财政自查报告菁选

财政自查报告15篇

　　在不断进步的时代，报告对我们来说并不陌生，要注意报告在写作时具有一定的格式。为了让您不再为写报告头疼，以下是小编为大家收集的财政自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财政自查报告1

　　今年（20××年）以来，中央对盘活财政存量资金提出要求。××财政各级各部门认真贯彻落实中央有关要求，从加快公共财政预算执行进度、清理消化财政结余结转资金、加强**性基金预算执行管理、全面清理财政暂存款和暂付款、加强财政资金监管和监督检查等多方面入手，进一步盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。

　　一、高度重视，迅速开展部署落实工作。

　　20××年全国财政厅（局）长座谈会结束以后，××区财政厅在第一时间内行文向自治区人民**汇报并请示了盘活财政存量资金等有关事宜，并获得自治区人民**的大力支持。***《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》（财预〔20××〕285号）下发后，××区财政厅高度重视，由厅长亲自负责部署研究制定自治区本级盘活财政存量资金的工作方案，同时印发通知文件，要求各市、县认真贯彻落实。此外，××区财政厅在第四季度组织开展了全区财政调研检查工作，对区直部门和各市县盘活财政存量资金落实情况进行督导检查。

　　二、加快公共财政预算执行进度，提高资金使用效益。

　　对年初预算已确定的项目，进一步加快资金下达与拨付；对年初代编预算，分科目、分项目予以全面清理，及时做好资金分配方案的细化和指标下达工作；超过9月底仍未落实到部门和单位的，除据实结算项目外，原则上一律收回总预算用于其他急需项目。全面清理自治区本级预算已经安排、但无法在年内形成支出的项目并收回预算指标4.8亿元，统筹安排用于经济发展和民生改善。加强与部门、单位的沟通协调，下达预算指标后，及时跟踪后续执行进展，督促加快支出进度。按月通报区直部门和各市公共财政预算支出进度，并将支出进度作为财政管理综合考评的重要内容以及预算安排、资金调度的重要参考依据，对进度较慢的`部门或市县进行约谈或督查等，调动各方的积极性，切实加快支出进度。

　　三、全面清理财政结余结转资金，盘活财政存量资金。

　　20××年，自治区人民**印发了《自治区本级财政拨款结转结余资金管理办法》，从结余结转资金使用管理、处理要求、管理职责分工等方面作出了详细规定。按照管理办法要求，××全面清理了自治区本级公共财政预算安排的两年以上的结余结转资金，20××-20××年分别收回历年结余结转资金1.5亿元和1.3亿元。同时，还在全面清理中央财政转移支付安排形成的结余结转资金，对资金管理办法未作具体规定且连续结转两年以上的，也将收回总预算后统筹安排。目前，××已对区直部门和各市县做好清理和压缩结转结余资金规模的工作作出全面部署，要求各级各部门进一步加大结余结转资金统筹安排使用力度，优先安排和清理消化历年结余结转资金，力争20××年底公共财政预算结余结转资金比上年下降20％以上。××财政在以后年度预算安排和资金测算分配时，将把压缩结余结转资金情况作为重要参考因素，以鼓励先进、激励后进。

　　四、完善基金预算管理，加快基金预算执行进度。

　　进一步细化**性基金预算编制工作，减少预算执行中的二次分配规模。加大**性基金预算和公共财政预算的统筹安排使用力度，在基金管理办法规定的用途和使用范围内，原则上优先使用**性基金预算。对收支预算金额较大的基金，***门会同资金使用部门及时跟踪预算执行情况，采取有针对性的措施，及时下达预算和加快执行进度。对基金结转较多的预算单位，通过约谈等措施，分析查找原因，提出解决措施。

　　五、全面清理财政暂存款和暂付款，加强国库资金管理。

　　××各级***门和各预算单位进一步加大工作力度，对财政暂存款和暂付款进行全面清理，确保20××年底全区财政暂付款比上年压缩10％以上、财政暂存款规模比上年有下降。进一步清理规范财政借款，抓紧向借款单位催款，督促履行还款责任，并严格杜绝违规新增财政对外借款的行为。研究制定进一步加强自治区本级采用权责发生制核算的预算单位年终结转结余资金管理的通知文件，并全面清理权责发生制核算、单位实有资金账户结余结转等有关情况，该核销的按程序核销，该收回的及时收回，违规占用的及时清理。巩固清理整顿财政专户成果，进一步精简压缩专户数量，强化财政专户结余资金管理，实现财政资金的统筹安排使用。合理调度国库资金，保障各级各部门支出需求。探索开展国库现金管理，确保国库资金保值增值。

　　六、多管齐下，保障财政资金使用效益和安全。

　　加大财政专项资金清理整合力度，通过取消项目、整合项目、调整内容、修改完善资金分配办法等多种方式，全面清理和整合自治区本级专项资金，力争20××年自治区本级专项资金数量比上年有较大幅度下降。深入推进预算绩效管理，明确要求自治区本级各预算单位申请项目预算额度达到500万元以上时要一并编报绩效目标，并将绩效目标作为财政专项资金分配和项目遴选的一项重要评判因素，强化绩效优先观念，提高财政支出效益水*。不断完善预算执行动态监控系统及其预警规则，进一步强化财政资金监管和监督检查，确保财政资金使用效益和安全。

　　七、提前做好20××年预算编制工作，为做好20××年预算执行工作夯实基础。

　　进一步细化20××年预算编制，认真审核年初预算项目安排的合理性，确保20××年预算安排项目实施具备可行性并能在20××年尽快形成支出和发挥效益，有效减少新增结余结转资金的形成，确保20××年底公共财政预算结转结余资金比上年下降××％以上、**性基金预算结余结转资金比上年有大幅下降。深入推进自治区本级预算编列方式改革，对自治区本级预算安排对市县转移支付资金，从20××年起不再纳入部门预算，从而为加快20××年转移支付资金分配下达进度创造有利条件。积极做好提前下达转移支付预算指标的工作，提高市县预算编制的完整性和科学性，为加快市县预算执行工作打好基础。

财政自查报告2

　　根据《**县财政局关于开展“会计管理年”活动实施方案》要求，我所组织专班，对照《湖北省会计管理工作量化考核测评表》，对我所会计工作进行了全方位自查，通过逐条对照打分，将我所自测分评为99分。

　　一、会计机构和会计人员情况（20分）

　　我所严格按照《会计法》规定设置会计机构，配备会计人员，对亲属或相关人员实行回避制度，所有会计人员都持有会计证。严格按要求设置了会计岗位，明确了每个会计岗位工作职责，每个会计人员每年按规定完成继续教育。会计人员离职时，由会计主管人员监督办理交接手续。

　　二、会计核算情况（35分）

　　我所按照会计制度依法设账。认真审核原始凭证，对填写不完整，或填写错误的原始凭证不与受理。按会计制度要求填制记账凭证。账簿的设置、启用、登记、结账及更正错误的方法严格按会计制度执行。按国家统一的会计制度规定设置会计科目，并按制度规定的.科目进行核算。不随意改变资产、负债、净资产及收入、支出确认标准和方法，不虚列、多列或少列资产、负债、净资产和收入、支出，无伪造、变造会计账簿和其他会计资料的现象。

　　三、会计信息情况（10分）

　　按规定格式编制会计报表，做到了会计报表合规合法。及时按要求上报会计报表。

　　四、档案管理情况（10分）

　　对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料按规定定期收集、整理、立卷、归档。

财政自查报告3

　　为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管 理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[20xx]94 号文件精神，我公司重点对 20xx 年财政拨付企业的财政专项资金 使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下

　　一、20xx 年至 20xx 年专项资金的收支情况

　　1、 20xx 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金

　　2、 20xx 年 11 月 xx 日收到财政拨付项目资金

　　3、 20xx 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金

　　4、 20xx 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元。

　　5、20xx 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项 资金 万元。

　　20xx 年度共收到财政拨付项目资金 元资金分期列入利息支出。

　　项细化支出，购置设备支出 万元，其中 万万元列入递延资产科目，分 万元,土建工程支出 万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实 施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使 用。专项资金的.投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支 持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用 逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

　　二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存 在一些不容忽视的问题。主要有下列几点

　　(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作 准备不够充分。

　　(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

　　一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项 目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入 项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的;

　　(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管 理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，

　　(四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、 履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规 划设计的工作经费列支不够合理。

　　三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施

　　1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

　　2、严格预算执行，强化预算监督管理。

　　3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完 善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资 金规模、实施年限、实施目标和效益等) ; 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要 按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

单位(公章)二 0 一一年五月八日

财政自查报告4

　　为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下:

　　一、我局度省级财政专项资金管理及使用的总体情况

　　度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元，共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于*潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区20xx年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。

　　上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。

　　二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效

　　对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。财政专项资金使用情况自查报告选编3篇各类报告。二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求，局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况，做到一查到底，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，确实把好自查成果质量关。

　　通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成绩。度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简单，自查成果达到《通知》要求。

　　三、自查发现的问题及整改意见和措施

　　经对我局责任范围内度省级财政专项资金管理与使用情况的自查，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发现资金违法违规使用问题。

　　四、对省级财政专项资金安排及管理的.意见和建议

　　虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下：

　　一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;二是建议上级部门考虑我区*年整治淡水河的资金压力，在专项资金安排上适当倾斜，以减轻我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程使用。

财政自查报告5

　　为认真贯彻落实省**(关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知)的精神，我镇党委**高度重视，专门召开会议，成立领导组，制定切实可行的方案，并区别轻重缓急，议定了一事一议财政奖补项目共10个，总投资104.3万元，其中群众自筹资金114750元，群众筹劳28963个工日，折资579250元，申请财政奖补资金34.9万元。经多次调度和督查，截止十一月底，我镇一事一议财政奖补项目已完工9个，尚有1个项目正在积极紧张施工中。结合县综改办关于要求乡镇一事一议财政奖补项目进行自查的通知，我镇于十一月底对全镇十个项目进行了一次全面检查，现将自查情况汇报如下：

　　一是有效调动了广大基层干部群众的积极性。一事一议财政奖补试点工作，是一件“**得民心，群众得实惠”的民心工程，让群众自己议项目，选项目，建项目，带来了“看得见、摸得着”的'实惠，极大地调动了他们兴办村级公益事业的积极性。群众筹资、筹劳积极性高。

　　二是有效地改善了农村生产生活条件。今年我镇共实施财政奖补项目10个，其中，农田水利设施3个，道路修建6个，修建道路总长度21.7公里，大大改善了农村交通不便的现状，夯实了农村经济发展基础，为农村土特产及经济作物走向市场创造了先决条件，农民收入进一步增加。

　　三是有效促进了农村基层民主建设和农村社会和谐稳定。一事一议项目的实施都是村民自愿实施，民主表决，集体参与，民主决策。施工过程中更有群众监督，所以工程进度快，质量高。为构建和谐社会，促进农村经济发展起到了极大的推动作用。

　　XX年一事一议财政奖补取得了长足的进步，但我们也要清醒地看到存在的问题和不足，主要表现在：宣传发动不够深入，部分群众对财政奖补政策理解不全面。认为所有事情都应由**包揽，与“多干多补，不干不补”的奖扶政策不相适应；群众筹资需进一步规范，资金的整合力度需进一步加大，急待实施的工程项目多，资金量较小，难于集中财力办大事；工程完工后，要进一步建立健全的管护机制，明确产权，落实管理责任，确保项目实施后在较长时间内发挥最大社会和经济效益。为此，我们必须高度重视，认真加以解决。

财政自查报告6

　　根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》(财库[20xx]1726号)精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下：

　　一、加强领导，自查组织落实

　　为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、**领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、**研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副**陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。

　　二、加大宣传，突出重点

　　乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。

　　三、措施得力，效果明显

　　我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的`紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。

　　(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。

　　(二)乡财政取消了所有**各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。

　　四、存在的主要问题

　　一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。

　　通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。

财政自查报告7

　　根据市财政局《关于开展20xx财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20xx〕128号）精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作，并认真开展了自查工作。现将20xx年10月至20xx年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：

　　一、票据实行专人管理

　　按照《省财政票据管理暂行办法》，建立了票据管理制度及票据缴销制度，由财务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据由专人领购，凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。

　　二、票据的使用情况

　　自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省**非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量及种类与财政票据《领购证》记录相符，并且旧版票据已按要求清理完成，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。我单位20xx年10月至20xx年10月在市财政领购票据：1。“省行政事业单位资金往来结算票据”2本，使用了1本，用于资金往来结算方面的开票。2。“省**非税收入一般缴款书”89本，使用了78本，用于各类行政事业性收费大约共计2。7亿元。

　　三、严格执行财务管理制度及票据管理制度

　　我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。收费人员在领用票据时，由票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时，必需每联齐备时方可作废。定期清理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记，及时到***门核销，再行领购新票据。

　　四、严格执行收支“两条线”

　　我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的.现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所收金额全部及时缴入市财政专户。

　　五、票据使用规范

　　票据要素填写完整，票款一致，无串用、转让、转借和丢失情况或现象。

　　在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做到最好。

财政自查报告8

　　7月22日接临财农（xxxx）21号文件《关于开展财政支农惠农补贴资金自查工作的通知》的精神要求，镇党委、**对此项工作十分重视，及时组织相关业务站、所人员，对*几年（自xxxx年）财政支农惠农补贴资金进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　我镇位于临川区境内东部，毗邻金、临、东三县区交界处，属丘陵地区，易旱易涝，全镇总人口21536人，辖11个村委会，耕地面积18060亩，

　　二、自查情况

　　自xxxx年，我镇财政支农惠农补贴资金管理，严格按照资金分配、拨付、使用、监督等各个环节程序全部纳入了“一卡通”发放。

　　其中：

　　1、良种补贴资金：上级拨付22.98万元，22.56万元，32.80万元。共计人民币78.34万元；

　　2、油菜补贴资金上级下拨0.03万元，1.10万元，共计1.13万元，实际通过“一卡通”发放0.25万元，其中专项结余0.88万元，已于3月31日区审计局专项上缴财政专户0.88万元；

　　3、能繁母猪补贴资金：上级下拨1.6万元，8.76万元，共计10.36万元，实际通过“一卡通”发放9.85万元，其中结余0.51万元，已于5月20日区审计局专项上缴财政专户0.51万元；

　　三、存在的问题

　　鉴于上述：油菜补贴结余0.88万元，能繁母猪补贴结余0.51万元，造成按政策无法使用的`主要原因，一是播种时村级在统计油菜面积，统计能繁母猪数量上报看，因种植油菜遭受旱灾和能繁母猪存栏变化情况，发放补贴资金时，

　　四、几点建议

　　1良种补贴资金。能否由**统一采购优质品种，由农业技术部门按农户实际种植面积，将良种直接发给种植户，做到了良种优质化。

　　2油菜补贴资金。

　　3能繁母猪存栏动态变化，当年新增母猪难以核实，应确定母猪繁殖最低年限，建立档案，二至三年补贴一次。

　　以上汇报当否，请批评指正。

财政自查报告9

　　根据《关于做好市直预算单位年度项目支出绩效自评工作的通知》（漳财绩﹝20xx﹞3号）文件精神，我办结合工作实际，认真做好本单位绩效自评工作，现将有关工作情况报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　单位主要职责：加快推进抽水蓄能电站、风力发电、城市天然气管道、工业园区集中供热等项目的建设步伐，整合相关资源，推进新能源项目的开发建设。

　　（二）项目基本情况

　　1.工作经费3万元。

　　2.起止时间：年1月1日至年12月31日。

　　简要说明立项、资金、项目和主要绩效目标等情况。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.本项目支出均严格执行中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度、公务用车管理制度等相关制度实施。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备购置全都通过**采购办审批后采购。

　　2.红尖山风电场项目：总投资4.43亿元，装机容量48MW，年年度投资任务7000万元,项目已统计入库9768万元，占年度计划投资任务的139.54%。已完成项目核准、林地报批、土地报批、林业砍伐证办理；主机设备、升压站设备、塔筒设备已签订合同，陆续到货；风机设备带方案已招标；完成升压站地勘、放样、定桩及清表工作；升压站进站道路已完成施工；已完成场内道路部分路段放样及运输道路踏勘工作；另一方面，集成线路、场内道路施工、设备安装三项的建筑安装已开标；二期(大西岭风电)可研已通过省级评审，并取得该项目的规划选址意见书,环评、水保已获得批复，林业砍伐证正在办理；已完成项目建设用地预审；已通过大西岭风电场项目地质灾害性评估、社会稳定风险评估；项目节能评估报告表已通过省***审查，项目已通过省***核准，下阶段准备报集团立项决策。

　　3.工业园区集中供热项目：总投资2.03亿元，年度投资任务500万元。该项目已完成项目备案，可研报告已收口；已完成西园工业园区到富山片区、和安片区、和*工业区管线路径测绘，已取得供热管网（电厂至工贸片区）选址意见书；已通过省公司规划部复核、立项复核会审核、总经理办公会决策、集团公司党组会、立项决策；管网环评已获得市环保局批复；管网水保已获得市水利局批复；管网使用林地已获得省林业厅批复；管网勘察设计已完成招投标，并已开展管网地勘工作；管网监理已完成招投标；管网线路初步设计已通过审查；已开展管网线路征迁、青苗补偿、土地清表、管线道路开挖等工作；机组改造已取得省***核准函并取得节能审查意见批复。

　　4.抽水蓄能电站：总投资54.8亿元，总装机容量120万KW，年度投资任务100万元。市**已与华电福建分公司签订了协议；该项目已通过龙岩市评审入库并列入福建省抽水蓄能电站规划布点之一；已完成抽水蓄能电站项目的选址、工程地形测量、工程地质勘测、钻探、水文资料调查分析、工程地震地质灾害性评估，以及工程的枢纽布置等工作；福建水利水电勘测设计研究院已编制项目预可行性研究报告；国家能源局已批复同意福建省抽水项目选点规划调整工作；省华电公司党组**兼副总经理xxx、省***能源处副处长赵勇、华东院抽水蓄能项目经理赵佩兴均已带人到现场察看项目。

　　5.城市天然气管道供气项目：总投资2.1亿元，年年度投资任务1000万元，项目已统计入库4890万元，占年度计划投资任务的489%。该项目已获得工业路至和*北路项目建设工程规划许可证；迎宾大道市政燃气管道敷设施工已完成4.12公里；完成迎宾大道出站管路口（K1+794）到天守超纤维工业区顶管作业120米；完成迎宾大道开挖约380米（K2+550-K2+800）；完成迎宾大道出站管线PE110阀门井1座，PE200阀门井2座，和*北路阀门井整改1个DN200；完成和*北路至工业路2345米顶管作业，并已完成和*北路顶管作业坑修复；东环路人行道已开挖150米并完成两条横穿管线埋设；完成东坑口大桥钢管敷设工作164米；完成东石路开挖165米；临时气化站已完成桩基低应变检测、砍桩头、开挖浇筑、围墙基础养护、部分地基建设，*期安装相关设备；昆润公司已同意对年底前已签约的燃气用户每户给予300元优惠；已和“万成家景”、“华龙财富广场”签订管道燃气设施配套合同，共计723户，已完成万成家景燃气管道预验收；计划春节后向部分居民供气。

　　（四）项目资金使用状况

　　资金按财政预算计划分期分块使用，并跟踪落实到位。

　　1.项目资金到位情况分析。年项目工作经费3万元，全部来自市财政，资金到位率100%，分别按用款计划分期分批拨付。

　　2.项目资金使用情况分析。截止报告期末，项目共支出经费3万元，项目主要用于日常工作正常运行的费用，资金使用与项目内容高度吻合。

　　3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政局印发有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。

　　二、评价过程及绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况

　　本项目采用成本效益分析法，按“财政支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价，“工作经费”绩效自评得95分，自评等级为“优”,各项评分结果详见“财政项目支出绩效自评表”。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标的完成情况进行具体分析。

　　1.项目的量化指标完成情况分析。

　　（1）项目开工数量。年实现开工7个，完成目标任务的350%。

　　2.项目的经济社会效益分析。

　　（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出项目主要用于日常工作正常运行的费用，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

　　（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

　　（3）项目实施对经济和社会的影响。项目的实施可增加财政收入、促进了社会的文明、和谐与经济发展。

　　3.项目的.环境影响分析。

　　项目的实施无污染，不造成环境影响。

　　4.项目的可持续影响分析。从现有的资金和人力资源来看，要全力推进项目建设还需要大量投入资金，建立可行的优惠政策，才能使市经济保持可持续发展。

　　（三）项目绩效分析

　　充分发挥项目办职能、凝心聚力、主动作为，扎实推进新能源项目建设，按工作计划全部完成目标任务并按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，绩效自评得分95分。

　　1.投入指标得分。我办能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实，成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标均达到100%，投入指标自评得30分。

　　2.过程指标得分。严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，做到项目会计核算相关资料完整、规范，过程指标自评得30分。

　　3.产出与效益指标得分。项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成，但经济效益、可持续效益等方面贡献率较不明显，按评分标准自评扣5分，产出与效益指标自评得35分。

　　对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。

　　三、存在问题

　　（一）项目存在的问题

　　1.抽水蓄能电站项目列入省“十三五“规划问题。目前国家能源局正在开展全国抽水蓄能电站布点规划的修编工作，需要请求龙岩市***积极向省***、国家能源局、国家***汇报，确保抽水蓄能电站项目列入国家新修编的布点规划，并列入省、国家“十三五”规划盘子。

　　2.能源领域项目报批程序繁琐。由于能源领域项目均属央企、省企项目，9个能源项目中，5个属华电集团，项目审批程序多，流程长，难以把握项目建设的时间接点，能源领域各项目工作组应加强与央企集团层面的沟通联络，推进项目审批流程。

　　（二）对策措施

　　1.加强与项目前期有关部门及乡镇（街道）的沟通与协调工作，着力化解项目落地的主要制约因素，为项目落地提供强有力保障。

　　2.强化与各部门对接，督促各部门采取更加扎实有效措施，着力破解项目实施过程中遇到的各种难题，全力加快能源领域项目建设步伐。

　　3.加强督查通报本领域项目落实推进情况、困难问题的协调解决情况。

　　四、有关建议

　　1.各乡镇（街道）、市直单位要建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

　　2.要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。

　　3.建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

　　4.继续按中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。

财政自查报告10

　　根据《州20xx年度粮食安全州长责任制考核评分表》具体项目内容，严格按照省委、州委、县委下达的.相关文件要求，结合今年工作实际，认真开展自查工作，现将自查情况汇报如下：

　　一、严格落实粮食安全责任

　　（一）为认真贯彻落实甘财农114号文件精神，县财政按照州上规定及时、足额安排发放粮食相关补贴。坚决杜绝出现挤占、截留、挪用和套取补贴等违规行为。

　　（二）落实管好地方粮食储备，制定县储备粮油财政补贴资金管理办法。

　　（三）按照上级保障粮食安全的要求，我县财政加强粮食风险基金的管理，积极支持保障粮食安全各项工作，及时足额保障粮食安全相关支出，粮食风险基金使用符合国家规定。

　　二、存在的问题情况

　　（一）在落实粮食补贴政策方面，除中央、省级、州级财政支持外，未有相关文件要求县财政足额安排粮补配套资金。

　　（二）关于落实粮食储备费用、利息补贴和轮换补贴费用方面，由于县粮油购销储备总公司在20xx年12月份正忙于年度审计工作，在已通知其前来划拨粮食费用补贴资金的情况下没有及时前来划拨，导致在该项考核任务中未能体现出按规定及时落实储备粮相关费用补贴，但此项粮补费用后续可以补拨。

　　三、积极总结和整改措施

　　（一）认真贯彻落实上级相关文件精神，积极主动地及时、足额安排粮食补贴配套资金。

　　（二）和各相关部门加强沟通协调，加强部门配合，提高工作效率，齐心协力把各项政策有力贯彻到位。

财政自查报告11

　　为进一步加强乡镇财政资金监管，实施好国家各项民生惠农政策，提高财政资金使用效益，规范乡镇财政涉农资金使用与管理，根据《xxxxxx》xxx20xxxxxxx号文件要求，我县***门充分发挥职能作用，采取得力措施，组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作进行全面自查。通过自查，进一步提高了乡镇财政资金的使用效益，现将本次自查工作开展情况总结如下：

　　一、加强领导，精心组织

　　我局始终把强农惠农资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。一是健全工作机构。成立了xxxx县乡镇财政资金监管工作领导小组，由县财政局长任组长，县监察局、财政局、审计局的分管领导任副组长，成员由县直涉农部门的分管领导组成。下设办公室，成员由成员单位的相关人员组成，各级各部门也相应成立了监管工作机构，加强组织领导。二是明确责任分工。各级各有关部门编制任务分解表，明确职能分工，责任到人。确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有专人负责，专人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。三是制定监管方案。制定了xxxx县乡镇财政资金监管工作方案。并按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各级各涉农部门工作积极性，要求各县区各部门结合各自实际，根据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监管具体实施方案，做到一级抓一级，层层抓落实。

　　二、考核评价，强化责任

　　为调动相关单位的工作积极性和主观能动性，我县把乡镇财政资金监管工作年度工作考核目标体系。强化监管措施，落实监管责任。涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容，制定出量化评分标准，对各部门资金监管情况进行考评排名，考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容。

　　三、强化监督，注重实效

　　根据年初制定的财政监督检查工作计划，加大了强农惠农政策落实和资金管理使用全过程的监督检查力度。把监督检查始终贯穿与资金筹集、分配、拨付、使用、管理的全过程。在监督方式上，由突击性监督检查转变到日常监督上来，由专项的、事后的监督检查向经常性的事前、事中与事后全过程的监督转变。进一步加强了对乡镇财政惠农资金的监督检查，在20xx年xxxx月份，由县财政纪检组长带队，由分管惠农办公室领导、财监办主任、惠农办负责人组成的检查

　　组对全县xxxx个乡镇财政所进行了集中检查，对落实粮食直补、退耕还林、农村养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，检查率达到100%，同时深入农户家中对基础数据进行了认真的检查核对，及时查纠问题，确保足额兑现。并对乡镇“一册明、一折统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导乡镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公*、公正地发到农户手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。经核查我县共有土地面积xxxxx亩，全县共发放粮食直补xxxxx万元，农资综合补贴xxxxx万元，发放率为100%。

　　四、公开透明，阳光运作

　　一是政策公开，我们把各项强农惠农政策的落实范围、条件、补助标准和工作动态等，利用电视广播等新闻媒体、**的网站等多种形式开展政策宣传工作。县财政局对全县乡镇、村一级干部组织了多次财政支农政策培训。二是资金公开。涉农补贴资金通过“一折统”直接发放到农户手中。县、乡、村四级联动公开，推进强农惠农资金阳光运作。各乡镇镇、村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金使用情况。

　　五、自查自纠，摸清底数

　　认真梳理涉农政策项目，对20xx年强农惠农资金进行摸底统计，摸清了资金底数，为资金监管夯实坚实的基础。

　　20xx年打入惠农“一折统”资金共xxx项，资金共计xxxxx万元，无直接用现金发放惠农资金的现象，各项惠农资金及时足额发放，真正做到了惠农补贴的规范化和制度化。在惠农资金方面，充分发挥财政惠农资金的使用效益，牢固树立“以人为本，为民理财”的观念，通过不断加强制度建设和机制创新，巩固和完善现有行之有效的管理办法，加强财政惠农资金使用管理中薄弱环节的监管力度，继续严格推行财政惠农“一折统”管理改革，使财政惠农资金拨付工作的`整体规范性、安全性和有效性明显提高，取得了明显的工作成效。

　　六、存在的不足和下一步的工作措施

　　我县***门对加强乡镇财政资金监管进行了许多有益的努力，对财政资金监管能够发挥上级***门不可替代的作用。但同时在乡镇财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题，主要表现在以下几个方面：

　　一是监管意识不主动。一些乡镇领导主要精力在于乡镇经济发展和资金筹集，资金监管意识不够强，精细管理还做得不够到位，在一定程度上存在“重发展，轻监管”、“重资金分配，轻使用监管”、“重项目申报，轻后期监督”的现象。同时，乡镇财政人手少、业务量大，加之乡镇财政资金监管没有具体的实施办法来明确相应的工作要求，使财政监督处于一种游离状态。二是基础设施不够完善。乡镇财政所机构

　　设置、人员管理不统一，业务指导不规范，适于乡镇财政的一整套管理、考核、评价机制仍未有效建立；其次乡镇财政人员的业务能力偏低的现象；再次是硬件设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率；三是资金信息上下级沟通不畅，乡镇财政对某些资金来源性质不明，资料信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。

　　针对上述存在的问题，下一步要重点做好以下几个方面：一是要明确工作责任，积极发挥乡镇财政的监管作用，强化对乡镇财政的指导和管理，认识管好用好财政资金的重要性。要站在维护财经纪律的高度，统一思想，把财政资金管理工作作为党风、政风、行风建设的一项重要工作，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制，切实解决目前存在的“重投入、轻管理，重建设、轻效益”的问题。，提高其法律素质，增强自律意识。强化会计人员继续教育，严把会计准入关，做到持证上岗。加快乡镇财政信息化建设作为工作重点。二是要加强对乡镇财政人员的财经法规培训，努力提高综合业务能力。将财政资金监管工作与乡镇财政干部培训工作结合起来，强化业务培训，及时传达和学*相关文件精神，统一思想，提高认识，通过加大对基层财政干部的培训力度，帮助基层财政干部增强法制意识、服务意识和廉洁意识，提高政策执行力和履行岗位职责的本领。三是要加强预算监管，项目预算执行过程中，严把项目申报关，

　　做好项目公示，确保资金及时拨付到位，对项目实施进度实行跟踪问效管理。四是加大力度，加快进度。要加大对各乡镇财政资金监管的组织领导、信息通达、公开公示、抽查巡查等工作的检查力度。严格按照省上级规定的时间扎实推进检查工作，在保证检查质量的前提下加快工作进度。五是认真总结经验，完善工作机制。要及时研究监管工作方式、方法，不断总结乡镇监管工作的经验，为今后资金监管工作提供基础材料和借鉴，不断完善乡镇财政监督管理机制。

财政自查报告12

　　为切实摸清全县财政存量资金底数，以进一步盘活财政存量资金、提高财政资金使用效益，遵照***、***、省市有关文件和省厅视频会议精神，南城县财政局多措并举做好盘活财政存量资金清理检查工作。

　　一、高度重视，加强组织保障。把盘活财政存量资金作为当前重点工作来抓，成立局长为组长的专项检查领导小组，下设3个检查小组，召开检查人员和主要业务股室大会，认真学*相关法律法规与政策文件，印发检查方案，积极做好查前各项准备工作，确保此次检查各项工作顺利进行。

　　二、把握政策，明确检查范围。明确此次清理范围包括一般公共预算结转结余资金、**性基金预算结转资金、转移支付结转结余资金、部门预算结转结余资金、预算周转金、预算稳定调节基金管理情况、以及收入缴库管理情况、偿债准备金管理情况等其他情况，划分20xx年以前、20xx年度、20xx年度三个时间段分项逐笔清理，并如实填报资金的性质、级次、项目名称、金额、完成情况、结转结余的形成原因等内容，重点检查项目资金使用过程有无违纪违法、结余资金有无截留、挪用等现象，确保存量资金统计数据真实准确，为下一步依法清理盘活存量资金奠定坚实基础。

　　三、夯实基础，提高检查质量。各检查组严格遵守《***门监督办法》、《财政检查工作办法》等法律法规及有关工作程序和要求，规范检查程序，确保工作底稿规范、事实清楚、定性准确;做到依法依规行政、秉公办事，保质保量地完成检查任务;坚持原则，重大问题务求查深查透，严肃处理;高度重视后期总结提炼工作，注重归纳，着眼长远;对于发现的`重大违规问题和特殊事项，及时向主要领导和上级***门汇报。

　　四、严明纪律，加强沟通配合。强调全体检查人员要严格依法依规依程序办事，坚持“法定职责必须为，法无授权不可为”，同时严格贯彻“廉洁从政若干准则”、中央八项规定等廉政建设要求，遵守各项工作纪律，廉洁自律，自觉接受被检查单位的监督;切实加强与被检查单位的沟通协调，保证检查工作有序开展;要求各相关单位要积极配合检查工作，及时提供有关资料和必要的工作条件;各检查组及时交流检查问题及处理意见，取得共识，提高检查效果。

　　五、全面总结，按期完成任务。合理规划检查方法，提高检查效率，按时间节点有序推进，确保按省市布置的时间节点完成检查任务，提交检查报告。

　　六、着眼长远，强化动态管理。围绕有效盘活存量资金目标，以查促管，以管促效，建立盘活财政存量资金的长效机制，要求各预算单位和局机关各业务股室在此次检查的基础上，自20xx年起在每季度结束后10日内，报送《南城县县直预算单位存量资金变化情况表》，对各项财政存量资金实行动态监管，切实提高存量资金使用效益。

财政自查报告13

　　根据市财政局《关于印发<延安市财政专项资金绩效检查方案>的通知》要求，我局对20xx年财政下达的食品及重点商品安全监管、标准化工作专项资金的使用情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：

　　一、单位基本情况

　　XX县质量技术监督局是主管全县质量、计量、标准化、特种设备、认证认可等工作并行使行政执法职能的'行政机关。全局共有机关行政编制11名，实有在职人员6人；质量技术监督检测检验所编制8名，实有在职人员21人；离退休人员6人。XX县质量技术监督局于20xx年2月份下划至县**，局内设办公室、业务股、安监股、代码办和稽查队，局下设XX县质量技术监督检测检验所。

　　二、专项工作基本情况

　　20xx年省财政厅通过转移支付下达我局食品及重点商品安全监管、标准化工作专项资金12万元。其中，食品质量安全及重点产品监督抽查经费10万元，标准化工作经费2万元。

　　（一）工作开展及资金使用情况

　　20xx年，我县成功申报XX县胡兴庄无公害大棚蔬菜为省级农业标准化示范区，我局对标准化示范区的建设提供了2万元资金扶持。其中20xx年示范区建设宣传费等1万元，20xx年12月为示范区购买化肥1万元。

　　20xx年1月至20xx年12月，我局支出食品质量安全及重点产品监督抽查经费10万元，主要用于开展食品及重点商品安全监管人员差旅费、执法执勤车辆费用、会议费、培训费及其它工作费用。主要开展的工作有：

　　1、开展多次食品专项检查，查处了3起食品违法案件，罚款0.6万元。

　　2、配合县***对全县豆芽小作坊进行了摸排检查，取缔了三家豆芽小作坊，销毁了问题豆芽1吨多。

　　3、对没收回来的不合格产品进行了集中销毁。

　　（二）财务管理情况

　　我单位已建立内部财务管理制度，在实际执行过程中符合国家有关法律、法规、政策及财务会计管理制度，但未对食品及重点商品安全监管专项资金设置专户和专项核算。

　　三、专项工作主要成效

　　一是提高了食品及重点商品安全监管效率。

　　1、加大不合格食品及重点商品处置力度。

　　2、有效遏制食品安全重大事故的发生。

　　3、加强食品安全检测，努力消除食品安全质量隐患。

　　二是增强了消费者食品安全意识。我局通过各种宣传活动，为消费者增强了食品安全意识，为抵御有毒有害、假冒伪劣的食品和监督举报提供了有力保障，引导食品安全消费。

　　三是加快本县农业标准化示范区工作的步伐，确保了创建标准化示范区工作顺利开展，增强了县域特色产品形象，提高了特色产品的市场竞争力，增加了产品附加值，大大增加了农民的收入。

财政自查报告14

县财政局：

　　为保障财政资金的安全、规范、有效运行，根据县局要求，我镇开展了清理整顿财政专户工作。

　　一是领导重视。及时成立了xxx镇清理整顿财政专户工作领导小组，落实责任。

　　二是健全机制。根据相关文件要求，制定了《xxx镇清理整顿财政专户工作实施方案》，明确清理整顿工作的具体事宜。

　　三是严格自查。经严格自查，xxx镇所有开立财政专户的文件依据有效；不存在一年内未发生资金往来业务的财政专户；同类或相似性质资金没有开立多个财政专户；不存在违规将国库资金调入或采取“以拨作支”方式转入财政专户情况；不存在将应存放国库的预算资金调入财政专户进行投资理财的.行为；不存在应缴国库而未缴的非税收入。

　　xxx镇财政专户开设、变更全部经国库部门核准并报***门领导批准后办理；财政专户管理制度较健全；财政专户资金管理中未存在安全漏洞和隐患。

　　特此报告。

财政自查报告15

　　财政资金监管自评工作，是提升乡镇财政资金监管水*、及时发现并纠正乡镇财政资金监管工作中存在的问题和漏洞有效之举。为搞好自评工作，我所根据县局有关文件精神要求，结合我乡实际，对全乡20xx年在我乡实施的财政性项目资金监管工作，进行了全面自评，现报告如下：

　　一、加大力度，强化领导

　　为了认真扎实地开展好这项工作，接通知后，财政所及时向乡党委、**进行了汇报，并取得党委、**的全力支持，财政所进行了专题会议部署，集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作。

　　二、严格按照上级文件要求，全面彻底开展自评。

　　一是组织领导方面：我所把财政资金管理工作始终坚持列入各项工作的重中之重，同时作为党风廉政教育和法制教育一项重要内容，取得了明显效果；

　　二是制度建设和内务管理方面：严格按照国家及上级有关财政资金管理和会计核算要求，建立健全了各项规章制度；

　　三是岗位设置和人员配备方面：主要领导具体负责财政收支的审核日常管理领导工作，业务人员按照工作职责明确分工。

　　四是资金收付管理方面：财政直接支付业务完全是按照规定提供票据会同相关附件，同时经复核人员认真审核后，转分管主要领导审批后，才予以支付：

　　五是财务处理方面：一贯坚持日清月结制度，报账员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后，同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管，并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续，制定了规范的移交清册，实行按年度结账制；

　　六是对帐管理方面：坚持内部日常帐务日清月结，达到了账证、帐帐、帐实相符的同时定期进行与上级拨款部门和银行之间的对帐制，做到银行存款余额与资金收支明细帐

　　全部核对；

　　七是财政资金专户管理方面：建立了财政资金专户管理，实行专款专用，从未发生过挤占挪用的'现象出现；

　　八是印鉴和票据管理方面：建立了严格的印鉴和票据管理制度，实行专人负责，分人分印制，并严格实行票证领用登记制和核销制度；

　　九是代理银行（营业所）管理方面：相关凭证，单据、报表等传递签订了规范的协议严格实行专人送取交接签字制度；

　　十是信息管理方面：资金收付管理全面纳入信息系统管理，并根据岗位分工情况，设置了专用的系统权限，相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施。

