销售部门管理制度合集5篇

　　销售部门管理制度 1

　　1、积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

　　2、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。

　　3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。

　　5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

　　6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。

　　7、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

　　9、以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。

　　10、学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　11、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　销售部门管理制度 2

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待。

　　4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。

　　销售部门管理制度 3

　　一、根据公司加强部门内部管理的.要求，特制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公*、对己对人、对上对下。

　　三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。

　　四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

　　五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　七、本制度自制定之日起开始执行。

　　销售部门管理制度 4

　　一、办公室环境卫生

　　销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水*及员工素质。

　　1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

　　2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

　　3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

　　4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

　　5、坚持每日卫生值日制度。

　　二、工作汇报制度

　　1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

　　2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

　　3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元（拜访计划、工作报告）。

　　4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

　　5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

　　6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

　　7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

　　三、会客制度

　　1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

　　2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

　　3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

　　四、仪容仪表要求

　　1、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装（职业打扮）。

　　2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。

　　3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

　　4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

　　5、拜访客户前避免吃有异味的事物。

　　6、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

　　销售部门管理制度 5

　　1、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。

　　2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

　　3、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

　　4、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

　　5、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

　　6、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

　　7、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

　　8、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

　　9、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

　　10、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

　　11、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

　　12、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

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销售部门管理制度合集5篇（扩展1）

——销售部管理制度 (菁华6篇)

销售部管理制度1

　　为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水*，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

　　一、在公司

　　业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

　　二、出差

　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。

　　三、考勤制度

　　参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

　　四、业务积分制

　　业务人员*均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

　　五、业绩任务

　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

　　六、项目信息公司备案

　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

　　七、项目信息落实

　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

　　八、培训学*计划

　　业务人员应该主动学*业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

销售部管理制度2

　　为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

　　一、团队形象

　　1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

　　2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

　　3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

　　4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

　　二、考勤制度和工作纪律

　　1、工作时间

　　夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

　　2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

　　3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

　　4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。

　　5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

　　6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

　　7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

　　8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

　　9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

　　三、会议制度

　　1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

　　2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

　　3、营销部每日上午8:30召开早会：

　　⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；

　　⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

　　4、营销部每周一上午8:30召开周例会：

　　⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；

　　⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；

　　⑶营销总监或董事长安排本周工作。

　　5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺*。

　　6、月例会会议内容：

　　⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；

　　⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；

　　⑶销售理论学*或优秀业务员成功订单经验分享；

　　⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；

　　⑸营销总监或董事长讲话。

　　四、资源分配和信息备案制度

　　1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公*、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

　　2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。

　　3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

　　五、销售合同管理制度

　　1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

　　2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　⑴供需双方全称、签约时间和地点。

　　⑵产品名称、单价、数量和金额。

　　⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

　　⑷付款方式及付款期限。

　　⑸免除责任及限制责任条款。

　　⑹违约责任及赔偿条款。

　　⑺合同双方盖章生效等。

　　3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

　　4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

　　5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

　　6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

　　7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

　　9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

　　六、发货制度

　　1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

　　人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

　　2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

　　3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

　　七、违规处罚

　　1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

　　2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

　　3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

　　八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司

销售部管理制度3

　　总则

　　一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

　　二、 本制度制定的原则是：公正、公*、对己对人、对上对下。

　　三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

　　四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　六、 本制度自制定之日起开始执行。

　　管理体系

　　□ 指挥系统

　　1. 销售部实行经理负责制。

　　2. 指挥的原则

　　（1） 服从的原则

　　下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

　　（2） 一个上级的原则

　　每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

　　（3） 逐级的原则

　　上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

　　下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

　　3. 指挥的形式

　　（1）口头指挥

　　（2）书面指挥

　　（3）通过会议指挥

　　不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

　　□ 联络（沟通）系统

　　1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

　　2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。

　　3. 要树立相互服务、相互制约的意识。

　　4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。

　　5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

　　6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

　　销售部岗位职责制

　　销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

　　一、 销售部经理

　　1. 密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

　　2. 部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

　　3. 协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

　　4. 培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

　　5. 安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

　　6. 采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

　　7. 把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

　　二、 销售主管

　　1. 完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　　2. 准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　　3. 安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

　　4. 负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服

　　务质量，服务意识。

　　5. 掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

　　6. 监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　　7. 布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

　　8. 做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

　　9. 分类管理相关政策法规，方便大家的日常学*及必要时给客户出示有力证据。

　　一般一天的工作流程：检查销售代表的工作—抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）--检查销售代表的服务质量。

　　一般一月的工作流程：总结当月的工作情况—对次月的工作做计划—接财务的催款通知单后安排销售代表催款。

　　三、 销售助理

　　1. 销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

　　2. 负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

　　3. 建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

　　4. 每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

　　5. 每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

　　6. 将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

　　7. 将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

　　8. 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

　　通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。

　　四、 销售代表

　　销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

　　通常的工作流程如下 ：

　　对客户的售前服务—客户决定下订单前报告主管—为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录—交合同给销售助理—填写《工作日志》—对客户的售中服务—对客户的售后服务。

　　1. 对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

　　2. 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

　　3. 《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

　　4. 销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售

　　情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户-www.t262.com-姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

　　5. 保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

　　6. 销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

　　7. 向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

　　销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。

　　8．销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

　　行为规范

　　1、 言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

　　1） 本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

　　2） 销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

　　3） 对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。

　　4） 工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

　　5） 在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

　　6） 看到领导来要起立、让座、倒水。

　　7） 经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售

　　助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

　　8） 无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，

　　10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

　　2、 办公用品

　　1. 办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

　　2. 个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

　　3. 电话机的清洁、端正。

　　4. 早会（不出差人员必须参加）

　　时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。 主持人：经理或主管。

　　内容：

　　1. 核对日前的销售情况。

　　2. 总结前一日的存在问题。

　　3. 销售代表发表意见、建议。

　　4. 安排当天或*期的工作。

　　资料管理

　　1、 资料内容

　　文字部分；电脑资料：

　　1. 送总经理资料。

　　2. 公司下发文件。

　　3. 会议纪要。

　　4. 内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

　　5. 活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

　　2、 资料的管理

　　销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。 销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

　　《销售日报表》。一本填完后存档。

　　《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。

　　合同书的管理。详见《合同的管理》。

　　设备售后资料。长期保存。

　　注意事项：

　　① 每份资料编写目录，建立借阅签字制。②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的.书面资料，如何同变更情况说明；③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。④电脑主机要加密，密码应定期

　　更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。

　　合同的管理

　　1、 填写

　　1. 由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

　　2. 字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

　　3. 合同内容的填写。

　　合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。 严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

　　4. 合同签写的程序。

　　合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

　　原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。

　　2、 管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）

　　1. 合同的 管理。

　　① 销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。

　　② 所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。

　　③ 除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

销售部管理制度4

　　总则

　　一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

　　二、 本制度制定的原则是：公正、公*、对己对人、对上对下。

　　三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

　　四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　六、 本制度自制定之日起开始执行。

　　管理体系

　　□ 指挥系统

　　1. 销售部实行经理负责制。

　　2. 指挥的原则

　　（1） 服从的原则

　　下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

　　（2） 一个上级的原则

　　每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

　　（3） 逐级的原则

　　上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

　　下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

　　3. 指挥的形式

　　（1）口头指挥

　　（2）书面指挥

　　（3）通过会议指挥

　　不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

　　□ 联络（沟通）系统

　　1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

　　2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。

　　3. 要树立相互服务、相互制约的意识。

　　4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。

　　5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

　　6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

　　销售部岗位职责制

　　销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

　　一、 销售部经理

　　1. 密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

　　2. 部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

　　3. 协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

　　4. 培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

　　5. 安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

　　6. 采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

　　7. 把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

　　二、 销售主管

　　1. 完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　　2. 准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　　3. 安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

　　4. 负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服

　　务质量，服务意识。

　　5. 掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

　　6. 监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　　7. 布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

　　8. 做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

　　9. 分类管理相关政策法规，方便大家的日常学*及必要时给客户出示有力证据。

　　一般一天的工作流程：检查销售代表的工作—抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）--检查销售代表的服务质量。

　　一般一月的工作流程：总结当月的工作情况—对次月的工作做计划—接财务的催款通知单后安排销售代表催款。

　　三、 销售助理

　　1. 销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

　　2. 负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

　　3. 建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

　　4. 每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

　　5. 每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

　　6. 将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

　　7. 将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

　　8. 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

　　通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。

　　四、 销售代表

　　销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

　　通常的工作流程如下 ：

　　对客户的售前服务—客户决定下订单前报告主管—为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录—交合同给销售助理—填写《工作日志》—对客户的售中服务—对客户的售后服务。

　　1. 对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

　　2. 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

　　3. 《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

　　4. 销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售

　　情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户-www.t262.com-姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

　　5. 保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

　　6. 销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

　　7. 向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

　　销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。

　　8．销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

　　行为规范

　　1、 言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

　　1） 本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

　　2） 销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

　　3） 对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。

　　4） 工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

　　5） 在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

　　6） 看到领导来要起立、让座、倒水。

　　7） 经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售

　　助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

　　8） 无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，

　　10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

　　2、 办公用品

　　1. 办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

　　2. 个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

　　3. 电话机的清洁、端正。

　　4. 早会（不出差人员必须参加）

　　时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。 主持人：经理或主管。

　　内容：

　　1. 核对日前的销售情况。

　　2. 总结前一日的存在问题。

　　3. 销售代表发表意见、建议。

　　4. 安排当天或*期的工作。

　　资料管理

　　1、 资料内容

　　文字部分；电脑资料：

　　1. 送总经理资料。

　　2. 公司下发文件。

　　3. 会议纪要。

　　4. 内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

　　5. 活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

　　2、 资料的管理

　　销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。 销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

　　《销售日报表》。一本填完后存档。

　　《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。

　　合同书的管理。详见《合同的管理》。

　　设备售后资料。长期保存。

　　注意事项：

　　① 每份资料编写目录，建立借阅签字制。②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。④电脑主机要加密，密码应定期

　　更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。

　　合同的管理

　　1、 填写

　　1. 由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

　　2. 字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

　　3. 合同内容的填写。

　　合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。 严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的`优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

　　4. 合同签写的程序。

　　合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

　　原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。

　　2、 管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）

　　1. 合同的 管理。

　　① 销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。

　　② 所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。

　　③ 除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

销售部管理制度5

　　1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

　　2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

　　汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功几家？

　　3、完成分管区域的销售任务

　　4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

　　5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系；

　　7、高质量地做好终端工作：

　　8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

　　9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

　　10、建立终端档案。

　　1）组织、参与各项促销活动；

　　2）做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；

　　3）处理消费者投诉；

　　4）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；

　　11、团结互助，互相学*，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。

　　12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。

　　13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。

　　14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。

　　15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。

　　16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。

　　17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。

　　18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退（特殊问题如老客户等）

　　19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。

　　20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

　　21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺*，否则每次罚款100元，（特殊情况除外）。

　　22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

　　23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

　　24、参与酒店各项业务、文化活动。

销售部管理制度6

　　一、办公室环境卫生

　　销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水*及员工素质。

　　1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

　　2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

　　3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

　　4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

　　5、坚持每日卫生值日制度。

　　二、工作汇报制度

　　1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

　　2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

　　3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元（拜访计划、工作报告）。

　　4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

　　5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

　　6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

　　7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

　　三、会客制度

　　1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

　　2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

　　3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

　　四、仪容仪表要求

　　1、上班着工作，不允许穿自己的.服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装（职业打扮）。

　　2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。

　　3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

　　4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

　　5、拜访客户前避免吃有异味的事物。

　　6、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

销售部门管理制度合集5篇（扩展2）

——销售部管理制度合集10篇

　　销售部管理制度 1

　　一、关于酒店房价减免审批权限的规定

　　1.免费房的审批权限:

　　1)使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。

　　2)酒店领导批准的免费房须先到前厅部办理有关手续,管家部在接到前厅部通知后,方可开房服务。免费房批示送财务部备查。

　　3)酒店各部总监、夜间值班经理在遇有特殊情况需用免费房时,在酒店领导不在的情况下,有权临时安排免费房,但必须及时补办审批手续。

　　4)任何部门未经批准均无权私自通知管家部使用客房(包括维修房)。

　　2.折扣房价审批权限:

　　1)各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。

　　2)销售人员对上门客的打折权限为门市价的20%以内。预订和接待人员的打折权限,由市场总监根据客源情况发出指令。指令幅度控制在门市价的10~15%以内。有合同的客户按合同办理。

　　3)如遇市场变化,市场总监、销售部经理、前厅部经理要求更大的打折权限时,可向总经理申请特批权限。

　　4)酒店实行小包价期间,前厅部和销售部经理、销售人员、预订接待人员的折扣权限另行规定。

　　5)团队房价的制定:

　　销售部经理根据对市场的预测,提出不同季节对不同旅行社的报价方案,报请市场总监和总经理批准后执行。

　　团队房价以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必须由销售部经理或市场总监签字,并及时将合同付本转交前厅部和财务部备案。合同到期时,销售部应根据实际情况及时调整或续签,以保证合同有效性。

