一、严格遵守《会计法》，遵守国家财经纪律，熟悉财经法规、掌握收支原则，分清资金渠道，合理使用资金。
二、认真审核原始凭证，其支出必须真实、合法，经审核符合要求后加盖“单位主办会计票据审核章”，由经办人，验收入，审批人签字，并简要注明事由，方可报销。
三、协助校长管理学校行政经费，编造年度、学期行政经费的预决算及专项基建决算;正确使用财务科目，按月编制各种财务报表，做到日清月结，为领导和主管部门提供可靠的财务资料，当好领导的参谋。
四、按照会计制度的规定，做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数据准确。按时装订和妥善保管好会计凭证、财务报表，年初应将上年形成的财务档案资料收集齐全，分类整理，及时立卷归档。
五、合理使用资金，经常盘点学校资金的使用情况，并及时把情况向上级领导汇报。*时要负责催收一切欠款，未经主管领导批准，不得出借***。
六、认真管好各种票据。使用票据前应首先做好票据编号的登记工作，严格执行票据的领用和验收制度。
七、做好教职工工资、奖金、福利费、学生入助金、奖学金的发放。及时核算、检查书杂费的收支。
八、指导、检查、监督食堂、工会的财务工作，并向有关领导报告相关情况。
九、努力学*，提高财务管理的业务水*。
十、完成校长室和总务处交办的其他工作。
一、认真执行学校财产保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。
二、物资购进要入库，认真验收数量、质量，并分别做好入库手续。做到账物相符，防止差错。
三、添置各种物品要有计划，要精打细算，并注意节约使用。既要有一定数量的库存，又要防止积压浪费。
四、保管好各类物品，做到分类存放，整齐干净。注意仓库的通风卫生，防止物品的霉变和散失。
五、发放教师的必用物品也要按学校有关规定办好领用手续，做到账目清楚，有据可查。较贵重的物品要经总务处主任批准后方可领用。
六、定期盘点，并及时向总务处主任汇报盘点结果。
七、完成学校领导和总务处主任交办的其他工作。
一、严禁外来车辆入内。按照学校的作息时间，按时开、关大小铁门，上课及自*时间不准机动车进入学校，对进出的车辆要礼貌询问，文明引导。
二、禁止校外无关人员进入学校。上课期间禁止校外人员找人，对确因特殊情况需进校的.，应主动询问，做好记录，做到讲文明，有礼貌，态度和蔼，不能和他人发生冲突。
三、严格控制学生的出校时间。确因特殊原因需进出学校的应持有政教处、班主任和宿管处的证明，对进出学校的学生，应认真检查证件，做好记录后再放行。
四、严禁上班时间脱岗，严禁上班时间下象棋、打扑克或搞其它娱乐活动，严禁在上班时间或工作地点喝酒，严禁刁难进校人员，索要向学校送货人员的财物，严禁无关人员进入传达室或在传达室住宿。
五、正确处理和学生之间的关系，对学生中的偶发事件，及时报政教处，紧急情况要与城西派出所或“110”联系，不能介入学生的纠纷中，私自做出处理，更不能以此接受学生的财物。
六、团结同志，友爱他人。传达室工作人员之间应相互理解，相互帮助，一方有事请假，应主动协商，及时找对方代替，不能找其他人替岗。销假后，应自觉补班。
七、按时上下班，不迟到、不早退。
八、讲究卫生，保持工作区范围内的整洁。传达室内禁止乱放杂物，室内物品应摆放整齐。每天***后，***人员应主动清扫大门内外5米以内的环境，以保持工作区范围卫生。
九、爱护公物。传达室的一切公物应妥善保管，严防丢失。任意损坏和丢失的应加倍赔偿。对于出校车辆和公物认真检查，严防校内公物流失。
十、服从领导，听从安排。
——财务工作岗位职责 (菁华6篇)
1、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。
2、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
3、审核日常收付报销单据，核算工资，公司内外账以及编制财务报表，淘宝、天猫等*台销售数据报表，各站点毛利表，FBA头程核算，盘点，销售提成等财务工作。
4、淘宝、天猫等电商*台核对往来账务。对采购和库存进行监督管控。
5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
1、高层管理职位，协助决策层制定公司，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;
2、负责集团国内外资本运作，参与审核战略研究和产业规划，审核资本市场分析报告;
3、参与投资项目的选择，参与重要投资的合作洽谈;
4、组织投资项目的立项、可行性研究、报审、执行以及跟踪验收等工作;
5、负责集团发行上市等股权工作;
6、负责集团财务运营。
1、负责全集团财务、内控体系的建设和管理工作
2、建立科学、系统、符合跨国公司要求的财务核算、财务监控体系
3、统筹集团和下属公司的资金管理，开拓融资*台和渠道
4、协助董事会*进行公司投资、重要经营活动的决策
5、负责与金融机构、投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目
6、完善政策及方案，统筹税务筹划及外部、税务等外部关系
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
5、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12、承办总经办交代的其他工作。
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的.收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
负责社会集团购买力的审查和报批工作。
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
一、负责公司现有资产管理工作。
二、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。
三、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。
四、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
