态;
6、掌握进度计划、材料进场计划、劳动力计划的安排与表达,了解现场总*面布置方法;
7、能指导投标助理完成技术标编制工作;
8、熟练装饰及04计价表及08规范,掌握装饰工程的预算定额。
任职资格:
1、大专以上学历,有4年以上建筑业采购经验;
2、熟悉办公与绘图软件;
1、收集调研工程类采购市场及行业信息，完成公司的采购需求及目标；
2、负责工程类采购策略制定，招标/议价、商务谈判、合同签订/订单下达、资料存档工作；
3、负责联合需求/技术部门，确认及制定工程服务标准，寻求合理的采购方案；
4、根据部门总体战略，制定装修、机电类供应商的采购策略及实施方案；
5、负责工程类采购总成本控制及成本优化；
6、对现有工程类供应商进行梳理及维护，及时开发更新供应商，根据需要安排新供应商考察并出具考察报告；
7、定期组织对工程类供应商进行评估，并针对评估结果提出改善建议和方案，优化供应商资源库；
8、根据团队目标制定个人工作计划并按时跟踪记录项目进程，达成KPI指标。
——采购部助理岗位职责优选【十】份
1、负责产品的采购及货期的跟进,根据库存情况，制定采购计划;
2、协助部门领导进行新产品、新供应商的开发和资源搜索工作;
3、跟进产品到货情况，及时向相关部门反馈供货期;
4、保证产品质量，控制采购成本，提高采购的效率;
5、监督和协助财务安排供应商货款。
6、库存明细帐管理，保证账物相符;
1、根据系统里产品销量进行开单，采购下单;
2、负责与供应商沟通了解业务所需的有关产品的所有信息，并对产品质量、物流进行跟踪;
3、与供应商采购异常、不良品、退换货的处理;
4、控制好进货质量与成本;
5、协助上级处理其他事宜
1、负责日常pr、po等数据整理工作;
2、实时维护并管理k3系统的采购数据，报价合同文件;
3、部门相关的.日常行政工作，包括年审资料的日常收集准备，部门文件传递、考勤、办公用品申领、费用预算等;
【岗位职责】
1、部门数据表格汇总
2、协助运营管理经理处理部门公共事务
3、登记采购样品、统计日志、办公用品申领、会务安排等部门行政工作
4、其他上级领导临时安排的工作
【任职要求】：
1、本科及以上、熟练使用办公软件、
2、良好的沟通协调能力及团队协作能力，有责任心及一定抗压能力。岗位职责：
1、采购管理：请购计划的.合并与分解，ERP订单审核
2、物流管理：负责成品出运物流
3、文件管理：文件解密、图纸整理、采购部其余受控文件的归档及发票登记提交
4、内勤管理：部门考勤、差旅费用登记及填报
5、合同归档、登记并制作流水账
（一）主要职责
1、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。
3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。
4、给予采购人员相应的培训。
5、与采购本部及其他地区公司密切沟通与配合。
（二）主要工作项目：
1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。
2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
3、协调各部门经理的工作并予以指导。
4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
6、负责中工的`考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
7、定期给予采购人员相应的培训。
1、负责公司智能化工程所需的产品的询价、比价、采购工作;
2、能够理解工程招投标文件，熟悉工程合同规定的有关项目，完成清单设备的采购工作;
3、掌握智能化工程的设备材料的相关知识，通过项目的材料计划单、投标清单发现问题;
4、能够根据施工图，能明确设备材料的技术参数，并能够提供一定的优化方案;
5、熟悉智能化弱电项目供应商的类型及特点;
6、协助部门经理完成其他任务。
1、负责与供应商沟通，产品询价，采购，协助主管进行供应商的联络、接待和谈判工作;
2、收集产品信息，及时掌握市场变化，根据业务情况下单，维护公司与供应商关系;
3、处理、跟踪采购订单，确保订单符合要求，做好供应商管理及销售系统对接，及时完成信息的传递与日常的沟通;
4、及时有效了解订单进展，合理安排采购计划，以满足生产销售需求，配合仓库做好入库工作以及质量问题反馈供应商;
5、ERP系统操作，制作并管理出入库单及其他相关单据等;
6、建立供应商信息资源库，管理采购合同及供采文件资料，完成相关报告;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
1.负责供应商每月账单对账及价格核对;
2.负责处理短交缺交订单;
3.负责跟踪商品信息，跟踪到货情况及门店陈列出样;
4.负责及时更新厂商及商品信息;
5.负责统计厂商及商品的销售数据;
6.负责处理门店出现的问题;
7.负责厂商导购到位情况，收集缺编导购及新店导购合同;
8.协助采购主管完成各类表单及报表作业。
1、协助采购主管执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;
4、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
协助公司的采购主管完成采购工作，采购助理是重要的一员，具体的采购助理岗位职责有哪些？以下为简单的资料参考。
1.协助配合经理的部门工作，负责公司采购工作。包括询比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作；更新、完善、创新采购工作和流程。
2.采购订单的跟进与验收工作。
3.进行原材料等其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货及质保工作。
4.熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。直接负责检查购进物资是否符合质量要求。
5.监督采购物品的系统性，录入各类有关采购的物品信息，编制各类采购文件和工艺，并适时更新修改并作一定的补充，归档形成系统化管理。
6.积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本，创造公司最大利润。
——材料采购部岗位职责优选【五】份
1、对电子、皮料、包装、五金材料熟悉
2、根据成本需求及时收集产品外购材料及委外材料供应商报价，并完成核价和审批提交工作；
3、协助研发工程选择材料打样，对材料供应商成本、产能、交期、质量等进行评估，跟踪样品及时交付确认，产品材料承认资料及时准确收集的提交；
4、根据计划需求确定材料价格/审批，同时下单后跟踪订单回传及交期确认，跟进物料异常情况的处理及反馈；
5、每周定期与各事业部计划评审相关生产计划排期及沟通协调，与供应商每月对账工作，准时提交完整的请款资料；
1、负责公司采购战略制定及执行;
2、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;
3、处理、发展与供应商的关系，制定、执行采购合同，保证各物料供应的畅通性;
4、实时掌控市场价格、技术信息、推荐并挑选新的合格供应商，做好产品询价工作;
5、汇总和积累采购信息，总结采购经验，降低采购的风险与采购成本。
6、部门团队管理提升及整合。
1、负责汇总、编制物资材料采购计划,制订和完善物料定额控制和管理办法,并监督实施。
2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求,掌握采购管理制度和采购管理业务流程。