　　3.门市价的制定:

　　酒店各期的门市价,由市场营销部综合市场信息、*衡同档次酒店的报价,报请总经理批准后执行。

　　以上审批权限规定的执行情况,由财务部负责每日审核后,报送总经理。

　　二、销售部招待审批权限规定

　　1.销售经理由于工作需要出面宴请客户时,须提前填写申请单(见附表)经部门总监审核后,由总经理签字批准方可宴请。

　　2.宴请人拿到批准单后直接向餐饮部预订餐位。宴请结束时凭批条签单,并把批条附在餐单上,凡是没有总经理批条的餐单均由宴请者自付其餐价的50%。

　　3. 市场总监、销售经理陪同客户在咖啡厅或酒吧喝软饮可以直接签单,财务部凭签单转帐。

　　三、销售人员外事纪律要求

　　1.严格遵守执行国家及漕店的外事规定和要求。

　　2.坚持'外事无小事'的.原则,遇事多请示多汇报,不得善自表态。

　　3.参加销售活动时,必须衣着整齐,文明卫生对人热情,不卑不亢,做到有理、有利、有节处处宣传酒店。

　　4.在销售谈判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立场上要坚持原则。

　　5.不得接受贿赂,不得接受贵重礼品及回扣。

　　6.参加工作餐时,不得饮用烈性酒,不得要价格贵的菜肴,不得要烟,尊重对方的民族风俗*惯。

　　7.不能利用工作时间做私事。

　　8.对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。

　　四、预定部岗位责任制

　　1.严格执行酒店房价审批权限和房控权限。

　　2.不得私自更改电脑中的任何数据和项目。

　　3.不谋私利,不搞特殊订房,在出租率高时,不私自留房。

　　4.与前厅部、销售部、管家部保持友好合作的关系。

　　销售部管理制度 2

　　一、办公室环境卫生

　　销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水*及员工素质。

　　1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

　　2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

　　3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

　　4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

　　5、坚持每日卫生值日制度。

　　二、工作汇报制度

　　1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

　　2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

　　3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元。

　　4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

　　5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

　　6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

　　7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

　　三、会客制度

　　1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

　　2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

　　3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

　　四、仪容仪表要求

　　1、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装。

　　2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。

　　3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

　　4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

　　5、拜访客户前避免吃有异味的事物。

　　6、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

　　销售部管理制度 3

　　1.目的

　　为了提升销售人员的销售业绩，调动销售人员的工作积极性，更好的完成公司规定的销售目标，特制订《销售人员薪酬标准》。

　　2.适用范围

　　本方案适用于从全体销售与服务的销售人员，以下简称销售人员。

　　3.薪酬组成

　　基本工资+销售奖金+基本补助，销售奖金包括季度奖金和年终奖金。

　　等级基本工资标准 对应销售任务

　　转正后销售经理1500元XX0元

　　试用期(一个月)见*销售经理1300元10000元

　　3.1基本工资

　　3.1.1基本工资递增递减

　　根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的'一位减100元工资。

　　3.1.2 基本工资发放原则：

　　1、基本工资发放额度=当期基本工资x(已完成的销售任务/目标销售任务)x100%

　　2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。

　　3、基本工资1500元为保底销售任务XX0元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。

　　3.2基本补助

　　3.2.1总体原则：实行“包干使用，节约归己，超支不补”;特殊情况费用由总经理确认

　　3.2.2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见*销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助;

　　3.2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;

　　3.3销售奖金

　　3.3.1 为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;

　　3.3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：

　　年度目标60万80万100万150万200万250万300万350万400万

　　季度目标15万20万25万37.5万50万62.5万75万87.5万100万

　　月度目标5万6.67万8.33万12.5万16.67万20.83万25万29.2万33.3万

　　提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%

　　每月工资2400290133994650590171498400966010890

　　每季工资XX00950157544005650138001630018800

　　年度奖金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200

　　全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080

　　备注说明：

　　1、季度目标：年目标除以4;

　　2、月度目标：年目标除以12;

　　3、每月工资：(实际销售额-2万)x3%+1500元底薪(底薪为浮动值);

　　4、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;

　　5、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;

　　6、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式

　　3.3 销售奖金的发放

　　销售奖金核算前期的月度核算比例统一为3%，超出部分按照上表的核算方法计算。

　　3.4 每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。

　　4.0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。

　　编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

　　销售部管理制度 4

　　为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的`工作,特制定销售部办公环境管理规定:

　　(1请大家注意保持办公室日常卫生,并禁止吸烟及使用一次性杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公室卫生,保持桌面干净、整齐,电话、文具、文件摆放有秩序,地面、墙角干净,窗台无尘土,下班时把垃圾袋换好,将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内,禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。

　　(2每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍,并在白班记录本上记录检查情况,便于监督检查中班人员是否打扫卫生,对不打扫卫生者每人每次罚款10元,并对不干净的地方进行及时处理;对连续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。

　　(3每周一早上8:30由经理助理监督,带领全体人员对办公室内的卫生进行全面大扫除,包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。

　　(4对不遵守规定者,进行每次10元的处罚,累计达三次者罚包办公室卫生连续三个月,并罚款100元。

　　(5销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆放整齐,文件资料应按类归档,废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感到这里工作井井有条、讲究效率,产生信任感。

　　销售部管理制度 5

　　一、订货整理

　　第一条、当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

　　第二条、营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

　　第三条、营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。

　　第四条、采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

　　第五条、采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

　　二、通知书信

　　第一条、对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。

　　第二条、交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。

　　第三条、已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

　　三、交货、检查、配送

　　第一条、对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

　　第二条、当生产接*完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

　　第三条、在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。

　　第四条、产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

　　四、销售额的计算及收款

　　第一条、在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。

　　第二条、如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

　　第三条、财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。

　　第四条、营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

　　第五条、常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。

　　第六条、收款业务原则是是由营业部门负责，但有时也可委托经营（财会）部门的人员去进行。

　　第七条、有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。

　　五、客户管理

　　第一条、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。

　　第二条、在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。

　　第三条、对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。

　　第四条、对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。

　　第五条、营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如：

　　（1）经济杂志及其调查。

　　（2）经济日报的剪贴整理。

　　（3）工程新闻的记录等。

　　第六条、对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：

　　（1）资产、负债及损益。

　　（2）产品的种类项目、人员、设备、能力。

　　（3）销售情况、需求者的情况。

　　（4）付款实绩、信用状况。

　　（5）过去的客户与交易情况。

　　（6）电话、往来银行、代表者、负责人员。

　　（7）公司内部下单手续的过程。

　　（8）付款的手续过程。

　　（9）行业的景气状况。

　　（10）组织薪资、人员。

　　第七条、经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。

　　第八条、旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。

　　第九条、在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的.用餐预算，应取得常务董事的认可。

　　第十条、交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。

　　第十一条、在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象，设法开拓以前尚未成交的新交易。

　　第十二条、在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。

　　第十三条、在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。

　　六、广告、宣传

　　第一条、在做广告时可利用下列各种方法：

　　（1）营业介绍；

　　（2）目录；

　　（3）报纸与杂志的报告；

　　（4）产品照片；

　　（5）广告卡；

　　（6）问候卡（包括贺年卡）；

　　（7）在报纸、杂志上刊登的要闻。

　　第二条、在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。

　　第三条、营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。

　　第四条、较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。

　　第五条、如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。

　　第六条、广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。

　　第七条、对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。

　　七、书信的制作及资料整理

　　第一条、营业书信资料通常包括下列六项：

　　（1）书信、电报（发文、订单）

　　（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单

　　（3）交货单

　　（4）请款单

　　（5）收据

　　（6）备忘记录。

　　第二条、交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。

　　第三条、所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

　　第四条、处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：

　　（1）估价文件资料――将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

　　（2）订购资料――依照顺序将契约书、请购单归档。

　　（3）有档资料。

　　第五条、参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：

　　（1）市场资料，（2）成本计算，（3）同业的目录，（4）交易资料。

　　八、报告及会议

　　第一条、营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。

　　第二条、销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。

　　第三条、每月或每月月初，营业部与工厂方面，**集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。

　　销售部管理制度 6

　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公*、对己对人、对上对下。

　　三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。

　　四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

　　五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　七、本制度自制定之日起开始执行。

　　销售部管理制度 7

　　1、目的

　　为了提升销售人员的销售业绩,调动销售人员的工作积极性,更好的完成公司规定的销售目标,特制订《销售人员薪酬标准》。

　　2、适用范围

　　本方案适用于从全体销售与服务的销售人员,以下简称销售人员。

　　3、薪酬组成

　　基本工资+销售奖金+基本补助,销售奖金包括季度奖金和年终奖金。

　　等级基本工资标准 对应销售任务

　　转正后销售经理1500元20000元

　　试用期(一个月)见*销售经理1300元10000元

　　3.1基本工资

　　3.1.1基本工资递增递减

　　根据公司月度完成销售任务排名,小组排名第一名涨100元工资,排名最后的一位减100元工资。

　　3.1.2 基本工资发放原则:

　　1、基本工资发放额度=当期基本工资*(已完成的销售任务/目标销售任务)*100%

　　2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资,这个月由于只完成任务60%,那么工资就是按照1500元*60%*100%=900元。

　　3、基本工资1500元为保底销售任务20000元,基本销售任务不纳入奖金的提成计算。

　　3.2基本补助

　　3.2.1总体原则:实行“包干使用,节约归己,超支不补”;特殊情况费用由总经理确认

　　3.2.2电话补助:公司为销售人员每月电话费补助100元,试用期内的见*销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助;

　　3.2.3交通标准:公司销售人员市内拜访客户,车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的,经汇报上级主管批准同意后方可报销;

　　3.3销售奖金

　　3.3.1 为了鼓励新员工积极性,试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;

　　3.3.2转正后,业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金:

　　年度目标60万80万100万150万200万250万300万350万400万

　　季度目标15万20万25万37.5万50万62.5万75万87.5万100万

　　月度目标5万6.67万8.33万12.5万16.67万20.83万25万29.2万33.3万

　　提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%

　　每月工资

　　每季工资

　　年度奖金

　　全年收入

　　备注说明:

　　1、季度目标:年目标除以4;

　　2、月度目标:年目标除以12;

　　3、每月工资:(实际销售额-2万)*3%+1500元底薪(底薪为浮动值);

　　4、每季工资:(实际销售额-6万)*相对应的年目标提成比例-3%-5%;

　　5、年度奖金:(实际销售额-24万)*相对应的年目标提成比例-3%-5%;

　　6、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万,没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万,如果完成了55万,没有达到62.5万,照样按照50万的方式

　　3.3 销售奖金的发放

　　销售奖金核算前期的月度核算比例统一为3%,超出部分按照上表的核算方法计算。

　　3.4 每名客服对接三名业务人员,业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3,客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算,业务人员独立计算个人销售业绩。

　　4.0 本薪酬标准签批下发后执行,如有变更将另行通知。

　　编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

　　销售部管理制度 8

　　总则

　　一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

　　二、 本制度制定的原则是：公正、公*、对己对人、对上对下。

　　三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

　　四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　六、 本制度自制定之日起开始执行。

　　管理体系

　　□ 指挥系统

　　1. 销售部实行经理负责制。

　　2. 指挥的原则

　　（1） 服从的原则

　　下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

　　（2） 一个上级的原则

　　每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

　　（3） 逐级的原则

　　上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

　　下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

　　3. 指挥的形式

　　（1）口头指挥

　　（2）书面指挥

　　（3）通过会议指挥

　　不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

　　□ 联络（沟通）系统

　　1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

　　2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。

　　3. 要树立相互服务、相互制约的意识。

　　4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。

　　5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

　　6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

　　销售部岗位职责制

　　销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

　　一、 销售部经理

　　1. 密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

　　2. 部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

　　3. 协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

　　4. 培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

　　5. 安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

　　6. 采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

　　7. 把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

　　二、 销售主管

　　1. 完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　　2. 准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　　3. 安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的`情况，并保证数据的完全正确。

　　4. 负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服

　　务质量，服务意识。

　　5. 掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

　　6. 监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　　7. 布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

　　8. 做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

　　9. 分类管理相关政策法规，方便大家的日常学*及必要时给客户出示有力证据。

　　一般一天的工作流程：检查销售代表的工作—抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）--检查销售代表的服务质量。

　　一般一月的工作流程：总结当月的工作情况—对次月的工作做计划—接财务的催款通知单后安排销售代表催款。

　　三、 销售助理

　　1. 销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

　　2. 负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

　　3. 建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

　　4. 每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

　　5. 每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

　　6. 将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

　　7. 将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

　　8. 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

　　通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。

　　四、 销售代表

　　销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

　　通常的工作流程如下 ：

　　对客户的售前服务—客户决定下订单前报告主管—为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录—交合同给销售助理—填写《工作日志》—对客户的售中服务—对客户的售后服务。

　　1. 对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

　　2. 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

　　3. 《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

　　4. 销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售

　　情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户-www.t262.com-姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

