收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。
一、收料处理：
供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。
1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单;
2、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;
3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象;
4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。
5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;
6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收;
7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放;
8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任;
9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理，不能处理的报请主管处理;
二、发料：
生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。
1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理;
2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致;
3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行;
4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;
5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;
6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任;
7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。
三、物料转移：资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转
1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;
2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;
3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率;
4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;
四、单据处理：正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理
1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责;
2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;
3、单据必须及时填写、签收和传达;
4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任;
5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理;
五、帐务处理：按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系
1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报 2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理;
3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;
4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;
5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题，应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果;
6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表;
7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作;
六、责任区管理：责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常
1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;
2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料;
3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰;
4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉，若有异常情况，应及时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少;
5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的'提报主管处理;
6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证;
7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作;
8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全;
七、公共环境：通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域
1、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业;
2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象;
3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。
4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物;
5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全;
八、设备维护保养：
指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好
1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好;
2、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理;
3、仓库设备未经主管同意，不得外借;
4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;
九、工作服从：
明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨
1、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;
2、仓管员要团结互助，协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣，完成仓库的一些共同性任务;
3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;
4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理;
十、服务与沟通：
仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触情绪，以至影响工作;
十一、值日生职责：
完成规定值日内容，并辅助监督管理
1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;
2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;
3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;
4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;
5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误;
十二、领导者责任：
作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核
1、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用;
2、主管需以身作则，起模范带头作用;
3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行;
4、主管必须具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成;
5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离;
6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果;
7、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质;
8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任;
9、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率;
10、主管严格执行考核考评制度，坚持公*、公正、公开的原则;
十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例。
十四、本制度自核准之日起执行。
一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。
二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三、旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。
五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六、脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。
八、下列行为，每次罚款5元：
上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗。
一、仓库保管制度的目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、仓库保管员所需能力
1、在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。
2、掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。
3、熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。
4、根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。
三、仓库保管员的工作内容
1、开工前期
1.1根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：
1.2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；
1.3划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
1.4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。
1.5负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。
1.6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
1.7根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。
1.8配合电工将A、B、C三级电箱编号。
2、施工阶段
2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。
2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收，“物资进场验收记录”对甲供材进行标识。
2.2按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
2.3准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。
2.4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。
2.5按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。
2.6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。
2.7负责废旧材料的回收和单独存放保管。
2.8协助安全员做好成品、半成品的保护。
3、竣工交付
3.1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。
3.2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。
3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。
3.4将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。
3、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。
4、领取仓库材料必须按要求填写领料专用‘二联发票’。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
敬告：当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读《进入成品仓库须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并理解《进入成品仓库须知》之一切规定。