　　三、乡镇财政资金监管工作自评的具体情况：

　　20xx年我镇财政性资金的监管工作，做到：

　　1、建立了乡镇财政资金监管台帐，对各项资金进行了动态监管；

　　2、严格按照上级***门的要求运行各类财政资金，做到了拨款或对付款项有依据，有资料。

　　3、对于补助性资金和项目类资金我所严格接照上级***门的要求，对资金的使用依据、使用对象使用标准、使用时间、使用情况进行公开公示，做到了资金运行的公开支透明。

　　4、我所联合乡纪检部门对全乡的财政项目资金展重点开抽查和巡查工作，做到了工作有方案，有记录，检查结果有通报，发现出的问题有整改记录，加强了资金的监管力度。

财政自查报告菁选扩展阅读

财政自查报告菁选（扩展1）

——财政单位自查报告菁选

财政单位自查报告

　　随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，写报告的时候要注意内容的完整。那么一般报告是怎么写的呢？以下是小编为大家整理的财政单位自查报告，欢迎阅读与收藏。

财政单位自查报告1

　　我委根据文件精神，从xx月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

　　一、财务收支情况

　　在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的`安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用情况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财政单位自查报告2

　　根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：

　　一、提高认识，搞好自查

　　通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。

　　二、明确目的，依法自查

　　我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。

　　三、认真自查，突出重点

　　在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查

　　1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;

　　2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

　　3、会计内部控制制度是否健全。

　　4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;

　　5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。

　　6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，

　　7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的`行为。

　　四、针对问题，认真整改

　　(一)、财务收支执行情况

　　在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。

　　(二)、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。

　　3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。

　　(三)、固定资产管理和使用情况

　　为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规xx问题。

　　通过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xxx”作出贡献。

财政单位自查报告3

　　为加强财政票据管理，规范收费票据使用行为，加大财政票据监管力度，推进**非税收入管理改革，保障合法收费，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《云南省财政票据年度检验规定》和州非税局《关于开展财政票据年检的通知》(迪非税第1号)，按照规范化、制度化管理的原则，我县积极响应、贯彻文件通知的精神，从4月份开始对各使用财政票据的行政事业单位、社会团体、委托代收银行、非营利性医疗机构和驻昆单位财政票据的使用情况进行了检查。经过自查、稽查、重点检查、整改完善和梳理上报等阶段，基本完成年检工作。现就我县财政票据年检基本情况作如下汇报：

　　一、基本情况和做法及存在的问题

　　年检工作中我局与各主管部门相互配合，加强沟通联系，我局于3月29日在全县范围内下发维财非税6号文转发了文件通知及相关表格，文件内容包括：一、财政票据年检时间;二、年检范围;三、年检内容;四;年检方法;年检地点等相关内容作了统一布置和安排。截止5月14日，完成全县(含10个乡镇)财政票据年检工作(我县应检单位108个，实检99个，单位自查率92%;重点检查单位99个，重点检查率92%。检查涉及17类财政票据，其中：手工票据1772本，微机票据5.5万套。)。

　　在财政票据年检工作中存在以下问题并作了处理：

　　1、普遍存在的问题是，在票据经手人处未签字问题，尽管单位拿来核销的票据只剩存根联、本人也不厌其烦地叫单位在存根联做了补签。

　　2、未盖章的补盖章手续。

　　3、还存在未撕记账联、收据联的叫单位撕去，该记账的记账、该给他人的收据联给他人。尽量完善这些手续，向票据管理员一再强调这些手续的重要性。

　　4、存在串票填写问题的有***一家，该用云南省行政事业性收费通用收款收据的用了云南省往来款项统一收据，该用云南省往来款项统一收据的用了云南省行政事业性收费通用收款收据，两项金额都作了收缴专户处理，并叫单位在今后工作中改正，不在犯同样错误。

　　5、在此次财政票据年检中还存在票据保管不当丢失情况：劳动社会保障局丢失一本已使用过、金额已收缴的云南省社会保险费缴款收据，好在单位有缴销凭证联，单位复印缴销凭证联来销票未产生其他不良后果与影响。责成单位明确专人负责管理财政票据，不在发生丢失票据行为。特别是对单位执行财政政策、物价部门规定的收费标准情况，开立票据是否规范、填写是否正确，执行“收支两条线”情况，资金是否足额缴存专户，是否配备专人管理，是否按规定使用财政票据等情况进行了重点检查针对以上存在的问题，提出整改意见或建议，督促整改到位。对于财政票据管理和使用中存在的问题及时进行研究处理，对整改不到位的不予领票据，确保票据管理措施得以真正贯彻落实。

　　二、取得的成效

　　通过切实开展年检工作和以来规范化管理票据工作，使财政票据管理办法、年检规定得到较好落实，促进了我县财政票据管理工作进一步精细化，执收执法单位不断提高了对财政票据管理工作重要性的认识，推动了财政票据管理制度的健全完善。一是对财政票据管理使用情况进行了全面清查，对各单位票据管理使用情况做到心中有数，对存在的问题及时进行了纠正处理;二是进一步宣传了财政票据政策，强化了单位正确使用票据，收入及时缴库或缴入财政专户的意识，有效地堵塞了非税收入“跑冒滴漏”强化了“以票管费”的机制;三是对检查发现的一些票据和管理中存在的问题进行了整改，对加强财务管理，防止乱收费，维护经济秩序，起到了积极作用。此次财政票据年检工作所检票据，大部分单位能做到填写规范，内容填写齐全，手续完备等。值得表扬的特别是交通局票据用量大，收费项目对象复杂，他们单位票据填写现在说算比较规范的，刚开始用票时可不是这样的，这些离不开票据管理员苦口婆心指导。票据使用比较规范的单位还有森林***、土管局、疾控中心(主要是有收费行为的单位)等单位。其他单位就不在一一罗列，我股在上级部门和局领导的正确领导和大力支持下、此次财政票据年检工作，历时1个多月时间、大部分单位都能积极按时参加票据年检，极少部分单位一再打电话催促、至今未来年检，也由于今年情况比较特殊原因(修公路限时通车)，但也从某种程度上体现出此类单位对票据管理这项工作的态度。稽查两位同志抽出不在，由本股一人完成了99家票据年检，在人少事多的情况下完成了今年的财政票据年检工作。

　　三、今后工作打算及安排

　　财政票据年检制度是票据监管工作的重要手段，要与当前**非税收入管理改革要求相适应，充分发挥票据检查工作在非税收入管理改革中的重要作用，向“以票管费”“以票治费”的方向发展，就必须不断加大稽查力度，要注重票据宣传解释工作、加大社会宣传力度，提高全社会、全民的监督意识，提倡全社会全民缴费索取财政收费票据意识，营造票据管理秩序的良好氛围。进一步加强票据监管的各项基础工作，强化票据日常管理，坚持票据凭证领购，专人管理、限量领用、以旧领新、票款同步、收支两条线，定期不定期开展票据检查工作。

　　我县票据监管工作在上级业务部门和局领导一如既往的关心、指导、支持和理解下、票据监管工作由弱到强，发生了很大改观，逐步规范和走向正轨，取得了一 些成绩，有了一定的`经验和做法，但是我们的工作还有很多不足地方、有待完善解决，相信我们有信心和能力在上级业务部门和局领导一如既往的关心、支持和理解下、把票据管理工作做得更好。

　　单位财政票据年检办理程序

　　一、受理及初审

　　(一)岗位责任人：湖南省非税收入征收管理局票据管理处票管人员

　　(二)岗位职责及权限：

　　按照相关规定，查验申请材料是否齐全、是否符合年检通知要求等，并提出票据年检的初审意见。

　　1、申请事项不属于省非税收入征收管理局职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请单位向有关行政机关申请;

　　2、申请材料存在可以当场更正的错误，应当允许申请单位当场更正;

　　3、申请材料不齐全或者不符合要求的，应当当场一次性告知申请单位经办人员，当场不告知的，自收到申请材料之日起即为受理;

　　4、申请材料属于职权范围，申请材料齐全、符合受理条件要求，或者申请单位按照要求提交全部补正申请材料的，应当予以受理。

　　5、票管人员根据申请单位提交的材料提出初审意见，交省非税收入征收管理局结算统计处对账工作人员。

　　(三)时限：即时。

　　二、对账

　　(一)岗位责任人：省非税收入征收管理局结算统计处对账工作人员

　　(二)岗位职责及权限：

　　1、按照规定对申请单位本年度收入进行核对，审核单位当年度收入是否足额及时缴入汇缴结算户;

　　2、对对账有差异的申请单位查明差异原因，符合规定的在申请单位申请材料上签署核对意见，不符合规定的签署书面意见交相关处室负责人决定

　　(三)时限：即时。

　　三、决定

　　(一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票据管理处票管处负责人;

　　(二)岗位职责及权限：按规定对申请材料及初审、对账意见进行审定，签署年检合格与否的意见及理由。

　　(三)时限：即时。

　　四、办结

　　(一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票据管理处票管人员

　　(二)岗位职责及权限：为年检合格单位办理相关手续，督促年检不合格单位积极整改。

　　(三)时限：即时。

　　五、通报

　　(一)岗位责任人：省非税收入征收管理局票管人员和分管局领导

　　(二)岗位职责及权限：

　　1、对年检结果以文件、报刊、网站的形式予以通报;

　　2、对年检合格以及优秀的单位，给予通报和表扬;

　　3、对年检不合格的单位，给予通报批评，并要求在规定时间内进行整改;

　　4、对因政策原因或连续两年未参检票据年检的，注销其购领资格;

　　5、按照档案管理规定将材料整理归档。

　　(三) 时限：年检工作结束后1个月。

财政单位自查报告4

　　一、狠抓政治理论学*，增强廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进。

　　会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防xx而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的**形象。

　　成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的《党风廉政建设和反腐纠风工作责任书》。多次召开会议，具体研究、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。把目标任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同安排、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。

　　加强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学*教育活动的深入开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的.各项规章制度，使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增强广大干部职工的向心力和凝聚力。同时，自己及班子成员对照《廉政准则》和《责任书》及有关要求，开展了批评和自我批评，揭摆问题，自查自纠，提出的意见和建议，得出措施，立即纠正。经过测评，满意率达到了100%。

　　二、模范执行《廉政准则》，廉洁自律工作进一步加强。

　　一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕《廉政准则》，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，注意增强班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开展示范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同***保持一致，坚决贯彻执行县委、县**的决议、决定和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解矛盾，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无吃、拿、卡、要行为以及其他违**风廉政建设规定的行为2

　　发生，业务招待费进一步得到控制。全年民主生活会召开率达100%，领导成员参加率达100%。

　　三、立足会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得积极进展。

　　作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任。今年以来，把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深发展，努力从源头上预防和解决xx问题。

　　四、抓执法、净环境，严肃处理xx行为，会计秩序进一步好转。

　　今年我们以贯彻落实省**《关于加强会计工作有关问题的通知》为契机，起草并报请县**下发了《LN县人民**关于加强会计工作有关问题的通知》,同时，召开了全县会计双先表彰大会，对*年来在我县会计工作中做出优异成绩的15个先进会计工作集体和50名先进会计工作者进行了表彰奖励，从而，进一步激发全县会计人员的革命事业心和工作责任感。

　　总之，我们一年来在贯彻落实党风廉政建设责任制方面做了一定工作，达到了相关的规定和要求，但是，就履行会计监督职能方面，仍然存在许多问题，如差旅费、招待费、住宿费等的报销标准，把关不严，人情味浓，就会计工作本身而言，受客观因数制约，服务水*和质量还有不完善的地方，需要在今后的工作中认真加以改进。

财政单位自查报告5

　　一、狠抓政治理论学*，增强廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进。

　　会计集中核算制度改革是贯彻落实中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防腐朽而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的**形象。

　　成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的`领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的《党风廉政建设和反腐纠风工作责任书》。多次召开会议，具体研究、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。把目标任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同安排、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。

　　居强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学*教育活动的深入开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的各项规章制度，使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增强广大干部职工的向心力和凝聚力。同时，自己及班子成员对照《廉政准则》和《责任书》及有关要求，开展了批评和自我批评，揭摆问题，自查自纠，提出的意见和建议，得出措施，立即纠正。经过测评，满意率达到了100%。

　　二、模范执行《廉政准则》，廉洁自律工作进一步加强。

　　一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，认真贯彻执行中央对领导干部严格要求，严格教育，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕《廉政准则》，强化廉政教育、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，注意增强班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开展示范教育，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同***保持一致，坚决贯彻执行县委、县**的决议、决定和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解矛盾，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无“吃、拿、卡、要”行为以及其他违**风廉政建设规定的行为发生，业务招待费进一步得到控制。全年民主生活会召开率达100%，领导成员参加率达100%。

　　三、立足会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得积极进展。

　　作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任。今年以来，把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深发展，努力从源头上预防和解决腐朽问题。

　　四、抓执法、净环境，严肃处理违纪行为，会计秩序进一步好转。

　　狂年我们以贯彻落实**《关于加强会计工作有关问题的通知》为契机，起草并报请县**下发了《LN县**关于加强会计工作有关问题的通知》，同时，召开了全县“会计双先表彰大会”，对*年来在我县会计工作中做出优异成绩的15个先进会计工作集体和50名先进会计工作者进行了表彰奖励，从而，进一步激发全县会计人员的革命事业心和工作责任感。

　　总之，我们一年来在贯彻落实党风廉政建设责任制方面做了一定工作，达到了相关的规定和要求，但是，就履行会计监督职能方面，仍然存在许多问题，如差旅费、招待费、住宿费等的报销标准，把关不严，人情味浓，就会计工作本身而言，受客观因数制约，服务水*和质量还有不完善的地方，需要在今后的工作中认真加以改进。

财政自查报告菁选（扩展2）

——财政专户自查报告菁选

财政专户自查报告

　　在经济飞速发展的今天，越来越多的事务都会使用到报告，其在写作上具有一定的窍门。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的财政专户自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财政专户自查报告1

县财政局：

　　为保障财政资金的安全、规范、有效运行，根据县局要求，我镇开展了清理整顿财政专户工作。

　　一是领导重视。及时成立了xxx镇清理整顿财政专户工作领导小组，落实责任。

　　二是健全机制。根据相关文件要求，制定了《xxx镇清理整顿财政专户工作实施方案》，明确清理整顿工作的'具体事宜。

　　三是严格自查。经严格自查，xxx镇所有开立财政专户的文件依据有效；不存在一年内未发生资金往来业务的财政专户；同类或相似性质资金没有开立多个财政专户；不存在违规将国库资金调入或采取“以拨作支”方式转入财政专户情况；不存在将应存放国库的预算资金调入财政专户进行投资理财的行为；不存在应缴国库而未缴的非税收入。

　　xxx镇财政专户开设、变更全部经国库部门核准并报***门领导批准后办理；财政专户管理制度较健全；财政专户资金管理中未存在安全漏洞和隐患。

　　特此报告。

财政专户自查报告2

县财政局：

　　根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我所认真对照自身工作实际，就我所财政专户管理方面的问题进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、账户设置情况

　　财政所在横水信用社开设账户五个，即“凤翔县横水镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存款户” “凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔县横水镇财政所农村财务管理服务中心”四个财政专户和“凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个基本户，这五个账户都是根据上级批文按要求合法开设，安全运行。

　　二、专户清理工作基本情况

　　1、清理整顿工作组织领导方面，成立了财政专户清理整顿工作小组。接到县局通知后，我们及时向镇党委镇**做了专题汇报，镇上领导高度重视，及时召开了会议安排了此项工作，成立了清理整顿工作小组，由张珍录同志任组长，成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉三名同志，明确了工作任务，保证了清理整顿工作的顺利开展。

　　2、专户管理建设方面：财政所立足实际制定了切实可行的财政专户管理制度，确保财政专户资金安全运行。在财政专户的管理上，制定了统一、规范的管理制度，财政专户的开设符合国家规定的要求，没有私自开设、转移资金的情况。在专户的开设时，严格履行了规范的审批方案，并与开户银行签订了规范的委托协议，明确规定了双方的`全、责、利等事项。专户管理资金的用途，收付资金及银行对账、支取方式、档案管理及开户、销户等做了严格的要求。

　　3、专户清理撤并方面，严格按县局有关文件要求，对长期未发生资金往来的账户，即：“凤翔县横水镇财政所退耕还林专户”，将档案提交信用社予以撤销。

　　4、专户资金规范管理方面，在专户资金的使用过程中严格按照各种专项资金的使用范围，建立规范的财政专户资金收付管理流程，保证财政专户资金规范运行，在专户资金的管理上没有挤占、挪用现象，对于每一笔财政专户资金，从用款计划，到项目进度，进行认真审核，并要求单位按规定提供票据，对提供的票据要素进行全面规范的审核，保证财政专户资金在拨付中不出现问题，保证了财政专户资金的安全。

　　5、开户银行的选择方面，在开户过程中严格按照有关规定执行。

　　6、专户业务管理方面，实行有效地对账制度。日常工作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账制度，保证每月不得少于1次，且业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴，做到银行存款余额与财政专户余额相符。

　　7、印鉴和票据管理。制定了严格的印鉴和票据管理制度，实施了分人分印管理，做到人走章锁，对专户资金收付相关票据，安排了专人负责保管，建立了严格的票证领用和核销制度。

　　8、专户档案管理方面，各类档案由财政所会计管理，做到各类资金完整。

　　三、存在问题整改措施

　　1、岗位交叉、会计职责不明确。

　　2、工作人员计算机操作能力不强，会计信息化管理水*有待进一步提高。

　　3、专户资金拨付存在风险点，对项目资金拨付程序和需要材料执行不到位。

　　针对以上存在问题，我所从健全管理制度，规范日常业务流程，加强内部监督控制等几个方面进行了整改，确保了财政专户资金的安全运行。

财政专户自查报告3

　　根据《***关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（财办20xx号）和全市4月7日召开的清理整顿地方财政专户工作会议精神和要求，为了全面清理地方财政专户管理情况，景谷县财政局高度重视成立清理整顿财政专户工作领导小组，制定了方案。通过各股室及乡镇财政所自查及局机关的全面检查，我县的财政专户清理整顿检查工作正在有序开展，现就自查情况报告如下：

　　一、加强领导、精心组织

　　根据《***关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（财办20xx号）和全市4月7日召开的清理整顿地方财政专户工作会议精神和要求，为了全面清理地方财政专户，加强财政专户管理，经我局局务会认真研究，于20xx年4月18日成立景谷县清理整顿地方财政专户工作领导小组以局长为组长，副局长为副组长，各股（室）负责人为成员的景谷县清理整顿地方财政专户工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由谢景副局长担任，办公室成员由各股（室）负责人组成。

　　二、积极行动、有序开展财政专户清理整顿工作

　　（一）召开动员布置会议。

　　为全面贯彻落实4月7日市局召开的清理整顿地方财政专户工作会议精神，我局于20xx年4月18日组织召开全局干部职工参加的清理整顿地方财政专户工作动员会议会上财政局党组**、局长张献作了动员讲话，国库股对清理整顿财政专户作了相关要求。局领导分别从统一思想、提高认识，扎实有序开展财政专户清理整顿工作明确任务、把握政策，确保清理整顿工作取得实效精心组织、周密部署，全面完成清理整顿工作等三个方面，加强和规范财政专户管理的重要性以及开展财政专户清理整顿工作的必要性、紧迫性进行了全面阐述，对清理整顿的范围和内容、清理整顿的依据、清理整顿的方式以及清理整顿的时间安排等都作了详细的说明，并就下一步开展好全县清理整顿财政专户工作提出了具体要求。此次会议的召开，明确了工作目标，统一了思想，提高了财政干部的思想认识，正式启动了我县财政专户清理整顿工作，使我县财政专户清理整顿工作能够顺利有序推进。

　　（二）制定方案，明确清理整顿工作步骤

　　根据***的统一部署和要求，我县制定《景谷县清理整顿财政专户实施方案》，在方案中明确了范围、内容及时间。此次清理整顿财政专户工作的范围是截至20xx年底，全县县乡***门保留的全部财政专户。其主要内容：

　　一是撤销无***、***、省级人民**和省级***门有效文件依据的财政专户。

　　二是撤并一年内未发生资金往来业务的财政专户，以及同类或相似性质资金开设的多个财政专户。

　　三是将财政专户中应上缴国库的'非税收入及时足额缴入国库。

　　四是纠正违规将国库资金调入或采取“以拨列支”方式转入财政专户的做法。

　　五是制定财政专户归口管理的工作方案，明确时间表，务必于20xx年底前将分散在财政相关职能部门管理的财政专户转归财政国库部门统一管理。

　　根据上述内容，要全面清理检查本县财政专户情况，对财政专户设置和资金管理中不符合规定的问题加以彻底的整改，并建立健全财政专户规范管理的长效机制，实现财政专户管理的精简、统一、规范、高效。清理整顿时间：20xx年4月18日至20xx年4月30日为自查阶段；5月1日至5月30日为组织清理整改阶段；6月1日至7月30日组织清理核查阶级，专户清理核实一个移交国库管理一个；8月1日至12月30日为健全完善制度阶段。

　　（三）、财政专户清理整改情况

　　景谷县财政局各股室、各乡镇财政所按照财政专户清理整顿实施方案要求，各股室、乡镇财政所于4月30日以前按时上报自查表及自查报告。景谷县财政专户自查阶段共有72个账户，其中：县级39个，乡（镇）33个。

　　一是县级账户清理情况：县清理整顿财政专户领导小组，

　　根据各股室自查情况，于5月9日召开清理整顿财政专户领导小组工作会议，会上由各股室负责人提出股室专户整改意见，领导小组根据市局5月4日下发清理整顿财政专户工作指导意见，讨论确定我县财政专户保留情况。经讨论确定县级39个账户保留23个账户，其余账户全部撤并，所保留账户除社保股管理的三个专户外，其余所有财政专户全部转归国库股管理。在账户转归国库股管理前我们认真组织核查，并按照清理核实一个，移交国库管理一个的原则进行。通过开展清理整顿，县级共撤销撤并财政专户16个，其中：

　　1、国库股撤并住房公积金账户，撤销农村义务教育偿债资金账户，共撤销二个专户；

　　2、统评股撤销国有资产占用费一个账户；

　　3、企业股家电下乡、摩托车下乡撤并为一个账户，撤销一个账户；

　　4、**采购中心撤销一个账户；

　　5、经建股粮食补贴资金专户撤并入粮食风险基金专户，撤销农村居民地震安全工程专户，撤并抗旱应急水源专项贷款资金专户，共撤销撤并三个账户；

　　5、农业股支农周转金户保留为县财政局统一整合财政周转金账户，撤销县合作基金会风险账户，撤销农村劳动力转移培训账户，共撤销撤并二个账户；

　　6、综合股撤销档林资源补偿费账户，撤销**罚没收入收款账户，撤销财政局融资专户、撤销综合股业务费专户，共撤销四个专户；

　　7、撤销会计股财政局会计学会一个账户

　　8、农业开发办报账资金专户和专项资金账户撤并为一个账户，撤消一个账户。

　　财政所账户清理情况：景谷县财政局根据云政发[20xx]69号、云财预[20xx]281号、景政发[20xx]131号文件要求，于20xx年1月对乡（镇）财政所账户进行了清理归并，至20xx年12月31日止，10个乡（镇）财政所共保留财政专户33个，此次清理整顿地方财政专户乡级共撤销2个账户，其中：撤销景谷乡支农周转金账户一个；撤销威远镇支农周转金账户一个。

　　三、执行财政专户管理制度情况

　　（一）实行财政专户管理长效机制并严格执行相关管理规定。

　　我县严格按照景谷县清理整顿财政专户实施方案，通过对财政专户的清理整改核查，征对清理整顿过程出现和发现问题，有针对性采取措施，建立健全财政专户管理制度以及相关资金管理制度和基础性工作规范，形成有效的监督制约机制和财政专户管理的长效机制。并对财政专户资金的拨付制定了拨款流程，完善了***门资金管理的内控制度，实现了资金管理与账户管理相分离的目标。

　　此次清理整顿财政专户工作严格依照《***关于加强与规范财政专户管理的通知》（财办20xx号）、《***关于切实加强地方财政资金安全管理的通知》（财库20xx号）、《***关于进一步加强和规范地方财政国库资金安全管理的通知》（财库20xx号）、《***关于全面加强地方财政资金安全管理的通知》（财库20xx号）、《***关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（财办20xx号）等文件规定以及国库集中收付制度规定和省级、市级制定的相关财政资金管理的制度规定来开展。

　　（二）实行账户年检制度

　　景谷县财政局国库部门负责全县预算单位账户管理，对财政专户和预算单位账户进行年检，对账户进行采集、整理、统计、备案。

　　（三）实行财政专户档案管理制度

　　我县财政局严格按照《会计档案管理办法》的要求管理财政专户的档案，年度终了，对财政专户的档案进行归集、整理，接受审计部门审计后移交档案室管理。

　　四、存在问题及下一步工作计划

　　（一）景谷县财政局除社保股管理的3个财政专户暂不纳入国库管理外，其他20个财政专户逐步转归国库管理，纳入国库管理后国库业务量增大，目前国库只有工作人员4人，力量较为薄弱。财政专户管理与各股室之间细化工作如何对接，没有具体的规定。在下一步清理整顿财政专户工作中，我们将进一步理顺，建立健全财政专户管理制度。在完善管理制度的同时，逐步增加人员，将所有财政专户纳入国库统一管理。

　　（二）部分基层财政所会计基础工作不规范，有待进一步加强业务培训，在第三阶段组织核查阶段，我局将抽调相关人员对财政所会计核算进行检查和指导。

财政专户自查报告4

敬爱的党支部：

　　财政专户是国库单一账户的重要组成部分，加强与规范财政资金专户管理，是深化财政国库管理制度改革，堵塞财政资金安全管理漏洞的重要措施。根据*市财政局《关于做好财政专户清理整顿工作的通知》的要求，从今年4月起，我区财政局专门开展了财政专户清理整顿自查工作，现将自查情况简要汇报如下：

　　一、强化组织领导，从思想上认识到位

　　成立了以*区财政局长为组长的`财政专户清理整顿工作小组，领导小组下设办公室，办公室设在国库科，全面负责整个活动的开展;建立健全工作机制，形成国库科牵头、各业务科室配合、财政监督把关的工作格局;召开了清理整顿财政专户动员部署大会，会上认真组织学****、自治区财政专户清理整顿工作文件精神，结合国内相关案例，使工作人员认识到清理整顿工作的重要性和紧迫性;制定了清理整顿财政专户工作方案，明确清理整顿工作的对象、范围、任务和目标，分三个阶段实施清理整顿。将财政专户清理整顿重点内容和《财政专户基本信息表》印发各科室，要求各科室将今年年底保留的所有财政专户严格按规定进行全面梳理。

　　二、抓好三个环节，从行动上落实到位

　　(1)是抓好制度建设环节。制定《*区财政局财政专户管理制度》，规定财政资金专户应当经***、***以及省级人民**或省级***门以正式文件批准后开设，各类财政资金专户的开立、变更，应当按照***门内部审核程序，经区财政国库部门核准后办理，凡未按规定程序开设的财政资金专户，一律撤销。将各类预算内、外以及其他财政专户资金统一归口到财政国库部门管理。建立健全《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告制度》和《财政专户定期检查制度》。

　　(2)是抓好清理撤并环节。各业务科室首先自查了本科室的专户设立是否有文件依据，专户资金是否属于专户管理内容，有没有开立后一年内未发生资金往来业务的财政专户，属于同一性质或相似性质资金的财政专户是否进行了归并，非税收入财政专户是否实现在同一家商业银行只开设一个财政专户，财政专户是否归财政国库部门统一管理。经查，我局今年底共有*个财政专户，已撤销*个，准备撤销*个，均有省级以上人民**或***门文件依据，且所有财政专户出纳岗位设在国库科，

财政专户自查报告5

　　财政专户是国库单一账户的重要组成部分，加强与规范财政资金专户管理，是深化财政国库管理制度改革，堵塞财政资金安全管理漏洞的重要措施。根据x市财政局《关于做好财政专户清理整顿工作的通知》的要求，从今年4月起，我区财政局专门开展了财政专户清理整顿自查工作，现将自查情况简要汇报如下：

　　一、强化组织领导，从思想上认识到位

　　成立了以x区财政局长为组长的财政专户清理整顿工作小组，领导小组下设办公室，办公室设在国库科，全面负责整个活动的开展；建立健全工作机制，形成国库科牵头、各业务科室配合、财政监督把关的工作格局；召开了清理整顿财政专户动员部署大会，会上认真组织学****、自治区财政专户清理整顿工作文件精神，结合国内相关案例，使工作人员认识到清理整顿工作的重要性和紧迫性；制定了清理整顿财政专户工作方案，明确清理整顿工作的对象、范围、任务和目标，分三个阶段实施清理整顿。将财政专户清理整顿重点内容和《财政专户基本信息表》印发各科室，要求各科室将20xx年底保留的所有财政专户严格按规定进行全面梳理。

　　二、抓好三个环节，从行动上落实到位

　　（1）是抓好制度建设环节。制定《x区财政局财政专户管理制度》，规定财政资金专户应当经***、***以及省级人民**或省级***门以正式文件批准后开设，各类财政资金专户的开立、变更，应当按照***门内部审核程序，经区财政国库部门核准后办理，凡未按规定程序开设的财政资金专户，一律撤销。将各类预算内、外以及其他财政专户资金统一归口到财政国库部门管理。建立健全《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告制度》和《财政专户定期检查制度》。

　　（2）是抓好清理撤并环节。各业务科室首先自查了本科室的专户设立是否有文件依据，专户资金是否属于专户管理内容，有没有开立后一年内未发生资金往来业务的`财政专户，属于同一性质或相似性质资金的财政专户是否进行了归并，非税收入财政专户是否实现在同一家商业银行只开设一个财政专户，财政专户是否归财政国库部门统一管理。经查，我局20xx年底共有x个财政专户，已撤销x个，准备撤销x个，均有省级以上人民**或***门文件依据，且所有财政专户出纳岗位设在国库科，会计岗位分设在各科室。

　　（3）是抓好专户资金规范环节。核查了各业务科室财政专户岗位的设置、职责分工、资金拨付流程、印鉴管理以及对账制度等是否健全。经查我局财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制。按照工作任务明确规定各岗位的职责权限，明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作；坚决落实***和自治区财政厅、市财政局有关资金调度管理的规定，按规定调度资金，严格财政汇缴专户管理，及时将应缴国库的资金划入国库，没有超期滞留。

　　存在的问题和不足：

　　（1）、此次财政专户清理整顿工作时间紧、任务重，目前只对我区财政局内部的专项资金进行了比较彻底的清理整顿，但未组织对预算单位财政专户的清理整顿，年内，我局将对下级财政专户进行一次全面清理整顿。

　　（2）、因我区目前尚未全面完成国库集中支付的转轨工作，国库科在财政专户管理中尚未发挥应有的作用，目前正在积极研究改善的方案，争取在20xx年完成向国库集中支付的转轨任务。

财政自查报告菁选（扩展3）

——财政自查报告菁选

财政自查报告(15篇)

　　在人们越来越注重自身素养的今天，报告与我们愈发关系密切，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。写起报告来就毫无头绪？下面是小编精心整理的财政自查报告，欢迎阅读与收藏。

财政自查报告1

　　根据镇财政所《关于印发超标配备公车及公车私用专项整治工作方案》等五个专项整治工作方案的通知(山纪办发[20xx]1号)文件精神，局党委及时召开了党委会进行研究，制定了XX县交通运输局《关于印发超标配备公车及公车私用专项整治工作方案》等五个专项整治工作方案(山交字〔20xx〕2号)，组织全体干部职工进行学*，开展了自查。现将有关公款送礼专项整治工作自查情况报告如下：

　　一、加强组织领导

　　为了落实上级有关整治公款送礼、违规收受礼金礼品等不正之风，我局成立了整治公款送礼专项整治领导小组，局党委**、局长周定德任组长，袁湘麦、赵军、刘军辉、王倩、周建国、曹冬云任副组长，王岳新、向红*、屈*军、曹建中、李纯、刘朝霞、刘东方为成员。局监察室和财务股负责公款送礼专项治理具体工作。

　　二、自查自纠情况

　　1、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，在公

　　务活动中没有收受或赠送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证的`情况。

　　2、严格按照中央、省、市、镇财政所的要求，20xx年元旦、春节期间无用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品;无用公款购买赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼问题。

　　3、没有发生利用权力索取、接受或以借用为名占用管理服务对象以及其他与行使职权有关的单位或个人财物(包括违规借用车辆等)的行为。

　　三、健全完善制度

　　根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》的有关精神，制定《XX县交通运输局财务制度》，严禁违规收送礼金礼品，严肃财政纪律，从源头上堵塞公款送礼经费来源渠道，落实礼金礼品登记上交制度，构建专项整治工作长效机制。

财政自查报告2

　　为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管 理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[20xx]94 号文件精神，我公司重点对 20xx 年财政拨付企业的财政专项资金 使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下

　　一、20xx 年至 20xx 年专项资金的收支情况

　　1、 20xx 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金

　　2、 20xx 年 11 月 xx 日收到财政拨付项目资金

　　3、 20xx 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金

　　4、 20xx 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元。

　　5、20xx 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项 资金 万元。

　　20xx 年度共收到财政拨付项目资金 元资金分期列入利息支出。

　　项细化支出，购置设备支出 万元，其中 万万元列入递延资产科目，分 万元,土建工程支出 万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实 施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使 用。专项资金的'投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支 持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用 逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

　　二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存 在一些不容忽视的问题。主要有下列几点

　　(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作 准备不够充分。

　　(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

　　一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项 目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入 项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的;

　　(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管 理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，

　　(四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、 履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规 划设计的工作经费列支不够合理。

　　三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施

　　1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

　　2、严格预算执行，强化预算监督管理。

　　3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完 善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资 金规模、实施年限、实施目标和效益等) ; 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要 按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

单位(公章)二 0 一一年五月八日

财政自查报告3

　　为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据XXXXX财发[20xx]94号文件精神，我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

　　一、20xx年至20xx年专项资金的收支情况

　　1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金x万元，

　　2、20xx年11月13日收到财政拨付项目资金x万元。

　　3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金x万元。

　　4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金x万元。

　　5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金x万元。

　　20xx年度共收到财政拨付项目资金x万元，其中：x万元资金分期列入利息支出。x万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出x万元,土建工程支出x万元。

　　通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

　　二、存在的问题

　　经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

　　(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

　　(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的;

　　(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，

　　(四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。

　　三、整改措施

　　通过这次自查，对专项资金的'管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

　　1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

　　2、严格预算执行，强化预算监督管理。

　　3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);

　　4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

财政自查报告4

　　日前，我乡在全乡范围内开展了家电下乡财政补贴资金专项检查工作，确保这项惠农政策的补贴资金落到实处，让农户确确实实地得到受惠。自查工作中，我乡党委**高度重视，成立了专门的核查领导小组，专门召开了全乡干部工作会议，要求全乡干部高度重视，放弃节假日休息时间，就家电下乡落实核查工作进行了布署。、乡财政所把已补贴的'农户资料按村进行了汇总，并根据我乡实际制定了家电下乡入户调查询问表，下发各驻村干部，要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、购产品品牌和型号、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进行逐户认真登记、核实。经核实：严格按程序办事，认真审核相关的补贴资料，并把相关的资料进行了复印保存，及时，经过全镇干部的共同努力，通过此次核实自查：

　　一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象;

　　二是个别家电下乡销售商家超国家限价销售家电下乡产品;

　　三是部门商家在销售价的基础上另收取产品运费(不到户);

　　四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户，使部分应补农户不能及时领到财政补贴资金;五是部门商家为达到少开票的目地，而采取一票多开的现象。

财政自查报告5

　　为进一步加强乡镇财政资金监管，实施好国家各项民生惠农政策，提高财政资金使用效益，规范乡镇财政涉农资金使用与管理，根据《xxxxxx》xxx20xxxxxxx号文件要求，我县***门充分发挥职能作用，采取得力措施，组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作进行全面自查。通过自查，进一步提高了乡镇财政资金的使用效益，现将本次自查工作开展情况总结如下：

　　一、加强领导，精心组织

　　我局始终把强农惠农资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。一是健全工作机构。成立了xxxx县乡镇财政资金监管工作领导小组，由县财政局长任组长，县监察局、财政局、审计局的分管领导任副组长，成员由县直涉农部门的分管领导组成。下设办公室，成员由成员单位的相关人员组成，各级各部门也相应成立了监管工作机构，加强组织领导。二是明确责任分工。各级各有关部门编制任务分解表，明确职能分工，责任到人。确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有专人负责，专人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。三是制定监管方案。制定了xxxx县乡镇财政资金监管工作方案。并按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各级各涉农部门工作积极性，要求各县区各部门结合各自实际，根据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监管具体实施方案，做到一级抓一级，层层抓落实。

　　二、考核评价，强化责任

　　为调动相关单位的工作积极性和主观能动性，我县把乡镇财政资金监管工作年度工作考核目标体系。强化监管措施，落实监管责任。涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容，制定出量化评分标准，对各部门资金监管情况进行考评排名，考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容。

　　三、强化监督，注重实效

　　根据年初制定的财政监督检查工作计划，加大了强农惠农政策落实和资金管理使用全过程的监督检查力度。把监督检查始终贯穿与资金筹集、分配、拨付、使用、管理的全过程。在监督方式上，由突击性监督检查转变到日常监督上来，由专项的、事后的监督检查向经常性的事前、事中与事后全过程的监督转变。进一步加强了对乡镇财政惠农资金的监督检查，在20xx年xxxx月份，由县财政纪检组长带队，由分管惠农办公室领导、财监办主任、惠农办负责人组成的`检查

　　组对全县xxxx个乡镇财政所进行了集中检查，对落实粮食直补、退耕还林、农村养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，检查率达到100%，同时深入农户家中对基础数据进行了认真的检查核对，及时查纠问题，确保足额兑现。并对乡镇“一册明、一折统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导乡镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公*、公正地发到农户手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。经核查我县共有土地面积xxxxx亩，全县共发放粮食直补xxxxx万元，农资综合补贴xxxxx万元，发放率为100%。

　　四、公开透明，阳光运作

　　一是政策公开，我们把各项强农惠农政策的落实范围、条件、补助标准和工作动态等，利用电视广播等新闻媒体、**的网站等多种形式开展政策宣传工作。县财政局对全县乡镇、村一级干部组织了多次财政支农政策培训。二是资金公开。涉农补贴资金通过“一折统”直接发放到农户手中。县、乡、村四级联动公开，推进强农惠农资金阳光运作。各乡镇镇、村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金使用情况。

　　五、自查自纠，摸清底数

　　认真梳理涉农政策项目，对20xx年强农惠农资金进行摸底统计，摸清了资金底数，为资金监管夯实坚实的基础。

　　20xx年打入惠农“一折统”资金共xxx项，资金共计xxxxx万元，无直接用现金发放惠农资金的现象，各项惠农资金及时足额发放，真正做到了惠农补贴的规范化和制度化。在惠农资金方面，充分发挥财政惠农资金的使用效益，牢固树立“以人为本，为民理财”的观念，通过不断加强制度建设和机制创新，巩固和完善现有行之有效的管理办法，加强财政惠农资金使用管理中薄弱环节的监管力度，继续严格推行财政惠农“一折统”管理改革，使财政惠农资金拨付工作的整体规范性、安全性和有效性明显提高，取得了明显的工作成效。

　　六、存在的不足和下一步的工作措施

　　我县***门对加强乡镇财政资金监管进行了许多有益的努力，对财政资金监管能够发挥上级***门不可替代的作用。但同时在乡镇财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题，主要表现在以下几个方面：