　　5. 保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

　　6. 销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

　　7. 向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

　　销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。

　　8．销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

　　行为规范

　　1、 言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

　　1） 本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

　　2） 销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

　　3） 对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。

　　4） 工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

　　5） 在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

　　6） 看到领导来要起立、让座、倒水。

　　7） 经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售

　　助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

　　8） 无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，

　　10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

　　2、 办公用品

　　1. 办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

　　2. 个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

　　3. 电话机的清洁、端正。

　　4. 早会（不出差人员必须参加）

　　时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。 主持人：经理或主管。

　　内容：

　　1. 核对日前的销售情况。

　　2. 总结前一日的存在问题。

　　3. 销售代表发表意见、建议。

　　4. 安排当天或*期的工作。

　　资料管理

　　1、 资料内容

　　文字部分；电脑资料：

　　1. 送总经理资料。

　　2. 公司下发文件。

　　3. 会议纪要。

　　4. 内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

　　5. 活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

　　2、 资料的管理

　　销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。 销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

　　《销售日报表》。一本填完后存档。

　　《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。

　　合同书的管理。详见《合同的管理》。

　　设备售后资料。长期保存。

　　注意事项：

　　① 每份资料编写目录，建立借阅签字制。②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。④电脑主机要加密，密码应定期

　　更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。

　　合同的管理

　　1、 填写

　　1. 由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

　　2. 字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

　　3. 合同内容的填写。

　　合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。 严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

　　4. 合同签写的程序。

　　合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

　　原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。

　　2、 管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）

　　1. 合同的 管理。

　　① 销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。

　　② 所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。

　　③ 除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

　　销售部管理制度 9

　　1.目的

　　为了提升销售人员的销售业绩，调动销售人员的工作积极性，更好的完成公司规定的销售目标，特制订《销售人员薪酬标准》。

　　2.适用范围

　　本方案适用于从全体销售与服务的销售人员，以下简称销售人员。

　　3.薪酬组成

　　基本工资+销售奖金+基本补助，销售奖金包括季度奖金和年终奖金。

　　等级基本工资标准 对应销售任务

　　转正后销售经理1500元XX0元

　　试用期(一个月)见*销售经理1300元10000元

　　3.1基本工资

　　3.1.1基本工资递增递减

　　根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的一位减100元工资。

　　3.1.2 基本工资发放原则：

　　1、基本工资发放额度=当期基本工资x(已完成的销售任务/目标销售任务)x100%

　　2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。

　　3、基本工资1500元为保底销售任务XX0元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。

　　3.2基本补助

　　3.2.1总体原则：实行“包干使用，节约归己，超支不补”;特殊情况费用由总经理确认

　　3.2.2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见*销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助;

　　3.2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;

　　3.3销售奖金

　　3.3.1 为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;

　　3.3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：

　　年度目标60万80万100万150万200万250万300万350万400万

　　季度目标15万20万25万37.5万50万62.5万75万87.5万100万

　　月度目标5万6.67万8.33万12.5万16.67万20.83万25万29.2万33.3万

　　提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%

　　每月工资2400290133994650590171498400966010890

　　每季工资XX00950157544005650138001630018800

　　年度奖金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200

　　全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080

　　备注说明：

　　1、季度目标：年目标除以4;

　　2、月度目标：年目标除以12;

　　3、每月工资：(实际销售额-2万)x3%+1500元底薪(底薪为浮动值);

　　4、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;

　　5、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;

　　6、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式

　　3.3 销售奖金的发放

　　销售奖金核算前期的月度核算比例统一为3%，超出部分按照上表的核算方法计算。

　　3.4 每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。

　　4.0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。

　　编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

　　销售部管理制度 10

　　为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

　　一、团队形象

　　1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

　　2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

　　3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

　　4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

　　二、考勤制度和工作纪律

　　1、工作时间

　　夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

　　2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

　　3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

　　4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。

　　5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

　　6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

　　7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

　　8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

　　9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

　　三、会议制度

　　1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

　　2、营销部的'各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

　　3、营销部每日上午8:30召开早会：

　　⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；

　　⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

　　4、营销部每周一上午8:30召开周例会：

　　⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；

　　⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；

　　⑶营销总监或董事长安排本周工作。

　　5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺*。

　　6、月例会会议内容：

　　⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；

　　⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；

　　⑶销售理论学*或优秀业务员成功订单经验分享；

　　⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；

　　⑸营销总监或董事长讲话。

　　四、资源分配和信息备案制度

　　1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公*、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

　　2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。

　　3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

　　五、销售合同管理制度

　　1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

　　2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　⑴供需双方全称、签约时间和地点。

　　⑵产品名称、单价、数量和金额。

　　⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

　　⑷付款方式及付款期限。

　　⑸免除责任及限制责任条款。

　　⑹违约责任及赔偿条款。

　　⑺合同双方盖章生效等。

　　3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

　　4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

　　5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

　　6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

　　7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

　　9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

　　六、发货制度

　　1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

　　人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

　　2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

　　3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

　　七、违规处罚

　　1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

　　2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

　　3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

　　八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司

销售部门管理制度合集5篇（扩展3）

——销售部的管理制度（精选5篇）

　　销售部的管理制度 1

　　第1章总则

　　第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

　　第2条本制度根据<中华人民共和国合同法>及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

　　第2章销售格式合同编制与审批

　　第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

　　第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　1、供需双方全称、签约时间和地点。

　　2、产品名称、单价、数量和金额。

　　3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

　　4、付款方式及付款期限。

　　5、免除责任及限制责任条款

　　6、违约责任及赔偿条款。

　　7、具体谈判业务时的可选择条款。

　　8、合同双方盖章生效等。

　　第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

　　第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

　　第3章销售合同审批、变更与解除

　　第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

　　第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。

　　第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

　　第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

　　第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

　　第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

　　第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

　　第三章销售合同的管理

　　第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。

　　第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的.合同原件必须齐备并存档。

　　第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。

　　第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。

　　第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。

　　第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

　　第四章附则

　　第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

　　第21条本制度自颁布之日起生效。

　　销售部的管理制度 2

　　为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

　　一、团队形象

　　1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

　　2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

　　3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

　　4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

　　二、考勤制度和工作纪律

　　1、工作时间

　　夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

　　2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

　　3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

　　4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。

　　5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

　　6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

　　7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

　　8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

　　9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

　　三、会议制度

　　1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

　　2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

　　3、营销部每日上午8:30召开早会：

　　⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；

　　⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

　　4、营销部每周一上午8:30召开周例会：

　　⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；

　　⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；

　　⑶营销总监或董事长安排本周工作。

　　5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺*。

　　6、月例会会议内容：

　　⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；

　　⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；

　　⑶销售理论学*或优秀业务员成功订单经验分享；

　　⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；

　　⑸营销总监或董事长讲话。

　　四、资源分配和信息备案制度

　　1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公*、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

　　2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。

　　3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

　　五、销售合同管理制度

　　1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

　　2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　⑴供需双方全称、签约时间和地点。

　　⑵产品名称、单价、数量和金额。

　　⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

　　⑷付款方式及付款期限。

　　⑸免除责任及限制责任条款。

　　⑹违约责任及赔偿条款。

　　⑺合同双方盖章生效等。

　　3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

　　4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

　　5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

　　6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

　　7、销售合同作为公司对外经济活动的'重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

　　9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

　　六、发货制度

　　1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

　　人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

　　2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

　　3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

　　七、违规处罚

　　1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

　　2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

　　3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

　　八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司

　　销售部的管理制度 3

　　一、办公室环境卫生

　　销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水*及员工素质。

　　1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

　　2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

　　3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

　　4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

　　5、坚持每日卫生值日制度。

　　二、工作汇报制度

　　1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

　　2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

　　3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。

　　4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

　　5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

　　6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

　　7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

　　三、会客制度

　　1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

　　2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

　　3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

　　四、仪容仪表要求

　　1、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。

　　2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。

　　3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

　　4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

　　5、拜访客户前避免吃有异味的.事物。

　　6。避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

　　销售部的管理制度 4

　　为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的.工作,特制定销售部办公环境管理规定:

　　(1请大家注意保持办公室日常卫生,并禁止吸烟及使用一次性杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公室卫生,保持桌面干净、整齐,电话、文具、文件摆放有秩序,地面、墙角干净,窗台无尘土,下班时把垃圾袋换好,将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内,禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。

　　(2每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍,并在白班记录本上记录检查情况,便于监督检查中班人员是否打扫卫生,对不打扫卫生者每人每次罚款10元,并对不干净的地方进行及时处理;对连续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。

　　(3每周一早上8:30由经理助理监督,带领全体人员对办公室内的卫生进行全面大扫除,包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。

　　(4对不遵守规定者,进行每次10元的处罚,累计达三次者罚包办公室卫生连续三个月,并罚款100元。

　　(5销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆放整齐,文件资料应按类归档,废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感到这里工作井井有条、讲究效率,产生信任感。

　　销售部的管理制度 5

　　第一章销售部职能部门名称:

　　销售部直接上级:

　　总经理下属部门:

　　售楼处

　　部门本职:

　　组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成

　　一、主要职能:

　　1、进行年度销售预测报告打电报总经理

　　2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施

　　3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作

　　4、设立、管理、监督各售楼处正常运转

　　5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转

　　6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通

　　7、合理进行销售部的预算控制

　　8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性

　　9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制

　　10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格

　　11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改

　　12、配合企划部作好楼盘推广、促销

　　13、配合物业公司作好楼宇交接

　　14、收集市场信息

　　15、预测市场危机，并呈报处理

　　16、配合财务部，统计、催收和结算房款

　　17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系

　　18、组织、完成种类物业销售

　　19、调整、修改产品

　　20、收集市场信息

　　二、销售部管理架构销售经理内务主管售楼员

　　统计员资料员记帐员专业售楼员

　　三、销售部职务说明书: A:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管

　　本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:

　　1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批

　　2、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施

　　3、根据发展规划合理进行人员预编、配备

　　4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议

　　5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约

　　6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理

　　7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用

　　8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约

　　9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失

　　10、指导、巡视、监督、检查下属

　　11、定期向直接上级述职

　　12、向直属下级授权，布置工作

　　13、负责直属下级任用提名

　　14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门

　　15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行

　　16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围

　　17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理

　　18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决

　　19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查

　　20、填报直接下级过失单和奖励单

　　21、参加公司例会和有关销售业务会议

　　22、处理紧急突了事件领导责任:

　　1、对销售部工作目标的完成负责

　　2、对销售机构设置、人员结构合理性负责

　　3、对公司商誉负责

　　4、对销售指标的制订和分解的合理性负责

　　5、对销售部给企业造成的影响负责

　　6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责

　　7、对销售部预算开支的合理分配负责

　　8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责

　　9、对销售部负责监督的制度的执行情况负责

　　10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:

　　1、有销售部的代表权

　　2、有对部门所属员工及各项工作的管理权

　　3、有向总经理报告权

　　4、对促销活动的现场指挥权

　　5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的`提名权

　　6、有对所属下级工作的监督检查权

　　7、对所属下级的工作争议的裁决权

　　8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利

　　9、对预算内销售经费的支配权

　　10、有代表公司与**相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权

　　11、一定范围内的价格优惠权

　　12、一定范围内的换房、退房的审批权

　　B:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责

　　负责各项目的销售统计，提交统计报表(包括销控表、顾客资料、收款资料)负责销售工具的领取、发放和控制

　　负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理

　　负责销售信息的收集与整理

　　主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会

　　C:售楼员直接上级:内务主管

　　本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:

　　1、严格执行售楼程序，规范销售

　　2、严格执行行为规范，热情服务

　　3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务

　　4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项

　　5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理

　　6、作好销售统计工作，填报各项规定表格

　　7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令

　　第二章销售部人事管理

　　一、销售人员的招聘

　　二、销售人员的培训

　　1、试用期员工培训

　　1)踩盘

　　2)房地产知识

　　3)销售技巧

　　4)项目培训

　　5)公司、销售部管理制度培训

　　2、在职培训

　　1)踩盘

　　2)技巧交流

　　3)考察

销售部门管理制度合集5篇（扩展4）

——部门管理制度菁选

部门管理制度15篇

　　在现在社会，越来越多人会去使用制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的部门管理制度，欢迎大家分享。

部门管理制度1

　　为切实提高广播电视工作的办事效率和服务质量，发挥广播电视工作在三个文明建设中的主流媒体作用，打造“即墨广电优质服务品牌”，接受人民群众的监督，局政务公开领导小组特制定政务公开制度如下：

　　一、推动政务公开的指导思想、基本原则。我局推行政务公开工作的指导思想是：以加强民主政治建设和机关作风建设为目标，通过实行政务公开，增加机关重大活动和重要工作事项的透明度，提高工作效率，树立廉洁、勤政、务实、高效的机关形象。

　　推行政务公开的基本原则：局机关依据行政管理相对人办事方便、行政要求公开透明、行政行为接受监督的基本原则实行政务公开。

　　二、基本内容

　　(一)机关工作人员的相片、姓名、部门、职务、职责；

　　(二)机构设置、行政职能、办公区域分布；

　　(三)办事规则、程序、时限、标准、结果；

　　(四)用人、财务和分配情况；

　　(五)其它需要公开的内容。

　　三、基本形式和要求

　　1、实行对外政务公开的'内容，根据具体情况通过广播、电视、专栏、上墙、发放“明白纸”等形式公开；对内公开的内容通过政务公开栏、板报、会议文件、简报等形式进行公开。