一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。
二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。
五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，能够加倍处罚。
所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
——货物仓库管理制度(五)份
1总则
1.1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司实际情况，特制订本规定。
1.2仓库管理工作的任务
1.2.1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接.
1.2.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
1.2.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
1.2.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
1.3本规定适用于本公司内的各类仓库，包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库，以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。
2仓库物资的入库
2.1外购物料（包括原辅材料、外购件等）到达后，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明采购合同号、供货单位名称、所生产产品的名称（采购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称），备注栏写明采购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第一联交财务部门，第三联交采购部门。
2.2委托加工材料加工完后回公司，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工项目，备注栏写明委托加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部门，财务部在“委托加工台账”上予以登记。
2.3供货商赠送给我公司的物料必须办理入库手续，由采购部门填写入库单，入库单上注明“赠送”，采购单价填“0”。
2.4车间生产的半成品、产成品应在完工后及时办理入库手续，生产车间在办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点，一式四联填写入库单，经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单第二联登记实物账，第三联交生产车间，第四联交生产管理部做产量统计依据，第一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。半成品、产成品虽堆放场地分散，但仓库管理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点，并应时常清查、核对。
2.5因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的委托加工材料。应在物料到厂时，根据2.1、2.2规定办理入库手续，同时办理领用手续，以准确反映公司的物料量。 2.6入库单的数量不得涂改，否则无效。
2.7对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不符的，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部或公司总经理处理。
3仓库管理制度物资的出库
3.1原辅材料、半成品领用出库的，由领料人填写一式三联领料单，领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称，经领料部门领导核准签字，仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作成本核算依据，第二联仓库作为登记实物账的依据，第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。
3.2下料人领用钢材原料裁切的，应事前一式三联填写生产领料单，领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的物料名称、规格、单位、申领数量（实领数量暂空缺），经领料部门领导核准签字，并告知仓库保管员后方可用料裁切，下料工在裁切完工后一小时内，根据实际使用数量（包括裁切中的合理损耗和非正常损耗）在领料单上填写实领数量，将领料单交仓库保管员，否则用料人按30元/次处罚。
3.3易耗品、常用工具领用的，由领料人一式三联填写领料单，经领料部门负责人签字确认，仓库保管员方可发货。常用工具领用的，仓库应建立工具领用、使用台账，实行以旧换新。
3.4专用工具和Φ14以上钻头等物品只可借用，不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名，并应在七天内归还。如还需借用的，另行办理手续。
3.5委托加工领用材料的，由采购部门一式三联填写领料单，领料单上应写明生产任务单编号、加工单位名称、加工项目、所生产产品的名称，经采购部门负责人确认签字，仓库保管员方可发货。仓库凭领料单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部，财务部在“委托加工台账”上进行登记。
3.6产品销售出库，成品仓库保管员根据生管部的发货通知单一式三联填写出库单，出库单上应写明销售合同号、客户名称，经生管部、财务部审核签字，总经理或总经理授权人批准后方可发货。出库单第一联仓库留存记账，另第二联交财务部，第三联交生管部。
3.7出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门，仓管员应根据手续齐全的出库单或领料单填写放行条，放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、出门原由，门卫必须核对货、单相符后方可放行。 3.8出库单、领料单、放行条的数量不得涂改，否则无效。
3.9仓管员应严格按先办出库手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。用料人也不得自行取用物料，否则当事人按30元/次处罚。
3.10对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告生管部、财务部或公司总经理处理。
3.11车间余料退库或领用物料有质量问题的退库，应填制一式三联红字领料单（如填写的退库单是蓝字领料单，数量应以负数表示），并在备注栏内写明退库原因，不得在原领料单上减去退库数量或修改数量。对有质量问题的仓库应及时通知质检、物控及财务部门。
4仓库物资的保管
4.1仓库采用计算机内网系统设立仓库实物账，设置实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行进、出、存记账，仓库只核算数量，不核算金额，同时，在每一物资存放点的明显位置挂放实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账和实物卡，保证账、卡、物相符。
4.2每月必须对库存物资进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司总经理，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈、亏的应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和总经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
4.4物资的收发遵循“先进先出”的原则。
4.5做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 4.6仓库要根据物资的本身形状、特性、价值等，采用不同的堆放方式，既要提高货仓的利用率，又要保证物资的进出和盘点方便。
4.7对于某些特殊物资，如乙炔、油品、油漆等，应有专人负责，并设置明显标志。
4.8非仓库人员进入仓库库房的，必须经仓管员同意，并在仓管员的陪同下进入库房。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。
4.9仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障仓库和物资财产的安全。
4.10仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由仓库负责人进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
4.11未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的，仓管员应承担由此引起的经济损失。
5本规定从下发之日起执行，以前的相关规定同时废止。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水*，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、 报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的.检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待
采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上
单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作*惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
一、收货验货
1、收货验货人员严格按采购订单进行收货，如供应商不按订单数量及品项送货时，大于多于订单数时，收货验货人员联系采购人员签字确认可不按订单数量及品项收验货，如采购人员不进行确认，收验货人员按原始订单进行收货，不属订单内商品退回供货商。(外出自采除外，但外出自采人员应提前传回商品资料以便录入店铺商品系统，方便日后收货。)如收验货人员不按此要求执行则按违反公司制度处理，记入扣分体系。
2、收验货人员在收验货时按实收数量进行收货确认，并在收货单上签名后交过账人员进行过账，每天必须做收货记录。单据过账后收验货人员必须进行检查，如发现过账数量或品名与收验货数量或品名存在差异必须向部门经理反映，由部门经理与过账人员查找原因后进行处理。如发现问题不及时处理者第一次对相关人员进行罚款50元处理，第二次罚款100元，第三次直接辞退或调离现工作岗位。
二、仓库出货
1、所有从仓库出去的货品必须要有出库单或同价调拨单，无单出货者一经发现，当偷盗公司财物处理。
2、门店或客户如有坏货需更换，门店开具进货退货单或报损单由仓库按相关单据出货。如仓库发货少货或出货门店少货的，需要补回的，查找仓库实际库存是否大于电脑数，如大于则填写仓库漏发货单向物流经理申请后补货给门店或客户，追究发货人和复核人员的相关责任，如仓库实际库存和电脑库存数量相符，则补货给门店或客户后，差异商品做为仓库损耗，进行库存调整。
3、所有发货的商品必须要进行电脑复检，如不进行电脑复检，一经发现第一次对复核人员进行罚款50元处理，第二次罚款100元，第三次直接辞退或调离现工作岗位。
4、捡货到门店的，仓库人员必须要和门店人员进行数量确认，并由门店人员在出库单的复检栏签字确认，如无复检人员签字确认的，一经发现第一次对相关人员进行罚款50元处理，第二次罚款100元，第三次直接辞退或调离现工作岗位。
三、工作要求
1、上班时间不许玩手机，(游戏、上网、看小说等)私人电话接听时间不允许超过5分钟，特殊情况向部门经理进行申请。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。
2、上班时间不允许做与工作无关的事情，更不允许利用电脑玩游戏、看视频等。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。
3、认真做好自己管理区域的商品陈列及清洁卫生，(地堆商品要求摆放整齐、不堵塞通道、仓架商品陈列要求前后为同种商品、仓架上每种商品的最左下角贴有商品标签进行商品区分、保持捡货时从商品的最右边开始拿，卫生要求为商品表面不能积尘)由部门经理不定期进行检查，如不合格则进行整改，由部门经理检查合格后方可下班。
一、总则
为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。
二、适用范围
公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。
三、职责
1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。
2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。
3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。
4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。
5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。
6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。
四、仓库库位设置
1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。
2、通道规划：配合仓库内设施设备(消防、通风、电源等)及所使用的储运工具(叉车、地牛等)规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。
3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。
4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。
5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：
A、库区分区，南北向按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8……顺序规定执行。
B、层次，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ„„顺序由下而上逐层规定执行。
6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。
五、商品入库
1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。
2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。
