酒店制度规章制度范本10份

　　酒店制度规章制度 1

　　酒店业是服务行业，我们要发扬中国传统的礼节和好客之道，树立服务光荣的思想，加强服务意识，竭力提供高效、准确、礼貌的服务，这宾客创一个“宾至如归”的境界。

　　1）仪表、仪态：

　　（一）本部门员工以站立姿势服务，总台夜班员工十二点以后方坐，但若有客人前来，当即起立。

　　（二）在服务区域内，身体不得东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰、驼背、耸肩、不得扎堆聊天。

　　（三）不配带任何饰物、留长指甲、女员工不得涂色在指甲上。

　　（四）必须佩带工号牌，工号牌应佩带在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时纠正，从后台进入服务区域之前，也应检查仪容仪表。

　　2）表情、言谈：

　　（一）面对客人应表现出热情、亲切、真实、友好，必要时要有同情的表情，做到精神振奋、情绪饱满、不卑不亢。

　　（二）和客人交谈时应眼望对方，频频点头称是。

　　（三）双手不得叉腰，交叉腰前，插入衣裤或随意乱放，不抓头，抓痒，挖耳，抠鼻孔，不得敲桌子，鼓击或摆弄其它物品。

　　（四）不得哼歌曲，吹口哨，跺脚，不得随地吐痰，乱蓬蓬丢杂物，不得当众整理个人衣物，不得将任何物件夹于腋下。

　　（五）在客人面前不得经常看表。

　　（六）咳嗽，打喷嚏时应转身向后，并说对不起。

　　（七）不得大声谈笑、说话、喊叫，乱丢碰物品，发出不必要声响。

　　（八）上班时间不得抽烟、吃食物。

　　（九）不得用手指或笔杆指客人和为人指示方向。

　　（十）要注意自我控制，随时注意自己的言行举动。在与客人讲话时应全身贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。

　　（十一）在为客人服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态，做鬼脸、吐舌、眨眼。

　　（十二）员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客人走*，应立即示意，以表示已注意他（她）的来临，不得无所表示，等客人开口。

　　（十三）不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。

　　（十四）指第三者是不能讲他（她），应称那位先生或那位女士。

　　（十五）离开面对客人，一律讲“请稍候”，如果离开时间较长，回来后要讲“对不起，让你久等”，不得一言不发就开始服务。

　　3）制服：

　　（一）制服应干净、整齐、笔挺。

　　（二）纽扣要全部扣好，穿西装制服时，第一颗纽扣须扣上，不得敞开外衣，卷起裤脚，衣袖，领带必须给正。

　　（三）行李员不得不戴制服帽出现在服务区域内。

　　4）电话：

　　（一）所有来电务必在三响之内接答。

　　（二）接电话先问好，报单位或工作地点，后讲“请问我能帮您什么？”不得倒乱次序。

　　（三）对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒。

　　5）考勤：

　　（一）迟到或早退以是否到达或离开工作地点为准，员工中途在岗位上消失或未经请假离开达十分钟者，视为早退或旷工。

　　（二）不得用电话或让他人代请事假，否则按旷工论处。

　　（三）员工有接受上级指定之额外工作而不接受报酬的义务。

　　6）岗位台面要求：

　　台面不得摆放与工作无关物品，如：水杯，报纸，食品等物品，不得天台面上做与工作无关的事情。

　　7）其它：

　　（一）非因工作需要，大堂副理级以下人员不得搭乘客用梯。

　　（二）未经客只允许和上级批准，不得将房间号码告知他人。

　　（三）非行李员、大堂副理以上人员，不得以任何借口进行行李房。

　　（四）上班用餐时间无特殊情况或提前说明，不得超过30分钟。

　　8）卫生：

　　当班期间的卫生均由当班人负责，台面要保持干净、整齐、无灰尘、杂物。地面无灰尘，无纸屑，无杂物堆放。

　　9）责任心：

　　员工在当班期间和发现可疑事情或接到客人投诉，如在职权范围之内可以解决，要立即解决。如超过职权范围，要立即上报部门解决。工作场合不允许做与工作无关的任何事情。

　　凡有以上过失之一者，将视情节受到批评、警告，及视情节轻重罚款等处分。如有不祥，以本酒店《员工手册》为准。

　　酒店制度规章制度 2

　　第一节 概述

　　财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，

　　酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

　　财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

　　财务管理办法的内容包括：

　　第二节 资金管理办法

　　酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

　　1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

　　2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

　　3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

　　4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

　　5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

　　6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

　　7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

　　8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

　　出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

　　外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

　　收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

　　邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

　　采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

　　专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

　　9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

　　10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

　　11、 现金借款。

　　公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

　　借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

　　第三节 用款管理制度

　　本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

　　(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

　　1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

　　2、购买固定资产。

　　3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

　　4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

　　5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建设项目合同款项的支付

　　(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

　　(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

　　(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

　　(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

　　3、特殊费用项目用款

　　特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

　　4、日常经营费用

　　按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

　　5、财务类支出

　　(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

　　(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　第四节 营业款缴纳管理制度

　　酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

　　1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

　　2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

　　3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

　　5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

　　7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

　　8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

　　9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

　　10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。

　　11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。

　　12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。

　　13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。

　　14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

　　15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

　　16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

　　17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。

　　18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

　　第五节 报销管理制度

　　第一条 单据的处理

　　1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

　　2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

　　3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

　　4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。

　　5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

　　6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

　　7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

　　8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

　　第二条 本地差旅费

　　1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

　　2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

　　3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

　　4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，

　　第三条 外地差旅费

　　1、出差审批

　　1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。

　　2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：

　　住宿费标准、伙食补贴标准：

　　1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。

　　2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

　　3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。

　　4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就*回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

　　5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

　　3、差旅预支款项

　　1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。

　　3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

　　4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

　　5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

　　6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。

　　7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

　　4、交通工具

　　1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。

　　3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

　　4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

　　5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

　　2) 住宿费在限额内据实报销。

　　3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

　　4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。

　　5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

　　第四条 差旅支出报销及结算

　　1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

　　2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

　　3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

　　4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：

　　a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

　　b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

　　c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

　　d) 没有总经理或副总经理的批准。

　　e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

　　第五条 与其他部门协调

　　1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

　　2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

　　第六条 特殊情况

　　若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。

　　第六节 发票管理办法

　　为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

　　第一条 开出发票

　　1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。

　　2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

　　1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

　　4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

　　2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

　　3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

　　4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

　　5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

　　6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

　　第二条 收取发票

　　1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。

　　2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

　　3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

　　4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

　　5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

　　6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

　　第七节 支票使用管理办法

　　酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

　　1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

　　2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

　　3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

　　4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。

　　5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。

　　6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

　　7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的'情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。

　　8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

　　9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

　　10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。

　　11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。

　　12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

　　13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

　　14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

　　15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

　　第八节 收据管理办法

　　收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

　　1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

　　2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

　　3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，

　　4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。

　　5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

　　6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

　　7、收据按号码必须连续使用。

　　8、所领用收据出现问题，由责任人承担。

　　第九节 收银员编班制度

　　为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

　　2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

　　3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

　　4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

　　5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

　　6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

　　7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

　　第十节 各种消费券(卡)管理

　　在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。

　　1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

　　2、 消费券上必须注明可消费金额。

　　3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

　　4、 消费券必须在消费前出示。

　　5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

　　6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

　　7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

　　8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

　　9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

　　10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况

　　11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

　　12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

　　13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

　　14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

　　15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

　　第十一节 酒店的交际宴请

　　是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

　　1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

　　2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

　　3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

　　4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

　　5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

　　6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

　　7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

　　8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

　　9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

　　10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

　　11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

　　第十二节 采购制度

　　采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。

　　为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

　　(一)、请购制度

　　1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

　　2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

　　3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。

　　4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

　　5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

　　(二)、采购实施

　　1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。

　　2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。

　　3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

　　4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。

　　(三)、验收制度

　　收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

　　1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

　　2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

　　3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

　　4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。

　　5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

　　6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

　　7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

　　8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

　　9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

　　10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

　　11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

　　12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

　　(四)、采购货款付款制度

　　第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

　　第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

　　第五条 货款以银行转账的形式为主。

　　第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

　　第七条 报销时如有借款，同时还款手续。

　　第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

　　第十三节 仓库管理制度

　　1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

　　2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

　　3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

　　4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

　　5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

　　6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

　　7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

　　8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

　　9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

　　10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

　　酒店制度规章制度 3

　　为了规范管理厨房员工，特制定以下制度：

　　1.厨房工作人员必须严格执行《食品卫生法》，以确保食品卫生。

　　2.员工必须提前10分钟到岗，与下一班次进行交接;当班期间不得聊天。

　　3.进入厨房后必须着工装，保持仪容仪表整洁，洗手后方可上岗工作。

　　4.员工在下班前要打扫厨房卫生，与下一班次交接工作。

　　5.工作时间内不得擅自离岗、串岗、看书、睡觉等，不准做与工作无关的事。

　　6.不能在非吸烟区吸烟，厨房内严禁吸烟。

　　8.不得在厨房区域内追逐，打闹、吸烟，不得做有碍厨房生产和厨房卫生的事。

　　9.下采购单时应严格计算，既满足使用又不至于存放太久，以节省流动资金。

　　10.接收半成品、食材时，严格把好质量关，做到原料不新鲜不接收。

　　11.非冷菜间员工，在没有特殊情况下不得进入冷菜间。

　　12.冷菜间的菜板在每天使用前要使用酒精消毒。

　　13.不得坐在案板及其他工作台上，不得随便吃拿食物，不得擅自将厨房食品、物品交与他人。

　　14.罐头食品一经打开，必须倒入不锈钢器皿内并放入冰箱。

　　15.在操作过程中不得直接用操作工具和用手品尝，尝过的'菜不能放回锅内。

　　16.熟菜须用罩盖遮住。

　　17.每天配菜结束，及时清理地面，保持厨房地面清洁，无积水，无油垢，墙上无食物殘渣和污渍。

　　18.不在洗菜池、洗手池内洗拖把、污物，餐后所有调味品须加盖。

　　19.用具、器皿严格按洗涤，保管程序进行清洗及存放，确保餐具、食物、器皿的卫生。

　　20.炉灶火种不能连续开2小时，如长期不用应关掉火种。

　　21.自觉维护保养厨房设备及用具，严禁设备带“病”操作，或将专用设备改作他用，如损坏公物按规定赔偿。

　　22.增强节水、节电意识，在工作允许的情况下，能关掉的设备尽量关掉。

　　23.冰箱每日一小清、每周一大清;存放食品时，要使用保鲜膜或袋包装，生熟分开，做到“先进先出”，码放合理。

　　24.自觉养成卫生*惯，随时保持工作岗位及负责区域的卫生整洁。每餐加工完毕，及时清理灶台卫生，锅具、抽油烟机应每日一小清、每周一大清。

　　25.餐厅厨房内应设置污物处理盖桶，并有专人保洁和处理。

　　26.定期对厨房进行彻底地打扫，配合管事员做好相关领域的卫生清洁工作。

　　27.未经厨师长批准，不得擅自带外人进入厨房。

　　酒店制度规章制度 4

　　1.一切行动按照中心指示执行，服从领导。

　　2.严格遵守岗位纪律，遵守工作纪律，讲究工作效率，日事日毕。

　　3.不准迟到、早退、矿工，不准擅自换班，私自脱岗。

　　4.饭店员工在上班时间内工作服装必须统一。

　　5.注意自身安全，不准穿拖鞋上班，经常检修所用的.电器设备，发现问题及时报修，安全操作，严防热油锅、热汤锅、开水锅以及电器击伤。

　　6.除本店人员外，非工作人员不得进入厨房。

　　7.中午值班人员要认真负责，注意安全，不得擅自离岗。

　　8.下班离开饭店必须落锁，任何人不得独自进入饭店。

　　9.下班后关掉一切水、电源，液化气，以防漏水、漏电、漏气造成严重后果。

　　10.爱惜饭店物品、工具及一切使用设施。

　　11.若发现货物不足，应及时报告领导。

　　12.不准做有损害饭店和客人利益的事情。

　　13.员工不得偷盗饭店公私财务。

　　14.客人离开时主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘丢失物品，应及时上报上交，不可私自藏匿，一旦发现给予处分。

　　15.员工不得私收小费、礼物或侵吞客人遗留物品。

　　16.了解当天工作安排，熟悉当天菜品、供应情况，急推特色菜品。

　　17.所有遭顾客投诉的菜品，要认真对待，发现责任人，谁做谁负责，当班人员严格把好质量关，避免出现类似情况。

　　18.餐中跑堂人员应勤走动、查看客人需求，对客人的需求必须有应答声。

　　19.周六、周日无特殊情况不得请假。

　　20.工作忙时不得随便抽烟，违者罚款五十元。

　　21.厨房卫生要保持一天一清理，下班之后把卫生打扫干净。

　　22.卫生间每周三、周日各打扫一次，垃圾篓必须用塑料袋套着。每周一进行一次大扫除。

　　酒店制度规章制度 5

　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。

　　2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

　　3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。

　　4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

　　5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。

　　6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。

　　7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

　　8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

　　酒店制度规章制度 6

　　仪容仪表要求制度

　　一、 上班必须按规定着工做服，工做鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工）

　　二、 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。

　　三、 男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

　　四、 不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

　　五、 上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

　　六、 工做服要整洁，无油渍、无皱痕。

　　七、 上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。

　　八、 不能当着客人的面做不雅观的动做，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

　　九、 检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏远处。

　　十、 凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

　　卫生工做制度

　　A、 个人卫生

　　一、 勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

　　二、 工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

　　三、 大、小便后要洗净、擦干。

　　B、 区域卫生

　　一、 地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美妙。

　　二、 桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。

　　三、 工做台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。

　　四、 不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

　　五、 门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

　　六、 卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

　　七、 各班组卫生分片包干到人，每天派人轮番值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。

　　八、 违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。

　　劳动纪律

　　一、 提前十分钟到岗，换好工做服，检查好仪容、仪表。

　　二、 上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在本人区域站立规范，面带浅笑驱逐客人的到来。严禁以工做场地做为休息场所，违者一次罚款5—20元。

　　三、 遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

　　四、 客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款5—20元。

　　五、 不准与客人争吵，要记住客人永久是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店形成的丧失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

　　六、 拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发觉，罚款20—200元并后果自傲。

　　七、 如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所形成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

　　八、 不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。

　　九、 不得罢.工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店笼统，违者开除处理。

　　十、 员工必须参加班前会及*常的业务培训，违者一次罚款5元。

　　十一、 在工做中随时服从，工做完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上做书面检讨。

　　十二、 上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用酒店或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严峻者开除。

　　十三、 不准带包进入工做场所，违者罚款5—20元。

　　十四、 下班后不准在酒店逗留，违者罚款5元。

　　十五、 熟悉业务学问，了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单，如因业务不熟，形成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元，下岗培训三天（不计工资），所形成的丧失由本人承担。

　　十六、 上班时间必须使用普通话，违者一次罚款1—5元。

　　十七、 不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发觉罚款50—100元。

　　十八、 不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人，一经发觉视情节轻重罚款10—50元。

　　物品管理制度

　　一、 酒店所有设备设备，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。

　　二、 不准用客用餐具喝水、吃饭，发觉一次罚款5元。

　　三、 服务员不能随便开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。

　　四、 每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工做能否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

　　五、 如已知某物不能使用，不可强行使用，否则形成的后果由本人承担。

　　六、 下班前必须检查一切电器设备的开关能否关掉、门窗能否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所形成的丧失由本人承担。

　　七、 酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

　　八、 若有发觉故意损坏酒店设备、设备者，做重罚开除处理。

　　九、 若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

　　十、 每月盘点一次工做用具、家私及酒店各种设备设备。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）

　　传菜员的岗位职责与奖罚制度

　　一、 按规定着装，做好每日开餐前的准备工做，检查好开餐所需物品能否齐全。如不齐全，应马上做好补充工做，如因而对在开餐过程中所形成的后果及丧失由责任人承担。

　　二、 熟记各类菜的佐料单；熟记单号、包厢位置；熟记下单、上菜时间、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时间，颠倒上菜顺序，所形成的`丧失及后果，由责任人承担，并罚款5—20元。

　　三、 及时参加班前会，熟记班会内容，积极主动配合好服务员的工做。

　　四、 完成好上级领导安排的一切任务。

　　五、 坚定把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。

　　迎宾员岗位职责与奖罚制度

　　一、 恪守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

　　二、 按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带浅笑，使用礼貌用语，并行鞠躬礼。

　　三、 主动热情为进出的每一位宾客、路人拉门。违者视情节轻重罚款1—10元。

　　四、 及时参加班前会及*时的业务培训，服从领导指挥。

　　五、 了解每日的客人就餐情况，并做记录，熟各包厢、台号、位置，热情正确的指导客人就位。如有发生带客带错包厢或态度问题被客人赞扬，每次罚款5—20元，两次加倍。

　　六、 熟记常客姓名及单位，要热情、准确的称呼客人，违者罚款20元/次 管理制度

　　酒店制度规章制度 7

　　为规范员工宿舍管理，给广大员工提供一个安全舒适的休息环境，结合员工宿舍目前的管理情况，特制定以下补充规定：

　　一、关于员工家属在宿舍住宿的管理规定

　　1、员工家属、亲友来访，如需在员工宿舍探亲房住宿，员工必须提前向本部门提出书面申请，经部门经理批准后，报人力资源部审批、安全部登记，并到财务部缴纳100元物品押金后，凭财务部的押金收条到安全部宿舍管理员处，由安全部宿舍管理员给予安排住宿并发给探亲房钥匙及床上用品；

　　2、员工直系亲属可免费入住探亲房10天。超过10天者必须重新办理申请审批手续，并适当收取成本费用，11―20天，按每人15元/天收取费用，21天以上者每人30元/天；员工非直系亲属入住探亲房，1―20天，按每人15元/天收取费用，21天以上者每人30元/天；对续住两天以上不重新办理申请审批手续者，安全部有权收回员工家属、亲友探亲房钥匙，请员工家属离开，并给予该员工警告处分；

　　3、员工家属来访，不入住员工宿舍家属探亲房，必须按本规定第二条"来访亲友管理规定"进行登记；

　　二、关于来访亲友管理规定

　　1、来访亲友会客时间为8：00―22：00，非会客时间安全部宿舍管理员有权拒绝员工亲友来访；

　　2、对员工来访亲友，均需凭有效证件在宿舍管理员处登记，并在规定时间、地点会客；

　　3、安全部、大堂经理、总值班经理将定期不定期进行检查，发现员工在非会客时间在宿舍会见亲友或私自留宿亲友者，处罚员工50元，情节严重者按《员工手册》有关规定处罚；

　　三、关于男女员工互访及深夜回宿舍管理规定

　　1、男女员工在23：00以后不允许再互窜宿舍，如有违反将对窜宿舍的员工处以50元罚款；

　　2、坚决杜绝男女员工混居、非法同居现象，如有发现，对双方员工各罚款200元；

　　3、非工作需要，酒店员工必须在24：00以前回到自己宿舍休息，在24：00以后进出宿舍的员工，必须说明原因，主动进行登记，并配合宿舍管理员进行查询，如有违犯，处罚违纪员工50元罚款，不服从管理、情节严重者按《员工手册》有关规定进行处理；

　　四、关于在外住宿人员管理规定

　　酒店为员工提供了免费住宿，原则上员工不得在外租房住宿。如有特殊情况，由本人书面申请，经部门经理签字同意，人力资源部、安全部批准，并签定保证书后，方可在外住宿；如有私自在外住宿者，将按酒店规章制度进行处理；在外租房住宿者，酒店不安排宿舍；在外住宿者必须遵守国家的法律法规，必须维护酒店形象和声誉，同时遵守酒店有关规章制度。

　　五、关于对员工宿舍管理员管理的规定

　　宿舍管理员必须严格按《员工宿舍区域管理制度》及本规定对员工、宿舍进行管理，不得徇私舞弊，不得故意刁难员工。如有违者，安全部将按《员工手册》及有关规定进行严肃处理。

　　酒店制度规章制度 8

　　一、餐厅卫生制度

　　① 餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

　　② 要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

　　③ 不销售变质、生虫食品。

　　④ 小餐具用后洗净、消毒、保洁。

　　⑤ 服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

　　⑥ 点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。

　　⑦ 服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。

　　二、 凉菜间(冷荤间、熟食间)卫生制度

　　① 做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。

　　② 室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。

　　③ 刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。

　　④ 使用食品包装材料符合卫生要求。

　　⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

　　⑥ 熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过隔食品回锅加热销售，不出售变质食品。

　　⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜(熟食)间存放。

　　二、 初(粗)加工间卫生制度

　　① 有专用加工场地和食品验收人员，腐坏变质原料不加工使用。

　　② 清洗池做到荤、素分开;上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。

　　③ 加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。

　　④ 加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。

　　⑤ 工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

　　⑥ 防尘防蝇设施齐全，运转正常。

　　四、 烹调加工卫生制度

　　① 不选用、不切配、不烹调、不出售腐坏、变质、有毒有害的食品;

　　② 块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;

　　③ 隔、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应;

　　④ 炒菜、烧煮食品勤翻动;

　　⑤ 刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放;

　　⑥ 制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》;

　　⑦ 工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

　　⑧ 操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等;

　　⑨ 具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。

　　五、食品粗加工卫生制度

　　① 所有原辅料投产前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。

　　② 择洗、切配、解冻、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

　　③ 包装食品使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

　　④ 加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。

　　⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生。

　　⑥ 加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

　　六、 食品仓库卫生管理制度

　　① 食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常;

　　② 食品应分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存;

　　③ 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清X仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品;

　　④ 食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放;

　　⑤ 食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁;

　　⑥ 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

　　七、食品销售卫生制度

　　① 销售定型包装食品商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容，进货时向供方索取食品卫生监督机构出具的检验报告单，严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品;

　　② 销售食品必须无毒无害，禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保存期和其他不符合食品卫生标准和规定的食品;

　　③ 出售直接入口的散装食品应有防蝇、防尘设施，并正当使用。使用工具售货及无毒、清洁的的运装材料，禁止使用废旧报纸运装食品。货款、工具分开存放，所用工具班前应彻底清洗消毒;

　　④ 从业人员穿戴清洁的工作衣帽，并做到：不留长指甲、长头发、长胡须，不戴戒指，不涂指甲油，操作时不吸烟;

　　⑤ 吧台内严禁落地存放食品，严禁乱堆、乱放食品及其他杂物。

　　八、 食品采购、验收卫生制度

　　① 采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐坏变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品;

　　② 采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格;

　　③ 采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的卫生检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识;

　　④ 采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;

　　⑤ 运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。

　　⑥ 食品采购入库前应由库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。

　　回答人的补充 20xx-11-03 09:02 九、 除害卫生制度

　　① 操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板;

　　② 发现老鼠、蟑螂及其它有害害虫应即时杀灭;

　　③ 发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。

　　十、 卫生检查制度

　　① 卫生管理人员应每天进行卫生检查;

　　② 各部门每周进行一次卫生检查;

　　③ 单位负责人每月组织一次卫生检查;

　　④ 各类检查应有检查记录;

　　⑤ 发现严重问题应有改进及奖惩记录;

　　⑥ 检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻设施，损坏应维修并有记录,确保正常运转和使用。

　　十一、从业人员体检、培训制度

　　① 从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检和培训;

　　② 发现五病患者及时调离;

　　③ 未取得体检、培训合格证明不得上岗;

　　④ 从业人员体检、培训合格证明应随身携带，以备检查。

　　十二、餐饮业卫生管理档案制度

　　① 有专人负责、专人保管;

　　② 档案应每年进行一次整理;

　　③ 档案内容：卫生申请基础资料、卫生机构、各项制度、各种记录、个人健康、卫生知识培训、索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。

　　十三、食品添加剂使用与管理制度

　　① 食品添加剂必须使用国家批准的品种和在允许范围内使用。

　　② 采购食品添加剂要有记录并存档。

　　③ 食品添加剂要专人负责保管，并负责告诉烹调厨师适用范围和使用量。

　　④ 盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。

　　⑤ 不得在食品中乱加添加剂。

　　⑥ 实行食品添加剂使用责任追究制。

　　十四、 面食制作卫生管理制度

　　①.米面及其他杂粮必须有卫生检验合格证明。

　　②.用发酵剂、食用碱等添加剂必须有索证。

　　③.面食间清洗水池荤、素分开，并有明显标志。

　　④.面食间案板必须荤、素分开使用，并有标志。

　　⑤.必须有盛放肉(馅)等专用冰箱。

　　⑥.室内做到放蝇、防尘、防鼠。

　　⑦.加工人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生，不准戴戒指、手链、涂指甲等。

　　⑧.有室内卫生定时清扫制度。

　　十五、 裱花制作卫生管理制度

　　①.进入裱花间必须更衣、洗手消毒。

　　②.裱花用食品添加剂必须是允许使用的品种，并在允许使用量范围内使用，不能乱加。

　　③.要定时进行空气消毒，保持室内清洁状态。

　　④.专用裱花工具要定时清洁消毒，防止污染。

　　⑤.加工人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，定时洗手消毒，保持个人卫生。不允许戴手饰及染指甲等。

　　⑥.放蝇、防尘、防鼠等卫生设施要齐备。

　　⑦.要定时整理室内卫生。

　　十六、 配餐间卫生管理制度(学校食堂)

　　①.设立更衣、洗手消毒专用间。

　　②.设立与售餐数量相适应的盛放待售食品的台(架)。

　　③.盛放食品的容器要专用，并有标志。

　　④.销售熟食要用专用器具，严禁用手抓。

　　⑤.不售变质、变味食品。

　　⑥.售饭菜窗口要能够开合，严禁开放式。

　　⑦.要设与配餐间相适应的紫外线消毒灯，定时开灯消毒。

　　⑧.售饭人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

　　十七、 烧烤制作卫生管理制度

　　①.场所必须按宰杀→粗加工→腌制→烧烤卤肉间→晾凉分设场所(间)。

　　②.所用畜禽肉类必须经过兽医检疫合格方可使用。

　　③.烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐，使用其他食品添加剂要经卫生监督机构允许方可使用。

　　④.制作间必须设洗手消毒水池及设施。

　　⑤.切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯，定时对案板及空间进行消毒处理。

　　⑥.切配烧烤卤制熟食品要专人负责，专用工具，防止生熟交叉污染。

　　⑦.放蝇、防尘、防鼠、防腐卫生设施要完备。

　　⑧.从业人员必须穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生。

　　十八、餐具用具洗消毒卫生制度

　　①.专人负责。

　　②.洗消间大小必须与经营规模相适应。

　　③.设有洗、刷、冲三个水池，并有标志。

　　④.热力消毒设施要充足，餐具做到每餐一消毒。

　　⑤.有密闭的餐具保洁柜，数量要充足。

　　⑥.不适宜热力高温消毒的茶餐具，药物消毒要有固定场所(间)，要按消毒药物有效浓度配比，按时消毒、冲洗、保洁。

　　十九、原料采购证制度

　　①.餐饮用食品采购必须索证。

　　②.需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、蕈类、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。

　　③.要索取的证件包括：有效卫生许可证和产品卫生检验报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。

　　④.要建立食品索证登记档案，以备查。

　　⑤.索证要有专人负责管理。

　　二十、废弃食用油脂管理制度

　　①.废弃油脂必须按国家《食品生产经营单位废弃食用油脂管理 的规定》进行管理。

　　②.废弃油脂应设专人负责管理。

　　③.废弃油脂应有专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中处理。

　　④.废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位，不得销售给其他单位和个人。

　　⑤.处理废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

　　⑥.不得随便处理废弃食用油脂。

　　酒店制度规章制度 9

　　1、准时上下班，不得迟到，早退和旷工，如有违反，按集团相关规定处理。

　　2、请假提前三天告之领导，请假条一天前送到，必须由本人或亲属送达，病假当天须寄交病假条，医院证明，必须由本人送达，如有特殊情况，可亲属代送。

　　3、上班时必须按规定着装，戴工号牌，着装要整齐干净，不佩带首饰（手表除外），不留长指甲，女员工要统一盘花，化淡妆，穿肉色丝袜，男员工不得留长发，胡须，穿深色袜子。

　　4、站位期间，站位要端正，不可背靠墙或家私柜，不得私自窜岗，打闹，争吵，不得跑，大声喧哗，唱歌。

　　5、要时刻用好礼貌用语，必须“请”字当头，“谢”不离口，如遇客人或领导要主动打招呼。

　　6、上班期间不得玩或接听私人电话，手机一律关机，上下班必须走员工通道，不可走前门，不得进入吧台重地。

　　7、上班期间不能擅用店内设施及物品（客用电梯，客用楼梯，客用洗手间等）。

　　8、不得擅自接触客人的随身物品，不得与客人带的小孩嬉戏玩耍。

　　9、熟悉本店现阶段供应的酒水和菜单价格。

　　10、禁止偷吃偷喝，偷拿店内财务，情节严重者将转交司法部门处理。

　　11、内部员工的私用物品不可带入餐厅，统一放在更衣柜。

　　12、当班领班及值班人员必须检查好灯，门窗，排风，水电及卫生；

　　13、员工用餐时不可倒饭倒菜，禁止浪费。

　　14、下级必须服从上级，上级有错也要先服从后投诉，要有层级管理，不得顶撞，争吵。

　　15、工作期间不要嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身的形象，不要发脾气。

　　制度？看看下面吧！

　　酒店制度规章制度 10

　　(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。

　　(2)所有仓库由财务部管辖

　　(3)总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。

　　(4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。

　　(5)仓存物资必须经仓管员验收**库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。

　　(6)入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

　　(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

　　(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

　　(9)严禁以白条领货或抵充库存。

　　(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

　　(11)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

　　(12)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

　　(13)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

　　(14)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

酒店制度规章制度范本10份扩展阅读

酒店制度规章制度范本10份（扩展1）

——酒店规章制度 (菁华10篇)

酒店规章制度1

　　为加强保安队伍的管理工作，保障酒店正常经营秩序和顾客车辆管理。保安人员执勤执行有所依据，当好企业卫士，确保酒店财产、治安、消防安全，特定本制度。

　　一、保安人员工作准则：

　　1、值班期间必须着装整齐、仪表大方、站姿、坐姿符合要求，不许抱胸插手，手插裤兜，打闹。

　　2、严格遵守上下班时间，佩戴工牌，同时遵守打卡制度。

　　3、严格遵守交接班制度（下一班未接班时，当班人员不准离岗）交班时值班室内的卫生必须是干净的。

　　4、熟练掌握保安部岗位工作特点、职责与要求。

　　5、接触客人要有礼貌，并注意语气态度。

　　6、处理问题时，力求做到容忍宽大，以理服人。

　　7、值班时只能与客人保持一种工作上的关系，不得在岗上与客人拉扯、闲聊。

　　8、值班时不准睡觉、不得带有醉意。

　　9、严禁值班时随意离岗，如吃饭、喝水、去卫生间，外围停有特殊的车辆时需告知领班，方可进行。

　　10、熟悉本酒店各种报警装置及消防器材的位置，熟练掌握其使用方法并熟悉本酒店各部门安全出口通道。

　　11、一旦发现火警，都必须按规定的程序操作实施，并立即采用有效措施，发生火灾时，迅速按灭火应急预案紧急处理。

　　12、不得或者做任何有损酒店名誉的事情。

　　13、值班期间不得采用任何手段包庇、掩护违法犯罪

　　二、保安人员请假制度：

　　1、本部门员工无论因何种原因需请假时（三天内），必须由经理批准方可并书写请假条，方能有效。

　　4、严禁越级请假。

　　5、无请假者，一律按旷工处理。

　　6、原则上不准调休、调班，如遇特殊情况经经理批准方可。

　　7、对于请假者如有超假的，一律按旷工处理。

　　8、如果休假遇到特殊情况不能按时归队，应有电话和证明经经理批准方可补办事假。

　　三、保安部器材使用管理：

　　1、日常使用的消防巡检器、对讲机、钥匙、手电、雨伞临时用品雨鞋等在交接班时双方领班共同检查清点并记录有无损坏交收。如丢失或人为损坏则按酒店规定赔偿。

　　四、停车场安全管理制度

　　1、凡在本停车场进出或停放的机动车辆，其驾驶人员均应遵守本规定，服从本停车场管理人员的管理和指挥，按指定位置停放车辆，自觉维护场内秩序。

　　2、入场停放的机动车辆，应按泊车位指定的区域停放，不得在车道内、异位停放。

　　3、停车卡请随身携带，认真保管，作为出场凭证，若有遗失，要立即向保安部申明补办，否则后果自负。

　　4、驾驶员离开前须检查车门、车窗是否关好,不得在车内存放现金、文件及贵重物品，或停车卡等，有效证件必须随身携带否则造成后果自行承担。

　　5、严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入本车场。否则，由此引起的一切责任将由携带人承。

　　6、车辆离场或任何人员驾驶及移动场内任何车辆时，车场管理人员有权对其进行管理,驾驶员不得以任何理由拒绝，否则须承担由此引致的一切责任。

　　7、若由于使用本停车场的机动车辆及其驾驶员自身的原因，而引起本停车场内建筑物/设备/设施的损坏或损失，则由其承担所有赔偿责任，并在指定的时间内缴付被损物件的维修、安装等相关赔偿费用。

　　8、本停车场只作车辆停放用途，并按《城市车辆停放市场价》收取车辆场地使用费，所有进入本车场的驾驶员均被视为车主或合法代表人，并视为已接受本管理及有关规定。

　　9、使用本停车场的机动车辆及其驾驶员，必须遵守和执行本停车场以书面或口头规定的一切法规条例。如速度限制、高度限制、严禁吸烟、使用明火等。

　　10、所有车辆不得堵塞消防通道或泊于该通道的紧急出口,

　　违者将按《中华人民共和国消防法》追究责任。

　　11、车场管理人员职责：

　　（1）、值班时有来车要将车辆指挥到位停放整齐，检查车辆有无损坏（如有刮痕、损坏告知车主），车内有无易燃、易爆危险物品。（如有易燃、易爆危险物品必须要求顾客搬离另行保管）车门有无上锁，并做详细记录。

　　（2）有疑问的（包括卡车不对。人不对）要检查车主证件、《停车卡》记录与车辆是否相符,不相符的要提高警惕，按车场管理规定处理后，并通知领导，均可放行。

　　（3）、车主缴费要给予停车场正规发票。

　　（4）、停车场当值管理员每小时至少详细检查车辆的车况1次,发现漏油、未关窗。未上锁等现象及时通知车主,并做好记录。

　　（5）、跟客人沟通时要注意礼节礼貌及文明用语，避免与客人发生争执或冲突。

　　（6）车钥匙的必须提醒车主车内贵重物品带走另行保管并按发卡制度详细记录。

　　（9）、有车辆擦伤事件发生时要及时找到被撞车主，当班领班协助配合处理。并作详细记录。

　　（10）、停车场若有重大刑事及治安案件如伤亡、抢劫、斗殴、丢车等事件发生,安管员应保持镇定,采取有效措施处理及保护现场,并及时通知上级主管及*机关,处理情况应做好详细记录。

　　12、停车卡管理：

　　（1）停车场施行一车一卡，进发出收。本卡只作停车凭证(复制卡无效)。

　　（2）值班人员发出并记录有效。

　　（3）遗失卡需赔偿制作卡费（150元）并附上（身份证、驾驶证、行车证）复印件交与保安部做注销处理。

　　13、大堂前门岗位职责：

　　（1）大堂前门，遇车辆停泊时，应马上劝其离开。如是住店或酒店内办事引导其停于停车场内。

　　（2）注意进出人员情况，不允许外来人员损坏酒店内设施、物品及花草，不允许外来人员滞留在大堂内或住店客人躺在大堂沙发上，注意大堂安全情况。

　　（3），如遇接待任务需预留车位的，应按要求预留车位。有团队入住时必须在场加强安全防范。

　　（4）夜间大堂岗位必须坚守在大堂内负责总台的安全。

　　五、保安部各岗交接班制度：

　　1、交班制度

　　(1)由在岗领班提前20分钟交班。

　　(2)交班人员要仔细检查所使用的器材和其他物品,保持完好齐全,交于接班人员。（监控室要仔细检查各设备运行情况并记录）

　　(3)交班班组要认真将本班值勤情况和遗留问题交代清楚。

　　(4)交班领班和监控值班人员要认真填写值班记录。

　　2、接班制度

　　(1)接班人员必须提前20分钟到岗接班。

　　(2)接班领班要集合本班人员,召开班前会,分配值勤任务,并提出要求。

　　(3)接班必须到值勤岗位与上一班交接班，了解上一班情况后,接班值勤。

　　六、控制室规章制度：

　　1、值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，经得值班领班的同意并在有人顶岗时方可离开。

　　2、对监控到的盗窃作案嫌疑人实施跟踪查看，叫外围队员进行跟踪，及时抓获盗窃分子，移交*机关确保酒店安全经营稳定。

　　3、每天对监控的情况进行登记，并对值班登记本保留存档。

　　4、监控人员服从领导的安排，并认真完成保安部及酒店领导交办的各项工作任务。

　　5、监控人员爱护和管理好监控室的各项设施，严格操作规程，确保监控系统的正常运作。

　　6、无关人员未经许可不准进入监控室。酒店员工和外来人员需到监控室查询情况必须经经理同意方可进入监控室。

　　7、不准用监控室内设备聊天、玩耍，不准随意摆弄机器设备，保持室内的.清洁卫生。

　　8、必须保守秘密，不得复制、泄露、议论有关录像的内容。

　　9、监控设备系统发生故障时，做好登记，应及时报当班领班。

　　10、对一般的设备故障，能自己解决就自己解决，不能解决的报部门领导及时维修。

　　11、保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。

　　12、定时清扫灰尘，保持室内和设备清洁卫生。

　　七、巡查制度：

　　1、部门经理每日对部门的安全、防火巡查记录进行检查。

　　2、各岗位每2小时对本岗位责任范围安全、防火巡查1次，对发现的违章情况、火灾隐患进行纠正和处理。无法纠正时应立即向部门经理报告遇火警火灾时，应立即报告消防控制中心，并积极组织人员扑救。

　　3、巡查的要求:

　　（1）用火、用电、用（煤）气、用油有无违章情况。

　　（2）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

　　（3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。

　　（4）常闭防火是否处于关闭状态，防火卷帘门下是否堆放物品影响使用。

　　（5）消防安全重点部位的人员在岗情况。

　　（6）易燃易爆化学危险物品的管理，仓库、施工现场、物资分类存放是否符合安全规章。

　　(7)其它消防安全情况。如对饮酒过量并吸烟客人的控制管理工作等等。

　　八、保安部奖惩制度：

　　1、奖励（50元——1000元）有下列表现之一者本部门将给予奖励或晋升参考。

　　（1）、对酒店的安全管理有大的贡献者。

　　（2）、拾到客人钱财缴公者。

　　（3）、举报本部门员工违章乱纪者。

　　（4）、对工作尽忠尽职，受客人或外部门表扬者。

　　（5）、为酒店声誉和财产，勇于同违法犯罪行为作斗争者。

　　2、惩罚（20元——500元）警告处分，有下列表现之一者如累计三次的予以辞退。

　　（1）值班时不注意仪表、不佩戴工牌，经多次指出而无明显改观者。

　　（2）不服从工作分配，不服从上级指挥者。

　　（3）迟到早退或不打卡者，或迟到卡已打，代打双方同罚。

　　（4）擅自离开工作岗位者，如造成重大事故的另行处理。

　　（5）值班时睡觉者。

　　（6）值班时滥用权力，者。

　　（7）不遵守宿舍管理制度者。

　　（8）该管的事不管，怕事而造成工作失误者。

　　（9）工作中欺骗上司者。

　　（8）无特殊情况（公务需要）私入客房、仓库、服务员工作间、办公室、厨房者。

　　3、惩罚——辞退，有下列表现之一者，立即辞退。

　　（1）不请假，旷工两天以上者。

　　（2）盗窃酒店物品、客人钱财，以及主使或参加员工盗窃酒店员工财物者。

　　（3）严重工作失误，造成酒店损失者。

　　（4）不爱护保安装备、消防设施、办公室设施，造成严重损失者，除照价赔偿外，立即辞退。

　　（5）不服从上级管理者。

　　（6）利用职权与客人进行非法交易者。

　　九、制度结合酒店相关规章制度在工作进程中改进实施。

　　十、本制度自20xx年5月28日生效

酒店规章制度2

　　为加强保安队伍的管理工作，保障酒店正常经营秩序和顾客车辆管理。保安人员执勤执行有所依据，当好企业卫士，确保酒店财产、治安、消防安全，特定本制度。

　　一、保安人员工作准则：

　　1、值班期间必须着装整齐、仪表大方、站姿、坐姿符合要求，不许抱胸插手，手插裤兜，打闹。

　　2、严格遵守上下班时间，佩戴工牌，同时遵守打卡制度。

　　3、严格遵守交接班制度（下一班未接班时，当班人员不准离岗）交班时值班室内的卫生必须是干净的。

　　4、熟练掌握保安部岗位工作特点、职责与要求。

　　5、接触客人要有礼貌，并注意语气态度。

　　6、处理问题时，力求做到容忍宽大，以理服人。

　　7、值班时只能与客人保持一种工作上的关系，不得在岗上与客人拉扯、闲聊。

　　8、值班时不准睡觉、不得带有醉意。

　　9、严禁值班时随意离岗，如吃饭、喝水、去卫生间，外围停有特殊的车辆时需告知领班，方可进行。

　　10、熟悉本酒店各种报警装置及消防器材的位置，熟练掌握其使用方法并熟悉本酒店各部门安全出口通道。

　　11、一旦发现火警，都必须按规定的程序操作实施，并立即采用有效措施，发生火灾时，迅速按灭火应急预案紧急处理。

　　12、不得或者做任何有损酒店名誉的事情。

　　13、值班期间不得采用任何手段包庇、掩护违法犯罪

　　二、保安人员请假制度：

　　1、本部门员工无论因何种原因需请假时（三天内），必须由经理批准方可并书写请假条，方能有效。

　　4、严禁越级请假。

　　5、无请假者，一律按旷工处理。

　　6、原则上不准调休、调班，如遇特殊情况经经理批准方可。

　　7、对于请假者如有超假的，一律按旷工处理。

　　8、如果休假遇到特殊情况不能按时归队，应有电话和证明经经理批准方可补办事假。

　　三、保安部器材使用管理：

　　1、日常使用的消防巡检器、对讲机、钥匙、手电、雨伞临时用品雨鞋等在交接班时双方领班共同检查清点并记录有无损坏交收。如丢失或人为损坏则按酒店规定赔偿。

　　四、停车场安全管理制度

　　1、凡在本停车场进出或停放的机动车辆，其驾驶人员均应遵守本规定，服从本停车场管理人员的管理和指挥，按指定位置停放车辆，自觉维护场内秩序。

　　2、入场停放的机动车辆，应按泊车位指定的区域停放，不得在车道内、异位停放。

　　3、停车卡请随身携带，认真保管，作为出场凭证，若有遗失，要立即向保安部申明补办，否则后果自负。

　　4、驾驶员离开前须检查车门、车窗是否关好,不得在车内存放现金、文件及贵重物品，或停车卡等，有效证件必须随身携带否则造成后果自行承担。

　　5、严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入本车场。否则，由此引起的一切责任将由携带人承。

　　6、车辆离场或任何人员驾驶及移动场内任何车辆时，车场管理人员有权对其进行管理,驾驶员不得以任何理由拒绝，否则须承担由此引致的一切责任。

　　7、若由于使用本停车场的机动车辆及其驾驶员自身的原因，而引起本停车场内建筑物/设备/设施的损坏或损失，则由其承担所有赔偿责任，并在指定的时间内缴付被损物件的维修、安装等相关赔偿费用。