　　2、公布部门职责权限、办事依据、办文时限、办事程序、

　　收费标准、监督投诉处理办法。

　　3、机关人员实行挂牌上岗。

　　4、实行首问责任制。热情接待群众来信来访和办理公务。

　　5、对内实行重大决策集体讨论决定制度、公示制度，对外实行行政处罚重大事项听证会制度，广泛吸取群众意见。

　　6、制度性、政策性的内容实行长期公开，经常性工作做到定期公开，阶段性工作做到逐段公开。

　　四、基本方法

　　(一)局政务公开领导小组每季度定期检查一次各部门、有关科室公开制度的执行情况。

　　(二)凡应该公开而没有公开以及公开内容不规范、不标准的，由局政务公开领导小组责成限期整改，逾期不改的给予通报批评，并按照目标管理责任制要求扣除相应分数。

　　(三)政务公开制度的执行情况作为各科室、个人当月绩效工资考评依据和年终考核的一项内容，并由局政务公开领导小组负责组织检查并提出奖惩建议。

部门管理制度2

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学*科学技术和文化知识，为员工提供学*、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水*，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　岗位职责说明

　　一、技术部职责说明

　　1、负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。

　　2、负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。

　　3、负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。

　　4、负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。

　　5、负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好xx。

　　6、负责办理总经理交办的其他事宜和工作。

　　二、市场营销部与行政部岗位责任制

　　1、全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。

　　2、负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。

　　3、负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。

　　4、负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。

　　5、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

　　6、负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

　　7、负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。

　　8、因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。

　　9、每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。

　　10、完成总经理交办的其他工作事宜。

　　三、财务部与经理室

　　1、全面负责公司所有事务。

　　2、负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　3、负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　5、负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　6、负责与客户接洽并进行相关款项的管理。

　　7、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　8、经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。

　　业务流程管理

　　总体策划不盲目制作

　　1、公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。

　　2、互联网宣传需要整体部署，落实到专人。

　　3、客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，*面设计体现的风格页面转换模式等。

　　4、清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。

　　5、对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的'要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。

　　6、听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。

　　7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。

　　注重细节，把握全局

　　1、公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。

　　2、图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。

　　3、利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。

　　4、客户或领导要求更改时按以下顺序：

　　(1)领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。

　　(2)客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。

　　(3)上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。

　　日常管理细则

　　作息时间制度

　　夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。

　　冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。

　　1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。

　　2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　3、每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。

　　4、员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。

　　电脑操作管理规定

　　1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。

　　3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。

　　4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。

　　电话使用管理

　　1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。

　　2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。

　　3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。

　　清洁卫生打扫制度

　　1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.

　　2、对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。

部门管理制度3

　　政务公开五项制度包括责任、审议、评议、反馈、备案制度，是规范政务公开工作，把好公开各个环节，提高政务公开质量的制度保障，五项制度形成了一个科学的、完整的政务公开制度体系。五项制度的具体内容和要求是：

　　1、责任制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，局主要领导对政务公开工作负全面领导责任；分管领导对其职责范围内的政务公开工作负直接领导责任；各职能科室、中心领导负责本科室、中心政务公开工作，局政务公开办公室负责政务公开工作的组织协调；审议小组负责公开内容的真实性和实效性的审核把关；评议小组负责对公开工作监督检查和评议。要进一步强化责任追究制，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。对在推行政务公开工作过程中，工作不力或不称职的领导，给予批评教育，必要时予以效能告诫。

　　2、审议制度。由局分管领导牵头，相关科室、中心人员组成政务公开审议小组，从公开内容产生过程是否公正、合理，公开事项决策过程是否民主、科学，公开结果是否合法、真实、可信，是否突出重点等四个方面进行审议，以确保公开内容的真实性，要求做到公开一期审议一次，并做好审议记录，收集审议情况，存档备查。

　　3、评议制度。发挥效能建设工作机构和监察室的.监督主体作用，由局效能办或监察室定期邀请***、**委员、效能建设监督员、社会各界人士，对局政务公开内容的真实性、全面性、有效性进行评议，发现问题及时整改和通报。由局效能办或监察室定期组织机关干部职工代表对单位内部的政务公开情况进行评议，或组织单位全体干部职工进行民主测评，不断提高民主监督质量和水*。

　　4、反馈制度。采取设立政务公开意见箱、举报电话、发放政务公开征求意见表等，广泛征求干部群众对政务公开的意见和建议，及时解答干部群众提出的问题和评议发现的问题，并通过政务通报会以及在政务公开栏设立的“点题公开”、“回音壁”、“落实与反馈”栏目等形式向干部群众反馈，从而建立良好的干群、政群互动关系，促进各项工作开展。

　　5、备案制度。政务公开前，应将具体内容报局机关效能建设和政务公开领导小组办公室备案，局政务公开办公室应建立起政务公开工作的档案，将每期公开的内容统一归档，保存备查，避免各科室、中心对政务公开推卸责任，应付了事。

部门管理制度4

　　第一节 部门工作概述

　　质检部负责酒吧的全面质量管理，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、《公共场所卫生管理办法》、《卫生监督条例》等以及有关管理规定，通过多种方式对各部门的硬件设施和服务质量进行检查、监督和指导，以全面提升质量管理水*，其质量管理内容主要包括：对各部门硬件设施及服务质量进行监督检查，对检查出的问题责令相关责任部门限期整改；协同处理宾客投诉；负责收集宾客信息反馈，了解酒吧服务中存在的问题，提出改进意见，与有关部门协商解决，堵塞服务漏洞；及时发现酒吧在管理中存在的问题，并提出整改意见，供领导决策；严格按照《酒吧员工奖惩条例》奖优罚劣，奖勤罚懒，对在日常工作中表现突出的员工或涌现出的好人好事提出奖励建议，上报批准，对部门或个人出现的严重过失，客观、公正、细致地将调查情况和处理建议以书面形式呈报；参与合格分供方的评价，监督酒店合格分供方的评定、选择、执行情况；对所购食品、酒水、饮料、香烟、化妆品等原材物料进行检查，杜绝“三无”或假冒伪劣产品进店，确保食品安全；负责重大事件和特殊事件的调查分析；向总经理递交暗访申请报告，经批准后安排暗访人员对酒吧服务质量进行暗访；对多方收集的信息进行汇总整理，制定《服务质量年终分析报告》，作为下一年制定全年质检计划的重要依据。

　　第二节 岗位职责

　　一、 质检部经理

　　直接上级：副总经理

　　督导下级：质检员

　　岗位职责：

　　1、制定和实施酒吧质检计划。

　　2、督促、协调和协助各部门搞好本部门服务质量监督工作，协调处理各部门工作中发现的问题。

　　3、确定当月的质检工作要点，安排质检员进行质检工作，必要时陪同质检员共同进行质检工作。

　　4、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。

　　5、负责组织各部门对酒吧服务标准、管理规定以及有关服务质量方面的制度进行修订与实施，为总经理决策提供必要的数据和信息资料。

　　6、实施对酒吧质量的全面监督和考核，掌握客人及外界对酒吧服务质量的评价，检查对顾客投诉处理情况，为总经理和有关部门提供服务质量信息反馈，对维护酒吧声誉负有督导责任。

　　7、对酒吧服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报总经理。

　　8、对查出的问题进行分类整理，统计归档，对需培训才能解决的问题及时通报人力资源部，使问题能够得到及时解决。

　　9、按照质量管理体系中质检部承担的责任，实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进标准和提高服务质量的建议。

　　10、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用。

　　二、 质检员职责

　　直接上级：质检部经理

　　督导下级：无

　　岗位职责：

　　1、 本着“公正、公*、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向部门经理汇报。

　　2、 严格按照质检工作程序进行操作，认真填写记录。

　　3、 负责汇总、整理当日检查记录，作为当日服务质量考评的依据。

　　4、 负责对酒吧各部门服务过程进行检查验证，对过程的有效性进行现场评价。

　　5、 负责落实质量管理体系中有关质检部的工作要求。

　　第三节 质检工作程序

　　一、 综合性检查工作程序

　　1 根据关于设施设备、卫生、保养、服务质量的规定要求，每月进行一次全店综合性检查；

　　2 对检查出的'问题进行分析，并落实整改措施、整改期限、整改措施执行人以及执行人对整改的执行情况。

　　二、 对查出的问题进行处理的工作程序

　　1 对于质检部或其它职能部室查出的轻微问题并经核实准确的，由质检部给予当事人或责任部门口头警告，并责令即时整改；

　　2 在检查过程中，发现一般不合格服务或一般不合格品，由质检部提出处理意见，呈报领导批准，对当事人或责任部门罚款，由质检部开具罚款单，并注明上缴期限，由当事人或责任部门持罚款单按规定期限到财务部缴纳罚款，财务部开具收款收据由质检部统一留存；

　　3 客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，确定最终处理决定，质检部执行公司决议；

　　4 任何由质检部开具的罚款单，在下达罚款单之前质检部必须先找到当事人或责任部门，讲明对该问题处理的必要性及处理的目的，然后将罚款单下发到当事人或责任部门。

　　三、 表彰奖励的工作程序

　　1 由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准；

　　2 全公司通报表扬；

　　3 需要奖励的由人力资源部造奖金表，由财务部发放奖金。

　　四、 暗访工作程序

　　1 向总经理提出暗访申请；

　　2 经总经理批准后，由质检部联系暗访人员，对来暗访人员明确暗访要求，以及对暗访人员所提供的待遇和其它费用，确定暗访日期和期限，对暗访人员来店的准确日期除公司总经理与质检部外，不得告知任何部门；

　　3 暗访人员来店按正常散客接待，分店不予出面接待；

　　4 暗访结束后，由质检部与暗访人员接触，了解暗访情况并办理有关手续；

　　5 根据暗访情况，整理暗访报告；

　　6 将暗访报告呈报公司总经理，召开服务质量分析会，对暗访中发现的问题逐项予以整改，达到提高服务质量的目的。

　　五、 开展专题活动的工作程序

　　1 根据检查中存在的共性问题进行分类汇总，找出存在的共性服务问题，确定一个急需解决的专题，向公司提交开展活动的申请及整体计划；

　　2 在活动开展中，质检部要层层发动、跟踪检查，及时收集信息并向公司反馈，确保活动得以顺利开展，不流于形式；

　　3 活动结束后，要进行总结表彰，并制定相应措施，巩固已取得的成绩。

　　六、 卫生检查的工作程序

　　1 采取不定期检查或重点抽查的方式对食品、化妆品、环境卫生、公共卫生、个人卫生进行检查；

　　2 对查出的问题进行及时处理，并与责任部门共同制定整改措施，限期进行整改；

　　3 质检部负责验证核实。

　　七、 日常检查

　　1 日常检查以走动巡查为主，在各部门未知检查内容的情况下进行突击检查；

　　2 根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查；

　　3 综合检查内容主要包括：劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、服务规范、商品安全、过程控制及质量记录、区域卫生、设施设备的维修保养等；

　　4 对检查出现的问题及时下达书面整改通知单，并通报处理，对经常反复出现的问题或重大的服务违纪事件责令当事人或责任部门分析事情发生的原因，并制定纠正和预防措施，报分管领导签批实施；

　　5 质检部负责对质量整改和纠正预防措施跟踪验证；

　　第四节 附页

　　质检部在行使质量管理职权时，主要通过质量检查记录、处理决定或表彰奖励通报、质检报告、质量整改通知单、调查报告、案例分析、纠正和预防措施报告、暗访报告、服务质量月评估报告、服务质量年终分析报告等书面形式把质量问题全面真实地反映出来，为部门管理者提供质量管理工作的切入点，为决策层提供质量决策依据。

部门管理制度5

　　一、安全技术科

　　第一条、认真贯彻执行有关安全生产的方针、政策、法律、法规、结合公司实际制订公司安全生产、文明施工与环保管理制度,并对其执行情况予以监督。

　　第二条、负责制定年度安全生产、文明施工管理工作计划及措施,并组织实施;负责公司贯彻执行安全法规,履行安全生产责任制的培训、监督、检查与考核管理。

　　第三条、参与审核公司安全技术方案与措施,监督检查安全技术方案与措施的执行情况;推进安全技术进步,参与公司投资项目的新建、购置、更新改造的技术经济分析与论证。

　　第四条、负责监督、检查公司现场各类机械设备的安全管理工作。

　　第五条、负责安全检查工作,对查出的事故隐患,限期解决,制止违章指挥和违章操作。遇有严重险情有权暂停生产,并令作业人员先撤离危险区域,事后向领导报告。

　　第六条、负责组织公司重伤及以上安全事故的调查、分析、处理及上报、及时向公司劳动管理部门进行情况通报;负责公司的安全统计工作;负责办理工伤人员医疗费用报销审批手续,裁决安全生产纠纷。