六、商品储存管理
仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容：
1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。
2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。
3、仓库内不得吸烟及动用明火(若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管)。
4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。
5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。
6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。
7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。
8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。
9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。
七、盘点
1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《商品盘点表》。
2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。
3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。
八、安全管理
仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。
九、发货管理
1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货。
2、仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。
3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点;仓储经理同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。
十、退货管理
1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。
2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。
——生产企业仓库管理制度优选【五】份
1.目的
保障物品领用，合理控制库存，保证库存物品质量符合要求
2.适用范围
本程序适用于公司的内部(各物业分部、部门)库房管理
3.职责
各单位负责采购物品的收发和库房管理
4.管理制度
4.1贮存管理
4.1.1对库存物品按"先进后出"的原则进行管理
4.1.2化学危险品的贮存
4.1.2.1化学危险品按照其贮存要求进行贮存
4.1.3入库手续
4.1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库，由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓，根据入库凭证进行登记入帐
4.1.4物品存放
4.1.4.1仓库保管员对所有库房物品的存放应有明显标识
4.1.4.2化学危险品存放场所悬挂"化学危险品"标识
4.1.4.3每类化学危险品必须标识，悬挂"危险化学品安全"标签
4.1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放，做到整齐、规范、安全
4.2物料领用与发放
4.2.1日常领用物料，由领用部门内勤或负责人填写领料单，领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚
4.2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取，仓库保管员据此发放，并建立各项目部工具档案
4.3物料退库
4.3.1各使用单位领用的物品使用后如有余量，可退回仓库，由仓库保管员清点验收并在领料单上签字确认，仓库保管员据此登记台帐
1、物品入库
1)采购物品的入库，由仓管员根据物品的合格证、规格型号、数量、质量、商标及有关技术资料进行验收。
2)验收合格的物品由仓管员和行政文员填制《入库单》并由仓库管理员设置材料卡，登记材料账。《入库单》一式三联，一联存根联，一联由仓库管理员据以登记仓库存货账，一联财务部记账联。
3)仓库管理员对验收合格的物品进行适当的标识后办理入库。
4)仓库管理员应确保：
a.物品的堆放高度不能超过2米；
b.液体物品用适宜的容器盛装；
c.危险品必须有明显的标识并进行隔离；
d.所有的标识必须内容完整、清晰，并且摆放产品时标识应朝外；
e.做好标识并及时进行入库登账；
f.对有贮存条件要求的物品，应予以充分满足；
g.对不合格品和降级使用的物品应做特别标识；
h.做好防潮、防晒、防雨水淋、防虫等措施，以保证物品在保存期内不变质、不生锈，不失去使用价值。
i.使用合适的搬运工具和方法，防止搬运过程中对物品质量造成损坏。
5)经验收后不合格的物品，仓管员应进行适当的标识或进行隔离，并及时知会有关负责人联系供方或公司进行协商处理。
6)对于服务过程中多余的物品退库，由仓库管理员验收，合格则填制红字《领料单》办理入库手续；不合格则进行适当的标识，由部门负责人进行处置。
2、物品的储存管理
1)仓管员应对每一种物料进行编号(采用***数字)，编号应登记于材料卡上。编号方法为□□□□□□：前二位数字为物资类别号，后四位数字为物资品种的顺序编号(各园区根据物资的配置情况自行编号)。类别号为：
物资品种的顺序编号
物资类别号(01：办公用品类；02：保洁类；03：保安类；04：形象视觉识别类(CI)；05：机电工程维修类；06：绿化类)
2)对不能按货架摆放或有特殊存放条件的，按实际情况存放，并且材料账和材料卡上应注明类别号及物资品种编号。
3)仓库管理员每周应对贮存环境和贮存物品进行检查，以防止产品损坏、变质、丢失和混淆。检查内容包括但不限于：
a.标识是否完整、清晰；
b.物品是否损坏或变质；
c.物品是否丢失或混淆；
d.仓库环境是否能保证物品在保存期内不变质、不生锈、不失去使用价值。
4)当发现问题时应及时进行标识或采取隔离措施，并通知有关人员处理。
5)每半年由本园区负责人、仓库管理员、行政文员一起对库存品至少进行一次盘点，盘点结果记录于《库存物品盘点盈亏表》上。
6)每年由园区管理中心对库存品至少进行一次工作检查。
3、物品出库
1)当部门需要领料时，由领料人填写《领料单》，写明材料的名称、数量，经园区负责人审批后，交仓管员进行发料。
2)仓管员依据"先入先出"的原则凭《领料单》发放物料，并在《领料单》上填写实发数量和金额。
3)《领料单》一联由行政文员据以登记物料明细帐，一联由领料部门保存，一联交保管登记存货帐，一联由财务内勤交公司会计进行物料消耗的核算。
4、多余积压物资处理：
各园区每半年对库存物品进行一次清理，划分出多余积压物资(不需用及使用期超过5个月)报园区管理中心，由园区管理中心负责进行调剂处理。
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的出库
第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的'提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
1目的
为加强仓库管理，提高仓储管理水*，特制定本规定。
2范围
本规定适用于仓库物资管理。
3职责
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转；根据仓储条件和物资特性统筹规划，合理布局。
4仓库管理制度
4.1物资验收入库
4.1.1验收：库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按实数同交货人办理交接手续；不符合要求，应拒收；
4.1.2物资验收合格，库管员核对发票或收货凭证所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位，核实后开具入库单，入库单各栏应填写清楚，并妥善保管入库单凭证；
4.1.3物资验收不合格，应隔离存放，严禁投产使用。如工作马虎混入生产，库管员应负失职的责任；
4.1.4验收中发现的问题，要及时通知部门负责人和采购经办人处理。
4.2物资的储存保管
4.2.1物资的储存保管，原则上应按物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分管；
4.2.2物资的堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐；
4.2.3库管员对库存、代保管、待检物资以及设备、容器和工具等负责，仓库物资如有损失、贬值、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理，库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
4.2.4贮存物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和贮存方式，使公司财产不发生损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；
4.2.5仓库要严格安全制度，禁止非本库人员擅自进入仓库，仓库严禁烟火，明火作业需经有关部门批准，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4.3物资发放
4.3.1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变，大料小用，优材劣用以及其他差错等损失，库管员应负责；
4.3.2出库单应填明物资名称、规格、型号、领料数量，材料用途，单价、总价，库管员和领料人签字。属规定审批的物资应有审批人签字；
4.3.3对于专项申请物资，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，拆零供应，不准一次性发料；
4.3.4发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；
4.3.5所有发料凭证，库管员应妥善保管。
4.4其他有关事项
4.4.1记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时；
4.4.2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘亏盈，每月都要上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致；
4.4.3各种质量记录填写要清楚，及时、完整，每月清理归档一次；
4.4.4标识要及时、正确、清楚；
4.4.5库管员每日下班前须检查水、电、门窗，以保证仓库的安全；
4.4.6每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查，发现过期、变质等问题及时上报处理。
为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：
一、入库
仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。
二、出库
材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。
出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。
三、退库
申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。
四、盘库
仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。
五、保管
仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。
六、其他
为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。
本办法从即日起执行。
——冷链货物仓库管理制度范本五份
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
一、食品仓库必须专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。
二、食品库房实行专人负责管理。对入库的各种食品必须进行验收和登记，设立食品出、入库台账，及时掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短储存时间。
三、食品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库房内通风良好，地面*整，货架避免阳光直接入射，保持所需温度和湿度。定期清洁、消毒、换气，保持环境整洁。
四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，所有食品分库或分类、分架贮存，按照先进先出、生熟分开的原则设专区存放，并有明显标识。根据食品贮存条件要求，配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库(柜)和冷冻库(柜)，货架、地面及各种食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有特殊的积水和结冰。有专人定时检查贮存设备温库。食品存放设隔离地面的*台和层架，离墙30厘米，最底层隔离地面40厘米以上，防止食品发霉、变质、生虫。
五、库房中设有不安全食品暂存区域及专柜，定期对库房内食品进行检查，发现变质或超过保质期限的食品及时处理并做好记录。
六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要及时清理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破碎处理，严禁将过期或变质食品再次包装销售。
一、工作职责：
仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作标准：
1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
2、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
4、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
1、负责公司采购定单的跟踪；
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
3、负责产品质量的监督、检验；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
——仓库储存货物保管管理制度 (菁华3篇)
物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。
一、维修耗材入库规定