3、选择和评估供应厂商,包括新产品、新材料供应商的寻找,资料收集及开发。
4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的.价格审查,组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。
5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作,按照计划组织采购,保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。
6、根据工程施工生产计划进度安排,做好物料采购计划和安排;负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。
7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施;
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况,建立和完善物料供应资料库,以提升产品品质及降低采购成本。
9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作,及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。
10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管,同时切实做好相关资料的保密工作。
11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。
1、根据部门目标，高效有序地完成各项采购任务，并对所负责的工作内容和结果负责；
2、搜集、分析及汇总供应商信息，积极开拓新的优质供应商，按照企业规模或产品分类建立供应商档案；
3、收集并分析大宗物资的市场行情以及价格变动情况，为项目物资采购提供意见；
4、负责公司办公设备、用品、耗材等的市场询价和采购；
5、参与采购合同谈判、起草和订立；
6、负责到货追踪及供货异常的协调与处理；
7、建立和维护产品数据库；
8、定期对供应商的合作进行评价并将结果反馈给部门主管；
9、按时完成上级交办的其他工作。
1、依据公司生产计划，协助经理编制原物料周/月需求计划，确保生产持续稳定的进行；
2、订单的及时下达，库存的跟踪，确保交易及时完成；
3、日常监控供应商绩效，及时有效处理相关部门对公司所采购物料的质量投诉；
4、维护供应商信息，确保系统内供应商信息的准确性；
5、部分材料的供应商开发及筛选；
6、主管交代的其它事项。
——采购部内部岗位职责优选【5】份
1、带领采购团队高效完成向各类贸易品采购工作;
2、管控采购团队所负责各品牌的'综合采购成本;
3、管理与提升本采购团队成员的各项工作成绩;
4、从采购岗位方向向总经理提交促进销售的各项合理化建议;
5、协调团队所辖的供应商关系
1、负责所分管物料的采购工作，负责采购订单的确认下达，订单交付过程中的异常处理;
2、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;
3、参与物料价格的询价、比价，参与价格谈判，负责对采购物料进行不定期的'市场和价格分析，分析成本走势;
4、结合研发、产品等部门，对供应商定期议价，优化成本结构。
5、对外代工订单，负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。
6、协助研发和产品部门寻找研发所需新物料，积极组织开发有竞争力的货源。
7、采购负责人安排的其他工作。
1.负责汽车零部件的采购，并保障公司的.采购成本目标达成。
2.引入优秀潜在供应商资源，定位及优化现有资源;开展供应商的拓展和定点工作。
3.策划并实施汽车零部件开发质量管理工作，参与供应商定点评审，提升供应商量产产品质量。
4.策划物流项目规划，制定物流工作流程，规划物流运输包装方案，控制运输成本。
5.零部件入库账务管理，订单计划评审，数据转化审核等。
1、负责公司相关产品的采购，供应商的评估、筛选、验货。
2、熟练掌握相关物料、原材料、产品市场行情，并进行成本分析等。
3、负责与供应商签订采购合同并督促合同的如期履行，下达订单，跟踪进度及交货情况。
4、认真负责完成上级交给的工作任务。
1、主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
3、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证的.物资供应。
4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
6、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制
——采购部岗位职责 50句菁华
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。
2、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
3、握国内、国外有关货源情况，了解市场行情。
4、熟悉各种商品知识。
5、全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。
6、工作细心、做事认真、原则性强。
7、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。
8、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。
9、严以律已、遵纪守法、养成廉洁清正的工作作风。
10、负责安防设备及云*台采购管理；
11、对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。
12、负责分管的供应商管理、品质异常处置，月结供应商月度绩效考核
13、研发样板跟进，新品打样、送样、封样
14、完成采购主管交代的日常工作
15、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
16、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
17、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
18、完成上级交办的其他任务。
19、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;
20、负责公司的需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本;
21、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
22、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
23、定期或不定期向采购主管汇报工作。
24、根据公司采购需求，执行采购计划;
25、采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行;
26、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在*等互利的原则下开展业务往来。