　　第七条、负责安全生产的宣传教育工作,组织安全活动,总结交流,推广安全生产经验。

　　第八条、负责公司安全管理人员的业务管理与培训,指导下级安全人员的工作,掌握安全生产动态,提出改进意见和措施。

　　第九条、负责公司安全生产技术培训、考试、考核、办理安全生产证件。

　　第十条、负责现场环境保护、噪声防治工作的指导监督。

　　第十一条、做好安全设施、劳保用品的鉴定和监督、检查工作。

　　第十二条、管理公司的安全生产、文明施工的奖励基金,按公司有关规定执行奖罚。

　　第十三条、参加公司劳动医务鉴定委员会工作。

　　第十四条、承办公司领导交办的其他工作。

　　二、生产管理科

　　第一条、编制年、季、月生产计划时,要列入安全生产的指标和措施。公布各项生产指标的同时,公布安全生产指标及措施落实情况。

　　第二条、负责将年度安全技术措施项目列入各级年度施工生产计划并安排实现。

　　第三条、接收建设单位的新任务时,对有尘、毒危害或大型拆除工程时应与总工程师或主任工程师详细研究,以确保安全施工。

　　第四条、下达的新建、改建、扩建计划中,应有相应的职业安全卫生措施内容,并征求安全技术科意见。

　　第五条、凡新产品、新项目等,投产前,不符合安全技术、工业卫生要求的不得下达计划和安排生产。

　　第六条、合理安排施工生产任务,要妥善*衡施工力量,协调指导施工,以防因抢任务引起各种不安全因素。

　　第七条、推广采用新技术、新工艺、革新项目和合理化建议时,都要会同安全部门制订安全技术措施,无保证安全措施的项目,一律不得采纳和推行。

　　第八条、参加定期和不定期的安全生产检查和重大伤亡事故的.调查分析,进行技术鉴定,提出改进措施。

　　第九条、在制订科技发展规划时,要有职业安全、卫生的内容、要积极引进、推广职业安全卫生新技术。

　　第十条、负责组织制定和修订安全技术操作规程。

　　第十一条、在编制施工组织设计和施工方案时,同时制定安全技术措施。

　　三、设备管理科

　　第一条、定期组织对各种机械设备、电气设备、车辆的安全检查,对不符合安全技术规程、标准的不准使用,应采取措施,消除隐患。

　　第二条、搞好锅炉登、建档和软化水的工作。随时提供锅炉和受压容器的技术资料,并组织司炉工培训工作。

　　第三条、组织设备大、中、小修时要签订安全协议,落实安全措施,根据现场情况设置安全通道和临时围栏。

　　第四条、负责组织对各种机手技术培训和技术考核,对考试合格者签发合格证,严格执行专人专机制。

　　四、财务科

　　第一条、按有关规定标准,保证劳动防护用品、保健食品、防暑降温等费用的开支,同时实行财务监督。

　　第二条、凡因工伤发生的一切费用,必须有医院证明、安全技术科签署意见后方能报销。

　　第三条、确保安全教育经费的开支,必须专款专用,不得挪用。

　　第四条、完成公司领导交给的其它任务。

　　五、保卫科

　　第一条、爆破措施、防火措施以及建筑防炎进行安全审核。

　　第二条、经常进行防火宣传教育的检查工作,制定消防、易燃易爆、剧毒品等要害岗位的管理制度的考核办法,并督促贯彻实施。

　　第三条、负责促督检查消防器材的配备使用及爆破人员工作情况。

　　第四条、参加安全生产检查。

　　第五条、参加重大伤亡事故,交通和火灾事故的调查、分析和处理工作。

　　六、后勤科

　　第一条、负责检查、落实供应施工现场饮用开水工作,购买发放防暑降温用品。

　　第二条、负责管理搞好食堂管理和卫生工作,保证食品干净、清洁,不供应腐烂变质食品,防止食品中毒,确保职工安全健康。

　　第三条、做好冬季取暖设施的管理工作,保证取暖设施使用安全,防止火灾和一氧化碳中毒。

　　第四条、做好办公室、宿舍、食堂、厕所等文明、卫生管理。

部门管理制度6

　　一、行政经理的岗位职责及规定

　　（一）岗位职责

　　1、全面领导行政部工作并具体主持行政事务工作，制定本部门每年、每月和每周工作计划。

　　2、管理行政部人员编制。

　　3、负责制订公司的行政规章，经总经理签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度。

　　4、负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向总经理报告。

　　5、负责协调公司各部门之间的关系，努力发挥公司的整体组织优势。

　　6、负责安排、督导办公室各职能主管的工作，确保办公室各项功能的有效发挥。

　　7、负责审批各部门采购计划，组织安排人中同按计划实施物资采购。

　　8、根据总经理指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会议精神的贯彻落实情况，并及时编写公司的大事记。

　　9、负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等。

　　10、指导和督导办公室有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作。

　　11、按照总经理的指示搞好专项调查研究，拟写调查报告，为总经理提供决策依据。

　　12、负责拟写公司的阶段工作总结和工作规划，编制行政开支预算。

　　13、严格管理和使用、介绍信，需经签字批准并进行登记后方可用印。

　　14、组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作。

　　15、负责对外合同的审核盖章及对外事务协调，审查公司内部文件、记录及内刊。

　　16、管理公司车辆，合理调度使用，安排人员进行年审，办理车辆保险事务。

　　17、组织与安排公司活动。办理经批准的公司员工的暂住、保险福利。

　　18、管理公司员工及住房，管理环境卫生，负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作。

　　19、安排外来宾客的住宿。

　　20、组织落实公司关于创建文明单位和文明班组的计划和部署，抓好公司的两个文明建设。

　　21、负责联络有关部门和社区有关方面的关系，搞好对外合作，并根据总经理的要求参与有关的社会活动。

　　22、认真完成总经理交办的其它工作。

　　（二）规定

　　1、对得知公司出现重大异常情况后未及时向总经理反映，以致造成重大损失负责。

　　2、对总经理办公室行文的差错，收集与整理资料失实而造成的后果负责。

　　3、对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损失负责。

　　4、对公文、函件、报刊传递不及时，或发生误传现象，影响工作负责。

　　5、对、介绍信管理不严或使用不当而造成的不良后果负责。

　　6、对下属工作质量造成的不良影响负责。

　　7、对未及时根据公司方针目标的有关要求，编制好本室方针目标或未及时检查和落实负责。

　　二、部门管理制度

　　（一）考勤管理制度

　　第一条本公司除各分部、各小区项目组外，其余部门均实行每天8小时、每周40小时，周六周日休息工作制。

　　作息时间：

　　夏季：星期一至星期五8：30——17：30，午休12：00—13：30

　　冬季：星期一至星期五9：00——18：00，午休12：00—13：00

　　分部与小区项目组：每周工作六天，由分部经理安排休息时间（周六、周日必须上班）

　　设于装饰市场中的设计分部上下班时间应与所在装饰市场营业时间一致。人力资源部不固定地抽查某个分部员工的在岗情况。午餐时间：11：45—12：45。

　　精品设计室上下班时间同公司规定。

　　第二条员工上下班时必须签到、签退。

　　总部员工在行政部签，分部设计师、业务人员在分部经理办公室签，遇公事外出迟到公司，提前向行政部经理或直属分部经理说明。

　　第三条员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。

　　迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假经分部经理批准后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。

　　早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经分部经理批

　　准的，按事假计；未请假者计旷工。

　　旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；以去工地、处理客户事宜等为由未到公司上班，经查不实的，假期届满未续假不到岗者；代人签到、签退或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。

　　病假：提前以口头或书面形式通知人力资源部（视病情严重程度决定请假形式），设计师病假在一天以内由分部经理批准，登记考勤表，两天以上报人力资源部批准。病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药记录，否则按事假处理。

　　事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经部门经理或分部经理批准后方可休假，报人力资源部备案；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向分部经理请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，分部经理签署意见报公司人力资源部批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理；年度内累积事假超过15天的，本年度若再休事假按双倍扣发；年度内累积休假超过30天的`，予以辞退。

　　第四条违反劳动纪律规定：

　　1、迟到、早退：

　　旷工：

　　①旷工一天以内的，当月按全额扣除三天出勤天数计算；

　　②旷工两天或以上的辞退，视为自愿放弃所有未结款项。

　　2、事假：

　　①当月事假累计不超过三天：当月=全额—全额/26天×事假天数=全额/26天×出勤天数；

　　②当月事假累计为四天或以上：当月=产值—产值/26天×事假天数=产/26天×出勤天数。

　　3、病假：

　　①当月病假累计不超过三天：当月=产值—（级别+补助）/26天×病假天数；

　　②当月病假累计为四天或以上：当月=全额/26天×出勤天数。

　　4、自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。

　　5。节假日依照国家有关规定执行，分店根据轮休表执行。

　　6、婚假

　　①凡通过试用期的员工，凭结婚可享受五天有薪婚假。

　　②婚假限自结婚开具之日起三个月内使用。

　　7、丧假

　　员工真系亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹）去世，可申请三天有薪慰唁假。

　　8、分娩假

　　凡符合计划生育规定并在公司工作一年以上的女员工，凭医院，经公司人力资源部核准后，可视情况享受四十天有薪产假。

　　9、有薪年假

　　工作1年以上、无其它不良记录，普通员工每年享受年假3天，主管级人员享受年假5天，经理级及以上级别人员享受年假7天。工作2、3年以上者，以此类推。

　　10、加班

　　①公司不提倡加班，因工作应急需加班者，须提前通知行政部，并填写，设计师征得分部经理同意后方可加班。

　　②加班费均在效益中体现。

　　（二）会议管理制度

　　会议是公司议事、决策的主要方式，是保企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义、官僚主义，既耽误工作时间，影响工作效率，又增加行政管理费用。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。

　　第一条会议构成

　　公司会议由董事会会议、公司例会、会议、部门会议（设计师会议）及其它会议构成。

　　第二条会议内容

　　1、董事会会议：每月至少召开一次，由公司董事长主持，参加人员为公司股东、总经理、副总经理等核心领导成员。

　　会议内容：

　　①讨论、制定公司一定时期经营策略。并就一定时期工作事项做出研究、决策、部署和安排。

　　②研究、分析公司在*期在经营发展中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案。

　　③研究制定总业务目标、长期、*期规划及执行计划。

　　④评估各部门的工作表现，检查及修正各经理及其所属人员的委任。

　　⑤部署各部门工作，并予以支持引导。

　　2、公司例会：每周召开一次，每周一下午4点举行，由总经理主持，参加人员为公司总经理、副总经理和部门经理、店面经理、主管及其它管理人员。

　　会议内容：

　　①总经理传达董事会会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。

　　②部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。

　　③各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。

　　④由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。

　　3、 会议：即公司各部门工程技术、业务综合等会，根据具体需要不定期举行。由具体分管的副总经理批准，主管部门经理负责组织，参会人员为相关部门人员及技术人员。

　　4、部门会议：每周至少举行一次。由部门负责人或具体分管的副总经理主持。

　　市场部会议：每周五下午4点举行，参会人员为分管市场的副总经理、统装部经理、分部经理、设计总监、业务主管和设计主管。工程***会议根据需要另行确定。

　　会议内容：

　　①汇报本周工作进展情况，分析、解决本周工作中出现的问题。（如某重点客户设计方案到何进度、某合同履行进展到何步骤等）。

　　②提出下周工作计划以及需请其它部门协调解决的问题。

　　③由具体分管的副总经理或部门经理对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作要点，进行布置和安排。

　　5、设计师工作会议

　　主旨：向设计师，分部领导宣传企业文化、企业理念，加强分部、设计师与各部门的沟通了解，提高设计师的签单力度。

　　时间：每周五上午9：30举行，主持人为分部经理。

　　与会人员：分部经理、主任设计师及分部设计师。设计总监不定期参会。

　　会议内容：

　　①介绍公司经营管理动态及行业动态。

　　②由公司有关部门介绍本部门工作职责、工作流程及与各分部交叉的工作及最*工作情况。（设计师对其他部分工作发表意见和建议。）

　　③设计师对其他部门工作发表意见和建议。

　　④ 总结本月各设计分部设计师的工作情况，针对设计师出现的问题，提出公司的处理意见。

　　⑤听取设计师对公司工作的意见和建议，并给予相应答复。

　　6、业务人员工作会议（待定）

　　7、其它会议：突发事件、重大问题等需临时开会解决的，由事件的主管部门组织临时召开。

　　第三条会议安排

　　1、董事会会议及公司例会：由行政部提前将会议内容通知参会人员，会议、部门会议、设计师、业务人员工作会议及其它会议由部门召集人通知。

　　2、会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，备好茶水、奖品、纪念品等。

　　3、会议进行时，会议主持人首先宣讲会议议程，引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的同意。

　　4、会后两天之内整理、发布或。董事会会议、公司例会由总经理助理整理记录，部门（班组）会议由部门负责人指定人员记录，会议由参会部门整理记录，或发放后，报行政部备案一份。

　　第四条会议要求

　　1、开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。

　　2、参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间。

　　3、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

　　4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

　　5、控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。

　　6、控制会议时间，公司会议时间为2——3小时；部门一般会议时间为30——60分钟。

　　7、会议期间，与会人员关闭手机或呼机，确因急事需会议期间联络，应将手机或呼机设置于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。

