质量管理自查报告15篇

质量管理自查报告15篇

　　在人们越来越注重自身素养的今天，报告的适用范围越来越广泛，写报告的时候要注意内容的完整。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的质量管理自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

质量管理自查报告1

　　自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。 现将一年来质量体系运行情况报告如下：

　　一、质量方针和各部门质量目标执行情况：

　　由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水*，又保证能够实现。

　　经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。

　　质量方针：

　　顾客的满意是我们追求的目标

　　坚持质量第一

　　追求质量效益

　　实施品牌战略

　　满足客户需求 质量目标：

　　1）成品合格率100%。

　　2）顾客满意度100%。

　　至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

　　二、文件管理和执行情况

　　一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。

　　各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。

　　三、纠正、预防措施的实施情况

　　对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。

　　四、人力资源管理工作情况

　　为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：

　　1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。

　　2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学*。

　　3、内培分类、分部门、分岗位等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。

　　4、目前，公司专业技术人员及操作工人的技能水*完全能保障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水*，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。

　　五、合同评审控制

　　在产品合同、加工合同及重要采购合同起草时和合同签订前，公司相关职能部门，包括营销中心、物控部、生技部、研发部、品管中心、财务部等部门共同评审后由主管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、*衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公*、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。

　　采购部与各相关部门按照《质量手册》的要求认真“外协加工合同”进行会办处理。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，采购部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。

　　六、生产技术与产品控制

　　1、公司质量方针：

　　顾客的满意是我们追求的目标

　　坚持质量第一

　　追求质量效益

　　实施品牌战略

　　满足客户需求

　　2、生技部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。目前本公司在产品开发段的文件与资料欠缺，望在后续工作中尽快补订，并对新开发的产品及时制定完善的操作规程、作业指导书及相关记录。严格遵守以上文件的规定，并由工程部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都认识到质量的重要性。

　　3、生技部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。

　　4.采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不采购。较大的外协件车间派检验员前去检验，坚持进厂前验收，不合格材料、外协件坚决不进厂、入库。

　　5、只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进厂后仓库应按要求对材料的码放、识进行严格控制，并设专人负责。生产现场保持清洁安全通道畅通，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗和现包括营销中心、物控部、生技部、研发部、品管中心、财务部等部门共同评审后由主管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、*衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公*、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。

　　6、采购部与各相关部门按照《质量手册》的要求认真“外协加工合同”进行会办处理。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，采购部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意

　　见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。

　　七、技术、质量部管理

　　1、强化质量管理，责任落实到人

　　自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学*质量管理体系的标准要求和质量手册、贯彻IATF16949质量管理标准，强化了质量管理意识。根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。

　　2.工程部做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。 3.在生产过程中质量部负责按照生产及验收规范对加工件、产品进行检查和验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，技术人员经常下车间督促和生产现场负责人及检验员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、记录填写现场卫生管理情况，并制定了奖罚制度。

　　4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。

　　5.产品完工后由质量部签发合格证后方能放行。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。

　　6.质量部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。

　　八、存在的问题和建议存在的问题：

　　通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水*上都有了极大的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：

　　1）生产部门的现场管理尚存在不同程度的问题； 2）外委件进出厂验收记录问题；

　　3）公司需加强对管理人员及生产质量控制的培训工作； 4）纠正措施与持续改善的有效性有待加强提高。 改进的建议：

　　1）加强对部门质量管理体系要求的培训；

　　2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；

　　3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。 4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水*；

　　5）严格把好检验关，保证产品质量、进度，进一步做好记录档案及管理； 6）加强生产现场管理，保证安全生产。

　　总结一年来质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合TS16949-20xx标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。

　　希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水*，做好我们的每一项工作！ 本报告如有不妥之处，请批评指正！

　　管理者代表：

　　20xx.9.1 2

质量管理自查报告2

　　为加强我院医疗质量管理，保障医疗安全，结合县卫计局对我院医疗质量工作检查结果我院组织了相关人员对再次对我院的医疗质量管理工作展开自查，现就存在问题及下一步整改措施陈述如下：

　　一、存在问题：

　　1、对新的医疗质量检查标准理解欠缺

　　全院在医疗质量管理中未完全使用质量管理工具，PDCA在医疗质量管理中的运用率不高，对统计分析无柱状图、鱼刺图等，不能充分体现数据变化。

　　2、消防工作有待进一步加强

　　消防安全监督管理部门监管不到位，部分干粉灭火器未定期检查，检查后未及时记录在案，消防知识消防意识有待于进一步提高。

　　3、医疗质量管理有待于进一步强化

　　（1）、核心制度及病历书写规范执行力度有待加强，部份人员对核心制度掌握和理解不够，不能熟记核心制度。

　　（2）、手术管理较差，对非计划再次手术的相关知识培训欠缺，对急诊手术管理欠缺，“三步核查”未完全落实到位。

　　（3）、医务科、护理部等对相关科室的监管痕迹不足。

　　（4）、对急诊病人的转诊流程不明确，缺乏急诊急救设备，相关人员急救技能较差。

　　（5）、未建立高风险诊疗项目目录，对本院高风险项目认识不足。对从事高风险项目的从业人员未进行授权。

　　4、医院感染管理工作仍需加强

　　（1）、手卫生培训有待加强，无培训计划，工作人员对七步洗手法掌握不牢，手卫生宣传图少。

　　（2）、院感检测计划无针对性，对重点环节、重点部门的风险评估不完善。

　　（3）、实验室个人防护设备缺乏，无洗眼器，标识不全，有职业暴露风险，对职业暴露随访认识不到位。

　　5、临床药事管理仍需要进一步加强

　　（1）、毒麻药品管理工作有待提高。毒麻药处方不规范，未按规定登记，毒麻药品管理人员无资质，毒麻药保管处安全设施欠缺。

　　（2）、抗生素使用不合理现象比较明显，无抗菌素分级使用目录；无医生培训、考核记录，无医生抗菌药分级使用授权，围手术期预防，使用抗菌药不符合规定；抗菌药物使用比例超标。

　　（3）、有无适应症用药，处方调剂审核有漏签，对处方的合理用药点评能力较低。

　　6、辅助检查及实验室检查

　　（1）、实验室检查项目不能完全满足危急性况下的诊断所需。

　　（2）、实验室内质量控制项目不全

　　（3）、做有创检查前未向患者充分说明，并征得患者同意答案认可。

　　二、整改措施

　　1、建立健全规章制度，加强医院管理

　　健全制度强化责任，认真落实各级查房制度，报告制度等。临床科室要强化首诊医师负责制、会诊制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论等核心制度的落实。进一步完善管理制度，加强医院规范化管理。

　　2、加大监督检查力度，保证核心制度的落实

　　（1）、加**生监督检查力度，切实改善患者就医环境。

　　（2）、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

　　（3）、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不定期对科室人员进行抽问式检查。科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学*的重要性，保证每月进行一次科内考核，这对提高医务人员的技术水*至关重要。

　　（4）、加强病案质量的管理。

　　要进一步健全相关制度及病历检查标准，要制定奖惩办法，保证住院病历的及时归档和安全流转。

　　（5）、进一步加强医院感染的监控要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报。

　　3、进一步加强抗菌药物的使用管理

　　（1）、根据***《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况。要进一步落实抗菌药物分级管理制度，对医生设置处方权限，保证制度的落实。保证合理使用抗菌药。

　　（2）、严格按照《毒麻药品管理办法》加强毒麻药品管理，药事管理委员会不定期对毒麻药品管理进行检查。

　　（3）、强化药事管理委员会职责，确保病人临床用药安全医院药事会要认真履行职责，严格执行《医疗机构药事管理暂行条例》，加强培训、监督和管理，以保证临床用药、医疗材料等质量合格、安全，符合临床使用要求。进一步完善药品不良反应监测工作，并按时上报。规范药房建设，及时清查并上报*效期药品。

　　4、满足患者心理需要，密切医患关系，减少医患纠纷的发生，营造和谐就诊环境

　　医护人员在接诊时必须着装整齐、态度和蔼、精力充沛，主动向患者介绍自己是其分管的医生或护士，使患者得到一个良好的印象，对医护人员产生信任感和有所依托感，使患者情绪稳定，家属满意放心，在诊治过程中才能主动配合，建立起主动合作型的医患关系。

质量管理自查报告3

　　按照县食药监局、县卫计局的有关要求，为了加强药品和医疗器械质量管理工作，保障医疗安全，我院重点就全院药品、医疗器械进行了全面自查，现将具体情况汇报如下：

　　一、组织领导、完善制度

　　院领导高度重视，成立了以院长为组长、各科室主任为成员的安全管理组织，把药品、医疗器械安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。

　　医院建立、修订、完善了药品、医疗器械购进管理制度；药品、医疗器械入库制度；一次性医疗用品管理制度；医疗器械不良事件监督管理制度；医疗器械储存、养护、使用、维修制度等一系列药品、医疗器械相关制度，以制度来保障医院临床工作的安全顺利开展。

　　二、排查情况

　　结合上级检查与我院自查，发现的问题有：

　　1、部分科室温湿度计损坏、缺失，温湿度计摆放、填写不规范。

　　2、药房冷藏柜显示湿度较大且未除湿；冷藏柜放有私人食品，部分存放条件20℃以下药品未存放入冷藏柜；中药房堆放西药且纸壳、杂物较多未及时清理。

　　3、外科、内科、中医科治疗室少数棉签、输液袋过期未及时处理；治疗室部分备用药品放置不规范，未离地离墙；急救柜封面未填写药品有效期。

　　4、原妇科治疗室少数药品残骸未及时清理。

　　5、部分药、械公司资质过期，资料不全。

　　针对以上问题，医院高度重视，庚即召开了全院职工大会，对以上问题进行了通报，落实了责任制，并立即进行了整改。

　　三、整改措施

　　1、进一步加大药品医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院的药品医疗器械安全责任意识。

　　2、增加医院药品、医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查药品、医疗器械安全隐患，牢固树立"安全第一'意识，服务患者。

　　3、为保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格、过期药品、医疗器械使用。我院已落实专人对购进的药品医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定。

　　4、为保证入库药品、医疗器械的合法及质量，我院认真执行，确保医疗器械的安全使用。

　　5、做好日常保管工作。为保证在库储存药品、医疗器械的质量，我们已安排专门人员做好药品、医疗器械日常维护工作。

　　6、落实相关科室人员，严格检查，更换问题温湿度计，并完善、填写好记录。

　　四、今后工作打算

　　不断完善相关制度，实行“一岗双责”制，严抓狠抓各个细节。与上级部门积极配合，认真完成上级部门下发的各项任务，继续巩固医院药品、医疗器械安全工作取得成果，共同营造药品、医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

　　邻水东方医院

　　二〇××年一月二十六日

质量管理自查报告4

　　回首这一年我们药房日日夜夜，在院党委高度重视和分管院长的直接领导下，在全院临床相关科室和药房全体人员的共同努力下，顺利而圆满完成了院里交给各项工作任务和目标。现将药剂科20xx年药品质量管理工作汇报如下：

　　一：加强药品质量管理，保障患者用药安全

　　1、在*时的工作中，值班人员接收处方严格执行处方调配工作流程，为患者核方、调剂、发药，严格执行“四查十对”保证处方调剂质量。进一步落实医院处方书写规范的相关细则。严格执行《处方管理办法》，每月展开处方点评工作。

　　2、由于药剂科承当着全院的药品供给工作，是医院的重要的临床辅助科室。因此我科依照《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等相关的法律法规管理医院购进的药品。进一步规范药品购进验收、在库养护等环节的质量管理工作。科室工作人员认真执行各项质量管理制度，从而有效保证了我院药品质量，保障了患者的用药安全。

　　3、药房窗口服务作为医院服务的重要组成部份，不但是反映医院精神面貌和文明素质的窗口，更担当着保障人民群众用药安全的重大责任。严格要求药房的工作人员遵守以下服务原则：让患者满意、让临床满意、让自己满意；把各种药品的服用方法及留意事项解释得清楚明白，确保患者用药的有效安全；接待患者的来访和查询，限时为患者排难解纷；宣传公共用药知识，让患者充分感受药师的责任心；接受各类批评建议，使工作不断向优良、快捷、制度化、规范化方向发展。

　　二、加强了麻醉的药品、精神的药品的管理工作。

　　为严格麻醉的药品、精神的药品管理和使用我科不断健全各项管理制度，完善毒麻第一类精神的药品使用管理制度、麻醉精神的药品各项检查制度、麻醉的药品使用规范、精神的药品使用规范、麻醉第一类精神的药品采购运输、验收、保管破损管理制度、管理精麻人员每月核对麻醉的药品、精神的药品使用管理情况。

　　三、存在的不足。

　　1、主动服务意识欠缺，药房是医院的窗口服务科室，服务的好坏直接关系到医院的形象的好坏，特别是与患者沟通技能方面还有待进步，因此面对我院门诊病人救治量的增加，各个部分的工作量随之增加的情势，我们对如何优化服务流程，进步服务质量，应做更细致的工作。

　　2、药剂科职员专业素质还有待进一步学*和进步，应针对现有的工作不足设定有针对性的培训学*计划，学*内容。

　　3、与临床科室沟通欠缺，临床用药指导的展开还有待进一步全面及深进；与其它部分之间配合沟通还有待加强等等。

　　综上所述，药房在20xx年的工作中还存在不足之处，在新一年的工作中努力改进，逐步改善，提高完善服务质量，全心全意为临床服务。

质量管理自查报告5

　　某零售药店一贯能坚持执行《药品管理法》、GSP及实施细则要求，不断加强药品质量管理，贯彻实施"质量第一、依法经营"的原则。经过积极整改完善，使我药店药品质量管理工作得到提升。现自查情况如下：

　　一、药店基本情况

　　某零售药店是经营多年的老店，经营方式为药品零售，经营范围：处方药与非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。药店目前经营中西药品种有800多种。 本企业在多年的药品经营活动中一贯坚持依法经营、质量第一的服务宗旨。药店现有4人，其中2名药师，药士1人。所有人员均有多年药品零售工作经验，建立了覆盖GSP全过程质量管理体系文件，对全体员工积极培训。严把药品购进、验收、养护、销售服务质量关，各项质量管理程序符合要求，记录完善，售后服务意识良好。

　　经营场所面积60*方米，内配备有空调1台、冷藏柜1台，电脑1台及其他药品养护、陈列销售、处方调配的设施设备若干。能够满足日常药品经营调配的实际需要。

　　二、全体员工高度重视，全面履行质量管理职能

　　我药店多年来一直确保质量管理体系的有效运作，由专职的质管员进行质量管理工作的分配与监督，质管员能不断强化全体员工的责任心与质量意识，在运行药店质量体系，指导各岗位质量管理工作的同时，全面保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系文件。经过多年的体系运作，我药店质量管理体系文件更具规范性，可操作性强。通过执行相关规定，再次明确了各岗位的工作职责，建全补充了药品质量信息档案；药品质量档案；员工教育培训档案；企业质量管理体系文档等；保证各岗位质量管理工作的有序开展。

　　我店*常非常重视人员的素质教育与提高；在满足GSP岗位配置要求的基础上，全面参加市医药技能培训中心组织的各岗位及药师专业技术培训，不断提升专业知识水*。同时今年以来我药店全面检查维护设施设备的状况，进行电脑维护升级，以更好地保证日常管理工作的需要与满足GSP要求。在营业场所内严格进行药品的分类管理，在处方药区、非处方药区、中药区、非药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上，进行更科学的药品用途分类。

　　严格执行供货客户评审与首营企业审批制度，确保供货单位及采购药品合法性。建立合格供货客户与首营企业客户档案，坚持"质量第一、依法经营"的原则；严格执行首营企业管理制度与程序。药品质量验收方面，由我店验收员严格执行验收管理制度的规定，按照药品验收程序要求对购进药品进行逐批号验收，加强对进口药品的验收管理。

　　药品陈列时，严格实施药品分类管理，规范药品摆放位置与贮存事项要求，组织好药品的科学分类陈列；按GSP要求开展养护工作，对重点养护品种、*效期品种、易变质品种加强养护检查；对有质量疑似问题药品，及时向质管员反映；

　　起到了积极预防，确保药品质量的目的。做好药品销售与售后服务是我店生存发展的根本，首先严格按照许可证核准的经营方式和范围开展药品销售活动。其次是严格遵循"先产先出、先进先出、*期先出"的原则，做到销售药品的数量准确、质量完好；所有药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求，是否按*效期原则发货等。在门店内合理安全的用药服务咨询，指导顾客掌握正确的用法用量。注意收集本药店所售出药品的不良反应信息。

　　三、GSP自查情况

　　我店在GSP认证工作完成之后，继续落实全员、全过程的药品质量管理。通过GSP认证工作的再落实，我药店人员的精神面貌得到全面的改善，人员素质有了明显提高。现我药店在软硬件方面均能符合GSP要求。对日常工作中发现的不规范之处，都能积极认真整改。现自查合格！

质量管理自查报告6

　　为加强医疗机构药品质量规范化管理，提高我市药品使用管理整体水*，保障人民群众用药的安全性、有效性，我单位严格按照《山东省药品使用质量管理规范》的具体细则，组织相关人员开展自纠自查工作，现将自查情况汇报如下：

　　一、机构组织设置与责任分工方面：根据《医疗机构药事管理委员办法》和《山东省药品使用质量管理规范》我院成立了药事管理小组和药品使用质量管理小组协调和处理全院计划合理用药以及辖区内卫生室基本药物应用的科学管理，制定并组织实施各项基本制度。药品管理部门的负责人由药师以上药学专业技术职称的人员或者执业药师担任。具体负责本单位的药品使用质量管理工作，并监督药品管理制度的实施情况。

　　二、药品的购进与验收：严格执行基本药物制度，通过山东省药品集中采购*台采购药品，并全部执行零差价销售，购入药品时严格审查供货单位、购进药品以及销售人员的资质、并建立供货单位档案，并索取相关资料，利如《药品经营许可证》、《营业执照》销售人员的授权委托书、身份证复印件等资料。凡购进的药品均严格的执行药品购进验收制度，验收人员能够逐批验明药品的包装、规格、数量、标签、说明书、合格证明和其他标识;不符合要求的，不得购进。并建立了真实的药品购进验收记录，做到帐、物、票完全相符。购进麻醉的药品、精神的药品均从具有相应资格的经营企业购进。需保持冷链运输条件的药品严格执行运输温度，并做好相关记录。

　　三、药品的储存与养护：在药品储存过程中，能够严格按照安全、方便、节约、高效的原则合理使用仓容，五距还算适当，堆码较规范、合理。并能较为严格的执行常温10-30℃、阴凉≤20℃、冷库温度2-10℃、相对湿度35﹪-75﹪的规定存储药品。药品摆放实行色标管理，并能做到麻精药品、毒性药品、单独存放，并做好相应的'记录。其他药品按照剂型或者药理作用分类摆放。药品做好效期管理。配备兼职的药学专业人员每月对所有库存药品进行养护，并做好养护记录。从事药品调配、验收、养护、保管等直接接触药品的工作人员，每年都应到上级单位做一次健康查体，体检不合格的人员不得从事直接接触药品的工作。

　　四、处方的审核与调配：调配药品，凭执业医师或执业助理医师的处方进行，对处方所列药品无擅自更改或者代用现象，严格控制药品剂量，对有配伍禁忌或超剂量的处方拒绝调配，认真执行四查十对政策，处方按照有关规定保存。

　　五、制度与管理：根据药品使用的实际情况，建立健全并执行保证药品质量的管理制度，质量管理制度的主要内容包括：

　　（一）药品质量管理岗位职责

　　（二）药品购进、验收、存储、养护等管理制度

　　（三）首次供货企业合法资质审核制度

　　（四）处方审核与调配制度

　　（五）药品效期管理制度

　　（六）特殊药品管理制度

　　（七）不合格药品和退货药品制度

　　（八）票据与凭证的管理

　　（九）药品不良反应报告制度

　　（十）人员健康查体制度

　　（十一）药品拆零制度

　　（十二）人员相关知识培训制度

　　总之，我院遵循“实事求是，客观公正，标准量化，促进提高的原则”，切实从公众用药安全的角度出发，进行了全面认真的自查工作，对存在的问题认真整改，促进了本院药品使用管理的水*。

质量管理自查报告7

　　从质量管理体系运行十个月至今，各部门都能认真贯彻执行标准，按照质量手册及程序文件的要求运行，公司质量管理体系运行是有效的，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使顾客的要求得到满足，有力地实现了质量管理体系的持续改进。

　　我们制定了“高效、优质、进取、诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现公司的质量方针，公司制定了总的质量目标，各部门围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价。我们制定了以规范化、程序化、文件化管理为原则的质量管理体系，组织编写了质量手册、25个程序文件、44个作业文件，设计质量记录表格105种，受控外来文件67个，保证了文件的适宜性，并由管理者代表指导协调各部门的质量管理工作，各部门职现明确，沟通有序。

　　20xx年我们基本上实现了年初提出的质量目标,产品质量稳步提高,以顾客为关注焦点的思想得到进一步明确。从去年12月份以来，没有发生顾客严重投诉，也没有出现违反法律、法规的情况。顾客满意率为95.67%，今年1—10月全公司零部件一次交验合格率99.9%，原因是：部分零件光洁度达不到图纸要求、部分零件尺寸超差；产成品是一次交验时清洁度不够，交货时间紧，部分产品涂装未干就发货。在保持API SPEC质量管理体系有效运行方面，我们已于8月对公司质量管理体系涉及的所有部门进行一次集中式内部审核；同时制定严格的质量奖惩细则，加强内部沟通，理顺接口关系，强化质量监督，有力地实现了质量管理体系的持续改进。在理化试验方面，加强理化设备的维护保养，按规定要求完成各类理化试验工作（超声波探伤试验、磁粉探伤试验、机械性能试验、化学分析、），确保了锻件、钢材、铸件、等质量。

　　加强计量管理，我们制定了相应的规章制度，根据生产需要添置部分计量器具，有计划地有步骤地对全厂计量器具实行周期检定；同时，请如东县技术质量监督局人员来公司对计量器具周检、修理；游标卡尺、深度尺、齿厚卡尺、万能角尺等送检，确保了量值传递的准确性。

　　在产品开发设计和产品质量改进方面，我们制定了完整的、科学的工作程序，严格执行有关标准；在产品开发设计各阶段按照程序文件的要求进行评审，并有相应记录，并对出具技术文件的准确率进行统计总结。

　　在生产技术准备和制造方面，加强设备、工装、检测器具的管理，对设备做到日保、月保、定期保养相结合，对工装、检测器具实行周期检定，确保现场使用完好、稳定、可靠。

　　制定完整的工艺纪律和制度，同时制订了工艺纪律考核办法，并对工艺考核执行情况统计汇总。

　　在质量控制点方面，我们将特殊过程（如：热处理、焊接）和关键工序（如：镗削、滚齿、磨削）的加工作为重点控制目标或对象，产品质量稳定可靠，一年来没有发生顾客严重投诉。

　　工位器具齐全，仓库管理制度健全，货物摆放整齐有序，帐、卡、物相符。加强采购物资的管理，对供方定期进行选择、评价，严格按检验规程检验。设立用户服务管理机构，配备专、兼职售后服务人员，对来往电话、传真、信函及时处理。

　　采取各种形式、方式强化质量教育，员工质量意识较强。

　　a、公司质量管理体系运行十个月以来，各部门、各车间均能按API SPEC Q1标准执行，实践证明按API SPEC Q1标准编写的《质量手册》、《程序文件》基本符合标准要求。为了适应新的发展形势，加强干部队伍建设，实现班干部队伍的年轻化、知识化、革命化，适应高效、快节、灵活公司运行机制的需要，十二月底将对公司的组织机构和人事作部分调整。

　　b、公司的质量方针、目标已基本被全体员工所理解并贯彻执行，产品的实物质量有所提高，各项质量活动能按文件化的程序要求展开，纠正、预防措施的验证有效。

　　c、公司的组织机构和资源基本上是适应的。目前公司生产任务饱满，人力资源及设备还需进一步补充：请办公室着手引进设计人员1名，电焊工、理化员进行取证的培训学*，引进车、镗、铣等操作人员。请供应部着手采购53K铣床1台。由于组装车间比较拥挤，目前新建的厂房已马上竣工。公司的质量方针是适宜的，质量目标也已得到基本实现，并进一步完善。

　　d、目前质量管理体系中存在的不合格项，主要原因是文件的学*理解不够深入，执行力度部分不够，所以对员工还要进一步加强质量体系文件的深化教育，同时加强考核力度。

　　综上所述，我公司质量管理体系基本符合API SPEC Q1标准的要求，公司的质量管理体系运行正常有序有效，公司的组织机构和资源基本上是适应的，若本次评审形成的各项纠正、预防措施等到实施，则我们的质量管理体系将更趋完善。只要我们坚持做下去，有合理的组织机构、完善的质量体系、优化配置人力资源，我们就能得到持续发展。

质量管理自查报告8

　　项目部在收到建设集团下发的〔20xx〕39号《关于组织开展十一月份质量检查考核的通知》的文件后，立即组织有关部门及各施工队学*了文件的精神及内容，依据文件要求的检查项目，我部重进行了认真的检查、排查工作，具体如下：

　　1、质量管理体系建立情况

　　树立了质量工作目标，即工程质量满足规范标准和顾客的要求；合同履约率达100%，工程项目一次交验合格率100%；顾客综合基本满意率达到90%以上，顾客综合满意率达到80%以上。建立了质量管理体系，编制了《各级人员质量责任制度》、《质量管理组织机构》、《质量管理体系》等各项规章制度。并对20xx年的质量工作进行了目标分解，责任落实到个人。

　　2、质检员配备及持证上岗情况

　　项目部质检员配备情况良好，满足项目需求。进行岗位职责制。质检员有较强的工作责任感和事业心，负责各分项工程的质量情况，分项工程验收时严格按照规范规定和设计要求进行质量控制。对分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程记录图像资料。

　　3、工程实体质量、质量通病治理措施落实情况

　　防波堤墙身采用带消浪孔沉箱结构，沉箱预制中的质量控制尤为重要。沉箱预制出现的质量通病有面层砼出现蜂窝、麻面、气泡，分段时出现松顶等现象。针对出现的问题，为加强质量控制，项目部进行了一系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振捣不密实、原材质量差、现场砼易性差；拆模前强度未达到标准要求，水灰比太大、和易性差。

　　找出原因，便可对症下药，进行如下治理措施：

　　1）控制原材料的质量。水泥一般在入仓后3天，待水泥稳定后才用于施工，严格采用河砂，且为中粗砂，碎石采用两级陪，在夏季高温天气时搭设降温篷，控制砼的出机温度，严格控制粗骨料的碱性离子含量，饱水养护时间由过去的7天延长至14天，覆盖养护时间由过去的14天延长至28天。

　　2）控制施工过程。砼浇筑过程中，分层厚度控制在40cm内，用插入式振动棒振捣，插入下层5cm以上，振捣均匀保证上下层砼结合成整体。砼浇筑时现场必须有施工单位、搅拌站技术员进行旁站，搅拌站也应安排施工单位试验员，三者在砼浇筑期间必须时刻沟通，以保证砼质量。

　　3）对分包队伍进行加强管理、培训。该工程现浇砼施工均由劳务分包队伍承担，故砼质量通病的防治与分包队伍的管理人员素质有着直接的关系。通过理论和操作技能培训，使一线操作者掌握治理通病的技术要点和工艺控制要点，真正认识到质量提高从小抓起、质量保证由我做起、质量责任由我担起，对治理工程质量通病起到事半功倍的效果。

　　4）坚持月度质量例会制度，提高质量通病质量效果；同时把质量通病治理工作与精细化管理结合起来。与会人员讨论整改措施与方案并提出新开工项目的具体质量要求，并由项目总工确认，各技术主办和工班执行，质量员监督。在每周的调度会上，将项目部全体人员集中起来，由质量员将本周质量管理中的亮点与不足通过幻灯片的形式进行分析，将亮点扩大，进一步加以推广，将不足也扩大化，警示下一步施工中需控制的重点。

　　4、工程资料管理情况

　　项目部对工程资料管理非常重视，配有资料员2名，定期对工程资料进行自检，确保工程资料的完整齐全。对施工资料进行分类归档管理，完善借阅资料程序，建立了文件借阅台账、文件收发台账，对文件的去向严格控制。技术资料、测量资料、试验资料、机械船舶设备资料分别由专人负责，资料整理与工程同步，记录全面。

质量管理自查报告9

　　为加强我院药品质量管理规范化建设，提高我院药品质量管理整体水*，保障药品使用安全有效，从6月份以来，我们按照市食品药品监督管理局制定的《莱西市医疗机构“规范药房”检查评定指导标准》进行了充分的准备创建工作，为迎接上级监管部门的现场验收，我们从制度建设到药品的购进、储存、调配和使用全过程质量控制进行了自查。现将自查情况汇总如下：

　　一、领导重视，管理组织健全

　　我院成立了以院长为组长、分管院长为副组长、相关科室主任为组员药事管理委员会，负责监督、指导本院药品质量管理工作和合理用药。药剂科设立了药品质量管理员具体负责药品的质量管理工作，明确各岗位职责，并建立健全药品质量管理各环节制度，包括有药品的购进、验收、储存、养护制度、特殊药品管理制度、冷藏药品管理制度、处方的调配及处方管理制度、*效期药品管理制度、药品不良反应报告制度、职责及质量管理资格制度执行情况检查与考核办法；药品购进、验收、储存、养护不合格药品处理程序等等。

　　二、药品的质量管理

　　1、我院药事管理委员会根据《国家基本药物目录》、《城镇医疗保险目录》、《农村合作医疗基本药物目录》及临床使用确定了本院药品采购目录并审核通过，由药剂科按照采购计划进行网上采购。

　　2、为确保从具有合法资格的企业采购合格药品，建立合格的供货方档案，严格审核供货单位及销售人员的资质；所有购进药品均有真实完整的验收记录；购进的麻醉及精神的药品按规定管理，专账记录，专柜存放，实行双人双锁管理，设有防盗设施；实行药品效期管理，对效期不足6个月的药品挂牌警示；严格按照药品的储存条件对药品进行储存并定期养护。保证药品购进、储存等环节的质量。

　　三、药房的管理

　　按照要求从药品摆放、养护、处方的调配；严格执行处方管理的相关规定；每年对直接接触药品的人员进行健康查体；认真执行药品不良反应监测报告制度，有专人负责信息的收集和报告工作等方面对药房“规范化”建设实行动态管理，确保药品使用过程的质量安全。

　　药品质量和管理责任重大，通过自检自查，下一步我们将加强以下几个方面的工作：

　　1、加强高危药品和抗菌药品的管理和使用。

　　2、加强药学专业技术人员的继续教育培训。

　　3、加强对各项管理制度执行情况的检查考核及评审。

　　4、认真落实好药品不良反应报告制度，严密监测，及时报告。

　　5、设立咨询台、意见箱，积极主动向公众药物咨询服务。

　　通过“规范化”药房的创建达标，我们将积极建立以“病人为中心”的药学保健工作模式，开展以合理用药为核心的临床药学服务。

质量管理自查报告10

　　按照上级主管部门要求，我局认真贯彻落实了《转发交通部办公厅关于开展20xx年度公路工程质量安全综合督查工作的通知》文件精神，进一步规范了我局20xx年农村公路工程建设质量安全，并对此项工作做专项安排，具体如下：

　　一、明确质量目标，质量责任落实到人

　　我局以“湘宇高等级公路建设开发有限公司”为项目法人制单位，分项目建立各项目分公司，按照项目法人制、工程招投标制、社会监理制、合同管理制以及工程质量责任终身制的总体要求，建立健全公司规章制度，全方位实行“质量、进度、资金”的控制与管理，根据各工程项目的特点，分别明确质量目标，并签订质量目标责任状，建设质量终身责任制档案，一旦出现质量事故，视情节轻重，给予相应的责任人以经济处罚及行政处分，将工程质量管理责任层层落实到人，这一举措使参建人员质量意识、责任心大大增强，施工质量得到切实的保证。为强化工程质量目标管理，我们主要做了以下两个方面的工作：一是切实提高参建人员的素质，对参与施工的所有管理人员和民工队伍采取岗前培训学*，使他们掌握施工技术规范，明确施工要求；二是实行质量与目标责任奖挂钩，市局按季度、半年、年终对各项目公司进行综合考核评比，其重点是对工程质量奖罚兑现，规范施工行为，通过考核，对施工队伍触动很大，施工人员责任心大为增强，推动了整体工程质量的提高。

　　二、健全质量保证体系，把好市场准入关，为工程质量管理打下基础

　　（一）把好施工及监理单位的准入关。我局各项工程项目施工和监理招标均在省厅、省局的指导下进行，其中省道1811线二期和衡枣高速公路祁东连络线均面向社会进行了公开招标，通过招标择优选择施工单位和监理单位，打破了工程地域局限，对加强管理、提高质量、降低造价起到了积极的作用。

　　（二）把好施工人员及队伍的准入。在工程开工前，由项目分公司或市局质监科组织管理人员进行培训，通过岗前培训考试合格者，颁发上岗证，方能参予工程建设。施工民工队伍需凭每年市局年审过的民工队伍《施工许可证》方可进场施工，坚决清退责任心不强、技术水*低的施工人员，使每一个参予工程建设人员有较强的管理和操作能力，确保了施工队伍的素质。

　　（三）健全质量保证体系。全面推行“施工自检、专业监理、**监督”的三级质量保证体系，每个项目经理部都成立了质量管理领导小组，制订并完善了有关施工质量管理规定和质量管理措施，市局及所属各单位由行政一把手任质量领导小组组长，切实加强组织领导；聘请专家、学者，解决技术难题、确定重大技术方案；成立由工程管理部及中心试验室主要人员参加的质量检查组，加大了对工程质量的检查力度，通过严格的质量检测手段，对施工阶段和各个环节实行全面质量管理，按规定频率进行质量抽检，凭数据反映质量的真实情况；各项目部成立以质检负责人为首的质检机构，加强工程质量自检工作，严格按技术规范规定的频率和办法进行自检，工程施工中没有进行自检或自检不合格的工程，不得报请监理验收，不得擅自进行下道工序施工，工地试验室认真做好工地检测试验工作，随时对各种进场材料及施工质量进行严格的试验检测，以试验检测数据控制工程质量，消除质量隐患。通过三级质量保证体系，对工程质量进行有效监控，对查出的质量问题及时下发指令，要求监理单位严肃处理并及时反馈，为工程质量管理打下了坚实的基础。

　　三、精心组织施工，加强质量全过程控制

　　一是以创建精品工程为核心加强质量宣传。在所属各项目分公司、驻地施工单位以及工程施工现场，通过悬挂横幅、张贴标语、办宣传栏、宣传简报等多种形式进行质量宣传教育，营造良好的质量氛围。

　　三是重视质量通病的治理。市局针对施工中遇到的质量难题，抽调业务骨干组成QC科技攻关小组，收集一手资料，综合吸收国内其他工程项目较为成功的经验，实行动态监控与研究，收效明显。如在黄土路基施工中，填挖接合部采用强夯压实，挖方段采用冲击碾压，保证了黄土路基地压实度；红砂岩路基填筑技术的探讨；在处理桥头跳车方面，桥头台背采用土工格栅、灌浆、填筑透水性材料等措施，保证了桥头台背的压实度，在伸缩缝安装时，先铺筑路面，再安装伸缩缝。

　　二是加强施工质量过程控制。每项工程工地开工前，抽调业务素质高的专业技术人员，负责编撰施工组织设计。针对工程质量中可能出现的问题，制定细致的控制措施，在工程实施过程中认真予以落实。如在省道1111线路基土方施工中，通过在取土区洒水闷料，挂线控制填土厚度等措施，使土方压实度的抽检合格率达到100。衡枣高速公路祁东连络线全线大部分为红砂岩，公司针对施工难度大的特点，采取铺筑试验路段，确定了施工技术指标，如红砂岩填筑最大粒径、最大压实厚度、最小压实遍数，以及土石含量比例等，项目公司明确重点部位和重点工程质量要点进行重点管理。经常对工地进行日常检查，发现问题及时解决，通过下发工作指令、停工令、返工令等形式对工程存在的问题及时指出，使工程质量不留隐患。省道1111线项目公司和衡枣高速公路祁东连络线项目公司各停工整顿一次和三次；对隐蔽工程实行全过程旁站监理，有目的地加强监管，使工程质量全面达标，不留死角。

　　四、采取的措施

　　1、为确保公路建设施工安全，交通局专门成立了安全生产工作领导小组，并由副局长苏宏具体负责公路建设施工的安全生产工作，从贯彻安全生产工作指导思想，到建立健全安全生产责任制，从加强安全生产法规的学*，到各项安全法规的贯彻落实，从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理，各公司严格要求，明确责任，并在开展公路建设开工前，与交通局签定安全生产责任状，确保公路建设施工安全。开工以来，交通局安全生产领导小组对整个施工现场进行了安全生产检查，及时增设安全防护栏、车辆通行标志牌等警示标志，消除安全隐患，保证了施工安全。

　　2、为确保工程质量，杭锦后旗交通局成立“四级管理”制度：企业自检、社会监理、**监督、业主管理，在施工单位每进行完一道工序之后，进行施工单位自检、监理抽检、业主验收，确保工程每一道工序符合施工规范及设计要求。 交通局成立质量监督小组，对路槽施工不符合要求的段落，进行了严格的检查、验收，最终使工程质量达到要求。

质量管理自查报告11

　　按照市食品药品监督管理局的指示和条例规定，在院领导的组织下重点就全院医疗器械、设备进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：

　　一、加强管理、强化责任、增强质量责任意识

　　配备医疗器械质量管理人员，从事医疗器械质量管理工作人员具备医疗器械相关专业知识，熟悉相关法规，能够履行医疗器械质量管理职责，有效承担本我院医疗器械的质量管理责任，指导、监督并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，收集与医疗器械使用质量相关的法律、法规以及产品质量信息等，实施动态管理，并建立档案，督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章，审核医疗器械供货者及医疗器械产品的合法资质，负责医疗器械的验收、采购及维护维修，检查医疗器械的质量情况，监督处理不合格医疗器械，组织调查、处理医疗器械质量投诉和质量事故，组织开展医疗器械不良事件监测及报告工作，建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。

　　二、对医疗器械的采购、验收、入库的自查

　　为保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入，我院建立了《医学装备采购、验收、入库管理制度》、《大型设备招标采购制度》以及《医学装备档案管理制度》，按照《医疗器械使用质量监督管理办法》的规定，重新整理了我院的采购验收记录，和医疗器械相关资质的档案，并登陆国家食品药品监督管理局网站对医疗器械的注册证号进行核实，杜绝无证购入、假证购入、无合格证明购入、进口医疗器械无中文说明书、中文标示、中文标签的购入、过期使用，保证医疗器械安全、合法使用。

　　三、对医疗器械库房存储条件的自查

　　为保证在库储存医疗器械的质量，我院对材料库库房，检验科库房以及各科库房进行了检查，包括储存的温度、湿度和周围环境是否符合在库医疗器械的储存条件。我们还组织专门人员做好医疗器械日常维护工作。

　　四、对三类医疗器械的自查（重点植入性医疗器械）

　　植入性医疗器械属于高风险医疗器械，为了保证人民群众使用植入类器械安全、有效性，本院特制订了《植入性医疗器械购进管理制度》。对购进的医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出严格的规定，对植入性医疗器械所提交的一系列资质，按照相关法律法规的规定进行严格的审核审验。加强植入性医疗器械的信息管理，建立健全植入性医疗器械采购、入库、出库、使用、报废等审查制度，详细记录产品信息，所有信息归入患者的病例档案进行管理。

　　五、对可疑不良反应事件的医疗器械的检测管理

　　加强不合格医疗器械的管理，防止不合格医疗器械进入临床，我院特制定了《医疗器械不良事件报告制度》。如有医疗器械不良事件发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报医疗器械监督管理部门。

　　六、对医学装备的维修、维护与售后服务的自查

　　为了使医疗设备处于安全使用状态，以及符合技术要求标准，我院制定了《医疗设备保养与维修制度》，按照规定制作了《医疗器械维修维护保养记录》，对设备的故障原因、需要更换的配件，维修后的状态都有记录。我院还对急救类医疗设备做了《急救、生命支持类医疗设备检查记录》，要求各科室每天做好急救类设备的检查工作，保证设备处于待用状态。

　　七、自查中存在的问题和需要改进的地方

　　经过这一段时间的自查自纠，我院的医疗器械管理变得更加正规化，但是从中也存有一些问题，例如：库房过期、不合格的医疗器械不能及时销毁，库房的分类、分区摆放不合理，还有未对从事医疗器械维护维修的技术人员开展培训考核工作。

　　八、我院今后医疗器械工作重点

　　切实加强医院医疗器械安全工作，杜绝医疗器械安全事件的发生，保证广大患者的使用医疗器械安全，今后我们打算：

　　1、进一步加大医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院医疗器械安全责任意识。

　　2、增加医院医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查医疗器械安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，定期对从事医疗器械维护维修的技术人员开展培训考核工作，提高服务水*。

　　3、继续与上级部门积极配合，巩固医院医疗器械安全工作取得的成果，共同营造医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

　　医院医疗器械设备管理科

　　20xx年xx月xx日

质量管理自查报告12

　　1、《药品经营许可证》和营业执照复印件

　　2、企业实施《药品经营质量管理规范》情况的自查报告

　　3、企业非违规经营假劣药品问题的说明及有效的证明文件

　　4、企业负责人员和质量管理人员情况表

　　5、企业药品验收、养护人员情况表

　　6、企业经营场所、仓储、验收养护等设施、设备情况表

　　7、企业所属非法人机构情况表

　　8、企业药品经营质量管理制度目录

　　9、企业质量管理组织、机构的设置与职能框架图

　　10、企业经营场所和仓库的*面布局图

质量管理自查报告13

　　20xx年度我院药剂科围绕“加强医院管理，提高服务质量，保证医疗安全，维护群众利益”的主题，通过集中和分散的形式组织全体人员展开药品质量管理，我们一直强调质量管理不能挂在口头上，要从根本上去严格执行，不断地查找存在的问题和隐患，严格把守药品医疗质量关。根据国家食品药品监督管理局关于《医疗机构药品监督管理办法》的通知中的要求，特将我院年度药品质量管理自查报告从以下四方面进行总结汇报。

　　一、建立健全药品质量管理组织和管理制度，将药品质量和安全管理纳入科室责任目标进行定期检查和考核。

　　二、按照各项制度严格执行，严抓质量管理，确保安全

　　（一）药品购进制度执行情况

　　1、渠道合法：我院严格遵守《医疗机构药品管理规范》，从具有相应药品经营资格的合法企业购进药品，保证药品渠道合法、安全。

　　2、证照齐全：我院购进药品前，先行验明、核实供货单位的药品经营许可证、营业执照、授权委托书，以及所购药品的批准文件等有效证明文件。

　　3、网上集中采购：根据省卫生厅指示和要求，我院于20xx年以来已全面实行网上集中采购，所有药品必须是通过省招标，并且通过合法医药配送公司

　　4、票据管理：我院购进的药品每批次都索取合法的票据（税票及详细清单）并留存。

　　（二）验收管理制度执行情况

　　1、验收药品：验收药品时，验收员除了对药品品名、规格、批准文号、数量、批号、效期、生产企业和供货单位，还要对外观质量和包装进行感官检查；到货药品必须附有同批号的出厂质量报告单。验收合格后，填写验收记录，每月验收记录，装订成册保存。

　　2、特殊药品验收：实行保管员和验收员双人验收。

　　（三）储存和养护管理制度执行情况

　　1、分类存放：药库药品按照药品的属性和功能分别存放。过期、破损等药品放置在返药区。特殊药品均按相关规定存管理，专柜存放，专账记录，账物相符。

　　2、储存条件：均按照药品说明书标明的储存条件储存药品。

　　3、养护工作：药品养护员严格执行药品保管、养护管理制度，每天两次（AM9和PM3）观察记录药库室内温度、湿度；每星期检查药品避光、通风、防火、防虫、防鼠、防污染等条件是否合理，并建立相应的养护档案，从而保证药品质量。

　　4、*效期药品管理：我们建立效期药品管理制度，每月25日对药品进行盘点，药品效期提前3个月下架，严格杜绝过期药品的存在。药品发放也严格遵循“先进先出”、“*效期先出”的原则。

　　（三）药品调配、发放制度

　　1、调配卫生要求：用于调配药品的药匙、调药板、包装用品以及调配药品的区域，完全符合卫生要求及相应的调配要求。

　　2、拆零要求：需要对原最小包装的药品拆零调配的,每天由副班人员做好拆零记录。拆零药品的包装袋上注明“请在医嘱使用期限内服用”字样，并标明药品通用名称、规格、批号，效期和患者姓名等内容

　　（四）药品不良反应报告和监测

　　1、不良反应监测：药剂科设临床药师四名，负责临床药学查房和不良反应报告的收集。目前临床药师每周查房两次，检查和督促临床医师发现并填写不良反应报告，由临床药师汇总并网络汇报上级药监部门。20xx年1月至11月搜集和上报药品不良反应144例。

　　2、临床指导：临床药师通过药学信息、定期考试对临床医师进行指导。

　　（五）人员健康档案每年定期组织一次健康体检，并建立健康档案。

　　三、关于建议有以下几点

　　1、药监部门定期组织关于不良反应监测的培训和学*。

　　2、药监部门在对我等医疗机构监督检查的同时，并给予我们最新的药学信息的指导。

　　以上为我院药品质量管理的汇报总结，展望20xx年，任重道远，我们相信在州药监相关部门指导下，我院的药品质量管理会更上一个台阶。

　　XXXXXX

　　3、养护工作：药品养护员严格执行药品保管、养护管理制度，每天两次（AM9和PM3）观察记录药库室内温度、湿度；每星期检查药品避光、通风、防火、防虫、防鼠、防污染等条件是否合理，并建立相应的养护档案，从而保证药品质量。

　　4、*效期药品管理：我们建立效期药品管理制度，每月25日对药品进行盘点，药品效期提前3个月下架，严格杜绝过期药品的存在。药品发放也严格遵循“先进先出”、“*效期先出”的原则。

　　（三）药品调配、发放制度

　　1、调配卫生要求：用于调配药品的药匙、调药板、包装用品以及调配药品的区域，完全符合卫生要求及相应的调配要求。

　　2、拆零要求：需要对原最小包装的药品拆零调配的,每天由副班人员做好拆零记录。拆零药品的包装袋上注明“请在医嘱使用期限内服用”字样，并标明药品通用名称、规格、批号，效期和患者姓名等内容

　　（四）药品不良反应报告和监测

　　1、不良反应监测：药剂科设临床药师四名，负责临床药学查房和不良反应报告的收集。目前临床药师每周查房两次，检查和督促临床医师发现并填写不良反应报告，由临床药师汇总并网络汇报上级药监部门。20xx年1月至11月搜集和上报药品不良反应144例。

　　2、临床指导：临床药师通过药学信息、定期考试对临床医师进行指导。

　　（五）人员健康档案每年定期组织一次健康体检，并建立健康档案。

质量管理自查报告14

　　一年来，为使质量管理体系更好地服务于生产经营工作，公司领导带头逐条剖析，深刻领会其实质和内涵，尤其是八项原则研究较为深刻，已能将其与我们的工作触为一体，其中的相关重点、方法、技巧成为我们推进各项工作重要手段和有效措施。

　　在实际工作中，为确保体系的正常有效运行并持续不断改进，生产安全部牵头将标准与体系运行情况定期进行对照，及时发现体系运行中的薄弱环节，要求相关部门加强控制和管理：诸如要求各部门职责应清晰，并严格按职责展开工作；加大对规章制度及文件的执行力度，对不适应企业发展的制度及时予以修订；强调过程管理对质量的作用，加强采购、生产、销售全过程的监控，努力提高和确保产品的实物质量；加大环境管理，确保达标排放，保证厂区干净、整洁；加强工艺纪律检查、对质量管理体系进行测量、分析和改进等等无不体现了以人为本全员参与和强调领导核心作用的管理理念。具体讲，一年来主要开展了以下工作:

　　一、加强文件控制，加大文件、制度执行力度。

　　制度执行不力有几个方面的原因：一是意识问题，有的职工不去了解熟悉相关文件的规定，凭自己的经验进行操作进行管理；二是有的文件、规定随着企业的发展变化，组织机构变动而不适应时没有得到及时的修改；三是有的制度有人觉得执行起来困难，增加工作量或工作难度。众所周知，在认证工作开展过程中，培训是基础，审核是关键，文件是难点。这个难点就在于制定时难，严格执行并在执行过程中逐步完善更难。针对这一难点，我们一是在贯标培训时或在相关会议上经常性地要求各部门提高意识，勤看文件。尤其是要熟悉与自己工作息息相关的管理规定和操作文件，只有熟悉了才能很好地执行；二是通过熟悉文件，在执行过程中发现问题，逐步修改完善，使文件更加规范，更易于操作。20xx年，我们依据ISO9001:20xx标准对公司体系文件进行了一次换版修订；三是对执行难度大的文件规定，如果对企业的生产经营确有帮助，再困难也要求执行，否则就进行删减。

　　二、进一步明确各岗位职责，通过认真履行岗位职责支撑质量目标的实现。

　　20xx年，公司新线建成投产，生产工艺变化了，职责也随之变化，岗位随之调整变动，岗位调整后，合并岗位工作量明显上升，通过进一步明确岗位职责，大部分岗位人员有了紧张感，绝大部分岗位能在半年内适应并接受新业务，认真履行岗位职责，通过履行好各自岗位职责，确保本部门质量分目标的实现，从而保证公司整体质量目标的实现。

　　三、深入开展培训工作，努力提升人力资本

　　人力资源管理是企业管理的重要环节，人力资源管理的目的是在提升公司整体人力资本的条件下合理使用人力资源，做到人尽其才，才尽其用，如何提升人力资本，培训是一种手段，通过培训可提高能力、意识、专业知识和技能。20xx年，我公司按照年度计划，结合公司实际情况，开办《技能培训班》6期，参加人数达136人次，《设备维护及保养规程培训班》5期，参加人员达103人次,《市场营销知识培训班》1期，参加人数达15人次，消防安全知识培训班1期，参加人数达46人次，技术比武1期，参加人数达32人次，组织了368人参加全员考试（实际操作考试），196人次参加技能复核考试（实际操作考试）。组织67人次参加了水钢、博宏两级组织的技能比武。培训覆盖率达99.3%。针对从事影响产品质量工作人员所必要的能力的这些培训，均采用PDCA过程方法模式，确保绝大部分参与培训的员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何履行好岗位职责、为实现质量目标作出贡献，达到提升公司整体人力资本的目的，在资源管理方面，通过技改项目，投入环保设施，减少污染源，为职工创造舒适的工作环境。

　　四、严格控制产品实现过程，达到过程增值的目的

　　产品实现是体系运行的实施过程，实施过程是否增值，最大程度地体现体系运行是否有效，水泥产品的实现要通过生料制备，熟料煅烧，水泥粉磨（包装）等过程来实现，这些过程的实现需要各部门的通力协作。首先是生产部门的策划；其次是供应部门根据策划的结果准备输入，设备部门及生产车间通过设备点检维护提供物质保证，操作人员按程序精心操作，化验部门对原燃材料及半成品进行检验等。20xx年，各岗位认真履行职责，确保产品实现过程相关部门质量分目标分别得以实现，这些目标的实现，保证了产品实现过程的增值，产品产、质量与上年同期相比上了一个台阶。

　　五、采用内部审核，管理评审等手段，对体系进行测量和分析，并持续改进质量体系。

　　20xx年，我们充分发挥第三方审核的指导作用，采用管理评审、内部审核、岗位履职能力审核、走访用户等手段对质量体系进行测量和分析，发现薄弱环节，制定纠正预防措施，持续改进质量体系。20xx年8月第三方审核，发现三个一般不符合项，均按要求制定措施整改完毕，20xx年6月本公司内部审核共发现一般不符合项六项，观察项二十二项，均由相应部门制定纠正、预防措施按期整改完成，对部分管理岗位的履职能力抽查审核即贯标工作日常检查发现的问题均由各岗位制定措施整改完成。从以上数据我们应看到，尽管在各类审核中均未发现严重不符合项，并能通过查出问题后整改，持续改进质量体系，但这也说明我们在工作中不注意细节问题，预知能力欠缺。这些数据不能不引起我们的警示，只重视宏观、不注重细节，只重脉络，不注意枝叶，即便是工作干完，也难以做到出色和圆满，这一点在以后工作中需重视和落实。

　　以上是一年来我公司在文件控制、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进几个环节以点带面开展的工作描述，尽管在一定程度上体现了质量体系的持续改进，但我们也必须清楚看到存在的不足；尤其是有些工作反复和多年的均未觖决的问题需花大力气，下大功夫予以解决：

　　1、意识不够新，自学能力差，多年的认证企业，经历了94版标准到20xx版再到20xx版标准的转换，但我们的管理干部对标准知识了解尚有欠缺，甚至有个别干部对标准、文件的掌握仍很模糊；

　　2、不注意细节，自查能力差，有很多问题只需岗位人员自己留意一下就能预先解决好的，但最终还是让别人查出来；

　　3、不善于总结和规范记录，对一些好的经验与做法，比如生产管理、设备管理过程中，一些小改小革、一些好的建议，相关人员不能认真总结并做好记录，导致一些取得的成绩和做法未完全得到巩固和发扬，一些做得不到位的事又有反弹。

　　请各评审员针对提出的问题讨论，提出具体的措施。

　　管理者代表

　　二○一○年一月二十日

质量管理自查报告15

　　为了认真贯彻落实省卫生厅《关于全省开展医疗服务质量管理效益年活动的意见》，我院多次召开有关会议，层层落实，成立了医疗质量管理领导小组，逐级负责，完善医疗质量管理体系，落实各项规章制度和技术操作规范，努力提高我院的服务水*，确保医疗质量，更好的为人民群众的健康服务。针对我院现状，根据《临沂市医院医疗质量检查标准》，进行了一次认真的自查，找出了目前我院存在的问题，为了及时有效的加以改正，重点从以下几个方面制定相关措施：

　　一进一步提高医务人员的业务素质：

　　认真学*有关的法律法规，制度规范及岗位责任，要求每一个医务人员掌握和遵守法律法规、制度规范及岗位责任、职业道德。做到爱岗敬业，热情服务。上半年院内投资万多元，把名人员送到省、市级医院进修学*，有名人员分别参加了省和市举办的妇科、儿科妇幼保健学*班期。同时为了提高医务人员的整体水*，全面提高医务人员的业务素质，每周五定期组织业务学*，定期组织考核，为了确保学*质量，把考试成绩和个人经济效益挂钩，极大调动了一线医务人员学*的积极性。通过学*为每一位医务人员熟练掌握基础理论、基本知识和基本技能打下良好的基础。每一位医务人员都做到了对技术精益求精、潜心向学、积极进取，在工作和学*中不断提高技术水*。月份，在职职工共撰写发表论文篇，在省级刊物发表论文篇，市级篇。并且在学*中不忘教育全体医务人员在工作中要处处体现以人为本、尊重、关爱、方便、服务病人的人文精神。使广大卫生人员牢固树立了全心全意为人民服务的观念，树立良好的道德形象和职业形象。按照“爱国守法、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的十二字公民道德规范，采取有效措施，掀起学*宣传教育活动的高潮。让每个患者感受到在我院就象到了自己的家一样，感受到现代医院的文明之风。

　　二完善和开展各项医疗技术：

　　我院底子薄，临床工作开展比较晚，面对这种现状。领导班子没有因陋就简，而是严把质量关，全面保证业务科室建设符合国家或省的基本标准，并且严格执行各项诊疗技术操作规范，确保医疗技术安全有效。针对目前抗生素滥用的现状，医疗质量管理领导小组没有随波逐流，而是严格规范使用抗生素，控制医院感染，努力减少并发症。

　　三充分利用现有设备，购置必需的医疗器械，全面提高诊治水*：

　　充分利用现有的设备，以免造成资源浪费。为了不断提高我院医疗水*，满足临床医疗需要，年初院领导班子立足于高起点、高标准、严要求，一步到位，多方筹集资金万元购置了半自动生化分析仪、麻醉呼吸机、尿十项分析仪、立式高压消毒锅等医疗设备。对现有的设备及时进行保养维修，保证运转正常，操作规范，检查治疗效果安全可靠，计量器具精确可信。

　　四建立健全规章制度，严格执行各项操作规程：

　　实行规范化管理是提高服务质量的关键，我们始终抓住不放。首先健全制度强化责任。认真落实院长查房制度，行政总值班制度。医技科室强化集体审阅片制度、临床病人随访制度，实验室室内质控制度。临床科室强化首诊医师负责制，住院医师小时负责制、三级查房制度、会诊制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论等项制度。同时认真贯彻执行手术分级管理规定，严格掌握手术适应症，严把术中操作关、术后观察关。上半年共完成妇科、产科手术例，无一例出现差错事故。医疗质量的提高，同时也带来了良好的经济效益和社会效益，临床业务收入比去年同期增长了。

　　五保证药品、试剂及医用材料的质量，确保病人治疗安全有效：

　　保证药品、试剂、医用材料的质量，做到安全可靠，符合临床使用要求，严格执行《医疗机构药事管理暂行条例》，完善药品不良反应监测工作。依法加强医疗用毒性药品、x神药品、放射药品、麻醉x品管理工作。并且成立了药品及材料购置管理委员会，采取集中招标采购，从源头上杜绝了采购中的不正之风。

　　六改善住院环境，为病人提供良好的就医条件：

　　根据医疗管理领导小组提出的处处体现人文精神，一切为方便患者服务的要求。我院在今年年初对我院的环境做了整体规划，投资万元改造病房和治疗室以及院内环境，做到了环境幽雅、整洁干净为患者提供了方便优质、温馨舒适的诊疗和康复环境。

　　根据《医疗机构药品监督管理办法（试行）》的要求，我院对20xx年医院药品质量管理工作进行了自查，现将自查结果报告如下：

　　一、领导重视，管理组织健全

　　院领导高度重视我院药品管理工作，成立了医院药事管理小组和药物治疗管理小组，负责监督、指导本院药品的采购、审批工作，科学管理药品和合理用药，药剂科具体负责药品调配、药品质量管理工作，各岗位建立有明确的岗位职责并认真执行。

　　二、加强管理，建立健全药品质量管理制度和药剂工作制度。

　　医院建立健全了《抗菌药物分级管理制度》、《药剂科工作制度》、《药房配方查对制度》、《药品采购管理制度》、《药品养护工作制度》、《药剂人员岗位职责》等一批管理制度，通过制度的建设，医院对药品质量管理工作和药剂工作的管理有了较好的提升。