(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。
(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。
(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。
(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。
(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、维修耗材出库规定
(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的`与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。
(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。
(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。
三、维修耗材仓库盘点
(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。
(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。
(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。
(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。
四、废件回收
为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。
一、仓库考勤:
由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。
二、迟到:
迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三、旷工:
旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四、请假:
原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。
五、早退:
未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六、脱岗:
工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七、严格遵守公司材料验收入库的规定:
廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。
八、下列行为，每次罚款5元:
上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗
一、仓库贮存
1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。
2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;
3、库房的条件应当符合以下要求：
(1)库房内外环境整洁，无污染源;
(2)库房内墙光洁，地面*整，房屋结构严密;
(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;
(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。
4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;
5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;
6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。
7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装;
8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;
9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;
10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;
11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。
12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。
二、库存养护
1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。
2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;
对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，
第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。
3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;
4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取*效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。
——企业仓库管理制度 (菁华3篇)
第一章总则
第一条
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条
仓库管理工作的任务
1、做好物资出库和入库工作。
2、做好物资的保管工作。
3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
一、工具库
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
二、半成品库
1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。
2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。
3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。
4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。
5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。
6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
三、原材料库
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。
5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。
四、零配件库
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
五、成品库
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的.，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
第三章仓库物资的出库
办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四章仓库物资的保管
仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
建立健全出入库人员登记制度。
严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。
（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁私领私分、仓库物品。
（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（9）严禁随意动用仓库消防器材。
（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。
本制度自 年 月 日起执行。
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的`货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的出库
第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
第一章总则
第一条为严格烟花爆竹储存管理,规范烟花爆竹经营单位仓储行为,预防和减少烟花爆竹事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》和《烟花爆竹安全与质量》(GB10631-20xx)等法律、法规及国家标准,结合本省情况,制定本规范。
第二条本规范适用于我省烟花爆竹批发企业储存仓库的安全监督管理,本规范中规定的仓库设计安全要求全部为C级仓库标准,A级储存仓库设计安全要求参照《烟花爆竹工厂设计安全规范》(GB50161)相关标准执行。
第三条从事烟花爆竹经营活动的批发企业,应按《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》和本规范的规定,依法取得《烟花爆竹经营(批发)许可证》,方可销售、储存烟花爆竹。
未取得烟花爆竹经营许可证的,不得从事烟花爆竹经营活动。
第四条烟花爆竹批发企业应有安全管理机构或者专职安全管理人员。1000*方米以上的烟花爆竹储存仓库,专职安全监管人员不得少于3人;1000*方米以下的烟花爆竹储存仓库,专职安全监管人员不得少于2人。
第五条烟花爆竹批发企业应当足额缴纳风险抵押金;应当依法参加工伤保险,为从业人员缴纳工伤保险费。
第六条烟花爆竹批发企业主要负责人是本单位安全管理第一责任人,对安全全面负责,并依法履行安全管理职责。
第七条烟花爆竹批发企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员应当具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力,并经培训考核合格;仓库保管员、守护员、装卸员应当接受烟花爆竹专业知识培训,并经考核合格;其他从业人员应当经过本单位的安全知识教育和培训;
第八条运输、驾驶、燃放、押运人员等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训<>考核,取得特种作业操作资格证书。
第二章安全生产责任制、管理制度和操作规程
第九条批发企业储存仓库安全生产责任制:
(一)烟花爆竹批发企业主要负责人安全生产责任制;
(二)安全生产管理人员安全生产责任制;
(三)烟花爆竹储存仓库负责人安全生产责任制;
(四)保管人员安全生产责任制;
(五)装卸搬运人员安全生产责任制;
(六)仓库守护员安全生产责任制;
(七)驾驶员、押运员安全生产责任制。
第十条烟花爆竹储存仓库管理制度
(一)安全目标管理制度;
(二)安全检查制度;
(三)事故隐患整改制度
(四)安全设备设施管理制度;
(五)从业人员安全教育培训制度;
(六)动火作业管理制度;
(七)重大危险源评估和监控管理制度;
(八)劳动防护用品(具)管理制度;
(九)烟花爆竹入库管理制度;
(十)烟花爆竹仓库保管制度;
(十一)烟花爆竹废品报废销毁管理制度;
(十二)烟花爆竹仓库安全标识制度;
(十三)仓库外来人员管理制度;
(十四)仓库守护员管理制度;
(十五)车辆进出、停留、停放管理制度;
(十六)烟花爆竹流向管理制度。
第十一条烟花爆竹储存仓库操作规程:
(一)监控设备操作规程;
(二)产品保管养护操作规程;
(三)质量检验操作规程;
(四)测温、测湿操作规程;
(五)搬运、装卸操作规程。
第三章批发企业烟花爆竹仓库设计安全要求
第十二条库房的区域规划和外部距离
(一)烟花爆竹批发企业储存仓库选址应符合区域规划的要求。
(二)新建、改建、扩建烟花爆竹储存的建设项目,应当按照《省*办公厅转发省经贸委、省计委关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价和“三同时”工作意见的通知》(苏政办发[20xx]155号)有关规定进行安全条件论证和安全评价。在可行性研究阶段,应当进行安全条件论证;在进行初步设计前,应当进行安全预评价。
(三)新建、改建、扩建烟花爆竹储存工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
(四)储存烟花爆竹建设项目的安全设施设计应当按照《省*办公厅转发省经贸委、省计委关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价和“三同时”工作意见的通知》(苏政办发[20xx]155号)有关规定报安监等部门预先审查,经审查合格后,方可进行建设。施工单位必须严格按照批准的安全设施设计施工,并对安全设施的工程质量负责。
(五)储存烟花爆竹的建设项目竣工投入使用前,必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收;验收合格后,方可投入使用。
(六)计算药量3-4吨的C级烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于130米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于80米;与国家铁路线不应小于50米;与二级以上公路、35kv高压输电线等的安全距离不应小于40米。
(七)计算药量2-3吨的C级烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于120米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于75米;与国家铁路线不应小于50米;与二级以上公路、35kv高压输电线等的安全距离不应小于38米。
(八)计算药量2吨以下的C级烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于110米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于65米;与国家铁路线不应小于50米;与二级以上公路、35kv高压输电线等的安全距离不应小于35米。
(九)烟花爆竹仓库不得超过限定药量和品种储存。
(十)库区内明显位置应设置车辆限速标志。
(十一)烟花爆竹储存仓库必须在围墙外侧和库区内明显位置,设置安全警示标志。
警示内容包括:
1、仓库重地严禁烟火;
2、禁止燃放烟花爆竹;
3、库内禁止携带火种;
4、机动车辆进库必须安装防火罩;
5、库内严禁检修汽车;
6、机动车辆装卸时必须熄火。
第十三条库房的*面布置和内部距离
(一)烟花爆竹储存区与办公区(生活区)、值班室分离。库房每栋间的安全距离,不应小于20米。库房与值班室的安全距离,不应小于25米。
(二)库区应设置密实围墙,围墙与库房墙脚的最*距离不宜小于5m,高度不低于2m,围墙顶部设置防攀越措施。
