一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容
1、职责
原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库
原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员货品验收单;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单,应及时办理入库手续,并确保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后,根据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。
2、贮存
贮存产品的场地或库房应地面*整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:
①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;
②库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
③成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;
④原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;
⑤放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。
原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、发放。
在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。
原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、半成品或成品,发放时应做到:
①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;③发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥善保管;
④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;
⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。
1、学校行政仓库实行专人专管制,负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
2、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施,如因保管不善,损坏物品一律照价赔偿。
3、对仓库物品要做到日结月清,每月将“仓库物品盘存表”一式二份,一份自留,一份交总务处,并随时接受总务处对物品抽查盘点。
4、对学校所购所有物品,一律先入库后领用制度。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致,对不能入库的大型物品,要到现场察看验收,方可办入库手续。
5、领物人必须凭主管部门签发的领物申请单方可发货。
6、因现代教育的需求,对确需淘汰或报废的物品,需先向主管部门提出申请,由主管部门与保管人核查后报校长室同意,方可消帐。
7、对领物人要热情服务,不得擅自离岗。
1、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划,并与有关部门联系及时购置,保证切实满足教育教学的需要。
2、根据物资使用和耗损情况及时汇总,提出增补计划,并协助有关部门对所需物资进行有计划地购置。
3、凡采购各类物品要及时入帐,做到有物有帐,账目清楚,认真履行自己的职责。
4、做到每学期清理一次账目,对已损坏的没有使用价值和不能使用或报废的学*资料及物品,要立帐向总务处汇报,待批复后清理。
5、物品要摆放整洁,经常清理仓库,以防损坏和腐蚀,注意安全、防火防盗,使各类物资不积压、不浪费,确实提高各类物资的使用率,树立勤俭治家的思想,努力为教学第一线服务。
6、经常深入教育教学第一线进行调查研究,认真听取教师们对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见,以便在今后进一步加强质量意识。
7、要认真执行物品发放程序,规范手续,履行借用制度手续,不准私拿、私借。
——仓库货物的管理制度 (菁华3篇)
一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此,对各种原材料及成品的存放、保管,必须严格按照有关规定,强化安全责任制度,杜绝违章行为,防止事故发生;
二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物;
三、根据仓库的性质和类型,应配齐相应的`消防器材;
四、仓库保管员应有高度的责任感,熟悉各种材料.性能。进库人员也应穿软底鞋,库内应保持整洁.无药尘.杂物。
五、仓库类别有:
1、烟花爆竹成品。
2、纸筒。
3、有药半成品。
4、引火线。
5、黑火药。
6、烟火药。
7、纸张及印刷品等。
8、附加材料。
9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放,化工原材料应按不同类别分别存放;
六、严禁在仓库内和危险生产车间(工房)启封、开盖化工原料包装箱、桶;
七、仓库应定期盘点,保证帐目清楚,材料出库必须核对品名、型号,查看规格是否与领料章相符,不准搞错,更不准用其它材料代替;
八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品,切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进(出)库、翻仓、打扫清理时,要小心轻放,严禁拖拉击撞倒塌;
九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长,应符合安全规定。仓储场所干湿度应符合安全要求,库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试,一旦发现所储存物资出现受潮等异常情况等,应及时上报并采取有关措施进行处理;
十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板,杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。
1、学校行政仓库实行专人专管制,负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
2、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施,如因保管不善,损坏物品一律照价赔偿。
3、对仓库物品要做到日结月清,每月将“仓库物品盘存表”一式二份,一份自留,一份交总务处,并随时接受总务处对物品抽查盘点。
4、对学校所购所有物品,一律先入库后领用制度。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致,对不能入库的大型物品,要到现场察看验收,方可办入库手续。
5、领物人必须凭主管部门签发的领物申请单方可发货。
6、因现代教育的需求,对确需淘汰或报废的物品,需先向主管部门提出申请,由主管部门与保管人核查后报校长室同意,方可消帐。
7、对领物人要热情服务,不得擅自离岗。
1、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划,并与有关部门联系及时购置,保证切实满足教育教学的需要。
2、根据物资使用和耗损情况及时汇总,提出增补计划,并协助有关部门对所需物资进行有计划地购置。
3、凡采购各类物品要及时入帐,做到有物有帐,账目清楚,认真履行自己的职责。
4、做到每学期清理一次账目,对已损坏的没有使用价值和不能使用或报废的学*资料及物品,要立帐向总务处汇报,待批复后清理。
5、物品要摆放整洁,经常清理仓库,以防损坏和腐蚀,注意安全、防火防盗,使各类物资不积压、不浪费,确实提高各类物资的使用率,树立勤俭治家的思想,努力为教学第一线服务。
6、经常深入教育教学第一线进行调查研究,认真听取教师们对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见,以便在今后进一步加强质量意识。
7、要认真执行物品发放程序,规范手续,履行借用制度手续,不准私拿、私借。
——仓库有关管理制度 (菁华3篇)
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符,否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”,并经仓库主管签字确认后办理入库,对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单,生产通知单中的生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由相关领导签字确认,方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不合格物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待
采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料,并且分开保管。
5、成品的收货及出库
