1、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；
2、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
3、参与公司自购物资供应商评审；
4、在同行业中具有一定的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；
5、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。
6、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。
7、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情况，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情况维持原评价结果。
8、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
9、后援服务。
10、现有合作状况。
11、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
12、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
13、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
14、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
15、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等
16、供应商的技术专长。
17、供应商管理水*。
18、引进工厂固定供应商。
19、销售代理介绍。
20、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。
21、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。
22、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。
23、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等
24、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等
25、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。
26、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。
27、1、管理原则
28、1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。
29、3、供应商评定步骤
30、4、采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持2家。
31、5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
32、6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
33、总经理负责采购管理制度的审批；
34、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
35、廉洁原则：
36、样品提供和确认：
37、供应商选择：
38、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
39、公司简况、业绩、售后服务等；
40、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。
——供应商管理办法 30句菁华
1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；
2、其他相关工作。
3、符合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》规定的条件。
4、具备准入供应商的基本条件；
5、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情况须在物资采购结果审批时备注说明。
6、推荐申请
7、准入核准、录入建库
8、物资供应部发布供应商考核评价通知；
9、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
10、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
11、人力资源。
12、我方需要其他的资料。
13、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等
14、引进工厂固定供应商。
15、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。
16、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。
17、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。
18、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等
19、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等
20、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
21、70~79分为三级供应商。
22、2.5、服务评定。包括：
23、3.1、采购部进行市场调查，拟出至少2家具备资质和能力的单位。
24、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
25、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
26、采购流程图：(附后)
27、《XXXXX询价记录表》
28、银行信用证明；
29、有关资格审定的其他材料。
30、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。
——供应商管理制度 (菁华9篇)
第一章：总则
第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公*、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括*供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。
第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件
第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购*供应商资格：
(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;
(二)遵守国家的`法律、行政法规，具有良好的商业信誉;
(三)具有良好的履行合同的记录;
(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;
(五)具有良好的资金、财务和经营状况;
(六)履行缴纳社会保障、税收义务;
(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;
(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;
(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;
(十)xx采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：
(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;
(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与*供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务
第五条：xx采购供应商享有以下权利：
(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;
(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;
(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。
第六条：xx采购供应商应承担以下义务:
(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;
(二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;
(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;
(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;
(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。
第四章：xx采购供应商资格申请与审核
第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。
第八条：供应商资格的审定程序
(一)带给书面申请，并带给下列资料：
1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;
2、银行信用证明;
3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;
4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;
5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;
6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;
7、要求带给上一年度和申请*期的财务报告;
8、公司简况、业绩、售后服务等;
9、有关资格审定的其他材料。
(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;
(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。
第五章：供应商的变更和终止
第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
第六章：供应商的违规处理
第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：
(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;
(二)带给虚假投标材料的;
(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;
(五)开标后与招标人进行协商谈判的;
(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;
(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;
(八)拒绝*门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;
(九)其他违反xx采购规定的情形;
(十)其他触犯国家法律的行为。
第七章：附则
第十三条：本办法自20xx年x月x日起执行。
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水*、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的`综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1。
供应商资料卡见附件2。
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。
第十八条合格供应商名册初始建立的原则：
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%；
2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、
第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，*代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11。
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。
第六章违规考核与处罚
第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16。
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。
第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
●xx谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门。
●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品*要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。
☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。
☆生产许可证/代理证书复印件。
☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。
●xx超市总部供应商合同，对xx超市各店均有效。供应商和xx超市及其各店均需遵守执行。
●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在xx超市唯一一个"厂商编码"（同一供应商供应xx超市不同部组单品，仅在"厂商编号"前加部组号以示区别）。
●xx购销单品清单为合同的重要附件，该附件为xx超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。
●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在xx超市唯一一个"单品编码"。
●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。
●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。
●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。
●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。
●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。
关于订/送/验收货
●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。
●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。
●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。
●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。
●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。
●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。
关于对帐和结款
●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。
●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。
●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。
●供应商第一次办理结款，请提供：
☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。
☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。
☆供应商的开户行及帐号。
●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。
●供应商支票遗失，请立即到xx超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。
关于工作划分
●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。
●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。
●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。
●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。
