接待管理制度实用10份

　　接待管理制度 1

　　一、目的

　　为保证公司的各项接待工作能够保质保量的有序进行，体现公司企业文化的水*，特对公司的有关接待工作做以下规定：

　　二、流程

　　1)任务确认：在接到相关接待任务的通知后，应仔细了解接待的规模、规格、 时间、具体要求等细节问题，并对一些基本要素进行确认。

　　2)方案制定：在最短时间内根据接待的具体内容做出相应的接待方案，报学院 领导审阅，并根据领导的意见做相应修改，对于一些可能存在变数的地方需 要做部分预案以备用。

　　3)提前准备：接待方案经院领导批复同意后，应在规定时间内做好各项准备工 作，如航班查询、制作接机牌、酒店房间预定、餐厅预定、车辆安排、会场 安排、横幅制作、*卡制作、礼品购买、接待日程、任务与人员安排等等。

　　4)接待执行：严格按照方案内容执行，遇有临时性改变或发生意外情况时，应 及时向学院领导请示。工作人员应做到仪表端正、和蔼大方、语言表达准确、 亲切、服务细致、周到、尽善尽美。

　　5) 小结：每次接待任务完成后，应根据实际情况做出小结，总结经验，弥补不 足，为今后更好的完成接待任务积累经验和培训人员。

　　三、质量控制

　　领导和具体接待负责同志应加强对整个接待工作质量的监控， 及时指出不足的地方，保证接待任务的顺利完成。

　　四、其它

　　所有参加接待工作的人员应根据各自的分工做好相应的各项准备工作， 包括车辆保修养、 原有安排等等， 未经领导同意，不得擅自改变各自所承担的任务。

　　前期准备：

　　一、接机

　　1、查询、落实来宾所乘飞机航班、火车班次到达时间; 2、对陌生来宾制作接机、接站牌; 3、提前一个小时通知接机、接站领导和接机、接站车辆司机; 4、提前 10-20 分钟到达机场或火车站。

　　二、入住宾馆

　　1、确定来宾到达时间、人员情况后，第一时间预订宾馆房间。原则上副厅 级以上和学院重要贵宾预订套间，其余均预定标间; 2、重要来宾入住前一个小时，酒店门前悬挂欢迎横幅，房间安排水果、鲜 花; 3、每天早餐安排院领导陪同; 4、离酒店当日，办公室负责接待工作人员及时办好结帐手续。

　　三、就餐

　　1、确定就餐时间、人员、规格后，第一时间预订餐厅包厢; 2、就餐前四个小时，通知到来宾、陪同领导和工作人员; 3、重要就餐一个小时前制作好就餐人员*卡，就餐前一个小时点菜，坚持 节约原则。内地来宾不上海鲜，安排地产鱼。 4、就餐前半个小时，烟、酒水到位。 5、落实车辆，就餐前十分钟，除主宾外，所有人员到位(重要就餐安排照 相人员) ; 6、办公室负责接待人员就餐结束前十分钟结帐，并通知司机送客; 7、办公室负责接待人员打包。

　　四、旅游

　　1、提前两天制定方案，报领导审核批准;并送来宾、陪同领导，发接 待工作人员和司机; 2、长途旅游，提前两个小时准备好所需费用，车上饮用水、酒水、水果、 雨伞、相机等; 3、提前 2-4 个小时安排旅游点入住酒店和就餐饭店。

　　五、送机，送站

　　1、离阿一天前为来宾购买好机票，并交来宾审验; 2、提前两个小时购买好礼品; 3、送机、送站两个小时前，通知送机、送站领导和工作人员、司机; 4、提前半个小时到一个小时到达机场或火车站; 5、工作人员办理相关打包、托运手续，并收回来宾电子客票(若机票由学 院承担) 。

　　六、收尾工作

　　1、及时核报差旅费; 2、未用完酒水、雨伞等，接待工作人员应及时收回，并交办公室统一保管; 3、完成来宾临行前交办的其它事宜。

　　接待管理制度 2

　　一、为了进一步规范市局机关的接待工作，严格控制接待费用支出，特制定本制度。

　　二、接待原则

　　（一）归口管理的原则：市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理，并具体承办接待工作。

　　（二）对口接待原则：外省、外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员，原则上由市局机关各单位对口接待，由服务中心按统一标准安排。

　　（三）事前审批原则：所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。

　　（四）勤俭节约的原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

　　（五）定点接待原则：分别不同接待对象，确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议，明确各自责任，规范接待管理工作。

　　三、接待范围

　　（一）国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。

　　（二）外省、自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。

　　（三）前来我局检查工作的各类检查组工作人员。

　　（四）省党委、省**及有关单位、部门领导。

　　（五）本系统到市局办理公务的国税干部职工。

　　（六）市局领导决定需要接待的有关人员。

　　四、接待标准

　　来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。

　　（一）国家税务总局客人按以下标准接待：

　　1、总局领导来检查指导工作，由办公室和机关服务中心安排行程及食宿地点，送局领导审批后，接待费用据实列支。摘自wenmi。net

　　2、司局级领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准（含酒水，下同）由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天XX元以内，随行人员每人每天XX元以内。

　　3、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XXX元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。

　　（二）外省（区、市）国税局客人按以下标准接待：

　　1、副厅级以上领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天XX元以内，随行人员每人每天XX元以内。

　　2、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天XX元以内。

　　（三）接待前来我局检查工作的各类检查人员，由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算，经服务中心主任或办公室主任审批后执行。

　　（四）省党委、省**及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。

　　（五）本系统来市局办理公务的国税干部职工，由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐，工作餐标准为每人每天XX元（早餐10元、中餐和晚餐各30元）。

　　五、接待程序及要求

　　（一）市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”，并按规定标准提出经费预算。

　　（二）服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”，核定接待费用。凡在定点单位接待的，其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在XXX元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过XXX元的，由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支，由办公室主任和分管局领导审批。

　　（三）各单位要严格控制陪同人员，陪同人员原则上不得超过3人。

　　（四）在接待工作中要严格按标准控制费用开支，接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。

　　（五）除接待国家税务总局人员外，市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外，其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位，需要包房的，超出的费用由客人自理。

　　（六）公务接待工作统一由机关服务中心安排，市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准，否则不予报销接待费用。

　　六、本制度自下发之日起执行。

　　接待管理制度 3

　　1、本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支一律按本规定执行。

　　2 、有关接待费的申请、批准、记账、结算等,一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者,任何对外接待与交际的开支费用,本公司一概不负责。

　　3 、接待方式:无论总经理、副总经理,还是业务人员,一律按本规定执行,不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是,本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。

　　4 、参观规则:本规定所指接待费,包括以下所列各项费用开支项目(但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定):

　　（1）会议费;

　　（2）研讨费;

　　（3）招待费;

　　（4）交际费;

　　（5）典礼费;

　　（6）捐赠。

　　5 、使用接待费注意事项:

　　（1）必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的开发项目、融资以及其他经营,有其客观的目的性,任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求;

　　（2）接待费用开支,必须本着最小支出、最大成果的原则,充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法,合理接待,有效使用经费开支;

　　（3）各级责任者或主管领导,必须充分审核每一次接待任务与接待方式,给予接待任务的担当者以适当的指示。

　　6 、每个部门都必须分别进行预算,并在预算范围内开支。预算按过去的*均实绩来确定。

　　7 、接待次数原则上每人每月不得超过×次,但是,××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免,不要重复接待。

　　8 、对重要的关系户要设立接待卡,详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管,另行规定。

　　9 、接待的目的按下列原则分类,并在“接待申请及报告书”上写明规定的.“接待目的”:

　　（1）招待新交易伙伴关系户;

　　（2）庆祝合作关系的建立;

　　（3）销售收入提高后的致谢;

　　（4）出访时的请客;

　　（5）来访时的招待;

　　（6）接纳各种建议后的致谢;

　　（7）达到各种目的后的致谢;

　　（8）重要的节日或庆典。

　　10 、接待按对象、目的以及场合,分为以下三档:

　　（1）a档(特别重要和重大的接待);

　　（2）b档(比较重要和重大的接待);

　　（3）c档(一般的接待)。

　　11 、工作接待场所根据接待档次确定,分为“高”“中”“低”三类场所。

　　（1）高(适合于a档接待规格),主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。

　　（2）中(适合于b档接待规格),略低于“高”档水*的中高档餐馆。

　　（3）低(适合于c档接待规格),主要指中低档大众用餐场所。

　　12、接待当事人根据具体情况,判断是否需要接待或招待,并填写公司规定的“接待申请及报告书”,向主管领导正式提出申请,主管允许后加盖印章,送交办公室主任长。

　　13、办公室主任根据申请表内容进行审核,批准后加盖印章。办公室主任的审批权限为一次×××元,超过审批权限,必须上报总裁批准。

　　14、接待费由办公室直接支付给申请部门及申请人。办公室依据申请内容以及相应的接待档次与场所,支付一定的费用。申请部门应在规定的时间内,将收据和发票凭证,连同申请书一起送回办公室进行结算。

　　15 、自动化在接待工作结束后15日内,必须到办公室结算,如果没有收据或开支凭证,一切费用由本人承担。

　　接待管理制度 4

　　前台接待管理制度

　　一、前言:

　　前台接待是加冠的窗口,是客人对加冠的第一印象,直接反映加冠员工的素质和良好形象,所以前台接待在仪容仪表、礼貌、沟通方面需要不断的提升,一举一动代表了加冠的形象及声誉。在备受注目的环境之中,让客人感受加冠、感受生活、感受服务、感受管理。

　　二、仪容:

　　需着完整、清洁、称身、无污垢、皱折的服装。头发梳洗整齐,长发要捆绑好,不戴夸张的发饰,只饰轻巧大方的发饰,头发不掩盖眼部及脸部。不化浓妆,只稍作修饰,淡扫娥眉,轻涂口红、胭脂。不留长指甲,不涂鲜红指甲油或只用淡色的。清洁的鞋袜,不穿有色的袜,不用强烈香料(香水)。

　　三、礼貌:

　　1.在工作的时候,常带自然的笑容,表现和蔼可亲的态度,令客人觉得富有亲和力。

　　2.不故作小动作(成熟、稳重),打哈欠要掩着口部,不作出搔痒、挖鼻、掏耳、挑牙等不雅的动作。

　　3.工作时不咀嚼香口胶,吃零食。

　　4.与客人沟通时,不嫌弃客人噜苏,耐心细致地为客人服务。

　　5.在处理柜台文件工作时,留意周围的环境,以免客人站在门外片刻,员工还蒙然不知。

　　6.客人来到柜台前1米距离时,应马上放下正在处理的文件,起立礼貌的问好,表现出专业性。

　　7.留心倾听客人的问题,不能随意中断客人的叙述,然后再清楚的解答,以免答非所问,如遇到问题不懂作答时,应该说:“请稍等,待我查一查以便回答你的问题。”

　　8.如遇客人对某事情外行,或不能随俗之处,不得取笑客人。

　　9.柜台员的工作效率要快且准。

　　10.不得表现懒散情绪,站姿要端正,不得摇摆身体,不得倚傍墙、柜而立或蹲在地上,不可歪头歪身,及扮鬼脸作怪动作。

　　11.除了工作上应交待的事,不得互相攀谈私事,不得争论,不粗言秽语。

　　13.用词适当,不可得罪客人,亦无须阿谀奉承,声线要温和,不可过大或过小,要清楚表达所要说的话。

　　14.在工作时,不阅读报章、书籍、上网聊天。

　　15.走路时,不可奔跑,应脚步轻快无声,不要作怪动作。

　　16.尽量牢记客人的姓氏,在见面时能自然称呼客人“*先生/小姐/女士,你好!”。

　　17.若客人之问询在自己职权或能力范围以外,应主动替客人作出有关之联系,而不得随便以“不知道”回答甚至置之不理。

　　12.不得擅自用柜台电话作私人之用,如遇急事可请求上司用后台的电话。

　　四、工作内容:

　　1、上班20分钟内,处理好邮件、特快专递、挂号信件、传真的转交及提醒事宜。

　　2、8:20后做好来宾接待、询问、引导、解答工作,要求细致、适当、简约、到位。

　　3、会客、特快专递、挂号信件、传真、来电、来邮、办公用品领用、文件归类存档登记提醒,要求严格履行收、发、登记、签字手续。

　　4、及时处理特快专递、分发信件、报刊等服务和管理工作。为避免丢失报刊,不让别人随意翻阅领导和各部门订阅的报刊,应公司领导订阅的报刊及时送到领导的办公室。

　　5、每天下班时,应对无法处理完的特快专递等信件登记后移交门卫处理。为分清责任,前台接待员、保安、员工在收、转、发各个环节上都要严格履行登记和签字手续,发现问题及时纠正。

　　6、每天始于“5s”,终于“5s”。

　　7、时间决定效率,细节决定质量。

　　8、五、要点:未经经理级以上同意,员工、客人不得进入办公区域,只限洽谈室。

　　接待管理制度 5

　　一、目的

　　为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。

　　二、对外接待部门及接待范围

　　1、公司行政部为公司负责接待的职能部门。

　　2、遇到重大接待工作和活动，可由总裁办协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。

　　3、本制度规定的接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。

　　4、接待的对象分为内宾和外宾。

　　三、接待原则------遵循“*等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来、满意而去。

　　1、对等原则：对来宾无论职务高低，都要*等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。

　　2、对口原则：各职能部门对口接待，综合性接待时各部门应予以协调，谁出面接待谁结帐。

　　3、保密原则：接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别

　　注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，巧妙回避不宜回答的问题，对不宜摄影摄像的'场合，应向参观人员说明。