成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品,并由质检部提供质检单方可办理入库,否则拒绝入库。入库成品随货提*品的数量,码数,颜色,型号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后,办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息,如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。
保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上
单据保管2年,在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合,盘点期间暂停出入库办理。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点后,所有的盘点表都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整
理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。
仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作*惯。仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
1.目的:
为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理,特制订本规定。
2.适用范围
适用于本公司所有仓库的管理。
3.仓库管理任务:
保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,收发迅速,面向生产,服务周到,合理设置库存,合理运用仓库空间,加速资金周转降低费用,
4.物资验收入库:
4.1生产用原料,外购,外协件,凭检验合格的<外协件物资请检单>方可入库。注:供应商送货车或者公司提货车(自提货物)到厂区后,应及时将《送货单》呈交相关仓管员,由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后,仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的,必须做好标示及分开放置),并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范(合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期),标识不规范的要求供应商∶重新填写,供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品,凭批准的请购单,购货发票入库。
4.3物资入库,仓管员要亲自同交货人员办理交接手续,核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后,办理入库手续,入库单各栏应填写清楚。
4.4无<外协件物资请检单>,无批准的请购单,无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4.5各仓入库后单据及时交统计(ERP录入员)做账。
5.货物储存管理:
5.1物资的储存保管,原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置,划分区域。较重物资要落地堆放(放置在栈板上);小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放,上架的物料应分类放置定位。
5.2物资堆放原则:重物堆放层数最高不超过4层,成品可根据实际情况码放,必须做到过目见数,检点方便、成行成列、清洁齐整,做到帐卡物一至。
5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责,物个有主,事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏,仓管员应及时报告仓库主管,分析原因,查明职责,按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理,仓管员不得采取发生赢时多送,亏时扣克的违纪做法。
5.4仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识,加强保管措施,不使公司物资受到损失。同类物资堆放,要先进先出,发货方便,空地上要有回旋余地。
5.5仓库严格遵守保卫制度,严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火,仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。
5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。
6.物资的出库:
6.1各仓按推陈出新、先进先出,规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失,仓管员要承担责任。
6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。
6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料,发料时与交接人办理好手续,当面点清数量,防止差错出门。
一、仓库例会制度:
1、例会时间:每一天晚上20点钟左右,原则上为晚班发料结束后召开
2、例会地点:成品仓库
3、参加人员:全体保管员,包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库
4、会议召集及主持人:仓库主管
5、例会资料:①传达公司领导指示要求;②总结当天工作,表扬先进行为,劝诫消极行为,批评错误行为;③布置明天工作,包括临时工作调整;④协调仓库人员及岗位工作;⑤强调仓库工作纪律,宣扬爱岗敬业精神;⑥倾听员工对于工作的'意见、推荐、呼声,能当场解决的务必当场答复解决,不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工;⑦其他资料
6、例会原则:会议时间长度一般15分钟,有话即说,无话不说,力求简明扼要突出重点,并尽量缩短会议时间。
二、成品仓库盘点制度:
1、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。
1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况下,双方签名,完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
2)成品库交接班,务必按上述流程规定的顺序操作,严禁违规。
3)交接时间:每一天务必盘点交接两次,早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作,盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行;
4)盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点;②双方务必在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点,套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”,在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下,双方签名,完成交接;盘点表一份仓库留存,另两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”,留存仓库即可。
3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右,销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次;
4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右,由销售会计对上月最后一天库存盘点。
5、盘点表:所有盘点数据,务必制作成盘点表。
对于日盘点表,销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表,销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异,还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
当发现差异时,务必立即复查盘点数据并查找原因,务必将详细状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定:
1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失,对直接职责人处罚100元,对仓库主管处罚50元。
2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失,由直接职责人赔偿;超过5件的部分,个人负担损失的40%
四、原材料仓库值班制度
1.中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟,原材料仓库硬性停止一切入库作业,仅仅留下一人值班,主要负责车间少量补充领料,其他人员中午休息。
2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后,仓库主管应安排一人开始值守夜班,其他人员下班。值守夜班期间,原则上不安排原材料卸车及入库。