●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。
供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。
关于业务其它要求
●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，xx超市必须拥有最低成本。
●为推动店内销售，xx超市要求供应商积极参与促销，并支持xx超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。
●xx超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。
●xx超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。
●因商品质量问题导致顾客投诉或*专业部门检查处罚的，造成xx超市相关损失由供应商补偿。xx超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。
●xx超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。
●xx超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。
●xx超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以xx超市规定：
☆凡xx超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与xx超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。
☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂xx超市员工，一经发现即终止合作。如xx员工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。
☆供应商赞助xx超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的xx超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。
☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。
关于供应商建议或投诉举报
●xx超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。
●xx超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。
●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门
●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品*要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。
☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。
☆生产许可证/代理证书复印件。
☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。
●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。
●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个"厂商编码"（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在"厂商编号"前加部组号以示区别）。
●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。
●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个"单品编码"。
●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。
●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。
●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。
●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。
●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。
关于订/送/验收货
●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。
●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。
●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。
●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。
●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。
●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。
关于对帐和结款
●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。
●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。
●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。
●供应商第一次办理结款，请提供：
☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。
☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。
☆供应商的开户行及帐号。
●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。
●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。
关于工作划分
●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。
●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。
●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。
●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。
●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。
供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。
关于业务其它要求
●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。
●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。
●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。
●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。
●因商品质量问题导致顾客投诉或*专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。
●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。
●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。
●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：
☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。
☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员
工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。
☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。
☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。
关于供应商建议或投诉举报
●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。
●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。
第一章 总则
第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条 本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章 具体的管理制度
第一条 供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;
2、ISO9001/20xx版证书;
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条 供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址
2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址
第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条 采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章 附则
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二
为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
供应商管理制度三
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责
3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
4.1 实施程序
4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水*、产品质量状况、价格水*、生产技术水*、财务状况、信用状况和管理水*等。
4.2 样品需求与样品确认
4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审
4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4 合格供应商名单
4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5 对合格供应商的质量监督
4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6 合格产品供应商档案建立
4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5 记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
一.总则
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水*。
包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水*。
包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的能力；
（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：
（1）工艺技术的先进性；
（2）后续研发能力；
（3）产品设计能力；
（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施
1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
九.附则
本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。
一、对分包单位管理制度:
1、分包单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包单位承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用;
2、分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行*《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地*有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
3、分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
4、分包单位必须执行下列安全管理制度:
4.1、安全技术方案报批制度:分包单位必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
4.2、分包单位必须执行安全技术交*度、周一安全例会制度与班前安全活动制度，并做好跟踪检查管理工作。
4.3、分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度;
4.3.1、分包单位项目经理、主管安全生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工;
4.3.2、分包单位的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训，持证上岗;
4.3.3、分包单位工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，必须按规定进行教育、考核合格后方可上岗;
4.3.4、分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
4.3.5、分包单位工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育;
4.3.6、分包单位必须执行周一安全活动一小时制度。
4.4、分包单位必须执行总包方的安全检查制度:
4.4.1、分包单位必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级*、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担;
4.4.2、分包单位必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施;
4.4.3、分包单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
4.5、分包单位必须严格执行检查整改消项制度。
4.6、分包单位必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;
4.6.1、分包单位自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，按规定办理安装、验收、备案等各种手续后，方可使用。
4.6.2、分包单位的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报上级方有关部门验收，合格后方可使用;
4.6.3、分包单位的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收;分包单位必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足总包方所在地方*有关规定。
4.7、分包单位须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
4.8、分包单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
4.9、分包单位必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
4.10、分包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度;
4.10.1、分包单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;
4.10.2、如果发生因工伤亡事故，分包单位应在1小时内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要条件;
4.10.3、分包单位要积极配合总包方上级部门、*部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担;
4.10.4、分包单位须承担因为分包单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;