　　三、加强业务知识培训学*，提高人员专业素质。

　　医院每月都组织职工进行业务学*，学*药事法规和药学专业知识，并进行相关的考核测试，并建立培训档案，进一步提高了职工的专业技能和专业知识。

　　四、加强药品的管理工作，注重药品质量。

　　严格执行上级管理部门关于药品采购的管理规定，我院的药品采购是通过广西壮族自治区药械集中采购*台采购药品，药品采购目录根据《国家基本药物目录》、《城镇医疗保险目录》、《新农合医疗基本药物目录》及结合临床实际使用确定，并经医院药事管理小组与药物治疗学管理小组审核通过，院领导批准，由药剂科按照采购目录在广西壮族自治区药械集中采购*台按中标价采购中标药品。建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质，确保从有合法资格的企业采购合格药品。我院严格按照上级卫生管理部门和药监部门的管理规定，从具有药品经营资格的企业中标药品经营企业广西健一药业采购购进药械。备案了药品经营企业的《营业执照》、《药品经营许可证》、《GSP认证证书》、销售人员的授权书原件和身份证复印件，签订了药品质量保证合同。根据《药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处方的调配及处方管理制度、*效期药品管理制度、特殊药品管理制度、药品不良反应报告制度等。购进的特殊管理药品按规定管理，专库存放，设有防盗、监控设施，实行双人双锁管理。专账记录，账物相符。购进的药品有供货单位的合法税票及详细清单，清单上载明药品通用名称、生产厂商、批号、规格、数量、价格等内容，执行进货验收制度，购进药品双人验收，并建立真实、完整的药品验收记录。药品验收记录包括药品通用名称、生产厂商、规格、剂型、批号、有效期、供货单位、数量、价格、购进日期、验收日期、验收结论等内容。药品、器械购进验收记录，领用记录完整，发放人、领用人双签名负责，记录在案可查。实行药品效期储存管理，对效期不足6个月的药品在管理系统示警，报各使用科室进行促用。药房、药库每日对药品进行巡查与养护，每月进行一次药品、药械的过期报损、霉坏变质报损工作，办理好报损报批手续和销毁报批手续，作好销毁记录，销毁人、监督人双签名，全年共报损过期药品11批次。药房、药库都安装了空调设备进行温湿度调控、有冰箱贮藏相关药品，药品都能按照贮藏要求贮存。

　　五、加强药房的管理工作。

　　按照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外用药分开存放、易串味单独存放、每日对陈列的药品进行养护，监测温湿度，如超出规定范围，及时采取调控措施。由依法经资格认定的药学技术人员负责处方的审核、调配工作。药学专业技术人员对处方进行审核、调配、发药以及安全用药指导。调配处方时严格执行“四查十对”制度，确保发出药品的准确无误。不得擅自更改处方，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处方应拒绝调配，必要时经处方医师更正或重新签字后方可调配。审核与调配人员均在处方上签字。严格执行处方管理的相关规定，处方开具当日有效，处方药品剂量一般不超过7日用量；急诊处方一般不超过3日用量；特殊药品应严格使用专用处方，药品处方保存2年。每年对直接接触药品的人员进行了健康检查，并建立健康档案。直接接触药品的工作人员未患有传染病或者其他可能污染药品的疾病，身体健康。

　　六、认真执行药品不良反应监测报告制度。

　　20xx年我院共向药监部门报告药品不良反应8例、药械不良反应1例、药物滥用50例。

质量管理自查报告15篇扩展阅读

质量管理自查报告15篇（扩展1）

——质量管理体系自查报告菁选

质量管理体系自查报告

　　随着社会一步步向前发展，报告使用的次数愈发增长，报告具有成文事后性的特点。那么大家知道标准正式的报告格式吗？以下是小编为大家整理的质量管理体系自查报告，希望能够帮助到大家。

质量管理体系自查报告1

　　从质量管理体系运行十个月至今，各部门都能认真贯彻执行标准，按照质量手册及程序文件的要求运行，公司质量管理体系运行是有效的，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使顾客的要求得到满足，有力地实现了质量管理体系的持续改进。

　　我们制定了“高效、优质、进取、诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现公司的质量方针，公司制定了总的质量目标，各部门围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价。我们制定了以规范化、程序化、文件化管理为原则的质量管理体系，组织编写了质量手册、25个程序文件、44个作业文件，设计质量记录表格105种，受控外来文件67个，保证了文件的适宜性，并由管理者代表指导协调各部门的质量管理工作，各部门职现明确，沟通有序。

　　20xx年我们基本上实现了年初提出的质量目标,产品质量稳步提高,以顾客为关注焦点的思想得到进一步明确。从去年12月份以来，没有发生顾客严重投诉，也没有出现违反法律、法规的情况。顾客满意率为95.67%，今年1—10月全公司零部件一次交验合格率99.9%，原因是：部分零件光洁度达不到图纸要求、部分零件尺寸超差；产成品是一次交验时清洁度不够，交货时间紧，部分产品涂装未干就发货。在保持API SPEC质量管理体系有效运行方面，我们已于8月对公司质量管理体系涉及的所有部门进行一次集中式内部审核；同时制定严格的'质量奖惩细则，加强内部沟通，理顺接口关系，强化质量监督，有力地实现了质量管理体系的持续改进。在理化试验方面，加强理化设备的维护保养，按规定要求完成各类理化试验工作（超声波探伤试验、磁粉探伤试验、机械性能试验、化学分析、），确保了锻件、钢材、铸件、等质量。

　　加强计量管理，我们制定了相应的规章制度，根据生产需要添置部分计量器具，有计划地有步骤地对全厂计量器具实行周期检定；同时，请如东县技术质量监督局人员来公司对计量器具周检、修理；游标卡尺、深度尺、齿厚卡尺、万能角尺等送检，确保了量值传递的准确性。

　　在产品开发设计和产品质量改进方面，我们制定了完整的、科学的工作程序，严格执行有关标准；在产品开发设计各阶段按照程序文件的要求进行评审，并有相应记录，并对出具技术文件的准确率进行统计总结。

　　在生产技术准备和制造方面，加强设备、工装、检测器具的管理，对设备做到日保、月保、定期保养相结合，对工装、检测器具实行周期检定，确保现场使用完好、稳定、可靠。

　　制定完整的工艺纪律和制度，同时制订了工艺纪律考核办法，并对工艺考核执行情况统计汇总。

　　在质量控制点方面，我们将特殊过程（如：热处理、焊接）和关键工序（如：镗削、滚齿、磨削）的加工作为重点控制目标或对象，产品质量稳定可靠，一年来没有发生顾客严重投诉。

　　工位器具齐全，仓库管理制度健全，货物摆放整齐有序，帐、卡、物相符。加强采购物资的管理，对供方定期进行选择、评价，严格按检验规程检验。设立用户服务管理机构，配备专、兼职售后服务人员，对来往电话、传真、信函及时处理。

　　采取各种形式、方式强化质量教育，员工质量意识较强。

　　a、公司质量管理体系运行十个月以来，各部门、各车间均能按API SPEC Q1标准执行，实践证明按API SPEC Q1标准编写的《质量手册》、《程序文件》基本符合标准要求。为了适应新的发展形势，加强干部队伍建设，实现班干部队伍的年轻化、知识化、革命化，适应高效、快节、灵活公司运行机制的需要，十二月底将对公司的组织机构和人事作部分调整。

　　b、公司的质量方针、目标已基本被全体员工所理解并贯彻执行，产品的实物质量有所提高，各项质量活动能按文件化的程序要求展开，纠正、预防措施的验证有效。

　　c、公司的组织机构和资源基本上是适应的。目前公司生产任务饱满，人力资源及设备还需进一步补充：请办公室着手引进设计人员1名，电焊工、理化员进行取证的培训学*，引进车、镗、铣等操作人员。请供应部着手采购53K铣床1台。由于组装车间比较拥挤，目前新建的厂房已马上竣工。公司的质量方针是适宜的，质量目标也已得到基本实现，并进一步完善。

　　d、目前质量管理体系中存在的不合格项，主要原因是文件的学*理解不够深入，执行力度部分不够，所以对员工还要进一步加强质量体系文件的深化教育，同时加强考核力度。

　　综上所述，我公司质量管理体系基本符合API SPEC Q1标准的要求，公司的质量管理体系运行正常有序有效，公司的组织机构和资源基本上是适应的，若本次评审形成的各项纠正、预防措施等到实施，则我们的质量管理体系将更趋完善。只要我们坚持做下去，有合理的组织机构、完善的质量体系、优化配置人力资源，我们就能得到持续发展。

质量管理体系自查报告2

　　贵阳金阳雾云饮品有限公司，成立于20xx年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面积800*方米，成立至今一直从事自主品牌“鑫雾云饮用天然泉水”的生产和销售。

　　本公司生产设备先进，自动化程度改，并设有独立的质量检验室，配备专门的技术检测员，在上级质量监督部门的`指导下我公司于20xx年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报：

　　1、质检部门现场核查不合格项改进措施及改进情况：

　　?、标签标识不清；改进措施：重新印刷标签；改进情况：重新印刷的标签规范，符合质检领导要求。

　　?、标签堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签、膜、盖子等辅料的存放区；改进情况：已改进；

　　?、生产区域有少量杂物、成品区部分成品生产日期不清：改进措施：清理生产区杂物、进购全新的打印机；改进情况：已改进。

　　2、本企业无发生迁址，对生产工艺和生产设备未作技术性改造，（设备有日常维护及保养）保持上年度发证时的生产条件，也未开发新资源食品。

　　3、本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.9L的PC五加仑桶、 PC密封盖、防尘袋等，验货方式采取查验合格证明方式，成品出实施取批批检验，严格按照DB52/434—20xx<< 桶装饮用天然泉

　　水地方标准>>标准对比放行，以确保出厂产品质量受控。

　　4、本企业未发生委托加工和被委托加工情况。

　　5、本企业产品未添加任何食品添加剂。

　　6、本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙，不存在涂改，转让生产许可证，生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。许可证标志和编号使用符合相关规定。

　　7、上级行政机关对产品质量监督抽查2次，质量均合格。

　　8、本企业产品主要的销售区域为清镇市地区，客户主要是小型企业、单位及家庭消费，对我们的产品质量及售后服务相当认可，不存在对我公司产品质量及服务有重大投诉情况，因此产品销量也稳步提升。

　　法人代表： 报告人：报告时间：

质量管理体系自查报告3

　　质量方针、目标的实施情况及质量体系运行报告公司自20xx年4月公司通过了GB/T 19001—20xx标准认证后已一年，通过一年的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。

　　一年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了自我完善机制，实现了持续改进。

　　现将一年多来质量体系运行情况报告如下：

　　一、质量方针和各部门质量目标执行情况：

　　由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水*，又保证能够实现。

　　经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。

　　至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95 %以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

　　二、文件管理和执行情况

　　一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。

　　三、纠正、预防措施的实施情况

　　对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。

　　今年7月公司进行了本年度内审，内审**开具项不合格报告，但是均不一般不合格项。

　　四、人力资源管理工作情况

　　为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相

　　应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：

　　1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。

　　2、组织有关人员到机床生产厂进行操作技能培训，请用户厂技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学*。

　　3、内培采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。

　　4、目前，公司专业技术人员及操作工人的技能水*完全能保障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水*，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。

　　五、合同评审控制

　　营销部在产品合同、加工合同及重要采购合同起草时和合同签订前，公司相关职能部门，包括营销部、生产部、技术部、质检部、财务部等部门共同评审后由主管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、*衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公*、公正、诚实信用的原则，

　　使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。

　　营销部与各相关部门按照《质量手册》的要求认真对“标书/合同评审记录表”进行会签。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，营销部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。

　　六、生产技术与产品控制

　　1、公司质量理念：精细过程、精品结果、造一台机组、树一座丰碑。坚持科学生产、质量第

　　一、永创一流、顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。

　　2、技术部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。

　　根据本公司实际情况，制定完善了操作规程、作业指导书及相关记录。严格遵守以上文件的规定，并由技术部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都认识到质量的'重要性。

　　3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。

　　4.采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不

　　采购。需做探伤实验的原材料必须在公司指定的单位进行探伤检验，

　　经评判为合格后方能使用，较大的外协件车间派检验员前去检验，坚持进厂前验收，不合格材料、外协件坚决不进厂、入库。

　　5、只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进场后对材料的码放、标识进行了严格控制，并有专人负责。生产现场保持清洁安全通道畅通，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗和现场整理，保证现场井然有序。

　　5、产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行行检查，如分项、分部、单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产品，把质量隐患消灭在萌芽状态。公司进行不定期抽查，检查中发现问题立即下通知并限期整改，重大问题立即停工，返工重做，并进行相关责任人的处理。

　　6、在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。

　　七、技术、质检部管理

　　1、强化质量管理，责任落实到人

　　自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学*质量管理体系的标准要求和质量手册、贯彻ISO9001：20xx质量管理标准，强化了质量管理意识。

　　根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。

　　2.技术部做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。

　　3.在生产过程中质检部负责按照生产及验收规范对加工件、产品进行检查和验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，

　　技术人员经常下车间督促和生产现场负责人及质检员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、记录填写现场卫生管理情况，并制定了奖罚制度。

　　4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。

　　5.产品完工后由质检部签发合格证后方能放行。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。

　　6.质检部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。

　　八、存在的问题和建议

　　存在的问题：

　　通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水*上都有了长足的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：

　　1）门部的现场管理尚存在不同程度的问题；

　　2）外委件进出厂验收记录问题；

　　3）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。

　　改进的建议：

　　1）加强对部门部质量管理体系要求的培训；

　　2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；

　　3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。

　　4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水*；

　　5）严格把好检验关，保证产品质量、进度，进一步做好记录档案及管理；

　　6）加强生产现场管理，保证安全生产。

　　总结一年来年质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合GB/T 19001—20xx标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。

　　希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水*，做好我们的每一项工作！

　　本报告如有不妥之处，请批评指正！

　　管理者代表：xxx

日期：xxx

质量管理体系自查报告4

　　为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。

　　一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查；

　　本公司依据《医疗器械监督管理条例》、ISO 9001《质量管理体系—要求》、ISO 13485《医疗器械质量管理体系用于法规都是要求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》和MDD93/42/EEC《医疗器械欧盟指令》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每年度不少于一次。

　　1．做好标识管理，便于产品质量追溯：

　　仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

　　1.1原材料的标识

　　1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，

　　1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

　　1.2生产过程的产品标识

　　1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。

　　1.2.2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

　　1.3成品的标识

　　1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加“生产日期”、“失效日期标识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

　　1.3.2中包装标识

　　中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

　　1.3.3外包装的标识

　　产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

　　2追溯

　　产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。

　　2.1原材料的追溯

　　当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称、生产日期、批号等，即可追溯到从配料到产品出库等质量信息。

　　2.2责任者的追溯

　　2.2.1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯。

　　2.2.2当产品出现异常，确定需追溯制造者、检验者时，根据市场等部门提供的信息，查对各工序工艺记录，即可追溯至相应的制作者、检验者。

　　二、顾客满意调查及信息反馈

　　1．内部数据的收集、分析与处理

　　1.1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息：质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息。

　　1.2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正措施控制程序》的有关规定。

　　1.3其它内部信息，提供者可以《信息单》的形式反馈给质管部进行分析和处理。

　　2.调查方式：

　　2.1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度，市场部售后服务人员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施；若有顾客投诉、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制程序》进行改善。

　　2.2产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。

　　2.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

　　2.4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。

　　2.5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

　　3.产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：

　　3.1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期、失效日期、批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定，自开产至今没有出现消费者的不良反应反馈。

　　4.结论：

　　天然胶乳橡胶避孕是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理、操作简单、使用方便，物理、生物、化学性能稳定，是一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品。

　　三、不良事件处理：

　　1．企业严格执行《医疗器械不良事件监测管理办法》，并指定专（兼）职人员，负责本单位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。

　　2．发现可疑医疗器械不良事件时填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，并及时向省、市药品不良反应监测中心报告，包括：产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因补救措施和改进方案、本企业生产同类产品名称、标识及使用情况。

　　四、信息的汇总、分析及归档

　　1.质管部定期对全公司的质量信息进行汇总、分析，写出信息分析报表，报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会议上进行信息发布，为质量管理体系持续改进提供依据。

　　2.质管部对信息的收集、分析和处理的有效性负责，并检查、监督、指导和协调各部门的信息管理。

　　五、统计技术的应用

　　1.生产技术部会同质官部等部门，确定统计技术的应用场合，并根据应用场合确定适用的统计技术。

　　2.针对选用的统计技术，各实施部门应制定具体的应用方案和程序，并实施。对数据进行整理归纳，去伪存真，形成数表、图形，进行统计分析，不断改进、提高产品质量。

　　六．*年来公司产品质量跟踪情况

　　1．企业对产品质量的控制措施以及对产品质量的审查情况：

　　我公司生产的天然胶乳橡胶避孕产品自20xx年注册以来，严格按照《医疗器械监督管理条例》及国家标准GB7544所规定的要求进行生产，对产品质量进行有效控制，严格把好质量关，确保产品符合质量要求。在公司领导重视质量的意识下，我公司依据ISO9001和ISO13485建立质量管理体系，相继通过上海优胜德认证公司的ISO13485质量管理体系、北京中大华远认证公司ISO 14001和OHSAS18001的认证，各部门严格按照质量手册的要求执行，每年按照程序文件要求做一次企业质量体系内审，并有完整记录。

　　2．在产品使用的过程中，用户对产品质量反馈的情况：

　　天然胶乳橡胶避孕产品在使用过程中，经公司供销部及各有关部门的调查走访和顾客反馈的信息得知，我公司产品的透明度、柔软度等均在逐步提高，且明显优于其他避孕生产厂家生产的产品。

　　3．产品的周期检验、日常出厂检验中产品的质量情况；各级食品药品监督部门产品市场抽检情况本产品的周期检验严格按照注册标准的要求进行，一般情况每年由国家乳胶制品强制性认证机构进行一次监督检验。在日常出厂检验过程中，质检员严格按照该产品的检验规程进行，未发现不合格的现象。

　　4．产品的可追溯性要求及企业执行不良事件检测制度和不良事件检测情况：

　　公司通过质量管理体系中标识和可追溯性程序文件的建立，公司对原材料、半成品和成品的产品标识、检验状态及产品的可追溯性均得到了有效的`控制，保证了产品一旦出现不良事件之后可实施有效的追溯性。

　　5．企业收集到的有关产品质量的信息、统计分析及所采取的措施及验证情况等：

　　根据质检部门的记录及统计分析显示，该产品自20xx年开始正常以来产品的一次交验合格率基本达到100%。根据供销部门的质量反馈情况看，用户对该产品的满意度达到97.44%，其他2.56%为非质量原因，自获准产注册以来至今未发生退货现象。同时，我们将客户反馈的信息进行分类整理，尤其是对产品具有建设性的意见，我们都会非常珍惜并认真对待。根据客户在实际使用过程中的需要，我们在生产过程中严格把握操作细节，并根据产品性能重新调整了工艺参数，以满足用户在使用中的不同要求，保证了公司产品以更高的品质服务于大众，从而在竞争激烈的市场上占有一*之地。

　　以上是我公司对避孕产品进行质量跟踪的情况汇总，今后，我们将继续以增强顾客满意为基本目标，坚持以人为本的管理理念，严格生产过程的工艺控制喝要求；加强对产品的质量跟踪和工艺改进，及时了解产品的最新信息，增加科技含量，为产品质量的进一步巩固和满足顾客不断提高的需求打下坚实的基础。

　　总之，质量体系的运行，提升了产品的品质，增加了管理力度，也加强了公司内部的凝聚力，使公司上下一致，为达到我们所定的质量目标而努力。通过运行和总结，也提高了质量体系的有效性和符合性，同时公司将加强定期评审质量目标的实现情况，对公司的相关组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采取相应的措施，保持质量体系的持续改进及其完整性和符合性，从而促进产品品质的更大提升。

质量管理体系自查报告5

　　企业根据国家局印发的《一流质量管理体系建设评价标准》及公司分解的《一流质量管理体系建设自查内容分解表》，对企业综合管理体系运行情况进行了自查，并对自查中发现的体系建设中存在的薄弱环节做了认真的分析和思考，现将我厂“一流”质量管理体系建设自查情况汇报如下：

　　一、建立“精品制造”的目标体系

　　（一）目标引领

　　目标引领在企业新一轮贯标中至关重要，设定好目标才能展现出体系的生命力和活力。20xx年，企业目标设定在基于对行业、公司、企业重点工作的深刻理解，和与综合体系建设内涵紧密结合的基础上，依据公司“十二五”规划确定的战略方向，确立了“精品制造”及“六个一流”的工作目标。在与行业标杆比对并评价历年来目标完成情况后，科学策划了企业年度目标，以确保企业年度目标与战略目标相协调并与时俱进。今年目标体系重点将“六个一流”的推进工作和精品线对接工作列入各主责部门的业绩合同中，并对企业核心业务工作和流程关键环节的工作质量确定了具体工作目标。

　　（二）层层分解

　　企业通过将目标层层分解，将各项指标落实到相关职能和层次，建立起覆盖各部门、各岗位的目标、指标体系。在目标分解过程中，要求各职能部门对时间进度和任务措施做具体展开：在时间进度上要确定各分阶段的目标，以便实施过程的控制；在任务分解上，要明确具体的工作措施，并确定配合部门和实施责任人。对于综合类目标，企业将目标依据各相关职能部门在任务完成过程中的职责进行分解，细化成各项子目标，并确定考核权重。通过对各子目标的过程管控，形成聚合作用，支撑总体目标的实现。

　　（三）目标可测

　　为了切实做到目标可测量，可管控，目标按SMART原则科学设定，定性指标明确了具体的评价标准。同时目标设定也体现和反映了持续改进的思想，企业目标在公司目标设定的基础上进一步严格要求，将公司的挑战目标作为企业必须完成的最低目标。同时关键质量目标逐年提升，如烟叶单耗由20xx年的35.8KG/箱降到35.5KG/箱，软线效率由20xx年的81.63%提升到87%。在异地技改可能造成能耗增加的情况下，依然将综合能耗指标由20xx年的2.62千克标煤/万支要求设定到2.6千克标煤/万支，旨在通过质量目标继而提升促进管理水*的不断提升。

　　（四）关键目标

　　国家局要求的8项卷烟工业企业关键质量目标指标中与企业相关的关键质量目标，企业均纳入了目标体系。如顾客综合满意度，企业细化分解出产品质量投诉及顾客投诉处理率等指标予以支撑；文件执行率纳入各部门业绩合同，同时通过专项考核予以验证；为加强生产过程质量管理，持续提升企业产品过程质量控制水*，企业设臵了“生产过程关键工序工艺指标达标率”，指标内容涵盖了制造过程能力指数的所有评价指标；对标指标提升率、产品市场抽查合格率〈含安全性〉、卷包设备有效作业率直接纳入主责部门业绩合同的KPI指标中予以控制。

　　（五）目标达成

　　企业20xx年完善了目标考核机制，建立了多维度的考核模式。同时目标管理的过程控制加强了对阶段性目标完成情况的监视、测量、分析和改进。在目标测量中理顺了数据源收集渠道，明确了数据提供部门。强化数据分析，利用科学的计算方法对目标完成情况进行分析。注重把握目标指标的动态趋势，对未达成目标的及时采取适当的纠正和预防措施，并适时的进行目标的调整更新，以确保各层级的努力方向与企业的目标方向保持一致，使目标管理结果真正作用于企业管理的改进与提升。到目前为止，企业设定的关键控制目标均已全部达成。

　　二、策划“全覆盖”的文件体系

　　（一）文件体系健全

　　企业根据公司体系建设的整体策划，建立起了标准化体系与质量、环境和职业健康安全体系相结合的“四为一体”综合管理体系。

　　为了确保综合管理体系高效运行，进一步明确相关职责与权限，协调各部门之间的关系，使各项活动能够顺利、有效地实施，以满足企业管理、产品质量、生产安全、环境保护等要求，企业依据公司《管理手册》中策划的管理过程、《企业标准体系构成》确立的标准体系框构及公司程序文件的要求，建立了一套适用于企业生产和服务所有过程的文件体系，为综合管理体系的有效运行提供了良好的支撑。其中技术标准体系方面以执行公司的技术标准为主，企业层级制定了36份技术标准，主要涉及设备技术、监视和测量方法、监视和测量装臵技术三个领域；管理标准体系方面，企业层级制定了183份文件，除未涉及进出口管理外，覆盖了《企业标准体系构成》中管理标准体系的其余15个子体系；工作标准体系方面，企业根据公司下发的《所属卷烟厂机构设臵及部门职责》，结合企业实际制订了《XXXXXXXXX部门职责》，各岗位职责及任职资格执行公司人力资源部下发的《岗位说明书》，另外，企业还针对各工序编制了相对应的作业指导书。

　　随着“黄山”精品线的建成，对企业建立“一流”的文件体系提出了更高的要求，为了建立与精品线一流硬件相匹配的制度体系，企业开展了“夯实与提升基础管理”活动，以期进一步提升企业软实力。在技术标准方面，企业结合精品线新工艺、新设备、新环境等方面对技术进步的要求，将逐步建立起形成具有合烟特色的高档卷烟生产核心技术标准。在管理标准方面，正在全方位、全过程的梳理业务流程，特别是关键业务流程，如生产制造管理系统，将根据精品线新的生产模式，不断优化流程，提高工作效率。在工作标准方面，结合“黄山”精品线新的定岗定编需求，在岗位职责和工作流程梳理顺畅的基础上，将技术标准和管理标准的要求融入到工作标准中，提高岗位对技术标准和管理标准的执行力，同时将公司提出的员工行为规范及服务标准纳入工作标准。

　　另外，我们还积极参与行业标准的编制。20xx年企业参与了《XXXXXXXXX企业可视化管理要求与评价》行业标准的编制任务，通过参与行业技术规范的编制，促使企业以更高、更广的角度对相关管理行为进行研究，提升企业的过程控制水*和标准编写能力。

　　（二）文件动态管理

　　质量体系文件的编制和适用是一个过程，这个过程是一个动态的、高增值的转换过程。为了确保体系文件对日常工作真正起到指导作用，不断提高工作效率，每年年初，企业根据内审发现的问题及管理评审提出的变更要求，结合工作过程中的实际情况，编制形成企业年度标准制修订计划，对需要固化的行为规范、控制的关键节点、优化的流程按照工作进度逐步在体系文件中进行完善。今年下半年，考虑到精品线新的业务需求，企业根据“管理创一流”的目标，要求各部门对于自身职能或者业务流程发生变动的，应做到思考在先、谋划在前，在事先充分沟通的基础上，结合搬迁后业务的实际运行节点逐步论证执行文件的合理性并及时开展制修订工作。

　　体系文件的形成凝聚了全体员工的智慧，企业号召每位员工都能参与标准文件的编制过程，这样编制出来的文件才是最适合企业特点，最能贯彻到位的文件。为了实现这个目标，企业策划了“我的管理我做主”竞赛活动，通过发动全体员工对体系文件进行“找茬”，旨在不断加深员工对体系建设的认识，切实找准体系文件的薄弱环节和不足之处，进一步提高体系文件的符合性、有效性。通过开展这个活动，体现了“智慧型”员工的聪明才智，营造了员工自主管理的良好氛围。

　　另外为了保证员工能在工作中获得有效的标准文件，我们在企业内网上搭建“标准化信息*台”，通过及时上传新制定的标准，更换修订的标准，删除废止的标准，实现了对电子化文件的有效控制，提高了企业各类人员使用标准、查询标准的效率。

　　（三）文件有效执行

　　体系文件是企业各项活动的法规，是各级管理人员和全体员工应遵守的工作规范。为了检查体系文件的落实执行情况及文件的适宜性，进一步提高规范执行文件的水*，企业每年至少开展一次覆盖范围达100%的文件执行率专项检查。检查前根据标准中规定的关键执行点检查小组编制《标准文件执行情况检查表》，明确每个节点的执行事项，检查方法，评价依据等，依据《检查表》对各部门工作流程是否按文件要求执行，生成的记录是否符合标准规范，记录是否进行有效保管等事项进行检查和评价。

　　另外企业还通过内审、专项检查、部门自查、主控部门督检等方式检查验证企业综合管理体系文件的文件执行的情况和整体优化的成效。20xx年企业及公司内审发现的未按文件执行的情况，大部分属于记录填写不规范的现象。而从企业半年度体系建设专项考核开展的标准文件执行率的抽查情况来看，标准文件执行率为96%，主要原因是部分责任部门考虑到“黄山”精品线建成后，由于运作模式的变更，会对文件有大幅度的修改，因此没有及时对现有不适宜的文件进行修订。这次检查发现的问题也是我们在“精品线制度体系”建立时予以考虑的方向。

　　（四）非标文件转化

　　国家局*年来针对“两项工作”、内部规范、清洁生产、安全标准化、“小金库”治理等方面出台了相关的约束性规范文件和明令禁止的文件，企业根据国家局下发的规范性文件，结合公司的要求和企业的实际，逐一转换成了企业标准和相关的规章制度。如制订了《工程投资物资采购宣传促销管理委员会议事规则》、《进一步推进企务公开工作暂行办法》、《加强内部专卖管理监督暂行办法》、《“小金库”治理工作举报奖励办法》、《招标采购活动廉政监督工作实施细则》、《清洁生产管理制度》等。除安全标准化方面依据职业健康安全管理体系的要求，全部转换成体系文件外，其他有部分规定暂未纳入体系文件，企业明年将逐步对非标文件进行转化，统一纳入体系文件予以管理。

　　三、确保“持续性”的改进提升

　　（一）开展管理评审，提升企业战略

　　为了对综合管理体系进行系统的全面评价，并根据评价结果决定体系改进事项，以确保体系的适宜性、充分性和有效性，企业每年由厂长亲自发起，组织开展一次预管理评审。主要对体系方针、目标的完成情况；组织机构、职责分配、资源配备的适宜性；内审发现问题采取纠正措施的实施效果；过程工艺、质量和产品的符合性；顾客投诉（抱怨）、反馈处理；环境、职业健康安全绩效；法律法规和其他要求遵循情况等方面进行评审。20xx年预管理评审中发现企业“贯标”工作总体成效取得了明显提升，体系运行有效；综合管理体系方针、目标框架适宜、充分；各部门执行体系文件的积极性得到了充分发挥。但是企业体系建设工作仍然存在较大的改进空间和机会，如提出：目标管理的结果运用需要加强、部门职责与岗位职责应规范统

　　一、环境/职业健康安全管理的一些细节需进一步完善、技术标准的执行有待加强、过程运行的数据分析需要加强、企业关键性岗位呈现总体用工短缺趋势、企业法律法规意识还有待加强、检测仪器资源配备需求等问题。评审会后，各责任部门均列出了详细的整改措施及整改计划，除检测仪器资源配备需要报公司批复外，其他问题均得到了明显改善。

　　（二）开展内部审核，确保体系有效

　　为了查找综合管理体系在运行过程中存在的问题，验证体系运行的有效性，企业每年至少开展一次全要素的内部审核，同时接受公司组织的内部审核活动，另外我们还把“贯标”工作与绩效考核、各种专项检查工作紧密结合，开展了工艺、质量、设备、安全等多个专项检查，确保了体系持续有效的运行与提升。

　　在企业20xx年内审中，发现不符合项及改进建议项共计24处，其中不符合项3处，改进建议项21处，主要存在的问题为外来文件控制较弱、记录存在错填/漏填/填写不规范和涂改等问题、转岗人员的专业技能培训未有效开展、危险源/环境因素部分控制措施不具体等。在公司20xx年内审中，发现不符合项及改进建议项共计36处，其中不符合项13处，改进建议项23处，主要存在的问题为记录填写规范性问题、个别设备的'资产编号与台账不一致、部分用于结算的监视和测量设备未纳入A类控制、个别过程出现的不合格未见纠正措施实施后的跟踪验证等。

　　对于内审中发现的问题，企业按部门职责予以分解，形成《内审改进建议整改责任分配表》，要求各责任部门极积查找产生问题的根本原因，及时予以整改。企业组织内审员对其整改的完成情况和整改效果进行验证，各部门纠正措施按期完成率达100%。

　　（三）开展流程优化，确保效率提升

　　贯标工作把企业的相关活动作为过程进行系统的管理，以提高企业的效力和效率。而系统管理的核心是过程管理，过程管理的核心是流程管理。现在企业竞争不仅仅是某一项业务领域方面的竞争，而是企业综合实力的竞争，在一定程度上体现在流程优化的竞争力上。

　　为了不断完善、优化业务流程，保持企业的竞争优势，20xx年企业策划了工作流程梳理劳动竞赛，要求各部门、各岗位对工作流程及要求进行梳理和规范，通过流程图和流程指引的方式进行明确和固化。同时企业邀请咨询公司老师和专家共同对19个部门编制的100多个流程进行了评审，提出改进和优化意见。通过开展本次劳动竞赛，提高了流程编制人员的业务水*，促进了企业管理流程优化工作和夯实基础管理工作的深入开展，并逐步建立起企业流程管理体系。

　　另外，企业还针对关键业务节点通过开展专项审核的方式，找出其薄弱环节，并对其流程中存在的职责不清楚、运行不顺畅，环节不合理等方面进行诊断，提出优化建议。如我们针对物资采购过程开展的专项审核，本次审核从系统的角度审核烟用物资管理过程中职责是否明确，流程是否清晰，接口是否顺畅，标准是否规范，过程指标是否达标，过程风险是否有效控制等内容，以评价烟用物资管理过程中影响工作效率和存在产品质量隐患的因素。针对采购中物品归类较为混乱，部分物品交叉采购，审批流程不完善，领料单填写物品名称和实际入帐不一致等问题，现有的手工采购流程均无法解决，通过技术手段在原有NC系统上开发完善，实现了全厂料单电子化、各类物资采购管理流程化，避免了非采购权限内的采购行为，规范了采购权限，提高了财务核算的真实性及实物盘点便捷性和准确性。

　　持续改进是体系不断完善的基本原则，必须依靠创新*台，发现管理中的短板，组织课题攻关，实现持续改进。去年，企业紧密围绕工作的重点和难点问题，编制了《XXXXXXXXX创新指南》，引导和帮助企业各部门、员工树立创新意识、发现创新课题、运用创新工具开展课题攻关。其中《高效率、低风险的合同管理新模式》课题优化了企业合同管理流程；《提高资金预算执行率》、《消耗管理方向》等课题提升了预算执行和消耗指标的达成率。这些课题的开展为体系建设持续提升做出了新的探索，企业将通过不断的持续优化，使各部门的业务流程更加高效地运作，以顺利完成企业目标，实现流程增值。

　　四、创建“信息化”的管理*台

　　规范的流程是需要相应的系统或工具来保障，而不单单依靠人的自觉性和管理制度。在企业实际的运作过程中我们发现存在诸多管理的死角，造成制度难落实，事后难追究的情况。同时我们也意识到，由于在事前没有一个良好的提醒、预警机制，造成一些员工本想把事情做好，却由于事情繁多，心有余而力不足，从而造成一些事情没做好或者遗漏，给管理工作带来很多麻烦。因此缺乏信息系统支撑的质量管理体系和缺乏流程固化的过程控制，势必无法将文件要求同人的操作紧密联系起来，难于达到过程受控的目的。这时就需要一套信息化系统将我们的管理制度、管理流程串起来，将一系列具有控制职能的方法、措施、程序予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的内部管理体系，从而提高工作效率，控制工作过程，记录工作痕迹，评价运行效率。

　　目前在企业生产经营中信息化无处不在，这些信息系统为我们的工作流程、管理规范提供了强有力的支持，可以确保管理活动能够落到实处，解决执行过程中的“两张皮”问题。如协同办公*台、EAS系统、资金监管系统、maximo系统、内管专卖系统、一号工程系统等。其中内管专卖系统，从生产计划，码段控制、原辅料的采购、入库管理、产量统计，试制烟管理、业务用烟调运、专用烟机设备管理、残次废弃物处理等方面对内管专卖各环节进行控制、通过定义工作流引擎，让参与管理活动的人能通过信息系统的指引，完成自己所在岗位所要完成的工作内容，避免流程反向、操作程序混乱等局面，同时通过工作流程督办、催办、异常处理等功能，规范了生产经营行为，消除监管盲点。

　　为了运用现代化管理手段推进考核水*、改进考核方式、突出查办效果、提高考核效率，企业今年正在搭建“绩效考核*台”，借助信息化手段进一步明确全员质量工作目标，扭转和改变过去工作无序的盲目*惯。该*台可以实现企业业绩合同审定，三级目标分解，月度计划和小结上报，领导点评，考核打分等功能。通过构建结构清晰的目标树，将质量目标进一步分解、细化到各部门、各岗位，使总体质量目标完成情况可视化，部门、岗位质量目标完成进度警示化，考核结合目标完成实现自动化，真正实现管理的“可视化”、过程的“可控化”和绩效的“可考化”，为逐年提高质量目标提供依据。同时借助这个*台，也有利于各部门之间绩效管理的相互学*和借鉴。

　　五、打造“金字塔”型人才队伍

　　（一）形成“三级”人才库

　　为确保企业标准化体系人才保障，建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业构建了标准化工作“三级人才库”。其中一级为标准化委员会专业组，由经验丰富的中层干部、资深体系内审员组成，主要负责在标准化委员会的领导下，策划企业标准化体系建设，系统地对标准化体系建设存在的问题进行分析，并提出改进建议，参与企业各类标准的评审、诊断等工作。二级为体系建设组，由各部门体系内审员、业务骨干组成，主要负责实施企业体系内部审核，各类具体标准的制定、修改、控制，按照专业组要求，对企业关键数据、环节进行专项调研，并提出改进意见。三级为标准化后备人才队伍，由各部门选取一定比例的年轻同志作为标准化后备人才培养，参与相关培训及相关标准化工作。

　　（二）开展全员培训

　　为进一步推进安全综合管理体系建设工作，培养全员标准化工作意识，企业先后组织了多轮标准化全员培训，并制定下发了《综合管理体系全员培训方案》。通过全员培训使综合管理体系的总体框架、基本原理、主要内容及相关要求在企业各个层次得到较为充分的沟通、理解和认同，进一步提高了员工标准化工作意识，明确体系建设的主要任务，在全厂范围内营造浓厚的体系建设氛围。

　　（三）历炼专业人才

　　为确保建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业采取各种手段加强队伍建设。一是加强内审员的理论知识培训，积极参加公司、企业组织的各种体系知识培训、购买标准化、质量、环境和职业健康安全管理体系专业书籍发放给内审员。

　　二是加大中层干部的参与率，全员培训期间对中层干部严格要求，把考试成绩纳入干部考核，确保了内审员队伍中中层干部的比例和质量。目前企业有内审员70多人，其中中层干部占内审员比例达44%以上。

　　三是利用企业组织的内审和专项审核的机会，通过以旧带新，实战训练，锻炼内审员的实际审核能力和技巧，并利用中烟内审的机会向兄弟烟厂学*贯标和管理工作中的优秀经验，从而提高企业体系建设和内部审核的质量及效果。

　　四是遴选内审员中骨干人才，参加国家注册审核员的培训，突出培养造就企业领军人才。目前企业共有9人通过国家考试，获得实*外审员资格。

　　六、“管理创一流”开展的工作

　　20xx年，XXXXXXXXX“黄山”精品线异地技改工程即将全面完成，企业的硬件水*可以说达到了“精品制造”战略的要求。然而，一流的企业不仅需要一流的硬件，更需要有一流的“软实力”与之匹配，才能发挥出推动企业快速成长的合力。因此，企业将“夯实与提升基础管理”作为今年“管理创一流”工作的核心内容，将20xx年作为企业的“管理基础提升年”，开展了一系列促进基础管理提升的工作。

　　截至到目前企业已完成部分管理创一流重点工作项，包括：

　　（1）形成20xx年度部门绩效考核及员工绩效考核方案；

　　（2）基于“黄山”精品线新的运做模式，调整了部门职责；

　　（3）根据部门职责修订了岗位说明书（含任职资格）；

　　（4）组织开展“岗位工作标准及工作流程”编制竞赛活动；

　　（5）完成卷烟工厂生产经营数据管理制度的前期调研工作。

　　下半年，企业将继续推进“管理创一流”重点项目的实施。一是建立与“黄山”精品线硬件相匹配的制度体系，制定《标准制修订编制计划指南》和下半年“精品线制度体系”实施计划，力争于年底形成一套适用于精品线的完整的制度体系。二是稳步推进MES系统的建设和应用工作。随着精品线搬迁工作的逐步到位，MES系统各模块的调试工作也将同步进行。我们不会仅满足于将MES系统“建立”起来，更要广泛吸取兄弟企业在MES实际应用的经验，积极面对各种系统调试运行发现的问题，脚踏实地的逐步“驾驭”MES系统，充分发挥MES系统在“管理创一流”工作中的战略*台作用。

　　七、自查中存在的问题及整改措施

　　（一）关键指标的提升

　　我厂关键指标虽然达到了企业预期目标，但距行业一流水*还有一定的差距。在老厂由于企业自身条件限制，某些关键指标离“优”的标准还有较大差距，如我厂卷包设备有效作业率指标1—7月份实际完成值在省内仅排第三名。今年我厂完成异地技改并搬迁进入新线生产，在一流的硬件条件下，企业将进一步夯实基础管理，推行现代企业管理模式，提升指标控制水*，促进企业各项质量目标水*不断提升，努力迈入行业一流水*。

　　（二）非标文件的转化

　　自查中发现，监察科内管的相关制度，工会企务公开等相关制度暂末纳入体系管理，虽然目前文件都在受控状态，但由于末纳入体系管理，存在着文件变更后不受控，文件变更未经过主管部门系统审核，使用人员无法获得有效版本等隐患。因此，从下半年开始，我们将逐步减少非标文件的制订和发布，对于原有的非标文件我们将逐步转化成标准文件，纳入标准体系统一管理。

　　（三）文件执行力的提升

　　20xx年上半文件执行率的检查中，我们发现文件执行率离我们设定的100%的目标还有一定差距，为了提高文件执行率，让标准得以落地，下半年我们将做好“三项保障”工作：

　　一是“编写质量保障”。标准制修订部门在文件编写时要清晰地规定活动实施过程中每个环节及相关部门的责任，编写过程中要加强与业务部门之间的沟通，除了征求各相关部门负责人的意见外，还要征求到各相关业务岗位的意见。

　　二是“宣贯培训保障”。标准制修订部门在文件发布后，要召集相关业务岗位的人员进行标准文件的宣贯，明确工作流程及流程接口之间各部门的职责，强调各岗位的工作任务和工作要求，指导过程记录按规范要求填写。

　　三是“评审检查保障”。企业通过适时组织开展文审或文件执行率检查等方式对文件的适宜性、充分性、有效性进行评审，并结合企业夯实基础管理活动中的流程梳理和内审中发现的问题，对不适宜或需增减的标准文件及时开展制修订工作。

　　（四）开展卓越绩效评价

　　企业目前还未引入卓越绩效模式，卓越绩效模式是当前国际上广泛认同的一种组织综合绩效管理的有效方法和工具。该模式以顾客为导向，追求卓越绩效管理理念，并提供一种评价方法。企业可以从管理体系的建立、运行中取得绩效，并持续改进其业绩、取得成功。但对于一个成功的企业如何追求卓越，则“模式”提供了评价标准，企业可以采用这一标准集成的现代质量管理的理念和方法，不断评价自己的管理业绩走向卓越。我们计划在“精品线制度体系”建成后，为了提升企业核心竞争力，实现公司“第三次创业”，引入卓越绩效模式。

　　（五）加强内审员激励

　　目前企业还未建立内审员素质评价或激励制度，但作为企业20xx年体系建设工作的要点，已将该工作列入年度计划中。今年年底计划完成《企业内审员管理办法》的拟定，办法中将对内审员的遴选、管理、激励和培养等方面进行具体规定：要求内审员要积极参与企业开展的各项体系培训及相关活动，发挥人才支撑和引领作用，不仅要把本部门的体系文件管控好，还要在部门内做好体系知识和标准文件的宣贯工作，及时发现部门体系工作中存在的问题，提出改进建议；在内审员激励方面，完善激励机制，对参与企业内审活动的审核员给予一定物质奖励，鼓励内审员参与公司、企业的各级各类标准化活动，遴选出优秀的内审员参加国家或行业举办的贯标培训或活动，年底对内审员的业绩给予评价，评选出“标准化”标杆。同时，由于体系工作离不开对企业重点工作和日常工作开展情况的了解，我们计划将内审员队伍与考核员队伍予以相整合，以便将企业目标管理与体系建设工作更好的融合在一起。

　　（六）做好信息系统整合

　　目前企业的各种信息化系统较多，没能有效的整合，一个工作可能需要在多个信息系统中予以录入，带来了工作量大，数据容易出错等问题。要想推进管理体系建设工作与信息化的紧密结合，必须要有效的整合企业信息资源，形成统

　　一、顺畅、全覆盖、多功能的管理信息系统。“黄山”精品线信息化在规划时考虑到了这点，将来的精品线将以“精益生产、柔性生产”为核心管理追求，以最佳专业管理实践优化管理体系，以高标准、高起点、特色工艺的“黄山”精品线工艺设备与生产基地设施为基础，采用贯穿整个建设过程的信息资源规划方法，采用层次化、*台化、组件化的技术路线，系统化设计、集成化实施、规范化治理，逐步形成开放、柔性、可信的总体技术架构，建设一体化数字化智能化的具有XXXXXXXXX管理特色的可持续发展的“行业一流、公司领先”的现代制造信息化*台。

质量管理体系自查报告6

市局（公司）：

　　为进一步推进质量管理体系建设工作，进一步落实质量管理体系建设工作的各项任务，确保德保烟草质量管理体系建设工作按照市局（公司）的整体部署扎实组织开展，根据市局（公司）《关于组织开展上半年质量管理体系建设日常检查的通知》（百烟计20xx56号）要求，我局（营销部）于8月17—18日组织各部门内审员开展上半年质量管理体系建设日常检查，现将自查情况报告如下：

　　一、学*培训情况

　　年初，我局（营销部）经过汇总各部门的培训需求计划，印发了局（营销部）《20xx年培训计划》（百烟人[20xx]1号），此外，为了加强对专卖人员的培训，还印发了《德保县烟草专卖局20xx年专卖管理员技能培训工作方案》（德烟专[20xx]3号）。在培训计划、培训方案实施过程中，除烟叶系统的培训能严格按照9、1、29培训管理工作流程实施培训外，其他部门均存在存少《调查表》、《培训总结、评估报告》等记录。

　　二、文件执行情况

　　（一）开展体系文件执行率自查情况

　　经查，我局（营销部）上半年能按照百色市烟草专卖局（公司）关于印发《百色市烟草专卖局（公司）质量管理体系文件执行率检查办法（试行）》的通知（百烟计20xx63号）的文件要求开展相关工作。一是根据市局（公司）下发的《质量目标》，印发《20xx年质量目标》（德烟计20xx2号），将市局（公司）下达给我局（营销部）的质量目标分解到各部门，明确责任。二是在3月份和6月份组织各部门内审员进行了质量管理体系文件执行情况自查，并认真填写《质量管理体系文件执行情况自查表》。及时将发现的问题进行整改。

　　（二）体系文件适应性情况

　　在开展体系文件执行情况自查的过程中，我局（营销部）共发现6个流程与当前工作实际情况不符合。

　　1、9、1、19办公用品低值易耗品管理流程中，办公用品出入库量较大，不需形成办公用品台帐。建议修改成除办公用品外的低值易耗品才需登记入台帐，以便入少日常工作量。

　　2、9、1、22低值易耗品处置流程中，在第（7）步骤监督中，由纪检监察科全过程监督，不符合实际情况。当前在处置过程中均由纪检员进行监督，纪检监察科未到各县进行监督过，改为由纪检员监督较合适。

　　3、由于当前烟叶收购均为信用社扣款支付，不在实行现金结算，因此建议删除9、5、34烟叶收购现金结算流程。

　　4、9、2、13一般案件查处流程的记录02—13—10“证据提取（复制）单”内容不完整，建议添加当事人签名确认；02—13—14“案件移送书”与实际使用的格式文本不相符；02—13—16“案件处理审批表”不符合桂烟专【20xx】42号文要求。

　　5、9、2、24专卖信息系统案件录入工作流程已不在使用专卖信息系统，建议删除该流程。

　　6、9、2、25专卖MIS系统全国烟草专卖管理统计报表上报工作流程各县局均未按流程要求通过该系统上报数据，实际为书面上报，但痕迹材料与流程所产生的记录相符。建议修改流程的名称。

　　（三）体系文件的执行情况

　　在开展工作记录自查的过程中，我局（营销部）能严格按照各流程要求开展工作，工作记录也较完整，但在检查中发现部门流程缺少相关的.工作记录。

　　1、查看9、1、1发文处理流程中，发现部分文件未按要求进行登记，造成《发文登记表》与实际发文不相符。如没有对关于印发《20xx年河南中烟“黄金叶”品牌广西德保县足荣基地烟叶收购巡检工作方案》的通知进行登记。在查看纸质文件的管理中，《发文稿纸》没有按照百色市烟草专卖局（公司）关于印发《百色市烟草专卖局（公司）电子公文管理办法（暂行）》的通知（百烟办20xx 25号）的要求给签发人签字确认。

　　2、查看9、1、8督办工作流程时，在3月份、4月份、6月份、7月份共发生四次督办，在督办过程中均能按照流程要求保存相关记录，但未形成督办通报。

　　3、查看9、1、9接待工作管理流程时，发现《接待单》与该流程记录格式不相符。

　　4、查看9、1、17单一来源采购流程中，保安服务单一来源采购实施的过程中，未能提供《谈判文件》、《邀请函》、《竞标文件接收登记表》、《会议签到到》、《会议纪要》和《成交通知书》等相关工作记录。

　　5、查看9、1、19办公用品低值易耗品管理流程时，未能提供办公用品管理台帐。

　　6、查看9、1、45消防安全管理工作流程时，未能提供《消防设备入库验收报告》。

　　7、查看9、2、12市场监督检查流程时，1—7月份均未能提供《线路周市场分析》和《客户分类档案》。

　　8、查看9、5、9烤烟生产承贷承还管理流程时，发现缺少东凌和城关镇的《承贷承还协议》。

质量管理体系自查报告7

　　根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》的规定，医疗器械生产企业依据《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录的要求，开展医疗器械生产企业质量管理体系年度自查工作，编写并上报质量管理体系年度自查报告，质量管理体系年度自查报告至少包括如下内容:

　　一、综述

　　（一）生产活动基本情况：包括年度医疗器械产品生产的品种、注册证号或备案号以及数量（包括委托或受托生产），未生产的医疗器械品种及未生产原因。

　　（二）管理承诺的落实情况：包括对企业负责人（最高管理者）履职情况评价，管理者代表体系职责的落实情况评价。对质量目标的完成、产品的质量等方面进行综合评价。

　　二、年度重要变更情况

　　（一）质量体系组织机构变化情况：包括企业负责人、管理者代表、技术、生产、质量管理部门负责人等主要人员变化情况。

　　（二）生产、检验环境变化情况：对生产、检验区域涉及位置、布局、设施等主要变化的，详述相关情况以及所采取的控制措施。

　　（三）产品生产工艺流程及生产、检验设备变化情况：对于关键工序、特殊过程重要参数发生变化的，是否重新进行验证和确认。

　　（四）重要供应商变化情况：对于特殊采购物品主要物料、关键物料等重要的供应商发生变化的，应详述相关情况以及所采取的控制措施。

　　三、年度质量管理体系运行情况

　　（一）人员培训和管理情况：包括对从事影响产品质量工作的相关人员开展的各类培训和考核情况以及对培训效果评价的描述。

　　（二）生产管理和质量控制情况：一是主要生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备的报废更新、维护保养、检定校准情况。二是关键生产设施设备、生产条件的'验证情况。三是生产、检验等过程记录的归档整理情况。四是委托生产行为情况及实施管理的描述，包括委托生产的产品名称、产品批次、控制方式、质量状况和委托检验的管理（如有）等方面。

　　（三）产品设计变更情况：对于与产品安全、性能、预期使用有关的产品设计变更，应对设计的更改、评审、验证及确认进行描述，包括对设计变更后产品是否符合相关法规要求的说明，如产品设计变更后需履行注册手续，应说明相关注册情况。是否采取了相应的风险管理措施及内容。

　　（四）采购、销售和售后服务管理情况：包括依据《医疗器械生产企业供应商审核指南》开展供应商审核、评价情况；销售、售后服务工作开展情况、顾客投诉的处置以及产品召回（如有）等工作情况。

　　（五）不合格品控制：对发生的质量事故、产品抽验发现不合格、出厂检验发现不合格以及生产过程中产生不合格品采取措施的情况以及原因分析。

　　（六）追溯系统建立情况：一是生产过程的追溯，包括从原材料采购、生产、检验过程的产品追溯系统建立和实施情况。二是产品上市后追溯系统建立和实施情况。

　　（七）内部审核和管理评审情况：一是年度开展内部审核的情况，包括实施的频次、审核部门、发现的主要问题以及采取纠正预防措施的情况。二是年度开展管理评审的情况，包括实施的频次、评价结果、发现的主要问题以及采取纠正预防措施的情况。

　　（八）不良事件监测情况：收集不良事件信息并按规定上报和开展不良事件再评价工作情况，严重不良事件的处置情况。

　　四、其他事项

　　（一）临床试验备案及试验进展情况：包括基本信息（包括年度医疗器械产品临床试验项目名称、备案号、承担试验项目的临床试验机构、临床试验起止时间等），备案后临床试验入组及开展情况，临床试验不良事件情况，开展临床试验监察或核查情况。

　　（二）与企业有关医疗器械法规和强制性标准收集情况以及就相关法规和强制性标准宣传贯彻的情况。

　　（三）年度接受监管或认证检查情况：年度各级食品药品监督管理部门对企业实施的各类监督检查，包括检查性质、检查时间、检查中发现的主要问题、检查结论以及整改情况。年度接受其他机构检查或认证的情况及结果。

　　（四）年度自查中发现的主要问题和采取的相关措施。

质量管理体系自查报告8

　　市食品药品监督管理局：

　　按照药品监督管理局要求和指示精神，我公司与20xx年X月X日下午，由质量受权人组织生产、质量、销售、采购、仓储、设备等部门负责人，就药品生产管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等进行了自查自评，现将自查情况汇报如下：

　　一、药品生产质量管理规范（GMP）标准执行情况

　　1、关键岗位人员

　　根据公司的组织机构图，公司设有董事长、总经理、质量部、生产部、销售部、供应部、物料部、工程部。

　　按照国家有关规定，设立质量授权人岗位，并明确其职责：具有独立行使成品放行审核的职责，具有批准物料供应商的职责。

　　车间生产人员均为初中以上文化，质量部AQ、QC均为医药中专以上文化。

　　公司制定有人员培训考核上岗制度和健康体检制度，对所有员工每年按照岗位不同均制定有相应的培训计划，计划的执行、考核均有专人负责。

　　对直接接触药品的员工实行每年至少体检一次，*时发现身体不适立即上报管理部门，确保直接从事药品生产人员无呼吸系统、消化系统疾病和皮肤病、精神病，对从事质量检验监控的人员还要求无色盲。以确保产品质量。

　　2、质量管理部门

　　质量管理部门分质量保证和质量控制两个部分。并实行质量受权人制度，

　　质量受权人负责产成品的放行审核和供应商的批准。

　　本部门具有独立履行质量管理的职能，并直接向总经理负责：

　　有质量否决权：不合格的物料不得投入生产，不合格的中间体（半成品）不得转入下一个工序，不合格的成品不得出厂销售。

　　不合格物料、成品的处理权：对于经过抽样检验确认不合格的原料、辅料、包装材料、中间体（半成品）、成品有最终处理的决定权和处理过程的监督权。

　　具有对物料供应商质量保证体系审计、评估、决策权：对采购部选择的物料供应商，其资质、产品质量情况、生产工艺情况、质量保证及控制能力等情况有评估和必要的现场实地考察权利，有是否作为该物料合格供应商的决策权利；采购部门只能在质量保证部门考察评估合格的供应商那里采购供应商资格审查表中确定的物料。

　　具有对生产过程的监督控制职能：车间生产的每一个过程，质量保证部门有全程监控职能。

　　具有对物料、中间体（半成品）、成品按照制定的质量标准及检验操作规程进行检验及留样，并及时如实出具检验报告的职能：在标准的执行方面，我公司实行的是在法定标准基础上的企业内控标准，内控标准高于法定标准，对物料、成品合格与否的判定以企业内控标准为准。

　　质量管理部现有高效液相色谱仪、等检测仪器20余台（套），检测仪器计量校验合格，性能稳定，基本能满足现有产品质量控制需要。

　　3、物料供应商的.管理：

　　供应商的选择原则、审计内容及认可标准：

　　我公司物料采购制定有供应商审计管理规程，根据公司生产品种所使用原料、辅料、包装材料的各自特点，确定基本供应商的选择原则：

　　药材：我公司主要以中药饮片为主，因此，选择中药材供应商的基本原

　　则为正规药材（饮片）经营单位，具有相应的证照，有较完善的质量保证体系，质量管理人员资质合格，公司周边有较多市场客户群体，*两年没有质量事故或不良记录；能满足供货需要。

　　供应商审计人员的组成：

　　以质量受权人为主，有质量管理部门经理，采购部经理，生产部经理及相关专业技术人员组成，经综合审核评估后，质量部经理签署意见，对供应商审计合格者，由质量部经理将审计资料报质量受权人签字存档，作为合格供应商资料档案，对供应商审计不合格者，重新选择供应商。

　　4、物料管理

　　按《药品生产质量管理规范》（20xx年修订版）的有关要求，我公司制定有详细的物料管理文件系统。

　　仓库配有经验丰富的管理员，能严格执行各项管理规程，仓库分别设有药材常温库、药材阴凉库、毒性药材库、内包材库、成品常温库、成品阴凉库，仓库均实行质量状态标志管理，在库区内用黄色表示待验，绿色表示合格，红色表示不合格；物料进库前进在验收区行初检合格、填写验收记录、必要时按照有关规定对该批入库物料进行编制批号，由质量部门按照取样规程取样，挂已取样状态标识牌；并按照确定的检验标准操作规程进行检验，依据批准的内控质量标准进行判定，QA执行《物料审核放行管理规程》，经审核合格后发放物料放行审核单，仓储部依据质量保证部发放的《物料放行审核单》及检验报告书，将黄色待验状态标志换绿色合格状态标志，并填写物料分类帐及货位卡，货位卡、检验报告、合格状态标志挂放该批物料明显位置，便于管理和识别。对于初验不合格的物料、请验后质量部判定为不合格者，立即移入不合格区，挂红色不合格状态标志，执行《不合格品管理规程》。 库房内设计有通风、除湿、降温的设施，我公司制定有每日定时检查温湿度的管理文件及温湿度记录。