27、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
28、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;
29、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；
30、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；
31、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
32、协调与供应商关系，处理供货质量问题，落实售后服务;
33、制定本部门的物资管理相关制度，供应商体系建设方案，并使之规范化;
34、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
35、配合财务在整体上用的付款策略
36、负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作;
37、要定期听取下属的述职报告，并对于员工的工作给予评定;
38、进口品牌的对接，采购，进关，清关。
39、根据公司的采购流程及实际需要进行开发采购工作；
40、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；
41、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；
42、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
43、协调各部门经理的工作并予以指导。
44、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
45、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。
46、与卖场人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。
47、考虑市场的竞争争善，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。
48、选择天合快讯及卖场内的促销项目，并采购最佳期的采购条件及广告赞助，吸引顾客到天合来采购。
49、与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意存货，与卖场合作并提供支援，使卖场存货维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。
50、本职位人员必须确保采购助理人员不在公司的时候，能独立运作。采购助理将作短期的决定，这些决定以不影响毛利及商品组合为原则。同理，当采购助理不在公司的时候，本职位人员也应负责例行公事。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式
2、定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案
3、协调采购与物流、信息系统、营运部门和门店沟通，共同发现订补货及库存效率提高机会
4、分派采购人员及文员的日常工作。
5、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
6、市场调查。
7、请购单、验收单登记。
8、采购费用的申请与报支。
9、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。
10、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
11、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
12、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
13、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。
14、1可作为供应部开展工作的规范依据。
15、3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
16、1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
17、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
18、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
19、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
20、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
21、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
22、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
23、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
24、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
25、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
26、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
27、蛋制品；
28、专供婴幼儿的主、辅食品；
29、采购申请单
30、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
31、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
32、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
33、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
34、廉洁原则
35、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
36、建立合格供应商名录时，采购远*搭配的原则；
37、月度物资需求计划即月采购计划；
38、临时物资需求计划即物资采购计划单。
39、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
40、供方评定原则；
41、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
42、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
43、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
44、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
45、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