3、注意事项:仓库主管要根据实际状况,制定中午和夜班“值班表”,详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化,不要在短期内随意变更。注意,中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
1、月盘点:以“抽查盘点”为主,即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是:收料、发料十分频繁的材料品种;刚入职的保管员所管理的材料品种;本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种;上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份,实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3、盘点工作组织:原材料盘点,应在财务经理指导下,由成本会计(材料会计)负责牵头组织,与仓库主管共同负责实施。
成本会计(材料会计)务必事先制定盘点方案,包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、注意事项、盘点要求等等,与仓库主管协商,与生产部门协调后,报请财务经理批准。
4.盘点表:盘点结束后,在电脑里制作盘点表,并及时提请财务经理查阅。
六、处罚
《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准;无处罚标准的,每违反一项,每人每次处罚10元。
——仓库门窗管理制度 (菁华3篇)
一、为使仓库管理有章可循,特制定本管理办法。
二、仓库为易燃场所,严禁任何人携带明火进入仓库,仓库内禁止吸烟和使用明火,若因此造成的后果,公司将追究其法律责任。
三、仓库为储藏公司商品的场所,禁止任何人以任何形式存储私人物品。管理人员要努力钻研业务,熟悉各种门窗的名称,类别,作用等,提高管理水*。
四、各类门窗要分类存放,陈列有序。
五、保持空气流通。
六、管理人员应注意经常检查产品,防止虫蛀、霉变、潮解、等现象的发生。
七、仓库内不准会客,非管理人员未经允许不得随意入内。
八、任何单位进入仓库提取货品时,须填写商品领用单,经部门主管核准后,交仓储组办理。
九、公司任何员工入库提货,须由仓储人员陪同。
十、商品进出仓库,仓储人员须办理入库、出库手续,并存档备案。
十一、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品,商品入库时,各单位应详细填写商品内容,仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。仓库商品应归类存放,以便随时核查、提货。
十二、保持仓库的干燥、通风,仓库应定期进行检查,及时维修,同时定期清扫,保持仓库清洁。
十三、仓储人员应定期检查仓库的商品,如发现损坏、虫蛀、变质,应及时通知营业单位核实,同时填写报损单,经公司主管核准后,报财务部作报损处理。
十四、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
1.0目的
为加强仓库管理,提高仓库管理质量,特制定本办法。
2.0适应范围
物业公司各管理处及综合管理部所管理的仓库
3.0职责
各部门负责各单位的仓库管理;综合管理部及财务管理部负责监督和检查。
4.0方法或过程控制
4.1本办法中所指的仓库管理包括:物资验收、保管、发送、回收、登记造册等工作。
4.2物资运行流程:
4.2.1入库流程:采购员采购→供应商供货→仓管员检验物资质量→并填写入库单并签字→采购员清点物质数量并在入库单上签字→录入仓库台帐→月底报财务备份→ 财务定期(每季度)稽核
4.2.2领用程序:领用部门领用人填写领用单并签字→仓管员根据各部门上报计划给予发放 →录入仓库台帐
4.2.*库程序:领用人在领用表上签字→ 仓管员验收并签字→录入仓库台帐
4.2.4仓管员在入库清单、领用单签字后,应在24小时内录入仓库台帐,并在每月30日前将单据或数据资料交财务部一份。
4.3物资验收
4.3.1物资的验收由采购员和仓管员(或使用部门)共同完成。采购员对物资的质量负责,仓管员对物资的数量负责。
4.3.2验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细,包含物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否有标签。
4.3.3严格做到五不收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无计划不收;逾期不收。
4.3.4对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。
4.3.5仓管员处办理入库,并应注明送货时间。验收合格后,采购员和仓管员均应在入库单上签字确认。
4.3.6物资入库后,仓管员应及时编写货号,编制入库档案。
4.4物资的发放
4.4.1物资的发放应依次进行。
4.4.2物资发放出库时,必须严格检查领用单和审批手续;物资发送后应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。
4.4.3仓管员接到领用单时,应检查其内容是否填写齐全、是否有其部门经理或指定专人的签字,手续不全不予发送。
4.4.4仓管员收到手续齐全的领料单后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。
4.5物资的回收及调拨
4.5.1领用人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库手续。
4.5.2办理退库手续,应在原领用单备注上标明退还情况,并签字确认,再交仓管员。
4.5.*还单上应注明退还原因,物资详细情况。
4.5.4退库时,项目经理应到场核对物资品质,确认后在仓管员处办理退库手续。
4.5.5仓管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。
4.5.6本着有利于管理,节约能源的原则,综合部根据每季度项目仓库盘存情况对新增物资如其他项目存货尚多的情况下,可履行调拨手续,经双方项目负责人签字后实施,各项目及综合部及时做好台帐的更新工作。
4.6物资的盘点
4.6.1物资盘点分定期盘点和不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对仓库进行不定期的抽查。
4.6.2物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收**况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。
4.6.3对物资的盘点一般采用实地盘点法。
4.*盘点时,相关人员(财务、内勤人员)必须在场。
4.6.5按盘点计划有步骤进行,防止重复盘点或漏盘。
4.6.6盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报综合管理部审阅。
4.6.7非人为原因造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因对方挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。
4.7物资的搬运
4.7.1按类搬运,以便于堆放、装卸和清点。
4.7.2搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。
4.7.3放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物件。
4.7.4仓库内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡。
4.8物资的安全
4.8.1仓库钥匙仅限于仓管员保管。
4.8.2做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。
4.8.3仓库中应配备相应数量的灭火器等消防设备。
4.8.4仓库内不得存放炸药、剧毒、放射性物品及易腐烂、腐蚀的物品。
4.8.5应经常检查电线是否有破损现象。
4.8.6严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
4.8.7仓库内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。
4.8.8仓库内严禁吸烟、使用明火。
4.8.9人员离开仓库时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗。
4.8.10除工作人员外,其他人员一律不得擅入仓库。
4.9 仓库的清洁
4.9.1仓库内配备常规洁具,应每日进行清扫。
4.9.2每月做一次大扫除,由公司内勤组织完成。
4.9.3空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在仓库内。
1、推进仓库收货日常现场操作的管理工作,确保收货、上架的及时性、准确性,积极推进执行仓库管理制度及相关方案,及时反馈收货的问题;
2、规划叉车组的日常工作,确保货品上架、下架的及时、准确、规范,及时处理工作现场异常突发事件。提高效率减少差异;
3、区域的货品做好维护,避免各类破损,制定货物盘点计划(货物数量、效期、属性等盘点任务),处理异常货物(货物破损残次、存储丢货等)同时做好叉车上下架的监督,规范作业。
4、实时监控生产现场,协调及制定补货计划,保证订单补货的及时、准确;
5、指导培训基层管理人员不断提升补货员工工作效率,提升该部门的工作效率;
6、制定及优化创新收货、上架、补货等环节的各项标准操作流程,提高补货效率,控制降低成本;
7、不断完善仓库盘点等库存维护制度,确保库存准确性;配合甲方、第三方、公司等要求的盘点工作,并给出相关盘点结果报告;
8、在工作中不断创新、完善岗位标准操作流程并监督小组成员规范执行;