　　4、节约原则：内部成本效益核算。招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出；

　　5、服务原则：接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业及产品，提升公司知名度及美誉度；

　　6、优先原则：重大接待活动优先安排。

　　四、接待标准

　　1、根据来宾类别及活动的重要性，接待分为A、B、C三级级别A级来宾类别陪同人员接待准备中层干部列队迎接，各部门整理工作场所，彩旗、条幅欢迎，全程摄影，会议室备用B级**部门主要负责人，重要参观团体、副总经理、客户、高管会议等对口部门负责人C级**部门一般工作人员，一般参观团体，一般客户，集团一般工作会议，其它一般来访人员对口部门负责人、行政人员各部门整理工作场所，跟踪引导各部门整理工作场所，条幅欢迎，全程摄影，会议室备用省、市级以上领导、重要客户，外宾，公司总经董事会及集团重要活动理级以上

　　2、宴请――

　　1）宴会（早宴、午宴、晚宴）、招待会（冷餐会和酒会）、茶话会、工作进餐。

　　2）举办何种宴请活动，根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。

　　3）注意有违来宾人员其风俗之菜肴等事宜。

　　4）接待用餐标准

　　①招待重要官员、关系户―― 150元/人餐以上

　　②较重要官员、关系户―― 120～150元/人餐

　　③地方一般干部―― 80～120元/人餐

　　④外单位来人、常客（通常指工作进餐）――20～50元/人餐

　　5）住宿安排与标准序1 2 3招待级别A级B级C级标准四星级以上酒店三～四星级酒店三星级以下酒店审批权限总裁总裁总裁

　　3、文艺晚会――不倡导，但可根据活动目的、来宾兴趣、接受能力，安排和选定节目。

　　4、参观游览――根据来访目的、性质、来宾意愿和兴趣，选择有针对性的游览项目，安排身份相当的陪同人员和解说员、导游。

　　五、接待内容和程序

　　1、接待内宾：

　　1）接受任务――弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。

　　2）布置接待――提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报请上级批准。

　　3）迎接安排――根据来宾身份、人数、性别，预订招待所或宾馆，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，按抵达时间，派人派车迎接。

　　4）看望、商议日程――来宾住下后，公司有关人员前往看望，表示欢迎和问候，了解来访日程和目的，商定活动日程并通知有关部门。

　　5）安排有关领导会见――按接待规格和礼仪，安排有关领导去住所看望，接待人员安排会见地点、时间、陪同人员。

　　6）组织活动实施――按参观、考察目的，组织业务部门向客人介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。

　　7）送别――根据客人意见，预定车、船、机票，协助客人结算食宿帐目，话别送行，派人派车送至车站、码头或机场。

　　8）小结――每次较大规模接待完成后进行一次小结，以便总结经验、改进后续工作。

　　2、接待外宾：接待内容与程序与接待内宾基本相同，主要内容和注意点为：

　　1）迎送――

　　①安排迎送陪同人员和译员，要有与外宾身份相当的对口、对等人员迎送。

　　②对身份较高的外宾，事先应在机场（车站、码头）安排贵宾休息室，并备有饮料。

　　2）会见会谈――

　　①会见会谈的时间、地点、双方人员名单应至少提前1天通知对方，并尽量不改变计划；会见时，我方主要人员要高于或等于外宾身份；会谈时，身份一般对等。

　　②我方人员应提前到达，并在门口迎送。

　　③对会见会谈场所、座位事先精心安排，留定座位。双方人员较多、场所较大时，宜装扩音系统，桌上放置中外文座位卡。

　　④会见的座位排列：外宾在右边，我方人员坐左边。带团负责人安排在我方主谈人右手第一位，副团长坐第二位，其他外宾可依次随便落座。

　　⑤会谈时用长桌的，中外各一方，请外宾最高级别领导人坐右边中间，我方主谈人坐自己一方的中间位置。

　　⑥如有合影，应事先安排合影图。合影一般主人居正中，按礼宾次序，以主人右手为上，主客双方间隔排列。

　　六、接待涉及部门相应职责及要求

　　1、申请部门：提前3天填报《客户来访申请表》（详见附件一），交由行政部协调安排，派专人根据来客具体到达时间负责迎接。

　　2、接待流程（见附件二）

　　3、行政部：负责全程接待事宜，并做好相应计划与准备。（具体细则

　　接待管理制度 6

　　酒店客务前台接待服务规定

　　1.上岗前按规定着装,服装整洁、挺阔,皮鞋光亮,左胸前佩戴工牌,头发整齐,后不过肩,侧不过耳。

　　2.站立服务,站姿正确,保持亲切的微笑,任何时间不得随意离岗。

　　3.服务周到,待客客气,见到客人主动打招呼,对客人用敬语,语言规范、清晰,如遇繁忙,请客人稍等。

　　4.热情接待客人,用相应语言接待中外客人,提供周到、细致的服务,态度和蔼可亲,切勿谢绝客人。

　　5.服务快捷准确,为客人办理入住登记手续不得超过3分钟。

　　6.准确及时将客人抵、离店时间、各种活动安排通知有关部门,保证衔接无差错,了解客房入住情况和预定情况。

　　7.总服务台工作用品及消耗品完好,有效整齐,清洁有序,周围环境整洁、美观。

　　8.做好电话预定,记录好客人要求、住房变更及其它各项要求。

　　9.在接待过程中如出现不能处理的`情况立即上报,不得擅自处理。

　　10.详细记录客人留言(工作),妥善处理并提供相应信息。

　　11.做好代办工作,把客户要求代办的工作在客户离店前完成,并和客户核对,如无法完成提前告知客人并告诉客人其它途径。

　　12.做好上级领导安排的其它工作,并及时保质保量完成。

　　接待管理制度 7

　　物业房产后勤管理部项目参观接待流程

　　1、目的

　　为了更好的做好项目参观内部接待工作,为宾客提供安全、舒适、温馨的现场服务和满意的膳食服务。

　　2、适用范围

　　房产后勤管理部。

　　3、职责

　　岗位职责

　　膳食主办负责与集团、地产的对接、沟通,明确接待时间、地点、所接待人物、接待标准和宾客特点,服务所需的车辆、工作人员数量,并负责安排和跟进接待事务;

　　业务主办或现场物业服务中心负责人负责安排接待现场安全、保洁、车辆工作,配合膳食主办圆满完成接待任务;

　　厨师大班长负责接待现场的布置、菜谱的安排与订购,监督食堂的操作,对成菜品质进行验收和运送,协助膳食主办顺利完成接待任务;

　　现场厨师班长负责菜品的质量验收、菜肴的配制与装饰,协助厨师大班长工作;

　　现场厨师负责菜肴的制作,保障质量,按时出菜。

　　4、过程控制

　　4.1房管部未移交项目的万科内部接待流程

　　4.1.1膳食主办接到接待信息时,即与发件人对接、沟通,明确接待时间、地点、所接待人物、接待标准,结合宾客特点与厨师大班长制定菜谱、酒水并根据服务所需的车辆、工作人员数量反馈给发件人确认,负责监督和跟进接待事务;并将接待信息发送地产相关人员及公司分管领导和部门负责人。

　　4.1.2业务主办接到膳食主办的接待信息后,根据接待计划安排接待现场和样板间安全、保洁、服务员、车辆的工作,在宾客到达前1小时准备工作完毕。所有接待服务人员精神饱满、bi规范、通讯工具良好,保持窗明几净、地面干净整洁,无垃圾、烟头、杂物。

　　4.1.2.1技术组工作流程

　　接到控制中心通知后,根据各餐饮/参观接待地点、路线要求,提前五小时检查、调试灯光、音响、区域照明、空调设备。

　　1)空调设备

　　技术人员在餐饮/参观前一小时开启空调设备,视具体情况提前开启其他必要区域的通道;

　　2)就餐场所照明设施

　　就餐开始前一小时开启所有(视具体情况而定)场地灯饰。

　　3)音响设备

　　a)严格按照业务主办/膳食主办所对接要求进行调试,一般技术要求灯光开启不要太强或太弱,并注意灯光的扭转方向避免破坏周边的设施。

　　b)稳固摆放麦克风,按照设备开机程序开启音响设备,并逐一调试每个麦克风音量,力求均衡无反馈声和嘈杂音(视与地产项目对接要求而定)。

　　c)若宴会期间要卡拉ok,技术员需提前准备好卡拉ok歌碟、目录,方便查阅点歌。

　　4)技术人员根据控制中心指示,负责在夜间开启园区路灯。

　　5)所有准备工作完成后,需及时将情况反馈至控制中心,由控制中心反馈至项目房管员进行核查。

　　4.1.2.2安全班工作流程

　　接控制中心通知后,根据餐饮/参观地点、路线要求,安全岗提前一小时开启相关区域门锁及责任范围内电源。

　　1)岗位设置

　　在原有岗位基础上至少提前1小时增设相关警卫岗位。

　　2)标识指引

　　视来访人数、来访车辆放置人员指引标识和车位导向标识。

　　3)现场控制

　　路口岗、大门岗各1人负责与来访人员方向指引、问询工作;停车场出入口各1人控制车辆有序停放。

　　4)所有准备工作完成后,需及时将情况反馈至控制中心,并由控制中心通报项目房管员进行核查。

　　5)控制中心应在每次发布接待通知时明确告诉各岗位本次接待要求、接待路线和其他特殊要求,并提前两小时向业务主办/膳食主办/项目房管员及其它各部门负责人通报整体餐饮/参观接待准备情况并予以记录,对未完成的准备工作予以督促和跟进,来访人员达到半小时前再次向业务主办/膳食主办/项目房管员及其它各部门负责人通报整体餐饮/参观接待准备情况并予以记录,对未完成的准备工作予以督促和跟进。

　　4.1.2.3保洁班

　　接控制中心通知后,根据餐饮/参观地点,服务员提前4小时准备相关工作。

　　1)现场布置

　　接控制中心通知后,根据餐饮/参观接待地点/路线要求,提前五小时清洁相关区域;并根据相关要求,提前五小时布置餐饮/参观接待现场。

　　2)物资准备

　　根据就餐人数,提前二小时准备热水瓶、茶壶(两个)、茶叶、纸巾、纸杯、托盘、毛巾(两条/人,大、小各一)等用品;

　　3)现场服务准备

　　在就餐开始前,服务人员提前1小时到场准备茶水、摆好杯子。

　　4)所有准备工作完成后,需及时将情况反馈至控制中心,并由控制中心通报项目房管员进行核查。

　　4.1.3厨师大班长负责接待现场餐台、餐椅、餐具的布置、菜谱的安排与订购,监督食堂的操作,对成菜品质进行验收和运送及现场管理,协助膳食主办顺利完成接待任务;

　　4.1.3.1膳食组

　　1)材料准备

　　接通知后,根据就餐人数、饮食*惯、餐饮费用标准、就餐时间等内容订购相应餐饮材料(蔬菜、肉类、调料、酒水等)。

　　2)餐具准备

　　根据就餐人数准备好充足的餐具(茶位、菜碟、碗筷、勺类、酒杯等等)。

　　3)烹饪

　　根据厨师特长安排不同厨师烹饪不同菜式。

　　4)特殊准备

　　根据来访人员国籍确定订购相应西餐、日式菜等。

　　5)以上所有工作需在就餐前半小时内完成,就餐前1小时将准备情况反馈至控制中心,并由控制中心通报项目房管员进行核查。

　　4.1.4接待过程中,服务人员不得大声喧哗,文明礼貌、规范服务;接待完毕后,对现场餐具进行清洗、消毒,对现场卫生进行清理;对接待剩余可存放物资回收仓库登记保存。

　　4.1.5膳食主办负责对接现场陪同负责人对《用车申请表》、《项目参观万科内部接待服务费用表》签字确认,对服务结果进行沟通、反馈。

　　4.1.6膳食主办负责接待服务费用的审核、填单、报销。

　　4.2已经移交物业服务中心管理项目的万科内部接待流程

　　4.2.1物业服务中心负责人接到膳食主办的接待信息后,根据接待计划安排接待现场和样板间安全、保洁、服务员、车辆的工作,在宾客到达前1小时准备工作完毕。所有接待服务人员精神饱满、bi规范、通讯工具良好,保持窗明几净、地面干净整洁,无垃圾、烟头、杂物。

　　4.2.2其它相关内容参考

　　4.1要求。

　　4.3现场服务标准

　　4.3.1接待要求

　　4.3.1.1部门相关接待负责人须提前十分钟在主要入口处迎候。

　　4.3.1.2形象岗须精神抖擞,室外巡逻岗须于大门内道路旁负责车辆引导,并在停车场加派临时岗,负责车辆停放指引和开启来宾车门。

　　4.3.1.3来宾下车后,可按与地产协商的接待要求和《房管部接待工作信息表》的安排确定参观路线。

　　4.3.1.4参观完毕,视与地产协商的接待内容指引来宾进入就餐区,来宾进入就餐区前半小时服务人员需摆放好所有就餐所需用品,待来宾入座后服务人员及时按程序提供相关服务,来宾就餐期间服务人员需在5米外等候提供服务,来宾用完餐准备离开时,以上迎接人员须将来宾送上车并目送来宾离开。