46、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。
47、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
48、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
49、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
50、集中招标品种按有关规定采购。
——采购部的岗位职责及管理制度 40句菁华
1、对新店品类组合提出建议，协助营运和物业部进行新店布局规划设计
2、负责主要原料或物料的采购。
3、编制年度采购计划与预算。
4、撰写部门周报或月报。
5、建立与供应商的良好关系。
6、处理退货。
7、收集价格情报及替代品资料。
8、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。
9、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
10、1可作为供应部开展工作的规范依据。
11、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
12、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
13、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
14、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
15、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
16、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
17、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
18、4.5付款方式等。
19、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
20、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
21、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
22、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
23、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
24、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
25、调味品、酱腌菜；
26、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
27、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
28、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
29、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
30、低价搜索原则
31、审计监督原则：
32、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
33、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
34、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
35、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
36、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
37、审查批准
38、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
39、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
40、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
——各管理岗位职责优选【十】份
1.生产过程的全面监控和指导，根据生产计划，负责车间生产任务完成，满足出货交付任务需求;
2.负责车间各体系运行，对重要环境因素、重大危险源、HS污染源实施有效控制;
3.负责车间员工生产技术、技能培训，优化组织架构和生产工序;
4.制定规定流程，建立质量体系;
5.负责车间品质异常处理及整改措施实施，确保完成生产任务;
6.建立车间安全规章制度，组织车间安全检查，负责车间安全管理;
7.负责对本部门可能发生的紧急状况，采取应急措施进行处理。
1.组织生产，核算成本、核算工时、人员及利润。协调各部门工作，准时出货。
2.掌控生产进度，做到市场、物料、生产相结合。
3.对不同机型的日生产量进行评估，具体数量由开发部、财务部确认。
4.明确各拉长岗位职责，督促按计划生产。
5.降低人员工时浪费，减少物料辅料的浪费，节约成本。降低各订单物料的损耗，否则按公司规定给予超领，节约水电。
6.做好员工的思想工作。落实公司各项政策和规章制度。
7.组织产前准备工作（各项工艺要求、品质要求、出货要求，以及人员的动员宣传工作和订单完成后的.产品总结工作），防止后续生产同类问题的产生，提高劳动效率。
8.高度重视人才的贮备，人员的定期培训和相关考核工作。
9.负责工作现场的规范管理，物料的堆放、标示管理。员工的劳动纪律，员工的行为规范管理，提升公司整体形象。
10.保质保量完成本部门的生产目标，否则按公司要求给予扣月工资的30%。
一、企业管理中心总监岗位职责
1.参与制订企业年度经营计划和预算方案，拟订各个部门年度工作目标计划和预算方案并组织实施，参与制定企业重大投资、项目开发策略研究和本控制等决策。
2.负责企业拟订投资项目的定位研究、业态分布策划。
3.主持企业各项目的规划设计管理及日常事务的统筹管理。
4.主持办理项目前期的土地移交、拆迁等手续。
5.参与房地产项目用地的前期谈判、投标管理等重大决策工作。
6.指导开展对**部门的公关工作。
7.对所辖部门人员的工作进行指导、监督、培训、考核与协调。
二、项目开发部经理岗位职责
1.根据企业的总体战略，具体负责房地产项目开发的全程管理工作。
2.具体负责编制各项关于房地产项目开发的规章制度，经总经理审批后执行。
3.负责组织所有开发项目的前期手续的报批报建工作。
4.负责项目的引进、前期谈判和土地投标工作。
5.负责组织房地产开发项目的规划工作。
6.负责为企业寻找土地资源，进行土地储备和相关的调研工作。
7.主持与企业联系单位的公关工作。
8.根据授权，处理特殊事项或重大突发事件。
9.积极主动完成领导临时交办的其他工作。
三、项目立项主管岗位职责
1.全面负责房地产开发项目的立项管理工作；
2.负责办理相关**部门的房地产立项手续；
3.负责向相关部门及人员传达**部门对新项目立项的特殊要求；
4.负责新开发项目与**规划部门的协调工作5.积极争取**部门对新项目的优惠政策；