(三)库房周围25m范围内,不应种植针叶树或竹林。
第十四条库房建筑与结构
(一)库房应为单层建筑,*面布置宜为矩形。应采用砖墙承重,屋盖应采用轻质易碎结构。
(二)仓库的耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》中规定的建筑物二级耐火等级的各项要求。面积不超过300 m2的C级建筑用的耐火等级可为三级。
(三)仓库安全出口不应小于2个。烟花爆竹仓库面积小于150m2,且长度小于18m时可设1个安全出口,但仓库内任一点到安全出口的距离不应大于15m。
(四)仓库应设置双层门且向外*启,不设门槛,门宽不得小于1.2米。有防小动物进入的措施。
(五)库房的窗应能开启。通风窗应设置在勒脚处,间隔不大于5米,长宽不小于200x200毫米。所有窗应配置铁栅和金属网。
第十五条库房的安全设施
(一)仓库区域应根据当地消防供水条件,设置高位水池、消防蓄水池或室外消火栓,或利用天然河、塘。消防用水量应不小于15升/秒,延续供水时间应不小于2小时,保护半径应不大于150米。消防储备水应有*时不被动用和防冻的措施。使用后及时补给。
(二)消防设施、器材应当由专人管理,定期检查、维修、保养、更换和添置,保证完好有效,严禁圈占、埋压和挪用。
(三)库房内一般不设电路和照明装置,如确需,照明灯应为密封防爆型,禁止使用其他电器设备,严禁在仓库附*架设临时性电器设施。外部线路应采用铠装电缆埋地敷设或挂设。外部电气线路禁止通过库房的上空。
(四)库危险性建筑物的防雷措施应符合《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)的各项规定。仓库防雷措施按Ⅰ级设计,中、小爆竹及单个产品装药在40g以下的烟花或礼花弹仓库防雷措施可按Ⅱ级设计,并按有关规定每年定期检测。
(五)仓库必须设置报警电话、监控装置和采取合适的防盗措施。
第四章仓库的日常管理
第十六条严禁在仓库区内吸烟和用火,严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内,严禁在库房内住宿和进行其他活动。
第十七条库房内应设置测温、测湿计,并确定人员每天进行检查登记。库内最高温度不应超过35℃,相对湿度控制在75%以下。
第十八条库房的入口处,应设置消除人体静电的装置,其接地电阻不得大于10欧姆,并按有关规定每年定期检测。
第十九条库房门外应设置标示牌,内容包括:仓库危险等级、储存品种、额定药量和负责人。
第二十条储存烟花爆竹数量不得超过储存额定药量,应分级分库存放。严禁在库房内存放其他物品;烟花爆竹必须堆垛码放,堆垛之间的距离应不少于0.70m,堆垛距内墙距离应不少于0.45m,堆垛高度应不超过2.5m,搬运通道宽度应不少于2.0m。
第二十一条库房的地面应铺设防静电材料或设置30厘米高的垛架。木地板、垛架和木箱上使用的铁钉,钉头应低于木板外表面3毫米以上,钉孔要用油灰填实。
第二十二条装卸作业中,不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动,不许使用铁质工具。烟花爆竹产品装卸作业结束后,应当指定专人对烟花爆竹储存仓库进行检查。
第二十三条烟花爆竹储存仓库负责人应当每天对仓库进行安全检查,对检查中发现的安全问题及时处理,并对检查及处理情况进行记录。
第二十四条烟花爆竹储存仓库应根据从业人员的工作性质,配备符合要求的防护用品。
第二十五条仓库负责人、保管员、守护员、押运员配备合理,并持有效证件上岗,其职责明确、责任落实。
第二十六条仓库守护员每天巡查不少于三次。对巡查中发现的问题要及时处理、记录,并向管理人员报告。
第二十七条烟花爆竹储存仓库应建立计算机管理信息系统。由专职保管员对货物进行管理和信息输入。做到帐帐、帐货相符,动态反映存量变化,并留存2年备查。
第二十八条仓库应配备专职值班人员。对进出的人员、车辆、货物进行登记。登记内容包括进出库时间、事由、当事人签字。严禁无关人员进入库区。进入仓库的人员严禁穿戴不防静电的衣物和钉底鞋。
第二十九条进入烟花爆竹储存仓库的机动车辆,必须安装防火罩;由专人引导,按指定路线行驶、按规定地点停放。
——企业仓库管理制度 40句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
4、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中间不定期进行抽查 7日内上报公司盘存情况表。
5、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。
6、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
7、积极完成领导交办的其他任务。
8、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
9、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
10、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全(传真机电源除外
11、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
12、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理，及抄送总经理备案。
13、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；
14、报表准确性由经理核查；
15、销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。
16、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
17、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。
18、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
19、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
20、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
21、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。
22、检查产品是否有错配，漏配，多配。
23、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
24、仓库工作流程
25、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
26、做好仓库进出物料的核算工作。
27、严格按照材料验收要求进行材料验收。
28、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白，问)，和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
29、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
30、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
31、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
32、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
33、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
34、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
35、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《x年x月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
36、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。
37、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
38、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
39、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。
40、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次；黄色代表第二批次；即待用的批次；兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。
——棉花仓库安全管理制度(五)份
一、仓库安全责任
1.仓库安全管理必须贯彻“预防为主”，实行“谁主管谁负责”的原则。
2.仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。
3.仓库物品应当分类，严格按照“五距”（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存，严禁在消防通道堆放货物，严禁堵塞消防门及消防器材。
4.仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。
5.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水*间距离不得小于0.5米。
6.每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时。必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
7.仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。
8.仓库应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，并确保消防器材有效。
9.落实仓库温度、电源安全管理责任和24小时值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；组织开展防火检查，消除火险隐患。
10.组建专职、义务消防队，定期进行业务培训，制定灭火应急方案，开展自防自救工作。
11.库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100*方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米。
12.装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
13.库区范围动用明火作业时，必须办理动火证，经公司安全与保障部批准，并采取严格的安全措施方可作业。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
14.仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
二、仓储部门经理安全责任
1.仓储部门经理是仓库安全第一责任人，对经营管理的仓库安全生产负责，重点加强仓库消防安全、货物安全、货物装卸安全管理，防止安全责任事故发生。
2.认真学*和贯彻执行国家《安全生产法》、《消防法》等法律、法规，严格遵守公司的安全管理制度、操作规范。 3.负责制定本部门安全生产工作计划，组织完成公司下达的安全目标。
4.认真落实仓库的安全管理制度，做好仓库消防安全、防汛、防白蚁、防盗等工作，严禁在仓库储存限类货物。 5.做好防台风、防汛、防火工作，定期进行应急预案演练。 6.做好员工安全培训，每月召开一次安全例会，积极开展安全生产活动，加强安全生产教育与宣传，强化员工安全意识。
7.每月进行一次安全隐患排查治理，检查重点包括：仓库结构安全及卫生状况、库区消防安全、库区安全用电情况、叉车安全技术、现场作业规范等，发现隐患及时落实整改。 8.认真落实责任区的安全器材配备及检查，确保消防系统正常运作。严禁烟火，安全用电，禁止堵塞消防通道。 10.落实公司叉车使用、管理制度，认真做好叉车等装卸设备的日常保养维护工作，确保车容车貌、安全技术良好。 11.制定并落实叉车装卸和货物搬运操作流程，确保特种设备操作人员持证上岗，确保装卸作业安全。
12.要求员工严格遵守电梯安全操作规定，实行电梯安全使用监督制度，避免电梯超载、撞击。
13.落实进出仓库车辆的捆绑、苫盖和其他安全规范监督。
三、仓库管理员安全责任
1.严格遵守***生产法规和公司安全管理规章制度，保障自己及他人生命及财产安全。
2.仓管员是所在库区的防火责任人，消防管理及消防防范工作是日常工作的重中之重，禁止在库区存放易燃易爆等危险品，做好库区周围的禁烟和防火管理，负责每月定期对消防栓,灭火器等消防设施进行维护检查，并认真填写《消防器材检查卡》。
3.库区范围严禁明火作业，如特殊情况需明火作业，必须办理动火申请，经公司安全与保障部批准，并采取有效安全措施方可作业。
4.必须按“五距”要求安全堆放货物，按规定留出安全通道，严禁在消防设施附*堆放货物，对超限货物设置围栏，并做好安全标识。
5.按规定做好安全隐患巡查工作，积极采取有效措施排除一切安全隐患，及时报告隐患，并认真填写安全检查记录。 6.确保安全用电，离开仓库时必须关闭库区内照明设施，库区内严禁使用生活电器设备。杜绝在仓库私自乱拉电线和安装照明设备，对于外来客户因工作需要临时拉线用电时，需报公司安全与保障部批准，并确保用电安全的情况下方可使用。
7.认真落实现场安全操作流程，做好现场安全生产监督，及时制止并报告违章作业行为。
8.不得随意带人进入仓库，对需进入仓库办理业务的外来人员要实行登记制度，并要求来访人员不得明火、不得随意走动、不得攀爬登高。
9.如公司范围发生火灾或受台风暴雨袭击，应按照公司应急预案要求和统一部署，采取防范措施，积极参加抗灾抢险，确保人员、财产安全。
10.发生安全生产事故要及时报告，并保护事故现场，积极配合相关调查处理工作。
四、仓库防火管理规定
1.仓库管理部门应把仓库防火安全作为仓库管理工作的首要工作，自觉执行“四抓”即：抓隐患、抓苗头、抓措施、抓效果。
2.严禁携带火种进入库房，不得存放易燃易爆的危险品，仓库区域内严禁吸烟，仓库配套的休息间严禁煮食。 3.仓库内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等电加热器具，不准超负荷用电作业，不准用不合格的保险装置。 4.每年至少两次对库房内灯具、电线等设备进行检查。禁止乱拉临时线，发现电线老化、破损，绝缘不良等可能引起打火、短路等不良因素，必须及时更新线路。 5.物品应按“五距”要求码放。
6.要保持库内通道和入口的畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意挪动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。 7.对房间内配备的电器应按规定及有关制度办理，发现不安全因素如短路、打火、漏电、接触不良、超负荷用电等问题除及时采取措施外，要立即通知安全与保障部检修。 8.下班时做到人走灯灭、关窗、锁门。