　　一是监管意识不主动。一些乡镇领导主要精力在于乡镇经济发展和资金筹集，资金监管意识不够强，精细管理还做得不够到位，在一定程度上存在“重发展，轻监管”、“重资金分配，轻使用监管”、“重项目申报，轻后期监督”的现象。同时，乡镇财政人手少、业务量大，加之乡镇财政资金监管没有具体的实施办法来明确相应的工作要求，使财政监督处于一种游离状态。二是基础设施不够完善。乡镇财政所机构

　　设置、人员管理不统一，业务指导不规范，适于乡镇财政的一整套管理、考核、评价机制仍未有效建立；其次乡镇财政人员的业务能力偏低的现象；再次是硬件设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率；三是资金信息上下级沟通不畅，乡镇财政对某些资金来源性质不明，资料信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。

　　针对上述存在的问题，下一步要重点做好以下几个方面：一是要明确工作责任，积极发挥乡镇财政的监管作用，强化对乡镇财政的指导和管理，认识管好用好财政资金的重要性。要站在维护财经纪律的高度，统一思想，把财政资金管理工作作为党风、政风、行风建设的一项重要工作，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制，切实解决目前存在的“重投入、轻管理，重建设、轻效益”的问题。，提高其法律素质，增强自律意识。强化会计人员继续教育，严把会计准入关，做到持证上岗。加快乡镇财政信息化建设作为工作重点。二是要加强对乡镇财政人员的财经法规培训，努力提高综合业务能力。将财政资金监管工作与乡镇财政干部培训工作结合起来，强化业务培训，及时传达和学*相关文件精神，统一思想，提高认识，通过加大对基层财政干部的培训力度，帮助基层财政干部增强法制意识、服务意识和廉洁意识，提高政策执行力和履行岗位职责的本领。三是要加强预算监管，项目预算执行过程中，严把项目申报关，

　　做好项目公示，确保资金及时拨付到位，对项目实施进度实行跟踪问效管理。四是加大力度，加快进度。要加大对各乡镇财政资金监管的组织领导、信息通达、公开公示、抽查巡查等工作的检查力度。严格按照省上级规定的时间扎实推进检查工作，在保证检查质量的前提下加快工作进度。五是认真总结经验，完善工作机制。要及时研究监管工作方式、方法，不断总结乡镇监管工作的经验，为今后资金监管工作提供基础材料和借鉴，不断完善乡镇财政监督管理机制。

财政自查报告6

区财政局：

　　根据xxx市xxx区财政局关于开展财政存量资金清理检查工作的通知（xxx财预［20xx］7号文件）的要求，我乡对20xx年以来的财政存量资金进行了认真清理，现将清理情况报告如下：

　　一、强化组织领导

　　按照文件精神，我乡高度重视，实行“一把手”负责制，由乡长范江涛同志牵头，组织财政所相关人员开展对财政存量资金的清理自查工作。

　　二、认真开展清理自查工作

　　对按原用途使用的资金，督促工程进度，保证工程质量，加快资金拨付，对不需按原用途使用的.资金，如实填报表格上报区财政局。通过对一般公共预算结转结余资金和**性基金结转结余资金的认真清理，我乡无财政存量资金。

　　三、认真开展总结工作

　　通过对财政存量清理自查工作的开展，我乡在以后的工作中，将加大财政资金的监督力度，认真开展财政的监督和管理。

财政自查报告7

　　一、工作落实：

　　自县四部门召开了财政支农专项资金检查工作会后，我镇于7月10日召开了由各村委会主任、会计及**相关单位主要负责人的专题会，会上传达和学*了县会议精神及相关文件，对我镇自查工作进行全面部署，并以广办发{20xx}8号文件形式下发到各自查单位。同时对自查的工作要求及时间进行了安排。

　　二、自查结果：

　　1、粮食直补方面：20xx年和20xx年我镇共上报耕地面积77625.12亩，其中20xx年37708.94亩,20xx年39916.18亩，均为各村委会按要求申报的面积，粮食补贴也以一卡通的方式全部发放到农户手中。

　　2、油菜奖补方面：按照上级精神要求，我镇于20xx年和20xx年共上报了油菜种植面积8386亩（20xx年4258亩），其中20xx年油菜补贴已下拨，20xx年补贴暂未下拨。据调查各村委会已把下拨的油菜补贴款全部收回（原补贴款打入村干部或村小组干部一卡通账户中），并开具了发票作村委会收入，用于种油菜够种等开支或作村其他开支使用。

　　3、支农项目资金方面：20xx年和20xx年县级财政安排我镇支农项目9个，支农项目资金13万元（其中2万元未下拨），共涉及到7个村委会，项目分别有道路硬化、沟渠维修护坡，对于上级下拨项目资金各村已做收入入账，并且资金也已使用到相关项目中。

　　三、存在的.问题、原因、措施：

　　通过自查我们也发现了其中存在的问题，比如在油菜补贴发放方面，由于现在大部分农户在外务工，真正种植油菜的很少，也很分散，统计较难，根本达不到上面的冬播要求，所以造成补贴资金很难发放到种植农户手中。另外在财政支农项目专项资金方面，基本上都使用在专项项目之中，只有个别村用于其他项目，但也是用于村公益事业建设。总之我镇没有发现对财政支农专项资金进行侵占、挪用及截留的情况。

　　针对在自查中发现的问题，我镇将采取相应的整改措施，在油菜种植方面，积极引导农户播种油菜，鼓励农户成片种植，真实统计农户种植油菜的面积，将补贴资金如实打入农户一卡通账号，真正让农民等到实惠。财政支农项目资金方面，我镇将加大对项目资金的监督管理和使用情况，严格按照财经制度管理、使用财政支农资金，不让截留、挤占、挪用现象发生。目前我镇对支农资金管理的簿弱环节在于对支农资金使用的监管，针对这一簿弱环节，我镇将认真分析原因，采取有效的针对性防范措施，及时纠正，坚决堵塞漏洞，防微杜渐，加强制度建设和工作力度，重点把好支农资金使用的最后一道关口，确保财政支农资金安全有效使用。

财政自查报告8

　　根据xx省财政厅、省发展和改革委员会、省农业厅《关于做好涉农资金专项整治行动全面自查自纠阶段工作的紧急通知》(赣财农〔20xx〕25号)，以及《开展涉农资金专项整治行动实施方案》(赣财农〔20xx〕24号)文件要求，从4月下旬开始，在全市范围内全面深入开展了涉农资金专项整治自查自纠工作，目前自查自纠阶段工作已完成，取得了阶段性成效，现将自查自纠工作情况报告如下：

　　一、主要做法和成效

　　开展涉农资金专项整治，是深入贯彻落实科学发展观，维护广大人民群众根本利益，促进强农惠农政策落实，保障资金管理使用安全的重大措施。自查自纠工作则是整个专项清理和检查工作的基础环节和重要保障，因此，在开展自查自纠工作过程中，我市始终在思想上高度重视，组织上精心部署，工作中严格落实，总结起来，主要是“四个强化”。

　　(一)强化组织体系。市级成立了由市委常委、常务副**占勇任组长，市**副**赵伟任常务副组长，财政局、***、农业局领导为副组长，各有关部门领导为成员的市涉农资金专项整治工作领导小组，领导小组下设办公室，负责日常工作，从财政局、***、农业局等部门抽调业务骨干实行集中办公，配齐配强工作机构和人员。为全力以赴开展工作，开辟经费、物资、人力资源“绿色通道”，并公开了举报电话，开设了网站专栏，营造良好的工作氛围。各地也相应成立了以县(市、区、山)领导为组长的领导小组，落实了专门办公机构、人员，保障了各项工作启动迅速，落实有力。

　　(二)强化工作机制。一是责任落实机制。进一步明确各成员单位工作职责，对自查自纠工作，实行分片包干负责，每一个市级领导小组成员单位要负责一个县(市、区、山)的指导、督促和重点检查工作。二是协调配合机制。各成员单位在自查自纠工作中遇到与其他单位和部门相关的问题，及时向相关单位和部门通报，整合资源，形成合力。三是定期通报机制。市级领导小组成员单位主动收集、整理责任县(市、区、山)专项清查工作的有关情况和信息，及时报领导小组办公室，领导小组办公室定期向各成员单位通报工作进展情况，第一时间了解、掌握、分析、解决问题。

　　(三)强化制度措施。一是及时召开工作部署会。市专门召开了涉农资金专项整治领导小组及办公室全体成员单位参加的自查自纠工作部署会议，会议强调了自查自纠的工作重点，报表的填报要求，工作纪律等，进一步增强了对具体工作的指导性，各地通过以会代训、宣传等形式落实任务，明确要求，及时发放《自查自纠工作表》，使整个自查自纠工作做到了规范、全面、深入、细致。二是严肃工作纪律。要求各县(市、区、山)、各有关部门对在自查和监督检查中发现的问题，要加大查办力度，既要认真组织整改，又要严肃追究相关人员的责任。对于违规违纪的，要给予党纪处理;对于涉嫌犯罪的，要移交司法机关处理。同时，建立违规违纪案件追溯制度。对在此次自查工作中发现的涉及以前年度的违规违纪案件，实行追溯制，一查到底，决不姑息。

　　(四)强化工作效果。各地在对以前监督检查和审计发现的问题进行分类梳理和逐项整改落实的基础上，加强对新问题的排查解决，从制度政策落实、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等环节，对各项涉农资金使用管理情况进行全面检查。对发现的问题，能立即纠正的立即纠正;对当前立即纠正有困难的问题落实整改责任，制订详细整改计划，限期整改。

　　总的'来说，这次自查自纠工作虽然时间紧，任务重，要求高，但是在各成员单位和各地的认真组织、精心指导、密切配合、共同努力下，取得了明显的阶段性成效。主要体现在：一是对全市涉农资金管理、使用进行了一次全面彻底的了解，摸清了情况，据初步统计，20xx-2014年我市各级财政共下达涉农资金1970973.38万元，其中省级以上共下达涉农资金1309703.28万元，市本级财政共下达涉农资金46488.68万元，县级财政共下达涉农资金614781.42万元，为重点检查和整改落实阶段奠定了扎实的基础。二是对以前监督检查发现的问题整改落实情况进行了逐项检查，巩固和完善了整改成果，对未能及时整改到位的进行了100%的跟踪问效，使这次专项清理检查工作按照先规范，再清查的步骤进行，提高了自查自纠工作质量。三是进一步整顿规范了财务秩序。通过开展自查自纠，对各单位、各地特别是乡镇、村场的资金管理、账务管理敲响了警钟，从而进一步整治规范了财务管理和财经秩序，扫除了少数人员麻痹大意、懈怠疏忽的心态，对各地各部门自觉加强资金管理，严肃财经纪律起到了推动作用。

　　二、自查自纠发现的主要问题和整改情况

　　通过各县(市、区、山)自查自纠，全市涉农资金管理、使用得到了明显加强，资金使用效益有所提高。20xx年以来对涉农资金的各种检查发现的问题计106个，违法违规资金3915.91万元，并已整改到位。此次自查自纠发现的问题103个，涉及资金18348.25万元，发现的问题主要有：

　　(一)个别地方存在基层干部冒领、私分农民补贴资金和补偿款问题。武宁县发现此类案件一起，村干部通过虚报粮食补贴面积，私分农民补偿资金和补偿款，涉及资金2.91万元，此案件已处理，涉案人员已开除党籍。

　　(二)个别地方项目弄虚作假，套取和骗取财政资金。九江县发现此类问题3起，涉及资金7.51万元，一起是挪用民政救济款1.05万元，县纪委已立案做出惩处，相关人员已归还赃款并予以开除;另一起是村多报粮食直补面积，套取资金4.56万元，该案县纪委正在处理当中。

　　(三)部分县区仍然存在资金拨付不足额、不及时，滞留、延压项目现象。共有6个县发现此类问题，涉及资金20xx.52万元，如:都昌县滞留资金1219.84万元，瑞昌市滞留资金423.74万元，主要原因是项目正在实施尚未完工，或项目已完工尚未进行审计，目前各项目正在加快项目进度或审计。

　　(四)未按规定时间启动项目、未按期完成项目建设任务现象普遍存在。共有10个县发现此类问题，涉及资金15626.7万元。其中都昌县尤为突出，涉及资金8575.14万元，小农水项目因未按期完成建设任务涉及资金4242.27万元;20xx年农业血防工程因招刚完成尚未开工涉及金额600万元;巩固退耕还林成果因项目建设审批程序未完成等原因，涉及资金852.87万元。其次是彭泽县，涉及资金4184.8万元，主要原因是20xx年小农水项目因工程建设方案批复晚、招投标过程中处理投诉、雨水较多等原因造成工程相对滞后，涉及资金2880万元;20xx年教师周转房因勘探、设计等14年完成，15年4月完成投资评审涉及资金1124.8万元。目前，滞后项目都在科学调度，加快项目实施进度。

　　(五)个别县在项目实施过程中，存在未经批准擅自变更项目实施内容、地点，涉及资金461.1万元。主要是湖口县因县整体规划考虑，擅自改变农村中小学校舍安全工程和农村义务教育学校校舍维修改造资金实施地点，涉及资金461万元。

　　(六)其他违法违规案件23起，涉及资金247.52万元。其中武宁县7起，涉及资金126.52万元，主要是违规使用油价补贴、林业棚户区改造工程资金、城乡低保、城乡医疗救助资金，目前此类违规资金已追回并上缴财政。

　　三、下一步工作打算

　　从总体上来看，我市涉农资金专项整治工作自查自纠阶段工作进展顺利，成效明显，但是各地工作进度不一，有的地方报表填报不够准确规范，我们将紧紧围绕实施方案的工作要求，着力抓好以下几个方面的工作：

　　一是积极做好重点检查工作。对《实施方案》所列十项涉农专项资金使用管理情况以及各县自查自纠和群众举报反映问题较多的其他强农惠农资金进行重点检查，特别要对自查自纠“零申报”、“零问题”的部门和市县予以重点关注。检查面不低于所涉及部门和县市总数的60%。同时，做好迎接省对我市的重点检查工作。

　　二是扎实做好督促指导工作。充分发挥市专项整治领导小组办公室的组织协调职能，综合协调涉农资金专项整治工作，督促各市直成员单位切实履行好职责，在做好本部门本单位工作的基础上，加强对本系统的乡镇部门整治工作的指导和督促，并根据分片包干的原则，做好对分管片区的重点检查工作。

　　三是继续做好信息宣传工作。继续做好专项整治宣传报道，继续加强与省领导小组办公室和各县区领导小组办公室的上下信息沟通，继续办好市涉农资金专项整治工作简报，同时加强与广播电视、报刊杂志、网络信息等新闻媒体联系，及时反映监督检查工作的进展情况和各县区、各部门工作动态。对各县区、各部门在工作中一些好的经验和做法予以宣传推广，对群众反映强烈的问题和在检查中发现的典型案件进行追踪报道。

财政自查报告9

　　一、财政票据管理情况

　　根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实施办法》，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。

　　二、财政票据购领、使用和结报情况

　　（一）购领情况

　　20××年-20××年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的使用记录齐全，购领票据的'实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。

　　（二）使用情况

　　填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存根，无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。

　　（三）结报情况

　　我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报，验旧购新”，并对过期票据及时清理结报核销，非税收入按规定实行“收支两条线”管理，并且及时足额上缴财政专户（或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。

　　三、收入收缴情况

　　（一）20××年收入收缴情况

　　20××年购领《省**非税收收入一般缴款书》共计26本，征收金额xx2224.00元，上缴专户或国库xx2224.00元。

　　（二）20xx年收入收缴情况

　　20××年未购领票据。20××年1月至5月开出《省**非税收收入一般缴款书》（票据代码）共计100份，已使用97份，结存3份，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元；往来票据（共计100份，已使用88份，作废4份，结存8份。

　　四、下步工作打算

　　严格执行《财政票据管理办法》和《省财政票据管理实施办法》，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥善进行票据销毁，做到有档可查。

　　我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。

财政自查报告10

xx市经济和信息化委员会：

　　我们接受贵委的委托，对xx市20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况实施了评价。绩效评价的范围包括各区市关于20xx年度支持专精特新小企业资金项目、支持融资服务专项资金项目、支持服务外包和中介专项资金项目以及支持中小企业公共服务*台建设项目。设计、实施和维护内部控制制度，对专项资金做出符合实际情况的自我评价，保xx评价资料的真实xx，是各专项资金项目实施单位管理层的责任；我们的责任是在实施评价工作的基础上对20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况发表评价意见。

　　我们按照《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》和xx注册会计师执业准则的规定执行了评价工作。在评价过程中，我们按照贵委的要求，实施了包括了解、检查记录和、测试及分析程序，以及我们认为必要的其他程序。现将评价工作概况及评价结论汇报如下：

　　（一）基本概况

　　xx市20xx年度实际支出的扶持中小企业发展专项资金共计48万元，涉及市级机关、区级机关的直接支付和具体的扶持项目三个层次，而扶持项目又包括了支持专精特新小企业资金项目、支持融资服务专项资金项目、支持服务外包和中介专项资金项目和支持中小企业公共服务*台建设项目四大类别。其中市级中小企业管理和***门直接支出共计640万元、区级中小企业管理和***门直接支出共计460万元、支持专精特新小企业资金项目160万元、支持融资服务专项资金项目1996万元、支持现代中介服务业发展专项资金项目267万元、支持中小企业服务体系建设资金项目998元。

　　我们的绩效评价工作即是从上述三个层次、四大类别全面展开，并遵循以项目支出为重点、以对于我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点的总体思路展开工作。评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金的管理情况和绩效目标的实现程度及效果，综合评价资金（项目）的总体情况，总结发现好的经验和做法，对存在的问题予以披露，并提出改进工作和加强资金管理的建议。

　　（二）绩效评价的组织实施情况

　　按照xx市财政局的统一安排，扶持中小企业发展专项资金的绩效评价工作由xx市经信委负责组织实施。为此，市经信委组织了绩效评价小组，我们事务所选派了业务能力强、熟悉专项资金管理的人员参与评价小组工作，并制订了绩效评价指标体系，实施了绩效评价程序，以自己的xx技术能力保xx评价工作效率和评价质量。

　　在对于绩效评价工作的组织中，我们能够坚持客观公正原则、科学规范原则、分类实施原则、绩效相关原则和突出重点原则。一方面，遵循上述原则并结合扶持中小企业发展专项资金的具体情况制定了绩效评价指标体系，以作为评价工作的标准；另一方面，分层次、分类别编制了系统的自查报表和检查工作表格，以利于评价工作的具体实施，提高评价工作效率。

　　在评价工作的具体实施过程中，首先，市经信委发出通知，要求各级管理部门和各项目单位根据指标体系认真进行自查；然后，在自查的基础上，评价小组采用全面评价和抽样评价的方法进行检查考核评价。我们分管理层次分项目类别进行检查考核，遵循既定的标准和方法，围绕具体支出及预期产出的绩效，对已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范xx、合规xx、真实xx予以客观公正的评价和反映，同时对于重点领域和重点项目予以特别关注，检查的重点领域是中小企业公共服务*台建设资金和扶持专精特新小企业项目。

　　经检查评价，20xx年度全部应评价项目（单位）1个，涉及专项资金48万元；实际进行自查并上报自查资料的项目（单位）11个，涉及专项资金468648万元，占全部应评价项目（单位）的874％；评价小组实际进行考核评价的项目（单位）74个，涉及专项资金286048万元，占全部应评价项目（单位）的4％。

　　（三）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

　　我们的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，是参照遵循市财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表，并结合我市扶持中小企业发展专项资金的具体情况而特别制定和确定的（见附），我们认为它符合《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，故对于我市扶持中小企业发展专项资金绩效评价是适当的。

　　1、指标体系

　　（1）评价指标共分为三个层次四个类别：即市级管理部门和***门为第一层次，区级管理部门和***门为第二层次，扶持项目为第三层次；扶持项目分为支持专精特新小企业资金项目、支持中小企业服务体系建设资金项目、支持融资服务专项资金项目和支持现代中介服务业发展专项资金项目四个类别。

　　（2）适用于管理部门的评价指标较之市财政局评价指标体系参考样表主要有如下几点不同：

　　①分值结构不同。“项目决策”和“项目管理”指标分值加大，而“项目绩效”指标分值相对减少。我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理，虽然项目绩效可以在一定程度上反映决策的正确xx，但受其他因素影响的可能xx更大。

　　②“决策依据”指标中增加专家意见。我们认为由于项目情况的复杂xx，管理部门难以达到样样精通的程度，故此专家意见对于正确决策就较为重要。

　　③“决策程序”指标中增加区级管理部门的审核推荐条款。我们认为项目推荐是区级管理部门的主要职责之一，市级管理部门应重视区级管理部门的推荐意见，故应作为考核重点之一。

　　④“资金到位”改为“资金拨付”。

　　⑤“资金管理”指标下的三级指标名称明确为“监督”，并在“对资金使用的监督”指标中增加专款专用和中止或逾期条款。我们认为如此更符合管理部门的职责，而项目资金的专款专用应是管理部门的主要监督事项。

　　（3）各专项资金项目评价指标的几点说明：

　　①一级指标的分值结构仍遵循市财政局评价指标体系参考样表的建议分值，但在二级指标中适当增加了产出指标的分值，我们认为在对基层项目的考核中如此评分可能更加合理。

　　②“管理制度”指标中增加了建立的管理制度的科学xx、合理xx和适用xx条款，我们认为这是制度有效xx的前提。

　　③适用于专精特新小企业项目的评价指标侧重于经济效益和社会效益。

　　④适用于中小企业服务体系建设项目的评价指标中，“项目绩效”指标的分值分配偏重于项目完成数量。我们认为此类项目中服务对象的多寡，对于其社会影响还是有很大不同的。另外，此类项目增加对社会效益和服务对象满意度的考核比重，可能更具意义。

　　⑤适用于支持融资服务和支持现代中介服务业发展专项资金项目的评价指标中，增加了“项目监督”指标，即对于申报项目是否符合既定的申报条进行事后监督；而对于“项目绩效”的考核侧重于社会效益和服务对象满意度。

　　2、评价标准

　　据有关规定，绩效评价的标准有计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。根据我市扶持中小企业发展专项资金的具体情况，我们决定主要采用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的主要标准。

　　3、评价方法

　　据有关规定，绩效评价的方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等等。根据我市扶持中小企业发展专项资金的具体情况，我们主要采用比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史数据与当期同类数据的比较，综合分析绩效目标实现程度，必要时辅以公众评判法。

　　具体的评价工作分定量评价和定xx评价两个步骤：定量评价以项目执行单位提供的相关资料为基础，经过认真核对、审查、核实、分析、整理，必要时执行检查相关记录和原始凭xx、直接勘察等程序，测出定量评价结果；定xx评价以审阅项目执行单位的自查表、听取相关人员的'情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定xx评价结果。评价小组综合定量和定xx评价结果，确定项目执行单位的得分。

　　（四）绩效目标的实现程度——绩效目标概述及各项绩效目标的总体实现情况

　　1、适用于市级中小企业管理部门与***门的主要指标

　　①项目决策：本指标主要考察市级中小企业主管部门是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，确认项目是否符合经济社会发展规划、是否符合相关对于扶持原则和内容的要求、是否符合专项资金预算内容和部门年度计划，以正确进行决策，及时分配资金的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

　　②资金拨付：本指标主要考察市级中小企业主管部门与***门对已立项批复并下达投资计划的项目，是否及时拨付资金，以保xx项目进度。评价指标包括定xx指标和定量指标。

　　③资金管理：本指标主要考察市级中小企业主管部门对项目的组织实施情况，包括主管部门是否关注项目的具体落实情况、是否按照相关规定履行了对项目实施情况进行跟踪服务和监督检查的职责。本指标以项目为主要评价对象，涉及从项目资金到位至完成全过程中主要阶段的事后监督，评价指标包括定xx指标和定量指标。

　　④项目绩效：虽然我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理，但全市所有项目的绩效情况毕竟还是与管理部门的工作相关，故在对中小企业管理部门进行“项目绩效”指标考核时还应作为辅助评价指标，其得分应在对所有资金使用项目进行评价的基础上，综合各资金项目“项目绩效”指标的评价结果予以合理确定。

　　经过评价，其总体得分情况较为理想，达到96分。

　　2、适用于区级中小企业管理部门与***门的主要指标

　　①项目决策：本指标主要考察各区市中小企业主管部门是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

　　②项目推荐：本指标主要考察各区市中小企业主管部门深刻理解相关方针政策、加强政策引导、提出并推荐符合规划要求且切合实际的项目的情况。评价指标以定量指标为主。

　　③项目管理：本指标主要考察各区市中小企业主管部门和***门的组织实施情况，主管部门是否关注项目的具体落实情况，是否按照相关规定履行了对项目实施情况进行跟踪服务和监督检查的职责。

　　④项目绩效：经过评价，其总体得分情况达到9488分。

　　3、适用于支持专精特新小企业资金项目的主要指标

　　①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

　　②项目管理：本指标以项目为主要评价对象，考察项目单位组织实施工作的情况，重点是对于项目资金的管理情况。包括资金的使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用；是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在虚列项目支出的情况；是否存在超标准开支情况等等。

　　③项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目的产出与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目产出指标的目标值，主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等绩效目标中的预计值；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等绩效目标中的预计值。

　　各区市专精特新项目共49个，实际抽查27个，抽查率达到1%。经过抽查评价，绩效目标的实现情况普遍较好，项目建设并投产运行后营业收入及缴纳税收基本都较上年有不同程度提高。

　　例1：xx天鹅针织有限公司，财政拨款0万元，资金已全部到位。该企业在国内、省内同行业中名列第一，申请项目是功能xx纤维经编车用面料产业升级。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行，20xx年实现营业收入较上年度增长700万元，增幅达22%；缴纳税收较上年增长70万元，增幅达2%。20xx年预计实现营业收入较上年度增长1000万元以上，增幅不低于0%；预计缴纳税收较上年增长100万元以上，增幅不低于%。

　　例2：xx晨昱生化科技有限公司，财政拨款0万元，资金已全部到位。该企业以行业创新为目的，以主知识产权为原则，先后同南京林业大学等大专院校合作开发多个项目，并申请国家专利，公司的技术能力在国内省内都处于领先和主导地位，申请项目是100吨阳离子聚xx烯酰xx生产线。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行，20xx年1月至月实现营业收入60万元；预计至20xx年底将实现营业收100万元，较上年增幅不低于2%；缴纳税收较上年增幅不低于0%。预计201年度实现营业收入较本年度增长4000万元以上，增幅不低于10%；缴纳税收增长9万元以上，增幅不低于70%。

　　例：xx电子研究所有限责任公司，财政拨款0万元，资金到位80%，项目验收后拨付剩余20%。该公司申请项目是zpf-全自动*行缝焊机。该项目于20xx年12月完成，于20xx年初投产运行，截止到20xx年6月底共实现营业收入104万元，缴纳税金19万元；预计20xx年全年实现营业收入较上年增长10万元，增幅可达0%；缴纳税收较上年增长1万元，增幅20%。预计201年度实现营业收入较本年度增长600万元以上，增幅60%；缴纳税收增长0万元以上，增幅0%。

　　4、适用于支持中小企业服务体系建设资金项目的主要指标

　　①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，建立市和区（市）中小企业公共服务*台是否有明确的工作目标和工作重点，服务功能是否符合中小企业实际需求。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

　　②项目管理：本指标以项目为主要评价对象，考察项目单位组织实施工作的情况，重点是对于项目资金的管理情况。对已立项批复并下达投资计划的项目，项目单位是否及时组织实施，以保xx项目进度。考察内容涉及项目从资金到位至完成全过程中的主要阶段，评价指标包括定xx指标和定量指标。

　　③项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目的完成与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目完成指标的目标值，主要包括完成数量、完成时效和完成成本等绩效目标中的预计值和预计情形；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。

　　各区市适用于支持中小企业服务体系建设资金项目(服务外包)共有16个，我们抽查了10个项目，抽查率达到62%；其余6家项目单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过抽查评价和分析评价，总体实现情况较好。

　　例1：xx新材料科技工业园发展有限公司，财政拨款0万元已全部到位。该公司已为00余家企业提供测试服务800余批次，产生直接经济效益260万元；同时还为中小企业提供优惠服务产生了显著的间接经济效益，完成了绩效目标中的预计值。另外，该公司组织制定或修订7项xx、国家和行业标准；4月9日～11日在xxxx会展中心举办了“新橡塑—20xx胶带胶管产业技术xxxx”；20xx年共举办期“全国橡胶制品初级物xx检验工职业资格取xx”培训班，学员200余人。该公司在行业内具有较好的品牌形象，产生了较好的社会效益；为大量的中小企业提供测试、研发、培训等服务，客户满意度较高。

　　例2：xx宙庆工业设计有限公司，财政拨款18万元已全部到位。该公司目标为开展离岸服务外包业务，并设定日本、法国市场为公司开拓主方向，以本田、日产、丰田、日野为主，计划20xx年实现离岸服务外包金额为0万美金。20xx年营业额为272万元，缴纳税收90万元；20xx年预期00万元，缴纳税收00万元；20xx年截至月底，比较20xx年同期营业额增加164万元，纳税增加61万元。20xx年公司为奇瑞汽车设计一款新型概念车，打破国外公司的垄断，参加20xx年xx车展获得国内外媒体及xx人士的高度好评；20xx年与本田日本研发总部设计开发新款车型并参加20xx年xx车展，获得客户高度赞赏。公司扩大客户群，成功开拓日本本田、丰田、日产业务，并成为奇瑞的重要合作伙伴，扩大了我市企业在国内的影响力，展示了xx品牌之都的魅力。

　　5、适用于支持融资服务专项资金项目的主要指标

　　①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，项目是否属于担保业务补助、直接融资补助、重点企业融资扶持、还贷周转金补助、融资*台建设补助等重点支持的项目。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

　　②项目监督：本指标主要对融资类项目进行事后监督，主要考察其实际执行的内容是否与申报一致，是否符合既定的申报条。

　　③资金管理：本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。

　　④项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目的实现与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目实现指标的目标值，主要包括实现数量和实现时效等绩效目标中的预计值和预计情形；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。

　　适用于支持融资服务专项资金项目包括：直接融资、担保、贷款周转金、信用体系建设四类，共1个单位，由于受到检查时间等方面的限制，我们重点检查了18家单位，检查率达到864%；其余1家单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价，总体实现情况较好。

　　例1、xx府鼎投资担保有限公司，财政补贴贷款周转金161万元。该公司共为14户企业办理政策xx优惠贷款，周转金业务18笔，总金额70万元。据该公司调查统计，获得贷款周转金应急支持的这部分企业生产经营状况良好，经济效益获得了较大增长，20xx年预计共新增销售收入099万元，新增利润729万元，新增税金120万元，新增从业人数12名，有力地促进了地方发展，产生了良好的社会效益。

　　例2、东银联担保担保有限公司xx分公司，财政补贴担保金额100万元。该分公司设有9个业务部、1个风险部、1个审批委员会及1个管理中心，项目管理制度健全，分贷前、贷中、贷后，按流程监督管理。20xx年担保贷款发生额为19亿，支持中小企业4家；20xx年业务发展迅速，贷款发生额*7亿，支持企业162家。20xx年支持的中小企业实现营业额增加*0亿元，税收增加过亿元，增加就业000余人，为合作银行增加了业务，降低了风险。

　　例、有2家担保企业发生贷偿业务，分别是xx利群集团担保投资有限公司，财政拨款20万元；xx天安投资担保有限公司，财政拨款0万元。

　　6、适用于支持现代中介服务业发展专项资金项目的主要指标

　　①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，项目是否属于新引进的国内外知名中介机构、进入国内0强排名、“走出去”开拓业务、打造特xx突出的中介服务集聚区等项目。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。

　　②项目监督：本指标主要对该类项目进行事后监督，主要考察其实际执行的内容是否与申报一致，是否符合既定的申报条。

　　③资金管理：本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用情况。

　　④项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察实施的效果。评价指标包括定xx指标和定量指标，以定xx指标为主。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。项目实施效果指标的目标值主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。

　　适用于支持现代中介服务业发展专项资金项目共有18家单位，由于受到检查时间等方面的限制，我们重点检查了7家单位，其余11家单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价，总体实现情况较好。

　　例1：xx中油华东院安全环保公司，财政拨款7万元已全部到位。该项目资金用于dnv评价软的升级，提高评价业务质量，营业收入较之前增长了10%，由于提高了预测安全事故危害程度的准确xx，受到客户的好评。

　　例2：xx中一监测有限公司，财政拨款20万元已全部到位。该项目于20xx年11月完成建设服务*台，成本控制在预计值20万元以内，产生直接经济效益8万元，促进了今年食品项目的建设和职业卫生扩项，突出重点和公共财政政策普惠xx原则，采用无偿资助的方式，提高了企业对于员工职业病危害因素的控制意识呢和员工的自我保护意识。

　　（五）存在问题及原因分析

　　1、根据有关规定，项目单位应于项目完成后一个月内提交项目绩效报告，跨年度的项目绩效报告应于预算年度终了后一个月内提交，本预算年度内应当完成而未完成的项目，也应于预算年度终了后一个月内提交绩效报告。然而多数单位未提交项目绩效报告，致使市中小企业管理部门无法全面及时地掌握专项资金的到位和使用情况，也给绩效评价工作造成不便，直接影响了绩效评价工作的效率。这可能与项目单位不了解这一规定有关，但实质上反映出的是对专项资金后续管理的重视程度不足。

　　2、个别单位对于扶持专精特新项目资金专款专用的xx据不充分。如个别企业申报材料中的资金支付单位与实际购买设备的xx单位名称不一致，例如xx汽车进出口有限公司，申请报告写的申请单位是xx汽车进出口有限公司，而购置设备的xx是xx华贤成工贸有限公司。

　　3、个别单位未能做到对于项目资金单独设账管理。例如xx电子研究所有限公司，财政拨款没有单独建帐予以记录。

　　4、财政拨款和自筹资金基本能够在预计时间内到位，但个别企业由于工艺改造，减少了部分开支，使自筹资金部分没有达到预期计划。例如：xx艾美瑞生物科技有限公司原总投资1000万元，其中财政拨款0万元、自筹资金970万元。由于原工艺采用溶剂提取法会产生污染，后经过工艺改进，采用具有xx知识产权的绿xx超临界萃取工艺，使工艺流程大大减少，并使得固定资产投资减少170万元，所以自筹资金实际到位800万元。

　　5、因项目建设进展顺利，项目建设期基本能够达到预期目标，但个别企业由于资产重组，使得建设期延长。例如：xx华鼎建材有限公司由于被水集团收购等不可抗力因素的制约而搁浅。

　　6、个别企业由于受市场大环境的制约，及目前行业景气状况的影响，产出数量未能达到预期目标。例如：xx和信机床有限公司。

　　7、个别企业可能是出于逃避交税的动机，财政拨款没有及时入账。

　　8、各区市中小企业公共服务*台建设资金的使用情况较好，*台建设做得都比较有特xx，目前只有四方区还没有及时建立中小企业公共服务*台。

　　（六）评价结论及建议

　　1、评价结论

　　经评价，xx市20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况整体良好。

　　2、改进绩效管理、提高绩效水*的建议

　　①应继续加强各区市中小企业公共服务*台的建设，为改善中小企业特别是小型微型企业发展环境提供服务和支持，并将监督和管理扶持中小企业发展专项资金的使用作为公共服务*台的一项重要职责。

　　②应坚持和严格向中小企业主管部门和***门提交项目绩效报告的规定并形成制度，项目单位必须及时报送项目建设及专项资金使用情况，不能按时完成或未达到预定建设目标的项目，更加需要在原定项目建成期到期前书面说明原因和预计完成日期。

　　③应坚持和严格专项资金专款专用的规定并形成制度，专项资金必须用于既定的项目和目的，对违规使用、挪用、骗取资金等行为，必须进行处理。

　　④在对扶持中小企业发展专项资金的管理中引入审计制度，利用中介机构的xx力量，向中小企业主管部门和***门提供关于资金到位和资金使用的第三方意见，方便管理部门掌握项目资金的真实情况。

　　（七）说明事项

　　我们提醒评价报告使用者关注：①在评价扶持中小企业发展专项资金的绩效情况时，使用的指标体系不是公开发布的标准，仅适用于特定目的。但由于该指标体系是依据《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》而针对本评价项目特别制定的，故对于本项目是适当的。②根据上述标准评价20xx年度扶持中小企业发展专项资金绩效评价汇总表时，由于项目涉及的领域、行业纷繁复杂等原因，对于评价结果的形成和评价程序的执行具有固有限制，故仍然存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能xx。本段内容并不影响已提出的评价结论。

　　本评价结论是在受到上述固有限制的条下形成的。本评价报告仅限于贵委在对于20xx年度扶持中小企业发展专项资金进行绩效评价时使用。

财政自查报告11

　　一、部门主要职责

　　(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接*衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市**委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

　　(二)负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

　　(三)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。管理协调物价工作。

　　(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案;负责有关专项改革方案实施中的衔接工作;组织对、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

　　(五)负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接*衡需要安排市**投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类重点投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量*衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

　　(六)推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关*衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接*衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　(七)负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行检测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、市推进鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划和重大政策措施;组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。

　　(八)承担重要商品的总量*衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全市对外贸易发展战略。

　　(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

　　(十)推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

　　(十二)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全市招投标工作。组织和管理项目稽察和节能监察工作。

　　(十三)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防的.建设关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

　　(十四)负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接*衡;监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施;负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本家筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项资金;研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直有关部门和地方**完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境;负责铁路建设中重大问题的协调;承担武汉城市圈城际铁路建设协调小组办公室安排的相关工作。

　　(十五)为大企业提供“直通车”服务。

　　(十六)承办上级交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　我委有内设科室10科1室，即：办公室、国民经济综合科(挂财金贸易科牌子)、固定资产投资科、经济体制综合改革科、服务业发展科、农村经济科、高技术产业科(挂能源科牌子)、工业科、资源节约和环境保护科(挂节能监察科牌子)、社会发展科、政工科(挂监察室牌子)。二级单位5个，即市项目稽察办公室、市农业区划委员会办公室、市两型社会建设综合配套改革试验区建设领导小组办公室(市经济研究所)、市资源枯竭城市转型工作办公室、潜江市信息中心。市**常设机构4个，即市国民经济动员办公室、市交通战备办公室、市能源办公室、市铁路建设领导小组办公室。市**非常设机构11个，市项目建设领导小组办公室、市发展三产业工作领导小组办公室、市促进企业上市工作协调小组办公室、市节能减排(应对气候变化)工作领导小组办公室、市开发区工作领导小组办公室、市开发及利用天然气工程领导小组办公室、市对口支援工作领导小组办公室、市重点产业调整和振兴领导小组办公室、市技术创新工作领导小组办公室、经济运行监测分析联*会议办公室、潜江市货运铁路领导小组办公室，上述办公室均承担相关工作领导小组的日常工作。其中：列入20xx年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　(一)认真做好规划编制工作，发挥规划引领作用

