在我们*凡的日常里，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编家整理的规章制度汇编会议制度，欢迎家分享。
一、总体要求
1、xxx市xxx管理处会议包括处例会、全体工作人员会议、业务学*会议、领导办公会议等。
2、各种会议必须充分发扬，坚持集中制原则，在广泛听取与会人员意见的基础上，由会议主持人决策。暂时不能统一意见，又不急办的.事项应在下次会议再议后决策。
3、凡决定重事项的会议，与会人数应在应到会人数的三分之二以上，确属紧急事项可不受人数限制，由主持工作的领导研究决策后执行，事后相互通气，并在处例会上通报督办执行情况。
4、所有需提交会议研究决定的事项，均须以书面形式提前向处领导提交议题，由具体负责同志收集汇总，安排上会，明确会议的范围、内容及会议主题。所有非紧急事项，均不得临时开会。
5、所有参会人员必须按时到会。因故不能参加会议，必须会前向办公室或会议主持人请假。参会人员应关闭手机，集中精力，认真思考，积极发言，陈述观点看法应抓住主题，言简意赅，切中要害。
二、例会
1、例会是我处重要决策会议。主要涉及全处性事情和单位具体业务相互配合的工作。
2、例会由处领导主持，必要时也可托具体业务负责同志主持。要有专人通知会议并纪录、整理、会议纪要，如会议有重决定或事项时，要印发会议纪要。
3、例会实行会议议题制度。凡房产管理处的.重业务事项及行政管理的重要决定，都应在会前安排业务分工职责提出议题，报处领导，由处领导统一主持会议审定。
4、例会的主要内容
（1）研究审定月、季度、年度工作总结，提出下阶段的工作目标和任务。
（2）审定上报有关工作计划，落实各类目标责任，以及涉及全单位性的工作计划。
（3）汇报审查各类资金安排、使用计划。
（4）检查上阶段各项重要工作的完成、落实情况。
（5）处领导确定的其他即时工作事项。
三、全体工作人员会议
全体工作人员会议原则上一季度举行一次，必要时经处领导决定，可临时决定召开。
1.头发不得染过于鲜艳的颜色，
2.保持面部清洁，工作期间应化淡妆，
3.保持口腔清洁，不吃有味的'东西，
4.饰品不可以太夸张，允许左手带手表及戒指。不可戴长度超过1厘米的`耳环。
5.指甲不宜过长，保持干净清洁。
6.上班时间应穿工装，保持团队的整体仪容。
7.要勤换衣物，给人清新的味道，不能使用气味过浓的香水以及护肤品。
8.在店内必须注意自己的仪表，不许吃零食、口香糖，不许玩手机，有特殊情况可以到洗手间或楼道口接听电话。
9.遵循公司的相关规定，爱护本店的设备，管理好自己的区域，按时上、下班，不得私自调班，店员调班请假需向经理申请。
在我们*凡的日常里，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编家整理的规章制度汇编会议制度，欢迎家分享。
一、总体要求
1、xxx市xxx管理处会议包括处例会、全体工作人员会议、业务学*会议、领导办公会议等。
2、各种会议必须充分发扬，坚持集中制原则，在广泛听取与会人员意见的`基础上，由会议主持人决策。暂时不能统一意见，又不急办的事项应在下次会议再议后决策。
3、凡决定重事项的会议，与会人数应在应到会人数的三分之二以上，确属紧急事项可不受人数限制，由主持工作的领导研究决策后执行，事后相互通气，并在处例会上通报督办执行情况。
4、所有需提交会议研究决定的事项，均须以书面形式提前向处领导提交议题，由具体负责同志收集汇总，安排上会，明确会议的范围、内容及会议主题。所有非紧急事项，均不得临时开会。
5、所有参会人员必须按时到会。因故不能参加会议，必须会前向办公室或会议主持人请假。参会人员应关闭手机，集中精力，认真思考，积极发言，陈述观点看法应抓住主题，言简意赅，切中要害。
二、例会
1、例会是我处重要决策会议。主要涉及全处性事情和单位具体业务相互配合的工作。
2、例会由处领导主持，必要时也可托具体业务负责同志主持。要有专人通知会议并纪录、整理、会议纪要，如会议有重决定或事项时，要印发会议纪要。
3、例会实行会议议题制度。凡房产管理处的.重业务事项及行政管理的重要决定，都应在会前安排业务分工职责提出议题，报处领导，由处领导统一主持会议审定。
4、例会的主要内容
（1）研究审定月、季度、年度工作总结，提出下阶段的工作目标和任务。
（2）审定上报有关工作计划，落实各类目标责任，以及涉及全单位性的工作计划。
（3）汇报审查各类资金安排、使用计划。
（4）检查上阶段各项重要工作的完成、落实情况。
（5）处领导确定的其他即时工作事项。
三、全体工作人员会议
全体工作人员会议原则上一季度举行一次，必要时经处领导决定，可临时决定召开。
为加强员工仪容仪表管理，提高xxx员工整体服务形象，特制定本管理制度。本制度适用xxx汽车销售服务有限公司全体员工。
（一）、员工服饰规定
A一般员工：员工当值时必须穿着统一工作装，具体着装规定如下：
男士：白色衬衣+配裤+领带（夏季）/全套工作服（冬季
女士：白色衬衫+裙子或西裤+丝巾（夏季）/全套工作服（冬季）
注：员工必须佩带工牌，夏天女士必须穿着肉色丝袜和黑色皮鞋，男士黑色皮鞋，不得穿着凉鞋。
B救援中心人员：员工当值时必须穿着统一工作装及工牌。
C装饰装潢人员：员工当值时必须穿着统一工作装及工牌。
（二）、着装要求
1、工作装必须保持整洁，纽扣扣好，衬衫下角束于西裤内，个人衣物不得显露于外，不得披衣、解怀、挽袖、卷裤脚、戴歪帽、不得随意剪除工作服配件，口袋内不得揣过大过多物品，领带必须结正，鞋、袜保持洁净。
2、工作胸牌统一佩带于左前胸。
3、除指定服饰外，员工当值时只限于佩带一块手表，结婚戒指一枚，可戴耳环一副及项链一条，但不能过大；男士不准佩带耳环及项链。
二、员工仪容规定
（一）、头发必须梳理整齐及保持清洁，头发不得染除黑色外的其他发色，男员工头发不得过耳，长发员工必须束发。
（二）、每天保持面部清洁，男员工需每天剃须。
（三）、不得留长指甲及染有色指甲油。
（四）、女员工需化淡妆上班，但不得浓妆艳抹。
三、员工仪态
（一）、员工于当值时必须保持良好的'精神状态，不可无精打采。
（二）、对待客户、领导及同事，要彬彬有礼、主动问好、保持微笑、得体大方。
（三）、坐、立、行、走必须抬头挺胸，不得弯腰驼背，东倒西歪、前倾后仰。
（四）、不得背手、叉腰、跺脚、交叉双手于胸前或插手入裤袋。
（五）、当值时不得相互拍手、嬉笑、大骂。
（六）、当值时不得吸烟、吃零食、哼歌、吹口哨。
（七）、不得随地吐痰、乱丢杂物。
（八）、不得当中整理个人衣物。
四、处罚措施
（一）、服饰要求：各职能负责人每天不定时负责对员工仪容仪表进行检查，如有未穿工装或未戴工牌，每次罚款20元，并计入当月考核；
（二）、着装要求：当值时服装不整，或其他配饰不符合公司要求者，发现后每次罚款20元，并计入当月考核；
（三）员工仪容及仪态：各岗位员工当值时应严格遵守公司纪律，如有违反将视情节严重程度给予罚款10——100元，并计入当月考核。
（四）因卫生问题不合格，发现一次据情况罚款20—100元，经理连带责任，并计入当月考核。 XXXX XXXX！希望所有XX人严格遵守公司纪律，展现良好的员工形象，团结向上，积极进取，与XX服务共赢辉煌的明天！
为加强员工仪容仪表管理，提高xxx员工整体服务形象，特制定本管理制度。本制度适用xxx汽车销售服务有限公司全体员工。
（一）、员工服饰规定
A一般员工：员工当值时必须穿着统一工作装，具体着装规定如下：
男士：白色衬衣+配裤+领带（夏季）/全套工作服（冬季
女士：白色衬衫+裙子或西裤+丝巾（夏季）/全套工作服（冬季）
注：员工必须佩带工牌，夏天女士必须穿着肉色丝袜和黑色皮鞋，男士黑色皮鞋，不得穿着凉鞋。
B救援中心人员：员工当值时必须穿着统一工作装及工牌。
C装饰装潢人员：员工当值时必须穿着统一工作装及工牌。
（二）、着装要求
1、工作装必须保持整洁，纽扣扣好，衬衫下角束于西裤内，个人衣物不得显露于外，不得披衣、解怀、挽袖、卷裤脚、戴歪帽、不得随意剪除工作服配件，口袋内不得揣过大过多物品，领带必须结正，鞋、袜保持洁净。
2、工作胸牌统一佩带于左前胸。
3、除指定服饰外，员工当值时只限于佩带一块手表，结婚戒指一枚，可戴耳环一副及项链一条，但不能过大；男士不准佩带耳环及项链。
二、员工仪容规定
（一）、头发必须梳理整齐及保持清洁，头发不得染除黑色外的其他发色，男员工头发不得过耳，长发员工必须束发。
（二）、每天保持面部清洁，男员工需每天剃须。
（三）、不得留长指甲及染有色指甲油。
（四）、女员工需化淡妆上班，但不得浓妆艳抹。
三、员工仪态
（一）、员工于当值时必须保持良好的精神状态，不可无精打采。
（二）、对待客户、领导及同事，要彬彬有礼、主动问好、保持微笑、得体大方。
（三）、坐、立、行、走必须抬头挺胸，不得弯腰驼背，东倒西歪、前倾后仰。
（四）、不得背手、叉腰、跺脚、交叉双手于胸前或插手入裤袋。
（五）、当值时不得相互拍手、嬉笑、大骂。
（六）、当值时不得吸烟、吃零食、哼歌、吹口哨。
（七）、不得随地吐痰、乱丢杂物。
（八）、不得当中整理个人衣物。
四、处罚措施
（一）、服饰要求：各职能负责人每天不定时负责对员工仪容仪表进行检查，如有未穿工装或未戴工牌，每次罚款20元，并计入当月考核；
（二）、着装要求：当值时服装不整，或其他配饰不符合公司要求者，发现后每次罚款20元，并计入当月考核；
（三）员工仪容及仪态：各岗位员工当值时应严格遵守公司纪律，如有违反将视情节严重程度给予罚款10——100元，并计入当月考核。
（四）因卫生问题不合格，发现一次据情况罚款20—100元，经理连带责任，并计入当月考核。 XXXX XXXX！希望所有XX人严格遵守公司纪律，展现良好的.员工形象，团结向上，积极进取，与XX服务共赢辉煌的明天！
——仪器仪表管理规章制度 (菁华3篇)
为加强仪器仪表及自动控制设备管理工作，提高仪器仪表设备管理水*，保障仪器仪表设备安全经济运行，特制定本制度。
一、仪器仪表设备管理的主要目标是对仪表设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理，使仪器仪表设备处于良好的技术状态。
二、本制度所称仪器仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪器、执行器、过程控制计算机系统以及数显仪表等。
三、仪器仪表设备由设备动力管理部门负责归口管理。在设备动力管理部门应设相应岗位和专职技术人员。设备动力管理部门在主管设备管理的副经理领导下，负责公司仪器仪表设备的管理。
四、设备动力管理部门仪器仪表设备管理职责：
（1）贯彻执行国家有关仪器仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪器仪表设备管理制度、规程和规定。
（2）组织制定和修订公司仪表设备管理制度、规程、标准和规定。
（3）检查各单位执行仪器仪表管理制度、规程、标准和规定的情况。
（4）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。
（5）负责审批公司各单位上报的仪器仪表设备零购、更新计划，汇总到采购部门采购，负责审批公司各单位上报的仪器仪表设备报废和检修计划。
（6）负责审查或制定公司各单位仪器仪表设备及其系统的技改技措项目计划。
（7）负责公司仪器仪表设备的日常运行、维护管理工作，按时汇总、上报自动化仪器仪表技术状况表。
（8）负责审核公司重要仪器仪表设备的检修项目及方案，参与重要仪表项目验收工作。
（9）负责组织仪器仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。
（10）参加公司仪器仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪器仪表设备事故分析报告，督促所属各单位及时上报仪表设备事故分析报告。
（11）组织建立健全公司仪表设备台帐及档案。
五、维修部门仪器仪表设备管理职责
（1）贯彻执行公司仪器仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪表设备管理制度、规程和规定。
（2）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的.规划、设计选型等前期管理工作。
（3）上报仪器仪表设备零购、更新、报废及检修计划到设备动力管理部门。
（4）参加仪器仪表设备及其系统的技改技措项目。
（5）负责仪表设备的日常运行、维护管理工作。
（6）参加重要仪器仪表设备的检修项目及方案，并参与重要仪器仪表项目验收工作。
（7）参加仪器仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告到设备动力管理部门。
（8）建立健全仪器仪表设备维修台帐及档案。
（9）制定仪器仪表设备零购、更新、报废及检修计划。
六、常规仪表的使用、日常维护、故障处理和检修要求。
（1）维修部门应建立和健全仪器仪表运行、维护、校验、检修等各种规程和管理制度。
（2）仪器仪表的维护人员应接受专门培训，才能进行仪表的维护调校工作；放射性仪表应指定专职维护人员，并配备必要的防护用品和监测仪器。
（3）严格执行仪表设备的定期检查、强制保养制度，搞好计划检修工作。备用仪表应随时处于完好状态。
（4）仪器仪表运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。
（5）仪器仪表的检修一般随装置停工检修进行，在检修前应根据实际情况制定检修计划，准备必要的备品备件、检修材料、工具和标准仪器，并制定切实可行的检修网络图。需要外委的检修项目应办理外委审批手续。
（6）仪器仪表检修要在每个检修周期内，应对每台仪表进行检查校验。
（7）仪表单机校验后应进行回路联校，参加联锁的仪表还应进行联锁回路确认。
七、对控制系统机房的管理，达到以下要求：
（1）机房必须定专人管理。
（2）机房环境必须满足控制系统设计规定的要求。
（3）机房内严禁带入易燃易爆和有毒物品，不得在机房内堆放杂物，机柜上禁放任何物品。
（4）机房内应配备相应的消防器材。
（5）机房电缆通道要有防鼠设施，以防鼠害。
为加强仪器仪表及自动控制设备管理工作，提高仪器仪表设备管理水*，保障仪器仪表设备安全经济运行，特制定本制度。
一、仪器仪表设备管理的主要目标是对仪表设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理，使仪器仪表设备处于良好的技术状态。
二、本制度所称仪器仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪器、执行器、过程控制计算机系统以及数显仪表等。
三、仪器仪表设备由设备动力管理部门负责归口管理。在设备动力管理部门应设相应岗位和专职技术人员。设备动力管理部门在主管设备管理的副经理领导下，负责公司仪器仪表设备的管理。
四、设备动力管理部门仪器仪表设备管理职责：
（1）贯彻执行国家有关仪器仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪器仪表设备管理制度、规程和规定。
（2）组织制定和修订公司仪表设备管理制度、规程、标准和规定。
（3）检查各单位执行仪器仪表管理制度、规程、标准和规定的情况。