　　4.3.2餐饮/参观接待事宜保密规定

　　4.3.2.1集团、地产领导带入的客户餐饮/参观接待内容不得向外界透露任何信息;

　　4.3.3.2地产项目有保密要求的餐饮/参观接待事宜,按地产项目要求执行。

　　5、记录表格

　　vkwy7.5.1-j06-04-f1《项目参观万科内部接待服务费用表》

　　vkwy7.5.1-j06-04-f2《房管部接待工作信息表》

　　接待管理制度 8

　　为行政接待管理，与各级和兄弟之间的友好合作，增进友谊，交流信息，外部环境，企业形象，特制定本管理规定。

　　一、行政接待工作的主要任务

　　1、安排、兄弟、关联企业各级来吃、住、行。

　　2、安排来宾的检查、考察、调研等活动。

　　3、协助办理大型会议的会务工作。

　　4、协助公共关系工作，好外部环境。

　　二、行政接待工作的原则

　　1、为企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，获取信息。

　　2、规范化、标准化、制度化的原则，党和廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

　　3、勤俭节约、热情周到的原则，来宾的身份和任务不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

　　4、办公室归口管理与对口接待相的原则，办公室接待工作的管理，办理接待事务;对涉及较强性的接待事务，应由牵头对口接待，办公室。

　　三、行政接待工作的程序、规范

　　1、接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，电话记录。

　　2、客人来访应热情迎接，客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的.文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

　　3、宴请客人派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、人签字后报总经理审批，办公室安排。宴请客人原则上安排在xxx大酒店，确因特殊情况在xxx大酒店接待的，经总经理批准后可方接待;擅自在外地就餐未经审批私自安排的宴请，经办人承担一切招待费用。

　　四、行政接待工作的标准、要求

　　1、事务性接待标准、要求。意图及客人的需求，接待工作的规律，思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以的事业心、责任感和的精神风貌体现的品牌形象。

　　2、宴请标准、要求。宴请客人时，应宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准。

　　(1)工作餐标准：指安排来访人员到职工食堂就餐。用于接待因洽谈、维修设备等原因不回原就餐的人员。

　　(2)聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过10元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待性工作人员。

　　(3)宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过20元(不含酒水)，用于接待事务性工作人员。陪同人员不超访人员的三分，接待用烟为两盒红塔山或一枝笔，接待用酒为两瓶金塔、金心或两捆青岛8°，超出由经办人自理。

　　(4)大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过30元(不含酒水)，用于接待往来人员或。接待用烟为两盒金将军或泰山，接待用酒为两瓶古塔、地窖或两捆青岛纯生，超出由经办人自理。

　　五、与本管理规定不的其它条款一律以本管理规定为准。

　　20xx年xx月xx日

　　接待管理制度 9

　　一、公务招待费范围

　　公务招待费的范围是指单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

　　二、公务接待分工

　　（一）外省（区）、市人防办领导及有关人员由办公室接待，原则上只安排一次招待餐，其余为工作餐。

　　（二）区内市办主任、副主任（含随员）由办公室接待，其余人员由各业务科对口接待。

　　（三）公务接待陪同人员根据需要确定，原则上1到2人。

　　三、公务接待标准

　　（一）工作餐：厅局级干部每人每天90元，处级以下（含处级）干部每人每天80元；提倡自助餐，一般不上酒水。

　　（二）招待餐（不含酒水）：厅局级干部及其随员每人不高于130元；处级以下（含处级）干部每人不高于110元。酒水以本地产品为主。

　　四、公务接待费开支的'审批权限

　　（一）厅局级、区外人防系统领导及有关人员、区内市办主任、副主任（含随员）的公务接待，在办公室年初预算控制数内开支。

　　（二）区内市办科以下人员的公务接待，在各业务科公务接待费控制数内开支，由各科领导审批。

　　五、公务接待费管理和要求

　　（一）严格掌握公务接待标准，遵守有关规定，禁止借工作之名大吃大喝。不准用公款支付营业性的歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费开支，不得赠送礼金、有价证券和贵重礼品，不得额外配发生活用品。

　　（二）公务接待费的报销手续要完备，财务人员要按规定严格把关，对不符合规定的一律不予办理报销手续。

　　接待管理制度 10

　　为了使我镇接待工作进一步规范化、制度化，根据上级有关规定，结合我镇实际情况，特制订以下接待用餐管理制度：

　　一、接待工作要本着“热情、周到、得体、大方、安全、节约、凭能力、按标准”和“对口负责、各司其职”的原则，积极做好接待工作。

　　二、镇**的接待要提前请示**或镇长，经**或镇长批准后，由办公室凭接待卡负责接待；属各部门接待的要提前请示分管领导，由分管领导请示镇主要领导同意后方可接待。各部门负责接待的客人，接待经费由各部门负责。

　　三、需要开工作餐的，原则上在镇**饭堂就餐；如特别重要接待餐，经请示**或镇长后，可到到镇**指定的饭店就餐。

　　四、开工作餐要本着“厉行节约、对口对等”的原则，严格控制陪餐人员，非有关人员不开工作餐。

　　五、严格执行宴请标准。原则上正处级以上领导干部每人每餐不能超过40元，副处级至副科级领导干部每人每餐不能超过30元。村干及一般干部因公需开工作餐的，每人每餐不能超过10元。不能随意超出标准，特殊情况要报经主管领导批准。如擅自超标准接待的，餐费由经手人自理。

　　六、工作餐及宴请所用的酒、水果等，原则上应是本地土特产，严格控制名酒、名贵菜谱，不上香烟。

　　七、边远山区的村干因参加会议或其他公事，当日不能来回需要住宿的，原则上由办公室报请镇主要领导同意后，安排住湛岑旅社，按现行差旅费规定的住宿费标准交纳房租费；各部门订房的房租由各部门自己负责。

　　八、接待经费必须日清月结。镇**的接待经费由办公室、财会室一起在月底结算；各部门接待经费由各部门自行结算。每月结帐后要向主管领导汇报，再由主管领导向**、镇长汇报。

　　九、任何人都不能不经批准，擅自挂账欠数，否则后果自负。

　　十、本制度与过去下发文件有抵触的，按本制度执行。本制度自下发之日起执行。

接待管理制度实用10份扩展阅读

接待管理制度实用10份（扩展1）

——接待管理制度 (菁华3篇)

接待管理制度1

　　为了保持公司与人民群众的密切联系，维护来信来访人员的合法权益，规范*及接待行为，根据《*条例》等有关规定，制定本制度。

　　一、受理范围：安装公司内所有职工及相关人对于本单位管理、风纪、贪腐的投诉。

　　二、接待内容及职责：

　　1、内容：接待单位及群众通过书信、走访等形式反映的工作方面的问题，宣传解答有关法律法规及公司政策咨询。

　　2、职责：受理来信，接待来访，接听电话，承办有关机构交办的*事项。

　　三、接待要求：

　　1、接待人员应态度和蔼，文明礼貌，规范用语，耐心地听取来访人员的意见，做好记录，并对其所提出的问题做出认真的解答。

　　2、处理来信，要认真登记，按归口原则做出处理。及时办理，及时上报，及时答复。

　　3、对上级重要批办件和重大集体*，领导要亲自出面处理，规定每月10日和20日为领导接待群众来访日。

　　4、公开接受监督。举报投诉电话：8668854

　　四、处理时限：对一般*件，15天内处理完毕，疑难*件，在30天内处理完毕，30天办理不了的，要报告处理情况。

　　五、对各类*件及*材料（资料）收集完整，按期完成立卷归档工作。

接待管理制度2

　　第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，推进制度建设，根据《省财政厅关于严格执行国内公务接待管理和接待费用管理有关规定的通知》(川财行〔20xx〕289号)，特制定本规定。

　　第二条规范公务接待范围

　　(一)上级有关领导及工作人员来我局检查指导工作、考察调研、学*交流等公务活动。

　　(二)其它地区机关事业单位工作人员来我局考察调研、联系业务、洽谈工作等公务活动。

　　(三)招商引资活动开展的参观学*、项目洽谈、协调推进等必要的公务接待。

　　(四)对口精准扶贫联系村(社)来我局汇报衔接扶贫工作等活动。

　　本规定所称公务，是指出*会议、考察调研、执行任务、学*交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，其他与公务活动无关的一律不予接待和报销费用。

　　第三条公务接待审批程序

　　(一)所有公务接待活动严格执行先审(申报)批、后接待、再报销的程序。

　　(二)符合第二条接待范围的公务接待，由业务对口承办股室拟定《接待方案》，经办公室审核后，报请局主要领导审批、登记备案后，到指定地点用餐。

　　(三)对无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销费用。

　　第四条严格公务接待用餐

　　(一)用餐地点：根据来客的远*、级次，确定不同的接待地点进行定点接待。

　　(二)招待标准：就餐以家常菜为主，不得提供高档菜肴和野生保护动物制作的菜肴，原则上不安排酒水。具体按以下标准掌握：接待餐不超过50元/餐·人;会议、培训用餐不超过40元/餐·人;工作餐不超过30元/餐·人。来宾的住宿费原则上自理，如遇特殊情况确需由本局支付的，应事先由来宾对口接待股室报局主要领导批准，接待费当月结清，严禁跨月报销。招商引资商务接待按照“热情、节俭、规范、严格”的原则从严掌握。

　　(三)严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

　　第五条公务接待开支范围

　　公务接待费的开支范围应严格按照《达州市党政机关国内公务接待管理办法》的有关规定执行。禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、培训等费用和应当由个人负担的费用，禁止在接待费中列支食品、茶叶、香烟、礼品等与公务接待无关的费用。

　　第六条公务接待费用结算

　　(一)接待费报销严格实行“三单”(原始正规票据，派出单位公函，接待清单及接待方案、经办人签字的原始菜单、派餐单等附件)审核入账制度，“三单”是财务报销的必备凭证并接受审计等监督检查。“三单”不齐全或者内容不一致的，一律不予报销费用。不符合上述公务接待管理和公务接待经费管理规定的开支，单位财务部门不得报销相关费用。

　　(二)公务接待费支付实行单位转帐支付或公务卡支付两种方式，不得使用现金。

　　(三)实行公务接待清单制度，公务接待结束后，须如实填写“四川省党政机关国内公务接待清单”，经单位主要负责人审签后，作为财务报销凭证之一并接受审计等监督检查。同时，接待清单须附经签批的接待方案和有经办人签字的原始菜单。

　　(四)我局实际发生的接待费必须全部在支出经济分类科目“商品和服务支出”类的“公务接待费”款中列支，确保账表相符、账实相符。

　　第七条严格执行公务接待信息公开制度

　　(一)严格按照“三公”经费公开的有关规定，及时向社会公开公务接待费预决算，并对公务接待经费的安排、使用情况等重要事项作出详细说明。

　　(二)建立公务接待内部公开栏，定期公开公务接待费开支使用情况，公开内容包括公务接待清单明确的接待对象的单位、姓名、职务、公务活动项目、时间、费用等详细情况。

　　第八条本规定自发布之日起施行。

接待管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。

　　第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。

　　第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。

　　第二章职责

　　第四条来访信息及接待归口部门，*职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。

　　第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项目，报总经理审批。

　　第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。

　　第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接待费用监督审核工作。

　　第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。

　　第三章接待标准

　　第九条招待费适用范围：

　　1、业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟酒茶等。

　　2、招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。

　　第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。

　　第十一条住宿标准

　　一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。

　　第十二条用车标准一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。

　　第十三条招待用餐标准为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来宾安排公司餐厅招待，重要来宾安排在公司签订协议的饭店招待。总经理参加的实报实销。标准如下：

　　公司招待用餐标准

　　为了进一步规范公司内部招待费用标准，确保公司各项接待工作顺利进行，特制定公司招待用餐标准如以：

　　1、公司餐厅用餐，厨师根据用餐标准制定菜单。酒水及饮品客人直接点用。

　　2、重要来宾招待餐需提前12小时预定，特殊情况至少需要3小时以上，否则改为酒店招待。

　　3、以下为具体用餐接待标准明细。

　　公司餐厅用餐接待标准

　　酒店用餐接待标准

　　第十四条陪同人员规定

　　1、来宾应由归口部门接待，因业务需要需其他部门陪同时，可说明原因、目的，提前在招待计划中申报，总经理批准后方可参与。

　　2、陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的陪同人员不超过3人，来宾5~10人的.，陪同人员不超过5人。特殊情况须提前请示总经理批准。

　　第四章其它

　　第十五条计划与准备

　　公司归口部门在接到来访预约后确认来访目的、来访人员姓名、性别、职务、人数、行程安排等，办公室协助拟定接待计划，填写《接待申请单》（见附页），提交总经理审核。需公司领导出面接待的应提前3天告知办公室通知领导安排接待时间，对于时间紧迫的临时重要接待任务，可现在电话中请示，经总经理同意后实施，在接待任务完成后三天内补办手续。 《接待申请单》标明来访目的，来访人员姓名、性别、职务、来访人员数量、来访日期、来访行程安排，来访是否需要安排车辆接送，主要接待部门，相关配合部门，接待人员分工及职责，接待领导及陪同人员名单，会谈场所，参观路线，会场布置，欢迎条幅、标语，是否安排礼仪，是否安排摄像、照相，是否安排公司宣传资料，宴请的时间，地点、人员标准、住宿标准、是否安排游览、娱乐，是否安排赠送礼品，礼金等。