　　一是扎实推进“十三五”规划编制工作。在“十二五”即将收官“十三五”谋篇布局之年，为起草“十三五”规划纲要初稿，我委进一步加强了课题研究，以两办文件下发规划研究课题，包括1个重大课题(含15个子课题)和26个一般课题，到目前为止共收集研究成果41项;在前期调研基础上，经过征求各地各部门意见、开展专家咨询、市领导专题汇报等工作后，形成了《潜江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(初稿)》，并广泛征求了各地各部门意见。

　　二是加强“十三五”项目策划。为及早谋划“十三五”规划项目建设，我委在推进“十三五”规划编制工作的基础上，积极指导督促各部门加强项目策划储备。截止目前，全市入库项目976个，总投资4577.15亿元。其中，续建项目157个，总投资355.12亿元;新开工项目282个，总投资429.98亿元;策划储备项目537个，总投资3792.05亿元。

　　三是加强主体功能和能源规划工作。今年，我委邀请国家***信息中心专家，采取实地调研和召开座谈会的形式，详细了解全市23个镇处、管理区城镇空间、产业空间、生态空间布局情况，并在此基础上形成了《潜江市主体功能区规划实施方案》，为“十三五”规划编制提供了重要补充。启动了《能源“十三五”发展规划》的编制工作。目前，已形成《潜江市“十三五”能源规划报告大纲(初稿)》正在进一步的修改和完善。此外还制定了我市太阳能“十三五”发展方案。

　　(二)全力抓好重大政策项目争取推进工作，增强经济社会发展动力。

　　1、积极争取资源枯竭城市转型后续政策。今年以来，我委积极跟踪国家产业政策、投资政策，积极策划和争取国家和省资源枯竭城市转型后续政策。提请市**形成了《关于恳请支持国家资源枯竭城市转型政策再延续的函》，上报省***，并主动衔接，全力争取国家对资源枯竭城市转型发展后续政策持续支持，继续帮助资源枯竭城市解决产业园区设施投入不足、替代产业发展不快、民生改善和生态修复压力较大等诸多难题，推动资源枯竭城市加快转型。11月16日至17日，国家***东北振兴司周建*司长带领调研组来我市就资源枯竭城市转型工作进行了调研检查，对我市转型工作给予了高度评价，认为我市资源枯竭城市转型亮点纷呈，转型工作卓有成效，表示将对我市后续发展密切关注。截止目前，我市先后争取到了国家和省资源枯竭城市接续替代产业专项建设项目4个，争取资金1750万元;争取独立工矿区改造搬迁专项建设项目13个，争取投资4.43亿元，在全省排名第二。

　　2、积极推进全国中小城市综合改革试点工作。经多方争取，国家***于年初批准成为全国中小城市综合改革试点城市。我委及时将国家批复和省***专题会议精神向市委、市**作了书面汇报，黄**、周常青副**分别作出批示。罗茂文常务副**还召集市直有关部门和园区就中小城市综合改革试点工作进行专题座谈，提出了新的工作要求，进一步明确了我市试点工作的基本思路。我委按照省***和市领导要求，聘请省社科院承担试点方案编制工作，目前《潜江市全国中小城市综合改革试点实施方案(20xx.10-20xx.07)》已报送市委、市**审定，即将报送省***批准。

　　3、加快推进园区循环化改造示范试点工作。根据国家***、***的批复要求和《湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点实施方案》评审会的评审意见，我委与编制单位一起对该方案进行了修改完善，完成了《潜江市人民**关于推进湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点工作的书》并上报国家***、***。根据该方案和国家园区循环化改造中央财政资金补助的相关要求，我委会同市财政局、潜江经济开发区、江汉盐化工业园拟定了《湖北潜江经济开发区国家循环化改造示范试点建设管理办法》和《湖北潜江经济开发区循环化改造示范试点中央财政补助资金分配方案》，经报送市**批准，现已印发执行。截止目前，我市园区循环化改造纳入中央财政补助资金的项目12个，总投资额12.46亿元，可争取中央财政补助资金1.44亿元。同时，为推进我市园区循环化改造试点工作，我委还积极开展了国家循环经济示范城市申报工作，并得到省***的大力支持。目前相关实施方案已上报国家***，并接受了国家***组织的专家评审，取得了较好的成效。

　　4、积极争取潜江货运铁路西延项目。今年上半年，市**主要领导带队多次到省***、省铁路办、武汉铁路局、省江汉铁路公司等部门就潜江货运铁路西延项目进行汇报。目前该项目已完成了与省***、省铁路办的规划衔接工作，待落实投资主体后即可启动后续相关工作。协调省直相关部门完成了金澳科技专用线可研编制，现已进入审批程序，并将于12月举行开工典礼。

　　5、加大对上项目争取力度。今年，我委根据国家投资导向，加大对上项目争取力度，多次到国家、省***汇报工作，为我市争取到了更多项目支持。截止目前，已争取省保障性住房基础设施建设和政法基础设施建设专项资金5290.2万元;争取国家专项建设资金项目15个，专项建设资金4.85亿元。

　　(三)大力推进固定资产投资工作，打造经济发展优势

　　为确保全年投资目标任务完成，我委在认真调查研究的基础上，形成了《20xx年投资计划建议及测算依据》提出了全市20xx年投资增长的工作目标，并经市人代会审议通过。据此，我委在推进固定资产投资方面，着重抓好了以下几个方面的工作：

　　1、做好省重点项目申报争取工作。

　　一是全力争取省重点项目。今年我市有湖北潜江金华润化肥有限公司现有尿素深加工资源综合利用及循环经济项目、湖北128奥特莱斯生态购物城、中国潜江生态龙虾城项目、潜江市熊口镇“四化同步”新型城镇化综合社区建设项目等4个项目纳入省重点建设计划。

　　二是组织省重点项目单位参加省***举办重点项目投资数据统计培训班，确保项目投资统计数据及时准确上报。

　　三是加强省重点建设督办工作，每月定期上报重点项目进度。截止目前，我市省重点项目已完成投资30.23亿元，占年度计划的132%。

　　2、做好“四个一批”项目推进工作。为落实“八个一”工作机制，加快推进项目建设，确保今年项目建设目标任务完成，我委开展了以“签约一批、开工一批、加快推进一批、竣工投产一批”为主要内容的“四个一批”项目建设专项活动。自活动开展以来，全市共新签约项目46个，总投资260.5亿元;新开工项目64个，总投资65.7亿元;竣工投产项目61个，总投资37.4亿元。在推进全市项目建设过程中，我委加大了市属重点项目督办工作，坚持每月对纳入调度重点项目进度进行汇总通报，加大督办工作力度，每月对重点项目推进中存在问题进行收集汇总，一方面交市**政务督查进行督办，确保问题解决落到实处，另一方面提请市**组织召开重点项目督办工作会议，加快问题解决时限。截止目前，我市市领导联系重点项目完成投资98.38亿元，占年度计划投资的74.5%。

　　3、引导社会资本参与重大项目建设。我市筛选出符合ppp标准的项目80个，并从中进一步遴选，选定列入国家ppp项目库的项目有7个，总投资51.21亿元。其中，潜石、枣潜高速公路钱江段项目已开工建设，潜江德风外国语学校、幸福城老年公寓、张金镇集镇天然气供应站等3个项目已落实投资主体，正在办理前期手续。潜江港泽口港区综合码头工程、中心医院新城区分院、新城区体育中心等3个项目正在开展招商引资，积极引进市场主体。

　　4、高效快捷办理项目审批。我委严格按照国家有关投资体制改革的政策要求，做好职责范围内投资项目的审批、核准工作。共办理审批事项44项、办理核准项目26项、备案项目126项。在办事项目的审批、核准和备案工作中，做到既规范管理、严格执行政策，又主动服务、热情服务、高效服务，以实际行动树立了***良好形象。

　　5、加强项目稽查，提高项目建设质量。我委坚持以**投资项目委主线，以调结构、惠民生投资项目为重点，加强重大项目稽查，为保障项目建设，提升项目建设质量发挥了积极作用。在项目稽查中，我委全力配合上级主管部门抓好项目建设稽查。先后配合省***项目稽查办对10个项目进行了专项稽查，对好迪家具年产15万吨环保型高档家具项目进行了重点稽查，对潜龙药业有限公司化学药制剂新版gmp改造项目进行了效能监察，对存在的问题，及时全面督促进行了整改，有力地保障了项目建设质量。

　　(四)扎实推进改革相关工作，助推经济社会发展

　　1、深化经济体制改革工作。按照省经济体制改革要点和市改革办要求，拟定了《潜江市20xx年经济体制改革工作要点》，调整了经济体制改革领导小组，建立了经济体制改革工作台账和通讯员制度。按照省上市办要求，经过认真摸底，将我市新硅科技公司上报至省上市办，积极争取成为全省30家上市后备“金种子”企业之一。

　　2、推进武汉城市圈综合配套改革试验工作。

　　一是完成了武汉城市圈20xx年综改试验项目申报和资金争取工作。其中“两型”综改试验项目为《江汉*原“零煤耗园区”生物质集中供热农作物秸秆收储覆盖及加工网络建设》，争取到省支持资金300万元;《熊口镇新型城镇化(就*城镇化)——推进规模化土地集约节约利用体制机制创新专项》，争取到省支持资金500万元;

　　二是推进项目建设。我委在组织相关部门和项目单位初步研究和认真筛选的基础上，选定了熊口镇“虾稻共作”推动就地城镇化体制机制创新专项、兴隆河流域生态文明建设专项和潜江市食品产业园公司化模式助推食品产业转型升级等三个专项，加强与省***衔接沟通，就相关工作进行专题汇报，赢得了上级部门的肯定与支持。

　　三是积极做好城市圈改革试验项目建设的监督指导工作。为督促项目按时、按质、按量完成，我委加强了项目现场督办，强化项目资金管理，同时督促项目单位加紧项目建设，促使项目改革试验和配套建设按计划稳步实施。

　　3、推进汉江生态经济带及江汉运河生态文化旅游带建设。

　　一是积极推进汉江生态经济带建设。我委在深入学*领会研究省委有关汉江生态经济带建设精神的基础上，积极争取潜江诉求和意愿，努力争取省委、省**将潜江纳入到《湖北省汉江生态经济带开放开发总体规划》，积极配合省***做好汉江生态经济带项目库建设。

　　二是大力推进汉江运河生态文化旅游城镇带建设，积极配合省做好江汉运河生态文化旅游带建设调研工作;积极与省战略规划办对接，认真做好汉江运河生态文化旅游带项目申报工作。

　　三是积极争取项目支持，帮助高石碑镇申报江汉运河生态文化旅游带项目，高石碑镇申报的兴隆生态旅游观光休闲度假村基础设施建设项目争取到省投资80万元。

　　(五)促进三产业发展工作，拓展经济增长点

　　今年以来，我委坚持把三产业发展作为推进转型升级的重点，放在更加突出位置，大力推动集聚、融合、新业态发展，有力地促进了三产业提速升级、比重提高和水*提升。

　　一是进一步完善了三产业发展政策。为明确三产业招商、落户、建设流程，我委进一步与市财政、国土、规划、行政服务中心等相关部门联合梳理了三产办项目审批流程、三产业项目建设土地成本测算表等相关事项，制定了一套涵盖三产业招商引资、土地使用、信贷资金、财税支持、行政事业性收费、人才引进培养等方面的优惠政策，为促进三产业发展提供了强有力的政策保障。

　　二是稳步推进三产业重点项目建设。我委采取一月一督办、每月通报项目建设进展情况、解决存在问题的措施，加强三产业项目建设调度，三产业项目建设得到稳步推进。

　　据统计，截至10月底，全市三产业完成增加值131.13亿元，同比增长10.4%，占年计划的81.3%，高于gdp增速3.9个百分点，占gdp比重36.1%，在经济下行压力加大的情况下，三产业对经济的拉动作用明显，成为全市经济增长的重要支撑。

　　(六)强化节能减排工作，提升经济发展质量

　　今年，我委坚持以“两型”社会建设为目标，积极倡导节能、低碳、生态、环保、循环发展理念，强化节能减排工作，收到了较为明显效果。

　　一是强化节能目标考核工作。印发了《关于迎接省**开展20xx年度单位生产总值能耗目标责任评价考核的通知》(潜节能字[20xx]1号)，牵头组织相关部门开展节能目标考核的自查工作，完成了20xx年度节能目标责任评价考核自查报告，并以市**潜江政文[20xx]4号文件上报省**。据省**考核情况，我市完成了20xx年度节能目标，全市单位gdp能耗下降3.6%，超节能目标0.6个百分点。

　　二是组织开展了全市重点用能企业能源管理体系建设专题培训。今年5月，我委联合市质监局召开了全市能源管理体系建设培训暨督办工作会议，加强了江汉石油管理局、江汉石油分公司、富阳化工、金华润化肥、金澳科技等5家企业能源管理体系建设工作。

　　三是切实抓好固定资产投资项目节能评估和审查工作。根据国家、省关于节能评估和审查工作的相关精神，我委专门制定了我市固定资产投资项目节能评估和审查工作程序及流程图，并按要求对新上固定资产投资项目进行节能评估和审查，从源头上杜绝浪费，提高能源利用效率。截止目前，已对35个固定资产投资项目进行了节能评估和审查。

　　四是深入开展节能低碳宣传教育活动。为确保我市节能宣传周活动有序开展，我委印发了《潜江市20xx年节能宣传周和低碳日活动方案》，对活动进行全面部署。

　　活动期间，我委在我市园林青广场组织开展了全市节能低碳政策咨询和节能低碳知识宣传，现场共发放节能宣传画报350张、低碳办公倡议书300份、节能知识手册300本，设立节能板报展览16版，现场参观人数达万余人(次)，咨询200余人(次)。

　　(七)加强经济形势运行分析工作，促经济*稳运行

　　为确保我市年度目标任务顺利完成，推动经济社会健康持续稳定发展，我委充分发挥宏观调控作用，积极做好全市经济运行情况的调查研究，及时掌握运行情况，切实做好经济运行的监控与预警，及时发现运行中个存在的问题，为市委、**决策提供依据。我们通过月分析、季调度形式，以月保季，以季保年，组织召开了一月一次的分析会，先后组织召开了全市一、二、三季度经济运行监测分析联*会议，合力加强经济云运行情况调度。同时，我委还依法向市人大常委会汇报20xx年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，并根据市人大常委会提出的意见，突出重点，制定措施，加大宏观调控力度，，确保我市经济社会持续健康发展。

　　(八)扎实开展机关党建工作，筑牢事业发展的坚强堡垒

　　今年以来，面对从严治党新常态，我委坚持以“守纪律、讲规矩”专项活动和“三严三实”专题教育为载体，以党风廉政建设和作风建设为抓手，全面从严管党治党，推动了干部职工队伍自身建设。

　　1、认真落实“两个责任”。

　　一是落实了委领导班子抓党风廉政建设的主体责任，并在此基础上，狠抓了责任分解。

　　二是加强廉政教育。以“守纪律、讲规矩、作表率”为主题，深入开展了第十六个党风廉政建设宣教月活动。邀请市第三纪工委监察分局**、局长彭家洪同志为机关全体干部职工开展了“严明政治纪律、严守政治规矩，书写清廉人生”为主题的专题讲座，要求全体干部职工撰写心得体会;组织机关全体干部职工观看纪录片《较量无声》、《忠诚与背叛》及廉政教育片《贪途欲海无归路》，学*了4月7日《中国纪检监察报》和中央纪委***网站“学思践悟”栏目刊登的《党风廉政建设和反腐败斗争形势与任务之六——永远在路上只有进行时》的评论员文章，学*了市纪委关于违反八项规定和乱收费问题的通报及潜江市纪委监察局印发的“潜江市第十六个党风廉政建设宣传教育月”《以案为镜以案明纪》警示教育资料等。通过学*，进一步增强了全委机关党员干部廉洁自律意识，筑牢了反腐败防线。

　　2、深入开展“三严三实”专题教育活动。认真组织学*市委**张桂华《在全市“三严三实”专题教育动员会上的辅导报告》，以开展严以修身、严以律己、严以用权三个专题研讨活动为*台，组织召开了党的政治纪律和政治规矩专题辅导会。委党组**、主任毕***给委机关全体党员干部上专题党课，要求机关全体党员干部以“三严三实”的标准为基准，一条一条的衡量自己工作中、生活中存在的作风问题，坚持做到“信仰之修、道德之修、境界之修”; “公权不私、谋私即盗;勤政有为、不为如贪;规矩用权，把权力关进制度的笼子”;“法律之律、纪律之律、‘心’律之律”。 “求是之实、时空之实、担当之实”;“创业要创大业，创业要为民，创业要去华求实”;“忠诚老实要一心、表里无异要一致、笃实守道要一贯”。

　　3、加强党建工作。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职”的理念，认真落实了委领导班子党建工作的主体责任。坚持用理论武装头脑，加强政治理论学*，每月集中组织1—2次中心理论组学*活动，读原著、学原文、悟原理。结合庆“七一”活动，委党组**、主任毕***上专题党课，表彰了一批优秀***员，激发了全委机关党员干部爱岗敬业、力争一流的工作热情。认真落实“三会一课”、民主生活会等党建制度，健全完善了党建工作责任体系，严格做到了与其他工作一同部署、一同检查考核、一同奖惩兑现。

　　(九)全面协调其他工作，推动均衡发展

　　一是加强援疆工作。按照省援疆办和88团的要求，积极协调并完成了市教育局和市卫生局20xx年度援疆教师和援疆医生的选派工作。积极协助组织开展了“双结双促”春节走访慰问活动，对我市21位领导“双结双促”的结对家庭进行了上门慰问，为结对家庭送上了慰问金和慰问品。参加了省援疆办组织的援疆“十三五”规划调研活动，向市**提出了“十三五”期间援疆工作建议。全面启动了对口援疆“双层全覆盖”第二层面援疆工作，落实援建资金120万元。

　　二是对口支援工作。按照省三峡办和支援单位巴东县的实际，初步商议确定了20xx年对口支援项目为巴东县清太坪镇卫生院建设项目，拟支援项目资金30万元。

　　三是提案议案办理工作。今年市**交我委办理的***建议和市**提案共11件，其中主办5件，会办6件。我们做到了“四专三确保”，即明确专班、固定专人、针对专件，拟定专案，确保回复依法依规，确保回复见面率100%，确保满意率95%以上。目前所有提案议案都已办理完毕。

　　四、20xx年决算收支总体情况

　　(一)收入总计1507.56万元

　　20xx年度部门决算总收入1507.56万元，其中本年收入1242.16万元。具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1242.16万元，

　　2.上年结转和结余265.4万元。

　　(二)支出总计1507.56万元

　　20xx年度部门决算总支出1507.56万元，其中本年支出1234.39万元。具体情况如下：

　　1.基本支出742.76万元。其中，人员支出462.11万元，对个人和家庭补助支出106.07万元，公用支出174.58万元。

　　2.项目支出491.62万元。

　　3.年末结转结余273.17万元。

　　五、**性基金支出决算情况

　　无

　　六、“三公经费”财政拨款决算情况

　　20xx年“三公”经费财政拨款支出51.41万元，其中：因公出国(境)经费5万元，公务接待费15.6万元，公务用车购置及运行费30.81万元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)经费

　　20xx年支出5万元，主要是深入了解俄伏尔加河流域产业、农业水利、旅游文化、科教等领域的发展状况。20xx年本单位组织出国团组1个;参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。

　　(二)公务接待费

　　20xx年支出15.6万元。主要用于上级领导及其他县市区单位来我委调研及交流经验活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降4***1%，主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。

　　(三)公务用车购置及运行费

　　20xx年支出30.81万元。其中：公务用车运行费30.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量6辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降41.46%，认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务接待方面的相关规定。

　　七、名词解释和其他需要说明的事项

　　无

　　八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：

　　(一)收入决算总表

　　(二)支出决算总表

　　(三)财政拨款收入支出决算总表

　　(四)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(七)**性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(八)**性基金预算拨款收入支出决算表

财政自查报告12

　　家电下乡是***搞活流通、扩大消费、拉动内需的一项重大举措，也是一项政策性强、工作量大、涉及面广的惠农工程。为了切实落实好这项政策，我街办家电下乡工作在长安区财政局正确领导和大力支持下，街办领导高度重视，专门成立了家电下乡工作领导小组，并明确责任、专人负责、广泛宣传、采取切实措施，扎实做好家电下乡工作。经过努力，我街办家电下乡工作开展顺利，效果明显。

　　一、总体进展情况

　　在国家惠农政策的强劲东风推动下，我街办家电下乡活动掀起了热销高潮，农民购买家电下乡产品的积极性越来越高，我街办自实施补贴以来，家电下乡补贴情况：20xx年12月至20xx年6月，我街办家电下乡完成销售产品3495件，发放补贴资金911173.9元。

　　二、主要做法

　　（一）成立组织，制订方案

　　东大街办非常重视此项工作，工作一开展就及时成立了家电下乡工作领导小组，由街办主任任小组组长，同时在财

　　政所设立了街办家电下乡工作办公室，并及时向各行政村下发了《东大街办家电下乡工作实施方案》。

　　（二）委派专人，集中备案

　　我街办抽调了一名工作人员负责家电下乡工作资料的收集和录入，并加强对家电下乡宣传工作和监督检查工作的落实，从而提高了工作效率，保障了家电下乡补贴及时到户。

　　（三）多措并举，扩大宣传

　　1是街办**召开了专题会，动员全体机关干部做好家电下乡政策的宣传工作，要求相关负责部门熟悉报批手续办理流程。

　　2是利用村干部开会时机，多次强调，积极宣传，使广大村干部树立了解和宣传家电下乡政策的意识，并要求各村利用村里的广播系统，将家电下乡信息宣传到户，提高了农民的知晓率。

　　3是充分利用百姓赶集的机会，在集市上设立了家电下乡服务咨询台，解答老百姓的家电下乡政策咨询，并发放相关宣传材料，扩大了宣传范围。

　　4是为了使每个农户都能及时掌握家电下乡政策，我街办要求各经销商积极和他们的上级商家联系，利用赶集日进行形式多样的大型促销活动，通过广泛宣传，使广大农户充分了解了家电下乡产品的购买和补贴申领程序，提高了农户购买家电产品的积极性，我街办的购买数量明显增多。

　　三存在不足与问题

　　1、因街办人事变动，家电工作缺乏衔接。使一些网点有可乘之机，上报资料出现欠缺、不全以及严重失实。

　　2、家电下乡非未设专职人员，由农村财务中心人员兼职，身兼数值，工作不能专一。

　　3、办公设施落后，电脑陈旧，严重影响了工作效率。 4各网点态度不端正，工作中抱有侥幸心理，家电工作中投机取巧，不能积极配合家电下乡工作。

　　总之，20xx年我街办家电工作在街办党工委、**的`高度重视下，完成了年初下达的目标任务，家电的各项工作都取得了一定的成绩，为来年的工作打下了好的基础。

财政自查报告13

　　一、财政票据管理情况

　　根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实施办法》，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。

　　二、财政票据购领、使用和结报情况

　　（一）购领情况

　　20xx年-20xx年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的使用记录齐全，购领票据的.实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。

　　（二）使用情况

　　填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存根，无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。

　　（三）结报情况

　　我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报，验旧购新”，并对过期票据及时清理结报核销，非税收入按规定实行“收支两条线”管理，并且及时足额上缴财政专户（或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。

　　三、收入收缴情况

　　（一）20xx年收入收缴情况

　　20xx年购领《省**非税收收入一般缴款书》共计26本，征收金额142224.00元，上缴专户或国库142224.00元。

　　（二）20xx年收入收缴情况

　　20xx年未购领票据。20xx年1月至5月开出《省**非税收收入一般缴款书》（票据代码）共计100份，已使用97份，结存3份，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元；往来票据（共计100份，已使用88份，作废4份，结存8份。

　　四、下步工作打算

　　严格执行《财政票据管理办法》和《省财政票据管理实施办法》，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥善进行票据销毁，做到有档可查。

　　我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。

财政自查报告14

　　****卫生局：

　　根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，*****卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

　　一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

　　1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

　　二、预算执行和会计核算情况

　　1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

　　2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。

　　3、全年支出情况： 20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。

　　4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。

　　三、预算外资金收支管理情况：

　　由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的****门诊（1-6月）****门诊部（1-9月）给予60%的基本工

　　资和60%的'津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。

　　总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。

　　四、银行帐号开设和管理

　　全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

　　五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

　　总院对在***门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。

　　六、专项资金的管理使用

　　合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。

　　七、资产管理情况：

　　因***门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。

　　20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

财政自查报告15

　　7月22日接临财农（xxxx）21号文件《关于开展财政支农惠农补贴资金自查工作的通知》的精神要求，镇党委、**对此项工作十分重视，及时组织相关业务站、所人员，对*几年（自xxxx年）财政支农惠农补贴资金进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　我镇位于临川区境内东部，毗邻金、临、东三县区交界处，属丘陵地区，易旱易涝，全镇总人口21536人，辖11个村委会，耕地面积18060亩，

　　二、自查情况

　　自xxxx年，我镇财政支农惠农补贴资金管理，严格按照资金分配、拨付、使用、监督等各个环节程序全部纳入了“一卡通”发放。

　　其中：

　　1、良种补贴资金：上级拨付22.98万元，22.56万元，32.80万元。共计人民币78.34万元；

　　2、油菜补贴资金上级下拨0.03万元，1.10万元，共计1.13万元，实际通过“一卡通”发放0.25万元，其中专项结余0.88万元，已于3月31日区审计局专项上缴财政专户0.88万元；

　　3、能繁母猪补贴资金：上级下拨1.6万元，8.76万元，共计10.36万元，实际通过“一卡通”发放9.85万元，其中结余0.51万元，已于5月20日区审计局专项上缴财政专户0.51万元；

　　三、存在的问题

　　鉴于上述：油菜补贴结余0.88万元，能繁母猪补贴结余0.51万元，造成按政策无法使用的`主要原因，一是播种时村级在统计油菜面积，统计能繁母猪数量上报看，因种植油菜遭受旱灾和能繁母猪存栏变化情况，发放补贴资金时，

　　四、几点建议

　　1良种补贴资金。能否由**统一采购优质品种，由农业技术部门按农户实际种植面积，将良种直接发给种植户，做到了良种优质化。

　　2油菜补贴资金。

　　3能繁母猪存栏动态变化，当年新增母猪难以核实，应确定母猪繁殖最低年限，建立档案，二至三年补贴一次。

　　以上汇报当否，请批评指正。

财政自查报告菁选（扩展4）

——收费自查报告菁选

收费自查报告汇编15篇

　　随着个人的文明素养不断提升，报告使用的频率越来越高，其在写作上有一定的技巧。写起报告来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的收费自查报告，欢迎阅读与收藏。

收费自查报告1

　　按照区委区**要求，提高医疗服务收费透明度，杜绝“医疗乱收费”的现象，为进一步规范我院的医疗收费行为，纠正卫生行业不正之风，杜绝医疗收费多收、乱收和错收等现象发生，努力降低人民群众看病费用，切实解决好看病贵的问题，我我组织相关人员对20xx年1-3月以来的医疗收费进行全面自查，现将自查情况汇报如下：

　　成立自查领导小组：

　　经院务会讨论决定，成立党支部**刘洋为组长，相关人员（财务、收费员、药房、医疗科长）组成的医疗收费自查小组。

　　确定检查范围和项目：

　　检查范围以20xx年1月至3月以来发生的所有卫生院收取各项费用，包括医疗、防疫、妇幼等各部门的所有收费行为。

　　检查结果

　　1、xx月份，全院共收治住院人，住院总收入xxx万元，其中医疗性收费收入xxx万元、药品收入xxx万元。

　　2、共接诊门诊病人xxxx人次，总收入xxx万元。其中医疗收费xxx万元，药品收入xxx万元。

　　以上两项共发生费用xxx万元。

　　在自查时，共抽取门诊处方xx份，住院病历xx份进行全面收费项目的对照检查，所有医疗性收费、药品价格都符合吉林省***规定的收费标准，药品施行国家基本药物，施行零差价销售，全部收费项目无多收、乱收和错收的现象。

　　通过自查，我院在医疗收费上严格执行***规定的'收费标准，没有发生违规行为，但为做到防微杜渐，我院采取了以下措施：

　　一、严格执行有关要求，组织各临床、医技科室医务人员认真学*和掌握医疗服务价格规范,所有收费标准一律按乡级标准执行，坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，杜绝人为乱划价、乱收费现象。

　　二、为更好地规范各项收费，物价监管人员定期对临床科室、重点环节的物价计量进行监督、检查。

　　三、为增加收费透明度，医院在门诊大厅制作了常用药物价格公示栏，接受患者监督，让病人“看明白病，花明白钱”。

　　四、规范药品购销和使用，严格按照国家基本药物执行零差价销售。

　　医疗收费工作关系到广大群众的切身利益，我们将进一步加强管理，建立长效机制，杜绝医疗乱收费现象，切实减轻广大患者就医负担，让病人来我院“花最少的钱治好病”，使医疗收费工作健康、有序、规范运行。

收费自查报告2

　　*日记者多地调查发现，借企业贷款搭售、抬价收费等“雁过拔毛”的行为已是中小企业贷款的“潜规则”。

　　20家银行遇涉企收费“限令”

　　前不久，国家发展改革委网站公布，按照***常务会议清理整顿银行业金融机构不合理收费精神，***价监局继召集中农工建等5家银行后，再度召集交通、招商等15家商业银行，督促取消直接与贷款挂钩、没有实质服务内容的收费。

　　据介绍，目前累计已有20家商业银行总行均已下发落实文件，采取一系列措施规范服务收费，支持实体经济发展。

　　而据工农中建四大行20xx年报计算，包括财务顾问费、多种手续费在内，去年仅四大行手续费及佣金收入总计达3900亿元。***介绍，从已出台规范措施来看，仅四大行一年就将减轻企业负担370亿至390亿元。

　　记者走访上海、北京多家商业银行了解到，目前对企业贷款收费种类繁多，名目各异：在小微企业贷款办理方面，中国银行(3.330, 0.01, 0.30%)此前设置了受托管理贷款及转让服务费、公司金融风险承担费等;在担保、评估、登记方面，招商银行(17.100, 0.04,0.23%)等还设有代付同业手续费、现金管理增值服务费等。

　　从年报看，某一家国有商业银行的贷款“财务费用”就不下百种。其销售的一款信托贷款合同显示，放贷两年期10亿元，固定管理费和托管费合逾5000万元。这表明在利息外，又增加年2.8%的财务成本，较基准利率年上浮约三成。

　　四大因素仍在加剧“钱贵”

　　银行收费居高不下，民间借贷成本攀升，均让企业深感眼下融资“既贵又难”。调查发现，标准缺失、规避监管、“存贷挂钩”、审批迟缓，更加剧了“钱贵”：

　　——银行“涉企收费”标准缺失。比如，多数银行均收取“常年财务顾问费”，但标准上各有各的说法：既有按固定费用收取，也有固定+浮动的收费方式;按照最高标准收取，仅这笔费用就可达贷款额的3%。

　　——规避监管，部分“金融创新”拉长了贷款链条。“金融服务的每个环节都是为了赚钱，当机构用各种方式将贷款供给到需求的链条拉长，成本必然要实体企业来承担。”中国金融期货交易所[微博]首*专家赵庆明[微博]说。

　　比如，信托、基金子公司、券商资管等影子银行，就带来种种“通道”、“过桥”中介费。银行借助这些理财产品变相放贷规避存贷比，“中介”则从中收费。

　　——一些贷款“潜规则”依然存在。安徽一家药品销售企业负责人反映：“处于弱势地位的小企业在贷款时，表面的贷款利率仅仅是名义而已。一些金融机构还要求借钱同时购买理财产品，即要‘存贷挂钩’。”

　　——贷款审批难，也让部分企业吐苦水。1年期流动资金贷款，银行9个月就来收贷，而展期、续贷审批流程漫长，年中不得不从民间借资渡过难关……

　　温州市金融办发布的民间借贷综合利率指数显示，截至8月13日，温州地区综合利率指数为20.78%/年，部分市场主体利率高达28.78%：“融资贵”究竟有多贵?借款1000万元，一年要还*300万元。

　　改变银行独大格局 丰富企业融资渠道

　　*年来，实体企业财务成本高速上涨，背后问题是企业背负的.融资费用成本高企。据上海浦发银行(15.730, 0.14, 0.90%)中小企业经营中心负责人介绍，一些中小企业没有财报，但监管要求必须出具审计报告。而担保、审计等成本又远超利率，能占到融资成本的60%。

　　“从根本上讲，融资贵是银行一家独大、融资渠道窄造成的。”上海一家商业银行人士说。

　　查阅各国央行[微博]数据显示，在发达经济体，银行、债券、股市、私募占据的社会融资规模均较可观，直接融资与间接融资基本均衡。但在我国，超过一半的社会资金由银行贷款供给，经过信托等“通道”放贷的银行资金占比也很大。

　　采访中，一些中小企业反映，银行作为偏好低风险的金融机构，其放贷的风险、审计要求，让企业大感不适应：缺少抵押物只靠银行贷款，只够借1年期流动资金。而展期、续贷风险控制审批流程长，增加了中小企业的财务成本……

　　交通银行(5.610, 0.03, 0.54%)首*经济学家连*[微博]认为，监管要求也需要适应利率市场化形势，如形成差异化存贷比等考核机制。从长远看，仍需借助市场化手段，改变银行业一家独大的金融格局，丰富企业的融资渠道。

　　浦发银行中小企业经营中心总经理严红霞认为，税收审计、工商注册登记方面也应降低企业融资成本。比如，目前放贷要求中小企业提供财务报表，使很多中小企业新增审计费用。由于担保、评估市场不规范，相关费用也居高不下。

收费自查报告3

　　一、总体情况

　　我院的收费许可证已经按要求进行了年检，收费标准严格按照国家和省财政、物价部门规定的收费项目和标准进行收费，不存在扩大收费范围、提高收费标准及其他违纪行为。

　　二、组织领导工作

　　我院成立了以院长为组长，各科室主要负责人为成员的规范医疗服务工作领导小组，并专门设立物价专员，专职负责贯彻落实物价局有关文件精神，采取定期与不定期相结合的方式，检查各部门收费项目和收费标准，严防不规范收费行为。督促有关科室定期总结工作，对存在问题及时纠正，汇总后上报院领导。另外，组织了相关人员进行收费项目与合理收费的业务知识培训。

　　三、医疗服务工作

　　我院采取有效措施，不断深化廉洁行医工作。一方面，我院住院处、门诊收费处、药房等相关部门相继开展了收费价格向社会承诺公示服务，公开了药品、检查、收费项目和标准，让群众监督，绝不多收患者一分钱。另一方面，进一步规范了收费标准和收费措施，让患者明白消费，决不含糊、随意、高套、隐蔽性收费。我院严格执行《江苏省医疗服务项目价格手册》的规定项目和标准，对群众反映收费及项目方面的投诉，立即予以处理。时刻防范医疗卫生服务中的不规范行为，坚决制止损害病人利益的不正当竞争。

　　四、药品采购工作

　　我院所有药物及卫生耗材实行集中统一招标采购政策。其中，卫生耗材价格按照进价的5%加价收取，药品的'销售施行“零差价”执行，最高零售价不超过物价局规定的价格，绝不多收乱收费用。认真执行物价局等主管部门下发的文件，并及时执行，规范药品售价。

　　五、存在问题

　　我院在20xx年10月更新一次计算机系统，收费项目整体整理，由于新系统原因可能出现一些细节问题，我院也在进行不断检查和纠正不正确的收费问题。

　　在以后的工作中，我们将进一步加大对本院收费项目的检查力度，对门诊收费员及医生护士加强合理收费的业务培训，以确保我院在规范医疗服务行为和收费工作上取得实质性的成绩。

收费自查报告4

　　根据《20xx年濮阳县教育经费管理活动年工作方案》（濮县教〔20xx〕）71号）的要求， 我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　（一）会计基础工作情况

　　会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

　　财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务监督小组审核的报销程序进行，有效地保证取得的`原始凭证真实、合法。 财务收支无坐支现象。 会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。

　　（二）预算执行情况

　　根据20xx年预算明细说明，财务室每月都要把各项主要支出费用的实际数与预算数进行比较，各项支出必须向领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内 。

　　（三）财务管理办法完善和执行情况

　　根据单位实际工作情况，20xx年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控

　　制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

　　通过自查，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措

　　施，力求将这方面的工作做得更好。

收费自查报告5

　　我校教育收费工作在上级有关部门的指导下，认真贯彻落实关于规范教育收费的有关文件和会议精神，进一步规范了我校的收费行为。坚持“谁主管谁负责”的原则，坚持规范教育收费行为和继续治理教育乱收费加大教育投入并举，完善规范教育收费的长效机制；坚持学校收费工作透明公开，加强社会监督，推进教育协调发展，为促进教育公*，和谐校园作出贡献。

　　为树立良好的学校与教师形象，我们做了大量的工作，具体做法如下：

　　一、成立领导小组：

　　二、教育收费自查：

　　1、没有擅自制定、批准、设立教育收费项目，扩大收费范围，提高收费标准的.问题。

　　2、无已经取消的收费项目仍然继续执行的问题。

　　3、无任课教师向学生推荐教辅材料问题；

　　4、无违规征订教辅材料问题；无违规收取试卷费问题；

　　5、无教师有偿家教问题；无违规补课收费问题；

　　6、无强制收取服务性收费、代收费并从中牟利问题；服务性收费、代收费不按规定向学生结算、多收不退的问题；

　　7、无强制向学生提供饮食、订阅报刊、保险、校服等并收取相关费用问题；

　　8、无不严格落实国家对学生的奖、助、免费政策，挤占、截留、挪用和骗取教育经费的问题；

　　9、无其他违规收费问题。

　　现在，学校领导和教职员工依法治校的观念明显增强，对做好中小学规范收费行为工作十分重视。切实把收费工作纳入到依法治校工作中，使我校的收费工作走上规范化、制度化。从而为创建规范收费学校奠定了扎实的基础。

收费自查报告6

　　为了全面深入开展规范教育收费、进一步治理教育乱收费工作，切实纠正损害群众利益的不正之风，《莆田市人民**关于xxx8根据年民主评议政风行风工作的实施意见》(莆政综『20xx』108号)的有关精神，学校治理教育乱收费工作领导小组对中心校、各基层小学和幼儿园收费情况进行自查，现将自查情况报告如下：

　　1、各校都能严格执行规定的收费项目和标准，并实行收费公示制度，自觉接受群众的监督，保证了各校义务教育阶段学校实行“一费制”的顺利进行。

　　2、学校收费都能使用省财政厅监制的'收费票据，及时填写学生收费登记卡，严格执行“收支两条线”管理，实行财政票据电子化管理。

　　3、、学校都没有擅自编印、向学生统一征订中小学教辅材料。没有印发教辅材料《推荐目录》、搭售教辅材料以及强迫学生购买教辅材料。各校都能严格按照“按实发生、据实收取、不得盈利、及时结算、多还少补”的.原则加强对学生代办费的管理，严格按照代办项目的范围开支，学校其他费用没有在代办费中列支。