五、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业。
六、会计意见反应及督促；税务及税法研究。
七、完成领导交办的其他工作。
——后勤文员工作岗位职责 (菁华3篇)
职位描述：
1.负责招商日常接待工作,负责商户来访、来电的登记工作,信息及时传达至相关招商人员。
2.负责部门会议的记录和整理工作,并及时将会议事宜进展情况反馈至部门负责人。
3.负责部门各种文件资料及租赁合同的复印、整理、归档及文书档案的管理工作。
4.负责准备招商相关资料,统计分析招商数据,协助编制招商工作表格和进度报告
5.负责招商邮件、报刊、杂志的收发、订阅和文件的传递、传阅、存档。
6.负责本部门人员考勤汇总,办公用品申请及交通交际费用报销OA申报工作。
7.部门清洁卫生的监督及管理。
8.严格遵守公司各项规章制度,认真履行工作职责。
9.完成上级领导交办的其他工作任务
岗位要求：
1、大专以上学历,管理、文秘类相关专业。
2、年龄：20-30岁。
3、工作经验：1年以上同岗位工作经验。
4、专业知识：熟练操作excel、ppt、word、CAD等办公软件,有较强的数据整理、统计、分析能力。
5、其他要求：工作热情、细心、协调能力强。
岗位职责：
1.员工关系处理,入离职、转正等相关手续的办理
2.负责员工档案编制管理(包含劳动合同等)
3.月度绩效和考勤管理、统计
4.薪资核算,工资表制作汇总
5.员工社保缴纳管理
6.协助各类人事数据的统计,根据工作需要提供各项人事报表
7.协助制订完善、组织实施有关规章制度和工作流程
任职要求：
1、人力资源相关专业,大专以上学历;
2、1年以上人事相关工作经验;
3、熟悉劳动法律法规及相关政策;
4、熟练操作电脑办公软件;
5、工作细致,对数据敏感。
1、协助人事文员搞好考勤，统计及监督，合理调配新进人员食，宿安排。
2、监督，跟进清洁组、饭堂、宿舍的环境卫生，每月督导进行一镒宿舍安全卫生评比，不定期召开室长会议。
3、厂务后勤用品管理发放，处理员工工伤事故及临时性证件的办理。
4、办理各科外来资料的归档管理及信息反馈。
5、承办上级交代的临时事项。
——学校总务主任工作岗位职责 (菁华3篇)
1、协助校长制定并组织实施学校总务工作计划和管理制度，定期检查落实情况，定期总结工作。
2、协助校长安排、分配总务工作人员的工作。注重思想教育，树立全心全意为师生服务，为教学服务的思想。
3、管好校产，将学校的所有财产登记造册，专人保管。搞好校舍的基建和维修，保证安全，防止出现伤亡事故。搞好设备的保管和添置。并教育师生管好、用好和爱护学校的公共财务。
4、管好财务。严格遵守国家财经制度，财务、帐目清楚，收支合理。
5、管好生活。解决安排好师生的住宿，饮食、用水等问题。注意饮食卫生，严禁食物中毒。
6、搞好教学供应，负责教学设备和教学办公用品的供应。保证教学工作的正常进行，
7、做好安全保卫工作。保护学校财产不丢失、不损坏，保护师生的人身安全。防火防盗，安排好值勤，值班。
8、做好卫生保健工作。会同学校有关部门，搞好校园、宿舍、伙房、厕所及其他公共场所的卫生。
9、绿化、美化、硬化学校，搞好校容校貌建设努力建设“三园式”的学校。
10、办好校办工厂、农场、搞好勤工俭学，完成生均收入指标。
11、组织总务人员、工人学*政治、文化业务，每周不少于两小时。
1、全面负责总务工作。
2、完成教育、教学服务。保证教育、教学所需的各种器材、物品、 用品。
3、安排好教职工的生活福利，及时解决教职工生活中出现的困难。
4、负责学校、学生的冬季取暖用煤等工作。
5、领导总务科高标准、高质量完成下列工作：
(1)、全校财务管理。
(2)、财务工作。
(3)、采购工作。
(4)、食堂工作。
(5)、与政教处一同搞好校园绿化、美化、净化工作。
6、负责抓好后勤职工的思想建设，不断提高职工素质和工作能力。
应使工作人员做到：
(1)、树立为教育教学服务，为教职工服务的思想。
(2)、具有较强的政策、法律观念。
(3)、工作态度认真负责，服务周到。
(4)、工作作风踏实，积极主动。
(5)、对业务精益求精。
7、完成校长交代的其它工作。
总务处是在校长和分管校长领导下，认真贯彻执行党和国家的.各项财经方针政策，为全校教学、和师生员工的工作、学*、生活服务的后勤管理职能部门。主要职责范围是：
一、负责学校资产（国有资产）进行管理、监督，防止学校资产的流失。
二、检查指导学校环境卫生、校园绿化、校园美化、膳食、供水、供电、排水、排污等后勤服务设施的工作。
三、负责管理核算学校拨入修缮费、设备购置费、并负责采买学校计划内的各种教学设备、卫生工具。同时管理教职工的住房公积金，房屋租金等工作。
四、按照上级有关文件精神，结合学校实际情况，组织实施学校行政办公用房，教学用房，科研、实验用房和教工、学生宿舍的维护修缮，保障学校教育教学的顺利进行。
五、对学校基建工程、维修工程质量进行全方位的监督。
六、负责管理学校食堂及教职工作生活、福利方面的工作。
七、完成校领导布置的其他工作。
——会计助理主要工作岗位职责 (菁华3篇)
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的`计价、入帐管理;
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
1、收入，成本，费用的核对;
2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、从成本核算、控制风险为经营者提供建议并推动项目的实施
4、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
5、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
——人事工作岗位职责 (菁华3篇)
1、负责公司人员的考勤
2、负责员工的入职，离职手续，做好转正，绩效评估考核
3、依据公司的人力资源需求计划，进行人员的招聘及配置
4.负责各部门人员联络沟通，组织会议
5.劳动合同的签定、续订、以及职工档案的建立
6.日常办公用品、劳保用品的统计、申购、保管及发放
7.固定资产的管理，核实数量，确保完好、落实负责人
8.召集、记录公司会议
9.完成领导交办的其它相关事宜
1、负责物业内咳嗽薄⒊市人员的招聘工作，筛选简历并组织面试，开发及维护公司招聘渠?