　　第十六条行为规范

　　1、接待礼仪：

　　仪表：面容清洁，衣着得体。

　　举止：稳重端庄，从容大方。言语：语气温和，礼貌文雅。

　　态度：热情诚恳，不卑不亢。

　　2、接待人员引见介绍主宾时注意顺序；接受名片时要以恭敬的态度双手接受默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时通常走在客人右前方，不是左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时告诉客人上几楼，让客人先进先出；客人落座后要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事；送客时若送至大门口、车旁，招手待客远去方可离开。

　　3、接待中涉及机要事务应注意保密，对不宜摄影照相及参观的场所应向参观人员说明。

　　第十七条招待费用管理及报销

　　1、在申报接待申请单同时填写借款申请单，依据接待标准而借款。

　　2、办公室结算招待费开具发票、收据等时，主要接待部门负责明确附上用餐或住宿人员，职务，陪同人员明细给办公室，以便报销时使用。

　　3、办公室在接待结束后（按协议月结的每月25日结算）三日内按照公司财务规定填写报销单，附明细，提交总经理审批后到财务报销，报销费用继续做备用金使用，财务进行账务处理。

接待管理制度实用10份（扩展2）

——公务接待管理制度实用5篇

　　公务接待管理制度 1

　　1目的

　　加强公司及各部门公务接待工作的管理，提高公务接待水*，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。

　　2适用范围

　　本标准适用于公司各部门公务接待活动的管理。

　　3职责

　　3.1 党政办公室

　　3.1.1公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。

　　3.1.2做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。

　　3.1.3根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。

　　3.1.4对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。

　　3.2财务部门

　　3.2.1负责各部门业务招待费的审核、支付。

　　3.2.2对业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。

　　3.3各部门

　　3.3.1做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的到访，及时告知办公室，以便做好对口接待工作。

　　3.3.2对本部门的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。

　　4规定和程序

　　4.1公务接待的原则

　　4.1.1坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司的对外接待工作统一由办公室负责组织安排；各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。

　　4.1.2坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。

　　4.1.3公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。

　　4.2公务接待的范围

　　4.2.1市、油田公司领导及有关部门领导来公司检查指导工作。

　　4.2.2业务协作单位来公司商务洽谈。

　　4.2.3招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。

　　4.2.4公司举行的.大型会议、集体活动等。

　　4.2.5公务活动确需接待的领导及工作人员。

　　4.2.6因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经办公室同意，呈报总经理批准。

　　4.3公务接待的程序

　　4.3.1各部门在接到客人的电话、传真通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、民族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。

　　4.3.2公司的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司总经理同意后，由办公室统一负责安排定点酒店。

　　4.3.3各部门的来宾住宿或就餐的，其程序为：负责接待的部门填写《业务接待审批单》，一次一单，报主管副总审批，接待人员凭审批单到定点酒店安排接待。

　　4.3.4有特殊情况无法先填写审批单的，要电话请示主管副总批准，接待完毕补填《业务接待审批单》。

　　4.4公务接待的标准

　　4.4.1用餐标准

　　1）工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、40元、50元三个档次安排。

　　2）宴请用餐，根据来宾级别，就餐标准应控制在60-120元/人以内；酒水以新疆地产酒为主，支出不得超过菜金价格。

　　4.2.2住宿标准

　　1）除召开会议外，住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况属公司报销处理的，需经主管领导批准后，方可按程序报销。

　　2）酒店住宿标准为三星级标准间或同档次房间。

　　4.4.3接待来宾时需备水果、香烟的，每人按8-15元标准，由办公室负责安排。

　　4.5公务接待费用核销

　　4.5.1接待费用应由负责接待的人员在《业务接待审批单》及就餐、住宿结算单上签字认可，方能进行报销。

　　4.5.2就餐住宿应开具正规发票，接待完毕，立即结算。接待部门持《业务接待审批单》附发票到办公室进行登记，审批单由办公室保存备案，发票经分管领导审核签字，报总经理签字审批，到财务部门进行报销。

　　4.5.3结算报销每季度进行一次，过期不予报销。

　　4.5.4对超出标准或未经审批发生的接待费用，财务部门一律不予报销。

　　4.5.5公司的日常招待物品由办公室负责采购，采购完毕经办人应持正规发票报办公室主任审核，经分管领导签字同意，凭发票到财务部门报销。办公室应建立招待物品的采购、领用台帐。

　　4.5.6任何不符合规定的开支均不得列入招待费的范围。

　　4.6监督检查

　　4.6.1办公室每季度统计一次公司领导和各部门招待费用支出情况，定期进行分析，将结果向总经理反馈。

　　4.6.2办公室对各部门招待费用使用情况进行监督，节约的给予奖励，超支或严重超标准接待的应提出警告和批评，对造成不良影响的应给予党、政纪处分。

　　5附则

　　5.1本规定由办公室负责解释并修订。

　　5.2本规定自发布之日起执行。

　　公务接待管理制度 2

　　一、公务招待费范围

　　公务招待费的范围是指单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

　　二、公务接待分工

　　（一）外省（区）、市人防办领导及有关人员由办公室接待，原则上只安排一次招待餐，其余为工作餐。

　　（二）区内市办主任、副主任（含随员）由办公室接待，其余人员由各业务科对口接待。

　　（三）公务接待陪同人员根据需要确定，原则上1到2人。

　　三、公务接待标准

　　（一）工作餐：厅局级干部每人每天90元，处级以下（含处级）干部每人每天80元；提倡自助餐，一般不上酒水。

　　（二）招待餐（不含酒水）：厅局级干部及其随员每人不高于130元；处级以下（含处级）干部每人不高于110元。酒水以本地产品为主。

　　四、公务接待费开支的审批权限

　　（一）厅局级、区外人防系统领导及有关人员、区内市办主任、副主任（含随员）的公务接待，在办公室年初预算控制数内开支。

　　（二）区内市办科以下人员的公务接待，在各业务科公务接待费控制数内开支，由各科领导审批。

　　五、公务接待费管理和要求

　　（一）严格掌握公务接待标准，遵守有关规定，禁止借工作之名大吃大喝。不准用公款支付营业性的歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费开支，不得赠送礼金、有价证券和贵重礼品，不得额外配发生活用品。

　　（二）公务接待费的'报销手续要完备，财务人员要按规定严格把关，对不符合规定的一律不予办理报销手续。

　　公务接待管理制度 3

　　1 目的

　　加强公司及各部门公务接待工作的管理，提高公务接待水*，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。

　　2 适用范围

　　本标准适用于公司各部门公务接待活动的管理。

　　3 职责

　　3.1 党政办公室

　　3.1.1公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。

　　3.1.2做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。

　　3.1.3根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。

　　3.1.4对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。

　　3.2财务部门

　　3.2.1负责各部门业务招待费的审核、支付。

　　3.2.2对业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。

　　3.3各部门

　　3.3.1做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的.到访，及时告知办公室，以便做好对口接待工作。

　　3.3.2对本部门的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。

　　4 规定和程序

　　4.1公务接待的原则

　　4.1.1坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司的对外接待工作统一由办公室负责组织安排；各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。

　　4.1.2坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。

　　4.1.3公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。

　　4.2公务接待的范围

　　4.2.1市、油田公司领导及有关部门领导来公司检查指导工作。

　　4.2.2业务协作单位来公司商务洽谈。

　　4.2.3招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。

　　4.2.4公司举行的大型会议、集体活动等。

　　4.2.5公务活动确需接待的领导及工作人员。

　　4.2.6因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经办公室同意，呈报总经理批准。

　　4.3公务接待的程序

　　4.3.1各部门在接到客人的电话、传真通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、名族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。

　　4.3.2公司的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司总经理同意后，由办公室统一负责安排定点酒店。

　　4.3.3各部门的来宾住宿或就餐的，其程序为：负责接待的部门填写《业务接待审批单》，一次一单，报主管副总审批，接待人员凭审批单到定点酒店安排接待。

　　4.3.4有特殊情况无法先填写审批单的，要电话请示主管副总批准，接待完毕补填《业务接待审批单》。

　　4.4公务接待的标准

　　4.4.1用餐标准

　　1）工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、40元、50元三个档次安排。

　　2）宴请用餐，根据来宾级别，就餐标准应控制在60-120元/人以内；酒水以新疆地产酒为主，支出不得超过菜金价格。

　　4.2.2住宿标准

　　1）除召开会议外，住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况属公司报销处理的，需经主管领导批准后，方可按程序报销。

　　2）酒店住宿标准为三星级标准间或同档次房间。

　　4.4.3接待来宾时需备水果、香烟的，每人按8-15元标准，由办公室负责安排。

　　4.5公务接待费用核销

　　4.5.1接待费用应由负责接待的人员在《业务接待审批单》及就餐、住宿结算单上签字认可，方能进行报销。

　　4.5.2就餐住宿应开具正规发票，接待完毕，立即结算。接待部门持《业务接待审批单》附发票到办公室进行登记，审批单由办公室保存备案，发票经分管领导审核签字，报总经理签字审批，到财务部门进行报销。

　　4.5.3结算报销每季度进行一次，过期不予报销。

　　4.5.4对超出标准或未经审批发生的接待费用，财务部门一律不予报销。

　　4.5.5公司的日常招待物品由办公室负责采购，采购完毕经办人应持正规发票报办公室主任审核，经分管领导签字同意，凭发票到财务部门报销。办公室应建立招待物品的采购、领用台帐。

　　4.5.6任何不符合规定的开支均不得列入招待费的范围。

　　4.6监督检查

　　4.6.1办公室每季度统计一次公司领导和各部门招待费用支出情况，定期进行分析，将结果向总经理反馈。

　　4.6.2办公室对各部门招待费用使用情况进行监督，节约的给予奖励，超支或严重超标准接待的应提出警告和批评，对造成不良影响的应给予党、政纪处分。

　　5 附则

　　5.1本规定由办公室负责解释并修订。

　　5.2本规定自发布之日起执行。

　　公务接待管理制度 4

　　一、总则

　　第一条为进一步提高公司的接待管理水*，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。

　　二、接待工作的主要任务

　　第二条安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。

　　第三条安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　第四条协助办理公司大型会议的会务工作。

　　第五条协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

　　三、接待工作的基本原则

　　第六条坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

　　第七条接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。

　　第八条接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

　　第九条坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。

　　第十条接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。

　　四、接待工作的的程序与规定：

　　第十一条日常接待工作的规范：

　　1、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。

　　2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

　　3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

　　4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。

　　第十二条一般性接待工作的程序：

　　1、接待前的准备工作

　　1)、对来宾的基本情况做到心中有数。

　　2)、制定和落实接待计划。

　　3)、做好接待前的细节工作。

　　2、接待中的服务工作

　　1)、安排专人迎接来宾。

　　2)、妥善安排来宾的生活。

　　3)、商订活动日程。

　　4)、安排公司领导看望来宾。

　　5)、精心组织好活动。

　　6)、安排宴请和浏览。

　　7)、为客人订购返程车船或飞机票。

　　3、接待后的工作

　　1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

　　2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

　　3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

　　五、接待工作的有关要求

　　每十三条根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

　　每十四条严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

　　每十五条着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。

　　每十六条办公室接待管理人员要不断加强学*和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

　　六、附则

　　第十七条本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。

　　第十八条本办法由办公室负责解释。

　　公务接待管理制度 5

　　一、为了进一步规范市局机关的接待工作，严格控制接待费用支出，特制定本制度。

　　二、接待原则

　　（一）归口管理的原则：市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理，并具体承办接待工作。

　　（二）对口接待原则：外省、外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员，原则上由市局机关各单位对口接待，由服务中心按统一标准安排。

　　（三）事前审批原则：所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。

　　（四）勤俭节约的原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

　　（五）定点接待原则：分别不同接待对象，确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议，明确各自责任，规范接待管理工作。

　　三、接待范围

　　（一）国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。

　　（二）外省、自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。

　　（三）前来我局检查工作的各类检查组工作人员。

　　（四）省党委、省**及有关单位、部门领导。

　　（五）本系统到市局办理公务的国税干部职工。

　　（六）市局领导决定需要接待的有关人员。

　　四、接待标准

　　来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。

　　（一）国家税务总局客人按以下标准接待：

　　1、总局领导来检查指导工作，由办公室和机关服务中心安排行程及食宿地点，送局领导审批后，接待费用据实列支。

　　2、司局级领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准（含酒水，下同）由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天XX元以内，随行人员每人每天XX元以内。

　　3、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XXX元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。

　　（二）外省（区、市）国税局客人按以下标准接待：

　　1、副厅级以上领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天XX元以内，随行人员每人每天XX元以内。

　　2、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天XX元以内。

　　（三）接待前来我局检查工作的各类检查人员，由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算，经服务中心主任或办公室主任审批后执行。

　　（四）省党委、省**及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。

　　（五）本系统来市局办理公务的国税干部职工，由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐，工作餐标准为每人每天XX元（早餐10元、中餐和晚餐各30元）。

　　五、接待程序及要求

　　（一）市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”，并按规定标准提出经费预算。

　　（二）服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”，核定接待费用。凡在定点单位接待的，其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在XXX元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过XXX元的，由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支，由办公室主任和分管局领导审批。

