为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水*，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民**办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[20xx]xx号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情景进行一次全面的大检查，具体情景如下：
一、加强领导，精心组织
财政所及时向**领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本情景及自查结论
(一)财务机构和人员设置情景
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情景。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情景
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;**采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;**采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。
经过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支情景
1、地方财政一般预算收入执行情景。
20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。
2、地方财政一般预算支出情景
20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算*衡情景
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。
4、基金收支及*衡情景
本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。
(四)预算外资金收支情景
上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
(六)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴***门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行**采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情景。
3、有部分附件单据未盖附件章。
4、不注重业务处理的细节。
处理意见：从学*、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大，性质不清。
2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。
3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。
处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学*、宣传、加强监管力度。
(四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。
处理意见：根据实际情景逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不一样形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料。
处理意见：严格按照《***关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《***关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。
为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实海城市教育局、财政局关于进一步加强学校财务管理意见的文件和会议指示精神，我校领导高度重视，认真组织全体教师学*文件，通过学*，充分认识加强学校财务管理工作的重要意义：加强学校财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康发展的基本保证，是从源头预防经济犯罪，避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。我校按照要求对学校财务财务管理工作进行了认真自查，现将自查整改报告汇报如下：
一、 学校领导高度重视，严格执行现金管理制度
学校领导班子多次召开专题会议，学*领会上级财务管理制度，深化对学校财务管理制度的理解，为严格招待财务管理制度打下坚实的思想基础。学校财务管理的基本原则是 贯彻执行国家和省市地方有关法律，法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。学校财务管理的主要任务是合理编制预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 学校取得的现金收入开具合法收款凭据；无连号大额现金情况，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 不存在小金库现象。
二、 认真执行报销管理制度
为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校实际情况，制定了我校报销管理制度。
1、 财务报销票据的要求
（1）、报销凭证必须是正式票据或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用碳素笔。
（2）、票据内容要齐全；单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大小写相符。票据一经涂改产即无效。
（3）、印章要齐全；报销的票据必须有税务机关统一印制的票据监制章，并加盖开票单位票据专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级***门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。票据须在税务机关规定的使用有效期内使用。
（4）、对于票据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。
2、财务报销程序及审批
（1）、学校每一笔经济业务发生后，经办人首先要办理经办人、证明人、验收人等签名手续；
（2）、将经济业务相关的所有凭证原始资料附在原始凭证后报会计、总务主任负责审核；
（3）、学校重大购置、维修和活动费用需报学校领导班子集体研究讨论决定，并报请教育局批准后方可组织实施；
（4）、报校长审定审批并指定相关负责人签批报销。
（5）、审核和批报人员应严格执行各类收支审批手续，财会人员严格把关。审核和批报人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。
三、我校无乱收费行为
我校强化学校收费管理多次召开专题会议，研究部署上级关于禁止乱收费的文件和指示精神，专门就进一步强化学校、处室收费管理工作做了具体部署，禁止向培训学*教师收取任何费用。首先学校要以学*、宣传《教育法》为契机，进一步增强了对学校乱收费严重性和危害性的认识，加大治理的决心和力度。发现有乱收费者，立即予以纠正。学校执行“收支两条线”规定。我校不存在乱收费行为。
四、 固定资产管理制度明晰
为加强我校财产管理，明确经济责任，保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，每学期末组织开展资产清查工作，有规范的固定资产台账，内容完整。在固定资产增加和核销财务处理方面，由于学校搬迁，有部分固定资产增加和核销未完毕，现正在办理中。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合**采购条件的，全部实施**采购。不符合**采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。
五、 学校实行校务公示制度
为进一步促进学校决策的科学化和民主化，促进领导班子廉洁勤政建设，密切党群干群关系，激发教职工的主人翁意识，调动教职工的积极性，结合我校实际，特制定了进修学校校务公示制度。实行政务公开，教务公开、财务公开。坚持“突出重点，实事求是，公开透明，循序渐进”的原则，使校务公开真正达到制度化、规范化。对预算收入、支出情况进行通报或说明。校务委员会研究的重大事项及时公示。
六、 严格会计档案管理
我校会计档案有独立卷柜，会计凭证和账簿按年装盒。报帐员持证上岗。
今后，我们要进一步学*学校财务管理的文件和会议精神，严格执行各项财务管理制度，按章办事，使学校财产管理工作更上一个新台阶。
一、本级工会财务规范化自查情景
XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情景
XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情景，以查找问题，摸清情景，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情景报告如下：
XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个礼貌建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水*，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展供给了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价
公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一向十分重视和支持，为工会经费收缴工作供给了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。三是利用签订团体合同的机会，经过*等协商，把拨交工会经费写入合同条款。经过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率到达了100%，每年都能按照上级工会下达的.经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特别是*两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水*提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。
四、自查发现较为突出的共性问题
会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。
五、工作提议
加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。
一、企业基本情景
企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情景及原因分析；企业户数变化情景，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，企业低效及无效资产清理情景；企业职工人数及人工成本、薪酬水*等基本情景。
二、生产经营情景分析
（一）企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情景分析。
（二）按主要业务板块分析本年生产经营情景，包括主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）的增减变化和原因分析，各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋势；宏观经济政策产生的影响。
（三）其他业务收支增减变化及原因分析。
（四）生产经营中面临的困难与挑战。
三、企业经济效益分析
（一）企业盈利情景分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。
（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响。
（三）税赋调整对效益的影响，包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。
（四）会计政策、会计估计变更的`原因及其对效益的影响。
（五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情景，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。
（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。
（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利本事相关指标的年度间比较分析和行业对标。
四、现金流情景分析
（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情景。
（二）与上年度现金流量情景进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资），分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标。
（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。
五、所有者权益变动情景分析
（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益（或股东权益）的变动情景及原因。
（二）所有者权益（或股东权益）本年初与上年末因其他原因变动情景及原因。
（三）所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素增减情景及原因。
六、重大事项说明
对企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情景等重大事项进行详细说明和分析。
七、风险及内控管理情景
（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情景。
（二）风险和内控管理制度及实施情景。
八、问题整改情景
企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情景及拟采取的主要措施。
九、有关工作提议
对改善财务会计决算工作的有关工作提议。
当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长，如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。现就我县工会财务管理中出现的问题，进行以下自查报告。
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。*年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了必须成效，但也存在一些问题，主要表此刻:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的仅有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位仅有600多家，也只到达30%。
(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情景证明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不贴合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
(四)财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱
(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水*低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员职责意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。
二、原因及分析
(一)财政划拨工会经费的问题
地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不一样程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
(二)工会经费收缴率不高的问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原先多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。
(三)财务管理基础薄弱的问题
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，所以，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。
(四)乡镇街道一级工会财务管理问题
我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。
三、对策及提议
(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情景。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和**汇报，与同级***门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。
爱投数创
(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度
制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全贴合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。
四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水*
提议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情景，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要资料的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水*上台阶。
——会计信息质量整改自查报告汇总五篇
按照《陕西省农村信用社会计基础工作考核实施办法》的细则要求，我xxxx信用社成立了以主任为组长，副主任、座>班主任和分社主任为成员的考核小组，对全社共计6个总分网点的会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我社会计基础工作自查>情况报告如下：
一、会计机构和会计管理方面：
我社能认真执行国家金融方针政策，服从人民银行和上级联社的监督管理和业务指导。经营过程中，能合规合法设立营业网点，科学合理配置网点业务岗位人员，建全岗位监督机制。会计重要岗位人员具备会计专业技术资格，从业年限达到了规范要求。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监交制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、会计核算方面：
会计出纳人员能认真遵守《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳基本制度》，营业人员坚持双人临柜、双人复核制度和押、证分管制度，能遵守《信用社计算机操作规程》规范处理日常业务。经查：我社会计帐簿记载较为规范，会计凭证、会计科目使用正确，利息计算基本无误，全年会计凭证装帐簿订整齐合规，凭证要素较为齐全，档案规律规范。全社会计帐务管理到了“六相符”的要求；会计人员全年度能认真编制、汇总、上报会计、信贷报表，所有报表数据反映真实；遵守会计权责发生制的原则，做到季末、年终搞好成本核算，如实准确计提各项费用，客观真实反映信用社经营状况。年终决算前，会计人员对全年的过度性帐户和固定资产进行了清理，内外帐务全面进行了核对、年终经营状况反映真实。
对有价单证能视同现金进行管理，贷款抵押物品定期进行盘点，帐实相符。重要空白凭证坚持了购进入帐，领用签字和使用逐笔销号制度。所有重要空白凭证经查帐、簿、实数量相符。
三、出纳管理方面：
出纳人员能够按照国家金融法令，农村信用社有关法规制度和现金管理条例等，组织存款和日常的现金、重要凭证、有价单证的领销用、调拨工作，严格库存限额，及时调剂和上解现金；能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表以及上报等；能规范整点票币，加强出纳库存管理，坚持“四双”制度；能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，出纳人员熟知防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种安全及消防防范器械，时刻保持清醒的意思，确保信用社的人、财、物安全。同时，内勤主任坚持了每月不少于2次网点的查库制度。
四、内部管理制度方面：
我社在经营过程中，服从上级各职能部门的领导，严格执行行业管理制度。实行了信用社主任向联社负全责，内部会计工作由座班主任负责的内控机制。针对我社的实际情况，按照上级部门的管理要求，建立了有效的内控管理职责和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。
五、存在的问题和不足：
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有关业务登记簿建立不够全面，且有的登记簿记载不规范，无连续性。二是内部管理力度不强，管理制度落实不深入，有漏洞。三是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏积极主动性，有时候存在得过且过思想。四是出纳库存有白条抵库现象。针对以上问题我社将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实，通过我们的努力，力争将20XX年的会计基础工作水*迈上一个新的台阶。
为认真做好会计基础工作，建立规范的会计秩序，不断提高会计工作水*，我集团在接到贵局通知后，马上组织下属各公司对会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我集团会计基础工作自查情况报告如下：
一、会计机构和会计人员配备方面
我集团下属各公司遵守国家法律法规，依法经营，科学合理的设置会计机构，配备了各岗位会计人员。会计工作从上到下实施了统一管理，指导、监督和检查，会计人员变动、交接严格执行监交制度，资料完整、齐备。
二、会计核算方面
会计出纳人员严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，规范处理日常业务。按照规范取得原始或自制原始凭证，会计账簿记录规范，会计凭证、会计科目使用正确，装订整齐合规，档案管理规范。年终决算前，对全年的过渡性账户和固定资产进行清理，内外账务进行核对，年终经营状况反映真实。
三、会计监督方面
根据各项财经法律法规等，严格审查各项原始凭证，全部财务收支纳入公司统一核算，对各项资产进行监督，接受各级机关的监督检查。
四、内部管理制度
按照按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，建立了集团会计管理体系，各公司会计管理体系。建立会计人员岗位责任制度等，建立了有效的内控管理和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。
五、存在的问题和不足
一是各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有关登记簿建立不够全面。二是内部管理制度不强，管理制度落实不够深入。三是会计工作缺乏创新，按部就班工作，缺乏积极主动性。针对以上问题我集团将及时纠正，抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，抓好各级管理制度的落实，力争将我集团的会计基础工作迈上一个新的台阶。
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
根据市财政局《关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》（许财会[2012]12号）和《关于转发<河南省财政厅关于开展会计基础工作检查的通知>的通知》（许财会[2012]13号）文件精神，对我中心会计机构设置情况、会计人员持证上岗情况、会计凭证规范情况、会计账薄规范情况、财务报告规范情况、会计档案管理规范情况、会计内部控制规范情况、财务管理制度执行情况进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、基本情况：
许昌市企业养老保险中心现有职工36名，主要职责为为市直城镇企业职工提供养老保险社会统筹服务，包括养老保险本金征集、离退休职工工资发放、参保在职职工保险基金管理等。
我中心严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》要求开展日常会计工作，夯实会计工作基础，建立会计基础工作规范化长效机制，健全内部会计管理和控制制度，提升会计职能，不断提高会计工作管理水*，维护我中心日常会计工作秩序，确保会计信息质量的真实、完整和国家财产的安全。
二、各项会计基础工作量化指标落实情况：
1、会计基础方面。严格按照《会计法》规定设置会计岗位，配备专职会计人员；明确会计各岗位职责，会计人员持证上岗；任用会计人员实行回避制度；会计工作交接合规；会计档案管理规范。
2、会计核算方面。严格执行各项会计制度，会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合会计制度要求，账薄的设置、启用、登记、结账、错误更正方法均合规；会计科目设置、核算均规定执行，会计报表合规、合法、准确。
3、会计监督方面。会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、会计制度的经济业务事项按照《会计法》规定的进行监督；建立并执行我中心内部控制制度；接受外部监督。
三、主要措施：
1、领导重视，财务人员工作负责，中心配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人，财务资料柜5个；中心主任经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报。
2、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照《会计工作基础规范》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，*时报表准确、及时，数据真实；财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，日记帐做到日清日结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。3、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
4、中心成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经中心领导班子会议研究决定。
我中心将继续严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》要求，开展日常会计工作，不断建立规范科学的会计工作秩序，提高财务管理水*和资金使用效益，促进中心会计工作规范、健康发展。
一、工作组织部署阶段
根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[2010]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务职员先通过学*了解财务会计基础工作的相干，熟悉财务会计基础工作规范的重要性和必要性，把握财务会计基础工作规范的要求;有了熟悉以后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》和《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见题目的通报》中的内容逐条进行自查，发现题目并确定整改计划。