2、负责员工入职、转正、离职、签劳动合同手续的办理;
3、建立管理好员工人事档案;
4、负责公司饭堂、员工宿舍的日常管理;
5、完成上级领导交办的其他任务;
1.负责公司所有岗位的招聘，包括简历筛选.邀约面试.入职跟进;
2.入离职手续办理，建立.维护人事档案.办理和更新劳动合同;
3.开发、维护、评估、分析各招聘渠道，利用各种招聘渠道发布招聘广告，获取人才储备;
4.协助各部门做好相关其他工作。
——财务工作岗位职责范文十份
职责
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格；
7、能够接受市内调派。
任职资格
1、财务、会计专业大专以上学历，持有初级会计证，中级职称优先考虑；
2、有3―5年工作经验，能上手全盘账务处理；
3、熟悉会计报表的.处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
转眼间我已经来到xx有x个月的时间了，x个月里，我学到了太多学校书本里不曾涉及的知识和技能，这些东西对我来说都是弥足珍贵的。
由于工作时间短，对很多会计工作熟练度不够，所以并无多少固定性的工作，大部分时间则是协助其他会计人员完成工作，现将在这四个月时间里的工作情况汇报如下。
一、本职工作完成情况
1、与审计部、企管科相关人员一同，多次参与建筑公司、食品厂、钙厂、阻燃剂等的废品处理工作。
2、与审计部、人力资源部、企管科一同到xx等进行对二茬盐的密度、高度、长度、宽度进行测量。
3、登记发票抵扣联传递明细表，记录发票号、单位、金额、日期。
4、多次与其他会计人员一同到西盐场的一厂、二厂、三厂和xx等厂参与本年度零工工资的发放工作，并顺利完成。
5、到供应部门参与钢材等的招标工作，了解了招标的具体流程，并收取押金。
6、在李静的帮助下，大体掌握了总部凭证的录入、当期汇兑损益的结转、应交税费明细表、费用明细表的填列等的工作，对账务处理有了初步的了解。
7、协助其他会计人员复印所需要的发票、生产材料汇总表、不同年度审计报告、公司制度章程、进出口单据、职工工资发放表、承兑发票等资料。
8、协助其他会计人员粘贴相关凭证附件，与其他会计人员一同完成龙威总部x月份的凭证的'缝线、装订等整理工作。
9、在王杰的帮助下，学会记食品厂、冷藏厂的明细账。
10、与xx一同完成龙威总部20xx年x月份、x月份附件章的盖章工作。
11、在xx的帮助下，xx有限公司内部转账单的一部分工作，在xx的帮助下，学会了开具明帅化工厂的部分记账凭证、科目汇总表的登记等工作。
12、按照财务部门安排到四号站和二虾厂完成收xx等的工作。
13、参加xx学院的高级管理培训项目，主要学*了中注协税收法规与纳税筹划方面的知识，通过学*了解当前税制改革和税收发展动向，开阔了自己的视野，受益匪浅。
14、学会发票的认证。
二、工作中的主要成绩
认真完成上级领导安排的各项工作，并未出现大的会计失误，在工作过程中虚心向其他会计前辈们请教和学*，自己的业务能力有了很大的提高，不论是附件的粘贴还是凭证的录入，每个方面都尽量做到细心认真。
三、工作中的不足与问题
1、在参加工作的这段时间里，我发现无论多大或多小的工作都需要细心和谨慎，这是作为一个会计人员所必须的职业素质，而有些时候，我恰恰在这一方面表现出了些许不足，比如在凭证的录入过程中出现的借贷科目明细的错误、金额的输入错误等方面，自己的小小失误就可能对其他会计人员的工作带来极大的困扰，今后一定要做到检查多次，不放过任何一个细节;还有就是凭证附件的粘贴也是有大学问的，之前自己做的太过马虎，没有做到整齐、美观与方便，需要不断改进。
2、由于参加工作的时间比较短，对公司的财务工作流程还未渗透了解，很多单据的填写，传递的流程等不是很清楚，只能针对自己负责的部分就事论事的做工作，不能做到系统全面的把握整个过程，在以后的工作中，应该多学多观察，不断提高自己，多接触不同的职位的工作，争取尽自己的一份力，为公司多做贡献。
四、下一步工作计划
尽职尽责的完成自己的本职工作，及时完成领导分配的任务，不拖沓，做到当日的工作当日完成。不断向财务部门的领导和前辈多多学*，接触不曾接触过的工作，解决之前搞不清楚的地方，彻底把问题弄明白，不能得过且过，这不仅是对自己负责、对大家负责也是对公司负责。
由于篇幅有限，很多细小的工作并未一一陈述，在工作过程中的诸多不足还请大家多多指正，本人一定悉心听取大家的意见和建议，不断更正，在大家的帮助下共同前进和进步，更上一层楼，我也希望尽自己的绵薄之力，为公司创造更好的经济效益。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的'任务;
2、认真检查和督促日常会计核算工作;
3、建立健全企业内部财务管理、内控制度并组织实施，主持企业财务管理及内部控制工作;
4、负责组织公司的全面预算管理工作，并监督预算执行情况;
5、领导交付的其他工作事宜。
一、财务主管的工作职责
企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测�p规划�p计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。
1、制定本企业会计制度
财务主管根据国家财经法规�p会计制度和其他法规�p政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3、充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4、加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5、保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6、负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7、搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学*制度，组织财务部门人员学*政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。
二、财务主管的素质要求
财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。
1、良好的职来道德
财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。
（1）客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息；另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。