5.协助相关部门和人员做好房地产项目的前期策划工作7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。
四、项目规划主管岗位职责
1.负责完成房地产项目总体方案的规划报批、审批工作。
2.完成房地产项目规划的各项报批手续，并取得相关批件及《工程建设规划许可证》。
3.负责向设计单位下达设计条件或要求，组织规划设计方案。
4.负责协助投标主管参与工程投标工作。
5.协助相关部门和人员做好房地产项目的前期策划工作。
6.负责做好施工现场的技术支持服务工作。
7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。
五、拆迁办主任岗位职责
1.负责办理拆迁公告、公示、拆迁许可证、结案手续，报**主管部门审批。
2.负责组织实施拆迁的入户调查，房屋评估、经济分析、与拆迁单位谈判等工作。
3.负责对拆迁单位的协调与拆迁工作的全过程进行组织控制。
4.负责制订搬迁计划并组织计划实施。
5.协助**拆迁现场出现的各种问题。
6.协助**拆迁主管部门开展落实各项拆迁工作。
7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。
六、报批报建员岗位职责
1.负责办理开发项目的有关前期手续（如立项、规划审批、建设用地规划许可证、委托地质勘探、三通一*、拆迁安置等），并具体落实。
2.根据立项批复，拟建方案及说明，地形图等材料，准备好建筑方案设计所需的材料。
3.按要求报送总图给人防、消防、环保、交通、园林、市政、通信等部门审批，盖章认可或取得有关协议。
4.报批初步设计，并协调、参加初步设计审查。
5.报批施工图设计，办理土地规划使用证，建设工程规划许可证和工程施工许可证。
6.办理开发项目施工阶段的有关行政批件，申办开发项目所需的水、电、气、通信、闭路、道路灯开通、安装等手续。
7.负责与**有关职能部门、相关单位联系，向**职能部门提交有关报表、开发项目的有关证照、工程报建，工程竣工后的相关手续资料，并完备归档。
七、行政部经理岗位职责
1.负责企业各项规章制度的拟订、执行与监控。
2.全面负责企业行政、后勤的管理工作，按时拟订各项工作计划。
3.负责对企业各项行政办公费用进行管理与控制。
4.负责企业文化的建设与宣导。
5.组织本部门人员做好企业的后勤保障工作，持续加强各岗位人员的服务意识。
6.负责企业重要会议、重大活动的筹备组织工作，接待重要来访客人。
7.负责与外界有关部门和机构保持良好的公共关系。
8.完成领导临时交办的其他工作。
八、行政专员岗位职责
1.协助行政经理维护企业办公区形象。
2.根据企业行政经费预算及成本控制的要求，采购办公用品和办公设备。
3.协助制定、监督、执行企业行政规章制定。
4.负责抽查企业各种制定的执行情况。
5.负责企业重大活动，会议的现场协调、安排和筹划。
6.负责各部门搬家搬运事宜的协调管理，以及企业车辆、外租车辆的日常调派及备案管理。
7.完成领导临时交办的其他工作。
九、档案专员岗位职责
1.负责房地产企业工程技术资料、商务往来文书管理制度的实施和维护。
2.负责企业所有文书档案及工程技术资料的收集、整理、立卷、归档、保存和借阅工作。
3.负责企业档案室所有档案资料的保管、查阅与借阅工作。
4.负责工程文件与过程文件的归整工作。
5.根据企业相关制度的规定，做好档案的销毁工作。
6.完成领导临时交办的其他工作。
十、人力资源部经理岗位职责
1.负责制定和完善企业人力资源管理制度体系并监督执行
2.根据企业发展战略组织制定人力资源整体战略规划和组织规划，为领导做出重大人事决策提供建议和信息支持
3.组织企业的招聘工作并协调重要岗位的人员安排，确保各重要岗位的最佳人选
4.制订年度员工培训计划并组织实施，对培训效果进行评估
5.组织制定企业的考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效考评体系并组织实施
6.管理本部门日常工作，负责本部门员工工作考核、激励及部门资金的预算和控制等
7.拟订人力资源成本预算，监督控制预算的执行情况8.协调员工与企业的关系，组织和推动企业文化建设
十一、薪资专员岗位职责
1.协助人力资源部经理完成各种薪资、福利，参与薪酬与福利调查。
2.管理员工薪酬信息资料及各类人事资料。
3.履行各项企业规章制度，处理员工奖惩事宜。
4.根据企业的相关规定或领导指示，进行具体的薪资调整工作。
5.办理人事招聘、内部调动、解聘、退休、接纳等相关手续。
6.办理企业员工的社会保险工作。
7.协助实施招聘、培训和发展、考核、薪酬、员工福利等工作。
十二、绩效专员岗位职责
1.协助人力资源部经理实施具体的绩效考核工作。
2.参与指导企业各部门开展绩效考核工作，收集考核资料。
3.负责整理绩效考核资料，进行绩效考核数据的统计、处理工作。
4.协助人力资源部经理开展绩效面谈工作。
5.受理绩效考核工作中的异常或投诉处理，并及时上报领导。
6.录入绩效考核数据，完善绩效考核信息率。
7.完成领导临时交办的其他工作。
十三、物业管理部经理岗位职责
1.根据企业总体战略规划，拟订年度物业管理工作计划，并报主管领导审批。
2.全面负责所属项目的物业管理工作，确保物业服务达到企业的标准。
3.负责拟订各项物业管理规章制度，并确保顺利实施。
4.组织制订具体的物业管理计划，并协调实施。
5.负责企业所属物业设施及物业系统的综合管理，确保物业管理秩序井然。
6.定期或不定期地开展物业管理内部自检工作，发现问题及时纠正。
7.热情接待业主，及时处理业主对服务的投诉，并定期做好对业主的回访工作。
8.负责做好与企业内部各部门的协调工作，合理调配人力和物力资源。
9.负责定期对本部门员工进行培训和考核工作，提高员工的业务水*和服务质量。
十四、服务中心主管岗位职责
1.制定客户服务中心各项规章制度，编制《各级管理员工值班表》。
2.全面负责客户服务中心的日常工作，并进行服务质量控制。
3.接受及处理业主投诉，并记录。
4.准时安排接待专员向业主派发各种费用的《交费通知单》。
5.定期或不定期对业主的投诉进行回访，收集各类建设性意见。
6.负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。
7.负责对客户服务中心突发事件的管理工作。
十五、保洁专员岗位职责
1.组织做好辖区内公共区域及办公区域的卫生保洁工作，做到无死角、无遗漏。
2.组织行政管理部等相关部门、人员进行卫生检查。
3.负责专用清洁设备的保管和使用，定期检查、保养、清洁保洁机械设备。
4.及时联系环卫车辆，做好垃圾清运工作。
5.完成领导临时交办的'其他工作。
十六、安全专员岗位职责
1.拟定保安人员轮班计划，安排保安人员的轮班、轮休。
2.负责企业安全监控系统的日常维护与检查、确保安保系统随时处于完好状态。
3.定期做好防火、防盗的安全检查工作，及时消除各类安全隐患。
4.负责消防器材的合理配置和维护管理，确保消防设施随时处于可用状态。
5.定期对各部门员工、工程项目部现场管理人员、施工人员开展安全教育和培训。
6.完成领导临时交办的其他工作。
十七、绿化专员岗位职责
1.负责根据景观设计方案，组织做好盆景、绿植的摆放工作。
2.组织做好房地产项目辖区的草坪、树木、盆景等美化绿化项目的日常养护工作。
3.定期开展绿植的擦拭、浇水、松土、施肥等工作。
4.根据季节及气候变化，定期或不定期地组织对草坪、树木开展病虫防治工作。
5.负责绿化设施的保管和防护，以及劳动工具、化肥、农药的保管。
十八、维修工岗位职责
1.巡视辖区，掌握公共设施的运行状况。
2.负责辖区内公共设施的日常维护与保养工作。
3.接收业主或服务中心的保修请求，及时进行维修服务。
