1、负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核加以追踪，定期作成追踪报告。
2、负责成本管控之稽查。
3、稽核方案不具体不放过。在拟订稽核方案时，尽量把基本业务规定带出来，让每个成员一看便懂，一做即会。
4、负责财务稽核和会计报告工作。
5、完成月、季、年度财务报告工作。
6、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
7、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报；
8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作；
9、参与公司新业务新产品设计的相关工作；
10、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核；
11、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程；
12、熟练掌握各种办公软件（EXCEL、PPT等），有较好的数据处理本事；
13、有较强的学*本事和抗压本事；
14、能适应短期出差
15、记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
16、各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用现象。
17、是否日清月结，进行账款核对。
18、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定，表式是否齐全，说明是否详尽客观。
19、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。
20、报表的数字计算是否正确，签账是否齐全；编号、装订是否完整及贴合规定。
21、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度，有无详实的会议记录。
22、非税收入是否及时足额上缴专户管理。
23、负责组织本部门岗位职责的.编制、审核、报批；
24、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督；
25、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；
26、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；
27、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；
28、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会；
29、编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等；
30、熟悉office办公软件操作；
31、负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作；
32、各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
33、营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
34、其他与业务稽核有关的事项。
35、有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
36、有关对外订立财物契约的审查事项。
37、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。
38、制定稽核计划（含盘点计划），并助织实施；
39、门店销售回款情况复核及跟进；
40、完成区域门店经营分析报表；
——稽核岗位职责 (菁华6篇)
岗位职责:
1、负责日常的供应商开发和日常采购工作,为业务部提供充足的采购资源;
2、核实所采购内容的规格、型号、数量、服务质量、验收时间等,避免差错,按需采购,及时采买保证按时服务和到货;
3、严格执行集团各项采购、财务制度及规定,确定采购数量的准确、品质合格、价格合理、到货及时,采购合同和采购验收记录细致准确;
4、稽核业务收款、付款情况,审核记录;
5、理解公司战略,分解产品,通过培训、会议组织、电话咨询等推动各公司落地执行。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,专业不限;
2、1年以上地产、财务或采购相关工作经验;
3、做事细心、负责,勇于承担责任,有一定的活动或会议组织能力。
（1）审核各项支出凭证。
（2）审核各项收入账项。
（3）审核各项摊提折旧。
（4）审核应收应付、预收预付账项。
（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
（6）审核各厂厂务费用分摊方法。
（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
1、开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价；
2、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告；
3、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；
4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核；
5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪；
6、适时对任期（离任）经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善；
7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督；
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；
6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理；
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善；
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案；
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；
11、总经理交办的其它临时事项。
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的其它工作。
——文员岗位职责 40句菁华
1、办理公司有关工商、社保类手续的申请变更及年度检验。
2、完成公司交办的其它任务。
3、打印、复印各种文件、资料，做到及时、准确。对重要文件、档案严格管理，不可漏传耽误;
4、负责社保公积金的办理，用工增保和退工停保的办理及指导协助校区文员进行操作并做核查;
5、上级主管交办的其他任务;
6、负责员工的入职手续办理（包括入职表填写/证件验证/厂证/住宿/工衣发放办理等）；
7、员工的离职手续办理；
8、负责公司行政管理制度的监督及执行；
9、及时制作车间生产周统计报表，月统计报表。
10、完成上级交办的其它一些临时性事务。
11、负责协助各部门进行新员工入职培训；
12、草拟有关行政部的各类表格、书面材料及备忘录；
13、处理其他行政工作，完成领导交付的其他任务。
14、参与帮带新同事，答复各类咨询，提供建议及经验分享。
15、及时、准确地向各部门领导传达上级领导下达的各项指令及相关信息。
16、负责起草工作计划、总结、有关上报材料和公文。
17、负责公司内勤大大小小的办公事项。
18、管理饮水。
19、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
20、负责有关技术方面文件资料的收集、发放、借阅、建档、保管等管理工作；
21、负责起草涉及研发活动和专业技术方面的简单公文；
22、协助人事经理完**事管理规章制度、招聘、培训制度拟案;招聘渠道的开发、建立、维护、管理;协助执行招聘、甄选、面试;
23、办公用品的登记、保管、发放；
24、办理与银行之间的`所有相关业务;
25、公司上级领导或其他部门交接的各种文件均要有详细交接登记，并分类保存；
26、负责公司客户建筑资质及房地产开发资质申报资料的整理;
27、配合资质部业务的正常运行;
28、配合经理拟定本部门的组织架构、部门职责、岗位说明书、人员编制、年度费用预算等;
29、厂务后勤用品管理发放，处理员工工伤事故及临时性证件的办理。
30、文秘、行政管理等相关专业大专以上学历;
31、具备1年以上相关工作经验;
32、负责前台客户导引与接待工作；
33、与工厂前台文员及商务部等对接联系，
34、对公司的客户资料、订单、说明书等等相关的原始文件进行维护，确保资料的完整性、准确性;
35、传达上级的指示，向上反映商务中心的情况，解决商务中心的实际问题。
36、熟悉每天的工作，对各种未完成的工作要了如指掌。
37、对设施设备故障进行报维修。
38、管理办公各种财产合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
39、协助采购人员做好来访供应商的接待工作.