　　8、会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。

　　9、参加会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。

　　（三）奖惩制度

　　一、奖励

　　奖励分为四种：嘉奖、记功、记大功、奖金。

　　1、嘉奖

　　（1）出完成公司领导指派的重要任务者；

　　（2）圆满完成重大项目未出差错者；

　　（3）对作技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。

　　（4）为公司节约成本，合理利用电脑耗材、办公用品，充分利用废弃品，成绩显著者；

　　（5）检举违规或损害公司利益者；

　　（6）全心全意服务，有具体事迹者；

　　（7）遇有困难，勇于负责，处理得当者。

　　（8）其它突出事迹应予奖励者。

　　2、记功

　　（1）节约物料或对废品利用，著有成效者。

　　（2）发现职责外问题，予以报告或妥为防止损害足为嘉许者。

　　3、记大功

　　（1）遇有意外事件或灾害，奋不顾身、不避危难，因而减少损害者。

　　（2）维护公司重大利益，避免重大损失者。

　　（3）有其他重大功绩者。

　　4、奖金

　　（1）对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者，奖现金200元。

　　（2）一年内记在功二次者，奖现金300元。

　　（3）服务年满三年，成绩优良未曾旷工或受过记过以上处分者，奖现金500元。

　　5、职员惩罚分下列五种：

　　（1）告：每次减发奖金二十元，并于年终奖金时一并减发。

　　（2）记过：每次减发奖金三十元，并于年终奖金时一并减发。

　　（3）记大过：每次减发奖金五十元，并于年终奖金时一并减发。

　　二、开除、解雇

　　1、有下列情形之一者，予以告：

　　（1）违反公司管理规定，情节轻微者；

　　（2）着装不整或不佩戴规定标志、员工牌；

　　（3）不能按时完成工作任务者；

　　（4）因过失导致工作失误，情节轻微者；

　　（5）不服从上级合理指示，情节轻微者；

　　（6）浪费公物，情节轻微者；

　　（7）上班时间、躺卧休息，擅离职守，怠忽工作者；

　　（8）破坏环境者；

　　（9）说长道短，影响团结者。

　　2、记过

　　（1）违反公司管理规定，不听劝阻者；

　　（2）在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹、妨碍他人工作而不听劝告者；

　　（3）对同仁恶意攻击或诬害，伪，制造事端者；

　　（4）投机取巧，谋取非法利益者；

　　（5）因疏忽或过失使公司遭受损害或伤及他人者；

　　（6）未经许可携带外地人入公司闲谈。

　　3、记大过

　　（1）擅离职守，致公司蒙受重大损失者；违反公司管理规定，顶撞、污辱管理人员者；泄露公司重要机密者；遗失经营的和重要文件、机件和其它物品；

　　（2）一个月内旷工达五日者；

　　（3）电脑等具技术设备，非经使用人员及主管同意，擅自作并造成损害者。

　　（4）拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝告仍不听从者；

　　（5）其他重大违规行为者。

　　4、开除（不发资遣费）

　　（1）对同仁、恐吓，严重妨碍工作者；

　　（2）在公司内殴打他人或相互殴打者；

　　（3）故意损坏设备或财物者；

　　（4）张贴、散发煽动文字，图画破坏劳资感情者；

　　（5）偷盗同仁或公司财物者；

　　（6）侵占、公司财物者；

　　（7）无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者；

　　（8）未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；

　　（9）在公司服务期间受刑事处分者；

　　（10）一年内记大过满二次，功过无法*衡抵消者；

　　（11）无故连续旷工三日或全月累积旷工六日或一年内旷工达十二日者；

　　（12）吸食毒品者；

　　（13）伪造、编造或盗用公司印信者；

　　（14）在工作场所内制作私人业务或唤使他人制作业务者；

　　（15）故意泄露公司技术，营业上的机密致使公司蒙受重大损失者；

　　（16）其他违反法令或劳动法或本制度规定情节重大者。

　　5、功过相抵

　　（1）嘉奖与告相抵消；

　　（2）记功一次或嘉奖三次可抵消记过一次或告三次；

　　（3）记大功一次或记功三次可抵消记大过一次或记过三次；

　　（4）前功不能抵后过。

　　（5）职员功过抵消以发生于同一年内的为限。

　　6、减发奖金

　　受告以上处分者，于年终奖金发放时按下列标准减发：

　　告：减发15天的奖金；

　　记过：减发25天的奖金；

　　记大过：减发45天的奖金。

　　7、福利

　　为了员工老有所依，健康有保障，按国家有关规定，结合公司具体发展情况，逐步建立养老、医疗等社会保险制度。

　　本手册由祥和园装饰工程有限公司行政部负责解释和修改

　　（四）档案保密制度

　　1、档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅；保密档案各部门经理如要查阅的，必须由行政部经理签字才能查阅；绝密档案一般不准任何人查阅（注：副总、总经理除外），如有特殊情况需要查阅的部门经理，必须要总经理签字同意，且必须在行政部所指定的地点进行查阅，公司档案不准任何人带出公司。

　　2、除本部门工作人员外，未经许可，任何人不得私自进入其他办公场所，未经许可，不得使用其它部门人员电脑，不得查看u盘、光盘及软盘中的文件资料，更不能翻阅、抄录其他部门资料。

　　3、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。

　　4、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到：“不该说的话不说，不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。

　　5、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。

　　6、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。

　　7、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。

　　8、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。

　　9、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。

　　10、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。

　　11、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料

部门管理制度7

　　1、工作人员进入治疗室、换药室或进行无菌操作时要穿工作服、戴口罩、帽子，严格执行无菌操作规程。

　　2、各诊室环境整洁、空气新鲜，开始工作前开窗通风、换气。

　　3、地面每日湿式清扫、拖洗2次，遇污染及时进行消毒；各诊室应分别设置专用拖布、抹布标记明确，分开清洗，悬挂晾干，每日定期消毒。

　　4、每日紫外线空气消毒一次，每次60分钟，紫外线灯管每周定期用75%酒精擦试一次，有记录。照射强度低于70uw/cm或累计时间大于1000小时应及时更换。

　　5、所有的物品（无菌物品、外用药品、消毒药品等）分类放置固定区域，有明显标志，无菌物品与非无菌物品严格分开放置，无菌物品按灭菌日期依次放入专柜，超过有效期（7天）应重新灭菌；无菌物品存放于阴凉干燥、通风良好的位置。

　　6、各种操作应按隔离消毒原则，如换药：先换无菌伤口，再换感染伤口，特殊感染伤口应严格隔离，不得进入换药室。

　　7、各种器械尽可能采用高压蒸气灭菌，使用浸泡消毒法时，应选择合适灭菌剂，（医务人员应掌握消毒剂使用方法、浓度、时间及注意事项）；器械应打开关节浸泡，严格掌握灭菌时间，有标志。

　　8、各种无菌器械使用后遵循浸泡消毒---清洗---高压灭菌原则；一般感染与特殊感染或传染性病人使用的物品与器械分开浸泡消毒；严格掌握使用浓度及浸泡时间；（感染性与非感染敷料分别放置污物桶加盖）。

　　9、启封抽吸的各种溶媒，注明时间，超过24小时不得使用，抽出的药液，开启的静脉输入灭菌液体，须注明时间，超过2小时后不得使用。

　　10、碘酊、酒精应密闭保存，每周灭菌更换容器1次；开启的棉球、纱布储槽，使用时间最长不超24小时（尽可能用小包装）。

　　11、无菌镊子及容器配套一罐一件，消毒液浸泡液面为容器的1/2—2/3，消毒液(戊二醛)每周更换一次，容器每周灭菌更换1次。

　　12、治疗和检查的无菌物品必须一人一用一灭菌；静脉采血、注射必须一人一针一管一巾一带。

　　13、针头、头皮针、注射器、输液器使用后分类放置，集中环保处理。

　　14、弯盘、止血带用后浸泡消毒，清洗备用，做到一人一针一带一用一消毒。

　　15、不能用塘瓷和铝盒作为灭菌物品的'储存用。

　　16、进入人体组织或接触破损皮肤粘膜的医疗用品必须灭菌，接触完整皮肤的医疗用品必须消毒。

　　17、生活垃圾与医用垃圾严格分开，医用垃圾分类放置。

　　18、医务人员不能穿工作服走出院外及进入食堂。

　　19、各科室做好环境卫生学的监检工作，每月定期做好灭菌物品（无菌包）、使用中的消毒液、使用中的灭菌液、物体表面、工作人员手、空气、紫外线灯强度等七项监测，特殊科室加强特殊项目的监测。

　　20、螺纹管应做到一人一用一消毒，喉镜做到一人一用一消毒，氧气湿化瓶每日消毒，湿化液使用消毒蒸馏水，每天更换或干燥保存。

　　21、*车、诊断床等应每日定时消毒，被血液、体液污染时应及时消毒处理，体温计等使用后应立即消毒处理。

　　22、衣服、床单、被套、枕套做到随脏随换，恢复期病人每周更换1-2次，每一病人出院应终末处理，枕心、棉絮、床垫定期消毒。

　　23、冲洗桶每天高压消毒一次，冲洗接头一人一用一消毒。人流吸引瓶每天用后终末浸泡消毒。

　　25、洗衣房布类应严格分开清洗如供应室布类、婴儿包布、工作服、病人床单被服、衣服等应严格分开，不能混洗。

　　26、若致病菌感染用过的地方、物品，除按终末消毒外，须进行细菌学监测，无致病菌后方可再使用。

　　27、拖把：病房、走廊，卫生间、开水间、餐厅、办公室均需分开使用，不得混用。

部门管理制度8

　　为加强对手机使用的保密管理，确保国家秘密安全，防止涉密人员在手机使用中的视频通话、宽带上网、大容量数据存储及处理等功能，造成失泄密事件发生。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及结合本部门工作实际，特制定本制度。

　　一、人员管理

　　1、本部门涉密人员使用手机应严格遵守国家有关保密规定，自觉履行保密义务，并接受有关部门的保密监督管理。

　　2、本部门涉密人员不得在手机中存储涉及国家秘密事项的信息，不得在手机通话中涉及国家秘密事项，不得用手机发送涉及国家秘密事项的信息，不得在手机内储存涉密信息。

　　3、本部门涉密人员严禁使用手机发送、接收、存储包括语音、文字、图像等内容的`国家秘密。

　　4、本部门涉密人员严禁涉密人员在施工现场拍摄涉密项目实施及地理环境等照片。

　　5、本部门涉密人员的岗位职责包含手机使用保密要求。

　　6、本部门应定期开展手机使用保密教育培训。手机使用保密教育培训应使涉密人员了解手机使用泄密隐患，增强手机使用保密意识，掌握手机使用保密常识。

　　二、涉密场所管理

　　本部门召开涉密会议或者涉密工程实施，部门要对手机的使用进行严格管理,采取如下保密措施；

　　1、涉密会议应在保密室召开，进入保密室涉密人员手机应存放在指定存储柜中，严禁携带手机入内。

　　2、涉密项目施工现场，严禁现场手机拍照。

　　3、涉密项目高危施工环境严禁携带手机入内，进入工地涉密施工人员手机应存放指定地点保管并办理好入场相关手续。

　　4、部门工作人员不得使用境外组织或人员赠予的手机。

　　三、督促检查

　　1、要加强对手机使用保密管理工作的指导、监督和检查。按照谁主管谁负责的原则，严格执行本规定，并将执行情况纳入保密管理责任制和违纪责任追究制。

　　2、加强对本部门涉密人员和涉密场所手机使用的保密管理和进行经常性的提醒和检查。发现问题应及时纠正，发生泄密事件应及时采取补救措施并向保密工作部门报告。

　　3、部门领导不认真履行保密管理职责，对本部门涉密人员手机使用监管不力，存在泄密隐患的，应给予通报批评。

　　4、涉密人员违规使用手机，应给予批评教育；情节较重构成犯罪的，应依法追究刑事责任。本标准由部门负责起草，并于公布之日起实施。

部门管理制度9

　　一、任务制定

　　1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

　　2、20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

　　3、各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

　　二、管理规定

　　1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

　　2、销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

　　3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

　　4、每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

　　5、公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

　　6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。

　　7、公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

　　8、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。

　　9、年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

　　10、销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。

　　三、人员

　　1、营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。

　　2、商务助理2名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由经理负责。负责业务人员考勤；按照主管提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况；销售热线的接听和记录；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目的营销总监；负责各部门客户资料的`保存和管理分类；负责客户电话回访；解答客户简单技术问题；负责协助各主管的部门人员业绩月报各协助部门主管的工作；客户投诉意见归纳，并反馈各部门；协助业务人员制作标书；负责合同统一管理。

　　3、业务员x名：对项目总监负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。

　　4、业务信息管理。

　　5、销售热线来电只能由营销助理接听和记录；助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。

　　6、业务人员只可用个人电话向外联系业务。

　　7、通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。

　　8、业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。

　　四、薪金管理

　　1、新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

　　五、业务费用管理

　　1、业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　2、旅费用执行公司财务制度报销制度。

　　3、业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。

　　4、咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向营销总监请示，并经总经理批准。咨询费由公司指派人员送达。