4.定期或不定期将辖区内工程设备的运转状况向服务中心汇报。
5.做好维修工具、设备的保管工作，防止其丢失或损坏。
6.完成领导临时交办的其他工作。
十九、财务部经理岗位职责
1.负责编制融资、审计及财务管理等相关规章制度，报主管领导审批后执行。
2.组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督。
3.组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关财务数据。
4.根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作。
5.组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告。
6.统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督。
7.监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件要进行及时处理。
8.参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考。
9.定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查。
10.做好对部门所属人员的培训、考核等工作收集和汇总各个项目部的材料设备使用和需求信息，编制需求计划。
二十、财务会计岗位职责
1.根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季编制各类会计报表。
2.设置总账和明细分类账户，按适用的会计核算方式及时记账。
3.定期核算各部门、各项目部的收支账目，及时向部门领导汇报相关情况。
4.依据相关制度规定，审计会计单据，保证日常核算准确无误。
5.定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。
6.根据国家税法规定和企业相关规定，按月进行纳税申报，办理相关税务手续，定期进行统计，编制相关报表。
7.依据国家有关政策和房地产企业财务管理制度，对企业各项业务进行成本核算，按期编制成本报表。
8.根据财务报表，协助财务经理做好本企业的财务分析工作。
9.根据部门领导的安排，协助行政管理部做好固定资产的卡片管理、核算和盘点工作。及时编制各类固定资产账目
二十一、出纳岗位职责
1.根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类原始凭证。
2.准确、及时的地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据。
3.按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账账盘存，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》。
4.根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。
5.根据人资部制作的员工工资发放明细表，按期发放员工工资，及时汇总、编制记账凭证。
6.按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理登记手续。
7.保存、管理每月会计原始凭证资料、做好会计凭证的档案管理工作。
8.完成领导临时交办的其他工作。
1、负责本车间的技术管理，质量检验及计量管理工作;
2、负责本车间各工种在生产过程中质量检验，在保证质量的前提下减少材料损耗，降低成本;
3、经常巡回到各车间，及时了解生产过程中所出现的技术问题和计量问题，与车间员工共同研究解决，及时纠正在生产中的差错，保证生产质量，减少返工浪费;
4、负责每个生产过程的检验工作，全面了解每个生产部门的.质量技术状况，发现不符合出厂要求的应通知车间主管，切实做好每个生产部门的各级检验制度;
5、出货和来料检验。
1、认真贯彻执行国家以及地方的政策法规和强制性标准，服从公司的管理，协助公司领导控制建设项目的工期、技术、质量、安全、文明施工等管理;
2、协助落实公司安全保障体系与目标、组织及参与现场巡查与隐患整改，切实加强安全控制;
3、协助处理项目现场管理，强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性时间;
4、其他上级交代的工作。
岗位职责:
负责食品安全培训、咨询、标准化、企业文化等;
任职要求:
1、年龄35岁以上,身体健康;
2、大学本科以上,食品、奶制品、制药、化妆品等相关专业;
3、具备在相关专业5年以上的工作经历,至少具有3年的行业管理经验;
4、对食品、奶制品、制药、化妆品等相关专业的质量管理、项目管理、运营管理、风险管理有独到的、输入的、全面的理解;
5、熟悉iso22000食品安全管理体系标准,具有咨询师或审核员证书。
1、负责贯彻执行技术法规、标准和上级的技术决定。
2、组织有关人员会审图纸，编制主要技术方案。
3、向项目有关技术人员进行技术交底。
4、审定施工技术组织措施计划，并组织实施。
5、对甲方和设计院提出的`工程联系单进行审定，并对施工方提出的工程联系单进行审批。
6、负责自制复查单位工程的测量定位、抄*、放线和质量检查工作。
7、主持隐蔽工程验收、结构验收、工程竣工验收。
8、组织解决项目施工中技术难题，处理质量事故并上报上级部门。
9、负责收集项目部技术的培训需求并上报公司。
10、负责组织工程档案中各项技术资料的签证、收集、整理。
一、负责管理学校食堂餐卡管理过程中的现金收付工作。
二、掌管学校食堂餐卡增款处的现金和银行存款，设置银行日记帐、现金日记帐，做到日清月结。定期与商业饮食服务中心、餐卡供应商对帐，做到正确无误。负责每天填写当天各营业点的营业收入清单。妥善保管好各凭证、帐簿，并归档保存。
三、收缴现金时，应认真检查，杜绝假钞，否则，因收假钞，造成的损失由个人承担。
四、保存好库存的现金和餐卡等。每天收的现金存入到学校银行帐户上。否则造成损失要负责赔偿。
五、严格执行现金管理制度，去银行存放大数额现金，必须两人以上同行，因违反规定造成的损失要承担责任。
六、不得挪用或贪污所掌管的现金，否则按教育事故追究责任。
七、负责食堂餐卡增款机及系统的管理与操作，维护与保养餐卡管理系统的有关设备，做到日不停机（6：00—19：00）；做好师生的增款以及窗口机数据接收工作，确保数额完整无误。
八．周一至周五上午8：30—12：20、下午15：00—16：30、.星期日下午14:30——18:20为师生增款时间。保障师生都能及时增款，按时进餐。
九．给师生及时办理餐卡挂失手续或换卡业务，当师生有疑难问题要认真、耐心地给予妥善处理。
十．餐卡管理系统的有关设备仅限于餐卡管理，不得在餐卡管理系统的微机上进行任何超出餐卡管理必需的活动，也不得让外人乱用此系统的设备。否则因此产生的经济损失由餐卡管理员个人承担。
十一．负责监督整套自动售饭系统设备的安全使用，负责整套系统日常管理、使用、维护及保养工作。餐卡管理系统若出现故障，应及时与供应商联系，及时排除故障，保证系统的正常运行。监督供应商承诺的维修保证的执行情况。
十二．每月月终应汇总结帐并制表上报财务室。若出现异常情况应及时上报有关部门和领导。
十三．工作中，态度要热情和蔼，实事求是，认真细致。
岗位职责:
1.组织餐厅员工开展食品安全知识培训,以及宣导工作;
2.监督原料、半成品、成品在储存、加工、售卖过程中的质量和环境卫生,反馈异常,制定改进方案,并跟踪改进实施效果;