三、整改进步阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水*，进步会计信息质量。
四、自查内容、发现题目及整改措施
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相干规定，公司逐项对比《调查问卷》和《常见题目通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：
1、财务职员和机构设置基本情况
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。
1.2会计职员岗位设置情况
会计岗位设置公道，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。虽然公司有躲避制度，但未制定专门的财务职员任用躲避制度。
整改措施：在财务职员管理制度中，增加关健岗位财务职员任用躲避制度。
责任人：财务部
整改期限：10月15号之前
1.3会计职员专业制度培训情况
公司有安排会计职员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计职员继续等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1会计凭证编制及管理情况
会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。
整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。
——单位会计信息质量自查报告汇总五篇
为进一步提高公司会计信息质量，强化规范财务基础工作管理，根据省公司《关于开展会计信息质量专项自查的通知》要求，对2011年度会计核算规范、职工薪酬分配、成本盈利水*、内部控制能力、财税政策执行等财务管理情况进行自查。严格按照上级单位通知自查要求和内容，认真组织自查，保证不走过场、不留死角。具体内容如下：
一、自查工作情况
按照上级主管部门的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要领导亲自主抓对公司的财务收支、成本费用、资产情况等进行自查。
二、自查中发现的主要问题
（一）、资金管理方面
1、公司银行账户管理符合一切相关规定，无违规出错情况；
2、公司不存在长期（六个月以上）未处理的银行未达账项；
3、公司银行账户开立、变更、撤销管理严格按规定备。
案；
4、公司杜绝而且不存在大额资金转作其他用途；
5、由于公司有工程未结转未完施工，所以预收账款有余额。
（二）、成本费用方面
1、由于会议是本公司内部年终、生产会议等，未附有会议通知、签到表等相关资料；
2、业务招待费、会议费等业务不存在取得虚假 发票等情况；
3、没有超标准、超范围列支劳动保护费，列支渠道符合规定；
4、安全费管理没有挤占和挪用现象；
（三）、内部控制方面
1、建立健全的财务制度，不断规范财务管理工作，加强内部控制，建立风险防范机制，从源头上防范和杜绝新问题的发生，保证理财的长效运行机制。
2、杜绝“小金库”和小金库“回头看”的现象，严格执行国家各项财经法规，严肃财经纪律，对于自查过程中发现的收入不实、虚列成本、套取资金、私设“小金库”、坐收坐支、偷税漏税等违反财经纪律行为，一经查实，立即整改。坚决有力地解决“小金库”存在的突出问题，促进公司规范经营和健康发展。
三、管理改进建议
通过自查，财务工作人员需继续加强学*，加强公司内部控制，进一步严肃财经纪律。认真做好公司财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，开源节流，合理、有效的使用资金，使公司发展更上一新台阶。
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水*，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在201xx年12 月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。
根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理*台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1. 财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最*一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2. 会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3. 资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;
(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
根据《财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》、《财政局关于开展会计基础工作检查的通知》文件要求，为切实做好史志办财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，对照检查内容，结合我办实际情况，针对容易发生问题的主要环节进行自查，报告如下：
一、高度重视，全面检查
史志办领导高度重视这项工作，认真学*相关文件和规定，提出对开展会计基础工作规范化的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进史志办会计基础工作上新水*。为使工作取得实效，史志办研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况，组织会计人员认真学*《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，进一步增强会计人员对会计基础工作规范化的了解，并能够高度重视，积极参与自查整改工作，切实做好财务管理的各项工作，共同促进史志办的会计基础规范化建设工作。
二、全面自查、认真整改
对照通知要求，史志办将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等进行了系统整理，并依照会计基础工作量化测评各项标准严格进行了自查，从自查情况来看，史志办会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化实施细则》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现如下问题：
内部会计制度有待进一步健全和完善。针对自查中发现的问题，史志办采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水*。主要做法如下：
1、加强制度建设。按照建立内部会计管理制度的规范化要求，制订了《史志办财务稽核制度》、《史志办财务分析制度》等有关文件。
2、规范会计业务流程。结合会计规范化要求对业务流程进行整合，加大财务监控力度，会计核算和财务管理水*进一步提高。
3、按会计岗位不相容职务分离原则设置岗位并配备合格会计人员，并实行会计轮岗交流。对会计岗位设置进行全方位调整，有效地提高会计人员一岗多能的水*，加强了内控制度的落实。
史志办将以此次检查活动为契机，进一步提高史志办会计基础规范管理。重视提高会计人员素质，有计划地吸收、培养业务骨干，改善财会队伍结构，提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制。
根据河南省财政厅文件精神和鹤壁市《会计基础工作规范化管理活动实施方案》的文件要求，学校高度重视，全面部署，精心组织，扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动，透过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水*，促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下：
一、高度重视，精心组织，全面推进检查工作
自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，认真学*相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，用心采取措施，透过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进学校会计基础工作上新水*。
为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员具体组织实施。
为使得工作取得实效，学校研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改状况，及时进行总结，同时组织全体会计人员认真学*《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。
二、周密安排，扎实有效地开展自查、整改工作
对照文件要求，我校将自查资料进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：
1、能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作；
2、原始凭证的格式、资料、填制方法、审核程序等贴合会计制度要求；
3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等贴合会计制度要求，是经有关职责人签章，字迹清楚，装订整齐；
4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都贴合会计制度的规定；
5、没有账外设账行为；
6、能做到账证、账账、账实相符；
7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚、报送及时，单位领导、会计主管人员审阅并签章；
8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁贴合规定手续；
9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续贴合制度规定的要求；从自查状况来看，学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。
但在自查中也发现了一些问题。主要体此刻以下几个方面：
1、内部会计制度有待进一步健全和完善；
2、固定资产管理和使用的监管力度不够。针对自查中发现的问题，学校采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关职责并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水*。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变潜力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。
为进一步贯彻落实《中华人民共和国会计法》和***《关于整顿和规范市场经济秩序的决定》精神，根据省财政厅《关于开展年会计信息质量检查工作的通知》(财监督〖〗号)文件精神，我局从年×月×日至×月×日对县防疫站、县信用联社和县路桥建筑公司等 。
一、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。
二、认真检查、不走过场
每位参检人员都以高度的责任心，全身心的投入到本次检查中去，对被检查单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查，对查出的问题，能以事实为依据，以法律为准绳，严格按照《中华人民共和国会计法》、《***关于违反财政法规处罚的暂行规定》，以及***《财政检查工作规则》的有关要求实施检查和处理。
三、检查中发现的主要问题：
⒈、未按规定填制、取得合法的原始凭证，违法使用白条子(收款凭证、付款凭证)现象依然存在，个别单位贪图省事，应该使用正式发票入帐的也用付款凭证等白条子入帐，从而诱发了偷漏税行为。
⒉、票据报销不规范。有些单位的票据报销没有经办人、用途或者单位负责人签字，也有个别的付款凭证没有领款人签收，取得的凭证无付款人名称等。
⒊、个别单位未按会计制度规定设置会计帐簿，主要是总帐不全，明细不明;帐表不符，报表中的收入总额与明细帐中的收入总额相差万元;经实际现金盘点，该单位白条子抵库万元;同时，年度会计报表未委托会计师事务所审计。
——企业会计信息质量自查报告（精选5篇）
我局从涉及群众切身利益、切实维护纳税人利益及容易产生不正之风和滋生腐坏的环节入手，建立健全**信息公开制度。制定了《xx省地方税务局**信息公开指南》、《xx省地方税务局**信息公开目录》、《xx省地方税务局依申请公开**信息工作规程》、《xx省地方税务局**信息公开保密审查办法》等一系列规章制度。对**信息公开相关资料进行整理，编制《**信息公开和机关行政效能建设制度汇编》印发局内各单位。在各市、州局及扩权试点县、市局办公室业务培训中将**信息公开作为重点培训内容。
拓宽发布渠道，提升信息质量
大力加强内外网信息建设。内外网站是地税系统进行**信息公开的重要载体。全系统统一使用内网信息编报*台并由专人负责编审，实现了省局处室、市、州局及扩权试点县、市局及时采编报送和信息登载，确保了信息工作的时效性，提高了信息工作的质量和效率。完成了外网改版，开设了**信息公开栏目，及时、全面地公开与纳税人及社会公众密切相关的**信息。截至年7月31日，外网共公开各类信息870条。
积极主动报送专报信息。围绕省委、**和国家税务总局关注的重点工作，积极向上级部门反映地税系统工作动态。根据新形势对信息工作的新要求，结合工作实践积极探索信息工作的新思路、新方法、新途径，增强工作的主动性和创造性。改进信息服务方式，加大信息约稿力度，从会议、文件、新闻、领导讲话和批示中主动寻找、挖掘信息线索。高度重视信息编辑细节问题，做到信息编辑精细化，除严格把好信息编辑质量关，还对格式、标点、印刷精益求精，努力提升信息工作整体质量。截至年7月31日，共上报省委、**和国家税务总局专报130余篇。其中，国办采用信息1条，**采用专报累计达到33条。
着力完善外部公开*台。认真做好**电子政务外网、**信息公开专栏、总局地税频道等信息公开*台的内容保障和网络维护，及时更新发布信息。从优化公文处理流程入手，在公文处理环节增加**信息公开选项栏，各处室在拟制公文时根据公文内容确定是否公开、公开时限及公开范围。公文正式发出后，由专人根据最终填报选项及时发布。同时，按照《xx省地方税务局**信息公开目录》主动公开政务动态、人事任免、总结计划、法规制度等信息。截至7月31日，我局共向xx省网站报送信息176条，向**报送信息公开目录33条，向国家税务总局地税频道报送信息126条。此外，我局还精心策划了省局领导在线访谈节目，由局领导在省网站上就房地产税收有关问题与网民进行实时交流。
有效依托各类新闻媒体。广泛依托广播、电视、报刊等媒体渠道对外公开最新、最快的税收政策和征管改革各项举措，让广大纳税人及时、准确了解最新的税收政策，理解并支持税务部门工作，为税收征管提供坚强的舆论保障。今年，我局已多次与xx电视台、xx人民广播电台等合作播出形式多样、内容丰富的'税收政策电视片和广播节目。在《xx日报》、《中国税务报》、《xx经济日报》等报刊上刊载文章38篇。
充分利用其他公开途径。在机关大厅设立**信息公开栏，详细公开各处室职责、联系人、联系方式等。实事求是编制了我局年度**信息公开工作报告，并在省网站上发布。每年及时向省档案局送交已公开的文件资料。
明确工作重点，突出监督检查
按照《xx**办公厅关于切实做好年政务公开工作的通知》(川办函〔〕76号)要求，我局着力做好服务“两个加快”工作，突出公开重点，及时公开地税系统灾后恢复重建、深化行政效能建设、扩大内需保持经济*稳较快增长等方面的信息。在具体分类上，以公开为原则、不公开为例外，比照主动公开、依申请公开、不公开的划分标准，积极主动公开应当公开的信息，妥善处理依申请公开事项，严格把关不予公开的**信息。目前，我局共受理依申请公开事项1例，已按规定程序圆满办结，未收取任何费用。未出现因**信息公开申请行政复议或提起行政诉讼的情况。同时，严格按照《xx省地方税务局**信息公开保密审查办法》进行审核把关，未发生因**信息公开引发失泄密事件。
有效落实**信息公开工作，必须切实做好监督考核。我局制定了《xx**信息公开过错责任追究办法》，建立了**信息公开工作考核制度和责任追究制度，定期对**信息公开工作进行监督检查。聘请了28位各行业代表为**信息公开社会监督员，为地税部门信息公开工作提出意见和建议，监督并反馈**信息公开的实施情况。
在省委、**和国家税务总局的领导下，我局**信息公开工作取得了一定的成绩。但离上级的要求还有一定的差距。我局将进一步贯彻落实《中华人民共和国信息公开条例》，结合地税工作实际，纵深推进**信息公开工作。
一、积极服务中心工作，全力保障经济社会*稳较快发展
今年以来，我和局党组紧紧围绕县委、县**中心工作，坚持“四个重在”、“三具两基一抓手”和“三抓两促”的工作方法，认真落实积极财政政策，努力运作财政资金，较好保障县委县**重大决策、重点项目的顺利推进和经济社会的协调发展。
(一)财政促进经济发展作用得到充分发挥。面对复杂多变的经济环境，认真落实县委、县**决策，把转方式调结构与财源建设结合起来，促进了经济和财政收入协调稳定增长。一是支持扩大投资和消费。积极筹措资金1.3亿元，优先用于保障性安居工程和公益性项目建设。认真兑现家电下乡和家电以旧换新补贴1942万元，促进销售家电产品6.2万台。落实石油价格补贴515万元，促进了城市公交、农村客运及出租车行业健康发展。二是对产业集聚区实施激励政策。投入2487.5万元，引导支持产业集聚区和工业园区加快发展。三是推进大招商活动。支持大型招商洽谈、小分队招商等活动，为大项目落地开辟绿色通道。
(二)支持城乡统筹发展效果明显。认真研究财政政策措施，进一步加大“三农”和民生投入力度，较好保障了城乡协调可持续发展。一是大力支持新型农村社区建设。安排资金8962万元，通过农发行融资贷款1.54亿元，集中用于新型农村社区公共设施和基础设施建设，社区入住条件显著改善。二是全力保障粮食增产增收。落实项目和奖励资金1899万元，继续推进食用植物油生产倍增计划和产粮大县奖励政策。积极申报村级公益事业一事一议筹资筹劳财政奖补项目331个，上级奖补资金到位1097万元。针对年初的特大旱情，多方筹资，特事特办，急事急办，将5471.5万元粮食直补和农资综合补贴提前兑现到位，及时拨付农作物良种补贴、农机购置补贴等惠农补贴2631.1万元。加大各类水利设施建设投入，拨付3646.9万元用于抗旱应急、安全饮水工程、引黄清淤和水毁工程修复、农业综合开发土地治理项目等。三是加大保障和改善民生力度。调整优化支出结构，以民生工程为重点，着力解决涉及群众切身利益的问题。财政用在教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等方面的民生支出达到6.7亿元，增长24%，全县人民群众更多地享受到了经济发展的成果。
(三)财政科学化精细化管理水*进一步提升。不断深化财**革，积极推进财政科学化精细化管理。一是提高预算管理水*。建立健全了由公共财政预算、国有资本经营预算、**性基金预算和社会保障预算组成的有机衔接的**预算体系，预算编制更加细化完整。加强收入目标管理和督导检查，支持税务部门强化收入征管，圆满完成了收入任务。严格预算执行，大力压缩“三公”经费等一般性支出，把有限的财力更多地用在刀刃上。二是推进国库集中支付制度改革。所有预算单位全部实行国库集中支付改革，财政资金专户全部实现归口国库部门管理，所有财政供给单位实现财政统发工资。三是深化**采购管理制度改革。扩大采购规模，加强**采购监管，大力推进电子化**采购，加强供应商诚信体系建设。全县实际完成采购4亿元，节约财政资金5335万元，节支率为11.9%。四是加大财政监督检查力度。扩大财政监督范围，规范财政资金运行。开展小金库检查和会计信息质量检查，查出违规违纪资金11.7万元，收缴罚没款4.4万元。五是强化财政管理基础工作。加强行政事业单位国有资产管理，严格资产配置、资产使用、资产处置等工作程序。扩大**投资评审范围，对财政预算安排的基建、修缮、大型设备购置等项目的概算全部纳入评审，共完成评审项目160个，送审金额8.16亿元，节约财政资金1.01亿元。加强会计管理，实行会计从业资格无纸化考试，完成1085名会计从业人员电子信息采集。金财工程建设稳步推进，应用支撑*台顺利实施。
二、带好班子和队伍，切实加强机关管理和党组织建设
我和局党组以加强“四个建设”为抓手，着力打造团结、务实、廉洁、勤政的领导班子和财政机关。
(一)加强班子自身建设。全体班子成员做到以身作则，率先垂范。在勤政方面，实干敬业，带头加班加点，主动研究政策，结合工作实际，提出工作建议;在领导决策方面，严格执行民主集中制，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，不断完善党组内部议事和决策、党内监督等制度，对全局性的党务政务工作坚持集体讨论决定，不搞“一言堂”，充分发挥班子集体智慧;在团结方面，班子成员之间相互理解，相互尊重，相互支持，在班子内部形成了既有民主、又有集中，既有统一意志、又个人心情舒畅的生动活泼的政治局面。
(二)加强学*型机关建设。以加强依法理财能力建设为核心，以提高财政党员干部队伍素质为目标，在全县财政系统大力开展岗位练兵活动，设置政治理论、法律法规、惠民政策、业务知识、账务处理、微机操作、公文写作等7个重点练兵项目，通过考核测试评出29名学*政治理论标兵、懂法执法标兵、业务能手、账务处理能手、落实惠民政策标兵、微机操作能手、公文写作能手等进行表彰奖励，对不合格人员通报批评，并取消一切评先资格，在全局营造崇尚学*、钻研业务、履职尽责的良好氛围，增强财政干部的创新力、竞争力和发展力，为推进全县经济社会跨越式发展提供保障。党员干部在培训中领悟精神、在学*中强化共识、在交流中查找差距、在研讨中互相提高，锻造了党员干部优良的素质，为科学理财奠定了坚实的基础。同时鼓励各种形式的自学，支持参加学历教育和专业技术资格考试。对完成学业并取得证书和文凭的，给予一定的奖励。加强基层党组织建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。以创先争优为抓手，以“双争双创”为载体，推进财政系统精神文明创建活动，开展和谐文明机关创建活动，引导广大财政干部发扬爱岗敬业、求真务实的'工作作风，弘扬艰苦奋斗、廉洁自律的优良传统，为“十二五”时期财政发展改革提供强有力的组织保障。
(三)加强干部队伍建设。一是强化干部管理考核。重新修订《县财政局机关工作规范化管理手册》和《县财政局机关效能工作手册》，深化“双争双创”考核，进一步完善细化评价指标，明确奖惩措施，纳入到局创先争优活动中。树立工作先进典型，按照创先争优活动指标，只要成绩突出就进行表彰，营造全局上下比学*、比工作、比贡献，争创一流，蓬勃向上的良好氛围。二是丰富干部职工文化生活。坚持“两手抓，两手都要硬”，充分调动工会、妇联、共青团等团体积极性，组织参加唱红歌文艺汇演等活动，丰富干部职工业余文化体育生活。认真做好离退休干部管理服务工作，不折不扣地落实离退休干部政治、生活待遇，引导支持离退休干部老有所为、老有所乐。
(四)加强党的建设。一是抓好党员教育。按照建设学*型党组织的要求，印发《县财政局党员理论学*计划》，深入开展党员思想作风教育活动，引导党员干部进一步增强责任感、使命感和紧迫感，改进工作作风，提高工作效能。坚持党组学*制度、民主生活会制度、党员领导干部上党课制度、党员培训制度、党员学*档案制度、党员学*日制度等，全局党员干部撰写学*心得体会120篇，党员干部的宗旨意识和党性修养进一步提升。二是做好党员发展工作。按照程序，对2名预备党员进行了按期转正，新发展预备党员2名，为党的工作充实了新生力量。
三、坚持一岗双责，财政反腐倡廉建设取得阶段成效
我和局党组始终高度重视反腐倡廉建设，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，不断深化“抓教育、建制度、明责任、强监督、树典型、重惩戒”的财政反腐倡廉工作理念，贯彻落实党风廉政建设责任制，认真执行《廉政准则》各项规定，形成了财政业务与反腐倡廉建设齐头并进、共同发展的良好局面。
(一)以深入学*贯彻《廉政准则》为契机，切实加强反腐倡廉教育。一是把反腐倡廉教育制度化。继续将反腐倡廉和《廉政准则》教育列为财政干部培训的重要内容，年初制定学*教育计划并分步实施，筑牢了党员干部的思想道德防线。二是把反腐倡廉教育经常化。局党组带头学*研究党风廉政建设方面的政策理论和党纪法规，将党风廉政建设作为财政工作的一项重要内容同安排、同部署、同检查，做到警钟长鸣。三是把反腐倡廉教育多样化。适时举办全局参加的廉政讲座，在办公楼内张贴廉政标语等，有效地促进了廉洁自律各项规定的落实。
(二)健全工作制度，用制度管钱管人管事。结合***门实际，建立了四项责任制度。一是建立责任领导制。实行一把手负总责、分管局领导“一岗双责”、中层干部各负其责的工作格局。每年都要对反腐倡廉建设进行专题部署，主要领导与主管副职、主管副职与分管股室分别签订《党风廉政建设责任书》，将反腐倡廉建设和抓源头牵头工作具体内容及要求予以细化分解，以责任书、承诺书的形式落实到股室、责任到人。二是建立责任约束制。班子成员按照分工，各司其职，互相监督，互相约束，重大事项坚持集体决策。局机关实行“一把手三个不直接管”，即对机关财务、人事、基建等事项由分管副职具体负责，重大事项提交党组会集体讨论决策，既有效制约了一把手的权力，又加强了对重大事项的监督，形成了新的权力运行制衡机制。三是建立责任监督制。建立经常性的绩效评比检查制度，定期组织对各股室审批管理和业务办理情况进行监督检查，发现问题，及时通报，限期整改。四是建立责任追究制。实行日常工作差错记分制，将反腐倡廉建设和反腐败抓源头工作纳入机关年度“双争双创”考核;设立廉政监督举报箱、投诉举报电话等，拓展畅通信访举报渠道;对违反财政法规制度、利用财政资金分配、项目审批管理、行业自律管理等谋取私利的，进行严肃查处，决不姑息。
(三)开展风险点排查，推进权力公开透明运行。一是开展风险点管理监督公开透明运行工作。坚持把风险点管理作为源头治腐的重要手段，全面彻底地对全局风险点进行认真清理、汇总，针对风险点薄弱环节制定防范措施，完善制约机制。二是建立健全内部监督制度体系。从完善监督制度、简化规范办事流程、监测权力运行等方面，制订完善了《行政审批责任追究实施细则》、《行政过错责任追究制度》、《勤政廉政建设制度》、《机关效能考评制度》等财政业务工作内部控制和管理制度。认真执行领导干部重大事项报告制度、节假日车辆管理制度，落实个人收入申报制度、业务招待费控制制度，建立服务承诺监督机制，并将所有制度编订成册。
(四)扎实推进治本抓源头各项牵头工作，主动承担反腐倡廉建设社会责任。在做好机关党风廉政建设工作的同时，认真履行财政工作职责，通过深化财**革、创新体制机制，着力从源头上加强对财**力运行的制度约束，努力构建以制度管人、管事、管权的长效机制。一是深化预算管理制度改革。加快建立健全公共预算体系，进一步深化部门预算改革，按时按要求向人大及其常委会报告预算编制、预算执行和预算调整情况，将财政资金分配、使用、管理置于社会监督之下，有效防止了资金分配管理的随意性。二是深入推进国库集中支付制度改革。所有预算单位全部实行国库集中支付改革，财政资金专户全部实现归口国库部门管理，所有财政供给单位实现财政统发工资。三是严格**非税收入“收支两条线”改革。健全**非税收入监管机制，从制度上割断各执收执罚单位与**非税收入之间的必然联系。全面清理收费项目，深化财政票据管理改革，不断加强**非税收入票据“源头”控费作用。大力推进“以票控费”网络*台建设，不断提高**非税收入信息化管理水*，**非税收入“收支两条线”管理工作步入了规范化、法制化轨道，从源头上遏止了“三乱”现象发生，优化了我县经济社会发展环境。
(五)认真落实廉洁自律各项规定。按照各级廉洁从政的有关规定，从严规范领导干部和领导班子集体行为，做到主动抵制腐败，树立廉洁形象。一是严格遵守《***党员领导干部廉洁从政若干准则》。通过采取灵活多样的形式宣传《廉洁从政若干准则》，切实加强思想教育，解决好思想认识问题，对遵守和执行准则情况适时开展监督检查，筑牢思想道德防线，增强领导干部遵守《廉洁从政若干准则》的自觉性。二是带头落实廉洁自律各项规定。带头模范遵守廉洁自律各项规定，做到在个人、家庭问题上不请客，不宴请，不声张，不动用公款、公车，为全体财政干部职工移风易俗、主动遵守廉洁自律各项规定做出了表率。
过去的一年，财政工作和反腐倡廉建设取得了一定成绩。这些成绩的取得，离不开县委、县**、县纪委的正确领导和各级各部门的理解和支持，更是全县财政系统干部职工团结拼搏，开拓创新，务实进取的结果。在此，我代表局党组对大家一年来的辛勤付出表示衷心的感谢!
