负责公司的全面财务会计工作。
负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
解释、答解与公司的财务会计有关的法规和制度。
分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
编制销售公司的`记账凭证，登记会计账簿。
编制公司的会计报表，在每月5日前报送总经理。
编制、核算每月的工资、奖金发放表。
定期检查销售公司库存现金和银行存款是否账实相符。
承包总经理交办的其他工作。
1. 熟悉网银支付流程，及时、准确的完成日常款项支付，确保资金安全;
2. 负责银行承兑汇票的开立，建立银行承兑汇票明细台账，提前准备到期汇票的.解付资金;
3. 熟悉出口收汇申报流程，确保外汇资金及时、准确回流国内，符合外汇管理相关规定;
4. 负责资金日报表的编制，协助统筹安排资金收支计划;
5. 实时关注汇率波动，协助进行汇率避险方案的设计与引入;
6. 完成现金、银行存款及应收、应付票据的核对，确保账实相符。
1、2年以上的经验，熟悉财务软件
2、负责每个月会计凭证编制、财务处理、财务报表出具、开票报税等工作;
3、登记每个月的'明细账和总分类账、固定资产台账等;
4、协助部门领导编制和执行预算内的经费支出;
5、部门领导及总监安排的其他事项。
1.负责日常会计核算、会计报表编制、会计资料的整理、归档;
2.负责纳税申报、缴纳;
3.协助推进财务预算、资金计划管理工作;
4.负责项目收入、成本、毛利分析预警;
5.协助应收账款、应付账款及资金总体*衡管理;
6.协助财务管理类报表编制、分析;
7.协助领导完成其他相关财务管理工作
职责：
1、主要负责出纳工作：日常转款、现金收付、现金盘点;
2、按照公司制度审核原始凭证，办理报销业务;
3、整理费用报销单，银行对账单等单据，登记财务套表并按时报送总部;
4、财务中心、分公司经理安排的其他各项工作;
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、金融等专业;掌握出纳、财会相关知识，应届毕业生皆可;
2、熟练使用自动化办公软件，有较好的Excel操作技能;
3、认真严谨，有较强的责任感、原则性、沟通能力和执行能力。
1、熟悉中型公司财务管理经验;
2、要求会计专业，主要负责整个公司的财务运作，成本核算工作，成本分析和成本控制;
3、责任心强、思维活跃，善于沟通，男女不限;
4、熟悉财务电脑软件、ERP软件。
1、负责公司账务处理，出具运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
2、物流费用的管理;统计各渠道结算数据，核对并整理入账，每月对账;
3、仓库出入帐核对，主导完成库存产品价值的.预估和盘点;
4、财务资料编制和归档管理分析数据，财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理;
5、熟悉财务各板块业务流程有会计岗位实操经验;负责公司成本核算、会计核算和分析工作，负责资金、资产的管理工作;
1、每日销售数据的统计与整理分析，并形成报表；
2、做好流水汇聚，正确，及时，完整的记账并提交；
3、物流费用的管理与核对；
4、核算公司员工的薪资、提成奖金，核对供应商对账单等；
5、定期组织资产清查盘点，保证财产安全；
6、对公司经营情况进行账务处理，出具财务相关的`报表；
职责：
1. 负责主持编制财务预、决算，成本管理;
2. 负责监督、分析预算执行情况;
3. 负责对经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出合理化建议、意见;
4.负责审核各部门的费用报销业务，对各项费用支出进行控制;
5. 负责加强资金管理，对日常资金运作和账务运作进行监控。
6.熟悉税收政策，懂会计电算化，会计做账。
任职要求：
1.金融、会计专业，专科以上学历
2.5年以上财会工作从业经历;
3.具备较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财务相关法律法规、掌握并解读国家有关金融、税收、财经政策及经济政策,
4.遵守税法要求，有合理的、符合税务规定的'做账方法，合理规避税务风险;
1、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执；
2、组织编制公司的财务收支计划、与成本费用计划及系统录入；
3、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；
4、提交内部财务管理报告及有效的成本数据；
5、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；
6、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的`记录、反映、监督
7、负责与供应商的结算汇款工作及相关账务处理；
8、能胜任领导安排事项及其他事务，为人踏实、认真负责；
——客服专员的工作职责(精选十篇)
一、客户资料管理
1.资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的发展动态。
2.资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。
3.资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。
二、对不同类型的客户进行不定期回访
客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。
回访方式：电话沟通、电邮沟通、短信业务等
回访流程：从客户档案中提取 需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话（或电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》（此表为回访活动的'信息载体），最后分析结果并撰写《回访总结报告》，进行最终资料归档。
回访内容：
1.询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见；
2.特定时期内可作特色回访（如节日、店庆日、促销活动期）
3.友情提醒客户续卡或升级为其他消费卡
注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。
三、高效的投诉处理
完善投诉处理机制，注重处理客户投诉的规范性和效率性，形成闭环的管理流程，做到有投诉即时受理，迅速有结果，处理后有回访；使得客户投诉得到高效和圆满的解决。建立投诉归档资料。