9、建立培训体系及制度,为新入职的员工进行仓库工作技能等相关知识的培训;
10、建立健全的薪酬管理体系,确保团队的稳定性、合理性;
11、加强仓库内货品及人员的安全培训和教育,积极推进落实‘6S避免发生安全事故;
12、严格执行公司库存管理政策,保证库存准确;
13、协助同事完成其他工作,完成上级领导安排的其他工作。
——企业仓库管理制度 (菁华3篇)
第一章总则
第一条
为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条
仓库管理工作的任务
1、做好物资出库和入库工作。
2、做好物资的保管工作。
3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库
一、工具库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,“进仓单”的填开必须正确完整,供应单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
二、半成品库
1、大车间产品入库,必须由生产部计数员开具入库单(隔行填写),单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。
2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员承担。
3、仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)。
4、产品入库后仓管员必须及时入帐(手工帐及ERP)。对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续),仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐。
5、入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月,不得遗失。
6、材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
三、原材料库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。
5、由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否则有权拒收。
四、零配件库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
五、成品库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的.,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
第三章仓库物资的出库
办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。
对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四章仓库物资的保管
仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部。库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。
对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。
建立健全出入库人员登记制度。
严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。
库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。
(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁私领私分、仓库物品。
(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(9)严禁随意动用仓库消防器材。
(10)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章附则
本规定由财务部经理制定,报总经理批准实施。
本制度自 年 月 日起执行。
(一)总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水*。
(二)物资验收入库存
3.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
5.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。
(三)物资的储存保管
8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的`货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(四)物资发放
14.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办手续,不得发料。
16.调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
17.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性发料。
18.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。
19.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
(五)其他有关事项
20.记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。
23.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。
24.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
(一)加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。
(二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
(三)保证物资管理的安全,严防******,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电炉。
(四)物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
(五)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。
(六)开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务:
(1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。
(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库
第五条 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。
第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量。
第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
(三)仓库物资的出库
第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部。
第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条 发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
(四)仓库物资的保管
第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。
第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。
第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条 对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。
第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。
第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条 仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。
第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。
1目的
为加强仓库管理,提高仓储管理水*,特制定本规定。
2范围
本规定适用于仓库物资管理。
3职责
保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低费用,加速资金周转;根据仓储条件和物资特性统筹规划,合理布局。
4仓库管理制度
4.1物资验收入库
4.1.1验收:库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按实数同交货人办理交接手续;不符合要求,应拒收;
4.1.2物资验收合格,库管员核对发票或收货凭证所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位,核实后开具入库单,入库单各栏应填写清楚,并妥善保管入库单凭证;
4.1.3物资验收不合格,应隔离存放,严禁投产使用。如工作马虎混入生产,库管员应负失职的责任;