（2）对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料；视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情；自觉维护企业形象，为企业发展出谋划策。
（3）忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。
（4）不断提高业务水*作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学*，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学*，不断提高业务水*和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。
2、完备的业务知识与技能
随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学*新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的职业能力水*，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。
（1）财务主管要具备一定的经济学知识
财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。
（2）财务主管必须熟练掌握并运用财务知识
财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。
（3）财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规
各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。
三、财务制度设计的内容
1、财务制度设计的种类依据财务制度设计的内容和范围，财务制度的设计可分为总则设计和具体业务设计两大部分。
（1）总则设计总则设计是对企业财务制度的内容和范围进行的总体规划，总则中概括地规定一些指导性的原则和总的要求、总的任务，是企业组织会计工作的重要依据。通过总则，人们不仅可以了解会计制度定的目的、实施的要求，掌握会计制度的总体精神，而且可以通过一些原则性规定掌握会计工作的规范，对保障会计制度的实施、做好会计工作具有重要意义。
（2）具体业务设计具体的财会业务制度设计是在总则的基础上，采用具体的程序和方法，根据总体设计的要求，采用文字或表格方式作出详细具体的规定。如会计科目的设计、会计核算形式的设计、会计报表的设计等。
2、各项制度设计的基本内容
（1）企业财务管理的目标和基础工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是成本最低。财务管理基础工作主要内容有四项：
①关于原始记录的规定，包括产量、质量、工时、设备利用、材料消耗、存货的收发、领退、转移以及各项财产物资毁损等的完整原始记录；
②计量、验收制度，公司各项财产物资的进出与消耗，都要经过严格的'计量、验收；
③定额管理，包括原材料、能源等物资消耗定额和工时定额；
④有关财产清查的规定。
（2）企业财务管理权限的规定主要内容是企业财务的分级管理，即内部财务管理制度的制定权、修订权和解释权在公司总部；有关财务事项的审批权在公司总部等。
（3）企业筹资管理办法主要包括资本管理、短期负债管理、长期负债管理等。
（4）企业资产的管理办法主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产及递延资产管理、其他资产管理等办法。
（5）企业对外投资管理办法主要包括长期投资管理、短期投资管理等办法。
（6）企业成本管理办法主要包括生产成本管理、各项期间费用等办法。
（7）企业销售收入、税金和利润管理办法主要包括销售收入管理、其他业务收支管理、营业外收支管理、税金管理、税后利润分配管理等办法。
（8）企业外汇业务管理办法主要包括外汇结算管理、外汇风险管理等办法。
（9）企业产品价格管理办法主要包括指令性产品价格管理，主要产品工艺协作价格管理、国际转移价格的管理、新产品价格管理等办法。
（10）企业资产管理办法主要包括所有代表管理体制、管理目标、基础管理、资产经营、资产收益、资产处理等办法。
（11）企业集团控制及合并集团会计报告的规定主要包括合并集团会计报告定义、投资者与被投资者的关系、母公司和子公司的定义、合并集团会计报告的目的、母公司对子公司控制的途径的规定（包括要求子公司必须提供的信息即每月资产负债表、每月损益表、每月现金流量表、应收账款帐龄分类、存货按期分类、该子公司的每月财务分析等）、子公司的预算和现金控制。
四、重要财务管理制度范本
1、会计核算基础工作规定
第一条为适应公司外向型经济的发展，充分体现会计信息的可检验性，特制定本规定。
第二条会计科目的运用及账户的设置，按《企业会计制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别企业因业务需要新增科目时，须报总公司财务各批准。
第三条会计凭证一般采用通用记账凭证或收款、付款、转账凭证。工业企业可采用收款、付款、转账凭证，贸易企业可采用通用记账凭证。
第四条会计核算组织程序：采用记账凭证汇总表核算程序。
（1）根据审核无误后的原始凭证填制记账凭证。
（2）根据记账凭证记账编制凭证汇总表。
（3）根据记账凭证汇总表登记总分类账。
（4）根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
（5）根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账。
（6）月终，根据总分类账和各明细分类账编制会计报表。记账凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记账凭证，按照相同科目归类，定期（5天或10天）汇兑每一会计科目的本期借方发生额和本期借方发生额和本期贷方发生额，填写在记账凭证汇总表的相关栏内，以反应全部会计科目的本期借方发生额和贷方发生额。
第五条记账规则：
（1）记账依据必须是审核无误的会计凭证。除按照会计核算要求进行转账时，用记账员填制的转账凭证作记账依据外，其他记账凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记账簿，且每张记账凭证终须由制单、复核、记账、会计主管分别签名，不得省略。