1、 售前咨询，通过在线聊天工具，热情并准确回答客户问题，主动向顾客推荐商品，引导并促进顾客下单;
2、 日常管理订单，处理下单、发货、物流跟踪过程，积极解答客户疑问等;
3、 处理好相关售后的衔接与解释工作，与售后进行及时协调，处理客户投诉、退换货等工作，特殊突发事件特殊对待处理。
1、负责核对项目业务量、协助项目报价；
2、负责接受客户订单：根据客户指令下达指令单并保证指令正确性，同时将指令及时下达相关操作部门，确保货物及时流向及到达指令地；
3、负责项目库存帐务核对：与仓库做好衔接，仔细核对，并及时向客户发送和反馈每日库存报表，保持与客户的随时沟通；
4、负责异常处理：及时和查询人员沟通，了解有无送货差异并记录，处理送货及小库的收货差异；
5、负责监督协调处理项目存在的异常；
6、负责项目客户报表的制作和及时递交；
7、负责该项目进港工作事务安排与协调，及时将到港指令和通知下达相关部门以便操作；
8、主要工作完成后，积极协助客服部其它同事完成相应工作，并服从该项目安排的其它工作；
9、负责跟进项目客户返单情况；
10、负责客户投诉受理和反馈，对外、内部进行良好的沟通。
1、网店销售产品上架、分类，以及产品信息的及时调整，网店更新，网店促销策划及执行，独立操作店铺陈列，以增强店铺吸引力；
2、在线客服及导购，通过在线聊天工具（旺旺、QQ等）与客户沟通，解答顾客对产品的.疑问，能独立完成网上购物售前、售中、售后工作；
3、处理淘宝网店日常事务，包括网络留言回复、订单管理，到货跟踪、评价管理、售后服务等工作；
4、善于解决售后问题，知道如何解决客户的退换货要求；
5、定期维护客户关系，促进互动与销售；
6、推动团队业绩增长，完成店铺销售目标，提升公司品牌。
工作职责 ：
1、国际机票日常操作工作，出票、退改签、审核客户资料以及处理客户要求与投诉等；
2、迅速、妥善的解决需要改签、退票等特殊问题；
3、迅速、妥善的'处理客户订单；
4、与合作票台或航空公司之间的业务联系与沟通；
5、与其他兄弟部门之间的协调沟通；
6、完成上级安排的工作任务。
职位要求：
1、计算机操作熟练，英文四级以上或（CET-6级以上，具备良好的理解能力、语言表达能力，善于沟通，有团队合作精神，有责任心，能承受工作压力。
5、普通话标准，口齿清晰，极强的沟通能力；
6、良好的客户服务意识；
7、敬业，有团队精神，并且能够在压力中学*成长。
工作职责 ：
接听客户电话，解决客户疑问，为客户提供解决方案;
除了被动的接收并提供机票预定等服务，更能按需积极的发挥主动向客户销售机票的职责
满足客户需求，提高服务效率，满足客户对服务质量的要求;
和芬航各航站的机场team保持良好沟通，提供机票预定，更改或出票的服务支持。
当航空公司发生航班时刻变更，航班延误或取消等情况时，向客户提供机票的更改日期或更改路线的'客票服务。
处理所有后台类工作，包括但不仅限于queue的处理；
处理客户投诉和反馈;
主动向客户提供航空公司附加产品的介绍和销售服务，
为达到大中华区的总体服务及销售目标做贡献;
职位要求：
较好的团队合作和客服服务意识；
能够在多任务情况下处理工作，并能在高强度压力下完成工作；
要求大专以上学历，旅游、酒店管理相关专业优先；
1-2年旅行社或航空机票预订经验者优先；
普通话沟通流利，基本的英语读写能力;
1、负责工程报价及工程合同的签订和打印工作;
2、熟悉掌握公司及市场材料价格并参与项目的进场装修咨询工作;
3、协助设计师做好客户装修项目前期快速报价并解答客户相关造价问题;
4、负责开工前与客户、室内设计师和工程部的协调与沟通，确保开工顺利(包括增减工程项目);
5、对项目的进度、安全、成本提出具体控制建议并实施;
6、按时、保质、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司工程进度及公司利益;
1.接受消费者对销售、产品的咨询，并将消费者反应的产品质量问题、产品需求反馈给相关部门;
2.受理、处理消费者的'投诉意见;
3.就投诉事项与各部门协调，请求各部门担当进行协调;
4.对应消费者的咨询或投诉邮件以及退货退款的对应。
1、及时响应客户并正确生动的解释描述产品相关信息、优点及差异化特点，树立公司产品品牌形象，落实售前服务工作;
2、及时响应客户并专业化商务化人性化地解答客户售中售后的各种问题和需求(包括但不限于售后退换货、维保维修、修改订单信息等)，建立公司服务形象;
3、按需及时准确的`修改/更正处理客户订单信息和处理客户投诉/差评，并依据实际的打单情况、物流安排及配送情况更新订单物流详情;
4、落实责任范围的销售工作并完成任务指标目标;
5、完整保留工作沟通记录，记录并收集工作过程中的所有FAQ，配合上级落实FAQ知识应答库的建设和提升培训;
6、定期及按需落实客情回访和维护，避免客诉及差评，主动通过客情维护落实二次网络营销、短信营销、电话营销促成客户返单;
7、其他岗位相关销售客服工作。
1、负责按医院服务礼仪规范要求，热情、诚恳接待客户;
2、负责每天顾客相关信息录入公司系统，负责客户资料的`管理及保密;
3、积极参加公司组织的业务知识培训学*，完善自身知识体系，提高个人服务品质、提升医院专业形象;
——财务专员的岗位职责汇总十篇
职责：
1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强所辖分校的财务管理，提高资金使用效益，
2、严格掌握费用开支范围和开支标准，审核各类报销单据;
3、全面负责分校核算、预算及税务管理，按时报送各类财务报表、管理报表;
4、负责公司往来债权债务账目的`定期检查核对;
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐;
6、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档;
7、完成上级主管交办的其他事项。
岗位要求：
1、财会管理，会计专业应届毕业大学生;
2、能熟练使用EXCEL、WORD、金蝶;(熟悉金蝶K/3 Cloud优先);
3、具有良好的组织协调沟通能力;
4、积极上进，学*进取，责任心强，并具备良好的团队合作精神。
1、负责与公司账务相关工作：发票的审核与入账、费用报销等原始凭证的审查与录入、凭证装订等
2、负责与税务、银行、工信局等对接相关业务：纳税申报、贷款及贴息申报、工业信息申报等
3、负责纳税合理筹划：依据现有政策积极完成相关工作。
4、协助各部门完成与财务相关工作。
1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、负责公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证;
2、负责公司日常财务核算以及处理、编制各项财务报表及报表管理、分析工作;
3、负责公司对外会计账务管理，填报各类与财务相关的工商企业年报、年度所得税汇缴清算等工作;