4.1.4验收中发现的问题,要及时通知部门负责人和采购经办人处理。
4.2物资的储存保管
4.2.1物资的储存保管,原则上应按物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分管;
4.2.2物资的堆放原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,做到过目见数,查点方便,成行成列,排列整齐;
4.2.3库管员对库存、代保管、待检物资以及设备、容器和工具等负责,仓库物资如有损失、贬值、盘盈、盘亏等,库管员应及时报告部门负责人,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理,库管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法;
4.2.4贮存物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和贮存方式,使公司财产不发生损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地;
4.2.5仓库要严格安全制度,禁止非本库人员擅自进入仓库,仓库严禁烟火,明火作业需经有关部门批准,库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4.3物资发放
4.3.1按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变,大料小用,优材劣用以及其他差错等损失,库管员应负责;
4.3.2出库单应填明物资名称、规格、型号、领料数量,材料用途,单价、总价,库管员和领料人签字。属规定审批的物资应有审批人签字;
4.3.3对于专项申请物资,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,拆零供应,不准一次性发料;
4.3.4发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门;
4.3.5所有发料凭证,库管员应妥善保管。
4.4其他有关事项
4.4.1记帐要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时;
4.4.2允许范围内的磅差,合理的自然损耗所引起的盘亏盈,每月都要上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致;
4.4.3各种质量记录填写要清楚,及时、完整,每月清理归档一次;
4.4.4标识要及时、正确、清楚;
4.4.5库管员每日下班前须检查水、电、门窗,以保证仓库的安全;
4.4.6每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查,发现过期、变质等问题及时上报处理。
——兽药仓库管理制度 (菁华3篇)
一、企业质量管理目标
1、确保兽药经营行为的规范性、合法性;
2、确保所经营兽药质量的安全有效;
3、确保质量管理体系的有效运行及持续改进;
4、确保出现质量事故及时调查处理;
5、确保准确宣传兽药质量,不虚假夸大效果,不误导消费者。
二、企业组织机构、岗位和人员职责
(一)质量管理负责人岗位职责
1、树立“质量第一”的观念,组织学*、宣传和执行有关的法律法规和规定;
2、制定单位质量管理制度,并指导、督促制度的执行,对单位经营的兽药质量承担主要责任;
3、审查供货单位的法定资格,必要时配合采购人员对其进行现场考察,签订质量保证协议,确保购进产品的质量;
4、负责质量审核,建立供货生产企业质量评估体系,建立健全供货单位档案;
5、负责兽药质量的查询和质量事故或质量投诉的调查、处理及报告;
6、负责验收管理,指导、监督储存和运输中的质量管理工作;
7、负责质量不合格兽药的审核,对不合格兽药的处理过程实施监督,包括对不合格兽药的确认、处理;
8、负责收集和分析兽药质量信息,包括企业的外部信息和内部信息的收集、分析和报告;
9、负责对员工进行质量管理方面的培训;
10、对兽药质量有一票否决权。
(二)采购人员岗位职责
1、遵守国家法律、法规及有关规定,依法采购;
2、树立“质量第一”的观念,把好进货质量第一关;
3、配合质量管理负责人对供货单位进行合法性审核;
4、负责建立合格供货企业及经营品种目录,配合质量管理负责人建立完善的供货企业质量管理档案;
5、对所经营的兽药质量和合法性负直接责任,负责向供货单位索取合法证照、批准文号证明文件、产品质量标准、说明书和农业部批签发文件复印件等资料并及时提交质量管理负责人;
6、了解供货单位的生产状况,质量状况,及时反馈信息,为质量管理负责人开展质量控制提供依据;
7、协助质量管理负责人对不合格兽药实行严格控制,在质量管理负责人的监督下,及时实施处理。
(三)销售人员岗位职责
1、遵守国家法律、法规及有关规定,依法销售;
2、负责对经营场所陈列的产品或说明书分类摆放,做好清洁整齐;
3、负责对销售的效期不足3个月的品种记录,必须将名称、数量、有效期等逐一登记,并及时上报质量管理负责人;
4、负责对用户正确介绍产品的性能、用途、用法、用量、禁忌、储存条件、有效期、注意事项等;
5、负责建立真实、准确完整的《兽药经营单位销售记录》,和对产品名称、品种、数量、生产单位、批准文号、生产批号、出厂日期和有效期、供货对象、运输方式;
6、负责收集用户的兽用生物制品不良反应等信息,报告质量管理负责人;
7、了解本单位用户兽药使用情况,为消费者提供咨询,指导顾客安全、合理使用兽药;
8、负责经营场所的环境卫生
三、兽药采购制度
1、认真贯彻执行《兽药管理条例》和《兽药经营质量管理规范》等法律法规;
2、采购兽药应为合法兽药生产企业生产的、有批准文号的产品;
3、采购兽药的包装、标签和说明书应当符合国家兽药管理有关规定;
4、对于首营企业或首营产品要加强审核,并索取有关兽药批准证明文件;
5、购进兽药应建立完整的购进记录,购进记录应载明药品通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容;
6、购进药品应开具合法票据,做到票、账、物相符,票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年,但不得少于两年。
四、兽药验收、入库管理制度
(一)兽药质量验收
购进兽药的检查验收是兽药经营过程中的关键环节,检查验收的主要内容包括:兽药质量、相关证明文件、数量三个方面。兽药质量的检查验收包括:兽药外观质量的检查和兽药包装质量的检查。
1、兽药质量检查验收
兽药外观质量检查:主要检查购进兽药是否符合相应的外观质量检查标准的规定。
(1)兽药包装质量检查
外包装:包装箱是否牢固、干燥;封签、封条有无破损;外包装上应清晰注明兽药通用名称、规格、生产厂商、生产批号、批准文号、有效期;
内包装:兽药的每件包装中应有产品合格证,容器使用合理、清洁、干燥、无破损;封口严密,合格;包装印字应清晰,品名、规格、批号等不得缺项;瓶签粘贴牢固。
(2)标签和说明书检查
兽药的标签或所附说明书上应明确印有兽药的通用名称,成分、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。
2、合法性审核
(1)必须是经首营企业审核合格的兽药生产、经营企业。企业信息与首营企业审核的内容一致。
(2)必须是经首营品种审核合格的兽药产品。兽药产品的通用名、规格、批准文号、作用用途等项目与首营品种审核的内容一致。
3、兽药数量的验收
进行购进兽药数量验收时,应根据所购进兽药的原始凭证逐一核对实物。
(二)兽药产品的拒收
1、验收人员,应对兽药产品进行逐批(次)验收,特殊管理药品必须实行双人验收。
2、验收首营品种时,应有该批号药品的质量检验报告书。
3、当出现以下情况时,可直接将所验收药品判定为不合格兽药,予以拒收;
(1)未经兽药管理部门批准生产的兽药;
(2)整件包装中无出厂检验合格证的.兽药;
(3)标签、说明书的内容不符合兽药管理部门的批准范围,不符合规定、没有规定标志的兽药;
(4)购自非法兽药市场或生产企业不合法的兽药;
(5)拒绝验收时应根据实际情况填写“拒收报告单”。
五、兽药保管与出库管理制度
1、陈列兽药会因陈列时间和环境的变化而影响产品质量,因此陈列的兽药应按月进行检查并记录,发现质量问题要及时处理。
2、储存的兽药必须定期进行检查,并做好记录。特别要注意*效期药品,易霉变、易潮解的药品,应缩短检查周期。发现有质量问题的药品,应立即停止销售并及时通知质量管理机构或质量管理人员进行处理。
3、对*效期药品,应按月填报效期报表。
4、兽药保管应有防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设施。
5、对有温度要求的药品,应根据季节温度变化采取必要的保温或冷藏措施。
6、兽药应按产品和批号集中堆码。
7、兽药出库应遵循“先产先出”、“*期先出”和按批号发货的原则。
8、兽药应分类陈列,发现质量问题及时下架。
六、兽药存储与陈列管理制度
1、色标管理
为有效控制兽药储存质量,对兽药按其质量状态区分管理,杜绝库存兽药存放差错,对在库兽药实行色标管理。
兽药质量状态的色标区分标准为:
合格兽药-绿色;不合格兽药-红色;质量状态不明确兽药-黄色(三色标牌以底色为准,文字可以白色或黑色表示)
2、搬运和堆放要求
应严格遵守兽药外包装图式标志的要求,规范操作。怕压兽药应控制堆放高度,防止造成包装箱挤压变形。兽药应按品种、批号相对集中堆放,并分开堆码,不同品种或同品种不同批号兽药不得混堆,防止发生错发混发事故。
3、兽药堆放距离
兽药货架与仓间地面、墙壁、顶棚、散热器之间应有相应的间距或隔离措施设置足够宽度的货物通道,防止库内设施对兽药质量产生影响,保证仓储和养护管理工作的有效开展。
4、分类储存管理
应按照兽药的管理要求、用途、性状等进行分类储存。特殊管理兽药以及危险品应专库存放。对于经营量较小且易变色,挥发及融化的品种,应配备避光,避热的储存设备。
5、温湿度条件