9.在遇有火情时，应按应急方案采取灭火行动，并按上级指令疏散人员，由最*的消防楼梯撤离到安全地带。 10.每月检责任区的消防设施和器材，并在消防卡进行登记，对不合格的灭火器及时报告更换，确保仓库消防设施和器材清洁、完好。
11.仓库内严禁点燃明火和明火作业，如因工作需要进行明火作业时，须经公司安全主任同意并采取可靠的安全措施方可作业。
五、货物安全管理规定
1.货物必须按照“五距原则”堆放，并按货物包装提示安全堆码，货物摆放要分类、整齐、稳定、限高。
2.对包装材料稳定性较差的货物、包装有锋利菱角的货物、叠层且偏高的货物要设围栏，警示标牌。 3.禁止货物堵塞消防设施及消防通道。
4.防止白蚁，仓库要定期进行白蚁防治检查和消杀，仓库所有工作人员都有对出入库的货物进行白蚁检查，严禁有白蚁的货物出入库房。
5.切实做好库区内的防盗工作，确保仓库门窗紧固有效，杜绝无关人员进入仓库，对进入仓库操作人员或其他检查人员采取登记制度，仓管人员离开仓库时必须锁上仓库大门，仓库大门不准随便交与他人保管。
6.在雨季和台风季节到来前，检查仓库大门、窗户是否紧固，墙体、屋顶是否有穿漏，发现问题及时处理，在库区内准备好绳子、蓬布等防风、防汛工具，同时，要密切注意天气预报，如有台风来袭，安排人员巡逻值班，发生险情随时报告并组织抢险，确保库内人员、财产安全。
六、货物装卸安全规定
（一）叉车司机安全职责
1.遵守国家相关安全法规、公司安全管理制度和社会公德，保障自己及他人生命及财产安全。持证上岗，自觉遵守操作流程，防止发生装卸安全责任事故。
2.爱岗敬业，不断学*，提高叉车操作技能。爱护设备，做好叉车的日常保养，保持车容整洁，做好作业前安全检查，积极消除叉车安全技术隐患。杜绝叉车带病作业。 3.文明装卸，爱护货物，确保装卸作业安全.4.杜绝发生因车辆停放不稳定而盲目作业引发的安全事故。 5.杜绝叉载超高、超宽、超长货物引发的安全责任事故。 6.杜绝发生盲目操作而撞击损坏电梯安全责任事故。 7.严禁把叉车交给无证人员驾驶车辆，杜绝用叉车搭载如何人员，不得擅自使用叉车设备。
8.严禁酒后驾驶叉车，杜绝疲劳作业，休息时间不要沉湎于网络、麻将。
9.严格遵守库区消防安全管理制度，积极参加公司应急救援行动。
（二）叉车作业规范
1.叉车操作人员必须经过培训学*，并获得叉车操作资格，并通过体检和视力测试合格，持证上岗。操作过程要确保“三不伤害”。
2.做好出车前安全检查，检查项目包括叉车刹车系统、方向系统、轮胎、叉臂*衡、灯光、升降及门架是否正常，如有缺陷禁止侥幸作业。
3.严禁酒后驾驶叉车，行驶途中不准饮食、打电话等与驾驶无关的行为
4.杜绝利用叉车设备载运任何人员，杜绝用叉车门架载运货物，不准用单一叉臂撬载货物，不能把叉车交给无操作资格的人员操作。
5.作业前必须根据货物包装规格调整叉臂长度、宽度，并确认叉臂*衡固定。
6.作业前确认车辆停靠稳定、车轮有三角垫、货物包装正常稳定，方可进行装卸作业。
7.控制安全行驶速度，空车行驶不准超10公里/每小时；叉载货物行驶速度不超5公里/每小时，行驶过程应抬高叉臂离地面20-30公分，叉臂后倾15度。
8.在出入库门、通道及交叉口时，需遵守“一停、二看、三通过”原则，在作业区门口放置安全提示牌，并减速慢行，鸣笛警示。
9.在进出仓库门和集装箱箱门及其它狭窄地带作业时，应注意避免碰挂周边设施及人员。叉载货物进入电梯要注意观察，不得撞击电梯，不得在地面和电梯内调整货物位置。 10.在坡道上行使时，上坡载货时需要叉车正向行驶，下坡应倒车行驶，任何情况下都不允许在斜坡上调头。杜绝在坡道临时停放叉车。
11.杜绝叉载超高货物，装载货物影响视线时，应倒车运行或专人指挥引导。
七、进出库区人员及车辆安全管理规定
1.库区保安人员对来访人员、车辆进行登记审核，确认有正常来访目的且无携带危险物品后方可放行；对离开库区的人员、车辆要核查验放，对提货车辆凭出门条核对验放。 2.保安人员引导外来车辆有序进入库区，监督外来车辆慢速行驶。
3.要求提交货车辆在制定地方安全停放车辆，严禁堵塞消防通道，确保道路畅通。
4.保安员及仓库管理人员要加强对提交或司机的管理，要求司机对停妥车辆熄火，严禁司机在库区范围随便走动，严禁司机在车底休息，防止司机在库区抽烟，随意大小便、乱丢垃圾，对违反上述规定者，给与批评教育和警告，对情节严重的给于500元罚款，并报告公司与对方单位进行交涉。
5.加强库区范围消防管理工作，严禁任何单位或人员携带或载运易燃、易爆等危险物品进入物流基地；严禁任何人员在禁烟区吸烟，库区范围严禁生火或明火作业，如因工作需要进行明火作业时，须经公司安全管理部门审批同意并采取可靠的安全措施后方可作业。
6.加强安全用电管理，定期检查库区范围的电线路，严防因水浸，虫噬，自然老化等，及时更换老化电路、开关；严禁在物流基地超负荷用电，杜绝在仓库违规使用电烙铁、电熨斗、电饭煲等高功率电器。
7.加强安全宣传与教育，不断完善消防安全警示标志。 8.做好库区的安全保卫，积极采取防盗措施，确保24小时巡逻值班，在库区内配备监控器、报警器和必要的防爆工具。
1、仓库安全员主要负责库房上下班、加班时的开门、关门，照明、电气等电源的开关等工作。
2、 仓库安全员由各仓库管理人员担任，如遇请假，需交由其他库房人员代执行，值班期间由值班人员负责，指定的值班人员履行安全员一切职责，临时安全员需要报主管审批。
3、 仓库安全员每天早上9:00对门、窗、架柜、库房设施等完好性的例行检查并作好记录，对安全隐患应及时报告。
4、 检查消防通道是否通畅，物料的摆放是否合理，发现不合格项要马上处理。
5、 下班时，检查门、窗等是否关闭、上锁，办公设备、照明、电气等电源是否关闭。
6 、《仓库安全自检表》要求每天早晚各登记一次，要放在仓库进门处附*位置，库房主管、组长对表的填写进行监督与检查。
7、非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。
8、物料人员在库房物料交接区域内与仓管人员进行物料交接。
9、送货人员在卸货区域内与仓管人员进行物料交接。
10、对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员，经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。
11、对物料进行筛选、维修的供应商指派人员，在指定的接待区域进行，不得进行库房物料储存区域内。
12、清洁人员只能在正常工作时间进入仓库区域。
13、进入仓库区域的外来人员有义务接受仓库员工的监督与检查。
14、仓库主管、组长是库区安全检查的负责人，每天都要对库区安全性进行抽查。 16发生安全事件，安全员和仓库组长为第一责任处理人；对重大安全事件，责任人在知情后应马上报部门主管处理，并保护好现场。
一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。
二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。
三、应根据货物的不同性质分类存放。
四、严禁使用电热器。
五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。
六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。
七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。
八、未经许可，无关人员不准进入仓库。
一、所有楼层仓库，应设楼层安全员，负责各楼层仓库的日常管理，特别注重防火、防盗、防潮、水问题。
二、仓库应建立完善的消防组织架构，明确各环节负责人和组员。
三、所有物料、货品，无论是新进出仓，还是二次进出仓，必须履行验收入库登记手续。
四、仓库应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨，保持地面干燥。
五、仓库内应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入，工作需要进出必须登记管理，库管人员离开时必须随时锁门。
六、仓库内外禁止吸烟，如特殊要求确要动用明火必须经仓库（经理）主管以上批准，并采取相应的安全措施。
七、仓库应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物，仓库人员应会熟练使用。
八、仓库内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在仓库 外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电；禁止使用不合规格 的保险装置。
九、仓库内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具。
十、货品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道（库位间距不小于1米，货品与墙间距不小于0、5米，主通道的宽度不小于2米）。
十一、仓库管理员应根据货品保管要求，采取适当的保存措施，确保货品存储环境（如温度、湿度等）符合规定。
十二、严禁存放易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品、以及其它液体。 十三、仓库人员应定期检查库存货品状况，应定期组织盘查。
十四、仓库（经理）主管应对仓库日常安全巡逻、例行安全检查工作要重点关注和执行，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。
第一章 总则
第一条 为规范仓库物资的安全管理，特制定本制度。
第二条 本制度由仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
第三条 本制度自颁布之日起执行。
第二章 仓库安全保障措施
第四条 仓库安全保卫工作是仓库安全管理的重要方面，要求采取一切措施，提高警惕，防止事故的发生，保卫仓库及储存物资的安全。仓库中必须安装防盗监视、自动报警设备。仓库应设置专门的安全人员，由其全面负责仓库的保卫工作。
第五条 设立安全保卫机构。
（1）仓库的保卫工作是仓库安全管理的一个重要组成部分，它关系到整个仓库人员、财产及物资的安全。为了有效实施仓库的保卫工作，企业应当根据仓库规模的大小、仓库作业的特点、所储存物资的重要程度，成立专门的保卫组织，全面负责仓库的保卫工作。
（2）仓库安全保卫组织的工作应该在本公司行政部的领导下进行，业务上受**机关和上级保卫部门的双重领导。
第六条 明确工作职责。安全保卫工作的主要内容是严防破坏盗窃事故，预防灾害性事故的发生，维护仓库内部的治安秩序，保证仓库及库存物资的安全。具体来说，仓库保卫工作的主要任务是做好警卫及保卫工作。
（1）做好警卫工作。仓库安全管理员要负责仓库日常的警戒，做好仓库的守卫工作。
①守卫仓库大门，掌握出入库人员的情况，并对出入库人员进行登记。
②阻止非仓库人员进入仓库，严禁火种、易燃、易爆等危险品被带进仓库。
③核对出库凭证，检查出库商品与出库凭证是否相符，并做好相应记录。
④日夜轮流守卫仓库，防范破坏活动，确保仓库的安全。
（2）做好保卫工作。仓库安全管理员还要做好仓库的防灾工作，预防并处理各类突发事件。
①对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责任，消除各种不安全因素，确保仓库的安全。
②负责在本仓库开展安全生产教育，提高仓库作业人员的安全意识。
③全面落实防台风、防汛、防暑降温、防寒防冻等工作，以保障仓库及存储物资的安全。
④配合消防部门进行消防训练和消防安全竞赛。
⑤积极完成上级领导和**机关交办的各项治安保卫工作。
⑥定期对仓库的安全工作进行总结，提出改进意见。
第七条 仓库安全管理员应遵守岗位职责，坚守岗位，文明上岗。
（1）遵守岗位规范。安全管理员要严格遵守岗位规范，做好自己的本职工作。
①遵守作息时间。一是仓库安全管理员必须严格遵守仓库保卫制度，坚守岗位，工作时间不得随意离开仓库。有事外出时，必须请假并获得批准。二是为保证安全管理员的休息，仓库可设立专供安全管理员休息的保卫室，并采用三班轮休的方法。
②遵守检查制度。仓库安全管理员应熟悉仓库的工作人员、证件和出库手续，并严格按照制度进行各项检查。一是对外来人员、车辆进行登记，对商品出库凭证及出库商品进行详细核对。二是对仓库安全进行定期检查，并详细记录检查情况。
③保护仓库安全。仓库安全管理员还要熟悉仓库附*的社会情况和地形，当发现不法分子行窃、破坏时，应坚决制止，并及时报警抓捕。
（2）做到文明上岗。安全管理员除了要履行自己的主要职责外，还要严格遵守安全管理员的文明岗位规范。
①安全管理员当班必须着装整齐、统一标识、仪容整洁、坚守岗位。
②安全管理员当班必须热情服务、举止文明、礼貌待人、语言规范。
③安全管理员要文明站岗执勤，及时指挥车辆、人员的进出，保持仓库通道畅通，停车摆放整齐。
④安全管理员必须保持保卫室的清洁。
⑤保卫室不得兼作其他场所，不得放置无关物资，无关人员不得进入保卫室内闲谈。
第三章 仓库安全管理规定
第八条 安全管理员必须严格执行公司仓储部安全保卫的各项规章制度，贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故等工作。
第九条 本着“谁主管谁负责，宣传教育在前”的原则，坚持部门责任制。建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人，逐级把关，不留死角。
第十条 库区配备的各种消防器材和工具，不得私自挪用。
第十一条 非仓库管理相关人员未经允许一律不得进入库房，对不听劝阻者，记下工牌号码，上报有关部门，按过失处理。
第十二条 各种危险品及易燃品、易爆品等严禁进入库区。
第十三条 仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，按安全保卫有关规定执行。
第十四条 做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报公司行政部保卫科备案。
第十五条 仓库管理员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知相关部门。
——企业仓库的管理制度优选【5】份
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本办法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库（实行两级检验）制度
（一）货物入库
1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细（入库单）必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
（二）货物出库
1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前，仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区
3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
（三）货物盘库
1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管、
2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；
3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条，才能让其借走，该借条由仓库主管保留至货物归还后，交借货人自行销毁。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全（传真机电源除外