（4）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。
（5）负责审批公司各单位上报的仪器仪表设备零购、更新计划，汇总到采购部门采购，负责审批公司各单位上报的仪器仪表设备报废和检修计划。
（6）负责审查或制定公司各单位仪器仪表设备及其系统的技改技措项目计划。
（7）负责公司仪器仪表设备的日常运行、维护管理工作，按时汇总、上报自动化仪器仪表技术状况表。
（8）负责审核公司重要仪器仪表设备的检修项目及方案，参与重要仪表项目验收工作。
（9）负责组织仪器仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。
（10）参加公司仪器仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪器仪表设备事故分析报告，督促所属各单位及时上报仪表设备事故分析报告。
（11）组织建立健全公司仪表设备台帐及档案。
五、维修部门仪器仪表设备管理职责
（1）贯彻执行公司仪器仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪表设备管理制度、规程和规定。
（2）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。
（3）上报仪器仪表设备零购、更新、报废及检修计划到设备动力管理部门。
（4）参加仪器仪表设备及其系统的技改技措项目。
（5）负责仪表设备的日常运行、维护管理工作。
（6）参加重要仪器仪表设备的检修项目及方案，并参与重要仪器仪表项目验收工作。
（7）参加仪器仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告到设备动力管理部门。
（8）建立健全仪器仪表设备维修台帐及档案。
（9）制定仪器仪表设备零购、更新、报废及检修计划。
六、常规仪表的使用、日常维护、故障处理和检修要求。
（1）维修部门应建立和健全仪器仪表运行、维护、校验、检修等各种规程和管理制度。
（2）仪器仪表的维护人员应接受专门培训，才能进行仪表的维护调校工作；放射性仪表应指定专职维护人员，并配备必要的防护用品和监测仪器。
（3）严格执行仪表设备的定期检查、强制保养制度，搞好计划检修工作。备用仪表应随时处于完好状态。
（4）仪器仪表运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。
（5）仪器仪表的检修一般随装置停工检修进行，在检修前应根据实际情况制定检修计划，准备必要的备品备件、检修材料、工具和标准仪器，并制定切实可行的检修网络图。需要外委的检修项目应办理外委审批手续。
（6）仪器仪表检修要在每个检修周期内，应对每台仪表进行检查校验。
（7）仪表单机校验后应进行回路联校，参加联锁的仪表还应进行联锁回路确认。
七、对控制系统机房的管理，达到以下要求：
（1）机房必须定专人管理。
（2）机房环境必须满足控制系统设计规定的要求。
（3）机房内严禁带入易燃易爆和有毒物品，不得在机房内堆放杂物，机柜上禁放任何物品。
（4）机房内应配备相应的消防器材。
（5）机房电缆通道要有防鼠设施，以防鼠害。
第一章总则
第一条为加强南京化学工业有限公司仪器仪表及自动控制设备（以下简称“仪表设备”）管理工作，提高仪表设备管理水*，保障仪表设备安全经济运行，依据国家相关法律、法规及《*石化设备管理制度》、《*石油化工集团公司设备管理办法》，特制定本制度。
第二条仪表设备管理的主要目标是对仪表设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理，使仪表设备处于良好的技术状态。
第三条本制度所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、分析仪器仪表、可燃（有毒）气体检测报警器及其辅助单元等。
第四条本制度适用于公司本部各单位，分公司、子公司参照执行。
第二章管理机构与职责范围
第五条仪表设备由机动处负责归口管理。各单位在设备管理部门应设相应岗位和专职技术人员。机动处在主管设备管理的副经理领导下，负责公司仪表设备的管理。
第六条机动处仪表设备管理职责：
（一）贯彻执行国家有关仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行集团公司仪表设备管理制度、规程和规定。
（二）组织制定和修订公司仪表设备管理制度、规程、标准和规定。
（三）检查各单位执行仪表管理制度、规程、标准和规定的情况。
（四）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。
（五）负责审批公司各单位上报的仪表设备零购、更新计划，汇总到供销部采购，负责审批公司各部上报的仪表设备报废、仪表检修计划。
（六）负责审查或制定公司各单位仪表设备及其系统的技改技措项目计划。
（七）负责公司仪表设备的日常运行、维护管理工作，按时汇总、上报自动化仪表技术状况表。
（八）负责审核公司重要仪表设备的检修项目及方案，参与重要仪表项目验收工作。
（九）负责组织仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。
（十）参加公司仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告，督促所属各单位及时上报仪表设备事故分析报告。
（十一）组织建立健全公司仪表设备台帐及档案。
第七条检维修部仪表设备管理职责
（一）贯彻执行国家有关仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪表设备管理制度、规程和规定。
（二）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。
（三）上报仪表设备零购、更新、报废及检修计划到机动处。
（四）参加仪表设备及其系统的技改技措项目。
（五）负责仪表设备的日常运行、维护管理工作。
（六）参加运行部重要仪表设备的检修项目及方案，参与运行部重要仪表项目验收工作。
（七）组织参加仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。
（八）参加仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告到机动处。
（九）建立健全仪表设备台帐及档案。
（十）制定仪表设备零购、更新、报废及检修计划。
第三章仪表设备的前期管理
第八条仪表设备的前期管理是全过程管理中规划、设计、选型、购置、安装、竣工、投运阶段的全部管理工作，是综合管理的重要内容，为使寿命周期费用最经济，综合效率最高，必须重视前期管理工作。
第九条仪表设备规划主要依据企业的生产经营发展方向、安全生产和产品质量保证体系的需要、仪表设备发展动态等因素。仪表设备主管部门负责制定本企业仪表设备规划。
第十条仪表设备主管部门应参与新建、改扩建等项目中仪表设备的设计审查，对设计选型的可靠性、维修性、适用性、经济性、先进性、安全性提出要求，坚持安全可靠、技术先进、经济合理的原则。
第十一条仪表设备购置要坚持质量第一、性能价格比高和寿命周期费用最经济的原则，严格进厂质量验收，进口设备应有必备的维修配件。
第十二条在新建、改扩建工程中负责仪表设备施工的单位必须具有相应的施工资质，具有按设计要求进行施工的能力，具有健全的工程质量保证体系。仪表设备施工必须按设计要求及《石油化工仪表工程施工技术规范》（SH3521-1999）进行。
第十三条仪表设备主管部门应参与或负责仪表设备工程项目的竣工验收、调试、竣工资料移交等方面的工作。施工单位在移交时，竣工验收必须按设计要求及《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）、《石油化工仪表工程施工技术规范》（SH3521-1999）进行，按照规定程序进行交接。要做到竣工资料齐全，工程竣工验收资料应包括：
（一）工程竣工图包括（装置整套仪表自控设计图纸及竣工图）；
（二）设计修改文件和材料代用文件
（三）隐患工程资料和记录；
（四）仪表安装及质量检查记录；
（六）接地电阻测试记录；
（五）电缆绝缘测试记录；
（七）仪表风和导压管等扫线、试压、试漏记录
（八）仪表设备和材料的产品质量合格证明；
（九）仪表校验和试验记录；
（十）回路试验和系统试验记录；
（十一）仪表设备交接清单；
（十二）报警、联锁系统调试记录；
（十三）智能仪表、DCS、SIS、PLC组态记录工作单；
（十四）未完工程项目明细表等。
第十四条仪表设备投用前，运行维护单位应根据设备的特点编制相关规程，开展技术培训、事故预案演练等工作。
第四章仪表设备分类
第十五条仪表设备按以下类别进行分类：
（一）过程控制系统；
（二）检测仪表；
（三）控制仪表；
（四）联锁回路仪表；
（五）在线分析仪表；
（六）可燃气体、有毒气体检测报警仪；
（七）特殊仪表；
（八）其它仪表。
第五章常规仪表管理
第十六条常规仪表是指一般情况下通用的检测仪器仪表、控制监视仪表、执行器、辅助单元及其附件、化验分析仪器仪表等。
第十七条常规仪表选型应考虑以下原则
（一）在满足生产需要的前提下，仪表选型应综合考虑其安全可靠性、技术先进性、经济性。
（二）选用的仪表应是经过国家技术监督部门认可的、取得制造许可证的合格产品。优先选用经GB/T19000或ISO9000标准认证的产品或符合国际标准的产品。在工程设计中不得采用未经工业鉴定的试制仪表。
（三）仪表选型应考虑企业的现状和发展规划，主流机种力求统一。
（四）仪表选型应有利于全厂或区域性的集中控制和集中管理，有利于系统集成、信息集成、功能集成，提高企业生产管理水*。
（五）对于新建或改造装置的常规仪表配置、选型应遵循《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH3005-1999）之规定,各企业仪表设备主管部门应参与或组织对设计资料进行审查。
第十八条防爆型仪表管理应符合下列要求：
危险场所使用的仪表必须符合防爆类型及等级要求。防爆型仪表的明显部位应有清晰的防爆标志。危险场所仪表的安装，配线必须符合防爆类型及等级的技术要求。
防爆型仪表检修时不准更改零部件的.结构，材质。
在危险场所对原有的防爆型仪表进行更新、改造时，必须审定仪表的防爆性能，不得随意降低防爆等级。
在危险场所新增仪表测控回路及其他回路，其防爆等级不得低于区域内其它仪表防爆等级。
第十九条放射性仪表现场要有明显的警示标记，安置使用应符合国家规范。
第二十条常规仪表的使用、日常维护、故障处理和检修要求。
（一）检维部应建立和健全常规仪表运行、维护、校验、检修等各种规程和管理制度。
（二）仪表设备的操作及维护保养人员应经过培训，取得相应的资格证书。
（三）特殊仪表的维护人员应接受专门培训，才能进行仪表的维护调校工作；放射性仪表应指定专职维护人员，并配备必要的防护用品和监测仪器。
（四）严格执行仪表设备的定期检查、强制保养制度，搞好计划检修工作。备用仪表应随时处于完好状态。
（五）仪表运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。
（六）各种标准仪器应按有关计量法规要求进行周检，严禁使用超期未检或检定不合格的标准仪器。
（七）当对参加联锁的常规仪表进行维护检修时，应严格按照本制度第七章的要求进行。
（八）常规仪表的检修一般随装置停工检修进行，在检修前应根据实际情况制定检修计划，准备必要的备品备件、检修材料、工具和标准仪器，并制定切实可行的检修网络图。需要外委的检修项目应办理外委审批手续。
（九）仪表检修按《石油化工设备维护检修规程》（SHS07001～07008-2004）要求进行；在每个检修周期内,应对每台仪表进行检查校验。
（十）仪表单机校验后应进行回路联校，参加联锁的仪表还应进行联锁回路确认。
第二十一条压力表
压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应划出指示最高或最低压力的红线，压力表校验后应加铅封。压力表应根据工作压力选用。压力表表盘刻度极限值不应小于工作压力的1.5倍。
第六章控制系统管理
第二十二条
控制系统主要包括集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、可编程控制器（PLC）、工业控制计算机系统（IPC）以及在先进过程控制（APC）和优化过程控制（OPC）系统中使用的上位计算机等。
第二十三条机动处、仪表队应参与公司控制系统的设计、安装、调试、验收等阶段的全过程管理。
第二十四条新建或改造装置控制系统的规划和选型或在原有控制系统进行开发升级改造，仪表设备主管部门应对设计资料进行审查。控制系统的配置、选型，既要保证满足装置生产控制的要求，又要具有较高的技术先进性。
第二十五条对已投入使用的控制系统，如果生产工艺要求改变控制方案，或增加仪表回路，应由装置提出，运行部到生产处办理审批手续后到机动处，由机动处负责安排仪表人员实施，并做好相关记录。
第二十六条对控制系统机房的管理，达到以下要求：
（一）机房必须定专人管理。
（二）机房环境必须满足控制系统设计规定的要求。
（三）机房内严禁带入易燃易爆和有毒物品，不得在机房内堆放杂物，机柜上禁放任何物品。
（四）机房内应配备相应的消防器材。
（五）机房电缆通道要有防鼠设施，以防鼠害。
第二十七条控制系统的备件管理，达到以下要求：
（一）备品配件要有专门的帐卡，要随时掌握备件配件的储备情况，保持一定数量的备品配件储备，以保证控制系统的稳定运行。
（二）保管储存控制系统备品配件的环境，必须符合要求的保管条件。
（三）在装置停工检修期间，要对备件进行通电试验，确保其处于备用状态。
第二十八条为防止病毒感染，严禁在控制系统上使用无关的软件，也不得进行与控制系统软件组态无关的作业。做备份用的移动硬盘、光盘等不准另作他用，也不准在其他计算机上使用。控制系统与信息管理系统间应采取隔离措施，以防范外来计算机病毒侵害控制系统，增加信息管理系统必须打报告到机动处，机动处报到公司主管仪表副总工程师批准后安排施工。
——仪器仪表管理规章制度 (菁华3篇)
一、仪器仪表管理规章制度总则
为确保自动化仪表设备（计量、检测、控制、电子计算机等）准确灵活好用、控制*稳、经常处于良好状态，特制定本制度。
二、仪器仪表管理规章制度职责
（一）生产动力科负责仪表设备检修、试验管理工作。
（二）维修保养单位应加强自动化仪表设备的管理，维护保养，执行定期检修校验工作。
（三）市场营销科负责仪表设备的采购工作。
三、仪器仪表管理规章制度管理规定
（一）仪表配件、设备、材料以及外委加工件、进口备品备件计划由生产动力科审核、汇总。
（二）对仪表供电、供风，维修车间、生产动力科和各车间协调配合，保证专线专用，达到仪表的技术要求。
（三）维修单位仪表班必须按照有关仪表操作规程检查、维修、保养仪表设备，认真填写设备欠缺，并按时上报，使仪表四率（完好率、使用率、控制率、泄漏率）不断提高。
（四）各生产装置的自动化仪表的检修、临修、校验工作由维修单位安排月、季、年度计划，经生产动力科审查，生产副经理批准后下达。
（五）仪表班必须及时更换仪表记录纸。
（六）公司计量仪表由维修单位仪表班负责日常维护。
（七）仪表启停注意事项
1、事先与生产人员取得联系。