　　库房门口设计了杀虫灯和防鼠板以防止昆虫及老鼠和其他动物的进入。 物料发货执行“先进先出”的原则，计量称重有复核，记录完整，有发、领人双重签字。

　　5、生产卫生管理

　　公司始终把“建立健全质量保证体系，确保每一环节都在可控制状态”作为生产的指导思想，按GMP要求，根据产品质量标准和工艺设计流程、设备配置选型，每个产品均制定有工艺规程，按工艺流程要求，制订了相应的管理规程、标准操作规程，并确立了各工序（岗位）的职责。

　　批生产记录按产品工艺规程和作业流程进行设计，在设计中力求主要生产工艺参数、控制点尽量容纳在记录当中，以真实呈现具体操作过程和控制状态，每个工序物料*衡标准及实际情况在记录中有充分的体现，在操作者填写记录方面，制订了专门的管理规程，确立了记录填写的方法、时间、合格标准，要求准确及时地现场填写批记录，并有操作人及复核人的双人签字，每批生产结束后由车间工艺员将批生产记录整理、审核后交给车间生产主管，经生产部汇总审核无误并签字后交质量部，质量部按照成品放行审核程序对生产记录审核、质量受权人签发成品放行单后，由质量部对批生产记录统一编号、归档并保存至药品有效期后一年。

　　制订了《产品批号管理规程》 ，规定了产品批号、生产日期、有效期的编制方法，和管理程序，确保产品批号、生产日期、有效期确定的规范性，同时便于产品销售后期的追踪管理。

　　生产过程中实行状态标志管理，所使用的设备、容器均有与实际相符的生产状态、质量状态、设备状态和卫生状态标识。

　　6、药品销售与回收

　　药品必须有质量部签发的检验合格报告书和质量受权人签发的成品审核

　　放行单，方可发放。仓库按品种、规格分库分区存放，并按批号有序堆放。“合格” 、“不合格”产品分别存放。

　　按产品销售管理规程规定，成品的销售遵循“先产先销”原则，有完整的销售记录，内容符合《药品生产质量管理规范》要求，具有追溯性；制定有产品召回管理制度，作为一旦发现有质量隐患的售出产品能快速召回的制度依据。有完整的产品收回系统，能及时有效地对产品实施收回，收回产品按规定程序进行处理。

　　销售部负责对用户药品质量反馈意见和药品不良反应情况的收集；质量部负责用户质量意见的调查及处理和药品不良反应的收集和整理，并负责不良反应的处理和向上级报告。

　　7、自检与整改

　　公司制定有《GMP自检管理规程》。每年质量部门都要组织相关部门按照GMP要求条款进行自检，对自检中发现的问题或存在的不足立即责成相关部门在规定的期限内整改或纠正，整改结束后进行检查验收，直至验收合格。

　　二、质量受权人制度落实情况

　　按照安徽省食品药品监督管理局制定的《质量受权人管理暂行规定》的要求，我公司建立了较为完善的质量受权人管理制度，明确规定质量受权人的职责权限和工作内容，并在市食品药品监督管理局对质量受权人进行备案登记；公司能够确保质量受权人独立履行药品监管部门赋予的权利。

　　以上是对我公司在药品生产质量管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等自查汇报。

　　XXXX有限公司

　　二〇XX年X月X日

质量管理体系自查报告9

　　一、体系运行情况概述

　　20xx年，我院全面实行具有我院特色的、行之有效的“三个体系一个*台”管理模式。始终重视广大教职员工对人、财、物管理的参与权和监督权，并逐步摸索出形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。

　　1、目标计划管理体系：这一体系将学院的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门和每一个员工，达到“千斤重担万人挑，人人头上有指标。”的目的。

　　2、质量管理体系：一级文件为《质量手册》，使各项职责“横到边纵到底”；二级文件为《程序文件》，这级文件规定了我院19个涉及到全院多个接口部门的重大日常性工作的流程；三级文件为《作业指导书》，目的在于对部门自身各项工作的有序展开提供依据。

　　3、绩效考核管理体系：“考核就是执行力”，通过绩效考核，验证全院各级领导、各个部门及每一名员工是否按质量管理体系的规范要求，履行各自的职责，完成既定的目标任务。

　　4、OA*台：使我院的质量管理实现系统化、标准化、程序化、透明化、自动化。

　　二、体系运行的成效

　　1、运行“三个体系一个*台”的管理模式，完善了各s级各类体系文件；

　　2、实现“两网”合一，增强了管理体系文件的准确性，增强了对敏感信息的管控。建立合理的激励机制。营造了良好的校园文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，从而增强每位员工的责任心，激发积极性和创造性；

　　3、创立及完善“院务十公开”、“教学*台”、“义工*台”、“资产管理”等栏目的内容；完善了“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式，提高了工作效率，使监督工作落到实处。

　　4、新版质量手册中，对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。增加了“后勤服务中心”正科级机构。对领导班子承诺书、中层干部承诺书进行了修改和完善。

　　5、修订“新版控制程序”内容，增加了《后勤服务工作控制程序》《外网维护管理控制程序》2个程序文件；

　　6、质量管理办公室负责教学质量综合评估，探索教学质量评估的新方法，使教学质量评估在公正、公*、公开方面逐渐完善；

　　7、将部门主管的周考核频次变为半月考核；分管领导的半月考核频次变为月考核；月汇总、年总评工作日趋规范；完成体系运行投诉事件的督查督办工作；在“监督*台”中增加了子栏目“纠错情况”，将部门每次考核后的罚款情况进行汇总；同时，在每月一期的.《质量简报》中进行通报，进一步体现体系“持续改进”的特色；

　　8、对工作日志书写的规范及考核进一步完善；加强监督，完善考核，确保体系管理的有效性；

　　9、完善督查督办机制，使诉求渠道进一步畅通；真正落实“谁主管、谁负责”的原则。重视“关口前移，着眼预防”的问题；

　　10、推动和落实义工工作，创建节约型校园的活动，树立节约光荣，浪费可耻的风气，将节约理念融入到每个岗位中；

　　11、落实和完成学院“综合治理目标责任书”的各项指标，维护学校、部门稳定工作，做好安全、防火、防盗、防毒、防爆、防泄密、防突发性灾害事故工作；消除安全隐患；

　　三、倡导新型的办学理念

　　1、校训：格物致新厚德泽人。

　　2、共同价值观：爱学校、讲规则、负责任、公开透明、团队精神、享受工作。

　　3、学校共同信念：让构建具有我院特色的大德育体系成为共同追求，让“我在乎你”

　　成为共识。

　　4、学校育人理念：教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。

　　5、定位：由医学类向非医学类延伸，由专科层次向本科层次过渡。

　　6、学校共同愿景：让学校与教职员工共同成长。

　　7、学校质量方针:依法办学、质量强校、关注顾客、诚信服务、持续改进、务实创

　　新。

　　8、学校培养目标：创办学生满意的学校，培养社会满意的人才。

　　9、学校质量承诺:追求完美，不断提升教育服务品质，使**和社会信任、学术认可、

　　学生和家长满意。

　　10、学校的人才取向：优秀教师、优秀管理人员。

　　11、学校经营理念：运用先进企业的管理手段，低成本、差异化经营，不遗余力地使

　　学校增值。

　　12、学校管理理念：以学生为中心、教育服务、全面质量管理、持续性改进。

　　四、体系运行存在的问题

　　学校各项管理工作大多数都能按照体系文件的要求去有序进行。但是在系统化、透明化和自动化方面还要进一步加强。要不断创新管理体系。继续把“三个体系一个*台”的作用发挥得更好。

　　五、提交评审会议通过的内容

　　1、修订《质量手册》，已经上挂“OA”网；对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。

　　2、修订《程序文件》，增加18、19两个程序文件，已经上挂“OA”网。

　　3、各部门三级文件修改情况在部门的质量运行报告中已经反映，故不再重复。

　　4、进一步完善“院务十公开”、“教学*台”、“义工*台”、“资产管理”、“党校*台”等栏目的内容；

　　5、进一步完善“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式；

　　6、制定领导班子承诺书，中层干部承诺书内容也进行了修改和完善。

　　7、综合检查小组人员变动情况：组长：xxx成员：

　　8、各考核小组成员变动情况：具体见质管办三级文件“考核组成员名单”。

　　六、总结

　　在院党委的带领下，在院长的全面指导下，经过全体成员的共同努力，我院的各项工作基本上基本完成了年初制定的目标。我们要继续严格执行“院务公开”的各项规定，认真做好“质量、管理、特色”三篇文章。抓住机遇，深化改革，一定能够克服和解决遇到的困难与问题，实现学院的可持续发展。

　　事实证明：科学的、先进的“三个体系一个*台”创新管理模式在我院运行是有效的、适宜的、符合的。

质量管理自查报告15篇（扩展2）

——质量管理自查报告菁选

质量管理自查报告

　　随着社会一步步向前发展，报告与我们的生活紧密相连，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。一起来参考报告是怎么写的吧，以下是小编为大家收集的质量管理自查报告，希望对大家有所帮助。

质量管理自查报告1

　　为了认真贯彻落实省卫生厅《关于全省开展医疗服务质量管理效益年活动的意见》，我院多次召开有关会议，层层落实，成立了医疗质量管理领导小组，逐级负责，完善医疗质量管理体系，落实各项规章制度和技术操作规范，努力提高我院的服务水*，确保医疗质量，更好的为人民群众的健康服务。针对我院现状，根据《临沂市医院医疗质量检查标准》，进行了一次认真的自查，找出了目前我院存在的问题，为了及时有效的加以改正，重点从以下几个方面制定相关措施：

　　一进一步提高医务人员的业务素质：

　　认真学*有关的法律法规，制度规范及岗位责任，要求每一个医务人员掌握和遵守法律法规、制度规范及岗位责任、职业道德。做到爱岗敬业，热情服务。上半年院内投资万多元，把名人员送到省、市级医院进修学*，有名人员分别参加了省和市举办的妇科、儿科妇幼保健学*班期。同时为了提高医务人员的整体水*，全面提高医务人员的业务素质，每周五定期组织业务学*，定期组织考核，为了确保学*质量，把考试成绩和个人经济效益挂钩，极大调动了一线医务人员学*的积极性。通过学*为每一位医务人员熟练掌握基础理论、基本知识和基本技能打下良好的基础。每一位医务人员都做到了对技术精益求精、潜心向学、积极进取，在工作和学*中不断提高技术水*。月份，在职职工共撰写发表论文篇，在省级刊物发表论文篇，市级篇。并且在学*中不忘教育全体医务人员在工作中要处处体现以人为本、尊重、关爱、方便、服务病人的人文精神。使广大卫生人员牢固树立了全心全意为人民服务的观念，树立良好的道德形象和职业形象。按照“爱国守法、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的十二字公民道德规范，采取有效措施，掀起学*宣传教育活动的高潮。让每个患者感受到在我院就象到了自己的`家一样，感受到现代医院的文明之风。

　　二完善和开展各项医疗技术：

　　我院底子薄，临床工作开展比较晚，面对这种现状。领导班子没有因陋就简，而是严把质量关，全面保证业务科室建设符合国家或省的基本标准，并且严格执行各项诊疗技术操作规范，确保医疗技术安全有效。针对目前抗生素滥用的现状，医疗质量管理领导小组没有随波逐流，而是严格规范使用抗生素，控制医院感染，努力减少并发症。

　　三充分利用现有设备，购置必需的医疗器械，全面提高诊治水*：

　　充分利用现有的设备，以免造成资源浪费。为了不断提高我院医疗水*，满足临床医疗需要，年初院领导班子立足于高起点、高标准、严要求，一步到位，多方筹集资金万元购置了半自动生化分析仪、麻醉呼吸机、尿十项分析仪、立式高压消毒锅等医疗设备。对现有的设备及时进行保养维修，保证运转正常，操作规范，检查治疗效果安全可靠，计量器具精确可信。

　　四建立健全规章制度，严格执行各项操作规程：

　　实行规范化管理是提高服务质量的关键，我们始终抓住不放。首先健全制度强化责任。认真落实院长查房制度，行政总值班制度。医技科室强化集体审阅片制度、临床病人随访制度，实验室室内质控制度。临床科室强化首诊医师负责制，住院医师小时负责制、三级查房制度、会诊制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论等项制度。同时认真贯彻执行手术分级管理规定，严格掌握手术适应症，严把术中操作关、术后观察关。上半年共完成妇科、产科手术例，无一例出现差错事故。医疗质量的提高，同时也带来了良好的经济效益和社会效益，临床业务收入比去年同期增长了。

　　五保证药品、试剂及医用材料的质量，确保病人治疗安全有效：

　　保证药品、试剂、医用材料的质量，做到安全可靠，符合临床使用要求，严格执行《医疗机构药事管理暂行条例》，完善药品不良反应监测工作。依法加强医疗用毒性药品、x神药品、放射药品、麻醉x品管理工作。并且成立了药品及材料购置管理委员会，采取集中招标采购，从源头上杜绝了采购中的不正之风。

　　六改善住院环境，为病人提供良好的就医条件：

　　根据医疗管理领导小组提出的处处体现人文精神，一切为方便患者服务的要求。我院在今年年初对我院的环境做了整体规划，投资万元改造病房和治疗室以及院内环境，做到了环境幽雅、整洁干净为患者提供了方便优质、温馨舒适的诊疗和康复环境。

质量管理自查报告2

　　为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。

　　一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查；

　　本公司依据《医疗器械监督管理条例》、ISO 9001《质量管理体系—要求》、ISO 13485《医疗器械质量管理体系用于法规都是要求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》和MDD93/42/EEC《医疗器械欧盟指令》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每年度不少于一次。

　　1．做好标识管理，便于产品质量追溯：

　　仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

　　1.1原材料的标识

　　1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，

　　1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

　　1.2生产过程的产品标识

　　1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。

　　1.2.2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

　　1.3成品的标识

　　1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加“生产日期”、“失效日期标识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

　　1.3.2中包装标识

　　中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

　　1.3.3外包装的标识

　　产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

　　2追溯

　　产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。

　　2.1原材料的追溯

　　当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称、生产日期、批号等，即可追溯到从配料到产品出库等质量信息。

　　2.2责任者的追溯

　　2.2.1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯。

　　2.2.2当产品出现异常，确定需追溯制造者、检验者时，根据市场等部门提供的信息，查对各工序工艺记录，即可追溯至相应的制作者、检验者。

　　二、顾客满意调查及信息反馈

　　1．内部数据的收集、分析与处理

　　1.1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息：质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息。

　　1.2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正措施控制程序》的有关规定。

　　1.3其它内部信息，提供者可以《信息单》的形式反馈给质管部进行分析和处理。

　　2.调查方式：

　　2.1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度，市场部售后服务人员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施；若有顾客投诉、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制程序》进行改善。

　　2.2产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。

　　2.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

　　2.4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。

　　2.5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

　　3.产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：

　　3.1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期、失效日期、批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定，自开产至今没有出现消费者的不良反应反馈。

　　4.结论：

　　天然胶乳橡胶避孕是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理、操作简单、使用方便，物理、生物、化学性能稳定，是一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品。

　　三、不良事件处理：

　　1．企业严格执行《医疗器械不良事件监测管理办法》，并指定专（兼）职人员，负责本单位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。

　　2．发现可疑医疗器械不良事件时填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，并及时向省、市药品不良反应监测中心报告，包括：产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因补救措施和改进方案、本企业生产同类产品名称、标识及使用情况。

　　四、信息的汇总、分析及归档

　　1.质管部定期对全公司的质量信息进行汇总、分析，写出信息分析报表，报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会议上进行信息发布，为质量管理体系持续改进提供依据。

　　2.质管部对信息的收集、分析和处理的有效性负责，并检查、监督、指导和协调各部门的信息管理。

　　五、统计技术的应用

　　1.生产技术部会同质官部等部门，确定统计技术的应用场合，并根据应用场合确定适用的统计技术。

　　2.针对选用的统计技术，各实施部门应制定具体的应用方案和程序，并实施。对数据进行整理归纳，去伪存真，形成数表、图形，进行统计分析，不断改进、提高产品质量。

　　六．*年来公司产品质量跟踪情况

　　1．企业对产品质量的控制措施以及对产品质量的审查情况：

　　我公司生产的天然胶乳橡胶避孕产品自20xx年注册以来，严格按照《医疗器械监督管理条例》及国家标准GB7544所规定的要求进行生产，对产品质量进行有效控制，严格把好质量关，确保产品符合质量要求。在公司领导重视质量的意识下，我公司依据ISO9001和ISO13485建立质量管理体系，相继通过上海优胜德认证公司的ISO13485质量管理体系、北京中大华远认证公司ISO 14001和OHSAS18001的认证，各部门严格按照质量手册的要求执行，每年按照程序文件要求做一次企业质量体系内审，并有完整记录。

　　2．在产品使用的过程中，用户对产品质量反馈的情况：

　　天然胶乳橡胶避孕产品在使用过程中，经公司供销部及各有关部门的调查走访和顾客反馈的信息得知，我公司产品的透明度、柔软度等均在逐步提高，且明显优于其他避孕生产厂家生产的产品。

　　3．产品的周期检验、日常出厂检验中产品的质量情况；各级食品药品监督部门产品市场抽检情况本产品的周期检验严格按照注册标准的要求进行，一般情况每年由国家乳胶制品强制性认证机构进行一次监督检验。在日常出厂检验过程中，质检员严格按照该产品的检验规程进行，未发现不合格的现象。

　　4．产品的可追溯性要求及企业执行不良事件检测制度和不良事件检测情况：

　　公司通过质量管理体系中标识和可追溯性程序文件的建立，公司对原材料、半成品和成品的产品标识、检验状态及产品的可追溯性均得到了有效的控制，保证了产品一旦出现不良事件之后可实施有效的追溯性。

　　5．企业收集到的有关产品质量的信息、统计分析及所采取的措施及验证情况等：

　　根据质检部门的`记录及统计分析显示，该产品自20xx年开始正常以来产品的一次交验合格率基本达到100%。根据供销部门的质量反馈情况看，用户对该产品的满意度达到97.44%，其他2.56%为非质量原因，自获准产注册以来至今未发生退货现象。同时，我们将客户反馈的信息进行分类整理，尤其是对产品具有建设性的意见，我们都会非常珍惜并认真对待。根据客户在实际使用过程中的需要，我们在生产过程中严格把握操作细节，并根据产品性能重新调整了工艺参数，以满足用户在使用中的不同要求，保证了公司产品以更高的品质服务于大众，从而在竞争激烈的市场上占有一*之地。

　　以上是我公司对避孕产品进行质量跟踪的情况汇总，今后，我们将继续以增强顾客满意为基本目标，坚持以人为本的管理理念，严格生产过程的工艺控制喝要求；加强对产品的质量跟踪和工艺改进，及时了解产品的最新信息，增加科技含量，为产品质量的进一步巩固和满足顾客不断提高的需求打下坚实的基础。

　　总之，质量体系的运行，提升了产品的品质，增加了管理力度，也加强了公司内部的凝聚力，使公司上下一致，为达到我们所定的质量目标而努力。通过运行和总结，也提高了质量体系的有效性和符合性，同时公司将加强定期评审质量目标的实现情况，对公司的相关组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采取相应的措施，保持质量体系的持续改进及其完整性和符合性，从而促进产品品质的更大提升。

质量管理自查报告3

　　市食品药品监督管理局：

　　按照药品监督管理局要求和指示精神，我公司与20xx年X月X日下午，由质量受权人组织生产、质量、销售、采购、仓储、设备等部门负责人，就药品生产管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等进行了自查自评，现将自查情况汇报如下：

　　一、药品生产质量管理规范（GMP）标准执行情况

　　1、关键岗位人员

　　根据公司的组织机构图，公司设有董事长、总经理、质量部、生产部、销售部、供应部、物料部、工程部。

　　按照国家有关规定，设立质量授权人岗位，并明确其职责：具有独立行使成品放行审核的职责，具有批准物料供应商的职责。

　　车间生产人员均为初中以上文化，质量部AQ、QC均为医药中专以上文化。

　　公司制定有人员培训考核上岗制度和健康体检制度，对所有员工每年按照岗位不同均制定有相应的培训计划，计划的执行、考核均有专人负责。

　　对直接接触药品的员工实行每年至少体检一次，*时发现身体不适立即上报管理部门，确保直接从事药品生产人员无呼吸系统、消化系统疾病和皮肤病、精神病，对从事质量检验监控的人员还要求无色盲。以确保产品质量。

　　2、质量管理部门

　　质量管理部门分质量保证和质量控制两个部分。并实行质量受权人制度，

　　质量受权人负责产成品的放行审核和供应商的批准。

　　本部门具有独立履行质量管理的职能，并直接向总经理负责：

　　有质量否决权：不合格的物料不得投入生产，不合格的中间体（半成品）不得转入下一个工序，不合格的成品不得出厂销售。

　　不合格物料、成品的处理权：对于经过抽样检验确认不合格的原料、辅料、包装材料、中间体（半成品）、成品有最终处理的决定权和处理过程的监督权。

　　具有对物料供应商质量保证体系审计、评估、决策权：对采购部选择的物料供应商，其资质、产品质量情况、生产工艺情况、质量保证及控制能力等情况有评估和必要的现场实地考察权利，有是否作为该物料合格供应商的决策权利；采购部门只能在质量保证部门考察评估合格的供应商那里采购供应商资格审查表中确定的物料。

　　具有对生产过程的监督控制职能：车间生产的每一个过程，质量保证部门有全程监控职能。

　　具有对物料、中间体（半成品）、成品按照制定的质量标准及检验操作规程进行检验及留样，并及时如实出具检验报告的职能：在标准的执行方面，我公司实行的是在法定标准基础上的企业内控标准，内控标准高于法定标准，对物料、成品合格与否的判定以企业内控标准为准。

　　质量管理部现有高效液相色谱仪、等检测仪器20余台（套），检测仪器计量校验合格，性能稳定，基本能满足现有产品质量控制需要。

　　3、物料供应商的管理：

　　供应商的选择原则、审计内容及认可标准：

　　我公司物料采购制定有供应商审计管理规程，根据公司生产品种所使用原料、辅料、包装材料的各自特点，确定基本供应商的选择原则：

　　药材：我公司主要以中药饮片为主，因此，选择中药材供应商的.基本原

　　则为正规药材（饮片）经营单位，具有相应的证照，有较完善的质量保证体系，质量管理人员资质合格，公司周边有较多市场客户群体，*两年没有质量事故或不良记录；能满足供货需要。

　　供应商审计人员的组成：

　　以质量受权人为主，有质量管理部门经理，采购部经理，生产部经理及相关专业技术人员组成，经综合审核评估后，质量部经理签署意见，对供应商审计合格者，由质量部经理将审计资料报质量受权人签字存档，作为合格供应商资料档案，对供应商审计不合格者，重新选择供应商。

　　4、物料管理

　　按《药品生产质量管理规范》（20xx年修订版）的有关要求，我公司制定有详细的物料管理文件系统。

　　仓库配有经验丰富的管理员，能严格执行各项管理规程，仓库分别设有药材常温库、药材阴凉库、毒性药材库、内包材库、成品常温库、成品阴凉库，仓库均实行质量状态标志管理，在库区内用黄色表示待验，绿色表示合格，红色表示不合格；物料进库前进在验收区行初检合格、填写验收记录、必要时按照有关规定对该批入库物料进行编制批号，由质量部门按照取样规程取样，挂已取样状态标识牌；并按照确定的检验标准操作规程进行检验，依据批准的内控质量标准进行判定，QA执行《物料审核放行管理规程》，经审核合格后发放物料放行审核单，仓储部依据质量保证部发放的《物料放行审核单》及检验报告书，将黄色待验状态标志换绿色合格状态标志，并填写物料分类帐及货位卡，货位卡、检验报告、合格状态标志挂放该批物料明显位置，便于管理和识别。对于初验不合格的物料、请验后质量部判定为不合格者，立即移入不合格区，挂红色不合格状态标志，执行《不合格品管理规程》。 库房内设计有通风、除湿、降温的设施，我公司制定有每日定时检查温湿度的管理文件及温湿度记录。

　　库房门口设计了杀虫灯和防鼠板以防止昆虫及老鼠和其他动物的进入。 物料发货执行“先进先出”的原则，计量称重有复核，记录完整，有发、领人双重签字。

　　5、生产卫生管理

　　公司始终把“建立健全质量保证体系，确保每一环节都在可控制状态”作为生产的指导思想，按GMP要求，根据产品质量标准和工艺设计流程、设备配置选型，每个产品均制定有工艺规程，按工艺流程要求，制订了相应的管理规程、标准操作规程，并确立了各工序（岗位）的职责。

　　批生产记录按产品工艺规程和作业流程进行设计，在设计中力求主要生产工艺参数、控制点尽量容纳在记录当中，以真实呈现具体操作过程和控制状态，每个工序物料*衡标准及实际情况在记录中有充分的体现，在操作者填写记录方面，制订了专门的管理规程，确立了记录填写的方法、时间、合格标准，要求准确及时地现场填写批记录，并有操作人及复核人的双人签字，每批生产结束后由车间工艺员将批生产记录整理、审核后交给车间生产主管，经生产部汇总审核无误并签字后交质量部，质量部按照成品放行审核程序对生产记录审核、质量受权人签发成品放行单后，由质量部对批生产记录统一编号、归档并保存至药品有效期后一年。

　　制订了《产品批号管理规程》 ，规定了产品批号、生产日期、有效期的编制方法，和管理程序，确保产品批号、生产日期、有效期确定的规范性，同时便于产品销售后期的追踪管理。

　　生产过程中实行状态标志管理，所使用的设备、容器均有与实际相符的生产状态、质量状态、设备状态和卫生状态标识。

　　6、药品销售与回收

　　药品必须有质量部签发的检验合格报告书和质量受权人签发的成品审核

　　放行单，方可发放。仓库按品种、规格分库分区存放，并按批号有序堆放。“合格” 、“不合格”产品分别存放。

　　按产品销售管理规程规定，成品的销售遵循“先产先销”原则，有完整的销售记录，内容符合《药品生产质量管理规范》要求，具有追溯性；制定有产品召回管理制度，作为一旦发现有质量隐患的售出产品能快速召回的制度依据。有完整的产品收回系统，能及时有效地对产品实施收回，收回产品按规定程序进行处理。

　　销售部负责对用户药品质量反馈意见和药品不良反应情况的收集；质量部负责用户质量意见的调查及处理和药品不良反应的收集和整理，并负责不良反应的处理和向上级报告。

　　7、自检与整改

　　公司制定有《GMP自检管理规程》。每年质量部门都要组织相关部门按照GMP要求条款进行自检，对自检中发现的问题或存在的不足立即责成相关部门在规定的期限内整改或纠正，整改结束后进行检查验收，直至验收合格。

　　二、质量受权人制度落实情况

　　按照安徽省食品药品监督管理局制定的《质量受权人管理暂行规定》的要求，我公司建立了较为完善的质量受权人管理制度，明确规定质量受权人的职责权限和工作内容，并在市食品药品监督管理局对质量受权人进行备案登记；公司能够确保质量受权人独立履行药品监管部门赋予的权利。

　　以上是对我公司在药品生产质量管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等自查汇报。

　　XXXX有限公司

　　二〇XX年X月X日

质量管理自查报告4

　　质量方针、目标的实施情况及质量体系运行报告公司自20xx年4月公司通过了GB/T 19001—20xx标准认证后已一年，通过一年的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。

　　一年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了自我完善机制，实现了持续改进。

　　现将一年多来质量体系运行情况报告如下：

　　一、质量方针和各部门质量目标执行情况：

　　由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水*，又保证能够实现。

　　经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。

　　至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95 %以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

　　二、文件管理和执行情况

　　一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。

　　三、纠正、预防措施的实施情况

　　对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。

　　今年7月公司进行了本年度内审，内审**开具项不合格报告，但是均不一般不合格项。

　　四、人力资源管理工作情况

　　为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相

　　应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：

　　1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。

　　2、组织有关人员到机床生产厂进行操作技能培训，请用户厂技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学*。

　　3、内培采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。

　　4、目前，公司专业技术人员及操作工人的技能水*完全能保障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水*，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。

　　五、合同评审控制

　　营销部在产品合同、加工合同及重要采购合同起草时和合同签订前，公司相关职能部门，包括营销部、生产部、技术部、质检部、财务部等部门共同评审后由主管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、*衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公*、公正、诚实信用的原则，

　　使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。

　　营销部与各相关部门按照《质量手册》的要求认真对“标书/合同评审记录表”进行会签。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，营销部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。

　　六、生产技术与产品控制

　　1、公司质量理念：精细过程、精品结果、造一台机组、树一座丰碑。坚持科学生产、质量第

　　一、永创一流、顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。

　　2、技术部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。

　　根据本公司实际情况，制定完善了操作规程、作业指导书及相关记录。严格遵守以上文件的规定，并由技术部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都认识到质量的重要性。

　　3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。

　　4.采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不

　　采购。需做探伤实验的原材料必须在公司指定的单位进行探伤检验，

　　经评判为合格后方能使用，较大的外协件车间派检验员前去检验，坚持进厂前验收，不合格材料、外协件坚决不进厂、入库。

　　5、只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进场后对材料的码放、标识进行了严格控制，并有专人负责。生产现场保持清洁安全通道畅通，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗和现场整理，保证现场井然有序。

　　5、产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行行检查，如分项、分部、单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产品，把质量隐患消灭在萌芽状态。公司进行不定期抽查，检查中发现问题立即下通知并限期整改，重大问题立即停工，返工重做，并进行相关责任人的处理。

　　6、在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。

　　七、技术、质检部管理

　　1、强化质量管理，责任落实到人

　　自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学*质量管理体系的标准要求和质量手册、贯彻ISO9001：20xx质量管理标准，强化了质量管理意识。

　　根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的'质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。

　　2.技术部做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。

　　3.在生产过程中质检部负责按照生产及验收规范对加工件、产品进行检查和验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，

　　技术人员经常下车间督促和生产现场负责人及质检员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、记录填写现场卫生管理情况，并制定了奖罚制度。

　　4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。

　　5.产品完工后由质检部签发合格证后方能放行。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。

　　6.质检部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。

　　八、存在的问题和建议

　　存在的问题：

　　通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水*上都有了长足的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：

　　1）门部的现场管理尚存在不同程度的问题；

　　2）外委件进出厂验收记录问题；

　　3）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。

　　改进的建议：

　　1）加强对部门部质量管理体系要求的培训；

　　2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；

　　3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。

　　4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水*；

　　5）严格把好检验关，保证产品质量、进度，进一步做好记录档案及管理；

　　6）加强生产现场管理，保证安全生产。

　　总结一年来年质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合GB/T 19001—20xx标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。

　　希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水*，做好我们的每一项工作！

　　本报告如有不妥之处，请批评指正！

　　管理者代表：xxx

日期：xxx

质量管理自查报告5

　　按照市食品药品监督管理局的指示和条例规定，在院领导的组织下重点就全院医疗器械、设备进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：

　　一、加强管理、强化责任、增强质量责任意识

　　配备医疗器械质量管理人员，从事医疗器械质量管理工作人员具备医疗器械相关专业知识，熟悉相关法规，能够履行医疗器械质量管理职责，有效承担本我院医疗器械的质量管理责任，指导、监督并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，收集与医疗器械使用质量相关的法律、法规以及产品质量信息等，实施动态管理，并建立档案，督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章，审核医疗器械供货者及医疗器械产品的合法资质，负责医疗器械的验收、采购及维护维修，检查医疗器械的质量情况，监督处理不合格医疗器械，组织调查、处理医疗器械质量投诉和质量事故，组织开展医疗器械不良事件监测及报告工作，建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。

　　二、对医疗器械的采购、验收、入库的自查

　　为保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入，我院建立了《医学装备采购、验收、入库管理制度》、《大型设备招标采购制度》以及《医学装备档案管理制度》，按照《医疗器械使用质量监督管理办法》的规定，重新整理了我院的采购验收记录，和医疗器械相关资质的档案，并登陆国家食品药品监督管理局网站对医疗器械的注册证号进行核实，杜绝无证购入、假证购入、无合格证明购入、进口医疗器械无中文说明书、中文标示、中文标签的购入、过期使用，保证医疗器械安全、合法使用。

　　三、对医疗器械库房存储条件的自查

　　为保证在库储存医疗器械的质量，我院对材料库库房，检验科库房以及各科库房进行了检查，包括储存的温度、湿度和周围环境是否符合在库医疗器械的储存条件。我们还组织专门人员做好医疗器械日常维护工作。

　　四、对三类医疗器械的自查（重点植入性医疗器械）

　　植入性医疗器械属于高风险医疗器械，为了保证人民群众使用植入类器械安全、有效性，本院特制订了《植入性医疗器械购进管理制度》。对购进的医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出严格的规定，对植入性医疗器械所提交的'一系列资质，按照相关法律法规的规定进行严格的审核审验。加强植入性医疗器械的信息管理，建立健全植入性医疗器械采购、入库、出库、使用、报废等审查制度，详细记录产品信息，所有信息归入患者的病例档案进行管理。

　　五、对可疑不良反应事件的医疗器械的检测管理

　　加强不合格医疗器械的管理，防止不合格医疗器械进入临床，我院特制定了《医疗器械不良事件报告制度》。如有医疗器械不良事件发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报医疗器械监督管理部门。

　　六、对医学装备的维修、维护与售后服务的自查

　　为了使医疗设备处于安全使用状态，以及符合技术要求标准，我院制定了《医疗设备保养与维修制度》，按照规定制作了《医疗器械维修维护保养记录》，对设备的故障原因、需要更换的配件，维修后的状态都有记录。我院还对急救类医疗设备做了《急救、生命支持类医疗设备检查记录》，要求各科室每天做好急救类设备的检查工作，保证设备处于待用状态。

　　七、自查中存在的问题和需要改进的`地方

　　经过这一段时间的自查自纠，我院的医疗器械管理变得更加正规化，但是从中也存有一些问题，例如：库房过期、不合格的医疗器械不能及时销毁，库房的分类、分区摆放不合理，还有未对从事医疗器械维护维修的技术人员开展培训考核工作。

　　八、我院今后医疗器械工作重点

　　切实加强医院医疗器械安全工作，杜绝医疗器械安全事件的发生，保证广大患者的使用医疗器械安全，今后我们打算：

　　1、进一步加大医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院医疗器械安全责任意识。

　　2、增加医院医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查医疗器械安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，定期对从事医疗器械维护维修的技术人员开展培训考核工作，提高服务水*。

　　3、继续与上级部门积极配合，巩固医院医疗器械安全工作取得的成果，共同营造医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

质量管理自查报告6

　　按照上级主管部门要求，我局认真贯彻落实了《转发交通部办公厅关于开展20xx年度公路工程质量安全综合督查工作的通知》文件精神，进一步规范了我局20xx年农村公路工程建设质量安全，并对此项工作做专项安排，具体如下：

　　一、明确质量目标，质量责任落实到人

　　我局以“湘宇高等级公路建设开发有限公司”为项目法人制单位，分项目建立各项目分公司，按照项目法人制、工程招投标制、社会监理制、合同管理制以及工程质量责任终身制的总体要求，建立健全公司规章制度，全方位实行“质量、进度、资金”的控制与管理，根据各工程项目的特点，分别明确质量目标，并签订质量目标责任状，建设质量终身责任制档案，一旦出现质量事故，视情节轻重，给予相应的责任人以经济处罚及行政处分，将工程质量管理责任层层落实到人，这一举措使参建人员质量意识、责任心大大增强，施工质量得到切实的保证。为强化工程质量目标管理，我们主要做了以下两个方面的工作：一是切实提高参建人员的素质，对参与施工的所有管理人员和民工队伍采取岗前培训学*，使他们掌握施工技术规范，明确施工要求；二是实行质量与目标责任奖挂钩，市局按季度、半年、年终对各项目公司进行综合考核评比，其重点是对工程质量奖罚兑现，规范施工行为，通过考核，对施工队伍触动很大，施工人员责任心大为增强，推动了整体工程质量的提高。

　　二、健全质量保证体系，把好市场准入关，为工程质量管理打下基础

　　（一）把好施工及监理单位的准入关。我局各项工程项目施工和监理招标均在省厅、省局的指导下进行，其中省道1811线二期和衡枣高速公路祁东连络线均面向社会进行了公开招标，通过招标择优选择施工单位和监理单位，打破了工程地域局限，对加强管理、提高质量、降低造价起到了积极的作用。

　　（二）把好施工人员及队伍的准入。在工程开工前，由项目分公司或市局质监科组织管理人员进行培训，通过岗前培训考试合格者，颁发上岗证，方能参予工程建设。施工民工队伍需凭每年市局年审过的民工队伍《施工许可证》方可进场施工，坚决清退责任心不强、技术水*低的施工人员，使每一个参予工程建设人员有较强的管理和操作能力，确保了施工队伍的素质。

　　（三）健全质量保证体系。全面推行“施工自检、专业监理、**监督”的三级质量保证体系，每个项目经理部都成立了质量管理领导小组，制订并完善了有关施工质量管理规定和质量管理措施，市局及所属各单位由行政一把手任质量领导小组组长，切实加强组织领导；聘请专家、学者，解决技术难题、确定重大技术方案；成立由工程管理部及中心试验室主要人员参加的质量检查组，加大了对工程质量的检查力度，通过严格的质量检测手段，对施工阶段和各个环节实行全面质量管理，按规定频率进行质量抽检，凭数据反映质量的真实情况；各项目部成立以质检负责人为首的.质检机构，加强工程质量自检工作，严格按技术规范规定的频率和办法进行自检，工程施工中没有进行自检或自检不合格的工程，不得报请监理验收，不得擅自进行下道工序施工，工地试验室认真做好工地检测试验工作，随时对各种进场材料及施工质量进行严格的试验检测，以试验检测数据控制工程质量，消除质量隐患。通过三级质量保证体系，对工程质量进行有效监控，对查出的质量问题及时下发指令，要求监理单位严肃处理并及时反馈，为工程质量管理打下了坚实的基础。

　　三、精心组织施工，加强质量全过程控制

　　一是以创建精品工程为核心加强质量宣传。在所属各项目分公司、驻地施工单位以及工程施工现场，通过悬挂横幅、张贴标语、办宣传栏、宣传简报等多种形式进行质量宣传教育，营造良好的质量氛围。

　　三是重视质量通病的治理。市局针对施工中遇到的质量难题，抽调业务骨干组成QC科技攻关小组，收集一手资料，综合吸收国内其他工程项目较为成功的经验，实行动态监控与研究，收效明显。如在黄土路基施工中，填挖接合部采用强夯压实，挖方段采用冲击碾压，保证了黄土路基地压实度；红砂岩路基填筑技术的探讨；在处理桥头跳车方面，桥头台背采用土工格栅、灌浆、填筑透水性材料等措施，保证了桥头台背的压实度，在伸缩缝安装时，先铺筑路面，再安装伸缩缝。

　　二是加强施工质量过程控制。每项工程工地开工前，抽调业务素质高的专业技术人员，负责编撰施工组织设计。针对工程质量中可能出现的问题，制定细致的控制措施，在工程实施过程中认真予以落实。如在省道1111线路基土方施工中，通过在取土区洒水闷料，挂线控制填土厚度等措施，使土方压实度的抽检合格率达到100。衡枣高速公路祁东连络线全线大部分为红砂岩，公司针对施工难度大的特点，采取铺筑试验路段，确定了施工技术指标，如红砂岩填筑最大粒径、最大压实厚度、最小压实遍数，以及土石含量比例等，项目公司明确重点部位和重点工程质量要点进行重点管理。经常对工地进行日常检查，发现问题及时解决，通过下发工作指令、停工令、返工令等形式对工程存在的问题及时指出，使工程质量不留隐患。省道1111线项目公司和衡枣高速公路祁东连络线项目公司各停工整顿一次和三次；对隐蔽工程实行全过程旁站监理，有目的地加强监管，使工程质量全面达标，不留死角。

　　四、采取的措施

　　1、为确保公路建设施工安全，交通局专门成立了安全生产工作领导小组，并由副局长苏宏具体负责公路建设施工的安全生产工作，从贯彻安全生产工作指导思想，到建立健全安全生产责任制，从加强安全生产法规的学*，到各项安全法规的贯彻落实，从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理，各公司严格要求，明确责任，并在开展公路建设开工前，与交通局签定安全生产责任状，确保公路建设施工安全。开工以来，交通局安全生产领导小组对整个施工现场进行了安全生产检查，及时增设安全防护栏、车辆通行标志牌等警示标志，消除安全隐患，保证了施工安全。

　　2、为确保工程质量，杭锦后旗交通局成立“四级管理”制度：企业自检、社会监理、**监督、业主管理，在施工单位每进行完一道工序之后，进行施工单位自检、监理抽检、业主验收，确保工程每一道工序符合施工规范及设计要求。 交通局成立质量监督小组，对路槽施工不符合要求的段落，进行了严格的检查、验收，最终使工程质量达到要求。

质量管理自查报告7

　　根据上级下发的20xx年医疗机构药品安全专项整治工作的通知，我院按照自查表的各项内容进行了自查，现将自查结果汇总如下：

　　一、领导重视，管理组织健全

　　我院成立了医院药事管理委员会，负责监督、指导本机构科学管理药品和合理用药。药剂科设立了了药品质量管理人员负责人具体负责药品质量管理的管理工作，确定各岗位职能，并建立健全药品质量管理各环节制度。

　　二、药品的管理

　　1、我院已经于20xx年6月进行网上集中招标采购药品，药品采购目录根据《国家基本药物目录》、《新农村合作医疗目录》、《城镇医疗保险目录》及结合临床实际使用确定，并经医院药事管理委员会审核通过，由药剂科按照目录进行网上采购。

　　2、建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质。确保从有合法资格的企业采购合格药品。

　　3、根据《药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处方的调配及处方管理制度、*效期药品管理制度、拆零药品管理制度、特殊药品管理制度、不合格药品管理制度、药品不良反应报告制度等。

　　4、我院按照医院的规模分别设立了门诊药房、住院部药房与药库，库房卫生整洁、布局合理，按照药品的储存要求将药品进行分库储存，配备了地垫、温湿度计、空调、除湿机、挡鼠板等养护设施。

　　5、药库按照药品GSP的管理规定划分为待验区、退货区、不合格区、合格区等。库房分为常温库、阴凉库、保险柜、危险品柜，按照药品的储存要求将药品进行分库分柜进行储存。

　　6、购进的麻醉及精神的药品按规定管理，专柜存放，设有防盗设施并安装了报警装置，实行双人双锁管理。专账记录，账物相符。

　　7、按照药品的储存要求分别储存于相应的库中，保证了药品的质量。冷藏柜2-10℃、阴凉库不高于20℃、常温库为0-30℃、各库房的相对湿度保持在45%-75%之间。

　　8、不合格药品存放在不合格区内，并登记好不合格台账。

　　9、在库药品按照批号远*集中存放、药品堆垛与屋顶、墙壁之间的间距不小于30CM、与地面间距不小于10CM、药品垛间有一定距离。

　　10、实行药品效期储存管理，对效期不足6个月的药品挂牌警示并按月填报效期报表。报各使用科室进行促用。

　　11、药库每日上午、下午定时对在库药品进行巡查与养护，进行温湿度检测并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措与养护，进行温湿度检测并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措施。三：药房的管理

　　1、医院设置了门诊药房、住院部药房,环境优雅、卫生整洁、布局合理，按照药品的储存要求将药品进行分类摆放与储存，配备了冷藏柜、地垫、温湿度计、挡鼠板、空调、除湿机、电脑等养护设施。

　　2、按照药房规范化建设要求规范管理药房，生活区、工作区、药品存放区分开。

　　3、按照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外用药分开存放、麻醉的药品、一类精神的药品用保险柜存放、高危药品专柜存放、危险品专柜存放。

　　4、按照要求药房每日对陈列的药品进行养护，做好养护记录台账，每日上、下午定时监测温湿度，并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措施。

　　5、由药学专业技术人员对处方进行审核、调配、发药以及安全用药指导。

　　6、调配处方时认真审核和核对、确保发出药品的`准确无误，不得擅自更改处方，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处方及时与处方医师联系，经处方医师更正或重新签字后调配。审核与调配人员均应在处方上签字。

　　7、严格执行处方管理的相关规定，处方开具当日有效，特殊情况需处长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期不得超过3天，处方药品剂量一般不超过7日用量；急诊处方一般不超过3日用量；特殊药品应严格使用专用处方。

　　8、严格按照规定保存处方：普通处方、急诊处方、儿科处方保存1年；精神的药品处方保存2年；麻醉处方保留3年。

　　9、药品拆零使用工具清洁卫生、使用符合要求的拆零药袋并做好药品拆零记录，拆零药品在发放时在药袋上写明患者姓名、药品名称、规格、用法、用量、批号及效期等。

　　10、对直接接触药品的人员进行了健康检查，并建立了健康档案。

　　11、认真执行药品不良反应监测报告制度，有专人负责信息的收集和报告工作。

　　药品质量和管理责任重大，在下一步的管理工作中，我们将以自检自查为新起点，扎实有效地开展好以下几个方面的工作：

　　1、加强院与科室两级管理，提高药品质量管理，确保用药安全，确保医疗安全。

　　2、建立医院药品质量科学管理的长效机制，严格贯彻执行药品质量管理法律法规。

　　3、加强高危药品和抗菌药品的管理和使用。

　　4、加强对新员工的上岗培训，及老员工的继续教育培训。

　　5、加强对各项管理制度执行情况的检查考核及评审

　　6、医院药品不良反应监测和报告领导小组要加强领导，统一思想，提高认识，落实好药品不良反应报告制度；认真负责，严密监测，及时报告。

质量管理自查报告8

　　我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。

　　为切实履行财政监督职责，稳步推进财政监督检查工作，我单位对本单位会计信息质量、部门预算、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查，现将自查情况汇报如下：

　　（一）会计基础工作情况检查

　　1、会计人员从业资格情况：会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证。

　　2、单位银行账户开设情况：开设零余额账户，集中支付账户。

　　3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实。

　　4、会计往来科目、会计结余科目真实，单位未存在将收支计入往来账核算问题。

　　5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。

　　6、原始发票、收据使用情况：没有使用发票和收据的情况。

　　7、未存在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出情况。

　　8、财务会计档案及时整理归档放入档案柜进行保管。

　　9、单位建有财务管理规章制度、内控制度。

　　10、单位资产管理情况：我单位对固定资产已进行登记造册并定期进行清查。

　　（二）治理“小金库”情况

　　单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算，无“小金库”。

　　从财务会计管理自查情况看来，我单位财务会计管理工作，总的'来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。

质量管理自查报告9

　　根据药监局领导下发的20xx年医疗机构药品安全专项整治工作的通知，我院按照市药监局培训的各项内容进行了自查，现将自查结果汇总如下：

　　一、领导重视，管理组织健全

　　我院成立了医院药事管理委员会，负责监督、指导本机构科学管理药品和合理用药。药剂科设立了了药品质量管理人员负责人具体负责药品质量管理的管理工作，确定各岗位职能，并建立健全药品质量管理各环节制度。

　　二、药品的管理

　　1、我院已经于20xx年1月通过内蒙古医疗机构网上集中采购*台采购药品，药品采购目录根据《国家基本药物目录》、《城镇医疗保险目录》及结合临床实际使用确定，并经医院药事管理委员会审核通过，由药剂科按照目录进行网上采购。

　　2、建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质。确保从有合法资格的企业采购合格药品。

　　3、根据《药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处方的`调配及处方管理制度、*效期药品管理制度、特殊药品管理制度、药品不良反应报告制度等。

　　4、我院按照医院的规模分别设立了门诊药房与药库，库房卫生整洁、布局合理，按照药品的储存要求将药品进行分库储存，配备了温湿度计、鼠药等养护设施。

　　5、药库按照药品GSP的管理规定划分为待验区、退货区、不合格区、合格区等。库房分为常温库、阴凉库、按照药品的储存要求将药品进行分库分柜进行储存。

　　6、购进的麻醉及精神的药品按规定管理，专柜存放，设有防盗设施并安装了报警装置，实行双人双锁管理。专账记录，账物相符。

　　7、按照药品的储存要求分别储存于相应的库中，保证了药品的质量。冷藏柜2-8℃、阴凉库不高于20℃、常温库为0-30℃、各库房的相对湿度保持在45%-75%之间。

　　8、不合格药品存放在不合格区内，并登记好不合格台账。

　　9、在库药品按照批号远*集中存放、药品堆垛与屋顶、墙壁之间的间距不小于30CM、与地面间距不小于10CM、药品垛间有一定距离。

　　10、实行药品效期储存管理，对效期不足6个月的药品挂牌警示。报各使用科室进行促用。

　　11、药库每日上午、下午定时对在库药品进行巡查与养护，进行温湿度检测并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措施。

　　三：医疗器械的管理

　　1、我院从合法的医疗器械企业供货单位购进医疗器械，建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质。确保从有合法资格的企业采购合格医疗器械。

　　2、建立了医疗器械购进验收记录，内容包括：购进日期、供货企业、产品名称、型号规格、生产企业、产品注册证号、生产批号、有效期、质量状况、验收结论、验收人员等。记录保存到超过医疗器械有效期2年，无有效期的不得少于3年。

　　3、按照相关要求索要医疗器械产品的合格证和注册证。

　　4、医疗器械设立了专柜，按照类别分类储存并标识清楚。

　　5、不合格医疗器械存放在不合格区。并做好记录

　　6、按照药品的相关要求管理在库的医疗器械，按照要求进行养护和储存。每日上午、下午定时对在库医疗器械进行巡查与养护，进行温湿度检测并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措施。

　　四：药房的管理

　　1、医院设置了门诊药房,环境优雅、卫生整洁、布局合理，按照药品的储存要求将药品进行分类摆放与储存，配备了冷藏柜、温度计、等养护设施。

　　2、按照药房规范化建设要求规范管理药房，生活区、工作区、药品存放区分开。

　　3、按照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外用药分开存放、易串味单独存放、危险品专柜存放。

　　4、按照要求药房每日对陈列的药品进行养护，做好养护记录台账，每日上、下午定时监测温湿度，并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措施。

　　5、由药学专业技术人员对处方进行审核、调配、发药以及安全用药指导。

　　6、调配处方时认真审核和核对、确保发出药品的准确无误，不得擅自更改处方，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处方应拒绝调配，必要时经处方医师更正或重新签字后方可调配。审核与调配人员均应在处方上签字。

　　7、严格执行处方管理的相关规定，处方开具当日有效，特殊情况需处长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期不得超过3天，处方药品剂量一般不超过7日用量；急诊处方一般不超过3日用量；特殊药品应严格使用专用处方。

　　8、严格按照规定保存处方：普通处方、急诊处方、儿科处方保存1年；精神的药品处方保存2年；麻醉处方保留3年。

　　9、药品拆零使用工具清洁卫生、使用符合要求的拆零药袋并做好药品拆零记录，拆零药品在发放时在药袋上写明药品名称、规格、用法、用量、批号及效期等。

　　10、对直接接触药品的人员进行了健康检查

　　11、认真执行药品不良反应监测报告制度，有专人负责信息的收集和报告工作。

　　药品质量和管理责任重大，在下一步的管理工作中，我们将

　　以自检自查为新起点，扎实有效地开展好以下几个方面的工作：

　　1、加强院与科室两级管理，提高药品质量管理，确保用药安全，确保医疗安全。

　　2、建立医院药品质量科学管理的长效机制，严格贯彻执行药品质量管理法律法规。

　　3、加强高危药品和抗菌药品的管理和使用。

　　4、加强对新员工的上岗培训，及老员工的继续教育培训。

　　5、加强对各项管理制度执行情况的检查考核及评审

　　6、医院药品不良反应监测和报告领导小组要加强领导，统一思想，提高认识，落实好药品不良反应报告制度；认真负责，严密监测，及时报告。

质量管理自查报告10

　　回首这一年我们药房日日夜夜，在院党委高度重视和分管院长的直接领导下，在全院临床相关科室和药房全体人员的共同努力下，顺利而圆满完成了院里交给各项工作任务和目标。现将药剂科20xx年药品质量管理工作汇报如下：

　　一：加强药品质量管理，保障患者用药安全

　　1、在*时的工作中，值班人员接收处方严格执行处方调配工作流程，为患者核方、调剂、发药，严格执行“四查十对”保证处方调剂质量。进一步落实医院处方书写规范的相关细则。严格执行《处方管理办法》，每月展开处方点评工作。

　　2、由于药剂科承当着全院的药品供给工作，是医院的重要的临床辅助科室。因此我科依照《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等相关的法律法规管理医院购进的药品。进一步规范药品购进验收、在库养护等环节的质量管理工作。科室工作人员认真执行各项质量管理制度，从而有效保证了我院药品质量，保障了患者的用药安全。

　　3、药房窗口服务作为医院服务的重要组成部份，不但是反映医院精神面貌和文明素质的窗口，更担当着保障人民群众用药安全的重大责任。严格要求药房的工作人员遵守以下服务原则：让患者满意、让临床满意、让自己满意；把各种药品的服用方法及留意事项解释得清楚明白，确保患者用药的有效安全；接待患者的来访和查询，限时为患者排难解纷；宣传公共用药知识，让患者充分感受药师的责任心；接受各类批评建议，使工作不断向优良、快捷、制度化、规范化方向发展。

　　二、加强了麻醉的药品、精神的药品的管理工作。

　　为严格麻醉的药品、精神的药品管理和使用我科不断健全各项管理制度，完善毒麻第一类精神的.药品使用管理制度、麻醉精神的药品各项检查制度、麻醉的药品使用规范、精神的药品使用规范、麻醉第一类精神的药品采购运输、验收、保管破损管理制度、管理精麻人员每月核对麻醉的药品、精神的药品使用管理情况。

　　三、存在的不足。

　　1、主动服务意识欠缺，药房是医院的窗口服务科室，服务的好坏直接关系到医院的形象的好坏，特别是与患者沟通技能方面还有待进步，因此面对我院门诊病人救治量的增加，各个部分的工作量随之增加的情势，我们对如何优化服务流程，进步服务质量，应做更细致的工作。

　　2、药剂科职员专业素质还有待进一步学*和进步，应针对现有的工作不足设定有针对性的培训学*计划，学*内容。

　　3、与临床科室沟通欠缺，临床用药指导的展开还有待进一步全面及深进；与其它部分之间配合沟通还有待加强等等。

　　综上所述，药房在20xx年的工作中还存在不足之处，在新一年的工作中努力改进，逐步改善，提高完善服务质量，全心全意为临床服务。

质量管理自查报告11

　　按照上级主管部门要求，认真贯彻落实了《转发交通部办公厅关于开展20xx年度公路工程质量安全综合督查工作的通知》文件精神，进一步规范了20xx年农村公路工程建设质量安全，并对此项工作做专项安排，具体如下：

　　一、明确质量目标，质量责任落实到人

　　xxx以“湘宇高等级公路建设开发有限公司”为项目法人制单位，分项目建立各项目分公司，按照项目法人制、工程招投标制、社会监理制、合同管理制以及工程质量责任终身制的总体要求，建立健全公司规章制度，全方位实行“质量、进度、资金”的控制与管理，根据各工程项目的特点，分别明确质量目标，并签订质量目标责任状，建设质量终身责任制档案，一旦出现质量事故，视情节轻重，给予相应的责任人以经济处罚及行政处分，将工程质量管理责任层层落实到人，这一举措使参建人员质量意识、责任心大大增强，施工质量得到切实的保证。为强化工程质量目标管理，我们主要做了以下两个方面的工作：

　　一是切实提高参建人员的素质，对参与施工的所有管理人员和民工队伍采取岗前培训学*，使他们掌握施工技术规范，明确施工要求；

　　二是实行质量与目标责任奖挂钩，市局按季度、半年、年终对各项目公司进行综合考核评比，其重点是对工程质量奖罚兑现，规范施工行为，通过考核，对施工队伍触动很大，施工人员责任心大为增强，推动了整体工程质量的提高。

　　二、健全质量保证体系，把好市场准入关，为工程质量管理打下基础

　　（一）把好施工及监理单位的准入关。xxx各项工程项目施工和监理招标均在省厅、省局的指导下进行，其中省道1811线二期和衡枣高速公路祁东连络线均面向社会进行了公开招标，通过招标择优选择施工单位和监理单位，打破了工程地域局限，对加强管理、提高质量、降低造价起到了积极的作用。

　　（二）把好施工人员及队伍的准入。在工程开工前，由项目分公司或市局质监科组织管理人员进行培训，通过岗前培训考试合格者，颁发上岗证，方能参予工程建设。施工民工队伍需凭每年市局年审过的民工队伍《施工许可证》方可进场施工，坚决清退责任心不强、技术水*低的施工人员，使每一个参予工程建设人员有较强的管理和操作能力，确保了施工队伍的素质。

　　（三）健全质量保证体系。全面推行“施工自检、专业监理、**监督”的三级质量保证体系，每个项目经理部都成立了质量管理领导小组，制订并完善了有关施工质量管理规定和质量管理措施，市局及所属各单位由行政一把手任质量领导小组组长，切实加强组织领导；聘请专家、学者，解决技术难题、确定重大技术方案；成立由工程管理部及中心试验室主要人员参加的质量检查组，加大了对工程质量的检查力度，通过严格的.质量检测手段，对施工阶段和各个环节实行全面质量管理，按规定频率进行质量抽检，凭数据反映质量的真实情况；各项目部成立以质检负责人为首的质检机构，加强工程质量自检工作，严格按技术规范规定的频率和办法进行自检，工程施工中没有进行自检或自检不合格的工程，不得报请监理验收，不得擅自进行下道工序施工，工地试验室认真做好工地检测试验工作，随时对各种进场材料及施工质量进行严格的试验检测，以试验检测数据控制工程质量，消除质量隐患。通过三级质量保证体系，对工程质量进行有效监控，对查出的质量问题及时下发指令，要求监理单位严肃处理并及时反馈，为工程质量管理打下了坚实的基础。

　　三、精心组织施工，加强质量全过程控制

　　一是以创建精品工程为核心加强质量宣传。在所属各项目分公司、驻地施工单位以及工程施工现场，通过悬挂横幅、张贴标语、办宣传栏、宣传简报等多种形式进行质量宣传教育，营造良好的质量氛围。

　　二是重视质量通病的治理。市局针对施工中遇到的质量难题，抽调业务骨干组成QC科技攻关小组，收集一手资料，综合吸收国内其他工程项目较为成功的经验，实行动态监控与研究，收效明显。如在黄土路基施工中，填挖接合部采用强夯压实，挖方段采用冲击碾压，保证了黄土路基地压实度；红砂岩路基填筑技术的探讨；在处理桥头跳车方面，桥头台背采用土工格栅、灌浆、填筑透水性材料等措施，保证了桥头台背的压实度，在伸缩缝安装时，先铺筑路面，再安装伸缩缝。