4、负责公司日常对外税务管理，包括税务联系、税务申报，以及发票开具和管理等;
5、协助上级领导处理其他财务事物。
1、负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。
2、参加分部分项工程的验收工作。
3、负责计划、统计的管理工作。
4、负责工程项目的内业管理工作。
5、负责施工资料收集、编制、整理、立卷、归档工作。竣工资料、竣工图编制立卷、归档、移交工作。
6、负责工程工地的.各类文件、材料、各项规章制度以及其他文字材料。
7、完成工程部经理交办的其他任务。
一、工作内容：
1、运营分析：运营数据统计分析，编写运营分析报告，跟踪解决数据反映的'问题。
2、流程制度优化：调研所有岗位操作流程与管理制度，优化不合理流程与制度。
3、考核优化：根据实际工作需要，优化考核方案，编制专题激励方案与测算表。
4、项目实施：承接总部下达的项目，制定计划，协调实施，监督进度，汇报成果。
5、现场管理：7S现场检查与通报，跟踪解决现场问题。
6、盘存管理：盘存计划制定与通知，监督盘存过程，编写总结报告。
7、安全管理：规范车辆营运与现场操作，承接总部与本地公司安全活动实施工作。
8、人员培养：制作人员培养计划与方案，对仓储各岗位人员进行储备培养。
9、效率管理：后台监察仓储作业整体运营情况，分析控制处理效率波动。
10、第三方物流管理：负责入库、在库、出库、退货管理与投诉处理。
二、工作业绩：
1、两次主导数据统计与分析汇报会，分公司在集团排名两次获得第一；
2、曾组织项目实施成果在集团排名第二；
3、总部下达的各个项目，按计划组织完成，无一滞后；
4、在前任离职，无人交接指导工作的情况下，独立并出色完成了各项工作；
5、工作表现得到领导信任，得以协助总监主导部门内主要工作；
6、被评为公司A级优秀员工。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
2、接受税务、审计等部门的'检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、完成上级领导交待的其它工作。
1、负责各部门费用预算组织、编制工作；
2、负责各部门费用报销、统计、跟踪管理工作；
3、负责公司总账工作及全套财务报表的编制；
4、负责公司税务相关工作；
5、负责公司统计报表的`收集、整理工作。
6、审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；
7、负责凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案；
8、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具。
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿；
2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策；
3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到账实相符；
4、熟悉增值税、所得税等各税种申报；
5、给予业务部门一定的支持和协调，并监控公司各部门日常运营及费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进，处理方案。
1、清存营业款;
2、清机，登记每天票房明细表、现金银行日记账及财务台账;
3、核对第三方票款数据和院线的对账数据，并做好记录;
4、影城往来账款的核对与催收;
5、影城月度资产盘点;
6、影城发票的购买、保管、开具;
7、影城现金及有价证券的申请、保管、发放及回收;
8、影城汇款及报销单据的审核;
9、影城银行、税务、工商、社保关系的维护;
10、影城人员的招聘，入、离职、异动手续的办理
11、影城制度的培训，考勤的.管理
12、影城人员社保公积金关系的办理
——人事专员的工作职责（精选十篇）
一、如何做好考勤管理工作？
1.树立良好的企业文化，培养尽职、忠诚、优秀的员工队伍。
企业文化是一个企业的灵魂，是企业核心竞争力的动力源泉；它是包括文化、管理在内的企业精神力量，这种精神力量可以让企业的员工凝聚在一起、一起学*、一起发展、一起创造。我们要追求利润的最大化、实现企业管理效率的最大化，就要以优秀的企业文化来凝聚员工的人心和力量，使员工互相依赖、互相促进，增强员工珍惜团队精神的理念，通过凝聚员工士气实现“上下同欲”，降低企业科学管理制度内化的阻力，实现企业管理的效率。
2.塑造员工良好的职业道德修养。
所谓职业道德修养，是指从事各种职业活动的人员，按照职业道德基本原则和规范，在职业活动中所进行的自我教育、自我改造、自我完善，使自己形成良好的职业道德品质和达到一定的职业道德境界。只有公司的员工具备良好的职业道德修养，才能自觉遵守企业的各项管理制度，这样会更有利于行政或人事部门管理工作的开展。
3.建立比较完善和严格的考勤管理制度。
考勤管理制度可由行政或人事部门拟定、完善，由各部门主管严格贯彻执行。各部门主管对于本部门员工的出勤状况应做到实事求是、不姑息、不隐瞒，违者将处以适当罚金或采取相应的措施。比如考勤管理制度可以考虑以下内容：（1）应该以工种的不同对公司员工进行分类，可分为任务目标考勤（如市场部员工）和作息时间考勤两类。（2）因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写《外出申请单》，由部门主管签字同意后交人事部备案。（3）公司可设立月全勤奖及年全勤奖。对于当月全勤的员工，在当月薪水发放时予以奖励；对于全年全勤的员工，可在年终由公司予以表扬，并发放相应的全勤奖金。
4.选用较为先进的考勤软件。
从目前的状况看，考勤管理的实施主要包括：手工考勤、电脑考勤、指纹考勤等。手工考勤只是原始的员工签到考勤管理；电脑考勤则是通过员工上下班刷卡进行较为先进的考勤管理；指纹考勤则是采用指纹识别技术对员工进行考勤管理。电脑考勤虽然较手工考勤有了很大的进步，但这两个考勤管理办法还是有着一些共同的缺点，比如考勤需要派专人监督、常出现员工代为签到或打卡现象。而指纹考勤软件则彻底的杜绝了以上现象的发生，对员工的出勤状况有了客观准确的了解、监督和管理，是目前较为理想的考勤软件。
5.将考勤管理纳入绩效管理的范畴，与薪酬挂钩。
将员工的考勤状况以一定的权重纳入绩效管理的范畴，两者一起计算员工绩效积分，以此作为发放薪水的指标。
二、员工纪律管理
公司管理制度由各部门严格贯彻执行、人事部门监督并执行；之后由各部门配合人事部门收集、整理、汇总员工对公司制度的遵守状况，当然也可以设立意见箱，听听员工的建议，以便改善公司制度的不合理之处；之后由人事部门对反馈结果进行处理，修正、完善管理制度。这样就形成了一个系统，制定、执行、反馈、修正、执行、反馈……