2、按有关操作规定进行，不得违章作业。
3、未经授权的任何人不得擅自动用仪表设备。
（八）仪表设备发生事故时，车间应立即组织人员进行处理并要查明事故原因报生产动力科。
（九）全公司仪表设备除仪表维护班进行维护外各使用单位操作人员也负有下列责任：
1、正确使用仪表：如仪表启用工艺参数不得大于全量程的1.5%，不能擅自调整仪表比例度.积分时间、微分时间，如需调整时应征得仪表人员的同意。
2、防止油、水及其它污物溅污仪表设备。
3、保持控制室、仪表盘及二次仪表的清洁。
4、发现仪表设备有异常现象应立即通知仪表班检查处理。
四、仪表设备拆装、改装、委托检修、交工与验收规定
（一）维修单位提出的技措项目如需新装、改装仪表设备，报技术科审核，生产副经理批准后，由生产动力科安排施工计划，重大项目的技术问题由技术科会同生产动力科组织有关部门研究解决。
（二）我公司不能进行校准的测量、控制、计量仪表，由生产动力科组织外委校验，并保存有关资料。
（三）拆装、改装工程竣工后由维修单位组织有关人员验收。大型重要工程项目由生产动力科组织验收，施工单位在交工验收时提供有关技术资料，由生产动力科存档。
五、仪器仪表管理规章制度解释权归生产动力科，并由生产动力科组织实施。
一、仪器仪表管理规章制度总则
为确保自动化仪表设备（计量、检测、控制、电子计算机等）准确灵活好用、控制*稳、经常处于良好状态，特制定本制度。
二、仪器仪表管理规章制度职责
（一）生产动力科负责仪表设备检修、试验管理工作。
（二）维修保养单位应加强自动化仪表设备的管理，维护保养，执行定期检修校验工作。
（三）市场营销科负责仪表设备的采购工作。
三、仪器仪表管理规章制度管理规定
（一）仪表配件、设备、材料以及外委加工件、进口备品备件计划由生产动力科审核、汇总。
（二）对仪表供电、供风，维修车间、生产动力科和各车间协调配合，保证专线专用，达到仪表的技术要求。
（三）维修单位仪表班必须按照有关仪表操作规程检查、维修、保养仪表设备，认真填写设备欠缺，并按时上报，使仪表四率（完好率、使用率、控制率、泄漏率）不断提高。
（四）各生产装置的自动化仪表的检修、临修、校验工作由维修单位安排月、季、年度计划，经生产动力科审查，生产副经理批准后下达。
（五）仪表班必须及时更换仪表记录纸。
（六）公司计量仪表由维修单位仪表班负责日常维护。
（七）仪表启停注意事项
1、事先与生产人员取得联系。
2、按有关操作规定进行，不得违章作业。
3、未经授权的任何人不得擅自动用仪表设备。
（八）仪表设备发生事故时，车间应立即组织人员进行处理并要查明事故原因报生产动力科。
（九）全公司仪表设备除仪表维护班进行维护外各使用单位操作人员也负有下列责任：
1、正确使用仪表：如仪表启用工艺参数不得大于全量程的1。5%，不能擅自调整仪表比例度。积分时间、微分时间，如需调整时应征得仪表人员的同意。
2、防止油、水及其它污物溅污仪表设备。
3、保持控制室、仪表盘及二次仪表的清洁。
4、发现仪表设备有异常现象应立即通知仪表班检查处理。
四、仪表设备拆装、改装、委托检修、交工与验收规定
1.目的
规定特殊工种安全管理要求。
2.范围
本制度适用于公司特殊工种管理。
3.责任者
安全部、工程部、人力资源部、特种作业人员。
4.程序
4.1特殊工种的范围
4.1.1起重机械（含电梯）作业；
4.1.2企业内机动车辆驾驶；
4.1.3压力容器操作；
4.1.4高、低压电工；
4.1.5电焊、气割。
4.2特种作业人员基本条件
4.2.1年龄满18岁，身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。
4.2.2具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。
4.2.3符合相应工种作业特点需要的其他条件。
4.3特殊工种人员的监督与管理
4.3.1特殊工种人员必须持证上岗。
4.3.2人力资源部必须建立特殊工种人员档案。
4.3.3有下列情形之一的，由公司收缴其特种作业操作证。
4.3.3.1未按规定接受复审或复审不合格的；
4.3.3.2违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；
4.3.3.3经区级医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业；
4.3.3.4离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
4.4特种作业人员作业时必须安全操作，对于违章作业的，公司将对其部门、本人进行严格处罚。
——公司采购规章制度优选【5】份
1、目的
对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围
物业公司属下各部及各小区管理处
3、物资购买流程及管理
申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理
固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
7、物资报废核销规定
凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。
8、物资仓库管理制度
库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。
忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。
易燃易爆物品应执行**消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。
提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。
仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的.价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
一、目的
规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；
2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；
3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元
B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元
特殊类：大金额固定资产，单价>10000元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：
A类物资：
项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；
项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；
物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
B类物资：
除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：
除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。
3、供应商的选择
行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；
对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。
4、物资的采购
各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。
行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。
5、物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
6、物资领用
物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。
7、报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
1、目的
对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围
物业公司属下各部及各小区管理处
3、物资购买流程及管理
申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理
固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的.全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
7、物资报废核销规定
凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。
8、物资仓库管理制度
库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。
忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。
易燃易爆物品应执行**消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。
提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。
仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
一、任职资格
1、工作经验：2年以上工作经验。
2、学历要求：大专以上。
3、年龄要求：23岁以上。
4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
二、职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学*新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12、完成领导交办的其他工作。
三、具体工作
1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。
6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。
7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。
10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。
11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。
12、爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。
13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。
14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。
15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。
18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。
19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。
20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。
21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。
22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。
23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的`情况发生。
25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
四、薪酬
采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。
1、增加新品种数量=奖金。
2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
五、福利
1、假期
(1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
(2)法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪(视为上班)假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。
(3)婚假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天(含休息日)的有薪假期。
(4)产假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天(含休息日和法定节假日)，晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。
(5)男员工护理假7天，晚育者为15天。
(6)丧假：公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
(7)工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
(8)有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。
(9)休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上(3)-(7)项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。
2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
风险提示：实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。
六、保密原则
1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。
2、对于相关采购信息应妥善保管。
2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。
七、其他
1、本规章制度自下发之日起生效。