　　8、本停车场只作车辆停放用途，并按《城市车辆停放市场价》收取车辆场地使用费，所有进入本车场的驾驶员均被视为车主或合法代表人，并视为已接受本管理及有关规定。

　　9、使用本停车场的机动车辆及其驾驶员，必须遵守和执行本停车场以书面或口头规定的一切法规条例。如速度限制、高度限制、严禁吸烟、使用明火等。

　　10、所有车辆不得堵塞消防通道或泊于该通道的紧急出口,

　　违者将按《中华人民共和国消防法》追究责任。

　　11、车场管理人员职责：

　　（1）、值班时有来车要将车辆指挥到位停放整齐，检查车辆有无损坏（如有刮痕、损坏告知车主），车内有无易燃、易爆危险物品。（如有易燃、易爆危险物品必须要求顾客搬离另行保管）车门有无上锁，并做详细记录。

　　（2）有疑问的（包括卡车不对。人不对）要检查车主证件、《停车卡》记录与车辆是否相符,不相符的要提高警惕，按车场管理规定处理后，并通知领导，均可放行。

　　（3）、车主缴费要给予停车场正规发票。

　　（4）、停车场当值管理员每小时至少详细检查车辆的车况1次,发现漏油、未关窗。未上锁等现象及时通知车主,并做好记录。

　　（5）、跟客人沟通时要注意礼节礼貌及文明用语，避免与客人发生争执或冲突。

　　（6）车钥匙的必须提醒车主车内贵重物品带走另行保管并按发卡制度详细记录。

　　（9）、有车辆擦伤事件发生时要及时找到被撞车主，当班领班协助配合处理。并作详细记录。

　　（10）、停车场若有重大刑事及治安案件如伤亡、抢劫、斗殴、丢车等事件发生,安管员应保持镇定,采取有效措施处理及保护现场,并及时通知上级主管及*机关,处理情况应做好详细记录。

　　12、停车卡管理：

　　（1）停车场施行一车一卡，进发出收。本卡只作停车凭证(复制卡无效)。

　　（2）值班人员发出并记录有效。

　　（3）遗失卡需赔偿制作卡费（150元）并附上（身份证、驾驶证、行车证）复印件交与保安部做注销处理。

　　13、大堂前门岗位职责：

　　（1）大堂前门，遇车辆停泊时，应马上劝其离开。如是住店或酒店内办事引导其停于停车场内。

　　（2）注意进出人员情况，不允许外来人员损坏酒店内设施、物品及花草，不允许外来人员滞留在大堂内或住店客人躺在大堂沙发上，注意大堂安全情况。

　　（3），如遇接待任务需预留车位的，应按要求预留车位。有团队入住时必须在场加强安全防范。

　　（4）夜间大堂岗位必须坚守在大堂内负责总台的安全。

　　五、保安部各岗交接班制度：

　　1、交班制度

　　(1)由在岗领班提前20分钟交班。

　　(2)交班人员要仔细检查所使用的器材和其他物品,保持完好齐全,交于接班人员。（监控室要仔细检查各设备运行情况并记录）

　　(3)交班班组要认真将本班值勤情况和遗留问题交代清楚。

　　(4)交班领班和监控值班人员要认真填写值班记录。

　　2、接班制度

　　(1)接班人员必须提前20分钟到岗接班。

　　(2)接班领班要集合本班人员,召开班前会,分配值勤任务,并提出要求。

　　(3)接班必须到值勤岗位与上一班交接班，了解上一班情况后,接班值勤。

　　六、控制室规章制度：

　　1、值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，经得值班领班的同意并在有人顶岗时方可离开。

　　2、对监控到的盗窃作案嫌疑人实施跟踪查看，叫外围队员进行跟踪，及时抓获盗窃分子，移交*机关确保酒店安全经营稳定。

　　3、每天对监控的情况进行登记，并对值班登记本保留存档。

　　4、监控人员服从领导的安排，并认真完成保安部及酒店领导交办的各项工作任务。

　　5、监控人员爱护和管理好监控室的各项设施，严格操作规程，确保监控系统的正常运作。

　　6、无关人员未经许可不准进入监控室。酒店员工和外来人员需到监控室查询情况必须经经理同意方可进入监控室。

　　7、不准用监控室内设备聊天、玩耍，不准随意摆弄机器设备，保持室内的清洁卫生。

　　8、必须保守秘密，不得复制、泄露、议论有关录像的内容。

　　9、监控设备系统发生故障时，做好登记，应及时报当班领班。

　　10、对一般的设备故障，能自己解决就自己解决，不能解决的报部门领导及时维修。

　　11、保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。

　　12、定时清扫灰尘，保持室内和设备清洁卫生。

　　七、巡查制度：

　　1、部门经理每日对部门的安全、防火巡查记录进行检查。

　　2、各岗位每2小时对本岗位责任范围安全、防火巡查1次，对发现的违章情况、火灾隐患进行纠正和处理。无法纠正时应立即向部门经理报告遇火警火灾时，应立即报告消防控制中心，并积极组织人员扑救。

　　3、巡查的要求:

　　（1）用火、用电、用（煤）气、用油有无违章情况。

　　（2）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

　　（3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。

　　（4）常闭防火是否处于关闭状态，防火卷帘门下是否堆放物品影响使用。

　　（5）消防安全重点部位的人员在岗情况。

　　（6）易燃易爆化学危险物品的管理，仓库、施工现场、物资分类存放是否符合安全规章。

　　(7)其它消防安全情况。如对饮酒过量并吸烟客人的控制管理工作等等。

　　八、保安部奖惩制度：

　　1、奖励（50元——1000元）有下列表现之一者本部门将给予奖励或晋升参考。

　　（1）、对酒店的安全管理有大的贡献者。

　　（2）、拾到客人钱财缴公者。

　　（3）、举报本部门员工违章乱纪者。

　　（4）、对工作尽忠尽职，受客人或外部门表扬者。

　　（5）、为酒店声誉和财产，勇于同违法犯罪行为作斗争者。

　　2、惩罚（20元——500元）警告处分，有下列表现之一者如累计三次的予以辞退。

　　（1）值班时不注意仪表、不佩戴工牌，经多次指出而无明显改观者。

　　（2）不服从工作分配，不服从上级指挥者。

　　（3）迟到早退或不打卡者，或迟到卡已打，代打双方同罚。

　　（4）擅自离开工作岗位者，如造成重大事故的另行处理。

　　（5）值班时睡觉者。

　　（6）值班时滥用权力，者。

　　（7）不遵守宿舍管理制度者。

　　（8）该管的事不管，怕事而造成工作失误者。

　　（9）工作中欺骗上司者。

　　（8）无特殊情况（公务需要）私入客房、仓库、服务员工作间、办公室、厨房者。

　　3、惩罚——辞退，有下列表现之一者，立即辞退。

　　（1）不请假，旷工两天以上者。

　　（2）盗窃酒店物品、客人钱财，以及主使或参加员工盗窃酒店员工财物者。

　　（3）严重工作失误，造成酒店损失者。

　　（4）不爱护保安装备、消防设施、办公室设施，造成严重损失者，除照价赔偿外，立即辞退。

　　（5）不服从上级管理者。

　　（6）利用职权与客人进行非法交易者。

　　九、制度结合酒店相关规章制度在工作进程中改进实施。

　　十、本制度自20xx年5月28日生效

酒店规章制度3

　　1、遵守本酒店《员工手册》和其他规章制度。

　　2、主动、热情、礼貌、耐心、细致、周到的为宾客服务，不做有损宾客利益和部门声誉的事。

　　3、熟知酒店和本部门的主要服务项目，能随即应答宾客的有关问题。

　　4、爱护酒店的一切工作用具，定期保养，不得损坏公物，在保证工作质量的前提下，节约各类材料、用剂，降低费用，延长设备寿命。

　　5、各级管理人员须做到尽心尽职，现场督导，严于律己，做员工的表率，以情违章。

　　6、严格按照各部位班次表上班、休假，提前到岗上班，以便有足够的时间更换制服，准时签到。

　　7、不能无故旷工，因有事不能前来工作(或在岗不能继续工作)，应事先向主管请假，如果迟到应先向主管说明理由方能上岗，调班必须经过主管同意。

　　8、如有家庭住址，通讯方式，婚姻状况，婴儿出生、学历等私人情况发生，应及时向行政人事部回。

　　9、凡是个人在工作中遇到的疑难问题要首先向领班报告，假若不能解决，再由领班向客房部汇报。

　　10、坚守工作岗位，不得擅自进入其他工作区域与其他服务员一起工作，或交非工作时间不得在楼层和酒店其他区域逗留或休息，影响他人工作。

　　11、服务员不准携带包裹进入工作区域，客人遗留物品一律上交部门。

　　12、工作中注意说话轻，走路轻，操作轻。

　　13、谈吐得体，态度温和，不得高声喧哗或扎堆聊天，不得与宾客争辩，宾谈(遇有特紧急任务得到主管的委派除外)。

　　14、客有无礼言行时，应克制忍让，报告上级妥善处理。

　　15、对部门工作有意见或建议应通过正常渠道向上级反映，不乱做评论，不得造谣中伤其他员工。

　　16、根据时间有礼貌的向客人打招呼，尽可能称呼客人姓氏或职称。

　　17、在岗工作期间严禁接打私人电话。

　　18、在酒店任何地方看到杂物均须拾起。

　　19、保持工作区域每一个地方都干净、整齐，包括防火楼梯和员工出入口。

酒店规章制度4

　　酒店规章制度是指酒店为保证服务质量和酒店运转秩序所制定的各种规则、章程、程序和办法的总称，是酒店员工共同遵守的规范和准则。科学合理的酒店规章制度是酒店现代化管理的重要方法，是国家法律法规在酒店中的具体体现，对促进酒店的依法经营和管理具有重要意义。

　　当前，许多酒店，特别是星级酒店都制定了严密科学的规章制度，如管理方案、员工手册、服务规程等，对促进酒店的经营管理起到了重要作用。北京兆龙饭店、广东小天鹅宾馆等对酒店规章制度还装订成册，员工人手一份。国家旅游局曾专门发文在全国星级酒店推广他们的做法。但是，不少酒店在制定规章制度方面存在一些问题，如有些规章制度违背国家法律法规，有些规章制度缺乏整体观念，常常存在“按下葫芦瓢起来”的现象，有些规章制度过于简单、不够规范，有些规章制度之间缺乏协调性等。

　　如何解决这些问题呢？酒店在制定规章制度过程中，应体现“四性”。

　　1、合法性

　　酒店规章制度是国家法律法规在酒店得以贯彻落实的基础，酒店规章制度只有符合国家法律法规才是有效的。要做到酒店制定的规章制度具有合法性，首先要做到管理权限合法，酒店规章制度是酒店的管理措施，反映酒店的管理权利，这种权利必须在法律法规赋予的权限之内。如果酒店制定的规章制度超越了国家法律法规赋予的权限，其规章制度就是违法无效的。如国家法律规定，只有司法机关具有依法对个人进行搜查的权力，但有的单位在制订《行政督察条例》时却规定，对外出带包的员工，值班保安有权进行搜查，显然，这超越了自身的权限，并违反了法律规定，该条无效。

　　其次，要做到管理内容合法，酒店管理内容的很多方面，国家都有法律规定，如经营决策、财务管理、劳动管理、食品卫生、消防管理、环境保护等。酒店制定的这些方面的规章制度，其内容必须符合国家法律法规的规定。不能出现规章制度规定的内容与法律规定相冲突的情况。如有的单位《临时工管理暂行办法》规定，各部门临时用工如司炉工、洗碗工等不签劳动合同，不交纳社会保险金等内容，就不符合《劳动法》第十六条，建立劳动关系应当订立劳动合同和第七十二条，用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费的规定。

　　再次，要做到管理手段合法，管理手段的合法性是使管理内容得以实现的保证。现在，不少酒店对违反规章制度的员工采用各种手段进行处罚，如有的单位《职工奖惩条例》规定，新录用员工试用期间违反酒店有关规定的，除扣发当月奖金外，延长试用期6个月，就与《劳动法》第二十一条，劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过6个月的规定相悖。

　　2、实用性

　　酒店制定规章制度是为了实现管理好酒店以获得经济效益和社会效益的目标，所以酒店的规章制度必须符合酒店的实际情况，能够执行且有利于酒店的发展。

　　从内容上看，制度的实用性一方面要求酒店制定的规章制度要有利于酒店参与市场竞争，有利于推动酒店发展。另一方面，也要与酒店内部实际情况相符，在促进酒店加强科学管理的前提下，做到实事求是，可以执行。如有的单位为强化内部监督，按现代企业制度的要求，制定了《酒店内部审计条例》，由于后续改革和配套规章没有跟上，虽是一个好制度却无法执行，相反，却损害了制度的严肃性。

　　3、规范性

　　酒店规章制度要做到形式规范统一，文字明确具体，表述简明扼要，体例保持统一性。可采用序言、主体、附则式，也可采用总则、分则、附则式或条目式。每项规章制度都应有具体执行部门，配合执行部门和违规监督部门。如有的单位在制订《关于外欠管理的几项规定》时，只有执行部门，没有违规监督部门，虽然制订了制度，却因不规范，造成没有检查、没有落实，形同虚设。

　　4、协调性

　　酒店的全部规章制度构成酒店的管理体系，规章制度之间应互相联系，不能互相矛盾。酒店规章制度制定的内容，要注意与其他相关制度的相互关系，避免冲突和遗漏。同时注意规章制度在批准和发布程序上与其他规章制度的统一性，防止规章制度的审议、批准、发布程序发生错误和政出多门。《公司法》第五十条规定，经理“拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章”，第四十六条规定，董事会“制定公司的基本管理制度”。因此，酒店规章制度有些要有经理办公会讨论决定，有些要提交董事会讨论通过。讨论通过的规章均应由经理签发。

　　酒店规章制度具有严肃性、权威性、规范性和强制性的特点，一旦实施，酒店员工在工作中的行为就必须以此为准则，违反规章制度将受到惩罚。因此，酒店在制定规章制度时，要体现“四性”。

酒店规章制度5

　　一、服从上级

　　员工须服从上级工作分配，执行工作指令。如有问题须直接向上级汇报请示。

　　二、仪表仪容

　　1)员工须保持个人清洁、勤洗理、勤修指甲，不留异味。

　　2)男员工头发不过衣领，发角不过耳，不蓄胡子，不烫发，染彩发。女员工保持淡雅清妆，长发须盘起，不烫怪发，不浓妆艳抹，涂指甲油。

　　3)工作时间内除结婚戒指外，不得佩戴任何饰物及私人移动电话等。

　　4)皮鞋须保持清洁光亮。

　　5)须按规定着装，并保持其整洁。

　　三、考勤

　　6)除部门经理级以上管理人员外，所有员工上下班出入酒店须签到、签离。

　　7)员工须执行上班签到、下班签离制度。员工上、下班时间以实际到岗、离岗时间为准。

　　8)严禁代人、托人签到、签离。

　　四、工作制服

　　1、酒店根据工作需要确定工作服的式样和发放数量，员工工作时间内须按规定着装，并要注意爱护，不得擅自修改。

　　2、员工离店须将工作服交回工作服遗失或无故损坏者须酌情赔偿。

　　五、拾遗

　　员工拾到任何财物，须立即向部门报告，由统一送交吧台登记、保管。

　　六、会见亲友

　　员工当班时间不得会见亲友。如有特殊情况，经部门经理批准可在酒店指定地点会见。

　　七、电话和移动电话

　　1、仅供客人和工作使用，严禁员工私用。特殊或紧急情况确需使用时，须

　　先征得部门经理的同意后，方可使用。

　　2、员工的移动电话在上班时间不的开机或震动

　　八、小费和礼品

　　员工不得收取客人小费和礼品，更不得公开和索要。如客人主动给予时，先要婉言谢绝，说明情况;如客人坚持确实不能谢绝时，先应礼貌收下并致谢，事后须向上级报告并上交登记。

　　九、部门规章制度

　　除酒店规章制度外，部门经理可根据本部门管理的实际需要，制定适用于本部门的制度，所有部门的制度须经人力资源部备案，以作为酒店总规章中的部分规章，并不得与酒店总规章相抵触，否则无效。

　　十、薪金保密

　　1)为鼓励各级员工恪尽职守，并能为酒店盈利与发展积极做出贡献，实施以贡献论酬的薪金制度;为培养凭贡献争取高薪的风气、避免优秀人员遭受嫉妒，特推行薪金的保密管理办法。

　　2)各级领导及所属人员应养成不探问他人薪金的礼貌，不评论他人薪金的*惯，形成以工作表现争取薪酬的良好氛围。

　　十一、工作餐

　　酒店为当班员工提供免费工作餐。员工须严格执行员工餐厅就餐制度，在规定时间内有秩序地就餐，就餐时不得浪费饭菜;不准擅自领他人就餐;不准将食品带出餐厅等。

　　十二、员工宿舍

　　员工宿舍为酒店提供给外地员工的福利，住宿员工必须遵守员工宿舍管理制度，并按规定办理住宿手续。

　　十三、站岗

　　1、站岗时间一到须到指定的地方站岗

　　2、不的串岗，聊天

　　奖励条例

　　酒店对员工奖励分为、

　　1、在完成工作任务、提高个人业务水*和酒店服务质量方面有突出成绩的。

　　2、在酒店节约原材料、能源和资金方面有显著成绩的。

　　3、在改进酒店经营管理，提高经济效益方面有突出成绩的。

　　4、保护公共财产、防止和挽救事故有功，

酒店规章制度6

　　一、工作态度：

　　1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。

　　2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

　　3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

　　4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

　　5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，

　　解决不了的问题应及时告直属上司。

　　6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一

　　班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。

　　7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不

　　予接通，紧急事情可向直属上司申请。

　　8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的

　　事。

　　9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

　　10、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。

　　二、 制服及工作牌：

　　1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。

　　2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发

　　者应付人民币10元。

　　3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。

　　三、 仪表、仪容、仪态及个人卫生：

　　1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

　　2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。

　　3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

　　4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。

　　5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其端不得露于裙外。

　　6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。

　　7、 只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。

　　8、 工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

　　9、 工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

　　四、 拾遗：

　　1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。

　　2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。

　　3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。

　　五、 酒店财产：

　　酒店物品（包括发给员工使用的物品）均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人

　　都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由*部门处理。

酒店规章制度7

　　一、 人事培训部根据宾馆的实际管理情况

　　培训工作可分为二大内容：人事培训部负责营业部规范服务常语以及公司意识方面培训，而各营业部门负责实际操作方面培训。

　　二、 培训考勤考核制度：

　　1． 培训课时，不得无故迟到、缺*、早退、迟到一次扣罚5分，缺*一次扣罚20分，早退一次扣罚10分，连续三次缺*作辞退处理。

　　2． 有事请假，必须以书面形式写请假条在培训课前交到培训部处，否则，一律以迟到、缺*处理。

　　3． 培训课期间，严禁开小差，无理取闹或未经许可私自离开者扣罚10-20分。

　　4． 新入职员工培训期完毕，经过培训部理论（培训内容）和实际操作考核，合格者通知部门试用，不合格者给予辞退。

　　5． 培训部在各部门检查员工工作表现时，发现不合格者，经培训部进行再培训，如还是达不到要求和标准，培训部向部门主管提出辞退建议。

　　6． 对于员工在工作中，发现没有按要求为客人提供服务，培训部按宾馆有关规定，给予处罚。

　　三、 部门服务质量监督制度

　　1． 培训部负责宾馆所有部门的服务质量监督。

　　2． 培训部不定时下各部门检查服务质量，部门主管应积极给予配合工作。

　　3． 部门应抽出专门负责服务质量管理人员配合培训部培训和检查跟进工作。

　　4． 部门服务质量达不到培训要求或需要增加某方面的培训，部门主管应通知培训部进行培训。

　　5． 部门服务质量不合格，经培训部再培训，第三次培训同一内容时，部门主管必须亲自一同参加培训。

　　6． 服务要求达不到标准，如属部门主管在具体的工作中出现督促和跟进不到位，如礼貌意识：不主动向客人，上级领导问好，培训部根据部门存在的实际情况向总经理室汇报，给予部门主管扣罚50-100元。

　　7． 培训部培训完毕，把所培训的内容通知到部门，部门应根据培训内容及时跟进和督促。

　　8． 培训部在安排部门培训时，提前一天通知部门，部门如有特殊情况不能进行培训，应提前半天通知培训部，便于培训部工作安排。

酒店规章制度8

　　一、员工管理

　　员工（夜勤人员除外）经面试合格后，试用期一个月;试用期满经批准正式录用者，填写员工录用登记表，并提交相关证件，建立员工档案资料。

　　二、工资管理

　　实行固定工资和提成工资两种工资发放形式。

　　1、执行固定工资人员按月定期发放工资和相关补助。

　　2、执行提成工资人员按收入取得日期及金额按比例提取发放。

　　3、次月5日为工资发放日，遇节假日顺延。

　　三、交通费及补助管理

　　1、交通费：交通费执行费用提成报销制度。

　　2、补助： 员工每人每月餐补100元，全勤补100元。

　　四、作息时间管理

　　A班工作时间：上午8:00-12:00，下午14:00-18:30；

　　B班工作时间:7:00-14:30；

　　C班工作时间:14:00-21:00；

　　D班工作时间:18:30-8:00。

　　店员执行当日B班次日

　　C班制。员工请假须经主管领导批准后填写请假条，休假期间工资按标准工作日折算后扣除；旷工扣除标准工作日双倍工资，矿工两次予以除名。

　　五、奖惩办法

　　奖励：对公司做出重大贡献，创造突出效益的员工，视情节给予奖励。

　　惩罚：给公司造成经济损失和负面社会影响的视情节给予经济处罚，情节严重的予以解聘，触犯法律、法规的交由国家司法机关处理。

　　六、本制度自20xx年5月1日起执行。

酒店规章制度9

　　现在我国的许多酒店都在朝着国际化发展，如果一个酒店想要走国际化发展道路，那么就需要一款酒店管理系统了，可是许多人还不知道酒店管理系统的作用有哪些呢?下面我们就一起来看看。

　　酒店管理系统的作用一、促进酒店管理模式的创新

　　酒店管理系统的应用可以让一个人不仅仅掌握的是技术，还会让其对酒店业务比较熟悉，这也是一个好的软件工程师的标准，计算机知识、酒店业务知识、财务相关知识都要熟练运用。从而也培养了一大批酒店职业经理人，很大程度上说明了酒店管理系统不仅仅是一种操作方法，更重要的是一次管理的创新。

　　酒店管理系统的作用二、为经营提供科学决策依据

　　从酒店需求方面来讲，酒店对酒店管理系统的需求，与其说是引进的计算机技术，不如说是对管理模式的更新，为其提供科学的决策手段。酒店管理系统的发展是与酒店业的发展紧紧相关的，是供与求的关系，两者相互影响、相互促进，发展趋势也是一脉相承。随着大型酒店集团的出现，人为也推出了适用于集团化操作的酒店管理系统。

　　酒店管理系统的作用三、实现酒店在同行的差异化

　　个性化发展，酒店业的不断壮大，要求也会增高，都将会希望拥有酒店自身特色的定制的酒店管理系统的运用，让酒店文化发展历程融入到酒店管理系统的操作过程当中。连锁化发展，适用于大型连锁酒店，与INTER网进行互联，让酒店管理系统的理念引入到更加广泛的应用领域当中。

　　酒店管理系统的作用四、帮助酒店提高服务水*

　　客人来到酒店登记入住，酒店人员要以最快的速度为客人办理入住手续并送客人进入房间。因为没有任何一个客人愿意在经历了长途跋涉的劳累后还要在酒店前台排队等待，所以这个时候的速度以及等级资料的准确性是最重要的。

酒店规章制度10

　　1、负责全面主持楼面服务工作，服从总经理和领导的安排。对本部门各项工作有计划的安排、检查、督导、协调、考核下属工作。确保完成酒店各项经营指标。各项工作规范性、程序化、标准化、制度化。

　　2、根据本楼面具体情况，审核岗位编制，岗位职责及各相关制度，工作标准和考核办法。

　　3、主持本楼面的工作例会，听取汇报，督促工作建设，提高工作质量、工作效率，及时调整、协调各部门的工作，及时发现解决工作中存在的问题。

　　4、根据市场情况和季节变化，了解宾客需求及时将信息反馈给厨师（番禺厨师），并配合厨房拟定菜肴回复计划。控制物品标准规格和要求，满足市场供应。

　　5、负责要求和监督各岗位执行各项规章制度，负责本楼面范围的卫生，对餐厅环境及餐厅卫生负有领导责任，负责本部门的消防安全和质量管理工作。

　　6、注重现场管理，安排大型团体宴会并接待好VIP客人，妥善处理客人的投诉。

　　7、负责督促各部门保持设备整洁完好和正确使用，家强餐具价值易耗品的费用控制，制定餐具管理赔偿制度，节约费用成本。

　　8、负责本部门服务员的考核，任用，晋升和奖罚，审核对员工的考核、任用、晋升和奖罚，决定本楼面员工的内部调动和招聘，解聘。

　　9、建立良好的公共关系，加强沟通，广泛收集宾客及其他部门的意见，总结经验纠正错误，不断改进工作。

　　10、审阅每天业务报表，掌握当日客情预定，资源准备及厨房准备工作，了解当日的重要客情，以及宾客的有关情况和特殊要求，认真组织安排各项当前准备工作。

　　11、负责本部门员工的专业节能培训及日常的质量管理工作，提高全面综合素质。

　　12、做好思想政治工作，抓好本楼面精神文明建设，宣传企业文化，关心员工生活，增强企业凝聚力，奖罚分明，激发员工工作的积极性，更好的开展工作。

　　13、协调本部门与其他部门的关系，做好总经理和副总经理交办的其他工作。

酒店制度规章制度范本10份（扩展2）

——酒店厨房规章制度(10)份

　　酒店厨房规章制度 1

　　第一条：厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

　　第二条：员工按照厨房部制定的.作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。

　　第三条：上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。

　　第四条：上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事(如抽烟、吃零食、接、打电话及会客)。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

　　第五条：注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

　　第六条：严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

　　第七条：厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。

　　第八条：公司规定的其它管理条例应严格遵守。

　　酒店厨房规章制度 2

　　1、热爱本职工作，注重职业道德，自觉维护餐厅的声誉，爱护酒店公共财产，必须服从管理人员的工作分配。

　　2、按时上下班，不迟到、早退，不离岗，不串岗，正常上班时间为上午9：30，下午5：30分，迟到罚5元，半小时后根据情况待遇高低处罚。

　　3、工作服穿戴整齐（工衣、工帽）保持干净整洁，如发现不戴帽子的每次给予5元的罚款，工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚10元。

　　4、厨房员工一律不准穿短裤、拖鞋上班，如发现每次给予10元的罚款。

　　5、厨房重地严禁抽烟，如发现一次每次罚5元，不准进入大厅逗留、闲聊、吸烟等。

　　6、所有厨房员工必须节约用水、用电、油、煤气等，注意消防安全，特别是值班人员要做到人走灯灭、水停、门关，所有厨房燃料关好阀门，各种菜式收捡好方可下班，如发现菜品误捡、油阀没关等现象，值班人员和主配一起处罚，每人次罚20元（主配罚10元），严重影响工作正常的加倍处罚。

　　7、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃和私拿餐厅或他人财产，如发现每人次罚20—200元（严重交给**部门处理）。

　　8、各种成品或上桌的菜品，除了打荷员和炒菜师品尝外，其它的厨房人员不得随便品尝，如发现一次给予20元的罚款。

　　9、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度。

　　10、煮饭勤杂工煮饭时要认真仔细，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予5—50元的罚款。

　　11、配菜、洗菜保证蔬菜的情况干净，按照一拣、二洗、三过清、四整齐摆放的程序清洗各种蔬菜，如有各种蔬菜上桌被客人打下来，说有虫、草、头发、砂子、黄叶等杂物，一次给予10元罚款。

　　12、洗碗勤杂工注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏，打破现象，保证餐具清洗干净卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告管理人员打破的餐具，如不报加倍处罚。

　　以上罚款不是目的，为了本店生意兴隆，不断的扩大，敬请每位厨房员工自觉遵守以上规章制度。

　　酒店厨房规章制度 3

　　厨房作为酒店的核心部分，直接影响酒店的服务质量和声誉，因此在进行厨房工作管理中，要严把产品质量关，严格操作规程和卫生安全，严肃劳动纪律，制定切实可行的酒店厨房管理制度，具体细则如下：

　　一、厨房卫生管理细则：

　　1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

　　2、地面天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

　　3、定期清洗抽油烟设备。

　　4、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

　　5、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。

　　6、凡易腐败的.食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。冷藏室应配备脱臭剂。

　　7、员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

　　8、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。

　　9、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。

　　10、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。

　　二、食品原料管理与验收细则：

　　1、根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。

　　2、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。

　　3、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。

　　三、厨房防火安全制度：

　　1 、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用；

　　2、不能超负荷使用电气设备。

　　3、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。

　　4、易燃物贮藏应远离热源。

　　5、每天清洗净残油脂。

　　6、煮锅或刷锅不能超容量或超温度使用。

　　7、每天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。

　　8、下班关闭完能源开关。

　　9、厨房消防措施齐全、有效。

　　10、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报**法。

　　四、厨房设备及用具管理细则：

　　1、厨房所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。

　　2、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。

　　3、厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。

　　4、厨房内一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。

　　5、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。

　　6、厨房内用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。

　　7、备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向上级报告审查批准。

　　酒店厨房规章制度 4

　　一、厨房考勤制度

　　1按时上下班，不迟到、早退，请假一定要写请假条，捎假、电话请假无效。上班迟到十分钟内罚款5元、十分钟外三十分钟内罚款10元，迟到1小时以上按旷工处理。一月内迟到三次以上者扣发工资100元。旷工一天罚款100元并扣发三天工资，旷工三天扣发本月工资， 旷工三天以上的公司给予除名处理。{被公司除名的一率扣发工资}。 2上班（值班）期间不准脱岗、串岗，不准给他人起外号、骂人，不准吃零食，不准嬉戏打闹，不准大声喧哗，不准吸烟喝酒，不准玩手机，不准接打电话，不准吃客人剩余菜品，会客不能超过10分钟，以上违者一次罚款10元。 3员工每月两天带薪休班，不休者发五十元全勤奖，休班超过两天者取消带薪休班。另外在店工作满半年者，工资加20元，满一年者工资加50元。

　　二、厨房着装制度

　　1上岗后工装要保持整洁卫生，若出现工作服不干净、不整洁者一次罚款20元。穿便装上班者罚款50元。 2上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋。

　　3工作服应保持干净，不得用其它饰物代替纽扣。 4工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域外的地点，禁止着工装进入前厅。违者罚款50元。

　　三、厨房卫生管理制度

　　1厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。 2地面、天花板、墙壁、门窗应清洁美观。 3定期清洗抽油烟设备。

　　4工作厨台、厨柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

　　5食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理，刀、菜墩、抹布等必须保持清洁卫生。

　　6食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类用塑料袋包紧，或装在有盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区，勿将食物在生活常温中暴露太久。

　　7凡易的食物应储藏在0度以下的冷藏容器内，生熟要分开存放，防止串味。

　　8不得在工作场所吸烟，咳嗽、吐痰、打喷嚏时要避开食物。

　　9厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清洁。

　　四、食品原料管理与验收制度

　　1根据酒店厨房生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置过久而变质。

　　2高档原料派专人管理，严格按量使用，其他原料同样做到按量使用，物尽其用。

　　3未经许可，不得私自制做本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。

　　4不得使用霉变、有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。

　　5不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料须经批准。

　　6严格履行原料进入、原料烹饪和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。

　　7验收人员必须严格按验收标准完成原料验收入库工作。

　　8验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理，如果已验收的原材料出现质量问题，验收员应负主要责任。

　　五、厨房日常工作检查制度

　　1各项内容的检查可分别进行或同时进行：

　　卫生检查：每日一次，包括仪器卫生、个人卫生、日常卫生、计划卫生;

　　纪律检查：每月两次，包括厨房纪律、考勤考核、店规店纪;

　　设备安全检查：每月一次，包括设备使用、维护安全工作;

　　生产检查：每周一次，包括储藏职责、出品制度、质量及速度;

　　每日例查：每日二次，包括餐前、后工作过程，个人及其他卫生。

　　2检查人员对检查出工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定时间内改正。

　　3属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任;属于部门、班组的差错，则追究其负责人员的责任，采取相应的经济处罚措施。

　　4对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。

　　5检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做到书面记录备案，检查结果要及时与部门和个人利益挂钩。

　　六、厨房日常管理制度

　　1厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严重者开除。

　　2每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。

　　3 工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元（如有特殊情况要事先打招呼）。

　　4 厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代请假，有病、有事，提前和厨师长打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款20元。

　　5不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

　　6 在厨房内任何人不得吸烟，违者罚款20元。

　　7 工作时间内不得办私事，如：看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的'事情。违反者罚款10元。

　　8 爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发现故意损坏者，立即开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。

　　9 发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。

　　10下班后不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的地方认真检查，关好电源、水源、煤气及油门等后锁好门，方可离开。

　　11每天晚上的值班人员必须在客人走后才可离开，不得串岗、脱岗，保证客人用餐及员工餐的时间；不得私自串班，如出现问题值班者负全部责任。

　　12 厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量与产品风味特点相适应，做到色、香、

　　形、味都符合要求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者罚款并追究责任。

　　13 厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。

　　14 砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，能够从产品配料上保证菜品质量（如有违反者处以不同程度的罚款）。

　　15砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。

　　16打荷人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作（包括盘、碗、备品、调料等），出菜后打好围子，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。

　　17日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池漏处无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。

　　18厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中发现异物如：苍蝇、头发、杂物等，由操作厨师按价赔偿50%，砧板和打合各占25%。如出现不新鲜或者已经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%；如菜品出现口味方面的问题（如咸、糊）造成退菜的，由操作厨师按价赔偿100%。

　　19水台人员必须把好货品关，要物尽其用，宰杀水鲜、家禽等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

　　20分管海鲜人员必须每天检查各类海鲜有没有死的，冰鲜有没有不新鲜的，如果因管理不善造成菜品质量问题的，按价赔偿。

　　酒店厨房规章制度 5

　　一、厨房员工必须遵守本店的规章制度，如有违反者情节严重给予处罚。

　　二、员工必须按规定上下班，不得无故迟到，早退，旷工。如果违反严格处罚，未到下班时间不得更衣。违规一次扣罚10元。

　　三、请假应提前一天通知以上领导给予批准，必须写请假条，由厨师长签字才能生效。不得离岗，未给批准，按旷工处理。

　　四、员工辞职需提前一个月向厨师长打辞职报告签字同意，如不按规定，违反辞职报告而自己离职者，按旷工处理，扣发工资。

　　五、上班禁止在厨房打扑克、下棋、、玩手机、抽烟、看报纸现象，如有违反者以10-200元处罚。

　　六、员工上下班必须走员工通道，如有违反者将给予处罚。违规一次10元。

　　七、严禁在厨房偷吃，偷酒店的任何东西，一径发现按原价的'十倍罚款。

　　八、员工之间要团结互助，积极向上，严禁打架斗殴，违者处罚100元以上的处罚。干部参与加倍扣罚。情节严重者交**部门处理，予以辞退。

　　九、禁止在厨房内放置任何私人物品，保持厨房内整洁卫生，上班时间不得脱离岗位，不吵闹追赶，不得串岗。

　　十、上班时间不得会客，非本店人员不得进入厨房。

　　十一、所有厨房员工，任何时间不得进入前厅“包厢闲逛”不得对服务员有不文明的行为，热菜间的员工，不得进入冷菜间和点心房。

　　十二、所有厨房员工，工作时一律不得浪费原材料，如有违反被发现罚款一次10元以上。

　　十三、配菜要保持菜肴数量和质量，以免引起不必要的浪费，由主墩直接把关，如有浪费，主墩和切菜各处以10元以上处罚。

　　十四、值班人员在中晚上下班之前一定要检查厨房的水、电、煤气及物品的摆设。

　　十五、厨房工作人员不得在工作时间坐在打荷台和冰箱上，违者处以10-50元处罚。

　　十六、上岗工作服佩工号牌，戴工作帽，穿戴整洁。工作时间绝对服从领导安排。若不服从，发生顶撞吵嘴现象，违者以30-50元处罚，情节严重者立即除名。

　　酒店厨房规章制度 6

　　1、热爱本职工作，注重职业道德，自觉维护餐厅的声誉，爱护酒店公共财产，必须服从管理人员的工作分配。

　　2、按时上下班，不迟到、早退，不离岗，不串岗，正常上班时间为上午9：30，下午5：30分，迟到罚5元，半小时后根据情况待遇高低处罚。

　　3、工作服穿戴整齐（工衣、工帽）保持干净整洁，如发现不戴帽子的每次给予5元的`罚款，工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚10元。

　　4、厨房员工一律不准穿短裤、拖鞋上班，如发现每次给予10元的罚款。

　　5、厨房重地严禁抽烟，如发现一次每次罚5元，不准进入大厅逗留、闲聊、吸烟等。

　　6、所有厨房员工必须节约用水、用电、油、煤气等，注意消防安全，特别是值班人员要做到人走灯灭、水停、门关，所有厨房燃料关好阀门，各种菜式收捡好方可下班，如发现菜品误捡、油阀没关等现象，值班人员和主配一起处罚，每人次罚20元（主配罚10元），严重影响工作正常的加倍处罚。

　　7、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃和私拿餐厅或他人财产，如发现每人次罚20—200元（严重交给**部门处理）。

　　8、各种成品或上桌的菜品，除了打荷员和炒菜师品尝外，其它的厨房人员不得随便品尝，如发现一次给予20元的罚款。

　　9、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度。

　　10、煮饭勤杂工煮饭时要认真仔细，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予5—50元的罚款。

　　11、配菜、洗菜保证蔬菜的情况干净，按照一拣、二洗、三过清、四整齐摆放的程序清洗各种蔬菜，如有各种蔬菜上桌被客人打下来，说有虫、草、头发、砂子、黄叶等杂物，一次给予10元罚款。

　　12、洗碗勤杂工注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏，打破现象，保证餐具清洗干净卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告管理人员打破的餐具，如不报加倍处罚。

　　以上罚款不是目的，为了本店生意兴隆，不断的扩大，敬请每位厨房员工自觉遵守以上规章制度。

　　酒店厨房规章制度 7

　　1、热爱本职工作，注重职业道德，自觉维护餐厅的声誉，爱护酒店公共财产，必须服从厨师长的工作分配。

　　2、按时上下班，不迟到、不早退、不离岗、不串岗，正常上班时间上午9点，下午4:30分，迟到5分钟之内罚5元，5分钟后每分钟罚2元，半小后根据情况待遇高低处罚。

　　3、工作服穿戴整齐（工衣、工帽）保持干净、整洁，如发现不戴帽子的每次给予5元的罚款（厨师长另外），工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚10元。

　　4、一律不准穿短裤、拖鞋上班，如发现每次给予10元的罚款。

　　5、厨房重地严禁抽烟，如发现一次每次罚5元，不准进入大厅逗留、闲聊、吸烟等（厨师长除外）。

　　6、所有必须节约用水、用电、油、燃料等，注意消防安全，特别是值班员工要做到人走灯灭、水停、门关，所有厨房燃料关好阀门，各种菜式收捡好方可下班，如发现菜品误捡，油阀没关等现象，值班人员和主配一起处罚每人次罚20元（主配罚10元），严重影响工作正常操作的加倍处罚。

　　7、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚20-200元（严重者交给**部门处理）。

　　8、各种成品或上桌的菜品除了打荷员和厨师长品尝外，其它的`厨房人员不得随便品尝，如发现一次给予20元的罚款。

　　9、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度，如出现菜品令客人不满意打下来，厨房追究当事人责任，按菜谱成本价买单。

　　10、煮饭勤杂工煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予5-50元的罚款。

　　11、洗菜勤杂工保证蔬菜清洗干净，按照一拣、二洗、三过清、四整齐摆放的程序清洗各种蔬菜，如有各种蔬菜上桌被客人打下来，说有虫、草、头发、砂子、黄叶等杂物，洗菜员按菜谱成本价买单。

　　12、洗碗勤杂工注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。

　　酒店厨房规章制度 8

　　一．所有员工必须按照酒店厨房规章制度统一着装，按时点到，不得迟到，早退，树立酒店厨房的良好形象。

　　二．所有员工要发扬勤俭节约的精神，要做到节约一滴水，一度电，一个方便袋，一个小物品，还要加强回收菜品的存放处理，不准乱扔，乱放。

　　三．所有员工必须注重个人卫生，不留长发，长指甲，勤洗手，洗澡，提高个人卫生素质。

　　四．厨房内要保持清洁干净，每位员工的工作岗位严禁出现卫生死角，边工作边整理卫生，创造一个良好的工作环境。

　　五．保持工作衣整洁，不准脏； 不准工作衣有掉扣、破烂、歪戴帽子；不准穿奇怪装。

　　六．任何人员必须节约厨房物品，严禁浪费，发现乱丢，乱扔现象的，一律重罚。

　　七．值班人员下班后要关闭所有水，电煤气阀门，不要出现漏水，浪费电源现象，煤气关紧消除隐患，如有发现以上现象，当班人员重罚100元。

　　八．上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

　　九．保持工作衣整洁，不准脏； 不准工作衣有掉扣、破烂、歪戴帽子；不准穿奇怪装。

　　十．所有员工要建立良好的友谊，做到相互尊重，不得背后批评造谣生事，侮辱漫骂，殴打他人，建立良好的.酒店厨房个人形象。

　　十一．菜品加工要做到高标准，精细化，盘盘上称，足斤足两，同样菜品要做到盘子统一，花样统一，颜色统一，形状统一，不准缺斤少两，大小不均，最大程度精工细做，减少浪费，努力做到高标准，高技术的一流厨房出品。

　　十二．做好厨具和一切公物保管工作，未经主管人同意，公物《食具》不能拿出厨房大门，如发现有人为故意损坏厨具《食具》者，按价赔偿，另外加罚200元。

　　十三．原材料采购开单，须由主要技术组长按每天的销售情况有计划的向上申报采购，不得忽报，漏报，造成原材料积压，变质，发霉按原价赔偿，做到及时清理，如有隐瞒不报者，一经发现，除名！

　　十四．值班人员要积极配合财会，库管，做好早，晚的检斤验货，不得有情绪，乱说乱讲，污言谇语，不得顶撞，有不同意见及时象厨师长（主管）汇报，不准在财会，库房逗留，乱说乱闯。