三、员工基本信息管理
员工基本信息的管理最好应该引进管理软件，这主要包括员工编号、员工姓名、性别、出生年月、民族、籍贯、政治面貌、婚姻状况、所属部门、毕业院校、所学专业、身份证号、户籍类别、户籍地址、职称、职务、参加工作时间、入职日期、离职日期、离职原因、奖惩记录、培训记录、调动记录、工作履历、原单位职务、现住址、联系电话、劳动合同编号、档案编号等相关资料。这些资料可由人事部门在员工入职录用时由员工填写《员工信息表》加以收集并录机，亦或由各部门主管收集并统一报人事部门。对员工基本信息的管理有助于公司或人事部门对于员工的了解、管理以及工作调动、职务升迁等等。
四、劳动合同及员工档案的管理
劳动合同的管理包括合同的拟定、修正、完善、签订、续签、保管等。劳动合同应根据《劳动法》由公司与员工*等协商，自愿签订，共同遵守，保障公司及员工的.权益不受侵害。强化劳动合同的管理是减少争议的关键，所以我们必须做到依照现有法律订好劳动合同、尽量使劳动合同精细化、不断加强对合同订立的管理。
合同期满经由双方协商一致，可以续签合同。劳动合同一式两份，一份公司装订保管，另一份由人事部归入员工人事档案。
员工档案按其内容及关联部门可分为六大类：行政类、财务类、人事类、业务类、工程类、拓展类。档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。档案资料的归档须填写详细的资料归档表，包括归档资料、归档人、归档时间等。因工作需要续调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》，并经相应核准人核准后方可调阅，档案调阅时间最长不得超过8小时；超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。需销毁的档案由保管部门填写《销毁档案申请单》，经相应核准人核准后方可销毁；档案保管人员对于档案要妥善保管，保证档案安全。
五、“五险一金”的办理
我们通常所说的“五险一金”中的“五险”是指社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育险；“一金”是指住房公积金。
养老保险以企业身份参保的缴费分别由企业缴纳和个人缴纳两部分组成，20xx年缴纳比例为企业缴纳缴费基数的20%，个人缴纳缴费基数的7%；按照规定个人缴费自1998年起每2年上调1%，直至8%，20xx起将变为企业缴纳基数的20%，个人缴纳基数的8%。缴纳基数为参保人员上年度月*均收入，包括基本工资、奖金、津贴等。每年申报核定后的月缴费基数当年内不得变动直至次年核定。缴费基数低于统一公布的西安市上年月社会*均缴费基数的60%的按60%作为缴费基数，高于统一公布的西安市上年月社会*均缴费基数的300%的按300%作为缴费基数。享受退休金待遇的条件是年龄要求男年满60周岁、女干部年满55周岁、女工人年满50周岁可以办理退休手续；且实际缴费加视同缴费年限累计满15年。符合以上两条规定的参保员工均可按月领取基本养老保险金。对于缴费不满15年的到龄参保人员一次性返还其个人账户本息之和。
医疗保险的缴费比例为9%，单位负担7%，每月的8元大额补充险，以单位80%，个人20%分担。医疗保险个人账户的记录办法，按参保人月缴费基数，根据不同年龄段分别按：40岁以下2.7%；41岁至50岁3.0%；51岁以上3.6%的比例计入。退休人员按本人月养老金的5%计入。
失业保险的缴费比例为3.5%，单位负担2.5%，个人负担1%。同时具备下列条件的失业人员，可以领取失业保险金：（1）按照规定参加失业保险，所在单位和本人已按照规定履行缴费义务满1年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已办理失业登记，并有求职要求的。失业人员在领取失业保险金期间，按规定同时享受其他失业保险待遇。失业人员领取失业保险金的期限，根据失业人员失业前累计缴费时间确定，最长不得超过24个月：（1）计缴费时间1年不满2年的，领取3个月失业保险金；（2）累计缴费时间2年以上不满3年的，领取6个月失业保险金；（3）累计缴费时间3年以上不满4年的，领取9个月失业保险金；（4）累计缴费时间4年以上不满5年的，领取12个月失业保险金；（5）累计缴费时间5年以上不满10年的，领取18个月失业保险金；（6）累计缴费时间满10年以上的，领取24个月失业保险金。失业保险费缴费时间按单位和职工个人缴纳失业保险费的时间分别累计计算。
工伤保险是由企业或雇主按国家规定的费率缴纳的，劳动者个人不缴纳任何费用，这是工伤保险与养老保险、医疗保险等其他社会保险项目的不同之处。缴纳比例由0.5%~2%之间。工伤保险对企业经营发展的主要作用表现在：第一，工伤保险保护了企业和雇主，尤其是资金不足的小企业。第二，工伤保险有利于促进企业安全生产。工伤保险制度对劳动者的意义主要有：首先，工伤保险保障了劳动者在工作中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利，是维护职工合法权益的必要措施。其次，工伤保险保障了劳动者发生工伤后，劳动者本人或其遗属在生活发生困难时的基本生活需要，防止受工伤的劳动者或其遗属陷入贫困状况，在一定程度上解除了劳动者及其家属的后顾之忧。最后，工伤保险保障了受伤害劳动者或其遗属的合法权益，是社会对劳动者所作的社会贡献的肯定，有利于增强劳动者的工作积极性。
女工生育险是一项专门保护女职工的社会保险。女职工生育保险待遇，是指女职工在生育期间享有的各种保险待遇，主要包括：产假、工资待遇、生产医疗费用及其他补助等。
住房公积金是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。新参加工作的员工从第二个月起缴存公积金，调入员工从发工资之月起缴存。员工住房公积金月缴存额为员工本人上年月*均工资总额×缴存比例。目前西安的缴存比例由单位负担5%~20%，个人负担5%。凡住房公积金按规定及时、足额存入资金中心指定银行专户（一般要求正常缴存一年以上）的员工，在购买自用住房时，可申请住房公积金贷款。
六、绩效管理
绩效管理是现代人力资源管理的重要组成部分，而绩效考核又是绩效管理的最重要一环，这一点已形成共识。
要做好绩效管必须做到以下几点：（1）必须使全体员工了解什么是绩效管理，消除和澄清全体员工对绩效考核的错误及模糊认识；(2)做好职务分析，编制岗位说明书，制定切实可行的考核标准；(3)管理者要与员工保持及时、真诚的沟通，持续不断地辅导员工业绩的提升；(4)认真做好员工*时行为的观察和记录；(5)在绩效考评结束之后，管理者需要对企业绩效管理的政策、方法、手段及其他的细节进行有效的分析，找出绩效管理中存在的问题和不足，不断改进和提高企业的绩效管理水*；(6)让价值评价体系发挥牵引和激发作用.