在看到成绩的同时，我也清醒地认识到，当前工作中还有不少需要改进完善的地方，如班子成员深入基层深入群众调研不够、财政科学化精细化管理水*还需进一步提高、财政反腐倡廉体制机制还需进一步完善等等。新的一年，我将在县委、县**的正确领导、县纪委的监督指导和各级各部门的帮助支持下，继续带领全体干部职工，团结一致，开拓奋进，为财政事业取得新的成绩、为全县经济社会*稳较快发展做出新的更大的贡献。
我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。
为切实履行财政监督职责，稳步推进财政监督检查工作，我单位对本单位会计信息质量、部门预算、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查，现将自查情况汇报如下：
（一）会计基础工作情况检查
1、会计人员从业资格情况：会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证。
2、单位银行账户开设情况：开设零余额账户，集中支付账户。
3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实。
4、会计往来科目、会计结余科目真实，单位未存在将收支计入往来账核算问题。
5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。
6、原始发票、收据使用情况：没有使用发票和收据的情况。
7、未存在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出情况。
8、财务会计档案及时整理归档放入档案柜进行保管。
9、单位建有财务管理规章制度、内控制度。
10、单位资产管理情况：我单位对固定资产已进行登记造册并定期进行清查。
（二）治理“小金库”情况
单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算，无“小金库”。
从财务会计管理自查情况看来，我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。
根据《***关于开展****年会计监督查前调研和上报检查名单的通知》(财监便[****]&号)精神，按照***驻****市财政监察专员办事处《关于开展****年企业会计信息质量自查和现场调查的通知》(财驻京[****]&&号)有关要求，************公司认真组织开展****年企业会计信息质量自查工作，现将自查情况汇报如下：
一、****公司****部负责公司各发电、供热企业燃料供应工作。
按照统一采购、统一调运、统一结算，统一协调质量和价格的原则，确定燃料供应的各环节工作。年初制定年度、季度煤炭需求计划;每月末发电、供热企业根据下月的生产、库存情况及公司总体指标考核情况，向****公司提报下月的燃料采购供应计划。由****公司在做好*衡工作基础上，负责统一编制公司燃料供应计划。公司有严格采购定价机制，属于内部供应的煤炭采购价格由公司确定，市场采购部分由****公司根据市场情况确定价格，并签订订购合同。内部燃料供应和外部燃料供应，均需签订煤炭供货合同，采购合同必须严格按照煤炭供货合同的标准格式、内容和审批程序签订。并制定明确的采购验收标准，供方和各发电、供热企业对所供需燃料，必须按规定进行数量计量和质量检验验收。
二、****公司****部负责公司煤炭营销、调运管理工作。
根据****公司的安排及订货情况，结合各煤炭生产企业的生产实际，于每年年末分用户编制下年度的销售计划，根据合同、货源、运力、用户到款等基础条件，结合合同履行情况、市场需求、产能及铁路运力形势，在每月下旬按用户编制煤炭月度滚动销售计划，报公司审定后执行。
每月编报****市各重点煤炭企业的.煤炭完成情况分析表。每月编报供各用户销售统计和销售完成情况对比表。******公司每年召开二次营销例会。分析工作中存在的问题，并制定解决问题的应对措施，布置工作任务。
加强与各生产企业及各用户信息交流与沟通，建立生产、运输、销售信息*台，实现信息共享。及时掌握质量、生产状况及用户的库存情况，切实转变市场营销观念，树立用户至上的营销理念，不断开发新市场，扩大市场份额，了解用户的需求，解决存在的问题，建立定期走访制度，了解用户的需求，解决存在的问题，促进供、需双方之间的合作。根据市场变化形势，结合资源变化情况，制定营销策略。
按照公司产销计划，由****与用户和生产企业签订买卖合同、合同补充协议或购销协议。合同需由公司相关部门会签以及公司领导审批合同文本后方可签订。
生产企业根据日计划，按流向做好装车运输组织的工作，并做好各环节记录，按时编制日、月、年度销售统计报表。实现全过程登记制度。
为进一步贯彻落实《中华人民共和国会计法》和***《关于整顿和规范市场经济秩序的决定》精神，根据省财政厅《关于开展年会计信息质量检查工作的通知》文件精神，我局从年×月×日至×月×日对县防疫站、县信用联社和县路桥建筑公司等。
一、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。
二、认真检查、不走过场
每位参检人员都以高度的责任心，全身心的投入到本次检查中去，对被检查单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查，对查出的问题，能以事实为依据，以法律为准绳，严格按照《中华人民共和国会计法》、《***关于违反财政法规处罚的暂行规定》，以及***《财政检查工作规则》的有关要求实施检查和处理。
三、检查中发现的主要问题：
⒈未按规定填制、取得合法的原始凭证，违法使用白条子(收款凭证、付款凭证)现象依然存在，个别单位贪图省事，应该使用正式发票入帐的也用付款凭证等白条子入帐，从而诱发了偷漏税行为。
⒉票据报销不规范。有些单位的票据报销没有经办人、用途或者单位负责人签字，也有个别的付款凭证没有领款人签收，取得的凭证无付款人名称等。
⒊个别单位未按会计制度规定设置会计帐簿，主要是总帐不全，明细不明;帐表不符，报表中的收入总额与明细帐中的收入总额相差万元;经实际现金盘点，该单位白条子抵库万元;同时，年度会计报表未委托会计师事务所审计。
——数据质量自查报告 (菁华5篇)
为提高我队城镇住户调查数据质量，确保统计数据准确性，迎接国家统计局城市司四季度数据质量抽查，住户调查科于*期开展了一系列自查工作，现将自查工作的结果总结如下：
一、记帐质量情况
（一）记帐真实。为杜绝日记帐本由基层调查员或他人代为记帐的现象，我科建立了严格的访户制度，从08年下半年开始对所有调查户进行了全面的入户核查，对发现的代记帐行为及时进行了批评和纠正。各调查员做到定时回访，写好访户记录，与住户建立良好关系，全面了解和及时更新住户的家庭基本情况和收入情况。经全面入户核查，我队100户调查对象现全部为调查户亲自记帐，基本上不存在有他人修改账本数据现象（个别帐户有时漏记每月的记帐补贴，基层调查员代为补上），账本所反映的为调查户日常真实的收入和生活开支。
（二）存在问题。虽然经过我队调查员多番入户指导和纠正，仍有不少调查户存在漏记、主观上故意不记某些收支的现象，给数据的统计造成了一定影响。如某些调查户主要是家庭的退休老人做记帐，每天只能记载自己早膳、买菜等零星开支，对儿女的日常开支和其他大笔家庭开销了解不多，造成消费支出不符合家庭实际情况。另一个普遍存在的现象是调查户出于个人隐私原因不愿公开真实的收入和大笔的开支。虽进行了多番辅导有所改善，但这些现象仍普遍存在，需继续对调查户予以指导和纠正，提高数据的真实性。
二、调查样本分布情况
从xx年1月起，茹州城镇住户调查由调查队与当地统计局合作，整合两方优势资源，共同完成。市统计局在茹州市三个城区的大样本框中随机抽取调查样本户共260户，我队则按照摸底收入排序方法从市统计局的260个样本中等距抽出100户，保证样本户家庭收入层次分布*均，符合调查原则和要求。
因样本结构调整轮换、整顿调查户代记帐和样本户自身主观原因不能记帐，现原100户样本已进行了一定程度换户调整，换户原则是先是请示区总队住户处，得到换户批准后在旧户所在社区的大样本框里物色新调查户，样本框里没有合适的、愿意记帐的住户则在附*严格按照另觅住户替代，新抽中户与原户在家庭规模、可支配收入、就业人口等方面尽量一致，减少新户对调查数据的影响，并将新旧户交替情况详细记录留底并汇报区总队城镇住户处。
现100户住户分布在全市三个城区38个社区，记帐情况较为稳定，基本不再需要换户。
三、数据检查及评估制度
按照《城镇住户专业统计调查工作运行规范考核评分标准》及队内规范化考核的各项具体要求，我科室建立了数据质量检查及评估制度，务求使数据更加真实、客观，反映出居民实际生活情况。
（一）边录入边检查。调查员每月录入数据时，要细心检查居民记载的流水账，如发现有较大额收支、不正常收支等异常情况，及时与该调查户联系，了解原因，纠正因居民误解、住户家庭情况变动而导致的错误，避免不必要的数据失实。
（二）认真做好汇总对比。汇总审核时，注意评估与核查主要指标。如参照当地职工劳动工资、物价水*、城镇居民存款储蓄和货币收支、居民消费品零售额等数据，审核当月主要收支指标是否合理。如存在较大差异，及时进行深入调查了解，研究差异存在原因。
（三）撰写分析说明。每月数据汇总后，及时将审核评估结果撰写成月度或季度评估分析，与月度数据一起，由科长和分管副队长审核签字后上报到区总队。若当月和累计人均可支配收入同比增幅分别超15%和10%，特别撰写详细的分析评估说明，对具体原因予以分析，交由队长签字后上报。
根据梁*统计发[20ｘｘ]28号文件精神和《重庆市统计局关于开展工业统计数据质量自查活动的通知》的要求，结合我乡统计基础调查工作的实际情况，我乡进行了认真的自查工作，现报告如下：
一、自查工作的安排部署
一是召开了专题会议进行研究安排。会议由乡长邓清洪主持，人大*曹玖武和乡统计办公室相关人员参加。会议决定成立曲水乡工业统计数据质量检查小组，全面负责本次工业统计数据质量自查工作，由乡人大曹*任组长。二是印发了梁*县统计局下发的文件，并按文件要求组织学*领会文件精神。三是对全乡工业报表资料进行全面自查。重点自查了我乡规模以上企业重庆市昌鑫植物油有限责任公司，着重对20ｘｘ年6、7、8、9月份报表和20ｘｘ年全年报表进行了核查。
二、自查情况
经过对本乡所负责上报的工业统计数据进行全面认真的自查，得出以下结论：一、乡统计办在县统计局的指导下能够顺利的完成各种年、定报报表和各种调查任务。二、全乡工业企业涉及的基层报表齐全，工业数据评估机制健全，数据质量较高。
三、全乡统计档案整理基本规范，统计报表、
台帐齐全，单位领导高度重视。对乡重大企业重庆市昌鑫植物油有限公司的数据检查发现，20ｘｘ年6至9月工业总产值与去年同期相比，增幅较大，原因是市场价格涨幅太大。
通过自查，发现如下问题：一是部分村不够重视统计工作，统计制度不健全，档案资料归档不及时、不规范；二是统计工作服务水*整体偏低；三是统计数据质量有待提高；四是统计力量薄弱，基层统计手段落后，无法适应现实统计工作任务。
四、整改措施
针对检查发现的问题，为进一步提高统计调查数据质量，推动我乡统计工作再上台阶，我们提出了切实可行的整改方案和措施。一是强化数据质量意识。二是健全工作制度，确保工作制度化、规范化。三是改进工作方法。四是加大统计执法力度。在日常督促检查的同时，根据工作实际，适时开展统计专项治理。
为了认真做好粮食统计数据质量专项检查工作，深入贯彻依法统计的基本方针，确保统计数据准确、及时，充分发挥统计在国民经济和社会发展中的重大作用，根据《国家*关于开展粮食统计数据质量专项检查工作的通知》(国粮调〔20xx〕109号)要求，成立了小组，以粮食流通中心分管统计工作的副主任任组长，由调控、监督检查、行管、为成员统计数据质量专项检查小组。按照省、市统一部署，对辖区内从事粮食收购、销售、储存、加工的国有、民营和外资粮食经营企业，以及饲料、工业用粮企业，依法负有提供统计资料义务的单位和经营者，进行了统计数据质量专项检查全面自查。现将自查情况汇报如下：
一、主要检查对象
我县纳入统计范围粮油企业14户，取得粮食收购资格的'企业（经营者）10户，其*有企业1户。对所有涉粮企业20xx年以来的粮食经营台账建立情况，粮食统计报表报送情况，以及有关粮食购进、销售、储存等主要统计数据质量情况进行了检查。
1、粮食经营台账建立情况。对涉粮企业粮食经营台账建立、台账资料保存、台账填写规范、台账数据真实等进行检查。
2、粮食统计报表报送情况。涉粮企业报送统计报表是否及时、真实，是否存在迟报、拒报统计报表等问题。
3、统计数据质量情况。对有关粮食购进、销售、储存等业务的统计处理的准确进行检查，统计账与保管账、会计账账账相符进行了核对。重点检查经营企业（经营者）20xx年以来从生产者收购及库存粮油是否存在虚报、瞒报、漏报等问题进行检查。
4、在实际工作中是否办理统计管理登记，主要数据来源的方法，有无原始记录，统计台帐，有无违法行为，存在的问题和改正的措施。通过检查，粮食统计数据质量专项检查认识到位，领导重视，措施得力，有检查人员负责。
二、存在问题
通过这次粮食统计数据质量专项检查，发现以下问题：一是统计人员数量偏少，对统计业务、统计法律知识掌握不全面；二是统计网络不过健全；三是统计人员学*不够；四是在本企业上报过程中有时数据单位口径不统一等现象依然存在，从而导致统计数据缺乏真实性、连续性；五是全社会粮食购销统计，数据上报还存在迟报、漏报，甚至统计数据的来源差等现象。
三、整改措施
1、提升统计地位，提高统计素质。应该严格执行《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》和《江西省粮食行业统计制度》,保证其相对的独立性，法定性，以提升统计地位。
2、健全统计监管制度。使统计工作步入正轨，全面提高统计工作的质量，要求统计人员必须持证上岗，建立定期检查制度，加强监督管理力度，杜绝统计违法行为。
3、健全统计台账和原始记录，提升统计数据质量。要提高企业统计数据质量，必须依据统计法律法规和统计报表制度建立健全原始记录、统计台账等，真正做到“数出有据”。
4、加强统计队伍建设，提高统计人员素质。相对稳定的统计队伍，为单位管理起到决策作用，为*统计部门提供准确的统计数据。
5、实现统计电算化，脱离手工报表，提高工作效率。统计工作网络化和信息化是必然趋势，每一个统计人员都要努力学*计算机知识，与业务工作相结合，快速提高统计工作的服务。
6、加大检查、督促力度，搞好培训工作。加强统计基础化建设，经常下乡进行指导、检查、督促，着力于经营者有困难、发现问题及时解决，提高统计人员的素质和业务水*。
我局于6月13日收到市局城调队《关于开展工业品价格调查统计数据质量检查的通知》后，局领导高度重视，立即组织专业人员及分管专业的副局长认真学*文件，领悟文件精神，经商讨后并精心安排布署自查工作，现将自查结果汇报如下：
一、加强领导，精心组织，狠抓落实。
接市局通知后，我局领导高度重视，立即召集分管此专业的领导及专业负责人召开会议，商讨如何开展自查工作，及时将责任落实到人头，并精心组织安排布暑：一是要求专业负责人及分管领导拟定自查方案，认真摸清工业品价格调查统计专业的详实情况，积极做好随时接受市局城调队检查的各项工作；二是要求立即电话通知各相关乡镇及相关调查企业在开展自查的基础上，以良好的工作态势迎接区统计局对工业品价格统计数据质量的大检查；三是要求专业人员起草广朝统计发[20xx]26号文件《朝天区统计局关于开展工业品价格调查统计数据检查的通知》，共印30余份，分别下发至各乡镇及相关调查企业，以此加强各相关乡镇及调查企业对工业品价格调查统计工作的高度重视，要求他们务必认真对待，积极配合此项工作的开展。
二、存在的问题及原因。
通过历时半个月的深入自查，我局工业品调查工作存在以下问题：
1、个别相关乡镇及调查企业对开展工业品价格统计调查工作的目的、意义不明确，重视程度不够。调查企业统计人员上岗情况很差，统计数据质量不高。
2、由于我区政策及各相关调查企业内部因素所致，我区如东溪河方圆金矿、朝天岩金开发有限公司、羊木油脂加工厂、宣河壁峰石材工艺厂、西北的乌木沱煤矿等调查企业均已停业整顿或迁址，使我局工业品价格调查源头数据难以按时收集，给我局工业品价格调查工作的开展增加了难度。
三、对加强工业品价格调查工作的措施和建议：
在工业品价格调查统计数据质量检查之后，我局领导针对检查组反馈的有关问题，逐一进行分析，查原因，找症结，为了扬长避短，推动今后我区工业品价格调查工作顺利开展，特采取了以下措施和建议：
1、加强与各相关乡镇及调查企业的联系协调、指导和领导力度，及时准确的掌握调查企业的情况，从源头杜绝工业品价格数据的失真。
2、对已停产或迁址的调查企业要进一步深入企业，了解具体情况及原因，并将详细情况反映市局城调队。
3、抓业务培训，提高调查企业工价统计人员的业务能力和水*。4、强化宣传，勤于检查。要求专业负责人及分管领导要大力宣传工业品价格调查统计工作的目的和意义，争取各相关乡镇及调查企业领导对此项工作的认识和重视；监督各企业工价调查方案的贯彻执行；采取定时或不定时的方法随时入各相关调查企业指导、检查工作，了解情况，对发现的问题进行及时处理和解决。
为提高我队城镇住户调查数据质量，确保统计数据准确性，迎接国家统计局城市司四季度数据质量抽查，住户调查科于*期开展了一系列自查工作，现将自查工作的结果总结如下：
一、记帐质量情况
（一）记帐真实。为杜绝日记帐本由基层调查员或他人代为记帐的现象，我科建立了严格的访户制度，从08年下半年开始对所有调查户进行了全面的入户核查，对发现的代记帐行为及时进行了批评和纠正。各调查员做到定时回访，写好访户记录，与住户建立良好关系，全面了解和及时更新住户的家庭基本情况和收入情况。经全面入户核查，我队100户调查对象现全部为调查户亲自记帐，基本上不存在有他人修改账本数据现象（个别帐户有时漏记每月的记帐补贴，基层调查员代为补上），账本所反映的为调查户日常真实的收入和生活开支。
（二）存在问题。虽然经过我队调查员多番入户指导和纠正，仍有不少调查户存在漏记、主观上故意不记某些收支的现象，给数据的统计造成了一定影响。如某些调查户主要是家庭的退休老人做记帐，每天只能记载自己早膳、买菜等零星开支，对儿女的日常开支和其他大笔家庭开销了解不多，造成消费支出不符合家庭实际情况。另一个普遍存在的现象是调查户出于个人隐私原因不愿公开真实的收入和大笔的开支。虽进行了多番辅导有所改善，但这些现象仍普遍存在，需继续对调查户予以指导和纠正，提高数据的真实性。
二、调查样本分布情况
从201*年1月起，茹州城镇住户调查由调查队与当地统计局合作，整合两方优势资源，共同完成。市统计局在茹州市三个城区的大样本框中随机抽取调查样本户共260户，我队则按照摸底收入排序方法从市统计局的260个样本中等距抽出100户，保证样本户家庭收入层次分布*均，符合调查原则和要求。
因样本结构调整轮换、整顿调查户代记帐和样本户自身主观原因不能记帐，现原100户样本已进行了一定程度换户调整，换户原则是先是请示区总队住户处，得到换户批准后在旧户所在社区的大样本框里物色新调查户，样本框里没有合适的、愿意记帐的住户则在附*严格按照另觅住户替代，新抽中户与原户在家庭规模、可支配收入、就业人口等方面尽量一致，减少新户对调查数据的影响，并将新旧户交替情况详细记录留底并汇报区总队城镇住户处。
现100户住户分布在全市三个城区38个社区，记帐情况较为稳定，基本不再需要换户。
三、数据检查及评估制度
按照《城镇住户专业统计调查工作运行规范考核评分标准》及队内规范化考核的各项具体要求，我科室建立了数据质量检查及评估制度，务求使数据更加真实、客观，反映出居民实际生活情况。
（一）边录入边检查。调查员每月录入数据时，要细心检查居民记载的流水账，如发现有较大额收支、不正常收支等异常情况，及时与该调查户联系，了解原因，纠正因居民误解、住户家庭情况变动而导致的错误，避免不必要的数据失实。
（二）认真做好汇总对比。汇总审核时，注意评估与核查主要指标。如参照当地职工劳动工资、物价水*、城镇居民存款储蓄和货币收支、居民消费品零售额等数据，审核当月主要收支指标是否合理。如存在较大差异，及时进行深入调查了解，研究差异存在原因。
（三）撰写分析说明。每月数据汇总后，及时将审核评估结果撰写成月度或季度评估分析，与月度数据一起，由科长和分管副队长审核签字后上报到区总队。若当月和累计人均可支配收入同比增幅分别超15%和10%，特别撰写详细的分析评估说明，对具体原因予以分析，交由队长签字后上报。
——数据质量自查报告汇总10篇
根据梁*统计发[20ｘｘ]28号文件精神和《重庆市统计局关于开展工业统计数据质量自查活动的通知》的要求，结合我乡统计基础调查工作的实际情况，我乡进行了认真的自查工作，现报告如下：
一、自查工作的安排部署
一是召开了专题会议进行研究安排。会议由乡长邓清洪主持，人大**曹玖武和乡统计办公室相关人员参加。会议决定成立曲水乡工业统计数据质量检查小组，全面负责本次工业统计数据质量自查工作，由乡人大曹**任组长。二是印发了梁*县统计局下发的文件，并按文件要求组织学*领会文件精神。三是对全乡工业报表资料进行全面自查。重点自查了我乡规模以上企业重庆市昌鑫植物油有限责任公司，着重对20ｘｘ年6、7、8、9月份报表和20ｘｘ年全年报表进行了核查。
二、自查情况
经过对本乡所负责上报的工业统计数据进行全面认真的自查，得出以下结论：一、乡统计办在县统计局的指导下能够顺利的完成各种年、定报报表和各种调查任务。二、全乡工业企业涉及的基层报表齐全，工业数据评估机制健全，数据质量较高。
三、全乡统计档案整理基本规范，统计报表、
台帐齐全，单位领导高度重视。四、对乡重大企业重庆市昌鑫植物油有限公司的.数据检查发现，20ｘｘ年6至9月工业总产值与去年同期相比，增幅较大，原因是市场价格涨幅太大。
三、自查中存在的问题
通过自查，发现如下问题：一是部分村不够重视统计工作，统计制度不健全，档案资料归档不及时、不规范；二是统计工作服务水*整体偏低；三是统计数据质量有待提高；四是统计力量薄弱，基层统计手段落后，无法适应现实统计工作任务。
四、整改措施
针对检查发现的问题，为进一步提高统计调查数据质量，推动我乡统计工作再上台阶，我们提出了切实可行的整改方案和措施。一是强化数据质量意识。二是健全工作制度，确保工作制度化、规范化。三是改进工作方法。四是加大统计执法力度。在日常督促检查的同时，根据工作实际，适时开展统计专项治理。
针对局下发的《关于开展20xx年教育事业主要统计数据质量核查的通知》（杏教发函〔20xx〕12号），我校积极组织开展工作，对我校学生数、教师数的电子数据和文件资料进行了细致排查，具体如下：
一、高度重视、成了自查领导组：
组长：负责监督管理总体工作
组员：负责资料、数据的整理
二、自查内容情况
1、在校学生数情况：通过核对我校学籍花名册、转学联系表、休学、复学、退学证明等内容，我校学生数据历年规范、准确，有年报数据资料和电子数据，转学联系表明确清晰，没有休学、复学、退学情况。
2、教职工编制和教职工、专任教师数。通过核对我校教职工花名册、工资表、社会保险名单，我校编制为，专任教师都具有教师资格证、教育局备案的合格教师，专任教师学历都达到教学资格要求，职工花名册、学历档案齐全。
3、我校每年有招生计划文件；招生录取花名册对每年的招生情况都逐一入档案，对教职工、专任教师花名册，教职工工资表资料齐全。
三、存在问题及改进措施
1、学籍档案资料齐全，对分类细化还有待改善，今后将专柜专用规划管理；电子文档数据努力实现专机使用，防止数据的丢失。
2、加强教师在职教育的`学历认证，努力做到资料规范。
3、完善管理制度，建立《国师街小学教育事业主要统计数据管理办法》，形成管理长效机制。
总之，我校将充分认识教育事业主要统计数据工作的重要意义，加强领导意识，正确理解《教育部关于做好教育部事业统计工作的通知》要求，对本校工作严格要求，务求实效，完善制度，依法统计。坚决杜绝修改、伪造、编造虚假统计资料现象的发生；建立健全教育统计资料管理制度，尝试建立“不出假数、真实可信、准确完整”的统计台帐。
20xx年第一季度医疗质量自查报告及整改措施根据医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下：
一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾：