2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
——美发规章制度优选【5】篇
1、工作时间应着装整洁、佩带工牌、整理好自己的发型及面容，女员工必须着淡妆上岗，上班后不得洗头，违者罚款10元，并责令其改正（必须在规定上班时间前整理完毕，上班时间到后仍未整理完毕的按迟到处理；整理个人卫生时应主动回避顾客应主动回避顾客）。
2、营业时间不得占用客位、不得在营业区大声喧哗、打闹、睡觉、吸烟，吃零食（含口香糖），以及在店门口停留、聚集、扎堆聊天，违者罚款20元，并责令其改正。
3、接待顾客时必须热情服务并使用礼貌用语，违者罚款10元。
4、营业时间手机必须开振动，工作时严禁接听电话；接听店内电话不得超过3分钟（顾客电话除外），并且必须使用普通话（店内日常用语也必须使用普通话），不得在营业区打手机，违者罚款20元。
5、工作中应互相帮助，每位员工都有协助他人的义务，被请求协助若置之不理、抱怨者罚款10元。
6、严格按照项目程序操作，不得随意缩短程序，违者提成充公，另罚款20元（顾客要求的应及时通知主管、店长；如被顾客投诉的按相关规定处理）。
7、干洗顾客剪发完毕后如需冲水的应及时为顾客冲水，违者提成充公（另有工作时除外）。
8、站门迎宾必须按规范接待顾客，站门后未通知后牌的，或已通知未及时站门的造成空岗的罚款10元。
9、工作时必须按发型师要求操作，如有出错，助理负全责，违者罚款20元/次。造成顾客不买单者，追究责任,自己买单！
10、同事之间要和睦相处，出现问题时必须请主管、经理出面解决，严禁在营业区内争执、抱怨，违者罚款20元，必须做到先服从后上诉。
11、在店内绝对禁止污言碎语，对他人评头论足，搬弄是非，诽谤他人，踩扁同事，以及对公司影响不好的话题。如有发现罚款50元。
12、无论任何原因，所有员工严禁对顾客冷言冷语，更不得与顾客顶撞、争执，违者该项目提成充公，并罚款100—200元。
13、无论顾客消费多少，都应一视同仁，认真对待。被顾客合理投诉，该项目提成充公，并视情节罚款50—200元/次。
14、做活返工（含当时）的，造成未收款或退款的，该项目应收款或退款金额由责任人承担50%。
15、不得有倾向性的向顾客推荐发型师或其他部门技师，违者罚款50元。
16、因自身原因给公司及顾客造成的损害，责任人必须承担全部赔偿责任。
17、与顾客发生纠纷一律由主管、店长出面解决，当事人必须无条件服从，违者罚款50元。
18、严禁抢活，严禁挑活，违者提成充公，并处罚款30元。
19、严格按照收银程序开单、走单、走牌；为顾客服务完毕。
20、考勤：
① 吃饭时间不得超过50分钟，请假外出每小时20元。
② 上下班不得迟到、早退，违者每分钟罚款1元，迟到1小时以上按旷工处理；上下班不打卡扣20元。
③ 病假必须请假，上班后必须出示医院证明或当日的医药费票据。
④ 事假扣发50元/天；上班后提出休息的按事假处理；周六、日、节假日休息按双倍事假扣发工资，未经批准上班后休事假的按旷工处理。
⑤ 旷工罚款200元/天。电话请假不予批准（病假除外），未到者按旷工处理；每月旷工超过三天者（含），追加罚款100元；周六、日、节假日旷工的按双倍处罚；每月旷工超过5天的予以开除处理。
⑥ 休息应提前申请，并在上班当天请主管、经理签卡，否则按事假处理。
⑦ 调换班次必须向主管、经理申请，私自换班者按早退处理。
⑧ 替他人考勤者罚款50元。
21、准时参加周会、例会及临时会议，迟到者每分钟罚款1元，缺*者按旷工一天处理。
22、每周大扫除一次，无特殊原因缺*者按旷工处理；打扫卫生必须使用专用抹布，不得使用客用毛巾，违者罚款20元。
23、爱护店内卫生，保持店面整洁。随时注意责任区域卫生，定时检查，及时清理，工作完毕后应立即整理工作面卫生，违者罚款10元；故意破坏店内卫生者的罚款50元
24、节约使用产品、用品，严禁浪费，违者罚款50元。
25、营业区域内不得摆放与工作无关的`私人物品，对随意摆放的物品，经理、主管有权当垃圾处理。
26、自觉爱护店内财物，损坏者按原价赔偿，故意破坏者，双倍赔偿并处罚款50元。
27、盗窃店内财物价值100元以下双倍赔偿（最低100元），100元以上的一律开除；盗窃私人财物价值50元以下双倍赔偿，价值50元以上开除赔尝，盗窃公司财物500元以上的移送**机关处理。
28、必须按公司规定告之顾客消费价格，未获批准擅自给顾客打折或赠送物品，除补交折扣款及赠送物品成本外，并处罚款50元，如向顾客隐瞒应收费或现有收费的，该费用由当事人赔偿，另处一倍罚款。
29、不得擅自进入收银台，使用电脑及其他设备，违者罚款50元；如当天收银台有财、物损失的，由擅入者赔偿。
30、不得对外透露店内商业机密（包括员工离职信息），违者罚款100——500元，情节严重的作开除处理。
31、严禁拉帮结派、相互攻击，如有违反，组织者罚款200元，无法确认组织者的，参与者每人罚款100元；发生打架斗殴，打人者除全额赔偿伤者医疗费及误工费外（误工费按上月同工种*均工资计算），另罚款200元；情节严重的作开除处理；触犯法律的移交**机关处理。
32、店内员工之间谈峦爱的，其中一人必须调离该店。如不服从分配的一律辞退。
33、辞职必须提前一个月以书面形式提出申请，并说明辞职原因及希望离职的时间，获得批准后方可离职，未经批准不到岗者按旷工处理；离职前应交回店内所发物品，如有遗失，按物品原价进行赔偿；离职员工3日内离开公司；辞退、开除员工24小时内离开公司；离职员工培训费凭收据自离职之日起一月后到公司财务部报销，无收据者一律不予报销。
34、所有员工必须绝对服从领导管理与工作分配，违者罚款100元；无理取闹、辱骂、殴打领导者罚款200——1000元，情节严重的作开除处理。
35、本制度自公布之日起执行。如未明确事项，店经理有权根据实际情况作出处理决定，并及时上报总公司，总公司将制定新条款对本制度进行修改和完善。
勤务制度：
(一)考勤规定
1、营业时间：8:30~21:00
2、工作时间内未经店长批准不得离开工作岗位，否则按迟到论处。
(二)开会规定
每天必须于正式营业前召开早会，做前一日工作检讨以及宣布本日计划目标。
(三)用餐规定
用餐完毕后，务必收拾整洁，不得任意摆置。
(四)员工须知
1、在营业时间内不得在工作区域频繁走动、抽烟、打电话、大声喧哗、影响现场秩序。
2、所有员工必须养成物归原位的好*惯，以减少现场杂乱以及他人不便。
3、任何员工上班前及上班时间不得喝酒及吃大蒜等有异味的食品，不得吃零售(香口胶除外)。
4、员工的仪容仪表的整理务必在晨会之前完成。
5、遵循团结合作的精神，同事间不得相互指责对方的技术，所有员工必须无条件尊重上级主管。
6、工作期间，不得直呼发型师名字，只可称呼X老师。
7、员工间应互相团结、帮助、尊重。不得拉帮结派，排除异已;不得在店内发生任何争执。
8、拾到顾客物品不上交者，扣罚20元，严重者追究刑事责任，并立即开除。
9、电话请假或换班一律不予批准，否则作旷工处理。
10、任何员工不得以任何形式向顾客索要小费。
11、员工严禁私下介绍发型师，除业绩取消外，另扣罚10分，第二次发现立即开除。
12、飞单(用不正当手段把公司营业额中饱私囊)、贪公款者除赔偿相应金额外，另外以10倍罚款，第二次发现立即开除。
13、上班时间8:30，迟到一分钟一元，40分钟以处算旷工。发型师旷工一天扣XX元，助理旷工一天扣XX元，累计旷工三天即视为自动离职。
(五)服务规定
1、在工作中，遵循“客人永远是对的”原则，不得与客人发生任何争执。在工作现场，需无条件听从主管调配工作。
2、所有工作人员为客人服务时，不得接听手机，在完成手中工作后，方可回电。(如果紧接着有客人等候，则接听或回电时间不得超过1分钟)，且手机一律调振动档。
3、对待客人，不可因客人的身份、服装等而有不同态度，应以和蔼、机敏的的态度来对待。
4、当客人进店时立刻打招呼问候。
5、即使客人进店时默不作声，也应积极上前问候。
6、如果因工作关系使某些客人被怠慢，应及时向其打招呼：“很抱歉，请您稍候”，事后还要再次表示歉意。
7、当客人离店时，应主动向他打招呼，尤其当他通过身边时，应向他说“再见”、“非常谢谢”、“欢迎下次光临”等等。即使不是自己接待的客人，当客人靠*时，员工也应该按上列方式接待。
8、员工同事彼此间须切记不可闲聊、谈笑或交头接耳，尤其不可变论私事或批评顾客等等。
9、即使有重要事务待办，亦不可全部离岗。用餐、上洗手间及外出办事应尽量利用店里较不忙的时间，并在事前报告主管。要离开自己的岗位时，应向其他员工交待清楚后再离去。
10、在工作上，有时候有的人会很忙，有的人却很闲，这时，闲着的人应尽量设法去帮助忙的`人。
11、不太忙的员工，应及时巡视检查，如果注意到店面有不清洁的地方，就应随手打扫干净。
发型师轮班制度：
1、牌班分为：烫染扩牌，所有水牌无限循环。
2、指定客不跳流水牌。
3、因发型师的原因造成顾客要终止或取消服务，该发型师相应的水牌照跳。
4、发型师必须尽力说服客人要先烫后染，如果不能说服客人，发型师应立即向店长申请援助。
助理轮班制度：
站门牌：按站门牌依次站门15分钟，途中除指定客洗头外，一律不准换班。站门时间到了以后，由前台通知下一班助理站门，必须等到下一班助理到门后方可离开。
卫生制度：
1、助理、发型师：对所有操作器具的清洁，所有产品柜、冲水床、美发椅、工具车、烟缸、台面发品清洁清理。将地板、楼梯、镜子等擦洗干净，将书籍归位，发型师每日完成营业后，还需要清理各自的工具箱。
2、产品库管员：保持仓库内物品摆放整齐、清点方便及时处置空包装盒。
3、每周一全体员工进行一次大扫除。范围除每天卫生范围以外，还包括大玻璃、封面、以及*时不易清洁之处。
4、每次清洁后，需经主管检查达标后方可结束。 乱离职规定员工如果欲辞职，应提前一个月向主管递交书面辞呈。
吸烟制度：
所有员工在操作时严禁吸烟，客人在进行烫、染程序时严禁吸烟。
寄衣储物规定：
1、洗发头牌助理引导客人入坐前，如果客人有厚重外衣，应建议其脱下，告诉客人这样不容易在洗发时弄湿衣领。
2、帮客人脱下后应先请客人取走口袋内的所有贵重物品，并妥善保管。拿至存衣柜寄存并取下号牌交于客人，嘱咐客人保管妥当。
（1）协助店长做好店面服务工作和店长交办的其他事宜；
（2）监督其他人员严格遵守店内管理规定，维护店面形象；
（3）及时了解助理、清洁员、洗洁员在工作执行中存在的问题，并及时解决；
（4）负责对店内助理的技术培训指导和管理，对店内助理、清洁员、洗洁员的工作流程进行规范和监察；
（5）组织实施店长交代的计划任务；
（6）确保店内业务技能水*达标；
（7）对店里的'具体清洁卫生工作，进行监察并负责，如地面、镜面、毛巾的清洁等进行监督；
（8）负责工作相关材料、物品的申报和领用、店内陈列及具体需要物品的应急补充；
（9）按照美发店或店长规定的日期交下月所需要的物品和产品的申购单，并保证上述物品的到位；
（10）安排员工进行服务流程的理论培训、模拟实战练*、与客户沟沟通。
为了加强店内纪律管理，增加全体员工的工作积极性，充分利用工作时间做好本职工作，提高工作效率和质量，特制定一定程度上宽松又严谨的规章制度：
1、热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。以认真的态度做好接待工作，存放手袋，物品等事宜。
2、做好客人进门的接待工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位，送水或发型图书，介绍价格，介绍设计师）。
3、严格遵守公司所订的作息时间，不准迟到、早退，每分钟扣罚1元，旷工一天扣罚200元，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理，连续无故旷工三天做自动离职处理并不发当月工资。
4、员工服务工作完成后，应及时收拾整理所用物品、工具、设备及废弃物。如：染碗、染刷、烫染围布、披肩、毛巾、工具车等，所用设备应及时冲洗，并放回原处。
5、不允许私自离岗，如需外出，应向店长或主管申请并同意后才可。
6、员工不能带情绪工作，不能顶撞领导；上级安排的工作，个人认为不合理时，应先服从后上诉。
7、顾客指定工作人员服务，员工无理由拒客，有任何意见应先服务好客人再上诉。
8、员工还没到正常规定下班时间，不得以任何借口拒绝顾客，下班时间没到，不许催促顾客。
9、员工在顾客面前应认同每位同事，不能互相排斥，以免影响到同事在顾客心目中的信誉度、能力度、技术度。
10、员工不准私自拿店内产品自用或者他用，也不准私自答应任何人在本店接受免费服务，应先申请方可。
11、员工在跟顾客服务时不准私自离开顾客，应坐在顾客旁陪同顾客聊天，不准当着顾客的面做不雅观的动作或谈论与工作无关的语言。
12、员工不准在店内讲粗话脏话，应讲普通话及文明礼貌与同事相处。
13、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍，防止出错单，跑单现象。
14、在工作岗位服务要热情，礼貌，周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。
15、洗头后冲水要干净，服务要周全，不被顾客投诉，发型师剪发或服务过程服务要周到，要不断跟进。
16、不要将个人情绪带入工作流程或在营业厅内指指点点，指桑骂槐，乱发脾气等。或者在营业场内与同事或客人纠缠不清，无理取闹。
17、员工不可私自涂改营业单或将他人营业额计入自己单上。
18、养成节约用电、用水节约使用产品和易耗品的良好*惯，爱护公物看到将要坏的'地方立即通知管理部门维修。
19、员工应注意保持个人卫生，不准拿公司客用毛巾作其他用途，如擦鞋擦车等。
20、员工如有破坏公司形象、如偷窃行为、以公司的名义进行欺诈的严重开除并送交***处理。
21、员工之间搞好团结，不得在工作时间争吵或打架，助理必须配合发型师正常工作要求服从上级的合理调动分配。
22、每月工资在本月底截止次月11号发放，只能预支百分之30，如要辞工需提前20天通知本店管理人员，否则当自动放弃所有薪酬。
（1）协助店长做好店面服务工作和店长交办的其他事宜；
（2）监督其他人员严格遵守店内管理规定，维护店面形象；
（3）及时了解助理、清洁员、洗洁员在工作执行中存在的问题，并及时解决；
（4）负责对店内助理的技术培训指导和管理，对店内助理、清洁员、洗洁员的工作流程进行规范和监察；
（5）组织实施店长交代的计划任务；
（6）确保店内业务技能水*达标；
（7）对店里的具体清洁卫生工作，进行监察并负责，如地面、镜面、毛巾的清洁等进行监督；
（8）负责工作相关材料、物品的申报和领用、店内陈列及具体需要物品的应急补充；
（9）按照美发店或店长规定的`日期交下月所需要的物品和产品的申购单，并保证上述物品的到位；
（10）安排员工进行服务流程的理论培训、模拟实战练*、与客户沟沟通。
——物资规章制度优选【5】份
第一章总则
第一条为进一步加强公司物资供应管理工作，规范管理流程，保障物资供应，按照西部公司相关文件规定，结合
公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。
第二章组织机构及职责划分
第三条
成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责具体的日常管理事务。
第四条物资供应管理工作领导小组主要职责：
（一）组织、领导公司物资供应管理工作；