4.10.5、如果发生因工伤亡事故，分包单位应积极配合总包方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包方人员的，分包单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包单位先行支付，因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负。
4.11、分包单位必须执行安全工作奖罚制度:分包单位要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
4.12、分包单位必须执行安全防范制度:
4.12.1、分包单位要对分包工程范围内工作人员的安全负责;
4.12.2、分包单位必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附*人员免遭工地可能发生的一切危险;
4.12.3、分包单位的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;
4.12.4、施工现场内，分包单位必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备;
4.12.5、总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方*相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意;
4.12.6、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、*规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥;
4.12.7、对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除;
4.12.8、凡重要劳动防护用品，必须到厂家购买。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等;
4.12.9、分包单位应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如:安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;
4.12.10、已获批准的安全管理方案及条例的副本，由分包单位编制并且分发至所有分包方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由总包方决定;
4.12.11、分包单位应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。
5、消防保卫工作要求:
5.1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及*和当地*、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包单位应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;
5.2、须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的'消防保卫工作;分包单位管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。
6、现场文明施工及其人员行为的管理:
6.1、分包单位必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方的要求，按总包方的规定执行;
6.2、分包单位应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责;
6.3、分包单位应按照总包方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施;
*、分包单位必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事;
6.5、分包单位在施工现场应按照国家、地方*及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包单位应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针;
6.6、分包单位应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件;
7、争议的处理
当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
二、对供应单位的管理制度:
1、供应方的选择
(1)由项目部所提*品的信息进行调查、收集(包括使用状况和质量情况);
(2)对长期供应物资的且质量的供应方由项目部直接评价选择;
(3)通过情况介绍、查阅资料、座谈，由参加会议者对供应方进行评价;
(4)必要时，实地考察供应方的质量、供货能力和社会信誉度;
(5)对供应方的产品必要时产地取样，送检试验进行评价。
2、供应方的评定
(1)评定内容可包括(但不限于此);
1)企业法人营业执照、资质证书、准用证、生产许可证及进沪许可证;
2)生产能力、技术力量、质量水*、运输及交付能力和交付后的相关服务和技术支持能力;
3)物资样品、试验结果报告或质保单;
4)服务态度、价格、社会信誉等。
(2)评定程序:
1)由项目部对供应方进行调查，根据实际情况填写《供应方评价记录表》(表式自制);
2)由工程部负责对项目部评价的供应方进行审批，编制《合格供应方名录》，重要物资和有特殊要求的物资《合格供应方名录》由总工程师批准。一般由公司每年年初发布当年《合格供应方名录》。
3)对新进或一次性采购的供应方由项目部进行评定，报工程部审批，同意后进行采购。
3、对合格供应方的控制
(1)项目部每半年将合格供应方提*品的质量、服务质量、供货情况等收集和、整理后填写《供方产品质量评价表》(表式自制)，及时反馈给工程部;
(2)对供货质量、服务质量下降的合格供应方，工程部及时向合格供应方发出限期整改信息，并在《合格供应方名录》中予以记录;
(3)对不重视质量，无明显改进的合格供应方，工程部报总工程师后取消期合格供应方资格，并在《合格供应方名录》中注销其资格。
4、合同的审核、签订与实施
(1)采购合同基本符合采购计划的内容与要求，并明确物资名称、规格、数量、质量要求、进货日期、进货方式、检验或验收的标准和验证方式。
(2)重要物资和新材料采购合同经工程部审核，总工程师批准后方能签订，并对采购合同进行备案，其他物资采购合同应得到同级主管领导确认。
(3)项目部按采购合同组织物资进场，应对合同履约情况进行监控。
5、业绩评定
每年年底，由工程部组织有关部门对供应方业绩进行评定。
供应方业绩评定资料作为调整合格供应方依据之一。
6、采购物资的验证
(1)进场验证
项目部按采购文件(包括购销合同、加工合同等)组织物资进场。材料员应按采购文件(合同、协议等)、产品合格证明等，清点复核进场的物资，做好入库单，记录其品名、规格、型号、数量、出厂名、交货地点、交货时间等。
(2)验证方式
验证方式可参照公司质量程序文件要求进行。
7、其它事项
1、对不合格品保管员拒绝接收并开出不合格品通知书，由材料员负责退货。
2、各项材料的合同书、协议书、质保书、合格证、检测报告、生产许可证、说明书等材料员应及时连同材料一齐交保管员验收，材料验收后，所有的资料交项目资料员存档于内部资料内。
为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量;
2、技术服务;
3、交货速度;
4、对用户的需求能否作出快速反应;
5、供应商的信誉;
6、产品价格;
7、延期付款能力;
8、销售人员的素质(才能、品德);
9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算*值；5、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于*值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。
——供应商管理制度 (菁华6篇)
第一章：总则
第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公*、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括*供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。
第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件
第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购*供应商资格：
(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力；
(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
(三)具有良好的履行合同的记录；
(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力；
(五)具有良好的资金、财务和经营状况；
(六)履行缴纳社会保障、税收义务；
(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准；
(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
(十)xx采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：
(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人；
(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与*供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务
第五条：xx采购供应商享有以下权利：
(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定；
(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑；
(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。
第六条：xx采购供应商应承担以下义务：
(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料；
(二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳；
(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约；
(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息；
(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。
第四章：xx采购供应商资格申请与审核
第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。
第八条：供应商资格的审定程序
(一)带给书面申请，并带给下列资料：
1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件；
2、银行信用证明；
3、法定代表人证书、身份证原件及复印件；
4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；
5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；
6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录；
7、要求带给上一年度和申请*期的财务报告；
8、公司简况、业绩、售后服务等；
9、有关资格审定的其他材料。
(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查；
(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。
第五章：供应商的变更和终止
第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
第六章：供应商的违规处理
第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：
(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的；
(二)带给虚假投标材料的；
(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的；
(五)开标后与招标人进行协商谈判的；
(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的；
(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；
(八)拒绝*门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；
(九)其他违反xx采购规定的情形；
(十)其他触犯国家法律的行为。
第七章：附则
第十三条：本办法自20xx年x月x日起执行。
第一章总则
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的.采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制
第九条供应商档案的建立
(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。
第十条供应商的审批
(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施
第十一条采购物品资料的控制
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批
(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
(二)承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。
(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。
(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。
第十三条采购的实施
(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。
(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。
(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。
(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。
第1章：总则
第1条：为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。
第2条：本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。
第2章：供应商的调查
第3条：工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。
第4条：建立的供应商调查表的资料。
1. 供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。
2. 供应商的物料供应状况。
3. 供应商供应的物料品质状况。
4. 供应商的专业技术本事。
5. 供应商的生产本事。
6. 供应商的管理水*。
7. 供应商的财务及信用状况。
第5条：采购人员在寻找潜在供应商的途径。
1. 工厂与供应商的历史交往记录。
2. 供应商的商品目录。
3. 相关行业的行业期刊。
4. 工厂固定供应商的介绍。
5. 销售代理的介绍。
6. 工厂的销售代表。
7. 网络搜索。
第6条：凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。
第7条：当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第8条：对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。
第3章：供应商的评审
第9条：采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。
第10条：合格的供应商应贴合的条件。
1. 供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。
2. 供应商已建立起质量体系并经过了验证。
3. 供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。
4. 供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。
5. 供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。
6. 供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。