　　三是加强施工质量过程控制。每项工程工地开工前，抽调业务素质高的专业技术人员，负责编撰施工组织设计。针对工程质量中可能出现的问题，制定细致的控制措施，在工程实施过程中认真予以落实。如在省道xxx线路基土方施工中，通过在取土区洒水闷料，挂线控制填土厚度等措施，使土方压实度的抽检合格率达到100。衡枣高速公路祁东连络线全线大部分为红砂岩，公司针对施工难度大的特点，采取铺筑试验路段，确定了施工技术指标，如红砂岩填筑最大粒径、最大压实厚度、最小压实遍数，以及土石含量比例等，项目公司明确重点部位和重点工程质量要点进行重点管理。经常对工地进行日常检查，发现问题及时解决，通过下发工作指令、停工令、返工令等形式对工程存在的问题及时指出，使工程质量不留隐患。省道xxx线项目公司和衡枣高速公路祁东连络线项目公司各停工整顿一次和三次；对隐蔽工程实行全过程旁站监理，有目的地加强监管，使工程质量全面达标，不留死角。

　　四、采取的措施

　　1、为确保公路建设施工安全，交通局专门成立了安全生产工作领导小组，并由副局长苏宏具体负责公路建设施工的安全生产工作，从贯彻安全生产工作指导思想，到建立健全安全生产责任制，从加强安全生产法规的学*，到各项安全法规的贯彻落实，从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理，各公司严格要求，明确责任，并在开展公路建设开工前，与交通局签定安全生产责任状，确保公路建设施工安全。开工以来，交通局安全生产领导小组对整个施工现场进行了安全生产检查，及时增设安全防护栏、车辆通行标志牌等警示标志，消除安全隐患，保证了施工安全。

　　2、为确保工程质量，杭锦后旗交通局成立“四级管理”制度：企业自检、社会监理、**监督、业主管理，在施工单位每进行完一道工序之后，进行施工单位自检、监理抽检、业主验收，确保工程每一道工序符合施工规范及设计要求。交通局成立质量监督小组，对路槽施工不符合要求的段落，进行了严格的检查、验收，最终使工程质量达到要求。

质量管理自查报告12

　　按照县食药监局、县卫计局的有关要求，为了加强药品和医疗器械质量管理工作，保障医疗安全，我院重点就全院药品、医疗器械进行了全面自查，现将具体情况汇报如下：

　　一、组织领导、完善制度

　　院领导高度重视，成立了以院长为组长、各科室主任为成员的安全管理组织，把药品、医疗器械安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。

　　医院建立、修订、完善了药品、医疗器械购进管理制度；药品、医疗器械入库制度；一次性医疗用品管理制度；医疗器械不良事件监督管理制度；医疗器械储存、养护、使用、维修制度等一系列药品、医疗器械相关制度，以制度来保障医院临床工作的安全顺利开展。

　　二、排查情况

　　结合上级检查与我院自查，发现的问题有：

　　1、部分科室温湿度计损坏、缺失，温湿度计摆放、填写不规范。

　　2、药房冷藏柜显示湿度较大且未除湿；冷藏柜放有私人食品，部分存放条件20℃以下药品未存放入冷藏柜；中药房堆放西药且纸壳、杂物较多未及时清理。

　　3、外科、内科、中医科治疗室少数棉签、输液袋过期未及时处理；治疗室部分备用药品放置不规范，未离地离墙；急救柜封面未填写药品有效期。

　　4、原妇科治疗室少数药品残骸未及时清理。

　　5、部分药、械公司资质过期，资料不全。

　　针对以上问题，医院高度重视，庚即召开了全院职工大会，对以上问题进行了通报，落实了责任制，并立即进行了整改。

　　三、整改措施

　　1、进一步加大药品医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院的药品医疗器械安全责任意识。

　　2、增加医院药品、医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查药品、医疗器械安全隐患，牢固树立"安全第一'意识，服务患者。

　　3、为保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格、过期药品、医疗器械使用。我院已落实专人对购进的药品医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定。

　　4、为保证入库药品、医疗器械的合法及质量，我院认真执行，确保医疗器械的'安全使用。

　　5、做好日常保管工作。为保证在库储存药品、医疗器械的质量，我们已安排专门人员做好药品、医疗器械日常维护工作。

　　6、落实相关科室人员，严格检查，更换问题温湿度计，并完善、填写好记录。

　　四、今后工作打算

　　不断完善相关制度，实行“一岗双责”制，严抓狠抓各个细节。与上级部门积极配合，认真完成上级部门下发的各项任务，继续巩固医院药品、医疗器械安全工作取得成果，共同营造药品、医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

　　邻水东方医院

　　二〇××年一月二十六日

质量管理自查报告13

　　根据《医疗机构药品监督管理办法（试行）》及上级有关规定，我院于20xx年12月28日组织相关人员，对本院的药品质量管理情况进行了年度自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、制定并完善了《药品首次购进企业和品种合法资质审核制度》、《药品购进和验收管理制度》、《特殊管理药品管理制度》等17项管理制度。

　　二、为了强化从源头防止假劣药品流入医院，严把药品购进关，从正规渠道购进药品，确保人民用药安全有效。

　　三、认真做好药品的验收、入库、日常养护和药品的效期管理。出入库记录、养护记录及温湿度、冰箱温度登记规范。

　　四、特殊管理药品做到专人专柜管理，有专用帐册、专用处方、专册登记，做好逐日消耗记录。并配备人员24小时值班，防止失窃。

　　五、做好处方点评工作，规范中药饮片和抗菌药物管理。

　　六、认真做好药品不良反应事件监测报告工作。

　　七、接受药品监督管理部门的.监督检查及整改落实情况：

　　本年度药品监督管理部门监督检查中发现有：温湿度计送质量监督检测部门进行校准；药品待验区、合格区、不合格区和退货区设置不合理等情况，现已经全部整改到位。

　　今后，我们要进一步加强对医院药品质量的管理工作，组织医务人员认真学*《医疗机构药品监督管理办法（试行）》、《处方管理办法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规知识，建立健全相关管理制度和奖罚措施，明确责任义务，做到依法行医，确保医疗安全。

质量管理自查报告14

旗食品药品监督管理局：

　　为贯彻落实旗食品药品监督管理局对我院药品、医疗器械质量检查，保障人民群众使用医疗器械安全有效，规范药品使用和管理。医院成立了以院长为组长的自查小组，按照西乌旗卫生局印发的《关于切实加强各级医疗机构药品、医疗器械安全管理工作的通知》和《药品管理法》《药品使用质量管理规范》《规范药房的标准》逐一自查，逐一对照，自查小组做了大量细致的自查工作，自查报告如下：

　　一、 机构、人员与制度：

　　我院具有《医疗机构执业许可证》等合法资质。设立了药品质量管理机构，由分管院长、药械科负责人、药房负责人、质量负责人、采购员组成，明确各级人员和机构的职责。同时，已制定的各项质量管理规章制度作为保障，并认真组织实施。同时建立健全了我院药事管理委员会、临床合理使用抗菌药物监督指导小组等。

　　我院害建立了继续教育培训计划，重点培训了《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》《医疗器械监督管理条例》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《处方管理办法》、《内蒙古自治区20xx年抗菌药物临床应用专项整治活动方案》等法律法规、民族药品及医疗基本理

　　论和旗卫生局印发的关于加强药品、医疗器械监督管理、存放保存、使用方面的.规范性文件等来提高人员素质，进一步规范了药品、医疗器械从采购、验收入库以及存放保管到使用等所有环节，严格按照规定进行。对从事药品工作的直接接触药品的人员每年都进行健康体检，并建立健康档案，确保药品使用过程中安全有效。

　　二、 采购与验收：

　　严格按照上级卫生局制定的药品集中采购制度进行药品采购。从具有药品生产、经营资格的企业购进药品；药品入库验收严格按照标准操作规程进行，严格按法定质量标准和合同质量条款对购进药品、售后退回药品的质量进行逐批验收。

　　三、 落实规范药房管理制度：

　　严格按照规范药房的标准，对全院的蒙西药房、药库进行管理。

　　四、 药品储存与养护：

　　仓库分为药品库、医疗器械库，各库均分合格区、待验区、不合格区，各区按规定实行色标管理，即合格区为绿色，待验、退货区为黄色，不合格区为红色。在验收合格后，严格按照药品储存、养护制度对药品专库，分类存放，根据药品储存条件和要求储存于相应的库区，药品按批号、有效期集中堆放，按批号及效期远*依次或分开堆码，对*效期药品每月填报效期表。

　　五、 药品的调配：

　　药剂人员调配药品时，必须凭注册的执业医师开具的处方进行，非经医师开具处方不得调配药品，药品调配工作严格按照四查十对的要求进行调配，发放应当遵循“先产先出”，“*效期先出”和按批号发放的原则。

　　六、 不良反应监测：

　　建立药品不良反应监测管理小组，指定专职或兼职人员负责药品不良反应报告和监测工作，建立和保存药品不良反应监测档案，主动收集药品不良反应，通过国家药品不良反应监测信息网络报告，报告内容应当真实、完整、准确。

　　七、 特殊药品：

　　特殊管理药品具有符合规定的安全储存措施，实行双人双锁，帐物相符等五专管理。购入特殊药品应实行货到即验、双人开箱、清点到最小包装，并有专用验收记录，退回、过期失效、不合格的特殊管理药品及按规定收回的废弃物等应在***门监督下销毁，销毁记录应符合要。

　　八、 检查中发现的问题：

　　通过自查小组对医院使用药品各个环节，质量管理工作进行自查，从人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面进行全面细致的自查，基本上能达到药品使用质量管理规要求，但也发现了些不足之处，药库、药房、门诊部药房等涉及药械的个别地方，卫生较差，药品排列不整齐，排序不够规范，分区不够明显，书写记录不够详细等不足之处。责令各科室相关人员务必按制度认真整改，并落实到人。

　　九、 整改情况：

　　我院在自查与互查的基础上分别整改了以下几个问题：

　　1、制订了易混淆药品的制度与标识，并贴在了分类出来的易混淆药品旁边。

　　2、制订了以民族医药为主的在职教育培训制度及培训计划。

　　3、制订了医疗器械进货检验记录制度。

　　4、制订了医疗器械不良事件监测制度。

　　5、加强了大型医疗设备的养护与保养。补写了医疗器械检查、养护及相关记录，并且将长期执行。

　　6、加强了不良反应和医疗器械不良事件监测工作。

　　在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见。在以后的工作中，一定再接再厉，把我院的药事工作做得更好，保障人民群众的用药安全。

质量管理自查报告15

　　为加强医疗机构药品质量规范化管理，提高我市药品使用管理整体水*，保障人民群众用药的安全性、有效性，我单位严格按照《山东省药品使用质量管理规范》的具体细则，组织相关人员开展自纠自查工作，现将自查情况汇报如下：

　　一、机构组织设置与责任分工方面：根据《医疗机构药事管理委员办法》和《山东省药品使用质量管理规范》我院成立了药事管理小组和药品使用质量管理小组协调和处理全院计划合理用药以及辖区内卫生室基本药物应用的科学管理，制定并组织实施各项基本制度。药品管理部门的负责人由药师以上药学专业技术职称的人员或者执业药师担任。具体负责本单位的药品使用质量管理工作，并监督药品管理制度的实施情况。

　　二、药品的购进与验收：严格执行基本药物制度，通过山东省药品集中采购*台采购药品，并全部执行零差价销售，购入药品时严格审查供货单位、购进药品以及销售人员的资质、并建立供货单位档案，并索取相关资料，利如《药品经营许可证》、《营业执照》销售人员的授权委托书、身份证复印件等资料。凡购进的药品均严格的执行药品购进验收制度，验收人员能够逐批验明药品的包装、规格、数量、标签、说明书、合格证明和其他标识;不符合要求的，不得购进。并建立了真实的药品购进验收记录，做到帐、物、票完全相符。购进麻醉的药品、精神的药品均从具有相应资格的经营企业购进。需保持冷链运输条件的药品严格执行运输温度，并做好相关记录。

　　三、药品的储存与养护：在药品储存过程中，能够严格按照安全、方便、节约、高效的原则合理使用仓容，五距还算适当，堆码较规范、合理。并能较为严格的执行常温10-30℃、阴凉≤20℃、冷库温度2-10℃、相对湿度35﹪-75﹪的规定存储药品。药品摆放实行色标管理，并能做到麻精药品、毒性药品、单独存放，并做好相应的记录。其他药品按照剂型或者药理作用分类摆放。药品做好效期管理。配备兼职的药学专业人员每月对所有库存药品进行养护，并做好养护记录。从事药品调配、验收、养护、保管等直接接触药品的工作人员，每年都应到上级单位做一次健康查体，体检不合格的人员不得从事直接接触药品的工作。

　　四、处方的.审核与调配：调配药品，凭执业医师或执业助理医师的处方进行，对处方所列药品无擅自更改或者代用现象，严格控制药品剂量，对有配伍禁忌或超剂量的处方拒绝调配，认真执行四查十对政策，处方按照有关规定保存。

　　五、制度与管理：根据药品使用的实际情况，建立健全并执行保证药品质量的管理制度，质量管理制度的主要内容包括：

　　（一）药品质量管理岗位职责

　　（二）药品购进、验收、存储、养护等管理制度

　　（三）首次供货企业合法资质审核制度

　　（四）处方审核与调配制度

　　（五）药品效期管理制度

　　（六）特殊药品管理制度

　　（七）不合格药品和退货药品制度

　　（八）票据与凭证的管理

　　（九）药品不良反应报告制度

　　（十）人员健康查体制度

　　（十一）药品拆零制度

　　（十二）人员相关知识培训制度

　　总之，我院遵循“实事求是，客观公正，标准量化，促进提高的原则”，切实从公众用药安全的角度出发，进行了全面认真的自查工作，对存在的问题认真整改，促进了本院药品使用管理的水*。

质量管理自查报告15篇（扩展3）

——质量管理自查报告范文10份

　　质量管理自查报告 1

　　按照上级主管部门要求，认真贯彻落实了《转发交通部办公厅关于开展20xx年度公路工程质量安全综合督查工作的通知》文件精神，进一步规范了20xx年农村公路工程建设质量安全，并对此项工作做专项安排，具体如下：

　　一、明确质量目标，质量责任落实到人

　　xxx以“湘宇高等级公路建设开发有限公司”为项目法人制单位，分项目建立各项目分公司，按照项目法人制、工程招投标制、社会监理制、合同管理制以及工程质量责任终身制的总体要求，建立健全公司规章制度，全方位实行“质量、进度、资金”的控制与管理，根据各工程项目的特点，分别明确质量目标，并签订质量目标责任状，建设质量终身责任制档案，一旦出现质量事故，视情节轻重，给予相应的责任人以经济处罚及行政处分，将工程质量管理责任层层落实到人，这一举措使参建人员质量意识、责任心大大增强，施工质量得到切实的保证。为强化工程质量目标管理，我们主要做了以下两个方面的工作：一是切实提高参建人员的素质，对参与施工的所有管理人员和民工队伍采取岗前培训学*，使他们掌握施工技术规范，明确施工要求；二是实行质量与目标责任奖挂钩，市局按季度、半年、年终对各项目公司进行综合考核评比，其重点是对工程质量奖罚兑现，规范施工行为，通过考核，对施工队伍触动很大，施工人员责任心大为增强，推动了整体工程质量的提高。

　　二、健全质量保证体系，把好市场准入关，为工程质量管理打下基础

　　（一）把好施工及监理单位的准入关。xxx各项工程项目施工和监理招标均在省厅、省局的指导下进行，其中省道1811线二期和衡枣高速公路祁东连络线均面向社会进行了公开招标，通过招标择优选择施工单位和监理单位，打破了工程地域局限，对加强管理、提高质量、降低造价起到了积极的作用。

　　（二）把好施工人员及队伍的准入。在工程开工前，由项目分公司或市局质监科组织管理人员进行培训，通过岗前培训考试合格者，颁发上岗证，方能参予工程建设。施工民工队伍需凭每年市局年审过的民工队伍《施工许可证》方可进场施工，坚决清退责任心不强、技术水*低的.施工人员，使每一个参予工程建设人员有较强的管理和操作能力，确保了施工队伍的素质。

　　（三）健全质量保证体系。全面推行“施工自检、专业监理、**监督”的三级质量保证体系，每个项目经理部都成立了质量管理领导小组，制订并完善了有关施工质量管理规定和质量管理措施，市局及所属各单位由行政一把手任质量领导小组组长，切实加强组织领导；聘请专家、学者，解决技术难题、确定重大技术方案；成立由工程管理部及中心试验室主要人员参加的质量检查组，加大了对工程质量的检查力度，通过严格的质量检测手段，对施工阶段和各个环节实行全面质量管理，按规定频率进行质量抽检，凭数据反映质量的真实情况；各项目部成立以质检负责人为首的质检机构，加强工程质量自检工作，严格按技术规范规定的频率和办法进行自检，工程施工中没有进行自检或自检不合格的工程，不得报请监理验收，不得擅自进行下道工序施工，工地试验室认真做好工地检测试验工作，随时对各种进场材料及施工质量进行严格的试验检测，以试验检测数据控制工程质量，消除质量隐患。通过三级质量保证体系，对工程质量进行有效监控，对查出的质量问题及时下发指令，要求监理单位严肃处理并及时反馈，为工程质量管理打下了坚实的基础。

　　三、精心组织施工，加强质量全过程控制

　　一是以创建精品工程为核心加强质量宣传。在所属各项目分公司、驻地施工单位以及工程施工现场，通过悬挂横幅、张贴标语、办宣传栏、宣传简报等多种形式进行质量宣传教育，营造良好的质量氛围。

　　三是重视质量通病的治理。市局针对施工中遇到的质量难题，抽调业务骨干组成QC科技攻关小组，收集一手资料，综合吸收国内其他工程项目较为成功的经验，实行动态监控与研究，收效明显。如在黄土路基施工中，填挖接合部采用强夯压实，挖方段采用冲击碾压，保证了黄土路基地压实度；红砂岩路基填筑技术的探讨；在处理桥头跳车方面，桥头台背采用土工格栅、灌浆、填筑透水性材料等措施，保证了桥头台背的压实度，在伸缩缝安装时，先铺筑路面，再安装伸缩缝。

　　二是加强施工质量过程控制。每项工程工地开工前，抽调业务素质高的专业技术人员，负责编撰施工组织设计。针对工程质量中可能出现的问题，制定细致的控制措施，在工程实施过程中认真予以落实。如在省道xxx线路基土方施工中，通过在取土区洒水闷料，挂线控制填土厚度等措施，使土方压实度的抽检合格率达到100。衡枣高速公路祁东连络线全线大部分为红砂岩，公司针对施工难度大的特点，采取铺筑试验路段，确定了施工技术指标，如红砂岩填筑最大粒径、最大压实厚度、最小压实遍数，以及土石含量比例等，项目公司明确重点部位和重点工程质量要点进行重点管理。经常对工地进行日常检查，发现问题及时解决，通过下发工作指令、停工令、返工令等形式对工程存在的问题及时指出，使工程质量不留隐患。省道xxx线项目公司和衡枣高速公路祁东连络线项目公司各停工整顿一次和三次；对隐蔽工程实行全过程旁站监理，有目的地加强监管，使工程质量全面达标，不留死角。

　　四、采取的措施

　　1、为确保公路建设施工安全，交通局专门成立了安全生产工作领导小组，并由副局长苏宏具体负责公路建设施工的安全生产工作，从贯彻安全生产工作指导思想，到建立健全安全生产责任制，从加强安全生产法规的学*，到各项安全法规的贯彻落实，从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理，各公司严格要求，明确责任，并在开展公路建设开工前，与交通局签定安全生产责任状，确保公路建设施工安全。开工以来，交通局安全生产领导小组对整个施工现场进行了安全生产检查，及时增设安全防护栏、车辆通行标志牌等警示标志，消除安全隐患，保证了施工安全。

　　2、为确保工程质量，杭锦后旗交通局成立“四级管理”制度：企业自检、社会监理、**监督、业主管理，在施工单位每进行完一道工序之后，进行施工单位自检、监理抽检、业主验收，确保工程每一道工序符合施工规范及设计要求。交通局成立质量监督小组，对路槽施工不符合要求的段落，进行了严格的检查、验收，最终使工程质量达到要求。

　　质量管理自查报告 2

　　按照上级主管部门要求，我局认真贯彻落实了《转发交通部办公厅关于开展20xx年度公路工程质量安全综合督查工作的通知》文件精神，进一步规范了我局20xx年农村公路工程建设质量安全，并对此项工作做专项安排，具体如下：

　　一、明确质量目标，质量责任落实到人

　　我局以“湘宇高等级公路建设开发有限公司”为项目法人制单位，分项目建立各项目分公司，按照项目法人制、工程招投标制、社会监理制、合同管理制以及工程质量责任终身制的总体要求，建立健全公司规章制度，全方位实行“质量、进度、资金”的控制与管理，根据各工程项目的特点，分别明确质量目标，并签订质量目标责任状，建设质量终身责任制档案，一旦出现质量事故，视情节轻重，给予相应的责任人以经济处罚及行政处分，将工程质量管理责任层层落实到人，这一举措使参建人员质量意识、责任心大大增强，施工质量得到切实的保证。为强化工程质量目标管理，我们主要做了以下两个方面的工作：一是切实提高参建人员的素质，对参与施工的所有管理人员和民工队伍采取岗前培训学*，使他们掌握施工技术规范，明确施工要求；二是实行质量与目标责任奖挂钩，市局按季度、半年、年终对各项目公司进行综合考核评比，其重点是对工程质量奖罚兑现，规范施工行为，通过考核，对施工队伍触动很大，施工人员责任心大为增强，推动了整体工程质量的提高。

　　二、健全质量保证体系，把好市场准入关，为工程质量管理打下基础

　　（一）把好施工及监理单位的准入关。我局各项工程项目施工和监理招标均在省厅、省局的指导下进行，其中省道1811线二期和衡枣高速公路祁东连络线均面向社会进行了公开招标，通过招标择优选择施工单位和监理单位，打破了工程地域局限，对加强管理、提高质量、降低造价起到了积极的作用。

　　（二）把好施工人员及队伍的准入。在工程开工前，由项目分公司或市局质监科组织管理人员进行培训，通过岗前培训考试合格者，颁发上岗证，方能参予工程建设。施工民工队伍需凭每年市局年审过的民工队伍《施工许可证》方可进场施工，坚决清退责任心不强、技术水*低的施工人员，使每一个参予工程建设人员有较强的管理和操作能力，确保了施工队伍的素质。

　　（三）健全质量保证体系。全面推行“施工自检、专业监理、**监督”的三级质量保证体系，每个项目经理部都成立了质量管理领导小组，制订并完善了有关施工质量管理规定和质量管理措施，市局及所属各单位由行政一把手任质量领导小组组长，切实加强组织领导；聘请专家、学者，解决技术难题、确定重大技术方案；成立由工程管理部及中心试验室主要人员参加的质量检查组，加大了对工程质量的检查力度，通过严格的质量检测手段，对施工阶段和各个环节实行全面质量管理，按规定频率进行质量抽检，凭数据反映质量的真实情况；各项目部成立以质检负责人为首的.质检机构，加强工程质量自检工作，严格按技术规范规定的频率和办法进行自检，工程施工中没有进行自检或自检不合格的工程，不得报请监理验收，不得擅自进行下道工序施工，工地试验室认真做好工地检测试验工作，随时对各种进场材料及施工质量进行严格的试验检测，以试验检测数据控制工程质量，消除质量隐患。通过三级质量保证体系，对工程质量进行有效监控，对查出的质量问题及时下发指令，要求监理单位严肃处理并及时反馈，为工程质量管理打下了坚实的基础。

　　三、精心组织施工，加强质量全过程控制

　　一是以创建精品工程为核心加强质量宣传。在所属各项目分公司、驻地施工单位以及工程施工现场，通过悬挂横幅、张贴标语、办宣传栏、宣传简报等多种形式进行质量宣传教育，营造良好的质量氛围。

　　三是重视质量通病的治理。市局针对施工中遇到的质量难题，抽调业务骨干组成QC科技攻关小组，收集一手资料，综合吸收国内其他工程项目较为成功的经验，实行动态监控与研究，收效明显。如在黄土路基施工中，填挖接合部采用强夯压实，挖方段采用冲击碾压，保证了黄土路基地压实度；红砂岩路基填筑技术的探讨；在处理桥头跳车方面，桥头台背采用土工格栅、灌浆、填筑透水性材料等措施，保证了桥头台背的压实度，在伸缩缝安装时，先铺筑路面，再安装伸缩缝。

　　二是加强施工质量过程控制。每项工程工地开工前，抽调业务素质高的专业技术人员，负责编撰施工组织设计。针对工程质量中可能出现的问题，制定细致的控制措施，在工程实施过程中认真予以落实。如在省道1111线路基土方施工中，通过在取土区洒水闷料，挂线控制填土厚度等措施，使土方压实度的抽检合格率达到100。衡枣高速公路祁东连络线全线大部分为红砂岩，公司针对施工难度大的特点，采取铺筑试验路段，确定了施工技术指标，如红砂岩填筑最大粒径、最大压实厚度、最小压实遍数，以及土石含量比例等，项目公司明确重点部位和重点工程质量要点进行重点管理。经常对工地进行日常检查，发现问题及时解决，通过下发工作指令、停工令、返工令等形式对工程存在的问题及时指出，使工程质量不留隐患。省道1111线项目公司和衡枣高速公路祁东连络线项目公司各停工整顿一次和三次；对隐蔽工程实行全过程旁站监理，有目的地加强监管，使工程质量全面达标，不留死角。

　　四、采取的措施

　　1、为确保公路建设施工安全，交通局专门成立了安全生产工作领导小组，并由副局长苏宏具体负责公路建设施工的安全生产工作，从贯彻安全生产工作指导思想，到建立健全安全生产责任制，从加强安全生产法规的学*，到各项安全法规的贯彻落实，从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理，各公司严格要求，明确责任，并在开展公路建设开工前，与交通局签定安全生产责任状，确保公路建设施工安全。开工以来，交通局安全生产领导小组对整个施工现场进行了安全生产检查，及时增设安全防护栏、车辆通行标志牌等警示标志，消除安全隐患，保证了施工安全。

　　2、为确保工程质量，杭锦后旗交通局成立“四级管理”制度：企业自检、社会监理、**监督、业主管理，在施工单位每进行完一道工序之后，进行施工单位自检、监理抽检、业主验收，确保工程每一道工序符合施工规范及设计要求。 交通局成立质量监督小组，对路槽施工不符合要求的段落，进行了严格的检查、验收，最终使工程质量达到要求。

　　质量管理自查报告 3

　　根据《医疗机构药品监督管理办法（试行）》的要求，我院对20xx年医院药品质量管理工作进行了自查，现将自查结果报告如下：

　　一、领导重视，管理组织健全

　　院领导高度重视我院药品管理工作，成立了医院药事管理小组和药物治疗管理小组，负责监督、指导本院药品的采购、审批工作，科学管理药品和合理用药，药剂科具体负责药品调配、药品质量管理工作，各岗位建立有明确的岗位职责并认真执行。

　　二、加强管理，建立健全药品质量管理制度和药剂工作制度。

　　医院建立健全了《抗菌药物分级管理制度》、《药剂科工作制度》、《药房配方查对制度》、《药品采购管理制度》、《药品养护工作制度》、《药剂人员岗位职责》等一批管理制度，通过制度的建设，医院对药品质量管理工作和药剂工作的管理有了较好的提升。

　　三、加强业务知识培训学*，提高人员专业素质。

　　医院每月都组织职工进行业务学*，学*药事法规和药学专业知识，并进行相关的考核测试，并建立培训档案，进一步提高了职工的专业技能和专业知识。

　　四、加强药品的管理 工作，注重药品质量。

　　严格执行上级管理部门关于药品采购的管理规定， 我院的药品采购是通过广西壮族自治区药械集中采购*台采购药品，药品采购目录根据《国家基本药物目录》、《城镇医疗保险目录》、《新农合医疗基本药物目录》及结合临床实际使用确定，并经医院药事管理小组与药物治疗学管理小组审核通过，院领导批准，由药剂科按照采购目录在广西壮族自治区药械集中采购*台按中标价采购中标药品。 建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质，确保从有合法资

　　格的企业采购合格药品。我院严格按照上级卫生管理部门和药监部门的管理规定，从具有药品经营资格的企业中标药品经营企业广西健一药业采购购进药械。备案了药品经营企业的《营业执照》、《药品经营许可证 》、《GSP认证证书 》、销售人员的授权书原件和身份证复印件，签订了药品质量保证合同。 根据《药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处方的调配及处方管理制度、*效期药品管理制度、特殊药品管理制度、药品不良反应报告制度等。 购进的特殊管理药品按规定管理，专库存放，设有防盗、监控设施，实行双人双锁管理。专账记录，账物相符。 购进的药品有供货单位的合法税票及详细清单，清单上载明药品通用名称、生产厂商、批号、规格、数量、价格等内容，执行进货验收制度，购进药品双人验收，并建立真实、完整的药品验收记录。药品验收记录包括药品通用名称、生产厂商、规格、剂型、批号、有效期、供货单位、数量、价格、购进日期、验收日期、验收结论等内容。药品、器械购进验收记录，领用记录完整，发放人、领用人双签名负责，记录在案可查。实行药品效期储存管理，对效期不足6个月的药品在管理系统示警，报各使用科室进行促用。 药房、药库每日对药品进行巡查与养护，每月进行一次药品、药械的过期报损、霉坏变质报损工作，办理好报损报批手续和销毁报批手续，作好销毁记录，销毁人、监督人双签名，全年共报损过期药品11批次。药房、药库都安装了空调设备进行温湿度调控、有冰箱贮藏相关药品，药品都能按照贮藏要求贮存。

　　五、加强药房的管理工作。

　　按照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外用药分开存放、易串味单独存放、每日对陈列的药品进行养护，监测温湿度，如超出规定范围，及时采取调控措施。 由依法经资格认定的药学技术人员负责处方的审核、调配工作。药学专业技术人员对处方进行审核、调配、发药 以及安全用药指导。 调配处方时严格执行“四查十对”制度，确保发出药品的准确无误。不得擅自更

　　改处方，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处方应拒绝调配，必要时经处方医师更正或重新签字后方可调配。审核与调配人员均在处方上签字。 严格执行处方管理的相关规定，处方开具当日有效，处方药品剂量一般不超过7日用量；急诊处方一般不超过3日用量；特殊药品应严格使用专用处方，药品处方保存2年。 每年对直接接触药品的人员进行了健康检查，并建立健康档案。直接接触药品的工作人员未患有传染病或者其他可能污染药品的疾病，身体健康。

　　六、认真执行药品不良反应监测报告制度。

　　20xx年我院共向药监部门报告药品不良反应8例、药械不良反应1例、药物滥用50例。

　　质量管理自查报告 4

　　为贯彻落实旗食品药品监督管理局对我院药品、医疗器械质量检查，保障人民群众使用医疗器械安全有效，规范药品使用和管理。医院成立了以院长为组长的自查小组，按照西乌旗卫生局印发的《关于切实加强各级医疗机构药品、医疗器械安全管理工作的通知》和《药品管理法》《药品使用质量管理规范》《规范药房的标准》逐一自查，逐一对照，自查小组做了大量细致的自查工作，自查报告如下：

　　一、机构、人员与制度：

　　我院具有《医疗机构执业许可证》等合法资质。设立了药品质量管理机构，由分管院长、药械科负责人、药房负责人、质量负责人、采购员组成，明确各级人员和机构的职责。同时，已制定的各项质量管理规章制度作为保障，并认真组织实施。同时建立健全了我院药事管理委员会、临床合理使用抗菌药物监督指导小组等。

　　我院害建立了继续教育培训计划，重点培训了《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》《医疗器械监督管理条例》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《处方管理办法》、《内蒙古自治区20xx年抗菌药物临床应用专项整治活动方案》等法律法规、民族药品及医疗基本理

　　论和旗卫生局印发的关于加强药品、医疗器械监督管理、存放保存、使用方面的规范性文件等来提高人员素质，进一步规范了药品、医疗器械从采购、验收入库以及存放保管到使用等所有环节，严格按照规定进行。对从事药品工作的直接接触药品的人员每年都进行健康体检，并建立健康档案，确保药品使用过程中安全有效。

　　二、采购与验收：

　　严格按照上级卫生局制定的药品集中采购制度进行药品采购。从具有药品生产、经营资格的企业购进药品；药品入库验收严格按照标准操作规程进行，严格按法定质量标准和合同质量条款对购进药品、售后退回药品的质量进行逐批验收。

　　三、落实规范药房管理制度：

　　严格按照规范药房的标准，对全院的蒙西药房、药库进行管理。

　　四、药品储存与养护：

　　仓库分为药品库、医疗器械库，各库均分合格区、待验区、不合格区，各区按规定实行色标管理，即合格区为绿色，待验、退货区为黄色，不合格区为红色。在验收合格后，严格按照药品储存、养护制度对药品专库，分类存放，根据药品储存条件和要求储存于相应的库区，药品按批号、有效期集中堆放，按批号及效期远*依次或分开堆码，对*效期药品每月填报效期表。

　　五、药品的调配：

　　药剂人员调配药品时，必须凭注册的执业医师开具的处方进行，非经医师开具处方不得调配药品，药品调配工作严格按照四查十对的要求进行调配，发放应当遵循“先产先出”，“*效期先出”和按批号发放的原则。

　　六、不良反应监测：

　　建立药品不良反应监测管理小组，指定专职或兼 职人员负责药品不良反应报告和监测工作，建立和保存药品不良反应监测档案，主动收集药品不良反应，通过国家药品不良反应监测信息网络报告，报告内容应当真实、完整、准确。

　　七、特殊药品：

　　特殊管理药品具有符合规定的安全储存措施，实行双人双锁，帐物相符等五专管理。购入特殊药品应实行货到即验、双人开箱、清点到最小包装，并有专用验收记录，退回、过期失效、不合格的特殊管理药品及按规定收回的废弃物等应在***门监督下销毁，销毁记录应符合要。

　　八、检查中发现的问题：

　　通过自查小组对医院使用药品各个环节，质量管理工作进行自查，从人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面进行全面细致的自查，基本上能达到药品使用质量管理规要求，但也发现了些不足之处，药库、药房、门诊部药房等涉及药械的个别地方，卫生较差，药品排列不整齐，排序不够规范，分区不够明显，书写记录不够详细等不足之处。责令各科室相关人员务必按制度认真整改，并落实到人。

　　九、整改情况：

　　我院在自查与互查的基础上分别整改了以下几个问题：

　　1、制订了易混淆药品的制度与标识，并贴在了分类出来的易混淆药品旁边。

　　2、制订了以民族医药为主的在职教育培训制度及培训计划。

　　3、制订了医疗器械进货检验记录制度。

　　4、制订了医疗器械不良事件监测制度。

　　5、加强了大型医疗设备的养护与保养。补写了医疗器械检查、养护及相关记录，并且将长期执行。

　　6、加强了不良反应和医疗器械不良事件监测工作。

　　在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见。在以后的工作中，一定再接再厉，把我院的药事工作做得更好，保障人民群众的用药安全。

　　质量管理自查报告 5

　　为了认真贯彻落实省卫生厅《关于全省开展医疗服务质量管理效益年活动的意见》，我院多次召开有关会议，层层落实，成立了医疗质量管理领导小组，逐级负责，完善医疗质量管理体系，落实各项规章制度和技术操作规范，努力提高我院的服务水*，确保医疗质量，更好的为人民群众的健康服务。针对我院现状，根据《临沂市医院医疗质量检查标准》，进行了一次认真的自查，找出了目前我院存在的问题，为了及时有效的加以改正，重点从以下几个方面制定相关措施：

　　一进一步提高医务人员的业务素质：

　　认真学*有关的法律法规，制度规范及岗位责任，要求每一个医务人员掌握和遵守法律法规、制度规范及岗位责任、职业道德。做到爱岗敬业，热情服务。上半年院内投资万多元，把名人员送到省、市级医院进修学*，有名人员分别参加了省和市举办的妇科、儿科妇幼保健学*班期。同时为了提高医务人员的整体水*，全面提高医务人员的业务素质，每周五定期组织业务学*，定期组织考核，为了确保学*质量，把考试成绩和个人经济效益挂钩，极大调动了一线医务人员学*的积极性。通过学*为每一位医务人员熟练掌握基础理论、基本知识和基本技能打下良好的基础。每一位医务人员都做到了对技术精益求精、潜心向学、积极进取，在工作和学*中不断提高技术水*。月份，在职职工共撰写发表论文篇，在省级刊物发表论文篇，市级篇。并且在学*中不忘教育全体医务人员在工作中要处处体现以人为本、尊重、关爱、方便、服务病人的人文精神。使广大卫生人员牢固树立了全心全意为人民服务的观念，树立良好的道德形象和职业形象。按照“爱国守法、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的十二字公民道德规范，采取有效措施，掀起学*宣传教育活动的高潮。让每个患者感受到在我院就象到了自己的家一样，感受到现代医院的文明之风。

　　二完善和开展各项医疗技术：

　　我院底子薄，临床工作开展比较晚，面对这种现状。领导班子没有因陋就简，而是严把质量关，全面保证业务科室建设符合国家或省的基本标准，并且严格执行各项诊疗技术操作规范，确保医疗技术安全有效。针对目前抗生素滥用的现状，医疗质量管理领导小组没有随波逐流，而是严格规范使用抗生素，控制医院感染，努力减少并发症。

　　三充分利用现有设备，购置必需的医疗器械，全面提高诊治水*：

　　充分利用现有的设备，以免造成资源浪费。为了不断提高我院医疗水*，满足临床医疗需要，年初院领导班子立足于高起点、高标准、严要求，一步到位，多方筹集资金万元购置了半自动生化分析仪、麻醉呼吸机、尿十项分析仪、立式高压消毒锅等医疗设备。对现有的设备及时进行保养维修，保证运转正常，操作规范，检查治疗效果安全可靠，计量器具精确可信。

　　四建立健全规章制度，严格执行各项操作规程：

　　实行规范化管理是提高服务质量的关键，我们始终抓住不放。首先健全制度强化责任。认真落实院长查房制度，行政总值班制度。医技科室强化集体审阅片制度、临床病人随访制度，实验室室内质控制度。临床科室强化首诊医师负责制，住院医师小时负责制、三级查房制度、会诊制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论等项制度。同时认真贯彻执行手术分级管理规定，严格掌握手术适应症，严把术中操作关、术后观察关。上半年共完成妇科、产科手术例，无一例出现差错事故。医疗质量的提高，同时也带来了良好的经济效益和社会效益，临床业务收入比去年同期增长了。

　　五保证药品、试剂及医用材料的质量，确保病人治疗安全有效：

　　保证药品、试剂、医用材料的质量，做到安全可靠，符合临床使用要求，严格执行《医疗机构药事管理暂行条例》，完善药品不良反应监测工作。依法加强医疗用毒性药品、x神药品、放射药品、麻醉x品管理工作。并且成立了药品及材料购置管理委员会，采取集中招标采购，从源头上杜绝了采购中的不正之风。

　　六改善住院环境，为病人提供良好的就医条件：

　　根据医疗管理领导小组提出的处处体现人文精神，一切为方便患者服务的要求。我院在今年年初对我院的环境做了整体规划，投资万元改造病房和治疗室以及院内环境，做到了环境幽雅、整洁干净为患者提供了方便优质、温馨舒适的诊疗和康复环境。

　　根据《医疗机构药品监督管理办法（试行）》的要求，我院对20xx年医院药品质量管理工作进行了自查，现将自查结果报告如下：

　　一、领导重视，管理组织健全

　　院领导高度重视我院药品管理工作，成立了医院药事管理小组和药物治疗管理小组，负责监督、指导本院药品的采购、审批工作，科学管理药品和合理用药，药剂科具体负责药品调配、药品质量管理工作，各岗位建立有明确的'岗位职责并认真执行。

　　二、加强管理，建立健全药品质量管理制度和药剂工作制度。

　　医院建立健全了《抗菌药物分级管理制度》、《药剂科工作制度》、《药房配方查对制度》、《药品采购管理制度》、《药品养护工作制度》、《药剂人员岗位职责》等一批管理制度，通过制度的建设，医院对药品质量管理工作和药剂工作的管理有了较好的提升。

　　三、加强业务知识培训学*，提高人员专业素质。

　　医院每月都组织职工进行业务学*，学*药事法规和药学专业知识，并进行相关的考核测试，并建立培训档案，进一步提高了职工的专业技能和专业知识。

　　四、加强药品的管理工作，注重药品质量。

　　严格执行上级管理部门关于药品采购的管理规定，我院的药品采购是通过广西壮族自治区药械集中采购*台采购药品，药品采购目录根据《国家基本药物目录》、《城镇医疗保险目录》、《新农合医疗基本药物目录》及结合临床实际使用确定，并经医院药事管理小组与药物治疗学管理小组审核通过，院领导批准，由药剂科按照采购目录在广西壮族自治区药械集中采购*台按中标价采购中标药品。建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质，确保从有合法资格的企业采购合格药品。我院严格按照上级卫生管理部门和药监部门的管理规定，从具有药品经营资格的企业中标药品经营企业广西健一药业采购购进药械。备案了药品经营企业的《营业执照》、《药品经营许可证》、《GSP认证证书》、销售人员的授权书原件和身份证复印件，签订了药品质量保证合同。根据《药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处方的调配及处方管理制度、*效期药品管理制度、特殊药品管理制度、药品不良反应报告制度等。购进的特殊管理药品按规定管理，专库存放，设有防盗、监控设施，实行双人双锁管理。专账记录，账物相符。购进的药品有供货单位的合法税票及详细清单，清单上载明药品通用名称、生产厂商、批号、规格、数量、价格等内容，执行进货验收制度，购进药品双人验收，并建立真实、完整的药品验收记录。药品验收记录包括药品通用名称、生产厂商、规格、剂型、批号、有效期、供货单位、数量、价格、购进日期、验收日期、验收结论等内容。药品、器械购进验收记录，领用记录完整，发放人、领用人双签名负责，记录在案可查。实行药品效期储存管理，对效期不足6个月的药品在管理系统示警，报各使用科室进行促用。药房、药库每日对药品进行巡查与养护，每月进行一次药品、药械的过期报损、霉坏变质报损工作，办理好报损报批手续和销毁报批手续，作好销毁记录，销毁人、监督人双签名，全年共报损过期药品11批次。药房、药库都安装了空调设备进行温湿度调控、有冰箱贮藏相关药品，药品都能按照贮藏要求贮存。

　　五、加强药房的管理工作。

　　按照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外用药分开存放、易串味单独存放、每日对陈列的药品进行养护，监测温湿度，如超出规定范围，及时采取调控措施。由依法经资格认定的药学技术人员负责处方的审核、调配工作。药学专业技术人员对处方进行审核、调配、发药以及安全用药指导。调配处方时严格执行“四查十对”制度，确保发出药品的准确无误。不得擅自更改处方，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处方应拒绝调配，必要时经处方医师更正或重新签字后方可调配。审核与调配人员均在处方上签字。严格执行处方管理的相关规定，处方开具当日有效，处方药品剂量一般不超过7日用量；急诊处方一般不超过3日用量；特殊药品应严格使用专用处方，药品处方保存2年。每年对直接接触药品的人员进行了健康检查，并建立健康档案。直接接触药品的工作人员未患有传染病或者其他可能污染药品的疾病，身体健康。

　　六、认真执行药品不良反应监测报告制度。

　　20xx年我院共向药监部门报告药品不良反应8例、药械不良反应1例、药物滥用50例。

　　质量管理自查报告 6

　　企业根据国家局印发的《一流质量管理体系建设评价标准》及公司分解的《一流质量管理体系建设自查内容分解表》，对企业综合管理体系运行情况进行了自查，并对自查中发现的体系建设中存在的薄弱环节做了认真的分析和思考，现将我厂“一流”质量管理体系建设自查情况汇报如下：

　　一、建立“精品制造”的目标体系

　　（一）目标引领

　　目标引领在企业新一轮贯标中至关重要，设定好目标才能展现出体系的生命力和活力。20xx年，企业目标设定在基于对行业、公司、企业重点工作的深刻理解，和与综合体系建设内涵紧密结合的基础上，依据公司“十二五”规划确定的战略方向，确立了“精品制造”及“六个一流”的工作目标。在与行业标杆比对并评价历年来目标完成情况后，科学策划了企业年度目标，以确保企业年度目标与战略目标相协调并与时俱进。今年目标体系重点将“六个一流”的推进工作和精品线对接工作列入各主责部门的业绩合同中，并对企业核心业务工作和流程关键环节的工作质量确定了具体工作目标。

　　（二）层层分解

　　企业通过将目标层层分解，将各项指标落实到相关职能和层次，建立起覆盖各部门、各岗位的目标、指标体系。在目标分解过程中，要求各职能部门对时间进度和任务措施做具体展开：在时间进度上要确定各分阶段的目标，以便实施过程的控制；在任务分解上，要明确具体的工作措施，并确定配合部门和实施责任人。对于综合类目标，企业将目标依据各相关职能部门在任务完成过程中的职责进行分解，细化成各项子目标，并确定考核权重。通过对各子目标的过程管控，形成聚合作用，支撑总体目标的实现。

　　（三）目标可测

　　为了切实做到目标可测量，可管控，目标按SMART原则科学设定，定性指标明确了具体的评价标准。同时目标设定也体现和反映了持续改进的思想，企业目标在公司目标设定的基础上进一步严格要求，将公司的挑战目标作为企业必须完成的最低目标。同时关键质量目标逐年提升，如烟叶单耗由20xx年的35.8KG/箱降到35.5KG/箱，软线效率由20xx年的81.63%提升到87%。在异地技改可能造成能耗增加的情况下，依然将综合能耗指标由20xx年的2.62千克标煤/万支要求设定到2.6千克标煤/万支，旨在通过质量目标继而提升促进管理水*的不断提升。

　　（四）关键目标

　　国家局要求的8项卷烟工业企业关键质量目标指标中与企业相关的关键质量目标，企业均纳入了目标体系。如顾客综合满意度，企业细化分解出产品质量投诉及顾客投诉处理率等指标予以支撑；文件执行率纳入各部门业绩合同，同时通过专项考核予以验证；为加强生产过程质量管理，持续提升企业产品过程质量控制水*，企业设臵了“生产过程关键工序工艺指标达标率”，指标内容涵盖了制造过程能力指数的所有评价指标；对标指标提升率、产品市场抽查合格率〈含安全性〉、卷包设备有效作业率直接纳入主责部门业绩合同的KPI指标中予以控制。

　　（五）目标达成

　　企业20xx年完善了目标考核机制，建立了多维度的考核模式。同时目标管理的过程控制加强了对阶段性目标完成情况的监视、测量、分析和改进。在目标测量中理顺了数据源收集渠道，明确了数据提供部门。强化数据分析，利用科学的计算方法对目标完成情况进行分析。注重把握目标指标的动态趋势，对未达成目标的及时采取适当的纠正和预防措施，并适时的进行目标的调整更新，以确保各层级的努力方向与企业的目标方向保持一致，使目标管理结果真正作用于企业管理的改进与提升。到目前为止，企业设定的关键控制目标均已全部达成。

　　二、策划“全覆盖”的文件体系

　　（一）文件体系健全

　　企业根据公司体系建设的整体策划，建立起了标准化体系与质量、环境和职业健康安全体系相结合的“四为一体”综合管理体系。

　　为了确保综合管理体系高效运行，进一步明确相关职责与权限，协调各部门之间的关系，使各项活动能够顺利、有效地实施，以满足企业管理、产品质量、生产安全、环境保护等要求，企业依据公司《管理手册》中策划的管理过程、《企业标准体系构成》确立的标准体系框构及公司程序文件的要求，建立了一套适用于企业生产和服务所有过程的文件体系，为综合管理体系的有效运行提供了良好的支撑。其中技术标准体系方面以执行公司的技术标准为主，企业层级制定了36份技术标准，主要涉及设备技术、监视和测量方法、监视和测量装臵技术三个领域；管理标准体系方面，企业层级制定了183份文件，除未涉及进出口管理外，覆盖了《企业标准体系构成》中管理标准体系的其余15个子体系；工作标准体系方面，企业根据公司下发的《所属卷烟厂机构设臵及部门职责》，结合企业实际制订了《XXXXXXXXX部门职责》，各岗位职责及任职资格执行公司人力资源部下发的《岗位说明书》，另外，企业还针对各工序编制了相对应的作业指导书。

　　随着“黄山”精品线的建成，对企业建立“一流”的文件体系提出了更高的要求，为了建立与精品线一流硬件相匹配的制度体系，企业开展了“夯实与提升基础管理”活动，以期进一步提升企业软实力。在技术标准方面，企业结合精品线新工艺、新设备、新环境等方面对技术进步的要求，将逐步建立起形成具有合烟特色的高档卷烟生产核心技术标准。在管理标准方面，正在全方位、全过程的梳理业务流程，特别是关键业务流程，如生产制造管理系统，将根据精品线新的生产模式，不断优化流程，提高工作效率。在工作标准方面，结合“黄山”精品线新的定岗定编需求，在岗位职责和工作流程梳理顺畅的基础上，将技术标准和管理标准的要求融入到工作标准中，提高岗位对技术标准和管理标准的执行力，同时将公司提出的员工行为规范及服务标准纳入工作标准。

　　另外，我们还积极参与行业标准的编制。20xx年企业参与了《XXXXXXXXX企业可视化管理要求与评价》行业标准的编制任务，通过参与行业技术规范的编制，促使企业以更高、更广的角度对相关管理行为进行研究，提升企业的过程控制水*和标准编写能力。

　　（二）文件动态管理

　　质量体系文件的编制和适用是一个过程，这个过程是一个动态的、高增值的转换过程。为了确保体系文件对日常工作真正起到指导作用，不断提高工作效率，每年年初，企业根据内审发现的问题及管理评审提出的变更要求，结合工作过程中的实际情况，编制形成企业年度标准制修订计划，对需要固化的行为规范、控制的关键节点、优化的流程按照工作进度逐步在体系文件中进行完善。今年下半年，考虑到精品线新的业务需求，企业根据“管理创一流”的目标，要求各部门对于自身职能或者业务流程发生变动的，应做到思考在先、谋划在前，在事先充分沟通的基础上，结合搬迁后业务的实际运行节点逐步论证执行文件的合理性并及时开展制修订工作。

　　体系文件的形成凝聚了全体员工的智慧，企业号召每位员工都能参与标准文件的编制过程，这样编制出来的文件才是最适合企业特点，最能贯彻到位的文件。为了实现这个目标，企业策划了“我的管理我做主”竞赛活动，通过发动全体员工对体系文件进行“找茬”，旨在不断加深员工对体系建设的认识，切实找准体系文件的薄弱环节和不足之处，进一步提高体系文件的符合性、有效性。通过开展这个活动，体现了“智慧型”员工的聪明才智，营造了员工自主管理的良好氛围。

　　另外为了保证员工能在工作中获得有效的标准文件，我们在企业内网上搭建“标准化信息*台”，通过及时上传新制定的标准，更换修订的标准，删除废止的标准，实现了对电子化文件的有效控制，提高了企业各类人员使用标准、查询标准的效率。

　　（三）文件有效执行

　　体系文件是企业各项活动的法规，是各级管理人员和全体员工应遵守的工作规范。为了检查体系文件的落实执行情况及文件的适宜性，进一步提高规范执行文件的水*，企业每年至少开展一次覆盖范围达100%的文件执行率专项检查。检查前根据标准中规定的关键执行点检查小组编制《标准文件执行情况检查表》，明确每个节点的执行事项，检查方法，评价依据等，依据《检查表》对各部门工作流程是否按文件要求执行，生成的记录是否符合标准规范，记录是否进行有效保管等事项进行检查和评价。

　　另外企业还通过内审、专项检查、部门自查、主控部门督检等方式检查验证企业综合管理体系文件的文件执行的情况和整体优化的成效。20xx年企业及公司内审发现的未按文件执行的情况，大部分属于记录填写不规范的现象。而从企业半年度体系建设专项考核开展的标准文件执行率的抽查情况来看，标准文件执行率为96%，主要原因是部分责任部门考虑到“黄山”精品线建成后，由于运作模式的变更，会对文件有大幅度的修改，因此没有及时对现有不适宜的文件进行修订。这次检查发现的问题也是我们在“精品线制度体系”建立时予以考虑的方向。

　　（四）非标文件转化

　　国家局*年来针对“两项工作”、内部规范、清洁生产、安全标准化、“小金库”治理等方面出台了相关的约束性规范文件和明令禁止的文件，企业根据国家局下发的规范性文件，结合公司的要求和企业的实际，逐一转换成了企业标准和相关的规章制度。如制订了《工程投资物资采购宣传促销管理委员会议事规则》、《进一步推进企务公开工作暂行办法》、《加强内部专卖管理监督暂行办法》、《“小金库”治理工作举报奖励办法》、《招标采购活动廉政监督工作实施细则》、《清洁生产管理制度》等。除安全标准化方面依据职业健康安全管理体系的要求，全部转换成体系文件外，其他有部分规定暂未纳入体系文件，企业明年将逐步对非标文件进行转化，统一纳入体系文件予以管理。

　　三、确保“持续性”的改进提升

　　（一）开展管理评审，提升企业战略

　　为了对综合管理体系进行系统的全面评价，并根据评价结果决定体系改进事项，以确保体系的适宜性、充分性和有效性，企业每年由厂长亲自发起，组织开展一次预管理评审。主要对体系方针、目标的完成情况；组织机构、职责分配、资源配备的适宜性；内审发现问题采取纠正措施的实施效果；过程工艺、质量和产品的符合性；顾客投诉（抱怨）、反馈处理；环境、职业健康安全绩效；法律法规和其他要求遵循情况等方面进行评审。20xx年预管理评审中发现企业“贯标”工作总体成效取得了明显提升，体系运行有效；综合管理体系方针、目标框架适宜、充分；各部门执行体系文件的积极性得到了充分发挥。但是企业体系建设工作仍然存在较大的改进空间和机会，如提出：目标管理的结果运用需要加强、部门职责与岗位职责应规范统

　　一、环境/职业健康安全管理的一些细节需进一步完善、技术标准的执行有待加强、过程运行的数据分析需要加强、企业关键性岗位呈现总体用工短缺趋势、企业法律法规意识还有待加强、检测仪器资源配备需求等问题。评审会后，各责任部门均列出了详细的整改措施及整改计划，除检测仪器资源配备需要报公司批复外，其他问题均得到了明显改善。

　　（二）开展内部审核，确保体系有效

　　为了查找综合管理体系在运行过程中存在的问题，验证体系运行的有效性，企业每年至少开展一次全要素的内部审核，同时接受公司组织的内部审核活动，另外我们还把“贯标”工作与绩效考核、各种专项检查工作紧密结合，开展了工艺、质量、设备、安全等多个专项检查，确保了体系持续有效的运行与提升。

　　在企业20xx年内审中，发现不符合项及改进建议项共计24处，其中不符合项3处，改进建议项21处，主要存在的问题为外来文件控制较弱、记录存在错填/漏填/填写不规范和涂改等问题、转岗人员的专业技能培训未有效开展、危险源/环境因素部分控制措施不具体等。在公司20xx年内审中，发现不符合项及改进建议项共计36处，其中不符合项13处，改进建议项23处，主要存在的问题为记录填写规范性问题、个别设备的资产编号与台账不一致、部分用于结算的监视和测量设备未纳入A类控制、个别过程出现的不合格未见纠正措施实施后的跟踪验证等。

　　对于内审中发现的问题，企业按部门职责予以分解，形成《内审改进建议整改责任分配表》，要求各责任部门极积查找产生问题的根本原因，及时予以整改。企业组织内审员对其整改的完成情况和整改效果进行验证，各部门纠正措施按期完成率达100%。

　　（三）开展流程优化，确保效率提升

　　贯标工作把企业的相关活动作为过程进行系统的管理，以提高企业的`效力和效率。而系统管理的核心是过程管理，过程管理的核心是流程管理。现在企业竞争不仅仅是某一项业务领域方面的竞争，而是企业综合实力的竞争，在一定程度上体现在流程优化的竞争力上。

　　为了不断完善、优化业务流程，保持企业的竞争优势，20xx年企业策划了工作流程梳理劳动竞赛，要求各部门、各岗位对工作流程及要求进行梳理和规范，通过流程图和流程指引的方式进行明确和固化。同时企业邀请咨询公司老师和专家共同对19个部门编制的100多个流程进行了评审，提出改进和优化意见。通过开展本次劳动竞赛，提高了流程编制人员的业务水*，促进了企业管理流程优化工作和夯实基础管理工作的深入开展，并逐步建立起企业流程管理体系。

　　另外，企业还针对关键业务节点通过开展专项审核的方式，找出其薄弱环节，并对其流程中存在的职责不清楚、运行不顺畅，环节不合理等方面进行诊断，提出优化建议。如我们针对物资采购过程开展的专项审核，本次审核从系统的角度审核烟用物资管理过程中职责是否明确，流程是否清晰，接口是否顺畅，标准是否规范，过程指标是否达标，过程风险是否有效控制等内容，以评价烟用物资管理过程中影响工作效率和存在产品质量隐患的因素。针对采购中物品归类较为混乱，部分物品交叉采购，审批流程不完善，领料单填写物品名称和实际入帐不一致等问题，现有的手工采购流程均无法解决，通过技术手段在原有NC系统上开发完善，实现了全厂料单电子化、各类物资采购管理流程化，避免了非采购权限内的采购行为，规范了采购权限，提高了财务核算的真实性及实物盘点便捷性和准确性。

　　持续改进是体系不断完善的基本原则，必须依靠创新*台，发现管理中的短板，组织课题攻关，实现持续改进。去年，企业紧密围绕工作的重点和难点问题，编制了《XXXXXXXXX创新指南》，引导和帮助企业各部门、员工树立创新意识、发现创新课题、运用创新工具开展课题攻关。其中《高效率、低风险的合同管理新模式》课题优化了企业合同管理流程；《提高资金预算执行率》、《消耗管理方向》等课题提升了预算执行和消耗指标的达成率。这些课题的开展为体系建设持续提升做出了新的探索，企业将通过不断的持续优化，使各部门的业务流程更加高效地运作，以顺利完成企业目标，实现流程增值。

　　四、创建“信息化”的管理*台

　　规范的流程是需要相应的系统或工具来保障，而不单单依靠人的自觉性和管理制度。在企业实际的运作过程中我们发现存在诸多管理的死角，造成制度难落实，事后难追究的情况。同时我们也意识到，由于在事前没有一个良好的提醒、预警机制，造成一些员工本想把事情做好，却由于事情繁多，心有余而力不足，从而造成一些事情没做好或者遗漏，给管理工作带来很多麻烦。因此缺乏信息系统支撑的质量管理体系和缺乏流程固化的过程控制，势必无法将文件要求同人的操作紧密联系起来，难于达到过程受控的目的。这时就需要一套信息化系统将我们的管理制度、管理流程串起来，将一系列具有控制职能的方法、措施、程序予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的内部管理体系，从而提高工作效率，控制工作过程，记录工作痕迹，评价运行效率。