（二）研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；
第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责：
（一）负责物资供应管理日常工作，主要包括供应商管理、招（议）标管理、计划管理、采购管理、价格管理、质量管理、储备管理、物资消耗管理、信息系统管理等；
（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；
（三）接受西部公司物资供应管理部的监管和指导，对公司的物资管理履行监督、考核、指导、服务职能；
（四）发布集中采购物资目录（编码），组织集中采购物资招（议）标，牵头处理出现的产品质量问题；
（五）衔接、协调委托采购，对物流公司的保供、服务进行监管，对比价进行监督，对物资信息系统进行维护；
（六）领导小组安排的其他工作。
第六条公司各部门职责划分。
（一）物资管理部
1.负责物资材料计划的汇总、审核和上报工作,并对计划落实情况进行监督。严格按施工措施、材料预算控制材料使用，对材料费用总额进行分解、控制；
2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；
2.负责物资管理系统的推广与应用，负责对基层单位物资管理工作进行指导、服务与监管；
3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；
4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和*衡调剂；
5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；
6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；
7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
（二）企业管理部
1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作；
2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；
3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；
4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；
5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。
（三）财务部
1.负责公司材料消耗会计核算工作；
2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；
3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。
（四）机电管理部
1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作；
2.负责电缆及附件、皮带、开关、综保、局扇、变压器、五小电器等机电设备的计划、统一领用、回收、修复、利用管理；
3.对分管范围内的物资要建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理；
4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
5.负责口内材料计划的审核工作；
6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。
7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。
（五）运输队
1.负责公司胶轮车、耙斗机配件的计划编制、领用、回收、修复、利用、考核管理。对回收物资实行台账管理，详细记录回收、待修、使用、修复、报废情况；
2.负责材料车、*板车及无轨胶轮车的管理。
3.负责主运输皮带的管理；
4.对分管范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（六）保供队
1．负责分管业务范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理；
2．负责公司管路及附件的使用过程管理；3．负责矿灯、自救器的管理；
4．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用管路等周转材料的清查及考核工作，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部；
（七）绞车队
1．负责主副井、风井提升钢丝绳的日常维修和使用的管理并按用途建立在用钢丝绳规格型号、技术参数、长度、使用周期、挂绳时间台账；
2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。
（八）通风综合队。
1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；
2.负责风筒及附件的.修理、现场管理和消耗二级考核工作；3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理；4.对分管范围内的物资要建立台账，对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
（九）矿建工程部。
1.负责对矿建工程使用的木材、支护材料、风水管路计划进行审核，并对各矿建工程承包单位实际材料消耗进行控制、审批；
2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制；3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。 4.负责单体的计划、现场管理工作。
（十）资环部
1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。
2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。 3．参与土建工程材料的盘点考核工作。
（十一）安全***
1．对于构成工程实体的支护材料，如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其原因。 2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。
（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）
1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及安全投入进行监管。
2．参与材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。
3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；
（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划，上报相关主管部门。
2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。
3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
4．负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。
（十四）驻矿材料加工单位
1．根据公司加工计划及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。
2．使用单位根据生产安排或安全生产需要，递交加工计划及图纸，谁安排谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一安排加工。
3．负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
（十五）需用加工件单位
1．根据工程需用加工件材料时，及时提供加工计划及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件，使用单位安排专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。
2．加工件根据现场实际需用，不得留有库存。
3．完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。
第七条各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。
第三章物资计划管理
第八条各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制，计划内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报计划。强调计划的严肃性，要严格执行审批制度，严禁无计划用料，生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。
第九条物资需求计划的分类和采购周期。
（一）按时限和作用分为年度计划（含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划）、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。
（二）各类物资采购周期的具体要求是：
国产设备4个月，国产设备配件3个月；
进口设备9个月，进口设备配件6个月；
国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；
进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；
招（议）标物资按招（议）标结果执行；
其余物资1个月。
第十条年度物资需用计划的编报。
（一）年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用计划。
（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作，各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。
（三）年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资采购的重要依据。
第十一条月度物资需求计划的编报。
（一）月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度计划于月底前2天上报，中旬计划于10日前上报。
（二）物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况，对生产单位月度物资需求计划在*衡利库的基础上进行审核。
（三）月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息，是计划员月度内组织货源的依据。
第十二条急用物资计划编报。
急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后，必须及时审核并提交急用料计划，生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。
第十三条专用物资计划的编报。
专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资计划的落实。
第十四条储备计划的编报。
（一）补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的计划，可根据需要随时提报。
（二）特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。
第十五条建立物资计划*衡例会制度。
物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划*衡会，各单位材料员、物资管理部计划员参加，落实物资质量、价格、到货等情况，分析原因，明确责任。同时，对本月物资计划中存在的问题进行*衡协调。
第十六条物资计划的调整。
（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用计划进行调整，应及时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。
（二）物资管理部计划员要经常深入生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况，及时把握计划物资使用动态，遇有物资计划变更的要早报告、早调整。
（三）若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，物资管理部应积极配合*衡处理。无法*衡造成积压的，应上报公司领导审批。
第十七条退回物资计划的处理。
（一）物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。
（二）物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请，由分管领导签字。
（三）物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划，查看计划的执行情况，督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对，重新落实计划物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。
第四章物资采购管理
第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购，其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。
第十九条采购原则。
（一）坚持性价比最优原则。
（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采用招（议）标方式采购；
（三）通用性原则。公司范围内设备选型，型号、规格尽可能统一，大型材料、配件尽可能通用；
（四）准入原则。物资采购必须在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。
第二十条采购方式。
（一）单一物资估算采购金额超过20万元，或同一品种物资批量采购估算金额达到50万元的，应采用招(议)标方式采购；