应按兽药的温、湿度要求将其存放于相应的仓库中。
七、仓库管理制度
1、认真执行《兽药管理条例》等法律法规,保证在库兽药的储存兽药质量。
2、管理人员应加强对库房储存条件的监测并采取正确措施有效调控。
3、按照兽药储存性质的要求,合理的对兽药进行分类储存。
4、按兽药储存温湿度条件要求,储存于相应仓库中。
5、做好仓库温、湿度管理工作,每天记录一次库房温、湿度,如温湿度不符合规定要求,及时采取措施予以调整。
6、对存在货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况的兽药产品,不得入库。
7、搬运和堆垛应严格遵守兽药外包装图示或标志的要求,规范操作。怕压兽药应控制堆放高度,合理利用库容。
8、兽药产品储存实行货位编号及色标管理。
9、兽药应按批号、效期分类相对集中存放,按批号及效期远*依次或分开堆码,并有明显标志,不同批号兽药不得混垛。
10、毒性及麻醉品应当专柜或专库存放,双人双锁保管,专账记录,账物相符。
11、客户退回的兽药,存放于退货兽药库(区),并做好退货记录。
12、不合格兽药应得到有效控制,专人专账管理。
13、设立保管账卡,按批号正确记载兽药进、出、存动态,保证账货、账卡、胀胀相符,及时分析,反馈兽药库存结构及适销情况。
14、严格按先产先出,*期先出、按批号发货的原则办理出库。
八、销售和售后服务管理制度
兽药销售总体原则:认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》细则等有关法规,依法经营,安全合理销售兽药。
1、陈列的兽药分类摆放,清洁整齐。
2、销售人员对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项,根据顾客所购兽药的名称,规格,数量,价格核对无误后,将兽药交于顾客。
3、兽药拆零销售时,只能拆至最小内包装。
4、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记及时报告,货到后及时通知客户购买。
5、收集用户的兽药不良反应信息,毒副作用信息,报告质量管理人员。
6、做好相关记录,字迹端正,准确、记录及时,做到账款、账物、账货相符,发现质量问题及时报告质量负责人。保存销售记录至该兽药有效期一年(无有效期保存三年)。
7、在营业场所明示服务公约和质量承诺,并公布服务监督电话和设置意见簿,对购买者反应的问题应当认真对待,详细记录、及时处理。
8、提供咨询服务,为消费者提供用药咨询和指导,指导顾客安全、合理用药。
九、对供货单位和所购兽药的质量评估制度
1、实施兽药质量、特别是首次购买兽药质量评估审核,建立所购兽药质量审核审批记录。
2、所购兽药由质量管理人员进行综合审核,再报企业负责人审批。
3、审核生产企业GMP证书,生产经营许可证,产品批准文号、生产日期或批次,营业执照等,生产或经营企业营销人员的企业委托书和身份证。
4、审核所采购兽药的产品合格证书,是否假劣兽药、不合格兽药。
5、质量审核合格并经企业负责人批准后进行采购,并签订采购合同书。
十、兽药不良反应报告及处理制度
(一)销售人员负责销售的药品不良反应信息反馈的收集。质管人员负责确认药品不良反应情况及其报告和管理。
(二)药品不良反应的报告范围:
1、销售的上市五年以内的药品,报告该药品引起的所有可疑不良反应。
2、销售的上市五年以上的药品,主要报告该药品引起的严重、罕见或新的不良反应。
(三)药品不良反应的收集:
1、销售人员在销售及用户访问过程中,必须随时收集所销售药品的不良反应情况,记录在《药品不良反应记录表》上。
2、收集到有关不良反应情况,销售人员应在当天将《药品不良反应记录表》上报质管人员。
(四)药品不良反应的确认和报告:
1、质管人员接到销售人员的《药品不良反应记录表》在一个工作日内赴客户处调查、核实;
2、质管人员将核实的药品不良反应情况填入《药品不良反应报告表》中。
(五)质管人员随时将收集的《药品不良反应报告表》向市药品不良反应监测机构报告,对于严重、罕见或新的药品不良反应病例,在核实后即刻向市药品不良反应监测机构报告。
十一、不合格兽药和退货兽药管理制度
1、企业质量管理人员负责对不合格兽药和退货兽药实施有效的控制管理,定期或不定期实行销毁,并做好不合格兽药和退货兽药的处理记录。
2、对验收兽药过程中,发现破损、过期、证物不符等质量问题时,应对该产品移入不合格区管理,做好记录并由质量管理人员签字。
3、对储存和兽药陈列的兽药实行定期检查,发现有过期、颜色改变、兽药所需的环境条件改变等影响兽药质量问题,立即将该产品实施下架,移入不合格区管理,做好记录并由质量管理人员签字。
4、对已售而退回的产品,发现有过期、变质等影响兽药质量问题,应移入不合格区管理,做好记录并有质量管理人员签字。
5、对有权监管部门的监督检查、质量抽检中发现质量问题产品,立即进行下架和召回处理,查明原因,制定预防措施,并自觉接受行政处罚。
十二、兽药质量事故、质量查询和质量投诉管理制度
1、企业为客户提供兽药质量咨询服务,受理兽药质量投诉业务,对外公布兽药质量事故报告、质量查询和质量投诉电话。
2、企业接到兽药质量事故报告后,应当立即派出质量管理人员第一时间赶赴事故现场,把事故损失降到最低限度,并立即向兽药行政主管部门报告,并承担事故造成的后果。
3、客户要求兽药质量查询时,企业质量管理人员或技术人员应当耐心细致的解答所查询问题。
4、企业在采购、验收、入库兽药,发现有质量问题时,尽快向供货单位发出质量咨询,及时处理。
5、企业对客户的质量投诉,应当热情耐心,解答释疑,并立即查明原因,妥善处理。
6、对质量事故、质量投诉退回、召回的兽药,企业应当移入不合格区,查明原因,及时处理。
十三、兽药经营记录、档案和凭证管理制度
(一)兽药经营企业要建立兽药产品质量档案,兽药产品质量档案内容应包括:产品生产企业的生产许可证、GMP证书、产品批准文号批件、兽药购入合同,购入记录,销售记录,产品销售凭证,不良反应和退货处理记录、兽医行政管理部门监管记录等。
(二)依据有关法律、法规规定,建立质量管理体系,制定管理制度、操作程序等质量管理文件,定期检查制度执行情况。
(三)建立的记录应当真实、准确、完整、清晰、工整、不得随意涂改、伪造和变造。确需修改的,应当签名和标明日期,应当保证原数据清晰可辨。
(四)应当建立真实、完整的兽药质量管理档案,设置档案管理室或者档案柜,安全存放、妥善保管,并由专人负责。档案保存期限不得少于2年,并应当符合有关规定。
(五)建立下列方面的质量管理文件。
1、质量管理方针、目标和质量承诺。
2、各组织机构或人员岗位职责、职权和相互关系。
3、对供货单位和采购兽药的质量评估体系。
4、入库、出库的质量检查、验收、核对和必要情况下的质量检验。
5、运输、储存的管理和所需特定环境、温湿度条件控制管理。
6、环境卫生,人员卫生管理。
7、定期对设施、设备、仪表的监控管理。
8、退回兽药的质量管理,有效期兽药、不合格兽药的清查和处理。
9、质量投诉管理,质量事故的处理、报告,不良反应的收集、报告,质量信息的收集、公示。
10、票据、台账、记录等兽药的采购、运输、保管、销售的有效凭证的管理,存档资料的管理。
11、质量管理方面教育、培训、考核的规定。
(六)建立下列方面的记录。
1、人员培训、考核记录。
2、温湿度控制等设施、设备维护、保养、清洁、运行状态记录。
3、质量评估记录。
4、兽药的采购、验收、入库、储存、出库、销售、清查记录。
5、兽药的质量投诉、质量纠纷、质量事故、不良反应和不合格产品、退货的处理情况记录。
6、兽药行政主管部门的监督检查情况记录。
十四、质量管理培训、考核制度
1、企业每年安排两次以上的质量管理人员参加上级主管部门举办的法律法规和业务知识培训、考核,提高质量管理水*。
2、企业安排每季节第一个月初组织企业全体员工进行法律法规、质量管理、兽药安全使用等专业知识培训,由企业质量管理人员或聘请专业人员授课,并进行现场考核,成绩记入培训考核档案。
3、企业鼓励员工自由参加各种兽药知识培训班,所需培训费由企业承担一半。
4、企业员工培训、考核与年终奖金挂钩。
十五、经营场所、仓库、设施设备等环境卫生管理制度
1、树立企业良好形象,创造优美、整洁、舒适的工作、生活环境。
2、实行分区卫生责任制。经营场所由营业员负责,实行超市模式,药品摆放整洁、明了,无尘土,每天下班后打扫卫生,每天上班前清洁卫生。仓储场所由仓库保管员负责,实行分区和先进先出管理,每天整理一次药品。
3、经营场所和仓库保持通风、采光良好,定期或不定期检查环境温湿度变化及设施设备运行情况,并做好记录。
4、做好防尘、防潮、防霉,防污染和防虫、防鼠、防鸟、保证兽药质量。
十六、经营设施、设备维护管理制度
1、保持整洁的经营环境、空气、场地应当符合储存要求,营业和储存场所周围不应当有影响兽药质量的污染源。同时不对周围环境、公益场所、居民生活和其他单位造成不良影响。
2、营业、仓库等所有场所保持清洁、无杂物、无污染源。营业场所保持明亮、整洁、货柜、橱窗保持清洁、卫生。
3、对易产生污染源的场所、设施、设备定期清洁。对所有场所、设施、设备经常进行清洁。确保清洁、卫生、无污染。
十七、企业员工培训制度
1、按兽药经营质量管理规范要求,企业积极组织质量管理负责人和企业员工参加兽药管理部门组织的培训。
2、企业每年组织一次质量管理,经营管理方面的培训。
3、全员培训,经考核合格后上岗。
4、建立员工培训档案,员工培训情况,考核成绩进入培训档案,作为聘用、加薪、晋升的依据。
十八、兽用处方药管理制度
1、为加强兽药监督管理,促进兽医临床合理用药,保障动物产品安全,根据《兽药管理条例》和《兽用处方药和非处方药管理办法》制定本制度。
2、兽药经营部在遵守《兽药管理条例》等法规的同时,应当遵守《兽用处方药和非处方药管理办法》相关规定。
3、在经营场所显著位置悬挂或者张贴“兽用处方药必须凭兽医处方购买”的提示语,对兽用处方药、兽用非处方药应当分区或分柜摆放。
4、兽用处方药不得采用开架自选方式销售,兽用处方药凭兽医处方笺方可销售。
5、兽医处方笺应当记载下列事项:
畜主姓名或动物饲养场名称,动物种类、年龄、体重及数量,诊断结果,兽药通用名称、规格、数量、用法、用量及休药期,开具处方日期及开具处方执业兽医注册号和签章。