　　目前在企业生产经营中信息化无处不在，这些信息系统为我们的工作流程、管理规范提供了强有力的支持，可以确保管理活动能够落到实处，解决执行过程中的“两张皮”问题。如协同办公*台、EAS系统、资金监管系统、maximo系统、内管专卖系统、一号工程系统等。其中内管专卖系统，从生产计划，码段控制、原辅料的采购、入库管理、产量统计，试制烟管理、业务用烟调运、专用烟机设备管理、残次废弃物处理等方面对内管专卖各环节进行控制、通过定义工作流引擎，让参与管理活动的人能通过信息系统的指引，完成自己所在岗位所要完成的工作内容，避免流程反向、操作程序混乱等局面，同时通过工作流程督办、催办、异常处理等功能，规范了生产经营行为，消除监管盲点。

　　为了运用现代化管理手段推进考核水*、改进考核方式、突出查办效果、提高考核效率，企业今年正在搭建“绩效考核*台”，借助信息化手段进一步明确全员质量工作目标，扭转和改变过去工作无序的盲目*惯。该*台可以实现企业业绩合同审定，三级目标分解，月度计划和小结上报，领导点评，考核打分等功能。通过构建结构清晰的目标树，将质量目标进一步分解、细化到各部门、各岗位，使总体质量目标完成情况可视化，部门、岗位质量目标完成进度警示化，考核结合目标完成实现自动化，真正实现管理的“可视化”、过程的“可控化”和绩效的“可考化”，为逐年提高质量目标提供依据。同时借助这个*台，也有利于各部门之间绩效管理的相互学*和借鉴。

　　五、打造“金字塔”型人才队伍

　　（一）形成“三级”人才库

　　为确保企业标准化体系人才保障，建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业构建了标准化工作“三级人才库”。其中一级为标准化委员会专业组，由经验丰富的中层干部、资深体系内审员组成，主要负责在标准化委员会的领导下，策划企业标准化体系建设，系统地对标准化体系建设存在的问题进行分析，并提出改进建议，参与企业各类标准的评审、诊断等工作。二级为体系建设组，由各部门体系内审员、业务骨干组成，主要负责实施企业体系内部审核，各类具体标准的制定、修改、控制，按照专业组要求，对企业关键数据、环节进行专项调研，并提出改进意见。三级为标准化后备人才队伍，由各部门选取一定比例的年轻同志作为标准化后备人才培养，参与相关培训及相关标准化工作。

　　（二）开展全员培训

　　为进一步推进安全综合管理体系建设工作，培养全员标准化工作意识，企业先后组织了多轮标准化全员培训，并制定下发了《综合管理体系全员培训方案》。通过全员培训使综合管理体系的总体框架、基本原理、主要内容及相关要求在企业各个层次得到较为充分的沟通、理解和认同，进一步提高了员工标准化工作意识，明确体系建设的主要任务，在全厂范围内营造浓厚的体系建设氛围。

　　（三）历炼专业人才

　　为确保建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业采取各种手段加强队伍建设。一是加强内审员的理论知识培训，积极参加公司、企业组织的各种体系知识培训、购买标准化、质量、环境和职业健康安全管理体系专业书籍发放给内审员。

　　二是加大中层干部的参与率，全员培训期间对中层干部严格要求，把考试成绩纳入干部考核，确保了内审员队伍中中层干部的比例和质量。目前企业有内审员70多人，其中中层干部占内审员比例达44%以上。

　　三是利用企业组织的内审和专项审核的机会，通过以旧带新，实战训练，锻炼内审员的实际审核能力和技巧，并利用中烟内审的机会向兄弟烟厂学*贯标和管理工作中的优秀经验，从而提高企业体系建设和内部审核的质量及效果。

　　四是遴选内审员中骨干人才，参加国家注册审核员的培训，突出培养造就企业领军人才。目前企业共有9人通过国家考试，获得实*外审员资格。

　　六、“管理创一流”开展的工作

　　20xx年，XXXXXXXXX“黄山”精品线异地技改工程即将全面完成，企业的硬件水*可以说达到了“精品制造”战略的要求。然而，一流的企业不仅需要一流的硬件，更需要有一流的“软实力”与之匹配，才能发挥出推动企业快速成长的合力。因此，企业将“夯实与提升基础管理”作为今年“管理创一流”工作的核心内容，将20xx年作为企业的“管理基础提升年”，开展了一系列促进基础管理提升的工作。

　　截至到目前企业已完成部分管理创一流重点工作项，包括：

　　（1）形成20xx年度部门绩效考核及员工绩效考核方案；

　　（2）基于“黄山”精品线新的运做模式，调整了部门职责；

　　（3）根据部门职责修订了岗位说明书（含任职资格）；

　　（4）组织开展“岗位工作标准及工作流程”编制竞赛活动；

　　（5）完成卷烟工厂生产经营数据管理制度的前期调研工作。

　　下半年，企业将继续推进“管理创一流”重点项目的实施。一是建立与“黄山”精品线硬件相匹配的制度体系，制定《标准制修订编制计划指南》和下半年“精品线制度体系”实施计划，力争于年底形成一套适用于精品线的完整的制度体系。二是稳步推进MES系统的建设和应用工作。随着精品线搬迁工作的逐步到位，MES系统各模块的调试工作也将同步进行。我们不会仅满足于将MES系统“建立”起来，更要广泛吸取兄弟企业在MES实际应用的经验，积极面对各种系统调试运行发现的问题，脚踏实地的逐步“驾驭”MES系统，充分发挥MES系统在“管理创一流”工作中的战略*台作用。

　　七、自查中存在的问题及整改措施

　　（一）关键指标的提升

　　我厂关键指标虽然达到了企业预期目标，但距行业一流水*还有一定的差距。在老厂由于企业自身条件限制，某些关键指标离“优”的标准还有较大差距，如我厂卷包设备有效作业率指标1—7月份实际完成值在省内仅排第三名。今年我厂完成异地技改并搬迁进入新线生产，在一流的硬件条件下，企业将进一步夯实基础管理，推行现代企业管理模式，提升指标控制水*，促进企业各项质量目标水*不断提升，努力迈入行业一流水*。

　　（二）非标文件的转化

　　自查中发现，监察科内管的相关制度，工会企务公开等相关制度暂末纳入体系管理，虽然目前文件都在受控状态，但由于末纳入体系管理，存在着文件变更后不受控，文件变更未经过主管部门系统审核，使用人员无法获得有效版本等隐患。因此，从下半年开始，我们将逐步减少非标文件的制订和发布，对于原有的非标文件我们将逐步转化成标准文件，纳入标准体系统一管理。

　　（三）文件执行力的提升

　　20xx年上半文件执行率的检查中，我们发现文件执行率离我们设定的100%的目标还有一定差距，为了提高文件执行率，让标准得以落地，下半年我们将做好“三项保障”工作：

　　一是“编写质量保障”。标准制修订部门在文件编写时要清晰地规定活动实施过程中每个环节及相关部门的责任，编写过程中要加强与业务部门之间的沟通，除了征求各相关部门负责人的意见外，还要征求到各相关业务岗位的意见。

　　二是“宣贯培训保障”。标准制修订部门在文件发布后，要召集相关业务岗位的人员进行标准文件的宣贯，明确工作流程及流程接口之间各部门的职责，强调各岗位的工作任务和工作要求，指导过程记录按规范要求填写。

　　三是“评审检查保障”。企业通过适时组织开展文审或文件执行率检查等方式对文件的适宜性、充分性、有效性进行评审，并结合企业夯实基础管理活动中的流程梳理和内审中发现的问题，对不适宜或需增减的标准文件及时开展制修订工作。

　　（四）开展卓越绩效评价

　　企业目前还未引入卓越绩效模式，卓越绩效模式是当前国际上广泛认同的一种组织综合绩效管理的有效方法和工具。该模式以顾客为导向，追求卓越绩效管理理念，并提供一种评价方法。企业可以从管理体系的建立、运行中取得绩效，并持续改进其业绩、取得成功。但对于一个成功的企业如何追求卓越，则“模式”提供了评价标准，企业可以采用这一标准集成的现代质量管理的理念和方法，不断评价自己的管理业绩走向卓越。我们计划在“精品线制度体系”建成后，为了提升企业核心竞争力，实现公司“第三次创业”，引入卓越绩效模式。

　　（五）加强内审员激励

　　目前企业还未建立内审员素质评价或激励制度，但作为企业20xx年体系建设工作的要点，已将该工作列入年度计划中。今年年底计划完成《企业内审员管理办法》的拟定，办法中将对内审员的遴选、管理、激励和培养等方面进行具体规定：要求内审员要积极参与企业开展的各项体系培训及相关活动，发挥人才支撑和引领作用，不仅要把本部门的体系文件管控好，还要在部门内做好体系知识和标准文件的宣贯工作，及时发现部门体系工作中存在的问题，提出改进建议；在内审员激励方面，完善激励机制，对参与企业内审活动的审核员给予一定物质奖励，鼓励内审员参与公司、企业的各级各类标准化活动，遴选出优秀的内审员参加国家或行业举办的贯标培训或活动，年底对内审员的业绩给予评价，评选出“标准化”标杆。同时，由于体系工作离不开对企业重点工作和日常工作开展情况的了解，我们计划将内审员队伍与考核员队伍予以相整合，以便将企业目标管理与体系建设工作更好的融合在一起。

　　（六）做好信息系统整合

　　目前企业的各种信息化系统较多，没能有效的整合，一个工作可能需要在多个信息系统中予以录入，带来了工作量大，数据容易出错等问题。要想推进管理体系建设工作与信息化的紧密结合，必须要有效的整合企业信息资源，形成统

　　一、顺畅、全覆盖、多功能的管理信息系统。“黄山”精品线信息化在规划时考虑到了这点，将来的精品线将以“精益生产、柔性生产”为核心管理追求，以最佳专业管理实践优化管理体系，以高标准、高起点、特色工艺的“黄山”精品线工艺设备与生产基地设施为基础，采用贯穿整个建设过程的信息资源规划方法，采用层次化、*台化、组件化的技术路线，系统化设计、集成化实施、规范化治理，逐步形成开放、柔性、可信的总体技术架构，建设一体化数字化智能化的具有XXXXXXXXX管理特色的可持续发展的“行业一流、公司领先”的现代制造信息化*台。

　　质量管理自查报告 7

　　根据上级下发的20xx年医疗机构药品安全专项整治工作的通知，我院按照自查表的各项内容进行了自查，现将自查结果汇总如下：

　　一、领导重视，管理组织健全

　　我院成立了医院药事管理委员会，负责监督、指导本机构科学管理药品和合理用药。药剂科设立了了药品质量管理人员负责人具体负责药品质量管理的管理工作，确定各岗位职能，并建立健全药品质量管理各环节制度。

　　二、药品的管理

　　1、我院已经于20xx年6月进行网上集中招标采购药品，药品采购目录根据《国家基本药物目录》、《新农村合作医疗目录》、《城镇医疗保险目录》及结合临床实际使用确定，并经医院药事管理委员会审核通过，由药剂科按照目录进行网上采购。

　　2、建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质。确保从有合法资格的企业采购合格药品。

　　3、根据《药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处方的调配及处方管理制度、*效期药品管理制度、拆零药品管理制度、特殊药品管理制度、不合格药品管理制度、药品不良反应报告制度等。

　　4、我院按照医院的规模分别设立了门诊药房、住院部药房与药库，库房卫生整洁、布局合理，按照药品的储存要求将药品进行分库储存，配备了地垫、温湿度计、空调、除湿机、挡鼠板等养护设施。

　　5、药库按照药品GSP的管理规定划分为待验区、退货区、不合格区、合格区等。库房分为常温库、阴凉库、保险柜、危险品柜，按照药品的储存要求将药品进行分库分柜进行储存。

　　6、购进的麻醉及精神的药品按规定管理，专柜存放，设有防盗设施并安装了报警装置，实行双人双锁管理。专账记录，账物相符。

　　7、按照药品的储存要求分别储存于相应的库中，保证了药品的质量。冷藏柜2-10℃、阴凉库不高于20℃、常温库为0-30℃、各库房的'相对湿度保持在45%-75%之间。

　　8、不合格药品存放在不合格区内，并登记好不合格台账。

　　9、在库药品按照批号远*集中存放、药品堆垛与屋顶、墙壁之间的间距不小于30CM、与地面间距不小于10CM、药品垛间有一定距离。

　　10、实行药品效期储存管理，对效期不足6个月的药品挂牌警示并按月填报效期报表。报各使用科室进行促用。

　　11、药库每日上午、下午定时对在库药品进行巡查与养护，进行温湿度检测并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措与养护，进行温湿度检测并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措施。三：药房的管理

　　1、医院设置了门诊药房、住院部药房,环境优雅、卫生整洁、布局合理，按照药品的储存要求将药品进行分类摆放与储存，配备了冷藏柜、地垫、温湿度计、挡鼠板、空调、除湿机、电脑等养护设施。

　　2、按照药房规范化建设要求规范管理药房，生活区、工作区、药品存放区分开。

　　3、按照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外用药分开存放、麻醉的药品、一类精神的药品用保险柜存放、高危药品专柜存放、危险品专柜存放。

　　4、按照要求药房每日对陈列的药品进行养护，做好养护记录台账，每日上、下午定时监测温湿度，并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措施。

　　5、由药学专业技术人员对处方进行审核、调配、发药以及安全用药指导。

　　6、调配处方时认真审核和核对、确保发出药品的准确无误，不得擅自更改处方，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处方及时与处方医师联系，经处方医师更正或重新签字后调配。审核与调配人员均应在处方上签字。

　　7、严格执行处方管理的相关规定，处方开具当日有效，特殊情况需处长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期不得超过3天，处方药品剂量一般不超过7日用量；急诊处方一般不超过3日用量；特殊药品应严格使用专用处方。

　　8、严格按照规定保存处方：普通处方、急诊处方、儿科处方保存1年；精神的药品处方保存2年；麻醉处方保留3年。

　　9、药品拆零使用工具清洁卫生、使用符合要求的拆零药袋并做好药品拆零记录，拆零药品在发放时在药袋上写明患者姓名、药品名称、规格、用法、用量、批号及效期等。

　　10、对直接接触药品的人员进行了健康检查，并建立了健康档案。

　　11、认真执行药品不良反应监测报告制度，有专人负责信息的收集和报告工作。

　　药品质量和管理责任重大，在下一步的管理工作中，我们将以自检自查为新起点，扎实有效地开展好以下几个方面的工作：

　　1、加强院与科室两级管理，提高药品质量管理，确保用药安全，确保医疗安全。

　　2、建立医院药品质量科学管理的长效机制，严格贯彻执行药品质量管理法律法规。

　　3、加强高危药品和抗菌药品的管理和使用。

　　4、加强对新员工的上岗培训，及老员工的继续教育培训。

　　5、加强对各项管理制度执行情况的检查考核及评审

　　6、医院药品不良反应监测和报告领导小组要加强领导，统一思想，提高认识，落实好药品不良反应报告制度；认真负责，严密监测，及时报告。

　　质量管理自查报告 8

　　市食品药品监督管理局：

　　按照药品监督管理局要求和指示精神，我公司与20xx年X月X日下午，由质量受权人组织生产、质量、销售、采购、仓储、设备等部门负责人，就药品生产管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等进行了自查自评，现将自查情况汇报如下：

　　一、药品生产质量管理规范（GMP）标准执行情况

　　1、关键岗位人员

　　根据公司的组织机构图，公司设有董事长、总经理、质量部、生产部、销售部、供应部、物料部、工程部。

　　按照国家有关规定，设立质量授权人岗位，并明确其职责：具有独立行使成品放行审核的职责，具有批准物料供应商的职责。

　　车间生产人员均为初中以上文化，质量部AQ、QC均为医药中专以上文化。

　　公司制定有人员培训考核上岗制度和健康体检制度，对所有员工每年按照岗位不同均制定有相应的培训计划，计划的执行、考核均有专人负责。

　　对直接接触药品的员工实行每年至少体检一次，*时发现身体不适立即上报管理部门，确保直接从事药品生产人员无呼吸系统、消化系统疾病和皮肤病、精神病，对从事质量检验监控的人员还要求无色盲。以确保产品质量。

　　2、质量管理部门

　　质量管理部门分质量保证和质量控制两个部分。并实行质量受权人制度，

　　质量受权人负责产成品的放行审核和供应商的批准。

　　本部门具有独立履行质量管理的职能，并直接向总经理负责：

　　有质量否决权：不合格的物料不得投入生产，不合格的中间体（半成品）不得转入下一个工序，不合格的成品不得出厂销售。

　　不合格物料、成品的处理权：对于经过抽样检验确认不合格的原料、辅料、包装材料、中间体（半成品）、成品有最终处理的决定权和处理过程的监督权。

　　具有对物料供应商质量保证体系审计、评估、决策权：对采购部选择的物料供应商，其资质、产品质量情况、生产工艺情况、质量保证及控制能力等情况有评估和必要的现场实地考察权利，有是否作为该物料合格供应商的决策权利；采购部门只能在质量保证部门考察评估合格的供应商那里采购供应商资格审查表中确定的物料。

　　具有对生产过程的监督控制职能：车间生产的每一个过程，质量保证部门有全程监控职能。

　　具有对物料、中间体（半成品）、成品按照制定的质量标准及检验操作规程进行检验及留样，并及时如实出具检验报告的职能：在标准的执行方面，我公司实行的是在法定标准基础上的企业内控标准，内控标准高于法定标准，对物料、成品合格与否的'判定以企业内控标准为准。

　　质量管理部现有高效液相色谱仪、等检测仪器20余台（套），检测仪器计量校验合格，性能稳定，基本能满足现有产品质量控制需要。

　　3、物料供应商的管理：

　　供应商的选择原则、审计内容及认可标准：

　　我公司物料采购制定有供应商审计管理规程，根据公司生产品种所使用原料、辅料、包装材料的各自特点，确定基本供应商的选择原则：

　　药材：我公司主要以中药饮片为主，因此，选择中药材供应商的基本原

　　则为正规药材（饮片）经营单位，具有相应的证照，有较完善的质量保证体系，质量管理人员资质合格，公司周边有较多市场客户群体，*两年没有质量事故或不良记录；能满足供货需要。

　　供应商审计人员的组成：

　　以质量受权人为主，有质量管理部门经理，采购部经理，生产部经理及相关专业技术人员组成，经综合审核评估后，质量部经理签署意见，对供应商审计合格者，由质量部经理将审计资料报质量受权人签字存档，作为合格供应商资料档案，对供应商审计不合格者，重新选择供应商。

　　4、物料管理

　　按《药品生产质量管理规范》（20xx年修订版）的有关要求，我公司制定有详细的物料管理文件系统。

　　仓库配有经验丰富的管理员，能严格执行各项管理规程，仓库分别设有药材常温库、药材阴凉库、毒性药材库、内包材库、成品常温库、成品阴凉库，仓库均实行质量状态标志管理，在库区内用黄色表示待验，绿色表示合格，红色表示不合格；物料进库前进在验收区行初检合格、填写验收记录、必要时按照有关规定对该批入库物料进行编制批号，由质量部门按照取样规程取样，挂已取样状态标识牌；并按照确定的检验标准操作规程进行检验，依据批准的内控质量标准进行判定，QA执行《物料审核放行管理规程》，经审核合格后发放物料放行审核单，仓储部依据质量保证部发放的《物料放行审核单》及检验报告书，将黄色待验状态标志换绿色合格状态标志，并填写物料分类帐及货位卡，货位卡、检验报告、合格状态标志挂放该批物料明显位置，便于管理和识别。对于初验不合格的物料、请验后质量部判定为不合格者，立即移入不合格区，挂红色不合格状态标志，执行《不合格品管理规程》。 库房内设计有通风、除湿、降温的设施，我公司制定有每日定时检查温湿度的管理文件及温湿度记录。

　　库房门口设计了杀虫灯和防鼠板以防止昆虫及老鼠和其他动物的进入。 物料发货执行“先进先出”的原则，计量称重有复核，记录完整，有发、领人双重签字。

　　5、生产卫生管理

　　公司始终把“建立健全质量保证体系，确保每一环节都在可控制状态”作为生产的指导思想，按GMP要求，根据产品质量标准和工艺设计流程、设备配置选型，每个产品均制定有工艺规程，按工艺流程要求，制订了相应的管理规程、标准操作规程，并确立了各工序（岗位）的职责。

　　批生产记录按产品工艺规程和作业流程进行设计，在设计中力求主要生产工艺参数、控制点尽量容纳在记录当中，以真实呈现具体操作过程和控制状态，每个工序物料*衡标准及实际情况在记录中有充分的体现，在操作者填写记录方面，制订了专门的管理规程，确立了记录填写的方法、时间、合格标准，要求准确及时地现场填写批记录，并有操作人及复核人的双人签字，每批生产结束后由车间工艺员将批生产记录整理、审核后交给车间生产主管，经生产部汇总审核无误并签字后交质量部，质量部按照成品放行审核程序对生产记录审核、质量受权人签发成品放行单后，由质量部对批生产记录统一编号、归档并保存至药品有效期后一年。

　　制订了《产品批号管理规程》 ，规定了产品批号、生产日期、有效期的编制方法，和管理程序，确保产品批号、生产日期、有效期确定的规范性，同时便于产品销售后期的追踪管理。

　　生产过程中实行状态标志管理，所使用的设备、容器均有与实际相符的生产状态、质量状态、设备状态和卫生状态标识。

　　6、药品销售与回收

　　药品必须有质量部签发的检验合格报告书和质量受权人签发的成品审核

　　放行单，方可发放。仓库按品种、规格分库分区存放，并按批号有序堆放。“合格” 、“不合格”产品分别存放。

　　按产品销售管理规程规定，成品的销售遵循“先产先销”原则，有完整的销售记录，内容符合《药品生产质量管理规范》要求，具有追溯性；制定有产品召回管理制度，作为一旦发现有质量隐患的售出产品能快速召回的制度依据。有完整的产品收回系统，能及时有效地对产品实施收回，收回产品按规定程序进行处理。

　　销售部负责对用户药品质量反馈意见和药品不良反应情况的收集；质量部负责用户质量意见的调查及处理和药品不良反应的收集和整理，并负责不良反应的处理和向上级报告。

　　7、自检与整改

　　公司制定有《GMP自检管理规程》。每年质量部门都要组织相关部门按照GMP要求条款进行自检，对自检中发现的问题或存在的不足立即责成相关部门在规定的期限内整改或纠正，整改结束后进行检查验收，直至验收合格。

　　二、质量受权人制度落实情况

　　按照安徽省食品药品监督管理局制定的《质量受权人管理暂行规定》的要求，我公司建立了较为完善的质量受权人管理制度，明确规定质量受权人的职责权限和工作内容，并在市食品药品监督管理局对质量受权人进行备案登记；公司能够确保质量受权人独立履行药品监管部门赋予的权利。

　　以上是对我公司在药品生产质量管理规范（GMP）执行情况、质量受权人制度落实情况等自查汇报。

　　XXXX有限公司

　　二〇XX年X月X日

　　质量管理自查报告 9

　　为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。

　　一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查；

　　本公司依据《医疗器械监督管理条例》、ISO 9001《质量管理体系―要求》、ISO 13485《医疗器械质量管理体系用于法规都是要求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》和MDD93/42/EEC《医疗器械欧盟指令》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每年度不少于一次。

　　1．做好标识管理，便于产品质量追溯：

　　仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

　　1.1原材料的标识

　　1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，

　　1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

　　1.2生产过程的产品标识

　　1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。

　　1.2.2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

　　1.3成品的标识

　　1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加“生产日期”、“失效日期标识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

　　1.3.2中包装标识

　　中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

　　1.3.3外包装的标识

　　产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

　　2追溯

　　产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。

　　2.1原材料的追溯

　　当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称、生产日期、批号等，即可追溯到从配料到产品出库等质量信息。

　　2.2责任者的追溯

　　2.2.1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯。

　　2.2.2当产品出现异常，确定需追溯制造者、检验者时，根据市场等部门提供的信息，查对各工序工艺记录，即可追溯至相应的制作者、检验者。

　　二、顾客满意调查及信息反馈

　　1．内部数据的收集、分析与处理

　　1.1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息：质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息。

　　1.2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正措施控制程序》的有关规定。

　　1.3其它内部信息，提供者可以《信息单》的形式反馈给质管部进行分析和处理。

　　2.调查方式：

　　2.1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度，市场部售后服务人员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施；若有顾客投诉、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制程序》进行改善。

　　2.2产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。

　　2.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

　　2.4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。

　　2.5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

　　3.产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：

　　3.1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期、失效日期、批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定，自开产至今没有出现消费者的不良反应反馈。

　　4.结论：

　　天然胶乳橡胶避孕是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理、操作简单、使用方便，物理、生物、化学性能稳定，是一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品。

　　三、不良事件处理：

　　1．企业严格执行《医疗器械不良事件监测管理办法》，并指定专（兼）职人员，负责本单位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。

　　2．发现可疑医疗器械不良事件时填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，并及时向省、市药品不良反应监测中心报告，包括：产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因补救措施和改进方案、本企业生产同类产品名称、标识及使用情况。

　　四、信息的汇总、分析及归档

　　1.质管部定期对全公司的质量信息进行汇总、分析，写出信息分析报表，报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会议上进行信息发布，为质量管理体系持续改进提供依据。

　　2.质管部对信息的收集、分析和处理的有效性负责，并检查、监督、指导和协调各部门的信息管理。

　　五、统计技术的应用

　　1.生产技术部会同质官部等部门，确定统计技术的应用场合，并根据应用场合确定适用的统计技术。

　　2.针对选用的统计技术，各实施部门应制定具体的应用方案和程序，并实施。对数据进行整理归纳，去伪存真，形成数表、图形，进行统计分析，不断改进、提高产品质量。

　　六．*年来公司产品质量跟踪情况

　　1．企业对产品质量的控制措施以及对产品质量的审查情况：

　　我公司生产的天然胶乳橡胶避孕产品自20xx年注册以来，严格按照《医疗器械监督管理条例》及国家标准GB7544所规定的要求进行生产，对产品质量进行有效控制，严格把好质量关，确保产品符合质量要求。在公司领导重视质量的意识下，我公司依据ISO9001和ISO13485建立质量管理体系，相继通过上海优胜德认证公司的ISO13485质量管理体系、北京中大华远认证公司ISO 14001和OHSAS18001的认证，各部门严格按照质量手册的要求执行，每年按照程序文件要求做一次企业质量体系内审，并有完整记录。

　　2．在产品使用的过程中，用户对产品质量反馈的情况：

　　天然胶乳橡胶避孕产品在使用过程中，经公司供销部及各有关部门的调查走访和顾客反馈的信息得知，我公司产品的透明度、柔软度等均在逐步提高，且明显优于其他避孕生产厂家生产的产品。

　　3．产品的周期检验、日常出厂检验中产品的质量情况；各级食品药品监督部门产品市场抽检情况本产品的周期检验严格按照注册标准的要求进行，一般情况每年由国家乳胶制品强制性认证机构进行一次监督检验。在日常出厂检验过程中，质检员严格按照该产品的`检验规程进行，未发现不合格的现象。

　　4．产品的可追溯性要求及企业执行不良事件检测制度和不良事件检测情况：

　　公司通过质量管理体系中标识和可追溯性程序文件的建立，公司对原材料、半成品和成品的产品标识、检验状态及产品的可追溯性均得到了有效的控制，保证了产品一旦出现不良事件之后可实施有效的追溯性。

　　5．企业收集到的有关产品质量的信息、统计分析及所采取的措施及验证情况等：

　　根据质检部门的记录及统计分析显示，该产品自20xx年开始正常以来产品的一次交验合格率基本达到100%。根据供销部门的质量反馈情况看，用户对该产品的满意度达到97.44%，其他2.56%为非质量原因，自获准产注册以来至今未发生退货现象。同时，我们将客户反馈的信息进行分类整理，尤其是对产品具有建设性的意见，我们都会非常珍惜并认真对待。根据客户在实际使用过程中的需要，我们在生产过程中严格把握操作细节，并根据产品性能重新调整了工艺参数，以满足用户在使用中的不同要求，保证了公司产品以更高的品质服务于大众，从而在竞争激烈的市场上占有一*之地。

　　以上是我公司对避孕产品进行质量跟踪的情况汇总，今后，我们将继续以增强顾客满意为基本目标，坚持以人为本的管理理念，严格生产过程的工艺控制喝要求；加强对产品的质量跟踪和工艺改进，及时了解产品的最新信息，增加科技含量，为产品质量的进一步巩固和满足顾客不断提高的需求打下坚实的基础。

　　总之，质量体系的运行，提升了产品的品质，增加了管理力度，也加强了公司内部的凝聚力，使公司上下一致，为达到我们所定的质量目标而努力。通过运行和总结，也提高了质量体系的有效性和符合性，同时公司将加强定期评审质量目标的实现情况，对公司的相关组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采取相应的措施，保持质量体系的持续改进及其完整性和符合性，从而促进产品品质的更大提升。

　　质量管理自查报告 10

　　一、体系运行情况概述

　　20xx年，我院全面实行具有我院特色的、行之有效的“三个体系一个*台”管理模式。始终重视广大教职员工对人、财、物管理的参与权和监督权，并逐步摸索出形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。

　　1、目标计划管理体系：这一体系将学院的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门和每一个员工，达到“千斤重担万人挑，人人头上有指标。”的目的。

　　2、质量管理体系：一级文件为《质量手册》，使各项职责“横到边纵到底”；二级文件为《程序文件》，这级文件规定了我院19个涉及到全院多个接口部门的重大日常性工作的流程；三级文件为《作业指导书》，目的在于对部门自身各项工作的有序展开提供依据。

　　3、绩效考核管理体系：“考核就是执行力”，通过绩效考核，验证全院各级领导、各个部门及每一名员工是否按质量管理体系的规范要求，履行各自的职责，完成既定的目标任务。

　　4、OA*台：使我院的质量管理实现系统化、标准化、程序化、透明化、自动化。

　　二、体系运行的成效

　　1、运行“三个体系一个*台”的管理模式，完善了各s级各类体系文件；

　　2、实现“两网”合一，增强了管理体系文件的准确性，增强了对敏感信息的管控。建立合理的激励机制。营造了良好的校园文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，从而增强每位员工的`责任心，激发积极性和创造性；

　　3、创立及完善“院务十公开”、“教学*台”、“义工*台”、“资产管理”等栏目的内容；完善了“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式，提高了工作效率，使监督工作落到实处。

　　4、新版质量手册中，对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。增加了“后勤服务中心”正科级机构。对领导班子承诺书、中层干部承诺书进行了修改和完善。

　　5、修订“新版控制程序”内容，增加了《后勤服务工作控制程序》《外网维护管理控制程序》2个程序文件；

　　6、质量管理办公室负责教学质量综合评估，探索教学质量评估的新方法，使教学质量评估在公正、公*、公开方面逐渐完善；

　　7、将部门主管的周考核频次变为半月考核；分管领导的半月考核频次变为月考核；月汇总、年总评工作日趋规范；完成体系运行投诉事件的督查督办工作；在“监督*台”中增加了子栏目“纠错情况”，将部门每次考核后的罚款情况进行汇总；同时，在每月一期的《质量简报》中进行通报，进一步体现体系“持续改进”的特色；

　　8、对工作日志书写的规范及考核进一步完善；加强监督，完善考核，确保体系管理的有效性；

　　9、完善督查督办机制，使诉求渠道进一步畅通；真正落实“谁主管、谁负责”的原则。重视“关口前移，着眼预防”的问题；

　　10、推动和落实义工工作，创建节约型校园的活动，树立节约光荣，浪费可耻的风气，将节约理念融入到每个岗位中；

　　11、落实和完成学院“综合治理目标责任书”的各项指标，维护学校、部门稳定工作，做好安全、防火、防盗、防毒、防爆、防泄密、防突发性灾害事故工作；消除安全隐患；

　　三、倡导新型的办学理念

　　1、校训：格物致新厚德泽人。

　　2、共同价值观：爱学校、讲规则、负责任、公开透明、团队精神、享受工作。

　　3、学校共同信念：让构建具有我院特色的大德育体系成为共同追求，让“我在乎你”

　　成为共识。

　　4、学校育人理念：教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。

　　5、定位：由医学类向非医学类延伸，由专科层次向本科层次过渡。

　　6、学校共同愿景：让学校与教职员工共同成长。

　　7、学校质量方针:依法办学、质量强校、关注顾客、诚信服务、持续改进、务实创

　　新。

　　8、学校培养目标：创办学生满意的学校，培养社会满意的人才。

　　9、学校质量承诺:追求完美，不断提升教育服务品质，使**和社会信任、学术认可、

　　学生和家长满意。

　　10、学校的人才取向：优秀教师、优秀管理人员。

　　11、学校经营理念：运用先进企业的管理手段，低成本、差异化经营，不遗余力地使

　　学校增值。

　　12、学校管理理念：以学生为中心、教育服务、全面质量管理、持续性改进。

　　四、体系运行存在的问题

　　学校各项管理工作大多数都能按照体系文件的要求去有序进行。但是在系统化、透明化和自动化方面还要进一步加强。要不断创新管理体系。继续把“三个体系一个*台”的作用发挥得更好。

　　五、提交评审会议通过的内容

　　1、修订《质量手册》，已经上挂“OA”网；对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。

　　2、修订《程序文件》，增加18、19两个程序文件，已经上挂“OA”网。

　　3、各部门三级文件修改情况在部门的质量运行报告中已经反映，故不再重复。

　　4、进一步完善“院务十公开”、“教学*台”、“义工*台”、“资产管理”、“党校*台”等栏目的内容；

　　5、进一步完善“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式；

　　6、制定领导班子承诺书，中层干部承诺书内容也进行了修改和完善。

　　7、综合检查小组人员变动情况：组长：xxx成员：

　　8、各考核小组成员变动情况：具体见质管办三级文件“考核组成员名单”。

　　六、总结

　　在院党委的带领下，在院长的全面指导下，经过全体成员的共同努力，我院的各项工作基本上基本完成了年初制定的目标。我们要继续严格执行“院务公开”的各项规定，认真做好“质量、管理、特色”三篇文章。抓住机遇，深化改革，一定能够克服和解决遇到的困难与问题，实现学院的可持续发展。

　　事实证明：科学的、先进的“三个体系一个*台”创新管理模式在我院运行是有效的、适宜的、符合的。

质量管理自查报告15篇（扩展4）

——个人自查报告 (菁华15篇)

个人自查报告1

　　开展"守纪律、讲规矩、树形象"专题活动，是新时期下坚持党要管党，从严治党，应对精神懈怠的危险、能力不足的危险、脱离群众的危险、腐败的危险，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力的一项重要举措。

　　按照局"守纪律、讲规矩、树形象"专题教育活动的要求和学*教育活动的安排部署，结合自身实际情况，对本人的党性党风方面和工作中存在的主要问题进行自查和梳理。做到慎思、慎言、慎行，防微杜渐，努力使自己成为一名让组织放心、让群众满意的合格的政法干警。

　　一、存在的问题和不足

　　通过理论学*、征求意见和谈心交心，认真排查影响和制约工作中的突出问题。通过会前认真学*文件精神，觉得对照上级领导的严格要求，还有一定差距，主要表现在以下几个方面。

　　一是理论学*还够深入。虽然*时比较注重学*，集体组织的各项活动和学*都能积极参加，但由于工作比较忙，自觉主动地抽时间静下心来学*比较少，利用工作空闲和业余时间学*也较少。*时自己学*存在实用主义倾向，与工作关系密切的多学，与工作关系不大的少学，学*的内容也不系统、不全面，对很多新事物、新知识学*的不透，掌握的不够好。运用理论指导实践上意识不够，学*发生的效果不够，当大参谋、出大手笔、搞大服务的能力和水*还比较欠缺。

　　二是创新意识还有待提高。做几年的工作，在工作中或多或少地积累了一些经验，也正因如此，在工作中逐渐表现出了因循守旧，凭经验做事的迹象，认为自己现在做工作就是驾轻就熟、轻车熟路，不需要再进行深入的思考、认真的研究，逐渐养成了墨守成规的*惯，只满足于维持现状，不求提升工作质量和水*。满足于完成日常工作事务，懒得去思考如何开拓、创新的问题，导致工作上循规蹈矩，按部就班，一直局限在老方法、老套路之中，很少有意识地去针对具体问题改进工作方法、优化工作方式，工作上缺乏新意，缺少亮点。

　　三是宗旨观念不够牢固。自身存在的作风不够扎实、工作不够深入等问题，其根源是全心全意为人民服务的宗旨观念不牢，缺乏主动为民服务的意识。特别是对来反映问题的基层群众耐心细致的服务做的不够。掌握下情还不够透彻。*时忙于具体性工作、应酬性事务，对于自己分管的工作深入思考与分析的不够。

　　四是工作作风还不够扎实。一是在"深"字上没有下"真"功夫。从事办公室内工作多，深入基层，深入实际，有针对性进行调查研究工作较少；*时与基层干部和群众交流少，掌握第一手资料少，一定程度上，影响了参谋助手作用的发挥。二是在"严"字上没有下"硬"功夫。对于分管的工作，存在说的多了怕越位，管多了怕越权的心理.人为降低标准，只求过得去、不求过硬。三是在"实"字上没有下"苦"功夫。工作抓细、抓实、抓具体和一竿子插到底的实干精神还不够强。特别是，一些需要督办的工作，抓落实的力度还不够大。

　　二、今后努力的方向

　　经过认真查摆、深入剖析、进一步找准了产生问题的原因，自己的思想认识有了新提高，推动科学发展的能力有了新增强，自身建设也找到了新目标。

　　一是刻苦勤奋，强化学*意识。认真学*研读*、局党组文件，深刻领会其精神实质，努力提高思想政治素质。坚持用科学理论武装头脑，不断增强学*理论的主动性、自觉性，强化系统性、条理性，不断提高自身的思想文化素质，努力在把握理论的科学体系和精神实质上下功夫，在真学、真懂、真信、真用上下功夫，把理论学*与自己的思想实际结合起来，提高科学判断形势的能力；与分管工作中遇到的难点问题结合起来，提高应对复杂局面的能力和解决实际问题的能力，真正做到学有所思、学有所悟、学有所用。在学好理论知识的同时，努力掌握当代社会新发展的各种新知识，拓宽知识面，更新知识结构，为创造性地开展工作奠定扎实的知识基础。

　　二是务实肯干，强化宗旨意识。**思想，创新思路，进一步提高工作质量和服务水*。一是踏踏实实工作。在实践中不断学*和探索，尤其是脚踏实地，多深入基层、深入群众，了解民情，掌握民意，不断丰富自己的头脑，努力磨练成就为群众服务的本领；二是真心实意服务。把职位作为为人民服务的岗位，真正做到让领导满意，让基层和人民群众满意，始终把最高满意度作为工作的奋斗目标和精神追求。三是树立务实形象。在工作作风上，坚持实事求是，做到知实情、出实招、办实事、求实效，不断提高谋划能力、协调能力、落实能力。把基层满意不满意、群众受益不受益作为想问题、办事情的出发点和落脚点。

　　三是勇于开拓，强化创新意识。在今后的工作中，一要提高工作标准，更加严格要求自己，率先垂范，立足本职，努力工作。二要刻苦钻研，提高业务能力，使自己能够更加准确地把握工作的发展方向，更好地找准工作定位，创新工作思路，自觉地超越过去、超越自我，开创工作新局面。三要敢于想大事、抓正事、解难事，坚持立足于工作重点进行思考和谋划，当好参谋助手。

个人自查报告2

　　自从学校开展治理“庸懒散浮拖活动”以来，本人能认真学*有关文件，深刻领会“治庸、治懒、治散、治贪”的`相关精神，并结合自身的工作实际，深入细致地查找了思想上、工作上存在的问题，剖析了存在问题的原因，提出了切实可行的整改措施，现剖析如下：

　　一、 存在的主要问题

　　1、学*方面：一是学*上不够主动、不够自觉，对于深入的学*，系统的学*做得很不够;二是对于政治理论学*，没有认真对待和深化的思考，只是浮在表面;三是*时学*的内容和学*效果没有贯彻落实到位，会上听，回去扔;四是学*不够认真，思考问题也不深，不能够创造性的开展工作，工作思路不够开阔。

　　2、业务知识不够，理论基础不够夯实。一是不注重更新知识，日常工作必须掌握相关的林业法律、法规、政策和文件精神，不能够游刃有余，得心应手;二是缺乏进一步深化学*的思想意识，新掌握的知识和业务素质，远远不能适应工作的需要，认为现在自己新学的知识可以勉强应付目前的工作就行了，对业务知识掌握的广度和深度还不够;三是缺乏持之以恒的学*态度，知识不足，光靠经验工作，创造能力不强。

　　3、对待工作有时不够积极主动，进取精神不强。一是服务意识不够强，有些工作该做细的，没有做到位，缺乏事业心和责任感;二是工作方法有时不够恰当，不讲究策略，对于工作方法把握政策重要性认识不够;三是对工作的要求标准不够高，满足于现状，缺乏创新意识，新遇到的问题，不够主动的去面对，分析理顺思路，想办法去解决问题;四是对待困难有畏难情绪，满足于领导叫干啥就干啥，缺乏积极主动性，灵活机动性，过于死板，甚至产生消极的态度。

　　二、存在问题的原因：

　　1、没有严格要求自已，总觉得自已可能会做不好，所以在向上的进取心不足。

　　2、自身学*不够。

　　3、自我要求不够严格。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有“完成任务”的观念，对精益求精还做得不够好。

　　三、问题的整改措施：

　　1、深化自己的专业知识，提高教育理论，探索新知识，改进自己的教学方法，提高专业知识的运用能力。刻苦钻研，相互学*，相互帮助，虚心求教，努力提高教学水*。

　　2、坚持学*教育教学知识，多听课，多动笔，不断给自己充电，真正做到因材施教。刻苦学*，提高工作水*。要自觉把理论学*作为自己的第一需要，学以致用，不断提高工作水*，提高工作效率，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，展示自已的工作能力。

　　3、主动，积极地做好本分工作，发扬奉献精神。认真对待任何事情，不抱应付的态度，不把工作当作一种负担，脚踏实地，多花心思的去做事情。做事的时候，从多个角度考虑问题，有创意，对待问题从深层次分析，思考深刻，时刻改进工作方法，提高工作效率，定期写好反思。做事遵守精细化原则，要做就要尽最大努力做到最好，用“精细化”来严格要求自己。

个人自查报告3

　　一、领导重视

　　在接到分校教学检查的通知后，中心领导高度重视，多次召开会议，对本次教学检查进行分工，检查各项工作的落实情况，对教学检查所需给予人力、物力、财力上的支持，确保教学检查的顺利进行。

　　二、教学自查

　　（一）教学安排

　　1、XX电大目前开设有小学教育、法学、金融、人口、建筑、工商管理六个专科专业及汉语言文学、金融、法学三个本科专业。在籍学生人数有*1620人，其中今年秋季招了168人。开学前，我们依据教学实施计划，按照省市教学活动要求，结合本站的实际情况，编制了课程辅导表和网上教学活动安排表，及时发放给辅导教师和学员。为了面授辅导和网上学*的可操作性和有效性，面授辅导和网上指导时间全部安排在双休日。

　　2、网上教学情况

　　结合上级电大网上教学活动安排计划，拟制本校网上教学活动安排。由于我站自身网上教学资源有限，根据实际情况，使用三级电大网上资源，提高网上资源的利用率，开学之初，及时制定网上教学计划，并将学生上网学*情况作为形成性考核的重要依据。此外，我站机房全天候对学生开放，安排并接待学生上机学*。安排专人蹲守机房值班，对学生上网学*情况进行指导、监督。本学期，各专业班主任通过电话以及QQ等多种形式通知让老生进行网上选课，进入XX电大在线，根据XX电大在线直播课堂时间表以及网上答疑安排表听课以及在互动社区进行交流等。

　　3、实践环节情况

　　在实践环节过程中，做了以下工作：

　　第一，严把选题。选题是学员能否定好论文的一个关键点。过去许多学员烈军属论文都是半途而废，其中相当一部分是由于选题的原因。针对此，学校都是提前在上学期期末便要求班主任布置给学员，要求其做好选题的准备。同时要求报题时，学员要和班主任或指导教师保持联系沟通，确保学员选题恰当，并能有时有效的上报。

　　第二，监控过程。本学期初，学校分别以分别通知或专门召开了论文指导教师会议，进一步强调了论文指导教师的职责和论文撰写阶段的时效性。学校从论文写作的后期起，逐周统计论文进展，督促指导教师和学员按时按质完成论文写作过程。目前，大部分学员能按照指导教师的要求和步骤进行论文写作。专科已进入定稿和答辩准备阶段，本科论文正处于修改和定稿阶段。

　　（二）新生入学情况

　　1、入学水*测试

　　新学员在报名时，学校便通过宣传，让学员了解入学水*测试的意义和目的，放松心态，认真准备考试。在测试过程中，学校认真组织，严把考风考纪，让学员考出自己真实的水*。

　　2、《开放教育学*指南》教学活动

　　本学期，除集中的学*《开放教育入学指南》教学光盘外，还要求班主任分批分层次地对学员进行网上学*技能培训，组织学员参加在XX电大在线参加课程讨论，组织新生在规定的时间段登陆中央电大形成性测评系统，完成作业。目前大部分学员已完成在各级电大在线*台实名注册、进行网上学*并在电大在线课程讨论区参加讨论交流，学校较好地完成了新生的入学教育工作。

　　三、问题与对策

　　1、学员面授课出勤率偏低。本学期，学校尽管在课程安排上做了一些调整，以适应学员的需要，但从到课情况来看，学员出勤率仍然偏低。今后，学校将在班主任、任课教师、学员三方面齐抓，采取有效手段，加大管理，提高面授课到课率。

　　2、学员参与活动的主动性低。学员由于工学矛盾、学*目的不明确等多方面的原因，参与活动的主动性低。学校准备加大对各项活动的宣传，注重发挥教师和班主任的重要性，引导学员积极主动地参与到学校活动中。

　　3、网络教学资源不足。一些专业，特别是新系统的学员普遍反映在线资源较少，不能满足他们的学*需要。XX电大教师大都是“双肩挑”人员，教学和管理较重，不能很好地开发教学资源。今后一方面要对各专业的教学资源进行逐步统计，添购相关多媒体资源；一方面要将教师逐步派出外出进修，提高教学质量。

　　当然，学校在教学和管理上还存在其它的问题，学校将逐步整改，取得更好的成绩。

个人自查报告4

　　我作为一名教师，深感责任重大。师德的好坏，不仅影响着学生，甚至影响整个社会，整个国家，因此师德建设是一个关系到整个社会精神面貌的大问题。通过学*，明确认识到：师德是教师职业道德的灵魂，是教育艺术的基础和前提，教师时时要做好表率，在学生面前树立“严师慈母”的形象。在家长面前树立“最可信赖的人”形象，在社会上树立“最文明群众形象”展示坦诚向上的精神风貌。加强自我学*和经常自查自己的师德行为规范尤为重要。

　　思想积极，要求进步，拥护**领导，爱岗敬业，无私奉献。任教以来，一直以爱国心，事业心，责任心“三心”为动力，全身心投入教育教学工作，以良好的师德形象，独具特色的教育教学方法，在广大师生中赢得了良好的声誉。

　　工作中我不断钻研科学育人的方法，探索教育规律，以不怕苦累的实际行动感召学生，以朴实端庄的人民教师形象教育学生，做到了为人师表，修德修才。教育工作中，我把课前精备、课上精讲、课后精练作为减轻学生负担，提高教学质量的教学三环节，面对有限的课时，我以改革精神探索提高教学效率的科学方法，激发学生自觉参与学*的意识，最大限度地提高单位时间里的教学效益。把提高教学效益当作首要任务，把课前精备、课上精讲、课后精练作为减轻学生负担，提高教学质量的教学三环节。课前精备，是指上课前把功夫下在深入钻研教材，广泛搜集有关资料，精心设计课堂结构及教学方法上，特别是认真研究怎样“用最节省的时间、最简洁的方法让学生掌握最多的知识，()并促使学生最快地转化为能力”。课上精讲，是指在课堂教学中，集中时间，集中精力，讲清教材的重点、难点、疑点、能力点、思路和规律，激活课堂气氛，教得生动，学得主动，充分发挥课堂潜在功能。课后精练，是指在课后作业的安排上，本着质量高，数量少，内容精，方法活，形式多样，针对性强的要求，精心设计，合理分配，严格控制作业数量。

　　一直担任班主任工作。积极探索班级管理新路子。所带班级班风纯正，学风较端正。倡导“严谨、求实、启智、育人”的教风，不断加强自身师德，提高业务素质，努力把学生培养成为热爱国家、爱社会、爱他人的时代青年。爱学生如亲人，对学*成绩优秀的学生予以更大的支持，对成绩或生活情况较差的有自悲心理的学生予以鼓励和帮助，日常通过各种形式开展活动以培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观，鼓励学生竟选学生干部，树立起自强自立精神。我提出的.“抬头做人埋头学*”的要求已成为学生的自觉行动。教学中我认真的调查研究，虚心向同仁学*，对学校的老教师们，我一个一个地拜访求教。不断吸收别人的经验，以丰富自己，使自己成长进步的速度快，班级管理中我能够创设宽容、理解、和谐的班级气氛，尊重学生个性，具有与学生一起共同学*的态度，具有能激发学生创造渴望的教学艺术。应该把学生看成学*的主人，对好质疑、好提“怪”问题、回答问题超越课本的学生，应持热情欢迎的态度。要鼓励学生超过教师，爱护学生的自尊心和自信心，鼓励学生的创造性；长期的教学生涯中我一直遵循的准则是：千教万教，教人求真；千学万学，学作真人。注重研究教学规律，精心组织教学，受到学生们的普遍好评，我大胆改革课堂的教学模式，将“我讲你听”的“满堂灌”变成授课、合作、交流和探究等双向交流的多种方式并存，活跃了课堂气氛。我运用现代化手段，增强教学直观性、趣味性，受到学生的普遍欢迎。

　　凭着对教育事业的挚爱深情，凭着“干什么都要争第一，样样工作争优异”的强烈事业心，我针对历史教学中存在的弊端，结合自己的教学实践，进行了大胆的教学改革，创造了许多成功的经验。事业上的不断追求与创新就是一名教师的生命。如今，我的思路更加开阔，目标更加远大，步伐更加坚实。有决心在教育这块园地中，更加辛勤地耕耘，用自己的汗水，浇灌出更加丰硕的果实，让青春在对事业的追求中焕发出光华。

个人自查报告5

　　通过师德师风的学*，使我清楚地意识到：正确认识自身的职业价值，倡导爱岗敬业，强化责任意识，是社会对教育职业道德的必然要求。立足现在，放眼未来，为使今后的工作取得更大的进步，本人现对自身进行自查自评，希望能发扬优点，克服不足，总结经验教训，继往开来，以促进教育工作更上一层楼。现从以下几个方面对自己进行自查自评报告：

　　一、道德行为。

　　师德要求每一个教师都要热爱人民的教育事业，在本职岗位上忘我工作，要树立终生为教育事业献身的职业道德。以身作则、为人师表是教育工作根据教书育人的宗旨对教师提出的一项基本要求，是教师职业道德的集中体现。作为一名教师，我深深体会到自己的一言一行都将对学生产生很大的影响。所以我时刻注重自己的言行举止，言行一致。在*时工作和生活中，遵守社会公德，克服个人主义、注意言行，不讲粗话，以模范对学生做出表率。时时刻刻提醒自己要严于律已，保持良好的生活*惯；时刻以教师的道德行为规范来要求自己，不穿奇装异服，处处“身正为范”。

　　二、教学行为。

　　在教育教学过程中，由于教学经验不足，对课堂调控能力较差，我不断丰富自身学识，努力提高自身能力、业务水*，想方设法令课堂生动有趣，使学生轻松快乐学*。重视对每个学生的全面素质和良好个性的培养，与每一个学生建立*等、和谐、融洽、相互尊重的关系，关心每一个学生，尊重每一个学生的人格，我会学着去发现和开发每一个学生的潜在优秀品质，坚持做到不体罚或变相体罚学生。依照学生原有的知识认知水*，独特的年龄个性等方面，个性化地设计教育过程，通过有效地引领，最终促进学生的成长。

　　三、教育行为。

　　教师教育行为是教师教育方法、措施与手段的总和，也是教师教育观念的外在表现。教师恰当的教育行为对学生的心理健康起着积极的作用；教师不恰当的教育行为对学生的心理健康起着消极作用，甚至会导致心理障碍。教师要利用学科特点加强对学生的思想教育，提 1

　　高他们的思想素质，激发他们的学*积极性，努力提高教育教学质量。建立良好的师生关系，是在教育交往中形成的，教师与学生之间相互展现、沟通，是构建和谐师生关系的基本前提和条件。因此，我会主动到学生中去，向学生展现自己，与学生产生亲密的情感和友谊。尽可能的鼓舞和激励学生，建构和谐、亲密、友善、民主、合作、理解的师生关系。教师的多才多艺、幽默风趣、举止文明，使学生对教师充满敬慕之情，学生才会“亲其师，信其道”。这是我今后努力的方向。

　　四、治学行为。

　　教师是知识的重要传播者和创造者，连接着文明进步的历史、现在和未来，面对的挑战比任何一个领域都要多。要想做一名真正的教师，就必须与时俱进，树立终身学*理念，并具备终身学*的能力，在实践中不断地完善和提高自己，成为热爱学*、学会学*和终身学*的楷模。教师要有深厚的文化底蕴，既是一位博览群书的“杂家”，又是一位熟读本专业书籍的“专家”。教师有文化才有底蕴，有底蕴才有底气，有底气在课堂上才有灵气。终身学*是教师专业发展不竭的动力。如：教学过程是动态生成的，尽管我在备课时已经对课堂上可能发生的情况做了充分的预设，但是在课堂中，依然有太多的不确定性，更有出乎意料之外的情况发生。面对信息多变、资源多彩的课堂，教师要扮好倾听者、重组者、等待者、提升者这几种角色。当了教师后才真正的体会到自己的知识量真的不多，就像有句话一样：学生如果需要一碗水，那么教师就要求是涓涓细流！这就要求我们做到：心中有案，行中无案，寓有形的预设于无形的、动态的教学中，不断捕捉、判断、重组课堂教学中从学生那里生成的各种各类信息，灵活驾驭教学过程，推进教学过程在具体情境中的'有效生成。

　　因此，作为教育工作者我们不能再停留于原先的传统教学模式,而是要不断“充电”，掌握现代教学手段，比如多媒体教学、任务型教学，实现资源共享。

　　我以后会努力钻研所教内容，不断改善我的教育实践，并努力使自己成为一位博览群书的“杂家”，故在我教导下的学生能够不断进步。用一颗赤诚之心培育人，高尚的人格魅力影响人，崇高的师德塑造人，争取成为一名真正的教师！

个人自查报告6

　　一、本学年的研修目的

　　为了适应时代的需求，不断提高教育理论和学术水*，增强知识更新能力和教育教学能力，教学中，我从各方面不断完善自己，提高自身综合素质。终身学*不断提升师德修养，丰富知识结构，增强理论底蕴；工作中，积极投身教育科研的改革与实践，从学生发展的高度积极探索新的有效课堂教学；实践中，不断探求、感悟、反思，时刻提醒自己用脑子工作，使自己逐步成为研究型、开拓型、全能型的教师。

　　二、本学年参加培训的项目

　　1、XX年7月——参与“暑期班主任培训”。

　　2、XX年8月——参与“全国暑期义务教育学校教师国家级远程教育培训”。

　　3、XX年9月——参与学校组织的“名家魏书生讲座”。（观看视频、写体会）

　　4、XX年10月——聆听学校组织的“全国部分名师示范课”（观看视频资料、撰写心得体会）。

　　三、研修心得

　　首先，我积极地参加学校举行的各种研修活动，在研修的过程中，我的收获是巨大的。每次我都是怀着一颗虔诚的心,因为我深知团队中有许多优秀的老师，他们有许多可取的教育教学经验。因此每次活动我都认真学*、仔细记录、虚心请教、踊跃发言。在这一年中聆听了专家精彩的讲座，现场观摩了名师的课堂，观看同伴课堂展示，可谓形式多样，感慨多多！在思想上得到了洗礼，更新了教学理念，与同行互相交流，学到了不少好的教学经验和方法。通过学*找到了自身的差距，让我开拓了视野，充实了自己，在今后的教学中我应该更加努力学*，提高自己的业务水*，不断更新教学方法。

　　其次，本年度我能广泛阅读各类书籍.同时还积极投入到网络教研的学*当中去，它不仅给了我与教师和专家视频面对面交流的机会，让我得到了很多的启发和实用性的建议和意见，使我在教学工作中游刃有余，同时也让我感觉到了自己和其他优秀的教师差距还很大，让我感受到了自己的专业知识和非专业知识的欠缺，激发起我努力学*，不断向前的动力，树立了终身学*的思想。

　　最后，我每天除了要上网浏览博客群里同行新发表的博文，并对自己感兴趣的话题发表评论，还及时与各位博友沟通交流，增长自己的见识，开拓自己的视野，使自己能够更及时地了解外面的世界、最新的潮流。通过交流，我认识了自己在教育教学方面的不足，及时缩短与外界的差距；同时自己也有了更多的紧迫感和压力感，自觉学*的劲头比以前更高了。认真学*优秀教师爱岗敬业的先进事迹，比照自身不足之处，并且多反思，多思考，多实践，努力将自己塑造成为业务精湛、家长信任、学生爱戴的优秀教师。

　　四、具体研修方式

　　1.在研读《课程标准》的基础上，学*新教材，通过与旧教材比较，把握新教材的编排体系。

　　2.教师在传授知识的同时，注重对学生数学素养的培养，及自学能力的培养和终身学*的意识的养成。

　　3.认真总结课改中遇到的实际问题及解决办法，并形成书面材料，在不断反思中积累经验，提高教育教学水*。

　　五、反思及改进措施

　　1、加强新课程理念研修。继续把学*、实践、验证新课程理念，作为师资研修的重点任务来抓，重点学*《教师怎样提升教学技能》一书。

　　2、积极参与网络研修，全面提升自我素质。每天都上网浏览研修论坛新发表的博文，多看看同行们对于课堂教学改革的认识和思考，并对自己感兴趣的话题发表评论，及时与各位博友沟通交流，增长自己的见识，开拓自己的视野，使自己能够更及时的了解外面的世界。

　　3、开展有效课堂教学研究 提高课堂教学质量。认真开展有效备课，有效课堂教学的研究，在自觉主动有效上下功夫，严格要求自己，在每周听节课程之后，向相关学科的教师学*课堂教学的方法。