1.负责为校区各个部门招聘相关人员。
2.考勤管理:员工指纹数据录入，完成每月考勤数据汇总;
3.人事日常管理工作：招聘通知，员工入离职手续办理;
4.办公用品申购及管理：办公用品，耗材、办公设备的采购、登记、核查管理工作;
5.企业文化：参与组织协调年会、海内外旅游、下午茶及员工福利活动;
6.行政费用：办公行政费用报销，行政费用预算及报表汇总;
7.环境管理：办公区域的环境卫生维护，保证设备安全及正常运转;
8.内部会议管理：合理安排会议室，公用物品的'善后检查等工作;
9.配合校长安排的其他工作。
1、负责业务体系的人力资源的支持工作;
2、具体负责业务体系干部的任用调整、梯队建设需求分析;
3、定期梳理终端人力状况，进行相应的'优化与补缺;
4、推进其他工作，如培训、绩效、员工关系、文化建设等。
5、完成上级交办的其他工作。
1、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;
2、收集相关的劳动用工等人事政策及法规;
3、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续;
4、负责员工工资结算和年度工资总额申报，办理相应的社会保险和公积金的申报缴纳;
5、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工的活动。
6、办公用品的采购及报销事务。
1.负责人力资源数据的统计与定期分析，并针对数据情况给予建议;
2.负责员工关系流程管理及优化，劳动合同管理及劳资纠纷的'处理和预防等工作，不断完善相关制度;
3.定期梳理劳动法律法规、劳动争议案例，赋能人事团队员工关系专业知识，有效预防劳动风险;
4.规范员工人事信息管理与员工档案(员工档案信息、员工异动动态信息表等)管理体系，并实时更新和维护，对信息系统的管理进行优化;
5.负责考勤管理，办理入转调离、社保公积金、各类证明等;
6.完成领导交办的其他工作。
1、负责点击接听、客人来访迎送等招待工作
2、起草和修改、文稿等
3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理
4、及时准确的`更新员工通讯录;管理公司网络、邮箱;
5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
6、保证前台所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用报销
7、根据公司安排，完成本职工作
1、人员招聘：维护及开通新的招聘渠道，进行人员简历筛选、电话邀约、初步面试、录用通知、招聘数据整理/分析;
2、员工关系：负责员工*日面谈，离职面谈，定期策划组织员工活动;
3、员工培训：对新入职员工进行新员工培训及其他培训;
4、员工入/离职手续办理，员工劳动合同的'签订、续签与管理等工作;
5、考勤制作、五险一金、人资部各数据统计;
6、部门安排的其他临时性工作。
1、负责网站的优化、推广，提出相关优化方案;
2、评估、分析网站的关键词，提升网站关键词的`搜索排名;
3、跟踪和分析引入的SEO流量以及相关关键词的排名，形成阶段性数据报告并提出后续优化方案;
4、分析网站排名，对站点及内链进行整体优化;
5、和网编进行协调网站更新，负责百度知道、文库、经验等产品的推广;
6、了解外链使用的文本规范，具有发帖经验，能熟练操作博客、论坛、分类信息、问答等*台的发帖操作;
7、负责网站的各种流量推广方案的执行与跟踪，监测baidu、sogou等搜索引擎收录和排名规则。
1、负责基础岗位人员招聘，及现有招聘渠道的维护。
2、办理员工入职、离职、调动、员工试用转正工作跟进及档案管理。
3、负责考勤管理等相关工作。
4、负责办公区域的环境卫生管理、办公设施等综合事务工作，来访客人接待。
5、负责公司办公用品的采购及管理。
6、负责公司车辆油卡办理与管理。
7、负责公司相关证照办理/年审等相关工作。
8、其他临时性工作。
1.负责部门考勤(出勤、年假、加班的*衡)。
2.负责员工的入职(合同、更衣箱、柯案关系)、离职手续,并及时更新本部门人员状况;负责协助人事部做好员工绩效评估、计时工转正等人事关系。
3.协助人事部组织各种员工活动，做好员工福利工作(奖品、节假日礼品的发放)。
4.组织员工沟通，对问题进行及时追踪及反馈。
5.负责与总部的招聘接口工作。
6.制定部门EHS目标，并制订相关培训计划。
7.负责部门文件的申请及发放、现金报销单、PR单的记录与管理。
8.协助各部门做好本部门统计工作。
9.负责与各部门人员联络沟通，组织会议。
10.组织部门的`团队建设。
——财务专员工作职责通用20篇
1、熟悉中型公司财务管理经验;
2、要求会计专业，主要负责整个公司的财务运作，成本核算工作，成本分析和成本控制;
3、责任心强、思维活跃，善于沟通，男女不限;
4、熟悉财务电脑软件、ERP软件。
职责：
1、负责公司全面预算汇总和财务分析工作;负责会计报告管理工作;
2、负责公司税收筹划方案的执行和税务分析;
3、财务其他工作和完成领导安排的临时工作。
任职资格：
1、学历：本科及以上学历
2、专业：会计或财务相关专业
3、职称：会计初级及以上职称
4、外语水*：大学英语4级以上证书优先
5、经验要求：具备全面系统的财务、税务、会计、审计知识，熟知财经法律、法规，熟悉进出口财务政策;
6、其他要求：踏实、公*、公正，良好的职业操守;诚实守信;保密意识强，具有较强的抗压能力;
7、经历要求：3年以上工作经历，熟练使用ERP财务软件及办公自动化软件。
负责会计凭证处理和审核公司报销单据；
完成财务数据统计及核算工作；
工资核算、报表编制、发票开具；
负责日常财务结算、成本核算分析和考核；
负责公司电商财务处理，出具电商运营财务报表；
电商*台物流费用的管理，统计各渠道/电商*台结算数据，核对并整理入账，每月对账；
负责公司全盘财务处理。
1、协助项目经理组织编制管理处年度预算并跟踪实施;
2、与客户管家核对每天的.收费情况，做到票、资金、系统录入数据三者一致，现金当天存入公司指定收款账户，并做好记录;
3、每月25日前归集当月实收情况至城区财务管理经理处进行核对报账，并对收款存根及报账表格进行装订存档;
4、对管理处发票、收据的领取、使用、核销进行管理;
5、管理处备用金记账管理;
6、对各类收费系统的操作、培训、监督;
7、对管理处各类收支进行定期统计分析，揭示管理处收缴率、拖欠款、关键成本等情况。
1、10日前与终端和分销商对账。
2、收款单入账，应收应付明细表。
3、日常业务所需的销售表及对账表等。
4、每月15日前给分销商开增票，日常的抄税，税负率控制，报销审核等