（二）单一物资采购金额在20万元以下，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；
（三）同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招（议）标方式采购；
（四）同一品种物资年消耗量达到100万元以上、具备年度招标条件的，应实行年度招标采购。第五章物资领用管理
第五章物资领用管理
第二十一条用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点，字迹清晰，领料单应加盖领料单位公章。
第二十二条材料领用的审批。
（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位根据各用料单位的用途，综合*衡，审核发放新品、旧品或复用品。
（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。
（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。
第二十三条计划外临时工程用料。
（一）因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划，按材料计划审核发料。
（二）因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料计划，按急用料计划审核发料。
（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导安排，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。
（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题计划会审后的计划审核发料。
第二十四条工器具的领用。
个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。
第二十五条直达到货物资。
由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参加现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。
第二十六条非标加工材料的领用。
支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图（必要时提供实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工计划，物资管理部安排内部加工或外委加工。
第二十七条有押金的包装物。
物资管理科实行专门台账跟踪管理，使用单位必须在规定的时间内返还包装物，否则按照原值考核用料单位，并进行罚款。
第二十八条
用料单位必须按实际需用量领用，不得形成小仓库。
第六章储备管理
第二十九条物资储备管理体系。
（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，及时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。
（二）物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。
（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。
（四）本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模采购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。
（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。
（六）公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。
第三十条自有储备管理。
（一）物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保安全储备。
（二）物资管理部要结合物资消耗情况，将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责，及时了解现场用料需求，掌握库存动态情况，根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避免超储积压。
（三）物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。
第三十一条无动态物资管理。
（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。
（二）无动态物资的界定。
自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。
（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析，对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。
（四）对无动态物资要积极主动*衡调剂，最大限度降低企业损失。
（五）无动态物资调剂方式：
1.*衡利库。计划采购组接到物资需求计划，必须进行*衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。
2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。
3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。
第三十二条仓储管理。
（一）加强到货登记及验收入库管理。
物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实准确，物资验收合格**库要及时，有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。
（二）物资的保管保养。
1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。
2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。
3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。
4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。
第三十三条物资的账务管理。
（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全，无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。
（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发现的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。
第三十四条仓库管理工作检查制度。
仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持整洁优美的库容环境。
第七章材料回收复用管理
第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地减少新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，及时准确掌握物资消耗动态。
（一）材料的回收。
1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。
2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。
3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。
（二）台账管理。
责任管理单位必须设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做详细的分析说明。
（三）修旧利废管理。
进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力量和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大维修范围，提高修旧利废效益。
电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。
第八章周转性材料及废旧物资管理
第三十六条周转性材料管理。
各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。
第三十七条废旧物资管理。
（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。
（二）废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。
（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参与鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。
（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参与人员在会议纪要上共同签署意见，报公司领导批准执行。
（五）中标单位必须在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。
（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。
第九章考核与奖罚
第三十八条各单位未按规定时间申报材料计划，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。
第三十九条若材料计划审核单位把关不严，使用单位因计划完整性、准确性差，而受到处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。
第四十条
若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。
第四十一条
物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办计划员各罚款200～500元。
第四十二条对公用工具使用不够年限的，按原值的30%处罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。
第四十三条本办法自20xx年7月1日起执行。
1．目的
为了加强公司电缆管理，规范电缆从设计图纸提出材料计划、审核、审批、采购、运抵项目仓库管理到领料出库及现场施工，退库看管，包括规范电缆计划（附件二）、采购、接收、仓储保管、检验、维护、防护和发料等全过程操作，特制定本办法。
2.范围
该管理办法适用于公司国内EPC、PC、C等项目电缆管理范围。
3.定义
3.1由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成，将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
3.2通常是由几根或几组导线（每组至少两根）绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成，整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电，外绝缘的特征。
4.职责
4.1电气专业:
4.1.1负责组织电缆图纸会审、审核、电缆需用计划的编制提出和审核；
4.1.2负责施工现场电缆敷设量的二次设计及现场测量核算，确定接*实际敷设量，并做好电缆分盘计划及提出采购计划。
4.1.3根据电缆二次设计及现场测量核算确定的实际敷设量，负责电气施工单位电缆型号和数量的分配，提交物资部按照型号和数量限额发放到各家施工单位；
4.1.4监督、检查、指导现场电缆的敷设情况，确保现场电缆敷设严格按规范执行；发现质量问题及跳米、短米等缺陷及时反馈至工程部、物资部及公司领导；
4.1.5对超出图纸部分的电缆计划，严格按照相关要求办理设计变更或其他手续；
4.1.6对现场施工后剩余电缆及电缆废料，督促分包队伍及时退库，杜绝分包队伍私自处理；
4.1.7负责各分包队伍领用台账的建立与维护，确保台账的及时、完整、真实；
4.1.8协助物资部对到货电缆进行检查验收，包括外观质量、线径、芯径、米标有无跳米、短米等。
4.1.9负责现场电缆敷设具体数据库建立，每个方阵、每根电缆、每种型号的实际电缆敷设米数统计，将每个队伍每个方阵敷设的电缆数据进行统计汇总。
4.2.10每个方阵电缆统计完后，及时与设计、采购、分配、领用、剩余进行全面比较分析，对差距比较大的找出原因，拿出考核办法。
4.2.11每家队伍、每个方阵电缆型号、量统计完后及时报送工程部、物资部审核。
4.2商务部：
4.2.1负责电缆图纸型号和数量的核算以及需用计划的审批；
4.2.2负责电气施工单位领用数量的核算（物资部报各家单位领用量）；
4.3公司经理（项目经理）：
4.3.1负责电缆需用计划的审批；
4.3.2负责项目电缆仓库的建设；
4.4物资部：
4.4.1负责材料计划的审核并及时传递采购中心采购；
4.4.2负责物资入库管理：合同、采购订单、物资需用计划等相关信息的.收集；编制物资仓储计划；组织合同范围内电缆的卸车；组织项目合同范围内电缆的验收；现场建立电缆存放区，需要有围栏、大门及24小时看货人员，如具备条件可上监控设备；
4.4.3负责要做好电缆的入库验收工作，由于电缆型号较多，因此，电缆到货后必须经过物资部严格验收后才能入库，入库时认真检查品种、合格证、包装、标盘与清单米数是否相符，以及是否按计划分盘供货，同时要对每盘电缆进行盘号标示，线径的截面积和直径进行测量是否符合要求，不合要求及时通知采购部门办理退货，并及时建立到货台帐。
4.4.4负责物资在库管理：物资仓库日常管理、HSE管理、库存盘点、维护管理等；电缆的收料结算及仓储账务处理；严格把关电缆出库手续，领料单位必须持有专业工程师、专业经理、工程部签字的电缆领料单（附件1）方可领料，否则不予发料。设备管理人员按分包单位建立好出库台帐。
4.4.5负责物资出库管理：设备、材料的发料出库；备品备件及专用工具的借用、领用管理和向业主移交；专业工程师在填写电缆领料单时（请领量），必须严格按照现场实际使用数量填写，避免造成浪费，电缆的名称、型号要填写规范。设备管理人员根据专业工程师提出的领料单请领数量发放电缆，发放时按照小盘优先的顺序发放，避免最后剩余过多的散盘、半盘电缆。因电缆在领用时大部分不能分盘领用，对于整盘领用的电缆，设备管理人员确认起始米标后，即为实际领用数量，在敷设完毕后必须第一时间对剩余电缆进行退库，退库电缆米标、盘号要清晰保留，电缆盘要完整。退库的数量要等于实际领用量减去请领量，如超出此数量，将按相关规定进行考核。因电缆具体米数无法在到货时确认，电缆在敷设中必须对电缆进行米数确认，如发现跳米、短米、米间距不够等现象第一时间通知物资部并保留好证据。如不通知超出部分由施工队伍承担，并进行1000-10000元的考核。