3.协助餐厅拟定5s工作计划并组织餐厅推进、落实;
4.负责员工健康证办理、登记工作,关注员工日常健康状况;
5.负责跟踪和优化餐厅有害生物控制,引导防治公司人员规范投药;
6.协助店长处理顾客投诉以及重大突发事件及调查处理;
7.协助公司编制食品安全相关制度、作业指导书等文件,并在餐厅宣贯、落实。
任职要求:
1.食品、生物工程相关专业优先,大专以上学历;
2.24岁以上,熟练电脑操作和使用办公软件;
3.1年以上食品加工、餐饮管理同类工作经验,有连锁餐饮行业工作经验优先;
4.熟悉iso 9001/iso 22000管理体系,有内审员资格证优先;
5.具有原则性和沟通协调能力;
6.接受优秀应届毕业生。
发展方向和机会:
★优秀的伙伴发展为片区食品安全主管;
★以及公司其他业务管理路线—财管员、店长助理、店长、区域经理、部门总监。
一、岗位职责
1、代表总经理受理宾客对酒店内各部门的一切投诉。
2、检查接待重要住客的工作，并协助总经理接待好重要客人。
3、回答宾客的一切询问，并向宾客提供一切必要的协助和服务。
4、维护大堂秩序，协同保安确保宾客的人身和财产安全以及酒店员工和酒店财产的安全。
5、负责检查大堂区域的清洁卫生，各项设施设备完好情况，维护酒店的高雅格调。
6、处理员工和客人的争吵事件，协调处理宾客的疾病和死亡事故。
7、征求宾客意见，沟通酒店与宾客间的情感，维护酒店的声誉。
8、确保大堂秩序良好，无衣冠不整、行为不端者。
9、每周向前厅部经理报告客人投诉、员工违纪等情况，并提出相关建议，抄报总经理。
10、协助前厅部经理指导检查接待、礼宾部，做好前厅部的日常管理。
协助前厅部员工处理好日常接待中出现的各种问题(如超额预订问题、各人丢失保险箱密码问题、签帐超额无法付款的客人、逃帐事件以及其它帐务等方面的问题)。
11、协助保安部调查异常事物和不受欢迎的客人。
12、完整、详细地记录在值班期间所发生和处理的任何事项，将一些特殊的、重要的及具有普遍性的内容整理成文，交前厅部经理阅后呈总经理批示。
13、沟通前厅部与各部门之间的关系。
二、工作责任区
1、酒店各项投诉处理工作。
2、大堂的日常管理工作。
三、工作标准
1、工作态度积极，对待客人亲切和蔼。
2、按照工作规范和要求，认真做好VIP客人的接待和迎送工作，准确处理好客人投诉和遗留物品的处理;及时配合各部门处理好客户关系中的问题，工作无差错。
3、保持与住店客人的沟通与联系，每天与客户关系员看望或联系客人不少于三次，关心客人住店情况，征求客人意见，解决客人难题，并及时做好记录，按月汇总客人的意见，建议和有关信息，向领导汇报。
4、掌握前厅和饭店服务动态，及时与有关部门和人员进行沟通和联系。
5、严格要求本部门各岗位能遵守酒店店规、店纪。
6、管理好本部门达到良好团队合作和敬业精神。
7、绝对服从领导的调配安排，协助上级工作。
8、达到部门制定的百分制考核标准的各项要求。
四、工作汇报
1、每日将工作情况及时向前厅部经理汇报。
2、每周将工作情况汇总，以文字形式向前厅部经理汇报。
3、每月28号前向前厅部经理提交《宾客意见及宾客投诉汇总表》
4、落实前厅部经理对本日、周、月工作进行批示，发扬成绩、纠正缺点。
五、大堂副理每日工作流程细则。
大堂副理早班工作流程
1.提前十分钟到岗，按酒店要求整理好个人仪容仪表。
2.交接酒店x，检查前厅各岗位的到岗情况和仪容仪表。
3.通过工作日志了解前一天酒店的住房情况，包括：总开房数、客人抵店及店房数、客源种类NO-SHOW及取消订房数(需进一步掌握客人未到达的原因以及对酒店造成的影响)，并清楚当天酒店预订房数及预计占用房数。
4.协助前台收银处理客人退房事宜，与客人建立良好的宾客关系。
5.阅读有关文件、通知及各类运转表格，了解酒店当日客情，重要客人的抵、离情况以及在酒店举行的各类活动情况。
6.每日09：00前向FOM汇报前一天大堂副理接到的宾客投诉、建议和意见。
7.根据当日重要宾客接待通知单，对客房的布置、卫生、设备等进行检查。发现问题及时通知有关部门予以纠正，并按要求完成重要宾客的接待。
8.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，并亲自将重要宾客引领送至房间，当重要宾客及团体离店时负责送行。
9.及时处理当值期间的所有宾客事务。
10.收到宾客意见书(卡)后，应积极设法与宾客接触，对宾客意见作进一步的了解，感谢客人的`意见并做好解释工作，若宾客已离店，要定期代表总经理给宾客回信。
11.协助前台收银员处理D/O房(原定当天退房而未退的房间)。
12.随时检查各营业点的工作秩序、公共区域的清洁卫生、规格标准，发现问题及时与有关部门联系进行整改，并做好复查工作。
13.检查公共区域、客用卫生间、公用电话的卫生状况及酒店范围内的各种广告牌、各种装饰的摆设情况，发现问题及时纠正。
14.留意公共区域范围内的指示牌并及时做好收取工作，如宴会、会议等。
15.认真、完整地处理当班各项事务，并将处理情况详细记入LOG-BOOK上，将未尽事宜交下一班跟办。
大堂副理中班工作流程
1.提前十分钟到岗，与上一班交接酒店x。阅读有关报表和上一班的工作日志，就上一班未完成的工作进行交接并跟办。
2.检查前厅各岗位的到岗情况和仪容仪表。
3.协助前台接待处理客人入住事宜，与客人建立良好的宾客关系。
4.阅读有关文件、通知及各类运转表格，了解酒店当日客情，重要客人的抵、离情况以及在酒店举行的各类活动情况。
5.每日15：00参与部门班前会，听取各类最新政策及规章制度、重要信息。
6.根据当日重要宾客接待通知单，对客房的布置、卫生、设备等进行检查。发现问题及时通知有关部门予以纠正，并按要求完成重要宾客的接待。
7.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，重要宾客要送进房间，重要宾客及团体离店时负责送行。
8.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，并亲自将重要宾客引领送至房间，当重要宾客及团体离店时负责送行。
9.收到宾客意见书(卡)后，应积极设法与宾客接触，对宾客意见作进一步的了解，感谢客人的意见并做好解释工作，若宾客已离店，要定期代表总经理给宾客回信。
10.记录当日MOD值班人员于交班本上。(详见值班经理排班表)。
11.继续跟进D/O房(原定当天退房而未退的房间);
12.随时检查各营业点的工作秩序、公共区域的清洁卫生、规格标准，发现问题及时与有关部门联系进行整改，并做复查工作。
13.检查公共区域、客用卫生间、公用电话的卫生状况及酒店范围内的各种广告牌、各种装饰的摆设情况，发现问题及时纠正。与当值楼层主管抽查楼层客房卫生整理情况。
14.留意公共区域范围内的指示牌并及时做好收取工作，如宴会、会议等。
15.每日抽检3间客房的卫生状况，做好相关记录。
16.做好宾客拜访工作，将相关意见和建议详细记录在案。
17.检查酒店三楼ktv、一楼茶吧包厢使用情况。
18.认真、完整地处理当班各项事务，并将处理情况详细记入LOG-BOOK上，将未尽事宜交下一班跟办。
前厅部接待主管岗位职责
直接上级――前厅部经理
直接下级――接待领班(接待收银员)
联系部门――酒店各部门
——采购部部长岗位职责汇总五篇
一、组织计划、管理
1、在经营副总的领导下，管理好整个采购部员工。
2、主持部门工作例会，协调班组工作。
3、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生产所需。
4、提出物资采购计划，报经营副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