6、现金和银行日记账，工资表核算等
7、其他的财务日常处理事项
职责：
1、负责核对各电商*台的销售明细；
2、负责网店与快递公司快递费用核算；
3、负责网店日常运营财务方面的处理（ERP相关订单审核等 ）；
4、负责销售成本费用的'财务核算；
5、第三方支付工具的资金流审核（支付宝等）；
6、定期对电子商务的库存进行盘点，处理往来款项；
7、负责采购入库与供应商发货数据核对；
8、负责记账凭证的编制、装订；出具电商渠道经营报表；保存、归档财务相关资料；
9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。
任职要求：
1、会计或财务类专业大专以上学历，一年以上电商行业经验者优先；
2、熟悉国内相关会计准则、会计制度；具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，能够独立负责公司日常财务处理、日常税务事宜并熟练使用财务软件；
3、良好的职业操守，品行端正，诚实守信，具备高度责任心、敬业精神。
职责
1、根据原始凭证和其他资料，进行会计核算;
2、登记各类明细帐，总帐;
3、编制月报，季报，年报。每月及时完成国地税纳税申报;
4、出口退税及退税单证备案;
5、每月将会计凭证装订成册;
6、向税务机关提供税务资料，配合上级部门的检查。
任职资格(分公司财务主管一名)
1，会计专业大专以上学历，持有会计证;
2，具有三年以上工作经验，懂做全盘账;
3，熟悉操作财务软件，Excel，Word等办公软件;
4，工作认真，态度端正。
5，月休4天轮休，可提供食宿，购买社保，底薪+团队提成，节假日福利。
1. 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
3. 监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学*，掌握政策。
5. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
6.有工业企业会计经验优先;
7. 完成上级分派的其他相关工作任务。
1、根据公司财务制度，对接好校区财务事宜，完成课程报读，完成固定资产会计处理和盘点管理工作，包括新增、转移、报废每月折旧等;
2.根据公司财务制度，核对公司往来间的账务，确保往来入账的合理性和准确性;
3.注重和财务其他团队的工作配合，合理有效的完成报表的协调工作;
4.编制每月资产负债表相关科目余额调节表，及时发现问题，确保账务的.准确性;编制有关公司报表，包括总部季度报表;
5.根据公司财务制度要求，编制税报并且完成税报工作，包块企业所得税、增值税等;
6.根据公司会计制度，协助各公司内外部审计，及公司年检等合规性工作;
7.完成领导交代的其他任务。
岗位职责：
1、负责公司客户往来对账。
2、负责公司厂家的往来对账。
3、公司的'客户帐号的余额查询。
4、公司报销单据的审核。
5、现金的日记账。
6、公司其他日常的财务事宜。
任职要求：
1、有会计或出纳工作经验至少一年。可接受毕业生。
2、性格开朗活泼。
3、执行力强，有团队意识。
4、具有服务意识，能适应较大的工作压力;
5、机敏灵活，具有较强的沟通协调能力。
职责：
1、负责核对各电商*台的销售明细；
2、负责网店与快递公司快递费用核算；
3、负责网店日常运营财务方面的处理（ERP相关订单审核等 ）；
4、负责销售成本费用的财务核算；
5、第三方支付工具的资金流审核（支付宝等）；
6、定期对电子商务的`库存进行盘点，处理往来款项；
7、负责采购入库与供应商发货数据核对；
8、负责记账凭证的编制、装订；出具电商渠道经营报表；保存、归档财务相关资料；
9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。
任职要求：
1、会计或财务类专业大专以上学历，一年以上电商行业经验者优先；
2、熟悉国内相关会计准则、会计制度；具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，能够独立负责公司日常财务处理、日常税务事宜并熟练使用财务软件；
3、良好的职业操守，品行端正，诚实守信，具备高度责任心、敬业精神。
1、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执；
2、组织编制公司的财务收支计划、与成本费用计划及系统录入；
3、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；
4、提交内部财务管理报告及有效的成本数据；
5、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；
6、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的'经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督
7、负责与供应商的结算汇款工作及相关账务处理；
8、能胜任领导安排事项及其他事务，为人踏实、认真负责；
1、负责公司财务核算和管理工作。
2、负责开具发票，编制和审核记账凭证。编制公司月度财务报表、年度会计报表，及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司经营状况，提出改进财务管理作用的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
3、掌握国家税务政策，对外加强联系，负责公司税金的计算，按时申报纳税，对公司合理避税提出建议。
4、按公司资产管理制度，参与资产盘点并登记台账，进行相应的账务处理。
5、负责项目公司的.合同档案整理，保证档案完整，整齐，有序。装订和保管公司记账凭证和会计报表。
6、负责公司所得税汇算清缴和国家企业信用信息工商公示的处理。
7、负责公司领导交办的其他事项。
1. 负责收集整理国地补贴资料;
2. 负责国家补贴资料的.审核及提交;
3. 负责国补申报公户车辆里程的跟踪;
4. 负责整理、分类与更新国地补基本补贴资料，保存客户档案;
5. 负责协助地方补贴资料申报;
6. 负责跟踪地补贴资金到账，做好地补贴资金的风险预警;
7. 负责分析、统计、反馈、跟踪地补资料日报表;
8. 负责地补资金对账工作;
9. 负责与总部补贴业务衔接。
1.负责本公司成本核算、总账财报出具以及出具季度分析财报，做合并报表并出具月度、季度、年度经营分析报告。
2.独立负责子公司账务处理;
3.负责编制每月的财务报表、纳税申报，企业所得税的汇算清缴工作、工商年检等;