部门管理制度10

　　1、 向总经理负责本部门的安全管理工作。

　　2、 领导本部门做好各项安全培训及考核。

　　3、 领导本部门制定消防安全制度及消防工作计划,并组织落实。

　　4、 代表部门参与新、改、扩建工程的消防方面的设计审查和工程验收。

　　5、 定期组织消防安全检查及消防演*,参与安全生产检查。

　　6、 负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。

　　7、 根据各工种的身体素质要求,做好新入厂员工的身体检查工作。

　　8、 建立员工健康管理制度,定期组织员工进行健康检查。

　　9、 参与重伤以上工伤事故的`调查处理,组织对工伤病人治疗期间的护理工作。

　　10、负责组织人员协助劳动部门做好对工伤、职业病人员的医疗鉴定工作。

　　11、执行劳动法,做好劳逸结合和工时管理。

　　12、负责本部门车辆管理,做好车辆年度验审工作,做好驾驶员的安全教育工作。

　　13、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。

　　14、对由于管理不严引起的本公司的重大火灾事故负直接管理责任。

部门管理制度11

　　学校各部门安全管理职责

　　为了强化岗位职责意识,确保学校师生安全,根据'谁主管谁负责、谁组织谁负责'原则以及根据学校实际,特制订各部门安全管理职责。

　　一、安全工作领导小组职责

　　(一)组长安全管理职责

　　1.全面负责学校安全工作。健全学校安全工作机构,人员落实,职责明确,实施到位。每学期召开两次安全领导小组工作会议,部署全校安全工作。

　　2.抓好安全工作以预防为主,建立健全规章制度,强化防范措施;针对可能发生的安全事故,制定相应的安全防范制度。做到有章可循.有据可依。

　　3.层层签订安全职责责任书,有检查、有记录、有奖惩措施。

　　(二)副组长安全管理职责

　　1.协助组长做好学校日常安全具体工作。

　　2.根据环境条件与安全事故发生的规律,对日常教学和各项活动中的安全工作及早预防。

　　3.部署和实施对教职工和全体学生的安全教育、安全防范和自护自救的宣传指导。

　　4.组织各系、各部门负责人每月一次学校安全大检查,并作好登记。

　　5. 整理并做好学校安全工作的有关资料和归档工作。

　　(三)成员安全管理职责

　　1.教务处处长安全管理职责

　　⑴抓好课堂教学的安全教育和管理。

　　①课堂教学秩序稳定,严禁教师体罚或变相体罚学生。

　　②防止由于教师的过错行为引起的不安全责任事故。

　　③认真抓好体育教学和课外活动中的安全管理和教育。

　　⑵检查和督促学校各系、各部门管理员,加强对用电、危险化学药品的安全管理,按规范操作,预防不安全事故。

　　⑶配合学生处不定期的检查各班到校情况,负责登记各班上报的无故未到校学生名单,配合班主任做好调查,严格控制学生流失现象的发生。

　　2.德育负责人安全管理职责

　　⑴具体实施学校学生安全教育实施方案,组织法制教育、安全教育(月、周、日)活动,每年不低于4次。

　　⑵负责学校的升旗仪式、大型xx、文艺晚会、外出参观、看电影、参加社会实践等活动的安全管理和教育。

　　⑶负责安排系部内部值周值班。

　　⑷抓好护校队的组织、安排管理,配合值周领导和教师坚持每日对校内和周边巡查,发现不安全因素及时制止处理。

　　⑸抓学生日常行为管理工作,协助班主任处理学生违规违纪,并对违规违纪现象记录、分析。采取措施预防学生打架等不良现象发生。

　　⑹共同教育差生,责任书签发到位,落实转差要有措施、有记录、有成效。

　　⑺审核系部、班级的外出活动,并评估活动的各个安全环节。

　　3.总务处处长安全管理职责

　　⑴确保学校的校舍、场地、教育教学设施、器械和生活设施设备符合国家规定的标准。

　　①校舍无危房,教学设施和生活设施无安全隐患。

　　②加强教学楼护栏、扶手及关键部位(前后大门、楼道、过厅、厕所)的设施维护和路灯照明设施的安装和维护,确保路灯长年正常使用。

　　③严格用电管理制度,专人负责用电管理,经常检查维修,及时更换老化或不符合要求的线路,禁止超负荷或者违章用电。

　　[2]确保向学生提供的.食品、饮用水符合国家或者行业的有关标准,严把食品安全、卫生关。

　　①加强学校食堂的人员管理、安全管理、食品卫生管理和教育。定期组织

　　体检,严防食品霉变或污染。

　　②抓好食堂卫生管理。并不定期的检查炊饮人员的健康状况

　　(3)防火、防盗、防饮食中毒、防暴雨洪水,有措施,全年无责任事故。

　　三、系主任安全管理职责

　　1.经常清查本系的教室门窗、玻璃、风扇、电源、黑板、桌椅、栏杆等是否破损、牢固,及时排查并报告可能引发安全事故的隐患。

　　2.各系要从本系学生的实际出发,加强本系学生安全教育,增强学生的安全意识。制订出适合本系学生安全教育系列内容并进行一月一次的安全教育。

　　3.及时了解本系的教师动态,组织教师学*安全知识,提高自我防护意识。

　　四、班主任安全管理职责

　　1.经常利用班会、晨会、等对学生进行安全知识教育,增强学生安全自我防范意识,加强课间、午间活动管理,杜绝学生安全事故的发生。

　　2.时时注意班级各类设施的安全情况,维护班级设施的完好,如发现有不安全隐患要及时汇报并加以整改。

　　3.学生上早操、升旗、参加xx等活动时,班主任应与学生同行,组织学生有秩序地下楼梯,防止因拥挤踩踏造成不安全事故。

　　4.认真贯彻上级有关安全工作的法规及学校有关安全工作制度,如发生安全事故要如实上报,不得隐瞒、拖延。对发生的学生伤害事故应及时送校医室,并通知家长。

　　5.班级***外出活动,必须事前申报学校,经批准后方可进行。活动要坚持'徒步、就*',要精心组织,落实安全措施,并实行'谁组织谁负责'的原则。

　　五、任课教师安全管理职责

　　1.坚持落实讲课前学生人数清点制度,如发现学生缺*,应及时与班主任联系,查明原因。

　　2.严禁体罚与变相体罚学生。

　　3.每天上午、下午最后一课的课任教师应负责对学生安全提醒和教育。

　　4.对学生课间的不安全活动应及时制止,发现校园设施的不安全隐患应及时报告。

　　六、体育教师安全管理职责

　　1.坚持体育课上下课整队并且清点人数的制度,并对学生进行必要的安全教育。

　　2.体育教师负有维护教学场地、体育器材、设施的职责。对设施有不安全因素的,应及时向学校报告。

　　3.对体育课堂上学生攀高、擅离体育场地等一些违规行为要及时告诫或者制止。

　　4.体育教师应当按照体育运动规律和规定的教学工作计划开展活动

　　5.在教育教学过程中,遇到学生发生意外事故的,应及时把学生送往校医务室或医院救治。

　　6.应了解所教班级特殊体质学生的情况并妥善处理。

部门管理制度12

　　学生会部门管理制度

　　一、会议制度：

　　1、定期召开会议，本部门全体成员必须出*，并作会议记录,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。

　　2、不得无故迟到缺*。缺*需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺*扣5分。

　　3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。

　　4、*时参加活动的同学，都有加分奖励（1―8分）。

　　5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。

　　6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处

　　二、干部选拔任用制度:

　　各个部门对会议无故缺*者，将给予批评，三次无故缺*者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。

　　部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。

　　三、成员守则及要求:

　　1、专业部成员在*时的.工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

　　2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

　　3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。

　　4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

　　5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。

　　6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率

　　7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。

　　8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。

　　9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。

部门管理制度13

　　一、自行车库管理制度

　　1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。

　　2、凭有标志车筐存放车辆。

　　3、要按规定位置放置车辆。

　　4、爱护车室内公用设备，损坏赔偿。

　　5、保持车室内卫生，不扔废弃物。

　　6、要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。

　　二、废旧包装物品回收管理制度

　　1、凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。

　　2、商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。

　　3、行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。

　　4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。

　　5、回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。

　　6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。

　　三、行业管理制度

　　为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。

　　1、商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的.准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。

　　2、商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。

　　3、为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。

　　4、如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。

　　5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。

　　6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。

　　7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。

部门管理制度14

　　项目副经理(管理)质量职责权限

　　1.当项目经理不在现场时,全面代表行使项目经理的职责,解决现场发生的问题。

　　2.全面组织管理施工现场的经济、技术和生产活动,合理调配劳动力资源。

　　3.负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。

　　4.负责项目的安全生产活动,负责建立项目的安全管理组织体系。

　　5.协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突,使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。

　　6.具体抓住项目的.进度管理,从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制,确保项目如期完工。进行施工现场的标准化管理,确保达到市文明工地称号。

　　7.积极处理好与项目所在地**部门及当地街道居委会的关系,确保当地**部门利益并促使本项目成为'爱民工程'。

部门管理制度15

　　1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。

　　2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

　　3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

　　4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

　　5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公*竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。

　　6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和

　　随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。

　　7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的.，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。

　　8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。

　　9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

　　10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

　　11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。

　　正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。

　　一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。

　　二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

　　三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

　　四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

　　五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公*竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

　　六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。

　　七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。

　　八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

　　九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。

　　十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。

销售部门管理制度合集5篇（扩展5）

——部门的管理制度范文5份

　　部门的管理制度 1

　　1、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。

　　2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

　　3、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

　　4、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

　　5、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

　　6、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

　　7、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

　　8、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

　　9、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

　　10、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

　　11、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

　　12、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

　　部门的管理制度 2

　　本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理等特制定以下综合部门内部管理制度，综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动的工作，培养良好的工作之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。同时也希望部门员工在执行中，提出意见和好的建议，为部门的工作献计献策。

　　一、综合部部门职责

　　(一)部门职能

　　在集团领导及分公司领导下，有效的完成综合部内务事宜的同时协助其他部门有序的开展相应的工作。

　　(二)部门权力和义务

　　1、对事业部日常管理的配合义务；

　　2、对公司员工日常工作的监督权；

　　3、对所有员工人事资料的审核权。

　　二、综合部门各岗位职责

　　(一)人事专员岗位职责

　　(二)行政客服岗位职责

　　三、综合部门日常管理细则

　　综合部工作涉及较多的文档资料，要注意保持办公桌面整洁卫生，要归档的资料*时注意保管，以月为单位进行归档整理，保证资料的完整性和跟新情况；每周做好工作总结和制订工作计划，并以及时完成为首要目标，并于每周三17：3 0之前发至部门负责人邮箱；积极主动完成工作，与其他部门有沟通的业务要主动进行有效交流，配合其他部门完成相关工作。

　　四、文件物资的管理

　　1、事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责任进行保管工作；

　　2、事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做到及时更新工作；

　　3、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作；

　　4、事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得泄露给其他人。

　　部门的管理制度 3

　　本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作*惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：

　　一.文件收发管理制度

　　1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

　　2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。

　　3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。

　　4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。

　　5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。

　　6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。

　　7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。

　　8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

　　9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

　　二.来文审阅执行制度

　　1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。

　　2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。

　　3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

　　4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。

　　5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。

　　三.变更洽商审核执行制度

　　1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。

　　注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。

　　2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

　　3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。

　　4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

　　5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。

　　四.工作周计划及部门例会制度

　　1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

　　2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

　　3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。

　　4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。

　　5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。

　　五.电子文件归档制度

　　1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

　　2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

　　3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。

　　4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。

　　六.外出登记制度

　　1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

　　2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。

　　部门的管理制度 4

　　第一章总则

　　第一条：培训目的：

　　为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足集团可持续经营发展的需要，特制定本制度。

　　第二条：培训原则：

　　结合集团公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学*型组织的建立。

　　第三条：适用范围：

　　集团公司及其子公司

　　第二章培训机构与职责

　　第四条：集团公司人力资源部的培训管理职责

　　一、集团公司培训制度的制订；

　　二、集团公司年、月度培训计划的制订；

　　三、集团共性培训课程的教材选编与培训实施；

　　四、培训评估及其改善对策的制订；

　　五、外部培训讲师的联系聘请管理；

　　六、对子公司员工培训工作的检查与指导；

　　七、本制度规定由人力资源部审核审批培训事项的审核审批；

　　第五条：子公司办公室的培训管理职责

　　一、本公司员工培训制度的制订；

　　二、本公司员工年、月度培训计划的制订及实施；

　　三、本公司部门经理及其以上管理人员派外培训的初审，其他员工外派培训的审批与办理；

　　四、新员工上岗前培训和岗位基本知识培训的组织实施；

　　五、协助人力资源部实施公共课程培训；

　　六、培训评估及其改善对策的制订；

　　第六条：集团公司、子公司的其他部门培训管理职责

　　本部门员工的上岗前和在岗培训的计划编制、教材选编与培训实施

　　第三章：培训的对象内容形式

　　第七条：培训对象：

　　集团公司和子公司全体员工均为培训对象

　　第八条：培训类别

　　为了方便管理，本制度将员工培训按培训的组织实施机构（或方式）的不同分为内部培训和外派培训两大类；按培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工态度培训三大类；按培训对象和培训目的的不同分为新员工入职培训、企业文化培训、销售与售后服务技能培训、专业技能培训、管理技能培训和职业发展培训六大类。