（一）我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核心制度的落实，检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩，有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。
（二）加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。
我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育，并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了“医疗质量安全”等培训。安全检查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗质量的提高。加强三基、三严的培训与考核，按照年初三基培训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每半年必须举办一次全院X的三基考核，参考率、合格率务必达95%以上。
（三）健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。
（四）护理管理方面
（1）护理管理组织
能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作，组织护士长及护理人员认真学*了《护士条例》，确保做到知法、守法、依法执业。
（2）护理人力资源管理
每年制定护士在职培训计划，包括三基学*、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。
（3）临床护理管理
树立人X化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。对围手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。
（五）、医院感染管理
（1）建立健全了医院感染管理组织根据国家《医院感染管理办法》，我院建立和完善了医院感染控制小组。
（2）医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实
我院根据实际情况和任务要求，每年制定医院感染管理工作计划，做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议，总结*期医院感染管理工作情况，解决日常工作中发现的带有普遍X的问题，布置下一时期的工作重点。
（3）加强了医院感染管理知识的培训，不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识
（4）认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作，降低了医院感染率，从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次X使用用品的管理。各科室严格执行“一次X使用无菌医疗用品管理办法”，一次X使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放，“三X”齐全。各科室按需领取，做到先领先用，有效期内使用。一次X使用用品用后，由专人集中回收，禁止重复使用和回流市场。
二、存在问题：
（一）某些医疗管理制度还有落实不够的地方。
个别医务人员质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实，病例讨论还有应付的情况。患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评估，仅限于术前讨论或术前小结中，还没建立起书面的风险评估制度。
（二）抗菌X物的应用仍存在不合理的想象。
个别医务人员抗菌X物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科围手术期预防用X不合理，抗生素应用档次过高，时间过长。
（三）住院病历书写中还存在不少问题。
1、病程记录中对修改的医嘱、阳X化验结果缺少分析，查房内容分析少，有的象记流水帐。
2、存在知情同意书漏签字、自费用X未签知情同意书。
三、整改措施：
（一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。
医务人员普遍存在重视X知识而轻视质量管理知识的学*，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用与日常医疗工作中，就很难保X质量目标的实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学*医学理论、医疗技术，还要学*质量管理的基本知识，不断更新质量管理理念，适应社会的需求。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识，掌握质量管理方法，才能变被动的质量控制为主动的自我质量控制。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之
首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度、各级人员职责的培训。我院花大力气进行了制度建设，汇编了各种法律法规、制度及各级人员职责。要认真组织学*《医院工作人员岗位职责》、《医院常用法律法规选编》、《医疗质量与安全管理手册》，医务人员务必掌握相关法律法规、核心制度、人员职责，20xx年3月份组织一次全员医技、法规、制度、职责等有关知识的考核，成绩记入个人档案。加强医务人员的质量管理基本知识的学*，提高医务人员的`质量意识、安全意识与防范意识。
（二）加大监督检查力度，保X核心制度的落实。
1、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工
作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。
2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不能流于形式。科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学*的重要X，这对提高医务人员的技术水*至关重要。
3、加强病案质量的管理。
要进一步健全相关制度及病历检查标准，以制定奖惩办法，保X住院病历的及时归档和安全流转。
4、进一步加强医院感染的X。
要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要X，自觉遵守无菌X作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报。
5、进一步加强抗菌X物的使用管理。
根据***《进一步加强抗菌X物临床应用的管理》通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重X围手术期预防用X情况。要进一步落实抗菌X物分级管理制度，在门诊工作站设置处方权限，保X制度的落实。提高细菌培养、X敏试验率，保X合理使用抗抗菌X物。
根据穗商银发字[20xx]132号文件精神，我支行高度重视本次统计检查工作，接文后立即将文件精神传达到每一位员工身上，使每一位员工都能对这次统计数据质量做到准确、及时。现将我支行自查情况报告如下：
一、统计人员综合素质高
在我支行统计人员均是会计、金融专业人员，具有很强的责任心和经验丰富的人员，确保对报表数据准确性、及时性，不弄虚作假，从不漏报、瞒报、提供失实统计资料或人为拢数等统计违法行为。
二、加大统计执法工作
针对统计执法工作的矛盾和困难，我支行认为要做好统计工作需逐步加以改善。应大力宣传统计法律、法规，扩大统计法律影响和氛围，真正使管统计工作人员增强统计法律意识，依法管统计，依法办统计，减少和避免对统计的人为干拢和人为参与违法。
三、提高统计数据质量确保"快精准"
统计人员均一律按照“快、精、准”的要求，努力提高统计数据的质量，为我行提供及时准确的决策依据，为研究分析问题提供翔实的数据信息。
今后，为不断提高统计工作水*，确保统计数据质量，使全社会都能了解统计、支持统计工作，我支行统计人员都能自觉坚持依法统计，需有乃全体统计人员的共同努力，不断加大统计法制的宣传，在普法宣传的形式上不断创新，使我们的统计工作更上一层楼。
针对局下发的《关于开展20xx年教育事业主要统计数据质量核查的通知》（杏教发函〔20xx〕12号），我校积极组织开展工作，对我校学生数、教师数的电子数据和文件资料进行了细致排查，具体如下：
一、高度重视、成了自查领导组：
组长：负责监督管理总体工作
组员：负责资料、数据的整理
二、自查内容情况
1、在校学生数情况：通过核对我校学籍花名册、转学联系表、休学、复学、退学证明等内容，我校学生数据历年规范、准确，有年报数据资料和电子数据，转学联系表明确清晰，没有休学、复学、退学情况。
2、教职工编制和教职工、专任教师数。通过核对我校教职工花名册、工资表、社会保险名单，我校编制为，专任教师都具有教师资格证、教育局备案的合格教师，专任教师学历都达到教学资格要求，职工花名册、学历档案齐全。
3、我校每年有招生计划文件；招生录取花名册对每年的.招生情况都逐一入档案，对教职工、专任教师花名册，教职工工资表资料齐全。
三、存在问题及改进措施
1、学籍档案资料齐全，对分类细化还有待改善，今后将专柜专用规划管理；电子文档数据努力实现专机使用，防止数据的丢失。
2、加强教师在职教育的学历认证，努力做到资料规范。
3、完善管理制度，建立《国师街小学教育事业主要统计数据管理办法》，形成管理长效机制。
总之，我校将充分认识教育事业主要统计数据工作的重要意义，加强领导意识，正确理解《教育部关于做好教育部事业统计工作的通知》要求，对本校工作严格要求，务求实效，完善制度，依法统计。坚决杜绝修改、伪造、编造虚假统计资料现象的发生；建立健全教育统计资料管理制度，尝试建立“不出假数、真实可信、准确完整”的统计台帐。
县统计局：
思唐镇农村统计调查工作在镇**的领导下，在上级业务部门的指导下，高举***理论的伟大旗帜，坚持以“三个代表”重要思想为指导，坚持**思想，开拓创新，扎实工作，农村统计调查工作较为圆满完成了上级组织交给的任务。根据思统5号文件《县统计局关于开展农村统计调查数据质量检查工作的通知》精神，结合本镇实际，现将本镇农村统计调查数据质量检查工作自查情况报告如下：
一、统一思想，提高认识。统计是党和国家实行科学决策和进行现代化管理的一项重要基础工作，没有正确的统计，就会影响党和国家决策的科学性、正确性。因此，镇**对农村统计调查自查工作高度重视，成立了以党政办主任为组长，镇统计人员为成员的自查工作小组，认真领会上级自查工作精神，再次学*《统计法》和《省统计管理条例》，统一了思想，提高了认识，明确了统计调查自查工作的重要性。
二、数据的来源。1、充分依靠广大村（社区）干部开展统计调查。农产量抽样调查、畜牧抽样调查、农业年报、私人建房调查、固定资产投资调查、100万元以下工业调查、农业普查、人口普查、经济普查等统计调查工作绝大部分是充分发挥广大村（社区）干部的主观能动性，依靠他们完成基础统计调查工作。2、镇直有关部门上报各种报表及表册。如派出所提供的人口年报，畜牧站上报的畜牧生产季报表、年报表，农业服务中心上报的农村经济收入和农民负担调查表，乡企站上报的乡企年报等。3、镇统计人员到有关单位搜集相关的统计基础材料。统计人员到镇直管财政所、畜牧站、农业服务中心等单位搜集劳动情况及年报材料，到镇营业所、信用社、工商所、镇医院等垂管单位搜集相关统计材料，到县有关单位如县移动公司、县电信局、县短途客运公司等单位搜集相关统计材料。4、统计人员亲自到有关单位开展统计调查：如的镇第五次体育普查、镇第一次经济普查等。
三、数据质量分析。1、农作物产量：农作物种植面积38800亩，其中粮食作物种植面积28710亩，产量7743吨。农作物种植面积40600亩，其中粮食作物种植面积33615亩，产量8043吨。农作物种植面积38330亩，其中粮食作物种植面积30225亩，产量8120吨。农作物种植面积39091亩，其中粮食作物种植面积31255亩，产量8523吨。从统计数据可以看出农作物历年种植面积基本保持*衡，但农作物产量在逐年增长。主要原因是加大了农作物品种改良，提高了科技含量，增加了对农业的投入。2、畜牧业情况：牲畜出栏52500头、只，肉产量2290吨。牲畜出栏62700头、只，肉产量2320吨。牲畜出栏69500头、只，肉产量2377吨。牲畜出栏80600头、只，肉产量2429吨，从统计数据可以看出，本镇畜牧业出栏数量、肉产量都在逐年上升。其主要原因是镇党委、**高度重视畜牧支柱产业，加大对畜牧业品种改良，努力引进良种，增加对畜牧业的投入，实行了一系列优惠政策。3、固定资产投资：502万元，522万元，876万元，1154万元。从统计数据可以看出，本镇固定资产投资增幅较快。主要原因是上级出台了一系列扶持农业的`政策，镇里抓住国家对中西部开发的历史机遇，积极招商引资。4、劳动情况。职工168人，工资支出119万元。职工176人，工资支出138万元。职工173人，工资支出140万元。职工178人，工资支出175万元。从统计数据上可以看出，职工增加较少，但工资支出却在上升，主要原因是上级相对提高职工工资待遇。5、其它历年统计数据调查基本趋于合理。综合历年统计数据分析，本镇人均粮食250-300公斤，人均肉产量80-85公斤，人均纯收入900-1100元，固定资产、职工工资等呈上升趋势，可以说绝大部分统计调查数据比较符合实际。也有统计调查数据有一定出入的情况：1996年镇第一次农业普查、镇第五次人口普查、镇第一次经济普查，主要原因是统计调查面大，调查工作复杂、数据难于掌握。
四、基础工作。1、加强学*，努力提高统计人员的理论水*及业务素质。统计人员能坚持学****理论、“三个代表”重要思想。能坚持认真学*《统计法》及工作中的有关法律法规，按时按规定参加统计工作会议，有关统计培训，统计执法考试，提高了自身素质，适应了工作需要。2、对统计工作有计划、有安排、有落实。根据上级业务部门的安排，镇党政办及时拟定了年工作计划，向分管领导汇报，每年召开统计工作会议，认真传达上级统计工作会议精神，再一次学*《统计法》，对统计工作进行安排部署，保证了统计工作顺利开展。3、坚持实事求是、严格统计执法，认真做好统计调查工作，按时按规定上报各种报表及表册，较好地完成了统计工作任务。（1）统计机构健全、制度完善。镇直各单位、各村都明确了统计员，制定了较为完善的统计制度，保证统计工作有人负责，有人管理。（2）认真做好统计调查，坚持没有统计调查就没有统计发言权，统计工作从不闭门造车，镇直各单位、村（街）统计人员利用经常去开展其它工作的机会，对辖区统计情况进行资料搜集，做到*时抓与专门抓相结合，镇统计人员每年都要抽出一部分时间，深入有关单位进行统计调查，搜集统计资料，利用赶场天在办公室咨询赶集的广大村（街）干部、群众了解辖区工农业生产，群众生产、生活等各方面情况，进一步核实统计数据，保证统计数据的真实性、可靠性。严格统计执法，按时按规定上报各种报表及表册。4、认真搞好档案管理。将历年普遍统计资料装订成册，将重要统计资料整理归档。由于基础工作做得扎实，统计数据来源可靠，广大统计人员加强学*，责任心强，业务素质较好。因此，本镇历年农村统计工作没有发生虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料的违法行为。
五、存在的不足。1、对统计人员培训较少。对镇直有关单位统计人员培训较少，尤其是对村（社区）统计人员业务知识培训较少，村（社区）统计人员业务素质较差，不能适应统计工作的需要。2、镇统计人员对统计调查工作督促较少。由于镇统计人员是兼职，对村（社区）统计人员开展的统计调查督促较少，致使一部分村（社区）统计人员责任心不强，一部分统计人员没有到调查点调查，致使调查有部分失实的情况。
六、下一步工作的打算。1、加强学*，努力提高统计人员的业务水*。镇统计人员要加强政治理论及业务知识的学*，要认真学*党的路线、方针和政策，学*与统计有关的法律、法规，按规定参加上级业务部门举行的会议、培训、执法考试，努力提高统计人员的业务知识水*，不断适应新时期统计工作的需要。2、加强对村（社区）统计人员业务培训，努力提高村（社区）统计人员的业务素质。要搜集准备培训资料，拟定培训计划，每年至少对村（社区）统计人员进行业务培训一次以上，使其统计业务素质有一定的提高。3、建立统计工作奖惩制度。对村（社区）统计人员在统计工作中成绩突出的人员给予一定的奖励，对统计工作不负责的人员给予一定的处罚，进一步增强统计人员的责任心和使命感。4、加强对村（社区）统计调查工作的督查，镇统计人员每年要抽一定的时间到镇属三个以上调查点进行抽查督促，以提高调查数据的真实性。5、规范统计档案管理。认真搜集统计资料予以保存，规范建档。6、热情给领导与有关部门及人员提供统计服务。7、坚决按规定按时上交各种报表及表册。
七、建议。1、建立乡镇专门统计机构，设置专业统计人员1-2名。2、适当提高乡镇统计人员待遇。3、加强乡镇统计人员培训，提高业务水*。
5月20日
为提高我队城镇住户调查数据质量，确保统计数据准确性，迎接国家统计局城市司四季度数据质量抽查，住户调查科于*期开展了一系列自查工作，现将自查工作的结果总结如下：
一、记帐质量情况
（一）记帐真实。为杜绝日记帐本由基层调查员或他人代为记帐的现象，我科建立了严格的访户制度，从08年下半年开始对所有调查户进行了全面的入户核查，对发现的代记帐行为及时进行了批评和纠正。各调查员做到定时回访，写好访户记录，与住户建立良好关系，全面了解和及时更新住户的家庭基本情况和收入情况。经全面入户核查，我队100户调查对象现全部为调查户亲自记帐，基本上不存在有他人修改账本数据现象（个别帐户有时漏记每月的记帐补贴，基层调查员代为补上），账本所反映的为调查户日常真实的收入和生活开支。
（二）存在问题。虽然经过我队调查员多番入户指导和纠正，仍有不少调查户存在漏记、主观上故意不记某些收支的现象，给数据的统计造成了一定影响。如某些调查户主要是家庭的退休老人做记帐，每天只能记载自己早膳、买菜等零星开支，对儿女的日常开支和其他大笔家庭开销了解不多，造成消费支出不符合家庭实际情况。另一个普遍存在的现象是调查户出于个人隐私原因不愿公开真实的收入和大笔的开支。虽进行了多番辅导有所改善，但这些现象仍普遍存在，需继续对调查户予以指导和纠正，提高数据的真实性。
二、调查样本分布情况
从20xx年1月起，茹州城镇住户调查由调查队与当地统计局合作，整合两方优势资源，共同完成。市统计局在茹州市三个城区的大样本框中随机抽取调查样本户共260户，我队则按照摸底收入排序方法从市统计局的260个样本中等距抽出100户，保证样本户家庭收入层次分布*均，符合调查原则和要求。
因样本结构调整轮换、整顿调查户代记帐和样本户自身主观原因不能记帐，现原100户样本已进行了一定程度换户调整，换户原则是先是请示区总队住户处，得到换户批准后在旧户所在社区的大样本框里物色新调查户，样本框里没有合适的、愿意记帐的住户则在附*严格按照另觅住户替代，新抽中户与原户在家庭规模、可支配收入、就业人口等方面尽量一致，减少新户对调查数据的影响，并将新旧户交替情况详细记录留底并汇报区总队城镇住户处。
现100户住户分布在全市三个城区38个社区，记帐情况较为稳定，基本不再需要换户。
三、数据检查及评估制度
按照《城镇住户专业统计调查工作运行规范考核评分标准》及队内规范化考核的各项具体要求，我科室建立了数据质量检查及评估制度，务求使数据更加真实、客观，反映出居民实际生活情况。
（一）边录入边检查。调查员每月录入数据时，要细心检查居民记载的流水账，如发现有较大额收支、不正常收支等异常情况，及时与该调查户联系，了解原因，纠正因居民误解、住户家庭情况变动而导致的错误，避免不必要的数据失实。
（二）认真做好汇总对比。汇总审核时，注意评估与核查主要指标。如参照当地职工劳动工资、物价水*、城镇居民存款储蓄和货币收支、居民消费品零售额等数据，审核当月主要收支指标是否合理。如存在较大差异，及时进行深入调查了解，研究差异存在原因。
（三）撰写分析说明。每月数据汇总后，及时将审核评估结果撰写成月度或季度评估分析，与月度数据一起，由科长和分管副队长审核签字后上报到区总队。若当月和累计人均可支配收入同比增幅分别超15%和10%，特别撰写详细的分析评估说明，对具体原因予以分析，交由队长签字后上报。
自查人：xxx
20xx年xx月xx日
XX乡统计基础及数据质量检查工作在乡**的领导下，在上级业务部门的指导下，坚持实事求是，开拓创新，扎实工作，圆满完成了自查自纠的任务。根据XX县统计局关于转发市统计局《关于开展20xx年农村统计基础工作检查的通知》的精神，结合统计工作实际，现将我乡农村统计调查基础及数据质量检查工作的自查情况报告如下：
一、统一思想，提高认识
统计是党和国家实行科学决策和进行现代化管理的一项重要基础工作。为此，乡**对农村统计检查自查工作高度重视，认真领会自查工作精神，再次学*《统计法》和《省统计管理条例》，统一了思想，提高了认识，明确了统计检查自查工作的重要性。
二、乡乡统计队伍建设
1、分管情况：XX乡党委委员、副**XX具体分管统计工作。保证统计工作有人负责，有人管理。
2、统计机构健全、制度完整：乡**确定专职统计员从事统计工作，制定了较为完善的统计制度，要求统计人员按规定参加统计业务培训，按时参加统计年检，做到持证上岗，依法统计。
三、统计工作软、硬件建设
1、乡统计办公场所
乡党政领导在**办公场所紧缺的情况下特意为统计办留置了一间全新、单独的办公室，并配置了专用的微机、打印机、档案柜等，有效提高了统计工作效率。
2、制度建设
根据统计制度要求不断完善各项管理制度。建立统计资料管理制度、数据质量抽查制度，规范各项统计报表工作记录和统计资料的存档管理，做到有章可循，有据可查，使日常统计报表工作和资料管理工作规范化、标准化。
3、各类统计报表按要求实行网上直报，并建立完整的村级台帐，保证数据质量，实事求是。
四、数据来源
1、充分发挥广大乡、村干部主观能动性，认真开展统计基础工作调查。包括农产量抽样调查、畜牧抽样调查、固定资产投资调查、农业普查、经济普查等统计调查工作。
2、乡直有关部门上报各种报表及表册。如派出所提供的人口报表，畜牧站上报的畜牧生产季报表，农业服务中心上报的农村经济收入和农民负担调查表等。
3、乡统计人员到有关单位搜集相关的`统计基础材料。统计人员到乡直管财政所、畜牧站、农业服务中心等单位搜集劳动情况及报表材料，到中心小学、卫生院等垂管单位搜集相关统计材料。
五、基础工作
1、加强学*，努力提高统计人员的理论水*及业务素质。统计人员能坚持认真学*《统计法》及工作中的有关法律法规，按时按规定参加统计工作会议、有关统计培训及统计执法考试等，提高了自身素质，适应了工作需要。
2、对统计工作有计划、有安排、有落实。根据上级业务部门的安排，乡统计部门及时拟定了年初工作计划，及时向分管领导汇报统计工作进度，乡党委、**每年研究统计工作会议不少于2次，对统计工作早安排、早部署，保证了统计工作顺利开展。
3、坚持实事求是、严格统计执法，认真做好统计调查工作，按时按质完成了统计各类报表工作。
（1）乡统计人员每月都要抽出部分时间，深入农村及有关单位进行统计调查，搜集统计资料，了解辖区农业生产，群众生产、生活等各方面情况，进一步核实统计数据，保证统计数据的真实性、可靠性。严格统计执法，按时按规定上报各种报表。
（2）认真搞好档案管理。将统计资料及时装订成册，将重要统计资料整理归档。由于基础工作做得扎实，统计数据来源可靠，统计人员加强学*，责任心强，业务素质较好。因此，本乡历年农村统计工作没有发生虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料的违法行为。
经核查，乡级上报农作物播种面积数据15笔，分村汇总66笔，差异率0%；乡级上报农作物产量数据12笔，分村汇总60笔，差异率0%；乡级上报生猪存栏数据1笔，分村汇总5笔，差异率0%；牛存栏数据1笔，分村汇总5笔，差异率0%；羊存栏数据1笔，分村汇总5笔，差异率0%；家禽存栏数据1笔，分村汇总5笔，差异率0%。