4.每月做好应收账款对账工作以及编制销售日报表，做好销售毛利润、成本费用等的财务分析，业务员的利润分配核算
5.财务凭证的'装订、归档、保管;
6.领导安排的其他临时事务。
1、负责与超市卖场的*台和公司的ERP核对送货数量、金额、产生费用的合理性；
2、负责核对结算凭证的费用是否合理，整理回单、费用单，根据对好账的'凭证开具发票；
3、每月开具好发票负责将发票做进ERP系统进行核销工作；
4、每月预估各系统的收款金额及各系统的具体开票金额；
5、每月向汇报各系统的*台上的付款，及时汇报通知各系统内的异常情况；
6、以及财务主管交代的其他事项。
1、10日前与终端和分销商对账。
2、收款单入账，应收应付明细表。
3、日常业务所需的销售表及对账表等。
4、每月15日前给分销商开增票，日常的抄税，税负率控制，报销审核等
6、现金和银行日记账，工资表核算等
7、其他的.财务日常处理事项
1、协助项目经理组织编制管理处年度预算并跟踪实施;
2、与客户管家核对每天的收费情况，做到票、资金、系统录入数据三者一致，现金当天存入公司指定收款账户，并做好记录;
3、每月25日前归集当月实收情况至城区财务管理经理处进行核对报账，并对收款存根及报账表格进行装订存档;
4、对管理处发票、收据的领取、使用、核销进行管理;
5、管理处备用金记账管理;
6、对各类收费系统的操作、培训、监督;
7、对管理处各类收支进行定期统计分析，揭示管理处收缴率、拖欠款、关键成本等情况。
1、负责日常收支的'管理和核对;
2、办公室基本账务的录入;
3、凭证的整理和装订;
4、开具发票和管理;
3、上级交待的临时性工作。
职责：
1、主要负责出纳工作：日常转款、现金收付、现金盘点;
2、按照公司制度审核原始凭证，办理报销业务;
3、整理费用报销单，银行对账单等单据，登记财务套表并按时报送总部;
4、财务中心、分公司经理安排的其他各项工作;
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、金融等专业;掌握出纳、财会相关知识，应届毕业生皆可;
2、熟练使用自动化办公软件，有较好的Excel操作技能;
3、认真严谨，有较强的责任感、原则性、沟通能力和执行能力。
——财务员岗位职责(精选十篇)
1、项目部日常财务管理工作，每月编制现金日记账、银行存款日记账、存货日记账、下旬支出预算明细表，以及相关的财务凭证及时提交给项目经理部；
2、熟练掌握“营改增”的相关政策，做到合理避税、减税、抵税，为项目工程的'成本控制建言献策、保驾护航。
任职资格：
1、本科以上学历，初级以上会计职称，有3年以上财务相关工作经验；
2、熟悉中国市场经济和税务相关法规、政策；
3、二年以上税务工作经验；
4、能够承担工作压力，具有良好的学*能力和较强的沟通能力。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、依据公司报销制度审核记账凭证;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、完成上级交给的`其它事务性工作。
1. 负责全盘账务核算工作，确保公司 项目会计核算工作的准确性和及时性;
2. 编制会计报表 税务报表，报送各项统计资料;
3. 对接税务部门，处理涉税事项;
4. 主导编制与核对公司和项目资金账 往来账以及固定资产;
5. 负责登记 维护及完善各类管理台账，确保数据更新及时 准确;
6. 做好财务相关资料 文件的整理 登记造册，会计档案的.归集 保管等工作;
7. 协助经理完成经营预算执行情况分析报表等预算相关报表的编制工作;
8. 完成上级领导交办的其他工作。
（1）每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确；负责督促新员工的现金工资计算、离公司员工的`工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误；
（2）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表；按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；
（3）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；
（4）核算个人所得税及其他应扣款项；
（5）配合生产部做好人工费用的统计。
职责
1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;
2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、负责办理银行的.结算，规范使用支票;
5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;
6、完成领导布置的其他工作。
任职资格
1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;
2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
1、负责根据部门每日所需基础数据的整理及汇总分析，包含车辆使用情况、配送量、发货明细等关键性数据；
2、部门人员变动及时与人资部反馈，协助处理简单的表格及收集资料；
3、每月司机和助工绩效考核数据资料的`整理
4、统计每日部门数据并且根据部门要求进行数据分析，上报部门领导；
5、完成领导临时安排的其他任务。
岗位职责：
1、协助公司建立财务管理与会计核算制度及实施细则；
2、负责协调和配合公司及相关部门工作；
3、负责公司上报资料的收集和编制；
4、负责审核和办理现金收支或财务收支，做好财会业务的结算工作；
5、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证；
6、依照有关规定登记会计帐簿；
7、进帐项核对，负责办理其他会计业务；
8、报税、开票；
9、保守本单位的商业秘密。
任职要求：
1、年龄要求18―28周岁
2、持有计算机等级资格证书，掌握并能够训练运用会计电算化知识和技术，精通excel函数，熟练使用财务软件进行财务处理；
3、熟悉建筑行业营改增新政，拥有丰富工作经验。
1、全面负责财务部的日常管理工作，对出纳、会计和财务主管的工作规范与质量标准进行管理和指导;
2、组织制定、维护和改进财务方面的管理规范、执行了流程、制度及有关规定，并监督执行;
3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告和公司内运营数据分析;