　　4、城市义务教育阶段的学校有霞林街道中心学、霞林小学、棠坡小学都能按照“一费制”的标准收取课本费和作业本费，取消学生的体检、看电影两项代办收费项目;对学生服装学校根据实际情况按照“一事一毕、事毕结清、多退少补、不得盈利”的原则进行处理，没有强行统一收取，也没有在代办收费中加收其他费用。借读生及其收费管理严格按照《关于加强义务教育阶段招收借读生工作管理的通知》 (闽教综[xxx4]37号)和《关于县城城关学校招收本县农民工子女入学有关问题的处理意见》(闽教综[xxx6]53号)文件规定执行。

　　5、农村义务教育阶段学校有下黄小学、坂头小学、木兰小学，学生全部免除学杂费及教科书费，学校对外来学生都没有收取借读费，学校除按照“一费制”规定收取作业本费外，没有再向学生收取其他任何费用。各小校都能认真贯彻执行莆田市人民**办公室关于印发《莆

　　6、田市农村义务教育阶段“两免一补”工作实施办法》莆政办[xxx5]150 (号)，进一步落实对农村义务教育阶段家庭经济困难学生的政策。

　　7、、幼儿园收费都能按福建省物价局、省财政厅、省教育厅《关于印发<福建省幼儿园收费管理暂行办法>的通知》(闽价[xxx7]费330号)和莆田市物价局、财政局、教育局《关于调整幼儿园收费标准的通知》 (莆市价[xxx6]83号)文件规定执行(标准详见附表三) 。

　　8、各小校没有擅自增设项目向学生收费或继续收取已明令取消的代办费及收取或变相收取与招生入学挂钩的赞助费、捐资助学费等;也没有其它部门或单位在学生注册时向学生进行摊派，搭车收取任何费用。

收费自查报告7

　　我们学校一年来一直坚持从严治教，在学校收费方面，认真贯彻上级指示精神，狠抓政策落实，学生家长、社会对学校收费工作非常满意，为了进一步推进学校乱收费的治理工作，学校决定从大局着眼，小处着手，进行自检自查。

　　一、贯彻精神、树立形象

　　学校能认真贯彻学*中央纪委召开第二次全体会议精神，学*教育部周济部长的讲话：“治理学校乱收费，是切实减轻群众负担的一项重大措施，事关广大人民群众的切身利益，事关学校乃至全社会的稳定，也关系到教育事业的健康、持续发展。当前，一些地方学校乱收费现象屡禁不止，已经成为一个热点问题，不但加重了群众负担，败坏了社会风气，也严重损害了教育的声誉与形象，引起一些地方群众的强烈不满。我们学校领导对此有正确的认识，在学*的基础上，又进一步统一了思想，严肃了纪律，坚决贯彻“从严治教，规范管理”的方针，珍惜教育形象，从落实党的***精神、“三个代表”重要思想和讲政治、讲大局的高度，不折不扣贯彻执行***、***关于学校收费管理的各项规定，并按照省**的统一部署，认真查摆我校收费行为，没有发现存在的问题。按周济部长强调的，今年，治理学校乱收费工作的总体要求：“综合治理、标本兼治、严格标准、强化监督、从严查处、狠抓落实。”坚决刹住乱收费现象蔓延的势头，我校还应继续努力工作，逐步完善治理乱收费的监督制约机制;组建了治理“三乱领导小组和以家长为成员的校外义务监督员队伍以及收费校务公开的保障机制。

　　二、注重宣传、突出重点

　　我们治理学校乱收费工作能注重宣传、突出重点：

　　1、分利用新闻媒介，通过报纸、广播、电视、网络和墙(板)报、宣传栏等形式扩大宣传力度，使广大家长和社会了解国家关于义务教育收费的政策，澄清对教育收费的模糊认识。

　　2、严格按照市教育局、市物价局、市财政局收费管理暂行办法的通知收费。

　　3、严禁擅自设立收费项目，提高收费标准，扩大收费范围。

　　4、要禁止任何部门通过学校向学生搭车收费。

　　5、要进一步加强学校收费使用管理。

　　6、要积极推行校务公开和收费公示制度，实行收费审计制度，探索建立收费听证制度。

　　7、要落实学校收费管理领导责任制和责任追究制度。

　　8、要加强监督检查，加大处罚力度。学校收费问题事关学生家长的切身利益，事关教育事业的持续健康发展，学校要坚决从严治教，高度重视治理乱收费工作，采取行之有效的措施，为坚决刹住学校乱收费这股不正之风做出我们的贡献。

　　三、齐抓共管、防范蔚然

　　按教育部“一费制”要求，除按规定的`项目和标准收费外，学校不得再向学生收取其他任何费用，这一点我们做得非常好。 XX年，学校收费标准继续保持稳定，没设立新的收费项目。一年来，市教育局的领导始终都把治理中小学乱收费作为纠正行业不正之风的重点工作来抓，按照“谁主管谁负责”的原则，形成了“党政统一领导，各部门齐抓共管”的领导体制，在我校还形成了层层检查和整改的责任制，加大了从源头治理和预防力度。从整体上看，经过多年的努力，我们学校无乱收费情况。对社会想搭车收费的部门，我们拿出市教育局、市物价局、市财政局收费管理暂行办法的收费通知。请有关部门支持我们的工作，由于我们掌握政策，注重方法，学校无乱收费和搭车收费现象，我们要珍惜教育形象，进一步采取有效的措施，巩固治理学校乱收费工作已经取得的成果。

　　四、建章立制、狠抓落实

　　我们在深入学*、树立形象，广泛宣传、突出重点，齐抓共管、防范蔚然的基础上，能及时设立收费的规章制度，有力的促进了这项工作的落实情况。

　　1、不准擅立项目、擅自提高标准和扩大范围收费，必须严格按照市物价、财政、教育三家的文件执行。

　　2、不准在市规定书目之外强迫学生统一订购教学复*辅导资料、知识读本和各类书刊。

　　3、不准教师向学生推荐推销商品，包括教具、作业本、教辅资料、校服以及其他各类教学用品。

　　4、不准向义务教育阶段的学生收取择校费。

　　5、不准另行收取计划外招生费。

　　6、不准乱办班、乱补课。

　　7、不准以其他任何形式强制性收费和杜绝“搭车收费”。学生午餐一定要由学生自主决定。

　　8、不准学校把收费与学生报名、上学挂钩，与教师的工资、福利、评先评优和晋升挂钩，不能因收费将学生拒之于学校门外。

　　9、学校收费公开、透明，定期填写《学生收费卡》，学生家长普遍反映：“学校的收费透明，我们放心!”

　　总之，我们将继续认真学*贯彻“三个代表”重要思想，树立教育新形象、为学生、家长、社会做实事，加快教育发展，全面推进素质教育，充分认识治理中小学乱收费工作的重要意义。

收费自查报告8

　　对于“医疗乱收费”我院领导高度重视，要求各临床及医技科室对本科室的医疗服务收费项目逐项进行自查自纠，并进入深入剖析，目前我院严格按照广西省乡镇卫生院收费标准执行，没有发现多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。但为做到防微杜渐，我院采取了以下措施：

　　一、严格执行有关要求，组织各临床、医技科室医务人员认真学*和掌握医疗服务价格规范，所有收费标准一律按乡级标准执行，坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，杜绝人为乱划价、乱收费现象。

　　二、为更好地规范各项收费，医院领导小组定期对临床科室、重点环节的物价计量进行监督、检查。

　　三、为增加收费透明度，医院在门诊大厅制作了常用药物价格公示栏，接受患者监督，让病人“看明白病，花明白钱”　　。

　　四、规范药品购销和使用，严格按照国家基本药物执行零差价销售，每月底对门诊、住院处方进行检查，坚决禁止大处方和滥用抗菌药物现象。

　　五、加强行政管理和监督，建立健全投诉接待制度，设立举报箱、意见箱和举报电话，并把处理结果及时通知当事人。财务科不定期到各科室巡查，每季度组织各临床组、医技科、妇产科进行交叉检查，发现有收费问题及时解决，对于乱收费的现象，医院核实后追究相关责任科室及人员的'责任。医疗收费工作关系到广大群众的切身利益，我们将进一步加强管理，建立长效机制，有效规范我院医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，杜绝医疗乱收费现象，切实减轻广大患者就医负担，让病人来我院“花最少的钱治好病”，使医疗收费工作健康、有序、规范运行。

收费自查报告9

　　我园在上级有关部门的指导下，认真贯彻落实关于规范教育收费的有关文件和会议精神，坚持依法办学，严格规范教育收费行为，努力创建规范教育收费工作的长效机制。现作幼儿园收费自查报告如下：

　　一、幼儿园收费自查报告之统一认识，健全制度

　　我园对规范教育收费问题非常重视，把这项工作作为幼儿园的一项重点工作来抓，定期在班子里进行教育和学*，力求达到思想上高度统一，行为上严格遵守。通过落实教育收费工作，推进幼儿园管理的法制化和规范化。学期初，领导班子一起学*领会上海市规范教育收费工作的意见，统一思想；同时在教职工大会上积极宣传有关规范收费的精神；又向广大家长宣传党的方针政策，有关收费工作的意见。使全体教职工明确规范收费的意义，也使家长都了解收费工作的有关政策。

　　二、幼儿园收费自查报告之完善制度，狠抓落实

　　在制定的`学校管理制度的基础上，根据发展情况，逐年修订，现已形成了较为完善和科学的管理制度。同时，在制度保障的基础上，我园加大制度的宣传、学*、落实、检查的力度，使制度落到实处。各项收费上级部门的政策、规定执行，做到收费有依据、多少有标准、不抬高标准收费、不巧立名目乱收费、确保幼儿园的收费行为在政策法规的规定下运行。

　　三、幼儿园收费自查报告之规范收费，成效显著

　　在推进依法办学，加强行风建设，规范教育收费方面取得了一定的成绩，我园不存在违规擅立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围的行为；我园不存在违规擅立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围的行为；我园无任何一起受理家长、居民反映有关教育收费问题、信访件的情况。因此，我园在家长、社区中的反映一直是比较好，得到了社会的肯定。我们将继续努力做好规范教育收费的各项工作，进一步规范和完善各项制度，自查自纠和社会监督相结合，以人为本，为幼儿着想，为家长着想。进一步提高办学水*，办学质量，办人民满意的教育。

收费自查报告10

　　根据上级要求，我们对自20xx年秋季开学以来的教育收费工作进行了仔细认真的检查，现将自查的有关情况报告如下：

　　一、加强领导，认真做好教育收费规范管理和自查自纠

　　1、学校专门成立教育规范收费自查自纠领导小组。 领导小组由学校主要领导亲自挂帅，分管领导及相关处室负责人为成员，下设办公室，由马小琴同志任办公室主任，教代会实施监督，保证教育收费自查自纠工作顺利开展。

　　2、组织学校班子成员学*各级**部门颁布的教育规范收费的规定、意见及通知，并结合具体工作进行严谨认真的解读，确保对相关政策的正确理解，在对学校各类收费的工作指导中不出现偏差。

　　3、结合学校实际情况，制定和完善本校的收费规定和办法。

　　4、加强学校代收费和服务性收费管理。

　　学校不在**规定的收费目录之外向学生收取任何其他费用，严禁强制服务和强制收费。取消学校不必要的代办服务，不为其他任何单位代办和服务，或为其向学生宣传推销提供条件。学校代收费和服务性收费坚持充分体现自愿和不盈利原则，并据实结算。完善代办收费的'操作程序，细化操作措施，代办收费事先公示，服务性收费明码标价。征得学生家长自愿选择同意，按规定做好收费和管理使用工作。学校和教师在为学生代办的过程中，若有折扣和让利全额按实返还学生。

　　5、加强师德建设，以师德建设、行风建设为抓手，提高规范收费的自觉性。

　　学校从管理入手严格要求，严格禁止为学生统一订购教辅材料、严禁违规推荐教辅材料、不强行征订教育部门规定目录以外的书籍。在此过程中学校不断完善图书、教材、教学用品等采购制度。加强学校补课办班管理，严禁向学生收；严禁学校任何部门及个人动员、组织、强制或变相强制学生参加各类收费的课外办班。

　　6、严格按规定执行“收支两条线”管理办法，并及时、足额将教育收费缴入县财政专户，并严格按照***门批准的预算安排和使用教育收费资金。

　　二、加大对家庭经济困难学生的资助力度。

　　一方面保证国家助学政策和涉农专业免学费政策及时落实到位，认真落实奖学金、助学金等制度；另一方面继续秉持学校办学传统，对有经济困难的学生予以减免学费的资助。

　　三、问题和建议

　　1、为适应市场需求，我校专业建设不断加强，教学成本逐年提高，现在的学费收费标准已不能保障学校正常运转。我们建议**部门酌情修订并提高中职学校的学费收费标准。

　　2、中职学校培养的是技术型人才，面对社会的要求，培养高质量的技术型人才需要经过反复的实*实训练*，这需要大量的耗材。学费只保障理论教学需求，不能满足实验实训教学，建议**部门酌情修订并提高中职学校的学费收费标准。

　　学校教育收费牵涉到千家万户，治理教育乱收费，规范学校收费行为，是关系到落实“三个代表”重要思想及践行科学发展观的大事，关系到社会稳定和教育形象的大局，是加强教育行风建设的重要措施。今后学校将继续按照“综合治理，标本兼治，严格标准，强化监督，从严查处，狠抓落实”的工作方针，统一思想、明确目标、落实责任，把整治违规收费的行为摆在重要突出的位置，加大对教育乱收费的治理力度，不断强化和完善治理教育乱收费各项措施，切实做好收费管理的各项工作，促进学校教育事业持续健康、快速发展。

收费自查报告11

　　规范教育收费工作是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的“民心工程”，是加强党风廉政建设和行风建设的一项重点工作。根据上级部门要求，进一步净化学校教育环境，规范学校教育收费，创造优质的教学氛围.我校开展了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、自查情况

　　我校原为星城小学，去年刚刚成立，现有一二年级14个班级，在校学生529名，教职工人数38名,非编职工11名。今年9月以来，规范教育收费工作主要抓了以下几项工作：

　　(1)学校教育收费公示情况;

　　我校严格执行教育收费公示制度。学校把收费公示按上级部门规定形式公示在校门口规定位置，并将收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、计算单位以及价格监督举报电话公示。

　　其次，一是利用公示栏、公示牌、下发通知单等，在开学收费前告知学生和家长本学期的减免情况，免课本作业本费、免外省市学生借读费，以及“两免一补”执行情况;二是告知学生和家长，在上级教育主管部门备案的代办服务性收费项目，并严格执行市教委、物价局、财政局核实的收费项目进行收费，实行收费票据管理制度，使用统一的专用财务票据。课本作业本费用全部由**承担后，我校严格执行规范教育收费政策，不予收费。

　　(2)学校代办收费政策执行情况。是否有违反自愿原则和非营利原则，强制收取服务性收费、代收费或从中牟利的行为;

　　在代办收费方面，我校完全遵循自愿原则。学校对代办服务性收费的项目、标准进行公示，并以征询单形式书面征求学生家长自愿选择意见。在为学生代办校服、征订报刊杂志、社会实践等活动中均以规范的程序进行，先以《告家长书》的形式征求家长意见，且有明细项目及明码标价，并附有书面回执，请家长书面表明是否自愿，决不以口头或说明的方式强制或变相强制代办证订。学校的操作步骤是：在代收取伙食费、校服费时先发告家长书，然后由班主任统一收费，对有助学券的学生伙食费可享受免费。学期末学校会及时按学期结算代办收费，严格执行“多退少不补”原则，并附上人手一份明细清单及书面回执，由班主任、学生、学生家长签名认可。

　　(3)义务教育阶段公办学校是否存在收取与入学挂钩的捐资助费、变相收取胯读费的行为;

　　学校坚决实施招生阳光工程。在招生过程中，坚决执行义务教育阶段公办中小学免试就*入学政策，不收择校费，也未违规收取过与入学挂钩的各种形式、各种名目的费用。

　　(4)学校以举办提高班、特色班等名义的乱收费行为;

　　我校坚决做到无违规举办特色班、提高班并收费行为;

　　(5)学校治理违规补课行为，落实“不得利用节假日、双休日或午间休息时间***补课，不得对学生实行有偿补课，不得组织学生参加社会举办的文化课补*班以及有偿家教”的情况;

　　我校无违规与社会力量合作办学或以社会力量的名义强制或变相强制本校学生参加各类收费的补课、办班。我校明确反对有偿家教，开学初全校17名教师签署了《师德承诺书》。提倡教师义务为学困生补缺等，我校老师利用下午第三节课后的时间义务为学困生补缺补差，严格按照“三不”原则规范操作，并告知学生家长决不收取任何费用。

　　(6)学校治理教辅材料散滥，落实“禁止学校和教师强制或变相强制学生统一订购或到指定书店购买任何教辅材料，严禁进入学校宣传、推荐、推销任何教辅材料”的情况;

　　我校加强师德行风管理，学校严格根据市教委颁布的`每年春秋两季的《上海市中小学教学用书目录》，合理做好教材选用工作，严格禁止教师向学生以各种形式变相推销或购买教辅读物资料。要求教师从教学需要和学生实际出发，精选、设计训练材料，逐步建立校本作业体系。学校无一起强制学生订购教辅材料、课外读物、学*用具等现象的发生。

　　(7)公办高中取消招收择校生落实情况，是否存在以借读生、民办生、特长生等名义招收高收费学生的情况;

　　我校是一所义务教育阶段公办小学，没有以这些名义向学生收费的行为。

　　(8)农村义务教育“两免一补”收费政策以及农村义务教育公办学校免除住宿费政策落实情况;

　　“两免一补”政策按规定执行。凭“助学券”一律免交午餐费和医疗保险费，但我校在开学报名时并未收到“助学券”。

　　(9)免除符合本地**规定接受条件、在公办学校就读的进城务工人员随迁子女学杂费、借读费政策落实情况;

　　本学期我校一年级新生的招收中，共招收了( 224 )名符合当地**规定接受条件、可以在公办学校就读的进城务工人员随迁子女。我们利用公示、家长会等形式，大力宣传国家免除学杂费政策，外省市借读生享受当地学生同等待遇，学校认真执行此政策，学杂费、课本作业本费按规定全部免于收取。

　　(10)中职教育对家庭经济困难学生和涉农专业学生免收学费政策落实情况;

　　我校是一所义务教育阶段公办小学，没有这方面收费的行为。

　　(11)20xx年以来“退租还教”工作的落实情况;

　　我校无利用学校教育教学场地、资源举办的面向中小学生的各种培训、补课班的现象，也没有将校舍出租给社会力量办学机构违规办班收费。我校教师没有为社会力量办学机构办班作宣传、动员、并参与组织工作，也没有受聘于社会力量办学机构，对本校学生进行补课收费等。

　　(12)群众反映问题或实例的整改情况。

　　开学至今未有群众反映问题。

　　二、主要做法

　　1.加强领导，大力宣传，切实把规范教育收费工作纳入学校重要议事日程，与行风建设、与师德建设有机结合起来。学校成立了由校长担任组长的规范教育收费工作领导小组，小组成员有：办公室主任、教学德育两处主任和学校财务主管。制定学校财务和收费的相关制度，落实责任到人。利用教职工大会、班主任会、教研组长会等会议，及时向教职工传达行风建设的有关精神，学*有关规范收费的文件，依靠全体教职工在实际工作中认真参与与落实教育收费工作。

　　2.加强师德教育，增强育德能力，提高教学质量。学校坚持将师德建设作为教师队伍素质提升的首要任务，通过讲座、研讨、读书活动等多种形式开展“为人、为师、为学”主题师德教育活动，提高教师的职业道德水*，落实“廉洁从教”、“依法执教”要求。在职教师必须签署含有“不参与有偿家教”条款的《师德承诺书》。学校为部分学生提供免费的提优补缺课程，午休时间教师放弃休息为学生面批辅导、答疑解惑。要减轻过重课业负担，但质量不能因此而下降。为此学校抓住“有效课堂”和“有效作业”进行实践探索，开展课堂教学模式的探索与改革，精选、自编练*题集，推动作业校本化建设。不断深化课堂教学改革，从而有效提升教学质量。

　　3.措施得当，操作有序，努力确保教育收费行为的规范。学校代办服务性收费项目力求做到有序规范，强化和落实“自愿、不营利”原则和“按标准、按程序”要求，基本的流程是：先由各处室提出收费缘由，经校级分管领导审定批准，再印发书面“征询单”告知学生家长并获得学生家长签字认可。

　　4.全面关心困难学生，积极实施帮困助学。

　　三、努力方向

　　引起高度重视，努力把规范教育收费工作做实做细。第一，进一步提高规范教育收费工作重要性的认识。学校领导重视是关键，教职工认真贯彻落实是重点。第二，进一步完善相关制度，令行禁止，规范有序，把规范教育收费工作的各项任务落到实处。第三，综合各方力量，将规范教育收费工作与落实党风廉政建设、与加强师德建设结合起来，由规范教育收费的他律态势变为学校自觉、常态的自律行为，把规范教育收费，办人民满意的教育真正落到实处。

收费自查报告12

　　根据区教文【20xx】67号精神，对照检查范围和内容，我校对20xx年春季开学以来治理教育乱收费规范教育收费工作，进行认真自查，特将此次自查结果报告如下：

　　1、进展情况：

　　我校在规范中小学服务性收费和代收费工作方面，严格按照国家有关规定、上级文件规定的收费项目和标准执行进行收费。没有擅自设立收费项目、提高收费标准和扩大收费范围现象发生。学校没有收取服务性收费和代收费，确实需要学校代收的费用，也是在学生自愿和非盈利的原则下进行。

　　2、主要做法：

　　扎实推进政务、校务、收费公开，做到公开透明。学校在校园醒目位置设立“校务公示栏”，通过公示，加强公示内容的动态管理，让学生家长在收费前了解收费项目、收费标准、收费依据以及收费范围、减免政策。每次收费或代收费前都给学生发放收费通知单，让学生带回家让家长签字以后，再收费。

　　3、主要问题：

　　学校和教师没有出现以举办“辅导班”“提高班”等为由向学生强制收取费用。也没有出现强制让学生购买学*或教辅资料现象。

　　4、下一步工作打算：

　　一如既往的按照上级精神和指示的要求进行收费或代收费，学校和教师绝不私自乱收费。

　　我校通过开展对学校及各个教学点收费行为的集中清理活动，有效促进了学校严格遵守教育法律法规、规范教育收费的要求，对学校杜绝乱收费行为的'发生、真正减轻学生家长的经济负担，切实维护学生和家长的合法权益，加快了建设和谐校园、放心校园、人民满意的学校。

收费自查报告13

　　按照邢卫纠（20xx）20号文件要求，加强对医疗收费管理，我院领导高度重视，要求各临床及医技科室对本科室的医疗服务收费项目逐项进行自查自纠，并进行深入剖析，目前我院严格按照河北省医疗卫生服务价格收费标准执行，没有发现多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。但为做到防微杜渐，我院在自查自纠阶段采取了以下措施：

　　一、严格执行有关要求，组织各临床、医技科室医务人员认真学*和掌握医疗服务价格规范，坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，杜绝人为乱划价、乱收费现象。

　　二、为更好地规范各项收费，物价监管人员定期对临床科室、重点环节的物价计量进行监督、检查。尤其是对医院生殖中心的收费价格，在参照河北省服务价格收费的同时，经常与其他医院的`生殖中心对比收费价格。并积极推行“药品同级单位最低价”承诺活动，让利于患者，凡是患者发现同种规格型号的药品高于同级单位的，医院不仅退药，而且给予患者十倍的经济补偿。

　　除药品执行同级单位最低价活动之外，我院为减轻群众医药费用负担，还执行“每月16号执行一项免费检查项目”，“周一初诊抽奖减免活动，”“B超优惠减免活动”，“对怀孕患者的免费B超检查”，通过这些减免优惠活动，让利于患者，同时也提高了医院的口碑。

　　三、医院价格监管人员在自查阶段，对住院部的费用清单制执行情况，大厅显示屏的药品、医疗服务价格公示执行情况进行了重点检查，这两项制度都能够按所要求的标准执行，保证了医院收费的透明度，接受患者监督，让病人“看明白病，花明白钱”。

　　四、在医院收费服务自查阶段，患者对医药费用投诉除直接向价格管理人员投诉外，院领导还要求对此项目进行问卷调查、设立举报箱和举报电话，问卷调查每半月公布一次，结合患者直接投诉及问卷调查所反映的结果，对患者反映较多的人员收费行为及收费价格，价格管理人员及时进行调查及整改，并把处理结果直接通知当事人。

　　五、为保证医院药品同级单位最低，就需加大对药品采购的监管，加大对采购人员的询价力度，真正做到所采购的药品货真价实，以减少不必要的药价虚高问题。

　　医疗收费工作关系到广大群众的切身利益，我们将进一步加强管理，建立长效机制，有效规范我院医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，杜绝医疗乱收费现象，切实减轻广大患者就医负担，让病人来我院“花最少的钱治好病”，使医疗收费工作健康、有序、规范运行。

收费自查报告14

　　根据省、市、区教育局关于治理教育乱收费联*会议办公室的有关通知精神，按照区教育文体局的统一部署，我校针对学校的实际情况，进行教育收费行为自查自纠，现将XX年秋季以来学校收费项目自查情况汇报如下：

　　1.学校按上级要求成立了规范教育收费工作领导小组，治理教育乱收费工作的组织领导落实，教育乱收费专项治理责任完善，宣传教育工作到位。

　　2.收费管理制度落实，严格按规定实行教育收费公示制度和许可证制度，收费项目、标准、资金管理情况，收费投诉电话等通过通过学校校务公开栏向学生、家长、社会公示，本学期我校在上学期的基础上，根据最新要求，制作了区物价局统一规定的教育收费公示表等。

　　3.我校学生收费的具体情况如下：杂费：90元/学期;借读费：190元/学期(本省)，250元/学期(外省);信息技术教育费：20元/学期(三年级以上);课本费35元/学期(一、二年级)，70元/学期(三、五、六年级)，80元/学期(四年级);作业本费：11元/学期(一二年级)，14元/学期(三~六年级);讲义费8元/学期。其中课本费、讲义费均严格执行市教育局“一费制”中的“多退少不补”要求。

　　4.学校积极吸纳进城务工农民子女入学，凡符合规定的农民工子女，完全享受本地学生同等待遇，一律不收取借读费等其它费用。

　　5.学校不存在擅自立项收费、提高收费标准、扩大收费范围的现象，无强制学生订购教辅材料、课外读物、报刊杂志和为学生代办保险的现象。

　　6.学校克服教育经费紧张，坚持执行对贫困生的'杂费减免措施，也贫困生减免杂费(90元)，本学期全校共有7名贫困生凭低保卡减免。

　　7.票据使用规范，严格执行“收支两条线”制度，教育收费缴入财政专户和返拨教育部门符合规定。

　　8.代办费按规定开支，无挪用学杂费和代办费的现象。学校每学期末都进行代办费结算，实行多退少不补的办法，把结算清单交学生家长看后再结算，请家长严格监督。严格执行各项收费政策，无通过分班在杂费外另行收费。

　　9.积极开展“教育收费规范学校”创建活动。

　　我校在自查中坚持边查边纠，着力解决群众反映强烈的问题。坚决杜绝违规行为，做到群众满意、家长满意、社会满意。

收费自查报告15

　　一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任。

　　幼儿园行政班子认真学*了教育局的通知后，充分认识到任何教育乱收费行为，都有损于教育的形象，有损于教师的形象，有损于党和**的形象。

　　规范教育收费工作，是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求，是教育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很有必要也很重要。因此，幼儿园成立了以园长为组长的教育收费自查领导小组，成员名单如下：

　　组长：xxx(第一负责人。负责学校教育收费自查工作的安排部署、督查。)

　　副组长：xxx(直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。)

　　成员：xxx(直接负责人。分别负责一至六年级各班自查情况的收集、督查工作。)

　　二、自查工作程序。

　　本次自查工作首先由各班开展认真的自查自纠，将有关情况向分管人员汇报，分管人员在此期间要进行严格督查，然后由学校自查领导小组复查。

　　三、自查情况。

　　1、幼儿园不存在收取学生学杂费或借读费、择校费的现象，真正做到了“零”收费。

　　2、幼儿园不存在以举办提高班、实验班、补*班、培训班和超常班等为由向学生收取费用的情况。也没有教师私自收费补课的现象存在。

　　包括利用课余时间和节假日、双休日强制或变相强制学生参加收费的补课;以民办幼儿园的名义，由本园动员、本园老师上课，举办以本园学生为主要对象的文化补*并收费以及将教室出租给社会力量办学机构用于举办针对学生收费补课的.行为。

　　3、幼儿园严格执行自愿原则和非营利原则，不存在强制收取服务性费用，组织学生统一购买教辅材料、课外读物、报刊杂志，强制学生统一购买生活和学*用品，通过家长委员会、家长学校等形式强制服务、强制收费的现象。

　　4、幼儿园严格执行教育收费公示制度，开展教育收费公示，按规定的内容和方式实行公示，收费政策调整后及时更新公示相关内容。

　　5、不存在将捐资、赞助等费用与招生入学挂钩的行为。

　　6、没有违规举办“校中校”或“校中班”，并收取费用。

　　7、严格按照有关规定做好困难学生补助金的发放工作。

　　8、不存在其他违反国家法律、法规和政策的收费行为。

　　四、一如既往，继续规范教育收费。

　　今后，我园将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学*和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，加强对学校广大教职工的思想教育，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事，使治理教育乱收费工作取得新的成效。

财政自查报告菁选（扩展5）

——自查报告菁选

自查报告范文【热】

　　在经济发展迅速的今天，报告有着举足轻重的地位，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编帮大家整理的自查报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

自查报告范文1

　　自5月15日接到区教育局转发的区、市、省、国家各级食品安全委员会《食品安全整顿督查工作方案的通知》以来，我们幼儿园按照各级主管部门的文件精神，对园内的食品卫生情况进行了自查，现将自查情况进行报告。

　　我园有幼儿食堂一个，在园用餐幼儿共230余人，专职食堂员工2人，专职食品采购员一名。20xx年5月，我园根据以往幼儿园食堂存在的问题，进行了大力的整顿和修整，重新更换了幼儿食堂纱窗，按照规定设置了各类食堂功能操作间，食品加工场地占地50*方米，幼儿用餐在各班教室进行。

　　我园在食品卫生工作方面做到了：

　　一、学*食品卫生工作方面的法律法规，强化食品卫生安全意识，让每个教职工都意识到食品卫生安全的重要性，做到防患于未然。

　　二、按照食品监督部门的要求设置了操作间、生食加工间，熟食加工间。面食间、库房、消洗间等相关功能室，并购置了伙房各类炊具、消毒用具、保鲜用具等，保证孩子在安全洁净的环境中用餐。

　　三、在日常教育教学工作中给幼儿灌输食品卫生常识，培养幼儿良好的卫生*惯。

　　四、建立健全有关食品卫生方面的规章制度，从食品加工到幼儿用餐等方面都做到了有章可循。

　　五、证件齐全有效，幼儿食堂有《餐饮服务许可证》，从业人员有《健康证》，《卫生知识培训合格证》。

　　六、食品采购严把进入关，能定点采购的食品全部定点采购，不能定点采购的食品在购买时都进行严格细致的检查，并问明出处。供货商全部提供相应证件及检疫证明，不购变质食物和野生菌、四季豆等有中毒可能性的食物给幼儿食用。

　　七、食品储存和餐具消毒工具、食品加工工具齐全，餐具做到餐餐消毒，教室和厨房地面每天定时进行消毒液清洗消毒，食品加工工具即用即洗。

　　八、厨房卫生每日定时打扫和随时保持干净双重目标同时进行。

　　九、生熟食品分类存放，隔餐剩食不给幼儿食用，未加工熟的食物不给幼儿食用。

　　十、对幼儿园进行灭鼠除蟑，清除各种寄生虫，防止各类传染病的发生。

　　办园5年以来，我园在***门和教育管理部门的领导和督导下，严格循规加工幼儿食物和指导幼儿正确食用食物，严把餐、饮具和食物加工场地与幼儿用餐场地的.消毒关，没有出现幼儿食物中毒和园内传染病流行的事件过，这是我园应保持的。限于场所条件限制，我园目前食品从食堂到班上的运输过程还存在安全隐患，一些食品加工具还需不断添置，这些问题我园正在不断改进中，在***门的指导下，相信我园今后在食品安全卫生工作方面会越来越做得好。

自查报告范文2

　　关于开展20xx年工程建设领域挂靠借用资质等问题自查情况的报告

　　根据《赣州市工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题专项清理工作实施方案》（赣市规建字[20xx]68号）的通知要求，我县紧密结合工作实际，加强现场监督检查，深入开展专项整治，严厉打击挂靠借用资质违规违章行为，全面排查和切实解决了突出问题，取得了一定成效.现将清理情况汇报如下：

　　一、主要工作

　　(一)迅速行动，抓好打击挂靠借用资质违规违章专项行动的动员部署。自专项行动以来，我局高度重视，迅速采取一系列措施进行部署。

　　一是快速动员部署。召开了打击挂靠借用资质违规违章专项行动会议，会议传达贯彻学*了有关文件和会议精神，单位领导对专项清理行动进行了专题部署。

　　二是精心制订方案。根据安全生产工作实际，制定了切实可行的实施方案，明确了专项行动的工作目标、指导思想、整治重点、工作步骤和工作要求，将工作任务进行了细化分解，做到了任务明确，职责分明。

　　三是营造深厚氛围。局机关利用公开栏发布宣传信息，形成了浓厚的宣传氛围。

　　四是落实工作责任。为确保专项行动落实到实处，局机关将工作责任层层进行了落实。主管领导靠前指挥，指导专项行动的'具体实施，股室能认真履行安全监察职责，落实专项行动的有关工作。

　　(二)突击检查、重点抽查，“打非治违与专项清理”两场联动执法一起抓。20xx年1月至20xx年8月我县**性投资项目500万以上工程有7个，根据市局专项方案的工作要求，我局对这7个工程进行了重点检查，经检查落实，我县未发现借用挂靠资质现象。

　　(三)多管齐下，推进“专项清理”行动的深入开展。一是与日常监督检查工作相结全。为严厉打击违章违规确保安全生产“打非治违与专项清理”行动进一步深入开展，我局将“专项清理”与安全检查有机结合起来，对在检查中发现的违规违法行为，给予惩处。

　　(四)坚持把检查重点放在安全隐患治理、危险因素排查、整改落实检查上。同时，对安全隐患整改情况进行定期回访，重点复查，跟踪问效，切实做到安全隐患不彻底消除决不放过。

　　通过开展“专项清理”行动检查，及时发现和整改安全隐患，有效防范和坚决遏制非法违规行为造成的重特大安全事故，增强了工程施工人员的安全意识和责任意识，给龙南建筑市场创造一个良好安全的施工环境。

　　龙南县城乡规划建设局

二○一二年八月三十日

自查报告范文3

　　我公司：瑞安市奥宝斯机械有限公司，是增值税一般纳税人、地址：瑞安市*阳坑镇马前村，主要生产不锈钢制品,20xx年8月14日办理出口退税认定登记。根据通知要求，对20xx年1月1日报关出口货物进行认真自查自纠，现将自查情况说明如下。

　　一、销售情况：〈一〉20xx年度实现销售收入152.16万元其中：

　　自营出口销售收入52.89万元、内销出口销售收入99.27万元、自营出口销售收入占内销出口销售收入比例为53%。出口退税单证收齐免、抵、退税额5.08万元其中：免抵税额0万元，退税额5.08万元。〈二〉20xx年1-9月度实现销售收入239.27万元，其中：

　　1、自营出口销售收入104.97万元，内销出口销售收入134.30万元，,自营出口销售收入占内销出口销售收入比例为78.16%。出口退税出口退税单证收齐免、抵、退税额8.24万元其中：免抵税额4.89万元，退税额3.35万元。

　　二、货物出口情况：我公司自营出口产品全部为自产产品，业务是经由业务员跟国外客户商妥，签订销售合同。因我公司没有报关员，因此委托报关行、货代公司报关。货物报关出口流程，我公司将出口报关资料、核销单寄给报关行、货代公司，委托有签订合同或协议的报关行、货代公司报关。没有国税发[20xx]24号文件第二条所列的七种情形。

　　三、出口货物退税单证备案情况：我公司根据国税发[20xx]199号文件、国税发[20xx]904号文件、国税发[20xx]104号文件要求，对出口货物退税单证进行备案，并有专人负责，每份报关单出口货物退税单证备案所附资料：出口货物明细表、装箱单、提单、委托报关委托书。出口货物退税单证备案所附资料是出口货物报关后报关行或货代公司连同报关单、核销单退回我公司。我公司按当月单证收齐申报退税明细表备案，并按月按时装订成册。

自查报告范文4

　　为了保障20xx年秋学期学校各项工作的正常开展，保障有序的教学秩序，XX乡中心学校于20xx年8月29日至8月31日对全乡各完小、校点的开学工作暨“护校安园”行动落实情况进行了自检自查，现汇报如下：

　　一、加强领导，做好开学保障

　　创造一个安全稳定的良好教育教学环境是保证学校正常的教学秩序的先决条件，新学年伊始，为更好创造这个条件，XX乡中心学校建立了以校长任组长，办公室主任任副组长，中心学校其余人员和各完小校长为组员的“护校安园”领导小组。领导小组制定了工作计划，并要求各学校在开学之初对学校的安全隐患进行排查，做好各项开学保障工作，如期正常开展教育教学工作。

　　二、学校各项工作的落实情况

　　1、开学条件保障情况

　　截止8月31，中心学校完成了对各学校的人员安排，对部分学校的领导班子进行调整和充实；全乡各校教师、各类人员已全部到岗，各学校师资人员均已可保障学校正常运转。各类人员到位后，各学校均组织了校园卫生大扫除，对食堂各类设施设备进行了消毒和清洁工作，对校园进行安全隐患进行大排查，对存在的`隐患进行了及时整改或上报，其中存在虎山、水塘、丫落三所学校由于学校的整体重建，学校的教育教学条件较为艰苦，但经多方协调，亦可正常开展各项工作。开学期间，各学校还举行开学典礼，进行了“三爱”、“三节”主题教育。

　　2、护校安园行动落实情况

　　各学校对重点区域和人员密集场所安全隐患进行全面排查整改；不存在校园暴力、校园欺凌等情况。我乡有一校有专职保安，其余各校均有兼职保安，校

　　外人员进入校园均需进行登记。我乡有部分学校仍在建筑施工，部分学校主体建筑工程完成但基础设施善未建设完成，校园没有围墙，学校无法封闭管理，存在安全隐患。监控视频我乡仍有部分学校尚未安装，寄宿制校园均有宿舍管理员。我乡各学校通过安全教育课、消防安全演练、家长会、发放安全知识手册、致学生家长书信等方式宣讲安全知识，制定校舍倒塌、食物中毒、拥挤踩踏等突发安全事件应急预案并组织演练；各学校不定期邀请司法所、派出所等相关法务人员到校对师生开展法制安全教育培训。全乡最大的完小中心完小开学当天及周末放假时段是有警车巡逻或民警执勤。