（2）登记账簿时用钢笔书写，墨水颜色使用黑色或蓝黑色。
（3）记账凭证和账簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或只使用代号代替科目全称。
（4）会计分寻的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。
（5）明细账应随时登记，总账定期登记，一般不超过10天。
（6）每一笔账须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔账记完后，在记账凭证上画“√”号。
（7）记账的文字和数字应端正、清楚、严格刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。出现空白或空白页时将空行或空页斜红线注销，并注明“此页空白”或“此行空白”字样。
（8）记账发生错误，用以下方法更正：
①记账前发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。记账凭证或账簿上的数字差错，应在借误的全部数字中画红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行的上方。
②记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方向或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。如果会计科目我借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
③报出会计报表后发现记账差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记账凭证，一并登记入账。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
（9）红字冲账除了用于更正记账错误外，还可以用于下列事项：一、经济业务完成后，发生销售退回或退出。二、经济业务计算错误而发生多付或多收。三、账户的发生额和余额需要保持同一借贷方向，如采用多栏式明细帐中的“管理费用”科目。四、其他必须冲销原记数字的事项。
（10）各账户在一张账页满后接记次页时，应在最后一行中摘要栏内注明“过次页”,需要加计发生额的账户，应将加计的本期借贷发生总额和结出的余额在次页的第一行内，并在摘要栏内注明“承前页”。
（11）月、季、年度末，记完账后应办理结账，为了便于结转成本和编制会计报表，需要结出发生额的账户，应分别结出月份、季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“全年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均画单红线，在年结数字下端画双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的账户，也可不结总数。不需要加计发生额的账户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端画单红线，在年度余额下端画双红线。
（12）编制会计报表前，必须保证总账和明细账记载齐全，试算*衡，每个科目的明细账各账户相加总和同该科目的总账数额核对相符。不准先出报表，后补记账簿。
（13）年度更换新账时，需要结转新年度的余额，可直接过到新账各该账户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样在。必要时，详细注明余额组成内容，在旧账的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格连同不结转余额的账户，画一条斜线注销或盖戳注销。
第六条结账、对账：
（1）结账是结算各种账簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部业务全部登记入账的基础上进行的，具体内容如下：①在结账时，首先应将本期内所发生的经济业务全部记入有关账簿。②本期内所有的转账业务，应编成记账凭证记入有关账簿，以调整账簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。③在全部业务登记入账的基础上，应结算出所有的账簿余额。
（2）对账是为了保证账证相符，账账相符，账实相符。具体内容如下：
①账证核对：是指种种账簿（总账、明细分类账以及现金和银行存款日记账等）的记录与会计凭证（记账凭证及其所附的原始凭证）的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行。月终如果发现账账不符，就应回过头来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。
②账账核对每月一次，主要是总分类账各账户期末余额与各明细分类账账面余额相核对，现金、银行存款二级账与出纳的现金、银行存款日记账相核对，会计部门各种财产物资明细类账期末余额与财产物资管理部门的保管账相核对等。
③账实核对分两类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求至少每月核对一次；第二类各种物资明细分类账账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目核对等，要求至少每季核对一次。
2、公司会计核算处理办法
总则
第一条本公司会计事务处理除法令及本公司章程另有规定外，悉依本规定办理。
第二条会计原则与会计方法的采用，应考虑到能充分反映公司财务状况，其处理原则应前后一致，不得任意变更，这样一来会计结果便于比较分析，基于重大原因必须变更者，应依法令规定办理，并将变更原因、变更期限及累计影响金额，于财务报表内注明。
第三条公司营业决算的会计年度自公历年1月1日起至12月31日早止。
第四条会计结果的表达，与会计事项的计算及记录，应予以重视。
第五条会计科目排列次序应依科目性质分别按其流动性、重要性、清偿期及其他有关规定为准。
第六条会计资料所示金额以人民币为记账本位币，特殊情况下须以外币达达者，仍应在各该会计资料中，按国家外汇牌价将外币折**民币。
资产
第七条资产购入以取得所有权为原则。
第七条资产的入账价值，以取得时的实际成本为准。所谓成本，包括下列项目：
（1）资产取得时的净值或自制的成本。