　　十五．所有员工要积极配合前台领班，服务员，服务生工作，不准与前台人员打闹，说笑，说与工作无关的事，禁止搞对象，尽全力为前台做好一切服务工作。

　　十六．所有员工应按照值班规章制度，提前到岗，做好交接工作，不得脱岗，值班人员负责厨房一切工作。

　　十七．所有员工有病假，事假，离职提前申请须有书面材料，听候安排，不得私自离岗，私自离岗，矿工情节严重者给予除名处理！

　　十八．工作粗心，不服从分配，不按操作流程生产，引起重大责任事故者，有当事人负主要责任，主管负责失职责任。

　　酒店厨房规章制度 9

　　制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。不妨看看酒店厨房管理规章制度。

　　一、行政管理

　　1、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严整者开除。

　　2、每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。

　　3、工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。

　　二、考勤制度

　　1、厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代打卡、请假，有病、有事，提前和厨师长打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款20元。

　　2、不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

　　3、在厨房内任何人不得吸烟，违者罚款10元。

　　4、工作时间内不得办私事，如：看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。

　　三、设备管理

　　1、爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发现故意损坏者，立即开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。

　　2、发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。

　　3、下班后不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的地方认真检查，关好电源、水源、煤气及油门等后锁好门，方可离开。

　　四、厨房分工

　　1、每天晚上的值班人员必须在十点后才可离开，并认真填写值班记录，不得串岗、脱岗，保证客人用餐及员工餐的时间;不得私自串班，如出现问题组长负全部责任。

　　2、厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量，与产品风味特点相适应，做到色、香、形，符合要求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者罚款并追究责任。

　　3、厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。

　　4、砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，能够从产品配料上保证菜品质量(如有违反者处以不同程度的罚款)。

　　5、砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。

　　6、打荷人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作(包括盘、碗、备品、调料等)，出菜后打好围子，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。

　　五、卫生管理

　　1、日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池漏处无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。

　　2、厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中发现异物如：苍蝇、头发、杂物等，由操作厨师按价赔偿50%，砧板和打合各占25%。如出现不新鲜或者已经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%;如菜品出现口味方面的问题(如咸、糊)造成退菜的，由炉头按价赔偿100%。

　　3、水台人员必须把好货品关，要物尽其用，宰杀水鲜、家禽等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

　　4、渔老人员必须每天检查各类海鲜有没有死的，冰鲜有没有不新鲜的，如果发现把死的或者不新鲜的送到厨房，造成菜品质量问题的，按假赔偿。(直接部门相互监督)

　　六、厨具管理

　　1、洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应该去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。

　　2、洗碗间必须做到四过关(一洗二涮三冲四消毒)，餐具要保持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。

　　3、砧板人员负责展柜的摆放，每天要做到勤调、勤换，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。

　　4、厨房整体卫生要各尽其责，当口组长每天合理安排组员随时清洁卫生，每周大扫除一次(包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台)，待厨师长检查，不合格者进行10元以上不同程度的处罚。

　　七、厨房和前厅协调八项：

　　1、建立菜品反馈意见表

　　2、退菜要罚款

　　3、厨师和服务员在工作时间不允许嬉笑打闹，要洁身自爱。

　　4、每天有特价急推菜品。

　　5、每天和前厅主管要有碰头会，总结一天工作当中存在和应该避免的问题，以便以后更好的工作。

　　6、菜品促销有奖

　　7、定期给点菜员讲解菜品的制作过程，来增强对菜品的了解，更好的向客人介绍。

　　8、传菜部门要选用懂得菜品知识的人来主管工作，这样会更好的把好菜品质量关。

　　酒店厨房规章制度 10

　　一、砧板岗位责任制

　　工作流程

　　1、点冷藏、冷冻存货情况。

　　2、备好待加工的原料，准备好用具和盛器。

　　3、按菜品及烹调具体要求，区别品种，按照成形规格标准进行分档、切割。

　　4、检查经过水台清洗、粗加工过的原材料，清洗不合格的原材料要立即通回水台进行二次加工，质量不合格的原料不进入正常切割程序，应另作他用。

　　5、将分档、切割的原料归类存放，以备配份时使用。

　　6、清洁场地，清运垃圾，清理刀具、菜墩等用具，妥善保管用具。

　　开市前：

　　1、根据菜肴的质量要求，将切割后需要熟处理的原料或经涨发需要处理的原料，交给厨师进行加工。

　　2、根据菜肴的质量要求和经营情况，备齐所需的餐具、用具。

　　3、将需要预先加工制作的菜肴，按照菜肴的质量要求，配齐主料、辅料、相关调料，交给厨师加工。

　　4、清点即将开市前所有必备的原料，清洁整理工作区域。

　　开市中：

　　1、接受顾客订单后，按菜肴的质量标准，配齐主料、辅料、相关调料、餐具、用具。将所配原料交给厨师烹制，并严格按订单数量配份。

　　2、即时清点先前备制的原料，掌握一定的原料储备额，并即时通知水台清洗、加工。

　　3、调整并理清不同就餐位菜肴出品，保证菜肴供应及时。

　　开市后：

　　1、开餐结束后，搞好收尾工作。将剩余原料分类保藏。整理冰箱、冷藏柜、冷冻柜。

　　2、清洁工作区域，将用具整理、归位。

　　厨工岗位责任制

　　1、熟悉各种原料的初加工技术，对原料即边角料要合理使用，避免损失浪费。

　　2、每种菜在切配时要保持一色一味，不得有其它菜的味道或菜叶混在一起，影响质量。

　　3、开业前要协助师傅做好各项准备工作，开业要快速准确的将各种料品备齐。

　　4、熟知后厨的水、电、气开关，每天用电后要检查，门窗要关严，冰箱冰柜要上锁。

　　5、虚心向师傅学*，*时多看多练，提高自己的技术水*。对技术精益求精，积极参加技术培训和考核。

　　6、给予前厅、后勤及其它工作相关人员高度配合，并和同事保持良好关系。

　　7、认真完成领导临时交办的各顶任务。

　　8、遵守各项规章制度。

　　洗碗员岗位责任制

　　岗位技能

　　1、掌握各种清洗用具的使用和保养方法。

　　2、掌握迅速、干净、完好的洗碗技巧、将餐具破损率降到最低。

　　3、具有吃苦耐劳的职业精神。

　　4、严格遵守各项规章制度。

　　岗位职责

　　1做好班前（洗涤前）的各项准备工作。

　　2.按照工作程序对所有餐具、酒具、厨具、在指定工作区域内进行彻底的洗涤、清洁和消毒工作。

　　3.懂得餐具卫生知识，做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保管。

　　4.消毒后的餐具等要分类摆放整齐。

　　5.洗碗水要保持清洁、不得污浊、有油。

　　6.前厅撤台用的筐要仔细刷洗。

　　7.洗刷餐具时要轻拿、轻放、轻洗，保证不损坏餐具及玻璃器皿。

　　8.餐具要随到随刷，不得积压，认真搞好交接班工作。

　　9.餐具破损的责任要清楚，以现破损要及时查找原因。

　　10.认真做好换班时的交接工作，不可推托未做完的工作。

　　11.洗碗池、冲碗池内外光洁，无油迹、锈垢、杂物。

　　12.放碗台、不锈钢架洁净，无积水、油渍、杂物、架上物品摆放整齐、干净。

　　13.地面干净无死角，下水沟无杂物、异味。

　　14.天棚、四壁无蜘蛛网、吊尘。

　　15.按时清倒垃圾桶。

　　16.工作时使用的工具，台抹布、刷子等要保持清洁，防止异味。

　　17.消灭苍蝇、蚊虫、蟑螂。

　　二、水台洗菜岗位责任制

　　菜类

　　1、负责蔬菜的加工和清洗保正蔬菜干净无尘，。

　　2、加工过程中，不可造成原材料的浪费。

　　3、当日未用完的果、菜，第二天要及时检查、清理，保持原料的新鲜度。

　　鱼类

　　1、能够熟练的进行鱼类的宰杀和初加工。

　　2被杀时要注意鱼胆，不能使其破裂，影响鱼的鲜美。

　　3、了解本酒店经营中所需鱼类的基本知识及加工程序。

　　家畜

　　1、要保证家畜的加工质量，外表干净，膛内清洁。

　　2、在清洗下水时，要注意出品率，避免原料损失。

　　质量

　　1.未加工的果菜、鱼、畜，如果发现有烂、腐、质量不好的情况，必须停止加工，立刻上报有关部门，严格按照原材料出品率的规定执行。

　　2.在完成本职工作之余，协助其他相关部门工作，给予高度配合。

　　3.在工作中，踏实肯干、不怕苦、不怕脏，以热情积极的心态面对自己的工作及同事。

　　卫生

　　1、严格遵守酒店“后勤个人卫生考核”条例。

　　2、熟知“食品卫生法”，并正确的运用到实际工作当中。

　　3、清洗后的原材料要摆放整齐、分类存放。

　　4、随时保证工作区域的整体洁净与整齐，做到随脏随处理，尽量把异味减少到最低限度。使用的工具，如刀、墩、抹布等要刷洗干净。

　　5、摆放净菜的用具及地点一定要洁净，避免二次污染。

　　6、消灭苍蝇、蚊虫、蟑螂。

　　三、团队精神

　　1、给予厨房、面点高度配合并和其他同事保持良好关系。

　　2、工作时，做到分工不分家，要有互相协作的精神，共同完成任务不计较小事，不犯自由主义，不和同事斗嘴、打架。

　　3、认真完成上级交办的临时性任务。

酒店制度规章制度范本10份（扩展3）

——酒店财务规章制度(10)份

　　酒店财务规章制度 1

　　一、财务部安全管理规定

　　1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

　　2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

　　3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

　　4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

　　5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

　　6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

　　7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

　　8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

　　二、交际费用管理的有关规定

　　为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：

　　1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。

　　2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

　　3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。

　　4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

　　5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

　　6.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。

　　7.交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。

　　8.各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。

　　9.执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，按5%提取奖励金。

　　三、关于废品处理的`规定

　　为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：

　　1.酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。

　　2.各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。

　　3.对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。

　　4.处理废品的时间为每周三、五下午2点～4点。

　　5.处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中50%留有关部门使用，50%留财务部。

　　6.保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。

　　7.上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。

　　四、收据管理制度

　　(一)收据的领用

　　将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。

　　1.新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。

　　2.只有下列人员才有资格领取收据：

　　总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。

　　3.基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。

　　4.收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。

　　5.相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。

　　(二)收据的开出

　　在开收据时应遵守以下规则：

　　1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。

　　2.在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。

　　3.收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。

　　4.如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。

　　5.收据附联的传送：

　　第一联：财务

　　第二联：客户

　　第三联：存根

　　在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第——联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。

　　收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。

　　五、物资库房安全管理规定

　　1.专人专库，各库房钥匙专人收存。

　　2.坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责;保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。

　　3.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。

　　4.安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。

　　5.对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。

　　6.易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。

　　7.库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。

　　8.库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。

　　9.来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。

　　10.出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。

　　六、物资库房防火安全管理规定

　　1.严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。

　　2.根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。

　　3.库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。

　　4.易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。

　　5.保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。

　　6.离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。

　　7.各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。

　　8.爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。

　　9.凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。

　　酒店财务规章制度 2

　　第一节 概述

　　财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，

　　酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

　　财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

　　财务管理办法的`内容包括：

　　第二节 资金管理办法

　　酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

　　1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

　　2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

　　3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

　　4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

　　5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

　　6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

　　7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

　　8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

　　出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

　　外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

　　收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

　　邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

　　采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

　　专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

　　9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

　　10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

　　11、 现金借款。

　　公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

　　借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

　　第三节 用款管理制度

　　本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

　　(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

　　1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

　　2、购买固定资产。

　　3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

　　4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

　　5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建设项目合同款项的支付

　　(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

　　(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

　　(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

　　(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

　　3、特殊费用项目用款

　　特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

　　4、日常经营费用

　　按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

　　5、财务类支出

　　(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

　　(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　第四节 营业款缴纳管理制度

　　酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

　　1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

　　2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

　　3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

　　5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

　　7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

　　8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

　　9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

　　10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。

　　11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。

　　12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。

　　13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。

　　14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

　　15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

　　16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

　　17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。

　　18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

　　第五节 报销管理制度

　　第一条 单据的处理

　　1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

　　2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

　　3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

　　4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。

　　5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

　　6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

　　7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

　　8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

　　第二条 本地差旅费

　　1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

　　2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

　　3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

　　4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，

　　第三条 外地差旅费

　　1、出差审批

　　1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。

　　2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：

　　住宿费标准、伙食补贴标准：

　　1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。

　　2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

　　3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。

　　4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就*回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

　　5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

　　3、差旅预支款项

　　1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。

　　3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

　　4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

　　5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

　　6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。

　　7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

　　4、交通工具

　　1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。

　　3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

　　4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

　　5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

　　2) 住宿费在限额内据实报销。

　　3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

　　4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。

　　5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

　　第四条 差旅支出报销及结算

　　1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

　　2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

　　3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

　　4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：

　　a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

　　b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

　　c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

　　d) 没有总经理或副总经理的批准。

　　e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

　　第五条 与其他部门协调

　　1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

　　2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

　　第六条 特殊情况

　　若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。

　　第六节 发票管理办法

　　为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

　　第一条 开出发票

　　1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。

　　2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

　　1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

　　4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

　　2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

　　3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

　　4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

　　5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

　　6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

　　第二条 收取发票

　　1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。

　　2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

　　3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

　　4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

　　5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

　　6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

　　第七节 支票使用管理办法

　　酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

　　1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

　　2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

　　3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

　　4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。

　　5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。

　　6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

　　7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。

　　8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

　　9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

　　10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。

　　11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。

　　12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

　　13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

　　14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

　　15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

　　第八节 收据管理办法

　　收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

　　1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

　　2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

　　3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，

　　4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。

　　5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

　　6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

　　7、收据按号码必须连续使用。

　　8、所领用收据出现问题，由责任人承担。

　　第九节 收银员编班制度

　　为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

　　2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

　　3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

　　4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

　　5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

　　6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

　　7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

　　第十节 各种消费券(卡)管理

　　在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。

　　1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

　　2、 消费券上必须注明可消费金额。

　　3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

　　4、 消费券必须在消费前出示。

　　5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

　　6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

　　7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

　　8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

　　9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

　　10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况

　　11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

　　12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

　　13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

　　14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

　　15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

　　第十一节 酒店的交际宴请

　　是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

　　1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

　　2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

　　3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

　　4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

　　5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

　　6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

　　7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

　　8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

　　9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

　　10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

　　11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

　　第十二节 采购制度

　　采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。

　　为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

　　(一)、请购制度

　　1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

　　2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

　　3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。

　　4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

　　5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

　　(二)、采购实施

　　1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。

　　2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。

　　3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

　　4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。

　　(三)、验收制度

　　收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

　　1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

　　2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

　　3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

　　4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。

　　5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

　　6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

　　7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

　　8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

　　9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

　　10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

　　11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

　　12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

　　(四)、采购货款付款制度

　　第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

　　第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

　　第五条 货款以银行转账的形式为主。

　　第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

　　第七条 报销时如有借款，同时还款手续。

　　第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

　　第十三节 仓库管理制度

　　1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

　　2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

　　3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

　　4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

　　5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

　　6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

　　7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

　　8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

　　9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

　　10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

　　酒店财务规章制度 3

　　一、财务部安全管理规定

　　1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

　　2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

　　3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

　　4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

　　5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

　　6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

　　7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

　　8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

　　二、交际费用管理的有关规定

　　为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：

　　1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。

　　2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

　　3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。

　　4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

　　5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

　　6.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。

　　7.交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。

　　8.各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。

　　9.执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，按5%提取奖励金。

　　三、关于废品处理的规定

　　为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：

　　1.酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。

　　2.各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的`原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。

　　3.对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。

　　4.处理废品的时间为每周三、五下午2点～4点。

　　5.处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中50%留有关部门使用，50%留财务部。

　　6.保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。

　　7.上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。

　　四、收据管理制度

　　(一)收据的领用

　　将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。

　　1.新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。

　　2.只有下列人员才有资格领取收据：

　　总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。

　　3.基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。

　　4.收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。

　　5.相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。

　　(二)收据的开出

　　在开收据时应遵守以下规则：

　　1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。

　　2.在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。

　　3.收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。

　　4.如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。

　　5.收据附联的传送：

　　第一联：财务

　　第二联：客户

　　第三联：存根

　　在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第——联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。

　　收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。

　　五、物资库房安全管理规定

　　1.专人专库，各库房钥匙专人收存。

　　2.坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责;保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。

　　3.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。

　　4.安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。

　　5.对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。

　　6.易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。

　　7.库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。

　　8.库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。

　　9.来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。

　　10.出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。

　　六、物资库房防火安全管理规定

　　1.严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。

　　2.根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。

　　3.库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。

　　4.易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。

　　5.保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。

　　6.离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。

　　7.各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。

　　8.爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。

　　9.凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。

　　酒店财务规章制度 4

　　1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，

　　2、并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

　　3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的'现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

　　5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

　　6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

　　7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　8、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

　　9、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

　　酒店财务规章制度 5

　　总则

　　1、为了规范“xxx”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

　　2、本制度适用于“xxx”餐饮连锁有限公司。

　　3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

　　4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

　　5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

　　财务会计岗位职责

　　1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

　　2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。

　　3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

　　4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

　　5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

　　6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

　　7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

　　8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.

　　9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

　　10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

　　11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。

　　12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

　　出纳员岗位职责

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

　　（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

　　（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

　　（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

　　（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

　　（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

　　2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

　　3、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

　　（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.

　　（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

　　4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

　　（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

　　（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

　　（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

　　（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

　　5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

　　6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

　　库管员岗位职责

　　1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

　　2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

　　3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

　　（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

　　（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

　　（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

　　（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

　　4、不得****，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

　　5、财务会计的`业务指导、质询、调查、审计等。

　　6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

　　7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

　　收银员岗位职责

　　1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

　　2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

　　3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

　　4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

　　5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

　　6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

　　7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

　　8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

　　9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。

　　10、及时完成领导安排的其它临时任务。

　　记单员岗位职责

　　1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。

　　2、结算单必须整联复写，不得单联填制。

　　3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。

　　4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。

　　5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。

　　6、不得****，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。

　　7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一致。

　　8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。

　　应收款项管理制度

　　为了加强酒楼往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。

　　一、应收账款

　　1、应收账款是顾客就餐时以记账签单形式或持记账式优惠券而形成的酒店应收而未收的就餐款项。

　　2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，酒楼应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。

　　3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。

　　4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

　　5、酒楼一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，酒楼财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。

　　二、其他应收款

　　1、其他应收款是酒楼除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。

　　2、酒楼发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。

　　三、内部挂账及免单的处理

　　1、系统内各单位消费（含挂账），按8.8折(仅指菜品)计价；系统内个人消费（含挂账），按8.5折(仅指菜品)计价。

　　2、总经理享有免单权，但需注明具体事由，每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。

　　报销制度

　　1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

　　2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

　　3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

　　4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

　　5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销；总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。若有违反，对报销人、出纳各处以报销金额20%（但不低于50元/人）的罚款，并退回违规所得。

　　酒店财务规章制度 6

　　一、总原则

　　1.司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。

　　2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

　　3.须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。

　　4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。

　　二、材料采购制度

　　1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

　　2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。

　　3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

　　4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

　　5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。

　　6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。

　　三、销售业务制度

　　1.销售业务人员必须详细登记客户资料。

　　2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。

　　3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。

　　4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。

　　5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。

　　6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。

　　7.产品生产完成后立即打送货单。

　　8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。

　　四、现金管理制度

　　1.现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。

　　2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

　　3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。

　　4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。

　　5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。

　　6.出纳必须即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。

　　7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。

　　8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。

　　五、成本控制制度

　　1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水*，节约材料，提高速度，保证产品质量。

　　2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。

　　3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。

　　4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。

　　5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。

　　6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。

　　7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽查材料实物与账存是否相符。

　　8.财务部门必须建立材料数量金额式二级账控制，修理配件零星物料建立金额式二级账控制，修理配件零星物料仓库可以以表代账，月底必须同仓库账核对相符。

　　9.生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观素调整定额。

　　10.生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。

　　11.员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。

　　12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。

　　酒店财务规章制度 7

　　为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本酒店实际，特制定如下制度：

　　一、总原则

　　1、酒店员工必须遵纪守法从酒店整体利益出发，相互协作。

　　2、酒店各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

　　3、须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。

　　4、手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。

　　二、材料采购制度

　　1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

　　2、每次采购必先由仓库向采购部门申请。

　　3、采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

　　4、采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

　　5、材料进入酒店以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。

　　6、供应商必须提供请款单、发票、我酒店订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。

　　三、销售业务制度

　　1、销售业务人员必须详细登记客户资料。

　　2、销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。

　　3、客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。

　　4、业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。

　　5、业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。

　　6、业务人员必须负责客户xx服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。

　　7、产品生产完成后立即打送货单。

　　8、发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。

　　四、现金管理制度

　　1、现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。

　　2、每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

　　3、现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。

　　4、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。

　　5、出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。

　　6、出纳必须即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。

　　7、出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。

　　8、月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。

　　五、成本控制制度

　　1、各生产员工必须有很强的'成本意识，不断提高自己的生产技术水*，节约材料，提高速度，保证产品质量。

　　2、会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。

　　3、材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。

　　4、材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。

　　6、领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。

　　酒店财务规章制度 8

　　一、财务部安全管理规定

　　1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

　　2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

　　3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

　　4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

　　5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

　　6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

　　7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

　　8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

　　二、交际费用管理的有关规定

　　为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：

　　1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。

　　2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

　　3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。

　　4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

　　5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

　　6.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。

　　7.交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。

　　8.各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。

　　9.执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，按5%提取奖励金。

　　三、关于废品处理的规定

　　为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：

　　1.酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。

　　2.各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。

　　3.对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。

　　4.处理废品的时间为每周三、五下午2点～4点。

　　5.处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中50%留有关部门使用，50%留财务部。

　　6.保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。

　　7.上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。

　　四、收据管理制度

　　(一)收据的领用

　　将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。

　　1.新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。

　　2.只有下列人员才有资格领取收据：

　　总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。

　　3.基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。

　　4.收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。

　　5.相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。

　　(二)收据的开出

　　在开收据时应遵守以下规则：

　　1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。

　　2.在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。

　　3.收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。

　　4.如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。

　　5.收据附联的传送：

　　第一联：财务

　　第二联：客户

　　第三联：存根

　　在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第——联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。

　　收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。

　　五、物资库房安全管理规定

　　1.专人专库，各库房钥匙专人收存。

　　2.坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责;保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。

　　3.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。

　　4.安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。

　　5.对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。

　　6.易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。

　　7.库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。

　　8.库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。

　　9.来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。

　　10.出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。

　　六、物资库房防火安全管理规定

　　1.严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。

　　2.根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。

　　3.库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。

　　4.易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。

　　5.保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。

　　6.离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。

　　7.各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。

　　8.爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。

　　9.凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。

　　酒店财务规章制度 9

　　1总 则

　　1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

　　2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

　　一、总则

　　1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关各部门总监的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权，财务规章制度。

　　2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二 、财务工作岗位职责

　　（一）财务总监职责

　　1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的'执行情况进行检查和考核。

　　3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4、 其他相关工作。

　　（二）财务主管职责

　　1、 负责管理公司的日常财务工作。

　　2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12、 完成领导交办的其他工作。

　　（三）会计职责

　　1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

　　2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

　　3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

　　4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　（四）出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　三、现金管理制度

　　1、 所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

　　6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、支票管理

　　1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

　　3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

　　4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理签字后出纳方可开出。

　　5、 所开出支票必须填写收款单位名称。

　　6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　五、印鉴的保管

　　1、银行印鉴必须分人保管。

　　2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务总监和出纳负责保管。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

　　3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

　　酒店财务规章制度 10

　　总则

　　1、为了规范“xxx”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

　　2、本制度适用于“xxx”餐饮连锁有限公司。

　　3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

　　4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

　　5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

　　财务会计岗位职责

　　1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

　　2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。

　　3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

　　4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

　　5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

　　6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

　　7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

　　8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.

　　9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

　　10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

　　11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。

　　12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

　　出纳员岗位职责

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

　　（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

　　（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

　　（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

　　（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

　　（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

　　2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

　　3、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

　　（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.

　　（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

　　4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

　　（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

　　（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

　　（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

　　（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

　　5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

　　6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

　　库管员岗位职责

　　1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

　　2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

　　3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

　　（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

　　（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

　　（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

　　（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

　　4、不得****，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

　　5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

　　6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

　　7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

　　收银员岗位职责

　　1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

　　2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

　　3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

　　4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

　　5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

　　6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

　　7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

　　8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

　　9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。

　　10、及时完成领导安排的其它临时任务。

　　记单员岗位职责

　　1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。

　　2、结算单必须整联复写，不得单联填制。

　　3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。

　　4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。

　　5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。

　　6、不得****，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。

　　7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一致。

　　8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。

　　应收款项管理制度

　　为了加强酒楼往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。

　　一、应收账款

　　1、应收账款是顾客就餐时以记账签单形式或持记账式优惠券而形成的酒店应收而未收的就餐款项。

　　2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，酒楼应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。

　　3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。

　　4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

　　5、酒楼一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，酒楼财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。

　　二、其他应收款

　　1、其他应收款是酒楼除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。

　　2、酒楼发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。

　　三、内部挂账及免单的处理

　　1、系统内各单位消费（含挂账），按8.8折(仅指菜品)计价；系统内个人消费（含挂账），按8.5折(仅指菜品)计价。

　　2、总经理享有免单权，但需注明具体事由，每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。

　　报销制度

　　1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

　　2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

　　3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

　　4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

　　5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销；总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。若有违反，对报销人、出纳各处以报销金额20%（但不低于50元/人）的罚款，并退回违规所得。

酒店制度规章制度范本10份（扩展4）

——酒店规章制度 (菁华10篇)

酒店规章制度1

　　一、预订散客入住

　　1、向客人确认是否有预订,从“本日预订”中找出该客人的姓名、公司名 称，以及订房种类，或者通过电脑迅速查找结果;与客人确认房类、房数、房价及价调基金。

　　2、请客人出示证件进行登记、扫描，住房登记表的填写内容包括：中、英文姓名、性别、国籍、出生年月日、证件名称、证件号码、签证种类、签证有效期、抵离日期、房间号码、价格等。

　　3、询问客人需要入住的天数，收取押金，(信用卡或现金、支票)，收银押金标准房租+300元杂费押金。

　　4、制作房卡，填写欢迎卡，并请客人签名并留下联系电话，同时介绍房卡的用途。

　　5、检查扫描信息是否清晰，写登记表必填项目(姓名、房号、住离日期、房价)请客人在住宿登记单上签名。(如扫描信息不完整则需要手工补全必填项目，如非身份证的有效证件则需要查询签证日期、签证号码、入境日期、入境口岸等)

　　6、将房卡、押金收据、客人证件交还客人，房间钥匙交给行李生，并小声的向客人重复其房间号。由行李生带客人进房，并向客人致祝愿语。

　　7、通知总机与HSKP入住房间号，电脑做登记入祝

　　8、补全登记单中相关内容，正确无误的将资料输入电脑及外管系统。接待员在客人登记表上签名。

　　9、将所有单据放入账袋，押金录入电脑。

　　二、无预订散客入住

　　1、 询问客人有无订房。知其未订房后，主动向客人介绍酒店现有的可出租房间种类及价格，并从价格高的房间开始推销，必要时可以请客参观房间。

　　2、 确认房价后，请客人出示证件登记、扫描，与客人确认入住天数及付款方式，收取押金方式。(现金、外币、信用卡、支票)

　　3、 询问客人停留天数，收取押金，(信用卡、现金、支票)收银押金标准房租+300元杂费押金。

　　4、 制作房卡，填写欢迎卡，并请客人签名并留下联系电话，同时介绍房卡的用途。

　　5、 检查扫描信息是否清晰，写登记表必填项目(姓名、房号、住离日期、 房价)请客人在住宿登记单上签名。(如扫描信息不完整则需要手工补全必填项目，如非身份证的有效证件则需要查询签证日期、签证号码、入境日期、入境口岸等)

　　6、 将房卡、押金收据、客人证件交还客人，房间钥匙交给行李生，并小声的向客人重复其房间号。由行李生带客人进房，并向客人致祝愿语。

　　7、 通知HSKP、总机入住房间号，收银电脑做登记入祝

　　8、 补全登记单中相关内容，正确无误的将资料输入收银及外管电脑。接待员在客人登记卡上签名。

　　9、 将所有单据放入帐袋，押金录入电脑。

　　参观房：为了更能形象的让客人了解酒店房间，让客人感觉物有所值，从酒店空房中选择出较大、观景较好房间让客人参观，以达到客人对房间了解，选择和入住，安排参观房要掌握的原则，安排相对较大、楼层较高房间让客参观，所参观房间必须是向客人推销某种，不可使参观房价高于向客人推销房价避免误导客人。参观房参观前后均需要通知SHKP，以便于跟进相关事宜。注意：不可将在住房、维修房、脏房安排参观。

　　三、换房

　　1、客人要求换房时，首先问清要求换房的原因，如属于房间设备、设施问题则为其调换同一类型房间，如为客人房间类型有变化则需要事先与客人确认新房价，待客人接受后才可为其换房。

　　2、在条件允许的情况下，尽量满足客人的要求，并填写换房通知单，注明新、旧房号和房价、换房日期及时间等，方便情况下请客人签名认可。

　　3、更换客人的房间钥匙，如客人在房内电话要求则将房卡交与礼宾部，由行李生代为办理，电话通知HSKP与总机。

　　4、更改电脑资料，将客人原房间资料调入换入房间内，尤其要注意房价的变动，并通知总机关闭原房的IDD/DDD电话。

　　5、将换房通知单分送各有关部门并存档(第一联系总台留存、第二联交房务中心、第三联交总机)。

　　6、根据客人的要求，通知礼宾部为客人换房提供行李服务。

　　7、客人不在房间，可与客人确认。

　　换房一般为客人不满意现住房间，或因酒店原因原房间需用要维修才为客人调换房间。

　　1、每日夜班接待员负责预排次日进店的团队用房。若当日无富余空房，则次日早班人员排当日的空房，特别注意的是：团队排房尽量排在同一楼层。

　　2、在电脑将当日预抵团队留房，填写团队抵店资料表。注意房号用铅笔填写，便于房号变动。

　　3、根据团队住离日期制作房卡，填写房号，报总机及HSKP。房号报给总机便于总机人员关闭所有团员房间长途，房号报给HSKP便于服务员及时将团员房间内消费品撤出。

　　团队的特点与散客的区别：在房间上团队一般与散客的基本区别是团队房间要在5间以上，在房价团队房价远无低于散客价格，且房价一般对在住团员及领队均为保密;付款方式上团队房费统一由旅行社支付，房间如客人无杂费押金在酒店除房租外的消费需要客人当时付清;散客如在客人消费限额范围之内在酒店任何场所消费均可记入房帐，离店时统一结清。团队人员活动较为集中，出入时间较有规律，统一住店，统一退房。

　　排房：排房是为有预订的客人做好留房，为了更方便、快捷的接待有预订的客人，排房标准一般是按订单要求提前根据预订的房型确认房间号码，排房需要遵守：集中楼层，同来人多个房间尽量可能安排同一楼层，房间宽松情况下尽可能安排高楼层、面积较大房间给客人。

　　四、团队入住

　　1、团队抵达时，向陪同(地陪)落实该团的团名、团号、房数、房型，从“本日预订”中找出该团资料。

　　2、核实销售部所发预订单及最后一次更改资料。包括人数、房数、房型否相符。如有出入，则需要陪同(地陪)与酒店销售部做最后确认后方可开房。

　　3、根据陪同的团队资料重新检查房间钥匙是否正确，检查电脑房态是否为清洁房，确认无误后请陪同配合收取所有团员有效证件进行登记，请地陪在团队入住登记表上签名确认实开房间数并留下联系电话。。

　　4、根据团队付款方式，如为客人抵店时付清所有费用，则需要与地陪确认是否当即付款，如地陪要求待退房时付清，接待员要尽量协商最晚在团队离店前一晚付清所有费用。确认次日叫醒时间、早餐时间，如为次日退房则需要确认出行李时间，将叫醒时间通知总机，用早餐时间通知餐厅，出行李时间通知礼宾部。

　　5、团队增减房间或加床要及时与销售部联系，一般前台接待遇员无权力为团队增开房间，如需增加要与销售部联系，经销售部同意确认并在团队资料上签字认可后才可以增加房间，如不便时可电话通知，次日跟随催书面订单。

　　6、对所有团员有效证件进行登记、扫描，属境外人员需要一一填写境外人员临时登记表，境内人员需要填写团队资料登记表，并将资料录入外管及收银电脑。

　　7、将餐券给领队或陪同，并在团队资料上签收，讲明用餐时间及地点。

　　8、收取房卡押金(300元)，将房间钥匙交给陪同或领队。

　　9、将陪同的房号注明在“团队入住登记表”和名单上。接待员签名。与陪同确认次日早餐时间通知餐厅，出行李时间通知礼宾部。

　　10、电话通知总机、HSKP团队入注电脑做登记、将资料修改完整，将所有团队资料整理放入“C/I团队”文件夹内。

　　地陪的含义：为厦门当地旅行社导游，全陪则为某团队在组团、发团时随行导游，所有房间费用、结帐事宜均与地陪确认，所有团队房间房价对全陪及团员保密，团队入住后相关事宜则与全陪确认。

　　五、为客开房门

　　1、向客人问好，问清房间号。询问开房原因，为客人出示欢迎卡，根据欢迎卡所写房间号，与客人确认姓名，确认无误后，电话通知HSKP。

　　2、若客人所述与电脑登记不符时，则需问客人身份证号码与电脑核对，或者请客人签名，与RC单核对，以确认其身份。并应立即通知AM，并拒绝客人开房要求。注意一点：绝对不可将房卡交给与电脑资料不符的任何人。待确认无误后则为客人办理开房手续。

　　为客人开房门一般是客人要求，在为客开门时，接待员要有保护客人财产意识，同时酒店时刻有义务维护在住客人财产安全。所以接待员接到客人开房要求时，要认真核对，且不可因客人不耐烦，相关资料有差异时为其开房门，以防有不法份子乖机谎称某房号为其开房行窃。

　　六、保密客房

　　1、对于客人要求隐匿身份时，应予以尊重。

　　2、接到客人要求隐匿身份的要求后，要与客人确认是全部保密，还是部分保密，马上通知本班的同事及总机，并立即将电脑房间设保密状态，同时记录在交接班本上，传达给其他同事。

　　3、在处理查询电话或访客时，只为客人规定范围的来访者或查询者提供信息。在未得天客人许可时，不能将有关客人的任何情况告诉查询者或来访者。

　　七、为散客办理叫醒

　　1、客人在总台要求叫醒服务时，应记下客人的姓名、房号以及要求叫醒的日期、时间，并在电脑中核对客人的房号与姓名，同时复述一遍客人要求叫醒的时间，以免发生差错。

　　2、电话通知总机要求叫醒的房号与时间。

　　3、在叫醒服务记录本上作记录，并签上经办人的姓名。

　　4、晚上由夜班在23:30将所有当天要求的叫醒服务的记录与总机核对，确保准确性。

　　叫醒服务是客人所需用要一个提示，因客人准确时间限制，所以会有叫醒需要，接待员在接待叫醒要求时要记录清楚，并第一时间内转达总机，如因接待员原因，导致无法准确为客办理叫醒服务时，酒店则需要赔偿客人相应损失，同时追究接待人员责任。

　　八、为团队办理叫醒

　　1、团队领队要求此服务时，应填写好团队名称、房号及叫醒时间，若领队提供团队名单并要求叫醒时，要明确是否要求全部客人在同一时间叫醒，若客人不是在同一时间叫醒的，则要逐一落实客人的姓名、房号及叫醒时间，并与领队复核一遍。

　　2、通知总机做好记录。

　　3、在叫醒服务记录本上作记录，并签上经办人姓名。

　　4、夜班在23:30将叫醒服务记录与总机核对，以免出错。

　　九、为未到店客留言

　　1、接到留言要求，准备好留言单，询问需留言的宾客姓名及房号，通过电脑查询是否有预订，以及到达日期、时间等。

　　2、将留言者姓名及所在地点记录在留学生言单上，询问并仔细聆听，准确的记录留言内容，将留言内容重复一遍以确保无误。

　　3、记下留言者的电话号码，告诉留言人留言将在客人入住时及时转交。

　　4、在留言单上标明日期、时间，并签上记录者的姓名。

　　5、将留言单与客人的预订资料订在一起，当客人入住时及时转交。

　　6、写好交班记录。

　　对于客人的留言，接待员要谨慎在第一时间内将留言转交给客人，且不可耽误，不可遗漏。在为客人做留言时，记下对方姓名及联系方式，方便客人与留言人联系。同时也为了所留言人因特殊原因未到店，及时转达留言人。

　　十、住店客人的留言

　　1、接到留言要求，准备好留言单，询问需留言的宾客姓名及房号，并在电脑中核对对方提供的姓名和房号是否相符。

　　2、将留言者姓名及所在地点记录在留言单上,询问并仔细聆听记录留言内容,将留言内容重复一遍以确保无误。

　　3、记下留言者电话号码,告诉留言人留言将及时转达,并在留言单上标明日期、时间,签上记录者姓名。

　　4、请行李生将留言送至房间,并填写交送留言记录本,写好交班.后由行李生将留言单放在床头柜上。

　　为住店客人留言,保证留言快速,同时要注意留言单填写时语言简洁明了。

　　十一、散客离店

　　1、首先问候客人。可以说：“先生/女士/小姐，您好。请问您结帐吗?

　　2、收回房卡及相关押金单据与客人确认房间号，询问房间是否有行李?