　　3、学校安全管理情况

　　我乡各学校均安装了消防安全设备，制定了灭火、应急疏散预案和组织消防演练，并不定期进行消防安全宣传教育培训。在食品安全方面，各学校以学校食堂、学生营养餐为重点，学校食堂人员卫生、环境卫生以及食品原料采购、存储、加工、销售等各环节食品安全管理制度和规范均按要求落实，遇突出事件均要求各学校及时上报。我乡仅一校有锅炉设备，均按要求进行管理使用。

　　4、校舍安全管理情况

　　各学校在开学之初及时对校舍隐患进行了排查，对学生宿舍、教师公寓、食堂餐厅教室、礼堂、锅炉房、配电室、在建工地等隐患定期进行排查，并对排查到的问题进行了整改或上报，对部分D级危房进行了观察使用。

　　5、规范办学行为情况

　　在开学会议上对补课乱收费、幼儿园乱收费等进行了明令禁止，在自查中未发现存在违规乱办学、乱办班和乱收费等社会高度关注、群众反映强烈的突出问题。否严格执行教育收费公示制度，服务性收费和代收费收取完全按规定执行。由于我乡的部分学校师资不足和校舍面积不够，部分学校部分年级班额较大，但课程安排均符合国家和省级规定，认真落实了每天锻炼一小时要求，不存在对学生考试成绩进行排名并张榜公布情况，寄宿学生作息时间安排科学

　　合理，没有学校和教师组织学生补课情况，责任督学挂牌督导制度已落实。

　　6、教师队伍建设情况

　　我乡教师仍有缺口，有待逐年补充，音体美教师也还有缺口，无法满足教学需要。但我乡教师队伍稳定情况，教师的合法权益均落实到位，新工资调整方案已落实到位，乡村教师补助发放到位。我乡严格要求教师遵守《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《严禁教师违规收受学生及家长礼金等行为的规定》等文件，不存在违反教师职业道德行为，不存在有偿家教情况。

　　7、营养改善计划落实情况

　　我乡对粮油等大宗原材料实行 “四统一”（统一招标、统一采购、统一分配、统一运送）工作制度。各学校定期公开营养改善计划的政策法规、资金使用、工作进展等情况，按月公示膳食补助收支和食堂财务管理情况，按周公示食堂饭菜价格、带量食谱和原材料采购情况。

　　8、教育信息化开展情况

　　我乡尚有部分完小尚未连接互联网，但各学校均拥有多媒体教室。目前对未连接互联网的学校正在与运营商进行搓商，争取早日互联互通。

　　9、校园文化建设情况

　　各学校重视对学生的教育和引导，不定期围绕校风、教风、学风建设开展系列主题教育活动。在春学期我乡通过“六.一”节，在冬学期通过“阳光体育运动会”设计开展丰富多彩的活动，来调动学生的积极性、开拓学生的创造性。通过“八化”工程的带动，中心学校非常重视校园绿化、美化和人文环境建设情况，努力创设良好的育人氛围和环境。

　　10、中小学校素质教育开展情况

　　中心学校校长在开学工作报告中提到：“要牢固树立德育为先、能力为重、全面发展的育人理念，遵循教育教学规律办学，办学思要路清晰。”在这一要求的指导下，我乡各学校建立以服务教学、服务学生为导向的岗位责任制度，全

　　员参与、全面考查的学校自评制度。各学校重视德育与活动开展，制定有递进层次、适合学生年龄特点的德育目标、德育计划，德育渗透于教育全过程；做到科学安排学生学*、生活时间，保证学生每天校园体育活动不少于一小时；教育教学活动有效开展。学校注重学生德智体美的全面发展，学生、家长和社会对学校的满意度不断提高。

自查报告范文5

　　我中心深入开展了“民主评议政风行风”活动，本着“找准问题，深抓根源，定好方向，边查边改”的总体思路，围绕抓好征求意见、评价分析、排查梳理等重点环节开展工作，切实把握原则、把好关口，努力在“求深”、“求真”、“求实”上下功夫，确保了排查梳理阶段的工作质量。

　　通过排查梳理归纳出为以下几个方面。现汇报如下：

　　1、中心接种门诊接种儿童人数较多，人群比较拥挤，排队时间长；服务意识还有待于进一步增强。个别医务人员的服务意识不强，礼貌待患、方便病人、优质服务和语言文明等有待进一步完善；

　　2、经召开病陪人座谈会，部分住院患者代表反映二楼住院区域无厕所，要求二楼能够建设厕所；

　　3、输液室空间过于狭小，儿童和**输液室没有单独设置；

　　4、工作作风还不够扎实。贯彻落实“热情服务、微笑服务、主动服务、耐心服务、文明服务”的要求还不够自觉，个别时候还做不到“来有迎声，问有答声，走有送声”；有时还做不到受理、咨询一样热情，生人、熟人一样和气，干部、群众一样尊重，忙时、闲时一样耐心。如对待对新农合报销法规政策不理解的群众存有急躁思想，不能以*和的心态做循循善诱的工作，有时态度生硬，不能尽最大可能为群众提供方便。

　　5、服务流程、导向标识、便民措施等方面还需要进一步改进；

　　6、卫生保洁工作还需进一步加强，门诊及病房服务设施还不能完全满足患者需求，需要更新和完善；

　　针对查摆出来的问题，我中心采取积极有效措施，整改提高，通过建立整改台账、健全各项制度、完善管理、加强医德教育，努力让群众看到实效，实现“服务好、质量好、医德好，群众满意”奋斗目标。

　　一是在新兴南路问天广场东侧门头区域新建一处接种门诊，分流部分接种儿童，切实提高群众满意度。提高服务群众意识，进一步树立医院服务品牌。对医院所有职工进行包括服务理念、服务流程、服务言行、服务规范、医患沟通的重

　　要性、形式、内容、技巧等方面的教育和培训。达到增强沟通意识、转变服务观念、规范服务行为、明确沟通内容、掌握沟通技巧、提高沟通效果的'目的，使加强医患沟通成为广大医务人员的自觉行为。

　　认真开展患者满意度调查和出院患者回访，收集出院患者对医疗技术、服务态度、治疗效果、康复指导、医德医风等方面的评价意见和改进建议，通过采取用“心”沟通和良好的沟通技巧，减少和化解医患之间的矛盾和纠纷，用崭新的服务形象树立医院服务品牌。

　　二是新建一处水冲式厕所，方便行动不便的住院患者。

　　三是中心分别设置了儿童和**输液室，并安装了空调和电视等服务设施。

　　四是优化服务流程，进一步完善各项便民措施。合理安排门急诊服务、简化门急诊和入、出院服务流程。改善群众就医体验，促进医患和谐。

　　完善导医台等便民服务窗口功能；在门诊大厅和住院病区明示医疗技术服务项目、收费标准和医院服务对象投诉举报处理流程，方便病人查询和监督举报。

　　五是加强后勤管理，进一步强化服务保障。行政和后勤人员要认真执行工作制度，坚持为临床一线服务的中心思想，加强与医疗工作的沟通和协调，围绕医疗开展主动服务，努力构建团结一心，和谐向上的服务环境。

　　加强服务设施建设，更新和改进门诊及病房服务设施，满足患者需求。完善院内各种导向标识，加强对室内外环境保洁的管理力度

　　六是加强医务人员职业道德教育，进一步提高医德水*，让群众满意。

　　通过设立意见箱、投诉电话、出院病人回访等形式接受服务对象监督，认真开展患者满意度调查

　　以开展民主评议行风活动作为推进卫生纠风工作维护群众利益的重要载体，继续发挥行风监督员作用

　　高度关注并积极参与政风行风热线，认真倾听群众呼声，及时解决群众反映的突出问题，努力让群众满意。

自查报告范文6

　　我校严格按照国家资助政策及相关文件精神开展资助工作，为保证学生资助工作健康、持续、有序地发展，把**惠民工程、民生工作落到实处，学校多次组织教职工学*国家中职资助政策、文件。现将我校学生资助工作情况整理如下：

　　一、组织机构

　　我校成立了学生资助管理中心并配备了专职人员具体负责学生资助工作。我校对国家助学金发放管理领导小组，以黄俊校长为组长，陈伟为副组长，罗永坚、漆守国为成员，其中严志任会计。

　　二、资助资金落实及管理情况

　　我校财务对于学生国家助学金实行分帐核算，专款专用，严格按照资助政策的有关要求管理和发放助学金。

　　三、国助金和免学费资金的申请与评定、发放和使用情况

　　1、申请与评定

　　对于国家助学金及免学费补助的申请与评定，我们严格审查受助学生的`相关资料，并上报县教育局学生资助管理中心审核。根据国家助学金管理办法和《贵州省中等职业学校助学金管理实施细则（试行）》制定了《六盘水兴成职业技术学校国家助学金实施细则》。根据“统计人数→核实上报→上报审核→资金拨付到银行帐户→签字发放→上折上卡→清理结算→结余上缴→自查整改”的程序操作，校长黄俊亲自督促审核与发放工作。

　　2、发放与使用情况

　　春季学期盘县教育局拨付国助金受助生31人，每生750元，总金额贰万叁仟贰佰伍拾元整（￥23250元），实际发放31人，金额贰万叁仟贰佰伍拾元整（￥23250元），未发放人数为0人。各班级享受国助金人数为：09春计算机班13人、09秋计算机班18人，合计31人。

　　四、我校教学点管理及整顿情况

　　秋季学期，经我校与各中学联合申请，盘县教育局审批，共设立了6个教学点。6个教学点为：*关中学、响水中学、松河中学、赵官中学、珠东十里中学、珠东金叶中学。我校制定了《六盘水兴成职业技术学校联合办学教学点管理办法》，并印发到各教学点，双方严格按照管理办法开展工作。我校成立了教学点督导检查小组，成员有：黄俊、陈伟、宁功六，每月不定时到教学点检查2次工作，严格检查教学点开课情况与教师上课情况。

　　五、国助金和免学费高年龄段学生清理情况

　　我校严格审查学生是否符合资助条件，重新申报高年龄段资助学生人数情况如下：一年级享受国家助学金5人，享受国家免学费补助5人；二年级享受国家助学金1人，享受免学费补助1人。

自查报告范文7

　　合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，已成为上下的共识。

　　一直以来，@@@@合同管理严格按照公司《合同管理办法》相关要求执行，在遵守国家法律、政策的基础上，始终坚持*等互利、协商一致、等价有偿的原则，自20xx年以来，连续获得第十、十一届重合同守信用企业获誉称号。为促使合同管理工作进一步向规范化、信息化、标准化方面迈进，现将@@@@合同管理自查报告简单汇报如下：

　　一、严格审查，履约到位

　　目前@@@@合同种类繁多，数量大，主要涉及到工程、设备安装、设备采购、承包、运输以及劳务合同等。根据公司《合同管理办法》，@@@@按照重大合同、重要合同和一般合同的分类特点进行严格管理。今年以来已经完成签订的合同60余份（不包含未回收部分），标的额达1000万余元。面对合同类型多，标的额大，履行周期长等特点，从维护公司的经济利益出发，凡是涉及到@@@@的重大经济合同均由业务部门参与洽谈、起草，并报公司研究确定，最终由公司审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清，职权不明的问题。在合同招投标过程中，合同条款按照标段特点进行专项设臵，在招标结束后，再根据中标人在投标阶段的 各种承诺和方案特点全部写进行合同条款中，并且在合同谈判前做好市场调查工作，做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、担保能力关。由于@@@@重视合同在经济工作中的重要性，在履行合同方面争取了主动性，至今没有发生一起合同、信用事故，未出现一笔合同纠纷，做到了合同、信用管理工作“零失误”。

　　二、完善建设，提高水*

　　@@@@编制完成《@@@@合同管理办法》、《@@@@经济合同管理规定实施细则》、《@@@@合同管理标准作业流程指导书》，根据公司合同管理实际运行需要，结合公司的行业特点多次进行修改、讨论，确定了@@@@合同全面管理、全程控制、分工协作的原则，完善了各类合同的签订、审批、履行、变更和解除等流程，对合同基础管理、合同责任等合同的日常管理工作和责罚也作了详细的规定。另外为使合同管理做到了有人负责、有据可查，@@@@设立了合同管理员，主要负责合同保管、分发、统计和归档的工作。同时重视建立健全合同台账工作，注意保持合同档案的完整性（合同档案包括招投标文件到合同文本、重要的会议纪要等与合同相关资料），按时更新合同履行情况，以便能及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。

　　三、规范管理，杜绝风险

　　按照公司《合同管理办法》，@@@@进一步规范了合同管理工作，所有合同条款、签订手续和形式均由签订部门管理，并确保程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的出现；依法检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同中出现的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不符合法律、行政法规规定的合同行为；在对外签订合同时一律使用合同示范文本，针对不同的合同类型，根据公司编写的常用合同文本，完善的合同文本的运用，结合签订审批流程、授权委托制度的.推行，使得合同的签订及履行走上了规范化的轨道，极大地降低了合同的法律风险。

　　四、存在的不足

　　今年无论是合同管理，还是档案管理总的来说比往年有了明显的进步，但客观地讲，也存在一些问题。

　　一是合同管理人员的素质和工作水*有待进一步提高，对合同法律相关知识需要进行进一步学*；

　　二是完善合同履行制度，对需罚款的情形应当告知相关部门以书面形式通知对方。

　　三是明确各级合同业务员几个主管部门职责，进一步提高审查质量；

　　四是合同管理还需进一步细化，这些问题需要在今后的工作中加以解决、完善。

自查报告范文8

　　为了了解大学生日常生活中对寝室安全的了解情况，培养在校大学生的安全意识，形成良好的寝室生活*惯，从而改善学生的生活环境，教育系于20xx年3月9日对学生宿舍进行安全隐患排查、整改专项工作。

　　俗话说“教育无小事、安全第一、安全责任重于泰山”。由此可见安全问题是至关重要的，也是必须注意的。在对各个寝室检查时，全体同学积极认真的配合，因而检查工作进行的十分顺利。

　　本次检查主要围绕宿舍的卫生，安全用电和物品的摆放为中心。总体说各个宿舍的卫生还是很好的，虽然有个别寝室有垃圾未倒的问题，但地面还是很干净的，未发现有乱扔垃圾的情况。对于用电情况，未发现有用大功率电器的情况，虽然有电脑在使用，但未发现有电线乱拉的情况。物品的摆放的问题很值得一提，因为有些东西的摆放未按照要求且位置不当，不仅占用了很大的空间，也对行动带来不便，很可能构成意外的发生。建议同学们对物品进行合理的摆放，既美观又安全。对于此次调查的结果来看，同学们还是比较关注宿舍安全，且寝室还是比较安全的。

　　今后，学校应该加大力度宣传宿舍安全的重要意义，组织更多的.宿舍安全教育活动，有条件的'话每学期组织一次消防演练，为同学们讲授更多的自我保护和互助互救的基础知识，从整体上提高同学们的安全意识。同学们也应该自觉遵守宿舍管理规定，自觉不适用大功率电器，安全用电，自身加强安全意识，及时发现宿舍安全隐患，共同努力，限度地发现并消除安全隐患，使大家生活的宿舍安全有一个安全、舒适的家。

　　对于此次调查结果有以下建议：

　　1、学校应组织安全教育的实践活动，多加强教育宣传及安全技能培训；其次是加强巡逻和管理，增强防盗设施，在宿舍楼和教学楼处要多安装监控摄像系统。

　　2、多进行逃生自救模拟演练，例如进行模拟火灾逃生演练，训练如何使用灭火器等；让同学们切身体会到在安全问题发生时如何自救并能及时的救助他人。

　　3、多检修消防设施，注意灭火器的定期检查与更换，注意电梯等相关设备设施的定期检查。

　　4、进行宣传教育、广播、网站等校内媒体，开设相关专栏，介绍安全逃生方法。提高安全忧患意识，充分发挥舆论对建设校园安全活动的积极引导和监督作用。

　　总之，宿舍检查是一个很好的宿舍故障检查方式，不仅能及时的发现宿舍存在的问题，还能发现宿舍中隐藏的安全隐患。对保障宿舍安全有非常重要的意义，在今后的学*生活中，我们一定会定期检查宿舍的安全工作，为同学们的学*提供强有力的保障！

自查报告范文9

　　为努力创建汉中市中小学标准化食堂、宿舍，进一步加强寄宿制学校的建设和管理，以办全镇人民满意放心的学校为宗旨。在学校领导的正确领导和全体师生共同的努力下，各部门紧密配合，认真部署，经过三个多月的齐抓共管，我校的食堂卫生、就餐环境、住宿条件、住宿环境以及宿舍文化建设取得了明显的变化。依据《汉中市中小学“标准化食堂”创建标准》和《汉中市中小学“标准化宿舍”创建标准》的要求，逐项对照自查，达到了两个创建标准，现将创建情况汇报如下：

　　一、学校基本情况

　　阜川镇中心小学是勉县20xx年灾后重建的学校之一。学校位于勉县县城南部24公里处，漾家河畔。学校服务半径8公里，校园占地面积8666*方米，有教学楼、宿舍楼、综合楼各一座，建筑面积5493.7*方米，绿化面积899*方米，做到教学、生活、运动三区分离，布置合理。学校现有10个教学班，在校学生409人，住宿生116人。

　　学校以“办农村一流学校，创乡村教育示范品牌”为办学目标，秉承勉县教育办学理念，坚持“让每个儿童茁壮成长，让每个儿童尝试成功，让每个儿童健康成才”的办学思想，以自主开发适合农村学生的校本教材为主要办学特色，坚持素质教育之路，逐步形成了“育

　　人为本，素质为先，关注发展”的办学模式。学校办学水*逐年提升，得到了社会各界的认可。

　　二、双标创建进度

　　1、创建工作的准备阶段：为了使本次创建工作达到预期的效果，学校领导高度重视：一是在上半年邀请县局领导就该项工作到我校进行考察并听取了指导性意见；二是校委会多次就该项工作进行了商讨和论证，并成立了以校长为组长、校委会成员为组员的创建工作领导小组，明确了分工，落实了责任。

　　2、硬件设施的完善阶段：为了改善学生住宿环境，提高食堂、宿舍服务水*，学校于暑假期间对学生宿舍的水电线路以及学生架子床进行了彻底的维修和更换，为学生宿舍添置了储物柜、面盆架、穿衣镜等用品，统一安装了饮水设施，为食堂添置了蒸饭车、冰柜、消毒柜等现代化餐饮设备，进一步丰富了宿舍和食堂的文化建设。

　　3、创建活动的开展情况：为营造良好的创建氛围，学校利用校园广播、主题班会等形式对广大师生进行宣传教育，使全体师生深刻认识到了活动的意义并以实际行动支持活动的开展；为借鉴其他学校的成功经验，学校组织人员外出观摩学*，观摩返校后对我校宿舍、食堂管理人员、后勤人员进行了专题讲座培训。此外，学校制定了详细的活动方案、修订完善了各项制度，为活动有效开展提供了保证。在创建活动中，学校开展了宿舍文化建设创意大赛和文明用餐小标兵评比等活动。

　　4、鼓励学生为自己宿舍命名，增强学生的主人翁意识和集体主义观念，如：男生宿舍以勤学室、发奋居、前进轩等命名，女生宿舍以悦馨阁、雅静阁、追梦阁等命名，让每个学生能从自身做起，从小事做起，用自己的切身行动为学校创建工作尽一份力，培养了学生的`奉献精神、热爱学校、热爱劳动的思想品质。

　　5、自评自验，活动总结：此次活动，标准高、要求严，实行定期不定期的抽查与检查，全员参与，认真策划，师生紧密配合，不仅使创建活动得到圆满成功，而且使教师和学生的联系更加紧密，师生间的感情，寄宿生对学校热爱之情更加强烈。在创建工作中，学校各部门、各班级之间的协调配合，工作效率，大局意识有了很大的改观，使更多的教师能够识大体、顾大局。

　　三、达标情况

　　（一）食堂方面

　　1、食堂设施

　　食堂位于20xx年新建综合楼一楼，安全坚固，防潮通风，有独立的食品加工操作间，食品原料存放间、食品出售间及学生餐厅。布局合理规范，所有房屋均有白瓷砖墙裙，地面防水、防滑、排水、排烟、通风、照明等设施符合要求，能满足师生就餐需求。

　　食堂储藏室、操作间、售饭厅分设。有操作台、储藏柜、冰柜、消毒柜、留样柜等。炊具齐全，水电设施齐备，食堂内防尘、防蝇、防鼠装置齐全。为进一步提高餐厅服务水*，本学期添置了自动蒸饭车、消毒柜、冰柜等现代化厨房设备。有足够供学生冲洗碗筷的水池，排水管道畅通。餐厅宽敞明亮，环境整洁。

　　2、食堂管理

　　学校食堂统一管理，并有专人负责，管理人员忠于职守，认真负责。《餐饮服务许可证》、炊事及管理人员健康证等证件都齐全。食堂

　　管理人员及炊事员、服务员按时积极参加教育、卫生监督部门组织的业务培训，提高认识，强化思想意识，持证上岗。

　　3、安全卫生

　　我校食堂通过卫生监督部门的食品量化分级管理，且达到“B”级以上标准。食堂管理制度齐全并装框上墙。餐厅墙面有宣传标语，时时处处教育人。

　　食堂炊事员工作期间能够着工作服上岗，卫生*惯良好，勤洗手、勤剪指甲，不带饰物，严格执行操作规范，一切闲杂非操作管理人员一律不准进学校操作间、库房等场所。餐具的清洗、消毒都符合规范。

　　食品的加工、保管做到生熟分开、干湿分离。管理人员定期检查粮食的存放情况。坚持食品采购索证、登记、留样制度，杜绝食源性中毒事故发生。提供的饭菜品种齐全，搭配合理，从不销售荤冷凉菜。

　　有符合卫生标准的生活水源，卫生监督部门定期检测，检测报告齐全。师生吃得放心，用得安心。

　　4、营养成本

　　我校根据要求按周制定食谱、菜谱，既保证让学生吃好，又保证了学生的身体健康，符合学生营养需求。学校建立了成本核算制度，伙食价格规范，定期公开核算结果，主动接受师生对饭菜价格和质量的监督。炊管人员定期召开学生代表座谈会，听取意见，以改进食堂管理工作，更好地为学生服务。

　　（二）宿舍方面

　　1、宿舍设施

　　我校宿舍楼属于20xx年新建的宿舍楼，房屋安全坚固，防潮通风，宿舍内地面铺有地板砖，墙壁有1.5米高的白瓷砖墙裙，清新干净，一尘不染；生均住宿面积3.12*方米，每间宿舍设置8个床位，男女生宿舍分楼层隔开，而且相对集中。经过老师的精心布置，宿舍环境美观优雅，舒适宜人。

　　宿舍内有安全牢固的钢制架子床，上铺均安装有护栏，每生一铺；每个学生有储物柜，并且上锁，有整装镜，有统一的脸盆架，保证了每个学生一储、一锁、一盆、一巾、一壶；宿舍内安装有空调和电扇。

　　宿舍采光好、通风良好，消防设施、灭火器材完好，用电线路安全；学生宿舍楼层内设有厕所，有设施完备的洗漱间；有管理员值班室，有学生住宿情况登记表和各类情况检查记录。

　　2、宿舍管理

　　学校是学生宿舍管理的责任主体。校长是学生宿舍管理的第一责任人，班主任和宿舍管理教师是学生宿舍管理的直接责任人。我校成立了由校长任组长，副校长任副组长，总务主任为分管领导、宿舍管理员和各舍长组成的学生宿舍管理与服务机构。分管领导和教师责任心强，明确了岗位职责，层层签订责任书。

　　宿舍管理制度及各种安全预案齐全，宿舍内张贴有住宿生信息档案；宿管人员持证上岗，爱岗敬业，尊重学生；学生宿舍实行封闭式管理，值日有序，每日两扫。每间宿舍选一名有爱心、责任心强、自主能力强的学生担任舍长，协助宿舍管理教师工作。

　　宿舍内物品摆放整齐有序，床铺整洁。每天管理教师按照宿舍检查评分细则进行检查，并且每周有值周教师组织定期检查评比。每晚定时对住宿生进行点名，随时了解学生的健康状况，督促学生按时作息。每天早上宿舍管理员定时检查、指导学生整理床铺，打扫宿舍卫生。培养学生洗漱、梳妆的良好生活*惯。定期安排学生换洗床单被套，培养学生良好的卫生*惯。 学生进出宿舍有序，不拥挤，不吵闹，学生按时就寝、熄灯，按时起床，环境舒适安静。定期由宿舍管理员、舍长召开住宿生会，及时评比、通报，量化打分到班级，对总体情况好的班级和宿舍颁发“文明班集体”和“文明宿舍”流动红旗。 由于学校各级领导对学校后勤工作高度重视和常抓不懈，给我校食堂、宿舍硬件建设和软件管理打下了良好的基础，在今后的工作中，我们决心做到硬件方面积极争取上级支持，挤出资金大力添置；软件管理方面做到精细化管理，亲情化服务，努力将我校办成学生求知强能的学园，生活运动的乐园，充满亲情的家园。

自查报告范文10

　　一、加强领导，提高认识，全面推动风险预警防控工作

　　按照学校的统一部署，动画学院把风险预警防控作为党风廉政建设的一项首要工作来抓，精心组织，认真部署，扎实推进风险预警防控工作。

　　根据要求，我们认真组织学*了学校关于推进风险预警防控工作的有关文件精神，把建立风险预警防控机制工作作为一项重要的政治任务来抓，列入重要的议事日程，动画学院党总支及时召开了党员专门会议，对风险预警防控工作进行了认真的组织部署。要求全体教师党员干部、学生党员要统一思想，提高对风险预警防控工作重要性的认识，不断增强自我防控意识20xx干部作风整顿自查报告20xx干部作风整顿自查报告。

　　二、加强领导，组建专门工作小组

　　为加强动画学院风险预警防控工作的组织领导，成立了动画学院风险预警防控体系建设领导小组，党为第一责任人，负责风险预警防控机制工作的组织领导，领导小组下设办公室，由辅导员、办公室秘书负责具体工作。另外，辅导员负责领导学生党支部建设，在学生党员中宣传党风廉政建设，培养学生党员的.廉洁自律意识20xx干部作风整顿自查报告文章20xx干部作风整顿。

　　三、加大宣传教育力度、开展对风险点的排查

　　为了进一步推进动画学院风险预警防控工作，组织全体党员干部学*有关文件精神，认真研究分析当前反斗争的严峻形势，从工作实际出发，认真查找岗位职责风险，要求全体党员干部要自觉接受监督，增强党员干部的风险防范意识，制定有效防范措施，积极化解风险。

　　在排查过程中，重点突出一个“细”字，围绕岗位权力以及权力运行过程中可能出现问题进行查找，抓住重点部位和环节，从思想道德、岗位职责、外部环境等方面，认真查找系部领导岗位、辅导员岗位、办公室岗位等三个层次的风险，确保查找风险点无遗漏。

　　总之，动画学院在开展风险预警防控工作中，从实际出发，认真工作，取得了一定的成效，全体教职工防腐拒腐意识明显增强、工作作风明显改进、教学、管理效率不断提高。在今后的工作中，我们将继续努力，总结经验，找出工作中的不足，边学边查，边查边改，查缺补漏，逐步完善，把风险预警防控工作抓紧抓好、落实20xx干部作风整顿自查报告工作报告。

自查报告范文11

　　为保证酒店电梯安全运行，酒店电梯安全管理人员按照专项检查工作要求，认真组织开展了自查自纠工作，具体情况如下：

　　一、 领导高度重视，强化管理

　　开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。酒店电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定，事关顾客、员工的安危，事关社会的和谐稳定，酒店一直都高度重

　　视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理，并组织人员参加上级举办的'电梯操作培训，提高管理水*。二是成立了电梯安全事故应急处理工作组，在电梯内设有应急救援联系人，联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书，要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。

　　二、 强化宣传，提高安全意识

　　为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力，酒店结合此次检查活动，积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。

　　三、 自检自查内容

　　根据检查通知要求，酒店就以下方面的内容开展了自检自纠工作。

　　（一）电梯使用管理方面：

　　1、安全管理人员持证及履职情况。

　　2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况。

　　3、设备注册登记情况。

　　4、设备年度检验情况。

　　5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况。

　　6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况。

　　7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况。

　　8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况。

　　9、应急救援措施是否建立并有记录情况。

　　（二）电梯维护保养方面：

　　1、是否配备持证司机。

　　2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同。

　　3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认。

　　4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改。

　　5、是否进行电梯运行的日常巡视。

　　6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度。

　　7、是否有专人值守。

　　8、是否定期开展电梯应急救援演练。

　　9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。

　　四、 存在的问题及整改措施

　　通过此次自纠自查，酒店存在的问题主要：应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改：一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感，牢固树立安全意识，严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求，将安全制度落实到实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账，三是积极与维保单位协商，做到电梯故障紧急召修及时、到位。

自查报告范文12

　　为进一步推动《统计法》和《处分规定》的贯彻执行，坚决反对和制止在统计上弄虚作假，提高统计数据质量，发挥统计在国民经济和社会发展中的重要作用，严厉查处在统计上弄虚作假行为和等现象，解决执法不严，违法难究的问题，根据萍乡市统计局《关于开展全市统计执法大检查的通知》精神，我县积极行动，在全面范围内开展统计执法大检查各项工作，现将自查情况报告如下：

　　一、加强领导、成立机构

　　为切实做好我县统计执法工作，构建依法行政、依法统计的工作环境，做好本次统计执法大检查工作，成立了“莲花县统计执法大检查领导小组”，领导小组下设办公室，负责全县统计执法大检查的组织实施工作。领导小组组长由县统计局局长担任，副组长由副局长担任，成员由相关科室的科长担任。明确要求统计调查对象务必高度重视，从大局出发，站在讲政治的高度，把做好统计执法大检查自查作为当前工作中的一件大事、要事、急事认真抓紧抓好。

　　二、明确责任、突出任务

　　为了确保本次大检查的严肃性和有效性，我局向各乡镇、县直各企事业单位下发了《莲花县统计执法大检查自查实施方案》，并制作了《莲花县统计执法大检查乡镇人民**自查问卷》、《莲花县统计执法大检查乡镇统计站自查表》、《莲花县统计执法大检查**有关部门自查问卷》和《莲花县统计执法大检查统计调查对象自查表》，明确自查主体为乡镇**、县直部门、乡镇统计站和统计调查对象四个层次，明确自查时限为20xx年1月1日至1月31日，同时根据不同的自查主体对自查内容也予以明确，做到了任务清晰、责任明确。此外，县统计局还将本次大检查的各项工作任务落实到人，要求局各专业人员对本专业所涉及的统计调查对象的自查工作负责，乡镇人民**对县人民**负责，当地调查对象对乡镇人民**负责，形成一级抓一级、一级对一级负责的责任机制。

　　三、全面配合，积极实施

　　统计执法大检查活动开展以来，各部门、各企事业单位都能全面配合，积极实施，认真组织开展了执法大检查自查自纠工作，并按时向县统计局报送了相关材料。从上报统计局的相关材料和自查报告中看，各级各部门统计机构健全，人员到位，各统计调查对象统计台帐、报表原始记录健全，统计资料归档完整，统计人员持证上岗、统计报表资料也基本完整，自查结果与上报数据基本一致。但通过自查也发现了个别企业存在一些问题，如：有2个工业企业上报数与自查数不符，其中迟报2个；有1个批发零售、住宿餐饮企业上报数与自查数不符；分别有1个建筑业和固定资产投资企业上报数与自查数不符；有2个单位劳动工资上报数与自查数不符；有1个农林牧渔业生产单位上报数与自查数不符；自查还发现全县有3人统计人员未持证上岗。从总体上看，莲花县人民**和有关部门能够根据省**《意见》的要求，认真学*贯彻《统计法》、《处分规定》等统计法律法规，并将贯彻落实情况列入反腐警示教育的重要内容，能够建立健全统计数据质量监控和评估制度。有关部门能够设立或指定承担统计工作的机构，设置统计岗位，能够及时、准确、真实和完整地向统计局报送国民经济核算和**管理所需的资料。各乡镇能够依法设置统计站或统计岗位，配备统计人员。县**能够关心和支持统计工作，从提高执政能力、全面建设小康社会的战略高度，把统计工作摆上重要的议事日程，经常听取统计部门的工作汇报，帮助统计部门排忧解难，积极改善统计部门的工作、生活条件，为提高统计工作质量和水*提供必要的保障。能够把统计部门作为科学决策的“智囊团”，在决策过程中经常听取统计部门的意见和建议，充分发挥统计对社会经济发展的宏观指导作用。

　　主要体现在：一是**办公会每年至少听取一次统计工作情况汇报，对统计工作提出意见和要求，研究解决统计工作中存在的困难和问题。二是县**每年都在有关会议和文件中强调要求抓好统计数据质量，使之客观如实反映我县经济社会发展情况。三是县委、县**领导对有关统计工作的重大事项召开会议进行研究部署，出*全县性的统计工作会议并作强调讲话。四是县委、县**在召开会议研究经济工作时，都要求统计部门领导参加，把统计部门提出的意见和建议作为决策的.重要依据。五是县委、县**领导每年至少开展一次以上统计工作调研，掌握统计工作情况，协调解决统计工作过程中存在的问题。六是县委、县**领导对县统计局报送的统计信息、分析材料和送呈件等资料高度重视，把它作为工作、决策的重要依据，对所反映的经济社会发展中遇到的问题及早研究对策给予解决。七是对统计工作经费给予列入县财政预算给予保障，对一些临时增加的统计工作费用给予追加或及时筹措解决。莲花县虽是全省经济欠发达县份之一，但为保障统计工作的顺利开展，确保统计数据质量，县财政对统计工作经费绝不拖欠，而且还根据需要及时增加预算，如及时拨付乡镇统计站专用电脑的配套资金3.6万元，*几年来每年为统计局配置电脑或打印机1—2台，每年追加业务缺口经费1万元，按市里要求的上限将第三次全国经济普查经费纳入预算。

　　通过自查，县**、统计局、和有关部门、单位负责人不存在要求有关机构和人员伪造、篡改统计资料，打击报复统计人员，也未发现存在阻挠、限制或干扰统计执法检查等行为的现象。县统计局不存在未经批准擅自组织实施统计调查或者变更统计调查制度内容，伪造、篡改统计资料，违法公布统计资料，违法泄露统计调查对象资料等行为。县统计局每年均下发《统计监督检查工作计划》，并根据相应内容认真组织实施，不存在压案不查、瞒案不报等行为。统计调查对象基本上能够按时提供真实、完整的统计资料，统计人员能够按有关规定取得统计从业资格，能够依法设置和保存统计原始记录和统计台帐。

　　四、理清思路、正视不足

　　通过这次执法大检查自查，发现有少数单位存在虚报、瞒报行为，主要问题体现在：一是基层统计人员数量偏少，综合素质较低，对统计业务、统计法律知识掌握不全面；二是个别基层单位领导对统计工作不够重视，统计网络不健全，没有专职或兼职的统计人员；三是统计人员学*不够；四是部分数据来源的相关凭证不够健全，有的基层单位统计原始记录不全、又未建立统计台帐和统计制度，统计数据的来源性差，甚至没有来源依据；五是统计数据上报还存在迟报、漏报和虚报现象。

　　五、致力整改、明确措施

　　（一）提升统计地位，提高统计待遇。严格执行《统计法》和《处分规定》，保证其相对的独立性，法定性，以提升统计地位，解决统计人员的待遇。

　　（二）健全统计监管制度。为使各级统计工作步入正轨，全面提高统计工作的质量，要求各级统计单位的统计人员必须持证上岗，建立定期检查制度，加强监督管理力度，杜绝统计违法行为。

　　（三）健全统计台账和原始记录，提升统计数据质量。要提高企业统计数据质量，必须依据统计法律法规和统计报表制度建立健全原始记录、统计台账等，真正做到“数出有据”。

　　（四）加强统计队伍建设，提高统计人员素质。相对稳定的统计队伍，可以积累经验，为单位管理做出更大的贡献，为**统计部门提供准确的统计数据。

　　（五）实现基层统计电算化，脱离手工报表，提高工作效率。统计工作网络化，信息化是必然趋势，统计人员要努力学*计算机知识，与业务工作相结合，快速提高统计工作的服务。

　　（六）加大检查、督促力度，搞好培训工作。加强统计基础化建设，在管理统计站和信息化建设上要给予极大帮助与扶持。统计局经常下乡进行指导、检查、督促和调研，着力于基层困难，发现问题及时解决。还要不断加强对基层统计人员业务知识和计算机知识的培训，提高统计人员的素质和业务水*，培养一支高素质的管理统计工作队伍。

　　

自查报告范文13

　　企业审核认证、出口注册自查报告

　　北京***集团自成立以来视质量为企业的生命，将质量建设作为公司的关键来抓，通过二十年努力，集团在水果原浆加工的冷破碎、浓缩果汁加工的超微过滤、饮料灌装的UHT超高温瞬时灭菌、无菌冷灌装等项工艺、技术，均处于世界领先地位。健全、实施了ISO9001、HACCP、ISO22000、OHSAS18000、ISO14001等质量、安全、环境管理体系，并实施体系认证。北京***集团***有限公司自20xx年成立即制定了HACCP计划并严格按照该标准进行生产管理，到现在已建立了系统的质量控制体系。通过自查，我们主要做了这些工作并存一些不足，具体如下:

　　一、质量控制体系建设

　　注重严格的质量控制体系建设，在质量管理过程中积极推行全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应用领域的不同建立对应的符合国际标准的控制规范。

　　长期以来，在质量建设上，质监、商检、工商等职能部门给予了公司有力的支持和指导下，质量管理水*取得了稳步上升。

　　二、坚持技术基础投入

　　公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

　　公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

　　果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的`意大利FBR及德国SIG生产线。

　　浓缩汁车间引进意大利FBR生产线，保证产品质量达到国际标准。

　　建有16000吨冷藏库，保证产品的贮存质量。

　　同时建设50吨的污水处理站，洁净排污，符合绿色环保的要求。

　　三、坚持检测中心与能力的建设

　　公司注重加强各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建设，专设原料水果收购小组及原料验收小组，从源头严把质量关;配备多种实验设备:环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照ISO10012标准进行溯源管理,有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要，满足了从原材料进厂到产品出厂各环节的检测要求。

　　四、按质量控制的检验、试验流程要求进行把关

　　首先在原辅材料上，对原料供应基地进行详细考察，专设原料水果收购小组及原料验收小组，对农药残留、微生物进行严格检测，从源头严把质量关。

　　在生产过程中，要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。

　　成品阶段，品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测，对每一批次的产品留样，检验数据进行档案分类管理，以保证产品信息的可追溯性。

　　五、坚持系统的质量专业培训

　　健全质量培训体系，企业全年培训不少于5000人次，其中关于技术和质量的培训超3000人次。

　　六、建立基于数据数溯的售后体系

　　企业建立售后服务中心，设立24小时售后服务热线，并以产品工程技术人员为骨干，在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集，以加强对产品质量的可靠性分析，初步建立了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。