处方笺一式三联,第一联由开具处方药的动物诊疗机构或执业兽医保存,第二联由兽药经营者保存,第三联由畜主或动物饲养场保存。动物饲养场、动物园、实验动物饲育场等单位专职执业兽医开具的处方笺由专职兽医所在单位保存,处方笺应当保存二年以上。
6、兽用处方药应当按照处方笺所载事项使用。
7、经营部不网购兽用处方药,不购买上门推销的兽用处方药。不购买和使用原料药、假劣兽药、人用药、禁用药等。
8、分别建立兽用处方药、非处方药购进、使用记录。兽用处方药、非处方药分区或分柜摆放。
9、经营部应当对兽医处方笺进行查验,单独建立兽用处方药的购销记录,并保存两年以上。
十九、兽药产品追溯管理制度
(一)目的:为规范兽药经营秩序,确保兽药真实、可追溯、保障动物产品质量安全,便于追查质量源头,依照有关规定,制定本制度。
(二)依据:部、省、市等关于兽药产品质量安全追溯工作的有关规定。
(三)适用范围:兽药的质量安全追溯管理。
(四)责任:质量负责人、质量管理员、采购员、营业员、保管员等。
(五)内容:
1、企业全面实施兽药经营追溯管理工作,推进兽药经营进存销信息管理,实现兽药生产、经营、监管信息的互联互通。
2、企业应根据实际情况,配备相应的二维码识读设备,对经营的兽用生物制品,实行电子追溯码(二维码)标识和信息管理。并适时传送相关数据,实现兽药追溯的全程、闭合运行。
3、采购人员只能采购有电子追溯码(二维码)标识的兽药,并保证包材上的兽药二维码真实、清晰、准确、正确识别。
4、质量验收员对购进的兽药进行全面检查与验收,对无追溯码、不能正确识别、和识别内容与标识有差异的产品,立即通知采购人员和质量管理员处理,一律不得入库销售。
5、保管员对兽药进行入库、出库追溯码识别、登记管理。符合规定的,准予入库,并通知采集数据信息。对无码、不能正确识别、不完整和识别内容与标识有差异的产品,立即放不合格处,一律不得销售。保管员只能对追溯码符合规定的兽药发货出库。
6、对经营的兽药,质管、验收、保管、养护、出库复核等岗位的人员应加大检查力度,发现有伪造、冒用、重复使用监管码的,或发现监管码信息与兽药包装上实际信息不符合的,应及时报告质量负责人,经质量负责人审核确认后,由质管部在48小时内以书面形式上报当地畜牧兽医监督管理部门。
7、对不遵守本规定、失职等致使不符合规定的产品采购、入库和销售的,对责任人按规定进行严厉处罚。
1.0目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2.0范围
仓库工作人员
3.0参考文件
4.0定义
5.0职责
6.0规定
仓库工作目标
仓库工作作风及态度
6.1 仓储管理规定
6.1.1 物料收货及入库
6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
6.1.1.2 采购将“po总单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。
6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“po总单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。没有“po总单”的采购可以“po单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。
所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。
仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈,仓库予以更正。
6.1.1.5 仓库与采购共同确认po物料数量时,如发现如po总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。
6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。
需要测试的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。
6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的po物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个po入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。
6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子里,箱子不能放在超过2米远的地方。
6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码,且外箱上需要有物料标示,包含物料sku和储位信息。
6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。
6.1.2 客户退料
6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。
6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,并标示sku、数量、填写“客户退货单”,可要求客服部门处理。
6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库,登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
6.1.3 物料出库(出库调拨领料)
6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。
6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。
6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货,取货错误由出货组负责统计。
6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货(调拨)需要按要求制作“出库单”(“调拨单”),注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。
6.1.3.6 “出库单”(“调拨单”)发完货后需要及时将物料给到相关部门,并要求其签名确认。
6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字,总经理签字方可发货。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。
6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料po号,以便于后续识别进行物料入库作业。
6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认,借料人未签名的不予办理借料。
6.1.5 物料报废
6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购po来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
6.1.6 退厂物料处理
6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。
6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字,可以暂放仓库。
6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
6.1.7 7s管理(含门禁)
6.1.7.1 5s管理
6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
6.1.7.1.2 5s工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。
6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。
6.1.7.2 节约
6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭,下午下班需要关电脑、饮水机。
6.1.7.2.2 *时注意节约用纸、文具、包装材料,爱护使用设备、电脑等。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由7s卫生值日人检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。
6.1.7.3.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。
6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。
6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。
6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。
6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。
6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。
6.1.8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)
6.1.8.1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。
6.1.8.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。