　　3、电话通知HSKP及总机。

　　4、打印帐单请客人过目，核对帐单消费总额与电脑消费总额是否一致同时检查该房间所有登记客人名下是否还有其它帐目，从帐袋内取出客人所有消费单据并一一核对，如有漏挂及时补充。

　　5、询问客人发票的日期与付款单填写方法。

　　6、向客人解释帐单客人有疑惑之处。

　　7、经客人查阅无误后，问清客人结帐方式?现金、信用卡还是支票，如押金为现金并以信用卡支付，则将现金返还客人;如客人为押卡则转为现金支付，则详细填写“取消预授权“各项目，并将原卡单交客人撕毁，并说明酒店会将原预授金额取消;如客用信用卡支付时，礼貌向客人要信用卡，并核对卡的号码，以防客人所给的卡与原授权信用卡不相符。在相应POS机上进行交易操作，打印卡单后请客人签名，境内卡需要从信用卡背面抄取客人身份证件号码，(若卡背面无记录则礼貌请客出示证件)并核对持卡人签名，境外卡则需要核对持卡人签名。

　　8、接房务员查房正常后，为客人开取发票，收取消费金额，将帐单第一联加盖“发票已开”章折叠完整同发票、信用卡消费单装入信封双手递给客人，现金支出凭证请客人签名，将找零双手递与客人并报上金额。

　　9、致祝愿语，礼貌送别客人。

　　10、 将电脑做*帐处理，及时退房，相关单据装订加盖相应章放入指定位置。

　　十二、团队离店

　　1、接到团队离店通知后打印一份该团消费明细报表，请地陪在帐单上签字确认消费金额。注意一点：该团在酒店入住期间个人消费由团员自付。

　　2、收取房卡、及时报HSKP查房报总机关市话、VOD，详细填写团队退房查房表。

　　3、检查所有团队房间A帐目内是否有其它消费，如有立即确认付费方式，必免跑单。

　　4、及时与HSKP确认查房情况，注意收回房卡后再次通知HSKP，以节省团队等待查房时间。

　　5、确认所有房间消费均已经结清。

　　6、查看电脑备注资料，确认团费情况，如费用未结，则直接向导游收取即可，如为挂帐应请导游在帐单上签名确认帐目，直接做挂账即可，如付款方式有变化则应及时与销售与联系，收银员无任何权力允许团款挂帐(注意与团队沟通消费情况时，向地陪确认)。

　　7、经确认无误后，与付款人确认付款方式，现金、信用卡还是支票。

　　8、待HSKP全部查房正常后，开出发票收款。

　　9、向客人道别，并祝福客人。

　　11、 电脑做帐目处理，及时退房。

　　十三、延迟退房

　　1、每天中午13:00接待员打印出当日应离店而未离店的客人名单，并将该名单交予大堂副理，由其处理延期工作。

　　2、了解应离店而未离店客人的付款方式。

　　3、接到客人要求推迟离店日期，应立即查看电脑，明确该房是否已被预订。若没有被预订，则同意客人延住原房;若有预订，则更改预订房间，仍然让客人延住原房。注意一点：原则如房间预订未满情况下都应满足客人的延房要求。

　　4、查看客人消费情况，与客人确认延住日期，并且知晓客人帐上的余额是否足够支付所延天数的房价，根据消费限额补充押金，更改房卡。

　　5、延房手续办完后，应更改电脑、手工登记单中的离日期。

　　6、写好交班。

　　当接待客人要求退房时间超出规定离店时间(12点)，根据当日住房情况，如房间未被预订，接待员则可以答应客人延迟退房时间(12:30点以前)，如当日房间已被预订应委婉拒绝客人并做好解释工作。如客人要求延迟时间超过规定时间，或在房间预订情况下要求延迟退房接待员无法决定时及时与大堂副理联系。

　　十四、打印报表

　　1、前台人员每天要仔细查阅各类报表，分清报表的打印时间、使用情况及方法。

　　2、每天中午13:00必须打印一份REC003给总机。

　　3、报表的管理，原则上报表为酒店内部机密性文件，除指定分发部门外，总台人员不可擅打印报表给其他人。

　　报表分发：CHA206 5份(郭总、前厅部、销售部、客房部、疗休部)

　　十五、客用保险箱使用

　　1、接到客人要求使用保险箱要求时,首先询问客人房间号、姓名，与电脑登记资料核对无误后，填写保险箱记录卡,逐栏填写,并请客人在签名处签名,在客人填写过程中服务员为客人准备待用保险箱。

　　2、总台接待员检查填写无误后，填写箱号及发钥匙人。

　　3、当客人面将保险箱打开，请客人将所寄存物品放入保险箱后，当面锁好箱门，将钥匙交给客人，并向客人说明钥匙是唯一一把可以打开保险箱，请客人自行保管，丢失需要赔偿人民币1000元，开箱时需要客人本人持钥匙及本人签名后方可开启。

　　4、当客人要求打开保险箱时，询问客人是开启还是取走退还保险箱，根据客人提供钥匙号找出登记卡，逐栏内填写，登记内容包括：开箱时间、房间号码、客人签字等，请客签名，核对签名与寄存时签名相符时为客人打开保险箱。

　　5、注意一点：客人签字要与登记卡下面签字一致才可取出钱、物。如果客人签字与登记卡下确签字不一致，则可问询一些客人的特殊号码，如身份证号码、证件号码、和客人生日日期等，如果客人所述的号码与电脑中不相符，请立即联络大堂副理，一般情况下签名不符时不予办理，及时联系大堂副理。

酒店规章制度2

　　车队违纪处罚规定

　　1、服务质量违纪处罚：

　　1)不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。

　　2)未提前5分钟到达出车地点，或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。

　　3)凡因服务态度、服务质量不好，受到宾客或用车人投诉者处以罚款。

　　2、安全行车违纪处罚：

　　1)凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准)，扣除当月安全奖。

　　2)如发生酒后开车或将车交非司机驾驶，将给以罚款。因酒后开车，非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故，一切责任和经济损失完全自负。

　　3、因行车发生甲方责任交通事故，按下述办法处罚：

　　1)凡发生甲方责任交通事故，经济损失在10000元以下(含10000元)，罚款10%。

　　2)凡发生甲方责任交通事故，经济损失在10000元到30000元之内的，罚款15%。

　　3)凡发生甲方责任交通事故，经济损失在30000元以上的，经总经理会同酒店交通安全委员会按有关规定加重处罚。

　　4)凡发生甲方责任事故，酒店如受到交通管理部门处罚的款项亦算在所发生当次的事故损失之内。

　　5)凡发生甲方责任交通事故，按管管部门裁定甲方所负责经济费用多少按上述1至3条规定处罚当事人。

　　6)凡发生甲方责任交通事帮后，伪造现场或将车辆刮坏，不及时向领导汇报，视情节罚款500元到1000元。

　　车队值班室管理规定

　　汽车队值班室是供司机们工作和休息的'场所，为了给大家创造一个比较好的休息环境，更好的完成酒店领导所交给的交通运输任务，特作如下规定：

　　1、值班室内设简易床铺，另配一台彩电，以备司机休息和观看电视节目。

　　2、除行政部所管车队的司机及业主的司机以外，任何人不介在此停留。临时人员只能稍坐一会，但不允许躺卧，更不准过夜，否则追究值班员责任。

　　3、所有司机都必须做到：只要人一离开值班室，就要关电视并锁好门。凡因没锁门而丢失物品的或因没关电视而造成电路故障的，将追究有关人的责任。

　　4、为保持电话畅通，谢绝外来人员在此打电话，内部人员打电话最长一次不得超过3分钟。

　　5、任何人都必须保持值班室环境卫生，不得往水池里面倒茶叶梗，不得往水池及地上扔烟头和随地吐痰。

　　6、值班室内的床、沙发要保持清洁，床上用品、沙发巾、椅子套等由值班员换洗。

　　7、值班室桌上的暖壶、水杯要摆放整齐。

　　8、任何人休息后都必须把被子、毛巾被、床单叠整齐。

　　9、值班司机应坚守岗位，在电话铃响三声之内接听电话。

　　10、值班司机如用餐、加油或有出车任务时需要离开值班室，离开前及返回后应打开电话通知大堂副理或总机。

　　11、大堂经理及总机在接到通知后，必须在值班记录本上做书面记录。

　　12、本制度需人人遵守，违者严肃处理。

　　车库防火安全管理规定

　　1.车库内严禁吸烟和明火作业，不准在车库充电、拉设临时电源线，车辆应按顺序停放并保持一定距离。

　　2.严禁在车库内加油、修车和存放木制家具等易燃物品。妥善处理油棉丝，不得随意乱扔乱放。

　　3.及时维修漏油的车辆，严禁电路有故障的车辆入库。如用油类等易燃物清洗机件时，必须采取有效的防火措施。

　　4.车库和司机班严禁存放汽油、机油等易燃易爆物品，严禁在库内焚烧废弃物品。

　　5.各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置，发现火情立即扑救，及时报告有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。

　　6.爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。

　　7.凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。

酒店规章制度3

　　一、工作职责：

　　1、执勤时间统一着装，姿态端正，树立威武、文明的执勤形象。不准穿奇装异服；夏天不准穿拖鞋、背心、短裤；

　　2、公司保安白天实行坐班制，白班期间保安不可随意上楼，如果有事或问题需上楼时，经行政中心同意后方可上楼，并及时找人替岗。当班期间作好当班值勤记录，力求详细、准确、客观，并分别签名确认。

　　3、上层领导到来应主动站起问好，董事长、总经理及客户到门口时应主动开门迎接。

　　4、对来公司人员应做到热情有礼，不卑不亢，外来人员进办公楼应问询清楚，如是客户应主动与相关部门联系，经确认后方可放行，由保安填写客户登记表；

　　5、有推销人员要求进公司，应先电话确认是否和相关部门联系，确认后进行会客登记（填写“会客登记表”），在得到确认并进行登记后方可放行，在人员离楼时应检查核对“会客登记表”的签字回执。如身份不明或形迹可疑人员进公司，保安应视情况进行灵活处理；

　　6、严格检查员工徽章或证件（员工必须佩带徽章），有权拒绝没有佩带徽章的员工进入公司，有权拒绝不符合公司着装要求的员工进入公司，对于员工有损公司形象的行为应立即制止，如果员工不听劝阻，报办公室后有权对此员工处罚；

　　7、对本公司员工应加强监督管理，上班时间员工因为业务外出必须进行出入登记。如果员工不登记者有权拒绝其出入；

　　8、维护打卡秩序，监督打卡纪律，防止员工代打卡。如遇打卡失败等特殊情况，应监督员工填写手工签到表；

　　9、负责公司消防中心的管理工作，熟练掌握各种消防设施的使用方法，和上级消防机关保持紧密联系，遇到紧急情况及时反馈并作应急处理。定期检查公共区域的消防设施，对电源集中区、火源区不定期进行巡查，及时发现事故隐患，防患于未然；

　　10、晚上随时对各楼层进行巡视，若有亮灯、门窗开启等情况，务必关闭。如发现可疑情况，提高警惕，灵活处理。若事态严重，立即上报或报警；

　　11、配合行政中心，对员工执行公司规章制度的情况进行监督，对发现的问题应及时进行制止，情节严重的交行政部处理；

　　12、保安必须严格遵守公司纪律，并严格按照公司纪律的要求对违反规定的员工在授权范围内执行处罚。

　　13、下班期间，留意公司员工携带的物品，防止公司财物丢失。

　　二、惩罚制度

　　有下列情况之一者，视情节给予警告至大过处理，造成严重后果者，可给予开除处理

　　1、上班时着装不整洁，不注意仪容，有损保安形象的，每次罚款20元；

　　2、上班时，做与值班无关的事（如看书、闲聊），影响工作者，处以罚款20元，上班睡觉者，第一次罚款50元，第二次予以辞退，非工作需要，外人严禁在值班室逗留，违者双方各罚款50元。

　　3、上班时发现违法乱纪、不遵守公司规章制度的人和事，不制止、不处理、不上报或纵容者，对当班保安罚款50元；

　　4、上班期间，由于渎职行为造成公司财产、物品丢失的，由保安按物品价格的两倍进行赔偿；视情节轻重处100元罚款至辞退。

　　5、不认真履行保安职责，不服从领导，玩忽职守、故意刁难、打击报复同事者，视情节给予处罚，特别严重者，给予开除处理，违反国家法律法规的，送*机立案处理；

　　6、有其它违纪行为的，视情节轻重进行处罚。

　　三、奖励制度

　　有下列情况之一者，给予嘉奖至记大功表彰

　　1、在执勤过程中，严格、公正、文明，无任何责任事故，可做表率；

　　2、在处置突发事件、维护公司利益的活动中，表现突出，贡献突出者；

　　3、有其它重大突出表现者。

酒店规章制度4

　　一、等级划分及标识

　　绿色环保宾馆（酒店）分为五个等级，根据企业在提供绿色服务、保护环境等方面做出不同程度的努力，分为A级、AA级、AAA级、AAAA级、AAAAA级共五个等级。AAAAA级为最高级。

　　1、A级

　　表示饭店符合国家环保、卫生、安全等方面法律法规，并已开始实施一些改善环境的措施，在关键的环境原则方面已作了时间上的承诺。

　　2、AA级

　　表示宾馆（酒店）在为消费者提供绿色服务、减少企业运营对环境的影响方面已做出了一定的努力，并取得了初步的成效。

　　3、AAA级

　　表示宾馆（酒店）通过持续不断地实践，在保护生态和合理使用资源等方面取得了卓有成效的进步，在本地区宾馆（酒店）行业处于领先地位。

　　4、AAAA级

　　表示宾馆（酒店）的服务与设施在提高生态效益的实践中，获得了社会的高度认可，并不断提出新的创举，处于国内宾馆（酒店）行业领先地位。

　　5、AAAAA级

　　表示宾馆（酒店）的生态效益在世界宾馆（酒店）业处于领先地位，其不断改进的各项举措，为国内外酒店采纳和效仿。

　　二、评定方法和管理原则

　　1、绿色环保宾馆（酒店）的评定采取企业自愿申请，并组织相关人员参加培训的方式对企业进行评审。

　　2、企业参照绿色环保宾馆（酒店）评定条件及自我评估表，开展实施活动。企业根据实施结果，填写有关评估材料报各市（地）评选表彰领导小组。在地、市评选的基础上，开展自治区评选表彰活动。凡申报受自治区表彰的“绿色环保酒店（宾馆）”须向所在地的地、市宣传部、环境保护行政主管部门提出申请，经审核合格后，报自治区评选表彰领导小组办公室。

　　3、自治区党委宣传部、自治区环境保护局等联合组成“绿色环保酒店（宾馆）”评选表彰领导小组，负责评选表彰活动的指导、协调和评审工作。各地推荐“绿色环保酒店（宾馆）”的截止日期为每年的5月30日。

　　4、自治区评选表彰领导小组对材料进行书面审核后，委派审核组对该企业进行现场评审，出具评审报告并确定等级。

　　5、一个企业评定一个等级，如果企业由若干分店组成，应按各店的实际情况分别评定等级。如果是连锁店，可以统一申报，一次评定。

　　6、自治区评选表彰领导小组办公室汇总各地、市的推荐意见，对推荐的酒店（宾馆）进行审定、考核。经审定、考核的“绿色环保酒店（宾馆）”，由自治区党委宣传部、自治区环境保护局联合发文表彰，授予相应等级的绿色环保宾馆（酒店）标志奖牌，并在有关媒体上公布。

　　7、自治区评选表彰领导小组对全区的“绿色环保酒店（宾馆）”创建工作进行指导和监督，负责组织全区“绿色环保酒店（宾馆）”创建工作的培训、学*、交流、考察、日常指导工作等活动。经评定的绿色环保宾馆（酒店），每两年进行一次复查，符合条件的，保留称号，不符合条件的，取消称号。在此期间，应企业的申请，可安排进行晋级评定。

　　8、绿色环保宾馆（酒店）标志牌由自治区绿色环保宾馆（酒店）评选表彰领导小组统一制作、颁发，任何单位或个人未经授权或许可，不得擅用。

　　9、企业在使用标志期间，一经发现与标准不符或给消费者带来直接的、间接的利益损害的行为，将根据情节轻重给予警告、降级、摘牌等处理。饭店发生重大安全事故、重大服务质量事故，星级宾馆（酒店）受到降低星级或取消星级饭店称号处理者，一年之内不得参与评定或评为绿色环保宾馆（酒店）。

　　三、评定条件

　　（一）绿色管理

　　1、遵章守法。宾馆（酒店）最高管理者承诺严格遵守国家有关环保、节能、卫生、防疫、食品等法律法规，积极改进本单位环境质量，有效开展污染预防工作。

　　2、制定规章。绿色环保宾馆（酒店）应制订创建绿色环保宾馆（酒店）的目标和指标，建立并实施有关环保、节能、降耗和倡导绿色消费的规章制度，必须有最高管理者发布的专人（绿色代表）负责该企业创建绿色环保宾馆（酒店）的任务书；有创建绿色工作计划；有明确的环境目标和行动措施；有健全的公共安全、食品安全、节能降耗、环保的规章制度，并且不断更新和发展；有饭店管理者定期检查目标实现情况及规章制度执行情况的记录。

　　3、积极采用绿色环保宾馆（酒店）质量管理体系。最高管理者落实一名管理者分管绿色环保宾馆（酒店）的创建、实施与运行，建立创建活动领导小组。各部门设有负责绿色管理任务的人员，形成管理网络。各级管理者要定期检查饭店各部门的运行情况，有记录，有整改措施，并有成效。

　　4、全员参与。每年均有酒店领导、员工参加各类形式的环保培训，不断提高员工安全和环保意识。酒店员工积极参与环保公益活动，结合“六五”世界环境日等重要环保纪念日，单独或联合有关单位开展各类环保主题活动，每次参加活动的职工人数应在50%以上。酒店每年至少召开一次以绿色环保为主题的员工大会或主题活动，开展一次全体员工参与的以节能、降耗为主题的绿色活动。

　　5、加强学*和培训。结合酒店实际和国家环保发展的要求，以开办“环保学校”的形式，对酒店内全体员工进行全面的环境意识的教育和环保、节能、降耗的技术培训。每年购买或订阅关于环境保护的手册、书报刊、杂志、音像资料等，并确保员工和顾客易于更新环保信息。

　　6、与人为善的环保宣传。饭店主要公共场所和相关场所应有体现保护环境、创建绿色环保宾馆(酒店)的宣传栏、广告牌、装饰或资料，客人活动区域以告示、宣传牌等形式鼓励并引导顾客进行绿色消费，使顾客关心绿色行动的告示和文字说明。饭店被授予“绿色环保宾馆(酒店)”后，必须把牌匾置于醒目处。

　　7、建立档案。建立一套比较完整的绿色环保宾馆（酒店）工作计划、思路、实施过程和工作总结的文件档案（文字、图片、音像资料等）。

　　（二）节约用水

　　1、各主要部门要有用水的定额标准和责任制，有关人员应定期登记用水量，强化用水管理，节约水资源。饭店的水消耗各主要部门要有用水的定额标准和责任制。建立水计量系统，并对用水状况进行记录、分析。

　　2、积极引进新型节水设备，并按说明书指导运用，以达到最少的用水量。采取多种节水措施，加强水资源的回收利用。

　　3、有关较高水消耗的部门应独立安装水表。

　　4、杜绝水龙头滴漏、跑冒现象。

　　5、有游泳池的宾馆（酒店），应有定期用水情况纪录。

　　（三）能源管理

　　1、酒店要定期对电能总消耗进行监测，各主要部门有电、煤（油）能耗定额和责任制。

　　2、通风、制冷和供暖设备应强化日常维护及清洁管理，定期清理、检查、清洁。

　　3、健全酒店的能源使用计量系统，有条件的在主要部门单独安装电表以控制能源消耗。

　　4、积极采用节能新技术，有条件的企业应使用可再利用的能源（如太阳能供热装置、地热等）系统。

　　（四）环境保护

　　1、饭店污水处理、锅炉烟尘排放、废热气排放、厨房大气污染物排放、噪音排放必须达到国家和地方规定的排放标准。

　　2、积极推广、使用无磷和有机物不超标的洗浴、洗涤用品，以降低对环境的影响。

　　3、室内绿化与环境相协调，无装饰装修污染，房间空气质量符合国家和地方标准。

　　4、冰箱、空调、冷水机组等积极采用环保型设备及用品。

　　5、室外可绿化地的绿化覆盖率达到95%以上，营业场地周围不得使用化学除草剂和化学肥料。

　　6、客房用纸和卫生用纸最大限度使用环保再生纸，积极使用可降解的塑料制品。

　　（五）垃圾管理

　　1、酒店要通过垃圾分类、再回收利用和减少垃圾数量等强化对垃圾的控制和管理，员工能将垃圾按照细化的标准分类投弃，建立垃圾分类收集设施以便回收利用。

　　2、对顾客做好分类处理垃圾的宣传，废电池能统一收集。

　　3、食品垃圾、厨房垃圾积极采用独立容器包装处理。

　　4、卫浴用品积极使用可再循环或可降解的材料包装处理。

　　5、对危险废弃物有专用存放点

　　（六）绿色客房

　　1、酒店应设置有不少于客房总数20%的绿色客房，并在客房外显著位置标示“绿色客房”字样，其标准是：客房内不吸烟，采光充足，有良好的通风系统，并摆放对人体健康有益的绿色植物。设有无烟客房楼层或无烟小楼。

　　2、房间的牙刷、香皂、梳子、拖鞋等一次性宾客用品和毛巾、枕套、床单、浴衣等客用棉织品，按顾客意愿更换，减少洗涤次数。建议使用可重复使用的拖鞋，并定期进行清洁、消毒。

　　3、取消塑料封套、塑料擦鞋合、一次性不可降解塑料洗衣袋，积极使用无污染、可再生的替代品。

　　4、绿色客房内应有环保提示或警示牌，有环保宣传资料或有关环保的报刊、书籍等。

　　5、供应洁净的饮用水。

　　6、客房封闭状态下室内无异味、无噪音，各项污染物及有害气体检测均符合国家标准。

　　（七）绿色餐饮

　　1、餐厅内有良好的通风系统，无油烟味。

　　2、餐厅有无烟区，设有无烟标志，有包厢的餐厅应设置有无烟环保包厢，并设有“无烟包厢”提示标志。

　　3、不使用一次性发泡塑料餐具、一次性木制筷子，一次性不可降解塑料袋等，积极减少使用一次性毛巾。

　　4、制订绿色服务规范，倡导绿色消费，积极采用绿色食品、有机食品和无公害蔬菜，至少有一定比例的使用符合生态标准的原料制作的菜肴。提供剩余食品打包服务和存酒服务。

　　5、不出售国家禁止销售的野生保护动物。

　　（八）社会效益和经济效益

　　1、宾馆（酒店）应建立有效的环境管理体系，有条件的应进行环境质量管理体系认证。

　　2、宾馆（酒店）应建立积极进行有效的公共安全和食品安全的预防、管理体系。

　　3、宾馆（酒店）应积极采用绿色设计，遵循绿色环保采购原则，建立采购人员和供应商监控体系，选用绿色食品和环保产品。

　　4、能源、水资源消耗比上年下降或达到先进指标；消耗品费用比上年下降或达到先进指标。

　　5、宾馆（酒店）的绿色行动受到社会的积极赞同，顾客对饭店的综合满意率达到80%以上。对于存在的问题能根据客人反馈的意见及时改进。

酒店规章制度5

　　第一章 总 则

　　1、为了进一步加强部门的管理，提高各级管理人员及全体员工的素质，把优质的服务;卓越的品质奉献给广大消费者，打造豪邦美食的优秀品牌，特制订本细则，

　　2、本细则依据公司相关规章制度制定。

　　3、本细则适应于公司及下属各级管理人员及全体员工。

　　第二章 员工准则

　　1、信守对工作勤奋、对企业敬业、对企业忠诚、对自己自信的信念，时时维护酒店的声誉，无论何时何地都不说有损公司形象的话，不做损害公司利益的事。

　　2、坚决服从领导，尽职尽则，具有工作的主动性和创造性，讲究工作效率，不得以任何借口贻误工作。

　　3、团结协作，互助友爱，保持优良的团队精神和敬业的工作作风。

　　4、保持正常的上下级或同事关系，严禁有非正常的私人关系，严禁拉帮结派，保持良好的行为规范。

　　5、不背后议论-公司和他人，不该问的不问，不该说的不说，不该做的不做。倡导和赞赏处以公心，积极主动地向上级反映情况和问题，严禁出于个人目的、以打小报告为特征的搬弄是非，歪曲事实或编造谎言，欺骗公司和同事或恶意中伤公司和他人。

　　6、上班按规定和要求着装，衣着要端庄，讲究仪容仪表，举止要大方，不要怪诞，轻佻，不要矫柔造作。

　　7、严守公司各项规章制度。工作时间不准办私事，经批准打私人电话时间不得超过3分钟，不准喝酒、打架，不准长时间闲谈、打闹、嬉笑、打情骂俏、大声喧哗，不准看电视，不准阅读与工作无关的报刊、杂志，不准在办公时间和办公区内及卫生间、楼道内吸烟，不准随便在办公室及营业区域接待因私访问的客人。

　　8、在办公或营业区域内见到领导、客人或同事时，应主动打招呼或点头示意。遇到公司领导或客人问话，应起立回答问题，表现出良好的修养和精神面貌。

　　9、员工不得随便将与工作无关人员带到工作区内，私人会客一般不超过10分钟。

　　10、员工坐、立、行姿态要庄重，不准有东倒西歪、趴伏桌面等不规范形态。

　　11、员工应坚守岗位，尽职尽则，不得串岗。工作时间要保持安静，相互之间工作谈话以对方能听清楚为原则，不准大声喧哗。

　　12、管理部门人员上班时，备好必要的办公用具，在办公桌上摆放整齐美观，下班时，应将桌面清理干净。

　　13、爱护公物，不得随便将酒店的财物馈赠他人。未经保管人的直接上级批准，不得将公司财物借给他人使用。

　　14、做好保密工作，未经允许，不得向外界传播、提供有关酒店的任何资料和情况。

　　15、清正廉洁，奉公守法，勤恳敬业，不得或以酒店名义私自从事其他经营活动。

　　16、酒店各级管理人员应秉公办事，做到处罚有理有据，尺度合理，照章办事。

　　17、严格遵守各项法律法规，不做有损国尊、人格的事。

　　18、努力钻研业务，不断提高自身的业务素质和文化素养，不得工作随意、涣散懈怠和不思进龋

　　19、洽谈业务要言而有信，讲究礼貌礼节，诚恳待人，不得有损酒店形象。

　　第三章 奖 励 条 例

　　奖励是对员工优良表现和业绩的承认和鼓励，其目的在于激励先进，鞭策后进。发挥典型的示范和引导作用，通过比学赶帮超促进酒店提高经济效益和管理效能，实现酒店与员工的双赢。惩罚是通过对违纪、失职者进行处罚或制裁。以达到维护酒店利益之目的，惩罚可以促进违纪者纠正错误行为，教育他人避免发生类似的错误行为。奖励和惩罚应以事实为依据，以条例为准绳，慎重查实，执行得当、准确、及时，并能体现以奖励为主。

　　(一) 奖励的种类及实施

　　1、即时奖励：由员工上级主管，对日常经营管理中做出突出成绩或在某一方面有最佳表现的员工，视事迹分量及影响大小，随时给予奖励，

　　《度假村管理制度大全》。实施次种奖励分一般奖和重奖，有员工所在部门经理提出，填写奖励单，按权限审批并通报表扬，一般奖：1分至10分，重奖10分至100分(每1分为人民币1元)，有以下情况可视情况给予即时奖励：

　　(1)高质量完成本职工作，为顾客提供高水*的产品和服务者。

　　(2)由于服务水*高，受到顾客口头或书面表扬者。

　　(3)在经营管理创新中有突出表现和有效行动，并为提高经济效益做出明显贡献者。

　　(4)放弃个人休息，积极投入工作，为保证酒店正常经营管理全力付出和积极风险者。

　　(5)顾全大局，主动协作，表现出良好的团队意识者。

　　(6)挺身而出，为维护酒店声誉及财产安全做出积极贡献者。

　　(7)检举违法乱纪行为，对防范管理事故及工作重大失误提供准确情况者。

　　(8)进行技术创新和技术引进，为提高酒店产品的竞争力做出明显成绩者。

　　(9)拾金不昧，助人为乐，表现良好道德风尚者。

　　(10)控制成本和节约开支有良好表现和突出贡献者。

　　(11)点台服务。

　　(12)其他应该即时奖励的好人好事。

　　2、月优秀员工奖;每月评比一次。部门成员40人以下不超过3人，40人以上不超过5人。由部门提名，民主评议后，由餐饮总监召集管理人员集体研究决定。由餐饮总监例会上进行通报表扬，奖金按每人50元，奖金在月工资中体现。

　　3、年度优秀员工奖：在年终总结时评比产生。年度优秀员工是忠诚敬业的典型，是在某方面有先进性的代表人物，表现突出取得优良成绩，是一种荣誉称号。获此称号的员工，一般给予职务或工资晋升，授予荣誉证书。

　　第四章 处罚方式

　　1、处罚方式分类：

　　按层级划分为：警告 过失 停职 劝退 开除。

　　警告：是指员工违反了除受经济罚款条款外的其他条款，都可以用警告处理，即为员工开据《整改单》加以整改。

　　过失：是指员工经过一次警告后，在同一问题上再次犯相同的错误，其直接领导可按过失类进行处理，即为员工开据《罚款单》。

　　停职：是指员工经过2次过失处分后，在同一问题上再次犯相同错误者，其直接领导可以对员工进行停职处理，即：员工学*公司的相关规章制度，并写出检查。附：《停职学*登记表》

　　劝退：是指员工在同一项错误上屡教不改(或不能胜任本职工作者，其次，是犯有重大过失 ，不足以开除者)针对其说服教育后仍无济于事者，其直接领导可以打报告给餐饮部办公室对员工进行劝退处理。

　　开除：是指员工经过2次停职处分后，在同一问题上犯相同错误者，或者员工犯有明确要开除处理条款项者。

　　2、处罚分值计算办法：

　　过失处分的相关处罚类，除公司规定处罚现金外，其他全部实行‘分’制，即：每分的分值为1元，各级管理人员每月底将所辖员工，每人每月处罚全部分数上交财务，财务部根据上报个人罚分多少核算出金额，并从当月工资中扣罚出全部金额。

　　第五章 处罚责任连带

　　1、连带分为二种操作性是：

　　(1)餐饮部各级针对各部门的大检查或大联检，从而形成的连带罚款。

　　(2)总经办各领导针对所辖范围内的检查，从而形成的连带罚款。

　　2、连带的具体操作：

　　(1)总经办针对各部门的大检查或大联检，从而形成的连带罚款，为“逆向扣罚制”例如：当质检部人员检查到某员工犯有错误时，质检部人员可以直接对员工进行罚款，并连带处罚其部长罚款额的30%;连带处罚其主管罚款额的50%;连带餐厅经理、厨师长罚款额的70%。;连带餐饮总监罚款额的100%

　　(2)餐饮部各级领导针对所辖范围内的检查，从而形成连带罚款，为“顺向扣罚制”，例如：当餐饮总监检查出某员工犯有错误时，可以直接对员工进行罚款，并连带处罚其部长罚款额的70%，连带处罚主管罚款额的50%;连带处罚其经理、厨师长罚款额的30%。

　　(3)跑单造成的经济损失由责任人承担，并对管理人员实行倒扣连带。

　　(4)客人投诉引发的经济损失有责任人承担，并对管理人员实行顺扣连带。

　　第六章 处罚权的划分

　　1、总监级以上人员及质检部人员，对下属员工及各级管理人员有直接处罚权。

　　2、部门部长(含部长)级以上管理人员，对所辖区域员工有直接处罚权。

　　3、各负责人可以对所辖区人员进行垂直检查，并处罚，但不准横向交叉管理、检查，更不准行使处罚权。

　　第七章 处罚类别及条款

　　按相关的处罚项目分为：组织管理类;吧台管理类：团结协作类：卫生检查类：物资管理类;仪容仪表类：员工考勤类;安全类;劳动纪律类;服务规范类;用电节能降耗类;厨房出品类。

酒店规章制度6

　　一、管理原则

　　(一)切实增强节约意识。全体酒店人员都要充分认识到开展节水、节电、节能的重要性和紧迫性，强化节约意识，养成良好*惯，做到节约人人有责、人人有为。

　　(二)爱护水、电设施，保证正常的水、电供给。

　　(三)大楼用水用电实行二级管理，日常管理以各部门为主;工程部作为酒店的后勤保障部门，负责对各部门用水用电进行监督和检查。

　　二、管理制度

　　(一)节电管理制度

　　1、节约照明用电。酒店内外使用节能灯，自然采光条件较好的区域，白天充分利用自然光;夜间楼内公共区域(含卫生间)尽量减少照明灯数量。道路用灯每晚定时开关，人走灯灭，杜绝白昼灯、长明灯。

　　2、节约办公设备用电。办公设备不使用时要设置好节电模式，长时间不使用的要及时关闭，减少待机能耗。加快淘汰高能耗办公设备。新购买的用电办公设备必须达到规定的能效标识。非工作时间，要及时关闭电热水器等用电设备。

　　3、加快用电设备改造。大力推进用电设备的节电改造。因地制宜进行节电改造，确保非节能灯和其它高能耗设备逐步改造或更新。

　　4、严禁私自接线装灯、安插座，严禁使用电炉、热得快、电热杯、电热器等大功率电器，如需使用，应报办公室批准。

　　(二)节水管理制度

　　1、注重洗手间用水节约。加强用水设备的日常维护管理，避免出现“长流水”现象;在显著位置设置节水提示标志。

　　2、注重绿化节约用水。提倡循环用水，绿地用水尽量使用雨水或再生水;推广喷灌、微灌、滴灌等节水灌溉方式，禁止用自来水涌灌。

　　3、加强设施维修改造。经常对供水设施进行检修，认真进行管网检查，尤其要关注预埋管道使用情况，发现问题及时检修，杜绝跑滴漏现象。

　　4、定期观测定量分析。安排专人定时定期抄录水表，即比较分析用量，发现情况异常，立即进行管网检查，采取有效措施。

　　(三)其他节能管理制度

　　1、节约办公用品。利用网上办公系统，逐步推行网络无纸化办公，节约纸张，控制打印、复印数量以及书面材料的发放范围。

　　2、规范办公用品采购程序，严格审批和控制办公用品发放数量，鼓励重复利用，做好办公废纸的回收，设立定期回收制度。

　　3、节约通信费用。根据工作需要，正确选择固定电话、移动电话、和普通邮件等通讯方式。言简意赅，缩短通话时间，可发文字短信的尽量不用通话等。

　　4、合理安排工作。尽量减少使用机动车，以节约油费、过路费等。

　　三、检查制度

　　(一)开展节水、节电、节能检查。工程部派专人对所辖范围所有用电、用水的设备、设施进行定期检查，严防滴、漏、跑、冒、耗现象发生，堵塞水电浪费的漏洞。

　　(二)加强科学管理，工程部要发挥职能作用，加强监督与检查，实行定期检查制和不定期抽查制，发现对开长流水、白流水、长明灯、光线充足情况下开灯及无人情况下开灯、开饮水机、电脑等浪费现象严重的部门和个人予以批评以至必要的处罚。

　　2酒店节能降耗管理规章制度

　　目的：

　　为加强能源管理，在不降低酒店形象、格调和保证酒店正常经营的基础上，减少能源浪费，降低酒店经营成本，提高酒店收益，特制定本制度。

　　执行程序：

　　(一)管理体系及职责

　　1、酒店实行三级能耗管理，即节能管理小组全面负责管理，各部门负责人对本部门能耗负责，各部门能耗管理员具体负责能耗管理工作。

　　2、节能小组机构的设置：以财务部为主导，工程部为辅。

　　3、节能小组人员构成：

　　组长：财务经理、工程经理

　　成员：部门负责人为部门第一责任人，部门节能管理员由部门资产管理员兼任。

　　4、节能管理小组职责：

　　①负责召集主持节能降耗例会、对每月能耗使用情况进行通报。

　　②制定、完善有关能耗管理制度;

　　③每周不定期对酒店内所有区域进行节能检查;

　　④审批对外出租部门能耗收费标准;

　　⑤对节能降耗违规情况予以通报和处罚;

　　⑥其他应由管理小组履行的职能。

　　5、各部门在能耗管理中职责

　　工程部

　　①负责节能降耗技改工作，提出技改措施、方案;

　　②负责对设备运行的合理、有效控制，尤其是对中央空调系统等分时段控制，尽量最大程度的节约天然气和动力电的使用，发挥机房在消耗控制中的关键性作用;

　　③对能耗定时抄表、计量、统计汇总并报送相关部门

　　④对日常检查发现的异常应及时查找原因。=557;

　　财务部

　　①根据工程部提供的能耗统计、结合酒店经营收入、成本，对当月的实际能耗进行分析;

　　②对水电气付款进行审核;

　　③对外租部门的收费进行审核。=557;

　　其他各部门

　　①结合本部门实际情况制定实施节能管理细则、奖罚方法，并提出有利于节能降耗的建议或意见。

　　②负责监督部门节能降耗的执行;

　　③负责对本部门能耗的分析。

　　(二)具体管理标准

　　1、营业区域灯光分开关并分段控制，减少长明灯设计，营业时间开启适用灯光、空调、电器，非营业期间关闭灯、空调和其他电器，只开搞卫生必须的照明灯，卫生结束全部关闭(用于监控的长明灯除外)。

　　2、营业区域空调根据天气和现场实际情况实时调节，人员密集时，适当调低空调开关温度，无客人或客人较少时，适当调高。避免出现区域温度过冷、过热现象。

　　3、新风系统应根据情况开启。

　　4、前厅给客人排房时，尽可能的将客人集中安排，以减少空调系统设备的开启。

　　5、营业区域的毛巾柜、消毒柜等设备应在客人离开后关闭

　　6、后勤区域空调开启温度：夏季不低于26度。室温26度及以下不允许开启空调。

　　7、有窗的后勤区域(非营业区域)尽量采用自然通风，减少使用机械通风方式。

　　8、后勤公共区域灯光(含后勤区域走廊、宿舍走廊、员工更衣室等)采用人体感应开关控制，无人时关闭。

　　9、办公区域根据上班时间开启灯光、打印机、复印机、碎纸机、饮水机、电脑等设备，下班或无人使用时关闭。

　　10、后勤公共区域各开关、水龙头、电脑显示器等需张贴“节约用电、人离关灯”、“节约用水”、“无人或下班请关闭”等标语，提醒员工节约能源。

　　11、员工入职培训中增加节能降耗培训课程，各部门在召开部门例会时需提醒员工日常操作中注意节约能耗，以提高员工节约意识。

　　12、采光较好的办公室，应减少灯光使用，避免全部打开。

　　13、各类设备不用时，需关闭，避免设备空转现象。

　　14、清洗物品用具时尽量用盆洗，减少冲洗时间，控制水龙头水量，避免水龙头大开，长时间冲洗。不用时，应关紧，避免滴漏现象存在。

　　15、厨房冻品解冻时，应提前将须解冻物品搬出冻库，避免长时间用水冲洗解冻。

　　16、厨房燃气应随用随开，操作人员离开炉灶时，需关闭开关。

　　17、非紧急特殊情况，员工不允许乘坐客梯。

　　18、员工上三下四不允许使用电梯(搬运物品除外)。

　　19、优先使用无纸化办公设备，发挥OA及各类办公软件功能，减少纸张使用。除正式文件或有要求外，纸张正反两面打印。

　　20、打印非正式文件或有特殊要求外，可适当缩小页边距和行间距，缩小字号，以看清为宜，文字以小四号宋体为主，行间距不大于1。5，页边距不大于2cm。

　　21、工程维修单采用打单机，减少纸张使用。

　　22、酒店外景观灯开启时间(夏季19：00—23：00;冬季18：00—23：00)，招牌灯开启时间(夏季19：00—5：30;冬季18：00—6：00)。特殊情况由工程值班人员随时调整，VIP接待及节假日视情况开启。

　　23、白炽灯更改为LED灯具，非对客区域的灯具全部采用节能灯。客用区域在不影响酒店形象、格调的基础上酌情更换。

　　24、马桶水箱内增加灌满水的矿泉水瓶。

　　25、对于更换下来的维修配件，能二次利用的需回收或拆解进行二次利用，降低维修成本。

　　26、仓库合理控制库存，按需申购、发货，对于办公耗材除纸张、订书针及回形针外其他物品需以旧换新;对于营业用品除纸巾类、印刷品类、一次性耗用客用品、一次性耗用物料如：牙签、一次性饭盒等外，其他物品到仓库领货，均需以旧换新。

　　27、西餐、大堂、宴会序厅等区域有较大玻璃幕墙，夏季天气较热时，会增加空调能耗，建议此区域玻璃幕墙张贴保温膜。

　　28、为降低大堂空调能耗，建议在大堂感应门增设风幕机。

　　29、中央空调系统水泵改变频。

　　30、14F天面增设太阳能热水系统。

　　31、其中(第27—30条)或其他新设备、新技术等节能方案由工程部评估可行后报财务、总办批准后实施。

　　32、工程部需做好日常能耗巡查统计，发现问题及时解决并上报节能管理小组和相关部门。各类统计数据要细化、真实、客观。

　　33、根据各岗位工作需要开通电话的内线、市话及长途。

　　34、四干净：设备设施干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净。

　　35、五不漏：不漏电、不漏气、不漏油、不漏烟、不漏水。

　　36、六良好：安全性能良好、设备性能良好、卫生良好、密封良好、控制程序良好、协调性能良好。

　　37、各部门日常工作及生活中发现问题应及时关闭或报修。

　　38、酒店质检、值班经理巡查等过程发现的问题及时解决并向节能管理小组反映。

　　39、其他未尽事宜，由节能小组成员根据实际情况，客观、真实的讨论并执行。

酒店规章制度7

　　仪容仪表要求制度

　　一、 上班必须按规定着工做服，工做鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工）

　　二、 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。

　　三、 男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

　　四、 不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

　　五、 上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

　　六、 工做服要整洁，无油渍、无皱痕。

　　七、 上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。

　　八、 不能当着客人的面做不雅观的动做，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

　　九、 检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏远处。

　　十、 凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

　　卫生工做制度

　　A、 个人卫生

　　一、 勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

　　二、 工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

　　三、 大、小便后要洗净、擦干。

　　B、 区域卫生

　　一、 地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美妙。

　　二、 桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。

　　三、 工做台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。

　　四、 不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

　　五、 门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

　　六、 卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

　　七、 各班组卫生分片包干到人，每天派人轮番值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。

　　八、 违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。

　　劳动纪律

　　一、 提前十分钟到岗，换好工做服，检查好仪容、仪表。

　　二、 上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在本人区域站立规范，面带浅笑驱逐客人的到来。严禁以工做场地做为休息场所，违者一次罚款5—20元。

　　三、 遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

　　四、 客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款5—20元。

　　五、 不准与客人争吵，要记住客人永久是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店形成的丧失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

　　六、 拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发觉，罚款20—200元并后果自傲。

　　七、 如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所形成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

　　八、 不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。

　　九、 不得罢.工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店笼统，违者开除处理。

　　十、 员工必须参加班前会及*常的业务培训，违者一次罚款5元。

　　十一、 在工做中随时服从，工做完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上做书面检讨。

　　十二、 上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用酒店或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严峻者开除。

　　十三、 不准带包进入工做场所，违者罚款5—20元。

　　十四、 下班后不准在酒店逗留，违者罚款5元。

　　十五、 熟悉业务学问，了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单，如因业务不熟，形成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元，下岗培训三天（不计工资），所形成的丧失由本人承担。

　　十六、 上班时间必须使用普通话，违者一次罚款1—5元。

　　十七、 不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发觉罚款50—100元。

　　十八、 不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人，一经发觉视情节轻重罚款10—50元。

　　物品管理制度

　　一、 酒店所有设备设备，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。

　　二、 不准用客用餐具喝水、吃饭，发觉一次罚款5元。

　　三、 服务员不能随便开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。

　　四、 每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工做能否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

　　五、 如已知某物不能使用，不可强行使用，否则形成的后果由本人承担。

　　六、 下班前必须检查一切电器设备的开关能否关掉、门窗能否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所形成的丧失由本人承担。

　　七、 酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

　　八、 若有发觉故意损坏酒店设备、设备者，做重罚开除处理。

　　九、 若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

　　十、 每月盘点一次工做用具、家私及酒店各种设备设备。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）

　　传菜员的岗位职责与奖罚制度

　　一、 按规定着装，做好每日开餐前的准备工做，检查好开餐所需物品能否齐全。如不齐全，应马上做好补充工做，如因而对在开餐过程中所形成的后果及丧失由责任人承担。

　　二、 熟记各类菜的佐料单；熟记单号、包厢位置；熟记下单、上菜时间、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时间，颠倒上菜顺序，所形成的丧失及后果，由责任人承担，并罚款5—20元。

　　三、 及时参加班前会，熟记班会内容，积极主动配合好服务员的工做。

　　四、 完成好上级领导安排的一切任务。

　　五、 坚定把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。

　　迎宾员岗位职责与奖罚制度

　　一、 恪守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

　　二、 按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带浅笑，使用礼貌用语，并行鞠躬礼。

　　三、 主动热情为进出的每一位宾客、路人拉门。违者视情节轻重罚款1—10元。

　　四、 及时参加班前会及*时的业务培训，服从领导指挥。

　　五、 了解每日的客人就餐情况，并做记录，熟各包厢、台号、位置，热情正确的指导客人就位。如有发生带客带错包厢或态度问题被客人赞扬，每次罚款5—20元，两次加倍。

　　六、 熟记常客姓名及单位，要热情、准确的称呼客人，违者罚款20元/次 管理制度

酒店规章制度8

　　一、总则

　　1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关各部门总监的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权，财务规章制度。

　　2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二 、财务工作岗位职责

　　（一）财务总监职责

　　1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4、 其他相关工作。

　　（二）财务主管职责

　　1、 负责管理公司的日常财务工作。

　　2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12、 完成领导交办的其他工作。

　　（三）会计职责

　　1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

　　2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

　　3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

　　4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　（四）出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　三、现金管理制度

　　1、 所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

　　6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、支票管理

　　1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

　　3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

　　4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理签字后出纳方可开出。

　　5、 所开出支票必须填写收款单位名称。

　　6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　五、印鉴的保管

　　1、银行印鉴必须分人保管。

　　2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务总监和出纳负责保管。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

　　3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

酒店规章制度9

　　一、保安职责：

　　1、服从命令，听从指挥，严守纪律，服从管理，坚决完成任务。

　　2、尊重公司领导，关心同志，爱护集体荣誉。

　　3、遵纪守法，严格执行公司各项规章制度。

　　4、认真履行职责，积极热情工作，文明大胆管理，依章办事，对不服从管理的员工，可扣留其工作证，上交有关领导处理。

　　5、着装整齐，举止大方，精神振作，文明执勤，礼貌待人，树立公司良好形象。

　　6、努力学*法律、法规、业务知识，提高思想政治觉悟及业务技能。

　　7、积极参加消防、体育锻炼，增强体质，做公司合格保卫人员。

　　8、严格要求自己，以身作则，按时交接班，认真做好本职工作，上班期间严禁与无关人员在值班室聊天、打瞌睡，认真做好车辆、物资、信件和外来人员的登记工作。填写好交接班记录，保证正常的生产、生活秩序，确保公司财产及人生安全。

　　9、对联系业务和会见公司领导的，必须先打电话联系，征得允许后方可入内。

　　10、见到公司领导副总以上和小车进出必须敬礼。

　　1、提高警惕，加强厂区巡逻、防火防盗。预防突然灾害及其它事故隐患；发现可疑人员及公司员工打架斗殴的，需及时处理或报告，对财务、物资部门重点巡视。

　　2、完成公司主管以上领导交办的其它各项任务。

　　二、岗位制度：

　　进出门管理：

　　1、员工出入必须佩戴工卡，工卡佩戴左胸前，相片朝前，未佩戴或佩戴不规范的，保安有权纠正或不准进入公司。凡有特殊情况，如遗失、损坏、未能佩戴的，由各部门一把手在本世纪内30分钟内亲自到保安处登记领入，若部门负责人未能按时到保安处登记领入，经确认是公司的员工，发款50元后，由保安放行。