7. 供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。
第11条：供应商评审小组成员构成及职责。
1. 供应商的评审工作由供应商评审小组负责。
2. 评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。
第12条：供应商的评审的资料。
1. 本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配送本事、技术水*等。
2. 质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。
3. 价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。
4. 时光，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时光、紧急物料的交货时光等。
5. 服务，包括供应商所供给的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
6. 其他，包括供应商的抗风险本事、人员的稳定性、安全方面的措施等。
第13条：对于工厂临时的且供给物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。
第14条：对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。
第15条：供应商的评审时光。
1. 普通供应商一般的评审周期为一年。
2. 供给重要材料的供应商至少每半年评审一次。
3. 与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。
第4章：合格供应商档案管理
第16条：采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先研究名单中的供应商。
第17条：采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。
第18条：采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。
第19条：《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。
第5章：供应商考核
第20条：由采购部按照不一样频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。
第21条：考核方法。
对供应商实行评分分级制度，满分为100分。
1.90～100分为一级供应商。
2.80～89分为二级供应商。
3.70～79分为三级供应商。
4.70分以下为不合格供应商。
第22条：考核项目和评分标准。
对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商的考核项目及评分标准表
第23条：考核频率。
关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。
第24条：考核结果的处理。
1. 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
2. 考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
3. 考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。
4. 对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。
5. 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第25条：对合格供应商的质量监督。
1. 质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。
2. 对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。
第6章：附则
第26条：本制度由工厂采购部负责制定并解释。
第27条：本制度由工厂采购部负责检查与考核。
第28条：本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。
第29条：本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。
为加强承包商和供应商的安全管理,使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度,避免各类安全事故的发生,防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:
一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。
二、相关方参与公司的承包活动前,必须由归口管理部门按照规定进行资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。
三、相关方由公司的归口管理部门负责管理,并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育,作业过程进行安全监督,评价其表现情况,明确续用的方法、标准和要求等。
四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时,应签订安全合同,明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。
五、相关方要认真学*和遵守焦化公司的企业规章制度,服从管理。相关方还应对所属人员进行教育,确保职工遵章守纪,达到文明、安全施工。
六、在施工过程中,归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理,协调劳动关系,及时地发现问题,解决问题,确保安全施工。
七、相关方在作业过程中,应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度,组织安全技术人员对工程安全进行巡查,保证作业质量和安全。
八、相关方要严格遵守安全合同,应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。
九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定,且拒不整改的,归口管理部门要责令相关方停止作业。
十、有不良表现,给焦化公司造成重大经济损失,影响企业形象的相关方,在以后的活动中,不得让其参与。
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水*、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水*，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1、
供应商资料卡见附件2、
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6、
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、
第十八条合格供应商名册初始建立的原则:
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;
2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、
第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，*代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11、
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、
第六章违规考核与处罚
第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、
第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算*值；5、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于*值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。
——供应商合同 (菁华5篇)
需方名称：
供方名称：
第一条：概要
1． 甲方订货方式可采取:(1)传真订货 (2)固定电话/手机订货 (3)邮箱订货
2． 最终以双方签字盖章的订单为结算依据。
3． 乙方经营商品及品牌:
4．甲乙双方根据公*、诚信原则，协商一致签订协议以确定双方的商品供货合作关系，以利于双方更好合作之关系！
第二条：进货单价
1．《商品价目表》中所记的进货单价是根据甲、乙双方的协议而制定。
2．当订单报价决定后，乙方应根据甲方所指定的格式、内容，迅速将价格明细提交给甲方，并由乙方盖章，双方的法人代表或委托代理人签名认可（并注明生效时间）后，才具有法律效力，其他人的签名不予以承认；
3．商品的价格由甲、乙双方于报价单中商定，商品的价格应包括增值税及其它一切税金及费用在内，即含税价和到岸价，但不包括双方约定的乙方给甲方的各项销售优惠政策。
4．如乙方商品供货价格上涨，乙方应提前7-10天以书面形式通知甲方，并经双方协商同意新的价格和生效日期。达成协议以前，甲方有权按原有商定的价格向乙方付款，即现有库存按涨价前价格计算。在价格变动之前，不得限制甲方的订货量。
5．乙方保证提供的商品价格不高于其他同类商家的供货价，一经甲方确认乙方供应价高于同业态其他供应价格，乙方将以差价5倍的金额给予甲方赔偿；并且甲方有权终止合作。
6．考虑到双方的长期合作关系，乙方卖给甲方的产品的价格要比给一般客户的价格下浮 ，并且，要根据甲方的用量采用梯级下浮的办法。即年购货金额达到 万时，价格要下浮 ，年度购货金额达到 万时，价格要下浮，因价格下浮而造成的甲方向乙方付款额与实际货款额之间的差额，在年度甲乙双方盘点后三日内，由乙方以现金的方式返还给甲方。
第三条：订货
1．正常订货，甲方按照《商品价目表》中所制定的“正常进货周期”以书面形式向乙方订货，于每周
三、周五传单至乙方；紧急订货则按“紧急进货周期”执行，提前通知乙方并取得同意后传货单，并在协议时间内送货。
2．甲方应在《商品价目表》中明确所订商品的交货日期及每次的交货数量。乙方应遵守《商品价目表》约定的内容交货，除双方在事前以书面形式变更《商品价目表》的约定内容外，乙方的交货不得与订单的约定内容有异常。
3．当甲方向乙方发出《商品价目表》后，乙方要仔细审核《商品价目表》内容，如订单明细、数量和交货日期，确认无误后，安排在1-3个工作日发货，若乙方对甲方的订货内容有异议时，于接到《商品价目表》后12小时内通知甲方处理。
4. 当乙方推出新品，应提前通知甲方，并提供样品和报价表，待甲方同意时，以第一批产品作为赠送试用。
5. 乙方只接受甲方批示后的订单，不接受个人订单或与甲方无关的订单；
第四条：交货
1．乙方于交货前需填写规范的《送货单》（若无，以《收据》代替），送货到甲方，并负责卸货、点货、核对，由甲方开据收货单（红联）签字确认货品方可离开，运输费由乙方负责。
2．乙方应按照甲方提出的包装要求，本着诚实信用的原则对产品进行包装，不应有破损包装产品，不能以次充好，以少充多。
3．乙方应按照双方确认的交货日期如期交货，若因乙方责任导致交货期延迟而影响甲方的业务，乙方应按照交易金额5%作为赔偿给甲方。
4．甲方应当及时安排工作人员在到货后按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收，如商品不符合本协议及订单要求的，可以拒绝接收。
第五条：退、换货
1. 当甲方有大批库存请求乙方协助消化时，不影响乙方的销售时，乙方应该无条件接受。
2．甲方退换货应当和乙方当面确认点清数量，并当场更换产品或作为退货处理，逾期不负责更换或者收回所清退商品的，甲方有权自行处置该商品，并在对账结算时予以扣除。
3．对于存在保质期、有效期的商品，甲方应当在保质期、有效期内提出退换货。 乙方对于甲方滞销、变质、有残、包装不良的商品应无条件退货，由此产生的相应费用由乙方承担。
第六条：质量安全
1．乙方交付的商品应在其标明该商品的保存期限及保质条件下对商品的质量全面负责。乙方不得交付假冒伪劣商品或保证质量期外的商品给甲方，如因乙方的商品质量问题而使甲方及其信誉或消费者遭受经济损失或任何其他伤害，乙方应就此承担全部责任。
2．乙方提供商品的包装标识，必须符合国家法律、法规，必须有商品名称、规格、主要配料、警语、保质条件、生产日期、厂名、厂址、联系电话、注册商标、条形码等，否则甲方有权拒收或退还，且发生的.相关费用由乙方来承担。
3．乙方在任何情况下应承担售后服务的责任，承诺并履行其提*品的包修、包换、包退的责任。如一月内乙方商品因质量问题导致顾客投诉，确认质量问题3次者，甲方停止该商品进货，并全部清退该商品，因此而造成的损失全部由乙方承担；
4．若是国家相关执法机关扣押或检验商品时发生的任何费用则由乙方负责。
第七条：对帐、结算
采取月结方式，由乙方出账与甲方核对无误后，方可开票，待甲方审批后直接转账入乙方公司账户，账务务必当月结清，如乙方有疑问查询核帐，须由乙方出《对帐申请函》至甲方，经甲方同意后方可对帐；
1．对帐方式为：
2．甲乙双方确认的对帐周期为：每月 次，对帐日期为每月 日，对帐日 天。
3．双方按照确认的书面对帐单按时进行对帐，如因甲方原因在规定的日期不能提供对帐单的，在乙方开具发票后，甲方应当依据销售清单和本合同先行给付无争议部分的货款。乙方如遇特殊情况未能在规定的时段对帐，可与甲方协商解决。
4．对帐日前 天，乙方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向甲方提供《商品对帐单》，甲方持相关单据进行核对，核对无误后签字确认；无故不确认的，视为认可《商品对帐单》的内容。
5．甲方以下列方式结算货款：□现金□银行转帐□六个月银行承兑□三个月银行承兑
乙方开户行：
帐号：
6．双方确认的结算周期为：
□预付 □货到付款□15天 □30天 □60天
第八条：其他注意事项
1．乙方必须是经过国家行政登记机关依法核准登记的生产企业或销售单位，同时具备相应的生产资质条件或销售条件。
2．乙方应保证所提供商品具备合法授权生产及销售，如由此而产生相应的法律纠纷及相应损失，由供应商负责承担相应的后果，而且甲方保留进一步起诉的权利。
3．促销商品的供货价格应在促销期生效前3天至促销结束后顺延3天执行。
4．甲方可在交货前对订单内容进行更改或删除，但必须事前告知更改内容，乙方在接到订单三日内仍未交货，甲方有权终止订单。乙方必须按照甲方订单规定的数量交货，如与订单所订品种及数量不符，甲方有权拒收，由此产生的费用由乙方承担。
5．本协议有效期内具体业务处理，包括：增加品种、价格变动、促销活动及费用处理等，双方以书面形式约定，双方签署的书面协议均作为本协议的补充协议。
6.若在本协议履行过程中发生争议的，由双方协商解决，若协商不成的，则任何一方可提交甲方所在地法院予以解决。
第九条：签章
本协议一式两份，双方各执一份。本协议手工涂改无效，自签订之日起生效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
签约代表：签约代表：
日期： 日期：
合同编号：_____________
签约地点：_____________
采购方(以下简称“甲方”)：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
供货方(以下简称“乙方”)：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
为了确保供需双方的责任及义务，基于甲乙双方业务往来和供应等情况，认定乙方具有向甲方供货的能力，而且乙方同意向甲方提供符合甲方要求的货物；本着互惠互利、共同发展原则，在*等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订此协议。
第一条 采购订单执行
甲方所下采购订单将包括品名、货物型号、数量、供货时间以甲方的书面订单为准乙方应在____小时内签字或盖章确认回传，乙方需保质保量完成交货不能按期交货乙方需提前与甲方沟通征得甲方同意后方可更改交货时间若无正当理由，乙方不得拒绝接受订单；包装及运输方式，甲乙双方可进协商而定。
乙方负责向甲方供应下表中所列货物：（货币单位：元）
序号
货物名称
品牌或型号
质量要求
数量
单价
总价
金额总计
如甲方要修改或变更货物清单的，必须提前______月通知乙方。
第二条 品质保证
1、乙方发货后及时知会甲方注意收货，双方按照已经确定的样品或双方协商确认的质量标准进行验收如验收不合格，甲方及时通知乙方，并提供验收不合格报告，乙方在接到通知____工作日内回复甲方如何处理，并在最短的时间内补回货物，如甲方生产过程中检测出不合格品，经品质及技术部门确认后，甲方有权退回到乙方，退货款将直接从当月货款中扣除。
2、若乙方所供货物发生质量问题，从而导致甲方停产或被第三方索赔，经双方或技术部门认定是乙方的责任，则应由乙方承担给甲方造成的全部经济损失。
第三条 货款结算
1、本着诚实信用与长期合作的原则，产品报价要与市场价位合理，如甲方发现价格严重不符，甲方将有权取消所下订单。
2、乙方需每月提供一份对账单给甲方财务，用于核对送货数量，甲方财务核对后签字盖章回传。
3、付款方式：甲方自货物检验合格入仓后,下月____日前支付相应货款；如需开发票的供应商结款前必须随货提供与货物等值金额的增值税发票，发票上的物品内容与提供的货物名称相同。
第四条 合同失效条件
如双方最后一笔业务交易完成后24个月内双方再无任何业务往来，合同自动中止失效。
第五条 违约责任
1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的______‰的违约金。