　　七、存的不足

　　(一)认识上的误区

　　通过自查，公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理方面，没形成全面质量的管理即TQM的高度认同，总认为产品质量是关键，没有将支持产品质量最终形成的与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方位要素全面纳入质量管理环节，公司将按照GB/T19580标准创建卓越绩效模式，推动公司整体质量建设的提高。

　　(二)能力建设的不足

　　公司在培训体系上虽然已较健全，人员的培训次数有了一定的保证，但针对性的专项培训力度不够，培训后的结果跟进力度不强，没有完全达到要求。

　　(三)资源配置不足

　　*年来，人力资源成本上升幅度持续加大，而产品价格由于市场的接受度偏低，难以支撑人力资源成本，推进全面质量的管理的人力成本难以全面得到支撑。

　　北京***集团***有限公司

　　20xx年x月x日

自查报告范文14

　　县教育体育局：

　　为了认真贯彻上级关于开展学校安全检查及整改的文件通知，切实整治我校安全环境，消除各种安全隐患，保障学校良好的教学环境和教学秩序。我校于20xx年11月17日至20日开展了一次学校安全工作大排查，认真落实开展“三个一”活动的有关要求，现将自查整改关情况汇报如下：

　　一、统一认识，高度重视。

　　学校主要领导始终坚持把安全工作放在学校各项工作的首位。特别是接到文件之后，于11月18日向全校师生及家长传达了有关文件精神，重点学*了10月份以来全国发生的几起特大交通事故，同时借家长大会之机开展了一次全面的安全教育，重点是交通安全和学生冬季安全教育。学校安全工作领导小组严格按照上级要求，(镇**、派出所、交警队一道对我校交通安全、消防安全、食品卫生安全、宿舍安全开展了全面排查，并动员全校师生统一认识，高度重视学校安全工作。

　　二、安全检查及整改情况汇总

　　三、总体情况:

　　1、经过全面检查，我校校舍使用达到安全标准，水电管理使用正常，食堂、食品卫生、及其蛋奶工程管理检查机构健全，有明确的制度预案和检查措施。学校食堂的'从业人员健康证、卫生许可证齐全，粮油、肉、禽、调味品原料采购责任落实，操作流程符合规范；学生宿舍管理基本符合要求，宿舍管理规范化、精细化程度大大提高。

　　2、学生安全教育经常化 制度化：开学初利用开学典礼全面开展了学生综合安全教育；十月分开展了法制安全教育；十一月十八日利用家长会，针对*期全国特大交通安全事故开展了交通安全和冬季安全教育。

　　存在的主要隐患：一是学生的交通安全，学生周末乘车拥挤，存在严重超载；二是学生上网问题，长期以来困扰着我校学生的教育管理，学生家长对此也反映强烈。

　　针对以上存在的问题，我校将在今后的工作中进一步完善管理制度，增强措施，夯实责任，并请求有关部门帮助解决，确保全体学生安全不出问题。

自查报告范文15

　　为全面贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，按照县教育局的统一布置，*两年来，在全校范围内开展了“重信用、守承诺、铸文明”诚信宣传教育活动。我们以“创建诚信校园，塑造诚信教师，培养诚信学生”为载体，把诚信教育纳入到学校的德育教育之中，开展了一系列丰富多彩的活动，强化了师生的诚信品质和道德素养，取得了良好的效果。根据上级部门的要求，我校对诚信学校创建工作情况进行了一次彻底、细致的自查，形成了较为全面的认识。现将自查情况具体汇报如下：

　　一、加强领导，统一思想，达成共识

　　几年来，学校一直高度重视诚信教育活动的实施，成立了以校长为组长，**为副组长的诚信教育活动领导小组。提出了“创建诚信校园，塑造诚信教师，培养诚信学生”的诚信教育目标。积极践行“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范。上下一心，达成共识，大力倡导诚实守信，营造浓郁的诚信氛围，提高全校师生员工的'诚信素养。

　　二、加强学*、广泛宣传，实施诚信教育

　　我校现有小学生848人，教职工63人。经过多年的教育和培养，我校广大师生有比较好的政治素养和道德素养。*年来，特别是在多种经济成分、多元化的价值观念、多样化大众传媒的作用下，师生诚信素质受到了很大的挑战，针对这种状况，我校在实施诚信教育时，旗帜鲜明的提出了“两个提高，三个明确”的教育要求。一是提高广大师生对诚信内涵的理解水*；二是提高广大师生诚实守信的自觉意识。同时明确诚信校长的要求：廉洁奉公、奋发有为、坦诚待人、表里如一、履约践行、率先垂范；明确诚信教师的要求：遵纪守法、廉洁从教、敬业爱生、教人求真、勇于创新、与时俱进；明确诚信学生的要求：尊师敬长、遵章守纪、诚实学*，诚实做事、自尊自律、学做真人。同时，在校园醒目的位置悬挂诚实守信图片、标语、格言等，引导学生树立诚信观念。在校园内开辟专栏2个，宣传实施诚信教育意义、目的、任务和要求。学校充分利用宣传阵地，坚持不懈地进行以诚信为重点的道德规范教育。通过“五·四”开展“诚实守信”演讲活动，“六·一”开展全校师生诚信签名仪式，“清明节”师生在“夹心滩”公园开展“诚信宣誓”活动、在“十·一”举行“诚信与我同行”歌咏比赛、在“元·旦”举办“我心中的诚信形象”征文和书画评比，通过多种活动形式,激发广大师生的学*热情,引导广大师生从身边小事做起，提高诚信素养，诚信育人、诚信立人。

　　三、依法治校，落实责任，实施诚信管理

　　全面加强学校诚信守法教育。努力提高全校师生的法制观念和法律意识，积极维护少年儿童的合法权益，在学生中间倡导文明、诚信、健康的生活娱乐方式。从小培养学生的法律意识和法制观念，提高学生的自护能力，牢牢把握课堂主渠道，在各科教学中渗透诚信守法教育，通过听广播、观看录像、电影，办法制宣传园地、黑板报等形式，对学生进行诚信守法教育，并邀请法制副校长每学年来校举办2次法制讲座，班主任利用班队会课每学期开展一次法制、禁毒和环保教育课。约束行为，增强少年儿童诚信守法意识。

　　四、内强素质，外树形象，开展诚信服务

　　市场经济条件下的教育，具有双重属性。为此，我校切实改进工作作风，以人民满意不满意，是否符合广大人民群众的根本利益为最高标准：一是把环境宣传教育作为诚信环教育的切入点，如在校园内设立环保教育宣传栏2个、环保宣传标语（牌）12块，班级进行诚信板报竞赛，不断为诚信教育营造浓郁的氛围。二是利用升旗仪式、主题班会，开展诚信教育。每学期少先队、教导处开展诸如“爱鸟日”、“世界环境日”、“地球日”等，“诚信护绿”的主题班会，对学生进行诚信教育，增强学生诚信意识。三是结合“六·五”世界环境日、“四·二二”地球日等纪念日，开展丰富多彩的诚信宣传教育活动。我校坚持每学期组织同学们诚信净化、绿化校园，利用节假日组织学生走上街头进行诚信卫生清扫和诚信环保宣传活动，在活动中体现诚信。四是学校把诚信教育活动从校内延伸到校外，走进自然、深入社会，定期开展实地考察、社会调查活动，树立起“人人讲诚信”的意识。通过办实事、说实话、求实效，不弄虚作假。规范办学行为，纯洁校风、教风和学风，创建诚信校园，取信于学生，取信于家长，取信于社会。受到社会各界的广泛好评。

　　五、实践活动中感悟诚信，积极营造诚信氛围

　　我校在创建诚信校园活动中，主要通过三类具有创新价值的特色活动。一是诚信叙事活动。教师或学生通过校园网、校园广播、**下演讲等形式，叙述诚信故事、诚信寓言、诚信童话、诚信事迹。通过叙事，传递价值观念，弘扬中华民族的优良传统。让学生感悟诚信对人的成长和发展的重要意义。二是诚信体验活动。让学生在特定的道德情境中，扮演或充当某个角色，体会自己将有什么样的情感和行为出现，体会自己应遵循什么样的道德规范。比如：学校设置了“诚信阅览室”，学生可以在诚信阅览室借书，看后自觉放回原处；学校开设“诚信网吧”，教育青少年学生诚信实践青少年网络文明公约，从我做起，从身边做起，自觉成为网络诚信小使者，共同倡导和建设网络诚信新风，努力营造良好的网络诚信环境。让学生体验由自己诚信行为产生的被信任的一种崇高感。三是开展诚信感悟活动。通过主题班会等形式，帮助学生探寻和选择正确的价值取向。如培养学生诚实守信的保护室内、校园环境卫生，干净整洁；在上下楼梯，户外活动、劳动课和体育课期间，诚信学生能遵守应注意的事项。通过各种各样有特色的活动，使学生认识自己的价值需要，明确自己的道德价值观与社会要求的差距。使创建诚信校园活动充满了生机与活力。

　　总之，我校以创建校园为契机，卓有成效地开展了诚信教育，有效地增强了广大师生员工的诚信意识，有效地激发了广大师生员工的诚信行为。塑造了学校良好的诚信形象，形成了良好的诚信教育氛围，争创办人民满意的诚信学校。

财政自查报告菁选（扩展6）

——财政票据年检自查报告(10)份

　　财政票据年检自查报告 1

　　根据**州财政局财监发[20xx]377号文件精神，**县财政局迅速组织学*，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于20xx年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。

　　一、基本情况

　　根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速组织学*并予以落实，县财政局组建了以党组**、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。

　　上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。

　　二、自查情况

　　（一）资金计划情况

　　20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元（20xx年816万元、20xx年1777万元）;其中：国家安排1219万元（20xx年447万元、20xx年772万元）、省级安排820万元（20xx年337万元、20xx年483万元）、县市配套554万元（20xx年32万元、20xx年522万元）。

　　20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。

　　20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

　　（二）资金拨付到位情况

　　20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额20xx万元（20xx年784万元、20xx年1255万元），县财政局拨各乡镇1698万元（20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金），各乡镇拨项目单位1484万元（20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金），实际到位资金2291。6万元（20xx年774万元、20xx年1517。6万元，含农业综合开发2项资金）。

　　20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。

　　20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42。6万元，余182。4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元（属20xx年指标，结转到20xx年使用），加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位（具体数据见附表）。

　　从自查的情况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

　　三、存在问题和建议

　　通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。

　　（一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。

　　（二）由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的'惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。

　　（三）农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。

　　（四）以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。

　　（五）建立长效机制，湖北省委、省**于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。

　　财政票据年检自查报告 2

　　开展财政资金风险排查自查报告

　　根据《中国银行业监督管理委员会甘肃***办公室文件》（甘银监办发【20xx】57号）转发《中国银行业监督管理委员会办公厅对财政账户进行风险排查的紧急通知》（银监办发【20xx】52号）精神，我县联社积极配合上级指示，组织工作人员对辖内的财政账户进行了专项风险排查工作，现将我县联社对财政账户风险自查的结果报告如下：

　　一、周密组织，换人排查

　　我县联社党政领导高度重视此次排查工作，按照***要求，排查工作必须换人进行，我县联社认真组织，经决定抽调营业部副主任及对账人员，共四人，集中力量完成排查工作。

　　二、分门别类，统计排查

　　此次排查的主要对象是截至20xx年2月28日，各级***门在辖内的账户开立及资金划付情况。经调查，辖内共有财政账户xx户，账户余额合计xx0439238.48元。

　　我们的工作人员对这xx户财政账户经行了核对确认，逐笔查看了所有账户的`开户手续，印鉴登记，检查中无开立手续不齐全的账户，所有的印鉴登记齐备，并保存完好。通过统计排查，确保了账户开立的手续齐备，真实有效。

　　三、逐笔对账，确保无误

　　安排工作人员对辖内所有财政性存款账户资金往来情况经行对账。其中，余额对账基准时点为20xx年2月28日。发生额对账时段为20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月没有业务发生，向前追溯对账时段为20xx年12月1日至20xx年2月28日。我们的工作人员对这xx户财政账户经行了书面对账，并经开户方盖章确认，印鉴确认，确保了排查账户核对准确无误。

　　财政票据年检自查报告 3

　　根据**州财政局财监发[20xx]377号文件精神，**县财政局迅速组织学*，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于20xx年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。

　　一、基本情况

　　根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速组织学*并予以落实，县财政局组建了以党组**、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。

　　上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。

　　二、自查情况

　　（一）资金计划情况

　　20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元（20xx年816万元、20xx年1777万元）;其中：国家安排1219万元（20xx年447万元、20xx年772万元）、省级安排820万元（20xx年337万元、20xx年483万元）、县市配套554万元（20xx年32万元、20xx年522万元）。

　　20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。

　　20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

　　（二）资金拨付到位情况

　　20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额20xx万元（20xx年784万元、20xx年1255万元），县财政局拨各乡镇1698万元（20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金），各乡镇拨项目单位1484万元（20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金），实际到位资金2291。6万元（20xx年774万元、20xx年1517。6万元，含农业综合开发2项资金）。

　　20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。

　　20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42。6万元，余182。4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元（属20xx年指标，结转到20xx年使用），加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位（具体数据见附表）。

　　从自查的情况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

　　三、存在问题和建议

　　通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。

　　（一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。

　　（二）由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的'费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。

　　（三）农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。

　　（四）以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。

　　（五）建立长效机制，湖北省委、省**于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。

　　财政票据年检自查报告 4

　　按照《邵阳县财政局关于开展20xx年度财政票据年检的通知》（邵财发[20xx]2号）文件精神，县统计局高度重视，一把手亲自布置，财务分管领导牵头，单位会计兼票据专管员具体负责，单位出纳配合，对20xx年财政票据进行了严格细致的'自查。现将自查情况汇报如下：

　　一、票据使用情况

　　20xx年共领取财政票据24本，其中18本湖南省非税收入专用收据，开票金额66600元（统计年报培训收费），收入已于20xx年6月上缴非税收入管理局，票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额66600元（用于上缴我局统计年报培训收费），票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额33000元（统计执法罚没收入），收入12月份已上缴非税局，票据已核销；湖南省行政事业单位往来结算收据票2本，一本于20xx年初领取，12月份已交非税局核销，一本于20xx年12月底领取，现留存单位。

　　二、票据管理情况

　　1、专人管理。明确由单位会计负责领取、保管、票据开具和票据核销工作，财务分管领导和单位出纳负责监督，票据管理分工合作，各司其职，并对财政票据定期进行检查，工作井然有序。

　　2、及时核销。局要求各种收费必须及时上缴财政，财政票据及时交非税局核销，县统计局20xx年统计培训收费和统计执法罚没收入都及时上缴财政，湖南省非税收入专用收据、湖南省非税收入一般缴款书和湖南省行政事业单位往来结算收据都及时交非税局核销。

　　3、规范管理。建立健全并严格执行财政票据管理制度，票据专人妥善保管，未发生财政票据毁损、灭失，票据开具、收入项目和标准严格按财政规定执行。

　　由于单位会计刚接手财务工作，业务不够熟练，票据管理也存在一定的不足。20xx年我局将一步加强业务培训，明确工作责任，健全工作机制，完善财政票据管理工作。

　　财政票据年检自查报告 5

　　我县非税收入票据管理工作在市非税收入管理局的支持、关怀和具体指导下，在县财政局的正确领导下，根据《湖南省非税收入管理条例》、《湖南省非税收入票据管理办法》和长沙市非税收入管理局关于开展非税收入票据管理工作检查的通知长非税[20XX]15号文件精神，针对全县非税收入票据管理工作进行全面自查和检查，现将有关情况汇报如下：

　　一、完善非税收入管理制度。20XX年初根据县财政局的统一部署结合非税收入管理局的实际，制定出了望城县非税收入管理局工作制度和岗位职责，共分十部分若干条，即学*制度、廉政制度、监督稽查制度、票据管理制度、财务管理制度、稽查监督岗位职责、票据管理岗位职责、征收管理岗位职责、收入计划岗位职责、办公室岗位职责，努力做到了依法行政、依法管理，为全县非税收入的征收管理奠定了基础，提高了我县非税收入管理工作水*。

　　二、狠抓基础工作，规范票据管理。一是根据《湖南省非税收入票据管理办法》及相关规定，建立健全了票据购领、发放、保管、核销、销毁、年检、稽查制度，坚持专人、专帐、专库、专柜和票款分离管理制度，财政票据实行计算机管理，票据台帐记录齐全完整。二是及时、准确制定了财政票据的使用计划并严格执行，按规定发放票据。三是各执收单位或收取非税收入均使用湖南省人民*****门统一印制***监制的非税收入票据，并向县非税收入管理局申领。无私自印刷票据，乱用、私开票据的现象。四是通过单位的《财政票据及收入解缴表》与会计审核，计财核对，征管稽查检查，非税收入票据实现了凭证领用、限量供应、缴旧换新、票款同步。五是设立票据总帐、分户明细帐和领用明细帐，及时登记和核对，确保票据领、销、存等情况清楚，为各执收单位用票提供快捷、优质的服务。六是票据销毁手续完备，对已废止的库存过期的空白票据，用票单位购领未使用的废止票据，已达到保管年限的申请销毁的票据均按规定清理造册，按程序进行了销毁。

　　三、重点检查与日常稽查相结，全面加强我县非税收入管理。一是完善非税收入的举报、稽查、奖励、处分和责任追究等监督制度，加强对部门和非税收入执收行为的监管检查，确保了收支两条线政策的贯彻落实和年度预算的执行。二是根据《湖南非税收入管理条例》、《湖南省非税收入稽查暂行办法》等规定，6月中旬至8月底对19个乡镇、22个县直执收单位的财政票据进行了全面稽查。三是开展专项调查。由于我县受特殊地理位置的影响，全县有7个乡镇属于湖区，根据上级和县**的规定，2007年以前湖区可向农民收取农排电费，我局分别对东城、乔口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及农排电费统筹管理的7个乡镇的农排电费的用票、收取、管理和使用情况进行专项调查。

　　四、切实抓好年检，决不走过场。20XX年11月至12月我县对193个票据领购单位进行了全面年检。一是审查各执收单位购领使用票据依据的文件合法性，包括查证收费许可证原件并复印给检查组;使用的规范性，查看有无利用票据乱收费或超标准、超范围收费;有无串用、混用票据的现象。二是审查执收单位落实收支两条线的情况。三是对票据丢失、损毁票据的处理情况。四是审查票据金额与缴财政情况是否一致。

　　五、存在的问题及整改措施。由于执收单位票据管理员认识上的不到位，个别单位在票据填开时不够规范，如不按要求填写审计卡;个别单位填票不认真，造成票据浪费;个别乡镇用往来据收取非税收入。根据上述存在的'问题，我们提出了整改措施、建议和并写出了调查报告，切实做到强化措施，加强管理，自查自纠，整改到位，实现源头控管。

　　财政票据年检自查报告 6

　　为了迎接市局各部门对幼儿园的检查验收，进一步提高我园的办园质量，改善办园条件，规范办园行为，我们对照《山东省幼儿园基本办园条件标准》，结合我园实际，开展了认真的自查，现将自评情况做如下概述：

　　一、基本情况及办园方向

　　幼儿园占地面积8254*方米，建筑面积4045*方米，户外活动场地3836*方米。现有大、中、小6个教学班，本学期在园幼儿184人，是一所县级一类幼儿园。幼儿园交通便利，家长方便接送，园内环境优美，设施齐全，无安全隐患，无污染，无噪音;班级内干燥通风，光线充足。幼儿园内监控、电脑、教学白板、广播系统等现代设备齐全，每个班级还配有冷暖空调、电子琴等，有适合幼儿年龄特点的课桌椅，有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼儿图书人均5册以上。另外还提供了幼儿种植园地、作品展示园地等，这些设备设施很好的为幼儿的学*、生活服务，使孩子的个性、潜能、艺术天赋得到充分的发挥，是幼儿学*生活的理想乐园。

　　在办园中，我们坚持正确的办园理念，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》。以面向未来，服务家长，以人为本，全面育人为办园宗旨，严格贯彻执行国家的教育方针，遵循幼儿身心和教育发展规律，坚持依法办园，取得了合法的办园资质，办园手续齐全。

　　二、园务管理及队伍建设

　　我园共有教职工23人，其中园长、副园长各1人，专职教师14人，后勤人员2人，食堂师傅3人，保安2人。食堂人员和安保人员的数量，均符合配备要求。教师的学历达标率100﹪，其中人持有国发教师资格证者9人。在管理上我们充分调动每一位教职工的积极性，发挥她们的'长处和优势，建立健全了各项规章制度，各类工作人员岗位责任制度健全，职责明确，检查措施落实，奖惩措施有效到位，激励机制完善。建立健全了绩效考核制度，家园联系制度等，不定期的开展家长会、家长开放日等活动;让家长随时了解幼儿园教学进度及幼儿在园表现，通过这些多层次、多途径的交流沟通，让家长全方位了解幼儿园动态。同时设立了家长委员会和膳食委员会，邀请家长参与幼儿园的课程互动和管理，实现了家园共育的目的。

　　我园还把团结严谨，勤奋求实、热情奉献、开拓创新作为园风，在教职工中积极提倡，做到热爱幼儿园、热爱孩子，树立敬业精神、创新精神、奉献精神。与教师签订了劳动合同，陆续为幼儿教师办理社会保险，保障幼儿教师待遇，教师的工资不低于我市最低工资标准。鼓励教师提高学历，考取教师资格证，积极安排教师外出学*培训，不断加强教师队伍建设，提升教师业务能力。

　　三、保教质量

　　我园按照《幼儿园一日活动基本规范》的要求合理安排制定幼儿一日作息，规范幼儿在园生活活动的每一个环节的要求，有措施有落实。杜绝“小学化”、“保姆化”的现象。教育教学活动中，以游戏为基本的活动形式，使用省编教材，并积极开发园本课程，开展符合幼儿年龄及发展规律的区域活动，环境的创设与教学主题相符，重视幼儿的个体差异，并将德育、安全、*惯培养贯穿于*时的教育教学中。

　　四、卫生保健与安全防护

　　我园厨房均按规定标准配备，各种设施齐全，干净卫生。建立食堂食品卫生检查管理制度、食品安全制度，制定合理的营养食谱，食品、餐具、炊具均按规定消毒，幼儿一人一巾一杯也按规定消毒。炊事员每年体检合格方可上岗。我园教师、幼儿每年体检一次，体检率达100%，并建立了合理的幼儿作息制度，确保幼儿身体健康发育。每周对幼儿开展健康教育活动，提高幼儿自我保护能力。

　　安全方面人防、技防、物防多方着手。配备有专职保安，兼职入离园护导人员，夜间值班人员，24小时轮岗。室内、外监控全覆盖，安保器械齐全，园外减速带、指示标志齐全。门卫各种规章制度齐全。制定了合理的安全三项责任清单，层层签订责任状，责任到人。定期开展安全方面及消防方面的培训学*，每季度至少进行一次演练活动。对幼儿进行每周一次的安全教育课程。定期进行安全及消防方面的检查，发现问题及时整改。

　　五、收费及经费保障

　　严格按照物价部门审批的收费标准收费，无乱收费现象，与家长签订收费协议书，接受家长监督。食堂收入专款专用，盈亏不超百分之二。上级拨款均用于改善幼儿园的办园条件，无挪用情况。

　　以上是我园的20xx年工作的自查情况，我们将严格按照上级部门的要求，提高保教质量，为幼儿提供更好的保教服务。

　　财政票据年检自查报告 7

　　根据**州财政局财监发[20xx]377号文件精神，**县财政局迅速组织学*，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于20xx年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。

　　一、基本情况

　　根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速组织学*并予以落实，县财政局组建了以党组**、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。

　　上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。

　　二、自查情况

　　（一）资金计划情况

　　20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元（20xx年816万元、20xx年1777万元）;其中：国家安排1219万元（20xx年447万元、20xx年772万元）、省级安排820万元（20xx年337万元、20xx年483万元）、县市配套554万元（20xx年32万元、20xx年522万元）。

　　20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。

　　20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

　　（二）资金拨付到位情况

　　20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额20xx万元（20xx年784万元、20xx年1255万元），县财政局拨各乡镇1698万元（20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金），各乡镇拨项目单位1484万元（20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金），实际到位资金2291。6万元（20xx年774万元、20xx年1517。6万元，含农业综合开发2项资金）。

　　20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。

　　20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42。6万元，余182。4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元（属20xx年指标，结转到20xx年使用），加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位（具体数据见附表）。

　　从自查的情况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

　　三、存在问题和建议

　　通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。

　　（一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的`因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。

　　（二）由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。

　　（三）农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。

　　（四）以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。

　　（五）建立长效机制，湖北省委、省**于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。

　　财政票据年检自查报告 8

　　根据《关于实施若干意见》及雁塔区教育局20xx年民办小学年检工作要求，我校对20xx年度各方面工作进行了认真自查，现将自查工作的主要情况汇报如下：

　　一、指导思想

　　1、我校本年度在各方面工作中，各部门、各教研组都认真履行民办教育制度，实施党和国家的教育方针，积极响应教育主管部门的全面部署和意见，充分结合学校的中长期发展目标及办学方向；本着“严谨治学、求实创新”的办学宗旨，以“素质为先、育人为本”为办学理念，做到有计划、有安排、有落实的全面实施素质教育，实行开放式办学、封闭式管理；在日常各项工作上，要求各部门、各教研组对各项工作计划定期检查总结，并对各项工作的完成情况、成绩及存在问题和原因做出详尽分析，提出进一步改进措施，努力创办具有时代特色的民办学校。

　　2、学校招生办认真计划、部署每学期的招生工作，及时上报教育行政部门备案，本着就*入学的原则，不限户籍的招收农民工子女入学，解决农民工后顾之忧。严格执行省制定的中小学学籍管理制度，认真登记、注册、确保每个生源学籍信息档案的准确性。

　　3、严格执行国家的法律、法规，我校始终坚持认真学*和贯彻《民办教育促进法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规，坚持依法办学；我校办学许可证、收费许可证、民办非企业登记证等证件齐全。

　　4、自觉接受教育行政部门指导监督，我校一直自觉接受教育部门管理，积极主动地汇报工作。

　　二、办学条件

　　1、学校法人代表兼校长：封淑惠，中**员，高级教师，原西师附小校长，业务能力强、学识渊博、治学严谨，教学成绩突出，具有较高的教育教学水*和丰富的教育教学管理经验。副校长：许菊民，中**员，小学高级教师，原八府庄小学校长，主管教学工作。教导主任：乔小刚，负责教导处工作。学校依法设立校委会、办公室、教导处、教研室、招生办、后勤处、工会、团支部、少先队等部室，以承担依法办学，规范管理的各项任务。各科室配置干部及工作人员，学历等符合办学规定。

　　2、师资队伍。学校教职员工共有72人，其中任课教师62人，小学高级教师3人，一级教师6人，初级教师48人，应届毕业生5人。本科学历33人，专科29人。专任教师学历达标率100％，无体罚或变相体罚学生现象；学校无拖欠、克扣教师工资现象，每月月底按时发放工资。

　　3、学校现有学生1001人，23个教学班。学校占地11219*方米,生均13*方米，校舍总建筑面积15000*方米，操场面积6500多*方米，整个学校的布局合理，办公区与教室设置合理。学校各科室及各功能室齐全，从室内装备到教室采光要求，再到管理制度等均符合标准。其中普通教室23个，室内装备符合《小学建筑设计规范》；专任教师实现了办公自动化；实验室、仪器室室内装备按照一类标准配备，总价值500余万元；图书室现有藏书30000余册，生均30册；教师阅览室80*方米，设有30个座位，学生阅览室80*方米，设有40个座位，共有报刊杂志33种；微机室1个，共有电脑45台，1名专职微机教师；语音室装备、采光、照明均符合《标准》要求；有大队部活动室；劳技教室器材配备达国家二类标准；音乐教室2个，其中一个与舞蹈室合用，弹性地面；美术教室一个，采光好，器材配备达到国家一类标准；书法教室1个，设施满足需求，有专职书法教师；卫生室40*方米，器材配备达到国家二类标准；体育器材室20*方米，器材配备达国家二类标准；运动场有200米环形跑道，100米直道4组，有上下水设施，有单独设置的排球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场共4个；教学楼两栋，总使用面积5000多*方米；楼房厕所60个男蹲位，60个女蹲位，厕所均为水冲式；餐厅使用面积320*方米，食堂器具与餐厅桌凳数量充足，质量优良，*面布置符合规范要求；校园道路硬化、绿化美化符合有关要求。

　　4、全面推动我校校园环境文化建设，提升校园文化建设水*，创建和谐校园，努力办人民满意的教育，突出践行科学发展观，以素质教育为目标，以人文精神培养和综合素质提高为宗旨，在新课程理念的引领下，以人为本、德育为先，突出校园文化的传承、创新和发展，构建具有我校特色的校园文化体系，营造师生成长的精神家园，有效促进素质教育，全面提高我校管理水*和办学质量，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育”的总体要求，全面推动我校校园环境文化建设，提升校园文化建设水*，创建和谐校园，努力办人民满意的教育，

　　三、教育、教学

　　1、管理制度。学校形成了自己的办学特色，以学生全面发展和提高素质为根本目标，管理目标明确，领导班子团结协作，勇于开拓，熟悉业务。领导分工职责明确，管理网络化、规范化、科学化，体现民主，重视自我管理，注意调动全体教师的参与意识与民主意识。办公室、普通教室、实验室、仪器室、图书室、阅览室等功能室的各种规章制度齐全、张贴规范，管理规范，使用率高；图书室工作人员熟知《小学图书室管理规定》，图书按规范整理分类，借阅记录齐全。

　　2、各科教学计划完善。使用国家统编教材；对教师备课、授课、作业批改、辅导、考试等基本环节，有明确的要求，常规教学管理制度健全。严格执行国家的《课程方案》，教学秩序井然，学生对教师的工作满意。我校能按规定开好科学实验课，有专业的科学老师。实验室规章制度完善，记录、报告完整，演示试验、分组试验效果比较好。

　　3、抓常规管理，提高教学质量。教学质量是学校的生命线，我们要求老师理直气壮抓教学。本学期，在大学区学校的统一布置下，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取的措施是：狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。这一点，多次得到老师们的肯定。

　　4、教学研究。我校有学科教研组、年级组；并能按时参加上级主管部门组织的.教学教研、师资培训等活动或会议。今年8月，学校聘请市教研室教研水*较高的马俊华老师作了教学研讨专题报告，老师们受益匪浅。

　　5、深入推进了每周

　　三、周四的“教研活动日”工作，注重了教研形式和质量，做到了活动事先有计划，有准备，有书面安排；有活动过程记载，有活动结果反馈等，每位教师由原先的被动变为了主动收集材料在会上交流，并各抒己见，真正开成了具有学*研讨性价值的教学研究会议，杜绝了无计划无准备的教研会和无针对性不能解决问题的教研会。

　　6、积极稳妥地开展了汇报、交流课以及各科教学评优课及展示课活动，在一定程度上形成了一些教师深钻教材，改进教学，取长补短，互相学*的良好局面。教师的听课行为也变成了一种自觉和渴望。查阅教师交回的听课记录，不难看出，老师们的听课次数增多了，评课能力增强了。

　　7、认真完成了“学校每学期组织的课堂教学大评比”活动，从比赛方案到评比程序，都进行严谨规范，客观公正的评审操作，为我校发现、挖掘、选拔并培养骨干教师、学科带头人找准了对象，为我校的持续稳定、快速长远发展打下了深厚的基础。

　　8、不搞封闭性的教学研究，密切注意各种教研教改信息，周密安排我校教师外出参加上级教研活动，从而准确把握新课程改革、发展的脉搏；今年10月份，我校全体语文、数学、英语老师都参加了大学区的“少教多学”教学研讨活动，老师们普遍反映有一定收获，能提高自身课堂授课能力和教学效益。

　　9、加大了对常规教学的研究管理工作，以抓“课堂教学”为切入点，以检查常规教学为支撑点，以教学业绩是否领先为突破点，以是否圆满完成学校各项工作为考核点，把老师们培养成教育教学的内行，从而引领我校向前发展，大力加快我校向标准学校迈进的步伐。

　　四、开展活动，提升学生思想道德素质。

　　一年来，学校开展了各种行为*惯的养成教育、爱国主义教育、革命传统教育、集体主义教育等活动，通过活动，寓教育与活动之中。

　　1、加强行为*惯的养成教育。

　　学校不断强化“文明班集体”和“文明小标兵”的创建评比活动。*时通过校领导、教师及“校园文明小卫士”执勤，及时了解各班学生的情况，对卫生、守纪、两操、礼貌及爱护公物等内容进行细化、量化，每周公布各班的得分情况，做到公正、公开、公*，有的放矢地对学生加强教育。学校充分利用升旗仪式，红领巾广播站，晨会、周会，黑板报，橱窗等宣传阵地，大力宣传校园精神文明，及时表扬学生中涌现出来的典型事例。学校还充分发挥了行政值日（晨会课检查、中午自主课检查、班队课检查等）教师值勤（维持校园的正常秩序等）和“校园文明小卫士”执勤、大队部小干部的检查，发挥了常规管理的作用。无论是校领导、教师，还是学生，都能明确责任，勤于管理，并把必要的检查督促和经常性的宣传示范有机地结合起来，除了加强对师生不良行为的教育以外，还善于发现师生中的优秀事迹并加以宣传和表彰，学校德育领导小组利用公告栏及宣传橱窗对好人好事及时进行宣传表彰，弘扬了学校的正气，从而加强了校园精神文明的创建力度。

　　在加强学生行为*惯养成教育的同时，我们十分注意做到三个结合：一是把文明行为*惯的养成教育与贯彻“小学生一日常规”教育有机地结合起来；二是把文明行为*惯的养成教育与少先队开展的达标活动结合起来；三是把文明行为*惯的养成教育与争当合格小公民活动有机结合起来。多数学生勤学守纪、文明礼貌，涌现出了许许多多的“文明小标兵”。

　　2、组织丰富多彩的主题教育活动。

　　学校通过每周一的升旗仪式，利用“**下讲话”对学生进行主题教育，每年三月份，学校都要开展“学雷锋”、“庆‘三八’”等系列活动：制作贺卡、奉献爱心、义务劳动、走进社区、向贫困区捐款等活动深入学校的师生中；四月份，大队部对学生进行了革命传统教育；六月份结合“六一”开展“读书及艺术”活动，利用标语、节标、活动方案的征集、大中队黑板报专刊，以及科技小制作评选及科技征集等，宣传科普知识。9月12日，我校请市科普协会的柏景胜老师为学生作了科普教育报告，还对科技小制进行了现场指导，培养学生从小学科学、爱科学、用科学的意识；教师节期间，各班学生开展了尊师活动，学生抒发了自己对老师辛勤教育的感激之情；每年12月份举行“校园英语节”，以此丰富学生的课余生活，提高学生的全面素质。

　　3、抓班级管理，促养成教育

　　班级是学校工作的最重要的管理单位。我们从这学期开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。

　　1、加强学生常规管理，进行良好的行为*惯教育。班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范、文明的好局面。

　　2、以贯彻实施《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为*惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学*、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为*惯，真真正正成为班级的小主人，学校的小主人。在班主任的配合下，做了许多工作，特别是治理校园环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学*环境。文明行为*惯养成教育活动的开展，推动了学校的校风、学风、班风建设，提升了学生思想道德素质。

　　4、利用班会、晨会，强化安全卫生教育和管理。为规范学校安全管理，我校建立了一整套学校安全管理制度：如《门卫24小时值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品卫生管理制度》、《安全工作台账》等等。通过建章立制，达到规范师生行为，增强师生安全意识的目的。同时学校还修订和完善了《安全管理与安全教育制度》、《值班人员职责》、《小学生一日常规》等制度，细化学生出操的行走路线，实行正副班主任跟班、跟操制，在校门口、楼梯、厕所转角处等重点区域安排专人值勤，确保学生进出操场的安全；校园各区域安排教师轮流值日，定期检查，并记好值日记录。每天安排一名行政人员和两名教师值班，早、中、晚巡视校园，及时发现问题及时处理，确保校园安全。通过细化管理，使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个区域，每一个角落，每一个时段，使安全工作制度化、规范化、常态化。经常对学生进行安全主题教育，责任明确，无安全隐患，全年没有发生不安全事故。

　　五、财务管理

　　1、健全财务制度，学校财务制度健全并上墙；帐薄规范齐全，有上报教育部门的年制度财务报表。

　　2、按规定收费，我校严格按物价部门核定的收费标准按学期收费并公示，认真执行收费管理规定；按规定改善办学条件，学校不断建设、维护和添置设备。

　　六、办学效益

　　1、教学成绩学校教学成绩优良，特色突出；学生参加区上统考，合格率98.2%，毕业率100%，受到了学生家长、社会各界的一致好评。

　　2、学校艺体工作开展好，学生体育达标率98.5%，学生在校艺术节上取得优异成绩，并通过开展文艺汇演、书画比赛、小型体育比赛等，提高学生艺术素养。我校还重视劳动教育，以校内的劳动实践课为主，开展劳动技能、劳动*惯教育，学生积极学*劳动技术，发挥了一定的特长。

　　七、存在的问题与不足

　　1、少数教师对待教研的观念还不够积极，没有深刻认识到提高教学质量与认真进行教研的必要性，没有深刻认识到学校的发展与通过教研提升自身水*的重要性，没有深刻认识到只有思想认识提高了，才能有效的执行和开展一切工作。

　　2、由于学校现实发展需要的局限，有些教师的专业水*还跟不上形式的发展，教学理念比较滞后，专心致力于教育教学研究的空间较为狭窄，在一定程度上制约着学校教育教学质量的整体进步。

　　3、有些教研资源的相对匮乏也影响着教研工作的进行和开展。

　　八、今后发展思路及浅层思考

　　1、深入阐释并灌输“校本教研”思想，进一步打造适合我校的教研格局，积极完善适用于我校的教研制度，以教研推动教改，以教改提高质量，以质量谋求发展。

　　2、号召并鼓励教师发扬艰苦奋斗的精神，勤勤恳恳、踏踏实实搞教学，以勤研究乐学*为荣，以厌学*不探究为耻。

　　3、实现校外资源校内共享化，营造与时俱进的教研氛围，凝聚强大的教科研实力，推进我校向现代化学校迈进。

　　展望未来，我们学校在各级领导的亲切关怀下，在区教育局的正确领导下，在老师们的努力下，展现出了良好的发展势头。下一步我们将继续加大教育教学管理的力度，紧跟新课程改革的步伐，进一步优化师资队伍，增强教师的教科研能力，稳步提高教学成绩。在硬件建设方面，我们还要按一类学校标准，配足配齐各类设施，使学校不断上台阶。我们有信心、有能力把学校建设成为标准化小学，为教育事业的蓬勃发展作出我们应有的贡献。

　　财政票据年检自查报告 9

　　根据市财政局《关于开展20xx财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20xx〕128号）精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作，并认真开展了自查工作。现将20xx年10月至20xx年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：

　　一、票据实行专人管理

　　按照《省财政票据管理暂行办法》，建立了票据管理制度及票据缴销制度，由财务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据由专人领购，凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。