　　2、每天22:00登记进出公司人员名单，零班负责统针24:00进出厂人员名单，并报办公室，不含三班倒人员。

　　3、凡是没在公司住宿登记人员一律不准在公司内留宿。

　　4、分公司工作人员凭《贵宾证》进出，要求相关部门经办人提前到保安处办理或办公室通知其人数后在前门发放《贵宾证》并负责相应登记工作。

　　5、常住及确需经常出入的家属上幼儿园及以下小孩免办理凭家属证出入。

　　6、外来基建施工、安装人员、实*人员一天以上进出凭《临时工卡》。

　　7、外来临时维修、施工安装人员、会见公司领导、联系业务、送货、结帐等人员原则上一天内，凭有效证件换《会客证》进公司，离厂时换回。

　　8、住公司外的员工家属包括小孩原则上不得进入公司，探亲家属及偶尔来访的亲朋好友，先电话征得办公室同意后，办理相关手续，方可进入。

　　车辆管理：

　　1、公司小车进出凭派车单，保安凭有效《派车单》验证后开门放行，特殊情况电话通知通确认。

　　2、小车《派车单》批准权限人：################。

　　3、货车《派车单》批准权限人：#################，并开箱检查。

　　4、#############、可随时出车，公司接送小孩、去银行、抢救工伤可直接出。

　　5、接送小孩时间为：早上7:30分送，中午11:30接，中午13:50送，下午15:40接，下午17:20分接。

　　6、所有摩托车含外来人员一律自东门进出，并停放在车棚线内

　　7、办公$$$、老宿舍$$$、制药厂、骑自行车人员一律自前门进出，并停放在宿舍$$$自行车棚线内，要求按规定路标行驶、进出公司必须下车。其余自行车含外来车一律停放新车棚自行车区，新车棚停放车辆时，要求停放整齐，不得压线，严禁从草坪上进出。

　　8、送货车辆摩托车、自行车、麻木不准进入生产区，货物很重，用手拿不方便的除外，严禁的士进入公司。

　　9、货运车辆到后，由保安检查登记，并征得相关人员同意后方可入内，车辆进入公司随行人员不得超过2人，并按指定地点停放，驾驶员必须严格遵守公司的有关规定，不得随意离开货车，更不得进入办公区、车间、仓库办公室若须联系由保安负责通知相关人员，原则上只准司机进入公司卸货，严禁货车停入公司后司机在车上睡觉。

　　交接班制度：

　　1、认真做好值班记录，清点值班用品，交接清楚方能换班，未交清事项由上一班保安负责。

　　2、交接班程序：上班提前10分钟在宿舍$$$前集合，带队齐步走，进行交接班，要求严肃，整齐，头不要东张西望，交接清楚，接班人签字后交班人方能离开，零班提前15分钟，零班下班后，每人做50个俯卧撑。

　　例会制度：

　　1、日例会：各班接班前由班长主持会议，交代每日工作重点及上一班出现的问题。

　　2、周例会：每周六早上8:10，由队长召集主持全体保安队务会，要求统一着装，按时到会，并作好记录。主要内容：总结上周工作情况及各种制度执行情况，解决和分析出现的各种问题，布置下周的工作。要求除必要上班人员外其余人员全部参加，无故一次不参加训练罚款20元，量化考核扣5分，超过三次作辞退处理。

　　训练制度：

　　体能要求：每半年对全体队员进行体能测试：项目有：100m、1500m、立定跳远、引体向上、双杠壁屈、屈臂悬垂、仰卧起坐、俯卧撑。

酒店规章制度10

　1. 基本政策 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会； 职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向外招聘； 工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。

　　2. 入职手续 应聘者通过公司面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。 新入职员工必须填写《公司员工登记表》一式二份并准备彩色一寸照片2 张； 公司将组织新入司员工参加新员工培训，以使员工对公司概况有初步了解。

　　3. 试用期 新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间为三个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。； 试用期薪资执行公司制度标准； 试用期届满，经公司考核者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。

　　4. 聘用的终止 试用期间以后，公司或员工均可提出终止劳动合同，但应提前一个月（至少22 个工作日） 提交书面通知。 若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员 工与其解除双方的劳动合同。

　　5. 劳动合同 新员工在入职一个星期内，公司与其签订劳动合同，员工应严格执行劳动合同。

　　6. 离职手续 凡离职者，必须先填写离职申请书。 员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。 未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；

　　7. 个人资料 员工的个人资料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况及时提供给公司行政部。

　　8. 业绩考评 公司推行严格的绩效考评制度。实行年终考核和年中考核。考核结果将作为员工晋升或 提薪的重要依据。员工福利

　　9.社会保险 在公司工作三个月试用期届满，并经正式录用者，公司购买社会保险。

　　工作规范

　　1. 行为准则 尽忠职守，服从领导，保守业务秘密；爱护公司财物，不浪费，不化公为私；遵守公司一切规章制度及工作守则；保持公司信誉，不做任何不损公司信誉的行为；

　　2. 工作态度 员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；热爱本职工作，对自己的工作职责负全责员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非； 对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作；

　　3. 工作纪律 按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；服从上级的工作安排，一经上级主管决定 ，应严格遵照执行；

　　考勤制度

　　1. 工作时间 公司员工实行每周五日四十小时工作制。周六、周日为正常工休时间。 公司作息时间为：

　　2. 考勤办法 公司员工一律实行早晨上班签到制。签到必须本人亲自执行，不得代签。在规定时间未签到者，视为迟到；超过31 分钟，视 为旷工。迟到、旷工者分别按公司制度予以处罚。

　　3. 请假程序和办法 员工请假，需填写请假申请单，经部门经理审批后提交行政人事部。如假期超过三天的， 需经总经理批准，方可准假。

酒店制度规章制度范本10份（扩展5）

——法规规章制度范本10份

　　法规规章制度 1

　　为贯彻国家学位办关于认真做好高校博士后工作精神，根据__市人民**《__市居住房租赁管理办法》（沪府令第68号）规定，结合学院房产管理工作实际，制定本办法。

　　1、博士后分为全日制和在职两类研究人员，博士后宿舍是指学院为博士后进站研究所提供的周期性居住用房。

　　2、学院人事处博士后管理办公室承担博士后进、出宿舍的牵头协调与指导工作。

　　3、学院后勤产业管理处会同人事处博士后管理办公室承担博士后进、出宿舍的管理、《博士后宿舍租赁合同》执行、宿舍基本家具家电配置等工作，协调各方做好博士后宿舍的服务与管理工作。

　　4、学院武保处承担博士后宿舍的治安和消防管理工作。

　　5、学院后勤服务中心承担博士后宿舍的物业服务与管理工作。

　　6、学院后勤产业管理处根据“分类管理、一房一价、明码标价、按季结算”的原则（见附件《博士后房屋价格表》），结算租房租金。以博士后所持的“__市人事局博士后研究人员进站介绍信”注明的'时间为依据，签订《博士后宿舍租赁合同》，根据《博士后宿舍租赁合同》签订的时间对博士后宿舍收缴租金。

　　全日制博士后宿舍租金以人事处博士后管理办公室转账后勤产业管理处方式支付。

　　在职博士后宿舍租金由后勤产业管理处在收缴该季度房租的前十天向入住对象一次性收取，以此类推。

　　租赁对象逾期20天不缴付房租，将被视作自动退房处理。

　　7、按照学院人事处博士后管理办公室制定的《__体育学院博士后管理办法》规定，博士后租赁博士后宿舍租赁期限为两年，如需延期续租，经人事处博士后管理办公室审核同意，并告知后勤产业管理处，在房源允许的条件下方可续租。续租6个月内（含6个月的），学院按现房价上浮20%收取，超过6个月的，按现房价上浮50%收取房租。

　　全日制及在职博士后在续租期内的租金全部由其本人承担，续租期不得超过12个月。

　　8、学院为博士后宿舍配置学*与生活的基本家具及电话机等设施，租赁对象在租赁房内产生的水、电、煤、电话、有线电视和物业管理等其他费用，概由承租人按月向管理部门与单位支付。退房时，承租人应先向后勤服务中心结清全部费用，再向后勤产业管理处办理退房手续。

　　9、博士后宿舍仅限于博士后本人及其家属居住，不能转借他人居住，更不能移作他用。若有违反学院后勤产业管理处将会同人事处博士后管理办公室及后勤服务中心，责令其立即整改，对经教育仍不整改者或情节严重者，将采取终止租赁协议、收回住房等其他措施，对违反国家法规法律的行为，将报送司法和其他主管部门处理。

　　10、承租人应当自觉遵守“五不规定”，即：不得擅自改变房屋结构进行装修；不得擅自调换门窗；不得在住宅公用部位摆放任何物品；不得擅自移装公用设施；不得违章用电等。

　　11、宿舍物业维修按本市房屋租赁管理条例执行。承租人在退房时，应保证家具和家电等设备完好，若属人为损坏，承租人应承担维修所需费用或照价赔偿。对承租人在居住期内进行的房屋装修，不论其投入多少，退房时学院概不作任何经济补偿。因学院需调整宿舍或动迁宿舍等，则由学院负责妥善安排，所签租赁协议自然终止。

　　12、博士后宿舍现租金是与所在小区物业根据目前市场价格制定的，如今后学院对资产统一整合评估，房价会做调整。调整前已与后勤产业管理处签《博士后宿舍租赁合同》的博士后其租金不做变动。

　　13、本办法自院长办公会议通过之日起实行。原《__体育学院博士后住房管理实施办法》（__院院字[20xx]74号）文件同时废止。本办法由院后勤产业管理处负责解释。

　　法规规章制度 2

　　协会所有的财产均为协会全体成员的共同所有，它必须用于服务本协会的会员，开展本社团的活动以及发展社团之所用。为加强本协会的财务管理，建立规范合理的财务管理方法，提供财务工作水*和财务使用的透明度。依据社团联合会及本协会原有相关文件规定先修订条例如下：

　　一、经费来源：

　　（一）会员缴纳的会费

　　（二）社会（主要是企业公司）赞助

　　（三）学校资助

　　（四）其他合法收入

　　二、经费使用

　　（一）本协会举办活动的费用

　　（二）本协会日常管理所需费用

　　（三）其他正当合理的开支

　　三、财务审批

　　本协会的财务使用实行严格的管理、分层逐级审批制

　　（一）各部门财务报销，必须持有相关的合法的正规国家统一发票，特殊情况应向理事会（董事长）通报后根据收据报账。发票和收据必须有经手人的签字，并注明相关时间、地点及使用事项。

　　（二）各部门经费使用必须首先经过部门负责人审批，报账时需负责人签字核实，最终上报理事会（董事长），经财务处报销。

　　（三）超过预算的经费报销，需事先向本部门负责人汇报，然后上报至理事会（董事长）。理事会审议后再经财务处核实报账。

　　四、财务（产）管理

　　（一）本协会财务使用需严格遵守相关的管理制度并有理事会及全体成员给予监督，做到经费使用合理，真实，透明；管理和监督要求严格执相关财务条列，按章办事。

　　（二）协会经费开支定期以公开形式向会员报告，并上报社联，再由社联向校团委老师汇报。

　　（三）所有部门在报账时，除出示相关发票及收据外，还需另附一分详细的经费使用明细表报财务处，接受理事会的监督核实。

　　（四）协会换届时，协会财务有本届财务负责人移交给新一届财务负责人，并出具年度财务清单。同时需在换届大会上做本届的财务汇报，向广大的`会员说明协会财务使用状况。

　　（五）协会所有财产为协会集体公共所遇，任何人不的随意占有或挪用，一经发现将予以严惩。

　　（六）经费使用要从实际出发，讲求实效，力求节俭。并定期公布经费使用情况。

　　五、财务处职责：

　　（一）本协会财务以董事长为主的理事会处理相关事宜。

　　（二）财务处需严格把关各级部门的经费使用，严格控制经费使用范围，掌握开支情况，并及时的做出合理调整和调度。

　　（三）财务处需严格的审查各级部门的财务报告，真实无误的登记财务使用情况，并记录在册、存档。

　　（四）财务处财务人员，应大公无私，公*的对待各级部门的经费使用申请。不得出现提供虚假的财务报告、报假账，贪污、挪用公款等系列违规现象，一经发现，必将严惩。

　　法规规章制度 3

　　第一章 总则

　　第一条 村校房产土地资源是教育资产的重要组成部分，为加强本区村校资产管理，充分发挥村校资源的使用效益，根据国家关于国有资产管理、社会生产等相关法律、法规、规章等的规定，特制订本办法。

　　第二条 本办法所称各单位系指教育局系统占有、使用村校房屋、土地的单位或其他组织。

　　第三条 本办法所指村校资产是指权属为南汇区教育局的房产及土地。

　　第四条 本办法所称的房屋出租是指各单位将依法占有、使用的房屋或自行筹资建造的辅助用房，交付承租人使用，由承租人向出租单位支付租金的行为。

　　第二章 房屋的管理及职能划分

　　第五条 根据《上海市中小学校舍管理办法》第六条规定,农村学校的校舍不管由谁建造，产权都归教育行政部门，由教育行政部门进行管理。

　　第六条 当地原使用学校应当履行对村校统计、看管、安全、危房上报等职责。

　　第七条 为保证村校房屋的正常使用，在村校资产出租的收益中提取一部分资金建立房屋维修基金。

　　第八条 南汇区校办产业管理部作为南汇区教育局指定的村校资产管理部门，其职责是：

　　（一） 负责本区村校房地产产权证的.保管、使用及有关档案的管理；

　　（二） 监督 村校房屋的出租、出借行为；鉴定房屋出租、出借的相关证明、保证和协议；负责全区村校的管理；负责租金核算与委托收缴；

　　（三） 处理村校资产纠纷的相关事宜；

　　（四） 负责有关信息数据库的管理与上报，建立和完善村校房屋图纸档案；

　　（五） 管理好房屋维修基金负责村校房屋的修缮等有关工作。

　　第三章 房屋的出租、出借

　　第九条 承租人应当是具有独立承担民事责任能力的法人或自然人。

　　第十条 房屋出租应遵循*等、自愿和诚实信用的原则。

　　第十一条 房屋出租必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，必须遵守《中华人民共和国安全生产法》及各级**有关安全工作的规定、要求，必须接受行政管理机关的监督管理。

　　第十二条 房屋出租人是出租房屋的管理责任主体，其法定代表人或主要负责人是第一责任人，对本单位房屋出租工作负责。

　　第十三条 校办产业管理部负责本区教育系统各单位村校房屋出租的审核、签约监督及管理等工作，各单位负责日常管理、安全等工作。

　　（一） 房屋租赁双方的责任

　　第十四条 出租人的责任：

　　（一）不得将危险房屋、存在重大安全隐患的房屋用于出租；

　　（二）不得将房屋出租给不符合生产、经营和安全条件的单位或个人；

　　（三）教育系统出租房屋不得用于经营网吧、发廊、舞厅、棋牌、游戏房、卡拉OK、公墓代理、殡葬服务以及有噪音、污染等影响教学秩序的项目；

　　（四）出租单位应当建立房屋出租管理责任制，并明确管理部门及责任人负责房屋出租管理工作；

　　（五）遵守和履行国家及地方**有关房屋出租的法律、法规、规章及规范性文件；

　　（六）严格履行房屋租赁合同及安全消防治安责任书，确保经营活动及安全工作的有效开展；

　　（七）接受上级部门及行业主管部门的管理和培训；

　　（八）房屋出租安全工作纳入本单位年度安全工作计划，并做好检查整改；

　　（九）发生事故应及时如实向局办公室报告；

　　（十）定期检查出租房屋及设施的使用情况；

　　（十一）督促承租方做好安全、绿化、环境卫生及水、电、气安全使用等工作；

　　（十二）依照合同约定收取租金；

　　法规规章制度 4

　　第一章 总 则

　　第一条 为了防止欺诈，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，保持社会稳定，制定本条例。

　　第二条 本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

　　第三条 县级以上地方人民**应当加强对查处传销工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。

　　县级以上地方人民**应当根据需要，建立查处传销工作的协调机制，对查处传销工作中的重大问题及时予以协调、解决。

　　第四条 工商行政管理部门、**机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。

　　第五条 工商行政管理部门、**机关依法查处传销行为，应当坚持教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

　　第六条 任何单位和个人有权向工商行政管理部门、**机关举报传销行为。工商行政管理部门、**机关接到举报后，应当立即调查核实，依法查处，并为举报人保密；经调查属实的，依照国家有关规定对举报人给予奖励。

　　第二章 传销行为的种类与查处机关

　　第七条 下列行为，属于传销行为：

　　（一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

　　第八条 工商行政管理部门依照本条例的规定，负责查处本条例第七条规定的传销行为。

　　第九条 利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规定的传销信息的，由工商行政管理部门会同电信等有关部门依照本条例的规定查处。

　　第十条 在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，由**机关会同工商行政管理部门依法查处。

　　第十一条 商务、教育、民政、财政、劳动保障、电信、税务等有关部门和单位，应当依照各自职责和有关法律、行政法规的规定配合工商行政管理部门、**机关查处传销行为。

　　第十二条 农村村民委员会、城市居民委员会等基层组织，应当在当地人民**指导下，协助有关部门查处传销行为。

　　第十三条 工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送**机关立案侦查；**机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交工商行政管理部门查处。

　　第三章 查处措施和程序

　　第十四条 县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施：

　　（一）责令停止相关活动；

　　（二）向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况；

　　（三）进入涉嫌传销的经营场所和培训、**等活动场所，实施现场检查；

　　（四）查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料；

　　（五)查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品(商品）、工具、设备、原材料等财物；

　　（六）查封涉嫌传销的经营场所；

　　（七）查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的.会计凭证、账簿、对账单等；

　　（八）对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。

　　工商行政管理部门采取前款规定的措施，应当向县级以上工商行政管理部门主要负责人书面或者口头报告并经批准。遇有紧急情况需要当场采取前款规定措施的，应当在事后立即报告并补办相关手续；其中，实施前款规定的查封、扣押，以及第（七)项、第(八）项规定的措施，应当事先经县级以上工商行政管理部门主要负责人书面批准。

　　第十五条 工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，执法人员不得少于2人。

　　执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。

　　第十六条 工商行政管理部门的执法人员对涉嫌传销行为进行查处时，应当向当事人或者有关人员出示证件。

　　第十七条 工商行政管理部门实施查封、扣押，应当向当事人当场交付查封、扣押决定书和查封、扣押财物及资料清单。

　　在交通不便地区或者不及时实施查封、扣押可能影响案件查处的，可以先行实施查封、扣押，并应当在24小时内补办查封、扣押决定书，送达当事人。

　　第十八条 工商行政管理部门实施查封、扣押的期限不得超过30日；案件情况复杂的，经县级以上工商行政管理部门主要负责人批准，可以延长15日。

　　对被查封、扣押的财物，工商行政管理部门应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担赔偿责任。但是，因不可抗力造成的损失除外。

　　第十九条 工商行政管理部门实施查封、扣押，应当及时查清事实，在查封、扣押期间作出处理决定。

　　对于经调查核实属于传销行为的，应当依法没收被查封、扣押的非法财物；对于经调查核实没有传销行为或者不再需要查封、扣押的，应当在作出处理决定后立即解除查封，退还被扣押的财物。

　　工商行政管理部门逾期未作出处理决定的，被查封的物品视为解除查封，被扣押的财物应当予以退还。拒不退还的，当事人可以向人民法院提起行政诉讼。

　　第二十条 工商行政管理部门及其工作人员违反本条例的规定使用或者损毁被查封、扣押的财物，造成当事人经济损失的，应当承担赔偿责任。

　　第二十一条 工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，当事人有权陈述和申辩。

　　第二十二条 工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，应当制作现场笔录。

　　现场笔录和查封、扣押清单由当事人、见证人和执法人员签名或者盖章，当事人不在现场或者当事人、见证人拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在现场笔录中予以注明。

　　第二十三条 对于经查证属于传销行为的，工商行政管理部门、**机关可以向社会公开发布警示、提示。

　　向社会公开发布警示、提示应当经县级以上工商行政管理部门主要负责人或者**机关主要负责人批准。

　　第四章 法律责任

　　第二十四条 有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处20xx元以下的罚款。

　　第二十五条 工商行政管理部门依照本条例第二十四条的规定进行处罚时，可以依照有关法律、行政法规的规定，责令停业整顿或者吊销营业执照。

　　第二十六条 为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。

　　为本条例第七条规定的传销行为提供互联网信息服务的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，并通知有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。

　　第二十七条 当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，处被动用、调换、转移、损毁财物价值5%以上20%以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值1倍以上3倍以下的罚款。

　　第二十八条 有本条例第十条规定的行为或者拒绝、阻碍工商行政管理部门的执法人员依法查处传销行为，构成违反治安管理行为的，由**机关依照治安管理的法律、行政法规规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第二十九条 工商行政管理部门、**机关及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，未依照本条例规定的职责和程序查处传销行为，或者发现传销行为不予查处，或者支持、包庇、纵容传销行为，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

　　第五章 附 则

　　第三十条 本条例自20xx年11月1日起施行。

　　法规规章制度 5

　　第一章 总则

　　第一条 村校房产土地资源是教育资产的重要组成部分，为加强本区村校资产管理，充分发挥村校资源的使用效益，根据国家关于国有资产管理、社会生产等相关法律、法规、规章等的规定，特制订本办法。

　　第二条 本办法所称各单位系指教育局系统占有、使用村校房屋、土地的单位或其他组织。

　　第三条 本办法所指村校资产是指权属为南汇区教育局的房产及土地。

　　第四条 本办法所称的房屋出租是指各单位将依法占有、使用的房屋或自行筹资建造的辅助用房，交付承租人使用，由承租人向出租单位支付租金的行为。

　　第二章 房屋的管理及职能划分

　　第五条 根据《上海市中小学校舍管理办法》第六条规定,农村学校的校舍不管由谁建造，产权都归教育行政部门，由教育行政部门进行管理。

　　第六条 当地原使用学校应当履行对村校统计、看管、安全、危房上报等职责。

　　第七条 为保证村校房屋的正常使用，在村校资产出租的收益中提取一部分资金建立房屋维修基金。

　　第八条 南汇区校办产业管理部作为南汇区教育局指定的村校资产管理部门，其职责是：

　　（一） 负责本区村校房地产产权证的保管、使用及有关档案的管理；

　　（二） 监督 村校房屋的出租、出借行为；鉴定房屋出租、出借的相关证明、保证和协议；负责全区村校的管理；负责租金核算与委托收缴；

　　（三） 处理村校资产纠纷的相关事宜；

　　（四） 负责有关信息数据库的管理与上报，建立和完善村校房屋图纸档案；

　　（五） 管理好房屋维修基金负责村校房屋的修缮等有关工作。

　　第三章 房屋的出租、出借

　　第九条 承租人应当是具有独立承担民事责任能力的法人或自然人。

　　第十条 房屋出租应遵循*等、自愿和诚实信用的`原则。

　　第十一条 房屋出租必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，必须遵守《中华人民共和国安全生产法》及各级**有关安全工作的规定、要求，必须接受行政管理机关的监督管理。

　　第十二条 房屋出租人是出租房屋的管理责任主体，其法定代表人或主要负责人是第一责任人，对本单位房屋出租工作负责。

　　第十三条 校办产业管理部负责本区教育系统各单位村校房屋出租的审核、签约监督及管理等工作，各单位负责日常管理、安全等工作。

　　（一） 房屋租赁双方的责任

　　第十四条 出租人的责任：

　　（一）不得将危险房屋、存在重大安全隐患的房屋用于出租；

　　（二）不得将房屋出租给不符合生产、经营和安全条件的单位或个人；

　　（三）教育系统出租房屋不得用于经营网吧、发廊、舞厅、棋牌、游戏房、卡拉OK、公墓代理、殡葬服务以及有噪音、污染等影响教学秩序的项目；

　　（四）出租单位应当建立房屋出租管理责任制，并明确管理部门及责任人负责房屋出租管理工作；

　　（五）遵守和履行国家及地方**有关房屋出租的法律、法规、规章及规范性文件；

　　（六）严格履行房屋租赁合同及安全消防治安责任书，确保经营活动及安全工作的有效开展；

　　（七）接受上级部门及行业主管部门的管理和培训；

　　（八）房屋出租安全工作纳入本单位年度安全工作计划，并做好检查整改；

　　（九）发生事故应及时如实向局办公室报告；

　　（十）定期检查出租房屋及设施的使用情况；

　　（十一）督促承租方做好安全、绿化、环境卫生及水、电、气安全使用等工作；

　　（十二）依照合同约定收取租金；

　　法规规章制度 6

　　第一章总则

　　第一条为鼓励职工开展合理化建议活动，促进企业技术改进、发明创造，提高劳动生产率和经济效益，结合公司实际，制订本办法。第二条本办法所称的合理化建议，是指有关改进和完善公司及所属单位生产技术和经营管理方面的办法和措施，应具有进步性、可行性和效益性。

　　第三条合理化建议以提高产品质量和降低物资消耗、提高劳动生产率和经济效益、加强企业管理为重点。

　　第四条公司及所属各单位都应组织开展职工合理化建议征集活动。

　　第二章征集

　　第五条公司和基层矿处一般每年集中开展一次合理化建议征集活动。

　　第六条凡决定采纳的建议，应分档次给予奖励。同时以文件的形式公布下发，反馈给各单位和本人。

　　第七条职工可以随时向矿处工会提交合理化建议；矿处也可以根据矿井生产经营形势和部署，围绕某一重点、难点或者专题开展合理化建议征集活动。

　　第八条矿处工会负责收集职工合理化建议，并组织有关单位和专业技术人员进行评审。

　　第九条职工提出合理化建议应当填写《合理化建议登记表》，必要时应附图纸、数据、资料等。从填表之日起，建议提出者即有义务向采纳单位详细说明情况、回答问题。

　　第三章评审与反馈

　　第十条成立煤业公司工会合理化建议征集评审领导小组，负责推动全公司合理化建议工作。各矿处应吸收有关专业人员成立相应组织，负责合理化建议的评审工作，并协调所属单位在评审工作中所发生的争议。

　　第十一条在工会合理化建议征集评审领导小组之下应指定相应的工作机构或专管人员，负责合理化建议的征集、登记、整理、传递、存档等日常工作。

　　第十二条工会收到《合理化建议登记表》后，应及时对建议进行评议和论证。

　　第十三条工会合理化建议征集评审领导小组，应接受职工群众的监督、检查，并回答职工群众提出的问题和质询。

　　第十四条广大职工群众可对合理化建议活动进行监督，凡弄虚作假的，公司工会将追究有关单位（部门）负责人的.责任。

　　第十五条凡决定采纳的建议，由矿处工会合理化建议征集评审领导小组根据建议的性质、类别，决定由某一单位（部门）或几个单位（部门）落实完成，涉及公司内容的，由公司工会协调有关部门落实。

　　第十六条经采纳的合理化建议，采纳单位应及时列入实施计划，积极创造条件，并在资金、材料、人力、工时等方面给予支持。

　　第十七条公司工会合理化建议征集评审领导小组将不定期组织有关职能部门、有关人员对落实完成的建议进行验收和效益评估。发现造假的，取消奖励，并追究申报单位的责任。

　　第十八条合理化建议在实施中经过试验并鉴定成功后，应将有关技术资料归档保存。

　　第四章奖励

　　第十九条公司合理化建议奖励分为一、二、三等奖。必要时可以设立特等奖和鼓励奖，具体奖励金额由公司工会合理化建议征集评审领导小组研究确定。

　　第二十条基层矿处应对合理化建议进行表彰奖励。具体奖励标准，由各单位自定。

　　第二十一条提合理化建议获奖者，其事迹记入本人档案，可作为评选先进、考核晋级、评定职称、聘任职务等的依据之一。对于积极提出合理化建议的职工，其建议虽未被采纳，所在单位可根据具体情况自定适当鼓励的办法。

　　第五章附则

　　第二十二条各矿处工会可根据本办法，结合实际情况，制定具体实施细则。

　　第二十三条本办法由煤业公司工会合理化建议征集评审领导小组负责解释。

　　第二十四条本办法自发布之日起施行。

　　法规规章制度 7

　　《中华人民共和国劳动法》第五十一条规定"劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。"

　　劳动部《工资支付暂行规定》第十一条规定"劳动者依法享受年休假、探亲假、婚假、丧假期间，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。"

　　根据以上相关法律法规之规定，劳动员工依法享有带薪体丧假之权利，但国家法律并未就私营企业劳动员工具体体假期限作出规定。

　　根据原国家劳动总局、***《关于国营企业职工请婚丧假和路程假问题的规定》,国有企业职工的直系亲属死亡时,企业应该根据具体情况,酌情给予职工1—3天的丧假。直系亲属包括父母、配偶、子女、岳父母或公婆。如果职工死亡的直系亲属在外地,需要职工本人去外地料理丧事的.,企业应该根据路程远*,另外给予职工路程假。职工在休丧假和路程假期间,企业均应当照常发放职工的工资。职工在途中的车船费等,由职工本人自理。

　　根据《关于职工的岳父母或公婆死亡后可给予请丧假问题的通知》规定，职工的岳父母或公婆死亡后，需要职工料理丧事的，由本单位行政领导批准，可酌情给予一至三天的丧假。

　　另外，国家规定丧假不计入年休假假期。员工可以享受带薪的丧假。

　　法规规章制度 8

　　一、指导思想

　　为了进一步加大青年骨干教师培养的力度，使骨干教师迅速成长，克服教师职业“怠倦症”和骨干教师的“满足感”的产生，促进骨干教师“再生”发展，分层培养各级骨干教师，为县、市、省级骨干教师的选送提供依据，激励已被评为各级骨干教师的持续发展，根据学校教师培养的要求，以“让教师与学校一起发展，让教师与学生共同成长”为培养目标，遵循骨干教师成长的规律，采取全方位、多途径的培养措施，建设一支具有现代教师素质和创新精神的新型骨干教师队伍，为学校教育教学的持续发展奠定基础。特制订本意见，试行实施。

　　二、培养目标

　　使其成为具有现代教育观念，具有合理的专业知识结构，具有较高的教育教学水*，具有一定的教育科研能力，在教育教学业务中具有指导、带头、示范作用。

　　三、措施机制

　　本办法是将各级各类骨干教师以及学校内的骨干教师统一纳入xx中学骨干教师的培养及管理，一个标准进行考核，在本办法中没有骨干教师级别之分，合格者既保留原级骨干教师称号，同时也是xx中学骨干教师，享受xx中学骨干教师津贴。本办法实行年度考核，滚动推行。

　　1、建立骨干教师成长记录袋

　　此档案长期跟踪记录专职教师成长的经历，按照《骨干教师考核细则》量化，分年度给予考核结论：优秀、合格、不合格。并由学校签章颁发年度考核合格的骨干教师证书，确定为xx中学骨干教师资格。

　　优秀、合格、不合格的评定办法：按《细则》量化，95分以上者为优秀，80分以上者为合格，79以下者为不合格。

　　2、骨干教师选拔办法

　　各级骨干教师的.选拔，在符合上级相关文件规定的前提下，初中实际教学时间6周年，三年为一个考核周期。

　　普通教师：进入学校骨干教师考核行列的考核方案：师德师风10%，*三年教学成绩30%，教学过程20%，教育科研20%，民主测评20%，按教师总数的5%取其前位名次进入学校骨干教师考核行列。

　　校级骨干：三年来量化的总成绩，按规定指标取其名次推荐为县级骨干教师。

　　县级骨干：三年来量化的总成绩，按规定指标取其名次推荐为市级骨干教师。

　　市级骨干：三年来量化的总成绩，按规定指标取其名次推荐为省级骨干教师。

　　3、实行“骨干教师津贴”制度

　　遵照《xx中学骨干教师考核细则》，年度量化考核合格者，由学校行政发给每月20元、全年240元的骨干教师津贴（寒暑假期间的津贴纳入年终考核）。

　　4、实行骨干教师任免制度

　　各级各类的骨干教师每个年度纳入学校进行资格考核，可进可出，滚动推进。有下列情形之一者否定其学校骨干教师称号。

　　(1)违反国家法律法规政策者，一票否决；

　　(2)师德师风败坏，给单位造成恶劣影响者，一票否决；

　　(3)教学成绩末尾者,一票否决；

　　(4)遵照《xx中学骨干教师考核细则》，凡是连续三年量化考核不合格者，学校有权取消其任何级别的骨干教师称号，并由学校报请上级管理部门批准。

　　(5)在现有骨干教师中，根据《细则》的量化，按全校教师总数的5%，从低到高取其名次以及考核不合格者，一并进入新一轮的考核。即与申请xx中学骨干教师的普通教师，一并按照进入考核方案，即师德师风10%，*三年教学成绩30%，教学过程20%，教育科研20%，民主测评20%，再按教师总数的5%取其前位名次进入学校骨干教师行列，其余教师被否定。

　　5、实行骨干教师加分制度

　　根据《xx中学骨干教师考核细则》，连续三年量化考核优秀者，在评职、晋级、评优，选模以及教师福利（如分房等）考核中享受加分优待。

　　具体加分办法是：

　　周期内考核：三个“优秀”，一次性加0.5分。

　　周期内考核：两个“优秀”，一个“合格”，一次性加0.2分。

　　其他情形的考核结论，不享受加分优待。

　　四、管理考核

　　1、由学校行政、教导处、教科室、教研组联合组成骨干教师管理领导小组。由教科室具体负责对骨干教师进行年度量化考核。

　　2、骨干教师考评材料必须是由上级教育部门、学校或教研组组织的真实的教育教学研究活动。

　　3、参加骨干教师考评由教师本人向学校提出申请。

　　4、考评材料由参评教师本人提供，以具体的数据或翔实的文本资料为左证（无具体左证材料该项不给分）。

　　本办法由学校教代会讨论通过。

　　法规规章制度 9

　　第一条为了规范国家级森林公园管理，保护和合理利用森林风景资源，发展森林生态旅游，促进生态文明建设，制定本办法。

　　第二条国家级森林公园的管理，适用本办法。

　　国家级森林公园的设立、撤销、合并、改变经营范围或者变更隶属关系，依照《国家级森林公园设立、撤销、合并、改变经营范围或者变更隶属关系审批管理办法》的有关规定办理。

　　第三条国家林业局主管全国国家级森林公园的监督管理工作。

　　县级以上地方人民**林业主管部门主管本行政区域内国家级森林公园的监督管理工作。

　　第四条县级以上地方人民**林业主管部门应当指导本行政区域内的国家级森林公园经营管理机构配备管理和技术人员，负责森林风景资源的保护和利用。

　　第五条国家级森林公园的主体功能是保护森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、开展森林生态旅游。

　　国家级森林公园的建设和经营应当遵循“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展”的原则。

　　第六条国家级森林公园总体规划是国家级森林公园建设经营和监督管理的依据。任何单位或者个人不得违反国家级森林公园总体规划从事森林公园的建设和经营。

　　第七条国家级森林公园应当自批准设立之日起18个月内，编制完成国家级森林公园总体规划；国家级森林公园合并或者改变经营范围的，应当自批准之日起12个月内修改完成总体规划。

　　国家级森林公园总体规划的规划期一般为。

　　第八条国家级森林公园总体规划，应当突出森林风景资源的自然特性、文化内涵和地方特色，并符合下列要求：

　　（一）充分保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被；

　　（二）充分展示和传播生态文化知识，增强公众生态文明道德意识；

　　（三）便于森林生态旅游活动的组织与开展，以及公众对自然与环境的充分体验；

　　（四）以自然景观为主，严格控制人造景点的设置；

　　（五）严格控制滑雪场、索道等对景观和环境有较大影响的项目建设。

　　国家级森林公园总体规划还应当包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划。

　　第九条已建国家级森林公园的范围与国家级自然保护区重合或者交叉的，国家级森林公园总体规划应当与国家级自然保护区总体规划相互协调；对重合或者交叉区域，应当按照自然保护区有关法律法规管理。

　　第十条国家级森林公园总体规划，应当委托具有相应资质的单位，按照有关标准和规程编制。

　　编制国家级森林公园总体规划，应当广泛征求有关部门、公众和专家的意见；报送审核（批）国家级森林公园总体规划时应当对征求意见及其采纳情况进行说明。

　　第十一条国家级森林公园总体规划，由省、自治区、直辖市林业主管部门组织专家评审并审核后，报国家林业局批准。

　　经批准的国家级森林公园总体规划5年内不得修改；因国家或者省级重点工程建设需要修改的，应当报国家林业局同意。

　　在国家级森林公园设立后、总体规划批准前，不得在森林公园内新建永久性建筑、构筑物等人工设施。

　　第十二条国家林业局批准的国家级森林公园总体规划，应当自批准之日起30日内予以公开，公众有权查阅。

　　第十三条国家级森林公园内的建设项目应当符合总体规划的要求，其选址、规模、风格和色彩等应当与周边景观与环境相协调，相应的废水、废物处理和防火设施应当同时设计、同时施工、同时使用。

　　国家级森林公园内已建或者在建的建设项目不符合总体规划要求的，应当按照总体规划逐步进行改造、拆除或者迁出。

　　在国家级森林公园内进行建设活动的，应当采取措施保护景观和环境；施工结束后，应当及时整理场地，美化绿化环境。

　　第十四条国家级森林公园经营管理机构应当依法编制并组织实施森林经营方案，加强森林公园内森林、林木的保护、培育和管理。

　　因提高森林风景资源质量或者开展森林生态旅游的需要，可以对国家级森林公园内的林木进行抚育和更新性质的采伐。

　　第十五条严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。

　　建设项目确需使用国家级森林公园林地的，应当避免或者减少对森林景观、生态以及旅游活动的影响，并依法办理林地占用、征收审核审批手续。建设项目可能对森林公园景观和生态造成较大影响或者导致森林风景资源质量明显降低的，应当在取得国家级森林公园撤销或者改变经营范围的行政许可后，依法办理林地占用、征收审核审批手续。

　　第十六条因国家级森林公园总体规划的实施，给国家级森林公园内的当事人造成损失的，依法给予补偿。

　　第十七条国家级森林公园经营管理机构应当对森林公园内的森林风景资源和生物多样性进行调查，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

　　国家级森林公园经营管理机构应当加强对重要森林风景资源的监测，必要时，可以划定重点保护区域。

　　国家级森林公园经营管理机构应当严格保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保持当地森林景观优势特征，提高森林风景资源的游览、观赏和科普价值。

　　第十八条在国家级森林公园内禁止从事下列活动：

　　（一）擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；

　　（二）非法猎捕、杀害野生动物；

　　（三）刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；

　　（四）损毁或者擅自移动园内设施；

　　（五）未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；

　　（六）在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；

　　（七）擅自摆摊设点、兜售物品；

　　（八）擅自围、填、堵、截自然水系；

　　（九）法律、法规、规章禁止的其他活动。

　　国家级森林公园经营管理机构应当通过标示牌、宣传单等形式将森林风景资源保护的注意事项告知旅游者。

　　第十九条在国家级森林公园内开展影视拍摄或者大型文艺演出等活动的，国家级森林公园经营管理机构应当根据承办单位的活动计划对森林公园景观与生态的影响进行评估，并报省、自治区、直辖市人民**林业主管部门备案。

　　国家级森林公园经营管理机构应当监督承办单位按照备案的活动计划开展影视拍摄或者大型文艺演出等活动；对所搭建的临时设施，承办单位应当在国家级森林公园经营管理机构规定的期限内拆除，并恢复原状。

　　第二十条经有关部门批准，国家级森林公园可以出售门票和收取相关费用。国家级森林公园的门票和其他经营收入应当按照国家有关规定使用，并主要用于森林风景资源的培育、保护及森林公园的建设、维护和管理。

　　国家级森林公园可以根据实际情况采取减免门票或者设立免费开放日等方式，为老年人、儿童、学生、现役军人、残疾人等特殊群体游览提供便利。国家另有规定的，从其规定。

　　第二十一条国家级森林公园的建设和经营，应当由国家级森林公园经营管理机构负责；需要与其他单位、个人以合资、合作等方式联合进行的，应当报省级以上人民**林业主管部门备案。

　　单位和个人参与国家级森林公园的建设和经营，应当符合国家级森林公园总体规划并服从国家级森林公园经营管理机构的统一管理。

　　国家级森林公园建设和经营管理的`主体发生变动的，应当依法向国家林业局申请办理国家级森林公园被许可人变更手续。

　　第二十二条国家级森林公园经营管理机构应当对森林公园的范围进行公示和标界立桩。

　　国家级森林公园经营管理机构应当按照规定使用中国国家森林公园专用标志。未经国家林业局同意，任何单位和个人不得使用国家级森林公园的名称和专用标志。

　　第二十三条国家级森林公园经营管理机构应当建立健全解说系统，开辟展示场所，对古树名木和主要景观景物设置解说牌示，提供宣传品和解说服务，应用现代信息技术向公众介绍自然科普知识和社会历史文化知识。

　　第二十四条国家级森林公园经营管理机构应当在危险地段设置安全防护设施和安全警示标识，制定突发事件应急预案。

　　没有安全保障的区域，不得对公众开放。

　　国家鼓励国家级森林公园采取购买责任保险的方式，提高旅游安全事故的应对能力。

　　第二十五条国家级森林公园经营管理机构应当根据国家级森林公园总体规划确定的游客容量组织安排旅游活动，不得超过最大游客容量接待旅游者。

　　进入国家级森林公园的交通工具，应当按照规定路线行驶，并在指定地点停放。

　　国家鼓励在国家级森林公园内使用低碳、节能、环保的交通工具。

　　第二十六条国家级森林公园经营管理机构应当建立健全森林防火制度，落实防火责任制，加强防火宣传和用火管理，建立森林火灾扑救队伍，配备必要的防火设施与设备。

　　第二十七条国家级森林公园经营管理机构应当引导森林公园内及周边的居民发展具有地方特色的、无污染的种植、养殖和林副产品加工业，鼓励其从事与森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。

　　第二十八条国家级森林公园经营管理机构应当建立健全信息报送制度，按照要求向县级以上人民**林业主管部门报送森林风景资源保护、利用等方面的情况。

　　第二十九条县级以上人民**林业主管部门应当健全监督管理制度，加强对国家级森林公园总体规划、专项规划及其他经营管理活动的监督检查。国家级森林公园经营管理机构应当配合监督检查，如实提供有关材料。

　　第三十条在国家级森林公园内有违反本办法的行为，森林法和野生动物保护法等法律法规已有明确规定的，县级以上人民**林业主管部门依法予以从重处罚。

　　第三十一条违反本办法规定的下列行为，由县级以上人民**林业主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予处分，或者建议有关主管部门给予处分：

　　（一）未按照规定编制总体规划、擅自变更总体规划或者未按照总体规划进行建设活动的；

　　（二）未按照规定从事森林公园建设和经营的；

　　（三）建设项目对森林公园景观和生态造成较大影响或者导致森林风景资源质量明显降低，未事先取得国家级森林公园撤销或者改变经营范围的许可的；

　　（四）国家级森林公园建设和经营管理的主体发生变动，未依法办理国家级森林公园被许可人变更手续的。

　　第三十二条国家级森林公园未按照规定编制总体规划或者未按照总体规划进行建设、经责令整改仍达不到要求并导致国家级森林公园主体功能无法发挥的，国家林业局可以将国家级森林公园撤销。

　　国家级森林公园的森林风景资源质量下降，经中国森林风景资源评价委员会专家评审，达不到国家级森林公园风景资源质量等级标准的，国家林业局应当将国家级森林公园撤销。

　　被撤销的国家级森林公园，3年内不得再次申请设立国家级森林公园。

　　第三十三条县级以上人民**林业主管部门及其工作人员在监督管理国家级森林公园工作中，滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处分；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第三十四条本办法自20__年8月1日起施行。

　　法规规章制度 10

　　一、认真贯彻执行中央、省、市相继出台的有关加快发展乡镇企业的各项规定和优惠政策。

　　二、凡外地厂商有意来我区投资兴办或联办企业的，在项目审批、用地征地、工商登记等方面由我镇组织协调，加快办理；在贷款、用电、用水、取暖等方面给予优先保证；在交通、通讯和生产生活等服务工作方面，尽最大可能使客商满意。在企业税后利润分配上给予优惠，使合作方有较高得益。