（2）资产取得时的佣金、税费、法律登记及其他因获得使用权及所有权之一切费用。
（3）资产依据原定使用目的前的验收、检查费用。
（4）资产运达原定使用地点的运输、保险、储存及装卸等费用。
（5）自行建造资产年必须的材料、人工及依成本原则所应负担的间接费用。
（6）使资产合乎于原定目的的整理、安装及调试费用。
（7）资产在运输中的损耗，除应由承揽人赔偿者及非常损失外，其正常损耗应由该项资产完好部分负担。
（8）增加原有资产价值或效能所支付的费用。资产因使用目的或地点发生而引起上述各项费用的重复支出，不得列为该资产的成本。
第八条资产的取得为支付现金者，其所支出的现金数额，即为该项资产的成本，非支付现金而以其他有形资产或劳务交换者，依所交付资产或劳务的成本为该项资产的成本。
第九条延期或分期付款所得资产价款及其利息与现购价格间的差额，属装置期间的固定资产列为资产的成本，其属流动资产者得按期作为该期间的财务费用列账。
第十条以债权交换而取得的资产，应依所取得资产的市价计算列账。前项资产无市场价者，以客观合理的方法予以估计，其有约定者从其约定。
第十二条因赠与或捐赠而获得的资产，依其市价计价列账。前项资产无市价者，以客观合理方法估计。
第十三条资产价值或使用权的存续为有限期者，应于限期内将其价值依合理而有系统的方法分期摊销，转作费用或其他资产的成本。
（1）固定资产折旧的计算，以年限为基础的，应依照所得税法固定资产耐用年数表的规格，其不能适用年限为基础者，得采用工作数量或其他类似基础，以符合资产效能的实际耗减程度。
（2）土地的使用权力，在其可预见效能的期间内，应分期摊销。
（3）发行债券费用应于债券存续期中摊销。
（4）开办费应于组织或建厂于正式营业起5年内摊销。
（5）租赁固定资产改良的成本应按租赁期间摊销，其使用年限少于租赁期间者，按使用年限摊销。
（6）无形资产的摊销，依其效能存续期间为准。
（7）预付费用应于其归属时将其转销。
（8）应收票据及应收账款备抵呆账的提列，应以应收账款、应收票据的余额为准。
前项资产的价值或使用权，倘其限尚未届满前，已失其产生效益能力，则尚未摊销余额，应在扣除可预计的残值后，悉数记作损失。
第十四条资产在本公司内部转移或形态改变，除基于成本会计的规定而另计其金额外，应不得改变其原有账面价格，但订有内部计算盈亏者，得以内部往来相互补贴。
第十五条固定资产的账面价值，由于时价的长期剧烈涨落，或其他国内外经济情况的变化，确实无法表现其真实情况时，以适当的资料补充说明，或依法定程序，报请有关机关核准变更其账面价值。
第十六条存货（包括商品及可材料）领用的计价，应以采用移动加权*均法；前项计价方法经择用后，不得任意变更，但因特殊原因，得报请有关核准后变更。
第十七条资本支出及费用支出的划分，凡因支出而取得的效能仅属于本期者为费用支出，其效益属于本期以后者为资本支出。
第十八条存货于每年结账时，其盘点与账面发生的盈亏得报请总经理核准后列为当期的收入或损失。
负债
第十九条各项负债入账，悉依其应清偿的数额为标准。
第二十条清偿的数额，应为已经获得债权人同意的数额，其无法或尚未取得债权人同意的债务，其数额得依据事实估计，或有负债或支付承诺性质的债务者，应于财务报表内注明。
第二十一条长期负债到期日在一年或超一年的一个营业周期以内应于年终或转列流动负债。
第二十二条公司债的溢价或折价，属于该项债务的调整项目，并应于债务存续期间以系统的方法，调整其利息。
第二十三条清理外币的债权债务，如因折合率变更而发生账面差额时，其差额应列为清偿时期的收益或费用。
股东权益
第二十四条股东权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润，为投资者所持有的权益。
第二十五条实收资本经核准登记的数额为准，本公司资本额的增减应依公司章程及公司法的规定办理。
第二十六条投资人投资为现金以外的资产，其作价不得高于缴付时的公*市价。
第二十七条公司获有盈余时，除依法缴纳企业所得税及提取法定公积外，必须依照公司章程进行盈余的分配，但有累积亏损进，应先弥补。
收入
第二十八条收入系指下列各项而言：（1）产品销售与劳务服务的供应所获得的收入。（2）其他业务收入。（3）其他与业务无关的收益，应列入本期的损益。
第二十九条所获得的收入为现金以外的资产者，应依照该项资产公*市价或所供给产品或劳务的售价，作为数额。
第三十条收入的认定，须于债权已经发生的同时并有资产获得或债权的成立或债务的抵消。
费用
第三十一条与当期收入相配合的支出就是费用。但与当期收入本配合。但无潜在收益能力的支出为损失。
第三十二条费用系指下列各项而言:
(1)凡为获得收入所必须供给的产品或劳务的成本。
(2)凡为促进获得收入而消耗的各项费用。
(3)凡为维持收益能力的继续存在所消耗的各项费用。
(4)其他与业务无关，应由本期负担的费用及损失。
第三十三条费用依所支付的现金数额或耗费资产的成本，或所负担的债务予以估算费用时依合理方法予以估计。
第三十四条当期收入应与当期支出配合，如所获得的收入，已经列账而有关的费用尚未发生，该项费用依合理方法估计列账，已开支但未收实效的费用，该项费用应先以预付费用列账。
会计报告
第三十五条会计报告的编制，除另有规定者外，应先了解对方的需要，再决定报告的内容及格式，尤应加强对内部各管理阶层的报告。
第三十六条会计报告对于下列事项应予注意，或另以附表补充说明：
（1）流动资产账面价值与市价有重大差异的。
（2）短期及长期投资中有价证券的市价。
（3）存货的计价方法。
（4）固定资产折旧及最*重新估价日期与方法。
（5）因借款而提供白担保资产及其相关债务。
（6）公司债务偿还时间�p利率及有关事项。
（7）无形资产摊销方法。
（8）资本�p公积及盈余的变动情况。
（9）影响当期损益的重大原因。
（10）呆账及闲置资产处理情况。
（11）资本支出执行的情况。
（12）其他应加说明的特殊事项。
第三十七条由于物价或其他经济状况的变动，导致会计报告不能正确表示财务状况及经营结果时，对其差异附适当的说明或补充资料。
第三十八条会计报告编制的原则。
（1）应显示要点：凡重要的科目、项目或金额，应予分别列示或单独说明，不重要的项目，可择其性质相似者并列。
（2）计价基础应加以说明：资产类项目的价值如以其市价重置成本计价者，均予以说明。
（3）一致性：会计报告的格式及编制方法应各期一致。所应用的会计原则如有变更并足以影响其计算结果时，应将变更情况附注说明。
（4）充分表达：会计报告应能满足阅读者的需要，并使不发生误解，凡报表未能充分说明者，应另以文字补充说明。
第三十九条对生产成本预算数与实际数的差异应作适当的分析及说明。
职责：
1、协助总经理制定公司的战略，并统筹公司财务战略规划的制定；