2、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金。超过______天以上，______天以内未交货的，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金。
3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的______%的违约金。
4、乙方超过交货时间______天仍未能交付货物的，须向甲方支付合同金额的______‰的违约金，且甲方有权解除合同。
第六条 争议的解决
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
第七条 其他
1、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同法律效力。
2、补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：
法定代表人（签字）：
_______年_______月_______日
乙方（签字）：
_______年_______月_______日
一、 为了更好的促进的销售，甲、乙双方本着*等、自愿、诚实、信用、互利的原则，依据《中华人民共和国协议法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本协议。
二、 甲方： 乙方：
三、 签订日期： 年月日
结束日期:年 月 日
四、 产品及价格：
1、 产品价格以《》为准，供货价格如有变动，甲方及时以书面形式通知。
2、 《 》不含税不含运费，乙方如需要开具增值税专用发票，另行协商。
2、 乙方每次向甲方提出供货要求时，应提供书面的订货单。
五、 收货及配送方式：
1.甲方按照乙方订单，由甲方配货完成后，按照乙方指定地点将货品交由乙方指定负责人；
2.乙方负责人接到甲方所配货物，确认无误后签字确认收货。
六、 结账方式：
1．乙方确认货物收到后30天内给予结算（自然月）；乙方不得以任何理由拖欠货款。否则，应按拖欠天数每天向甲方支付所拖欠货款总额的3‰作为滞纳金
2. 乙方以结算货款。
开 户 行：开 户 行：
户 名：户 名：
银行账号：银行账号：
七、退货及换货：
1.甲方承诺新品上市首批订单一月内无任何返单给予乙方50%换货支持。
2.甲方承诺乙方产品质量问题无条件退换货，费用由甲方承担。
八、甲方义务：
1、 甲方向乙方提供经营所需的产品资料及必要的产品配套资料。
2、 甲方根据乙方实际情况提*品海报、单张、物料、展示柜、促销配套用品等广告促销支持。
3、 甲方协助并督促乙方销售工作，并提供必要的市场指导。向乙方提供包括文字、图片、影像在内的广告宣传资料，与乙方共同制定营销方案，协助乙方共同协商在重大节日或销售旺季的促销活动方案及实施。
4、 甲方协助乙方做好导购人员的产品知识培训和销售技巧培训，商品陈列等培训，以利于乙方开展销售工作。
九、乙方义务：
1、 乙方有义务在自营终端店将甲方产品进行最佳位置陈列并进行必要形象建设。
2、 乙方必须遵守甲方规定的价格体系，在乙方代理区域必须执
行甲方价格政策和配套渠道政策，乙方需按甲方要求严格配合执行甲方进行市场推广活动。
3、 乙方不得销售与甲方产品有关假冒伪劣产品，如有发现违反，甲方将停止与乙方合作，
八、 其它事宜：
合同纠纷的解决: 如履行本合同时发生争议，双方应本着首先友好协商解决的原则。如协商不成则交由甲方所在地法院诉讼解决。
合同变更: 在合同的履行中，如一方需要变更，双方协商解决，另行签订补充协议。 双方约定的其它事项:
1、本合同在双方签字并盖章后即生效（传真件有效）。
2、合同未尽事宜双方协商解决，必要时可以签订补充协议。
3、本合同一式两份，双方各持壹份，具有同等法律效力。
4、本合同如有附件及补充协议即与合同具有同等的法律效力。
5、本合同到期如有货款未结清，顺延一个月内有效。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
年月日 年月日
甲方：
乙方：
一、供货商品的价钱
价格必须保持与市场同步，不得恶意涨价。
二、供货商品的质量
1、保证质量，每天送来的货品包装、牌子、质量必须一致，不得私自更黄品牌，如有违者，则当天的货款全部不予结算。
2、如一月中累计出现3次质量不合格者，则当月的货款扣罚20%。
三、送货时间
1、固定送货时间；
2、必须按时到达，如因乙方送货不及时导致甲方未能按时加工而导致的经济损失，由乙方承担一切经济损失。
3、如甲方有临时补货，乙方不计货物的多少必须在2小时内送到，否则扣除当天全部货款。
4、出现菜品质量问题，由此产生的一切损失，由供货商全部负责，造成重大食品安全事故的，除承担全部损失外，并追究其法律责任。
5、结帐方式：由甲方每月10号之前给乙方结清上月货款。
6、甲方每月不给乙方结清货款，超出一个月之内，乙方可起诉甲方追回货款。
甲方：乙方：
公司公章：盖章：
日期：_________年_________月_________日日期：_________年_________月_________日
甲方：
地址：
乙方：
地址：
鉴于甲方具备打印设备及耗材、电脑设备及耗材，以及其他办公用品的供货能力，且能提供优质的售前、售中和售后服务，甲、乙双方本着公*、公正、友好协商的原则，订立本协议。
第一条：甲方按照乙方的需求，及时给乙方供货或者提供相关的服务帮助，乙方支付相应的货款或者服务费作为甲方的报酬。
第二条：乙方应以书面形式（包括商业电报、传真、电邮等）向甲方提出订货要求。双方用以通讯之传真号码和电邮地址需要经双方事先确认。()甲方在收到乙方订货通知后，将约定产品的价格通知乙方。
第三条：甲方和乙方之间就约定产品的买卖，应在本协议书的一般条款基础上，签订具体的买卖合同（销售供货单据），买卖合同上应标注有产品价格、交付时间和地点及运费承担等。签订的买卖合同与本协议具有同等法律效力。
第四条：乙方应在收到甲方所供货物之后天之内向甲方支付货款。
第五条：乙方丧失或可能丧失偿还应付但未付货款能力时（包括但不限于乙方出现经营状况严重恶化、财产被法院查封或丧失商业信誉的情形），甲方有权要求乙方立即就未到期的货款支付提供甲方认为满意的担保。若乙方未能提供前述有效担保，所有未付货款视为到期应付，甲方有权要求乙方立即支付货款。
第六条：对交付约定产品品种、型号、规格提出异议的，乙方应在实际收到约定产品之日后两天内向甲方以书面形式提出；对交付约定产品的质量提出异议的，乙方应于实际收到约定产品之日后十天内向甲方以书面形式提出，若乙方未按规定期限提出书面异议，即视为甲方交付约定产品符合本协议书和买卖合同约定。
第七条：若甲方交付给乙方的约定产品确实存在质量问题，经甲方确认后予以退换有质量问题部分的产品，并承担相应的换货运输费用。甲方对约定产品质量所应承担的责任，应以给乙方更换同等数量和型号的约定产品和承担相应换货运输费用，或者退回存在质量问题的约定产品相应的货款为限，除此之外，甲方不承担其他违约责任或赔偿责任。
第八条：本协议书的有效期从_____年__月__日至_____年__月__日。双方可根据情况，协商延长本协议书的有效期期限。
第九条：本协议书期满或终止时，即产生如下法律效力：
（1）所有乙方欠甲方的款项视为到期，乙方必须立即偿还该等款项；
（2）本协议书的期满或终止并不妨碍甲方追究乙方违反本协议书项下的责任与义务。
第十条：其他事宜：
（1）在本协议有效期内双方签署的“买卖合同”均受本协议书条款的约束，即使该买卖合同的实际履行是在本协议书有效期届满之后。
（2）本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。本协议书经双方代表签署及加盖公司印章后生效。
（3）本协议书未尽事宜，双方可通过协商方式予以补充或修订。
（4）与本协议书相关的争议或双方依本协议签约的买卖合同产生的纠纷，若双方不能以友好方式解决，双方同意接受甲方所在地人民法院的管辖。
甲方（加盖公章）：
代表（签字）：
乙方（加盖公章）：
代表（签字）：
_____年__月__日
——合格供应商管理制度 (菁华3篇)
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设供给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情景、与xx集团的合作年限，集团各公司产品使用情景(数量、金额、使用寿命)，售后服务情景，价格水*，财务付款与欠款情景。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水*、生产规模、财务本事、主要产品技术指标、主要用户使用情景(业绩、使用寿命)，售后服务情景，价格水*，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部(采购部)都必须进取配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，供给相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1、
供应商资料卡见附件2、
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资国有国有控股股份民营控股民营独资个资个体)、经营性质(生产贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6、
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、
第十八条合格供应商名册初始建立的原则:
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;
2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、
第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，*代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情景。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11、
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商，经过资料卡的建立、综合本事评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、
第六章违规考核与处罚
第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行情景考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行情景的检查与考核，对于违反制度的情景，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、
第三十四条对于供给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应商的考核主要有哪些项目？
一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情景自行决定：
1.价格：
根据市场同类材料最低价、最高价、*均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。
2.品质：
批退率：根据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，证明其品质越差，得分越低。
*均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合格率的*均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其*均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，证明品质越好，得分越高。
总合格率：根据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个，则其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，证明品质越好，得分更高。
3.交期交量：
交货率＝送货数量÷订购数量×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率：=逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
4.配合度（服务）：
配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。
将以上三项分数相加得出总分，为最终考核评比分数，以此来考核供应商的绩效。供应商评估主要有哪些控制要点？
通常供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：
1.供应商的安选及选择条件。
2.供应商的品质保证本事的调查。
3.供应商的样品品质鉴定。
4.供应商评估资料及步骤的确定。
5.供应商评估结论的审核与批准。
6.合格供应商的批准。
7.合格供应商档案的建立。
8.合格供应商的供货情景定期监督与考核。
9.根据供应商定期考核情景，进行优胜劣汰或辅导。
10.监督以及发现问题的处置。
对供应商的控制方法主要有哪些
对众应商的控制可根据物料采购金额的大小，对供应商进行ＡＢＣ分类，好分重点、一般、非重点供应商，然后根据不一样供应商按下列方法进行不一样的控制：
1.派常驻代表。
2.定期或不定期到工厂进行监督检查。
3.设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查。
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业供给原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4资料
4.1实施程序
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查资料包括供应商的供货水*、产品质量状况、价格水*、生产技术水*、财务状况、信用状况和管理水*等。
4.2样品需求与样品确认
4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情景下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3管理评审
4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的控制等级。
2）对于供给关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3）对于供给一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4合格供应商名单
4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户供给供应商名单，采购部必须按客户供给的供应商名单进行采购，客户供给的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5对合格供应商的质量监督
4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的'合格供应商。
4.*格产品供应商档案建立
4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
——供应商致辞(十)份
尊敬的各位领导、各位合作厂商伙伴：
大家下午好!
今天，我们在这里隆重举行XX年度厦门瑞尔特卫浴工业有限公司第一届供应商答谢会，在此，谨让我代表公司股东，公司全体员工对各位合作厂商伙伴长期以来，在公司发展的12年历程中给予的大力支持和帮助表示衷心的感谢!向各位来宾表示崇高的敬意和诚挚的谢意!
回顾公司十二年的发展历程，厦门瑞尔特卫浴工业有限公司能够从很小规模发展到今天拥有一千六百名员工，年产值达数亿的规模， 是同各位合作厂商的紧密配合，共同成长是分不开的。我们非常珍惜这种由时间积累下来的感情。
供应商是企业重要的外部资源，是企业成本控制的主要源头和风险控制的重要源头。企业与供应商关系的紧密程度和供应商的实力，在很大程度上决定了我们的成本竞争能力和抗风险能力。
几年来我们始终秉承着诚信、双赢的合作理念，诚信是我们中华民族的传统美德，也是厦门瑞尔特卫浴工业有限公司生存发展之本，我们在创建企业之初，就牢固树立诚信经营，诚信合作的理念，公司发展壮大之路是一条用诚信铺成之路。
双赢是我们合作的目的，我们总是把双赢作为合作发展的目标，把合作方的利益放在与公司利益同等重要的位置一起考虑。要实现双赢的合作局面，合作的双方都能站在最终的客户立场上多想想、多体谅、多考虑双方的利益，这样才能推动合作向纵深发展，从而促进合作双方公司企业的共同发展。
XX年是充满挑战的`一年，人工成本大幅上升，原材料价格不断上涨，但最终客户的价格却无法上涨，有些甚至需要降低售价。XX年注定将是非常不*凡的一年，我们大家将面临很大的考验，我们认为需要用创新思维、发展的眼光正视目前的困难，树立理性的危机意识，增强信心，化压力为动力，加大创新改善力度，降低企业成本，提升产品质量，做足内功，实现品质上、技术上、品牌上的升级，共同应对市场变化。我们相信，只要大家共同努力，抱团取胜，我们一定能经受考验。
沟通是创造双赢合作局面的一个必不可少的方法，只有多沟通，才能使公司与公司之间，企业与企业之间多了解多交流，以实现互济余缺，互通有无的双赢合作局面。今天，我们召开这个供应商答谢会，为我们大家提供一个沟通*台，目的就是增进友谊，增进了解，加强合作，为以后更好的合作打下坚实的基矗
同时我们希望双方的合作上达成如下几点共识：
一、 崇尚简单直接的沟通，不要把事情想得太复杂;
二、 诚信：说到做到，不要心存侥幸;
三、 各位合作厂商伙伴在自己的领域上能够做到最强之一;
四、 行为规范：公*、公正、廉洁自律;
我们期望大家共同努力，建立一个健康的、讲道德、高水*的合作伙伴关系。
最后，祝本次供应商答谢会圆满成功!