40、执行公司各类规章制度，处理员工奖罚事宜。
——监理岗位职责 40句菁华
1、在总监理工程师的领导下，在专业监理工程师的业务指导下，作好本职工作。
2、认真学*和掌握施工图纸、施工及验收规范、规程、公司编制的技术管理规定及管理程序，督促承包单位执行监理程序、工艺操作规程及质量标准。
3、负责审查施工单位提交的与本专业有关的施工计划、施工技术方案、申请及报告等；
4、完成项目总监安排的其它工作；
5、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。
6、及时解决现场设备存在的故障，总结问题，提出合理性建议。
7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算，做好造价控制。
8、检查负责的项目每阶段实际完成和累计完成工作量，检查施工人力、机械及生产效率、窝工情况、材料质量、实际用料等，分析原因、提出整改及处罚措施，并及时上报。
9、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况;
10、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;
11、按照工作分工,负责本专业的安全监理工作。
12、监理实行预留质量保证金，按每个工程的工程款10%预留，预留满3000元止。保质金离开公司一年后返还。
13、加强合同管理，做好协调工作，按照建设、监理、施工在法律上的*等主体原则，调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。
14、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;
15、监理业务：确定项目监理机构人员及岗位分工。组织编制监理规划，审批监理实施细则；根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；审阅监理日志等等；
16、具有扎实的专业理论基础和较强的专业技术工作技能,具备中级以上职称尤佳;
17、在安全监理工程师和专业监理工程师的指导下，开展现场质量、安全监理工作;
18、检查承包单位投入工程项目中的人力、材料、设备及其使用、运行状况，并做好检查记录;
19、专卖店施工问题处理;
20、中专以上学历,2年相关监理工作经验;
21、及时审查和处理工程变更，确保工程如期进行；
22、协助上级领导监控项目现场质检工作的具体实施情况,包括现场施工人员支配、管理;技术实施、质量、进度、安全及绿化成品保护;
23、完成领导交办的其他工作。
24、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专业门安装方面工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实;
25、参加公司各类管理制度的整理、编制和完善;
26、负责安排、检查和指导试验监理人员的各项工作；10、完成总监理工程师、总监理工程师代表交办的其他工作。
27、审查承包人提交的涉及本专业的计划方案,申请,变更,并向总监理工程师或驻地监理工程师提出报告。
28、定期向总监理工程师或驻地监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师和驻地监理工程师汇报和请示。
29、编制施工组织设计、审查施工方案、进度计划并进行监督检查,负责提出整改方案。
30、负责施工放线,及时检查核验轴线、尺寸、标高。
31、参加安全设施防范、施工机械、设备的检查验收,发现问题从技术上提出防范措施。
32、组织落实园林工程设计工作,控制图纸及变更的交付进度,深度及合理性;
33、指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。
34、做好图纸审查意见的上集、汇总及图纸会审记录的整理工作;
35、收集、汇总、参与整理监理文件资料。
36、负责汇总各类施工原始记录,按公司要求填报工程项目各类资料报表;
37、具有较强的沟通能力和组织协调能力，能够合理、有效地协调各项相关工作，工作严谨、认真、细致，具备一定的计算机操作能力；
38、熟悉装饰材料，有良好的工程管理、工程实施、监督、控制和检查能力；
39、负责施工现场的设计效果实施控制，提供建筑专业技术支持；
40、施工技术资料收集与整理；
——经理岗位职责 40句菁华
1、负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康安全方针和总体目标，主持制定项目质量/环境/职业健康安全目标。
2、负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，组织办理工程设计变更、概预算调整、索赔等有关基础工作，配合公司做好验工计价工作。
3、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划、定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4、认真完成上级领导交办的其它工作任务。
5、内部协调
6、细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。
7、全面负责项目土建工程的进度、质量、安全、成本管理工作。
8、组织、协调、监督项目工程施工各个环节中土建方面的工作，确保工程进度和质量；
9、监督施工过程、质量、原材料检测，基础、中间结构和隐蔽工程验收；做好关键工序的技术复核等工作。
10、无工伤死亡事故，无重伤事故。
11、不发生交通死亡事故及一万元以上交通物损事故。
12、安全生产考评达标，确保安全标准化管理工地，争创安全标准化样板工地。
13、工区经理根据施工任务及工作需要，科学地进行人员组织，使各施工班组人力、物力资源满足施工生产需要，对不能达到要求的施工队伍尽快向项目经理部反映以督促各施工班组人员、设备数量尽快满足生产要求。
14、保持与其他部门的联络和合作，工区经理作为本工区的负责人要经常主动与监理单位及其他部门的负责人联络、沟通，取得各部门对本工区各项工作的支持和合作。
15、在营运总监的直接领导下，全面负责部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。
16、负责公司规章制度建立工作。负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。
17、按时参加公司组织的会议，重大事项及时向营运总监汇报。
18、了解社会劳动人力资源，与各职业介绍单位建立业务关系根据俱乐部运作需要，及时按用工标准准备数量，为各部门招聘合适人员，推荐给需求部门。
19、负责企业文化策划和组织实施工作。
20、负责本部门办公用品的分发工作。
21、负责完成领导交待的其他事项。
22、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
23、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功（以书面形式申报）。
24、组织本部门员工业务培训。
25、负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水*和工作质量；
26、按时提出公司年度工作计划和各阶段的工作安排，检查各部门责任人的目标落实情况，并及时组织实施；负责公司的财务工作制度。
27、直接领导各部门经理的工作。
28、定期召开经理办公会议，共同制定年度生产经营计划，并审议制定重大决策及负责公司内文件的审批。
29、负责定期对公司的经营状况、管理、服务质量等进行评审，并向董事会报告。
30、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。
31、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
32、根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
33、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
34、审批并确认促销协议；确定商品促销时间。及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。
35、对本部门经营指标的完成负责。
36、根据营运部的工作计划，对门店的QSC进行监管、巡查；对店经理的工作、考勤、进行辅导、跟进。妥善处理区域内门店各类营运事务。
37、技术管理：执行工程管理技术标准及技术管理制度和措施；
38、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
39、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；
40、建立和管理销售队伍，完成销售目标；