4.4.6负责电缆供货状态的跟踪及催缴工作
4.4.7负责物资退库管理；对于退库的电缆设备管理人员必须封头标示。各施工单位之间不得私自进行电缆调配，对于体积、重量比较大的高压电缆可根据现场情况卸车到施工地点，但必须办理领料单手续。
4.2.7废旧物资（废旧电缆、钢材、包装物等）回收、入库、在库、出库和销售管理；
4.4.8负责剩余电缆调拨、销售管理；
4.4.9物资仓储管理资料的分类管理与归档工作；
4.4.10负责物资仓储期间的缺陷缺件的上报与跟踪；
4.4.11负责配合物资仓储期间发生等保险索赔工作。
4.5项目工程部：
4.5.1参与物资储存计划的编制；
4.5.2组织大件设备卸车方案的编制及实施；
4.5.3参与设备、材料的验收；
4.5.4负责电气专业电缆二次设计及现场测量核算后确定实际敷设量的审核确认；
4.5.5负责电气专业所提电缆计划的审批；
4.5.6实施A类物资的维护工作；
4.5.7负责上报月度甲供设备需用计划
4.5.8负责办理物资的领（借）手续的编制和审核手续。
4.5.9负责办理物资的退库单编制和审核手续；
4.5.10负责废旧物资的回收、利用；
4.5.11负责领料后物资的维护工作。
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远*搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资
采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的`事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第三章物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。
为做好校园疫情防控，各学校积极筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，一定要规范储存、使用和管理，做好相关安全工作。
1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。
2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消除静电等安全设施。
3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。
4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的'主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。
6、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。
7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录。领取和归还均双方签字确认。
8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。
9、使用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归还物品时记录备案，存在问题及时向主管人（保管人）反馈。
10、消毒剂（粉、片、液）严格按照使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的安全注意事项。
11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。
12、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。
13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患。
学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人管理），以确保制度落实。
第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司钥匙的保管
公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；
第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。
第四条采购物品的.付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。
第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。
第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。
第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。
第八条报销
报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
用于公司各种用途的费用在报销时，需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
——学校学生规章制度优选【5】份
一、日常工作纪律制度
1、部长例会上各部门必须作出上阶段的工作总结，并提交下阶段活动的计划和具体方案;
2、各部长的工作服从学生会决定，有情况应及时向上一级汇报，各部长还在负责本部门与其他部门的协调工作;
3、部级以上干部对必须参加的活动应积极参加，无故推拖的将根据本章有关规定处理;
4、各干部应及时按质按量完成本职任务，不能完成者应尽快主动向上级说明和阐述原因，无故不进行工作者视其情节轻重，分别给予警告、撤职等处分;
5、各部门每次组织活动前向xx团提交活动申请，经批准后进行活动，活动结束后交活动报表于办公室存档;
6、各大型活动，各部门应服从xx团任务分配，并与其他部门协调合作。
二、会议纪律制度
1、定期召开全体委员会、xx例会、部长例会，实行会议制度;
2、学生会每两周召开一次部长级例会，时间暂定，地点暂定。会议由xx主持，会上各部须汇报工作情况，研究各项议程，由办公室负责对有关资料的收集、记录和整理;
3、学生会会每学期至少召开两次，由xx作阶段性工作报告，讨论并制定下阶段学生会的工作计划及人事变动等决策事项;
4、各部会议可根据实际情况，由部长掌握，原则上每月不少于二次;
5、会议考勤
①、凡收到学生会会议活动通知，必须准时出*。
②、学生会成员无故缺*一次者提出口头警告;迟到累计五次或无故缺*三次以上者实行强制性退会处理。
③、请假超过一学期所召开会议和所组织活动总数三分之一者，开除学生会并记入档案。
④、凡请假者，必须在活动或会议前将请假条交到本部部长，如确实事出突然，未能于会前请假，会后必须向本部部长补假，并说明原因，由本部部长作好记录并存档。部长(包括副部长)须向xx团请假，办公室做记录，干事须向本部部长请假。本部部长不在，由本部副部长代替。
⑤、凡学生会组织的活动，无特殊原因而缺*者，作无故缺*处理。
⑥、开会者迟到15分钟，视其无故缺*。
三、经费及物品使用
1、学生会各部门使用经费时，均须向办公室提出申请。
2、经费申请的程序为：在活动前写出详尽的经费预算报告，报学生会办公室审批，经xx签字，报系上批准。
3、各项活动经费报销，须向学生会办公室提交有效的发票，付款单位一律写为“四川大学锦城学院电子系系学生分会”，发票背面要求注明经手人，并附详尽的开支说明。
4、各部以出钱款应本着勤俭节约的原则，尽量节省开支;不符合规定的开支不予报销。开支不要超出预算，超出部分须说明原因，经系上审批后方可报销。
5、系学生会xx团及办公室将定期对帐目进行核查。
四、干部任免制度
实行“民主弹劾干部制度”，部长有弹劾xx团的权利，干事有弹劾部长的权利，若有超过三分之二的部长或者干事弹劾，被弹劾人员自弹劾通过之日起职务解除
第一章总则
第一条学生会是在学校政教处，团委会直接领导下的学生组织。凡本校学生承认校学生会章程，经学生代表大会民主选举，均可加入。
第二条学生会的一切活动以国家的宪法和法律为准则。
第三条学生会的基本任务
1、遵循和贯彻学校的办学方针。组织学生开展学*、科技、文体、社会实践、志愿服务等多种活动，促进学生在德、智、体、美、全面和谐地发展。
2、倡导和组织自我服务、自我管理、自我教育。协助学校解决同学在学*和生活中遇到的实际问题。
3、维护校纪校规。倡导良好的校风、学风，促进同学之间、同学和教职工之间的团结。协助学校建设良好的教学秩序和学*、生活环境。
4、沟通学校党政与广大学生的联系，通过各种正常渠道，反映同学的建议、意见和要求。参与涉及学生的学校事务民主管理。在维护学校整体利益的同时，维护同学的具体利益。
第二章组织和职权
第一条学生会由校学生代表大会选举产生，每届任期不超过三学年。学生会干部通过民主选举产生，其任期为一至三年。
第二条学生会组织机构。设**一人、副**一人，各部设部长一人，委员若干。学生会下设学宣部、纪检部、生活部、文体部。
第三条学生会分工
1、**：负责全面工作。主持学生会召开的各种会议，制定计划和检查工作，抓好各班班委会工作。
2、副**：协助**开展工作，**缺位时由副**主持工作。
3、学宣部：负责与各班学*委员共同研究、学*经验介绍、学*展览及知识竞赛和与各班团支部做好宣传工作，主抓广播、报栏、橱窗、黑板报。
5、纪检部：负责检查学生的出勤及违纪情况并提出处理意见。
6、生活部：负责组织、协调学生伙食方面工作，组织校内外公益劳动，召开生活委员会议。
7、文体部：组织开展各类文艺、体育活动。
第四条学生会向学校负责并定期向学校报告工作。
第五条学生会职权
1、召集学生代表大会，讨论决定本会的工作方针，任务和其它重大事项。
2、组织学生代表大会，民主选举产生和决定任免学生会干部。
3、执行学生代表大会决议和学校安排的其它工作。
第三章选举办法
第一条每年十月至十一月召开学生代表大会，进行换届选举工作。
第二条主要议程学生会**向大会汇报上一届学生会工作，同时产生下一届学生会领导机构。
第三条学生会代表由各班民主选举产生，每班3名代表。
第四条选举前对候选人要进行公示。
第五条选举时候选人要进行竞选演讲，以无记名投票方式进行选举。
2、学生会职责
**：负责全面工作。
副**：协助**负责全面工作。
学宣部：开展健康有益的文艺活动，开展学生品德、安全、卫生、保健、传染病预防等宣传教育。大力报道学校好人好事，对违纪事件予以曝光。举行升旗仪式及大型仪式，准备音响设备。
纪检部：协助学生活动，楼道，就餐执勤工作。及时反馈不安全事件，隐患，巡查学校周边环境，配合学校搞好综合治理。检查课间操出勤情况。
生活部：配合值周组检查督促寝室内务，学校卫生工作。（对教学楼内外卫生每日两查，督促各卫生区及时清理。并做好检查记录。）
艺体部：负责校园广播，收集每日广播材料。定期举办校内艺术节和体育活动。
1、各班主任利用班队会,按《小学生守则》、《小学生日常行为规范》、《二小学生纪律规则》的具体要求,教育学生文明休息,不在教室、走廊、楼道、操场各处追逐打闹,不做危险游戏,不攀爬栏杆、篮球架、铁门等设施,不跳乒乓台及校园各处台阶。
2、班主任在课间随时观察该班学生活动情况,发现学生有不安全行为,及时制止、教育。对屡教不改的学生,通知家长到校配合教育。
3、分管行政、值周行政、值周教师课间巡视全校学生活动情况,发现学生有不安全行为,及时制止,作好记载,将情况通知班主任,并按学校“文明班”“优秀文明班”评比条例,进行扣分处理。
4、学前班学生,统一在教学班下课前10分钟,由该节课任课教师组织上厕所,然后由该教师把学生带到指定地点活动,并负责学生活动期间的安全,直至下节课上课铃声响。
二、按时开、关幼儿园大门，注意幼儿入、离园的安全，防止幼儿走失。
三、做好家长和其他来访者德接待工作。
四、做好报刊、杂志、信件德收发制度。
五、做好园包干区的环境卫生工作和领导分配的其他工作。
请假制度
一、所有请假者，必须先到园长室填写请假登记，办理审批手续。
二、请病假必须持有医院证明(区级以上医院)，如急诊必须持有急诊章的假条，如续假必须提前一天办理请假手续，否则按事假累计。
三、有特殊情况需请事假的需提前请假，经领导准假后方可离开工作岗位，紧急情况需电话通知。
四、无故缺*者，一律按旷工处理。
五、病事假一星期内由班级自行解决，安排好工作;一星期以上由幼儿园与班级协商安排。
六、迟到早退者，由门卫考勤。
七、节假日如外出，需提前告知领导并按时返回，如逾期不回，按旷工处理。
八、法定公假，应事先打招呼，安排好工作办好移交手续方可离岗。
九、未履行请假手续，自行不到岗，则以旷工论处。
节日慰问制度
一、为了增加节日慰问工作的透明度，特制定慰问制度。
二、一年慰问节有三八、端午、五一、教师节、中秋节、国庆节、元旦。
三、慰问金额：三八、五一、国庆节、元旦发200元/人，端午、中秋100元/人。
四、在每节发放慰问金的同时还可发放一些物品。
五、慰问范围：全园教职工，临时职工享受正式职工的一半。
教师办公室制度
一、物品摆放整齐，保持室内清洁。.办公桌上只准摆放笔筒、茶杯和办公用书架，书架一律靠墙摆放。
二、只允许在规定的时间内在办公室备课，其余时间应在各自的`岗位上。
三、保持室内安静，办公时间不得谈与工作无关的事情，不得串岗，不得在办公室会客。
四、爱护室内财物，消毒柜用后及时拔掉电源插头，下班后关好门窗和灯。
五、个人其它物品不得放在办公室内。
六、违反上述规定者，经提醒仍未改，扣当月相应的考核奖。
业 务 学 * 制 度
一、双周一下午为教师业务学*时间，由业务园长主持，每位教师都参加。
二、学*内容结合本学期教科研重点，进行有关理论学*。外出教师传达学*经验，并请专家、领导做有关辅导讲座。
三、业务学*形式有集中学*、分组讨论、相互交流等形式，做到相互学*，共同提高。
四、每位教师要遵守业务学*的时间，不迟到、不早退、有事请假，并做到有记录、有体会。
课题研究制度
一、班班有专题，人人都参与，园长、副园长要深入实际，指导科研工作
二、每学期，每住教师读1—2本(篇)理论书籍或文章。每学年定期交流研究课题，研究过程规范，要有相关的文字、数据积累。
三，分管教科研的园长对教师的课题研究过程，给予帮助和指导，并督促教师按期结题。
四、每月召开一次课题研究会，一学期1—2次课题汇报活动，一年一次研讨会，进行讦析和研究。
五、幼儿园每年在政策允许范围内拔部分资金为教科研基金，奖励教科研先进班组、先进个人。
六，对教科研成果突出的教师，给予物质和精神奖励。
教科研组活动制度
一、在园长统一领导下，各教科研组由教科研组长组织本组教师按计划进行教科研活动。
二、每学期初，教科研组长根据园长统一部署和本组实际情况，订好本学期教科研活动计划(包括落实本组内教师的教科研任务和必须学*的教育理论著作)。