祝各位领导、各位来宾，身体健康!工作顺利!阖家幸福!
谢谢大家!
尊敬的各位来宾、广大供应商朋友们：
大家晚上好！
在我们满怀豪情迈向20xx年之际，我们以最真诚的感谢、最真挚的祝福在这里举办迎新春答谢供应商酒会。首先我仅代表**印刷网向一直给予我们支持和厚爱的新老供应商朋友们表示由衷的感谢，并祝您们在新的一年里身体健康、工作顺利、生意兴隆、万事如意！谢谢大家！
从20xx年创办**印刷网以来，
在各位供应商单位的支持和公司全体员工的共同努力下取得了一定的成绩。公司自行研发的办公自动化管理系统已经顺利上线，现以初步实现计算机网络自动化管理，为拓展省外市场奠定了良好的基础。
目前公司业务不仅遍布全省各地市,并且已经发展到省外**的**市，逐步进军全国市场。在新的一年里我们将继续努力，争取不断取得新的突破，来回报广大供应商的鼎力支持，为福建印刷事业的发展尽我们微薄之力。**印刷网的发展实际也就是各位供应商的`发展，相信通过相互支持、友好合作，我们一定能实现双赢的目标，携手奔向美好的明天！
回首过去峥嵘岁月欣慰神驰
展望未来锦绣前程壮怀激越
现在,我提议让我们共同举杯，为我们的友谊、为我们的合作、为我们的成功、为我们的健康、为我们美好的未来，干杯！
谢谢大家！
尊敬的各位领导、各位朋友：
下午好！今天，大家齐聚美丽的星城长沙，来参加百联东方广场20xx年度供应商联谊会，在此我谨代表长沙百联东方商厦有限公司向各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
今天我们满怀感激和愧疚之情举办这次供应商联谊会。感谢*一年招商及2个月试营业以来，各位供应商朋友秉持与百联长期合作及对百联东方广场前景看好的信心带来了优秀的品牌；感谢各位前期装修过程中的积极配合，在短时间内让试营业变成了现实；感谢各位供应商朋友自试营业以来对各项营销活动及货品调整的重视和支持，因为有你们的支持，营销活动才取得了良好的效果。
愧疚的是自9月16日试营业以来，我们一直忙于内部的营运调整，而没有创造机会邀请各位朋友聚集。值得欣慰的是百联东方广场的品牌形象和购物环境在湖南省已经树立了独一无二的领先地位，在消费者和媒体方面都建立了良好的口碑，初步实现了“规模最大、档次最高、环境最佳、服务最优、功能最齐”现代型都市百货的目标；其次百联东方广场高中档的经营定位已经清晰地传达给消费者，并已得到他们的认可，为今后的发展打下了坚实的基础；随着名品、化妆品、功能品牌在12月份的陆续到来，我们将紧紧抓住十二月到春节的黄金销售季节，不断提升管理能级，加大宣传力度，开展各类营销活动，以“人气最旺”为基本指标，争取创造更大的经济效益，来回报各位供应商朋友的支持。
各位朋友，发展中的.百联东方广场仍需要我们双方共同的培育，我相信通过双方的共同努力，百联东方广场一定会成为中南地区百货业界一颗耀眼的明珠！
最后再次对各位在百忙之中的到来表示诚挚的欢迎，对我们的招周不到表示歉意，并衷心祝愿各位身体健康，事业蒸蒸日上。谢谢大家。
尊敬的各位领导：
下午好！
今天，大家齐聚美丽的星城长沙，来参加百联东方广场20xx年度供应商联谊会，在此我谨代表长沙百联东方商厦有限公司向各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
今天我们满怀感激和愧疚之情举办这次供应商联谊会。感谢*一年招商及2个月试营业以来，各位供应商朋友秉持与百联长期合作及对百联东方广场前景看好的信心带来了优秀的品牌；感谢各位前期装修过程中的积极配合，在短时间内让试营业变成了现实；感谢各位供应商朋友自试营业以来对各项营销活动及货品调整的重视和支持，因为有你们的支持，营销活动才取得了良好的效果。16日试营业以来，我们一直忙于内部的营运调整，而没有创造机会邀请各位朋友聚集。
值得欣慰的是百联东方广场的品牌形象和购物环境在湖南省已经树立了独一无二的地位，在消费者和媒体方面都建立了良好的口碑，初步实现了“规模、档次、环境、服务、功能最齐”现代型都市百货的目标；其次百联东方广场高中档的经营定位已经清晰地传达给消费者，并已得到他们的认可，为今后的发展打下了坚实的基础；随着名品、化妆品、功能品牌在12月份的陆续到来，我们将紧紧抓住十二月到春节的黄金销售季节，不断提升管理能级，加大宣传力度，开展各类营销活动，以“人气最旺”为基本指标，争取创造更大的经济效益，来回报各位供应商朋友的支持。
各位朋友，发展中的.百联东方广场仍需要我们双方共同的培育，我相信通过双方的共同努力，百联东方广场一定会成为中南地区百货业界一颗耀眼的明珠！
最后再次对各位在百忙之中的到来表示诚挚的欢迎，对我们的招周不到表示歉意，并衷心祝愿各位身体健康，事业蒸蒸日上。
谢谢大家。
尊敬的各位来宾、广大供应商朋友们：
大家晚上好！
在我们满怀豪情迈向20xx年之际，我们以最真诚的感谢、最真挚的祝福在这里举办迎新春答谢供应商酒会。首先我仅代表xxxx印刷网向一直给予我们支持和厚爱的新老供应商朋友们表示由衷的感谢，并祝您们在新的一年里身体健康、工作顺利、生意兴隆、万事如意！谢谢大家！
从20xx年创办xxxx印刷网以来，
在各位供应商单位的`支持和公司全体员工的共同努力下取得了一定的成绩。公司自行研发的办公自动化管理系统已经顺利上线，现以初步实现计算机网络自动化管理，为拓展省外市场奠定了良好的基础。
目前公司业务不仅遍布全省各地市，并且已经发展到省外xxxx的xxxx市，逐步进军全国市场。在新的一年里我们将继续努力，争取不断取得新的突破，来回报广大供应商的鼎力支持，为福建印刷事业的发展尽我们微薄之力。xxxx印刷网的发展实际也就是各位供应商的发展，相信通过相互支持、友好合作，我们一定能实现双赢的目标，携手奔向美好的明天！
回首过去峥嵘岁月欣慰神驰，
展望未来锦绣前程壮怀激越。
现在，我提议让我们共同举杯，为我们的友谊、为我们的合作、为我们的成功、为我们的健康、为我们美好的未来，干杯！
大家好!