　　（三）各单位要严格控制陪同人员，陪同人员原则上不得超过3人。

　　（四）在接待工作中要严格按标准控制费用开支，接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。

　　（五）除接待国家税务总局人员外，市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外，其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位，需要包房的，超出的费用由客人自理。

　　（六）公务接待工作统一由机关服务中心安排，市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准，否则不予报销接待费用。

　　六、本制度自下发之日起执行。

接待管理制度实用10份（扩展3）

——最新公务接待管理制度实用五篇

　　最新公务接待管理制度 1

　　为进一步规范公务接待工作，提高服务质量和水*，确保公务活动取得实效，特制定本制度。

　　一、接待原则

　　（一）严格执行上级有关规定，本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的原则，结合实际，认真搞好接待工作。

　　（二）接待中的迎送、会见、陪同、住宿、宴请等各项活动，要体现礼仪、对等、对口的原则，并注意来客的民族风俗和*惯，做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。

　　二、接待范围

　　（一）园林系统的领导和检查指导工作的人员；

　　（二）兄弟单位到我所进行公务活动的人员；

　　（三）系统外有关检查指导工作的领导及工作人员；

　　（四）区园林绿化局委托我所接待的各级领导及工作人员；

　　（五）其他公务活动需要接待的人员。

　　三、接待程序

　　（一）凡属接待范围内的来客，办公室接到信息后，要明确来客单位、人数、姓名、职务、民族、到达具体时间、来所目的及活动内容，及时向领导汇报。

　　（二）办公室根据所领导指示安排指定陪同人员，制定接待方案。

　　四、接待标准

　　（一）上级领导检查指导工作，接待费用按实际列支。

　　（二）来所进行政务活动的兄弟单位及系统领导就餐视情按每人每餐30～50元标准。

　　（三）区园林绿化局委托我所接待的各级领导及工作人员接待标准原则上按机关要求标准确定。

　　（四）需要住宿的客人，由办公室根据具体情况安排房间。

　　五、接待要求

　　（一）公务接待要严格执行接待标准，按财务制度办理报销手续，不搞超标准接待。

　　（二）接待陪同人员根据领导签发的派餐单到食堂或指定的宾馆、饭店安排食宿。

　　（三）接待过程中需要赠送礼品、纪念品的，一律提前报经领导同意，由办公室统一安排。

　　（四）在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定，注意自己的言行、举止，做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方，出色完成接待任务。

　　最新公务接待管理制度 2

　　为进一步规范公务接待工作，严格执行廉政纪律，树立机关良好形象，结合我局实际，特制定以下接待管理制度：

　　一、接待原则

　　公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、及时审批、分月结帐的原则。

　　二、接待范围

　　来宾应是来我方履行公务的人员（或组织）。由办公室组织接待，按规定填写公务接待审批表，报局领导审批后实施。主要有以下范围：

　　1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的；

　　2、本区（县）级**及区有关部门来局办理公务的；

　　3、外地有关部门来局交流、考察等公务活动的；

　　4、请求有关部门支持工作需给予招待的；

　　5、会议接待按有关会议制度执行。

　　三、接待程序

　　公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：

　　1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点。

　　2、局领导安排的接待，通知办公室承办；科室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管财务局长同意安排。

　　3、办公室建立接待登记，，未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。

　　4、接待工作实行凭公务卡接待，定点安排。由局长统筹、办公室组织、业务科室密切配合，共同搞好接待工作。

　　四、接待地点、标准及管理

　　适当安排接待人员，严格控制接待标准。超过接待标准的，一律由接待人员负责。

　　（一）安排工作餐，标准控制在每桌300元以内。

　　（二）兄弟县（市、区）参观考察，联系工作的，标准控制在每桌600元内。

　　（三）上级机关（省及省以上）和外省、外地区来指导、联系工作的，标准控制在每桌1200元以内（包括一切费用）。

　　五、接待费用结帐

　　接待费实行一月一结，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的局领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。

　　六、接待纪律

　　1、各科室在接待过程中应严格执行区委、区**和公务接待的规定，严格控制接待费用。凡一切与接待无关的宴请和费用，一律由来宾自行结清。

　　2、对兄弟县（市、区）或县以上的单位，我局一般只宴请一次，必要时可增加工作餐；对乡镇**（街道办事处）来局联系工作的，原则上只安排工作餐。

　　3、对基层来我局办事的人员，原则上在局食堂安排就餐，确因人数较多，局食堂无法安排的情况下，经局领导批准，可由业务科室安排工作餐。

　　4、本局工作人员下乡工作应尽量回食堂就餐，确因特殊情况需安排工作餐的必须经局领导批准同意，标准控制在每人30元以内。

　　七、一律不准用公款支付娱乐场所的费用。

　　八、上述制度如与上级文件规定有抵触的，以上级文件规定为准。

　　最新公务接待管理制度 3

　　1、公务接待由局办公室统一扎口管理、统筹协调安排，分管领导负责审批。

　　2、市内公务来客一律实行工作餐制。各处（室）召开业务会议，应到局办公室开具《会议就餐审批单》，由各处（室）负责人签字、办公室负责人审核后报分管领导批准。全局性、综合性会议由局办公室统一安排。市外来客本着热情周到、对口接陪的原则，由相关处（室）接陪，其他无关处（室）和人员可以不陪。严格控制陪客人数，一般掌握在2—3人。

　　3、公务接待要严格履行事前审批手续，由有关处（室）向分管领导汇报后，到局办公室领取《来客就餐审批单》，经办公室初审后报分管领导批准。因特殊情况不能及时履行事前审批手续的，必须于事后两天内补办相关手续。

　　4、所有公务招待费报销，必须“两单一票”（审批单、菜单、正式发票）齐全。

　　5、严禁先斩后奏。对事先未履行审批手续，或事前未报告、事后也未及时补办相关手续，或“两单一票”不全的，不予核批。

　　6、严格控制接待标准和总额。公务接待必须严格控制在批准的金额范围内，不得突破。一般掌握在每客30元以内，省以上及外地重要客人掌握在每客50元以内。根据省、市有关规定，除特殊情况外，中午接待客人一般不安排酒水。晚上接待必须使用酒水的，须到办公室登记领取，不允许使用酒店酒水。特殊情况下需在酒店拿酒的，须经主陪领导批准同意。一般情况下不安排用烟，必须上烟的一般控制在20元/包左右。填单、审核、批准各环节都要按以上原则确定总的开支额度。

　　7、公务接待因特殊原因超出批准的限额的，事后要及时向局办公室和分管领导说明情况，超出批准限额100元以上的，由分管领导向局长报告。不能说明超额正当理由或局领导未批准同意的，超出部分由经办人自行承担，从本人次月工资中扣除。

　　8、公务招待一般应到定点服务单位。

　　最新公务接待管理制度 4

　　为了进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，结合我委实际，制定本办法：

　　1、机关公务接待工作由委领导把关负责，委办公室具体承办，统一安排。委属各事业单位公务接待由各单位主要负责人把关负责，特殊情况报分管领导批准后安排。

　　2、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。除上级规定的外事接待、招商引资以及离退休老同志活动等公务活动可提供省内地产酒外，公务接待活动一律禁止公款提供香烟，就餐中一律禁止饮酒。

　　3、严格控制陪客人数和接待标准。原则上接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。公务接待除特殊情况报委领导批准外出安排外，一律安排在单位食堂就工作餐。各单位接待上级和外来客人时，应尽量使用本地农家菜，不得安排野味和高档菜肴，菜肴应适量有度，杜绝浪费。

　　4、严禁本市范围内上下级之间、同级之间用公款互相请吃、吃请。同城办事、调研、检查指导工作时，不得同城用公款宴请。

　　5、公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由分管领导审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动的项目、时间、场所、费用等内容。

　　6、接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单，接待费资金应当按照国库集中支付制度执行。

　　7、公务接待费用全部在"公务招待费"科目和部门决算中如实反映，不得列入其他费用支出科目，不得转移下属单位和个人列支，也不得列入单位食堂成本。

　　8、公务接待费用应当全部纳入预算管理，不得超过年度预算控制数。

　　9、本制度自公布之日起施行。

　　最新公务接待管理制度 5

　　为进一步规范机关单位公务接待工作，提高服务质量和水*，确保公务活动取得实效，根据市**和省水利厅的有关规定，特制定本制度。

　　一、接待原则

　　(一)严格执行上级有关规定，本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的原则，结合实际，认真搞好接待工作。

　　(二)接待中的迎送、会见、陪同、住宿、宴请等各项活动，要体现礼仪、对等、对口的原则，并注意来客的民族风俗和*惯，做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。

　　二、接待范围

　　(一)上级水利系统的领导和检查指导工作的人员;

　　(二)兄弟省、市水利系统到我站进行公务活动的人员;

　　(三)系统外有关检查指导工作的领导及工作人员;

　　(四)省水利厅委托我站接待的各级领导及工作人员;

　　(五)市局组织的各类会议的接待;(六)其他公务活动需要接待的人员。

　　三、接待程序

　　(一)凡属接待范围内的来客，机关各科室接到信息后，要明确来客单位、人数、姓名、职务、民族、到达具体时间、来站目的及活动内容，及时通知办公室。

　　(二)对来宾进行公务活动客人的接待，原则上是对口接待、对口陪同、分级接待，陪同人员轻车简从。

　　四、接待标准

　　(一)上级领导检查指导工作，接待费用按实际列支。

　　(二)来站进行政务活动的兄弟省、市水利系统领导以及市**有关部门领导就餐视情按每人每餐50～100元标准。

　　(三)来站进行公务活动的县局工作人员以及参加市局组织的各类会议的人员就餐按每人每餐30元标准。

　　(四)省水利厅、市委、市**委托我局接待的各级领导及工作人员接待标准原则上按每人每餐100元标准。

　　(五)需要住宿的客人，由办公室根据具体情况安排房间。

　　五、接待要求

　　(一)公务接待要严格执行接待标准，按财务制度办理报销手续，不搞超标准接待。

　　(二)接待陪同人员根据办公室签发的派餐单(或代金券)到指定的宾馆、饭店安排食宿。

　　(三)接待过程中需要赠送礼品、纪念品的，一律提前报经领导同意，由办公室统一安排。

　　(四)在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定，注意自己的言行、举止，做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方，出色完成接待任务。

接待管理制度实用10份（扩展4）

——宿舍卫生管理制度实用10份

　　宿舍卫生管理制度 1

　　学生宿舍是同学们的生活、休息场所，宿舍卫生状况的良好与否，直接关系到同学们的切身利益，同时也反映出同学们的精神风貌和文明修养程度；学生宿舍楼卫生管理工作是学生宿舍综合管理的重要组成部分，是宿舍管理工作质量高低的一个重要标志。为此，特制定本管理制度。

　　学生宿舍楼卫生主要包括宿舍楼内公共场所卫生、学生宿舍内部卫生、学生宿舍区的环境卫生、卫生用品管理使用办法四部分：

　　（一）学生宿舍楼内公共场所卫生

　　1、楼道由宿舍内成员负责，实行门前“三包”。

　　2、楼梯、厕所、水房由值日宿舍负责，每日打扫两次，保持地面清洁，无明显垃圾，无卫生死角，下水道畅通，厕所外边无粪便。

　　3、墙壁和公共场所的玻璃，由劳动班负责，应保持墙壁干净，无蛛网，玻璃明净。

　　4、严禁在楼内随地泼水、吐痰、燃烧废纸、乱扔果皮、纸屑等杂物。

　　5、严禁在宿舍楼内楼外墙壁上张贴字画、涂写、刻画。

　　6、严禁随地大小便，做到大便入坑，小便入池。

　　7、楼道禁止晾衣物。

　　8、宿舍内禁止隔窗向外倒水、扔杂物。

　　（二）学生宿舍内部卫生

　　l、学生宿舍内部卫生由本宿舍成员负责，宿舍长安排，轮流值日，坚持做到每日一清扫。

　　2、学生禁止把早、午、晚饭带入宿舍食用。

　　3、宿舍内垃圾物，由各宿舍值日生每天将其倒入垃圾通道内，不准将垃圾扫到宿舍门外。

　　4、宿舍公物摆放要按学校要求的指定位置摆放。

　　5、宿舍内玻璃干净明亮、灯具无尘土、门、窗框无污物，窗台无杂物。

　　6、室内空气清新，无异味，墙壁无尘土，无蛛网，无杂物。

　　7、地面干净，无痰迹，无果皮、纸屑等。

　　8、箱子上及空铺上的物品摆放整齐、有序。

　　9、宿舍内墙壁上无任何不健康张贴物，可适当搞些宿舍文化，禁止私拉乱接，晾挂衣物。

　　10、床上被子要按要求叠放整齐，不拖沓，床上无其它物品；床单、枕巾干净，床单抻*整，无褶皱；个人生活用品（衣服、鞋、洗漱用具）摆放整齐。

　　11、学生宿舍门外墙壁及宿舍所对应地面位置，归属各宿舍卫生区，实行门前“三包”，保证墙壁无球印、脚印污染，地面无垃圾物，无泼水现象。

　　（三）学生宿舍区环境卫生

　　1、学生宿舍区环境卫生分到几个班的卫生区，由班内值日组或劳动班学生负责。

　　2、宿舍区环境卫生包括宿舍楼前后所有公共场所卫生，对学生宿舍区的环境应做到每天清扫两次，保持地面清洁，无落叶、砖块、塑料袋，无卫生死角。

　　（四）卫生用品管理使用办法

　　1、学生宿舍楼内公共场所卫生用品由宿舍管理员负责管理。主要包括：大扫帚、小条帚、拖把、铁锨、铁簸箕、清理用具等，其中，大扫帚、小条帚、拖把、铁簸箕实行定期定量发放，节约奖励。