三、教师应准时参加教科研活动，不无故缺*，因故不能参力。活动要向组长事先请假。在活动时，教师应积极发表自己的见解，努力形成争鸣、探究，团结的教科研气氛。
四、教科研活动应遵循“确定专题、学*理论、独立实践、集体评讲、总结提高”的原则，教科研组长要按教科研计划分步实施，注意环环紧扣教科研活动的原则，不断提高教科研活动质量。
五、教科研组要有计划地在本组内开展相互听课、看游戏、相互评课、评游戏的活动，促使本组教师不断改革，不断提高组织教学、指导游戏的质量。
六、每一次教科研活动时要做好书面记录，记录要规范化，有时间、有地点、有议程。
七、学期结束时教科研组要把本学期在活动中产生的各种资料交园长处，教科研组还应提倡和支持教师及时总结自己在教学实践中的点滴经验。
八、要有目的地开展教育科研活动，做到有计划、有专题、有实验、有总结、有记录。
资料室管理制度
一、 幼儿园购置的一切教育教学用品、财产必须登记注册，每学年清查一次，并将清查情况向分管领导汇报。
二、 教育教学物品必须提前一天或半天领取，不得临时私自领龋
三、 领取物品时，必须签名登记。
四、 所有资料必须按规定装订成册，不得随意拆开或私自拿走。
五、 资料室物品不得私自乱翻，查阅或拿取后须将原处整理好。
六、 教学参考资料借阅时间最长不得超过半年，当月杂志借阅时间不超过3天，隔月杂志不超过1个月，禁止将报纸借出室外。
七、 损坏的物品必须照价赔偿。
八、 保持资料室的整洁，物品摆放合理，坚持每天一小扫，每周一大扫。
九、 物品外借需经园领导批准。
十、注意资料的保密性。
多功能活动室管理制度
一、保持室内整洁，不乱扔杂物，不在室内追逐嬉闹。
二、爱护物品，轻拿轻放，使用后将物品放回原处。
三、活动后及时做好收拾、整理工作，并请管理人员检查、签字。
四、损坏物品及时报修。
五、管理人员及时填写活动记录。
六、活动室内物品一律不外借。
七、做好室内卫生清洁工作，地面湿拖。
科学发现室管理制度
一、活动前与管理教师联系，明确活动目标，提供相应的活动材料。
二、操作前爱护实验材料，教育幼儿用完后能将材料放回原处。
三、保持地面清洁卫生，做到无灰尘、无痕迹、无瓜壳、无纸屑。
四、活动后及时做好收拾整理工作，摆放好桌椅、材料，并请管理老师清点、签字。
图书阅览室管理制度
一、图书管理人员根据来阅览的班级提供相应的、适合年龄特点的足够数量的图书。
二、班级指导老师在图书管理人员的协助下，指导幼儿阅读图书。
三、教师、图书管理人员要教育幼儿安静看书，爱惜图书，并注意看书姿势。
四、图书管理人员要及时清理、整理图书，及时修补破损图书。
五、图书管理人员应为班级配置相应的图书，并适时更换、规范进行借换(还)手续。
六、幼儿园每年应根据幼儿需要，逐步添入新书。
七、每学期末进行一次图书清点核对，发现遗失，追究责任，照价赔偿。
保健室管理制度
一、保健室的管理工作由幼儿园保健老师负责。
二、保健室除了必须的药品、设备仪器外，其它杂物不得摆在保健室内。
三、保健室内环境必须做到整洁卫生。
四、禁止在保健室内吸烟。
五、过期药品要及时销毁处理。
幼儿生活作息制度
一、幼儿的一日生活作息制度要合理，并根据春夏、秋冬和小中、大班幼儿的年龄特点及时调整。
二、积极开展适合幼儿的体育活动，坚持每日适量的幼儿户外体育锻炼，加强冬季锻炼。
三、创造条件，充分利用日光、空气、水等自然因素有计划地锻炼幼儿肌体。
四、在安排一日活动作息时间和体育锻炼项目上运动量时要注意对个别体弱幼儿以特殊照顾。
幼儿个人卫生管理制度
一、执行一人两巾、一杯制，用后及时清洗、消毒，日常生活用品专人专用。
二、饭前、便后用肥皂洗手，宜用流水，保持手部清洁。
三、饭后漱口，大、中班幼儿早晚刷牙。
四、定期洗头、洗澡，每人洗脚、洗臀，擦巾每天消毒。
五、每周剪指甲一次，每两周剪脚趾甲一次。
六、每月洗手帕，专人专用。
七、服装整齐、衣物勤洗、勤换、勤晒。
八、注意采光，保护视力。
九、养成良好的卫生*惯。
一、凡违反学校各项制度，破坏正常的教学、生活及公共秩序，侵犯别人人权，损坏公私财产，损害集体利益，尚不构成刑事处分的都是违纪的行为，必须严肃处理。
二、对违反纪律的的学生，根据错误情节轻重、认错态度好坏，分别给予警告、记过、留校察看、开除学籍或勒令退学的处分。
三、有下列行为之一者，予以警告处分。
1、殴打他人，情节较轻，无后果者。
2、经常不遵守课堂、食堂、宿舍、会场、课 间操、自*、劳动等纪律，造成影响者 。
3、一学期旷课三天者。
4、考试舞弊，情节较轻者。
5、损坏公私财物，态度不好者。
6、受通报批评，经教育不改者。
7、顶撞教师，不接受班主任批评教育者。
8、随意更改学校通知或乱写通知者。
9、无故不参加学校组织的各种考试者。
10、无故不上课，在校园内逗留或在宿舍装病睡觉者。
四、有下列情形之一者，予以记过处分。
1、殴打他人，情节较轻者。
2、一学期旷课一周内者。
3、考试舞弊，情节较重者。
4、破坏公私财物，或私自动用学校设备、设施造成影响，有小偷小摸行为者。
5、扰乱课堂、食堂、宿舍、会场、间操、自*、劳动等纪律，情节严重或耍笑起哄者。
6、在校外不遵守社会公德，被有关部门处罚尚不构成违法者。
7、受警告处分，经教育不改者。
8、不听门卫劝阻，未经校方同意晚自*后擅自外出学校者。
9、未经学校同意，擅自留房校外人员者。
五、有下列情形之一者，予以留校察看一年处分。
1、在校内打架，后果严重或影响极坏者。
2、一学期内旷课累计达二周以上者。
3、偷盗公私财物，或私自动用学校设备、设施造成很坏影响者。
4、有较轻盗窃行为，勒索学生钱物50元以内者。
5、谩骂侮辱教师或校内工作人员者。
6、违反规定走进“三厅”者（含电子游戏厅）。
7、在校内吸烟、喝酒、打麻将或其它赌博行为者。
8、受过记过处分，经教育不改者。
9、未经学校许可，在校外住宿，并造成极坏影响者。
六、有下列情形之一者，予以开除学籍或勒令退学处分。
1、持械打架或勾引校外人员到校打架者。
2、一学期内旷课累计超过一月者。
3、有严重盗窃行为，或私自动用学校设备、设施造成严重损坏，或勒索学生钱物50元以上者。
4、谈恋爱，影响很坏者。
5、品质恶劣，道德败坏者。
6、煽动不上课、聚众闹事者。
7、违反校纪校规，情节严重者。
8、男女无故串动宿舍，造成不良影响者。
9、受**机关拘役以上处罚或治安处罚者。
10、受留校察看处分，经教育不改者。
七、处理学生， 警告、记过处分有班主任提出意见，由教导处上报主管领导批准；留校察看处分，由班主任提出意见报行政会审批；开除学籍、勒令退学处分，由班主任提出意见报校长办公会审批，报主管业务部门备案。
八、凡对学生进行处分，其处分决定应张贴布告或大会公布，并装入学生档案，同时将错误情节通知家长。
九、受处分的学生（开除学籍处分外），有显著进步表现的，可以解除处分。
1、解除处分，必须由本人提出书面申请，班委会讨论，班主任、有关任课教师签署意见，上报政教处研究，报主管领导批准（受留校察看处分报校长办公会讨论）。
2、未解除处分的，处分材料装入学生档案，解除后转入校文书档案。
3、处分未解除者，一律不发毕业证，高三毕业班学生不予在本校参加补*。
4、受处分的学生，必须每月向有关部门汇报思想两次，必须按时参加有关会议，否则一律不予解除。
5、解除处分应张榜公布。
——舞蹈队规章制度优选【5】份
一、物品管理
1、发给个人使用和保管的物品由办公室进行登记。登记内容包括，发放日期、物品名称、有无破损等。由个人保管的物品不得擅自借用他人，不得损破遗失。
2、固定资产系指各种乐器、服装、道具，装饰品、化妆品、音响设备、书籍和乐谱资料以及办公用品等。固定资产由后勤组统一注册管理，各队有实际需要使用时借用，必须提前交书面申请，填写申请表，用完交还组织部统一管理。
3、公共或个人使用和保管的物品出现损坏或遗失，当事人应及时如实向团长报告，并说明情况，不得隐瞒不报。如有隐瞒不报者，一切后果自负，并进行相应赔偿。
4、物品出现损坏，属正常磨损或无法预防的直接报备由后勤部负责修理，属人为使用不当、保管不善的由使用或保管人负责修理，无法修理的应赔偿其部分或全部损失。
5、物品出现遗失，属个人使用和保管的由本人赔偿其部分或全部损失，属后勤部保管的由保管人或后勤部赔偿其部分或全部损失
6、各队每学期对个人使用和保管的物品的情况做一次全面检查，检查结果必须记入物品管理薄并上报办公室。
7、本团乐器、道具、服装由办公室统一管理，每月清点一次，乐器、服装的出借须经团长批准，如不守纪，严格处理，期末要将所有资产清查登记并上报院团委，若有丢失或损坏现象，由直接负责人赔偿。
二、场地管理
为了让大学生排练场地使用更加合理和规范化，并保证各项排练活动正常开展，特制定本使用规定。
1、排练场地适用于日常训练，场地钥匙由专人保管，根据训练时间开关门，并做好场地的保洁工作，未经批准，不得私自外借。
2、大学生排练场地使用时间为周一至周五19:00-22:30，其他时间未经批准，不得使用。
3、在排练场内，须举止文明，衣着整洁，不得喧哗吵闹，寻畔滋事，排练人员必须穿排练专用鞋入内，如有穿皮鞋、高跟鞋、硬底鞋者，严禁进入。
4、不得擅自挪用、外借或带出排练场内物品，对设备设施造成损坏，使用者负责赔偿。
5、排练人员应爱护排练场地设施，不得乱涂、乱刻、乱贴。使用结束后，必须检查物品设备，自觉把垃圾带走，在离开时要将门窗关好、锁好，要将电灯、电源关好，向管理人员交接完毕后才可离开。
6、严禁携带食品进入排练场地，不得在室内吸烟喝酒，吐痰，乱扔废弃物或从事与排练无关的.事，不得无故占用排练场地，私配钥匙，非排练人员不得进入排练场地。
7、注意防火防盗，安全用电，严禁在排练场地内使用电炉，电热器等大功率电器和蜡烛等易燃物品。
8、如有违返上述规定并造成设备损坏或财产损失者除按原价赔偿外，将依据<学生手册>的有关规定给予相应处分。
三、卫生安排
1、团员排练时要爱惜教室公物、如有损坏负责赔偿。
2、排练时，需保持场地卫生。场地卫生由每次训练的分队进行清理，人员由每个小队的队长进行安排，负责人将不定时进行抽查。
3、卫生检查由团委学生会在每次排练后进行检查并进行评分。
四、演出相关
1、后勤人员负责演出道具的摆放和搬运。
2、后勤人员需要负责好舞蹈装饰、后台ppt、灯光以及动画效果的播放。并负责相关节目人员所可能遇到的各种实物。
3、演出结束后服装以及道具的收集也由后勤人员负责，要做好当场清点完毕，结束后并摆放在相应的储物柜中。
4、演出完毕后相关的场地清扫工作由后勤人员组织每一位成员，分工合作，进行场地的打扫。并由团长检查完后集体离场。
一、舞蹈室是教学、训练场所，非教学和训练原因不得随意进入。
二、舞蹈室在每周一至周五的正常上课时间内，用于幼师舞蹈专业的舞蹈课教学，其他课余时间用于学生训练。
三、进入舞蹈室，应穿软底鞋或舞蹈鞋，严禁穿硬底鞋入内。
四、舞蹈室内严禁吸烟，不得随地吐痰，不得乱丢果皮纸屑。
五、舞蹈室内不准打闹、追逐，运动时应注意他人所处位置，以免造成伤害事故。
六、请爱护室内一切设施设备，如有损坏，按学校物资管理规定罚款，对蓄意损坏者，除赔偿罚款外，送学生处严肃处理。
七、舞蹈室的钥匙应由舞蹈老师保管，舞蹈室使用必须做好登记，用后验收。
八、舞蹈实训室使用完后，请将器材设备恢复原状，并由使用本次舞蹈室的班级负责清除垃圾。
九、离开时必须切断电源，关好门窗，如因缺乏一定的安全措施而造成室内设施设备损坏、遗失、被盗，则追究有关人员责任。
十、坚持卫生值日制度，每天打扫教室，保持室内一切设施的清洁卫生，由舞蹈；老师每天负责检查、落实。
1、老师走进教室干净整洁仪舞蹈培训中心教学管理制度器,头发结扎,需要穿鞋LianGongFu和杂技,注重学生的安全。
2、老师应该提前20分钟到达教室,使课前准备,在教学过程中不要和教学问题,不要离开教室,不会客,别叫,确保类的时间和认真的学生出勤记录。
3、教师应准备好他的课上课前,坚决杜绝类的自由。
4、教师的教学目标必须是明确的,合理安排教学难点的密度、符合先进学*原则。可以是一个很好的教学任务完成阶段,目的的专业训练,使学生上课,来获得。
5、教师必须注意到学生的全面发展,提高专业技能、综合能力和意志品质锻炼和思想道德修养,全面完成教学、教舞蹈培训中心教学管理制度育和开发任务。
6、教学方法、教学和研究,研究方法,应该更科学、更有趣和有知识的为一体,使学生爱学舞蹈课,乐于学*,学得好,坚实的学*。
7、从课堂教学结构,要考虑区别点的基本特征当然,符合区别的基础教学的法律课程:2、由易到难、由简到繁,通过一个单一的合并,由局部到整体,等等。
8、教师应接受学校的教学管理工作检查和指导,相互学*与教师之间彼此互补,倾听并改进教学工作。
9、教师请假,必须有交于学校管理人员、交接类认真负责。
10、教师应确保舞蹈培训中心教学管理制度教育类,每月一次总结将讨论教学情况,提出改进的建议。
11、教学工作,没有改善,谁应准许。
为加强舞蹈练功房的管理，保持其良好的运行状态，做好各种设施的维护工作，充分发挥舞蹈房在教学活动和学生课余生活中的作用，特制定此管理规定。
1、本室主要供师生学生教学、排练、竞赛等室内活动使用。
2、未经负责老师同意，任何人不准随意进入；室内一切设备、器具，不能擅自外借。
3、学生必须在使用前派代表组织好，有秩序地进入教室。
4、进入舞蹈房要穿舞蹈专用软底鞋、胶底鞋或软底运动鞋，严禁穿硬底、高跟甚至钉类鞋进入。
5、爱护室内各种器材。不准乱开音响设备及电视机、乱刻乱划地板、乱拖椅子、保持练功镜的完整。对故意破坏者将作严肃处理或者赔偿。
6、活动室内严禁吸烟、吃带皮食物，严禁随地吐痰。
7、做好安全防火、防水及善后工作。使用完毕，任课教师必须指定专人负责熄灯、关闭窗户。由于疏忽造成损失，责任人将按价赔偿。
8、课外活动、社团、排练演出使用舞蹈教室须经管理教师同意。
9、保持地板干燥、清洁,避免与量的水接触。不允许用碱水、肥皂水等蚀性液体擦洗,以免损坏油漆膜。可以用拧干的纯棉拖把擦拭。如遇污迹用钢丝绒擦拭,不可用湿拖布、汽油、易燃物品和高温液体进行擦拭。
10、每次使用后，当次使用指导教师或学生代表应在《舞蹈练功房使用情况登记册》上认真登记。
一、永远也不要把坏情绪带到课堂上，记住把坏情绪带到课堂是不能解决丝毫问题的，只会让自己和学生的心情更糟糕，任课教师要为人师表，教师要仪表端庄，着装得体。
二、永远要注意引导学生，引导他们真正地成长，真正地发展，真正地做到与时俱进。
三、鼓励学生，永远也不要吝啬鼓励和赞扬学生的话，鼓励学生一句，说不定就会改变他们的一生，尽自己最大的能力少批评责备学生，若非要批评不可，也最好做到是善意的，假如这种善意的批评达不到教育学生的目的，那最好还是不要批评。
四、永远做学生值得信赖的朋友，给学生真诚和尊重，少一份责备的语气，多一份商量的话语。
五、对学生不能有偏见，给他们一视同仁的发展和锻炼的机会，这个原则要真正地贯彻到教学的实际中去，要真正落到实处，永远也不要忘记!
六、要学会适当调节恰倒好处地调节课堂气氛，这不仅仅是教学策略，更重要的是教育智慧。要学会“监督学生”，当学生上课听讲不认真，思想走神时，要用自己的“眼神”来暗示学生，所以在课堂上适当的走动是永远也必不可少的。
七、效率，课堂要注重效率，要让学生形成效率的概念，并且要贯彻到学生的实际的学*中去。在效率方面教师本人要做好样的表率，教师自己都不是一个有效率的人，你怎么可能要求学生有效率。永远必须铭记：效率，没有效率的课堂更胜于谋财害命。