今天，是个喜庆的日子,我们来自五湖四海的欧玛嘉宝经销商，带着各自优秀的答卷，满载而归，互诉成功的喜悦和艰辛，真诚的心又在这里碰撞!我很荣幸能够作为欧玛嘉宝的代理商代表在这里发言，首先感谢欧玛嘉宝公司给我的机会，这是对我公司所辖区域五年多工作的肯定，对我个人来说也是一种荣誉。
屈指算来，从郑州科姆到济南梅格彤天，从f&g到欧玛嘉宝，我们的合作已经有五年之多。在这五年中，我们与欧玛嘉宝一道成长，一起历经风雨，但相互信任、相互支持，同舟共济、相濡以沫，走过了一段不*凡的历程。我们和欧玛嘉宝携手并肩共同开拓了一片共有的天地，并且在这片天地里，我们从无到有，从小到大，成就了共同的事业。
五年来的合作，我们感受颇深。欧玛嘉宝不仅是一个出色的中压产品生产商，更是一个优秀的合作伙伴，是我们经销商强有力的后盾。为什么这么说呢?
第一，欧玛嘉宝产品质量的稳定性和可靠性，以及相当高高性价比给我们经销商足够大信心和勇气。五年来，从我们销售出去的第一批电缆头安阳优创，第一台分支箱聊大花园，第一台环网柜商丘府前大街，到第一个开闭所焦作太极开闭所，除了当时安装时需要技术服务外，以后基本没有需要过维护。质量是企业的生命，可靠运行是企业蓬勃发展的根本。作为经销商，我们在做市场做销售的时候，我不仅考虑盈利，更多的也要考虑我们提供的产品能否对得起客户的信任和选择。事实证明，欧玛嘉宝的产品让我们经销商做着放心，让我们的客户用着安心。
第二，欧玛嘉宝对经销商在销售上的支持力度之大，是同行业其它厂家无法比拟的。欧玛嘉宝的的一整套销售策略是非常有力并具有独到之处的。例如，欧玛嘉宝的.路演就对我们的新市场开拓具有非常重要的作用。还有诸如在用户要求一周内紧急供货等类似情况也时常出现，但在欧玛嘉宝都能得到很好的解决。也正是因为这种支持使我们在开拓新市场上毫无顾虑。
第三，欧玛嘉宝对于供应商的选择上非常的务实和具有长远的眼光。我们公司其实是一个没有任何电力系统背景的公司，开始的时候公司的规模也不大。可是，双方都本着一个真诚合作的态度，一步一个脚印地扎实做好每个细节的工作，不计较一城一池的得失而更看重长远的发展和长期的合作。在我们的成长过程中，欧玛嘉宝和我们都秉承着“不抛弃不放弃”的合作精神，帮助我们从弱小逐步走向强大。使欧玛嘉宝在我们所辖的区域的知名度和产品覆盖率逐步稳健地提升，进而共同成功开发了中石化和35kv的风电市常
第四，欧玛嘉宝是一个非常值得信赖的合作伙伴。合作的最重要前提是相互信任，只有信任才能形成一股强大的合力，一起去市场上攻城掠地，获得胜利。而不是把双方有限的精力和时间消耗在相互猜忌和提防上。我们和欧玛嘉宝是在用共同的力量，面对共同的市场，服务于共同的客户，获得共同的成功。我们和欧玛嘉宝不仅伙伴，更是战友、是兄弟姊妹，是一家人。
我们与欧玛嘉宝合作的五年间，也曾有过疑虑，有过彷徨，但事实证明了，欧玛嘉宝的确是一个出色的供应商，是一个优秀的合作伙伴。欧玛嘉宝无论是领导还是销售和服务人员，做事都很务实诚恳，豁达干练，热心周到。在这里，我要特别真诚地对他们说声：谢谢!你们辛苦了!
尊敬的各位嘉宾、朋友们：
大家下午好！
首先，我代表江苏九洲投资集团董事会，对多年来为我们九洲集团发展壮大给予大力支持的各家供应商表示衷心的感谢！感谢您们一路与我们风雨同行。
今天，以“共赢·九洲”为主题的江苏九洲投资集团20xx年供应商答谢会在此隆重举行，我们热烈欢迎各位的光临，并预祝答谢会圆满成功！
江苏九洲集团从创立至今，已走过了25个春秋。集团从最初的物资贸易发展到今天拥有“省优秀民营企业”、“市服务业五星级企业”、“省50强房地产开发企业”等诸多荣誉称号；企业规模从最初只有几名员工，发展到今天拥有1600多名员工、控股参股企业达10多家，集团注册资本达4亿元，总资产60多亿元，为国家上缴税收达2亿多元的大型多元化、综合性实体。*几年来，九洲房地产开发更是飞速发展，如今已拥有九洲环宇大厦、九洲新世界、九洲喜来登、九洲豪庭苑、九洲红墅岭、九洲金东方、九洲花园等大型房地产开发项目，开发面积从开发初的数万*米扩张到今天的已交付100多万*米，在建90多万*米，从单一型住宅开发到逐步转向商住型、大型城市综合体、老年公寓、精装成品房发展，这种转型和突变，既体现
了九洲在市场竞争中的与时俱进，也离不开广大合作供应商的大力支持。在此，我要再次感谢与我们共同经历这25年发展历程的新老朋友，感谢你们长期以来对九洲集团的大力支持和精诚合作。***说：支援和友谊比什么都重要，你们的支持与合作，是我们走向成功的保证。
刚刚过去的20xx年，是国家房地产市场调控最为严厉的一年，九洲集团在广大领导和全体员工的共同努力下，在广大供应商朋友的大力支持下，我们的开发管理取得了满意的成效，各项经营指标取得了满意的业绩。
20xx年，我们在供应商管理方面，新引进了YKK、古猿人等12家单位，进一步完善了公司的供应商信息库，基本形成了高、中、低搭配的资源配置。按照公司“供应商战略合作”规划，已经将设计、工程总承包和大宗材料、设备等建立起了战略采购模式。工程质量管理方面，公司的项目质量管理组织体系进一步完善，各项目的质量管理水*和品牌意识进一步提高，RTKL国际有限公司、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、江苏筑森建筑设计研究院、江苏武进建筑安装工程有限公司、绿城物业服务集团有限公司江苏分公司在我集团组织的优秀供应商评比中，进入了集团战略合作评选的最佳单项奖。
在总结成绩和经验的同时，我们也清醒的认识到，供应商管理在项目实施过程中也存在着一些问题，供应商体系方面还有许多工作需要进一步完善。
采购、招投标和供应商管理工作是集团房地产开发过程中的重要环节，做好供应商的管理工作，对于保持集团房地产开发稳中求进的良好势头，具有十分重要的`意义。集团正在全面规划和部署20xx年的工作，集团也将对20xx颁布的招投标管理及供应商管理系统作进一步完善，这些措施将体现集团及各项目公司，在为大家提供更好的招投标和履约环境，我们在保持供应商管理各项制度政策的连续性和稳定性的同时，还将进一步改进供应商合作过程中的合同、成本、付款及合作方式，加快推进战略合作模式，增强供应商管理的针对性、灵活性、前瞻性。同时希望各供应商继续保持良好的合作态度和履约意识，着力改善服务水*、加强合作意识、深化合作方式、提升履约能力，保持质量管理总水*的稳定提高，在合作态度和质量、成本、风险控制意识上取得新进展，在履约能力上取得新突破，在项目管理各项工作中取得新成效。
在今后的建设中，开发经营好九洲新世界广场，建设交付好金东方颐养园和新世界花苑的成品房，是我们九洲开发经营转型升级的重要抓手，这也为我们双方的共同合作有了明确的方向和契机。我们九洲的合作文化是：“经营就是服务，全心全意为客户服务”；合作经营是优势互补，1加1大于2；合作的基础是诚信为本，*等自愿互利，公*公开公正；合作是缘份，相互负责是责任，合作愉快是福份；要么不合作，合作了一定要真诚合作。相信我们的合作一定能赢得市场和广大客户的认可，一定能取得双赢。
机遇蕴含精彩，实干成就伟业。展望20xx年，我们满怀憧憬，激情澎湃。九洲的各在建项目进入了关键的工程和设计默契配合、克难推进阶段，营销创新思维也将突破市场瓶颈，大型综合体创新整合、科学招商也正在紧张进行中。此外，还有更多的好项目等着我们去开发和经营，更大的市场等着我们去开创，更宏伟的事业等着我们去发挥智慧和才能，九洲集团将与各位共同创造更加美好的明天。
最后祝各位嘉宾和朋友们新年快乐，万事如意，阖家幸福！
尊敬的各位来宾、广大供应商朋友们：
大家晚上好！
在我们满怀豪情迈向20xx年之际，我们以最真诚的感谢、最真挚的祝福在这里举办迎新春答谢供应商酒会。首先我仅代表xx印刷网向一直给予我们支持和厚爱的新老供应商朋友们表示由衷的感谢，并祝您们在新的一年里身体健康、工作顺利、生意兴隆、万事如意！谢谢大家！
从20xx年创办xx印刷网以来，
在各位供应商单位的支持和公司全体员工的共同努力下取得了一定的成绩。公司自行研发的办公自动化管理系统已经顺利上线，现以初步实现计算机网络自动化管理，为拓展省外市场奠定了良好的基础。
目前公司业务不仅遍布全省各地市,并且已经发展到省外xx的xx市，逐步进军全国市场。在新的一年里我们将继续努力，争取不断取得新的突破，来回报广大供应商的鼎力支持，为福建印刷事业的.发展尽我们微薄之力。xx印刷网的发展实际也就是各位供应商的发展，相信通过相互支持、友好合作，我们一定能实现双赢的目标，携手奔向美好的明天！
回首过去峥嵘岁月欣慰神驰
展望未来锦绣前程壮怀激越
现在,我提议让我们共同举杯，为我们的友谊、为我们的合作、为我们的成功、为我们的健康、为我们美好的未来，干杯！
谢谢大家！
尊敬的各位来宾：
大家下午好!