六、存在的不足
对村级统计人员培训较少，乡直有关单位统计报表不能及时上报乡统计站。
七、下一步工作打算
1、加强学*，努力提高统计人员的综合素质和业务水*
乡统计人员要加强政治理论及业务知识的学*，要认真学*与统计有关的法律、法规，按规定参加上级业务部门举行的会议、培训、执法考试，努力提高统计人员的业务知识水*，不断适应新时期统计工作的需要。
2、加强对村级统计人员业务培训，努力提高村级统计人员的业务素质。要搜集准备培训资料，拟定培训计划，每年至少对村级统计人员进行业务培训一次以上，使其统计业务素质有一定的提高。
3、规范统计档案管理。认真搜集统计资料予以保存，规范建档。
4、热情给领导与有关部门及人员提供统计优质服务。
5、坚决按时、按质、按量完成上级统计部门交给的各项统计工作。
县统计局：
思唐镇农村统计调查工作在镇**的领导下，在上级业务部门的指导下，高举***理论的伟大旗帜，坚持以“三个代表”重要思想为指导，坚持**思想，开拓创新，扎实工作，农村统计调查工作较为圆满完成了上级组织交给的任务。根据思统5号文件《县统计局关于开展农村统计调查数据质量检查工作的通知》精神，结合本镇实际，现将本镇农村统计调查数据质量检查工作自查情况报告如下：
一、统一思想，提高认识。统计是党和国家实行科学决策和进行现代化管理的一项重要基础工作，没有正确的统计，就会影响党和国家决策的科学性、正确性。因此，镇**对农村统计调查自查工作高度重视，成立了以党政办主任为组长，镇统计人员为成员的自查工作小组，认真领会上级自查工作精神，再次学*《统计法》和《省统计管理条例》，统一了思想，提高了认识，明确了统计调查自查工作的重要性。
二、数据的来源。1、充分依靠广大村（社区）干部开展统计调查。农产量抽样调查、畜牧抽样调查、农业年报、私人建房调查、固定资产投资调查、100万元以下工业调查、农业普查、人口普查、经济普查等统计调查工作绝大部分是充分发挥广大村（社区）干部的主观能动性，依靠他们完成基础统计调查工作。2、镇直有关部门上报各种报表及表册。如派出所提供的人口年报，畜牧站上报的畜牧生产季报表、年报表，农业服务中心上报的农村经济收入和农民负担调查表，乡企站上报的乡企年报等。3、镇统计人员到有关单位搜集相关的统计基础材料。统计人员到镇直管财政所、畜牧站、农业服务中心等单位搜集劳动情况及年报材料，到镇营业所、信用社、工商所、镇医院等垂管单位搜集相关统计材料，到县有关单位如县移动公司、县电信局、县短途客运公司等单位搜集相关统计材料。4、统计人员亲自到有关单位开展统计调查：如的镇第五次体育普查、镇第一次经济普查等。
三、数据质量分析。1、农作物产量：农作物种植面积38800亩，其中粮食作物种植面积28710亩，产量7743吨。农作物种植面积40600亩，其中粮食作物种植面积33615亩，产量8043吨。农作物种植面积38330亩，其中粮食作物种植面积30225亩，产量8120吨。农作物种植面积39091亩，其中粮食作物种植面积31255亩，产量8523吨。从统计数据可以看出农作物历年种植面积基本保持*衡，但农作物产量在逐年增长。主要原因是加大了农作物品种改良，提高了科技含量，增加了对农业的投入。2、畜牧业情况：牲畜出栏52500头、只，肉产量2290吨。牲畜出栏62700头、只，肉产量2320吨。牲畜出栏69500头、只，肉产量2377吨。牲畜出栏80600头、只，肉产量2429吨，从统计数据可以看出，本镇畜牧业出栏数量、肉产量都在逐年上升。其主要原因是镇党委、**高度重视畜牧支柱产业，加大对畜牧业品种改良，努力引进良种，增加对畜牧业的投入，实行了一系列优惠政策。3、固定资产投资：502万元，522万元，876万元，1154万元。从统计数据可以看出，本镇固定资产投资增幅较快。主要原因是上级出台了一系列扶持农业的政策，镇里抓住国家对中西部开发的历史机遇，积极招商引资。4、劳动情况。职工168人，工资支出119万元。职工176人，工资支出138万元。职工173人，工资支出140万元。职工178人，工资支出175万元。从统计数据上可以看出，职工增加较少，但工资支出却在上升，主要原因是上级相对提高职工工资待遇。5、其它历年统计数据调查基本趋于合理。综合历年统计数据分析，本镇人均粮食250-300公斤，人均肉产量80-85公斤，人均纯收入900-1100元，固定资产、职工工资等呈上升趋势，可以说绝大部分统计调查数据比较符合实际。也有统计调查数据有一定出入的情况：1996年镇第一次农业普查、镇第五次人口普查、镇第一次经济普查，主要原因是统计调查面大，调查工作复杂、数据难于掌握。
四、基础工作。1、加强学*，努力提高统计人员的理论水*及业务素质。统计人员能坚持学****理论、“三个代表”重要思想。能坚持认真学*《统计法》及工作中的有关法律法规，按时按规定参加统计工作会议，有关统计培训，统计执法考试，提高了自身素质，适应了工作需要。2、对统计工作有计划、有安排、有落实。根据上级业务部门的安排，镇党政办及时拟定了年工作计划，向分管领导汇报，每年召开统计工作会议，认真传达上级统计工作会议精神，再一次学*《统计法》，对统计工作进行安排部署，保证了统计工作顺利开展。3、坚持实事求是、严格统计执法，认真做好统计调查工作，按时按规定上报各种报表及表册，较好地完成了统计工作任务。（1）统计机构健全、制度完善。镇直各单位、各村都明确了统计员，制定了较为完善的统计制度，保证统计工作有人负责，有人管理。（2）认真做好统计调查，坚持没有统计调查就没有统计发言权，统计工作从不闭门造车，镇直各单位、村（街）统计人员利用经常去开展其它工作的机会，对辖区统计情况进行资料搜集，做到*时抓与专门抓相结合，镇统计人员每年都要抽出一部分时间，深入有关单位进行统计调查，搜集统计资料，利用赶场天在办公室咨询赶集的广大村（街）干部、群众了解辖区工农业生产，群众生产、生活等各方面情况，进一步核实统计数据，保证统计数据的真实性、可靠性。严格统计执法，按时按规定上报各种报表及表册。4、认真搞好档案管理。将历年普遍统计资料装订成册，将重要统计资料整理归档。由于基础工作做得扎实，统计数据来源可靠，广大统计人员加强学*，责任心强，业务素质较好。因此，本镇历年农村统计工作没有发生虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料的.违法行为。
五、存在的不足。1、对统计人员培训较少。对镇直有关单位统计人员培训较少，尤其是对村（社区）统计人员业务知识培训较少，村（社区）统计人员业务素质较差，不能适应统计工作的需要。2、镇统计人员对统计调查工作督促较少。由于镇统计人员是兼职，对村（社区）统计人员开展的统计调查督促较少，致使一部分村（社区）统计人员责任心不强，一部分统计人员没有到调查点调查，致使调查有部分失实的情况。
六、下一步工作的打算。1、加强学*，努力提高统计人员的业务水*。镇统计人员要加强政治理论及业务知识的学*，要认真学*党的路线、方针和政策，学*与统计有关的法律、法规，按规定参加上级业务部门举行的会议、培训、执法考试，努力提高统计人员的业务知识水*，不断适应新时期统计工作的需要。2、加强对村（社区）统计人员业务培训，努力提高村（社区）统计人员的业务素质。要搜集准备培训资料，拟定培训计划，每年至少对村（社区）统计人员进行业务培训一次以上，使其统计业务素质有一定的提高。3、建立统计工作奖惩制度。对村（社区）统计人员在统计工作中成绩突出的人员给予一定的奖励，对统计工作不负责的人员给予一定的处罚，进一步增强统计人员的责任心和使命感。4、加强对村（社区）统计调查工作的督查，镇统计人员每年要抽一定的时间到镇属三个以上调查点进行抽查督促，以提高调查数据的真实性。5、规范统计档案管理。认真搜集统计资料予以保存，规范建档。6、热情给领导与有关部门及人员提供统计服务。7、坚决按规定按时上交各种报表及表册。
七、建议。1、建立乡镇专门统计机构，设置专业统计人员1-2名。2、适当提高乡镇统计人员待遇。3、加强乡镇统计人员培训，提高业务水*。
5月20日
市局城调队：
我局于6月13日收到市局城调队《关于开展工业品价格调查统计数据质量检查的通知》后，局领导高度重视，立即组织专业人员及分管专业的副局长认真学*文件，领悟文件精神，经商讨后并精心安排布署自查工作，现将自查结果汇报如下：
一、加强领导，精心组织，狠抓落实。
接市局通知后，我局领导高度重视，立即召集分管此专业的领导及专业负责人召开会议，商讨如何开展自查工作，及时将责任落实到人头，并精心组织安排布暑：一是要求专业负责人及分管领导拟定自查方案，认真摸清工业品价格调查统计专业的详实情况，积极做好随时接受市局城调队检查的'各项工作；二是要求立即电话通知各相关乡镇及相关调查企业在开展自查的基础上，以良好的工作态势迎接区统计局对工业品价格统计数据质量的大检查；三是要求专业人员起草广朝统计发[20xx]26号文件《朝天区统计局关于开展工业品价格调查统计数据检查的通知》，共印30余份，分别下发至各乡镇及相关调查企业，以此加强各相关乡镇及调查企业对工业品价格调查统计工作的高度重视，要求他们务必认真对待，积极配合此项工作的开展。
二、存在的问题及原因。
通过历时半个月的深入自查，我局工业品调查工作存在以下问题：
1、个别相关乡镇及调查企业对开展工业品价格统计调查工作的目的、意义不明确，重视程度不够。调查企业统计人员上岗情况很差，统计数据质量不高。
2、由于我区政策及各相关调查企业内部因素所致，我区如东溪河方圆金矿、朝天岩金开发有限公司、羊木油脂加工厂、宣河壁峰石材工艺厂、西北的乌木沱煤矿等调查企业均已停业整顿或迁址，使我局工业品价格调查源头数据难以按时收集，给我局工业品价格调查工作的开展增加了难度。
三、对加强工业品价格调查工作的措施和建议：
在工业品价格调查统计数据质量检查之后，我局领导针对检查组反馈的有关问题，逐一进行分析，查原因，找症结，为了扬长避短，推动今后我区工业品价格调查工作顺利开展，特采取了以下措施和建议：
1、加强与各相关乡镇及调查企业的联系协调、指导和领导力度，及时准确的掌握调查企业的情况，从源头杜绝工业品价格数据的失真。
2、对已停产或迁址的调查企业要进一步深入企业，了解具体情况及原因，并将详细情况反映市局城调队。
3、抓业务培训，提高调查企业工价统计人员的业务能力和水*。
4、强化宣传，勤于检查。要求专业负责人及分管领导要大力宣传工业品价格调查统计工作的目的和意义，争取各相关乡镇及调查企业领导对此项工作的认识和重视；监督各企业工价调查方案的贯彻执行；采取定时或不定时的方法随时入各相关调查企业指导、检查工作，了解情况，对发现的问题进行及时处理和解决。
*利县统计局：
根据*政统发（20xx）07号文《关于开展全县规模以上工业统计数据质量检查的通知》精神和具体要求，结合本公司实际，认真的开展了本企业统计数据质量自查工作，现将自查情况报告如下。
一、自查范围情况：本次自查重点是对本企业20xx年元月至20xx年04月期间的统计调查数据、统计基础工作、生产月报以及财务报表、20xx年工业年报等统计调查表列进行了比较全面的自查。
二、自查企业基本情况：本企业根据主管统计部的要求和工作需要配备了兼职统计人员，建立了企业统计管理制度，统计人员参加了20xx年安康市统计资格考试培训学*，因故未能如期参加资格考试，拟于本年度继续参训参考。企业统计登记证因企业变更尚需重新办理。
三、自查统计档案管理情况：本企业各月各类报表装订成册，统计台账实行以表代帐，原始报表均加盖了企业印章和企业负责人签章。各类统计报表实行了立档管理。
四、自查报表质量情况：经自查本企业统计报表与统计台账、财务报表基本相符无差异，企业报表均实行送审制，其审核查询实行现场订正，确保了统计数字准确无误。
五、通过自查，本企业统计工作基本符合上级主管部门的要求，但也存在着许多缺点和不足，突出表现在：一是企业内部三级统计管理体系存在薄弱环节，统计资料管理不够全面和规范；二是企业统计台账实行以表代帐不够规范；三是统计报表、重数据、轻文字说明和分析。所有这些问题，我们决心在以后的工作中认真的加以改进，不断强化企业和统计人员的统计数据质量和基础工作意识，进一步提高企业统计工作的规范化、科学化管理水*。以上报告如有不妥请批评指正。
特此报告！
——会计监督自查报告汇总五篇
县财政局：
根据x财办〔20xx〕153号文件《关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》，结合我单位实际情况，我单位立即开展自查工作，自查情况汇报如下：
一、自查基本情况
（一）财务管理方面
我单位所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假xx报销获取费用；严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为；非税收入征收合法合规，无乱罚款和截留非税收入的行为；固定资产账实相符，核算规范，无违规处置固定资产、截留处置收入的行为；我单位资金全部统一管理和核算，无“小金库”。
（二）会计核算方面
我单位依法建立账簿，不存在外账，一直按照行政单位会计制度进行核算。会计凭证的编制符合要求，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结。
（三）内部控制方面
我单位分别设会计、出纳人员各一名，实际工作中，会计、出纳各负其责、各司其职、相互制约。在经费管理中，建立规章制度，严格按照“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出。加强票据管理，严格审批权限，避免财务风险。加强和规范内部控制制度建设，提高会计核算和管理水*，持续推进和完善“小金库”治理工作的制度化、规范化和常态化，督促会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对，保证账证相符、帐表相符。加强固定资产管理和使用，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核实制度。加强完善内部财务管理制度，严格按照差旅费管理办法，没有超标准食宿现象发生。
（四）执行预算管理方面
我单位将非税收入，按规定及时足额上缴国库；遵照财务制度专款专用的相关规定，规范各项经费支出，杜绝各项经费之间随意调整和相互挤占；严格执行预算调整程序，没有擅自无故调整预算；根据《预算法》的管理制度和财务制度编制决算，做到帐证相符、帐实相符、帐表相符和表表相符，确保决算数据的真实性、准确性和完整性；按照政务信息公开的有关规定，对预算决算及时、全面、完整的在相关网站公开，主动接受各方面的`监督。
二、存在问题
通过自查，我单位财务管理和财务工作中还存在一些不足，一是个别支出科目不规范，如培训费计入差旅费。二是个别票据签字不全。三是个别费用里面资料不全，缺少询价、合同、验收单。四是预算管理有待进一步加强，预算编制充分合理，但实际执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。
三、整改措施
一是做好财务会计基础工作，不断加强学*，从各方面提高财会人员的自身素质。二是进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。三是进一步强化预算执行的刚性约束，在工作中明确预算的具体内容和项目执行的进度，严格控制预算资金的动向，不随意改变资金用途。
特此报告
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况
（一）财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
（二）内部控制情况
单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的'会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
（三）预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
（四）资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题
通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。
（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。
（三）加强对单位职工的财经法规学*，不仅仅局限在财务人员的学*层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。
按照《县财政局关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》文件要求，县志办高度重视此项工作的开展，及时组织专人结合单位实际，对本单位预决算、财政资金使用、严肃财经纪律及内控制度的实施等情况进行认真自查。现将我办会计监督检查工作自查情况报告如下：
一、严格按照相关规定完成单位预算
20xx年度单位预算与国家的方针政策和财务制度的匹配，贯彻了量力而行和尽力而为的原则;单位预算执行进度与计划进度的实现同步程度。本年度单位合理保管和使用固定资产，实现账实、账账、账表全相符，保证其他各项资产的安全、合理、有效使用。单位各项财务管理制度与管理措施符合国家的有关规定，与单位的主要经济业务相适应，进一步健全和完善各项财务规章制度和管理措施，以利于提高单位的财务管理水*。
二、加强对固定资产的管理
固定资产是单位开展业务和其他活动的重要物质条件，种类多，规格不一。我办对这方面的管理，财务人员在*时的`报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人员及时进行资产登记，并定期与使用情况进行核对，确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，为改善工作的需要，也是贯彻执行**一切大政方针的体现。为加强这一管理，单位建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
四、严肃财经纪律，加强内控管理
为加强本单位厉行节约反对浪费，进一步规范公务支出和公款消费，我办严格按照内控制度执行财政预算管理和资金使用，严控相关资金支出和审批程序。使用资金额度在4000元以内的由单位财务分管领导签字同意；资金额度在4000元及以上的需单位分管领导签字和单位主要负责人签字同意。
经认真自查：我办无资金挪用、虚列预算支出等违法违规行为发生；不涉及上级划拨资金、农村合作社资金及惠民补贴资金。在财务工作中能严格遵守内控制度和财经纪律。
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况
（一）财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
（二）内部控制情况
单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的.同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
（三）预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
（四）资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题
通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。
（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。
（三）加强对单位职工的财经法规学*，不仅仅局限在财务人员的学*层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。
一、劳保费收缴管理。
在劳保费的收取方面，我站严格按照文件规定的费率标准收取，收取劳保费33，559，457.90元，1―6月收取劳保费2533万元；市委和**投资项目（市政工程）都要经财政局基建评审中心结算，保证了劳保统筹费的足额收取；清欠和补收劳保费工作一直在进行，截止目前收回**投资的多浪河工程欠费730多万元，开发商项目欠费500多万元。
二、劳保费财务管理
严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度，将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户，支出专项申请；劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付，总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业，对总站下拨企业困难职工补助金20，000元也能及时发放到困难职工手中；我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行，做到无超范围使用票据、无替代使用，收费内容填写完整规范；财务报表严格按规范化执行，在报送劳保费财务报表及台帐时，能按总站规定的要求填报，做到帐证、账帐、账表、账实相符；在劳保费上解方面，我站历年都能按要求及时足额上解劳保费，上解劳保费及利息3，530，229.00元；六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为；在劳保费拨付方面，能按总站的规定，票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户，拨付劳保费29，901，282.08元（包括兵团企业）。
三、施工企业劳保费管理情况
按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户，阿克苏市属施工企业一共有八家，目前均已按要求设立了劳保费专户，我站也已将相关信息资料及时上报了总站；对企业设立的专户加强了监督管理，企业劳保费专户有余额的.定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查，并对企业职工参保情况进行实地查核，核实是否登记劳保费备查帐，以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。拨付辖区内劳保费20，742，529，90元，跨区劳保676，887，01元，兵团企业8，481，865.17元。拨付辖区内劳保年1-4月545万元。
四、工作经费管理
经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办理，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，无违法违纪行为；我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表；对总站拨入的经费按时入账，其他收入也纳入统一管理，总站核拨的代办费按规定用途使用，无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项，无转移、侵占资金及私设“小金库”的现象；我站能规范的使用和管理固定资产，建立了固定资产卡片账，无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账（根据国资局批复），定期对固定资产进行盘点，做到账卡相符，账实相符，账帐相符。年终将会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册，按规范要求归档保存。
五、自身建设