5、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在*等互利的原则下开展业务往来。
6、负责部属人员的`思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
二、采购监控
1、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
2、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
3、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
4、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
6、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
三、工作总结
1、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
2、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈经营副总及财务部，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
3、完成临时交办的任务，主动搞好协作。
1.根据公司目标，参与制定本部门目标并进行指标分解，并编写实施计划;
2.制定本部门的物资管理相关制度，供应商体系建设方案，并使之规范化;
3.按照销售计划编制采购计划及资金预算计划，并督导实施;
4.物料采购申请的审核，以减少不必要的物料采购;
5.指导和审核商务合同条款的设立与签订，并监督合同的执行;
6.关注市场行情变动，指导适时发起采购，合理使用公司资金及库存;
7.制定供应商管理制度并实施，降低来料成本和提升来料质量;
8.对员工进行采购业务知识的讲解与培训，提升采购整体业务技能;
9.监督和监控采购流程与制度的执行，杜绝不合理操作及不良行为的产生.
1、协助采购经理进行医疗器械采购工作;
2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;
4、制作、编写各类采购指标的统计报表;
5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;
6、协助采购经理完善工作绩效指标的制定;
7、完成领导交办的其他任务。
1、全面主持采购部工作。
2、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
3、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。
4、做好采购预测工作，根据公司资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
5、定期组织员工进行采购业务知识学*，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
6、合理控制批量物资进购，避开市场不稳定带来的风险。
7、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
1、依据月采购计划，编制采购订单;
2、负责向供应商催货;
3、在ERP采购核算系统上输入采购订单;
4、根据到货数量，在系统上输入到货单和进行采购结算;
5、登记材料发票;
6、对不合格材料执行ERP退货处理流程;
——汽车采购部岗位职责合集五篇
1.负责组织培训、考核、实施公司质量方针和质量目标;
2.制定和完善企业采购制度及流程，并落实、监督执行情况;
3.负责公司采购队伍建设，选拔、配备、培训和评价采购人员，包括但不限于采购工作、规章制度等;
4.制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行;
5.合理分配下属工作，指导、监督、检查下属的各项工作，掌握工作情况及相关数据;
岗位职责:
1.财务管理
贯彻执行集团的财务规章制度
组织编制和执行预算
在月末制订次月财务工作、资金需求及回款计划并能有效合理的使用资金
建立完善经济核算制度,利用会计资料进行经济活动分析
协助总经理对公司的经营活动、业务发展等问题做出决策,参与重大合同和经济协议等其他工作
负责集团财务与子公司财务的正常衔接工作,完成集团财务部交办的其它工作
定期对公司资产进行清查核资,并对出现的盘盈盘亏现象查清原因,追究责任,以确保资产的保值、增值
负责主持财务系统日常工作
2.跨部门合作
及时将集团财务部的要求传达给公司相关人员
及时了解其他部门确定的制度及操作流程并在财务工作中落实
配合公司各部门上报所需数据
参与重大合同和经济协议的研究、审核、执行
3.与外部单位的沟通
负责与银行的沟通工作
负责与主要厂家及经销商的沟通
负责协助工商、税务监查部门以及一些正常工作的沟通
4.部门管理
定期组织部门财务人员参加财务相关知识的培训,增强财务人员的综合财务水*
组织各部门人员进行财务制度的学*,及时了解集团财务政策
任职要求:
1.财务或会计专业大专及以上学历,会计中级以上职称(cpa)
2.5年以上财务相关工作经验
3.熟练掌握会计工作流程和国家各项财务,税收政策
4.具有优秀的组织协调能力、沟通能力;熟练使用财务软件,电脑操作熟练;具备一定的管理能力和处理复杂问题的能力
1、全面主持采购部工作。
2、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
3、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。
4、做好采购预测工作，根据公司资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
5、定期组织员工进行采购业务知识学*，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
6、合理控制批量物资进购，避开市场不稳定带来的风险。
7、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
1、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流*台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;
3、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;
4、负责公司的需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本;
职责描述:(dms系统)
1、执行公司仓库保管制度及相关规定,防止收、发货环节出现差错;
2、配合财务做好备件盘点工作,确保帐物相符;
3、负责备件存贮环境保持在最适条件,确保备件仓库区域安全;
4、负责备件入库工作,核对备件品质、数量、品项,做好入库上架作业;
5、定期对库存备件进行抽检记录,掌握备件变动动态,发现问题及时处理;
6、负责入出库单、验收单等原始资料、账册的整理和建档,编制统计报表,熟练运用计算机管理仓库工作。
任职资格
1、中专以上学历;
2、仓库管理、物流相关专业,2年以上仓库管理经验;
3、保密意识强,认真负责,积极主动执行交办工作;
4、工作效率高,条理性强,有团队合作精神。