　　2、学生宿舍内卫生用品由舍长负责管理，包括拖把、小条帚和铁簸箕各一件，拖把每学年、小条帚每学期每发放一次，铁簸箕在新生入学时发放一次。

　　附：《学生宿舍卫生管理制度》实施办法

　　《学生宿舍卫生管理制度》实施办法

　　为了加强校园文明建设，不断培养学生良好的卫生*惯，提高文明水准，优化育人环境，努力使校区环境达到“清洁、整齐、文明、有序”的总体要求，同时也为了搞好我校学生宿舍卫生工作，创造优雅的生活和学*环境，根据《学生宿舍卫生管理制度》，特制订本实施办法。

　　一、总体要求

　　1、全体同学应依照学生手册的要求，根据我校工作的总体部署和规章制度，认真学*《学生宿舍卫生管理制度》，严格要求自己，共同努力把我校的学生宿舍卫生工作做好。

　　2、各班班委、团支部、各宿舍长，应积极组织本班学生做好宿舍卫生的日常打扫，争创红旗宿舍。

　　二、组织机构

　　我校学生宿舍卫生工作是在政教处领导下，各班班主任、宿管人员及各宿舍长具体执行。

　　三、检查组织

　　周一至周五由宿舍长代表在7：10――7：30之间进行检查并打分量化，周六、周日抽查部分宿舍；临时卫生检查和重大活动的卫生检查由政教处统一安排，各班班主任、班委、宿舍长要积极组织配合。

　　四、评比方法

　　学生宿舍卫生检查工作采用打分制。满分100分，其中床上用品摆放、被褥叠放占30分，窗台、地面情况及鞋、洗漱用具的摆放占30分，墙面、门窗及整体布局占30分，宿舍门外“三包”部分占10分。由宿舍长代表进行检查打分，周末对本周的分数进行统计求*均，并下发到各班。分数计入班级量化管理积分之中的宿舍成绩。

　　五、评比标准

　　1、每天上午7：10前进行一次内务清扫，把垃圾直接倒入垃圾通道内，一律不准将垃圾扫出宿舍外，发现一次扣10分。

　　2、被子叠得方正，摆放整齐统一，发现一处扣5分；床上无其它物品，发现一处扣5分；床单应抻*无褶皱，发现一处扣5分；个人物品（如书籍箱包等）摆放到箱子上整齐统一，发现一处扣5分；空铺上的物品摆放要整齐统一并且无污物，发现一处扣10分。

　　3、窗台上物品摆放要有序，无杂物，发现一处扣5分；洗漱饮食用具放在固定位置，摆放整齐化一，发现一处扣5分；床下鞋子等物品摆放统一，发现一处扣5分；地面清洁，无痰迹、无纸屑杂物，发现一处扣5分；地面无积水，发现一处扣5分；清扫工具摆放整齐，发现一处扣5分。

　　4、门窗玻璃干净，无污点，发现一处扣5分；墙壁整洁干净，无灰尘、蛛网、无涂抹，发现一处扣5分；四壁张贴物整齐一致，健康向上，发现一处扣5分；私拉乱接，晾挂衣物，发现一处扣5分；公物完整无损摆放整齐，发现一处扣5分；宿舍整体布局优雅温馨，文化氛围浓，发现一处扣5分。

　　注：如在卫生检查中，发现有下列情况之一者该宿舍的当日卫生成绩为不合格，不再打分检查：①地面不清洁，未打扫；②有未叠被子现象。

　　六、奖惩办法

　　1、每月对各宿舍的成绩进行汇总求*均，按年级评出红旗宿舍，并通报表扬，给予精神和物资奖励；对检查中较差的宿舍，除即时改正外，还要扣除分数。

　　宿舍卫生管理制度 2

　　学生宿舍是同学们的生活、休息场所，宿舍卫生状况的良好与否，直接关系到同学们的切身利益，同时也反映出同学们的精神风貌和文明修养程度；学生宿舍楼卫生管理工作是学生宿舍综合管理的重要组成部分，是宿舍管理工作质量高低的一个重要标志。为此，特制定本管理制度。

　　学生宿舍楼卫生主要包括宿舍楼内公共场所卫生、学生宿舍内部卫生、学生宿舍区的环境卫生、卫生用品管理使用办法四部分：

　　（一）学生宿舍楼内公共场所卫生

　　1、楼道由宿舍内成员负责，实行门前“三包”。

　　2、楼梯、厕所、水房由值日宿舍负责，每日打扫两次，保持地面清洁，无明显垃圾，无卫生死角，下水道畅通，厕所外边无粪便。

　　3、墙壁和公共场所的玻璃，由劳动班负责，应保持墙壁干净，无蛛网，玻璃明净。

　　4、严禁在楼内随地泼水、吐痰、燃烧废纸、乱扔果皮、纸屑等杂物。

　　5、严禁在宿舍楼内楼外墙壁上张贴字画、涂写、刻画。

　　6、严禁随地大小便，做到大便入坑，小便入池。

　　7、楼道禁止晾衣物。

　　8、宿舍内禁止隔窗向外倒水、扔杂物。

　　（二）学生宿舍内部卫生

　　l、学生宿舍内部卫生由本宿舍成员负责，宿舍长安排，轮流值日，坚持做到每日一清扫。

　　2、学生禁止把早、午、晚饭带入宿舍食用。

　　3、宿舍内垃圾物，由各宿舍值日生每天将其倒入垃圾通道内，不准将垃圾扫到宿舍门外。

　　4、宿舍公物摆放要按学校要求的指定位置摆放。

　　5、宿舍内玻璃干净明亮、灯具无尘土、门、窗框无污物，窗台无杂物。

　　6、室内空气清新，无异味，墙壁无尘土，无蛛网，无杂物。

　　7、地面干净，无痰迹，无果皮、纸屑等。

　　8、箱子上及空铺上的物品摆放整齐、有序。

　　9、宿舍内墙壁上无任何不健康张贴物，可适当搞些宿舍文化，禁止私拉乱接，晾挂衣物。

　　10、床上被子要按要求叠放整齐，不拖沓，床上无其它物品；床单、枕巾干净，床单抻*整，无褶皱；个人生活用品（衣服、鞋、洗漱用具）摆放整齐。

　　11、学生宿舍门外墙壁及宿舍所对应地面位置，归属各宿舍卫生区，实行门前“三包”，保证墙壁无球印、脚印污染，地面无垃圾物，无泼水现象。

　　（三）学生宿舍区环境卫生

　　1、学生宿舍区环境卫生分到几个班的卫生区，由班内值日组或劳动班学生负责。

　　2、宿舍区环境卫生包括宿舍楼前后所有公共场所卫生，对学生宿舍区的环境应做到每天清扫两次，保持地面清洁，无落叶、砖块、塑料袋，无卫生死角。

　　（四）卫生用品管理使用办法

　　1、学生宿舍楼内公共场所卫生用品由宿舍管理员负责管理。主要包括：大扫帚、小条帚、拖把、铁锨、铁簸箕、清理用具等，其中，大扫帚、小条帚、拖把、铁簸箕实行定期定量发放，节约奖励。

　　2、学生宿舍内卫生用品由舍长负责管理，包括拖把、小条帚和铁簸箕各一件，拖把每学年、小条帚每学期每发放一次，铁簸箕在新生入学时发放一次。

　　附：《学生宿舍卫生管理制度》实施办法

　　《学生宿舍卫生管理制度》实施办法

　　为了加强校园文明建设，不断培养学生良好的卫生*惯，提高文明水准，优化育人环境，努力使校区环境达到“清洁、整齐、文明、有序”的总体要求，同时也为了搞好我校学生宿舍卫生工作，创造优雅的生活和学*环境，根据《学生宿舍卫生管理制度》，特制订本实施办法。

　　一、总体要求

　　1、全体同学应依照学生手册的要求，根据我校工作的总体部署和规章制度，认真学*《学生宿舍卫生管理制度》，严格要求自己，共同努力把我校的学生宿舍卫生工作做好。

　　2、各班班委、团支部、各宿舍长，应积极组织本班学生做好宿舍卫生的日常打扫，争创红旗宿舍。

　　二、组织机构

　　我校学生宿舍卫生工作是在政教处领导下，各班班主任、宿管人员及各宿舍长具体执行。

　　三、检查组织

　　周一至周五由宿舍长代表在7：10——7：30之间进行检查并打分量化，周六、周日抽查部分宿舍；临时卫生检查和重大活动的卫生检查由政教处统一安排，各班班主任、班委、宿舍长要积极组织配合。

　　四、评比方法

　　学生宿舍卫生检查工作采用打分制。满分100分，其中床上用品摆放、被褥叠放占30分，窗台、地面情况及鞋、洗漱用具的摆放占30分，墙面、门窗及整体布局占30分，宿舍门外“三包”部分占10分。由宿舍长代表进行检查打分，周末对本周的分数进行统计求*均，并下发到各班。分数计入班级量化管理积分之中的宿舍成绩。

　　五、评比标准

　　1、每天上午7：10前进行一次内务清扫，把垃圾直接倒入垃圾通道内，一律不准将垃圾扫出宿舍外，发现一次扣10分。

　　2、被子叠得方正，摆放整齐统一，发现一处扣5分；床上无其

　　它物品，发现一处扣5分；床单应抻*无褶皱，发现一处扣5分；个人物品（如书籍箱包等）摆放到箱子上整齐统一，发现一处扣5分；空铺上的物品摆放要整齐统一并且无污物，发现一处扣10分。

　　3、窗台上物品摆放要有序，无杂物，发现一处扣5分；洗漱饮食用具放在固定位置，摆放整齐化一，发现一处扣5分；床下鞋子等物品摆放统一，发现一处扣5分；地面清洁，无痰迹、无纸屑杂物，发现一处扣5分；地面无积水，发现一处扣5分；清扫工具摆放整齐，发现一处扣5分。

　　4、门窗玻璃干净，无污点，发现一处扣5分；墙壁整洁干净，无灰尘、蛛网、无涂抹，发现一处扣5分；四壁张贴物整齐一致，健康向上，发现一处扣5分；私拉乱接，晾挂衣物，发现一处扣5分；公物完整无损摆放整齐，发现一处扣5分；宿舍整体布局优雅温馨，文化氛围浓，发现一处扣5分。

　　注：如在卫生检查中，发现有下列情况之一者该宿舍的当日卫生成绩为不合格，不再打分检查：①地面不清洁，未打扫；②有未叠被子现象。

　　六、奖惩办法

　　1、每月对各宿舍的成绩进行汇总求*均，按年级评出红旗宿舍，并通报表扬，给予精神和物资奖励；对检查中较差的宿舍，除即时改正外，还要扣除分数。

　　宿舍卫生管理制度 3

　　(一)公寓公共场所卫生由学生公寓保洁员清理，室内卫生由住宿学生轮流值日，共同负责。

　　(二)住宿学生每天起床后，应叠好被子，清扫地面，整理好房间。

　　(三)住宿学生应自觉养成良好的'卫生*惯，维护公共卫生，搞好个人卫生，遵守以下规定：

　　1、不在室内外墙壁上乱张贴字画，涂写刻抹、室内锲钉及粘接各类挂钩等;

　　2、将室内的衣物、书籍、生活用品，按指定的地点和规格整齐放好;

　　3、卫生间干净无异味，墙壁、家具、门窗无灰尘、无污物、无蜘蛛网;地面、桌面整洁;

　　4、不乱扔纸屑、果皮等杂物;

　　5、不向室外泼水、不在室内烧纸;

　　6、不随地吐痰;

　　7、不在室内乱拉铁丝、绳子等物;

　　8、将室内垃圾带到公寓楼外垃圾车内;

　　(四)检查制度

　　1、学生公寓楼长、公寓检查人员每周定期检查学生宿舍卫生;

　　2、院、系(部)辅导员组织学生干部每周定期检查学生宿舍卫生;

　　3、学生处组织专人每月定期检查学生宿舍卫生;

　　每周三次检查结果交公寓办公室输入学生宿舍管理系统汇总后存档，结果作为学生年终综合测评依据。

　　宿舍卫生管理制度 4

　　为确保员工宿舍卫生区整洁美观，给全体员工创造一个洁净、优美、舒心的休息环境，结合当前员工宿舍实际情况，制定本制度。

　　1、卫生区域划分及管理

　　宿舍楼层中间的施工缝为分界线，分为东西两个区域。每个区域内的宿舍员工负责本区域的楼道及洗手间、厕所卫生。

　　2、人员职责划分

　　(1)每日由宿舍人员对宿舍楼所有区域进行全面清扫。

　　(2)居住员工对所属区域内的卫生要做到：保持干净整洁，共同维护公共卫生。

　　(3)宿舍楼居住员工对自己所属区域内设施要做到爱护和及时维护，每天及时关闭走廊和卫生间照明灯。

　　(4)宿舍楼居住员工离开宿舍后应做到人走灯关、电器关，门锁，注意保管好自己的财产安全。

　　3、卫生保持要求

　　(1)保持墙壁清洁，做到“四无”，严禁“四乱”。即做到无蜘蛛网，无污迹，无手、脚印。严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。不乱涂乱画、乱张贴启事。