一直以来，我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线，围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。积极参加局机关组织的政治学*和民族团结教育月活动；建立健全了财务规章制度；收费标准、办事流程公开化，注重自我约束，主动接受社会各界的监督，简化办事手续，公开办事制度，以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的主线，做到“事事有着落，件件有回音”，以实际行动实践“三个代表”重要思想，树立行业新风；我站在市财政局设有一个代办点，结算缴费，我站经常和代办点保持联系、沟通，工作开展顺利。
六、自查中存在的不足
一是主要表现为个别支出科目不规范，如餐费计入差旅费。
二是个别票据签字不全。在今后的工作中要加强学*，提高认识。做好财务会计基础工作，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。不断加强业务知识学*，增强与相关部门的沟通和协调能力，切实做好财务管理工作。
总的来说，在全站人员的共同努力下，我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩，但离上级的要求仍有一定差距，我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作，从建筑企业职工的根本利益出发，扎实工作，努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务，为建筑企业缴纳养老保险费奠定坚实基础，为xx的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。
——小学信息自查报告(5)份
我校信息化工作认真贯彻落实上级教育主管部门关于学校信息化建设方面的有关精神，充分利用学校现有的信息化教学资源，积极推进以电子白板为代表的新技术，注重信息技术与课程整合，切实提高课堂教学实效，切实提高学校管理、课堂教学等方面的信息化应用水*。具体工作汇报如下：
一、健全组织，落实教育信息化工作职责。
为确保信息化工作的顺利开展，学校成立了教育信息化领导小组，组长由曹卫东校长亲自挂帅，领导小组负责学校信息化建设工作的总体规划，同时成立了教育信息化技术小组，负责学校信息化设备的管理、维护与使用培训工作，制定相关的管理制度，健全教育信息化工作的管理和运行机制，把信息化建设纳入学校工作之中。配备专职管理人员，工作落实到人。对照学校三年发展规划，制定信息化工作十二五发展规划。
学校建有信息化教学的考评机制，将信息化教学工作纳入教职工绩效考核方案。
二、完善装备，加快教育信息化基础设施建设
尽管学校经费紧张，但我们开源节流，把有限的资金用于教育技术装备的建设与配备上。*几年在学生计算机的配备，图书的增添，软件、维护、培训等方面投入了一定比例的经费，基本上满足了教育信息化教学的需求。学校现在已配备学生计算机房2个，电子白板教室4个，音乐室、舞蹈室各1个，美术室1个，科学实验室2个，劳技教室1个。计算机网络教室配备达到江苏省信息技术装备I类标准，基本满足了信息学科教学与网络环境下信息技术与课程整合需求。学校各个办公室都有网络接口、并配备了无线路由，基本实现了无线网络覆盖整个校园的要求。学校每年都能有计划地征订省配电教教材，归类存放，编目后积极向学科教师推荐使用。能注意学校网站的建设，本学期有电脑老师专门负责维护。
三、共建共享，不断丰富教学资源库内容
1、本学期学校设立专人（戴熔熔老师）负责收集与整理教育教学资源，做好教育教学资源的分类登记与使用记载。大部分老师能够以网页的形式进行教学资源的检索。
2、学校积极引导教师充分利用各级各类教育资源网站的资源，为教育教学服务，*时语文教师大多数能经常登录浏览凤凰教育网、小学语文教学网，数学教师经常利用小学数学教学网，借鉴他人的智慧，吸取众家之长，为各自的信息化教学所用。
3、本学期我校推广电子备课，我们的流程是确定单元主备人、浏览资源、撰写教案、个性修改，即语数外学科每个单元都由一个老师主备，主备老师根据课标、学生实际、现有条件确定备课思路，然后上网浏览相关的教案，教学设计、说课稿，取其精华，撰写电子教案，其他教师在共享主备资源的`时候，结合自己的特长、学生的特点和教学实际对电子备课资源予以科学合理的修改补充，甚至再创造，力求体现一种共性和个性完美的结合。
4、积极鼓励教师将子自己制作的课件、公开课教案、教育教学论文上传有关网站，实现资源共享。
四、加强整合，提高信息化教学应用水*
1、信息技术教学常抓不懈。
我校严格按照国家、省的要求，严格执行信息技术课程计划，3-6年级每周安排一节信息技术课，有专职的信息技术老师，学校搬到新校区后保证了每一节课都在计算机教室进行上课。保证了学生上机操作时间，提高了信息技术的教学效果。
2、提高多媒体设备的使用效率。
目前我校只有4个教室安装了交互式电子白板，虽然数量少，但我们还是十分重视这些多媒体设备的运用，要求有白板的教室的老师上课时根据需要灵活运用。校级公开课，研讨课需要用课件的老师借有电子白板的教室进行上课。充分提高电子白板的利用效率。
在多媒体设备使用过程中，信息技术老师积极主动参加学校*时安排的教研组活动，经常指导老师现代教学设备的操作技能。研讨多媒体设备的使用方法。
3、努力实现学校管理信息化。
我校在财务管理、资产管理、图书管理、人事管理、学籍管理等管理上积极应用现代信息技术，努力实现学校管理的信息化。学校行政及中层领导干部均能熟练使用管理系统的软件，各项管理做到规范、高效、有序。此外，学校家校通作为家校互动的主要工具。并采用多渠道方式加强学生家长和老师的紧密沟通。
4、有效开展信息化教学的研究活动。
学校鼓励教师参与课题研究、撰写相关论文、制作课件，参与各级各类部门组织的评比活动。每学期一次的教研组内公开课、协作区教学研讨课，都是教师应用现代信息教育技术的舞台。上半年推荐何水华老师参加的语文信息化教学比赛，获得了区级二等奖。陈佳蓓老师参加美术信息化教学比赛获得了区二等奖。还有部分老师参加信息化技能比赛、信息化论文比赛获得了督导组和区装备室不同等次的奖励。
五、定期培训，着力提升教师教育信息化素养
1、充分利用本校计算机教师的优势，利用空余时间对其他教师进行专门、系统、有针对性的培训。今年，我校组织教师进行了电子白板的使用、教育资产与信息管理、Powerpoint软件制作幻灯片等方面的培训，通过培训提高了老师们对现代教育信息技术的驾驭能力，提升了他们的现代信息化教学的水*。
2、学校行政、学科教师和信息技术人员全部符合省、市教育主管部门规定的“教师教育技术能力标准”水*。每个同志都通过了教育技术能力的测试。
3、学校网络管理人员积极参加区装备室组织的网管员培训，每次都获得培训合格证书。做到了网络管理持证上岗。
4、积极开展以电脑制作为主的小组活动。
我校电脑制作兴趣组有美术老师负责辅导，兴趣小组的活动做到有计划，有指导方案，有辅导记录。陈佳蓓老师辅导的学生还参加了区装备室的电脑制作比赛活动。此外我们还十分重视组织学生参加网络读书活动，今年我们学校为四—六年级的学生征订了网络读书活动推荐阅读的书籍，老师指导学生，指导学生写好读书心得。每班推荐5篇优秀作文上传到网站。通过活动，学生的信息技术特产得到了进一步培养。
六、存在问题
1、网站建设有待进一步增强，在集成学校各种信息资源，数字化资源库建设方面还有多下功夫。
2、电子白板的配备还不能满足信息化教学的要求，目前学校只有4个交互白板教室，还不足班级的三分之一。很难满足学科信息化教学的要求。
3、教师办公用计算机数量有限，还没有达到教师人手一台的要求，制约了教师的信息化应用能力的发展。
4、学校资源库的建设还要进一步整合和丰富。
仁村中心小学坐落于仁村乡东院村，占地 5969*方米，建筑面积2500*方米，现有10个班级，学生367名，教职工34名。在师生共同的努力下，今日的仁村中心小学在基础性、超前性及个性化、信息化的基础上把“办人民满意的教育”的作为办学目标。
*年来，学校注重发挥自身优势，将信息化建设确定为学校管理和学校发展的主要着力点、教育现代化的突破口，并以此提高课堂教学的效率、促进课程改革、推动素质教育。在实施素质教育过程中，学校始终坚持以现代教育技术为先导，以切实提高全体教师的现代教育水*为根本，以提高学校教育现代化水*和信息化程度为目标，注重学校现代化硬件建设、软件建设的同时，积极开展现代技术教育科研活动，加快推进信息技术教育和学科课程的整合，不断提高广大教师现代化教育技术素质与学校教育技术现代化的建设水*。
下面就我校*年来开展信息化工作的情况，作回顾和汇报：
一、深化认识，科学规划，努力构筑现代化的管理体系
1、构建三个层面的管理体系
为增强学校信息化工作的推进力度，我校构建了推进教育信息化工作的三个层面的管理机制：领导层面：成立了由校长为组长，学校中层领导以及现代教育技术骨干为组员的工作领导小组，负责目标确定、整体规划、相关制度的制定。教导处、后勤处等部门发挥各自职能，共同做好教育信息化的推进工作。参与层面：全体师生积极学*、掌握现代教育技术，成为推进学校信息化建设的积极参与者、实践者。辐射层面：将积累的经验向广大教师推广、辐射，人人掌握并会运用。
为切实推进现代教育技术的发展进程，学校设立了信息中心，配备专职人员1名，分工负责管理学校的现代教育技术工作、信息技术教育、校园网络网站建设及教师培训工作，全面推进学校现代教育技术工作。
2、完善三类管理制度建设
为进一步加强现代教育技术的管理工作，学校制订了三大管理制度：即现代教育技术设备日常管理办法，专用教室使用规则，教师培训制度。做到学*宣传、落实职责，制度上墙、经常对照，检查督促、共同遵守，确保现代教育技术工作的正常运转。同时，还配套了多媒体教室的使用登记、软件的使用记录、各专用室的使用制度等。
3、抓好三个覆盖率
为了全力提高学校现代教育的研究水*，致力抓好三个覆盖率：一是教师覆盖率，要求教师人人参与，人人掌握校园网的使用和上网技术，人人会制作多媒体课件。二是课时覆盖率，要求教师能自觉运用媒体技术进行辅助教学，课时数占总课时数的30%以上。三是学科覆盖率，注重与学科教学有机整合，力求教育信息化。
二、完善制度，建好网络，有序保障
1、立规划，建网络
学校根据实际情况，制定信息推进工作三年发展规划，每学年有对应的工作计划，成立过教育信息化推进工作小组，校长为组长，信息专职教师具体分管，成员包括部门负责人、教研组长及相关人员。规划的明确、网络的建立保障了信息工作的有序推进。
2、明职责，促落实
从学校实际出发，制定教育信息化相关管理制度，明确职责，落实到人，促进信息化工作的正常开展。
3、投经费，促效率
为了提高校教育信息化工作的实效性，学校自筹经费，更新校园网，添置教师使用的信息化设施，如电脑、u盘、移动硬盘、摄象机、杀毒软件等，为教师的备课、查阅资料提供方便，为增强课程与信息技术的整合创造了条件。
4、构建计算机网络系统
随着网络通讯技术的发展，现代教育技术显示出了无与拟比的优势。因此，我们在校园网络建设方面，率先完成了6兆INTERNET宽带接入，并以中心机房为中心，建立各部门、各年级等室联网的校园计算机网络，校内所有电脑实现较为高速上网，为教师们获取教育信息提供了快速、便捷的条件。
此外，坚持充分发挥硬件设备为教育工作服务，增加扩充了教育基地和设施， 学校现有1个多媒体网络教室，计算机1台，多功能视频展示*台；电子备课室拥有计算机8台，供教师备课，培训。各班均已配置29英寸电视。这些现代教育装备的配置为教师运用现代教育技术优化课堂教学创造了条件。
5、合理配置基础资源
自20xx年以来，在文教体育局和学校的不断努力下，建立了校园网、电脑室、电子备课室、多媒体教室。在标配设备得到充分利用的同时，学校积极主动地通过自筹资金不断增加信息设备，做到每班配备一套二模式设备。毕业班老师每人一个移动U盘。
三、致力内涵发展，提升现代化教育技术运用能力，促进学校工作
1、重视教师培训，提高现代教育技术应用能力
教师的现代化教育思想及教育技术水*直接影响着素质教育的进程。为不断提高现代教育技术的普及率和现代化教学设备的利用率，我们重视抓好全体教师的现代教育技术培训，主要做好了以下二方面工作：
一是普及型培训。普及层面的要求是适应性的培训，依据教师年龄段实施培训，并据要求完成作业，做好记录。通过培训，老师们基本熟练使用word、powerpoint、excel等常用软件，同时也能利用网络教育资源进行网上的搜索、查找、筛选、加工、下载教育资源与网上通邮。
二是提高型培训。这一层面的培训对象主要是学科带头人、骨干教师和学校中青年教师。培训从教育的发展需要出发，以适应未来信息化教育的需要。培训的内容是：图形，图像处理软件，如：photoshop , flash 动画制作软件。最后达到教师都会自制多媒体教学课件，并应用于教学当中。
2、开展学科整合和新型学*模式的构建研究，推进课改实践
为促进学校教育信息化工作向更深层次、更高水*发展，通过培训和行政推动双管齐下,促进教师观念更新。*年来我们致力于“信息技术与学科整合”，重视课程与教学资源的'开发与应用，主要采取抓研究、抓典型、以点带面，逐步推广。
积极尝试和探索新型的教学模式。*年来，学校探索基于网络环境下的课堂教学，创设良好的条件，教师大胆尝试，勇于开拓，积极创新。在学科教学中，要求教师根据学生特点，充分考虑新课程标准要求，合理利用各种信息技术进行教学活动设计，关注培养学生的信息加工能力、分析解决问题能力、交流合作表达能力和创新思维能力。通过实践，进一步优化了课程资源，提升了教师的网络研究水*，更有力地提高了学生的信息素养和综合能力。
重视现代教育技术的示范和辐射。学校要求学科带头人上好“示范课”，骨干教师上好“优质课”，青年教师上好“汇报课”。要求他们在上课的时候都必须利用远程教育资源进行上课。这样既给了教师压力，也给予教师动力，充分调动教师的积极性，发挥广大教师的聪明才智，形成一种应用信息技术的氛围。
我们还要求教师能合理、适时、适度地使用现代技术教育媒体，发挥媒体优势，更好地服务于学生的自主学*。强调媒体提供的信息对教学一定要有足够的支持率，忌“滥”、“泛”、死”，用就要用得恰到好处，一张投影、一段声音都要用在刀刃上。两年来，我校一批批青年教师脱颖而出，在县级赛教活动中取得佳绩，其课件承载的信息支持对课堂教学效益的提高起着重要的作用。
通过不同层面的现代教育技术研究活动的开展，进一步推动了我校现代教育技术研究水*向多纬度、深层次地发展。
四、正视现实状况，明确努力方向
*年来，学校在大力推进信息化、现代化进程中，管理水*得到了提高，学校积累了大量的教育教学资源，变革和优化了教学过程，推进了素质教育的有效实施，提高学校领导和教师的信息化意识和素养。
同时我们也意识到了信息技术在学科教学中运用的深度和广度有待提高，我们将从教师的教育信息化意识和教学技术运用水*方面入手，加强培训，进一步提高意识。在现有的基础上，加强辅导力度，力争做到班班通，堂堂用。
学校工作是多元的，教育信息化工作只是其中一项。随着教育现代化的不断推进，教育信息化将越来越多地影响学校的整体工作水*，我们现有的水*离教育现代化的要求还很远。但我们相信，在上级领导的关心指导下，我们全体教师一定会与时俱进，开拓创新，借助教育信息化工作督导评估这股东风，进一步深化教育教学改革，全力把我校的教育信息化工作推向一个新的阶段。
仁村乡中心小学
十二月十七日
仁村中心小学坐落于仁村乡东院村，占地 5969*方米，建筑面积2500*方米，现有10个班级，学生367名，教职工34名。在师生共同的努力下，今日的仁村中心小学在基础性、超前性及个性化、信息化的基础上把“办人民满意的教育”的作为办学目标。
*年来，学校注重发挥自身优势，将信息化建设确定为学校管理和学校发展的主要着力点、教育现代化的突破口，并以此提高课堂教学的效率、促进课程改革、推动素质教育。在实施素质教育过程中，学校始终坚持以现代教育技术为先导，以切实提高全体教师的现代教育水*为根本，以提高学校教育现代化水*和信息化程度为目标，注重学校现代化硬件建设、软件建设的同时，积极开展现代技术教育科研活动，加快推进信息技术教育和学科课程的整合，不断提高广大教师现代化教育技术素质与学校教育技术现代化的建设水*。
下面就我校*年来开展信息化工作的情况，作回顾和汇报：
一、深化认识，科学规划，努力构筑现代化的管理体系
1、构建三个层面的管理体系
为增强学校信息化工作的推进力度，我校构建了推进教育信息化工作的三个层面的管理机制：领导层面：成立了由校长为组长，学校中层领导以及现代教育技术骨干为组员的工作领导小组，负责目标确定、整体规划、相关制度的制定。教导处、后勤处等部门发挥各自职能，共同做好教育信息化的推进工作。参与层面：全体师生积极学*、掌握现代教育技术，成为推进学校信息化建设的积极参与者、实践者。辐射层面：将积累的经验向广大教师推广、辐射，人人掌握并会运用。
为切实推进现代教育技术的发展进程，学校设立了信息中心，配备专职人员1名，分工负责管理学校的现代教育技术工作、信息技术教育、校园网络网站建设及教师培训工作，全面推进学校现代教育技术工作。
2、完善三类管理制度建设
为进一步加强现代教育技术的管理工作，学校制订了三大管理制度：即现代教育技术设备日常管理办法，专用教室使用规则，教师培训制度。做到学*宣传、落实职责，制度上墙、经常对照，检查督促、共同遵守，确保现代教育技术工作的正常运转。同时，还配套了多媒体教室的使用登记、软件的使用记录、各专用室的使用制度等。
3、抓好三个覆盖率
为了全力提高学校现代教育的研究水*，致力抓好三个覆盖率：一是教师覆盖率，要求教师人人参与，人人掌握校园网的使用和上网技术，人人会制作多媒体课件。二是课时覆盖率，要求教师能自觉运用媒体技术进行辅助教学，课时数占总课时数的30%以上。三是学科覆盖率，注重与学科教学有机整合，力求教育信息化。
二、完善制度，建好网络，有序保障
1、立规划，建网络
学校根据实际情况，制定信息推进工作三年发展规划，每学年有对应的工作计划，成立过教育信息化推进工作小组，校长为组长，信息专职教师具体分管，成员包括部门负责人、教研组长及相关人员。规划的.明确、网络的建立保障了信息工作的有序推进。
2、明职责，促落实
从学校实际出发，制定教育信息化相关管理制度，明确职责，落实到人，促进信息化工作的正常开展。
3、投经费，促效率
为了提高校教育信息化工作的实效性，学校自筹经费，更新校园网，添置教师使用的信息化设施，如电脑、u盘、移动硬盘、摄象机、杀毒软件等，为教师的备课、查阅资料提供方便，为增强课程与信息技术的整合创造了条件。
4、构建计算机网络系统
随着网络通讯技术的发展，现代教育技术显示出了无与拟比的优势。因此，我们在校园网络建设方面，率先完成了6兆INTERNET宽带接入，并以中心机房为中心，建立各部门、各年级等室联网的校园计算机网络，校内所有电脑实现较为高速上网，为教师们获取教育信息提供了快速、便捷的条件。
此外，坚持充分发挥硬件设备为教育工作服务，增加扩充了教育基地和设施， 学校现有1个多媒体网络教室，计算机1台，多功能视频展示*台；电子备课室拥有计算机8台，供教师备课，培训。各班均已配置29英寸电视。这些现代教育装备的配置为教师运用现代教育技术优化课堂教学创造了条件。
5、合理配置基础资源
自20xx年以来，在文教体育局和学校的不断努力下，建立了校园网、电脑室、电子备课室、多媒体教室。在标配设备得到充分利用的同时，学校积极主动地通过自筹资金不断增加信息设备，做到每班配备一套二模式设备。毕业班老师每人一个移动U盘。
三、致力内涵发展，提升现代化教育技术运用能力，促进学校工作
1、重视教师培训，提高现代教育技术应用能力
教师的现代化教育思想及教育技术水*直接影响着素质教育的进程。为不断提高现代教育技术的普及率和现代化教学设备的利用率，我们重视抓好全体教师的现代教育技术培训，主要做好了以下二方面工作：
一是普及型培训。普及层面的要求是适应性的培训，依据教师年龄段实施培训，并据要求完成作业，做好记录。通过培训，老师们基本熟练使用word、powerpoint、excel等常用软件，同时也能利用网络教育资源进行网上的搜索、查找、筛选、加工、下载教育资源与网上通邮。
二是提高型培训。这一层面的培训对象主要是学科带头人、骨干教师和学校中青年教师。培训从教育的发展需要出发，以适应未来信息化教育的需要。培训的内容是：图形，图像处理软件，如：photoshop , flash 动画制作软件。最后达到教师都会自制多媒体教学课件，并应用于教学当中。
2、开展学科整合和新型学*模式的构建研究，推进课改实践
为促进学校教育信息化工作向更深层次、更高水*发展，通过培训和行政推动双管齐下,促进教师观念更新。*年来我们致力于“信息技术与学科整合”，重视课程与教学资源的开发与应用，主要采取抓研究、抓典型、以点带面，逐步推广。
积极尝试和探索新型的教学模式。*年来，学校探索基于网络环境下的课堂教学，创设良好的条件，教师大胆尝试，勇于开拓，积极创新。在学科教学中，要求教师根据学生特点，充分考虑新课程标准要求，合理利用各种信息技术进行教学活动设计，关注培养学生的信息加工能力、分析解决问题能力、交流合作表达能力和创新思维能力。通过实践，进一步优化了课程资源，提升了教师的网络研究水*，更有力地提高了学生的信息素养和综合能力。
重视现代教育技术的示范和辐射。学校要求学科带头人上好“示范课”，骨干教师上好“优质课”，青年教师上好“汇报课”。要求他们在上课的时候都必须利用远程教育资源进行上课。这样既给了教师压力，也给予教师动力，充分调动教师的积极性，发挥广大教师的聪明才智，形成一种应用信息技术的氛围。
我们还要求教师能合理、适时、适度地使用现代技术教育媒体，发挥媒体优势，更好地服务于学生的自主学*。强调媒体提供的信息对教学一定要有足够的支持率，忌“滥”、“泛”、死”，用就要用得恰到好处，一张投影、一段声音都要用在刀刃上。两年来，我校一批批青年教师脱颖而出，在县级赛教活动中取得佳绩，其课件承载的信息支持对课堂教学效益的提高起着重要的作用。
通过不同层面的现代教育技术研究活动的开展，进一步推动了我校现代教育技术研究水*向多纬度、深层次地发展。
四、正视现实状况，明确努力方向
*年来，学校在大力推进信息化、现代化进程中，管理水*得到了提高，学校积累了大量的教育教学资源，变革和优化了教学过程，推进了素质教育的有效实施，提高学校领导和教师的信息化意识和素养。
同时我们也意识到了信息技术在学科教学中运用的深度和广度有待提高，我们将从教师的教育信息化意识和教学技术运用水*方面入手，加强培训，进一步提高意识。在现有的基础上，加强辅导力度，力争做到班班通，堂堂用。
学校工作是多元的，教育信息化工作只是其中一项。随着教育现代化的不断推进，教育信息化将越来越多地影响学校的整体工作水*，我们现有的水*离教育现代化的要求还很远。但我们相信，在上级领导的关心指导下，我们全体教师一定会与时俱进，开拓创新，借助教育信息化工作督导评估这股东风，进一步深化教育教学改革，全力把我校的教育信息化工作推向一个新的阶段。
仁村乡中心小学
十二月十七日
XX小学现有19个教学班，学生738名学生，2间微机室，所有教室均实现了“班班通”。*几年，学校紧紧抓住义务教育均衡发展和创教育强区的良好契机，把教育现代化建设放在优先发展的战略地位，在加大投入硬件、加强师训提高师能、实施新课程改革、优化管理科学应用等方面做了有益的尝试，有力地推动了学校教育信息化建设。
为贯彻落实中央五部委《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施芳芳》（教技【20xx】6号）和自治区五部门连夜印发的《关于进一步推进中小学和幼儿园教育信息化工作的若干意见》（新教基【20xx】22号）文件要求，学校不断改善硬件条件，提高***小学教师在学科教学中信息技术应用的能力，普及信息技术在学科教学中的常态化应用，带动相关学科的网络研修和校本研修，有利的促进了学校教育教学质量的提升。我校有组织、有计划的开展了信息技术应用工作，现将一年来的工作总结如下：
一、强组织机构的管理
1.进一步健全组织结构，加强统一领导。为了更好地运用现代化教育教学设备，推进教育信息化工程，我们把教育信息化工作放在重要位置。以校长为组长的学校信息化教育工作领导小组经常召开会议，商讨学校的信息化应用工作，学校信息化应用工作的措施和发展方向。
2.在学校人员紧缺的情况下，学校始终把信息化应用工作放在重要位置。同时，校长和中层干部也参与网站信息的日常更新和维护,组织好学校教育信息化应用工作的实施、计算机的日常维护和电脑相关知识的指导培训等工作。
3.制定和完善信息化应用管理的相关制度。为了更好稳步推进学校信息化应用工作，学校制定了学校教育信息化工作管理制度，制定了信息技术岗位职责，建立相关的考核和激励制度。