4、负责公司全面的资金调配、资产管理工作，成本核算、会计核算和分析工作;
5、负责财务管理系统的建立和完善，建立健全科学、系统的符合企业实际情况的财务核算体系、预结算体系和财务管理体系，满足新三板挂牌企业的内部控制要求;
6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营管理、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
7、负责公司财务信息与经营数据的新三板挂牌后的披露，并对此与会计师事务所、券商保持良好的工作关系;
8、监控可能会对公司造成影响的重大经济活动与政策执行;
9、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系;
10、负责财务部与内外的沟通与协调工作，完成财务部内部人员管理与业务培训;
11、完成上级交给的其他日常事务性工作。
一、审核原始凭证的真实性、正确性，对不合规定的原始凭证不作为记帐凭证的证据。
二、对不真实、不规范的凭证退还给有关人员更正修改后，再进行审核。
三、对操作员输入的凭证进行审核并及时记帐；并打印出有关帐表。
四、负责凭证的审核工作，包括各类代码的合法性、扎要的规范性、会计科目和会计数据的正确性，以及附件的完整性。
五、对不符合要求的凭证和输出的帐表不予签章确认。
六、结帐前，检查已审核签字的记帐凭证是否全部记帐。
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的'相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;
熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;
积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
——游戏运营专员工作职责（精选十篇）
1、商户、运营、物业等部门之间工作的协调工作;
2、建立投诉反馈机制、及时有效处理好商户、顾客的投诉及意见;
3、建立健全商业沟通机制，及时反馈商户意见和建议，做好项目与商户与商户沟通的桥梁;
4、负责公共区域统一促销经营场地的设置、联系工作，充分发挥场地的价值。有计划的组织商家促销，维护、管理促销经营秩序;
5、与**部门、合作单位等保持良好关系，树立企业良好的社会形象;
6、做好商户管理，主力商户的关系维护;
7、协助处理重大突发、应急事件;
8、部门往来函件的`存档、商户档案的管理。
1、负责游戏在上线和开服过程中的网站、推广资源，支付和客服准备工作的沟通协调处理;
2、负责游戏运营活动的策划和组织，通过实施合理的`活动促进游戏用户保留和付费率;
3、负责游戏相关产品的方向及版本更新工作;
4、根据各类运营数据、测试结果和用户反馈、动态等，持续改进产品质量。
1、负责产品调优，对游戏功能玩法、经济系统、养成规划等制定优化方案;
2、负责游戏产品运营活动相关工作，可以独立负责运营活动的设计、沟通、开发，以及上线后的效果分析，并能根据分析反馈优化活动方案;
3、游戏上线后的.版本管理，跟进游戏版本内容与开发进度，确保版本按时上线;
1、对接运营方，协助运营方上线、开合服等日常工作，整理反馈玩家问题，协助技术和策划人员解决游戏问题;
2、负责日常运营数据的整理、统计、分析和管理，输出运营日、周、月报表;
3、持续关注监控并分析游戏留存、付费等相关数据，并根据数据结论找出问题或提出合理的.建议，进行数据调优;
4、负责游戏各阶段的线上线下活动策划以及活动专题的设计和制作;
5、深入了解同类产品，对竞品持续关注并提炼出有效信息;
1、协助部门完成商户的经营指标和利润指标;
2、负责商户日常的经营管理、现场管理、做好巡查登记和情况反馈、扣罚管理、并协助处理大楼各商户的顾客投诉、商品更换工作;
3、监测商户的.经营数据及运营、财务正常情况、每月对商户进行数据分析;
4、负责商户的业务、营销、陈列、销售人员的沟通工作，根据不同主题组织对各商户自主举办展促销活动的汇总、文稿编写、执行;
5、独立完成商户的对账、结算工作;
6、协助拟定部门商户营运相关各项文件、制度、规范的编写工作;
职责：
1、协助部门完成商户的经营指标和利润指标;
2、负责商户日常的经营管理、现场管理、做好巡查登记和情况反馈、扣罚管理、并协助处理大楼各商户的顾客投诉、商品更换工作;
3、监测商户的经营数据及运营、财务正常情况、每月对商户进行数据分析;
4、负责商户的业务、营销、陈列、销售人员的.沟通工作，根据不同主题组织对各商户自主举办展促销活动的汇总、文稿编写、执行;
5、独立完成商户的对账、结算工作;
6、协助拟定部门商户营运相关各项文件、制度、规范的编写工作;
任职要求：
1、大专以上学历，1年以上相关工作经验;
2、熟悉日常办公软件的操作;
3、谈吐大方，综合素质强，具有高度的工作责任心;
1、对自有产品进行测试评估、迅速、准确、全面的找出游戏中的'问题，并针对问题提出适当的本地化修改意见;
2、产品线上与线下的活动策划、执行、和效果评估，实现项目目标;
3、产品日常运营数据分析及阶段性总结，并形成报告;
4、产品日常运营的监控和负责其他运营事宜，保证产品正常运作。
1、负责游戏的运营工作，数据分析、市场推广等;
2、协调和解决执行过程中出现的问题及跨部门的沟通协调;
3、根据产品运营情况，对潜力的'产品提出运营优化建议，督促合作伙伴推动产品优化;
4、保持与用户的日常沟通和信息传递、舆论监控，收集用户需求并提炼核心内容;
5、通过数据分析总结，深度挖掘用户诉求，拓展游戏商业化空间，持续挖掘深度商业化。
职责：
1、负责经销商营销策划、品牌推广活动方案制定;
2、负责所有策划方案的执行及跟踪督导;
3、协助招商运营经理维护和处理经销商关系，解决经销商经营过程中的问题，确保问题得到快速解决;
4、对经销商资料进行管理，负责经销商的跟进回访工作。
要求：
1、大专及以上学历，1年以上招商运营经验优先;
2、具备良好的理解力和执行力，有成功的'大型活动策划实施经验，有家具、建材行业经验者优先;
3、吃苦耐劳，有较强的工作责任心和团队协作精神;
1、对接运营方，协助运营方上线、开合服等日常工作，整理反馈玩家问题，协助技术和策划人员解决游戏问题;
2、负责日常运营数据的整理、统计、分析和管理，输出运营日、周、月报表;
3、持续关注监控并分析游戏留存、付费等相关数据，并根据数据结论找出问题或提出合理的建议，进行数据调优;
4、负责游戏各阶段的线上线下活动策划以及活动专题的'设计和制作;
5、深入了解同类产品，对竞品持续关注并提炼出有效信息;