2、对企业财务工作进行全局性，长期性和创新性的'筹划，并确保其执行的过程，包括投资战略及经营战略；
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告盒预决算，制定公司的会计核算方案和税收筹划方案；
4、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、知道、跟踪和财务风险控制；
5、未企业生产经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据；
任职条件：
1，财务类本科以上学历，具备中级以上职称优先考虑；
2，五年以上财务经验，二年以上中大型企业财务经理工作经理；
2，熟悉会计、税务、财务管理等相关法律及企业财务制度和流程；
3，出色的财务分析、资金管理能力，融资经验优先考虑，精通公司内部财务核算和控制体系；
4，具备出色的沟通能力和应变能力，良好的职业道德。
1、负责建立、健全全公司财务管理体制拟定财务管理制度
2、负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等（任免、调动、晋升报董事会批准后进行）
3、负责资金调拨融通统筹发管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等
4、预算、财务收支计划拟定资金筹措方案有效使用资金
5、根据各部门计划利润计划费用和财务制度管理规定监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收提高经济效益
6、建立、健全会计核算体系利用会计资料进行经营活动分析
7、定期召开财务人员会议组织财务知识学*解决财务核算中存在的问题提高财务人员工作水*
8、参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查
9、定期向董事会汇报工作反映各经营部门经营成果
10、协调处理财务部门与经营部门之间的工作关系
1.负责分公司配件成本维护及库存和成本月结;
2.分公司库存包括openjob、配件消耗的异常检查;
3.负责组织大区配件库存的年度大盘点;
4.完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进行计提科目清理;
5.提供佣金与收入的关联分析，对接各业务财务控制提示异常佣金比例;
6.根据每年的各业务部门的佣金及激励政策，进行佣金程序逻辑变更;
7.持续进行佣金系统及处理流程的优化(计提&发放计算，以及与HR薪资系统和财务入账的系统对接等);
8.年度佣金预算准备;
9.其他日常工作及上级交代的任务;
1.根据原始凭证和其它资料，进行会计核算;
2.登记各类明细帐，总帐;
3.编制月报，季报，年报。每月及时完成国地税纳税申报;及其它各项基本财税工作
4.财务制度整理，工作流程要求及制定;
5.并配合公司各部门完成各项与财务帐目相关的工作及每月财税数据统计分析汇报工作
岗位职责:
1、协助制定公司战略,主持制定公司财务战略规划;组织公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管理税收政策方案及程序;
3、主持公司总部和各分支机构财务核算工作,制定财务中期计划,分析财务计划的执行情况;
4、参与集团重大投融资决策,优化资本结构和资本配置,统筹资金运作管理;
5、协调公司同银行、工商、税务、金融办及上市监管部门等**部门的关系,维护公司利益。
任职要求:
1、重点院校毕业,具备高级职称和会计从业资格。
2、具有8年以上大型企业(5000人以上规模)或四大会计师事务所工作经验,并有三年以上负责公司全盘财务、税务、审计等工作的经验。
3、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度。
4、熟悉ipo、财务相关法律法规、企业财务制度和流程。
5、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。
6、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。
7、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、公司年度预（决）算、资金运作等进行总体分析及控制；
3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务拓展及对外投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，并参与风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
4、对公司税收进行整体筹划与管理；
5、与财政、税务等相关**部门及银行、证券、会计师事务所等相关机构建立并保持良好的`关系；
6、精确的监控和预测现金流量，确保资金的合理使用，保持公司资本和负债的合理结构；
7、完成上级领导交办的其他工作任务。
——售后服务工作岗位职责通用十篇
1、负责所运营车辆的售后400工单接待及故障处理工作。通过电话指导、上门处理或引导进站维修等方式，妥善处理客户故障，确保客户车辆正常使用。
2、跟进服务站车辆维修进度并及时汇总反馈，根据客户情况给客户提供备用车。
3、根据公司安排，按照计划对运营车辆进行安全巡检，针对巡检中发生的问题跟进处理；并针对大客户进行车辆安全驾驶培训。
4、协助场站进行车辆交退车、一般维修等工作。
一、全面负责商场内的家具、建材售后服务管理工作。
二、处理顾客投诉，做好售后服务工作，对重大突发事件及时上报商管部经理并协助处理。
三、负责与配送中心的沟通、协调工作。
四、负责各商铺销售服务质量与送货服务质量的监督。
五、分析整理售后服务过程中反馈的'客户资料、市场信息，并与其他职能部门的相关负责人做好沟通、协调工作。
六、负责商品销售合同书、销售单据和价格签的管理和分配工作。
七、负责与商场外部相关售后管理、服务部门的接洽和联系工作。
八、售后服务专员违反上述规定的，第一次罚款50元；第二次罚款100元；第三次罚款200元，并可予以辞退。
1、根据招聘计划及人员需求，选择招聘渠道，开展招聘工作，负责建立筛选及初试工作。
2、组织进行工作分析，建立建全职位说明书及各职位招聘评价体系。
3、协助上级建立、更新、完善公司组织架构。
4、安排新员工进行入职手续的办理，并协助开展新员工的.入职培训。