二、加大硬件设施设备的投入，为学校信息化教育工作奠定基础。
*几年来，学校在**和教育局的支持和帮助下，积极筹措资金，加大了硬件建设的投入力度。学校购买了网络服务器，搭建了校园局域网，为每位教师配1备台式办公电脑，为每间教室配备多媒体教学设施，光纤网络连接到每个教室和每个办公室。
学校计划更新一间微机室，添置设备实现全校无线网络全覆盖，接通网络广播，确保师生能够通过网络快捷地了解国内外的教育教学而信息。
通过学校硬件设施的改善，装备水*的提高，为学校真正实现信息化应用、管理提供了逐诸多的便利，为进一步开展信息化实践奠定了坚实的物质基础，创造了必要条件。
三、信息技术课程教学
信息技术教师工作勤勤恳恳，刻苦钻研，真正做到教学内容、教学计划、教学要求、教学进度等多方面的一致。为适应教育事业发展的要求，不断学*新知识，结合课程改革，在教学中采用“自主学*，合作学*与探究学*”的新教学方法，在熟悉掌握教学技巧的`基础上，制定出符合学生实际的教学计划，在教学中，尽量避免那种让学生被动地应付、机械训练、死记硬背、简单重复等现象，尽量让学生能够具有创新的精神和创新的能力，能够成为幸福生活的创造者和美好社会的建设者，能够不唯书、不唯上，能用自己的眼睛去观察，用自己的头脑去判别，用自己的语言去表达，能够成为一个独特的自我。
四、认真开展培训工作
开展教师信息技术培训要坚持集中培训与分散培训相结合，理论与实践相结合的原则，注重培训的计划性、针对性和实用性，从实际出发，采用灵活多样的形式实施培训，特别要注重发挥远程教育手段的优势，确保培训的质量和实效。在做好周密培训计划的基础上，认真引导教师自学自练，利用多种渠道完成全员培训任务。在培训过程中，根据教师的实际情况，重点以上机操作为主，以理论知识讲授为辅。20xx年，对教师进行了网站应用、微课录制等培训，针对所有教室配齐了多媒体讲台的特点组织全体教师进行多媒体教师使用培训，开展“如何使用直播课堂”设备的专项培训，提高了教师做课件和运用信息技术的能力。全校39名教师通过了区域的50学时的信息技术应用提升工程的学*培训，取得培训合格证书。
信息技术培训还应结合教育教学活动，注重更新教育思想、观念，加强应用信息技术能力的培养，使教师能学以致用，改变传统的教学模式和方法，在各自2的学科教学中积极使用多媒体技术进行计算机辅助教学，优化教学过程，提高教学效率和质量。
在培训过程中，做到了“三个重视”，即重视教师在培训中所咨询问题的及时解答；重视理论联系实际；重视培训交流研讨。本着“边培训、边研究、边行动、边总结”的思路，在培训实践中不断积累经验，探索有效的运行机制。
学校将不断探索培训工作的新机制，努力实现教师培训的“提高教育理念素养”与“切实转变教育观念”相结合，“掌握知识”与“运用知识”相结合，“听”与“做”相结合，“培训”和“教研”结合，不断提高我校信息化教育工作的效率。
五、信息技术与学科整合
面对信息化的今天，学校认识到多媒体教学手段是一个提高教学的增长点，但要达到使用多媒体教学，必须提高教师的信息素养。*几年，学校重视教师的信息素养的教育，要求教师能较熟练的掌握多媒体操作，学会制作课件，会使用录屏软件或手机制作微视频。为了进一步提高教师对信息技术的使用率,学校组织了研讨会,基本测试能活动。这也给我们的教育教学带来了可喜的变化。首先是教师教学理念的转变,教师教学方法的转变,学生学**惯的转变；其次是主动收集教学信息的老师多了,自觉研究教学的老师多了,自主学*的学生多了；三是加强可信息技术与学科整合，提高了课堂教学的效率,提高了学生学*兴趣,提高了教学研究水*。
六、建好资源库，满足教学需求
1.加强网站建设。
校园网络的应用是一个学校教育信息化的重要体现，为了更加实用，更好的服务于教育教学，服务于学校的管理，信息技术老师着手保障网络的正常运行，为信息技术与其他学科的整合搭建了全新的*台，使我校信息技术教学进入多员参与、多方竞争的局面。
2.加强资源库的建设
为很好地满足教学需要，学校一直以来都有计划、有目的的收集各种资料，建好信息化教育的资源库。我们非常注重利用名校教育的资源，不断充实学校的资源库的资料。同时加强各方面资源的收集、整理、归纳，学校的资源库包括：3最新的教育教学动态、名师课堂教学实录、翻转课堂的微视频、各学科教学的素材、多媒素材资源、各学科教案课件试题、各类活动照片、各类主题活动相关资料等。学校鼓励教师积极参与教学资源的开发，与区、市的教学王章相互链接，真正实现了校内外各种资源的共享。
七、初见成效：
1、教师信息技术应用水*明显提高。
目前全校教师均能独立使用“powerpoint软件”制作PPT课件，会使用录屏软件或手机制作微视频，班级中的多媒体设备能够独立灵活使用，在日常教学中使用多媒体设备的教师越来越多了。
2、促进信息技术与学科教学高度融合
互联网的普及和计算机技术在教育领域的应用，使“翻转课堂式”教学模式变得可行和现实。为了让老师*距离接触前沿的教育思想，我校邀请了xx师范大学梁涛教授进行翻转课堂培训，五六年级的语文和数学老师不断进行翻转课堂的实践研究，使得信息技术与学科教学高度整合。
回顾一年的工作，可以看到，学校的教育信息化应用工作不断提升水*，但是离上级和学校教育的要求还有一定的差距。在今后的工作中，我们要进一步努力提高教育信息化程度，加大投入，不断改善学校信息工作的条件，创设好信息化*台，为教师的教育教学、学生的正常学*、家长的关心帮助提供良好的条件和信息资源。
在上级领导的支持、指导下，我校严格按照文件精神要求，对20xx年度学校信息技术与实验教学工作进行了全方位的自查，各项指标均已达到验收标准。现将我校工作情况汇报如下：
一、总体情况
一年来，我校大规模的改善办学条件，信息技术及实验教学工作得到了进一步发展。实验室建设得到了巩固和提高，教学仪器设备得到了充实。教学技术装备逐步实现标准化和规范化。人员业务素质经过培训得到不断的提高，教师的教育观念逐步更新，实验教学和电化教学已逐步成为教师在教学中不可缺少的教学手段，演示实验和分组实验能按教学大纲和教材要求正常开出。
本次自评结果为：优
二、设施设备建设。
我校各功能室齐全，布置符合要求，设有实验室一间，实验保管室一间，阅览室一间，多媒体室一间，远程教育接收室一间，电脑室一间，实验室都有供电、供水、排水设施，都有防火、防盗设施
三、信息技术与装备管理
学校实验教学，电化教育，信息技术教育及远程教育均有专人管理，纳入了学校工作计划，学校各类计划、制度健全，管理到位，考核有方。学校对各专任管理员要求严格，任课教师有计划，有总结，教学仪器设备均上帐，保管到位，各种登记表册填写详实，完整，规范。帐目齐备，仪器分类，摆放有序，整齐清洁（柜有柜卡、仪器有标签），帐物相符，借还有据，定期保养。
四、信息技术与装备应用等
学校充分发挥资源优势，充分利用各种资源，每学期均按要求组织教职工学*远程教育资源及信息技术知识，并纳入教师个体考评，远程教育管理员每天能坚持接收资源，并将资源归类整理。阅览室、图书室管坚持每天开放两小时以上。学校自然实验开出率达95%。一年来，我们狠抓了有关人员的业务培训，提高实验技能和管理水*，积极选派教师参加各类活动，如：潼南县实验教师业务培训，重庆市信息技术环境下教学征文活动等
五、存在问题
尽管我们做了大量的工作，取得了可喜的成绩，但是从高标准严要求角度和先进学校相比，我们的工作还存在着一定的差距。
1、音、美、劳、体育、卫生器材的配备还显不足，今后还要进一步努力，加强配置。
2、小学自然实验教学有待进一步提高。
——提升服务质量自查报告汇总五篇
按照单位关于“增强服务意识、转变服务态度、提升服务质量”的要求，我对自己工作服务方面存在的问题进行了认真的自查：
一、宗旨观念、服务意识需提高。
虽然从初中学政治开始就知道全心全意为人民服务是我党的根本宗旨，但也仅限于理论，并未百份之百的`真正的将其转化到工作中。所以*时在服务群众、解决困难中，思考和解决问题的方法多数会站在自己的立场，未从群众的角度考虑问题，也就是所谓的换位思考做得还不够。
二、法规、政策需熟练，服务质量需提高。
从主观上讲，自己对待工作的积极性、主动性还需提高，还需要更多学*各项法规、惠民政策，掌握更多的知识，这也会从某种程度上利于我们服务质量的提高，只有这样才能更好的服务人民群众。
三、主动创新服务意识需加强。
自我要求不够高，缺乏雷厉风行、敢为人先、开拓创新的精神，工作中往往只满足领导安排和已有模式开展工作，创造性地开展工作做得不足。
针对以上问题，在今后的工作、生活、学*中，我要努力做到三个必须：
一是必须要在服务上下功夫，进一步加强服务群众的思想意识，贯彻全心全意为人民服务的宗旨，急群众之所急，想群众之所想，做到积极主动的服务于群众。
二是必须要在学*上下功夫，通过进一步加强法律法规和政策的学*，尽量做到群众有疑能解有问能答。
三是必须要在创新上下功夫，进一步加强工作方式的创新力度，做到工作方法多变有
突破，从过去的按部就班向不断开拓创新转变。今后，我将不断的克服自身存在的问题和不足以增强自身服务意识，提高服务质量，提升服务效果，全力把本职工作做的更好、更扎实。
为全面提升我分理处柜面服务质量，以网点负责人为主，进行认真自查，发现许多问题，并在自查中加以纠正。现将自查报告如下:
1,大堂经理、个人业务顾问在岗情况。能够确保大堂经理与业务顾问在岗、出现缺失或不在岗情况时，网点负责人能够及时调整人员补齐。
2，由于市行配备了保洁人员，可以保证环境整洁，公共物品摆放整齐，没有乱贴宣传告示现象，查询机、atm、液晶电视正常，便民服务设施市行没有配备。
3，网点员工职业形象、服务礼仪问题。没有由于季节交替造成员工着装不统一情况。员工能够坚持做到热情、微笑服务、双手递接和使用文明礼貌用语，只有一名员工系河南籍，普通话讲的'不是很标准。
4，驻点人员管理问题。不存在保安人员着装不整洁、器械佩带不齐全，行为举止不端等现象。目前除保安之外，没有其他驻点人员。
5，本网点在历次检查中发现的问题整改情况。历次检查中，主要还是体现在服务质量上，做的还是很不够，需要继续努力！另外，新安装atm一台因为市行某种原因至今不能使用，本网点无法解决。
xx市医保局：
为贯彻x市社医字【20xx】29号文件精神，响应xx市医保局服务质量管理考评和分级管理的要求；现就20xx年度自查结果作如下小结：
在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律法规，认真执行医保政策。
一、高度重视、加强领导、有完善的医保责任体系
自我院成为医保定点医院以来，一直都在醒目位置悬挂医疗保险定点标识牌；在医疗保险局的正确领导及指导下就，建立健全了各项规章制度及租住机构，成立了以xxx为组长、xxx为副组长的领导小组，并指定xxx为专职管理人员；同时建立了与基本医疗保险管理制度相适应的医院内部管理制度和措施，如基本医疗保险转诊制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊制度；定期在医院宣传栏中宣传基本医疗保险的政策法规，公布投诉电话15900000000、医保就医流程和各项收费标准，并在年初做好年度计划和年终做好年度工作总结；高度重视上级领导部门组织的各项医保会议，做到不缺*、不迟到、早退，认真对待医保局布置的各项任务，并按时报送各项数据、报表。
二、医疗保险门诊病历及处方管理
我院自建院以来，一直提倡优质服务、设施完整、方便参保人员就医；严格执行诊疗护理常规，认真落实首诊医师责任制度及各项责任制度，强调病历诊断记录完整，对医生开出的处方和病历有专职人员进行整理归档；定期组织医生进行业务和职业道德培训，做到对病人负责从病人角度出发，不滥检查、滥用药，针对病人病情，进行合理检查治疗、合理用药；对就诊人员进行仔细的身份验证，杜绝冒名顶替就诊现象；对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并对病人提供费用明细清单。严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。
三、医疗保险住院制度
在参保人员住院治疗方面，一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程，认真落实首诊医师责任制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难危重病历讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度。完善医疗质量管理控制体系。二是各种单据填写完整、清楚、真实、准确，医嘱及各项检查、收费记录完整、清楚无涂改，并向病人提供住院费用清单，认真执行自愿项目告知制度，做到不强迫。三是严格按照医疗保险标准，将个人负担费用严格控制在30%以内，超医保范围的费用严格控制在15%内。
四、出入院标准
在出入院方面，一是入院方面，严格对入院人员进行仔细的'身份验证，坚决杜绝冒名顶替现象，住院期间主动核实是否存在挂床住院现象，做到发现一起制止一起。二是针对病情，做出合理的诊疗方案，充分为患者考虑，不延长或缩短患者的住院时间，不分解服务次数，不分解收费，出院带药按照规定剂量执行。三是认真执行出入院诊断符合率。
五、特殊检查治疗
在特殊检查治疗方面，我院要求医生要针对不同病人的不同病情，做出合理的诊疗方案，如有需要进行特殊检查治疗，需认真、仔细、真实填写申请单，并严格按照程序办理。不得出现违规和乱收费现象。
六、药品使用
在药品的管理和使用方面，一是对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。二是严格执行药品目录的规定范围不擅自扩大或缩小药品的使用范围，对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目，事先要征求参保人员同意。三是使用经药品监督部门检查无药品质量问题。四是严格按照医保药品费用占医疗总费用的比例，坚决杜绝此类事件发生。
对于快递的含义，新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。然而快递与传统的邮政业务在运输对象性质上存在较大差异，传统邮政业以信函为主要传递对象，其实质是信息流的传递，而快递业的实物流特性更为明显。因此，快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。
一、快递业的现状和特征
按照快递企业性质及规模，可以将我国快递业企业分为四类。第一类是外资快递企业，包括联邦快递、天地快运、联合包裹、（ups）等，外资快递企业具有丰富的经验、雄厚的资金以及发达的全球网络。第二类是国有快递企业，包括中国邮政、民航快递、中铁快运等，国有快递企业依靠其背景优势和完善的国内网络而在国内快递市场处于领先地位。第三类是大型民营快递企业，包括顺丰速运、宅急送、申通快递等，大型民营快递企业在局部市场站稳脚跟后，已逐步向全国扩张。第四类是小型民营快递企业，这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域的同城快递和省内快递业务。这类民营快递企业表现出小、散、弱等问题；互信度和协调性较差。
从1987年起步至今，中国快递服务经过20年的发展取得了长足的进步。截至20xx年，中国经营快递服务的法人企业已达三千多家，快递服务从业主体呈现多元化趋势，国有、民营、外资快递企业多元共存、相互竞争的市场格局已经形成。传统的老品牌ems使用率是最高的，将*半数。其次是顺丰速运，申通排名第三，其它的快递企业还有中通、天天、dhl、圆通等。个人用户选择的选择方面受影响的因素是多方面的，但主要有价格、服务速度、服务态度、服务个性化等因素。而韵达则排在很后面，我对韵达的满意度进行了调查。
二、韵达快递简介和存在的问题
韵达公司简介韵达是具有中国特色的'物流及快递品牌，结合中国国情，用科技化和标准化的模式运营网络。已在全国拥有三千余个服务规范的服务站点，致力于不断向客户提供富有创新和满足客户不同需求的解决方案。科技的投资和推进，以优化内部管理和客户服务，提高客户满意度；建立了全方位的、多层次的运送保障体系，提供适合客户需要的'产品。韵达快运拥有并且不断提升快递、物流解决方案、空运和运输各方面的专门技能支持和帮助客户完成他们的目标，以成为客户的长远互利的合作伙伴。
韵达快递是民营快递企业中发展较快的企业之一，同时也是物流快递行业中存在问题较普遍、典型的企业。通过调查发现，韵达目前存在快递业所普遍存在的一些问题，主要有以下几个方面：
1、采用代理制网络或直营代理混合网络，网络的中央管理普遍较松散，很难为顾客提供同质化服务，甚至经常发生网络崩溃。
2、在财务结算方面，包括邮政快递系统在内，由于信息系统落后和商业信用的低下，常常无法实现主要地区运费的到付服务，使业务发展受到限制。
3、在人员素质方面，由于快递行业进入门槛低，经营竞争激烈，利润率低，因此国内快递行业从业人员的知识层次普遍较低，严重影响了服务质量，降低了与外资同行竞争的能力。具体来说，韵达快递服务质量出现的问题有：
1、管理较混乱，工作人员素质有待提高。
韵达物流快递公司服务人员数量众多，良莠不齐。由于流动性较大，其中很大一部分人员未经培训就直接上岗，业务素质不过关，服务态度较差。
韵达公司上海中转站的员工是以农民工为主（不包括实*生），其职业素质较为低下。据统计，*80℅操作工只有小学文凭，其余部分也大都集中在初中学历。对于大多数操作，都只是局限于简单的机械性操作，很难有创新性的劳作技术发展。并且对于大多数操作员工而言，快件的转运无异于只是进行快件的搬运、分拣和扫描等一眼可以看出的过程，而忽视了快件转运的真正意义是实现快件的安全、准确和及时的中转运输。另外，现在韵达公司对快件操作员工只局限于对快件操作的培训，而缺少对员工工作的责任性和使命感的培养。因此，抛、扔、丢快件的现象屡禁不止也可以理解了。而中转快件操作的工作量是比较大的，再加上快递行业的夜间快件操作特点，使得员工对于工作的满意度大大下降，从而也促进了员工的离职率增加，员工流动性增大。
2、收寄件制度不规范。
按相关规定，邮政企业对消费者邮寄的物品都有严格的查验制度。在消费者寄递物品时，必须当场查验所寄物品是否符合有关法律的规定，及快件包装是否符合快递的条件，及是否需要保价（保险）。调查发现有的消费者反映，韵达快递公司员工不对所寄的物品进行当场查验，只按件数或者重量接收已经包装好的物品，对包装内物品的名称、数量或质量没有当场查验，也不提醒消费者保价。
3、公司之间相互委托，互倒互卖快递物品司空见惯。
调查了解到韵达公司在受理业务时，使用多家不同公司的快递单证。询问这是为什么时，他们告知，由于公司自身的运送网络不够健全，所以有时将受理的快件以相对较低的价格“卖给”其他公司经营。有的消费者反映，韵达快递公司存在快递延期（即快递不快）现象。快递明明已经到了本地，快递公司因各种原因无法及时送往消费者手中的，就寻找理由请消费者自己上门领取。并且时有发生转手给资费较低的快递公司寄递，从中赚取差价，使快递变成慢递。
4、格式条款不规范，霸王格式条款不规范，霸王条款屡禁不止。
根据调查发现，韵达快递公司存在“先签字后验货”的行业潜规则，而《快递行业服务标准》明确规定：快递服务人员将快件交给收件人时，应有义务告知收件人当面验收快件，验收无异议后，验收人应确认签收。而按照目前的快递行规，投递员都要求消费者先签字再验货。消费者不签字，投递员是不会让你验货的，而一旦签了字，就表示承认货物没有问题。此举侵犯了消费者的知情权，客观上助长了网络购物的虚假行为。作为收件人，要求在签字前验货，是了解快递公司服务内容（包括快件内物品信息、质量的真实情况。其次韵达快递公司为逃避责任，制订“霸王条款”如：“一旦货物遗失，本公司将按您实际支付快递费用的5倍赔付。”；“损坏、延误或被盗的快件，最高赔偿金额为500元”等。调查显示，在发生快件丢失后，很多消费者认为韵达快递公司理赔态度不积极，赔偿方式不合理。
5、“快件丢失短少”遭客户投诉时有发生
快递咨询网首*顾问徐勇表示，“快件丢失短少”是*一两年快递企业，尤其是加盟式快递企业中比较突出的问题，它看似一个表面现象，实际上是快递行业粗放式经营、低成本竞争等综合问题交织深层次的爆发，从根本上讲，需要快递企业加速转变发展方式，尤其加速从加盟向自营和代理转型。
徐勇说，快件的丢失短少主要发生在网点和派送途中，有内部盗窃、外部盗窃两种隐患。在转移中心(中转)和站点(末端)，内盗比重较大，派送途中则多为外盗。“内盗的深层次原因在于目前快递企业自身管理粗放、监管不到位，以及员工素质不一，外盗则主要因为国内快递派送员所使用的交通工具多为简单的电动自行车等，防范措施难以到位。”。
韵达客户服务中心总监苑庆辉说，韵达通过*年对“快件延误”进行整治，目前准点率基本可以达到95%，也正因如此，“快件丢失短少”问题在比例上就会上升而相对凸显。在派送员“收、中转、派”三个环节，70%的问题都出自中转。
另外，在调查过程中发现韵达在收发货物时随意摆放，卸货、装货随意乱扔，当货物装不下的时就用脚踹几下，不难看出消费者收到的货物存在变形、损坏的状况。快递服务人员是快递公司与消费者的直接接触者，其服务质量与业务素质直接影响到快递投送的质量，消费者多次投诉韵达送货不到家、服务态度差。
三、韵达快递服务质量改进建议
针对调查中发现的问题，为促进快递服务业更加健康发展，更好的为消费者服务，不断提高顾客满意度，在维护老顾客的同时发展新客户，把潜在客户转变为客户，成为韵达快运公司长期持续发展的关键，为此基于以上研究结论，提出以下建议：
1、提升公众形象。由于韵达快运实行加盟制，各地的分公司为了方便发货和收货，分公司选址一般靠*高速公路的出入口，而且为了节省成本，公司的内外部装潢简陋；业务人员实行上门收件、送件上门的服务，与中国邮政的广泛的营业网点以及专业的服务相比缺乏安全感。为此各个公司建立形象店面，借助于业务人员统一的着装，公司收发件车辆上的公司标示及沿路广告牌、公交站牌广告等形式提升公众形象。
2、提高服务人员素质，提升服务质量。服务态度和服务专业水*是客户选择快递企业的主要因素之一。服务人员是企业的形象代表，服务人员的态度和业务水*关系到企业客户满意的程度，直接关系到企业的业务量和盈利水*。企业要从服务态度上着手，从服务质量上立足，提升客户满意度，从而形成一个良性循环系统，为企业发展创造一个和谐的环境。
3、处理问题见得及时性。建立完善的客户服务系统，公司已有网上查件系统，客户可以准确的追踪货物的运送及投递情况，然而各个分公司和中转站经常性出现投递、分发失误导致物品不能及时到或出现破损。完善责任制度，把责任落实到各个环节，售货服务人员在接到问题件投诉后要在第一时间处理。
为扎实贯彻“诚信服务、放心消费”提升服务水*、提高客户满意度，更好的为全县人民做好通信服务，xx县xx分公司针对当前服务现状和服务中存在的诸多问题，下大力，动真格，多种举措并施，狠抓服务改进提高。一方面针对第一季度服务检查情况，对各部门存在的问题进行了通报，提出了具体整改要求，下发整改通知书，限期整改。另一方面，对XX年第三方满意度测评和XX年第一季度客户投诉情况进行周密分析，查找问题原因，并制定了服务整改措施，分别明确了责任单位，现将整改情况汇报如下：
一、开展思想教育，解决认识问题。组织全员学*服务规范，礼貌用语，统一员工思想，提高认识，端正态度，增强搞好服务工作的主动性与自觉性。
二、明确岗位职责，实现到位管理。学*推广涿鹿县联通分公司基础管理的先进经验，并进一步明确各部门、各岗位职责范围、工作标准，做到职责明确、责任到位、不留缺口;建立对部门及其主管的评价和问责制度，用制度保障尽职负责，实现管理到位。
三、加大培训力度，提高员工素质。特别是加强对营业人员和社区经理的服务质量规范知识和业务知识培训。
四、优化业务流程，提升工作效率。组织对业务和维护流程进行全面梳理，按照服务一线、方便客户、简捷严谨的'宗旨，要求营业员充分理解掌握各项业务知识，变成自己的语言讲解给用户。
五、组织开展评比，激发创新服务。组织开展贯穿全年的服务质量评比活动，通过表彰奖励“星级营业员”、“服务标兵”，激励服务人员爱岗敬业，创优服务。
六、加强与代办业务单位的联系沟通和业务培训，改善代办服务质量。
七、认真执行首问负责制，对不认真执行或推委扯皮的责任人，每次扣发50元。
八、努力解决“问题电缆”的维修与更新，对长青路、裕兴路的通信线路进行了全面改造，80%的住户实现光纤到户，大大提高了通信服务质量。