2、非仓库人员，未经同意，不准入内；任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度；
3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡；上班时间内不得喝酒（包括午餐时间），在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
5、物流主管必须在每月底，将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下，不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。
五、物流部主管职责
1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。
4、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理，及抄送总经理备案。
一、工作职责：
仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作标准：
1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
2、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
4、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
（一）总则
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
（二）物资验收入库存
3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
制度管理流程：仓库管理制度及流程
第一章仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行***业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
（一）总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条 企业自身生产的.产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的出库
第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
——药品批发企业仓库管理制度优选【五】份
1、药品仓库的药品仅供实验使用，除此之外，一般不能用于其他用途。
2、药品存放要搞好科学管理，以实验室为单位分门别类，做到分类清楚，标志明显，排列有序，堆放整齐，零整分开，安全整洁；各实验室必须负责任地将本实验室存放药品的柜子管理好，并搞好维护保养工作，防止霉烂变质，发现问题及时采取相应措施。
3、当出现本实验室药品不够用而要取用其它实验室的.药品时，必须先征得药品所归属的实验室管理人员同意方可取用并及时采购补回。
4、定期检查本实验室药品柜的安全和数量，保证本实验室药品的供应，尽量避免积压，对于包装陈旧、过期失效的药品，必须及时清理；如有本室不再使用或很少使用的药品，要及时转出，以便物尽其用，避免浪费。
5、采购药品和药品进库，要做好登记，并根据验收单检查外观、质量、品质等及时验收。验收中发现数量短缺、质量或凭证不符等情况必须立即与有关经办人联系处理，药品验收完毕后要及时上架，按科学管理要求摆放，不能随意摆放。
6、各实验室管理人员进入药品仓库取药品必须做好登记。
7、加强安全防范意识，上班后要开窗通风，下班前要关好门窗、切断电源盒锁好门。
8、库房内严禁吸烟和使用明火，外人不得进入库房，发现安全隐范应立即报告。
1.对物理、化学、生物中的易燃、易爆、强酸、强碱和剧毒等危险药品必须贮藏在危险化学药品专用柜内，并按各自的危险特性，分类存放，不得和普通试剂混存或随意乱放。
2.危险化学药品柜，必须有专人管理。管理人员要有高度的责任感，懂得各种化学药品的危险特性，具有一定的.防护知识，并实行双人双锁管理，实行双人领发、双人使用。
3.危险化学药品室内严禁烟火，要配备相应的消防设施，如灭火器、消防桶、河沙等，学校主管领导和专管人员要定期检查，节假日安排值班时，要把危险化学药品室列为重点防范区。
4.定期对危险化学药品的包装、标签、状态进行认真检查，并核对库存量，做到帐卡物相符。
5.使用危险化学药品进行实验前，必须向学生提出遵守安全操作规程的要求。教师领用危险化学药品时，必须提前计算用量，必须办理领取手续，由专管人员和教师送取，不得让学生代为领取。
6.对实验中危险品的遗弃及废液、废渣要及时收集，妥善处理，不得在实验室存留，更不可随意倒入下水道。
7.危险化学药品的管理和使用方面如出现问题，除采取措施迅速排除外，必须及时向学校领导如实报告，并协助有关部门进行处理。
为加强仓库防火管理，防止仓库火灾，特制定本防火管理制度。
一、各库门前应挂有“严禁烟火”警示牌，库区内不准堆放易燃易爆的无关杂物、禁止吸烟及使用明火。
二、库内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建阁层。
三、库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、易爆物品应及时清除。用过的旧棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品必须放在库房的安全地点，妥善保管。
四、各库房的电线主线应当设在库房外，引进库房的电线要安装在金属或硬质塑料管内，每个库房外要单独设开关箱。
五、不准使用60W以上的'灯泡。保证灯泡使用安全，不准用可燃材料做灯罩。
六、电线老化应及时更换，严格按规定和电器使用要求，使用保险丝。库房工作结束或下班后要切断电源。
七、按消防规定配备消防器材并不准挪作它用，保持消防器材的完整好用
八、仓库管理员应当熟悉储存物品性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
1、按上级有关规定和医院临床用药的实际情况将部分药品列为贵重药品管理范围。
2、凡贵重药品，值班人员必须每日认真盘点，填写逐日消耗登记本，做到账物相符。如有差错和丢失现象，按科内差错事故有关规定处理。
3、贵重药品如有破损，应按院内规定的报损制度处理，认真清点破损药品数量，填写药品报损单，由科主任签字方能上报财务。
4、贵重药品应定期检查，严防过期霉变等现象发生，易潮解和霉变的`药品应存放于干燥阴凉通风处。
一、目的
为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
二、适用范围
该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。
三、职责
1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作；
5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。
6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
四、盘点时间
1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理；
②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。
2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。
3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。
4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
五、盘点方式、方法
1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。
月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售
每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的.真实。
4、每季度大盘点采取静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。
5、对仓库不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定；年中、年末的定期盘点由主管仓库负责人组织实施。
六、盘点程序
1、盘点前准备工作：
仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；
3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；
5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。
6、《盘点计划表》包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；
7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印《盘点表》，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。
七、实盘
1、主管仓库或业务部负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；
3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数；各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘；
4、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。
八、盘点处理
1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理；
2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚；
3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
4、仓库盘点短少除去意外事故造成外，其短少数量按照含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。；
5、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
九、经总经理批准日执行
——货物安全管理制度优选【5】份
为加强施工现场对易燃易爆物品的管理，保证施工人员生命安全及工程财产设施不受损失，特制订本规定。
化学危险物品分为爆炸物品、自然物品、氧化剂、遇水燃烧物品等类，每类物品各有其不同的化学物理特征，有的会因受热、磨擦、撞击引起火灾，有的不须接触明火也会自行燃烧，为了减少事故或不出事故，规定如下。
一、爆炸物品必须放在专用仓库中，爆炸物品仓库禁止设在城镇和居民聚居的地方，并应当和周围建筑交通要道输电线路等保持一定的安全距离。
二、爆炸物品仓库必须建立定期检查制度。仓库管理员必须由政治可靠，工作认真负责，并熟悉爆炸物品知识的人担任。
三、贮存物要符合消防要求，要有专用仓库或专用储存设施，进行存储。
四、储存物品要分类贮存，化学性能相互抵触能引起燃烧或爆炸的物品及使用不同灭火剂的物品不准同库贮存。
五、爆炸物品仓库禁止使用油灯、蜡烛及其他明火照明，不准把火种易燃物品和铁器带入仓库，严禁在仓库内住宿开会，玩耍、并禁止无关人员进入仓库。
六、爆炸物品仓库必须建立严格管理制度。收存和发放爆炸物品必须建立严格的收发物品登记制度。
七、进入库房物品要检查验收登记，凡包装、标志不符合国家标准或破损、残缺、渗漏、变形，或物品变质、分解的，严禁出入库。
八、使用爆炸物品的工地、临时存放爆炸物品时不得超过规定限量，并要选择安全可靠的地方单独存放，指定专人看管严禁随意放置在工棚和施工现场。
九、要加强贮存过程的管理，保管人员应对所保管物品经常检查，发现问题要及时处理，消除隐患。
十、各单位使用氧气瓶、乙炔罐等易燃物品必须单独存放，使用时两罐相距不得少于10米。
十一、气瓶的安全装置要齐全有效，并要设置两道防震胶圈。
十二、运输易燃易爆物品时，必须按国家有关危险货物运输管理的规定办理；做到轻拿轻放，防止剧烈震动撞击、倾倒和重压，以免容器破损泄漏而发生危险；遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的危险物品，在装运时应采取隔热、防潮措施。
十三、仓库区、贮罐区严禁一切烟火并配足灭火器。
十四、控制领用数量，对领用物品数量、领用人、领用时间进行登记，使用剩余物品要及时收回保管。
第一章 总 则
第一条 为加强公司危险化学品的安全管理，保障人身和财产安全，保护环境，保证公司生产经营的顺利进行，依据《危险化学品安全管理条例》，特制定本办法，危险化学物品安全管理制度。
第二条 本办法适用于公司储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位。
第三条 本办法所称危险化学品系***《危险化学品安全管理条例》所规定的危险化学品。
第四条 公司及所属有关单位对危险化学品的储存、运输、使用和废弃危险化学品处置负有安全管理责任，在安排与危险化学品有关的工作时，必须认真执行国家有关规定和本办法，做好安全防范措施。
第五条 公司储存、运输、使用危险化学品和废弃危险化学品处置单位的主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。
第六条 从事储存、运输、使用危险化学品和废弃危险化学品处置的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格方可上岗作业，管理制度《危险化学物品安全管理制度》。
第七条 对危险化学品的储存、运输、使用和废弃危险化学品处置实施监督管理的相关部门，依照下列规定履行职责：
（一）安全管理部要加强危险化学品安全监督综合管理，负责组织从业人员进行相关培训，办理危险化学品管理台帐；组织从业人员进行有关培训。负责危险化学品事故应急救援预案的编制，并实施监督检查。
（二）项目部负责在计划新建、扩建、改建危险化学品生产、经营、储存的建设项目时，对项目的安全符合性进行审查，协助治理危险化学品重大隐患。
（三）保卫部门负责爆炸品、剧毒品的储存、运输、使用的安全管理，协助相关部门办理采购及公路运输的合法证件，协助有关部门调查处理危险化学品事故，实施危险化学品事故应急救援预案。
第八条 负有监督检查责任的有关部门必须加强危险化学品的安全管理，并依法行使下列职权：
（一）进入危险化学品作业场所进行现场检查，调取有关资料，向有关人员了解情况，向危险化学品单位提出整改措施和建议。
（二）发现危险化学品事故隐患时，责令立即整改或者限期整改。
（三）对有根据认为不符合有关法律、法规、规章规定和国家标准要求的设施、设备、建材和运输工具，责令立即停止使用。
（四）发现违法行为，当场予以纠正或者责令限期改正。
第九条 涉及危险化学品的单位应当接受有关部门依法实施的监督检查，不得拒绝、阻挠。
第二章 安全管理规定
第十条 从事危险化学品储存、运输、使用和处置废弃危险化学品的单位必须具备国家有关规定、标准所要求的相应条件。
第十一条 新建、扩建、改建危险化学品项目时，应按《危险化学品安全管理条例》的要求和国家规定的基本建设程序履行审批手续，并严格执行“三同时”的规定。