　　4、勤于学*，树立终身学*的观念。我觉得要做到“三学”。(1) 坚持不懈地学。活到老，学到老，树立终身学*的观念。 (2) 多渠道地学。做学*的有心人，在书本中学*，学*政治思想理论、教育教学理论和各种专业知识，增强自己的理论积淀；也要在“无字处”学*，丰富的教学经验，以达到取长补短的目的。(3) 广泛地学。广泛地阅读各类有益的书籍，学*各种领域的知识、技能，特别要学*现代信息科技，不断构建、丰富自己的知识结构。

　　5、勤于动笔，提高教育科研水*。 (1) 及时积累专题研究的第一手资料。(2) 尝试进行教学案例的'分析，把自己的专题研究从实践层面提升至理论层面。

　　到目前为止，我研修的时间虽说短暂，但给我带来的影响却是深远的，它改变了我以往的教学观念，使我明确了教学方向，并结识了很多志同道合的朋友。相信在以后的校本研修道路上，我们一定能够创造出属于自己的教育梦。

　　新基础教育课程改革，教师面对的是新课程、新教材、新教法，无庸置疑，教师是课程改革的落实者，课程改革的主导者，课程改革的关键。这就需要教师不仅要具有高尚的职业道德，先进的教学理念，精深的教育专业知识，而且还必须具有系统扎实的学科专业知识和广博的跨学科综合交叉知识。因此，高素质的教师队伍，是提高教书育人质量的保证，是全面推进素质教育的保证，而教师不仅是传授者，也是学生学*的参与者，促进者和指导者，面对自己将来的工作，我充满了信心，也有许多美好的设想。我将带着自己的激情去工作，在实践中不断积累经验，促使自己进一步成熟起来，不断超越自己。

个人自查报告7

　　教师的素质直接影响着学校的学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。因此，师德,不是简单的说教，而是一种精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现!师德需要培养，需要教育，更需要的是——每位教师的自我修养!用自身的榜样作用和人格魅力，让学生佩服，从而仿效。只有这样，才能保证教书育人的实效，孩子才会“亲其师，信其道”，进而“乐其道”。

　　一、评析自己、审视自己。

　　1、首先，社会在发展，知识在更新，知识容量在扩大。不学*，就跟不上时代的步伐。只有不断加强教育教学的理论知识的学*，吸收新的教育思想、教育理念、教育模式，教育方法和教育途径。才能在业务上有新思路、新突破，再上新台阶。其次，多年来的从教，使我认识到：只有在*凡的岗位中踏踏实实的工作，默默无闻的付出。并自觉遵守《教师法》，以它为准则，时刻提醒自己要依法执教。这样的人生才会过的充实有意义。

　　2、我热爱教育，热爱自己所从事的工作，热爱我们的学校。因此，不论在什么时候、什么地方，我都要将校内的利益放在第一位，时刻以“校荣我荣，校衰我耻” 的精神来指引我。在做好教具、认真备课的基础上，不断探索，大胆创新。工作中本着“心中有目标，眼中有孩子”的原则来设计活动，并做好记录。

　　3、教育无小事，教师的一言一行都是孩子关注的方面，往往起着一种潜移默化的影响作用。而这些作用又往往是通过那些看似不起眼的细节实现的，因为孩子眼中的教师都是具体的，而教师又是孩子心目中的“权威式人物”。所以，我要时刻铭记-——从我做起，从小事做起，从今天做起!我要以自身良好的师德形象带动孩子。

　　4、班主任工作方面在坚持教好书的同时，我从未放弃过育好人。从参加工作第一年起，我始终担任班主任，我觉得，做一个班主任也许不难，但要做一个好班主任就很难了。我在班主任工作中，主要做到了两个字： “爱” 和“严”，这使我在班主任工作中取得了较好的成绩，既改变了一大批后进生，又培养了一批优秀的学生。

　　5、带着一颗“爱心”去工作，可以让学生觉得你是真心地关心他，缩短了师生之间的距离，同时，他们犯了什么错误，也就容易接受你的教育，很快地加以改正。这种爱，有对学生思想形成的正确引导，更有对学生生活上实实在在的关心。

　　6、存在的问题：

　　1)、工作有时不够扎实，遇到困难不能知难而进，有时有任其自然的松懈思想。在教学实践中有时畏首畏尾，不能大刀阔斧地开展工作。

　　2)、对学生的思想动态了解得还不够，因此解决学生的思想上的问题常常不能得心应手。

　　3)、对待学生有急躁情绪，不够耐心。

　　二、整改措施

　　1、严于剖析自己。

　　严于剖析自己，需要一些勇气和信心，但它是对自己高度负责的一种表现，剖析自己的过程是正确认识自己、深刻认识问题的过程，是自重、自省、自警、自励的具体行动，也是对自己的实际考验。我也知道正确认识自己特别是正确认识自己的缺点错误是很不容易的。我觉得我不能就滞留于现状，我要做到真正剖析自己，要为自己定好位。我不能把自己降低为普通老百姓，不能仅仅按老百姓的标准来要求自己，看清自己*常没有察觉或没有引起重视的缺点和不足，虚心接受同事和领导的意见和建议，解决问题，只有这样，才能使自己更快地进步。

　　2、加强业务学*，提高素质。

　　加强业务学*，并作好要点笔录。吸取先进的教学经验、方法，树立先进的教学思想和教学理念。切实转变观念，增强紧迫感，提高服务意识和责任意识。

　　3、坚持每天放学十分钟的总结，及时对学生当天的学*、生活及在校表现进行总结，以表扬鼓励为主，及时对学生进行思想品德教育。

　　4、随时注意自己的言语、仪表、行为，给学生一种潜移默化的影响。

个人自查报告8

　　在过去的教学工作中，压力与动力并存、忙碌与收获同在。作为一名老教师，我积极履行着自己的职责。下面我将自己的工作做如下小结：

　　一、职业道德

　　作为一名有着*三十四年教学经验的老师，我热爱党，热爱党的教育事业，立志为教育事业奋斗终身。同时，我也深知作为一名教师更应为人师表。在向学生传授科学知识的同时更要通过教育教学活动以及自己的言教身传，对学生进行思想品德教育，从而促进学生的健康成长。

　　二、教育方面:

　　一直以来我一直担任语文学科的教学工作，在工作中严格要求自己，刻苦钻研业务，不断提高业务水*，不断学*新知识，探索教育教学规律，改进教育教学方法。

　　在教学中，深刻体会到要以学生为主个人工作总结，以学生的发展为主。首先，必须尊重学生。尊重学生的思考权，尊重学生的发言权，尊重学生探究精神个人工作总结，尊重学生的思维成果。做到这些，才能够放手让学生去思考，让学生探究。

　　学生的层次不同，思考的效率不同，往往会造成一些学生怕于思考，懒于探索个人工作总结，依赖别人的思想。教学中如果让好中差混成一个小组，这样好的学生永远成为领头人，成为代言人，而差生永远就在小组中得不到重视。要解决这个问题必须实行分层分小组合作的方法，在课堂上，根据不同的情况给不同小组以不同层次的任务，学生在层次相同，能力相同的情况下有了思考问题的时间，这样就达到了分层次合作的目的，也使得不同层次的学生有不同的挑战性任务。

　　三、课堂教学

　　1、注重培养优等生，同时，还在班级里开展“一帮一”的活动帮助学困生。这当然离不开班里的小干部，对于背诵课文等基础作业，实行优帮差，小干部及时检查自己的帮扶对象，使其在复*期间能迎头赶上。在课上注意激励学困生，帮助他们树立信心，多给他们创造表现机会，以此激起他们的学*兴趣。同时做好家访工作，及时与家长联系，取得家长的支持，家校合力共同提高教学质量。

　　课上注重创设各种情境，发现身边的数学，激发学生思考，然后，放手让学生探究，动手、动口、动眼、动脑，针对教学重、难点，选择学生的探究结果，学生进行比较、交流、讨论，从中掌握知识，培养能力，接着，让学生练*不同层次的题目，巩固知识，形成能力，发展思维，最后，尽量让学生自己小结学到的知识以及方法。现在学生普遍对数学课感兴趣，参与性高，为学好数学迈出了坚实的一步。

　　2、以技术为教学服务为宗旨，根据教学活动需要，科学、合理地利用现代教育技术手段；能继承简便、实用的传统教学手段。

　　3、符合课堂教学民主化、学生自主学*，自主发展的要求，教学方式的选择有利于课堂教学目标的实现；努力为学生提供动手实践、自主探索、独立思考、合作交流的空间。能够引发学生兴趣，学生积极思考，大胆探究。

　　4、教师*等对待学生、态度亲切，能用多种方式调动学生参与学*活动的兴趣；能够展示出知识本身的魅力，善于与学生共同创造学*环境，为学生提供讨论、质疑、探究、合作、交流的机会；教师能够适时提出具有较高思考价值的问题，课堂气氛活跃，师生互动和谐。

　　四、自身的自学情况

　　为了提高自身的素养，我积极跟随学校的号召，认真学*了《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德法》，收获颇深，通过学*，使我对师德师风有了更深刻的认识，也明白教师学*师德师风是机器有必要的。托尔斯泰说过：“如果一个教师仅仅热爱教育，那么他只能是一个好教师；如果一个教师把热爱事业和热爱学生相结合，他就是个完善的好老师。”在今后的工作中，我会努力做到热爱学生，尊重学生人格，认真上课备课，对工作赋予高度热情，以这些知识来不断提高教学水*。

个人自查报告9

　　通过学*教育、听取意见、查摆问题，深感自己与组织的要求和群众的期盼还有很大距离，“**”方面的问题具体表现有：

　　(一)*方面

　　1,有时不深入一线教师的工作环境，坐在办公室写文件、发指令;上级开会布置的任务，不动脑筋，照本宣科，主抓教学工作时，只注重听课数量，图省事，不仔细研究教法指导，让老师自由成长，没有发挥出领导的引领、监督作用，工作失职。

　　2,有时作风漂浮，不是每项工作都能先深入基层调研，底数不清、基层老师情况不明。主抓德育工作时，只图场面大、热闹;只图开展活动的.轰轰烈烈，不做深入细致的思想工作，对品德差的学生关注太少。对班级学生思想问题更是袖手旁观、不闻不问。出现问题才插手解决，没有把问题消灭在萌芽状态。工作不尽职，**主义严重。

　　3.现在做工会工作，同样犯**主义错误。把搞点教师活动就当成工会工作的全部，不关注职工的家庭生活和身体健康，同志们的家事不装在心里，婚丧嫁娶也经常不去，不把群众的事当自己的事放在心上，严重脱离群众。有时上传下达给下面派任务，给一线教师确实增加一些额外负担。

　　(二)个人主义方面

　　1.个人**主义作风特别严重，遇到需要做的工作时，从自己的角度出发，根本就不替群众设身处地的着想，瞎指挥。对所负责的工作没有达到领导的要求负有不可推卸的责任。

　　2.有时不敢严抓、不敢严管。遇事只扫自己门前雪，不管他人瓦上霜。工作中沟通协调能力差，一意孤行、摆老资格，遇事不敢担当，推诿扯皮，分管的工作完成的不好，给学校整体工作拖了后腿。

　　3.有时说得多，做的少，不注意倾听群众的不同声音，工作还经常出现倦怠情绪，拼劲、闯进不够，干工作推推动动、不推不动，只求“过得去”、不求“过得硬”。迟到早退现象时有发生，对自己要求不严格。下属、同事的意见听不进去，写发言就糊弄、对付，上级文件也不仔细看，不认真学，只要求别人，不要求自己。

　　(三)享乐主义方面

　　1,在家经常看些无聊的肥皂电视剧，消磨时间，还在网上偶尔玩着小游戏麻痹自己。不把主要精力放在正经的有意义的学*工作上，愧对了领导多年对自己的培养，现在非常后悔。有时组织观念稍显淡薄，说话易冲动，不谨慎。

　　2.满足于老经验、老办法，*惯于老一套、旧框框，创新意识不强、干事动力不足;休息时间有时朋友同学在一起请客吃饭，虽然是私款消费，但也颓废了精神，浪费了金钱和时间，今后一定改正，把更多的业余时间用到读书学*上，积极上进，活到老学到老。

　　3.家里有事时，心思不在工作上，头脑混沌。工作事业心没有年轻时强了，责任心也淡了，艰苦、难度大的工作不愿意做了，最好安排别人干自己才满意。缺少勇于挑重担的精神境界。受社会上的歪风邪气影响较大，工作不讲奉献、讲回报，热衷于享乐安逸，越清闲越好，这些都是不对的。

　　(四)奢靡之风方面

　　1.本来自己家庭条件一般，但自己不顾现实条件，还有虚荣心理，怕别人瞧不起，遇事不能量力而行，讲“排场”，比“阔气”，觉得这样才有面子。这都是*时不注意世界观改造及精神追求的结果。

　　2.对待工作上的用品，也不注意节约，铺张浪费，大手大脚，管理中漏洞不少，这些都是今后要改进完善的地方。学校*年来年轻教师的增加，看到他们朝气活泼，有了一种高位置的感觉，所以在有些工作中，也比较骄傲自满。

　　3.在家庭生活中也有奢靡之风的现象发生，不精打细算，量入为出，也攀比思想严重。通过**的学*对照排查，发现自己存在的问题实在太多了，原来总是自我感觉良好，现在才明白，多亏群众路线教育实践活动的当头棒喝，才使自己清醒过来，否则继续放纵下去，后果将不堪设想。

个人自查报告10

　　自市局“转作风、解难题、树形象”专项行动开展以来，我院领导高度重视，迅速行动，精心组织，狠抓落实，于 8月29日召开了工作座谈会。根据市局党组关于开展“转作风、解难题、树形象”专项行动的文件要求，紧密结合单位工作实际，针对存在的问题，找准原因，进行认真解析，围绕省厅“8个方面”重点，认真查找工作中存在的问题和不足，现将自查自纠相关工作情况报告如下：

　　一、存在的问题

　　1、学*活动有待进一步加强。一是学*结合实际，牢固树立群众观点，从服务经济社会发展和提升单位形象的大局筹划推动工作，树立“作风好、口碑好、形象好”的窗口单位形象;二是解决群众实际问题还可以进一步灵活多样，更好、更快地为办事群众服务;三是业余时间学*的积极性有待进一步提高。

　　2、技术人才有待进一步配置。我院作为一个服务性技术单位，专业技术人才是单位发展的关键。专业技术人才的配置，一是增强队伍素质;二是创造更高效益、更好为群众服务的保证。

　　3、工作效能有待进一步提高。一是要加快单位的测绘档案资料的管理建设工作;二是加强业务工作的协调处理，扩大业务服务范围，更好地便民、惠民。

　　二、今后的努力方向

　　根据专项行动的安排和我局党组文件的要求，结合目前查找的相关问题，今后主要做好以下工作：

　　1、提高素质，加强学*。进一步完善学*计划，采取集中学*与个人自学相结合，积极参加各种学*活动，提高自身素质，从而提高自己的思想觉悟和理论水*，同时抓好业务知识学*和培训，熟练掌握相关业务知识。将业务学*与工作实践紧密结合，提高工作效率。

　　2、联系群众，强化服务意识。提高自己全心全意为人民服务的宗旨意识，以饱满的工作热情，投入本职工作中去，密切联系群众，倾听人民群众的呼声，为他们排扰解难，维护社会大局稳定，努力为群众服好务。

　　3、改进作风，增强创新意识。打造敢于担当、勇于负责、奋发有为的良好形象。要筑牢为民服务宗旨意识，树立清正廉洁形象。严格执行民主集中制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则决定重大事项，广泛听取基层党员、干部、群众意见和建议，加强办事公开等制度，最大程度发挥群众和社会监督作用。

　　4、狠抓工作，发扬实干精神。对照自身本职工作，制定工作计划和具体工作措施，坚决纠正上有政策、下有对策、有令不行、有禁不止、工作拖沓、敷衍塞责的不良倾向。

个人自查报告11

　　所里这次在全所组织安全整顿大会教育活动，也是所里每年一度的教育活动，驾驶员个人自查报告。通过安全整顿教育活动，使我在思想上.政治上.保持合格，作风上.纪上保持严谨。必将更有效地使我在以后的工作中起到重要作用。

　　通过展开安全整顿大会教育活动，并经过这段时间的看教育片，学*、整改、查找自身，让我知道自身的缺点，对我以后会有更高的提高。

　　以下是我查找自身的安全问题：

　　第一 在思想上有时存在麻痹松散，容易冲动，考虑问题不能全面，自己脑袋的那根弦时常蹦不紧。

　　第二 作风上存在散漫不够麻利，缺乏雷厉风行，大打卫生不集合站队老是下不去，出车的时候不能提前到达老首长家门口，整改报告《驾驶员个人自查报告》。

　　第三 纪上存在可有可无的举例观念，请假销假不及时，特别是在车的问题上 容易不按照指定路线走 有时会有情绪会有与他人抢道的行为 车场日 观念不强 出车前不提前检查车辆，开车时打电话，碰到道路上车辆少前方视野好时容易单手扶方向盘的.，并线懒得打转向灯的毛病，这些都是最容易发生安全的事故重要隐患。

　　针对以上问题，我将采取以下方式来进行单对单的改造整改。

　　一 端正思想克服麻痹，不断要求自己，保持头脑冷静，积极参加组织学*来促进自己进步，加强自己的世界观，人生观、价值观、多看正面报道了解形势 时刻保持警惕，做到思想政治合格。

　　二 扎实工作做到积极主动，不怕苦，不怕累，不怕脏，加强时间观念在*时工作过程中注意合理安排时间，采用科学的方法来提高工作效率，做到时时想着 事事做在前面在。

　　三 我将严格遵守条令条例，做到纪里严明，有事请示汇报。不出私车 不酒后驾车 不穿红灯 不走逆行道 不走应急车道 不走公交车道 不开特权车 霸王车 服从交警指挥。坚持参加车场日 ，及时对车辆进行保养 擦洗 检修 保持良好车况 车容车貌 。

个人自查报告12

　　个人查摆剖析材料 根据河南省*厅的统一部署，全省*机关开展了“正风肃纪”教育整顿活动，通过学*有关文件和法律法规，使我充分了解了教育整顿的指导思想和意义。

　　正风肃纪，就是在各级*部门中广泛开展政治法律、工作纪律、生活纪律教育，使各级民警转作风、提素质、树形象，提高人民群众对人民警察的认同感和满意度。就是运用国家法律强制力、党纪政纪约束力，集中打击，坚决清除危害群众公共安全，严肃处理违纪违规人员，以达到净化社会风气的目的。

　　进一步加强基层组织建设、强化基层基础工作、改善工作方法，增强警民的凝聚力、向心力、战斗力。经过学*教育和深入思考，对本次活动教育有了更深刻的理解，对自身存在问题也有了进一步认识：

　　一、工作方面

　　思想作风方面不能做到与时俱进，思想是行为的指南，面对信息化应用，警务执法的模式转变认识不足，重视不够，由于思想支配行动，不加强学*，信息化应用水*低，在执法为民，加强队伍管理方面研究不够。思想因循守旧、敷衍塞责、安于现状、自以为是、我行我素、进取意识淡薄，没有发扬奋发有为的作风，不思进取的状态等问题。

　　在日常工作中，对领导下达的任务落实方面，虽及时开

　　展但在效率上仍有欠缺，被动多，主动少，不能做到日事日毕和雷厉风行。

　　存在以上问题的原因有： 针对上述问题的存在，深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：

　　1、对思想政治理论、业务和法律知识学*不够；对党和国家的方针、政策学*不够经常化，对信息化应用、网络执法、警综*台输入和应用等训练不够经常化。

　　2、缺乏自我约束和自我提高的意识，不善于学*业务知识。因而产生工作标准不高，要求不严，缺乏应有的工作能力和素质，积极向上精神。

　　3、工作安于现状，不求有功，但求无过，思想上有畏难情绪。在工作中有怕得罪人的“老好人”思想。 针对以上问题，将结合本次“正风肃纪”教育整顿活动中的学*和认识，进一步严格要求自己，克服工作中存在的不足，努力做好本职工作。

个人自查报告13

　　根据《市*办公室关于查摆行政执法突出问题改进*监管和服务工作的通知》要求，结合市民政局当前开展的党的群众路线教育实践活动，围绕改善民生、维护民利、保障民权三大目标，全面加强法治民政建设，扎实推进民政普法依法治理工作，进一步加强民政规范性文件制定，依法规范民政行政执法行为，有力地推动了民政工作整体水*的提升和民政事业的科学发展。现将我局行政执法自查情况汇报如下：

　　一、工作开展情况

　　（一）加强领导，强化法治建设组织保障

　　局党组高度重视机关法治建设，始终将其摆上了重要议事日程，切实加强领导，建立健全了以党组*、局长为组长、其他党组成员为副组长、局机关各科室和局属单位负责人为成员的机关法治建设工作领导小组，同时明确领导小组及其办公室的任务和职责，制定年度机关法治建设工作计划，坚持与民政业务工作同部署、同实施、同考核。落实机关法治建设目标管理责任制，做到了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、业务科室及局属单位负责人分工落实，切实做到机关法治建设层层有人抓、事事有人管、件件有落实的良好局面。认真执行机关法治建设各项工作制度，坚持局长办公会、法制工作例会与不定期召开专项协调会相结合，及时研究解决我局机关法治建设工作中遇到的困难和问题。健全机关法治建设工作机构，设在局人事和法规科，具体承担本级普法宣传、教育培训、执法监督等工作，法制工作经费纳入财务预算。

　　（二）推进依法决策，提高法治建设民主水*

　　我局始终坚持法治建设四项工作制度（即：《XX市民政局依法行政报告制度》、《XX市民政局依法行政决策制度》、《XX市民政局行政执法责任追究制度》、《XX市民政局规范性文件监督管理制度》）。一是坚持民主集中制。建立了XX市民政局重要事项议事制度和党组议事规则，健全了领导班子议事决策规则，局机关和局属单位在重点项目建设、大额资金分配使用、人事安排等重大事项的决策上，严格执行民主集中制原则，实行集体研究决定，按照程序办事，确保各项决策科学、民主、公*、公正。二是坚持决策的民主程序。在实施行政决策过程中，凡是涉及群众切身利益的，或者与民政事业长远发展紧密相关的重大决策，都要广泛征询管理相对人以及专家学者意见，召开分析论证会，并履行法律审查程序，确保决策的合法性和有效性（如提高居民最低生活保障标准、实施地名命名更名、社会团体登记、退役士兵安置改革方案等）。三是加强对决策效果的跟踪检验评估，积极配合市**提出相关规范性文件审改意见，落实决策责任追究制度，确保决策行为权责统一、责任落实。今年以来，由于我局认真执行行政决策程序，没有发生违规违法决策行为。

　　（三）严格规范执法，提升依法行政水*

　　认真贯彻《行政许可法》、《行政处罚法》等法律法规，严格依照法定程序做好民非单位（社团）、优抚安置、城乡低保、基层*、社会事务管理等工作。落实行政审批许可事项“两集中、两到位”制度，积极推进社会组织登记管理和区划地名许可等审批服务事项进市政务中心综合窗口集中办理，实行“一站式”服务，提高行政审批质量和效率。深入开展以提素质、树形象、促发展为目标的创先争优活动，加强对局系统行政执法人员行使职权和履行法定义务情况的评议考核，开展“首问办结制”审批工作实施情况评估检查，严格做到有责必问，有错必纠。注重抓好了行政执法责任制的落实和任务分解工作，做到责任到人。按照市**要求，对通过民政行政执法资格考试的人员，统一办理了行政执法证，严格执行行政执法人员不良执法行为记分管理办法，落实行政处罚自由裁量权具体实施标准。在各类社会组织注册登记中，按照《行政许可法》和社会组织相关法规，严把“五关”:名称关、人员关、场所关、章程关、资金关。严格规范登记审批程序。第二，建立执法联动机制，加大对违法组织监察力度。我局根据社会组织成员单位的职能细化了分类管理，构建社会组织执法联动协调机制，不断与业务主管（指导）单位和宗教、*、财政等相关职能部门密切配合，强化了部门协同监管，形成管理合力。不断加大社会组织执法查处力度，与社会组织年检、评估、专项治理等工作紧密结合，加大对违法违规社会组织和非法组织的执法查处力度，综合运用教育、整改、处罚等措施，提高执法质量，坚决纠正问题社会组织带病运行，对非法社会组织一经发现立即予以取缔。

　　（四）加强教育宣传，营造法治建设良好氛围

　　做好普法工作是推进法治建设的基础性工作，我们在倡导文明执法的过程中，坚持把执法与普法有机结合起来，通过普法，一方面组织开展领导干部法治思维和法治方式系列学*，提高广大职工群众的法制和自我*意识。另一方面对执法人员实施社会监督，从而有效杜绝“不懂法、不用法、滥用法”的问题。具体来讲：一是积极组织法律知识测试活动和参加民政执法培训，提高机关干部尤其是行政执法人员综合素质。二是坚持自学和集中学*相结合，根据各科室和全局工作重点，每月组织一次全体干部职工学*民政法律法规，进一步明确法定职责、法定程序、法定权限、执法时限、执法形式等程序性要素，确保依法行政行为规范。三是广泛利用媒体进行宣传，在《铜陵日报》、广播电视台、《铜陵民政》和民政网站、铜陵普法网、民政大楼大厅宣传栏等大力宣传有关民政法律法规和政策规定，公开民政业务的办事程序等。四是切实加强*信息公开。健全完善了*信息公开机构，局办公室、人事和法制科牵头负责，各科室积极配合，认真做好*信息公开工作，进一步完善了《市民政局*信息公开制度》，出台了《市民政局关于印发政务微博信息发布实施方案的通知》，进一步明确了*信息公开工作人员工作职责，制定了市民政局*信息公开指南和目录，将办事权限、办事依据、办事条件、办事程序、办事时限、办事结果、办事纪律、投诉渠道等向社会公开。五是紧紧结合民政工作实际进行宣传。围绕中心工作，结合社区建设、居委会换届、社会组织管理、防灾减灾、退役安置、社会事务管理和民生工程政策，举办专题培训和宣传、发放宣传资料、标语等，广泛宣传相关法律法规，促进了民政依法行政工作，规范了管理服务。

　　（五）完善政策体系，加强规范性文件制定

　　坚持以改善民生、服务社会为使命，注意紧密围绕市委、市*的中心工作和省厅的有关要求，积极做好民政规范性文件制定工作。去年，提请市委市*制定出台了《XX市城市社区居民自治工作规范》、《关于进一步加强村级民主监督工作的实施意见》、《*购买社会服务监督管理暂行办法》、《XX市地名规划 (20xx-20xx)》、《XX市人民*办公室关于加强养老服务机构管理工作的意见》等9个规范性文件，使我市地方性的民政规范性文件政策体系逐步健全完善。同时，我局十分重视规范性文件实施效果评估工作，按照市*办公室《关于开展规范性文件实施评估工作的通知》要求，对涉及民政工作*年来实施的规范性文件进行效果评估，并将“评估报告”上报了市**。

　　（六）强化行政监督，稳妥处理基层矛盾争议

　　民政工作与群众利益密切相关，民政工作的好坏直接影响党和*在群众心目中的形象；民政工作面广，民政服务对象迫切需要政策咨询和公开、公正、科学的政策帮助，为满足他们的要求和愿望，更好地落实民政民生，全方位地做好民政工作，我局坚持做到以下几点，推进行政监督。一是全面实施*信息公开条例，完善*信息主动公开和依申请公开机制，通过民政局网站首页链接*信息公开网，并公开民政政策法规、部门动态等各类事项。二是实行规范性文件制定前置审查和备案审查制度，保证制定的惠民政策公*、公正，具有可操作性；建立规范性文件定期清理制度，避免形成不必要的误解。三是重视行政复议工作，把行政复议纳入办公室的职责。四是主动监督并自觉接受监督。在主动监督方面，围绕民政工作重点，我局每年都开展重点执法监察活动，对专项资金开展检查监督，在行政审批过程中，加强业务指导，开展对县区民政局的监督，全年未发生举报投诉案件。在自觉接受监督方面，充分利用民政局网站和“行风热线”、“民政微访谈”和 “民生访谈互动”等*台，不仅及时答复问题、解疑释惑，而且主动接受社会和民政服务对象的监督，在*信息公开中，公布了各科室的电话，接受咨询和监督。人大、*、新闻媒体的依法监督，我们更加重视，一旦发现问题，及时整改并实施责任追究。通过加强监督工作，各级民政部门民政法规得到落实，社会管理得到加强，服务意识得到增强。按照《行政复议法实施条例》和上级有关部门关于建立健全行政争议解决机制的要求，制定了《市民政局行政复议暂行办法》，明确了民政部门行政复议受理渠道，引导民政服务对象依法通过行政复议渠道解决行政争议，力争把行政争议化解在基层、化解在初发阶段、化解在行政程序中。同时，民管、救助、优抚、安置、勘界等工作可能引发行政复议或者行政争议的业务科室工作人员，专题组织学*《**条例》、《行政复议法》及《行政复议法实施条例》、《行政处罚法》等法律法规，建立*值班制度，安排专人负责接待群众来信来访，认真做好*群众的政策解答和说服教育工作，及时排查和化解矛盾纠纷。

　　二、存在的主要问题和今后打算

　　回顾我局依法行政工作的开展，虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题。一是少数同志对依法行政工作的重要性缺乏足够认识；二是部分群众对民政政策法规认识还不高；三是民政执法队伍的整体素质还需要进一步提高等。依法行政工作是一项长期性的工作，在今后工作中，我们将进一步提高全面推进民政依法行政重要性和迫切性的认识，增强依法行政的自觉性，坚持依法行政与转变职能、转变工作方式相结合，与建立和完善民政工作的运行机制相结合，把依法行政落实到民政工作的各项业务和各个环节中去，建立一个办事高效、运作协调、行为规范的行政管理体制，为推进法制建设、构建“和谐民政”“幸福铜陵”作出应有的贡献。

个人自查报告14

　　根据局关于效能建设活动的安排，本人对本职工作进行总结、反思如下：

　　1、大局意识方面，服从领导工作安排，办事认真负责,具有全局意识，在工作中培养自己的综合素质和工作能力。

　　2、工作效率方面，对自已的本职工作和领导交办的任务，能按时、按质完成。考试工作对时间和准确性要求比较严格，容不得一点的失误和拖延，也要求我们在工作上细之又细，慎之又慎。

　　3、工作作风方面，作风正派,说的少做的多。能严格遵守国家的法律法规和局里的各项规章制度，不迟到、不早退，尊敬领导，团结同事。

　　存在问题：

　　1、由于常期面对考生，有时存在着对待考生不够耐心，情绪急燥的现象；

　　2、长期和数字打交道，思想高度集中，工作比较累，有时会有放一放，歇一歇的想法。

　　针对以上存在问题，采取如下整改措施：

　　1、进一步提高认识，加强学*，有办人民满意的考试的思想，考生的每一件事对于我们也许只是微不足道，但对于考生来说是大事，要有耐心，为考生解释清楚。

　　2、注意休息，劳逸结合，缓解由于精神紧张带来的效率不高现象，提高工作的正确性，确保不出现一丝一毫的错误。

个人自查报告15

　　根据财政局文件【x】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

　　一、财会队伍情况

　　我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。

　　二、财务制度的建设

　　我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。

　　三、收支情况

　　学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。

　　四、存在的问题

　　1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成20xx年度财务人员继续教育的学*。

　　2、在会计核算里，少数科目运用不当。

　　3、没有建立会计档案借阅制度。

　　4、启用帐薄填写不完整。

　　五、整改意见

　　对无证上岗人员督促学*，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学*的，要求在20xx年度加强补*学*。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。

　　本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。

质量管理自查报告15篇（扩展5）

——企业自查报告 (菁华15篇)

企业自查报告1

　　在司法厅召开监管安全通报会，监狱发生监管安全事故及监狱成立安全检查小组，开展安全工作自查自纠活动之时，我财务部用心响应安全工作的号召，认真学*活动精神，从监内发生的“4、2”事件中吸取教训，认真贯彻执行安全工作自查自纠活动，强化科内全体民警干部的安全防范意识。

　　财务部认真对待安全工作自查自纠活动，组织全科民警干部学*此次活动精神，以提高科内民警对安全工作重要性的认识，同时针对自查自纠资料，结合财务部工作的特点，进行自我检查，以求及时纠正安全生产工作中的不足及问题，并要求全体民警在进行自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和推荐，使自查自纠活动落实到实处，不流于形式。

　　在自查自纠活动中我们发现财务部的全体民警是一支各项素质较高的队伍。在队伍建设方面，认真执行党的监狱工作政策，严格依法执法，各岗位上的民警工作事业心、职责感强，每位民警各施其职，各尽其能，认真遵守工作纪律和工作规范，提高单位时光工作效率，相互配合，相互制约，确保财务工作的正常有序，合理公正，保证监狱财产物资及经济资料的安全，较好的履行了财务部门的各项职能。

　　安全工作警钟应当长鸣，我们每位民警的安全防范意识不应随着安全工作自查自纠活动的结束而逐渐减弱，我们就应深刻认识监狱安全工作面临的严峻形势，时刻持续清醒的头脑，从各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训，总结经验，避免侥幸心理，定期开展安全工作教育及宣传，时刻提醒全体民警安全的重要性，从思想上强化安全意识；财务部虽然不直接从事安全生产工作，但基建办规划设计的监狱围墙、禁闭室和会见楼正在动工建造，我们也应当引起重视，检查施工现场的安全工作是否到位，以确保施工安全和监管安全，为工程的顺利完工尽自我的一份职责。

　　安全工作涉及到每位民警的.切身利益，我们应当结合安全自查活动中的民警廉洁自律方面的检查资料进行检查及互查，切实充分开展安全工作自查自纠活动，我们财务部也将在原有工作的基础上以更严格的要求对待自我的工作，热爱自我的工作，使财务工作更好的开展。

企业自查报告2

　　公司自上市以来，董事会一直严格按照*证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江*辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作*台。

　　报告期内，为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下几方面工作：

　　1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学*有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查，形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于20xx年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络*台听取投资者和社会公众的意见和建议。

　　2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和*证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》，并获公司董事会或股东大会审议通过。

　　3、同时，公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前，已经制订或正在制订的内部控制制度有：《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订，将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。

　　4、公司一直遵循公*、公开、公允的原则，所制订的《公司关联交易的管理办法》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易，严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告，并经公司年度股东大会审议通过后执行。

　　5、公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则、提出和审议程序、公告披露等。报告期内，公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部严格控制、审核对外担保的事项，从未发生违反《内部控制指引》的情形。公司财务处理实行审慎原则，负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了无保留意见的审计报告。

　　6、公司建立了对高管以《公司高管年薪考核方案》为依据，以公司经营责任目标为主要内容的'考评、激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善，实施至今。报告期内，公司四届二次董事会审议通过的《公司高管年薪考核方案》(20xx年修订)，在该方案中修订了具体考核指标，进一步明确了公司高管人员的责权、薪酬之间的约束机制。

　　7、四届二次董事会表决通过了董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的议案，主要内容有：(1)公司内部审计机构直接向董事会负责，并向董事会汇报工作;(2)公司内部审计机构在董事会授权范围内，在董事会审计委员会指导下具体开展工作;(3)公司内部审计机构隶属部门暂挂董事会办公室，待基本条件成熟时设立为独立的部门;(4)公司内部审计机构配置一名负责人，职级建议为公司处级。内部审计机构工作人员不低于三名，在20xx年底前基本到位;(5)公司监事会在公司内审功能的机构设置、人员配置，以及执行《公司内部审计制度》、《公司内部审计实施细则》的情况实行有效的监督。

　　8、20xx年9月14日浙江证监局监管处有关领导来公司就“公司治理专项活动”进行了现场回访检查，对公司进一步深化公司治理提出了意见及要求。浙证监上市字[20xx]172号《关于对杭汽轮公司治理情况综合评价和整改建议的通知》的文件中对我公司自上市以来，在公司治理结构、三会决策制度、内控制度、会计核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同时指出：公司应进一步完善内审部门的人员构成和职能，充分发挥内审部门的作用。

　　目前，公司高管层已按照监管部门及董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的意见和要求基本落实了整改，20xx年一季度末已按有关规定成立了隶属董事会领导的内部审计机构，配备了专职人员，基本具备开展相对独立的内部审计工作，实施公司内部控制的监察的职能。

　　公司内部控制情况自我评价:

　　1、公司已基本建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成的决策机制、执行机制和监督机制，基本能够保证公司经营管理目标的实现，基本能够确保公司信息披露的真实、准确、完整和公*，基本能够确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

　　2、公司建立的风险控制系统基本健全且行之有效，基本能够保证公司各项业务活动的健康运行。

　　3、公司的内部控制制度(包括内部审计制度)，基本能够实现堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误，保护公司财产的安全完整的目标。

　　对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部控制工作基本符合*证监会、深交所的相关要求。

企业自查报告3

　　1、企业基本情况

　　2、*3年的收入，应纳税额，已纳税额，（要列明税种）

　　3、自查结果，有无问题，何种问题

　　4、处理措施，调整方式

　　5、结尾（我公司今后……做一个……纳税人。

　　国税提纲就54条，也是这么写，不用按提纲逐条的分析和列明，分两大块写就行，增值税和企业所得税。主要是写如果哪方面发现了问题，着重写一些问题发生原因，怎样处理之类的，没有问题的就可以概括为未发现其他问题等。

　　根据市局工作安排，我局于20xx年7月至9月开展企业所得税纳税评估工作。纳税评估企业需先进行自查。希望贵单位对此次工作给与高度重视，根据税收法律法规的规定全面自查20xx年度各项收入、各项成本费用是否符合税法有关规定，其中自查重点如下：

　　一、预缴申报方面

　　（一）自查要点

　　实行据实预缴企业所得税的企业，应将《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》第4行“实际利润额”的填报数据，与企业当期会计报表上载明的“利润总额”数据进行比对，是否存在未按《国家税务总局关于填报企业所得税月（季）度预缴纳税申报表有关问题的通知》（国税函[20xx]635号）第一条规定申报的情况。

　　（二）政策规定

　　1、依据《国家税务总局关于填报企业所得税月（季）度预缴纳税申报表有关问题的通知》（国税函[20xx]635号）第一条的规定，“实际利润额”应填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。事业单位、社会团体、民办非企业单位比照填报。房地产开发企业应填报本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额。

　　2、依据《国家税务总局关于加强企业所得税预缴工作的通知》（国税函 [20xx] 34号）第四条的规定，对未按规定申报预缴企业所得税的，按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定进行处理。

　　二、收入方面

　　1、企业取得的各种收入须按照税收法律法规的规定进行确认。

　　政策依据：

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》*令第512号第十二条至二十六条；

　　《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》（国税函[20xx]第875号）。

　　2、不征税收入：

　　（1）不征税收入用于支出所形成的费用不得在税前扣除；不征税收入用于支出所形成的资产，其折旧、摊销不得在税前扣除；

　　（2）不征税收入不得填报为免税收入；

　　（3）不征税收入不得作为广告费、业务宣传费、业务招待费的扣除基数；

　　（4）不征税收入（即使作为应税收入申报），其对应的研究开发费不得加计扣除；

　　（5）软件生产企业取得的即征即退的增值税款，未按规定用于研究开发软件产品和扩大再生产的，不能确认为不征税收入；

　　（6）符合不征税收入确认条件的即征即退的增值税款，仅限于软件生产企业取得的，该软件生产企业须符合如下条件：取得软件企业证书，并在证书有效期内，且通过当年年审的；

　　（7）软件生产企业取得的即征即退的增值税款符合不征税收入确认条件且作为不征税收入填报的，若取得的增值税即征即退税款不大于研究开发支出金额的，按取得的增值税即征即退税款做全额纳税调增处理，有加计扣除的同时要做纳税调增处理；若取得的增值税即征即退税款大于研究开发支出金额的，按研究开发支出金额做纳税调增处理，有加计扣除的同时做纳税调增处理。

　　政策依据：

　　《中华人民共和国企业所得税法》第七条；

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十六条；

　　《*国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 *性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税 [20xx] 151号）；

　　《*国家税务总局关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》（财税 [20xx] 87号）；

　　《*国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[20xx]1号）第一条第（一）款。

　　3、企业发生的视同销售行为应按规定进行税务处理。

　　政策依据：

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十三条、第二十五条；

　　《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》（国税函[20xx]828号）第二条、第三条；

　　《国家税务总局关于做好20xx年度企业所得税汇算清缴工作的通知》（国税函[20xx]148号第三条第（八）款）。

　　4、投资收益：

　　（1）企业取得的投资收益不应作为计算企业计算广告费和业务宣传费的基数；

　　（2）居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益为免税收入，但不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不满12个月取得的投资收益。

　　政策依据：

　　《中华人民共和国企业所得税法》第十四条；

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十七、八十三条；

　　《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》（国税函[20xx]79号）第三、四、八条对于投资收益税务处理的相关规定。

　　三、成本费用方面

　　1、工资薪金：

　　（1）国有性质企业的工资薪金不应超过*有关部门给予的限定数额；

　　（2）已计提尚未发放给员工的工资薪金不能税前扣除；

　　（3）工资薪金的合理性必须符合《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[20xx]3号）第一条的规定；

　　（4）工资薪金中不应包括职工福利费、职工教育经费、劳务费等费用；

　　（5）工资薪金发放对象为企业任职或受雇的员工；

　　（6）对于实施股权激励的企业，以权益结算的股份支付，不得作为工资薪金支出在税前扣除；

　　（7）已经实现货币化改革的、按月按标准发放或支付的住房补贴、交通补贴，税收上不得作为工资薪金支出在税前扣除；

　　（8）缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过规定标准的部分，必须进行纳税调整。

　　政策规定：

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十四条；

　　《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[20xx]3号）；

　　《*关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号）（该文件中与税收法律法规不一致的，以税收法律法规为准）。

　　2、职工福利费和职工教育经费方面：

　　（1）职工福利费和职工教育经费支出不能超过税法允许扣除的限额；

　　（2）职工福利费支出范围必须符合《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[20xx]3号）第三条规定；

　　（3）职工福利费和职工教育经费支出的对象应为企业职工；

　　（4）职工福利费和职工教育经费支出中不应包括应由职工个人负担的支出费用；

　　（5）企业20xx年以前按规定计提但尚未使用的职工福利费余额，20xx年及以后年度发生的职工福利费，应先冲减上述福利费余额；

　　（6）企业20xx年以前结余的职工福利费，改变用途的，应调整增加企业应纳税所得额；

　　（7）对于软件生产企业全额税前扣除职工教育经费中的职工培训费用，须能够准确划分职工教育经费中的职工培训费用支出。

　　政策规定：

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条；

　　《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[20xx]3号）第三条、第四条；

　　《*关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企[20xx]242号）（该文件与税收法律法规不一致的，以税法为准）；

　　《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函[20xx]98号）第四条；

　　《国家税务总局关于企业所得税执行中若干税务处理问题的通知》（国税函[20xx]202号）第四条；

　　《*国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[20xx]1号）；

　　《*国家发展和改革委员会 国家税务总局 科学技术部 商务部关于技术先进型服务企业有关税收政策问题的通知》（财税 [20xx]63号）。

　　3、利息支出：

　　（1）企业从非金融机构借款利息支出超过按照金融机构同期同类贷款基准利率计算的数额，须进行纳税调整；

　　（2）企业向无关联关系的自然人借款发生的利息支出，在符合规定的前提下，按照金融企业同期同类贷款基准利率计算扣除；

　　（3）企业的投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额，企业对外借款所发生的利息支出，须按规定作纳税调整；

　　（4）企业已计提但确实无法偿付的利息支出，须按税法规定计入当期应税收入计算缴纳企业所得税。（浪子注：此处可否推定为按照权责发生制计提但为支付的符合扣除标准的利息可以在税前扣除？）

　　政策依据：

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十八条；

　　《*、国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》（财税[20xx]121号）；

　　《国家税务总局关于企业向自然人借款的利息支出企业所得税税前扣除问题的通知》（国税函[20xx]777号）；

　　《国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》（国税函[20xx]312号）。

　　4、资产损失：

　　（1）企业发生的资产损失属于须经税务机关审批后方能扣除的范围的，须取得税务机关的批复文件；

　　（2）已作损失处理的资产，部分或全部收回的，须作纳税调整；自然灾害或意外事故损失有补偿的部分，须作纳税调整。

　　政策规定：

　　《中华人民共和国企业所得税法》第八条；

　　《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十二条；

　　《*国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[20xx]57号）；

　　《企业资产损失税前扣除管理办法》（国税发[20xx]88号）；

　　《国家税务总局关于企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理问题的通知》国税函[20xx]772号。

　　5、其他费用支出：

　　（1）不得利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本。

　　（2）不得使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用。

　　（3）不得随意改变成本计价方法，调节利润。

　　（4）不得超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费。

　　（5）不得擅自扩大研究开发费用的列支范围，享受税收优惠。

　　（6）企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费不得进行税前扣除。

　　（7）计提的不符合规定的准备金须进行纳税调整。

　　（8）工会经费应凭工会组织开具的《工会经费拨款专用收据》在规定的比例内税前扣除。

　　（9）公益性捐赠的对象应符合财税[20xx]160号、京财税[20xx]542号文件有关规定，并取得文件规定的有关公益性捐赠票据。

　　四、税收优惠方面：

　　享受税收优惠企业，须按照有关规定进行审批或备案。

　　五、房地产开发企业还应重点自查以下内容：

　　1、房地产开发企业发生的借款利息支出的自查要求见本提纲“成本费用”中“利息支出”部分。

　　2、内资房地产开发企业在 20xx年1月1日前（不含）将开发产品转为自用的，尚未进行税务处理的，应按照《国家税务总局关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知》（国税发[20xx]31号）第六条的规定进行税务处理。

　　3、外资房地产开发企业的政策衔接须符合《北京市国家税务局北京市地方税务局转发<国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知>的通知》（京国税发[20xx]92号）第五条的规定。

　　4、房地产开发企业在开发项目（成本对象）开工前或已向税务机关备案的开发项目（成本对象）发生改变时，应按照《北京市国家税务局北京市地方税务局转发<国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知>的通知》（京国税发[20xx]92号）第六条的规定及时向主管税务机关报送《开发项目（成本对象）情况备案表》；

　　20xx年1月1日前已开工未完工的，应向主管税务机关补报《开发项目（成本对象）情况备案表》。

　　5、符合《北京市国家税务局北京市地方税务局转发<国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知>的通知》（京国税发[20xx]92号）第六条第（二）项规定的情形之一的房地产开发企业，应在开工前向主管税务机关报送《土地预算成本情况表》。

　　6、房地产开发企业的计税成本的核算应符合《国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知》（国税发[20xx]31号）第四章的相关规定，其中重点提示以下内容：

　　（1）对本期未完工和尚未建造的成本对象应当负担的成本费用，房地产开发企业应分别建立明细台帐，税务处理应符合《国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知》（国税发[20xx]31号）第二十八条第（五）项的规定。

　　（2）房地产开发企业发生的预提费用的税前扣除应符合《国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知》（国税发[20xx]31号）第三十二条的规定。

　　（3）停车场所的税务处理应符合《国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知》（国税发[20xx]31号）第三十三条的规定。

　　（4）房地产开发企业在结算计税成本时其实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的，税务处理应符合《国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知》（国税发[20xx]31号）第三十四条的规定。

　　7、房地产开发企业的纳税申报应符合《北京市国家税务局北京市地方税务局转发<国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知>的通知》（京国税发[20xx]92号）附件四《房地产企业所得税纳税申报表填报口径》的要求。

　　8、房地产开发企业开发产品完工条件确认应符合国税函[20xx]201号文件的有关规定。

　　纳税人应全面自查20xx年度企业所得税汇算清缴情况，不局限于本提纲中的内容。请您在自查报告中详细说明自查中发现的问题，并按规定时间将自查报告报送主管税务所。本次自查主要针对20xx年度企业所得税汇算清缴，如果自查中发现涉及以前年度所得税申报问题，请在自查报告中单独说明。自查报告须加盖公章，自查中没发现问题的，要在自查报告中明确说明。自查中如有疑问，请及时与税收管理员联系。

企业自查报告4

　　xxxx年以来，我司档案管理工作在公司总部的正确指导下，认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《******公司档案管理办法（试行）》，以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标，狠抓档案管理质量，不断加强档案整理水*。从行政公文的收集、整理、归档到保管利用过程，切实做到档案的完整和安全。现将我司档案管理自查情况报告如下：

　　一、加强组织领导，档案管理体制更加健全。

　　*年来，公司领导高度重视档案管理工作，始终将档案管理工作纳入日常工作日程。以职能建设为基础，以规范管理为核心，进一步完善了档案管理工作机制，先后建立健全了由公司领导任组长，各部室负责人为成员的档案管理工作小组，实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理，形成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的管理网络，使我司的档案管理工作迈上新台阶。

　　二、强化制度管理，档案管理工作更加规范。

　　为做好档案管理工作，我司在原有的基础上，加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。在档案收集整理工作方面，我们从严要求，切实加强文件的收、发工作，严格登记、科学分类、组卷合理、编目规范，努力做好

　　文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。在档案材料保密工作方面，我司定期做好法律法规、制度规定的宣传工作，加强档案管理人员的保密意识，增强对归档文件材料的保密力度，实行专人保管、专人查阅、集中归档，保证档案资料的安全和利用。在档案基础设施方面，我司根据资金的实际情况，配备了铁柜、空调、灾火器等办公设施，基本上满足了“防潮、防霉、防鼠、防虫、防火、防尘、防光、防高温”的八防要求，确保了档案的完整和安全。

　　通过一系列手段和措施，我司进一步提高了档案工作的管理水*，做到了“规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心”，公司上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。

　　三、明确工作目标，档案业务建设更加有序。

　　根据档案工作的有关规定，我司结合自身实际，制订了规范的档案分类方案、保管期限、归档范围等，对形成的文书、会计、业务等档案资料分门别类按规定进行整理、编目。各门类文件资料归档率为100%，完整率为100%。截至目前，共形成档案总数2914件，其中：文书档案2408件（永久1020件，长期346件，短期1042件），会计档案382件（永久17件，长期365件），业务档案124件。

　　通过自检自查，我司的档案管理工作虽然取得了一定的成绩，但与总部领导的要求还有一定差距，主要表现在：一是各部室的档案责任意识方面有待加强;二是在开发利用方面有待深入探讨，跟踪利用效果反馈不够;三是由于实际客观因素限制，档案方面的专题培训还有待加强;四是档案管理的基础设施有待进一步完善。

　　针对以上问题，我们制定了整改计划：（1）档案管理工作要建立在*时认真、仔细、及时的基础上，在日常工作中，要随时进行整理、分类、归档，做到规范化管理;（2）加大宣传力度，进一步组织学*档案管理基本知识，充分认识档案工作的重要性;（3）加强监管工作，档案管理人员要定期对公司的文件资料进行保密检查，发现问题及时纠正，把隐患消灭在萌芽状态;（4）进一步加强制度落实力度，做到有章可依、有章必依、违章必究;（5）进一步抓好软硬件建设，确保档案安全。

　　在今后的工作中，我司将继续深入贯彻执行公司总部的文件精神，加强措施，加大力度，努力改进档案管理中存在的问题，完善档案管理制度，力争使档案管理工作更上一层楼。

企业自查报告5

　　接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工

　　作进行了自查，现将自查情况说明如下：

　　一、 制度建立及执行情况

　　1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现 行国家有关财经法规制度。

　　2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

　　二、 资金管理执行方面

　　1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

　　2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有 项目支出均合法合规。

　　三、 资金安全管理方面：

　　1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

　　2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账 制度每月末认真落实。

　　4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

　　5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

　　6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。

　　7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不 苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠， 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

企业自查报告6

　　济南市天桥区嘉荣食品厂，坐落在济南市天桥区联四路，地段繁华，车来人往，商业繁茂。优利的地理位置，给企业的宣传销售带来很多方便。在企业的成长发展过程中，得到了济南市质监局天桥分局的大力辅助和支持，他们对企业是既监管又服务，所以，企业始终有着正确的发展方向，走在一条稳健发展的道路上。但是，因为我们生产的是大众化食品，利润薄弱，这也是企业面临的挑战。

　　本厂的主导产品是面包，本厂所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。这些原料都通过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB317的要求，等等。

　　本厂所涉及的食品添加剂主要有丙酸钙、面包改良剂、酵母等，这些食品添加剂，逐一在济南质量技术监督局天桥分局，做了备案。备案的技术内容，严格执行了GB2760—20xx的要求。我厂的生产，严格执行备案标准。食品添加剂有专门的进货台账，和有专门的使用台账，安排专人进行管理，并按照实地盘存法，每月盘存一次，确保使用安全。

　　前段时间，接到了天桥分局的通知，通知内容是：加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任。我厂成立了质量安全管理小组，由法人郑进杰任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，对企业的现有状况进行了一次彻底核查。核查的过程是一次自我检验的过程，也是一次对全厂职工进行质量安全教育的过程。

　　核查的内容主要有：企业资质情况、原材物料采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条检查制度的健全情况和相关记录的完善情况。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

　　一、企业资质情况：

　　企业名称为济南市天桥区嘉荣食品厂，厂址在济南市天桥区联四路，出厂检验方式为企业自检。生产许可的编号为：xxxxxxx，工商营业执照的编号为：。本厂证照齐全，经营范围是烘烤类糕点。

　　二、采购进货查验落实情况：

　　本厂主要采购的原料为面粉、白砂糖、奶油、食盐、酵母、丙酸钙、面包改良剂、复合包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业购进，购进时索取了企业相关资质证明。我厂使用的食品添加剂，严格遵照了GB2760—20xx的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账和使用台账。食品添加剂的使用情况已经在长清分局备案。

　　三、生产过程控制情况：

　　我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产场区。

　　但是，由于厂区面积比较小，生产的过程中，出现过器物杂乱的现象。目前，在天桥分局的督促下，已经彻底改正，并通过验收。

　　四、食品出厂检验落实情况：

　　我厂配备了架盘天*、电子分析天*、电热干燥箱、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照产品标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

　　五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：

　　我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

　　六、食品标识标注情况：

　　我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

　　七、食品销售台账记录情况：

　　我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

　　八、产品标准执行情况：

　　企业积极并严格执行各个产品的国家标准和行业标准等。面包执行的是GB/T20981—20xx。原材物料也都是执行的现行有效的备案标准。

　　九、企业人员培训、体检情况：

　　我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训，并备有员工培训记录。

　　十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：

　　我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂定期对消费者进行满意程度调查，及时反馈消费者意见，做到对自己的产品心中有数。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

　　除此之外，我厂的各项管理制度健全，记录表格完善，人员配备合理，职责明晰。这些软硬件的建设，也为企业的前行，铺*了道路。

　　经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

企业自查报告7

　　一、企业概况及历史沿革情况

　　xxx制药有限公司座落于xxx，是一家专业从事中成药制剂研发、生产与销售的现代化制药企业。

　　公司始建于xx年月，原名xx，经xx月改制，经省局批准存的xx制药有限公司，xx竣工，并于xx通过国家食品药品监督管理局组织的gmp认证现场检查，顺利通过认证。 公司建有液体制剂车间、固体制剂车间与中药提取车间，拥有片剂、口服液、颗粒剂与胶囊剂生产线，其中年产量为片、支、袋、粒等。

　　二、生产质量管理情况

　　（一）机构与人员

　　1、公司人员情况

　　公司现有员工xx人，具有高中、中专以上学历xx人，占总人数的%，其中高级职称x人，占职工总数的x%，中级职称x人，占职工总数的x%，初级职称x人，占职工总数的x%。

　　2、机构设置

　　公司实行董事长兼总经理负责制，全面主持公司工作，并分管质量管理工作，公司下设质量管理部、生产技术部、等，其中质量管理部下设质量保证（qa）和质量控制（qc），生产技术部下设口服液体制剂车间、口服固体制剂车间、提取车间与技术实验室，并配备有相应的管理经验人员和技术人员。

　　3公司主要管理人员简介

　　董事长兼总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业管理经验，是公司生产、经营和和实施gmp的主要组织者。 总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业管理经验。

　　副总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业知识与制药经验。

　　质量管理部经理专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，有较强的专业知识及制药和质量管理经验，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，能坚持原则，为公司质量管理的主要实施者，在质量管理上具有否决权。

　　4、质量管理人员

　　质量管理部共有质量管理人员和质量检验人员17人，文化程序及比例，都经过相关专业培训并有质量管理和质量检验工作实践经验，能胜任本岗位工作。

　　5生产人员

　　生产技术部共有员工x人，文化层次及比例，全部经过岗前岗位培训，能胜任本岗位工作。

　　6、人员培训

　　公司人员培训采用聘请专家及由公司管理人员工授课、现场培训及外送等形式进行，每年都制定处度培训计划，并按计划实施。xx年共进行xx人次培训，其中外训xx人次，内训xx人次。

　　对于新招员工或调动原岗位者一律实行上岗前培训，培训经考核合格后方能上岗。

　　（二）厂房与设施

　　1、厂区环境

　　公司厂址位于xxx，方位情况，附*无烟尘、噪音污染源，卫生状况良好，空气质量优良，周围道路通畅，交通运输方便。

　　公司占地面积xx，其中建筑面积xx绿化面积xx，绿化率x%；厂区内环境整洁，种植有无花灌木与草坪，无杂草，无露土地面，无垃圾积土，积水与明沟等蛟蝇滋生地；厂区内道路*整、畅通，路面为水泥路面，不起灰，不积水，并设有专门的物流通道；不同用途的厂房，根据主流风向进行合理布局，能有效避免交叉污染。

　　2、生产车间

　　（1）制剂车间

　　公司制剂车间包括口服液体制剂车间和口服固体制剂车间，其中口服固体制剂车间包括

　　片剂生产线、颗粒剂、硬胶囊剂生产线，完全按照产品工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行布局，同一厂房内的生产操作和相邻厂房之间的生产操作不存在互相妨碍，生产区与贮存区有与生产规模相适应的面积与空间用于安装设备成、贮存物料、中间产品与成品，能有效的防止差错与交叉污染。

　　制剂车间厂房根据各剂型的空气洁净度级别要求分为一般生产区，30万级区与10万级区，以分别满足口服固体制剂与口服液体制剂的生产要求，其中固体制剂车间面积，30万级面积液体制剂车间面积，10万级洁净区面积。

　　洁净区与一般区装修均采用彩钢板隔断，环氧沙浆涂层地面，地面、墙壁、天花板的交界处成弧形，建筑物*整光滑、不产尘、易清洁消毒，保证药品生产环境符合要求。

　　洁净室内的管道、灯具、风口等设施表面*整光滑，易清洁，与墙壁或天棚的连接部位密封严密，洁净室与非洁净室之间设置缓冲设施，人员和物料分别按人净和物净程序进出洁净区。进入洁净室的空气经过净化，湿度控制在18-26，相对湿度控制在45-65%，洁净区经检测达到洁净级别的要求；配料、粉碎、制粒、压片等产尘量的功能间与相邻房间保持负压，并采用空气直排方式，避免了交叉污染，厂房内照明在300以上，厂房内设有应急照明设施。 电气照明、工程设备配线及各类管道均置于技术夹层内，与机器连接的各种管路采用316l或304不锈钢。