　　三、认真做好各类人才的培养、引进和使用工作，鼓励各类人才到乡镇企业建功立业，对引进资金、提供信息的单位和个人，受益企业可按资金、利率和使用期限一次性付给一定比例的奖金或信息服务费。对科技人员的.科技成果在我区转化为生产力的，利润提成不封顶进行重奖。

　　四、全区土地实行有偿转让，使用权限30—50年，投资者可成片承包，也可折价入股合资开发，也可出租，在入股折价或租金方面尽可能从优。

　　五、对残疾人员占职工总数50以上的企业可减免营业税和所得税，其它减免税政策，可按地、市有关规定，按有关程序报送审批后执行。

　　六、镇上从九六年起设立税收上台阶贡献奖，完成上交税金10万元的奖励5000元，20万元的奖励1万元，30万元的奖励1.5万元，40万元的奖励2万元，50－100万元的奖励3万元，100万元以上的奖励5万元。

　　七、对新办企业从投产之日起免收二年的企业管理费，对老企业从九八年起，工业企业、运输业、商业、饮食企业，上交管理费调减为1‰，建筑企业调整为1。

　　八、九八年起，镇上设立目标管理责任制奖，对当年投产当年见效的新办企业奖励发展基金。投资50—100万元企业奖励1万元，投资200—500万元企业奖励2万元。

酒店制度规章制度范本10份（扩展6）

——品质部规章制度范本10份

　　品质部规章制度 1

　　1、根据药品使用情况及药品库存量由库房保管人员提出药品采购计划，经药剂科主任审核后交药品采购人员执行药品采购。

　　2、采购人员必须严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格遵守国家有关采购政策法规。严禁采购无批准文号、无注册商标、无厂牌的“三无”药品和伪劣药品。

　　3、采购人员应认真执行药品价格政策及药政管理的各种法规，必须从具有合格资质的`医药公司中采购药品。

　　4、采购特殊药品、新药和危险品应严格执行有关规定，进口药品必须保留“海关质量检验合格证书”。

　　5、严格履行入库手续。对所采购药品由仓库保管员随货同行核对无误**库。

　　6、对药品中质量不合格、数量短缺或破损的品种，应及时与经销单位或药厂联系退货或协商解决。

　　7、采购人员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉和了解临床用药情况，做好向临床推荐新药的工作，把市场供应与临床用药结合起来。

　　品质部规章制度 2

　　医疗器械凡不贴合国家有关法律、法规、质量标准的，均属不合格商品。公司严禁不合格商品购进和销售。仓库实行色标管理，合格品库(区)与不合格库(区)应有明显标志，并建立专帐。

　　入库前验收发现的不合格商品，应暂存不合格品库(区)，标挂红牌，由质管科填写“医疗器械拒收报告单”，及时发送有关部门处理;对假冒商品就地封存，同时上报上级监督管理部门。

　　对需销毁的不合格商品，由保管人员造表，经质管科负责人签字，报公司经理审批，并由质检、业务、财务负责人共同到场监督销毁，并做好销毁记录。

　　购进调入退出商品的程序和要求:一是退货商品依据主要是不执行合同，超期发货，多发货，价格变动等;二是入库验收发现质量、规格、包装等问题;三是其他原因需要退货;四是确定为退货商品务必分别存放进入退货库(区)并设明显标记;五是退货商品的发票收到应作拒付处理。

　　属退货(退出或退回)按分工由业务、质管等部门具体经办，发争议的由公司经理决定，并认真管理好退货手续，以备查验。

　　在经营过程中，对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的`质量问题要查明原因，分清职责，采取有效的处理措施，并做好记录备查。

　　在经营过程中已售出的医疗器械如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回医疗器械和做好记录。销售记录应保存在产品售出后三年。

　　发生重大质量事故造**身伤亡或性质恶劣，影响很坏的，发生部门于六小时内报告公司经理和质检负责人，公司应在24小时内报告当地药品监督管理局。其余重大质量事故由发生部门于二日内报公司经理和质检负责人，公司应在三天内向药监局汇报。

　　发生质量事故，公司各有关部门应在总经理领导下，及时、慎重、从速处理。及时调查事故发生的时间、地点、相关人员和部门，事故经过，以事故调查经过为依据认真分析，确认事故原因，明确有关人员的职责，提出整改预防措施，并按公司有关规章制度严肃处理，坚持“三不放过”原则。(即事故原因不查清不放过，事故职责者和群众不受到教育不放过，没有防范措施不放过)。

　　凡发生质量事故不报者，作隐瞒事故论处，哪个环节不报，就追究哪个环节负责人的职责，视情节轻重予以批评教育，通报或行政处分，处罚。

　　品质部规章制度 3

　　第一条为营造良好的食品安全消费环境。保障消费者的食品消费安全、树立诚实守信的商业形象。自觉接受社会和消费者的监督、依照相关法律法规、制度本制度。

　　第二条营造温馨购物环境，接待顾客礼貌、热情、热心、耐心、周到。

　　第三条保持店容店貌整洁、商品分类存放、摆放整齐有序。

　　第四条严格执行食品安全第一责任人制度、加强食品安全管理、严禁不合格食品上市。

　　第五条认真履行进货食品查制度，查验食品质量及来源、建立进货台帐，做到台帐与进货凭证相符。

　　第六条实行食品售前检查制度、食品上柜销售前要检查质量和食品外观，谢绝不合格食品上柜销售。

　　第七条食品实行明码标价、标签内容真实明确，价格合理、计量准确。

　　第八条所经销食品符合国家食品卫生标准，不经销有害有毒、污染、变质、过期食品；不经销假冒伪劣食品，以次充好，以劣充优食品；不经销无厂名、厂址、无生产日期、无保质日期的食品

　　第九条对食品自检中发现和工商机关监测或行政执法机关公示的不合格食品、及时清理下柜。

　　第十条凡顾客购买食品出现质量问题，可凭发票按国家有关食品售后服务规定处理。

　　第十一条如果违背承诺给消费者造成直接损失、本单位负责赔偿。

　　第十二条维护消费者合法权益，认真做好消费投诉工作，积极配合工商机关加强食品安全监管工作。

　　食品质量安全自检制度

　　第一条为了及时消除食品安全隐患、防止不合格食品进入消费环节、切实加强食品安全管理，确保顾客消费安全，制定本制度。

　　第二条建立食品安全管理机构，健全检测工作制度，配备专职检验人员，实行定人、定岗、定责。检测工作实行日抽检制度，检测结果按产品类别分别建档，建立监测数据档案。

　　第三条建立良好的自律经营模式，实行食品自检与送检相结合制度。对季节性食品、热销食品、重要食品、加强食品自检。同时邀请工商、产品质量检验部门，加强抽检，检验不合格的，不允许上柜销售。

　　第四条在市场或超市醒目位置设立“食品安全管理公示栏”，将食品安全管理制度、自检抽检等食品安全有关信息，服务指南等实行公示。

　　第五条建立和完善食品质量检测设备及条件，对进入市场销售的食品质量实行自行检测。

　　第六条进入市场销售的食用农产品必须符合国家规定的相关标准，否则禁止进入市场。

　　第七条自行检测的重点食品为肉类、蔬菜、水产等鲜活食品，散装食品，易污染的食品，豆、奶制品、饮料等食品。

　　第八条自行检查、检测确定的有毒有害、污染、变质、过期、不合格食品或者无厂名厂址、无生产日期和保质期、无合格证食品、劣质食品、冒牌食品等不合格食品，不得入市场销售。

　　第九条加大食品质量日常检查、清理和自行检测工作，做好详细登记，确定为不合格食品，采取食相应的控制措施、同时，报告工商行政管理部门实施监督，严格防止进入流通环节。

　　食品质量安全协议准入制度

　　第一条为了严把上市食品质量准入关，切实保障入市食品质量安全，营造安全、放心的消费环境，制定本制度。

　　第二条上市食品必须符合国家食品卫生标准。

　　第三条食品供应商必须取得国家认定的合法资质证、照。

　　第四条依照《合同法》规定，依法与食品供应商签订《食品准入协议》，明确协议准入品种、数量、规格、质量、供应时间、地点、双方建立义务及违约责任等条款。

　　第五条食品供应商所提供的肉类。蔬菜等生鲜食品实行“场厂挂钩”、“场地挂钩”等协议准放制度，引进信誉高、质量硬、品牌响的供应商，提升上市食品质量安全度，从源头把好食品质量关。

　　第六条食品供应商必须对所供应食品质量安全负责，出现质量问题，将依照《食品准入协议》，及相关法律、法规规定、追究其责任。

　　第七条对违反《食品准入协议》质量条款，供应不合格食品的供应商，依照《合同法》及协议规定，进行处理，情节严重的，依法解除合同，取消其入场销售店饿资格。

　　食品质量安全退市制度

　　第一条为保护消费者的合法权益，维护市场经济次序，根据有关法律、法规的规定，制定本制度。

　　第二条本制度所称食品退市制度，是指对因质量问题或者不符合法律、法规及国家有关标准规定的食品，采取暂停销售、撤柜、召回、销毁等措施推出市场的制度。

　　第三条食品具有下列情况之一的，清退出场；

　　（一）食品质量抽查中，经检查为不合格的；

　　（二）有毒有害、腐烂变质、污*不洁；

　　（三）包装破损造成不符合食品卫生要求的；

　　（四）使用非食用色素或其他非食品物质加工的；

　　（五）掺杂，掺假，以次充好，以假充真，偷工减料；

　　（六）侵犯商标专用权或其他知识产权的；

　　（七）国家禁止买卖的和明令淘汰的食品；

　　（八）不符国家食品安全、卫生、环保、计量等法规规定的食品；

　　（九）超过国家保持期或者保存期限的；

　　（十）应当检验，检疫而未经检验、检疫、或者检验、检疫不合格的；

　　（十一）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址、在食品商伪造或者冒用认真标志，名优标志、防伪标志等标志的；对食品质量作引入误解的虚假表示或者食用绝对化宣传用语的；

　　（十二）法律法规规定其他应推出流通领域的；

　　第四条通过食品自检、送检、受理消费者投诉发现以及其他行政机关公布的，属于第三条规定情形的食品，采取有效措施将该食品清理出场。

　　第五条实行协议准入的食品经营者，违反本制度规定，将依照双方协议约定实行清退。

　　第六条退市的食品需要重新入市的'，必须依照检验合格后，方可重新进入流通领域销售。

　　第七条积极配合行政执法部门加强食品质量监管。

　　对不合格火存在安全隐患的食品，立即停止销售，及时采取措施：

　　A，清点不合格食品登记造册，如实报告工商部门；

　　B，将不合格食品做下架处理；

　　C，在经营场所或媒体发布召回公示；

　　D，通知生产单位对不合格食品依法处理；

　　E，对有毒有害、腐烂变质的食品由有关部门监督进行无害化处理或销毁。

　　食品质量安全购销台帐制度

　　第一条为了加强对食品进、销、存全过程的监督管理，规范工作程序，制定本制度。

　　第二条食品进销台帐实行专人负责。

　　第三条食品经销台帐要全面反映食品进销存情况及某一单项品种的每日进销情况。

　　第四条对进销的食品应当建立进销台帐。主要包括食品名称、商标、规格型号或批号、进货数量、进货日期、生产日期、有效期、进货凭证编号或发票编号、供货单位和生产单位等内容。

　　第五条建立台帐的食品范围：主要与人们生活紧密相关的粮食制品、；卤制品、猪肉、蔬菜、水产品、乳制品、豆制品、酒、饮料、儿童食品、保健食品等，

　　第六条在购进食品时，向供货方索取能够证明食品质量和来源的证件、发票或单据、如：食品质量检验证明、合格证等，以备查验。

　　第七条建立台帐，不得弄虚作假，少填漏报。

　　第八条对未记入台帐的食品，来源不清，质量不明的不得上柜销售。

　　品质部规章制度 4

　　一、本制度根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等有关规定制定。

　　二、本医院按照药品监督管理部门核准的经营方式和经营范围,从事药品经营活动。

　　三、本医院设药品质量管理小组,由3名药士以上职称的技术人员组成,负责药品质量管理工作。药剂科主要负责人对本医院所经营药品的质量负领导责任。

　　四、质量负责人负责起草和制定本医院的药品各项质量管理制度,指导、督促药品管理工作,定期检查考核,并建立记录。

　　五、质量负责人负责制定继续教育培训计划,并具体落实从事药品质量管理、验收、养护、保管、营业等工作人员的药学专业培训教育工作。

　　六、每年组织直接接触药品工作人员到制定体检单位进行健康检查,并建立健康档案。

　　七、建立于经营规模相适应的营业场所和药品仓库,保持环境整洁,无污染物。

　　八、购进药品以保证质量为前提,从合法的企业进货,票据齐备,并按规定建立购进记录。对首营企业和首营药品实行合法资格及质量审核制度。药品入库实行验收制度,建立药品验收台账。

　　九、店堂内陈列药品的质量和包装符合规定,按剂型或用途分类陈列,易串味的药品与一般药品分开存放,处方药与非处方药分柜摆设。

　　十、定期检查陈列于储存药品的质量并记录,*效期的`药品、易霉变、易潮解的药品视情况缩短检查周期,对质量有疑问及储存日久的药品及时抽样送检。

　　十一、严格遵守有关法律法规和制度,正确向顾客介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌注意事项。在零售场所内提供咨询服务,指导顾客安全合理用药,设置意见簿和公布监督电话,对顾客的批评、投诉及时解决。

　　药品质量管理具体规定和要求另行制定。

　　品质部规章制度 5

　　为保证我合作社农产品的质量安全，提高我合作社的市场信任度，提升我合作社的品牌形象，依据农业部制定的“产地环境质量标准”、“生产技术操作规程”、“产品卫生质量标准”等有关规定，结合我合作社的实际状况，制定农产品质量安全管理制度。详细内容如下：

　　一、农药安全使用管理

　　1、合作社使用的农药必需统一选购，专人负责，并要在技术人员的统一指导下进行用药。

　　2、选购的农药必需“三证”俱全，产品标签、说明书、产品质量合格证要核对相符，确保农药产品质量，农药的进仓库存和出仓使用状况进行统一登记。

　　3、要选用生物源农药和高效低毒、低残留的化学农药，禁止使用国家规定禁用和限用的`一切剧毒、高毒、高残留农药。

　　4、做好病虫测报工作，选择最佳防治时期，尽量做到低浓度使用。

　　5、最终一次施用农药要严格遵守采收安全间隔期，尽量降低农药残留量，确保产品达到优质、安全的标准。

　　6、使用农药要留意人畜安全，农药包装物要准时收集处理，尽量削减环境污染。

　　二、肥料安全使用管理

　　1、肥料要专人负责，统一选购。

　　2、购买肥料产品必需有产品标签、说明书、产品质量合格证书，以确保肥料产品质量合格，肥料的购买和使用状况要进行统一登记。

　　3、农家肥要经过高温发酵达到无害化标准后方可施用。

　　4、要采纳科学的*衡施肥方法。

　　5、根外追肥要选用有机氮肥，最终一次追肥应在收获前8天以上。

　　三、生产安全管理

　　1、根据农产品技术操作规程的要求，做好生产过程中各个环节的管理工作。

　　2、适时采收、包装，并按法定要求进行标识。

　　四、运输安全管理

　　对运输工具要清洗洁净，确保运输过程不会对蔬菜造成污染。

　　五、仓储管理

　　1、肥料、农药、蔬菜的存储仓库要分开，禁止混放。

　　2、不同种类的农药要隔开存放，禁止混放。

　　六、登记、记录管理

　　1、对农药、化肥、种子的购买、存储、使用状况做好登记工作。

　　2、对生产、运输、销售各个环节做好记录工作。

　　3、登记、记录要保存五年以上。

　　品质部规章制度 6

　　为有效控制不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的.质量贴合规定要求，特制定本制度。

　　1、质量管理部是负责对不合格保健食品实行有效控制管理的机构。

　　2、质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。

　　3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。

　　4、保健食品安全管理人员在检查保健食品的过程中发现不合格保健食品，应开具停售通知单，及时通知仓储部、业务部门立即停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品及时移入不合格品区。发现假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。

　　5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告、发文、通知查处发现的不合格保健食品时，应立即停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。

　　6、在库过期失效、破损保健食品由保管员填写《报损审批表》，经保健食品安全管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写《销毁清单》，报保健食品安全管理负责人审核后，由总经理批准。

　　7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员及时报保健食品安全管理员确认不合格后，移不合格品库。

　　8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保存二年。

　　9、保健食品安全管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品状况进行分析，分清质量职责，以便及时制定纠正、预防措施，减少经济损失。

　　品质部规章制度 7

　　根据《中华人民共和国食品安全法》、《***关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定，特制定本制度。

　　一、公司在食品进口前，必须向省检验检疫局申请备案，并保证所提供备案信息准确、真实。

　　二、公司在向省检验检疫局申请备案时，需提供以下材料：

　　1、填制准确完备的收货人备案申请表；

　　2、工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件；

　　3、企业质量安全管理制度；

　　4、与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；

　　5、拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；

　　三、公司在提供上述文件材料的同时，应按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。提供收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。

　　四、若公司名称、地址、联系人电话等发生改变时，将及时通过备案管理系统提出修改申请，由省检验检疫机构审核同意后，予以修改。

　　第二章食品标签管理制度

　　为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》，制定本制度。

　　一、进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及省检验检疫机构的监督管理工作。

　　二、本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。

　　三、本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正确完善的材料，如下：

　　四、若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。

　　第三章食品安全培训

　　一、培训目的：

　　1、强化员工的食品安全意识，增强职业素养，提升食品安全管理技能；

　　2、通过对食品安全知识的培训和学*，强化员工自身的安全责任，确保公司食品经营安全。

　　二、培训对象：

　　本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应参加食品安全培训。

　　三、培训内容：

　　《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和公司食品安全管理制度。

　　四、培训方式：

　　公司食品安全知识培训以定期组织集中学*和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺*本公司培训，并自觉完成学*计划。

　　五、培训时间：每月组织一次集中学*，每季度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。

　　六、培训要求：

　　1、参加培训人员不仅要了解食品安全的法律、法规，还应掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。

　　2、对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。

　　3、培训人员必须按时参加培训，特殊情况下不能按时参加的需向公司请假，食品安全培训将纳入考勤管理，对无故缺*的`按照劳动合同给予处罚、待岗和解聘的处理。同时，公司对培训结果进行考核，考核结果将作为有关岗位人员聘用、晋级、加薪的重要参考依据。

　　七、培训组织：

　　公司食品安全培训由人力资源部负责组织，并对食品安全知识培训及学*情况建立培训档案，对组织和参与情况、学*情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。

　　第四章从业人员健康管理制度健康档案制度

　　第五章食品进货查验制度

　　一、票证查验

　　公司采购食品时，应按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或复印件。向供货方索取的具体票证如下：

　　二、外观查验

　　公司采购食品时，应对每批次食品进行外观查验，具体外观查验内容如下：

　　三、查验问题处理

　　1、对包装不严实或不符合卫生要求的，采购部门负责办理退货；

　　2、对过期、腐烂变质的食品，不得进行销售，由品管部负责进行无害化处理。

　　四、进货查验执行管理：

　　第六章食品仓储管理制度

　　一、仓库管理责任人：

　　仓库管理员负责公司仓库管理工作。

　　二、仓库管理员岗位职责：

　　三、库管员工作内容：

　　1。按送货单验收公司采购货物，验收内容如下：

　　2。验收问题处理：

　　对于验收中出现的问题，应及时反馈给采购部。由采购部按公司采购制度处理。

　　3。验收合格后的商品入库管理：

　　4。商品储存管理。

　　（1）分类存放：

　　（2）安全管理：

　　5。商品出库管理：

　　6。库存盘点管理：

　　库管员每半个月要对库存商品进行全面盘点，以核对实际库存数，盘点中发现的问题，要及时查找原因，并向总经理汇报。

　　第七章进口和销售记录管理制度

　　一、食品进口记录管理

　　1、食品进口记录内容：各批次的进口食品需做好以下记录：

　　2、食品进口记录责任人：

　　二、进口食品销售记录管理

　　1、进口食品销售记录内容：销售记录的内容包括下列信息：

　　2、销售单据的填写要求如下：

　　3、进口食品销售记录管理方法：

　　进口食品销售记录由销售部负责管理，具体要求如下：

　　第八章食品安全事故处置预案制度

　　一、食品退市处置预案：

　　（一）当公司经营的产品出现下列情况之一时，应立即停止销售：

　　（二）处置措施：公司员工发现所销售的食品属于上述所列的不合格食品时，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：

　　二、食品召回释义

　　（一）食品召回定义：本制度所称召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。

　　（二）食品安全危害调查和食品安全危害评估：

　　为保障食品安全，公司每季度组织销售部和品管部对在售食品进行一次安全调查及评估，检查所有在售食品是否有上述不合格项或潜在危害。经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。

　　（三）食品召回等级划分：根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分三级：

　　1、一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；

　　2、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；

　　3、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。

　　三、食品召回的实施

　　确认食品属于应当召回的，公司应立即停止销售不安全食品。并按下列方法进行处理：

　　第九章食品安全事故报告制度

　　为确保重大食品安全事故得到及时处理和有效救援，公司实行重大食品安全事故报告制度。具体规定如下：

　　一、重大食品安全事故定义

　　重大食品安全事故是指在食品贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造**身重大伤亡、众多人数患病或者对人体健康造成重大危害的食品安全事故。凡出现下列情形之一的，均为重大食品安全事故：

　　1、由食品引起的一次事故造**员死亡、或者中毒人数超过30人以上（含30人）的；

　　2、食品安全事故影响范围跨越县（市、区）级行政区域，并造成严重后果的；

　　3、其他以食品为载体，有可能造成严重社会影响的。

　　二、食品安全事故报告责任人

　　公司总经理为本公司食品安全事故报告第一责任人。

　　三、食品事故报告程序

　　重大食品安全事故发生后，发现或发生部门或个人应立即报告公司总经理，总经理应在1小时内向当地食监局报告；报告应采取电话、传真或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告，具体要求如下：

　　1、初次报告：

　　2、阶段报告：

　　3、总结报告：

　　四、食品安全事故报告纪律：

　　公司各部门和员工对发生或发现的重大食品安全事故均有义务直接报告总经理，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。如有隐瞒、缓报、谎报事件发生，公司将视情节轻重追究相关部门或个人经济和法律责任。

　　品质部规章制度 8

　　目的:

　　为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善，规定实行分类管理。

　　职责:

　　1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录;

　　2、工序品管员对不合格品进行确认;

　　3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。

　　4、当某一产品不合格率到达3‰时，班组长务必向品管部、技术部报告，确认是否继续生产还是停机改善。

　　规定资料:

　　1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。

　　2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。

　　3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。

　　4、当班班长对于当日出现的'全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。

　　5、仓库在收集报废品时，根据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理意见。

　　务必遵守的事项:

　　1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理;

　　2、『不合格品记录表』上的各项目务必真实、详细的填写;

　　2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理;

　　3、员工对于不良品的报废，务必得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。

　　处罚规定:

　　1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行处罚。

　　2、罚款金额为10-50元/次。

　　对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。

　　品质部规章制度 9

　　不合格产品处理制度

　　为有效控制不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的`质量贴合规定要求，特制定本制度。

　　1、质量管理部是负责对不合格保健食品实行有效控制管理的机构。

　　2、质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。

　　3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。

　　4、保健食品安全管理人员在检查保健食品的过程中发现不合格保健食品，应开具停售通知单，及时通知仓储部、业务部门立即停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品及时移入不合格品区。发现假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。

　　5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告、发文、通知查处发现的不合格保健食品时，应立即停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。

　　6、在库过期失效、破损保健食品由保管员填写《报损审批表》，经保健食品安全管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写《销毁清单》，报保健食品安全管理负责人审核后，由总经理批准。

　　7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员及时报保健食品安全管理员确认不合格后，移不合格品库。

　　8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保存二年。

　　9、保健食品安全管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品状况进行分析，分清质量职责，以便及时制定纠正、预防措施，减少经济损失。

　　品质部规章制度 10

　　目的:

　　为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善，规定实行分类管理。

　　职责:

　　1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录;

　　2、工序品管员对不合格品进行确认;

　　3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。

　　4、当某一产品不合格率到达3‰时，班组长务必向品管部、技术部报告，确认是否继续生产还是停机改善。

　　规定资料:

　　1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的'临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。

　　2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。

　　3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。

　　4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。

　　5、仓库在收集报废品时，根据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理意见。

　　务必遵守的事项:

　　1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理;

　　2、『不合格品记录表』上的各项目务必真实、详细的填写;

　　2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理;

　　3、员工对于不良品的报废，务必得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。

　　[处罚规定]:

　　1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行处罚。

　　2、罚款金额为10-50元/次。

　　对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。对于多次教育仍不能遵守。

酒店制度规章制度范本10份（扩展7）

——酒店安全规章制度实用10份

　　酒店安全规章制度 1

　　一、餐饮具洗涤消毒保洁制度

　　1、设立独立的餐饮具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。

　　2、洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格安装“除残渣→碱水洗→清水冲→热力消→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲程序。

　　3、每餐收回的餐饮具、用具，立即进行清洗消毒，不隔餐隔夜。

　　4、清洗餐饮具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁柜密闭保存备用。

　　5、盛放消毒餐具的保洁柜要有明显的标识，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。

　　二、食品的'卫生管理：

　　1、食品出厂前，公司营销员应按有关规定索取或查阅检验合格证是否真实、准确、可靠。

　　2、食品出售之前，技术人员应现场检查、核对食品检验合格证与食品的名称、数量是否一致；重量是否一致，食品有无污染或变质。若发现食品与证件不符，应不予出售。

　　3、食品在储存时应有防蝇、防鼠措施，并定期检查其可靠性。

　　4、食品用（食）具实行四过关（一洗、二刷、三冲、四消毒）。车间负责人为此项工作的监督责任人，并经常进行卫生检查。

　　酒店安全规章制度 2

　　1、与客人谈话必须站立，姿势要正确，直腰挺胸，站姿优美。（两手自然下垂或在体前双手交叉，两脚呈“v”（女性）或与肩同宽（男性），身体正直*稳，不东倒西歪。）

　　2、与客人谈话时，两眼*视或注视客人、不斜视客人或东张西望或死盯客人。

　　3、与客人谈话时，要暂停工作，注意听客人谈话。

　　4、与客人谈话时，表情要自然、要保持微笑，用清楚、简明的语句回答。

　　5、工作时间必须将普通话。

　　6、不得在客人背后做鬼脸、相互技弄眼、议论客人或与客人开玩笑。

　　7、递交或接到客人的物件应双手奉上。

　　8、工作时间不得声喧哗或窃窃私语。

　　9、不翘脚、不搓泥垢、不抓头痒、不修指甲、不照镜子等。

　　10、不可因个人的情绪不佳而影响工作，要精神饱满、自然方、随时为客人提供优质服务。

　　11、行走时姿势美观，动作文雅、面带微笑，自然方。

　　12、在公共场所不可跑动，但可快步行走。

　　13、行走时两眼*视，正对前方，身体保持垂直*稳。

　　14、工作时间不得闲谈、聊天、开玩笑，要思想集中，更不准将粗话、脏话。

　　15、引导客人行进时，主动问好，指示方向，走在客人右前方1。52步距离处，身体略为侧向客人。

　　16、行进中与客人交谈，应走在客人侧面0。5步处，或基本与客人保持*衡，转弯时用右手先向客人指示方向。

　　17、不随地吐痰、乱扔烟头或杂物，并制止别人乱扔，发现被乱扔的杂物等随手拾起。

　　18、注意做到走路轻、说话轻、操作轻。

　　19、当客人或领导对面走过时问候并点头致意，并侧身让路或慢步随后。

　　20、工作时间严禁看书、看报、吃东西、抽烟、办私事等。

　　21、走指定的员工通道，禁止随意进出前厅。

　　22、工作时间不得接、打私人电话，不许在工作岗位接待自己的亲友。

　　23、对客人提出的一切要求和意见，要迅速答复，如自己不能处理，应及时向上级领导汇报，不得自作主张。

　　24、在客人面前要避免说“不”字，要设法为客人提供热情、周到、合理、满意的'服务。

　　25、工作时间不准带小孩和私人物品进入工作岗位。

　　26、坚持站立服务，敬语服务，微笑服务。

　　27、上班和出入公共场所前，忌讳吃蒜、韭菜、葱等有异味的食物。

　　28、在公共场所走路，不准搂腰、搭背、牵手、抱肩，不要两人并立聊天，要处处表现训练有素。

　　29、服务工作对客人礼貌，态度和谐，说话亲切，待客诚恳、一视同仁。

　　30、不准与客人争吵，监守“客人总是正确的”信条。

　　31、坚持礼貌服务用语“十条”，在对客服务中应有“欢迎声”、“欢送声”、“致谢声”、“问候声”。

　　酒店安全规章制度 3

　　（一）消防安全教育、培训制度

　　1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

　　2、定期组织员工学*消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

　　3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

　　4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

　　5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

　　6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

　　7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

　　（二）防火巡查、检查制度

　　1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

　　2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

　　3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

　　4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

　　5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

　　（三）安全疏散设施管理制度

　　1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　　2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

　　3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　　4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

　　5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

　　（四）消防控制中心管理制度

　　1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

　　2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

　　3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

　　4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

　　5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

　　6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

　　7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知**消防部门并报告部门主管。

　　（五）消防设施、器材维护管理制度

　　1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

　　2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

　　3、消防设施和消防设备定期测试：

　　（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

　　（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

　　（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

　　（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

　　（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

　　4、消防器材管理：

　　（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

　　（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

　　（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

　　（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

　　（六）火灾隐患整改制度

　　1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

　　2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

　　3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的'消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地**报告。

　　4、对**消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送**消防机构。

　　（七）用火、用电安全管理制度

　　1、用电安全管理：

　　（1）严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

　　（2）电气线路、设备安装应由持证电工负责。

　　（3）各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

　　（4）禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

　　2、用火安全管理：

　　（1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。

　　（2）动火作业前应清除动火点附*5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

　　（3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级（含）以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

　　（4）未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。

　　酒店安全规章制度 4

　　为加强酒店安全管理、维护酒店财产和宾客员工的生命、财产安全，保障生产经营活动的顺利进行，根据国家有关法律和《江苏省旅馆业治安管理办法》，结合酒店实际情况，制定本规定。

　　酒店的安全管理工作贯彻预防为主、确保重点、依靠群众、综合治理的方针，实行各级主要领导负责、专门工作和群防群治相结合的原则，落实以防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、防食物中毒(以下简称“五防”)为主要内容的安全管理责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，酒店总经理是单位安全管理的主要责任人，实行总经理、部门经理、班组三级安全责任制。

　　成立酒店安全管理领导小组,组织成员为:组长: 副组长: 成员:

　　总经理安全管理职责

　　总经理应执行国家有关法律、法规和规章制度，全面负责本单位的安全管理工作。其安全管理方面的主要职责是：

　　1.组织制定、实施各项安全管理规章制度，建立健全安全保卫工作责任制，部署安全保卫工作并检查执行情况，全面落实“五防”措施，消除隐患。

　　2.对酒店员工进行经常性的法制和各项安全保卫知识教育，不断增强员工的法制观念、安全观念和保密观念。

　　3.组建和管理安全保卫机构及群众性护卫、消防和治安保卫组织，协调和决定安全管理工作的重大事项，不断改善酒店治安保卫工作条件，充分发挥安全保卫部门的监督管理职能，保证生产经营正常动转。

　　4.建立健全经理值班制度和安保部工程部夜值巡查制度，并经常检查督促。夜值经理应坚守岗位，处置突发事件，确保酒店夜间安全运转。

　　5.负责组织重要活动和接待的保卫任务和安全检查工作，落实安全防范措施。

　　6.建立健全奖惩制度，对酒店员工和其他人员采取多种形式的考核管理。 财务部门管理职责

　　对固定资产的立项提出审核意见,以供决策层参考.会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;参与酒店低值易耗品申购审核，入库及领用发放，月终盘点核对。总库对可以进行以旧换新的物品要严格执行,以杜绝浪费。

　　安全保卫部履行以下职责：

　　1.维护酒店的治安秩序，监督执行安全保卫规章制度，检查、考核安全保卫责任制的实施，建立和管理安全保卫档案。

　　2.了解和熟悉酒店周围的环境、建筑布局、建筑结构、电器设备、火源、火种和经营运转管理等情况，建立健全检查和巡视制度，加强要害部位的安全保卫措施。

　　3.开展并做好法制和各项安全保卫知识的宣传教育工作。配合人事部门严格新招员工的政审，做好对新员工的安全培训，负责对外来务工人员的安全考察等专项管理工作。

　　4.做好重要接待和活动的保卫任务的安全检查工作。发现不安全因素，及时提出整改意见，或发出《隐患整改通知书》并督促整改。

　　5.组建安全保卫网络，定期开展护卫、消防、治保等组织活动。

　　6.制订消防突发事件的应急方案，印制和张贴紧急疏散图及防火标志。定期开展义务消防人员的训练活动。

　　7.负责查收宾客遗留和私自收藏的**、淫秽书刊杂志和音像等制品，不得传播，并及时上交**机关。

　　8.检查、督促、考核治安、消防、保卫和食品卫生责任制落实情况。在总经理的领导下，认真执行奖惩制度，做到奖惩分明。对须给予治安处罚的，应报**机关处理。 安保部具有以下权限：

　　1.积极协助**机关查挖违法犯罪分子，发现旅客正在进行违法犯罪或有违法犯罪嫌疑的，应予制止，并立即报告**机关。

　　2.协助**机关查破治安事件和刑事案件(包括保护和勘查现场、询问证人)，询问违法犯罪人员并追缴赃款、赃物。

　　3.协助**机关监督或考察本饭店被管制、、缓刑、假释和监外执行的罪犯以及被监视居住、取保候审的被告人。

　　4.对确保酒店安全运转负有监督作用。密切注视掌握内部治安动向，做好安全预防工作。

　　5.行使上级和**机关依法授予的其他权力。

　　酒店员工安全职责

　　酒店员工的安全保卫职责是：

　　1.自觉学*和遵守国家法律、法规和酒店各项规章制度，积极参加各项安全培训，维护酒店秩序和社会秩序，勇于同违法犯罪和违反店规店纪现象作斗争。

　　2.严守外事纪律，保守***。对宾客遗留的钱物或**、淫秽书刊和音像制品应立即如数上交，不得保留和传播。

　　3.发现事故隐患，应及时报告饭店有关部门。发现火情或重大灾害事故，要迅速报警扑救，并协助和安排宾客疏散。发生刑事案件，应认真保护好现场，积极提供线索，配合有关部门做好调查取证工作。

　　4.楼层服务员应掌握本楼层住客情况，发现可疑迹象，应及时报告安全保卫部。

　　5. 未经安全培训的员工不得上岗操作。

　　各部门负责人是所在部门的安全管理责任人，必须建立综合治理目标管理责任制，做到各司其职，各负其责，密切配合，互相协调，落实内部各项治安防范措施，严防发生违法犯罪和其他治安问题，会同酒店有关部门，将安全管理作为对本部门职工考核、评比、调资、晋级的依据之一。

　　公共区域的安全管理和值班规定

　　1.公共区域应建立并严格执行昼夜值班巡视制度，夜间巡视人员应配备通讯、自卫和照明设备。对可疑人员应进行验证和盘问，必要时，报告值班经理。

　　公共通道、消防通道应保持畅通，应急照明装置完好。

　　2.承担饭店改、扩建工程的施工单位，应配备专人负责管理施工现场安全工作，并接受饭店安全保卫部门的监督，所有施工人员必须到饭店安全保卫部办理临时出入证件，并自觉接受检查。

　　消防安全规定

　　酒店的消防安全工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针。饭店应明确一名领导为消防安全责任人，配备专职防火员，并建立健全群众性义务消防组织。

　　酒店消防安全管理工作应做到：

　　1.搞好消防专业教育和培训工作，定期进行消防演练。

　　2.消防器材、设施应按消防部门有关规定配备，高层建筑应配备救护工具，新建、改建、扩建的饭店应按《建筑设计防火规范》规定，安装自动报警、自动灭火等设施，建立健全相应的使用、维修、保养检查制度。安全保卫部门及其他部门应职责明确，定期检查和更换过期消防器材，确保消防器材完好和正常使用。

　　3.建立健全消防档案，了解并熟悉饭店消防设施整体布局。应根据各消防重点部位的不同情况，分别制订消防管理规定和消防操作程序，并严格执行。

　　4.饭店新建、更新改造项目的图纸，需报经区、县以上**消防部门审批，竣工后应通过检查验收，符合消防安全要求，方可投入经营运转。

　　5.严格管理和控制火种、火源及易燃易爆物品，仓库、柜台等场所禁止吸烟，客房、商场、仓库等重点部位的施工动火，须履行安全保卫部的审批手续，并在现场设置灭火器材。施工现场易燃物应及时清理。未经工程部门批准，任何人不得乱拉乱接电源。饭店各部门使用易燃易爆物品，应指定人员负责并采以安全措施。

　　重点部件和贵重物品的安全管理

　　1.宾馆重点部位应加强管理，确保安全。

　　重点部位员工选配，要严格执行有关规定，先审后用，定期考核，并做好思想政治工作。对须持证上岗操作的重点部位，严禁无证操作。经考核不宜在重点部位工作的员工应予以调整。

　　2.配电房、火警报警总台、电话总机房，要制定安全管理程序，实行24小时值班制。机房、中央空调和闭路监控等部位，要按照安全程序严格管理，运转时不得脱岗。易燃易爆等危险品仓库必须实行消防安全管理。

　　3.财务部、行李寄存处、贵重物品库房等部门或部位、电源线、照明设备和防盗设施必须按规范和要求安装使用。

　　4.现金、有价证券、珠宝首饰等贵重物品，必须存入保险柜过夜。分散收款点的周转金不得超过限额。外出送取巨款必须两人以上解送或由安全保卫部派人用车护送。空白有效票证要按规定保管使用，防止丢失或被盗。

　　5.饭店应建立客房钥匙管理制度，客房应由饭店运转经理、客房部经理控制，服务钥匙统一由客房中心保管，所有备用钥匙由安全保卫部和客房部共同保管。建立锁芯更换制度，如发生客房钥匙丢失或宾客带走，必须在24小时内采取调换锁芯等有效的应急措施。 服务员清扫客房时，实行开一间清一间制度。

　　6. 餐饮部门在食品采购、运输、库存和制售过程，必须严格执行《食品卫生法》和有关食品卫生操作规程，防止发生食物中毒或其他食源性疾患。

　　考核与奖惩

　　有下列情形之一的，应给予表彰、记功或其他奖励：

　　1.严格执行安全保卫规章制度，重视开展安全保卫教育，落实安全防范措施，成绩显著的;

　　2.及时发现、制止违法犯罪行为和防止治安灾害事故的发生，保证国家、集体财产和宾客的人身、财产安全的;

　　3.检举、揭发违法犯罪行为、勇于同现行犯罪分子斗争，或协助**机关破案有功的;

　　4.依靠群众，做好治安综合治理工作，帮助教育违法和轻微犯罪人员有较大成效的;

　　5.忠于职守，秉公执法，在安全管理中表现突出的;

　　6.在安全管理工作中有其他显著成绩的。

　　有下列情形之一的，应视情节轻重，分别给予行政处分的，由**机关按照《治安管理处罚条例》给予行政、经济处罚;违反治安管理构成犯罪的，依法追究刑事责任：

　　1.忽视安全管理工作，内部安全管理秩序混乱，多次违反操作程序酿成事故或发生违法犯罪活动;

　　2.存在隐患，经**、消防等部门或上级旅政管理机关通报后不按期整改，以致发生刑事案件或重大灾害事故的;

　　3.违反安全管理制度，拒不执行安全管理工作任务，造成危害和损失的;

　　4.对违法犯罪行为知情不报，或对发生的案件、事故隐瞒不报、弄虚作假的;

　　5.对违反安全管理规定，扰乱饭店的正常秩序，进行卖淫、赌博、吸毒、传播淫秽物品等违法犯罪活动的.宾客，可视情节轻重，给予按店规赔偿经济损失或报经**机关处理。 宾馆车辆安全管理制度

　　车辆安全管理为保安部职责，当值外场人员须维护好广场秩序，及时了解当日客情，适当留好车位。合理安排进店车辆停放在适当的位置，做到停车整齐，并时刻保持车道的畅通，车道上严禁停放任何车辆。

　　当值时要站在车场较明显的位置，指挥动作要标准、正确。明确指明停放车位。指挥倒车时要注意过往车辆、行人，确保安全。如广场无车位，则请驾驶员将车停放至附*车场，并指明路线。

　　来车时要将车辆指挥到位，排列整齐。发现违章停放车辆，及时劝阻。对进馆车辆安全进行仔细检查，发现问题，及时上报。检查要点：车辆有无损坏、车门有无上锁。

　　调解一般车辆纠纷先要调查找当事人及知情者了解情况，查明引纷原因。说服双方让各自认清自己的责任，以求达到协商调解目的。调解一旦达成协议，请双方互留地址以便进一步解决。受理人员要详细记录经过，双方地址、车号牌等。

　　处理店内一般交通事故首先要查看有无人员受伤，如有人员受伤，视情况请医务人员到场或安排车辆送医院.要有保护现场的意识，可将肇事车辆可留置原地不动。必要时拍照，留下现场资料。及时通知部门领导，值班经理留下现场资料。处理时客观公正，轻微事故对当事人进行调解，尽量让双方协商解决。较重事故报**机关处理。

　　进出车辆夜间巡查时要记录下进出车辆牌号和时间，认真清楚看车门、车窗有无被撬痕迹，如有疑问，核查清楚。

　　与客人沟通时要注意礼节、礼貌及文明用语。要做到举止大方，不卑不亢，避免与客人发生争执与冲突，不准向客人索取小费。

　　收取停车费时问明驾驶人是否住店客人及停放时间，如系短时间停放，住店客人免收停车费。收取后立即递上发票并道谢。

　　指挥车辆泊位时要注意自身安全，尤其是有醉态司机驾驶的车辆。防止撞伤、碰伤、擦伤等。

　　综合安全管理制度

　　(一)酒店员工

　　1、酒店员工应有较强的安全防范意识，既是服务员，又是安全员，按照“谁在岗谁负责，谁操作谁负责”的原则，维护好本区域本岗位的安全设施及工作秩序。善于发现可疑人员及现象，及时通报情况;

　　2、参加安全知识教育、培训和考核，未经安全培训不得独立上岗;

　　3、熟悉本岗位的应急预案，发生安全事故能及时报警并采取应急措施;

　　4、浙江旅苑酒店总经理是安全第一责任人，各部门各工种的负责人即是各部门安全责任人，应明确自己管辖范围的安全职责，落实安全责任制。

　　(二)酒店各级值班人员

　　1、酒店总值班室、消防监控室、前台、电话总机房、变配电室、锅炉房、工程部、传达室等应24小时值班，并明确值班人员和值班时间;

　　2、按时交接班，做好值班记录;

　　3、值班时应坚守岗位，遵守值班纪律;

　　4、发现问题立即报告，并采取应急措施，及时通知保卫部门。

　　酒店开放区的安全管理

　　(一)前厅

　　1、加强车辆管理，部署警卫对停车场和大堂进行巡视，维护正常秩序;