　　(2)室内清理的垃圾必须袋装，每天及时送到垃圾桶里。不准将室内垃圾随便扫在走廊公共区内，任意堆放。

　　(3)保持宿舍、走廊、楼梯和扶手的清洁。不可乱丢杂物，乱吐泡泡糖，乱画墙壁。

　　(4)保持卫生间、浴室和洗手间的卫生。大小便入池，便后要放水冲洗干净;洗发精等包装袋要放在垃圾箱内;不向水池内倒杂物，下水道口如有堵塞现象要及时清除。

　　(5)不可在楼道泼水、吐痰、堆放杂物和垃圾。

　　(6)不可向窗外倒水、扔东西。

　　4、公共设施

　　(1)宿舍公共设施正常使用损坏应由宿舍管理员提出，汇总至集团总裁办，由行政部联系集团维修人员进行维修。

　　(2)宿舍公共设施属人为损坏的，维护费用由公共设施所属区域住宿员工均摊，情节严重的予以处罚。

　　(3)宿舍管理员发现公共设施损坏后及时通知集团总裁办。

　　(4)集团行政部确认设施损坏后，核实是否为人为损坏。若为正常使用损坏，公司行政部部提出，经领导批准后，通知集团维修人员进行维修。

　　(5)宿舍每月进行一至两次巡检，一旦发现有损坏的公共设施，应及时修理，对突发故障要在第一时间抢修，严禁有长流水和长明灯现象。

　　5、处罚原则：

　　(1)集团行政部对宿舍卫生要进行定期检查、限期整改。

　　(2)公司管理员与宿舍管理人员要不定期对宿舍卫生进行检查，发现卫生区域内和洗手间不干净，有积水、垃圾的，对此区域内所有人员进行每人次10元的处罚。

　　(3)宿舍管理人员不定期对宿舍楼进行检查，发现有长明灯或长流水现象，对此区域内所有人员进行每人每次20元的处罚。

　　宿舍卫生管理制度 5

　　为确保员工宿舍卫生区整洁美观，给全体员工创造一个洁净、优美、舒心的休息环境，结合目前宿舍实际，制定本实施方案。

　　一、卫生区域

　　1、各宿舍室内卫生

　　2、公司分配的临时或突击性清扫区。

　　二、清扫要求

　　1、每天各宿舍的值日人员至少要清扫一次,确保全天候清洁、整齐、规范。2、每周一为大扫除日,以确保各宿舍内卫生洁净无死角。

　　三、员工宿舍检查评比制度及标准

　　评比制度：

　　1、工作程序

　　（1）确定每月集中评比检查的人员名单

　　（2）准备各类检查所需的评分表、宿舍分布表等资料

　　（3）到宿舍检查

　　（4）汇总评分表，组织专人进行统计

　　（5）审核统计结果

　　（6）安排奖惩事宜

　　（7）通报评比结果及奖惩纪录

　　（8）档案整理2、评比时间

　　统一每周的星期一下午2：303、评比方法

　　每月安排统一检查3-4次，突击抽查至少1次，发现有违纪行为的宿舍取消文明宿舍评比，实行一票否决制，根据实际情况进行评比，对两次通知检查和一次突击检查的三次评比结果进行累积分，评出"标兵宿舍"

　　评比标准：

　　1、优秀卫生宿舍标准

　　①地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水，鞋子摆放整齐。纸篓倾倒及时。人离开后凳子一律放在桌下且摆放整齐。

　　②墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。

　　③铺面：被子统一叠放在床头一侧，枕头放在被子内侧，叠放整齐，床单*整；床上不允许放书本和衣物；西装、皮衣可以挂在床内侧。

　　④书桌：常用物品摆放整齐；桌面清洁、无杂物，物品分类放整齐。

　　⑤卫生间：洗漱用品在清洁架上；物品挂放整齐；水池、地面清洁无积水；卫生间无异味。

　　⑥其他：室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电。

　　2、良好卫生宿舍标准

　　①地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水。②墙面：墙面清洁，无张贴物。③铺面：被子叠放整齐。④书桌：常用物品摆放整齐。⑤卫生间：无异味。

　　⑥其他：室内保持空气新鲜、无异味。3、中等卫生宿舍标准

　　①地面：室内有少量垃圾，物品摆放较乱。纸篓垃圾溢出。②墙面：墙面不清洁，墙角有蜘蛛网。③铺面：被子没叠。④书桌：桌面杂物多。

　　⑤卫生间：地面不清洁有异味。⑥其他：室内有异味。4、差卫生宿舍标准

　　①地面：地面很脏，很黑，未曾打扫；室内垃圾很多，物品摆放很乱。纸篓垃圾溢出。

　　②墙面：墙面不清洁，墙角有蜘蛛网。③铺面：被子没叠。

　　④书桌：物品摆放混乱；桌面杂物很多，电脑等电器，电线乱拉。⑤卫生间：地面很脏，很黑，有异味。⑥其他：室内不通风有异味。 五、员工宿舍奖惩制度

　　1、奖励

　　在评比中表现突出的宿舍，给予该寝室100元以示鼓励，并表扬该宿舍

　　2、惩罚

　　（1）、在每次评比中最后一名的宿舍将公布于全公司

　　（2）、每次检查不合格的宿舍将会得到书面整改通知

　　（3）、对于2次及以上检查不合格者，对其成员通报批评并罚款100元3、其他

　　任何宿舍成员若打架、斗殴及有不配合工作人员检查等行为，将取消"标兵宿舍"评比的资格

　　附表：宿舍环境卫生检查表

　　宿舍环境卫生检查表

　　检查人

　　检查人

　　宿舍卫生管理制度 6

　　为营造我院学生良好的学*生活环境，培养学生良好的生活卫生*惯，发挥宿舍文明育人功能。特制定机电工程学院宿舍卫生管理规定。

　　一、卫生责任制度

　　学生宿舍卫生实行党总支副**、团总支**、辅导员、班委会（主要为班长和卫生委员）、宿舍长五级管理。党总支副**和团总支**不定期深入宿舍检查卫生情况，辅导员定期深入所负责年级（班级）学生宿舍督促卫生清扫，了解学生思想生活状况，班委会要切实组织本班学生宿舍的卫生清扫工作，宿舍长要带领全宿舍成员搞好本宿舍卫生。

　　二、值日及大扫除制度

　　宿舍卫生实行值日制度和大扫除制度，要坚持做到一日一清扫，一周一次大扫除（时间为每周四）。宿舍长负责将值日表、评分标准、学院管理制度上墙，责任到人；值日生按卫生标准打扫好整个房间的卫生，同时督促宿舍的每位成员整理好自己的内务卫生。

　　三、检查评比制度

　　1、宿舍卫生采取定期和不定期两种检查方式。全院卫生大检查定于每周四中午，参加人员包括辅导员、学生会干部及班级卫生委员。公寓中心卫生检查则为不定期检查。

　　2、宿舍卫生检查评比最终得分由学院大检查得分（60%），院领导、辅导员抽查得分（40%）最终按比例规定得出并评出A、B、C、三档。

　　四、评分标准见附件

　　五、奖罚措施：

　　1、对于一个月内连续三周卫生成绩得A的宿舍，上报团总支老师给予表扬。

　　对于在一个月内无论学院检查，公寓中心检查均为A的宿舍，授予“机电学院AAAA级文明宿舍”的锦旗，并在宿舍内悬挂一个月，以示鼓励。

　　2、对于卫生成绩连续两次得C的.宿舍，上报团总支及辅导员老师，对宿舍内所有成员在学院内予以通报批评，给予班级卫生委员、及班长口头警告处分，并相应在综合测评中扣分。对于一个月内出现三次C的宿舍，或在公寓中心简报中出现为“最差宿舍”、及因违规被通报的宿舍，上报团总支老师，建议降低综合测评德育评定或延缓入党发展阶段。

　　3、对于在同一周内出现两个或两个以上的宿舍被评定为C的班级，由班长及卫生委员向其辅导员做出书面解释，并制定出改进措施，若未有改善，追究其班长及卫生委员的责任。

　　4、对于违规在宿舍内私拉电线，卖东西、使用违规以及劣质电器（如插排、吹风机、热得快等）的同学按照《山东建筑大学学生手册》和《公寓管理规定》分别给予不同处分并在学院内部作出检查。

　　六、检查结果的运用

　　1、宿舍卫生检查结果要在班集体考核、个人综合素质测评中予以体现，对于卫生不符合要求的宿舍，要在综合素质测评中予以扣分，对长期保持宿舍卫生的优秀宿舍要按照有关规定予以加分。对于因违规而被学院及公寓中心通报的宿舍及同学，综合测评德育评为B级。

　　2、综合测评的卫生成绩是依照学生会*时的卫生检查结果以及公寓中心的公寓检查结果来评定的。其中公寓中心检查成绩占50%，学生会检查占50%

　　七、本规定自公布之日起执行。

　　补充说明：

　　对于由于卫生成绩较差而受到处分的宿舍，如果连续三次以上获得院级评比成绩“A”或两次以上校级评比成绩“A”，可降低或取消以往处分。

　　宿舍卫生管理制度 7

　　为确保员工宿舍卫生区整洁美观，给全体员工营造一个洁净、优美、舒心的休息环境，特制定此实施方案：

　　1、员工入住期间，应维护本舍环境清洁，制定轮值表，轮流打扫卫生(轮值表贴于门后)。每天各宿舍的值日人员至少要清扫一次,确保全天候清洁、整齐、规范。

　　2、使用和保管好电器，严禁昼夜长明灯，出门前要及时关灯。周一至周五晚上10：30前关电灯、电视。周六、周日晚上11:00前关电灯、电视。电器出现异常或损坏应及时报修，并说明责任。做到人离寝室灯、空调就关掉。违者扣罚20元。

　　3、宿舍所有垃圾必须及时倒在垃圾桶里，由各宿舍当日值日生执行。

　　4、每天要开窗通风，保持室内空气清新，无异味，不合格宿舍值日生罚款10元。

　　5、床上用品需摆放整洁，枕头置于床头，床单*整，其他床上用品摆放有序。违者第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。

　　6、宿舍整体干净、清洁、整齐，宿舍内外无垃圾、蜘蛛网，桌面、地面、墙面干净清洁;不合格宿舍值日生罚款10元。

　　7、门、玻璃、暖气片等擦洗干净，不积尘土;不合格宿舍值日生罚款10元。

　　8、桌子上物品摆放整齐，不合格宿舍值日生罚款10元。

　　9、个人用品、洗漱用品等要摆放整齐，清洁干净;违者第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。

　　10、各自的箱子整齐摆放在柜子上、床下或其他不干扰大家活动的地方，鞋整齐有序地摆放在床下，有鞋架的鞋摆放在鞋架上;违者第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。

　　11、宿舍内不乱拉挂衣绳，不乱挂衣服，衣物放在衣柜中;墙上不得乱钉、乱画、乱贴;违者第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。

　　12、不乱拉电线，无酒精炉、电热壶、热的快等违章用品;违者罚款50元。

　　13、宿舍内物品摆放应由宿舍内员工进行整理，凡私人物品乱放者，宿舍杂物乱堆者，给予拍摄曝光,连续三次不改,罚款50元/次。

　　14、当天值日生应监督宿舍其他人的卫生情况，其他人床铺不干净等，值日生同罚。

　　以上处罚均在当月工资中体现。

　　请各位员工自觉遵守宿舍制度。

　　宿舍卫生管理制度 8

　　一、学生宿舍管理中心全面负责宿舍卫生管理工作。各院、部负责本单位学生搞好寝室卫生；校学生会生活治保部、学生宿舍管理委员会协助学生宿舍管理中心搞好卫生检查、评比、奖惩工作。

　　二、学生寝室建立轮流清扫制度，室长负责组织值日生于每日上午8：00及下午2：00前清扫寝室及整理内务。学生宿舍的公共区域卫生*时由保洁员清扫、保持，宿舍管理中心负责检查评比；周末由学生以院为单位，划定公共区负责打扫。校学生会生活治保部负责检查评比。