　　（2）提取车间

　　位于厂区东侧，为独立厂房，总面积为xx，其中参照30万级管理的面积为xx，提取两国间的墙壁等内表面*整，无脱落，无霉迹，药材净选间设有不锈钢工作台以及排气扇等设施，用于直接入药的净药材和干膏的配料、粉碎、混合、过筛的功能间设有通风除尘设施，并参照30万级管理。

　　3、公用系统

　　生产所用工艺用水为饮用水和纯化水，纯化水采用二级反渗透制水工艺制备，贮罐及环形输送管道采用316l不锈钢材质，经验证水质符合*药典20xx年版质量要求。

　　净化空调采用集中空调机组三级过滤，送入洁净区的空气质量和压差控制经验证测试符合洁净区的要求。

　　压缩空气系统均使用304管道安装，经除油、除尘、0.22微米微孔滤膜过滤，质量符合洁净区空气质量要求。

　　4、仓储设施

　　总仓储面积为xx，其中化学原料库xx，中药材库xx（含阴凉库xx、净料库xx），包材库xx、成品库xx，危险品库xx，中间品库xx，并设有特殊药品专柜、毒性药材专柜和贵细药材专柜以及不合格品专区与退货专区，能满足公司所有物料与生产产品的贮藏要求，并与生产规模相适应。仓库安装有空调、排气扇等通风、除湿与降温设施，设置有挡鼠板、灭蝇灯等防虫防鼠设施，并有完备的消防设施。

　　5、检验设施

　　公司检验室面积xx，设有化学分析室、天*室、精密仪器室、微生物限度检查一窍不通 、标定室、高温室、中药标本室、阴凉留样室与试剂仓库等功能间。

　　（三）设备

　　公司所有设备均能满足公司产品的生产需要，其与药品接触部位的材质均为不锈钢，表面*整光洁，清洁消毒方便，与药物直接接触的各类贮槽、容器、输送泵及物料管道的材质均采用优质低碳不锈钢316l并经抛光和钝化处理。

　　工艺用纯化水采用饮用水作为制备水源，经过多介质过滤、活性炭吸附、二级反渗透处理制得，其输送管道和贮罐均采用优质低碳不锈钢316l加工而成，管道的设施和安装无死角、盲管，安装后均经过钝化处理，经验证水质符合*药典20xx年版二部纯化水项下的要求。

　　根据生产品种的药品质量标准要求，公司配备有高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、药物溶出仪、酸度计、电子天*等精密检测仪器，能满足生产产品与原辅料的全部检验项目需要。

　　所有用于生产和检验的仪器、仪表、量器与衡器，全部经过质量技术监督部门校验合格，并贴有校验合格标签，其适用范围与精度完全能够满足公司产品生产与检验需要。

　　所有设备均制订有标准操作规程、清洁规程和维护保养规程，操作人员和保养人员均严格按照操作规程作业，设备的使用、维修与保养均予以记录并入档保存。

　　（四）物料

　　物料的购入、验收、储存、发放与使用严格按照公司相关文件进行，所购入物料按批取样检验，其质量完全符合国家药品标准、包装材料标签或其它有关标准。

　　公司所有物料按照其质量标准规定的贮藏条件按批号、规格进行存放，其中固体与液体分开，原药材与净药材分开；物料分别按其状态情况（待验、合格、不合格）等用状态标识牌或都围绳进行区分管理，其中不合格物料设专区管理。

　　药品标签说明书严格按照国家食品药品监督管理部门批准的内容、样式与文字进行印刷，按品种、规格与批号专库存放，专人管理，经质量管理部校对无误后计数发放使用，残损标签计数销毁，其发放、使用与销毁均记录在案。

　　有机溶剂等危险品存放在危险品库，库内外按消防要求备有专用灭火器材，并有相应的'管理制度。

　　（五）卫生

　　公司按照生产和空气洁净等级的村注制定了厂区区、不同生产区域以及个人卫生管理制度和厂房、设备与容器清洁规程，并配备了足够数量的清洁工人负责厂区环境及车间的清洁卫生工作。厂区、生产车间、设备、管道、容器均按照规定方法、程序与时间间隔进行清洁，卫生状况符合规定要求，并定期对洁净区进行消毒，消毒剂的配制有详细记录。

　　对进入生产区的人员与物品进行严格管理，非生产用品、生活用品与私人杂物不得进入生产区，进入洁净的临时人员都经过了指导，并严格控制人数。

　　工作服按照生产操作与空气洁净度等级要求进行选材，并有明显的样式或颜**分，避免了混用，不同洁净级别的工作服，按照规定的清洗周期，由专人进行清洗整理。

　　公司给后有员工建立了健康档案，定期组织体检，建立了身体不适应生产情况主动报告制度，及时把患有传染病、皮肤病及体表有伤口员工调离直接接触药品岗位。

　　（六）验证

　　公司每年根据验证管理制度成立验证领导机构，制定年度验证计划，并根据验证对象成立验证小组，提出验证项目，制定验证方案并按计划组织实施。每年验证的主要内容包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更，其验证方案、验证记录与验证报告等验证文件及时进行了归档保存。

　　xx年度进行的验证有：

　　（七）文件

　　按照gmp要求，公司建立了gmp文件体系，其主要内容包括厂房、设施、设备使用、维护、检修管理制度与记录，物料采购、验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉管理制度与记录，不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理管理制度与记录，物料、中间产品和成品质量标准及检验操作规程与批检验记录，产品质量稳定性考察计划、原始数据和分析汇总报告，文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制、分发、回收及保管管理制度，厂房、设备、人员卫生管理制度与记录，人员培训管理制与记录。

　　正式生产的产吕均有药品申请与审批文件，并制定了相应质量标准、工艺规程和标准操作规程及批生产记录与批检验记录。

　　公司gmp文件由质量管理部负责颁发与日常管理，每季度对现有文件进行检查，确保了使用的文件为现行版本，并根据国家药事法规与国家药品质量标准的变化以及公司内部管理制度的变化等情况及时组织相关文件的修订工作。

　　（八）生产管理

　　公司所用产品均严格按照注册批准的生产工艺制定工艺规程、岗位操作法或标准操作规程，并严格按照批准的工艺规程、岗位标准操作规程组织生产，工艺规程、岗位标准操作规程的修改严格按照文件管理的程序进行，无随意更改情况。

　　固体制剂在成型或者分装前的混合工序、液体制剂在灌装的混合工序划定批次并编制批号，在生产过程中严格控制尘埃的产生与扩散，并及时进行清场、物料*衡检查与批记录的填写，液体制剂的配制、过滤、灌封、灭菌等过程都在规定的时间内完成。

　　中间产品均制定了公司内控质量标准，规定了贮存期与贮存条件，生产过程生产的不合格中间品实行专区管理、醒目标识，不直接流入下一道工序，并在规定的期限内按照不合格品处理程序进行处理。

　　中药制剂生产过程中，中药材在使用前均按规定进行拣选、整理、剪切、洗衣涤等加工处理，直接入药的药材粉末在使用前均进行了灭菌处理，经检验微生物限度均符合公司内控质量标准，毒性贵细药材的投料均进行监控并有监控记录。

　　工艺用水除制剂的配料用水以及直接接触药品的设备与容器的最后一次洗涤用水均使用纯化水。工艺用水根据验证结果制定了检验周期，并定期按时检验。

　　（九）质量管理

　　公司设立质量管理部负责药品生产全过程的质量管理和检验，由总经理直接领导，独立履行物料和中间产品使用、成品放行的决定权。

　　质量管理部下设检验室，配制有高效液相色谱仪等仪器，制定了检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、滴定液、培训基等管理办法。

　　质量管理部门负责制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准和检验标准操作规程、取样和留样制度，并对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，并按试验原始数据如实出具检验报告。

　　质量管理部根据验证结果定期监测洁净室的尘粒数的微生物数，评估主要物料供应商质量体系、审核不合格品处理程序、审核批记录、并及时评价原料、中间产品及成品的质量稳定性。

　　（十）产品销售与收回

　　公司产品只有检验合格并经过批记录审核合格批准予以放行后，方可销售。

　　公司制定了药品销售、退化和收回管理制度与记录，建立了客户档案，所有产品均有完整的销售记录，能追查每批药织品的销售情况，并保存至药品有效期后一年。

　　（十一）投诉与不良反应报告

　　公司制定了质量投诉、药品不良反应监测和报告管理制度、处理程序与记录，并批定质量管理部负责药品不良反应信息的收集整理与报告，以及质量投诉的处理，建立了完整的产品投

　　诉与不良反应档案，确保患者用药安全。

　　（十二）自检

　　公司制定了自检管理制度，规定了自检的范围、周期以及参与人员。公司每年年初制定年度自检计划与实施方案，并按期完成。自检过程中及时填写自检记录，自检完成后及时出具自检报告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并责任到人，同时对整改的项目进行定期回检。

　　xx年公司进行的自检情况，基本达到gmp要求。

企业自查报告8

　　按照区委印发《加强党的基层组织党务公开工作的实施意见》（双滦办字[20xx]40号）文件精神，区工信局切实把党务公开工作作为一项重要的政治任务来抓，遵循着重实效、突出重点、积极稳妥的基本方针，注重科学安排，规范操作，有序推进，努力实现认识到位、领导到位、措施到位、落实到位，着力提高思想认识和创新制度机制，积极探索新形势下党务公开工作的途径和方法，现将情况报告如下。

　　一、加强组织领导，建立工作机制

　　（一）加强组织领导。为切实加强对党务公开工作的领导，确保党务公开工作顺利开展，我局及时成立了以党支部*闫忠军为组长的党务公开工作领导小组，具体负责本单位的党务公开工作。建立了领导分工负责制，实行组长负责制，严抓落实的工作格局，确保该项工作的有序开展。

　　（二）建立健全党务公开制度，更好地保证党务公开工作的开展。一是预公开制度。党组在决定或办理与群众利益密切相关的重要事项前，先公开初步方案，在充分听取群众意见后，进行必要的调整，在调整后及时公开。二是聘请监督员制度。根据实际情况，聘请党务公开监督员。党务公开监督员的主要职责是对党务公开的内容、形式、时限等提出合理化建议，当好参谋助手；及时收集、反馈党员、群众的建议和意见；向党员、群众宣传党务公开的内容，促进党员、

　　群众知情权和监督权的落实。三是意见收集处理反馈制度和领导接待日制度。对党员、职工围绕党务公开内容提出的意见和建议，派专人收集整理，认真研究处理，特别是对署真实姓名举报的，视情况将处理结果告知举报人，听取其意见。通过领导接待日制度，使党务工作在实践中不断完善，逐步使党务公开走上制度化、规范化的轨道。

　　二、立足工作实际，增强公开实效性

　　（一）合理确定内容。区工信局党支部在党务公开过程中，把党务公开与政务公开有机结合起来，只要不涉及党和国家秘密，都最大限度地进行了公开。根据《关于开展党的基层组织党务公开工作督导检查的通知》的要求，工信局党支部公开领导小组确定了全局党务公开8方面重点内容：组织建设情况、思想建设情况、班子建设情况、干部管理情况、服务工作情况、组织决策情况、廉政建设情况及其他应公开的事项。

　　（二）在公开形式上，注重了公开方式方法的多样化。坚持因地、因时、因事制宜，灵活多样，本着“规范、实用、明了、方便”的原则，针对不同内容确定公开形式。主要采取以下形式：一是设置公开栏：设置“党务公开栏”，将长期的、程序性的公开内容与动态的、阶段性的公开内容有机结合起来，注重实效。根据工信局实际，利用*信息公开*台，发布信息，便于党员群众了解监督；二是采取会议、

　　文件形式公开。采取召开全体人员会议、支部生活会等会议形式公开；运用文件、简报、宣传资料等载体公开；三是利用媒体公开，充分利用报纸、广播电台、电视等形式，公开涉及范围广、时限性强、需要社会周知的事项。

　　（三）在公开程序上，力求规范、有序、到位。对公开的项目、范围和形式，事先由相应业务部门提出，经党务公开领导小组批准后予以公开。公开的内容由相关部门提供，先征求领导班子成员意见，经主要领导审阅把关后，予以公开。对于党内重大决策、重要干部任免和涉及党员、群众切身利益的重大问题等党内事务采取仅限于党内公开或先党内、后党外的顺序进行公开。公开期间，充分注意收集、整理社会反映，对群众通过各种渠道反映的意见和要求，明确专人负责筛选、整理，并将处理和落实情况予以公开，接受群众监督。

　　（四）在公开时限上，实行定期与不定期相结合。公开的时间与公开的内容相适应。常规性工作采取定期公开；阶段性工作采取逐段公开，比如为群众办实事的进展情况、民主生活等情况等；临时性工作即时公开，比如干部考察预告、干部任前公示等。充分体现了公开的经常性、动态性、及时性。

　　开展党务公开必须要有一套规范、实用的制度来保证。从区工信局的实践来看，总结出这样几项经验。一是预公开制度。党组和支部在决定或办理与群众利益密切相关的重要事项前，应公开初步方案，在充分听取群众意见后，进行必要的调整，在调整后及时公开。二是聘请监督员制度。根据实际情况，聘请党务公开监督员。党务公开监督员的主要职责是对党务公开的内容、形式、时限等提出合理化建议，当好参谋助手；及时收集、反馈党员、群众的建议和意见；向党员、群众宣传党务公开的内容，促进党员、群众知情权和监督权的落实。三是意见收集处理反馈制度。对党员围绕党务公开内容提出的意见和建议，派专人收集整理，认真研究处理，特别是对署真实姓名举报的，应视情况将处理结果告知举报人，听取其意见。四是积极稳妥。开展党务公开是一项全新的工作，是一个不断探索的过程，我们注重结合工作实际，不搞“一刀切”“一阵风”，不急躁冒进、方法简单、急功*利。做到既大力推进，大胆创新，又科学安排，规范操作，有序推进。五是坚持与政务公开相结合、做到协调运转。党务公开和政务公开是有机统一、密不可分的整体。开展党务公开，要结合政务公开的内容、形式，科学选择党务公开的有关内容，突出党务公开应有的特点，使党务公开在高起点、高标准上运作。在推行党务公开过程中，对政务公开中重大决策事项在党务公开中必须体现；注意防止党务公开大包大揽，削弱政务公开应有的作用；将两者有机结合，达到相辅相成、相得益彰，互动推进、互为促进的效果。

　　党务公开工作是一项非常严肃的工作，虽然我们取得了一些阶段性成果，也达到了一定的目的，但与区委要求相比还有一定的`差距，工作中还存在许多不足，表现在工作的认识程度不到位；公开的内容不够规范。今后，我们要在认真总结党务公开工作经验的基础上，不断探索党务公开的规律、拓展公开的内容、创新公开的形式、规范公开的程序，不断推进公开内容规范化、公开形式多样化、公开程序制度化、公开工作责任化，健全和完善党务公开的各项工作机制，深入持久、积极稳妥地推进*党务公开工作。具体来说要抓好三个方面的工作：

　　一是思想上抓巩固，坚持不懈地推进党务公开工作。机关党员干部特别是领导干部一定要充分认识推行党务公开工作的重大意义，进一步增强搞好这项工作的紧迫感和责任感。

　　二是工作上抓落实，扎实有效地开展党务公开工作。要从讲政治、讲党性的高度出发，发挥工作积极性和主动性，严格按照区党务公开领导小组办公室的统一安排部署，切实抓好落实。

企业自查报告9

　　按照市委xx届xx次全体(扩大)会议关于掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”、优化投资发展环境重要指示精神，市旅游局党组高度重视，成立了局党组*、局长张侠任组长的“治庸”和“优化环境”工作领导小组，多次召开动员会议、推进会议，研究部署“治庸”、优化环境的各项工作，取得了初步成效。

　　一、统一思想，积极开展全体干部大动员

　　“治庸问责”优化发展环境工作启动后，为统一思想，我局积极开展动员活动，一是召开学*贯彻市委xx届xx次全体(扩大)会议精神专题会议，以及掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”，优化投资发展环境工作推进会。二是制定了《武汉市旅游局掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”的方案》、《武汉市旅游局进一步优化投资发展环境的`实施方案》。三是开展自查自纠活动，截止目前，共收到全局干部职工自查自纠报告57份，广大干部职工从自身出发，深入剖析问题原因，认真改正工作缺点，积极探索工作方法。四是积极编制印发“治庸问责”简报，截止目前，共编制简报10期。开展“治庸问责”工作后，我局机关干部工作作风、服务质量得到明显提升，收到良好效果。

　　二、转变作风，迅速开展狠治“庸、懒、散”工作

　　为了贯彻落实掀起“责任风暴”、实施“治庸计划”的活动要求，提高干部队伍执行力，我局迅速开展了狠治“庸、懒、散”工作。

　　一是治“庸”。大力整治我局部分干部职工存在的事业心责任感不强，精神萎靡不振，工作不思进取的现状。大力整治在工作上拈轻怕重，敷衍了事，做事只求过得去、不求过得硬的作风。大力整治不认真履行岗位职责，办事效率低下，工作质量不高，工作中不作为、慢作为、乱作为的行为。

　　二是治“懒”。大力整治该做的事不做，该管的事不管，该报的事不报，做事能拖就拖的“懒”病。大力整治*时不加强政治学*和业务学*，工作能力低下，对于交办的事情不会做、不能做、做不了等不良现象。大力整治大局观念、全局观念和协作意识不强，不以集体利益为上，工作中各自为政，推诿扯皮等问题。

　　三是治“散”。大力整治个别干部职工在工作中服务意识淡漠，对往来单位和基层群众态度生硬，爱理不理，故意刁难，给局里声誉造成不良影响的行为。大力整治工作自由懒散，上班随意迟到或早退，外出不按规定请假，擅自脱岗等行为。大力整治上班时间聊天、打牌、下棋、看报纸、上网聊天、玩游戏、炒股票等行为。一经发现严肃处理。

　　三、突出重点，将“治庸问责”贯彻到具体工作中

　　为进一步推动“治庸问责”改善发展环境工作开展，在深入调研的基础上，我局将公开承诺、规范市场行为、提升行业服务质量等六项工作列为重点整治。从完善服务公开承诺制;规范市场行为，建立公*、有序、安全的旅游市场环境;提升旅游服务质量，加大人员培训管理力度;完善旅游公共服务职能，提升旅游整体形象;加大学“标”对“标”力度，营造产业发展最优环境;加大对行政投诉处理力度，加强政风行风建设等六个方面，提出了切实改善和优化武汉市旅游投资发展环境的具体措施。目前，这六项工作由9个责任部门牵头，各部门配合，正在逐条落实。

　　四、狠抓落实，推进“治庸问责”工作不断深化

　　一是强化管理，严格问责。结合当前我局工作实际，深入开展“治庸问责”工作，严格按照工作方案实施，按照自查整改的六个步骤迅速部署落实，严明工作纪律，对工作不力，损害局形象的要严格追究责任，强化“治庸问责”工作的执行力，加大问责力度。

　　二是健全机制，常抓不懈。要进一步强化管理，健全制度，完善机制，着力构建“治庸问责”工作的长效机制，全面加强与服务对象和群众的沟通，努力提高服务质量，树立旅游系统真诚服务的良好形象。

　　三是有条不紊地开展“治庸问责”工作。按照市委宣传好、组织好、开展好此项工作的要求，统一部署，狠抓落实，坚持“两手抓，两手硬，两促进，两不误”的工作方针，切实加强查处力度，建立长效机制，确保此项工作健康有序推进，真正取得实效。

企业自查报告10

　　内蒙古高原杏仁露有限公司，地处鄂尔多斯市准格尔经济开发区。主要从事植物蛋白饮料和果蔬汁饮料的生产和销售，于 20xx年的8月8号成功换证。

　　20xx年1月19日开发区质监分局工作人员到公司进行指导，现将公司目前情况自查汇报如下：

　　一、采购进货查验落实情况：

　　生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等，这些原辅料都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验工作，设独立检验员负责该项工作。

　　二、生产过程控制情况：

　　我工作每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的'原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

　　三、食品出厂检验落实情况：

　　我公司配备了电子分析天*、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超洁净化工作台、台式电热恒温培养箱等检验设备，具有检验所使用的辅助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训，具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家

　　标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

　　四、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：

　　我公司生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

　　五、食品标识标注情况：

　　我公司生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

　　六、企业人员培训、体检情况：

　　我公司所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)。并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

　　七、我公司对生产安全非常重视

　　定期组织员工参加食品法律法规、食品安全知识、安全生产知识的培训与学*，加强员工的安全生产意识，确保生产的质量安全及人员设备安全。

　　经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

　　高原杏仁露有限公司

　　20xx.01.19

企业自查报告11

　　接你处的通知，市三力药业公司及时开会传达布置工作，要求我们下属各经营企业在本部门内部抓紧开展自查自纠工作，对照国家食品药品监督管理法和GSP管理的规定，严格自查，并根据各自的情况写出自查报告。我们三力药业五部按照要求，认真进行了自查，现将自查结果汇报如下：

　　我们接到通知后，全体员工行动起来，在我部负责人的带领下，对门店内部进行了全面的检查，检查用了一天的时间，最后我们汇总了检查结果发现有如下问题：

　　1、门店提示、警示顾客的牌子老化，失去美观了。我们及时进行了更改,现在已经更换了新的警示牌。

　　2、整体药店卫生还可以，但有些死角卫生打扫不够干净。比如各柜台的最下面一格，里面卫生打扫不彻底20xx年零售药店自查报告汇总20xx年零售药店自查报告汇总。当场对售货员进行了批评教育，并要求他以后一定改正。

　　3、*效期药品没有及时关注，以至顾客看到时才发现了问题。以后一定认真进行陈列检查!。

　　4、温湿度记录书写不够规范，字体有的潦草看不清。

　　总之，通过这次检查，我们发现了我们工作中存在的这样和那样的问题

　　我们一定要以这次检查为契机，认真整改，努力工作，把我门店的经营工作做的更好，让顾客满意，让群众真正用上放心药。

企业自查报告12

　　为了贯彻开化县教育局下发的相关文件精神，进一步加强学校危险化学品的使用、管理，保障学校和师生的生命财产安全，我校*期对化学品安全使用、管理进行了一次彻底检查，现就检查情况汇报如下：

　　一、组织机构健全

　　为了加强对学校危险化学品使用、管理的监督检查工作，我校成立了监督检查工作领导小组：

　　组 长：XX

　　副组长：XX

　　成 员：XX

　　要求检查组成员采用定期检查与不定期抽查相结合的方法，加强对化学品安全管理的检查力度，发现问题，及时纠正和整改。

　　二、建立完善的制度

　　仪器室、实验室各种制度齐全，均上墙公示。具体有《危险化学品管理制度》、《危险化学品使用制度》、《实验室管理人员职责》、《仪器室管理人员职责》、《化学品使用登记制度》、《化学实验应急处理办法》等。

　　三、明确任务，责任到人

　　学校为了加强对化学药品的管理，实行问责制，谁主管谁负责，出现问题，一查到底。科学仪器室、科学实验室由办公室主管，检查组督促。

　　四、危险、剧毒药品的管理与使用

　　1、学校应建立危险、剧毒药品帐册，从购进、入库、领用、使用、处理都必须及时、准确做好记录，做到帐物、帐帐相符。

　　2、学校应将危险品（建立专门的橱柜）。实验室管理人员应对危险品要作经常性检查。

　　3、实验室管理人员应将危险分类存放，相互保持安全距离，严禁混放；强酸、强碱要上锁保管，放在不为外人轻易获取的地方。严格保管好各类化学危险品和剧，做到人离门锁。

　　4、任课教师领用危险、剧毒药品时，必须填写“危险及剧毒药品领用单”，获批后，才能向管理员按所需数量领取。领用的危险及剧毒药品在使用后，如有剩余仍由任课教师缴还实验室，并在原领用单上注明缴还药品的数量。使用危险化学药品的教师及实验人员，必须遵守操作规程，严格落实安全防护措施。

　　5、化学危险、剧毒药品一旦发现丢失、被盗时，应当立即报告学校领导、教育主管部门和当地*部门。

　　五、废弃危险、剧毒药品的处置

　　试验后的危险及剧毒药品废液或残渣等应集中存放，由学校教师定期安全处理或销毁。在处理过程中尽量减少对环境的污染。

　　六、检查情况

　　1、化学药品都能按照要求存放保管。

　　2、易燃品、易爆品有专门的柜子存放并加锁。

　　3、危险化学品有专柜，柜上加锁。

　　4、实验室、仪器室均有锁。

　　5、既往危化品的领用记录，未与普通药品领用分开单独登记，今后需单独登记，独立存档。

企业自查报告13

　　为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【20xx】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学*了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。

　　我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学*，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。

　　二、自查情况

　　(一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。

　　(二)县行领导班子成员情况。按照*农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

　　(三)换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

　　农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

企业自查报告14

　　本公司于20xx年3月13日注册成立，于20xx年3月26日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：（豫）新出印证字4115001010号，公司注册资本叁佰万元人民币，经营范围：出版物印刷，其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及河南省新闻出版局“豫新出联（2003）16号”文件精神等有关规定。现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：

　　一、根据国家档案法和印刷业治理规定，建立了印刷品接单，承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度。所有客户一律签定印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。

　　二、建立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机后到装订、印刷品识别等方面的'安全知识进行培训。公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷。生产中存在的安全隐患立即整改。

　　三、定期组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长做出工作总结。重大项目，向公司法人办公会议汇报。在实施绿色印刷方面做到了三废排放达标；危险废物按规定处置；在设备上安装了粉尘、纸毛、墨雾、废气收集装置，杜绝了废气排放。

　　四、20xx年度实现工业总产值2350万元，实现主营业务收进2280万元，交纳税金及附加55万元，年末资产总计6122万元，工业增加值1050万元，利润总额54万元。全年印刷用纸量大概为8万令。

　　五、本公司目前拥有双面单色印刷机2台、2+1轮转印刷机1台、四色*板印刷机4台、八色轮转印刷机1台、圆盘包本机2台、胶订联动线1台、骑马联动线1台、骑马订书机2台、混合式折页机4台、自动配页机1台、三面切书机2台全部为非国家淘汰印刷设备。20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

　　六、本公司20xx年度未获得任何奖项，亦未受到任何违规处罚。

企业自查报告15

　　一、人才需求情况

　　据前程无忧()的无忧指数统计数据显示，20xx年全国金融业(包括证券、保险、银行、会计四大行业)的发布职位数逐月稳步增长，9月份的发布职位数已经突破了金融危机前的最高点，而随后的10月、11月发布职位数继续保持较高的水*(见图-1)。这表明从20xx年下半年开始，全国金融业的人才需求已基本从金融危机的负面影响中摆脱出来。据*日由万宝盛华发布的20xx年第一季度雇佣前景调查显示，金融、保险行业的净雇佣前景指数为44%，与20xx年同期相比，该指数均呈现不同程度的上升。(“净雇佣前景指数”是指所有接受调查的企业中，期望增加招聘人数的雇主比例减去期望减少招聘人数的雇主比例之差。)

　　20xx年在全球金融危机的大背景下，广东省金融业不降反升。据省金融办的数据显示，20xx年广东省主要金融产业和金融市场发展指标均取得了突破性的发展，成为金融危机下广东经济发展最大的亮点之一。20xx年，全省金融业继续保持快速增长态势，金融业增加值占GDP的比重再度提高。数据显示，20xx年全省金融产业增加值完成524.21亿元，同比增长17%，金融业增加值占GDP的比重为6.8%，占第三产业增加值的比重为14.2%，与20xx年底相比，分别提高了0.9和0.4个百分点。据了解，从20xx年开始，广东省提出了用5年时间将金融产业发展成为广东国民经济支柱产业的发展目标。目前金融产业是发展最快的产业之一。而作为广东的省会,广州金融业不只是广东经济的支柱，在全国也是名列前茅。在未来，广州金融行业将需要大量具有实操性强的金融专业知识人才，四大金融行业也将提供大量的职位。由此可见，未来广州金融专业教育市场的需求将会非常大。

　　二、专业建设情况

　　(一)、专业教学团队

　　本专业金融老师具有多年的金融的工作经验并具有较为丰富的实训教学经验。本专业金融老师现有5名，其中两名教师为外聘教师，他们具有多年的金融的工作经验并具有较为丰富的实训教学经验。

　　(二)、丰富的校园活动

　　为了普及学生个人理财意识、对金融工具的广泛认识、增强资金增值和风险意识，本专业每个学期都会举办各种有意义的投资理财活动，比如华夏学院炒股模拟大赛，银行技能操作大赛，期货投资大赛，全国高校金融投资模拟大赛等。让学生感受金融的魅力，并能够将理论与实践相结合，做到学以致用。

　　(三)、优越的教学设施

　　拥有多媒体教学设施，先进的金融实验室。根据学院的安排，实训楼203、408、502为金融实训课的模拟实训室。

　　三、基本办学条件

　　1.专业教学团队

　　(1)、师资力量

　　理论上要引进“双师型”教师，并且应达到教师总数的50%以上。这样才能尽可能将最新的市场资讯与行业经验分享给学生。理论上教学要和实践相结合、走出和引进相结合、校内和校外相结合，所有专业教师必须从事一门以上专业实训课的教学，加强对其实践技能的锻炼;聘请社会上有经验的金融从业人员担任学校的兼职教师，以加强对专职金融教师的指导;鼓励教师参加证券分析师资格考试与理财规划师考试。

　　(2)、师资结构

　　建立、健全专业带头人与骨干教师培养制度与激励机制，科学制定专业带头人与骨干教师考核标准，强化师资队伍的内涵建设，全面提升师资队伍的品质。

　　首先，培养1名基础理论扎实、人文素养厚实、实践教学能力突出的专业带头人。专业带头人每年培养青年教师2名;通过到考察交流、企业实践等措施，使专业带头人具有较强的组织教学、培训、科研及实训基地建设的能力，成为引领专业发展方向的领军人物。

　　其次，培养4名基础理论扎实、教学实践能力突出的骨干教师，开展教学研究、教材修订、教学示范等工作，形成教师队伍可持续发展力量，带动专业整体发展。

　　最后，培养2名爱岗敬业，谦虚好学，为人师表，教学工作成绩突出青年教学能手。

　　2.教学设施

　　拥有多媒体教学设施，并建立的实验实训室。实训室应该有以下的特色：

　　(1)、实训内容综合化。建设成功后的金融综合实训室教学应包含多媒体教学系统，金融投资模拟实训教学系统、银行柜台实务教学系统、期货投资实训教学系统、黄金外汇教学系统等等各个方面，综合性强，为学生今后走向社会奠定良好的基础。

　　(2)、实训环境仿真化。在对环境设计和各个实验流程设计时，要为学生提供综合性、设计性、创造性比较强的实践环境，给实验者一个置身于企业实际环境的感觉，这种感觉可使学生自觉调整状态，促使学生主动思考、规划其实验过程和实验步骤，主动加入群体活动中去完成实验。

　　(3)、实训岗位企业化。直到现在，许多院校的模拟实训就是让每个学生以企业实际业

　　务流程为线索，针对某个特定系统的业务，由学生模拟企业不同部门、不同的工作岗位，独立完成业务处理。例如：“证券投资分析”的实验，首先让学生扮演证券公司的证券分析师角色，对宏观经济，行业经济，公司财务状况进行分析，做出对标的证券的实操方案。因此，金融综合实训室要实现实验岗位企业化，就是让实验者模拟真实企业中的不同岗位，让每个学生都找到自己的“职业角色”。

　　3.教材及图书、数字化(网络)资料等学*资源

　　将职业资格证书考试主要课程纳入教学计划，并充分利用类似“考试大”等资源网站进行模拟考试，积极做好职业资格考试的准备。

　　4.教学方法、手段与教学组织形式建议

　　“以学生为主导”并做到理论与实践相结合。比如说投资的实操课程，引导学生学会独立思考，独立操作，验证投资理论并分享经验的形式，让学生展示自己的机会。此外，鼓励实施工学交替的人才培养模式，根据各专业特点，除了在第六学期安排学生在企业顶岗实*半年，在第四学期、第五学期均可以安排学生下企业见*，让学生学*更有目的性。

　　5.教学管理

　　无论是理论界还是实践领域，都未把教学管理上升到“制度”的层面。大多数的《教育学》、《教育原理》书上讲“教育制度”、“教学组织形式”、“教学管理”，而不提教学制度，甚至在《学校管理学》著作里也很少有专章论及“教学管理制度”。实践上以“教学常规”论之。但教学管理制度确实存在，它具体表现为一种教学组织结构，比如班级授课制;一套关于教学程序与教学行为的.规范体系，比如教学常规;同时它还是一套分类系统与激励机制，如教师的职称晋升等。教学管理制度是教学系统高效运行的基本保障。教学系统是由有形的教学人员、教学设施设备和教学时空等物质和无形的课程理念、教学思想等意识组成。正是通过教学管理制度，如同计算机程序一样，把教学系统的各种因素连接成一个整体，保证教学活动有序、规范、高效地运行。一方面，课程理念、教学思想总是借助一定的制度才能转化为人们自觉的行动，变成现实;另一方面，人员设施等又总要不得借助于制度才得以合理地开发与利用。

　　四、人才培养方案制定和实施

　　投资与理财专业的人才培养方案是以《教育部关于制订高职高专专业教学计划的原则意见》 》(20xx.8.26)为基本依据，结合学院各专业实际制定学院高职高专各专业教学计划。并严格按照人才培养方案开展教学管理工作。

质量管理自查报告15篇（扩展6）

——质量自查报告 (菁华9篇)

质量自查报告1

　　20xx年5月份投递工作及服务质量情况报告 公司办公室:

　　一个月来在上级的正确领导下,在全体员工的共同努力下,投递工作取得了一定的成绩,生产业务得到了发展,管理得到了加强,服务得到了改善,员工素质有所提高。

　　现将5月份投递工作及服务质量情况报告如下：

　　一 小包当日妥投率较上月提高了3.04个百分点，小包三日妥投率较上月提高了0.25个百分点，小包及时投递率下降了0.47个百分点，小包妥投率与上月持*，小包进口信息及时接收率下降了1.12个百分点,约投挂号当日妥投率提高了36.28个百分点,约投挂号三日妥投率提高了2.58个百分点,约投挂号妥投率与上月持*

　　给据邮件投递信息反馈率提高了1.3个百分点,*常函件路段检查与上月持*。小包当日妥投率和包三日妥投率，约投挂号当日妥投率，约投挂号三日妥投率匀有所提高，但是小包进口信息及时接收率和小包及时投递率有所下降。要继续努力抓好投递质量和投递小包速度，争取全市第一！

　　二 沃尔玛广告开箱检察，广告投送到位客户比较满意！特此报告。

质量自查报告2

　　xx三中作为一所市级示范性农村普通高中，在上级教育主管部门的正确领导下结合学校实际狠抓教育教学管理，以教学为中心实施素质教育，全面提高教育教学质量。根据《安阳市普通高中教育教学质量评估方案》，依据各项评估细则，我校自查评估汇报如下：

　　一、全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，德育工作落实到位。

　　1、根据学校实际和教育学生的需要，成立了以校长邢臣荣同志为组长,李俊耀副校长为副组长，赵贵琴闻红超 谢启甫 段好闯 穆建芳 宋素君朱光亮为成员的德育领导小组。小组成员直接领导年级(或处室)并督促检查本年级班主任(或处室)工作，李俊耀负责家长委员会工作，赵贵琴负责党支部工作，宋素君负责学生会，朱光亮负责团支部工作。

　　2、根据不同阶段学生心理、生理健康的需要，班主任每周星期一班会时间以讨论、自由发言、演讲、看光盘等不同形式对学生进行各方面的教育。例如理想教育、感恩教育、抗挫折教育、法制教育、*惯养成教育等等。每学期年级协同政教处组织班主任座谈会，段好闯、闻红超、谢启甫王成良、祈崇长、宋素君等很多班主任积极发言，相互交流经验。政教处不定期检查班主任班级工作记录

　　3、政教处负责学生的政治思想教育。政教处通过开展系列教育活动规范学生的言行，培养良好*惯，保证学校良好的教学秩序。在政教领导以及班主任的教育下学生均能积极配合学校教育教学管理，各方面严格要求自己，基本做到自治管理，养成教育初见成效。通过卫生天天扫活动，促使学生养成讲卫生的好*惯;通过行动军事化，定时吃饭，定时到班，使学生养成守时惜时的好*惯;通过章节质量过关测试，作业检查评比等环节，使学生养成做事细心认真的好*惯;通过拔河比赛、篮球赛、等活动，使学生养成团结协作的好*惯;通过歌咏比赛、演讲比赛培养学生敬老爱老的好风尚。

　　5、学校始终把安全教育当做每天首要的工作，时时讲安全，天天抓，时时抓，毫不放松。政教通过学生会、班干部、楼层干部了解学生情况，年级主任、班主任有目的的对学生进行安全教育，每学期都要组织一次消防演练、防震逃生自救演练，每次周末学生离校政教处出安全须知，季节变化宣传流行病预防知识等，每学期举办一次安全知识讲座。

　　6、利用每月一次出刊《早晨》小报，宣传厨窗，扩大学生对国事、家事的了解，教育学生做国家的'栋梁之材。举办画展、书法比赛及音乐生汇报演出活动，充分发挥了特长生的才华，张扬了学生的个性。成立了学生心理咨询室、校长信箱，搞好学生的心理咨询工作。

　　7、学校领导高瞻远瞩，在资金有限的艰苦条件下及时对校园环境建设作了规划。学校占地*百亩。校园布局合理，绿化美化到位，为学生提供优美洁净的学*生活环境。校园文化氛围浓厚，励志标语、校风、校训、教风、学风时刻激励学生积极向上，自强不息。

　　二、教学及教师管理工作：

　　1、引导全体教职工认真学*《师德规范》《中小学职业道德规范》《新义务教育法》等，提高教师职业责任感，树立爱岗敬业为教育奉献精神。始终如一抓好思想政治学*，提高全体教职工的政治思想素质，提高以法治教的水*，坚持每周一次的教职工例会制度

　　2、强化管理，实行岗位责任制。全面推行素质教育和新课程改革，努力完成教学质量目标。为抓好这一学校的中心工作，教务处创新执行学校质量管理方案，对每个教师工作实行积分量化，量化积分作为评优、评模、奖金发放依据，真正实现多劳多得、优劳优酬。

　　3、抓课改教改，教研常规，努力提高教学质量。教务主任赵贵琴主抓教改课改工作，向四十分钟要质量。教务处不定时抽查备课、上课、辅导、作业批阅开展情况，且将结果反馈通报，存在问题限时改正。抓两头，面向全体，各科任教师爱护关心学生，不岐视任何一个学生，不唯成绩衡量学生，使全体学生量力而学，充分展现个人技能，发挥特长，学有所用。

　　4、认真组织期中期末考试，严格控制考试次数，减轻学生压力，提高考试效果，对每次考试情况认真进行分析，讲评，对成绩差的学科、班级，召开分析会，寻找问题，研究解决办法，做好跟踪管理，迎头赶上。

　　5、充分利用现有的教学设备，要求所有科任教师充分利用现代化教学手段进行教学。现我校已有90%的科任老师掌握多媒体技术，能自行设计课件上课，殷西柱、王锦标、祈崇长、郭建昌、王庆刚等青年教师在县优质课评比中获一等奖，段好闯、赵贵琴、邓利超、宋素君等教师市优质课获优异成绩，王成良优质课被推到省里参加比赛。切实做到把现代教学手段落在了实处。

　　6、在教务政教共同努力下做好班主任、教师的德育教育工作，对班主任、课任教师的教育行为，每周例会反馈情况，对不恰当的教育方法，例会强调，会后个别谈话基本杜绝了体罚或变相体罚学生的现象。

　　7、教务处制定了青年教师的培训计划，做好师徒结队活动，以老带新，以新推老，把教师业务提高工作做到实处。每周基本都有青年教师汇报课活动，制定切实可行的全员赛课实施方案，给教师创造相互学*共同提高环境。硬性规定教师听课制度，教师听课情况及时汇总当月公示。

　　8、实验室、图书室、微机室专人负责，管理规范。标准设备齐全的实验室在教学中发挥着积极作用，图书借阅制度在进一步完善中。

质量自查报告3

　　课程是一种实践，只要用心钻研、探索、反思、总结经验，就可以把语文融入到孩子们当中，变成孩子们的笑脸，变成学生愉快的学*，变成学生更真实的`发展。经过前半期的教学工作，也从中获取了点滴的收获。并从学生的半期测试中发现了不少问题。现总结如下：

　　一、收获：

　　1、学生在"玩" 中学语文，体验学*语文的快乐。

　　二年级识字仍是语文学*的重要任务之一。识字教学要将儿童熟识的语言因素作为主要材料。在识字方面，这一学期学生学*了用部首查字法查字典，学*利用汉字的表意特点来分析字形，并对认字方法有比较系统的归纳整理，学生基本上都学会了运用不同的认字方法来独立识字。在教学中，我还注重将学生引领到生活当中去识字，激起学生识字的极大热情。鼓励学生从不同的角度去整体识记生字，提倡个性化的识字方法。让学生寻找出自己认为最有效的识字方法，通过不断的求异，激活学生思维，"玩" 出价值。例如：我在教学中常常采用自编儿歌识字法；动手演示记字法；辨部首想字义；拆字、合字游戏；做加一笔减一笔游戏借助这些方法主要培养识字兴趣，让学生每看到一个新字，经过半期的学*大部分学生都会动用各种方法识记，在识字过程中不是囫囵吞枣式的记忆字形，而是经过一个精细，辨认各个组成成份的阶段。这样做既巩固了识字效果，还增强了识字兴趣，又养成勤于动脑的*惯。

　　2、在写字方面，我把写字当作美的鉴赏对象和陶冶高尚情操的工具，一直强调学生把字写得正确、工整、规范、漂亮。

　　《课标》中指出："写字是一项重要的语文基本功，是巩固识字的手段，对于提高学生的文化素养起着重要作用，必须从小打好写字的基础。"一个人的字写得好与否，不仅仅是个人的"门面"，而是在一定程度上反映出了他的学**惯、意志品质及性格特点。因此，教学时我采用了"读字、范写、评议、试写" 的程序："读字" 时，让学生讨论"写这个字时哪一笔最关键""写这个字哪一笔最容易写错"或"你想提醒大家注意哪些地方"等问题，整体把握写字的规律；在范写之时，让学生评议老师的范字，引导学生观察、发现、把握写字的要领；让学生对老师评头论足，运用形体动作学写笔画、作业展览、评选书写闪耀明星等方法，激发了学生写字的兴趣，提高了学生写字的技巧。

　　二、学生知识掌握的缺失及下期采取的相应措施：

　　1、学生知识掌握的缺失：

　　通过学生的测试卷，主要问题集中在以下几个方面：

　　（1）、阅读一直是语文教学的重点，更是难点，几次考试阅读部分都完成的不好，究其原因主要有几方面：A、*时教学中，专项的独立阅读训练不充足，导致学生独立阅读能力形成的慢。B、学生读书的自觉性差，经常是被动的阅读。C、对于低年级学生课外阅读指导方面做的不够。

　　（2）、有些题型没有练过，学生做时有失误。如“鲜艳”的近义词。

　　（3）、学生分析判断能力差、想象力不丰富。

　　2、改进措施：

　　（1）、教师应该对学生掌握的知识，达到的能力做到心中有数，并针对问题想出解决的方法。在课堂上对学生进行训练，向40分钟要质量，争取普遍学生堂堂清，个别学生有重点的加强训练，努力天天清。对于书上新出现的类型题，反复练，达到熟练的程度。

　　（2）、加强阅读能力的训练

　　老师们要更加重视课内、课外的阅读教学。重点放在课内掌握方法，课外扩大阅读面，巩固阅读方法上。在教学中进行大量的阅读训练，训练更应该注意训练的重点和层次，有目标，有方法。课外阅读也应该加大指导，大力监控学生阅读的过程，检查阅读效果。训练应适应学生应具备的能力和学生的年龄特点，全面提高阅读能力。特别是针对能力较差的学生，还应从提高学生的阅读兴趣出发，使阅读变得越来越轻松。

　　（3）、培养学生的积累、写日记*惯

　　在*时的学*中，坚持对学生的积累、写日记*惯的培养，加强更有效的指导，提高学生的实际应用能力。

　　（4）、加强学法指导

　　在*时学*中，让学生认真审题，指导学生怎样答题，明确答题的要点是什么，特别是阅读中不要落答题点。。

　　（5）、加强试后检查的训练

　　*时学*中，做试卷时要求学生一定要仔细地检查，发现错误及时纠正，长期坚持训练，让学生养成检查的好*惯。

　　（6）、继续加强良好的书写*惯的培养。从本次检测看，学生的书写能力有很大的提高，但与教师的要求相比，还有很大的差距。养成良好的*惯不是一朝一夕的事情，一定要坚持不懈的去落实。要求学生规范书写，不仅限于写字课，抄写生字时，而要时时刻刻要求学生：“提笔即是练字时”，切实把规范书写这一要求落实到位，才能真正养成良好的书写*惯。

　　以上是我这两个多月的一点收获，但还有许多不足的地方，我会在工作中不断地努力，不断地探索，寻求出更适合自己学生的教学方法。

质量自查报告4

　　一、主要目标责任

　　1、监督抽查计划完成率达到100%（按规定程序获得企业关停并转、拒检证明材料的，视同完成计划）

　　20xx年，我院经过仔细调查论证，确定省级监督抽查计划15类产品516批次。至年底，实际完成监督抽查14类产品454批次,63家企业未抽样。未列入监督抽查产品是车速里程表，由于该产品标准换版，且我院该产品尚未按照新标准要求通过计量认证，所以事先报告省局监督稽查处，取消该产品全部计划50批次的监督抽查。其余12家企业中，5家为许可证到期注销，7家处于停产状态,并按规定获得企业关停并转等材料。

　　2、承检机构内部严格实行抽检分离（因现场抽检确需参与的除外）。严格按抽样范围和抽样程序抽样，不得出现影响检验结论的后果

　　我院严格执行抽检分离的规定，全部产品除仪表车床、数控机床、混凝土管桩三类产品属现场检验外，其余产品抽样都按抽检分离的原则进行。在产品抽样过程中，我院严格按抽样范围和抽样程序，进行事前、事中、事后全程监控。抽样工作实施前，各检测室按评价规则要求提交抽样方案至管理部门备案。管理部门设立专人对抽样方案进行审查，不合格有问题的，退还检测室修订；合格无问题的汇总后统一交至受理窗口。窗口受理人员按照抽样方案对抽样范围和抽样程序进行事中监控。监督抽查工作完成后，由管理部门对抽样活动进行最终审查把关。由于我院严格执行抽检分离的规定，切实按照抽样范围和抽样程序抽样，抽样工作完成良好，没有出现影响检验结论的后果。

　　3、符合所承担任务的计量认证能力要求，不得擅自分包或委托其他机构完成抽样任务

　　我院承担的省级监督抽查任务的产品均通过计量认证，具备计量认证能力能够独立完成检验工作，抽样工作全部由我院自行完成，不需要，也没有擅自分包或委托其他机构完成抽样任务。今年年初1季度车速里程表抽样过程中，发现该产品标准换版，我院需通过计量认证后方能实施检验工作，于是马上报告省局监督稽查处，取消该产品全部计划。

　　4、不得出现检验项目缺项、检验结果判定错误及篡改、伪造检验数据等严重问题

　　凡是检测室出具的监督抽查报告及原始记录均要经过我院管理部门严格检查核对，未经我院管理部门严格检查核对的监督抽查报告及原始记录一律不得上报。20xx年全年，我院管理部门严格检查核对，未发现检验项目缺项、检验结果判定错误及篡改、伪造检验数据等问题。

　　5、妥善保管备样和不合格样品，不得出现因失效或处置不当而造成受检单位异议无法受理等情况

　　我院样品库设有专门存放区，妥善保管备样和不合格样品，实行严格管理。全年来没有出现因样品失效或处置不当而造成受检单位异议无法受理等情况。

　　6、不得擅自公开检验报告或者其数据、结果。严格按规定做好保密工作；

　　我院有制度专门管理检验报告或者其数据、结果，严格强调工作纪律，做到抽样前不事先通知被抽查企业，检验后不擅自公开检验报告或者其数据、结果，按规定做好保密工作。

　　7、严格遵守廉政建设和行风建设的各项规定，不得向监督抽查受检企业收取任务费用，不得以监督抽查之名进行与监督抽查无关的活动。

　　我院加强廉政建设，加强对监督抽查人员的教育，要牢记使命，忠实履行职责，要求监督抽查人员不得接受被抽查企业的馈赠，不得利用监督抽查工作之便牟取利益。我院还加强对监督抽查工作的事前、事中与事后的检查督促工作，确保监督抽查人员做到廉洁自律。通过廉政建设和强化检查督促，我院职工洁身自爱、廉洁奉公，没有发生违记违规情况，做到抽样工作零投诉。

　　二、各环节工作质量要求

　　1、抽样

　　一是严格按照抽查计划和评价规则执行，未出现超范围、超权限、超批次以及违反程序抽样等的违规行为。

　　二是通过对抽样单和企业信息调查表的检查，基本情况较好，做到填写内容基本准确，内容基本齐全，无漏填现象。但仍存在一些不足与错误：有的是部分行政区域填写错误，有的是抽样单和企业信息调查表中相同内容出现不一致等问题。对于发现的不足与错误，责令相关检测室重新核对抽样单及企业信息调查表，补充填入数据，做到正确无误。

　　三是抽样工作完成后，及时将抽样情况以快递形式送达企业所在地的市和县（市、区）质量技术监督局。备样按照评价规则规定要求封存放置，确保备样的有效性。

　　四是今年我院未在流通领域进行抽样。

　　2、检验

　　一是在检验中严格按照现行有效评价规则确定的检验依据、项目、顺序、判定原则进行检验和质量判定。对检验报告进行认真检查核对，发现有个别报告未按照评价规则中的检验顺序出具，责令相关部门整改，现已整改完毕，符合要求。

　　二是严格按本院的质量管理体系运行，有专人负责保存记录、检验原始文件及资料。

　　3、检验结果

　　一是在数据上报前，设专人负责数据审核工作，重点审核产品名称、是否指数代表品、所属行业、销售收入和综合判定等重要数据，经审核上报数据准确无误，方可上报。

　　二是加强监督抽查人员的培训工作，提高监督抽查人员的业务水*。我院召开监督抽查工作会议，培训监督抽查人员撰写检情分析报告的能力。通过培训使我院监督抽查人员掌握产品检情方法、分析情况，提高撰写检情分析报告，要求按编写格式上报的检情分析报告，做到正确、全面、深入。

　　三是我院按规定时间向相关县局、市局和质量分析牵头单位以快递形式报送数据材料，并保存发放记录。

　　4、样品处置

　　我院在向企业寄送检验报告同时，附有样品提取通知单，规定企业在6个月内前来领取样品，并保存领取记录；对检验不合格的样品，我院存放在样品库，单独保管。

　　三、存在的不足问题

　　1、有部分抽样单和企业信息调查表填写不够规范，存在不一致的情况。

　　2、部分监督抽查人员撰写检情分析报告的能力还不够强，内容粗浅、重点不突出。

　　四、下一步的整改措施

　　1、我院拟对监督抽查产品所涉及的标准进行逐一核查，发现标准改版、换版等立即确认是否需要修改评价规则或申报计量认证。

　　2、加强对抽样单和企业信息调查表填写的检查，凡不够规范的，必须重新填写。

　　3、继续对监督抽查人员撰写检情分析报告的能力进行培训，切实提高检情分析报告的质量。

　　五、工作建议

　　建议省局同志多来我院帮助工作，做一些业务辅导，介绍先进工作经验，切实提高我院的业务工作能力，做好产品质量监督检验工作，促进各项工作的全面发展。

　　我院对照《省产品质量监督检验工作质量责任书》的要求，虽然工作做得较好，自查情况合格，但根据不断发展的产品质量监督检验工作新形势和上级领导部门提出的新要求，我院仍要努力，决不能丝毫懈怠。要进一步加强作风建设、严格日常管理、抓好工作质量、强化督促核查，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项产品质量监督检验工作工作提高到一个新的水*，认真努力完成省局交办的各项任务，为开创产品质量监督检验工作新局面勤奋努力而工作。

质量自查报告5

　　项目部在收到建设集团下发的〔20XX〕39号《关于组织开展十一月份质量检查考核的通知》的文件后,立即组织有关部门及各施工队学*了文件的精神及内容，依据文件要求的检查项目,我部重进行了认真的检查、排查工作，具体如下:

　　1、 质量管理体系建立情况

　　树立了质量工作目标，即工程质量满足规范标准和顾客的要求；合同履约率达100%，工程项目一次交验合格率100%；顾客综合基本满意率达到90%以上，顾客综合满意率达到80%以上。建立了质量管理体系，编制了《各级人员质量责任制度》、《质量管理组织机构》、《质量管理体系》等各项规章制度。并对2013年的质量工作进行了目标分解，责任落实到个人。

　　2、 质检员配备及持证上岗情况

　　项目部质检员配备情况良好，满足项目需求。进行岗位职责制。质检员有较强的工作责任感和事业心，负责各分项工程的质量情况，分项工程验收时严格按照规范规定和设计要求进行质量控制。对分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程记录图像资料。

　　3、 工程实体质量、质量通病治理措施落实情况

　　防波堤墙身采用带消浪孔沉箱结构，沉箱预制中的质量控制尤为重要。沉箱预制出现的质量通病有面层砼出现蜂窝、麻面、气泡，分段时出现松顶等现象。针对出现的问题，为加强质量控制，项目部进行了一系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振捣不密实、原材质量差、现场砼易性差；拆模前强度未达到标准要求，水灰比太大、和易性差。

　　找出原因，便可对症下药，进行如下治理措施：

　　1）控制原材料的质量。水泥一般在入仓后3天，待水泥稳定后才用于施工，严格采用河砂，且为中粗砂，碎石采用两级陪，在夏季高温天气时搭设降温篷，控制砼的出机温度，严格控制粗骨料的碱性离子含量，饱水养护时间由过去的7天延长至14天，覆盖养护时间由过去的14天延长至28天。

　　2）控制施工过程。砼浇筑过程中，分层厚度控制在40cm内，用插入式振动棒振捣，插入下层5cm以上，振捣均匀保证上下层砼结合成整体。砼浇筑时现场必须有施工单位、搅拌站技术员进行旁站，搅拌站也应安排施工单位试验员，三者在砼浇筑期间必须时刻沟通，以保证砼质量。

　　3）对分包队伍进行加强管理、培训。该工程现浇砼施工均由劳务分包队伍承担，故砼质量通病的防治与分包队伍的管理人员素质有着直接的关系。通过理论和操作技能培训，使一线操作者掌握治理通病的技术要点和工艺控制要点，真正认识到质量提高从小抓起、质量保证由我做起、质量责任由我担起，对治理工程质量通病起到事半功倍的效果。

　　4）坚持月度质量例会制度，提高质量通病质量效果；同时把质量通病治理工作与精细化管理结合起来。与会人员讨论整改措施与方案并提出新开工项目的具体质量要求，并由项目总工确认，各技术主办和工班执行，质量员监督。在每周的调度会上，将项目部全体人员集中起来，由质量员将本周质量管理中的亮点与不足通过幻灯片的形式进行分析，将亮点扩大，进一步加以推广，将不足也扩大化，警示下一步施工中需控制的重点。

　　4、 工程资料管理情况

　　项目部对工程资料管理非常重视，配有资料员2名，定期对工程资料进行自检，确保工程资料的完整齐全。对施工资料进行分类归档管理，完善借阅资料程序，建立了文件借阅台账、文件收发台账，对文件的去向严格控制。技术资料、测量资料、试验资料、机械船舶设备资料分别由专人负责，资料整理与工程同步，记录全面。

质量自查报告6

　　一、认识明确，精心组织

　　此次开展统计执法、统计质量大检查非常必要，统计数据是否真实准确，关系到国家宏观经济决策的科学性和货币政策决策的正确性。为此，我们认真开展了一次普法宣传教育，组织全体干部、职工和统计人员认真学*了《中华人民共和国统计法》、《统计法概论》、《金融统计管理规定》，增强了全员的统计法律意识，通过宣传、学*，使广大统计人员认识到准确、及时地提供统计数据是《统计法》规定的每个统计人员和统计组织应尽的义务，不履行义务要承担相应的法律责任，从而提高依法统计的自觉性。

　　经查，所报资本充足率报表、信贷违约客户情况、信贷咨询登记、现金统计表等各类统计报表均能及时、保质、保量地报送，各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存，不存在虚报、瞒报、伪造、拒报、屡次迟报统计数据的现象。

　　二、队伍建设情况及存在的问题

　　全县所辖机构均设立了统计岗，各社都设立了一名统计员，做到了人员配备到位，但由于人员缺乏，一直以来统计岗均由各社主办会计兼任，没能设置独立的统计岗，配备专职统计人员，且基层统计人员业务素质低，缺乏专业经验，统计归属概念不清，此外，一些企事业单位在填写原始凭证时款项来源、用途用词模糊、不规范，造成会计部门记账失误，致使统计归并错误，其次，由于基层人员变动频繁，且没能实现办公自动化，各类统计数据还需手工计算等原因，造成统计数据的估报、串项等错误。

　　三、采取措施

　　1、依法进行金融统计工作，要严格执行《中华人民共和国统计法》、《金融统计管理规定》，坚持实事求是，依法进行金融统计工作。

　　2、切实加强统计队伍建设，保证统计员队伍的稳定，加强岗位培训和岗位练兵，努力提高统计人员素质。

　　3、逐步改进和完善金融统计报表制度，以适应经济体制改革和金融体制改革对金融统计工作要求，不断提高金融统计工作水*。

　　4、加大对金融统计工作的科技投入，尽快健全和完善覆盖面广、效率高、共享性强、规范的数据信息管理体系，保证金融统计工作快捷、高效地进行。

质量自查报告7

　　为加强我院医疗质量管理，保障医疗安全，结合行业主管部门与我院签订的《盐津县卫生系统20xx年综治维目标管理责任书》之附件《盐津县20xx年医疗业务管理检查评分标准》，同时以正在开展的“六月安全生产月”活动为契机，于20xx年6月28日对我院医疗质量管理及医疗安全管理开展了自查整改工作，现将我院20xx年第二季度医疗质量管理与医疗安全管理的自查整改工作情况汇报如下：

　　一、存在问题

　　（一）环境卫生问题:

　　1、室内卫生方面的问题：

　　（1）由于雨季天来临给日常保洁工作带来很大困难，不尽人意；

　　（2）留有部分卫生死角长时间不清理打扫，如病床床头柜角、病床床脚、各楼层饮水机摆放点保洁不及时、卫生间面盆擦洗不彻底等；

　　（3）住院病房由于部分患者及其家属对爱护环境卫生意识淡薄，随意乱扔垃圾现象突出，给保洁工作带来极大困难；

　　（4）窗玻璃不洁净、窗台、窗槽有灰尘垒积；

　　（5）院内墙体有小孩乱涂、乱画现象；

　　（6）部分上墙制度有灰尘、粘胶脱落。

　　2、室外卫生

　　（1）一、二楼门面外张贴有电话或纸制小广告；

　　（2）外悬挂空调机外壳上清扫周期过长。

　　（二）消毒方面存在的问题

　　1、每日紫外线消毒记录登记不及时；

　　2、个别科室消毒液更换周期过长；

　　4、治疗室的治疗车未配备速干手消毒剂；

　　5、查房、换药一病人一洗手（双手无可见污染时用速干手消毒剂）制度执行不严；

　　6、呼吸机螺纹管、湿化槽、无创面罩、止血带、体温计、氧气湿化瓶、吸引瓶等用后消毒执行干燥洁净保存制度不严；

　　7、雾化器用后水槽及雾化罐存在干燥放置制度执行不严；

　　8、医用冰箱未能做到每周定期除霜和清洁，每日无监测记录。

　　（三）医疗文书方面存在的问题

　　1、处方

　　（1）处方的后记内容存在有缺项；

　　（2）个别处方存在书写不规范或者字迹潦草难以辨认；

　　（3）药品的剂量、规格、数量、单位等存在书写不规范或不清楚的现象；

　　（4）处方修改存在未签名并未注明修改日期，或药品超剂量使用未注明原因和再次签名的现象。

　　2、病历

　　（1）病历书写质量存在一定问题，如：书写不及时、不规范、签字不及时，质控评分不认真；门诊病历存在不书写或书写不完整，不规范现象；

　　（2）病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房内容分析少，有的像记流水帐；

　　（3）个别自费用药未签知情同意书；。

　　（4）在院病人病历摆放顺序不规范。

　　3、门诊日志

　　（1）填写项目不全，特别是家庭地址存在填写大地址现象；

　　（2）有个别医生在填写14周岁以下儿童就诊时未在“备注”栏填写户主姓名；

　　（3）门诊日志上登记的传染病患者在上报后，个别未在《门诊日志》上标注“疫情已报”，同时有些存在缺少联系方式（电话号码）。

　　（四）合理检查与合理用药、抗菌、激素药物使用急救管理等方面的问题：

　　1、个别医生在抗菌、激素药物的应用存在有不合理的现象。

　　2、急救管理制度执行力度不足。

　　二、整改措施：

　　(一)加强学*，进一步提高医务人员的业务素质认真学*医疗卫生法律法规、有关条例及管理办法，学*制度等及各级各类人员行为规范、岗位职责，要求每一个医务人员遵守法律法规、制度、规范及职业道德。认真履行岗位责任，努力做到团结上进、爱岗敬业、乐于奉献。为提高医务人员的整体水*、业务素质，应定期组织业务学*、病例讨论，通过学*讨论使每一位医务人员都能熟练掌握基础理论、基本知识和基本技能，都能做到对技术精益求精、积极进取，不断提高技术水*。同时，要结合开展“*安医院”、“三好一满意”等活动，提高医务人员医德水*和人文修养，将医疗质量安全管理的各项措施转化为医务人员的自觉行动。

　　(二)建立健全规章制度，加强医院管理

　　健全制度强化责任，认真落实行政查房制度、业务查房制度、总值班制度、院长后勤查房制度及请示报告制度等。临床科室要强化首诊医师负责制、住院医师24小时负责制、三级查房制度、会诊制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论等核心制度的落实。要以我院属县*招商引资项目民营医院为契机，进一步完善管理制度，加强医院规范化管理。

　　（三）加大监督检查力度，保证核心制度的落实1、加*生监督检查力度，切实提升患者就医环境；2、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒；

　　3、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不能流于形式。科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学*的重要性，保证每月进行一次科内考核，这对提高医务人员的技术水*至关重要。8月初，医务科要组织一次技能考核，提高医务人员的操作水*；

　　4、加强病案质量的管理

　　要进一步健全相关制度及病历检查标准，要制定奖惩办法，保证住院病历的及时归档和安全流转；

　　5、进一步加强医院感染的监控

　　要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报；

　　6、进一步加强抗菌药物的使用管理

　　根据*《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况。要进一步落实抗菌药物分级管理制度，对门诊医生设置处方权限，保证制度的落实。提高药敏试验率，保证合理使用抗菌药。

　　(四)强化药事会职责，确保病人临床用药安全医院药事会要认真履行职责，严格执行《医疗机构药事管理暂行条例》，加强培训、监督和管理，以保证临床用药、医用材料及检验试剂等质量合格、安全，符合临床使用要求。进一步完善药品不良反应监测工作，并按时上报。规范药房建设，及时清查并上报*效期药品。依法加强医疗用毒性药品、精神的药品及麻醉的药品管理工作，保障临床用药安全。

　　（五）满足患者心理需要，密切医患关系，减少医患纠纷的发生，营造和谐就诊环境。

　　患者在医院内的心理是十分复杂的，他们需要被关怀，被尊重，被接纳，需要了解他的诊断、治疗信息，需要安全感并渴望早日康复，同时他们还会有对今后家庭、工作等社会问题的种种忧虑。这些都需要医护人员很好地了解，予以解决或满足。首先，医护人员在接诊时必须着装整齐、态度和蔼、精力充沛，主动向患者介绍自己是其分管的医生或护士，使患者得到一个良好的印象，对医护人员产生信任感和有所依托感，使患者情绪稳定，家属满意放心，在诊治过程中才能主动配合，建立起主动合作型的医患关系。患者和家属在治疗过程中，可能会迫切地要求医护人员及时为他们传达诊断治疗信息，这也是患者和家属的权利。所以医护人员必须及时和他们沟通，征求他们的意见，使患者及家属能主动配合，达到预期的目的。如果不能和患者及家属经常交流病情和治疗计划，对他们需要了解的不能满足，也会造成误解甚至引起医疗纠纷。

　　(六)充分利用现有设备，提高诊疗水*

　　医院目前硬件设施基本配备，要充分利用现有的设备，促进我院医疗水*的进一步提高，以满足临床医疗需求。医技科室对现有各种设备应及时进行保养维修，保证正常运转；要操作规范，确保检查结果准确可靠。对于新购置医疗设备要加强培训，督促医务人员及时学*和掌握新设备性能和用途，提高临床诊疗水*。综合上所述，我院自建院以来在医疗质量工作中围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”作了一些工作，取得了一定成绩，但距离行业主管部门的要求还有差距，与兄弟医院相比还有不足，展望未来，任重而道远。在今后工作中，我们将严格以《盐津县卫生系统20xx年综治维目标管理责任书》之附件《盐津县20xx年医疗业务管理检查评分标准》为蓝本，认真对照自查自纠，持续质量改进，与时俱进，开拓创新，加强医疗质量管理，保证医疗安全，不断提升医疗质量和服务品质，更好地为当地人民群众的健康服务。

质量自查报告8

　　为保证“*”、“两节”期间医院医疗质量和医疗安全，根据卫计委要求，结合医院自身实际，本院在元旦前后，组织医疗、护理、药剂、质控等有关职能部门对医院各条线工作进行了自查，现将检查情况报告如下;

　　一、检查重点：

　　1、急诊科。

　　2、手术室。

　　3、特殊病人：新病人、危重病人和手术病人的处理及病程记录。

　　4、住院病人医患沟通记录情况。

　　5、病理科。

　　6、医院感染管理。

　　7、护理管理。

　　8、特殊药品（毒、麻、精）管理。

　　9、临床各科交班记录。

　　10、医务人员在岗情况。

　　11、各科抢救器械、设备、药品功能状况。

　　二、检查结果

　　总体情况良好，未发现重大安全隐患。医务人员均在岗在位，挂牌上岗，窗口单位双挂牌。*几年，通过医院管理年活动的开展和文明单位验收，职工质量意识增强，医院加强了内部质控检查，对重点科室、重点病人、环节质量监管更加重视，医疗质量有所提高。但在检查中，也发现了一些问题和不足。

　　（一）急诊科。人员固定，设施完备，布局尚合理，基本满足急诊工作需要，重点病种有服务流程，急救设备、急救药品处于备用状态。存在问题：心电图机、心电监护仪有时工作不稳；“绿色通道”标志有脱落。

　　（二）手术科室和麻醉科。查阅手术病人住院病历，对病人有术前讨论、术前查对、术前谈话、医患沟通，各类知情同意书签署规范，术后观察情况及时记录；麻醉科工作流程规范，做好术前准备和术后随访。存在问题：个别科室请外院专家手术，无会诊记录；个别病人术后麻醉师随访漏写日期。

　　（三）药品管理。中西药房工作有序，特殊药物管理规范，加强处方审核、评价，对不

　　规范处方与有关人员沟通后及时纠正。存在问题：个别处方药物名称使用商品名，个别医生字迹潦草难以辨认，药物规格、剂量、用法等漏写，处方前记缺项，个别处方药量过大。个别病区“强痛定”登记不对号；冰箱内备用“去氨加压素”无基数登记。

　　（四）护理管理。按照《护士条例》实施护理管理，做好基础护理、消毒隔离、护理文件书写及重危病人管理。存在问题：个别科室备用氧气筒未处于功能状态（无湿化瓶）。

　　（五）文件书写。总体情况尚可，但也发现不少缺陷。

　　1、住院病历情况：三级查房不到位，某些住院病历中上级医师查房签名不及时；病程记录不规范，使用药物或作检查未在病程录中记录依据；医患沟通表记录不规范，有些只有入院时一次记录有些特殊情况未及时沟通；个别重病人病程记录未及时打印出来。

　　2、门诊病历、急诊留观病历：中医门诊病历无舌苔脉象、病机、方名、证型等；留观病历过于简单。

　　3、科室质控记录不规范，科内业务学*有个别科室流于形式，学*人员无签名，有应付检查嫌疑。

　　4、交班本：二班医生漏签名情况较多，个别科室日班交班空白，个别科室交班记录病人只有床号没有姓名。

　　三、自查后整改办法

　　1、对检查中发现的问题，当场指出，要求立即改正，对较大问题，由质控办下法“医院质量检查反馈表”，要求相关科室在一定时限内进行原因分析，制定整改措施，检查人员于2周内对整改措施落实情况进行验证。

　　2、通过科主任、护士长例会予以反馈，并在每月一期的《质控简报》上点名通报。

　　3、对查出的问题落实责任追究制，具体责任到科、到人，予以适当经济处罚。 通过检查，发现问题及时整改，有利于医疗质量的持续改进，今后工作中，我们将一如既往，狠抓制度落实，强化内部管理，采取有效措施，确保医疗安全。

质量自查报告9

　　我队企业调查工作开展至今已*五年时间，数据质量的好坏，数据是否能较真实地反映我市宏观经济运行状态等问题一直是我们关注的焦点，提高数据质量一直是我们努力的方向之一，在这一方面我们本身也做了大量的卓有成效的工作。

　　本次结合闽企[20xx]23号文精神，按照省队关于调查数据质量自查工作的统一部署，我队在队长的直接组织和领导下，总结过去的经验，查找工作中的不足，并结合现实的实际情况，将提高数据质量的工作推向了另一个高潮。

　　对于本次数据质量自查工作，我队自上而下都十分重视。队长亲自召集专业人员讨论了相关的事项。

　　1、过去为提高质量所施工作的'回顾

　　1）、我们进行了三次大规模的样本扩充及轮换工作。在抽样调查中，样本点的代表性直接影响调查数据的质量。“大型企业极少，小型企业占绝对多数”是市企业的特点，在样本未调整前经常出现一家企业影响整个宏观走势的现象，为此我们利用基本单位普查等资料为依据对样本点进行科学的甄别，先后三次充实了样本点，样本数量由起初的88家扩充到了335家，在一定程度上反映了企业的实际情况，提高了样本的代表性，数据质量得到了较好的控制和提高。

　　2）、我们更新和完善了调查方式方法

　　为了从源头上加强对数据质量的控制，针对我市调查扩点、成倍增加工作量和人力物力不足的矛盾，从实际情况出发，充分利用现有的县级联络员系统，一是改过去集中催、收、审、录的调查方法，创造条件把整体工作分成有机的若干部分由各县分开承担，对县级联络员进行业务培训和工作指导，不断提高他们的工作积极性和业务水*，增强了数据的源头控制力量。二是队内分工协调，重点抓好市直单位调查点的资料搜集、审核录入工作，把好质量关。

　　3）、我们加强了与数据和相关数据的对比论证。

　　数据是否能反映实际，应该通过多方对比来论证。我们在工作中一是加强专业间的沟通和协调，以相关专业的数据验证走势，二是努力把握经济形势，通过直接感观来验证数据质量。三是通过了解全国、全省及各地市的形势来分析数据质量。

　　4）、我们加强了调查工作力量。

　　调查工作力量的相对不足对工作也有一定的制约作用，为此，我队具体承担调查工作的干部由一人增加到二人，同时配置并完善办公条件和设备。以工作岗位考评责任制为基础，促进工作的有效开展。

　　5）、加强历史资料的归档管理。

　　我队非常重视调查历史资料的管理，每季都按照档案管理的原则，将报表全部收齐并分门别类整理同时装订成册以备后查。

　　6）、坚持企业回访制度。

　　我队与企业保持经常性的沟通，坚持电话采访和实际走访相结合，对报表中反映出来的问题进行深层次的了解，仔细倾听企业的需要和要求，尽最大力量把握企业经营动态，并主动帮助企业向上级反映一些实际问题，赢得了企业的信任也提高了数据质量。

　　2、本次自查工作的实施方式

　　本次自查活动正值2003年第二季度季报之时，我队决定以本季季度报表质量审查为出发点，针对报表中表现出的特殊问题，结合本季调查实施过程中反映的不足因素，通过对以前工作的经验总结，大范围、多角度、深层次地开展数据质量自查自纠活动。

　　本次自查工作的实施过程如下：

　　1）、于6月12日利用我队召开县级联络员专项调查会议的机会，在会上对联络员再次强调提高数据质量的重要性、质量控制方法以及本次质量自查的精神和意义。

　　2）、6月17日起对二季度报表进行审核，结合审核结果有针对性地进行处理，进一步了解企业填报报表的方式，重点审核企业填报日期及报表填制的完整性。

　　3）、6月20~25日期间通过电话加强企业回访工作，进一步从宏观上了解行业运行动态，倾听企业实施调查工作中所遇到的困难和不足，尽力帮助企业解决实际问题。

　　4）、7月初电话通知各县联络员，通报二季度调查中所存问题，并做好记录。

质量管理自查报告15篇（扩展7）

——医院药品质量管理自查报告 (菁华3篇)

医院药品质量管理自查报告1

　　自实施药品“三统一”工作以来，我院认真按照县卫生局及药品“三统一”管理办公室相关文件要求，根据各村实际情况，由院主要领导带领公共卫生服务站全体人员，对各村卫生室进行了认真细致的检查考核。自11月1日起，按照卫药统发6号文件精神，我院严格执行村卫生室由乡镇卫生院统一代理采购、配送基本药物制度，改进药品采购配送方式，共为辖区15所村卫生室统一填报采购计划4万余元，实际配送基本药物3。5万余元，从而加强和规范了药品“三统一”工作的顺利开展。现将自查情况报告如下、

　　一、工作开展情况

　　（一）三统一药品采购工作开展不力。通过专项检查和查阅购药计划数量等情况，自国家基本药物实施以来，各村医疗站对药品三统一政策掌握不够熟悉。思想认识不到位，存在消极应付和等待观望心理，“三统一”报送计划量偏少，三统一药品配送率偏低。

　　（二）药品三统一政策宣传不到位。个别村卫生室未严格执行三统一政策，宣传公示三统一药品种类及价格不到位。通过逐户检查发现，15家村卫生室均设立了三统一价格公示栏，但未能全面及时宣传相关政策，未使老百姓享受“三统一”带来的实惠。

　　（三）药房药品管理不力，资料归档不整齐、完善。个别村卫生室存在药房药品管理不到位，脏、乱、差现象严重，门诊处方书写不规范，门诊日志记录不规范现象。

　　二、整改方案

　　（一）提高认识，加快推进基本药物“三统一”工作。我院将继续加强全镇医务人员药品三统一培训工作，使全院职工及各村卫生室人员高度认识基本药物工作的重要性，加大宣传力度，增强工作责任感，提高执行国家医改政策的自觉性，扎实推进基本药物制度的贯彻实施，合理用药，提高使用率，切实减轻患者的用药负担。

　　（二）明确目标，提高基本药物配送使用率。基本药物制度工作是*目标责任的重要内容，全院职工及各村卫生室要熟练掌握及公布基本药物的种类及价格，让老百姓真正认识到医改的优惠政策，熟悉用药原则，规范处方书写，提高基本药物使用率。

　　（三）加强药品配送工作，规范门诊日志，加强药房管理。各村卫生室要及时向我院上报三统一药品采购计划，并严格执行药品“零”差率销售，合理使用基本药物。加强药房管理，保证药品摆放整齐，杜绝脏、乱、差现象，及时清除过期药品，保证医疗安全。

医院药品质量管理自查报告2

　　为保障人民群众使用医疗器械有效性，我们针对上级文件精神，特组织相关人员重点就全院医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下、

　　一、加强领导、强化责任，增强质量责任意识。

　　医院首先成立了以院长为组长、各科室主任为成员的安全管理组织，把医疗器械安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。医院建立、完善了一系列医疗器械相关制度、医疗器械不合格处理制度、一次性医疗用品管理制度、医疗器械不良事件监督管理制度、医疗器械储存、养护、使用、维修制度等，以制度来保障医院临床工作的'安全顺利开展。

　　二、为保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入，本院特制订医疗器械购进管理制度。对购进的医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定。

　　三、为保证入库医疗器械的合法及质量，认真执行医疗器械入库制度，确保医疗器械的安全使用。

　　四、做好日常保管工作

　　五、为保证在库储存医疗器械的质量，我们还组织专门人员做好医疗器械日常维护工作。

　　六、加强不合格医疗器械的管理，防止不合格医疗器械进入临床，我院特制订不良事件报告制度。如有医疗器械不良事件发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药品医疗器械监督管理局。

　　七、我院今后医疗器械工作的重点

　　切实加强医院医疗器械安全工作，杜绝医疗器械安全事件发生，保证广大患者的使用医疗器械安全，在今后工作中，我们打算：

　　1、进一步加大医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院的医疗器械安全责任意识。

　　2、增加医院医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查医疗器械安全隐患，牢固树立"安全第一意识，服务患者，不断构建人民满意的医院。

　　3、继续与上级部门积极配合，巩固医院医疗器械安全工作取得成果，共同营造医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

医院药品质量管理自查报告3

　　一、药品购进

　　1、先制定药品购进计划，并做好记录。

　　2、购进药品全部检验，自药品购进之日起，真实完整记录购进约品，填写药品进货验收。

　　二、处方药与非处方药管理

　　1、处方药与非处方药品，分类摆放，不混淆。非处方药品红色标志与绿色标志分组摆放。

　　2、处方药凭处方销售，并填写处方药品销售登记本保存备查。

　　3、处方药与非处方药售出全部开具小票。

　　三、药品管理

　　检查有无损坏药品，*效期药品，过期药品，*效期药品按照规定逐项填写*效期药品登记本，单柜组摆放，以便促销。

　　四、药品养护

　　建立药品养护档案，每月按时抽验首营品种，并登记养护记录本。

　　五、人员与培训

　　1、按时上班，穿戴工作服，佩带上岗证。

　　2、每年按季度制定自学计划，每月自觉学*，并写好学*笔记，提高自己业务水*。

　　六、设施方面

　　1、冷藏柜、空调运行正常，投入使用。

　　2、灭火器、老鼠夹经常检查，摆放好位置。

　　以上是我店自查详细报告，还有很多不足和不完善地方，敬请领导指出，以便及时改正。

质量管理自查报告15篇（扩展8）

——财务管理自查报告集合15篇

财务管理自查报告集合15篇

　　在现在社会，报告十分的重要，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编为大家整理的财务管理自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务管理自查报告1

　　根据晋农办经发〔20xx〕31号《关于开展农民负担、农村集体财务管理规范化大检查和农民专业合作社、土地流转大调查的通知》精神。我中心紧接着将上述《通知》以黎农经〔20xx〕12号文件转发给全县各个乡镇经管站，并迅速召开了全县九个乡镇农经管理站站长会议，研究部署安排了这次大检查大调查(以下简称“两查”)工作具体实施的时间、方法、步骤、要求，会后各个乡镇经管站积极组建成立“两查”工作领导机构，抽调得力人员组成检查小组，同时县农经管理中心组织相关股室成立检查小组，采取乡镇逐村普查，县级抽查的自查方法，于6月10日开始到20日结束，为期10天的“两查”自查工作。现将其中的农村集体财务管理规范化大检查工作自查情况报告如下：

　　一、财务管理的概况

　　全县9个乡镇，250个村级集体经济组织核算管理单位。9个乡镇分别于20xx年、20xx年都成立了农村会计服务中心，所涉及的250个村级集体经济组织管理单位随之也都实行了农村会计委托代理制。村级“三资”管理等一切经济活动的全过程都在中心的监督下运作，目前运行质量良好，充分显示出了它一定的优势，达到了预期的效果，从根本上解决了农村集体经济财务管理工作始终得不到解决的前清后乱，理不清、算不完的“断头帐”、“包包帐”、“糊涂帐”。明显遏制了以前因农村集体财务管理混乱导致**告状案件时常发生，农村社会经济秩序相对和谐稳定。

　　二、财务规范化管理自查情况

　　(一)乡镇农村会计服务中心建设情况

　　全县9个乡镇农村会计服务中心，隶属**下设机构。各中心设中心主任1人，大都是农经站站长兼任，共有工作人员32人，*均每个乡镇3.5人，其中主管业务会计19人、出纳9人、电脑操作员4人、每个乡镇中心都有固定而单独的办公场所，全部实现了“五有三统一”。即：有场所、有牌子、有人员、有制度、有电脑、统一机构名称、统一佩戴上岗证、统一使用审批单。会计核算全部实现了电算化，所有经济业务基本能够实现了手工登记帐簿和网上录入双重管理的要求。建立健全了工作岗位责任制度，货币资金管理制度，集体资金收支、审批、予决算、财务公开、会计委托代理规范化流程等各项管理制度。村级银行账户设置除个别乡镇个别村因撤乡并镇所致原开户银行(信用社)不便办理业务和因有历史贷款问题影响正常开展业务的村，实行中心总户代理外，其余90%以上的村级银行账户仍启用原银行(信用社)账户，并正在逐步推行“村级财务章”和“服务中心财务章”、村级组织法人手章和服务中心主任手章，双印签管理制度。

　　(二)村级管理情况

　　全县250个村级经济管理单位全部建立了民主理财小组，基本能够正常按要求工作，发挥出了一定的积极作用。电算化网络管理覆盖了全县70%左右的村，有30%的村是边远山区。250个村全部实行了财务公开，在原实行固定场所实行公开栏公示的基础上，去年在县纪委、县农廉办的协同支持下，在县政务大厅设立了农廉信息网服务窗口，同时各个乡镇充分利用电算化网络信息覆盖面广的优势，专设了“三资”等财务管理情况公示窗口，拓宽了公开渠道，增加了农村集体财务公开透明度，今年针对农村网络信息员存在的不懂操作技术，难以发挥作用的问题，县农廉办、农经管理中心、联合举办了一期全县农村范围的专题培训会，使农村集体财务公开工作更加扎实有效，基本做到了网上随时公开，固定场所，半年一公开，全年两公开。建立健全了相应的各种管理规章制度，在“三资”清查工作过程中制度建设的基础上，县农经管理中心又以〔20xx〕8号和〔20xx〕13号文件，将统一制订的农村集体资金、资产、资源清查制度、台账、合同管理、工程招投标、专项资金管理、转移性资金管理、会计票据、财务档案管理等各项管理制度印发给各乡镇经管站，要求具体认真贯彻落实，逐项落实到村，做到制度公示规范上墙。让制度“管钱”、“管事”、“管人”，使我县农村集体经济财务管理工作不断规范、不断完善。

　　三、财务审计监督管理工作开展情况

　　为强化农村集体财务规范管理，充分发挥审计监管作用，县农经管理中心先后印发了〔20xx〕9号〔20xx〕27号《关于开展农村集体三资管理审计实施方案》和《关于开展村级干部任期和离任审计工作通知》两个相关文件，使我县农村集体财务审计监管工作规范、有序有效开展。截止检查之日，共完成审计单位146个，占全县村数的58%，审计资金总额9863万元，审计出违纪单位63个，违纪金额510万元，其中，不合理开支100万元，违规票据报账支款93万元，库存现金超限32万元，大额现金结算款65万元，坐支款50万元，其它违纪违规金额30万元，构成挪用侵占集体资产犯罪行为40万元。涉及村主要干部5人，财务管理人员5人，受到党纪政纪处分8人，移送司法机关处理的2人。

　　四、财务管理培训情况

　　截止目前，县乡两级共组织举办不同类型农村集体经济会计知识，政策法规，电算化等管理知识培训会(班)35期，接受专业知识教育的人数达20xx人次，通过开展培训教育，使全县农村经营管理干部的管理素质明显提高，农村财务规范化管理明显加强。

　　五、存在问题

　　(一)乡镇农村会计服务中心工作职能与人员配置关系不协调。

　　乡镇农村会计服务中心主要承担着全县农村集体“三项管理一项指导”的具体工作，即农村集体经济财务管理、农民负担监督管理、农村土地承包管理和农民专业合作社指导，实属**行为。但中心人员，除中心主任1人是在编人员，其余人员90%以上是当时聘用人员，在一无正式劳动工作关系，二无经济待遇的情况下，很难胜任、做好这些工作。直接影响着农村会计服务中心的建设，影响着整个农村集体经济财务管理规范化建设。

　　(二)村级管理制度不健全，落实不够到位

　　各个乡镇、村在制定制度上各有不同，有的缺少这方面，有的缺少那方面，都是有选择性地制定的，总体衡量不够全面、不够具体，大部分村缺少工程招投标制度，专项资金、转移性资金、土地补偿费资金方面的管理制度，尽管制定有，也是大框粗条，不够详细，在具体执行过程中，难免出现漏洞，且存在主观意断、有章不循现象，透明度不高，制度上墙公示做的不够。

　　(三)审计监督工作进展缓慢，工作不够规范。

　　这个问题主要有两个方面，其一是县乡两级行使审计工作人员，没有有效的工作证件和必要的工作经费;其二个别乡镇由于缺编空员，大部分乡镇农村会计服务中心人员是聘用临时人员，对于行使这项政策性强，工作关系比较复杂的工作有诸多困难，很难开展完成好这项工作，一定程度上影响着我县农村集体经济审计监督工作的正常开展。

　　(四)财务公开不及时，不够全面。

　　主要体现在农民关心的焦点、热点、专项专题的公开方面，如：粮食直补、退耕还林、社会保障、土地补偿、“一事一议”等强农惠农专项资金，以及村级项目建设资金的到位、发放、使用情况的公开。

　　(五)民主理财小组形同虚设。

　　个别村级民主理财小组工作人员对工作存有不负责态度，敷衍了事，只是象征性的签字、盖章，且有代签、代盖现象，监督只是走过程，流于形式。同时也反映出理财小组成员文化水*低，理解执行政策法规能力有限，只能马虎应付，不能真正发挥其应有的监督管理作用。

　　(六)财务会计使用票据不规范。

　　一是原始票据不规范，有白条、普通票据进账;二是自制凭证不规范，记账凭证、支出审批单、相应的凭证封面大小不一，全县没有做到统一规范。

　　(七)财务档案管理不严谨，欠规范

　　一方面是受办公场所的限制，大部分乡镇有专柜无专室;另一方面档案资料造册登记不规范，资料不健全，没有明确的档案管理人员。

　　六、整改措施及建议

　　(一)、加强对乡镇农村会计服务中心工作人员和村级行使经营管理的主要干部、专业会计(报账员)的政策法规专业技术的教育培训，县农经管理中心现已拟定出了教育培训方案，同时也得到了有关领导的支持批示，准备在7月份具体实施。

　　(二)、加强乡(镇)、村两级服务、管理组织的机构、制度建设，采取缺什么、补什么，有什么规范什么完善什么的整改办法。

　　(三)、加大审计监管力度，全面提升审计质量。

　　一方面要克服困难，努力工作，赢得上级领导的认可，给予各方面的支持;*期由县农经管理中心具体制定县分管领导同意通过以县人民**文件印发《关于对全县农村集体经济组织财务管理开展审计实施方案的通知》，这样必将对我县的农审工作有一个极大的推动作用。另一方面拓展审计范围，延伸审计内容，实行从经济管理的全过程到各个具体管理环节的审计监督。

　　(四)、建议相关部门理顺解决乡镇农村会计服务中心工作职能与工作人员关系不协调出现的，工作无正常办公经费，工作人员无劳动关系，无经济待遇保障等问题。

　　(五)、建议上级业务主管部门尽快办理审计人员审计工作证件。制定出台一个能够解决审计工作经费，保障农审工作正常开展具有实质性、可操作性、统一规范的文件。

　　总之，农村集体经济财务管理工作，关联农村党风廉政建设，农村和谐稳定，农民增收，农村经济发展的一项非常重要工作，因此我们通过这次大检查，对好的工作管理办法，取得的成绩继续巩固发扬，对检查暴露出的问题和不足，要认真查找分析问题的根源，采取有效措施，对症下药，彻底整改，争取在最短时间内，使我县的农村财务管理工作更加规范，再上一个新的台阶。

财务管理自查报告2

　　根据财政局文件【xx】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

　　一、学校费用收取情况

　　(一)学生费用收取我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。

　　在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政

　　部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。

　　(二)勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。

　　(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。

　　二、学校经费列支情况

　　学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。

　　学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。

　　三、资产管理情况

　　由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师

　　从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。

　　四、学生各种补助管理情况

　　学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。

　　五、培训经费管理使用情况

　　学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。

　　六、上级划拨资金管理情况

　　上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。

　　七、学校财务检查工作

　　学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。

　　经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。

财务管理自查报告3

　　根据新教科文发20xx号的通知精神，我校立即召开全体教师会，传达贯彻落实通知精神，对相关工作进行了周密部署。

　　一、加强领导。

　　我校成立由魏怀仁校长任组长，校委会其他人为成员的教师有偿家教专项治理工作领导小组，实行“一把手”负总责，分管负责人具体负责的工作机制，明确工作要求，落实责任分工，按序开展工作，通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次有偿家教专项整治工作取得实实在在的成效。

　　二、提高认识。

　　及时将上级有关教师从事有偿家教的文件发布到各个教师手中，组织全体教师认真学*文件及相关的法律法规，吃透文件精神，全面熟悉、把握市关于师德师风建设的相关规定要求，增强依法从教、自觉抵制有偿家教的自觉性，引导全校教师恪守教师职业道德规范，践行师德，创先争优，不为利所惑，自觉远离有偿家教，维护教师形象，争做人民满意的教师。

　　三、自查自纠。

　　我校积极开展教师有偿家教自查自纠活动，认真对照上

　　级文件精神进行排查，严禁学校举办或参与举办向学生收费的各种辅导班、补*班等，所有规定的教学内容必须纳入正常教学环节。严禁学校将教育教学场地、资源等租用给社会办学机构或个人用于举办面向中小学生的各种收费辅导班、补*班等。严禁教师组织任何形式的有偿家教、有偿补课；教师之间相互介绍学生为对方提供有偿家教生源；利用所教学科的不同，联合在家中或在外租用教室进行集体家教；为退休教师介绍有偿家教生源并从中获利等。严禁教师与社会办学机构或个人合作举办面向中小学生的各种收费辅导班、补*班等有偿培训。严禁教师以替课或临时给别人代课等名义进行补课。

　　四、严肃追究责任。

　　1、对一年内发现并查实一起有偿家教的，对违反规定的教师调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格。

　　2、对同一教师一年内连续两次被查实参与有偿家教的，调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格，解除违反规定教师的聘任职称，二年内不得续聘和晋级。

　　3、同一教师一年内连续三次被查实参与有偿家教的，调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格，解除聘任职称，三年内不得续聘和晋级。

　　五、家校联动。

　　通过家校*台向广大家长宣传有偿家教的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为。通过致学生家长一封信的形式，拒绝盲目补课，真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。公开举报投诉电话，设立举报投诉箱，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。

　　通过专项整治工作，营造了良好的社会氛围，树立和维护学校及教师的良好形象，提高了社会满意度，取得了阶段性的成果。

财务管理自查报告4

　　一、工会财务管理中出现的问题

　　我市工辖13个区县和3个开发区工会。*年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

　　（一）财政划拨工会经费不到位

　　目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

　　（二）税务代收的覆盖面不够广

　　税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。

　　（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意较大

　　有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

　　（四）财务审批报销制度不够规范

　　有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

　　（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱

　　我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2—3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

　　（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱

　　有些区、县工会财务人员不具备相应知识，业务水*低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭装订不规范等现象。有的单位未制订的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年和钱无法收回，同时还存在提前开收据和丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

　　二、原因及分析

　　（一）财政划拨工会经费的问题

　　地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

　　（二）工会经费收缴率不高的问题

　　区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。

财务管理自查报告5

　　20xx年被教育部确定为“教育经费管理年”，高增乡中心小学依照〈省教育厅办公室关于对中小学校财务管理情况进行专项检查的通知〉，对我校进行了账务管理和教育公用经费落实情况的自我检查，现把自查情况汇报如下。“

　　一、我校实行了校财局管的管理模式

　　自20xx年起我县实行了校财局管的管理模式，我校将学校的财务和资产集中到县教育局直接或间接管理，规范了学校的“收”、“支”、“拨”、“购”、“督”，保障了学校资金所有权、资金使用权和财务自**在不变的原则下，实行了财务规范、专业和科学管理，这样从源头上、制度上规范了我校的会计工作秩序，优化收支结构，预防和制止学校财务收支中可能发生的违规违纪行为，保证资金的合理使用，使会计职能真正得到发挥。

　　二、我校教育经费的拨付和落实情况及结余资金的使用情况

　　20xx年1月1日起至20xx年9月30日止，上级***门向我校划拨教育经费共计606000元。其中中央资金为532000元，省级资金为59200元，县级资金为14800元。我校已使用经费444763.5元，加上20xx年我校结余的教育经费87584.96元，我校现剩于教育经费为248821.46元。我县校财局管办规定对于学校上年结余的公用经费累计到今年使用，但需重新编制预算。学校对于每笔公用经费的支出都首先作好预算，并报教育主管部门审核，严格按照预算编制去进行各项的“收”、“支”、“购”。

　　三、县级对我校财务的管理监控和学校内部的会计控制制度

　　县级部门严格要求学校在教育经费的使用上一定专款专用，用到刀刃和实际上，严格实行经费预算，按照经费使用计划对我校各项的“收”、“支”、“购”进行了有力监督，并定期对学校的固定资产和经费情况走访、调查。这样从源头上、制度上规范了我校的会计工作秩序，优化收支结构，预防和制止学校财务收支中可能发生的违规违纪行为，保证资金的合理使用，使会计职能真正得到发挥。

　　学校内部结合学校实际情况制定了校内财务控制制度，确定校长为第一责任人，下设分管财务的副校长，出纳掌钱并作好现金日记账的登记，报账员负责对原始票据的审核和报账工作并作好会计账薄的登记。每个人都有自己的职权和义务，对学校财务进行层层管理，统一规划。对货币资金的收入、支出、结余以及各项财产物资的采购、验收、保管、领用、销售等活动进行控制、防止贪污、盗窃、滥用、毁坏等不法行为，保证财产物资的安全完整，为审计工作提供良好基础。学校定期在校内作好校内财务的公示。

　　四、学校资产管理情况及存在不足

　　学校已建立固定资产总账，但暂无一级明细账，有会计报表，会计账薄。从事会计工作的人员如报账员、出纳暂无会计从业资格证，因此县校财局管部门定时对各乡镇有关从事会计工作的人员进行不定期的培训，（本人假期因县校财局管部门的安排到省教师继续教育学院参加了《中小学财务制度培训》并获得证书一本，并预计11月份参加考试），因为学校无资产管理部门所以并无建立固定资产台账，学校固定资产的购进都是通过校内会议，并编制预算后报上级教育主管部门批准方可购进。我校对固定资产的报废和转让首先向上级教育主管部门写好报告，经审核批准后方可进行报废和转让，并作好报废和转让登记。

　　以上是我校结合省厅有关《账务管理和教育公用经费落实情况的自我检查》的通知要求进行自检后所作的自查报告，如有不是之处，望领导指示予以纠正。

　　高增乡中心小学

　　20xx年10月28日

财务管理自查报告6

　　根据《关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》文件要求，我单位对20__年7月以来预算管理、支付管理等十二个方面进行排查工作如下：

　　一、预算管理方面

　　（一）预算编制：我单位严格按照***门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算。人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实。按规定开展项目评审，事业收入、事业单位经营收入、其他收入等单位自有资金收入全部纳入部门综合预算管理，编制结转资金与上年部门决算数据衔接，上报预算履行集体决策程序。

　　（二）预算执行：行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入及时足额征收解缴入库，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况；开设非税收入汇缴账户的单位，账户中归集的应缴非税收入于5个工作日内缴入财政专户或国库。不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费。公用经费和项目经费情况：不存在违规发放工资，奖金。津贴补贴等问题:贯彻落实预算执行管理有关规定，按***门监管要求规范预算执行，分配专项资金是履行集体决策程序:按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，按规定处置结余资金。

　　二、支付管理方面

　　（一）用款计划管理：根据年度预算编制用款计划。

　　（二）资金支付管理：规范财政资金和单位自有资金支付行为:严格按公务卡强制结算目录规定办理资金支付，做好人员基础信息动态管理、工资扣项代扣代缴和账务核对工作，确保人员经费发放准确。

　　（三）退款退票管理：财政资金支付发生退款或退票时，严格按规定在2个工作日内将资金退回财政国库单一账户，不存在通过退款或退票方式套取财政额度内资金转为自有资金的情况。

　　（四）数字证书（u-key）管理：省**的财政管理信息系统数字证书（u-key）由一人统管、无交叉使用、委托他人使用等情况；按要求保管数字证书（u-key）密码。

　　三、货币资金管理方面

　　（一）提现管理：没有与开户银行共同核定单位库存现金限额，单位无取用库存现金；严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度；现金支出程序合规；不存在使用虚假票据套取现金的情形。

　　（二）现金盘点：没有指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金，单位无取用库存现金。

　　（三）银行存款对账：与开户银行建立大额支付核对机制，按月逐笔核对银行存款收支明细信息。

　　（四）其他货布费金管理方面：不存在违反规定私设“小金库”情况；不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况:不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。

　　四、会计管理方面

　　（一）会计机构及人员：单独设置会计机构、配备会计人员，会计岗、出纳岗、稽核岗等不相容岗位分离，规范加强对会计人员的继续教育，提升会计人员职业道德和专业素养。

　　（二）会计基础管理：按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、轮岗、工作交接、会计监督与稽核、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行；按规定建立会计账册、设置会计科目，并以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会计核算，确保会计信息合法性、真实性、完整性；保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致；坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　（三）信息化及监督：按照国家有关会计信息化工作规范和统一技术标准，规范和加强单位会计信息化建设；单位内部监督部门没有定期或不定期对单位会计工作规范进行监督检查，单位无内部监督部门。

　　五、内控管理方面

　　（一）单位层面内控建设：成立单位内控领导小组及工作小组；明确内控建设牵头科室及相关归口科室（部门）主体责任。

　　（二）业务层面内控建设：内控建设涵盖预算管理、收支管理、**采购管理、国有资产管理、合同管理。建设项目管理等主要经济业务领域:按照分事行权、分岗设权。分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立决策权、管理权、执行权和监管视“四权分立”机制，建立重大事项议事决策机制、建立健会集体研究，专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。

　　（三）自我评价监督及信息化建设：建立经济活动风险定期评估和内部监督机制，执行内控报告制度，开展内控自我评价工作，通过信息化手段实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。

　　六、**采购管理方面

　　（一）预算管理。**采购预算编制，应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况；按规定进行**采购计划备案，按照合同约定及时支付资金。

　　（二）采购实施。按法定采购方式和程序实施采购:不存在拆分项目预算规避**采购或公开招标情况；采购文件确定事项签订**采购合同，按规定公告、备案**采购合同，**采购系统中的**采购信息真实、准确、合法。

　　七、资产管理方面

　　（一）制度建设上，制定国有资产管理制度办法明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。

　　（二）配置管理，与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账:在建工程及时转为固定资产。

　　（三）使用管理，明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任，国有资产折旧的计提符合相关会计规范，定期清理盘点资产、确保账实相件:行政事业性国有资产纳入省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。

　　（四）收益管理，行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政:?事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。

　　八、账户管理方面

　　（一）账户开设。不存在违规开设账户情况，规范开户银行选择程序，采取竞争性方式或集体决策方式选择开户银行

　　（二）账户使用。严格按照批准的核算范围使用账户，账户之间不存在无正当理由相互划转资金情况。

　　九、往来款项管理方面

　　（一）清理收回，定期清理单位往来款项，建立清理台账，制定处置方案，清理收回暂付款项，做到应收尽收；收回借垫款等往来款项及时进行账务处理。

　　（二）借款管理。严格履行办理借垫款审批程序，签订借款协议，并建立对外借款终身负责制。

　　十、票据管理方面

　　（一）制度建立及执行。单位票据管理制度健全；财政票据的申领、使用、核销、销毁严格履行规定手续；财政电子票据符合全国统一式样、规范填列，日常管理使用有内控机制。

　　（二）票据保管。按规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作:为保管票据的人员配置单独的保险柜等保管设备，做到人走柜锁。

　　（三）票据使用。不存在擅自印制财政票据，转借、串用、代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、使用伪造的财政票据（印）制章情况。

　　十一、决算管理方面

　　（一）决算编制。按部门决算编制要求将单位所有收支和结余结转情况进行全面反映:决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一?致、与上一年度数据衔接一致、?上下年度数据不衔接的有正当理由

　　（二）决算审核。组织对单位内部之间的往来款项和收支情况进行清核:主管部门对下属单位的决算报表进行认真审核

　　（三）决算报送。按***门要求及时报送决算报表。

　　十二、存量资金清理方面

　　（一）执行中清理。预算执行中，按存量资金管理规定及***门要求及时清理单位账户存量资金。因项目执行完毕或中止执行等原因确无法继续按原用途使用的资金，没有滞留单位银行账户，应缴的存量资金是按规定缴回财政。

　　（二）年终清理。年度终了，按财政要求对本部门?年度存量资金做全面清理、按规定将应缴的存量资金缴回财政。特此报告。

财务管理自查报告7

　　学校财务工作是学校工作中一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、改变校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的管理，为了加强和规范财务管理工作，根据《省教育厅办公室关于开展对中小学财务管理情况进行专项检查的通知》的精神，我乡对*几年来的财务管理工作进行了自查，现自查情况汇报如下：

　　一、 严格收入管理。

　　按“校财局管”的要求，我乡严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。全乡设立一个银行基本账户，乡属各学校以报帐形式来乡核算中心报帐，各校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员兼职管理。在财务工作中，严格按照有关规定，建立健全各项财务管理制度，严格执行国家有关法律法规，依照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

　　二、加强支出管理。

　　为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，各校成立了财经领导小组，组长由校长担任，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。各校严格执行经费使用审批制度，层层审批。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作，虚心学*，不耻下问；在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，

　　予以退回，要求经办人员更正、补充。保证各校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保财务的真实、合法、准确、完整，增强民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　三、资金拨付落实情况

　　教育局下拨的每笔资金，都及时做分配表划拨到各校账户上，按“校财局管”的要求，先预支备用金，然后凭取得的合法票据到核算中心报账，年终收回备用金，再进行结算。

　　四、加强财务制度建设

　　按上级要求，核算中心建立了各项财务管理制度。

　　五、加强学校固定资产管理。

　　进一步完善固定资产台账，及时录入固定资产卡片，做到帐物相符。要求各校建立固定资产卡片、台账制度，将原来不规范的进一步规范完善。通过自查，我乡的财务工作还存在许多问题，为提高财务工作能力和管理水*，我们会不断学*，努力把我乡财务工作搞好。

财务管理自查报告8

　　我校接到《x》文件后，学校领导高度重视，组成了以党委**孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情景总结如下:

　　1、我校学生均在**组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。

　　2、每学期开学收费时，都由上级***门派专人到校收费，学校供给场地和人员配合。

　　3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最终由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了x、不记账和x自费等问题。

　　在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照***提议，在财务管理中开展下列方面的工作:

　　1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。经过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。

　　2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的.制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。

　　3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。

财务管理自查报告9

　　根据《XX审计局关于开展年度财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本单位实际，认真自查本单位财政收支情况，现将自查情况汇报如下：

　　一、完善组织，加强领导

　　为确保本次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检**为首的自查自纠清查组，积极开展自查自纠工作。

　　二、严格不动产清查

　　清查组成立后，局领导要求认真学*文件精神，根据自查数据进行自查。不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。

　　三、认真自查、及时自纠

　　根据《XX审计局关于年度财政收支自查自纠的通知》的要求，我局对财务纪律及相关政策执行情况进行了自查，以及内部财务管理制度的建立、完善和实施。

　　1. 我局财政资金全部按预算用途使用，支出真实合规。

　　2. 严格管理专项资金，做到专款专用，不截留、不挪用、不挪用。其中，部分流动专项资金的接待支出略高。

　　3. 非税收入的征收合法合规，不存在任意收费、罚款和预扣非税收入。

　　4. 认真落实收支两条线政策，不存在收支相抵、坐收坐支的现象。

　　5. 认真落实规范的补贴政策，不发放政策规定以外的奖金和补贴。

　　6. 国有资产帐实相符，会计核算规范，不存在非法处置国有资产和截留处置收入的情况。

　　7. 我局所有资金都是集中统一管理和核算的，没有账户外以及；小金库。

　　8. 根据本单位的实际情况，我局建立并实施了内部监督控制制度。相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效实施内部监督控制。

　　经自查，我局部分工作专项资金招待费偏高。盘点组提出，今后接待工作一定要节俭，严格控制接待标准。

财务管理自查报告10

　　为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情景汇报如下：

　　1，财务管理制度建设情景：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

　　2，财会队伍管理情景：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有必须的专业理论素养和较强业务本事，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，*时报表准确、及时，数据真实。

　　3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。

　　4，学校收入管理情景：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情景，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴***门。

　　5，学校支出管理情景：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行**采购制度，重大事项须经过全体行政会经过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

　　6，学校资产管理情景：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情景，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

　　7，学校收费管理情景：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，理解师生和学生家长的监督;统一使用***门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

　　此次自查工作中学校领导高度重视，经过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务管理自查报告11

　　根据《xxxx省教育厅关于公布xxxx年度xxxx省高等学校省级精品课程名单的通知》（鲁教高字[xxxx]8号），我院《财务管理》课程被评为省级精品课程（序号130，课程负责人王炳华），精品课程名单公布以后，课程负责人带领本课程组全体教师，根据《xxxx省教育厅关于公布xxxx年度xxxx省高等学校省级精品课程名单的通知》（鲁教高字[xxxx]5号）中的有关规定，考虑最*颁布和修订的《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司法》、《证券法》、《合伙企业法》、《个人所得税法》、《企业破产法》、《企业所得税法》等法规文件规定、最新版的中级会计资格《财务管理》辅导教材和教学反馈，对该课程进行建设和管理，现在建设期已达一年，根据《关于进行20xx年度省级精品课程检查的通知》（鲁教高处函[20xx]52号），在对该课程的总体建设、经费使用、支撑网站运行、网页访问、课堂录像全程上网、网上教学资料更新等情况进行认真自查的基础上，特拟定该课程的自查报告如下：

　　一、总体建设

　　根据鲁高教字[xxxx]5号文件有关省级精品课程建设和管理的规定，课程负责人向学院报送了该课程的20xx年度建设任务书，明确了该课程20xx年度在教学内容、录像上网具体安排、教学队伍、实践教学、教学条件、课程特色等方面的具体任务，并提报了该课程的建设经费预算，明确了本课程的最终建设目标，该课程建设任务书通过了学院的专家评审，现已根据建设任务书的内容，对该课程的各方面进行了认真的建设，经过一年的努力，基本完成了该年度的建设任务。具体的任务分工如下：

　　参加建设人承担任务

　　课程负责人总体建设、教学录像

　　主讲教师教学录像

　　付俊花教学大纲和实训大纲修订

　　逄俊杰教学内容更新

　　徐晓囡*题自测的更新

　　高巍支撑网站运行

　　网页访问

　　参考文献更新

　　录像教学资料及相关资料的上网

　　二、经费使用

　　按照《关于划拨xxxx省高等学校xxxx年度教学改革经费的通知》（鲁教高处函[xxxx]46号），xxxx省教育厅针对《财务管理》精品课程向我院划拨建设经费10000元，根据学院制定的《xxxx省xxxx学院课程建设经费暂行管理办法》，学院配套经费10000元，为进行精品课程建设提供了资金保证。课程建设经费进行了合理使用，具体使用情况如下表：

　　支出项目金额（元）计算依据及理由用途

　　教学录像17600.0016次×1100元/次外聘录像人员

　　教师录像课件制作及授课1600.0016次×100元/次增加课程资源

　　教学资料更新6000.005项×1200元/项更新网络内容

　　网络更新维护和支撑网站运行1900.0038课时×50元/课时完善网站，保证网络畅通

　　合计27100.00

　　三、支撑网站运行、网页访问

　　网站畅通，运行良好，网站访问量达14000次以上。

　　四、录像上网

　　本年度按照新的教学大纲和最新版本的中级会计资格考试《财务管理》教材，由课程负责人和主讲教师完成了前5章内容的教学录像，共计16次课，具体内容列表如下：

　　录像人录像内容录像次数

　　王炳华第四章 项目投资4

　　史新浩第五章 证券投资3

　　刘金星第一章 财务管理总论2

　　薄异伟第二章 风险和收益分析3

　　谭桂荣第三章 资金时间价值及证券评价4

　　总之，授课录像上网比例超过本课程35%。

　　五、网上教学资料更新

　　本年度对网上教学资料中的“教学大纲”、“实训大纲”、进行了全部更新， “教案”在考虑课本内容的变化的基础上，专门补充了“内容变化与解析”（每章分内容变化说明、知识点讲解、例题解析三部分），根据录像的5章内容相应配备了16次课的“课件”、“*题自测”部分根据教材内容的相应变化每章增补了*题，包括单选题58个、多选题55个、判断题55个和计算题15个， “参考文献”增加了相关的最新颁布和修订的经济法规。总之，与批准时相比，更新的教学资料所占的比例超过30%。

财务管理自查报告12

　　根据上级文件要求，为认真做好混子小学食堂安全、财务管理工作，我校对学校食堂安全管理、资金运转情况报告如下：

　　一、学校食堂安全管理工作：

　　1、加强学校食堂管理，学校安排专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，根据***门要求，做好各种记录。

　　2、做好留样工作，坚持师生就餐食品留样48小时制度。

　　3、规范原材料存储，大米进行少量采购，通风防鼠保存，蔬菜定点采购，及时上架存放。

　　4、加强学生餐具消毒和操作间清洁卫生工作，确保环境卫生。

　　5、学校行政人员定期对食堂进行安全督导检查，确保食品卫生安全。

　　6、学校食堂从业人员严格按照上级要求，定期到当地***门进行健康体检，做到百分之百持证上岗。

　　二、学校食堂资金管理及运行情况

　　1、会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和上级财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

　　2、会计凭证及时整理装订按时报账，存放安全、规范。

　　3、20xx年6月我校营养餐收入18390.00元，暂支12802.00元，20xx年6月20日扎帐下余5588。00元，本期累计收入70300.00元，本期累计支出73378.50元，食堂本期开支超支3078.50元。

　　（二）财务管理办法完善和执行情况

　　由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度。

　　（三）开餐模式由学校统一集中开餐，全体教师共同参与管理，经费实行校财局管制度，实行报账制度，严格按照学校食堂采购制度进行监管，由报账人员和采购人员以及收获人员共同在相应的票据上签字认可。

　　（四）资金安全管理情况

　　资金严格管理，严格实行学校财务管理制度，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足和问题。

　　学校向学生收取费今年来一直未变，由于物价上涨，加之学生人数逐渐减少，学校食堂经费开支曾赤字状态。

　　学校食堂设备老化，只能用电用气供应，且比较耗费能源，电，气费用过高。

财务管理自查报告13

xxxx党委、**：

　　村按照上级的要求，村支两委组织相关人员于20xx年xx月xx日，采用就地自查的方法，对村20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日财务收支情况进行自查，情况报告如下：

　　一、基本情况：

　　xxx村党支部共有支部委员人，党员人，辖组，户，总人口人。20xx年人均纯收入元。

　　二、财务制度执行情况：

　　xxx村坚持每季度集体办公，对每一笔收支进行审核，确认后，由财务监督小组成员、村主任、村支部**共同签字后报账，每季度准时在次月日前上墙公示财务收支情况。20xx年xx月通过乡党委**派人审计验收，严格按照大水田乡村级财务管理制度开展工作，对各项收入支出严格审查，坚持公开制度，在财务收支上做到了干部清白，群众明白。

　　三、财务收支情况：

　　(一)、20xx年月日至20xx年月日总收入元，主要包括以下各项收入：1、xxx;2、xxx

　　(二)、20年月日至20xx年月日，总支出元。主要包括以下各项支出：1、xxx;2、xxxx

　　(三)、截止20xx年4月30日，村级结存现金余额xx元。

　　(四)、截止20xx年4月30日，村级债权债务情况如下：

　　1、应收往来xx元;其中：xx(明细)

　　2、应付往来xx元;其中：xx(明细)

　　3、短期借款xx元;其中：xx(明细)

　　四、主要的工作成就：

　　1、抓好村支两委班子建设，加快本村经济发展;

　　2、充分发扬民主，坚持集体讨论重大问题，对群众关心的居务、事务、财务等情况，按要求如实在社区公开栏内进行公示，接受群众监督;

　　3、按要求及时报结账，搞好财务公布照片资料档案。

财务管理自查报告14

　　为了进一步贯彻落实《宣威市教育局转发曲靖市教育局关于严禁中小学违规补课和教师从事有偿家教的通知》（宣教发[20xx]13号）和田坝镇中心学校的通知要求，在全体教师中弘扬良好的师德师风，引导教师树立强烈的职业光荣感、使命感和社会责任感，引导广大教师正确理解、充分认识师德规范的基本要求和深刻内涵，提高贯彻执行教师职业道德规范的自觉性，依法履行教师职责和义务。学校对全体教师进行违规补课和有偿家教情况进行了摸底调查，未发现一例从事违规集体补课事件，现将我校自查情况进行汇报：

　　一、成立违规集体补课自查自纠领导小组。

　　我校成立由校长任组长，副校长任副组长，少组委成员组成的“违规补课和有偿家教专项治理工作领导小组”，实行“一把手”负总责，分管负责人具体负责的工作机制，明确工作要求，落实责任分工，按时有序开展工作。通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次违规集体补课专项整治工作取得实实在在的成效。

　　二、提高认识。

　　认真组织学*贯彻新修订的《中小学教师职业道德规范》和《关于禁止中小学在职教师

　　从事违规集体补课的暂行规定》，加强教师职业道德教育和纪律教育，提倡做崇高师德的塑造者。增强全校教师依法从教、自觉抵制违规集体补课的自觉性，引导全校教师恪守教师职业

　　道德规范，践行师德，创先争优，不为利所惑，自觉远离违规集体补课，维护教师形象，争做人民满意的教师。

　　三、具体落实。

　　学校于20xx年3月31日下午4:30召开全体教师会议，建乱立健全和落实治理乱办班、

　　补课的长效机制和监督机制，建立健全有关规定制度，严格加强管理。学校组织教师做出不

　　从事违规补课、不为家长代管学生、补课等行为的承诺，校长与全体教师向社会作出公开承

　　诺，并将《规定》和《学校公开承诺书》一并张贴公示。承认书内容如下：

　　1、不利用学校资源、在外租（借）用场地或在家里举办有偿家教补*班。

　　2、不利用工作之便，强制或暗示学生参加各种形式的有偿家教。

　　3、不授意所教班级学生参加本人或他人组织的有偿补课活动，违规从事有偿托管。

　　4、不在教师之间互相介绍学生或互相提供有偿家教生源。

　　5、违反文件规定及学校要求在家中有偿托管本校学生。

　　6、擅自举办各类有偿培训班或兴趣班

　　7、未经学校同意，不在社会力量办学机构兼职任课。

　　8、认真组织课堂教学，认真备课，认真上好每一堂课，注重提高课堂教学效率，努力提高教学质量。

　　我要恪守以上8条承诺，如有违反，愿意接受区教育局关于对“乱办班乱补课”的相关处理办法。自愿接受以下处罚：向学校写出书面检查。取消本年度内评优树先资格，师德考核为不合格，停发校内待遇，直至取消其教师资格。学校举报电话：xxxxxxxxxxx

　　四、家校联动。

　　通过家长会等*台向广大家长宣传违规补课及有偿家教的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为。通过党员教师帮扶服务活动，配合团市委捐赠书

　　籍爱心活动，指导学生利用课余时间开展读书实践活动，鼓励学生走进社会，拒绝盲目补课，真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。通过家校联手，营造一个学校、家庭、社会“三位一体”的抵制在职教师违规集体补课的良好氛围。完善教育行政问责制度。公开举报投诉电话，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。

财务管理自查报告15

　　为贯彻县文教育局《关于开展学校财务自查的通知》精神，我校立即对财务管理情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：

　　一、领导高度重视，财务人员工作认真

　　1、学校配有专门的财务办公室，配有兼职财务人员2人。

　　2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

　　3、财务人员严格按照《事业单位会计制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，*时报表准确、及时，数据真实。

　　4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

　　二、强化学校专项资金的发放和管理

　　2、认真落实贫困住宿生的生活补助金发放工作，20xx年至今，我校每学期都将寄宿生生活补助打入学生饭卡中，六年级毕业时将饭卡余额退还学生。做到公*，公正，公开。实行两签字一盖章。

　　三、加强有限资金的管理，保证学校正常运行

　　1、每学期开学初将编制预算，实行现支现取。

　　2、每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

　　3、学校成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经行政会议研究决定。上报学区，经学区同意签字后方可支取。

　　四、加大固定资产管理工作力度

　　1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

　　2、所有固定资产全部按要求建档建册，登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。

　　此次自查工作中学校领导高度重视，进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

　　附：20xx-2019年7月底公用经费收入统计表

　　20xx-2019年7月底公用经费收入支出统计表

　　20xx-2019年7月底家庭经济困难寄宿生生活补助资金统计表

　　20xx-2019年7月底学生资助资金统计表

　　20xx—20xx年7月底农村义务教育营养改善计划实施情况统计表