　　第九条：内部培训

　　本制度所称内部培训是指子公司和集团公司分别或联合组织员工集中上课、技能竞赛、野外训练的培训活动，由公司内部培训责任人，外聘培训讲师讲课，教练指导，或采用放光盘，录音方式上课等。

　　第十条：外派培训

　　本制度所称外派培训是指公司员工经子公司或集团公司负责人批准带薪离岗参加集团外部培训机构组织的培训班学*，且与该培训学*相关的费用由公司支付报销的培训。主要是外派至主机厂，以获取经营执照所需的资格证书、提高服务技能为目的的培训，其次是外派至专业培训机构，以提高员工的综合素质、企业管理水*为目的的培训。

　　第十一条：员工知识的培训

　　通过培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解公司经营基本情况，如公司的发展战略、目标、经营方针、经营状况、规章制度等，便于员工参与公司活动，增强员工的自信心。

　　第十二条：员工技能的培训

　　通过培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能，如谈判技能、操作技能、处理人员关系的技能等，与此同时培养、开发员工的潜能。

　　第十三条：员工态度的培训

　　通过培训，建立起公司与员工之间的相互信任，培训员工对公司的忠诚，培训员工应具备的精神准备和态度。

　　第十四条：新员工入职培训

　　一、培训目的：

　　使新员工迅速了解、融入工作环境，知晓在本单位最基本的工作行为准则，该做什么，怎么做，如何保护人身安全和财产安全，明白自己犯了什么错，该如何处理。

　　二、培训内容：

　　新员工入职单位的基本情况，个人绩效考核办法、考勤制度、岗位职责、工作流程规范、安全生产管理制度等。主要教材为《员工手册》。

　　三、培训责任人：

　　新员工入职单位人力资源主管部门负责人和工作部门负责人。

　　四、培训方式：

　　个别沟通或集中上课。

　　五、培训收益记录：

　　在本公司《员工入职培训记录表》（附件一）中签字，表示自己接受过入职培训，学*员工手册。

　　第十五条：企业文化培训

　　一、培训目的：

　　使员工了解国力集团的企业文化，提高员工对公司的忠诚度。

　　二、培训内容：

　　国力集团的发展史，发展纲要，中长期发展战略、目标、组织架构、基本管理制度、经营项目与品牌，公司文化活动，员工发展通道等。

　　三、培训责任部门：

　　集团公司人力资源部。

　　四、培训方式：

　　课堂授课。

　　五、培训收益记录：

　　1、做课堂作业

　　2、考试

　　六、培训时间：

　　至少半天工作时间。

　　第十六条：销售、售后服务技能培训

　　一、培训目的：

　　不断提高员工的服务能力

　　二、培训内容：

　　市场策划、汽车销售技能、售后服务（前台接待、机修、钣喷、保修索赔、保险理赔）技能、配件计划采购与仓储管理技能、客户服务接待技能等。

　　三、培训责任部门：

　　1、子公司负责培训主机厂的规范技能要求（个性部分）

　　2、集团公司人力资源部负责集团的规范技能要求（共性部分）

　　四、培训方式：

　　外派培训、内部培训、技能竞赛

　　五、培训收益记录：

　　通过考试考核竞赛，颁发集团的培训证书或技能等级证书

　　第十七条：专业技能培训

　　一、培训目的：

　　提高员工的专业技能水*和专业技术职称资格

　　二、培训内容：财务会计、审计、统计、人力资源管理、网管等

　　三、培训责任部门：

　　集团公司人力资源部和专业对口部门

　　四、培训方式：

　　外派培训、内部培训、自学

　　五、培训收益记录：

　　考试考核、获取资格证书

　　第十八条：管理能力培训

　　一、培训目的：

　　提高管理人员的企业管理能力

　　二、培训内容：

　　根据公司的管理需求和管理者的能力状况确定具体的培训内容

　　三、培训责任部门：

　　集团公司人力资源部

　　四、培训方式：

　　外派培训、内部培训

　　六、培训收益记录：

　　课堂作业、考试、培训结业证书

　　第十九条：职业发展培训

　　一、培训目的：

　　为拓展员工的发展空间

　　二、培训内容：

　　根据公司的发展战略目标和员工需求确定

　　三、培训责任部门：

　　集团公司人力资源部

　　四、培训方式：

　　外派培训、内部培训、脱产学*

　　五、培训收益记录：

　　培训结业证、毕业证等

　　第四章：培训计划管理

　　第二十条：培训计划的种类

　　培训计划按制订实施单位、计划期间、主要内容的不同分为以下四种：

　　一、子公司年度培训计划

　　二、子公司月度培训计划

　　三、集团公司年度培训计划

　　四、集团公司月度培训计划

　　第二十一条：子公司培训计划的.编制审批备案流程

　　一、子公司年度培训计划编制审批备案流程：

　　子公司各部门填报《员工培训需求调查表》（附件二）

　　办公室拟编《年度培训计划》（附件三）

　　公司负责人审核

　　集团公司人力资源部审核

　　集团公司分管领导审核

　　总裁办公会审议

　　总裁批准

　　集团公司人力资源部备案。

　　二、子公司月度培训计划编制审批备案流程：

　　子公司办公室依据本公司《年度培训计划》拟编《月度培训计划》（附件四）

　　公司负责人批准

　　报集团公司人力资源部备案。

　　第二十二条：集团公司培训计划的编制审批流程：

　　一、集团公司《年度培训计划》编制审批流程：

　　集团公司人力资源部拟编《年度培训计划》稿

　　集团公司分管领导审核

　　总裁办公会审议

　　总裁批准。

　　二、集团公司《月度培训计划》编制审批流程：

　　集团公司人力资源部拟编《月度培训计划》稿

　　集团公司分管领导审核

　　总裁批准。

　　第二十三条：培训计划的编制规范

　　一、内容完整

　　子公司的年、月度培训计划按集团公司人力资源部下发的通知或计划模板编制。培训计划的内容应包括：培训目的（收益）、培训对象、培训课程（题目内容）、培训教材器具、培训组织责任人和培训责任人、培训讲师、培训费用、培训课时数、培训日期等。

　　二、上报按时

　　1、子公司年度培训计划在计划年度始日前10天或随同公司年度财务预算报集团公司人力资源部审批备案。

　　2、子公司月度培训计划在计划月度始日前3天报集团公司人力资源部备案。

　　3、集团公司年度培训计划在计划年度始日前5天或随同公司年度财务预算报总裁办公会审议。

　　4、集团公司月度培训计划在计划月度始日前3天报总裁审批。

　　三、依据充分

　　1、符合集团公司的中长期发展纲要。

　　2、满足完成年度经营目标对人力资源的需求。

　　3、适合员工的培训需求。

　　4、月度培训计划是实施年度计划的具体安排。

　　第五章培训评估管理

　　第二十四条：培训评估的主要内容

　　一、培训收益评估，评估培训目的的实现情况，调查受训员工（学员）学得怎样。

　　二、培训效果评估，评估内部培训责任人和外聘培训讲师的培训能力与水*，调查培训责任人、外聘培训讲师教得怎样。

　　三、培训组织评估，评估培训内容课题是否适合公司发展要求，是否受学员的欢迎，调查培训组织责任者培训计划安排做得怎样。

　　第二十五条：培训评估方法

　　一、问卷调查的方法，是本公司培训评估的主要常用办法，是通过学员填写集培训收益评估、培训效果评估和培训组织评估于一卷的《培训评估表》（见附件五）来进行评估的。

　　二、考试考核，课堂作业的方法，主要用于评估培训的收益。

　　第二十六条：培训评估的实施

　　一、每次公司内部培训课程结束后都必须进行培训评估。

　　二、培训评估，应根据培训对象和内容不同选择适当的评估方法。

　　1、培训收益评估可以采用以下几种方法：

　　⑴培训内容为企业文化，规章制度，专业理论知识等，培训评估可以采用闭卷考试的方法，在培训课程讲课结束后，即时进行，由培训组织责任人实施。

　　⑵以提高员工的综合素质为目的的培训，培训评估可以采用做课堂作业，在培训课程讲课结束后即时进行，由培训讲师出题，培训组织责任人制发试卷，组织实施；也可以由学员在培训结束后撰写培训小结。

　　⑶以提高岗位操作技能为目的的培训，培训评估可以采用现场提问，现场操作的方法，在培训计划中作出评估安排。

　　2、培训效果评估，可以采用由学员填写培训评估表的方法，在每次培训课程讲课结束后即时进行，由培训组织责任人实施。

　　3、培训组织评估，可以采用培训效果的评估方法，可与培训效果同时进行。

　　三、培训评估报告。由培训组织实施责任人根据培训评估表和培训签到记录表编写《培训评估报告》（附件六）。《培训评估报告》经子公司负责人签字后需传报集团公司备案。

　　部门的管理制度 5

　　为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：

　　一、例会制度

　　1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺*或迟到。

　　2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺*或迟到。

　　3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的`处罚。

　　二、工作办法

　　1、部长直接向学生会**团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会**团和辅导员汇报工作。

　　2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。

　　3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。

　　三、权益部门工作制度

　　1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。

　　2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支**钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。

　　3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学*情况，并及时调整自己的学*态度。

　　4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。

　　5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学*会议。

　　四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求

　　一图书馆工作监督要求

　　1、值班人员须在在学院老师指导下工作。

　　2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。

　　3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。

　　4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。

　　5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。

　　6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。

　　7、学期末做好学生自*工作，为同学自*提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。

　　二学院办公室清洁工作监督要求

　　1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。

　　2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。

　　3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。

　　4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。

　　三学院辅导员助理工作监督要求

　　1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。

　　2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。

　　3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。

　　4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。

　　五、奖惩制度

　　1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。

　　2、评定必须遵循公*、公正、公开的原则。

　　3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。

销售部门管理制度合集5篇（扩展6）

——管材销售部管理制度范文5份

　　管材销售部管理制度 1

　　第一章总则

　　第一条公司严格遵守国家的法律法规，保证其产品的优良性，保证消费者的权益，保证销售过程中的公正性，特制定本制度。

　　第二章退换货管理制度适用范围及条件

　　第二条消费者

　　要求退换产品的消费者，自购买xx有限责任公司系列产品之日起30日内，在具备xx有限责任公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、所退换产品的外包装、附属物及其它说明，同时保持原质原貌和原始包装完好，在不影响再次销售的情况下，在原购买处均可享受退换货权利；

　　第三条授权加盟店

　　1、按照xx有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形象店建设，严重违规被xx有限责任公司取消资格的加盟店，可以参照本制度及xx有限责任公司的营销制度享受退换货权利；

　　2、加盟店在产品保质期内如因质量问题（非加盟店原因）造成的产品不可用，可以参照本制度约定及xx有限责任公司的营销制度，享受退换货权利。

　　第三章不予退换货情况

　　第四条不是在xx有限责任公司及授权加盟店购买的产品。

　　第五条无购物凭证，且不能提出必要凭证和有说服力的线索，或票据、货不符或涂改凭证的；

　　第六条凡在xx有限责任公司及加盟店特价购买的产品；

　　第七条因不正当使用、保存及不可抗力的原因造成产品破损。

　　第四章其他

　　第八条任何关于商业性或某种特定用途的适用性，隐含退换货条款，都仅限于上面所列出的情况；对偶发性或随机性的损坏、预计得到的利益或利润以及其它方面的损失或损害、由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关的损失和损坏等情况，xx公司不承担相关责任。

　　第九条本制度的最终解释权属xx公司。

　　第十条本制度系xx公司之《特许经销合同》的有效组成部分。

　　第十一条本制度从发布之日起执行。

　　本制度为发帖人起草，知识产权为发帖人，未经允许请勿使用、（已备案）欢迎各界人士结合市场及直销条例、禁止传销条例对该制度提出修改意见。

　　管材销售部管理制度 2

　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公*、对己对人、对上对下。

　　三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。

　　四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

　　五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　七、本制度自制定之日起开始执行。

　　管材销售部管理制度 3

　　一、总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二、销售部人员素质要求

　　1、品德好

　　2、很强的语言驾驭本事

　　3、人格魅力

　　4、很强的组织计划管理本事协调本事

　　三、服装规范

　　着装规定：

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　仪容要求：

　　1、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

　　四、考勤制度

　　1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。

　　2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

　　5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00 12：00

　　中餐12：00 13：30

　　午时：13：30 17：30

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

　　五、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3、5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。

　　差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　六、合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同资料填写

　　合同包括：主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

　　管材销售部管理制度 4

　　为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水*，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

　　一、在公司

　　业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

　　二、出差

　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

　　三、 考勤制度

　　参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

　　四、业务积分制

　　业务人员*均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

　　五、业绩任务

　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

　　六、 项目信息公司备案

　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

　　七、 项目信息落实

　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

　　八、 培训学*计划

　　业务人员应该主动学*业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

　　管材销售部管理制度 5

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

　　4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。