　　2、严格宾客住宿登记手续，核对有效证件并复印备查。发放房间钥匙时，应保证其住房卡或钥匙凭证准确无误;

　　3、严禁非法将、、剧毒、易燃易爆物品及管制刀具带进酒店，未经批准酒店内禁止销售、燃放烟花爆竹;

　　4、行李房及贵重物品寄存处应具备防火、防盗条件，行李寄存应有严格的交接手续，发现行李破损、丢失，应及时报告并查明原因;客人行李在大堂暂存，要集中堆放，加盖网罩，设人看守;客人寄存贵重物品应放入客用保险柜，钥匙应有专人保管，有严格的存取手续。

　　(二)餐厅及会议场所

　　1、餐厅及会议场所在营业期间，服务人员应对客人随身携带的物品，在提醒其保管好的同时，注意发现可疑人员，防止客人财务被盗，可采取增设椅罩等防范措施;

　　2、服务人员在清理卫生时应注意是否有未熄灭的烟头卷入台布中，以免引起火灾;出入通道和楼梯口应保持通畅，以备疏散;

　　3、衣帽间应建立严格的存取手续;

　　4、下班后应有专人巡视，做好安全检查;

　　5、在使用各种炉火时，应严格遵守操作规程，燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并做好记录;

　　6、厨房灶台照明应使用防潮灯，油烟管道应定期清洗，灶台附*应配备灭火毯和消防器材;

　　7、厨房各种电器设备的安装和使用，必须符合防火安全标准，认真执行各项操作规程;

　　8、每日下班时厨房应有专人负责断水、断电、断气并登记备案。

　　(三)娱乐服务场所

　　1、酒店娱乐场所应严格遵守国家和本市有关法规、规章和规定，保障宾客的人身财产安全;

　　2、娱乐服务场所严禁出现卖淫、赌博、**、吸毒、贩卖传播淫秽文化制品、严禁从事淫秽、**的陪侍活动，严禁从事违背社会公德或封建迷信活动。

　　3、娱乐服务场所人员在营业期间应当注意发现可疑人员，并随时提醒客人管好自己的物品，以免丢失。

　　酒店非开放区的安全管理

　　在非开放区出入口应设置警卫岗或明显标识，防止非住店人员随意进入。警卫人员应加强经常性巡视，确保良好秩序。

　　(一)客房区：

　　1、客房应设置《请勿卧床吸烟》标志，放置《宾客安全须知》，张挂《消防疏散图》;

　　2、服务员应了解本工作区域内的住客情况，严格交接班手续。楼层服务员要做到四勤，即勤转、勤看、勤问、勤检查，发现不安全因素立即处理。客房服务员清理垃圾时，要将熄灭的烟头用水浇灭后，再倒入垃圾袋内。

　　3、服务员在每日清扫客房时，要注意检查客房区域和客房内的安全装置，如门锁、安全链、窥镜、闭门器、疏散指示灯等是否完好。另外，要注意检查房内电器设备有无短路、漏电、超负荷使用等情况，如有发现，立即报告。清扫完客房后，要将房门锁上。

　　4、为防止内部人员作案，每班领用的客房总钥匙，需进行登记。严格按照规定使用客房总钥匙。工作人员要妥善保管好所使用的各级客房总钥匙，不要乱放或遗失，不要为不熟悉的人开客房门。如果客人钥匙没有带，应当请客人亲自到前台去取。

　　5、保安或服务员在楼层巡查时如发现房门虚掩及钥匙卡插在门锁上，应轻敲房门，如客人在，应提醒客人关上房门，钥匙卡插在门锁上时，同时将钥匙卡取下交给客人，请其收好。若房内无人，应通知另一人帮助检查房间是否有异常情况，发现异常，应及时报告，并保护现场;若无异常，将门关好，通知客房中心。如钥匙卡插在门锁上则应将钥匙卡取下，交给楼层服务员或总台。并记录上报。

　　6、包租客房、公寓、写字间的长住户，调换住宿人员应事先向酒店声明并履行变更登记手续，不得私自留宿;严禁住宿客人使用自备的电热器具，使用自备的电器设备应得到店方允许，并由酒店指定电工安装;

　　7、客房服务员应有明确的责任区，不得擅自离岗，打扫房间是应将清洁车堵住客房门口，禁止无关人员入内，“开一间清扫一间，完一间锁一间”认真登记进出客房时间;

　　8、监控夜间对同时出现在不同楼层的人员和带有多件行李的住客应加以注意。

　　9、应经常对电子磁卡锁进行安全检查，确保其安全有效;

　　10、电子磁卡锁钥匙的配置与管理应有严格的制度和措施，应专人保管、认真履行使用登记手续;

　　11、酒店建立完善有效的会客制度，服务人员不得把住店客人的情况向外人泄露;查问可疑人员，劝阻非住店人员进入楼层，如是来访人员，应征得客人同意，来访客人应在23点前离开客房，如果会客的时间已过，应有礼貌地请客人离开，或报告安保部和大堂经理处理。访客如需在店内留宿，应请访客前去服务台按有关程序办理手续。

　　12、客人结帐离店时，收银台的人员要立即通知该楼层服务员及时查房，清点客房内的物品，检查客人有无将店内物品带走，房内有无不安全隐患。如发现客人遗留物品应及时送还给客人，如客人已离店，将物品上缴领导;如发现可疑情况一定逐级上报。

　　13、发生消防报警后，保卫、客房、工程等部门应在3分钟内到达现场，保卫部负责携带灭火器材、逃生面具、对讲机、消防手电、消防电话等;客房部或前厅部负责开启房门并向客人说明情况;工程部负责对发生火灾时的电、气设备等采取应急措施;

　　14、客房楼层应设安全出口标志，备有应急照明灯，安全疏散通道不得对方杂物;

　　15、通向楼外的安全门既要确保紧急疏散，又要防止无关人员随意进入，使用单向锁、电磁门等;

　　16、楼层管道竖井应按有关规定进行楼层封堵，检修孔严禁放置杂物。

　　17、如发生一般性案件时，应及时向安保部报告情情况。若有现场，应请报案人保护现场并和保安迅速赶至现场了解情况。问明发现和发生案件的时间、地点、被窃(骗)财物名称、数量、价值及其他情况，问清报案人及当事人的情况，及时向部门领导报告，并做好记录。注意发现并扣留可疑人员。有人员受伤应及时送往医院。

　　18、受理宾客报失应向失主了解事情发生的时间、地点、所失财物的名称、数量、价值等。问清失主最后一次见到或使用失物的时间、地点及*期的工作活动情况。有无可疑人员。对员工报失进行分析，是被盗还是丢失，发生在店内还是店外?并征求失主意见是否报告**机关?请示部门领导，如何处理?若丢失信用卡、证件，要帮助其分别向银行或派出所挂失。若有现场，应请警卫保护，并派人查找可疑人员。

　　房间内财物安全制度

　　8.客房服务员在打扫卫生的时候，如果有访客进入房间，应有礼貌地请访客在外等候。

　　(二)财务部门

　　1、财务室、零散收款点应有可靠的防护措施和报警装置，存放现金不得超过核定的数额，前台当日营业款应按时存入保险柜;

　　2、存放现金、支票、发票、公章应使用保险柜，钥匙由专人保管使用;

　　3、收到现金、支票及其他付款凭证应鉴别其真伪，严格履行有关制度。

　　(三)库房区

　　1、库房的房顶、墙壁、地面应坚固，门窗有防护装置，闷顶及地下管道层不得与其他房间相通，贵重物品库房应安装报警装置;

　　2、库房钥匙应由专人保管使用，离人必须落锁，领物人员不得在库房内办理领取手续;

　　3、库房内物品应按《仓库防火管理规则》执行，电源线要穿防护套管，白炽灯和日光灯要加防护罩，易燃、易爆物品库房应使用防爆灯，库房区外应设置电源总开关，并有专人管理，离人必须断电;

　　4、物品出入库房应有严格手续，发现短缺，立即报告;

　　5、库房内应张挂安全制度，严禁无关人员入内，不得寄宿私人物品，库房内严禁吸烟和使用明火，使用电气设备必须符合安全规定。

　　(四)施工区

　　1、酒店改、扩建与内装修工程的设计、用料、安装规格应按有关规定，在防火、治安防范与环境安全等方面进行审查，与施工单位签订安全协议书;

　　2、施工作业区内禁止吸烟、留宿、充做临时仓库;

　　3、施工人员进店工作，应凭居民身份证注册登记并办理临时出入证，凭佩戴的出入证在指定的区域内作业和指定线路行走;

　　4、施工动用明火需向酒店安全保卫部申请动火证，动火证限一次有效，动火区应设专人值守，配备灭火器，动火后的30分钟内应继续监视，确定无遗留火种后，方可离开;

　　5、酒店安全保卫部应派专人到施工现场进行巡视，监督安全协议书的执行情况，竣工后安全保卫部参与安全质量验收。

　　(五)重点要害部位：

　　1、消防中控室应设双人值班，值班人员应尽职尽责，严格执行操作规程，做好值班和报警记录，发现可疑情况应立即采取有效应急措施;

　　2、消防中控室不得对方杂物，禁止无关人员进入，严禁烟火;

　　3、消防中控室应配备战斗服、防毒面具、破拆工具、强光手电等必备灭火设备;应急疏散广播词应为中、英、日三种语言;

　　4、保安监控中心各种监控设施应完好有效，24小时全景录像，录像带保存期限应不少于10天;

　　5、烟感报警探测器应定期清洗，自动喷淋系统及消火栓每半年应进行水压测试，各种消防器材每年进行定期检修;

　　6、变配电室、电脑机房、电话总机房按照有关规定设专人值班，工作人员应尽职尽责，严格执行操作规程，认真履行岗位职责，积极做好安全防范工作。

　　宾客安全管理

　　前厅、客房、餐饮、商场等部门必须按照业务分工和规范程序、要求，对宾客实施安全管理.宾客安全管理的主要内容是：

　　1.宾客住宿凭有效证件，严格登记验证，手续项目齐全，字迹工整清晰。境外宾客登记住宿，应在24小时内报当地**机关。

　　2.饭店行李寄存处和贵重物品寄存处，必须建立并严格执行存、管、取制度。团队宾客行李进出饭店应履行交接手续。

　　3.客房内应配紧急情况宾客疏散图和“请勿卧床吸烟”标志。境外宾客在华期间必须遵守中华人民共和国的有关法律、法规，严禁从事非法活动。

　　4.严禁将枪枝、、易燃易爆、剧毒和放射性等危险物品带进饭店，严禁私自使用电热器具以及其他大功率的电器设备。严禁在饭店内进行卖淫、、吸毒、聚赌等违法犯罪活动。

　　5.会客一律凭有效证件并征得住店宾客同意方可会客。会客必须遵守有关规章制度。

　　酒店安全规章制度 5

　　1总则

　　目的

　　为明确酒店生产安全事故的报告和调查处理职责和程序特制定本规定。

　　适用范围

　　本规定适用于酒店生产经营活动中发生的人身伤亡事故或者造成直接经济损失的非伤亡事故。

　　本制度适用于本酒店所有部门。

　　2要求

　　事故报告时限

　　事故报告符合国家法规的规定，员工或宾客重伤及以上人员伤亡事故、火灾事故、重大道路交通事故、重大治安保卫事故等应在1小时内向当地**主管部门报告，并保护事故现场及有关证据；

　　自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报；

　　道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

　　发生一般(III级)旅游安全事故，在1小时内报告所在区县旅游、**等有关行政管理部门和区、县人民**。

　　发生较大(II级)旅游安全事故，立即报告市旅游、**等有关行政管理部门，2小时后再次报告。

　　发生重大(I级)旅游安全事故，立即报告市旅游、**等有关行政管理部门，视事故处理情况随时再报。

　　事故报告内容

　　报告事故应当说明下列内容：

　　一、事故发生单位概况；

　　二、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

　　三、事故的简要经过；

　　四、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；

　　五、已采取的措施；

　　六、其他应当报告的情况。

　　旅游安全事故报告的内容应符合《北京市旅游安全事故报告制度规定》第八条的规定。

　　事故调查处理

　　事故发生后，各部门应组成事故调查组对事故进行调查和原因分析；其中国家法规和北京市规定的重伤及以上等事故由**主管部门派出调查组或委托本酒店调查。调查前需保护好现场。

　　本酒店组成的事故调查组应由保卫部、人力资源部等人员参加；**组成调查组的，本酒店主要负责人组织各有关部门和人员认真配合调查，并确定配合协助调查的人员。

　　事故发生部门和班组的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并如实提供有关情况和资料。

　　事故调查应确定事故性质和分类，事故调查取证包括：有关物证收集；事故事实材料收集；人证材料收集；事故现场摄影、拍照和事故现场图绘制等。

　　事故调查形成调查报告，调查报告中包括事故发生过程及经济损失、事故原因及其分析、事故责任分析，并针对原因提出整改和防范措施建议；其中事故原因应包括直接、间接原因分析(直接原因是指人的不安全行为和物的不安全状态等，间接原因包括技术原因、教育原因、身体原因、精神原因、管理原因等)。

　　本酒店组成调查组的事故调查报告应由调查组负责人编制，报酒店主要负责人批准；**主管部门组成调查组的.事故调查报告，酒店负责接收并根据报告要求进行内部分析处理。

　　事故管理

　　各部门对未造**员伤亡的未遂事件进行统计分析，分析其发生的原因，并针对原因采取预防措施。

　　事故处理遵循事故原因查不清不放过、事故责任者没有得到处理不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取有效的防范措施不放过的“四不放过”原则。

　　建立每起事故的事故档案，并长期保存；事故档案登记下列内容：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故造成伤亡人数(包括下落不明的人数)和直接经济损失；事故调查的资料和事故处理决定；采取的整改和防范措施和落实情况等。

　　保卫部建立事故登记台账，对本单位历年的事故情况进行收集、整理与统计分析，探寻事故发生的规律，为安全管理提供决策参考。

　　灾害赔偿与救治

　　为每一位员工(包括事实用工关系的人员，包括外来务工人员)缴纳工伤保险，并保存有效期内的工伤保险缴费证明材料。

　　员工发生工伤事故，酒店及时办理工伤申报手续，并保存申报资料和记录。

　　按国家和北京市规定，及时对工伤人员进行劳动能力鉴定，并将鉴定结果及时通知个人或其家属。

　　按国家和北京市赔付标准对受伤员工进行赔偿，并保留赔付证明材料。

　　根据本酒店风险情况，依据国家法规和北京市相关规定，投保以本单位依法应该承担的赔偿责任为保险标的责任保险，以确保本酒店及人员、宾客在遇到财产损失、伤亡时根据北京市赔付标准得到及时赔付。

　　为旅游团队提供交通、住宿、餐饮、购物、娱乐等服务时，依据《xxx旅游法》及相关实施规定，建立责任保险制度，为旅游者投保人身伤亡和财产损失责任险。

　　3附则

　　本制度由保卫部制订，并负责解释。

　　本制度自印发施行之日起执行。

　　酒店安全规章制度 6

　　为加强酒店安全管理、维护酒店财产和宾客员工的生命、财产安全，保障生产经营活动的顺利进行，根据国家有关法律和《江苏省旅馆业治安管理办法》，结合酒店实际情况，制定本规定。

　　酒店的安全管理工作贯彻预防为主、确保重点、依靠群众、综合治理的方针，实行各级主要领导负责、专门工作和群防群治相结合的原则，落实以防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、防食物中毒(以下简称“五防”)为主要内容的安全管理责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，酒店总经理是单位安全管理的主要责任人，实行总经理、部门经理、班组三级安全责任制。

　　成立酒店安全管理领导小组,组织成员为:组长: 副组长: 成员:

　　总经理安全管理职责

　　总经理应执行国家有关法律、法规和规章制度，全面负责本单位的安全管理工作。其安全管理方面的主要职责是：

　　1.组织制定、实施各项安全管理规章制度，建立健全安全保卫工作责任制，部署安全保卫工作并检查执行情况，全面落实“五防”措施，消除隐患。

　　2.对酒店员工进行经常性的法制和各项安全保卫知识教育，不断增强员工的法制观念、安全观念和保密观念。

　　3.组建和管理安全保卫机构及群众性护卫、消防和治安保卫组织，协调和决定安全管理工作的重大事项，不断改善酒店治安保卫工作条件，充分发挥安全保卫部门的监督管理职能，保证生产经营正常动转。

　　4.建立健全经理值班制度和安保部工程部夜值巡查制度，并经常检查督促。夜值经理应坚守岗位，处置突发事件，确保酒店夜间安全运转。

　　5.负责组织重要活动和接待的保卫任务和安全检查工作，落实安全防范措施。

　　6.建立健全奖惩制度，对酒店员工和其他人员采取多种形式的考核管理。 财务部门管理职责

　　对固定资产的立项提出审核意见,以供决策层参考.会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;参与酒店低值易耗品申购审核，入库及领用发放，月终盘点核对。总库对可以进行以旧换新的物品要严格执行,以杜绝浪费。

　　安全保卫部履行以下职责：

　　1.维护酒店的治安秩序，监督执行安全保卫规章制度，检查、考核安全保卫责任制的实施，建立和管理安全保卫档案。

　　2.了解和熟悉酒店周围的环境、建筑布局、建筑结构、电器设备、火源、火种和经营运转管理等情况，建立健全检查和巡视制度，加强要害部位的安全保卫措施。

　　3.开展并做好法制和各项安全保卫知识的宣传教育工作。配合人事部门严格新招员工的政审，做好对新员工的安全培训，负责对外来务工人员的安全考察等专项管理工作。

　　4.做好重要接待和活动的保卫任务的安全检查工作。发现不安全因素，及时提出整改意见，或发出《隐患整改通知书》并督促整改。

　　5.组建安全保卫网络，定期开展护卫、消防、治保等组织活动。

　　6.制订消防突发事件的应急方案，印制和张贴紧急疏散图及防火标志。定期开展义务消防人员的训练活动。

　　7.负责查收宾客遗留和私自收藏的**、淫秽书刊杂志和音像等制品，不得传播，并及时上交**机关。

　　8.检查、督促、考核治安、消防、保卫和食品卫生责任制落实情况。在总经理的领导下，认真执行奖惩制度，做到奖惩分明。对须给予治安处罚的，应报**机关处理。 安保部具有以下权限：

　　1.积极协助**机关查挖违法犯罪分子，发现旅客正在进行违法犯罪或有违法犯罪嫌疑的，应予制止，并立即报告**机关。

　　2.协助**机关查破治安事件和刑事案件(包括保护和勘查现场、询问证人)，询问违法犯罪人员并追缴赃款、赃物。

　　3.协助**机关监督或考察本饭店被管制、、缓刑、假释和监外执行的罪犯以及被监视居住、取保候审的'被告人。

　　4.对确保酒店安全运转负有监督作用。密切注视掌握内部治安动向，做好安全预防工作。

　　5.行使上级和**机关依法授予的其他权力。

　　酒店员工安全职责

　　酒店员工的安全保卫职责是：

　　1.自觉学*和遵守国家法律、法规和酒店各项规章制度，积极参加各项安全培训，维护酒店秩序和社会秩序，勇于同违法犯罪和违反店规店纪现象作斗争。

　　2.严守外事纪律，保守***。对宾客遗留的钱物或**、淫秽书刊和音像制品应立即如数上交，不得保留和传播。

　　3.发现事故隐患，应及时报告饭店有关部门。发现火情或重大灾害事故，要迅速报警扑救，并协助和安排宾客疏散。发生刑事案件，应认真保护好现场，积极提供线索，配合有关部门做好调查取证工作。

　　4.楼层服务员应掌握本楼层住客情况，发现可疑迹象，应及时报告安全保卫部。

　　5. 未经安全培训的员工不得上岗操作。

　　各部门负责人是所在部门的安全管理责任人，必须建立综合治理目标管理责任制，做到各司其职，各负其责，密切配合，互相协调，落实内部各项治安防范措施，严防发生违法犯罪和其他治安问题，会同酒店有关部门，将安全管理作为对本部门职工考核、评比、调资、晋级的依据之一。

　　公共区域的安全管理和值班规定

　　1.公共区域应建立并严格执行昼夜值班巡视制度，夜间巡视人员应配备通讯、自卫和照明设备。对可疑人员应进行验证和盘问，必要时，报告值班经理。

　　公共通道、消防通道应保持畅通，应急照明装置完好。

　　2.承担饭店改、扩建工程的施工单位，应配备专人负责管理施工现场安全工作，并接受饭店安全保卫部门的监督，所有施工人员必须到饭店安全保卫部办理临时出入证件，并自觉接受检查。

　　消防安全规定

　　酒店的消防安全工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针。饭店应明确一名领导为消防安全责任人，配备专职防火员，并建立健全群众性义务消防组织。

　　酒店消防安全管理工作应做到：

　　1.搞好消防专业教育和培训工作，定期进行消防演练。

　　2.消防器材、设施应按消防部门有关规定配备，高层建筑应配备救护工具，新建、改建、扩建的饭店应按《建筑设计防火规范》规定，安装自动报警、自动灭火等设施，建立健全相应的使用、维修、保养检查制度。安全保卫部门及其他部门应职责明确，定期检查和更换过期消防器材，确保消防器材完好和正常使用。

　　3.建立健全消防档案，了解并熟悉饭店消防设施整体布局。应根据各消防重点部位的不同情况，分别制订消防管理规定和消防操作程序，并严格执行。

　　4.饭店新建、更新改造项目的图纸，需报经区、县以上**消防部门审批，竣工后应通过检查验收，符合消防安全要求，方可投入经营运转。

　　5.严格管理和控制火种、火源及易燃易爆物品，仓库、柜台等场所禁止吸烟，客房、商场、仓库等重点部位的施工动火，须履行安全保卫部的审批手续，并在现场设置灭火器材。施工现场易燃物应及时清理。未经工程部门批准，任何人不得乱拉乱接电源。饭店各部门使用易燃易爆物品，应指定人员负责并采以安全措施。

　　重点部件和贵重物品的安全管理

　　1.宾馆重点部位应加强管理，确保安全。

　　重点部位员工选配，要严格执行有关规定，先审后用，定期考核，并做好思想政治工作。对须持证上岗操作的重点部位，严禁无证操作。经考核不宜在重点部位工作的员工应予以调整。

　　2.配电房、火警报警总台、电话总机房，要制定安全管理程序，实行24小时值班制。机房、中央空调和闭路监控等部位，要按照安全程序严格管理，运转时不得脱岗。易燃易爆等危险品仓库必须实行消防安全管理。

　　3.财务部、行李寄存处、贵重物品库房等部门或部位、电源线、照明设备和防盗设施必须按规范和要求安装使用。

　　4.现金、有价证券、珠宝首饰等贵重物品，必须存入保险柜过夜。分散收款点的周转金不得超过限额。外出送取巨款必须两人以上解送或由安全保卫部派人用车护送。空白有效票证要按规定保管使用，防止丢失或被盗。

　　5.饭店应建立客房钥匙管理制度，客房应由饭店运转经理、客房部经理控制，服务钥匙统一由客房中心保管，所有备用钥匙由安全保卫部和客房部共同保管。建立锁芯更换制度，如发生客房钥匙丢失或宾客带走，必须在24小时内采取调换锁芯等有效的应急措施。 服务员清扫客房时，实行开一间清一间制度。

　　6. 餐饮部门在食品采购、运输、库存和制售过程，必须严格执行《食品卫生法》和有关食品卫生操作规程，防止发生食物中毒或其他食源性疾患。

　　考核与奖惩

　　有下列情形之一的，应给予表彰、记功或其他奖励：

　　1.严格执行安全保卫规章制度，重视开展安全保卫教育，落实安全防范措施，成绩显著的;

　　2.及时发现、制止违法犯罪行为和防止治安灾害事故的发生，保证国家、集体财产和宾客的人身、财产安全的;

　　3.检举、揭发违法犯罪行为、勇于同现行犯罪分子斗争，或协助**机关破案有功的;

　　4.依靠群众，做好治安综合治理工作，帮助教育违法和轻微犯罪人员有较大成效的;

　　5.忠于职守，秉公执法，在安全管理中表现突出的;

　　6.在安全管理工作中有其他显著成绩的。

　　有下列情形之一的，应视情节轻重，分别给予行政处分的，由**机关按照《治安管理处罚条例》给予行政、经济处罚;违反治安管理构成犯罪的，依法追究刑事责任：

　　1.忽视安全管理工作，内部安全管理秩序混乱，多次违反操作程序酿成事故或发生违法犯罪活动;

　　2.存在隐患，经**、消防等部门或上级旅政管理机关通报后不按期整改，以致发生刑事案件或重大灾害事故的;

　　3.违反安全管理制度，拒不执行安全管理工作任务，造成危害和损失的;

　　4.对违法犯罪行为知情不报，或对发生的案件、事故隐瞒不报、弄虚作假的;

　　5.对违反安全管理规定，扰乱饭店的正常秩序，进行卖淫、赌博、吸毒、传播淫秽物品等违法犯罪活动的宾客，可视情节轻重，给予按店规赔偿经济损失或报经**机关处理。 宾馆车辆安全管理制度

　　车辆安全管理为保安部职责，当值外场人员须维护好广场秩序，及时了解当日客情，适当留好车位。合理安排进店车辆停放在适当的位置，做到停车整齐，并时刻保持车道的畅通，车道上严禁停放任何车辆。

　　当值时要站在车场较明显的位置，指挥动作要标准、正确。明确指明停放车位。指挥倒车时要注意过往车辆、行人，确保安全。如广场无车位，则请驾驶员将车停放至附*车场，并指明路线。

　　来车时要将车辆指挥到位，排列整齐。发现违章停放车辆，及时劝阻。对进馆车辆安全进行仔细检查，发现问题，及时上报。检查要点：车辆有无损坏、车门有无上锁。

　　调解一般车辆纠纷先要调查找当事人及知情者了解情况，查明引纷原因。说服双方让各自认清自己的责任，以求达到协商调解目的。调解一旦达成协议，请双方互留地址以便进一步解决。受理人员要详细记录经过，双方地址、车号牌等。

　　处理店内一般交通事故首先要查看有无人员受伤，如有人员受伤，视情况请医务人员到场或安排车辆送医院.要有保护现场的意识，可将肇事车辆可留置原地不动。必要时拍照，留下现场资料。及时通知部门领导，值班经理留下现场资料。处理时客观公正，轻微事故对当事人进行调解，尽量让双方协商解决。较重事故报**机关处理。

　　进出车辆夜间巡查时要记录下进出车辆牌号和时间，认真清楚看车门、车窗有无被撬痕迹，如有疑问，核查清楚。

　　与客人沟通时要注意礼节、礼貌及文明用语。要做到举止大方，不卑不亢，避免与客人发生争执与冲突，不准向客人索取小费。

　　收取停车费时问明驾驶人是否住店客人及停放时间，如系短时间停放，住店客人免收停车费。收取后立即递上发票并道谢。

　　指挥车辆泊位时要注意自身安全，尤其是有醉态司机驾驶的车辆。防止撞伤、碰伤、擦伤等。

　　综合安全管理制度

　　(一)酒店员工

　　1、酒店员工应有较强的安全防范意识，既是服务员，又是安全员，按照“谁在岗谁负责，谁操作谁负责”的原则，维护好本区域本岗位的安全设施及工作秩序。善于发现可疑人员及现象，及时通报情况;

　　2、参加安全知识教育、培训和考核，未经安全培训不得独立上岗;

　　3、熟悉本岗位的应急预案，发生安全事故能及时报警并采取应急措施;

　　4、浙江旅苑酒店总经理是安全第一责任人，各部门各工种的负责人即是各部门安全责任人，应明确自己管辖范围的安全职责，落实安全责任制。

　　(二)酒店各级值班人员

　　1、酒店总值班室、消防监控室、前台、电话总机房、变配电室、锅炉房、工程部、传达室等应24小时值班，并明确值班人员和值班时间;

　　2、按时交接班，做好值班记录;

　　3、值班时应坚守岗位，遵守值班纪律;

　　4、发现问题立即报告，并采取应急措施，及时通知保卫部门。

　　酒店开放区的安全管理

　　(一)前厅

　　1、加强车辆管理，部署警卫对停车场和大堂进行巡视，维护正常秩序;

　　2、严格宾客住宿登记手续，核对有效证件并复印备查。发放房间钥匙时，应保证其住房卡或钥匙凭证准确无误;

　　3、严禁非法将、、剧毒、易燃易爆物品及管制刀具带进酒店，未经批准酒店内禁止销售、燃放烟花爆竹;

　　4、行李房及贵重物品寄存处应具备防火、防盗条件，行李寄存应有严格的交接手续，发现行李破损、丢失，应及时报告并查明原因;客人行李在大堂暂存，要集中堆放，加盖网罩，设人看守;客人寄存贵重物品应放入客用保险柜，钥匙应有专人保管，有严格的存取手续。

　　(二)餐厅及会议场所

　　1、餐厅及会议场所在营业期间，服务人员应对客人随身携带的物品，在提醒其保管好的同时，注意发现可疑人员，防止客人财务被盗，可采取增设椅罩等防范措施;

　　2、服务人员在清理卫生时应注意是否有未熄灭的烟头卷入台布中，以免引起火灾;出入通道和楼梯口应保持通畅，以备疏散;

　　3、衣帽间应建立严格的存取手续;

　　4、下班后应有专人巡视，做好安全检查;

　　5、在使用各种炉火时，应严格遵守操作规程，燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并做好记录;

　　6、厨房灶台照明应使用防潮灯，油烟管道应定期清洗，灶台附*应配备灭火毯和消防器材;

　　7、厨房各种电器设备的安装和使用，必须符合防火安全标准，认真执行各项操作规程;

　　8、每日下班时厨房应有专人负责断水、断电、断气并登记备案。

　　(三)娱乐服务场所

　　1、酒店娱乐场所应严格遵守国家和本市有关法规、规章和规定，保障宾客的人身财产安全;

　　2、娱乐服务场所严禁出现卖淫、赌博、**、吸毒、贩卖传播淫秽文化制品、严禁从事淫秽、**的陪侍活动，严禁从事违背社会公德或封建迷信活动。

　　3、娱乐服务场所人员在营业期间应当注意发现可疑人员，并随时提醒客人管好自己的物品，以免丢失。

　　酒店非开放区的安全管理

　　在非开放区出入口应设置警卫岗或明显标识，防止非住店人员随意进入。警卫人员应加强经常性巡视，确保良好秩序。

　　(一)客房区：

　　1、客房应设置《请勿卧床吸烟》标志，放置《宾客安全须知》，张挂《消防疏散图》;

　　2、服务员应了解本工作区域内的住客情况，严格交接班手续。楼层服务员要做到四勤，即勤转、勤看、勤问、勤检查，发现不安全因素立即处理。客房服务员清理垃圾时，要将熄灭的烟头用水浇灭后，再倒入垃圾袋内。

　　3、服务员在每日清扫客房时，要注意检查客房区域和客房内的安全装置，如门锁、安全链、窥镜、闭门器、疏散指示灯等是否完好。另外，要注意检查房内电器设备有无短路、漏电、超负荷使用等情况，如有发现，立即报告。清扫完客房后，要将房门锁上。

　　4、为防止内部人员作案，每班领用的客房总钥匙，需进行登记。严格按照规定使用客房总钥匙。工作人员要妥善保管好所使用的各级客房总钥匙，不要乱放或遗失，不要为不熟悉的人开客房门。如果客人钥匙没有带，应当请客人亲自到前台去取。

　　5、保安或服务员在楼层巡查时如发现房门虚掩及钥匙卡插在门锁上，应轻敲房门，如客人在，应提醒客人关上房门，钥匙卡插在门锁上时，同时将钥匙卡取下交给客人，请其收好。若房内无人，应通知另一人帮助检查房间是否有异常情况，发现异常，应及时报告，并保护现场;若无异常，将门关好，通知客房中心。如钥匙卡插在门锁上则应将钥匙卡取下，交给楼层服务员或总台。并记录上报。

　　6、包租客房、公寓、写字间的长住户，调换住宿人员应事先向酒店声明并履行变更登记手续，不得私自留宿;严禁住宿客人使用自备的电热器具，使用自备的电器设备应得到店方允许，并由酒店指定电工安装;

　　7、客房服务员应有明确的责任区，不得擅自离岗，打扫房间是应将清洁车堵住客房门口，禁止无关人员入内，“开一间清扫一间，完一间锁一间”认真登记进出客房时间;

　　8、监控夜间对同时出现在不同楼层的人员和带有多件行李的住客应加以注意。

　　9、应经常对电子磁卡锁进行安全检查，确保其安全有效;

　　10、电子磁卡锁钥匙的配置与管理应有严格的制度和措施，应专人保管、认真履行使用登记手续;

　　11、酒店建立完善有效的会客制度，服务人员不得把住店客人的情况向外人泄露;查问可疑人员，劝阻非住店人员进入楼层，如是来访人员，应征得客人同意，来访客人应在23点前离开客房，如果会客的时间已过，应有礼貌地请客人离开，或报告安保部和大堂经理处理。访客如需在店内留宿，应请访客前去服务台按有关程序办理手续。

　　12、客人结帐离店时，收银台的人员要立即通知该楼层服务员及时查房，清点客房内的物品，检查客人有无将店内物品带走，房内有无不安全隐患。如发现客人遗留物品应及时送还给客人，如客人已离店，将物品上缴领导;如发现可疑情况一定逐级上报。

　　13、发生消防报警后，保卫、客房、工程等部门应在3分钟内到达现场，保卫部负责携带灭火器材、逃生面具、对讲机、消防手电、消防电话等;客房部或前厅部负责开启房门并向客人说明情况;工程部负责对发生火灾时的电、气设备等采取应急措施;

　　14、客房楼层应设安全出口标志，备有应急照明灯，安全疏散通道不得对方杂物;

　　15、通向楼外的安全门既要确保紧急疏散，又要防止无关人员随意进入，使用单向锁、电磁门等;

　　16、楼层管道竖井应按有关规定进行楼层封堵，检修孔严禁放置杂物。

　　17、如发生一般性案件时，应及时向安保部报告情情况。若有现场，应请报案人保护现场并和保安迅速赶至现场了解情况。问明发现和发生案件的时间、地点、被窃(骗)财物名称、数量、价值及其他情况，问清报案人及当事人的情况，及时向部门领导报告，并做好记录。注意发现并扣留可疑人员。有人员受伤应及时送往医院。

　　18、受理宾客报失应向失主了解事情发生的时间、地点、所失财物的名称、数量、价值等。问清失主最后一次见到或使用失物的时间、地点及*期的工作活动情况。有无可疑人员。对员工报失进行分析，是被盗还是丢失，发生在店内还是店外?并征求失主意见是否报告**机关?请示部门领导，如何处理?若丢失信用卡、证件，要帮助其分别向银行或派出所挂失。若有现场，应请警卫保护，并派人查找可疑人员。

　　房间内财物安全制度

　　8.客房服务员在打扫卫生的时候，如果有访客进入房间，应有礼貌地请访客在外等候。

　　(二)财务部门

　　1、财务室、零散收款点应有可靠的防护措施和报警装置，存放现金不得超过核定的数额，前台当日营业款应按时存入保险柜;

　　2、存放现金、支票、发票、公章应使用保险柜，钥匙由专人保管使用;

　　3、收到现金、支票及其他付款凭证应鉴别其真伪，严格履行有关制度。

　　(三)库房区

　　1、库房的房顶、墙壁、地面应坚固，门窗有防护装置，闷顶及地下管道层不得与其他房间相通，贵重物品库房应安装报警装置;

　　2、库房钥匙应由专人保管使用，离人必须落锁，领物人员不得在库房内办理领取手续;

　　3、库房内物品应按《仓库防火管理规则》执行，电源线要穿防护套管，白炽灯和日光灯要加防护罩，易燃、易爆物品库房应使用防爆灯，库房区外应设置电源总开关，并有专人管理，离人必须断电;

　　4、物品出入库房应有严格手续，发现短缺，立即报告;

　　5、库房内应张挂安全制度，严禁无关人员入内，不得寄宿私人物品，库房内严禁吸烟和使用明火，使用电气设备必须符合安全规定。

　　(四)施工区

　　1、酒店改、扩建与内装修工程的设计、用料、安装规格应按有关规定，在防火、治安防范与环境安全等方面进行审查，与施工单位签订安全协议书;

　　2、施工作业区内禁止吸烟、留宿、充做临时仓库;

　　3、施工人员进店工作，应凭居民身份证注册登记并办理临时出入证，凭佩戴的出入证在指定的区域内作业和指定线路行走;

　　4、施工动用明火需向酒店安全保卫部申请动火证，动火证限一次有效，动火区应设专人值守，配备灭火器，动火后的30分钟内应继续监视，确定无遗留火种后，方可离开;

　　5、酒店安全保卫部应派专人到施工现场进行巡视，监督安全协议书的执行情况，竣工后安全保卫部参与安全质量验收。

　　(五)重点要害部位：

　　1、消防中控室应设双人值班，值班人员应尽职尽责，严格执行操作规程，做好值班和报警记录，发现可疑情况应立即采取有效应急措施;

　　2、消防中控室不得对方杂物，禁止无关人员进入，严禁烟火;

　　3、消防中控室应配备战斗服、防毒面具、破拆工具、强光手电等必备灭火设备;应急疏散广播词应为中、英、日三种语言;

　　4、保安监控中心各种监控设施应完好有效，24小时全景录像，录像带保存期限应不少于10天;

　　5、烟感报警探测器应定期清洗，自动喷淋系统及消火栓每半年应进行水压测试，各种消防器材每年进行定期检修;

　　6、变配电室、电脑机房、电话总机房按照有关规定设专人值班，工作人员应尽职尽责，严格执行操作规程，认真履行岗位职责，积极做好安全防范工作。

　　宾客安全管理

　　前厅、客房、餐饮、商场等部门必须按照业务分工和规范程序、要求，对宾客实施安全管理.宾客安全管理的主要内容是：

　　1.宾客住宿凭有效证件，严格登记验证，手续项目齐全，字迹工整清晰。境外宾客登记住宿，应在24小时内报当地**机关。

　　2.饭店行李寄存处和贵重物品寄存处，必须建立并严格执行存、管、取制度。团队宾客行李进出饭店应履行交接手续。

　　3.客房内应配紧急情况宾客疏散图和“请勿卧床吸烟”标志。境外宾客在华期间必须遵守中华人民共和国的有关法律、法规，严禁从事非法活动。

　　4.严禁将枪枝、、易燃易爆、剧毒和放射性等危险物品带进饭店，严禁私自使用电热器具以及其他大功率的电器设备。严禁在饭店内进行卖淫、、吸毒、聚赌等违法犯罪活动。

　　5.会客一律凭有效证件并征得住店宾客同意方可会客。会客必须遵守有关规章制度。

　　酒店安全规章制度 7

　　一、餐饮具洗涤消毒保洁制度

　　1、设立独立的餐饮具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。

　　2、洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格安装“除残渣→碱水洗→清水冲→热力消→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲程序。

　　3、每餐收回的餐饮具、用具，立即进行清洗消毒，不隔餐隔夜。

　　4、清洗餐饮具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的`餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁柜密闭保存备用。

　　5、盛放消毒餐具的保洁柜要有明显的标识，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。

　　二、食品的卫生管理：

　　1、食品出厂前，公司营销员应按有关规定索取或查阅检验合格证是否真实、准确、可靠。

　　2、食品出售之前，技术人员应现场检查、核对食品检验合格证与食品的名称、数量是否一致；重量是否一致，食品有无污染或变质。若发现食品与证件不符，应不予出售。

　　3、食品在储存时应有防蝇、防鼠措施，并定期检查其可靠性。

　　4、食品用（食）具实行四过关（一洗、二刷、三冲、四消毒）。车间负责人为此项工作的监督责任人，并经常进行卫生检查。

　　酒店安全规章制度 8

　　（一）消防安全教育、培训制度

　　1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

　　2、定期组织员工学*消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

　　3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

　　4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

　　5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

　　6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

　　7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

　　（二）防火巡查、检查制度

　　1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

　　2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

　　3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

　　4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

　　5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

　　（三）安全疏散设施管理制度

　　1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　　2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

　　3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　　4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

　　5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

　　（四）消防控制中心管理制度

　　1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

　　2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

　　3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

　　4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

　　5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

　　6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

　　7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知**消防部门并报告部门主管。

　　（五）消防设施、器材维护管理制度

　　1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

　　2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

　　3、消防设施和消防设备定期测试：

　　（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

　　（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

　　（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

　　（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

　　（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

　　4、消防器材管理：

　　（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

　　（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

　　（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

　　（4）各部门的'消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

　　（六）火灾隐患整改制度

　　1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

　　2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

　　3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地**报告。

　　4、对**消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送**消防机构。

　　（七）用火、用电安全管理制度

　　1、用电安全管理：

　　（1）严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

　　（2）电气线路、设备安装应由持证电工负责。

　　（3）各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

　　（4）禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

　　2、用火安全管理：

　　（1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。

　　（2）动火作业前应清除动火点附*5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

　　（3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级（含）以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

　　（4）未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。

　　酒店安全规章制度 9

　　一、消防安全责任人职责

　　法人代表XXX为我店消防安全责任人，具体职责如下：

　　l、认真执行消防法规，搞好消防安全工作。

　　2、认真组织制定消防规章制度和灭火预案。

　　3、组织实施消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

　　4、立足自防自救，对员工进行防火安全教育、领导义务消防队，组织消防演*。

　　5、布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。

　　6、组织防火检查，消除火险隐患。

　　7、积极组织人员扑救火灾事故。

　　二、义务消防队职责

　　1、贯彻执行消防工作要求，搞好消防宣传工作。

　　2、不断进行防火检查，消除火险隐患。

　　3、熟悉本店各重点部位，熟悉消防器材的性能及操作方法。

　　4、积极参加各项消防活动。

　　5、积极参加抢救和扑灭火灾或疏散人员，保护现场。

　　三、员工消防职责

　　1、员工必须严格遵守防火安全制度，人人参加消防活动。

　　2、熟悉自己岗位的工作环境，操作的设备及物品情况，知道安全出口的位置和消防器材的摆放位置，懂得消防设备的使用方法，必须知道消防器材的保养措施。

　　3、消防报警电话号码“119”，救火时必须无条件听从消防队火场总指挥部署安排。

　　4、严禁员工将货物堆放在灭火器的周围。严禁在疏散通道上堆放货物，确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。

　　5、如发现异色、异声、异味，须及时报告负责人，并采取相应措施进行处理。

　　6、当发生火灾火警时，首先保持镇静，不可惊慌失措，迅速查明情况向酒店负责人汇报，并积极采取措施，利用附*的灭火器，进行初期火灾扑救，关闭电源，积极疏散店内的顾客，有人受伤，先救人，后救火。