第十二条储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位必须制定切实有效的安全管理制度和安全操作规程，配备专职安全管理人员。
第十三条 从事危险化学品储存、运输的单位，必须按照国家规定办理生产、经营许可证或实行资质认定。
第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。
第三条各部门职责
1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。
2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。
第四条报废物资的认定
1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料（设备）无法利用的，可作报废物资处理。
2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。
3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。
4、有价值的包装物品可作报废物资处理。
第五条 报废物品的回收、保管、处理
1、所有报废物品由公司采供部统一回收。
2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
4、执行交旧领新的物资（工具类）交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的， 由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。
7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。
8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。
9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理（外卖等），避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。
第六条修旧利废制度
1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。
2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。
3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。
4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。
第七条报废物资的审批
1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。
2、专业人员（必要时可调其他单位专业人员参加）对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。
3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。
4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。
第一章 总则
第一条 为规范废旧物资管理，盘活报废、闲置和积压物资，降低库存，杜绝资产流失，维护企业经济利益，结合集团公司和界沟矿实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司界沟煤矿及矿属所有单位。
第三条 本办法中的废旧物资是指经xx煤电集团公司批准报废的物资或仍在账、但已无法继续使用的，造成闲置、积压的物资。
具体内容包括：机电设备及设备性材料、一般材料、工具仪器、备品备件以及生产中所发生的`边角料、残次废料炉渣等。
第四条 本办法中所指的废旧物资处理是包括销售、调拨、转让、转换等处置行为。
第二章 废旧物资管理机构及职责
第五条 成立界沟煤矿废旧物资管理领导小组，负责废旧物资的管理工作。
组 长：公司副总经理
副组长：党委副**、机电矿长、经营矿长
成 员：公司监察处、审计处、财务处、考核办。矿材料科、设备科、考核办、**科负责人。
领导小组下设废旧物资管理办公室，办公室设在矿材料科。办公室主任：矿材料科科长（兼职）。
属材料性物资的处置，由经营矿长、材料科、使用单位参加；属机电设备的，由机电矿长（副总）、设备科、使用单位参加。涉及专业部门的，专业部门参加。
第六条 报废物资的处理一律由公司负责，凡属报废物资必须履行申报、鉴定和批准手续，公司及矿上任何单位和个人不得私自处理废旧物资。
第三章 废旧物资的回收及保管
第六条 矿属各单位对所管辖范围内的废旧物资有回收、保管、修复利用的责任及义务。
第七条 矿属各单位所交有利用价值的废旧物资，要送至指定地点存放，由矿材料科、矿考核办共同监督验收，验收后出具验收凭证，并计量登帐、分类存放，以便于修复利用。对集团公司鉴定为报废设备残体的，设备科必须造册登帐。
第八 对各单位回收的废旧物资，界沟煤矿能调剂使用的必须调剂使用，实在不能使用须申报批准后再做报废物资处理。
第四章 废旧物资的处理
第九条 废旧物资处理程序
1、矿属各单位负责本单位的废旧物资保管工作，内容包括废旧物资的回收、保管、筛查、台账的建立等，并每月底以申请报告的形式申报（载明名称、型号、数量、存放地点），经分管副 矿长、矿长签字后，材料性的报废物资交矿材料科汇总；机电设备及设备性材料报废物资交设备科汇总。汇总资料每月底及时报公司招标办。
2、公司招标办根据上报材料进行分门别类，提出初步处置方案，报领导小组副组长审核。领导小组副组长按照类别和初步处置方案组织领导小组成员单位进行认真鉴定，需测试的要严格进行测试，得出鉴定和处置意见，报组长（总经理助理）同意。
3、公司招标办根据鉴定和处置意见组织招标或商务谈判，形成中标通知书（处置意见书），报总经理批示。
4、中标通知书要严格载明：①中标单位名称，②中标范围、③数量、④单价，⑤拉货期限及处罚措施，⑥货款收取办法，⑦监装及出门手续，⑧中标书的有效期限。界沟煤矿要严格按照下发的中标通知书（处置意见书）执行现场监装。
5、处理的废旧物资出矿：
⑴监装：处理的材料性物资出矿由矿材料科、考核办、保卫科承办。处理的机电设备由公司考核办、监察处、财务处、矿设备科、考核办、保卫科承办。经办人需在出门证上签字，并承担监装责任。需要过磅的，由上述部门开具准予过磅单，磅房依据此单过磅。
⑵拉货单位持过磅交验单到矿财务室办理交款手续，并由收款人在待签出门证上签字（有印签的需加盖印签或公章）。
⑶拉货单位持过磅单到材料科或设备科开具待签出门证。不需过磅的，监装完毕，直接开具待签出门证。
⑷保卫科、矿领导签字。保卫科要严格检查出矿废旧物资的种类，出门证签字齐全方可放行。
第十条 中标单位必须在中标通知书规定时限内拉完指定物资，否则按不低于100元/天在抵押金中扣除，材料科、设备科传递扣款单，驻矿财务室办理。
第十一条 所有废旧物资出售时，要求买方在废旧物资现场看定货物，售出货物出门后概不退换，概不承担物资质量、安全的等义务。
第十二条 在废旧物资装车时，材料科要安排装卸队人员在现场重新挑拣一遍，把有修复价值的物资捡出来，尽量减少材料浪费。
第十三条 根据界沟矿情况，公司对废旧物资每半年招标处理一次。市场价格发生变动时，价格下浮维持原招标价格不变，价格上浮每季度调整（招标）处理一次。
第五章 监督与奖罚
第十四条 由矿材料科负责废旧材料处理台账、矿设备科负责废旧设备处理台账建立、机电科负责炉渣处理台账的建立。
第十五条 公司招标办应根据界沟矿上报废旧物资情况，及时安排处理，避免积压场地。
第十六条 各单位在废旧物资处理过程中，若发现有违背本办法规定者，公司有权中止违规行为，并追究相关单位和人员的行政责任。
第十七条 经举报或检查中发现问题，对造成经济损失或资产流失者，公司纪委、财务、监察等部门将按规定进行调查和处理。触犯法律的，移交司法机关处理。
第十八条 本办法自下发之日起执行。
一、安全生产和岗位责任制度
1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学*安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。
2、公司总经理是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。
3、公司设安全经理一名，对安全生产工作具体负责。
4、公司设专职安全员一名，具体落实安全管理工作。
5、公司聘请具有相应资质条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书。
6、公司将责任内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。
7、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。
8、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
9、建立营运车辆维护、检修工作制度，按时做好车辆二级维护及综合性能检测，确保车辆技术状况良好。
二、安全生产操作规程
1、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学*，提高全员安全生产意识。
2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。
4、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
6、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。
7、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。
8、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。
9、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。
三、安全生产监督检查制度
1、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学*贯彻落实情况，并做好记录。
2、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
3、装货时严查超载和擅自装载危险品。
4、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。
5、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。
6、检查消防设施是否安全有效。
7、建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。
四、从业人员安全管理制度
1、驾驶员应是作风正派，组织纪律性强，身体健康的从业人员。
2、驾驶员必须领取驾驶证、从业资格证，方可驾驶车辆。
3、驾驶员必须遵守下列规定：
①驾驶营运车辆时，须携带驾驶证、行车证、道路运输证、从业资格证等其它证件。
②不准转借、涂改和伪造驾驶证、行车证、道路运输证、从业资格证等其它证件。
③不准将营运车辆交给没有驾驶证和从业资格证的人驾驶。
④不准驾驶与驾驶证、从业资格证车型不相符合的车辆。
⑤未按规定审验或审验不合格的，不准继续驾驶车辆。
⑥饮酒后不准驾驶车辆。
⑦不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。
⑧不准驾驶不符合装载规定的车辆。
⑨患有妨碍安全行车的疾病或者过度疲劳时，不准驾驶车辆。
⑩驾驶车辆时不准吸烟、饮食、闲谈、打手机或其它妨碍安全行车的行为。
4、发生不安全情况，应及时报告安全生产管理部门，不准隐瞒事故真相，并积极配合事故的处理。
5、驾驶员应服从调度，按照规定路线行驶，连续行车不准超过4小时，杜绝各种违章行为。
6、驾驶员要认真做好车辆日常维护工作，保持车容整洁、文明驾驶，严格遵守交通规则，树立良好的职业道德。
五、安全例会制度
1、每月召开一次的安全例会，相关人员必须签名参加。
2、安全例会主要内容：
①、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。
②、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。
③、分析研究*期发生事故的特点和规律，制定落实防范措施。
④、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措施，修改、完善各项安全规章制度。
⑤、根据“四不放过”的原则（即：事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过），对发生的事故进行调查、分析和处理。
六、安全培训和教育学*制度
1、驾驶员要认真学*道路交通法规，树立良好的职业道德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训。
2、坚持每月二次的安全教育活动，及时传达上级和交通管理部门的有关指示精神，认真总结安全行车的经验和分析典型事故的教训，总结推广先进经验，不断增强安全防范意识。
3、公司定期利用一些典型的事故案例进行分析教育，认真吸取他人的教训，警示驾驶员要文明行车，严守规则，确保安全。
4、驾驶员对公司组织的安全教育活动，无特殊情况一律不得请假、缺*，负责人要严格考勤。
5、对各类培训教育要做好记录，以便备查。
七、车辆、设施、设备安全管理制度
1、车辆由其驾驶员负责日常具体管理，安全生产管理部门负责监督与考核。
2、车辆的年检审，由安全生产管理部门组织实施。
3、做好日常维护和车辆保养工作，特别是冬季"四防"(防火、防冻、防滑、防事故)工作。
4、按期进行车辆二级维护和检测，车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。
5、遇有雾、雨、雪等天气及路况不良，严格控制出车，若生产等急需可配备有经验的2名驾驶员出车，以保安全和处理应急情况。
6、禁止私自用车，以车代步或将车辆乱停乱放。
7、车辆调配人员要合理安排行车日程，做到行车前有交待，回库后有检查，严禁“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。
8、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
10、建立健全车辆事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。
八、事故处理应急预案
为把交通事故的损失降到最低程度，须做到：
1、发生交通事故，当事人应立即进行自救并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。
2、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。
3、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。
4、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。
5、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。