今天借20xx年供应商大会之机，我首先代表xxx公司全体干部员工，向来自各地的xx供应商代表表示热烈的欢迎，衷心感谢你们这一年来对xx公司的大力支持和真情付出，使我们双方都取得了可喜的成绩!(鼓掌)
今天在座的各位供应商伙伴中，有许多是我们的老朋友，我们之间有着良好的合作关系。我们的发展与壮大，离不开老朋友的真诚合作和大力支持，在此我表示再次的感谢!同时，我也向这次与会的新朋友们表示热烈的.欢迎，并希望能与新朋友密切协作，发展战略合作伙伴关系。
20xx年对xx公司来说，市场是高开低收，只在年初稍维好了一个季度，然后就象是天气一样，多阴雨加寒冷，国际市场一直下滑，国内经济也深受影响、疲软无力。就是在这种经济形势下，我们xx公司克服了重重困难，创造了超过8000万元的经营业绩，确实来之不易。这一成绩的取得，是我们大家共同努力的结果，是xx供应链真情合作的结晶。
要把xx的“蛋糕”做大、做强，是我们xx多年来的强烈愿望。我们公司一直以“诚信”为原则，以“合作、共赢”为理念，以“质量成本”为立身之本，注重自主创新，坚持精益求精。*几年在各供应商的大力支持下，我们的经营业务逐步发展壮大，产品质量持续提升，取得了良好的业绩。同时，我们也加快了国内外更大市场的开拓和引进，去年又先后与多家国际大公司建立了合作关系，产品涉及重型汽车、特种车辆、叉车、农用机械等液压系统和液压机构领域;在奋力开拓市场的同时，我们也十
分注重自己各方面的发展与建设，20xx年成为国家高新技术企业，去年又评定为宁波市级工程(技术)中心，已拥有各种自主知识产权专利36项，其中发明专利2项。
在我们公司不断发展的背后，联系着在座各位供应商伙伴的积极配合和不懈努力。当然在我们发展壮大的同时，也存在了或多或少的不足，下面就一些事宜与大家交换一下意见：
一、供货产品质量。作为精密机械行业，对质量要求比较高，比如：活塞杆、油缸零件、液压接头、铸件、钢管材料、热处理、电镀等，都具有较高的精度要求，并且现在高要求产品的比重越来越大。但20xx年供货产品质量考核却出现下滑，不合格率超过10000PPM，同比上升了49.7%，质量问题增加了订单延误(甚至失单)率和质量损失率。这充分说明我们在对待高精度零件质量控制方面还有很多工作要做，有很多潜力要挖。
二、产品交期。由于市场不景气，主机厂随市场需求制订计划，目的是抢市场、争业务，所以一方面订单周期越来越短，而且变更随时都有，我们要不失单、不赔偿(空运)损失，只有设法缩短供货周期，具备快速、及时的供货能力。而我们去年的几个失单和赔偿，多是由于材料和供货不能及时按计划完成造成，不但失去业务、承担损失，还在顾客中处于被动境地。因此希望我们大家见招拆招，及时有效的采取措施，改善这一现象，减少或杜绝欠交和迟交的问题。
三、成本。产品成本现在已成为制造业的问题之一。大家知道，材料价格降少涨多、人民币汇率持续攀升、劳动力成本快速提增，这却不说，顾客还一个劲地降价再降价。企业经济效益危机重上加重，我们怎样在日益激烈的市场竞争中站住脚跟，要靠整个供应链的力量，也就是要靠
在座各供应商，只有大家都与xx一起来挖掘潜力，才能渡过难关，才能谈得上做大做强。
展望20xx年，我们的目标提得更高、任务更重。为此，我们作为主机厂，要进一步加强与供应商的合作，强化xx供应链的建设，壮大供应链力量;我们要不断完善各种形式的合作机制，促进供需合作互利双赢、共同发展;我们要加强与供应商的规范管理，提升供需双方合作管理水*;我们要进一步提高产品质量、准时到货率，要降低产品成本，提高大家共同的经营效益。
各位供应商，xx公司的昨天感谢你们的支持，xx公司的明天，更需要你们的厚爱。xx公司现在依旧是一个中小企业，无论经济实力、生产规模，还是产品档次，都缺少竞争力，所以我们必须继续发展。相信在座的供应商也希望发展，我们愿与大家一起共甘同苦，共同做好xx产业。我们坚信，随着xx公司发展战略的快速推进，与各位伙伴的合作一定会结出更加丰硕的果实!
谢谢大家!(鼓掌)
尊敬的各位领导、各位朋友：
下午好！
今天，大家齐聚美丽的星城长沙，来参加百联东方广场20xx年度供应商联谊会，在此我谨代表长沙百联东方商厦有限公司向各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
今天我们满怀感激和愧疚之情举办这次供应商联谊会。感谢*一年招商及2个月试营业以来，各位供应商朋友秉持与百联长期合作及对百联东方广场前景看好的信心带来了优秀的品牌；感谢各位前期装修过程中的积极配合，在短时间内让试营业变成了现实；感谢各位供应商朋友自试营业以来对各项营销活动及货品调整的重视和支持，因为有你们的支持，营销活动才取得了良好的效果。愧疚的是自16日试营业以来，我们一直忙于内部的营运调整，而没有创造机会邀请各位朋友聚集。
值得欣慰的是百联东方广场的品牌形象和购物环境在湖南省已经树立了独一无二的地位，在消费者和媒体方面都建立了良好的口碑，初步实现了“规模、档次、环境、服务、功能最齐”现代型都市百货的目标；其次百联东方广场高中档的经营定位已经清晰地传达给消费者，并已得到他们的认可，为今后的发展打下了坚实的基础；随着名品、化妆品、功能品牌在12月份的陆续到来，我们将紧紧抓住十二月到春节的黄金销售季节，不断提升管理能级，加大宣传力度，开展各类营销活动，以“人气最旺”为基本指标，争取创造更大的`经济效益，来回报各位供应商朋友的支持。
各位朋友，发展中的百联东方广场仍需要我们双方共同的培育，我相信通过双方的共同努力，百联东方广场一定会成为中南地区百货业界一颗耀眼的明珠！
最后再次对各位在百忙之中的到来表示诚挚的欢迎，对我们的招周不到表示歉意，并衷心祝愿各位身体健康，事业蒸蒸日上。