　　四、消防安全教育、培训制度

　　1、每年开展多种形式的消防宣传和教育，提高全体员工的消防安全意识。

　　2、定期组织员工学*消防法规和各项规章制度，做到思想重视，知法懂法。

　　3、针对岗位特点进行消防安全教育培训。

　　4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

　　5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

　　6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

　　五、防火安全检查制度

　　1、组织开展好每日防火巡查，重节日来临时安全负责人要组织酒店内员工进行安全检查。

　　2、除定期检查之外，要重点检查电源、火源，并注意其它异常情况及时堵塞漏洞，消除隐患。

　　3、每次检查中查出的火险隐患要详细登记，逐条研究，限期整改，对一时难以整改的问题，要及时上报酒店负责人，同时采取防范措施。

　　六、火险隐患整改制度

　　1、杜绝“老检查、老不改”的老难问题，应清醒认识到迟改不如早改，使火险隐患整改工作落到实处。

　　2、对一时解决不了的火险隐患，应由安全负责人制定整改计划，并采取临时措施，定专人负责，确保安全，限期整改。

　　3、对消防队和派出所等监督机关下达的火险隐患整改通知书，要及时的研究落实整改，按时复函，回告。

　　七、安全用电管理制度

　　1、结合酒店防火要求，雇佣的电工必须严格执行电工手册的规定，不得违操作规程。

　　2、安装和维修电器设备，必须加强现场安全管理后方可开始。

　　3、电器设备和线路不准超负荷使用。接头要牢固，绝缘要良好。禁止使用不合格的保险装置。

　　4、所有电器设备和线路要定期检修，并建立维修制度，发现可能引起火花、短路、发热及电线绝缘损坏等情况必须立即修理。

　　5、下班后，该关闭的电源应予以关闭。

　　八、安全疏散设施管理制度

　　1、酒店内应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　　2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

　　3、应保持消防安全疏散指示标志、应急照明处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　　4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

　　5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

　　九、灭火和应急疏散预案演练制度

　　1、制定与本酒店实际情况相符合的灭火和应急疏散预案。

　　2、组织全员学*和熟悉灭火和应急疏散预案。

　　3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。

　　4、应按制定的预案，至少每年进行一次演练。

　　5、演练结束后应讲评，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

　　十、消防安全工作考评和奖惩制度

　　1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

　　2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

　　1有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：

　　A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不的；

　　B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不的；

　　C、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；

　　D、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的；

　　E、谎报火警；

　　F、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；

　　G、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员；

　　H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。

　　2有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：

　　A、擅自使用易燃、易爆物品的；

　　B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的；

　　C、违安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的；

　　D、强迫其他员工违规操作的管理人员；

　　E、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；

　　F、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。

　　3对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。

　　4对违消防安全管理导致事故发生损失轻微的，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚。

　　酒店安全规章制度 10

　　随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度竖家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为家收集的酒店消防安全管理规章制度，供家参考借鉴，希望可以助到有需要的朋友。

　　第一章总则

　　第一条为了加强宾馆的消防安全管理，保护宾客、员工和公共财产安全，以预防为主，杜绝重、特火灾事故的发生。做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和公司《消防安全管理制度》，结合宾馆实际，特制订本制度。

　　第二章消防组织机构

　　第二条宾馆成立消防领导小组。成员如下：

　　组长：宾馆经理

　　副组长：宾馆副经理

　　成员：安全主管及其他各部门经理

　　第三条消防领导小组主要职责：

　　1.贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。

　　2.组织制定消防安全规章制度和灭火预案。

　　3.组织落实消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

　　4.立足自防自救，对员工进行防火安全教育，领导义务消防队，组织消防演*。

　　5.布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。

　　6.定期组织防火检查，及时消除各种隐患，保证疏散通道畅通和消防设施处于完好状态。

　　第四条根据公司规定，宾馆组建义务消防分队，由副经理任队长，队员从在岗职工中选取。

　　第五条义务消防分队主要职责：

　　1.贯彻执行宾馆消防工作要求，负责消防知识的普及。

　　2.按规定进行防火检查，消除火险隐患。

　　3.了解本单位的重点防火部位和灭火方法。了解建筑物的结构、消防水源及消防设施和灭火器材的配备分布情况。

　　4.火灾初起时要积极组织人员疏散和实施灭火，并及时报告公司领导。

　　5.熟悉火灾应急处置预案，火情严重时立即拨打火警“119”电话报警。

　　6.做到“三懂”、“三会”和“四能”（“三懂”即：懂本岗位的火灾危险性，懂得火灾的预防措施，懂得火灾的扑救方法;“三会”即：会报火警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾;“四能”即：能宣传，能检查，能及时发现整改隐患，能有效扑救初起火灾）。

　　第三章消防安全负责制

　　第六条宾馆消防安全实行逐级负责、分工负责、专业负责、岗位负责。

　　第七条各部门经理消防安全岗位职责：

　　1.负责领导本部门的消防安全工作，具体落实防火工作有关规定和要求。

　　2.把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。

　　3.落实辖区内，消防设施和器材的管理责任。

　　4.一旦发生火灾时，要迅速组织人员疏散客人至指定地点，搞好善后工作。

　　第八条消防安全主管主要职责：

　　1.在总经理的领导下，全面负责宾馆内部的消防工作。

　　2.认真传达、贯彻消防工作方针政策，完善宾馆的消防管理制度。

　　3.建立健全义务消防组织，有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。

　　4.建立防火档案，确定重点，制定措施。

　　5.加强防火工作日常管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违宾馆消防规定的重问题，要当场制止，严肃追查责任者。

　　6.负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患，监督落实隐患整改工作。

　　7.定期检查消防设备、设施、器材，进行规定的维护保养，发现问题及时报告和组织维修，保持消防设备、设施、器材状态良好。

　　8.经常向员工进行防火安全教育和对新员工的消防安全教育，检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。

　　9.负责制定火灾应急预案和组织演练，组织扑救初起火灾，引导客人及员工疏散，协助有关部门调查火灾原因，对直接责任者提出处理意见。

　　第九条领班主要职责：

　　1.结合本班的具体情况，经常进行防火宣传教育．自觉遵守防火制度和安全技术操作规程。

　　2.熟悉管辖范围内的防火重点和消防报警系统、设备、器材配备情况，达到“三懂”、“三会”和“四能”。

　　3.每日定期进行防火检查、巡视，发现隐患及时处理，不能处理的要立即上报上级主管。

　　4.定期检查巡视管辖范围内的消防报警系统、设备和器材，确保各项功能正常。

　　5.发现火情要及时组织本班人员积极扑救初起火灾。

　　第十条总台服务员（消防报警系统监控员）职责：

　　1.熟练掌握消防报警系统操作规程，会看火情位置，会手动复位，能看懂打印出来的信息。

　　2.对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。

　　3.每日检查消防报警系统，保证其处于正常工作状态，发现异常及时报告消防主管。

　　4.交接班时要交接消防报警系统并做好交接班记录。

　　5.发现火警要立即上报并采取相应措施。

　　第十一条员工消防安全职责：

　　1.宾馆员工必须严格遵守防火安全制度，参加义务消防队和消防演练、火灾应急演练。

　　2.熟悉自己岗位的工作环境，操作的设备及物品情况，知道安全出口的位置和消防器材的摆放位置，懂得消防设备的使用方法。

　　3.牢记消防中心电话号码“119”，救火时必须无条件听从消防中心和现场指挥员的指挥。

　　4.严禁将货物堆放在消防栓、灭火器的周围，严禁在疏散通道上堆放货物，确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。

　　5.如发现异色、异声、异味，须及时报告上级有关领导，并采取相应措施进行处理。

　　6.当发生火灾火警时，首先保持镇静，不可惊慌失措，迅速查明情况后报告。

　　第四章防火管理制度

　　第十二条宾馆（含院内）动用明火必须执行下述规定：

　　1.在宾馆内任何部位动用电、气焊。喷灯等明火作业，消防主管必须到现场检查，一切防火措施齐全后填写审批单，明确时间、地点、原因、方式、责任人、防护人和防护措施，经经理批准后方可动用。

　　2.明火作业现场必须保证有两人以上，其中一人负责监护，严禁一人进行明火作业。

　　3.作业完成离开现场时，作业人和监护人要认真检查，确认火种完全熄灭不能复燃后方可离开。

　　4.动火作业过程中应严格遵守动火证上的各项规定，消防主管和工程负责人要经常检查规定执行情况，发现问题处罚作业人。

　　5.工程量较需要签订合同时合同中应有动用明火的有关规定和责任。

　　6.烤全羊、篝火晚会等动用明火作业要明确负责人，做好防范措施，备好灭火器。事后要检查现场，确认火种熄灭方可离开。风难以控制时，严禁举办篝火晚会，并向客人说明原因并表示歉意。

　　第十三条电器设备防火管理规定：

　　1.除厨房外，宾馆内其他部位均不得使用电热器具(电炉、电熨斗、电褥、电饭锅等)，特殊情况须经消防主管同意后方可使用。

　　2.安装和维修电器设备，必须由专门电工按规定进行施工，新设备增设、更换必须安全主管检查后方可使用。

　　3.电器设备的的电源一般要接到容量相符的漏电保护器上，线路不准超负荷使用，接头要牢固，绝缘要良好，禁止使用不合格的保险装置。

　　4.所有电器设备和线路要定期检修，并建立维修制度，发现可能引起火花、短路、发热及电线绝缘损坏等情况必须立即修理。

　　5.禁止在任何灯头上使用纸、布或其他可燃材料作灯罩，客房使用的热水器必须带温控装置。

　　6.配电柜应有专人负责，定期检查，保持清洁干燥、状态良好。

　　第十四条客房防火制度：

　　1.客房服务员要结合打扫整理房间及其它服务工作，随时注意火源、火种，如发现未熄灭的烟头，火柴棒等要及时熄灭后再倒入垃圾袋内，以防着火。

　　2.对房间内配备的电器应按规定及有关制度办理，发现不安全因素如短路、打火、漏电、接触不良、超负荷用电等问题除及时采取措施外，要立即通知有关部门检修，并报安全主管。

　　3.要劝阻宾客不要将易燃、易爆、化学毒剂和放射性物气进楼层和房间，如有劝阻不听或已带入的客人，应及时报告部门经理。

　　4.要及时清理房间的可燃物品，如：不用的废纸、报纸、资料及木箱、纸箱(盒)等，减少起火隐患。

　　5.要经常检查和提醒客人使用完浴霸后及时断电。

　　6.服务员要坚守岗位，提高警惕注意楼层有无起火因素，要做到“五勤”(勤转、勤看、勤查、勤闻、勤说)，尤其对饮酒过量的客人要特别注意，防止因吸烟、用电、用火不慎引起火灾。

　　第十五条餐厅防火制度：

　　1.在各种宴会、酒会和正常餐饮服务中，要注意宾客吸烟防火。未熄灭的烟头、烟灰、火柴棒掉在烟缸外，在撒收台布时必须拿到后台，将赃物抖净，以免因卷入各种火种而引起火情。在清扫垃圾时，要将烟缸里的烟灰用水浸湿后，再倒进垃圾筒内。

　　2.餐厅的出入门及通道不得堆放物品，要保持畅通。所有门钥匙要有专人管理，以备一旦有事时使用。

　　3.领班要对各种电器设备经常检查，如发现短路、打火、跑电、漏电、超负荷等应及时报告部门经理。

　　第十六条厨房防火制度：

　　1.厨房在使用各种炉灶时，必须遵守操作规程，并要有专人负责，发现问题及时报告部门主管。

　　2.厨房内各种电器设备的安装使用必须符合防火要求，厨房增设电器，要经过安全主管同意并备案。

　　3.厨房在作油炸食品和烘烤食品时，不得离人，油锅、烤箱温度不要过高，油锅放油不宜过满，严防溢锅着火，引起火灾。

　　4.厨房的各种燃气炉灶，在点燃煤气时，要使用点**并设专人看管，以防熄灭。在煤气工作期间，严禁离开岗位。若发生煤气失火，应先关气后灭火。

　　5.经常清理通风、排烟道，做到人走关闭电源、气源，熄灭明火。烟道油物要三个月清除一次。

　　第十七条库房防火制度：

　　1.仓库内禁止烟火，不准乱拉临时电线，不准使用加热设备。

　　2.仓库照明应使用60w以下白炽防爆灯、防爆日光灯，严禁使用碘钨灯。

　　3.物品入库时，防止夹带火种，入库后物品应按“五距”要求码放(顶距：货垛距顶50厘米。灯距：货物距灯50厘米。墙距：货垛距墙50厘米至80厘米。柱距：垛与柱子10至20厘米。垛距：垛与垛之间100厘米，主要通道其间距不应小于1.5米）。

　　4.要保持库内通道和入口的畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意挪动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

　　5.库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

　　6.每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭，锁门。

　　第十八条宾馆员工吸烟必须遵守宾馆有关规定。宾馆内所有公共场所应设置专供宾客使用的烟灰缸，发现有丢落在地上的烟头和火柴棒要及时清理，以免留下火种。

　　第十九条严禁将易燃易爆物气入宾馆，放烟花爆竹应经过消防主管同意，同时要在院内燃放并有专人负责。

　　第二十条宾馆所有员工必须做到人人熟悉灭火器存放的位置，掌握灭火器的性能及使用方法，一旦发生火情时，应按应急方案采取灭火行动，并按上级指令疏散客人，由最*的消防楼梯撤离到安全地带。要做到逐房检查，注意保护现场和客人的财产安全。

　　第五章消防设施、设备、器材的管理

　　第二十一条宾馆消防设施、设备、器材必须实行统一管理，由消防安全主管负责制定办法，组织实施。

　　第二十二条消防器材应设在使用方便的地方，不准随意搬动或乱堆乱放，消防设施器材周围，消防通道，走廊要保持清洁，不准堆放任何物品，确保通道的畅通。

　　第二十三条各部门对辖区内的消防设施、设备、器材要爱护，保持清洁，除发生火灾外，任何人不准擅自动用。

　　第二十四条消防设施的操作使用方法除消防主管和主管安全的副经理掌握外，每班至少还要有两名人员熟炼掌握，保证一旦发生火情时能迅速正确操作使用。

　　第二十五条消防设施、设备、器材的维护检测规定：

　　1.消防设施、设备、器材的维护检测由消防安全主管具体。

　　2.自动报警系统、消防井、加压泵、消火栓、手动报警按钮每月检查一次(手动和自动分别检查)，消火栓每季试放一次。

　　3.烟感及温感探测器需每年清洁检测。

　　4.灭火器到达使用期限时，由消防主管负责联系更换。

　　第六章消防宣传与培训

　　第二十六条消防宣传与培训工作由消防主管负责。要制定计划，组织落实。

　　第二十七条宣传与培训的主要规定如下：

　　1.每月组织一次集中教育，培训消防安全有关知识。

　　2.充分利用墙报、图片等媒体，推广普及各种消防知识。

　　3.各岗位新员工，上岗前要按工种进行消防培训，不合格者不能上岗。

　　4.各部门都要积极组织员工参加各种消防学*和演练活动。

　　第七章应急预案

　　第二十八条消防领导小组是宾馆火灾应急预案领导小组。火灾应急方案一般应包括报警与接警、成立救灾指挥部、通报、组织灭火、疏散与救护、安全警戒等内容。

　　第二十九条当消防报警系统发出警报信号后，值班人员应立即查清报警地点、位置，如确认起火，要立即拨打“119”报警。报警时口齿要清晰，详细说明起火地点、起火部位、燃烧物品、火势情况以及自己的姓名、服务部门、工号、电话号码等。同时立即报告宾馆经理。

　　第三十条火灾应急预案领导小组立即投入救火指挥工作，主要职责是：

　　1.根据火势情况组织人员疏散。

　　2.掌握火势发展情况及时调集力量，布置救人，疏散物资和灭火、排烟等任务。

　　3.消防队到达后，及时向火场总指挥报告情况、服从统一指挥。

　　第三十一条疏散和救护：

　　1.疏散就是按事先规定的道路，将人员疏散到安全地带。要使疏散有条不紊地进行，就必须明确分工，把责任落实到楼层服务员和义务消防队队员。

　　2.楼层服务员和义务消防队员在带领客人疏散时，必须逐房清理，不让一人遗漏。

　　3.在餐厅等人员较多场所，管理人员应分工负责，按照不同出口，尽快将宾客疏散到安全区域。

　　4.疏散中，前台经理（或管理人员）应携带好电脑提供的当天客人情况，认真清点客人人数并年看护安慰好客人。

　　5.员工集结后要清点人数，财务部门携带现金和贵重物品转移到指定地点。

　　6.在疏散的同时，一些与消防有关的重要部门则必须坚守岗位/照常运转。

　　7.宾馆的每一名员工，必须掌握科学的疏散次序，要先疏散着火房间，后疏散着火房间相邻房间；要先疏散着火层以上层面，后疏散着火层以下层面；要护送行动不便人员疏散。

　　第三十二条在消防队未到现场前，火灾应急预案领导组要根据火情组织灭火或灭火有关工作：

　　1.根据火势情况指挥切断电源、可燃气源。

　　2.派出人员关闭着火层防火分区的防火门，阻止火势蔓延。

　　3.疏散、抢救伤员，指挥参战人员实施灭火。

　　4.组织侦察火情，掌握火势发展情况。

　　5.及时汇报火情。

　　第三十三条一旦发生火情，宾馆要组织有关人员加强安全警戒工作，主要任务是：

　　1.不准无关人员进入宾馆。

　　2.指导疏散人员离开楼。

　　3.看管好疏散物品。

　　第三十四条应急预案每年至少组织一次演练，使之成为在紧急情况下能够迅速实施、配合默契的消防程式。演练工作由消防主管制定计划，报公司安全生产部批准后组织实施。

　　第八章附则

　　第三十五条本办法所有规定均纳入各级管理人员检查范畴并进行严格考核。

　　第三十六条本办法报公司安全生产部审核批准后实施。

酒店制度规章制度范本10份（扩展8）

——行政部规章制度范本10份

　　行政部规章制度 1

　　一、行政方面：

　　1、 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；

　　2、 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解；

　　3、 负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告、请示等文件；

　　4、 负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理；

　　5、 搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；

　　6、 负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；

　　7、 监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查；

　　8、 负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动；

　　9、 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；

　　10、负责公司办公用品的管理；

　　11、负责公司员工活动的策划和组织；

　　12、负责公司档案管理工作；

　　13、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作；

　　二、人事方面：

　　1、 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；

　　2、 负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；

　　3、 根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的`招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施；

　　4、 做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；

　　5、 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；

　　6、 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）

　　7、 制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；

　　8、 对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；

　　9、 负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；

　　10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；

　　11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；

　　12、做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作

　　13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；

　　14、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；

　　15、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学*，提高管理水*和业务技能，保证各项工作任务能及时完成；

　　16、其他突发事件处理和领导交办的工作。

　　行政部规章制度 2

　　一、管理职能

　　1、行政部诗司规章制度的综合管理部门，其职责是：

　　（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。

　　（2）负责公司各种规章制度的分类编号。

　　（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。

　　（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。

　　（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。

　　（6）有权代表公司解释有关规章制度。

　　2、有关职能部室诗司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：

　　（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。

　　（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。

　　（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

　　（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

　　二、管理内容与要求

　　1、规程制度的制定或修编

　　（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学*考试，否则不应投入运行。

　　（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。

　　（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水*的提高，随时补充修订。

　　（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。

　　（5）现场规程制度应在每年1011月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。

　　（6）编制或修编规程制度的依据：

　　a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；

　　b、制造厂家的设备资料；

　　c、本公司及兄弟单位的.先进经验；

　　d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；

　　e、推广应用的新技术；

　　f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；

　　g、规程制度在执行中对发现问题的'解决办法和措施。

　　2、管理制度的编制或修编

　　（1）管理制度（包括规定、办法等）在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。

　　（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。

　　（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。

　　（4）管理制度每年10月份进行一次审查，每23年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

　　三、规章制度的审批与颁布

　　1、生产规程制度的审批与颁布

　　（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。

　　（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。

　　（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。

　　2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

　　四、规章制度的印刷及发放

　　1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。

　　2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。

　　3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

　　五、规章制度的贯彻执行

　　1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方**机关颁布，本公司自行颁布。凡是根据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但在执行中遇到问题与上级规定有时，以上级规定为准。

　　2、规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

　　3、每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学*各种规章制度，定期参加各类人员的学*和考试，并达到合格。

　　六、检查与考核

　　1、对违现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都要提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济处罚。

　　2、对违规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，制订防范措施，做到“三不放过”。

　　3、对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。

　　4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，与经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由行政部按规定进行检查考核。

　　七、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

　　行政部规章制度 3

　　一、工作职责及处罚办法

　　1、警卫人员对于出入人员、车辆、物品要进行认真检查、登记，如无批准条和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款。

　　2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。

　　3、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。

　　4、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。

　　5、对于公司档案进行储存、归档、借阅的登记，如发现有未登记或档案资料不齐，按10元/次罚款，一般资料造成遗失罚款200元，重要资料遗失罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。

　　6、对于报刊信件的收发不能及时传递，按5元/次罚款；公司外寄急件即时投递，一般信件、专递在一个工作日内投递，延误投递时间按5元/次罚款。

　　7、对于小车管理，凡无出车手续或领导同意，私自出车，罚款50元/次。

　　8、职工食堂必须严格管理物资进出，有专人过秤验收登记，未验收登记者不予报帐。

　　9、严格执行《食品卫生法》，搞好个人及饮食卫生，杜绝食物中毒，一经发现有餐具未消毒或不注重个人卫生者，罚款20元/次，造成食物中毒者，承担全部责任和一切费用。

　　10、保持生活区及行政卫生环境，一经发现一处未清洁，罚款5元/次。

　　11、负责公司网络安全管理，当计算机出现故障未及时维护、修理，按5元/次罚款。利用工作之便泄密一般资料罚款200元，重要资料罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。

　　12、及时做好办公耗材的`采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。

　　13、没有按规定和程序私斧章或开出介绍信造成后果由责任人承担全部责任。

　　14、做好上级与公司的文件及时传阅和电话通知，延误一次罚款10元。

　　15、本部门人员违制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。

　　二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

　　“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

　　“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

　　“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。

　　四、本制度从20xx年xx月xx日起执行。

　　行政部规章制度 4

　　1、司机必须遵守公司的一切规章制度，按时上下班，服从领导，听从分配。

　　2、司机在入职时必须交一定的风险担保金或有当地人员担保，如果没有能力交风险担保金，必须扣押前两个月50%的工资作为交予公司的风险担保金。风险保证金在年底给予退还。

　　3、司机随车辆出入必须在行政部有关负责人处领取车辆放行单，并按规定填好车辆放行单，然后保安根据出车原因进行检查，检查无误给予放行。

　　4、司机在上班时间内必须在门卫室或办公室待命，以便听从公司的出车安排。

　　5、必须熟知交通法规，服从交通指挥，接受交通检查，确保生命财产的安全，否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。

　　6、司机应熟知所驾使车辆的性能，对车辆应按月进行两次检查和一级保养，确保车辆安全运行，因检查失误，出现事故，后果由司机负责。

　　7、车辆需要维修时，要先和领导打好招呼，经同意后方可修理。如果实行零件拆旧换新，应在指定点维修站修理，签单时应写清配件名称、价格、功用、修理工签字，再带回凭证单到财务挂帐，无特殊情况，未经领导批准，不准私自修车。

　　8、未经领导同意，不准私自出车或外借他人，不许拉私活、带客，不许酒后驾车，否则出现的一切后果由司机本人负责。

　　9、开车精力集中，保持良好的精神状态，不许超速行驶，不许强行超车，野蛮行车，尽量减少损耗，减少油耗。

　　10、出车要填好行车记录，节约用油，如有发现虚报油票、燃油外漏现象，扣发当月工资。

　　11、妥善保管好随车工具和各种证件，出车时保证证件齐全，如有丢失由司机照价赔偿和补办，因证件不全被罚款的，费用不予报销。

　　12、司机应每周两次擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外、引擎的清洁）；出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现所驾车辆有故障时，应立即检修；下班后，将车辆开进厂区保管，锁好开车和货厢的门；车辆停驶后，有空闲时间，司机在不影响本职工作的情况下，要参加力所能及的劳动。

　　13、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的，事后可向领导反映。

　　14、司机每月电话费用补贴（100）元，根据开机率和出车率来处罚和奖励，为此司机应每天24小时开机，对公司领导或管理人员的呼叫，应尽快回复。如不开机者一次扣罚20元；如果在每月上班时间内不开机五次不补贴电话费。如果经公司多次联系不接电话者每次扣罚30元；多次不接电话者不发年终奖励。

　　15、司机如果不服从相关领导管理，每次罚款20元，如果三次不服从相关领导管理除扣发60元外并给予辞退。

　　16、如果司机在送货物期间丢失货物、开回的单据数量不对、没有注明付款方式、发生送错现象等；损失应由自己承担，而且还要给予相应的处罚或辞退。

　　17、如果司机在出车期间由于以下原因造成交通事故的：

　　⑴由于自身原因造成交通事故的：①未有人员伤亡，只造成车辆损坏的，司机应负责一切损失和责任（包括公司车辆维修费用）。

　　②有人员伤亡的，应根据相关法律裁定来划分责任和承担相关费用。

　　⑵由于客观原因造成交通事故的；公司根据相关法律规定来承担责任。

　　18、如果司机利用自己出车之便偷盗公司物品、弄虚作假、欺骗公司给公司造成损失的，应赔偿公司的损失，并扣发一个月工作给予辞退。

　　19、司机晚上必须服从加班，晚上10点前下班第二天早上照常8：00上班；晚上22：00以后班的，第二天上午10：00钟上班。

　　20、车辆加油必须提出申请，经公司同意派专人和司机一起加油；严止私自加油。

　　21、司机出车在外必须以工作为重，不得在外面办自己的私事或消极怠工，经发现给予严肃处理，如果一个月内有三次怠工现象给予辞退。

　　22、对于工作勤奋，遵守制度，表现突出，全年安全行车，未出交通事故，送货未出差错的，年终给予奖励（3000）元。

　　行政部规章制度 5

　　一、用工制度：

　　1、用工原则：充分体现“任人唯贤，唯才是用”。

　　2、用工标准：口齿清楚，身心健康，无异常体征体味，女身高 1.55米以上，男身高1.65米以上，年龄16岁以上，初中以上文化程度，不受户口限制。

　　3、员工入公司必须经过7天考察期，经考评合格后方可进入试岗期。

　　4、员工入公司必须提供身份证原件及复印件一张、照片两张、健康证，女职工必须提供生育证明，外地职工必须自行办理暂住证等详细个人资料，交建档费10元。

　　5、员工入公司必须按公司规定交服装押金方可办理入公司手续。

　　6、用工期一年，所有员工均要经过三个月的试岗期，期满后经考评合格方可正式聘用。

　　二、用工程序：

　　1、在编制范围内，由用人部门写出用人报告，经总经理批准后，交行政部办理；

　　2、由行政部组织报名、填表、初步审查；

　　3、用人部门考核并提出意见；

　　4、总经理考核后试用，行政部为招用人员办理手续，并将资料存档；

　　5、试用期满经考核不合格者由上级主管领导提出，经行政部考核后解除劳动关系。

　　三、续约合同与解除合同：

　　1、合同期满后经考评合格方可续订合同；

　　2、合同期满后如不再续用，自行解除劳动关系；

　　3、合同期内有以下行为者，按国家规定解除劳动关系：

　　（1）违法乱纪行为；

　　（2）患各类传染疾病；

　　（3）不服从调配、工作消极怠工；

　　（4）工作中出现严重责任事故；

　　（5）私拿客人或公司物品；

　　（6）1月内，造成客人投诉2次；

　　（7）与客人吵架打架1次；

　　（8）上班时间，客人在场时，员工间吵架打架，双方同时解除劳动关系；

　　（9）1月内旷工2次及以上；

　　（10）1月内被处理3次以上。

　　4、员工辞职必须提前半个月书面通知部门负责人及行政部，在此期间员工应严格按照有关管理规定坚守岗位，否则不予办理结算。

　　5、解除合同手续：

　　（1）员工到行政部领表，按要求到各有关部门签字；

　　（2）员工必须将工作交接清楚，将办公用品、工牌、工作服等退还有关部门，经行政部签字确认，总经理审批后方可到财务部办理结算。

　　四、内部调动：

　　1、程序：

　　（1）本人提出书面申请（或部门经理申请、或总经理直接任命）；

　　（2）总经理审批；

　　（3）行政部出具调令并办理有关转移手续；

　　（4）办理工作交接手续；

　　（5）到新部门报到。

　　2、申请调动人员，在批准前及手续办理中，必须坚守工作岗位，不得以任何借口拒绝接受领导安排的工作，私自脱岗的员工一律按旷工处理。

　　五、劳动纪律管理制度：

　　1、工作时间：10：00—16：00 16：30—凌晨1：00

　　中途及晚上值班由经理安排

　　2、迟到30分钟内扣奖金，超过30分钟计为旷工半天，旷工3次予以解聘，旷工1次扣除当月所有奖金，每位员工全年累计迟到12次、旷工3次、事假12天（次）者予以解聘。

　　3、休假、病、事假均须经上级领导批准，否则按旷工处理，病、事假扣除当天工资，一月事假超过2天，扣除当月奖金。

　　4、员工休息以轮换方式进行，重大节假日均不安排休息，按国家规定支付加班费。

　　5、设大堂经理值班制度，每天均有一人在营业和休息时间内值班，处理当日发生事情，未处理完的事情做好记录，交下一班处理。

　　6、公司派往外地工作的服务员、厨师及管理人员（大堂经理以上包括大堂经理），在异地工作满一年者，可享受一次带薪探亲假，时间7天（含往返）。

　　六、劳动工资及福利制度：

　　1、试用期3个月满后，经考评进行定级（公司派驻外地的员工工资应上浮，上浮幅度由当地分店掌握执行）。员工间收入互相保密，不许泄露，泄露者降薪或开除。

　　2、实行每年定岗定级一次，定岗定级时，所有员工均需参加考评，实行岗位能上能下制。凡发生重大责任事故的，将视情况进行降级处理。若有重大贡献者，可视业绩提前奖励晋升。

　　3、定岗定级工资制度和岗位补贴相结合，销售挂勾奖励和促销奖励分开，构成收入的四大结构，具体为：技能工资+岗位补贴+销售奖+促销奖。

　　4、厨房成本应控制在销售额的.50%以内，凡每降低10%，公司按降低额度的20%奖励给厨房，由后台提出分配方案报批后下发。损耗控制为前台2%，后台5%。

　　5、公司每月按下达的经营指标，完成任务的奖1%，分配比例为前台50%，后台50%；超额完成的，按完成额2%奖励，前、后台各得50%。其中前台所得奖金额度的60%归服务班组，40%归吧台、传菜部、迎宾、门卫等。

　　6、公司免费提供所有员工三餐，原则上不安排住宿（特殊情况除外），未能安排住宿人员，工作满全月，公司给予交通、住宿补贴50元人/月。

　　七、考核制度

　　1、考核时间：（1）转正时；（2）年度考评时

　　2、考核成绩划分：100分

　　30%理化考评：包括企业精神、职业道德、服务技能理论、仪容仪表常识、卫生知识、消防常识等；

　　30%实作：服务技能

　　30%*时表现：包括劳动纪律、服务态度、服务能力、工作成绩；

　　10%个人素质：包括谈吐、应变能力等。

　　注：员工持中专文凭加5分，大专文凭加10分。

　　3、考试纪律：考试不得作弊，如发现取消考试资格。

　　《中国大厨》随便查 一年仅需88元现在起，您只需交纳88元即可注册成为中国大厨电子杂志网站会员。在一年有效期内，通过站内搜索您可以轻松查找20xx年9月至今的每一辑《中国大厨》全部内容，以及所有因容量限制无法刊载于《中国大厨》的海量菜品，让您足不出户就能查菜品、学管理，更能自由浏览行业新闻、餐饮资讯、交友求职等信息。 即日起，一次性汇款340元，即可享受5年会员阅读服务，立省100元。

　　行政部规章制度 6

　　一、用工制度：

　　1、用工原则：充分体现“任人唯贤，唯才是用”。

　　2、用工标准：口齿清楚，身心健康，无异常体征体味，女身高 1.55米以上，男身高1.65米以上，年龄16岁以上，初中以上文化程度，不受户口限制。

　　3、员工入公司必须经过7天考察期，经考评合格后方可进入试岗期。

　　4、员工入公司必须提供身份证原件及复印件一张、照片两张、健康证，女职工必须提供生育证明，外地职工必须自行办理暂住证等详细个人资料，交建档费10元。

　　5、员工入公司必须按公司规定交服装押金方可办理入公司手续。

　　6、用工期一年，所有员工均要经过三个月的试岗期，期满后经考评合格方可正式聘用。

　　二、用工程序：

　　1、在编制范围内，由用人部门写出用人报告，经总经理批准后，交行政部办理；

　　2、由行政部组织报名、填表、初步审查；

　　3、用人部门考核并提出意见；

　　4、总经理考核后试用，行政部为招用人员办理手续，并将资料存档；

　　5、试用期满经考核不合格者由上级主管领导提出，经行政部考核后解除劳动关系。

　　三、续约合同与解除合同：

　　1、合同期满后经考评合格方可续订合同；

　　2、合同期满后如不再续用，自行解除劳动关系；

　　3、合同期内有以下行为者，按国家规定解除劳动关系：

　　（1）违法乱纪行为；

　　（2）患各类传染疾病；

　　（3）不服从调配、工作消极怠工；

　　（4）工作中出现严重责任事故；

　　（5）私拿客人或公司物品；

　　（6）1月内，造成客人投诉2次；

　　（7）与客人吵架打架1次；

　　（8）上班时间，客人在场时，员工间吵架打架，双方同时解除劳动关系；

　　（9）1月内旷工2次及以上；

　　（10）1月内被处理3次以上。

　　4、员工辞职必须提前半个月书面通知部门负责人及行政部，在此期间员工应严格按照有关管理规定坚守岗位，否则不予办理结算。

　　5、解除合同手续：

　　（1）员工到行政部领表，按要求到各有关部门签字；

　　（2）员工必须将工作交接清楚，将办公用品、工牌、工作服等退还有关部门，经行政部签字确认，总经理审批后方可到财务部办理结算。

　　四、内部调动：

　　1、程序：

　　（1）本人提出书面申请（或部门经理申请、或总经理直接任命）；

　　（2）总经理审批；

　　（3）行政部出具调令并办理有关转移手续；

　　（4）办理工作交接手续；

　　（5）到新部门报到。

　　2、申请调动人员，在批准前及手续办理中，必须坚守工作岗位，不得以任何借口拒绝接受领导安排的工作，私自脱岗的员工一律按旷工处理。

　　五、劳动纪律管理制度：

　　1、工作时间：10：00—16：00 16：30—凌晨1：00

　　中途及晚上值班由经理安排

　　2、迟到30分钟内扣奖金，超过30分钟计为旷工半天，旷工3次予以解聘，旷工1次扣除当月所有奖金，每位员工全年累计迟到12次、旷工3次、事假12天（次）者予以解聘。

　　3、休假、病、事假均须经上级领导批准，否则按旷工处理，病、事假扣除当天工资，一月事假超过2天，扣除当月奖金。

　　4、员工休息以轮换方式进行，重大节假日均不安排休息，按国家规定支付加班费。

　　5、设大堂经理值班制度，每天均有一人在营业和休息时间内值班，处理当日发生事情，未处理完的事情做好记录，交下一班处理。

　　6、公司派往外地工作的服务员、厨师及管理人员（大堂经理以上包括大堂经理），在异地工作满一年者，可享受一次带薪探亲假，时间7天（含往返）。

　　六、劳动工资及福利制度：

　　1、试用期3个月满后，经考评进行定级（公司派驻外地的.员工工资应上浮，上浮幅度由当地分店掌握执行）。员工间收入互相保密，不许泄露，泄露者降薪或开除。

　　2、实行每年定岗定级一次，定岗定级时，所有员工均需参加考评，实行岗位能上能下制。凡发生重大责任事故的，将视情况进行降级处理。若有重大贡献者，可视业绩提前奖励晋升。

　　3、定岗定级工资制度和岗位补贴相结合，销售挂勾奖励和促销奖励分开，构成收入的四大结构，具体为：技能工资+岗位补贴+销售奖+促销奖。

　　4、厨房成本应控制在销售额的50%以内，凡每降低10%，公司按降低额度的20%奖励给厨房，由后台提出分配方案报批后下发。损耗控制为前台2%，后台5%。

　　5、公司每月按下达的经营指标，完成任务的奖1%，分配比例为前台50%，后台50%；超额完成的，按完成额2%奖励，前、后台各得50%。其中前台所得奖金额度的60%归服务班组，40%归吧台、传菜部、迎宾、门卫等。

　　6、公司免费提供所有员工三餐，原则上不安排住宿（特殊情况除外），未能安排住宿人员，工作满全月，公司给予交通、住宿补贴50元人/月。

　　七、考核制度

　　1、考核时间：（1）转正时；（2）年度考评时

　　2、考核成绩划分：100分

　　30%理化考评：包括企业精神、职业道德、服务技能理论、仪容仪表常识、卫生知识、消防常识等；

　　30%实作：服务技能

　　30%*时表现：包括劳动纪律、服务态度、服务能力、工作成绩；

　　10%个人素质：包括谈吐、应变能力等。

　　注：员工持中专文凭加5分，大专文凭加10分。

　　3、考试纪律：考试不得作弊，如发现取消考试资格。

　　《中国大厨》随便查 一年仅需88元现在起，您只需交纳88元即可注册成为中国大厨电子杂志网站会员。在一年有效期内，通过站内搜索您可以轻松查找20xx年9月至今的每一辑《中国大厨》全部内容，以及所有因容量限制无法刊载于《中国大厨》的海量菜品，让您足不出户就能查菜品、学管理，更能自由浏览行业新闻、餐饮资讯、交友求职等信息。 即日起，一次性汇款340元，即可享受5年会员阅读服务，立省100元。

　　行政部规章制度 7

　　一、管理职能

　　1、行政部诗司规章制度的综合管理部门，其职责是：

　　（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。

　　（2）负责公司各种规章制度的分类编号。

　　（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。

　　（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。

　　（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。

　　（6）有权代表公司解释有关规章制度。

　　2、有关职能部室诗司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：

　　（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。

　　（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。

　　（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

　　（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

　　二、管理内容与要求

　　1、规程制度的制定或修编

　　（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学*考试，否则不应投入运行。

　　（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。

　　（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水*的提高，随时补充修订。

　　（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。

　　（5）现场规程制度应在每年1011月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。

　　（6）编制或修编规程制度的依据：

　　a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；

　　b、制造厂家的设备资料；

　　c、本公司及兄弟单位的先进经验；

　　d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；

　　e、推广应用的新技术；

　　f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；

　　g、规程制度在执行中对发现问题的'解决办法和措施。

　　2、管理制度的编制或修编

　　（1）管理制度（包括规定、办法等）在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。

　　（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。

　　（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。

　　（4）管理制度每年10月份进行一次审查，每23年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

　　三、规章制度的审批与颁布

　　1、生产规程制度的审批与颁布

　　（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。

　　（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。

　　（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。

　　2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

　　四、规章制度的印刷及发放

　　1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。

　　2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。

　　3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

　　五、规章制度的贯彻执行

　　1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方**机关颁布，本公司自行颁布。凡是根据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但在执行中遇到问题与上级规定有时，以上级规定为准。

　　2、规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

　　3、每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学*各种规章制度，定期参加各类人员的学*和考试，并达到合格。

　　六、检查与考核

　　1、对违现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都要提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济处罚。

　　2、对违规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，制订防范措施，做到“三不放过”。

　　3、对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。

　　4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，与经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由行政部按规定进行检查考核。

　　七、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

　　行政部规章制度 8

　　一、行政方面：

　　1、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；

　　2、协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解；

　　3、负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告、请示等文件；

　　4、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理；

　　5、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；

　　6、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；

　　7、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查；

　　8、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动；

　　9、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；

　　10、负责公司办公用品的管理；

　　11、负责公司员工活动的策划和组织；

　　12、负责公司档案管理工作；

　　13、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作；

　　二、人事方面：

　　1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；

　　2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；

　　3、根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施；

　　4、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；

　　5、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；

　　6、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）

　　7、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；

　　8、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；

　　9、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；

　　10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；

　　11、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；

　　12、做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作

　　13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；

　　14、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；

　　15、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学*，提高管理水*和业务技能，保证各项工作任务能及时完成；

　　16、其他突发事件处理和领导交办的工作。

　　行政部规章制度 9

　　1、全面检查校园安全、学生纪律、卫生等情况，发现问题及时通知相关部门。

　　2、要善于发现问题、解决问题，遇到疑难问题要及时向校长汇报。

　　3、17：00到餐厅管理住宿生吃饭秩序。

　　4、负责当晚学校安全管理工作，组织有关人员（寝室管理教师、晚自学管理教师、保安等）开展工作。

　　5、遇到应急事务（如停电等），立即组织有关人员开展工作，重大问题及时向有关领导汇报。

　　6、如果有学生请假，先与家长取得联系，家长来校后需填写住宿生接送单（管理教师签名、家长签名），核对后值夜行政签名后方可出校，确保回家的同学安全回家。

　　7、维护正常教育秩序，检查每节晚自学管理教师到位情况，了解学生出勤情况。开展课间巡视，及时发现并处理有关问题。晚自学结束，组织有关人员做好清场工作。

　　8、组织管理寝室教师在学生就寝前后开展管理。

　　9、早上5：50提醒住宿生起床。

　　10、认真做好值班记录。

　　行政部规章制度 10

　　为了加强医院车辆使用管理，保证公务用车安全有序，节约经费支出，提高工作效率，结合当前实际情况，特制定本规定。

　　一、隶属管理

　　1、车辆实行管理负责制，各车辆必须建立车籍档案，对车辆行驶全程、用油、维修及安全事故等情况进行记载，及时办理车辆保险、年检及安排驾驶员培训等相关工作。

　　2、车辆维修和购油程序。驾驶员填写申请院办公室审核，院领导批准后方可维修和购油。严格控制车辆购油指标，由院办统一管理。

　　二、使用原则

　　1、小车是医院领导外出公务用车。在院领导不用车的情况下，接送教授会诊可调派。

　　2、面包车是医院日常公务专用车。车辆用途以主任外出开会、市场开发、巡回医疗、职能科室公务外出为主，医院车辆须由专人驾驶，非专职人员禁止驾驶医院公务车辆。

　　3、"120"救护车是医疗救护专用车，医院指定驾驶员驾驶。车辆用途以接送病人、拿血等医疗活动为主，非医疗用车一律不得使用"120"救护车辆。

　　4、用车发生冲突时，先领导后科室，先紧急后一般，先公事后私事。

　　5、公务用车调派实行出车单管理，驾驶员凭出车单出车。

　　6、节假日除值班车辆外，其他车辆一律封存，车辆钥匙由院办公室统一保管。

　　三、审批程序

　　1、临床、医技科室公务外出用车，需提前填写用车审批单，院办统筹安排进行审批后，方可派车。

　　2、职能科室公务赴市外地区或特殊情况用车，需提前填写用车审批单，经分管领导审批，主管领导同意，院办统筹安排进行审批后，方可派车。如有特殊情况，先出车后补办手续。

　　四、驾驶员管理

　　1、医院每部车辆要定人管理，负责车辆的日常维护与保养，保证正常安全行驶。

　　2、驾驶员要树立节支的观念，节约用油，认真填写行车记录，出车补助按市卫生局有关规定执行。

　　3、驾驶员出车时应严格遵守交通规则，证件配带齐全，严禁私自将公车借给他人使用，严禁酒后驾驶。

　　4、因自身原因违章驾驶被处罚和造成车辆损坏等情况，所有后果及费用由本人承担。