　　二、票据的使用情况

　　自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省**非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量及种类与财政票据《领购证》记录相符，并且旧版票据已按要求清理完成，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。我单位20xx年10月至20xx年10月在市财政领购票据：1。“省行政事业单位资金往来结算票据”2本，使用了1本，用于资金往来结算方面的开票。2。“省**非税收入一般缴款书”89本，使用了78本，用于各类行政事业性收费大约共计2。7亿元。

　　三、严格执行财务管理制度及票据管理制度

　　我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。收费人员在领用票据时，由票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时，必需每联齐备时方可作废。定期清理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记，及时到***门核销，再行领购新票据。

　　四、严格执行收支“两条线”

　　我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的`现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所收金额全部及时缴入市财政专户。

　　五、票据使用规范

　　票据要素填写完整，票款一致，无串用、转让、转借和丢失情况或现象。

　　在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做到最好。

　　财政票据年检自查报告 10

　　根据**州财政局财监发[20xx]377号文件精神，**县财政局迅速组织学*，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于20xx年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。

　　一、基本情况

　　根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速组织学*并予以落实，县财政局组建了以党组**、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。

　　上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。

　　二、自查情况

　　（一）资金计划情况

　　20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元（20xx年816万元、20xx年1777万元）;其中：国家安排1219万元（20xx年447万元、20xx年772万元）、省级安排820万元（20xx年337万元、20xx年483万元）、县市配套554万元（20xx年32万元、20xx年522万元）。

　　20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。

　　20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

　　（二）资金拨付到位情况

　　20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额20xx万元（20xx年784万元、20xx年1255万元），县财政局拨各乡镇1698万元（20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金），各乡镇拨项目单位1484万元（20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金），实际到位资金2291。6万元（20xx年774万元、20xx年1517。6万元，含农业综合开发2项资金）。

　　20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。

　　20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42。6万元，余182。4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元（属20xx年指标，结转到20xx年使用），加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位（具体数据见附表）。

　　从自查的情况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

　　三、存在问题和建议

　　通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。

　　（一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。

　　（二）由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的'是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。

　　（三）农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。

　　（四）以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。

　　（五）建立长效机制，湖北省委、省**于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。

财政自查报告菁选（扩展7）

——财政涉农资金自查报告(5)份

　　财政涉农资金自查报告 1

　　为进一步加强乡镇财政资金监管，实施好国家各项民生惠农政策，提高财政资金使用效益，规范乡镇财政涉农资金使用与管理，根据《xxxxxx》xxx2012xxxxx号文件要求，我县***门充分发挥职能作用，采取得力措施，组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作进行全面自查。通过自查，进一步提高了乡镇财政资金的使用效益，现将本次自查工作开展情况总结如下：

　　一、加强领导，精心组织

　　我局始终把强农惠农资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。一是健全工作机构。成立了xxxx县乡镇财政资金监管工作领导小组，由县财政局长任组长，县监察局、财政局、审计局的分管领导任副组长，成员由县直涉农部门的分管领导组成。下设办公室，成员由成员单位的相关人员组成，各级各部门也相应成立了监管工作机构，加强组织领导。二是明确责任分工。各级各有关部门编制任务分解表，明确职能分工，责任到人。确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有专人负责，专人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。三是制定监管方案。制定了xxxx县乡镇财政资金监管工作方案。并按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各级各涉农部门工作积极性，要求各县区各部门结合各自实际，根据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监管具体实施方案，做到一级抓一级，层层抓落实。

　　二、考核评价，强化责任

　　为调动相关单位的工作积极性和主观能动性，我县把乡镇财政资金监管工作年度工作考核目标体系。强化监管措施，落实监管责任。涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容，制定出量化评分标准，对各部门资金监管情况进行考评排名，考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容。

　　三、强化监督，注重实效

　　根据年初制定的财政监督检查工作计划，加大了强农惠农政策落实和资金管理使用全过程的监督检查力度。把监督检查始终贯穿与资金筹集、分配、拨付、使用、管理的全过程。在监督方式上，由突击性监督检查转变到日常监督上来，由专项的、事后的监督检查向经常性的事前、事中与事后全过程的监督转变。进一步加强了对乡镇财政惠农资金的监督检查，在2012年xxxx月份，由县财政纪检组长带队，由分管惠农办公室领导、财监办主任、惠农办负责人组成的检查

　　组对全县xxxx个乡镇财政所进行了集中检查，对落实粮食直补、退耕还林、农村养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，检查率达到100%，同时深入农户家中对基础数据进行了认真的检查核对，及时查纠问题，确保足额兑现。并对乡镇“一册明、一折统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导乡镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公*、公正地发到农户手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。经核查我县共有土地面积xxxxx亩，全县共发放粮食直补xxxxx万元，农资综合补贴xxxxx万元，发放率为100%。

　　四、公开透明，阳光运作

　　一是政策公开，我们把各项强农惠农政策的落实范围、条件、补助标准和工作动态等，利用电视广播等新闻媒体、**的网站等多种形式开展政策宣传工作。县财政局对全县乡镇、村一级干部组织了多次财政支农政策培训。二是资金公开。涉农补贴资金通过“一折统”直接发放到农户手中。县、乡、村四级联动公开，推进强农惠农资金阳光运作。各乡镇镇、村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金使用情况。

　　五、自查自纠，摸清底数

　　认真梳理涉农政策项目，对20xx年强农惠农资金进行摸底统计，摸清了资金底数，为资金监管夯实坚实的基础。

　　20xx年打入惠农“一折统”资金共xxx项，资金共计xxxxx万元，无直接用现金发放惠农资金的现象，各项惠农资金及时足额发放，真正做到了惠农补贴的规范化和制度化。在惠农资金方面，充分发挥财政惠农资金的使用效益，牢固树立“以人为本，为民理财”的观念，通过不断加强制度建设和机制创新，巩固和完善现有行之有效的管理办法，加强财政惠农资金使用管理中薄弱环节的监管力度，继续严格推行财政惠农“一折统”管理改革，使财政惠农资金拨付工作的整体规范性、安全性和有效性明显提高，取得了明显的工作成效。

　　六、存在的不足和下一步的工作措施

　　我县***门对加强乡镇财政资金监管进行了许多有益的努力，对财政资金监管能够发挥上级***门不可替代的作用。但同时在乡镇财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题，主要表现在以下几个方面：

　　一是监管意识不主动。一些乡镇领导主要精力在于乡镇经济发展和资金筹集，资金监管意识不够强，精细管理还做得不够到位，在一定程度上存在“重发展，轻监管”、“重资金分配，轻使用监管”、“重项目申报，轻后期监督”的现象。同时，乡镇财政人手少、业务量大，加之乡镇财政资金监管没有具体的实施办法来明确相应的工作要求，使财政监督处于一种游离状态。二是基础设施不够完善。乡镇财政所机构

　　设置、人员管理不统一，业务指导不规范，适于乡镇财政的一整套管理、考核、评价机制仍未有效建立；其次乡镇财政人员的业务能力偏低的现象；再次是硬件设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率；三是资金信息上下级沟通不畅，乡镇财政对某些资金来源性质不明，资料信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。

　　针对上述存在的问题，下一步要重点做好以下几个方面：一是要明确工作责任，积极发挥乡镇财政的监管作用，强化对乡镇财政的指导和管理，认识管好用好财政资金的重要性。要站在维护财经纪律的高度，统一思想，把财政资金管理工作作为党风、政风、行风建设的一项重要工作，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制，切实解决目前存在的“重投入、轻管理，重建设、轻效益”的问题。，提高其法律素质，增强自律意识。强化会计人员继续教育，严把会计准入关，做到持证上岗。加快乡镇财政信息化建设作为工作重点。二是要加强对乡镇财政人员的财经法规培训，努力提高综合业务能力。将财政资金监管工作与乡镇财政干部培训工作结合起来，强化业务培训，及时传达和学*相关文件精神，统一思想，提高认识，通过加大对基层财政干部的培训力度，帮助基层财政干部增强法制意识、服务意识和廉洁意识，提高政策执行力和履行岗位职责的本领。三是要加强预算监管，项目预算执行过程中，严把项目申报关，

　　做好项目公示，确保资金及时拨付到位，对项目实施进度实行跟踪问效管理。四是加大力度，加快进度。要加大对各乡镇财政资金监管的组织领导、信息通达、公开公示、抽查巡查等工作的检查力度。严格按照省上级规定的时间扎实推进检查工作，在保证检查质量的前提下加快工作进度。五是认真总结经验，完善工作机制。要及时研究监管工作方式、方法，不断总结乡镇监管工作的经验，为今后资金监管工作提供基础材料和借鉴，不断完善乡镇财政监督管理机制。

　　财政涉农资金自查报告 2

县纪委：

　　根据县纪委《关于对村级零招待和乡镇纪委**分工文件落实情况进行督查的通知》（枞纪发〔〕5号）的要求，我局对村级零招待和纪检组长分工文件的落实高度重视，及时召开党组会传达学*文件精神，调整了领导分工，成立了由分管人事和财务的副局长为组长，纪检组长为副组长，局办公室、人教股负责同志参加的专项检查组，采取听取汇报、查阅资料、座谈走访等方式，对全县22个财政所（分局）在村级就餐情况进行了认真检查。现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　纪检组长分工情况。我局根据县纪委XX年2号文件要求，于XX年元月7日召开党组会议，对纪检组长分工作了调整，纪检组长只分工纪检、监察工作，聚焦主业主责，其它工作不再分工，并以枞财办〔〕23号文上报县纪委。

　　村级零招待执行情况。我局下设14个财政所、8个财政分局（其中副科级单位2个），财政所（分局）共有职工96人。从检查情况看，全县财政系统高度重视县纪委〔〕1号文件的落实，按县纪委的统一部署，严格管理，严格要求，实行所长（分局长）负责制，严抓严管，杜绝在村违规接受接待。XX年1月起至今，没有发现一名职工违规接受村级招待。财政所（分局）同志去村工作主要采取以下几种就餐方式：一是赶回乡镇食堂按规定吃工作餐。二是由乡镇统一安排，在乡镇每人领取10元餐券在村食堂或农户家中就餐。三是个别财政所（分局）自办有食堂，职工下村后回自办食堂就餐。

　　二、存在问题

　　一是少数乡镇没有将基层站所的职工纳入乡镇**统一管理，基层站所同志到村后，不能在镇领取10元的就餐券，给基层站所职工下村工作造成不便。

　　二是部分财政所（分局）下村就餐未建立台帐。

　　三、几点建议

　　1、基层站所因公到村工作，乡镇应纳入统一管理，建议一律在乡镇领取餐券，由乡镇按规定与村定期结算。

　　2、及早拟定县直单位去乡镇工作的接待标准和要求，做到上下联动，统一推进这项工作。

　　3、对村级零招待工作要长期抓，形成常态化。及时查办顶风违纪案件，及时点名曝光，形成震慑作用。

　　专此报告，请审阅。

　　附：各财政所、分局自查表

xx县财政局

　　XX年2月2日

　　财政涉农资金自查报告 3

　　根据上级***门传达的关于《鞍山市家电下乡财政补贴资金专项检查工作实施方案》的要求，我局领导高度重视，认真组织开展自查工作，现将我区检查情况总结如下：

　　一、兑付情况

　　我区现与七个销售网点签定网点代理审核垫付补贴资金协议，其中有一个网点没有发生垫付业务，是立山新中信销售手机网点。

　　截止20xx年12月末，市财政累计拨补贴资金637万元，其中家电下乡财政补贴资金355万元、汽车、摩托车下乡财政补贴资金96万元、家电以旧换新财政补贴资186万元。区累计支付补贴资金465.99万元，其中支付家电下乡财政补贴资金286.54万元、支付汽车、摩托车下乡财政补贴资金102.27万元、支付家电以旧换新财政补贴资77.18万元。

　　二、资金支付

　　一是区、镇领导派专人负责家电下乡工作，从资料审核、登记备案、上网录入，都从严审核。确保补贴资金及时、准确第一时间发放到位。二是网点上报资料，经我科专门负责家电下乡人员审核资料，电脑录入产品标码后，经科长审核、分管领导审核、最后局长审批后国库予以拨款，此过程经过一、二个工作日把款拨付到销售网点，资金拨付做到准确、及时。

　　三、财务管理

　　我区能严格按照国家财政法规，管理专项资金。家电、汽车下乡、粮食补贴专项资金专款专用，没有挪用、串用现象。专项补贴资金在国库通过粮食补贴账户进行核算，虽然一个帐户但我们分明细进行核算，记帐清晰准确，一目了然。另外我局领导非常重视家电下乡工作，专门配备档案柜、资料盒。补贴资料保存整齐，查找方便。补贴资金临时出现缺口，在其他专项资金中先行垫付，保证补贴资金及时兑付。根据《***商务部工业和信息化部关于做好家电下乡补贴兑付工作防止骗补有关问题的通知》精神，对一个户口本购买多种家电下乡产品的农民，以电话回访形式进行抽查，未发现骗取财政补贴行为。

　　四、存在问题

　　一是对一个户口本购买多种家电下乡产品的农民，没有做到100%进行回访。不排除个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象。二是网点上报资料，有的网点留存农户联系信息不全面、不准确，有的甚至只留销售网点的电话。此问题已要求网点整改。三是家电下乡补贴资金申报表农户本人签字栏，有的网点记录不全面。

　　财政涉农资金自查报告 4

　　根据县局《关于印发全县财政资金安全检查工作实施方案的通知》财库〔20××〕38号文件要求，xxx乡财政所从本乡实际情况出发，明确职责，积极开展了一系列乡镇财政资金安全自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、岗位和人员管理方面

　　xxx乡财政所共有在岗在职人员5名，岗位设置情况为：所长一名，负责财政所全面工作；会计一名，担任单位会计兼预算会计；出纳一名，涉农会计一名，档案管理一名。岗位设置坚持不相容职务相分离原则，如会计岗和出纳岗的设置；不存在交叉、重复设置岗位；足额设置配备了岗位工作人员，目前我所岗位齐备，人员在职在岗；建立岗位责任制，通过制度明确各岗位职责分工；岗位工作人员具备岗位所要求的资质条件；所有岗位工作人员不存在任何违纪违法行为记录；岗位工作人员按规定实行回避制度，不存在夫妻、直系亲属关系；已建立规范的AB角替岗制度，如会计岗位；工作人员离岗按规定程序办理交接，如会计岗位的交接、出纳岗位的交接。

　　以上都从各个方面保证了财政资金的安全健康运转。

　　二、账户管理方面

　　由于实行国库集中支付制度，同时根据上级部门有关财政专户管理的规章制度及文件精神，xxx乡财政所按上级要求，同时按照规范程序开立、变更、撤销和管理财政零余额账户；严格按照上级规章制度规定执行财政专户开立核准程序；严格按照***发文规定清理归并或撤销财政专户；与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议；已将财政专户全部归口财政局国库制度中心统一管理；已将财政专户资金首付纳入信息系统管理。

　　三、财政资金收付管理方面

　　xxx乡财政所严格按照国库集中支付制度下的财政资金支付流程规范支付财政资金，财政资金支付审核实行乡级初审县级复审多岗审核；支付印章严格按规定启用或更换，安排专人负责印章的保管和使用；资金收付相关的票据和凭证，如现金支票、往来资金结算票据等严格按照规定领取、保管、使用和核销；单据之间的传递实行交接登记制度；已建立资金支付动态监控机制；目前xxx乡财政所没有实行国库集中支付电子化管理。

　　四、会计核算管理方面

　　xxx乡财政所自2006年使用乡财县管系统以来，一直采用乡财县管账务系统进行账务处理；会计岗位工作人员每月月终及时审核原始凭证，并据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；会计人员严格按照规定保管全年会计档案，保险柜保管会计档案，并及时送档案室进行妥善保管；已建立并严格执行对账制度，如会计与出纳的现金及银行存款对账、出纳和县财政局相关股室的对账、会计或出纳与财政专户银行之间的对账等。

　　五、会计集中核算向国库集中支付转轨方面

　　xxx乡财政所自实行国库集中支付制度以来，财政资金的支付一直严格按照规范化程序实行国库集中支付管理；自实行国库集中支付制度以来，我单位已恢复会计核算权和财务管理权；目前xxx乡作为一级预算单位，一直实行本单位独立记账，不存在核算中心代理记账。

　　xxx乡财政所严格按照上级文件要求进行自查，在自查的过程中没有发现存在违规问题，在岗位及人员管理、账户管理、资金收付管理、会计核算管理、会计集中核算向国库集中支付转轨等方面制度规范、程序合理。

　　财政涉农资金自查报告 5

　　根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我所认真对照自身工作实际，就我所财政专户管理方面的问题进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、账户设置情况

　　财政所在横水信用社开设账户五个，即“凤翔县横水镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存款户”“凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔县横水镇财政所农村财务管理服务中心”四个财政专户和“凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个基本户，这五个账户都是根据上级批文按要求合法开设，安全运行。

　　二、专户清理工作基本情况

　　1、清理整顿工作组织领导方面，成立了财政专户清理整顿工作小组。接到县局通知后，我们及时向镇党委镇**做了专题汇报，镇上领导高度重视，及时召开了会议安排了此项工作，成立了清理整顿工作小组，由张珍录同志任组长，成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉三名同志，明确了工作任务，保证了清理整顿工作的顺利开展。

　　2、专户管理建设方面：财政所立足实际制定了切实可行的财政专户管理制度，确保财政专户资金安全运行。在财政专户的管理上，制定了统一、规范的管理制度，财政专户的开设符合国家规定的要求，没有私自开设、转移资金的情况。在专户的开设时，严格履行了规范的审批方案，并与开户银行签订了规范的委托协议，明确规定了双方的全、责、利等事项。专户管理资金的用途，收付资金及银行对账、支取方式、档案管理及开户、销户等做了严格的要求。

　　3、专户清理撤并方面，严格按县局有关文件要求，对长期未发生资金往来的账户，即：“凤翔县横水镇财政所退耕还林专户”，将档案提交信用社予以撤销。

　　4、专户资金规范管理方面，在专户资金的使用过程中严格按照各种专项资金的使用范围，建立规范的财政专户资金收付管理流程，保证财政专户资金规范运行，在专户资金的管理上没有挤占、挪用现象，对于每一笔财政专户资金，从用款计划，到项目进度，进行认真审核，并要求单位按规定提供票据，对提供的票据要素进行全面规范的审核，保证财政专户资金在拨付中不出现问题，保证了财政专户资金的安全。

　　5、开户银行的选择方面，在开户过程中严格按照有关规定执行。6、专户业务管理方面，实行有效地对账制度。日常工作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账制度，保证每月不得少于1次，且业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴，做到银行存款余额与财政专户余额相符。

　　7、印鉴和票据管理。制定了严格的印鉴和票据管理制度，实施了分人分印管理，做到人走章锁，对专户资金收付相关票据，安排了专人负责保管，建立了严格的票证领用和核销制度。

　　8、专户档案管理方面，各类档案由财政所会计管理，做到各类资金完整。

　　三、存在问题整改措施：

　　1、岗位交叉、会计职责不明确。

　　2、工作人员计算机操作能力不强，会计信息化管理水*有待进一步提高。

　　3、专户资金拨付存在风险点，对项目资金拨付程序和需要材料执行不到位。

　　针对以上存在问题，我所从健全管理制度，规范日常业务流程，加强内部监督控制等几个方面进行了整改，确保了财政专户资金的安全运行。

财政自查报告菁选（扩展8）

——财政票据年检自检自查报告(精选5篇)

　　财政票据年检自检自查报告 1

　　根据《关于实施若干意见》及雁塔区教育局20xx年民办小学年检工作要求，我校对20xx年度各方面工作进行了认真自查，现将自查工作的主要情况汇报如下：

　　一、指导思想

　　1、我校本年度在各方面工作中，各部门、各教研组都认真履行民办教育制度，实施党和国家的.教育方针，积极响应教育主管部门的全面部署和意见，充分结合学校的中长期发展目标及办学方向；本着“严谨治学、求实创新”的办学宗旨，以“素质为先、育人为本”为办学理念，做到有计划、有安排、有落实的全面实施素质教育，实行开放式办学、封闭式管理；在日常各项工作上，要求各部门、各教研组对各项工作计划定期检查总结，并对各项工作的完成情况、成绩及存在问题和原因做出详尽分析，提出进一步改进措施，努力创办具有时代特色的民办学校。

　　2、学校招生办认真计划、部署每学期的招生工作，及时上报教育行政部门备案，本着就*入学的原则，不限户籍的招收农民工子女入学，解决农民工后顾之忧。严格执行省制定的中小学学籍管理制度，认真登记、注册、确保每个生源学籍信息档案的准确性。

　　3、严格执行国家的法律、法规，我校始终坚持认真学*和贯彻《民办教育促进法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规，坚持依法办学；我校办学许可证、收费许可证、民办非企业登记证等证件齐全。

　　4、自觉接受教育行政部门指导监督，我校一直自觉接受教育部门管理，积极主动地汇报工作。

　　二、办学条件

　　1、学校法人代表兼校长：封淑惠，中**员，高级教师，原西师附小校长，业务能力强、学识渊博、治学严谨，教学成绩突出，具有较高的教育教学水*和丰富的教育教学管理经验。副校长：许菊民，中**员，小学高级教师，原八府庄小学校长，主管教学工作。教导主任：乔小刚，负责教导处工作。学校依法设立校委会、办公室、教导处、教研室、招生办、后勤处、工会、团支部、少先队等部室，以承担依法办学，规范管理的各项任务。各科室配置干部及工作人员，学历等符合办学规定。

　　2、师资队伍。学校教职员工共有72人，其中任课教师62人，小学高级教师3人，一级教师6人，初级教师48人，应届毕业生5人。本科学历33人，专科29人。专任教师学历达标率100％，无体罚或变相体罚学生现象；学校无拖欠、克扣教师工资现象，每月月底按时发放工资。

　　3、学校现有学生1001人，23个教学班。学校占地11219*方米,生均13*方米，校舍总建筑面积15000*方米，操场面积6500多*方米，整个学校的布局合理，办公区与教室设置合理。学校各科室及各功能室齐全，从室内装备到教室采光要求，再到管理制度等均符合标准。其中普通教室23个，室内装备符合《小学建筑设计规范》；专任教师实现了办公自动化；实验室、仪器室室内装备按照一类标准配备，总价值500余万元；图书室现有藏书30000余册，生均30册；教师阅览室80*方米，设有30个座位，学生阅览室80*方米，设有40个座位，共有报刊杂志33种；微机室1个，共有电脑45台，1名专职微机教师；语音室装备、采光、照明均符合《标准》要求；有大队部活动室；劳技教室器材配备达国家二类标准；音乐教室2个，其中一个与舞蹈室合用，弹性地面；美术教室一个，采光好，器材配备达到国家一类标准；书法教室1个，设施满足需求，有专职书法教师；卫生室40*方米，器材配备达到国家二类标准；体育器材室20*方米，器材配备达国家二类标准；运动场有200米环形跑道，100米直道4组，有上下水设施，有单独设置的排球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场共4个；教学楼两栋，总使用面积5000多*方米；楼房厕所60个男蹲位，60个女蹲位，厕所均为水冲式；餐厅使用面积320*方米，食堂器具与餐厅桌凳数量充足，质量优良，*面布置符合规范要求；校园道路硬化、绿化美化符合有关要求。

　　4、全面推动我校校园环境文化建设，提升校园文化建设水*，创建和谐校园，努力办人民满意的教育，突出践行科学发展观，以素质教育为目标，以人文精神培养和综合素质提高为宗旨，在新课程理念的引领下，以人为本、德育为先，突出校园文化的传承、创新和发展，构建具有我校特色的校园文化体系，营造师生成长的精神家园，有效促进素质教育，全面提高我校管理水*和办学质量，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育”的总体要求，全面推动我校校园环境文化建设，提升校园文化建设水*，创建和谐校园，努力办人民满意的教育，

　　三、教育、教学

　　1、管理制度。学校形成了自己的办学特色，以学生全面发展和提高素质为根本目标，管理目标明确，领导班子团结协作，勇于开拓，熟悉业务。领导分工职责明确，管理网络化、规范化、科学化，体现民主，重视自我管理，注意调动全体教师的参与意识与民主意识。办公室、普通教室、实验室、仪器室、图书室、阅览室等功能室的各种规章制度齐全、张贴规范，管理规范，使用率高；图书室工作人员熟知《小学图书室管理规定》，图书按规范整理分类，借阅记录齐全。

　　2、各科教学计划完善。使用国家统编教材；对教师备课、授课、作业批改、辅导、考试等基本环节，有明确的要求，常规教学管理制度健全。严格执行国家的《课程方案》，教学秩序井然，学生对教师的工作满意。我校能按规定开好科学实验课，有专业的科学老师。实验室规章制度完善，记录、报告完整，演示试验、分组试验效果比较好。

　　3、抓常规管理，提高教学质量。教学质量是学校的生命线，我们要求老师理直气壮抓教学。本学期，在大学区学校的统一布置下，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取的措施是：狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。这一点，多次得到老师们的肯定。

　　4、教学研究。我校有学科教研组、年级组；并能按时参加上级主管部门组织的教学教研、师资培训等活动或会议。今年8月，学校聘请市教研室教研水*较高的马俊华老师作了教学研讨专题报告，老师们受益匪浅。

　　5、深入推进了每周周四的“教研活动日”工作。注重了教研形式和质量，做到了活动事先有计划，有准备，有书面安排；有活动过程记载，有活动结果反馈等，每位教师由原先的被动变为了主动收集材料在会上交流，并各抒己见，真正开成了具有学*研讨性价值的教学研究会议，杜绝了无计划无准备的教研会和无针对性不能解决问题的教研会。

　　6、积极稳妥地开展了汇报、交流课以及各科教学评优课及展示课活动，在一定程度上形成了一些教师深钻教材，改进教学，取长补短，互相学*的良好局面。教师的听课行为也变成了一种自觉和渴望。查阅教师交回的听课记录，不难看出，老师们的听课次数增多了，评课能力增强了。

　　7、认真完成了“学校每学期组织的课堂教学大评比”活动，从比赛方案到评比程序，都进行严谨规范，客观公正的评审操作，为我校发现、挖掘、选拔并培养骨干教师、学科带头人找准了对象，为我校的持续稳定、快速长远发展打下了深厚的基础。

　　8、不搞封闭性的教学研究，密切注意各种教研教改信息，周密安排我校教师外出参加上级教研活动，从而准确把握新课程改革、发展的脉搏；今年10月份，我校全体语文、数学、英语老师都参加了大学区的“少教多学”教学研讨活动，老师们普遍反映有一定收获，能提高自身课堂授课能力和教学效益。

　　9、加大了对常规教学的研究管理工作，以抓“课堂教学”为切入点，以检查常规教学为支撑点，以教学业绩是否领先为突破点，以是否圆满完成学校各项工作为考核点，把老师们培养成教育教学的内行，从而引领我校向前发展，大力加快我校向标准学校迈进的步伐。

　　四、开展活动，提升学生思想道德素质。

　　一年来，学校开展了各种行为*惯的养成教育、爱国主义教育、革命传统教育、集体主义教育等活动，通过活动，寓教育与活动之中。

　　1、加强行为*惯的养成教育。

　　学校不断强化“文明班集体”和“文明小标兵”的创建评比活动。*时通过校领导、教师及“校园文明小卫士”执勤，及时了解各班学生的情况，对卫生、守纪、两操、礼貌及爱护公物等内容进行细化、量化，每周公布各班的得分情况，做到公正、公开、公*，有的放矢地对学生加强教育。学校充分利用升旗仪式，红领巾广播站，晨会、周会，黑板报，橱窗等宣传阵地，大力宣传校园精神文明，及时表扬学生中涌现出来的典型事例。学校还充分发挥了行政值日（晨会课检查、中午自主课检查、班队课检查等）教师值勤（维持校园的正常秩序等）和“校园文明小卫士”执勤、大队部小干部的检查，发挥了常规管理的作用。无论是校领导、教师，还是学生，都能明确责任，勤于管理，并把必要的检查督促和经常性的宣传示范有机地结合起来，除了加强对师生不良行为的教育以外，还善于发现师生中的优秀事迹并加以宣传和表彰，学校德育领导小组利用公告栏及宣传橱窗对好人好事及时进行宣传表彰，弘扬了学校的正气，从而加强了校园精神文明的创建力度。

　　在加强学生行为*惯养成教育的同时，我们十分注意做到三个结合：一是把文明行为*惯的养成教育与贯彻“小学生一日常规”教育有机地结合起来；二是把文明行为*惯的养成教育与少先队开展的达标活动结合起来；三是把文明行为*惯的养成教育与争当合格小公民活动有机结合起来。多数学生勤学守纪、文明礼貌，涌现出了许许多多的“文明小标兵”。

　　2、组织丰富多彩的主题教育活动。

　　学校通过每周一的升旗仪式，利用“**下讲话”对学生进行主题教育，每年三月份，学校都要开展“学雷锋”、“庆‘三八’”等系列活动：制作贺卡、奉献爱心、义务劳动、走进社区、向贫困区捐款等活动深入学校的师生中；四月份，大队部对学生进行了革命传统教育；六月份结合“六一”开展“读书及艺术”活动，利用标语、节标、活动方案的征集、大中队黑板报专刊，以及科技小制作评选及科技征集等，宣传科普知识。9月12日，我校请市科普协会的柏景胜老师为学生作了科普教育报告，还对科技小制进行了现场指导，培养学生从小学科学、爱科学、用科学的意识；教师节期间，各班学生开展了尊师活动，学生抒发了自己对老师辛勤教育的感激之情；每年12月份举行“校园英语节”，以此丰富学生的课余生活，提高学生的全面素质。

　　3、抓班级管理，促养成教育

　　班级是学校工作的最重要的管理单位。我们从这学期开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。

　　1、加强学生常规管理，进行良好的行为*惯教育。班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范、文明的好局面。

　　2、以贯彻实施《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为*惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学*、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为*惯，真真正正成为班级的小主人，学校的小主人。在班主任的配合下，做了许多工作，特别是治理校园环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学*环境。文明行为*惯养成教育活动的开展，推动了学校的校风、学风、班风建设，提升了学生思想道德素质。

　　4、利用班会、晨会，强化安全卫生教育和管理。为规范学校安全管理，我校建立了一整套学校安全管理制度：如《门卫24小时值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品卫生管理制度》、《安全工作台账》等等。通过建章立制，达到规范师生行为，增强师生安全意识的目的。同时学校还修订和完善了《安全管理与安全教育制度》、《值班人员职责》、《小学生一日常规》等制度，细化学生出操的行走路线，实行正副班主任跟班、跟操制，在校门口、楼梯、厕所转角处等重点区域安排专人值勤，确保学生进出操场的安全；校园各区域安排教师轮流值日，定期检查，并记好值日记录。每天安排一名行政人员和两名教师值班，早、中、晚巡视校园，及时发现问题及时处理，确保校园安全。通过细化管理，使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个区域，每一个角落，每一个时段，使安全工作制度化、规范化、常态化。经常对学生进行安全主题教育，责任明确，无安全隐患，全年没有发生不安全事故。

　　五、财务管理

　　1、健全财务制度，学校财务制度健全并上墙；帐薄规范齐全，有上报教育部门的年制度财务报表。

　　2、按规定收费，我校严格按物价部门核定的收费标准按学期收费并公示，认真执行收费管理规定；按规定改善办学条件，学校不断建设、维护和添置设备。

　　六、办学效益

　　1、教学成绩学校教学成绩优良，特色突出；学生参加区上统考，合格率98.2%，毕业率100%，受到了学生家长、社会各界的一致好评。

　　2、学校艺体工作开展好，学生体育达标率98.5%，学生在校艺术节上取得优异成绩，并通过开展文艺汇演、书画比赛、小型体育比赛等，提高学生艺术素养。我校还重视劳动教育，以校内的劳动实践课为主，开展劳动技能、劳动*惯教育，学生积极学*劳动技术，发挥了一定的特长。

　　七、存在的问题与不足

　　1、少数教师对待教研的观念还不够积极，没有深刻认识到提高教学质量与认真进行教研的必要性，没有深刻认识到学校的发展与通过教研提升自身水*的重要性，没有深刻认识到只有思想认识提高了，才能有效的执行和开展一切工作。

　　2、由于学校现实发展需要的局限，有些教师的专业水*还跟不上形式的发展，教学理念比较滞后，专心致力于教育教学研究的空间较为狭窄，在一定程度上制约着学校教育教学质量的整体进步。

　　3、有些教研资源的相对匮乏也影响着教研工作的进行和开展。

　　八、今后发展思路及浅层思考

　　1、深入阐释并灌输“校本教研”思想，进一步打造适合我校的教研格局，积极完善适用于我校的教研制度，以教研推动教改，以教改提高质量，以质量谋求发展。

　　2、号召并鼓励教师发扬艰苦奋斗的精神，勤勤恳恳、踏踏实实搞教学，以勤研究乐学*为荣，以厌学*不探究为耻。

　　3、实现校外资源校内共享化，营造与时俱进的教研氛围，凝聚强大的教科研实力，推进我校向现代化学校迈进。

　　展望未来，我们学校在各级领导的亲切关怀下，在区教育局的正确领导下，在老师们的努力下，展现出了良好的发展势头。下一步我们将继续加大教育教学管理的力度，紧跟新课程改革的步伐，进一步优化师资队伍，增强教师的教科研能力，稳步提高教学成绩。在硬件建设方面，我们还要按一类学校标准，配足配齐各类设施，使学校不断上台阶。我们有信心、有能力把学校建设成为标准化小学，为教育事业的蓬勃发展作出我们应有的贡献。

　　财政票据年检自检自查报告 2

　　简阳市飞龙乡九年义务教育学校，设兼职票据管理员（学校会计）一名。*几年来，我校牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水*逐年提高。现按照市教育局，财政局的统一部署和要求，我们对我校的票据管理工作进行了认真的自查，从几个方面汇报如下：

　　一、基础工作。

　　1.是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，详细制定了《票据管理制度》（包括票据采购计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、制度在票据领发教师会公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。

　　2.是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。

　　3.是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。充分保证财政票据存放的需要。做到了财政票据有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据木柜上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我校财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

　　二、日常管理。

　　1.是所有票据统一向市财政局综合科购领。

　　从20xx年开始，所需票据（学校使用的中小学生收费收据，非经营性收费收据）均从市财政局综合科购领后按程序发放给各个班级或出纳。几年来没有出现过拖欠现象。

　　2.是进一步规范了票据发放管理。

　　我校从20xx年元月1日起，在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行”的办法。

　　3.是严格把好票据核销环节。

　　票据核销是整个票据管理的关键环节。规定学校票管员保管不善等原因造成的短票情况，要求责任人写出书面材料，详细说明情况，经学校签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明，各费用有使用人支付，按程序给予核销。几年来，学校无一例丢失票据，不规范用票等现象发生。

　　三、年检缴销情况。

　　通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，让领导全面地掌握了学校票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”，切实做到每期送票到财政局检查。

　　总之，学校做到发现假财政票据的给予严厉批评教育，绝不使用假财政票据；财政票据专柜、财政票据发售、核销原始记录在册，已使用票据的全部回收到财政局缴销并记录，严格做到“验旧供新”，学校的票据台帐健全。

　　财政票据年检自检自查报告 3

　　根据市财政局《关于开展20XX财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20XX〕128号）精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作，并认真开展了自查工作。现将20XX年10月至20XX年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：

　　一、票据实行专人管理

　　按照《省财政票据管理暂行办法》，建立了票据管理制度及票据缴销制度，由财务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据由专人领购，凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。

　　二、票据的使用情况

　　自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省**非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量及种类与财政票据《领购证》记录相符，并且旧版票据已按要求清理完成，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。我单位20XX年10月至20XX年10月在市财政领购票据：

　　1.“省行政事业单位资金往来结算票据”2本，使用了1本，用于资金往来结算方面的开票。

　　2.“省**非税收入一般缴款书”89本，使用了78本，用于各类行政事业性收费大约共计2.7亿元。

　　三、严格执行财务管理制度及票据管理制度

　　我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。收费人员在领用票据时，由票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时，必需每联齐备时方可作废。定期清理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记，及时到***门核销，再行领购新票据。

　　四、严格执行收支“两条线”

　　我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所收金额全部及时缴入市财政专户。

　　五、票据使用规范

　　票据要素填写完整，票款一致，无串用、转让、转借和丢失情况或现象。

　　在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做到最好。

　　财政票据年检自检自查报告 4

　　根据xx州财政局财监发[20xx]377号文件精神，xx县财政局迅速组织学*，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于20xx年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。

　　一、基本情况

　　根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速组织学*并予以落实，县财政局组建了以党组**、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。

　　上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。

　　二、自查情况

　　（一）资金计划情况

　　20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元（20xx年816万元、20xx年1777万元）;其中：国家安排1219万元（20xx年447万元、20xx年772万元）、省级安排820万元（20xx年337万元、20xx年483万元）、县市配套554万元（20xx年32万元、20xx年522万元）。

　　20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。

　　20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

　　（二）资金拨付到位情况

　　粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42.6万元，余182.4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元（属20xx年指标，结转到20xx年使用），加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位。

　　从自查的情况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

　　三、存在问题和建议

　　通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。

　　（一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。

　　（二）由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。

　　（三）农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。

　　（四）以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。

　　（五）建立长效机制，湖北省委、省**于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。

　　财政票据年检自检自查报告 5

　　按照《邵阳县财政局关于开展20XX年度财政票据年检的通知》（邵财发[20XX]2号）文件精神，县统计局高度重视，一把手亲自布置，财务分管领导牵头，单位会计兼票据专管员具体负责，单位出纳配合，对20XX年财政票据进行了严格细致的自查。现将自查情况汇报如下：

　　一、票据使用情况

　　20XX年共领取财政票据24本，其中18本湖南省非税收入专用收据，开票金额66600元（统计年报培训收费），收入已于20XX年6月上缴非税收入管理局，票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额66600元（用于上缴我局统计年报培训收费），票据已核销；湖南省非税收入一般缴款书（集中汇缴）2本，开票金额33000元（统计执法罚没收入），收入12月份已上缴非税局，票据已核销；湖南省行政事业单位往来结算收据票2本，一本于20XX年初领取，12月份已交非税局核销，一本于20XX年12月底领取，现留存单位。

　　二、票据管理情况

　　1、专人管理。明确由单位会计负责领取、保管、票据开具和票据核销工作，财务分管领导和单位出纳负责监督，票据管理分工合作，各司其职，并对财政票据定期进行检查，工作井然有序。

　　2、及时核销。局要求各种收费必须及时上缴财政，财政票据及时交非税局核销，县统计局20XX年统计培训收费和统计执法罚没收入都及时上缴财政，湖南省非税收入专用收据、湖南省非税收入一般缴款书和湖南省行政事业单位往来结算收据都及时交非税局核销。

　　3、规范管理。建立健全并严格执行财政票据管理制度，票据专人妥善保管，未发生财政票据毁损、灭失，票据开具、收入项目和标准严格按财政规定执行。

　　由于单位会计刚接手财务工作，业务不够熟练，票据管理也存在一定的不足。20XX年我局将一步加强业务培训，明确工作责任，健全工作机制，完善财政票据管理工作。