6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
6.1.9 单据、卡、帐务管理
6.1.9.1 仓库所有单据需要按照仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。
6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。
6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记,由指定人员管理。
6.1.10 盘点管理
6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。
6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
6.1.11 帐物不符处理
6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。
6.2 包装管理规定
6.2.1 数据导出及打印取货单
6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货,且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。
6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品,避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。
6.2.2 包装前物料确认
6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。
6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
6.2.3 包装过程
6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范,根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。
6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积,并由7s卫生值日人及时清理。
6.2.4 扫描包装产品贴客户地址
6.2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理,需要保证扫描速度,当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。
6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。
6.2.5 其他国家分选
6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中,需要仔细核对,避免出错。
6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认,看是否出错,由责任人负责。
6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。
6.2.6 德国件、新西兰件分选
6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负责,在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真,杜绝和其他国家的产品混在一起,和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。
6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理,避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。
6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理,保证发货所有环节万无一失。
6.2.7 7s管理
6.2.7.1 相关规定要求同6.1.7
6.3 仓库工作作风及态度
6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作*惯和工作作风,形成良好的'工作态度。
6.3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
* 其他
*.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。
*.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续,特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。
*.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。
*.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
*.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。
*.5 安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。
*.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。
*.7仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
*.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。
*.9 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。
6.5 奖惩规定
6.5.1 工作评估
6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:
6.5.1.1.1肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;
6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;
6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;
6.5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。
6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。
6.5.2 奖惩级别
6.5.2.1 奖励
6.5.2.1.1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。
6.5.2.1.2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励50元。
6.5.2.1.3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。
6.5.2.1.4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励150元。
6.5.2.2 惩罚
6.5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。
6.5.2.2.2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。
6.5.2.2.3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。
6.5.2.2.4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交*机关追究法律责任。
6.5.3 奖惩原则
6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公*、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
6.5.4 奖惩规定
6.5.4.1 奖惩评估小组:由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名资深仓库人员代替评估。
6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部及沟通并予以执行。
1.仓库管理人员必须提前15min上班,进行交接班工作。
2.在工作中,在要求各项工作规范化,严格按规定组织生产、进行工作。
3.确保数量正确、质量稳定,多储、多周转、库貌整齐、环境清洁、文明生产、优质服务、厉行节约;维护公司与客户的合法权益;时刻关心仓库消防安全,保证人员和物资的安全,人人学会使用仓库内的灭火器,做到三熟悉(熟悉质量标准、熟悉工艺流程、熟悉鉴别方法)。
4.严禁火种进入仓库,管理好进出仓库的`车辆、船只和人员,接收和保管好各种原料。
5.严防一切事故发生。正确组织生产投料,遵守各项规章制度,主动向仓库领导提出合理化建议。
6.接收保管好原料、成品,是保证产品质量,提高经济效益和社会效益的重要环节,因此原、辅料和成品在接收进仓储存时,必须认真做好铺垫防潮、遮盖防雨、防鼠防虫、防污染等工作,品种、规格、好坏、干湿、有虫无虫、合格品与不合格品都要分开,堆桩要整齐安全。
7.同时在储存过程中,保管员要认真执行查粮制度,做到查看记录心中有数,积极开展“四无”粮仓活动。检查中发现隐患问题,及时如实互逐级上报,不得隐瞒不报,更不得私自销毁灭迹或掺混出厂(库)或自行投入加工生产。对隐患问题要及时采取措施,妥善处理,确保物资安全。