九、投入资金改造硬件，增加了便民服务设施：
1、营业厅安装了24小时服务的自助缴费机。
2、安装大型电子显示屏对各项业务及资费进行公示。
3、设立vip专*，方便大客户办理业务。
4、设立专职业务引导员，引领帮助用户办理各项业务。
5、设立业务演示专区，专人负责现场演示各项联通业务及3g手机各项功能操作。
——数据信息安全管理自查报告汇总五篇
为进一步加强我司网络与信息安全工作，认真查找我司网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞，完善安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保全镇网络与信息安全，我司对网络与信息安全状况进行了自查自纠和认真整改，现将自查自纠情况报告如下：
一、计算机涉密信息管理情况
今年以来，我司加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了加密软件对所有文件进行加密，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。
二、计算机和网络安全情况
一是网络安全方面。我司所有电脑安装了防病毒软件，帐号采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。
三是日常管理方面切实抓好外网管理，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。抓好“三大安全”排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；
二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；
三是应用安全，包括网站、邮件系统、软件管理等。
三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。
我司每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。
四、通讯设备运转正常
我司网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
五、严格管理、规范设备维护
我司对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。
同时在开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护的重要性。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。
六、网站安全
我司对网站安全方面有相关要求，
一是使用专属权限密码锁登陆后台；
二是上传文件提前进行病素检测；
三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；
四是网站更新专人负责。
七、信息保密与保密区域的设置
为保证信息安全，公司对信息文件资料进行等级划分，按照【绝密、保密、内部、公开】四个级别进行分别管控，限制无权限和不相关人员接触公司机密；公司内部的区域，根据重要程度进行了划分， 按照【绝密区域、保密区域、内部区域、公开区域】四个级别进行划分，实行限制管理，非工作人员以及直属管理人员不得随意进出。
八、安全制度制定与落实情况
为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我司结合自身情况制定计算机系统安
全自查工作制度，做到四个确保：
一是系统管理员于每周定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；
二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；
三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；
四是定期组织人员学*有关网络知识，提高计算机使用水*，确保预防。
九、安全培训与教育
为保证我司网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我司就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
九、自查存在的问题及整改意见
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。
（一）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
（二）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好网络安全工作。
为了贯彻落实《关于加强全省政务信息网和安全保障工作的紧急通知》的精神，切实加强北京奥运会期间政务信息网运行管理和全省安全防范工作，严防黑客攻击、网络中断、病毒传播、信息失窃密，为奥运会顺利举办创造良好的网络信息环境，现就我县网络信息安全自查自纠情景汇报如下：
一、高度重视加强奥运会期间网络信息安全工作
我信息中心接到市信息办转发的《关于加强北京奥运会期间全省政务信息网和安全保障工作的紧急通知》后，从维护社会稳定、经济命脉、人民利益的政治高度，充分认识做好奥运会期间网络信息安全工作的极端重要性和紧迫性，紧急行动起来，立即进行安排部署，落实职责，强化防护措施，加强对本单位网络和信息系统的安全保护，做好我县辖区内的网络和信息系统的安全防范和安全技术指导工作。
二、按要求严格落实网络信息安全各项制度
1、职责制度。对网络信息安全各项制度进行了全面梳理，重点抓好安全职责制、应急预案、值班值守、信息发布审核等制度的落实。
严格落实领导职责制，一把手亲自过问，分管负责人直接抓，一级抓一级，层层抓落实。
2、原则要求。坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责、谁发布谁负责”和属地化管理的原则，认真履行网络信息安全保障职责。
3、“五到位”。坚决做到领导、机构、人员、职责、措施“五到位”。健全安全工作机制，对发生重大安全职责事故的，要严肃追究相关人员的职责。
三、进一步强化安全防范措施
1、清查网站隐患。针对应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、杀病毒、外部接口以及服务器托管、网站维护、政务网接入和运行等方面存在的突出问题，我们逐一进行清理、排查，能及时更新升级的更新升级，进一步强化安全防范措施，及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。
2、加强安全策略管理。快速对面临的网络信息安全风险、已有的网络信息安全防护措施开展了一次有针对性的检查。重点是防病毒，并强制个别单位查杀完病毒后再接入我政务网。
3、强化政务内网和政务专网（政务外网）物理隔离。我们针对本单位和辖区内政务网用户，重点清查了政务内网和政务专网的接入情景，排除了政务内网和政务专网共用设备、混接等安全隐患，政务内网和政务专网（政务外网）严格实行了物理隔离。
4、严格执行网络信息安全“五禁止”规定。能够按要求禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络，能够禁止在没有防护措施的情景下将国际互联网等公共信息网络上的`数据拷贝到涉密信息系统，能够禁止将涉密与非涉密网络混用，能够禁止将涉密与非涉密计算机、移动存储设备混用，能够禁止使用具有无线互联功能的设备处理涉密信息。
5、加强内部安全的职责管理。县自去年6月份并入我信息中心以来，我们就规范了信息的采集、审核和发布流程，坚持“谁发布谁负责”，严格信息发布审核程序。奥运期间将组织安排专人值班，定期检查网站和网络的运行情景，严防被黑。
四、认真抓好网络信息安全自查和整改
经过自查，我们发现我信息中心安全隐患还是存在，原因是由于经费问题一向未配置防火墙，待经费解决后，随着防火墙的配置，涉及到的有关问题逐步解决，将会进一步加强网络信息安全管理。
根据《关于开展20xx年全市重点领域网络与信息安全检查的通知》（洪工信字【20xx】177号）文件的精神，我局领导高度重视，立即组织开展全局范围的信息系统安全检查工作。按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《xx市**信息系统安全检查指南》的要求，我局对政务网站信息安全管理工作认真组织自查，现将情况汇报如下：
我局信息系统运转以来，能严格按照上级部门要求，积极完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了**信息系统持续安全稳定运行
一、信息安全制度落实情况
1、建立管理机构。我局于2010年成立了信息安全和保密管理工作领导小组，并于20xx年调整后，由局长xx任组长，副调研员xx负责分管信息安全工作。各科室负责人为成员，办公室设在局办公室，设专人负责处理日常工作。
2、建立建全信息安全制度。我局专门制订了信息化工作有关规章制度，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的.安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我局信息安全管理工作。并在今年对信息安全制度进行了修订，完善制度，确保**信息系统安全防护措施。
二、日常信息安全管理情况
1、在信息收集上传过程中，由办公室统一协调，各处室、下属单位把信息统一上报至局办公室，由局办公室审核后再把信息上传发布，从而保证了信息上传的准确性、安全性，决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。
2、我局严格文件的收发工作，完善了清点、整理、编号、签收制度，并要求信息管理员定期进行系统全备份。
3、我局每台涉密计算机采用独立内网管理，不与外网接触，防火墙、杀毒软件等皆为国产产品，公文处理软件具体使用微软公司的office系统、金山公司的WPS系统，信息系统的第三方服务外包均为国内公司。
4、为确保我局网络信息安全工作有效顺利开展，我局要求以各科室、下属单位为单位认真组织学*相关法律、法规和网络信息安全的相关知识，使全体人员都能正确领会信息安全工作的重要性，都能掌握计算机安全使用的规定要求，都能正确的使用计算机网络和各类信息系统。全体工作人员签订《网络信息安全承诺书》。
三、安全防范措施落实情况
1、 我局网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
2、我局实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。
3、我局切实抓好内网、外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、资源库管理、软件管理等。涉密计算机都设有专人管理。公文、财务、人事等系统都设有专人管理负责。
四、应急响应机制建设情况
1、制定了应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我局实际，处于不断完善阶段。
2、及时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复。
五、信息安全检查工作发现的主要问题及整改情况
1、存在的主要问题
一是专业技术人员较少，信息系统安全方面可投入的力量有限。
二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面；
三是设备维护、更新还不够及时。
2、下一步的整改计划
根据自查过程中发现的不足，同时结合我局实际，将着重以下几个方面进行整改：
一是要加强专业信息技术人员的培养，进一步提高信息安全工作技术水*，便于我们进一步加强对计算机信息系统安全防范和保密工作。
二是要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。
三是要要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。
最后，希望市**能够经常组织有关信息系统安全的培训，从而进一步提高信息系统管理工作人员的专业水*，从而进一步强化信息系统的安全防范工作。
根据（镇信安联办[20xx]5号）要求我局高度重视，立即组织开展全面信息系统安全检查。自检报告如下。
我局信息系统运行以来，严格按照上级要求，积极完善各项安全制度，全面加强信息安全人员教育培训，全面落实安全措施，充分保障信息安全工作经费，有效降低信息安全风险，有效提高应急能力，确保**信息系统持续、安全、稳定运行。
一、信息安全组织管理
我局高度重视信息系统安全，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为组员的信息安全工作领导小组。明确办公室为主要职能部门，确定兼职信息安全官，召开分管领导、信息安全工作职能部门和重点部门负责人参加的会议，认真研究上级有关文件，认真部署自查工作，确定自查任务和人员分工，真正做到领导到位。为确保我局网络信息安全工作的有效顺利开展，我局要求各处室和下属单位认真组织学*网络信息安全相关法律法规和相关知识，使全体工作人员正确认识信息安全工作的重要性，掌握计算机安全使用要求，正确使用计算机网络和各种信息系统。
二、日常信息安全管理
我局在过去建立一系列信息安全制度的基础上，根据信息安全工作的特点和我局的实际情况，修订了一系列信息安全制度和程序，做到按制度办事，提高执行力。根据市**和市经济和信息化委员会的要求，我局与计算机维护单位重新签订了服务协议，增加了信息安全保密协议。
同时，我局还与全局全体工作人员签订了安全保密协议。我局高度重视涉密计算机和涉密移动存储介质，对所有涉密计算机和涉密移动存储介质进行统一编号管理，明确责任人和保管人，对涉密信息系统使用情况进行多次重点检查，加强涉密人员管理，严格执行涉密计算机和涉密移动存储介质相关管理制度，专门为涉密人员发放带硬件锁的u盘，禁止涉密和非涉密信息系统混用移动存储介质。对于非涉密电脑，安全系统、防火墙、杀毒软件都是国货，公文处理软件使用微软公司的正版办公系统，信息系统的第三方服务外包都是国货。
三、信息安全保护管理
我局网络系统组成和配置合理，符合相关安全规定；网络中使用的各种硬件设备、软件和网络接口，经安全检查鉴定合格后投入使用，自安装以来运行正常。我局经常进行信息安全检查，主要是监管操作系统补丁安装、应用补丁安装、杀毒软件安装升级、木马病毒检测、网页篡改等。
并认真做好系统安全日记。今年，在市**办公室的指导下，我局尝试运行协同办公系统，投入10多万元为所有局领导和办公室配置内网电脑，为机要办公室配备机要电脑，从硬件上加强了机要信息系统的管理。
四、信息安全应急管理
我局做好了应对各类可能发生的信息安全事件的准备工作，进一步完善了信息安全应急预案，明确了应急处理流程，落实了应急技术支持团队，工作扎实推进。
动词 （verb的缩写）信息安全教育和培训
我局根据信息管理人员的实际情况，每年进行信息教育培训，以掌握信息管理技能为目的进行实际操作能力培训。还组织相关工作人员参加相关信息安全培训，信息安全意识得到有效提高。
不及物动词信息安全专项检查工作
目前，我们局正在市行政中心大楼工作。网络和信息系统便于统一管理，内外网完全物理隔离，内网的计算机都处于有效管理之下。根据我局信息安全情况，信息安全领导小组定期组织由专业技术人员组成的检查组对各办公室的网络和信息安全进行检查，认真排查信息系统的漏洞和安全隐患，用专用工具杀死木马和病毒，及时加强防范措施，为所有计算机安装正版杀毒软件和防火墙，有效提高计算机和网络防范和抵御风险的能力。
此外，检查组对在市行政中心大楼外工作的个人办公室进行了挨家挨户的检查，没有放过任何信息安全死角。视察期间，视察队还进行了信息安全知识的现场培训。经过多次检查，我局信息系统总体状况良好，运行正常，未发现重大隐患。
五、信息安全检查工作中发现的主要问题及整改情况
（一）主要问题
一是专业技术人员少，信息系统安全投入有限。
二是规章制度体系初步建立，但不完善，未能覆盖信息系统安全的方方面面。
三是计算机病毒攻击等突发事件处理不及时。
（二）下一步工作计划
根据自查过程中发现的不足和我局的实际情况，我们将重点从以下几个方面进行整改：
一是进一步扩大计算机安全知识培训，组织信息工作者和干部职工培训。
二是要加强信息安全体系的实施，并不时检查安全体系的实施情况，以提高人员的安全保护意识。
三是以制度为基础，在进一步完善信息安全体系的同时，安排专人，完善设施，严密监控，随时随地解决可能发生的信息安全事件。
按照市**办公室《关于开展重点领域网络与信息安全检查的通知》要求，我局对网络信息安全进行了认真自查，现将有关情况报告如下：
一、信息安全自查工作组织开展情况
1、成立了信息安全检查行动小组。为规范信息安全工作，落实好信息安全的相关规定，我局明确了由局长为组长，相关科室负责人、办公室相关人员为组员负责对网站的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存，并将网站信息安全管理工作具体落实到个人。
2、组织进行信息排查。信息安全检查小组对照信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析，提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。
二、信息安全工作情况
1、系统安全基本情况自查。
XX局网站系统为实时性系统，目前拥有Dell服务器1台、TP—LINK路由器1台，系统采用Windows操作系统，灾备情况为系统级灾备，该系统与互联网连接，有外包网络公司提供的管控防火墙提供安全防护。
2、安全管理自查情况。
人员管理方面，指定了兼职信息安全员，重要岗位人员全部签订安全保密协议。
资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》。
存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。
三、自查发现的。主要问题
1、安全意识不够，需要继续加强对单位职工的信息安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面。
3、设备维护、更新还不够及时。
四、改进措施与整改效果
根据自查过程中发现的不足，同时结合我单位实际，将着重对以下几个方面进行整改：
1、加强单位在岗职工信息安全教育培训工作，增强信息安全防范和保密意识。
2、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。
3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的资金投入，及时维护设备、更新软件，以做好信息系统安全防范工作。
——财务会计信息自查报告汇总五篇
为认真做好会计基础工作，建立规范的会计秩序，不断提高会计工作水*，我集团在接到贵局通知后，马上组织下属各公司对会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我集团会计基础工作自查情况报告如下：
一、会计机构和会计人员配备方面
我集团下属各公司遵守国家法律法规，依法经营，科学合理的设置会计机构，配备了各岗位会计人员。会计工作从上到下实施了统一管理，指导、监督和检查，会计人员变动、交接严格执行监交制度，资料完整、齐备。
二、会计核算方面
会计出纳人员严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，规范处理日常业务。按照规范取得原始或自制原始凭证，会计账簿记录规范，会计凭证、会计科目使用正确，装订整齐合规，档案管理规范。年终决算前，对全年的过渡性账户和固定资产进行清理，内外账务进行核对，年终经营状况反映真实。
三、会计监督方面
根据各项财经法律法规等，严格审查各项原始凭证，全部财务收支纳入公司统一核算，对各项资产进行监督，接受各级机关的监督检查。
四、内部管理制度
按照按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，建立了集团会计管理体系，各公司会计管理体系。建立会计人员岗位责任制度等，建立了有效的内控管理和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。
五、存在的问题和不足
一是各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有关登记簿建立不够全面。二是内部管理制度不强，管理制度落实不够深入。三是会计工作缺乏创新，按部就班工作，缺乏积极主动性。针对以上问题我集团将及时纠正，抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，抓好各级管理制度的落实，力争将我集团的会计基础工作迈上一个新的台阶。
根据《xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检**为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学*文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx市审计局开展xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的`情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿等。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的.同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
为落实好文件精神，做好保密工作，局主要领导高度重视，做好我局保密工作的自查工作，增强监督检查力度，现将情况汇报如下：
一、保密宣传教育情况
我局开展多种形式的保密宣传教育工作，不定期组织干职学*《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规与保密宣传资料，进一步意识到新形势下保密工作的重要性。
二、保密制度建设情况
为把保密工作规范化管理，确保计算机及其网络的安全保密，我局建立了计算机及其网络保密管理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度，进一步保障了保密工作的顺利开展。
三、保密要害部门及涉密人员的管理情况
我局保密工作要害部门部位共3处，选用专门负责人，并与保密领导小组签订责任状，要求定期上报工作状态，不定期进行学*培训，通过学*培训，工作人员的专业知识、工作效率、综合素质都得到了很大提高。
四、涉密载体与计算机及其网络保密管理情况
载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必须按照系统制造厂所确定的操作规程安装，所有入库的盘带目录清单必须具有统一格式，如文件所有者，卷系列、号、文件名及其描述，作业或项目编号，建立目期及保存期限，盘带出入库必须有核准手续并有完整记录。
我局现有计算机7台，涉密计算机3台，坚决杜绝“一机两用”，严防涉密计算机留下泄密隐患。对上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则，严格遵守国家的有关保密规章制度，凡对上网信息内容进行扩充（更新）或提供网上信息服务为目的而采集的信息，必须征得领导同意方可上网发布，接到举报或检查发现上网有泄密情况时，应立即向领导汇报，及时采取补报措施，删除网上涉及国家秘密的信息，对违反此行为，泄露国家秘密的，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，并追究领导和直接责任人员的行政责任。