5、及时了解新员工的工作情况，协助其尽快融入公司环境，尽早进入良好的工作状态。调查各公司或部门培训需求，根据公司发展需要建立培训体系;拟定公司*期、中期、长期培训计划，并组织落实;分析培训内容，收集、整理、撰写培训资料;根据培训内容，决定培训方式，并组织落实;建立员工培训档案并持续更新不断完善培训体系建设;负责培训过程及结果的调查、考评工作。
1.负责根据服务部的目标达成情况制定服务工作计划，报主管领导审批
2.所管辖各岗位日常事务的协调管理，确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。
3.负责对售后现场服务人员进行监督和评审，培训、督促服务人员做好对顾客的服务工作，合理分配服务人员工作。
4.负责售后服务流程的改进与服务质量改善等工作。
5.负责解决售后服务纠纷及突发事件的`处理工作。
6.负责受理客户投诉等客户关系维护与管理工作。
7.负责分析与整理服务人员反馈的资料、信息等，对工作中出现的问题及时解决及总结，并向主管领导汇报。
8.负责对所属员工进行售后服务规范、技术培训、技术指导工作。
9.完成上级领导交办的其他工作。
1.负责根据服务部的目标达成情况制定服务工作计划，报主管领导审批
2.所管辖各岗位日常事务的协调管理，确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。
3.负责对售后现场服务人员进行监督和评审，培训、督促服务人员做好对顾客的服务工作，合理分配服务人员工作。
4.负责售后服务流程的改进与服务质量改善等工作。
5.负责解决售后服务纠纷及突发事件的处理工作。
6.负责受理客户投诉等客户关系维护与管理工作。
7.负责分析与整理服务人员反馈的资料、信息等，对工作中出现的.问题及时解决及总结，并向主管领导汇报。
8.负责对所属员工进行售后服务规范、技术培训、技术指导工作。
9.完成上级领导交办的其他工作。
1、根据销售经理和客户需求，负责辖区内客户仪器测试项目调试、维护、保养和对客户的培训等;
2、负责客户的电话咨询、技术支持及问题解决;
3、负责将每日工作情况及行程及时反馈给公司;
4、负责填写调机记录表，对调机的`数据进行加工、整理、对发现的问题应客观、及时记录并分析，以便于总结、提高;
5、根据客户需求，为客户提供仪器校准等相关报告;
6、及时与销售经理沟通，反馈客户的相关信息等。
1、从事叉车的日常售后服务保养、维修工作。
2、带领售后服务团队全面负责公司既有客户的售后服务工作。
3、对客户进行基础培训，反馈用户对产品使用情况的.意见和建议。
4、负责配件的日常销售，售后及配件销售货款的回笼，并为叉车销售工作提供必要的支持
5、完成领导交办的其他任务。
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品，客户经理服务的'是高端寿险客户群体；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与公司的各种培训，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、负责协助分析客户的保险及财务状况；
6、负责辅导新人的销售、培训及管理工作；
1、根据公司安排，完成老客户的定期回访及维护工作；
2、热情耐心的解答客户的疑问及咨询；
3、通过有效的沟通解决客户的'问题，并做好登记工作；
4、问题无法得到解决时，及时将问题升级至主管受理；
5、完全准确的按照公司流程工作，包括投诉管理流程，数据录入工作等；
6、接受公司提供的定期培训；
7、完成主管交代的其他工作。
1、根据公司工程项目管理的要求,实施工程项目的`内检工作,严把工程质量。
2、工程项目实施完毕后,接手项目的售后维保工作,按照公司售后服务程序及规范要求定期对已经投运的设备进行培训、巡检、测试、维护保养等工作。
3、主动和客户沟通,倾听顾客的建议和意见,及时排除设备故障,确保设备安全高效稳定运行。
4、指导、培训客户正确使用公司产品,提高客户的故障排除和应急处理能力;
5、调试好控制系统,以客户满意为目标,提高冷冻/冷却水输送系数,为提升系统能效打下基础;
6、对质保期即将结束的项目,要积极与客户交流沟通,签订有偿维保合同。
——法务工作岗位职责实用五份
1、负责公司合同文本的制定、修订，参与公司重大合同的谈判、签订，对各类合同的`履行进行监督；
2、负责对接业务、采购、商务等的各类法务需求，处理各业务、采购、商务等合规工作情况，及时发现并纠正业务的合规问题；
3、处理公司民事诉讼、仲裁、劳动纠纷等经济案件，维护公司合法权益；
4、对公司整体运营中的'各种潜在法律风险进行梳理、识别，并提出规避、化解方案；
5、对侵犯公司利益的事项进行调查、处理，依法追究相关人员的法律责任；
6、负责公司的法律宣传、教育及培训。
1、负责公司签订的各类合同的法律审核，并出具法律建议；
2、负责公司管理制度的.合法性审核，确保管理制度的合法有效；
3、负责为公司经营活动的合法性提供法律建议，避免法律风险；
4、参与土地收购、项目谈判、合同草拟以及出庭诉讼，并提供法律服务等；
1、建立公司法务工作制度、流程；
2、负责为公司提供法律服务及咨询，为公司起草部分合同协议；
3、优化合同审批和履行流程，审核各类合同；
4、监督、参与公司重要合同洽谈及招投标等工作，提出相应法律意见；
5、负责处理法律纠纷、法律问题；
6、负责对公司各级相关人员提供法律知识培训；
7、完成领导交办的其它工作。
工作内容：
法律文本的起草维护、人事政策/员工手册的起草维护、日常人事咨询和事件的'处理、劳动争议案件的处理、内部人事决策支持。
岗位要求：
1、法律本科或以上学历，通过国家司法考试；
2、在国内大型公司或跨国公司从事人事合法合规工作3年以上，或者在综合性律师事务所或专业劳动律师事务所从事劳动法业务3年以上；或者在仲裁委或法院从事劳动案件审判3年以上；
3、具备较强的人际沟通能力和团队协作能力；
4、具备较强的英文能力，能用英文沟通和起草文件。 负责集团国内人事合法合规工作，主要工作内容：法律文本的起草维护、人事政策/员工手册的.起草维护、日常人事咨询和事件的处理、劳动争议案件的处理、内部人事决策支持。
1、审查并起草公司业务涉及的各类合同、协议及其它法律文件；
2、根据国家新的法律法规、部门规章，对合同文本及时作出调整；对上报协议进行修改并与分公司对修改内容进行协商、沟通；
3、全面监控合同履行情况，及时解决所发现的问题；
4、对签约反馈的`合同进行整理、归档；
5、配合公司处理法律纠纷及劳动仲裁事宜；
6、对公司员工法律知识及合同相关的培训工作；
7、熟悉公司各类法律事务处理，规避合同相关法律风险的法务管理工作；
8、参与公司相关业务的谈判、签订和变更，跟踪监督合同执行情况；
9、完成上级领导交办的其他工作。