　　三、学生宿舍寝室卫生标准：

　　（一）三齐：

　　1、床上卧具叠放整齐；

　　2、床下物品收拾整齐；

　　3、室内用具摆放整齐；

　　（二）六净：

　　1、门、窗、桌、凳、玻璃干净；

　　2、卧具干净；

　　3、衣服及生活用品干净；

　　4、地面、墙面、屋面、灯具干净。

　　5、卫生间、阳台整齐干净；

　　6、书柜整齐干净。

　　四、责任区卫生标准：

　　1、地面无积水，无垃圾，花园无杂物；

　　2、屋顶、墙面无蛛网，栏杆扶手无灰尘；

　　3、卫生间干净，下水道无堵塞，厕所便池无污垢，地面无积水，无明显臭味；

　　4、排水沟通畅、整洁、无积水、杂物和淤泥。

　　五、清洁卫生责任区要求：

　　1、地面无积水，厅道廊无污泥，无垃圾；地面、厅道每天清扫两次，厅道每天拖地两次；

　　2、屋顶、墙面无蛛网，栏杆扶手无灰尘，楼梯台阶不滑；屋顶、墙面每周清扫一次，拦杆扶手每周拖擦一次。

　　3、卫生间干净及下水道无堵塞，厕所无臭味，卫生间及厕所必须每天冲洗二次，污水下水道每天保持畅通，厕所要定期用洗厕粉洗。

　　4、厅道内门窗干净无尘，每周擦洗一次。

　　5、四周环境及花园无杂物，水沟无积水、无饭渣，花台和报栏保持干净。四周环境每天清扫两次，花园和水沟要每天清理。

　　六、实行定期检查，不定期抽查的卫生检查制度。检查、抽查由宿舍管理中心组织宿舍管理人员、校学生会生活治保部、学生宿舍管理委员会进行。

　　七、每学期开展一次“文明寝室”、“文明寝室班”、“文明寝室院”的评比活动。

　　宿舍卫生管理制度 9

　　为确保员工宿舍卫生区整洁美观，给全体员工创造一个洁净、优美、舒心的休息环境，结合当前员工宿舍实际情况，制定本制度。

　　1、卫生区域划分及管理

　　宿舍楼层中间的施工缝为分界线，分为东西两个区域。每个区域内的宿舍员工负责本区域的楼道及洗手间、厕所卫生。

　　2、人员职责划分

　　(1)每日由宿舍人员对宿舍楼所有区域进行全面清扫。

　　(2)居住员工对所属区域内的卫生要做到：保持干净整洁，共同维护公共卫生。

　　(3)宿舍楼居住员工对自己所属区域内设施要做到爱护和及时维护，每天及时关闭走廊和卫生间照明灯。

　　(4)宿舍楼居住员工离开宿舍后应做到人走灯关、电器关，门锁，注意保管好自己的财产安全。

　　3、卫生保持要求

　　(1)保持墙壁清洁，做到“四无”，严禁“四乱”。即做到无蜘蛛网，无污迹，无手、脚印。严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。不乱涂乱画、乱张贴启事。

　　(2)室内清理的垃圾必须袋装，每天及时送到垃圾桶里。不准将室内垃圾随便扫在走廊公共区内，任意堆放。

　　(3)保持宿舍、走廊、楼梯和扶手的清洁。不可乱丢杂物，乱吐泡泡糖，乱画墙壁。

　　(4)保持卫生间、浴室和洗手间的卫生。大小便入池，便后要放水冲洗干净;洗发精等包装袋要放在垃圾箱内;不向水池内倒杂物，下水道口如有堵塞现象要及时清除。

　　(5)不可在楼道泼水、吐痰、堆放杂物和垃圾。

　　(6)不可向窗外倒水、扔东西。

　　4、公共设施

　　(1)宿舍公共设施正常使用损坏应由宿舍管理员提出，汇总至集团总裁办，由行政部联系集团维修人员进行维修。

　　(2)宿舍公共设施属人为损坏的，维护费用由公共设施所属区域住宿员工均摊，情节严重的'予以处罚。

　　(3)宿舍管理员发现公共设施损坏后及时通知集团总裁办。

　　(4)集团行政部确认设施损坏后，核实是否为人为损坏。若为正常使用损坏，公司行政部部提出，经领导批准后，通知集团维修人员进行维修。

　　(5)宿舍每月进行一至两次巡检，一旦发现有损坏的公共设施，应及时修理，对突发故障要在第一时间抢修，严禁有长流水和长明灯现象。

　　5、处罚原则：

　　(1)集团行政部对宿舍卫生要进行定期检查、限期整改。

　　(2)公司管理员与宿舍管理人员要不定期对宿舍卫生进行检查，发现卫生区域内和洗手间不干净，有积水、垃圾的，对此区域内所有人员进行每人次10元的处罚。

　　(3)宿舍管理人员不定期对宿舍楼进行检查，发现有长明灯或长流水现象，对此区域内所有人员进行每人每次20元的处罚。

　　宿舍卫生管理制度 10

　　为确保员工宿舍卫生区整洁美观，给全体员工创造一个洁净、优美、舒心的休息环境，结合目前宿舍实际，制定本实施方案。

　　一、卫生区域

　　1、各宿舍室内卫生

　　2、公司分配的临时或突击性清扫区。

　　二、清扫要求

　　1、每天各宿舍的值日人员至少要清扫一次,确保全天候清洁、整齐、规范。2、每周一为大扫除日,以确保各宿舍内卫生洁净无死角。

　　三、员工宿舍检查评比制度及标准

　　评比制度：

　　1、工作程序

　　（1）确定每月集中评比检查的人员名单

　　（2）准备各类检查所需的评分表、宿舍分布表等资料

　　（3）到宿舍检查

　　（4）汇总评分表，组织专人进行统计

　　（5）审核统计结果

　　（6）安排奖惩事宜

　　（7）通报评比结果及奖惩纪录

　　（8）档案整理2、评比时间

　　统一每周的星期一下午2：303、评比方法

　　每月安排统一检查3-4次，突击抽查至少1次，发现有违纪行为的宿舍取消文明宿舍评比，实行一票否决制，根据实际情况进行评比，对两次通知检查和一次突击检查的三次评比结果进行累积分，评出"标兵宿舍"

　　评比标准：

　　1、优秀卫生宿舍标准

　　①地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水，鞋子摆放整齐。纸篓倾倒及时。人离开后凳子一律放在桌下且摆放整齐。

　　②墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。

　　③铺面：被子统一叠放在床头一侧，枕头放在被子内侧，叠放整齐，床单*整；床上不允许放书本和衣物；西装、皮衣可以挂在床内侧。

　　④书桌：常用物品摆放整齐；桌面清洁、无杂物，物品分类放整齐。

　　⑤卫生间：洗漱用品在清洁架上；物品挂放整齐；水池、地面清洁无积水；卫生间无异味。

　　⑥其他：室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电。

　　2、良好卫生宿舍标准

　　①地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水。②墙面：墙面清洁，无张贴物。③铺面：被子叠放整齐。④书桌：常用物品摆放整齐。⑤卫生间：无异味。

　　⑥其他：室内保持空气新鲜、无异味。3、中等卫生宿舍标准

　　①地面：室内有少量垃圾，物品摆放较乱。纸篓垃圾溢出。②墙面：墙面不清洁，墙角有蜘蛛网。③铺面：被子没叠。④书桌：桌面杂物多。

　　⑤卫生间：地面不清洁有异味。⑥其他：室内有异味。4、差卫生宿舍标准

　　①地面：地面很脏，很黑，未曾打扫；室内垃圾很多，物品摆放很乱。纸篓垃圾溢出。

　　②墙面：墙面不清洁，墙角有蜘蛛网。③铺面：被子没叠。

　　④书桌：物品摆放混乱；桌面杂物很多，电脑等电器，电线乱拉。⑤卫生间：地面很脏，很黑，有异味。⑥其他：室内不通风有异味。 五、员工宿舍奖惩制度

　　1、奖励

　　在评比中表现突出的`宿舍，给予该寝室100元以示鼓励，并表扬该宿舍

　　2、惩罚

　　（1）、在每次评比中最后一名的宿舍将公布于全公司

　　（2）、每次检查不合格的宿舍将会得到书面整改通知

　　（3）、对于2次及以上检查不合格者，对其成员通报批评并罚款100元3、其他

　　任何宿舍成员若打架、斗殴及有不配合工作人员检查等行为，将取消"标兵宿舍"评比的资格

接待管理制度实用10份（扩展5）

——班级图书管理制度实用10份

　　班级图书管理制度 1

　　一、员工借阅图书应先翻阅《图书目录》后，向图书管理员提出所要借阅的书名及编号，不准随意在图书角乱翻。

　　二、借出的图书，管理员应认真登记好图书书名、编号、单价、借阅时间及图书完好程度。

　　三、员工每次借书只准借阅一本。

　　四、借出的图书两周内必须归还图书角，归还时图书时管理员应检查破损情况，及时处理赔款事宜。若还未看完，应办好续借手续。

　　五、两周内未归还的.图书，由管理员及时把借书人的姓名及书名、单价抄送相关责任人的领导，该领导应指令其及时归还或赔偿。

　　六、放假前一周，由图书管理员清查一次借出的图书，把未还图书人的姓名及书名、单价抄送责任领导处理。

　　七、女员工休产假和员工辞职前必须归还清楚所借阅的图书。

　　八、图书角不向其他公司和个人以及团体组织开放。

　　九、图书赔偿制度

　　读者必须爱护图书，所借图书不得污损、撕剪、圈点、批注和遗失等。如有上述情况，应以相同版本的新书赔偿，不得以其他图书抵充。如确实无法购到新书，不论新旧图书以原价二倍赔偿。

　　具体规定：

　　1、成套图书遗失其中一册（如上、下册书遗失其中一册，多卷书遗失其中一卷）应按全套书原价赔偿，余下各卷不给赔偿人。

　　2、读者所借图书如有遗失，应在半个月内来馆办理赔偿，如经过催促，在三个月内未办理赔偿手续者，后果自负。

　　3、如发现有盗窃图书者除追回原书外，令其检讨，进行批评教育，情节严重者，送交该责任人领导处处理。

　　班级图书管理制度 2

　　一、班级图书管理制度：

　　1、班级图书为学校图书室借书或班级同学捐献，同学捐献时请写好姓名，以便日后归还。

　　2、每位同学每次只允许借书一本，要签好书名。借阅人姓名及借阅时间。

　　3、每次借书必须经班级图书管理员允许，并确认签字后方可将书拿走，归还时也必须有图书管理员的签字并注明归还时间。

　　4、借阅图书时，听从图书管理员的安排，不得挤、抢或其他影响秩序行为，视情节轻重给予停借1－5次；

　　5、所借图书一般一周归还一次，最长不可超过两周归还，以便于其他同学借阅；最短也不可在一周内归还，以保证认真读书，并减轻管理员的工作负担。到期后仍需继续使用者可续借并进行续借登记；

　　6、设班级图书管理员3名，其中1名负责保管书橱钥匙、橱内图书及登记本的整理，其余2名具体负责图书的外借管理等工作；

　　7、借阅者应爱护图书，严**画，撕割，如有污损，撕割，涂写或丢失的现象，要赔偿相同版本的图书或按原价1—3倍赔偿。（图书丢失由该读者赔偿，如是由于管理员没有认真记录造成无法找到遗失才，则由管理员赔偿）；

　　8、有偷窃图书的行为，一经发现按情节轻重按原价的5—10倍进行赔偿。

　　二、班级图书管理员职责：

　　1、图书管理员在班主任的帮助和指导下将图书编号，便于整理、分类和进行借阅记载。

　　2、负责记录同学们的借阅情况，利用课间整理，管理图书。

　　3、查看还回的图书是否完好，如有损坏及时记录并向老师汇报，督促损坏图书的同学粘补或赔偿。逾期不还者，督促将书收回。

　　4、期末前两周周将所有外借的图书收回，清理后归还给图书的小主人。

　　5、协助班主任或图书馆开展各种读书活动。

　　6、班级图书管理员向学校借书时，负责向学校办理外借手续（过书）并保管好图书。

　　7、班级图书管理员根据班级学生阅读情况，按学校图书管理员的管理制度要求，及时归还学校图书，并做下次图书借阅工作。

　　8、班级阅读时班级图书管理员要维持好阅读班级秩序，下课后把图书回收、整理、将图书按原位上架。

　　班级图书管理制度 3

　　为了有效地管理好班级的图书提高班级图书的使用效益特制定本管理制度:

　　一、班级图书管理员应忠于职守爱护图书积极为同学服务。

　　二、每逢单周一早上借书双周一早上还书。

　　三、对图书要经常检查、整理、防潮、防火、防虫蛀对破旧图书要及时修补。

　　四、学生借阅图书应在翻阅《图书目录》后向图书管理员提出所要借阅的书名及编号及时登记。

　　五、对借出的图书管理员应认真登记好图书书名编号单价借阅时间图书完好程度等情况。

　　六、学生每次借书只准借阅一本。

　　七、借出的'图书一周内必须归还归还时图书管理员应检查破损情况及时处理赔款事宜。

　　八、借阅的图书若被遗失破损的图书视其破损程度依据赔偿制度赔偿。

　　九、一周内还未归还的图书由管理员及时把借书人的姓名及书名、单价抄送班主任班主任指令其及时归还或赔偿。

　　十、放假前一周由图书管理员清查一次借出的图书把未还图书人的姓名及书名抄送班主任处理。

　　十一、因图书室管理员管理不善而造成的损失由管理员负责赔偿。

　　请同学们严格遵守图书借阅制度做一名文明借书、还书守信的好学生。

　　班级图书管理制度 4

　　书籍是人类进步的阶梯。为提高每位同学的阅读、写作水*及综合素养，营造良好的读书氛围，特建立了年级图书角。希望大家利用课余时间，捧起书本，与书为友，让读书成为我们的一种生活*惯，让读书成为一种生命需求。为了有效地管理好年级图书角的图书，更有效地激发学生的读书热情，培养热爱读书、自觉读书的行为*惯和心理品质，提高年级图书角图书的使用效果，营造书香班级，特制定以下管理制度：

　　一、班级图书管理人员：

　　由各班语文老师负责本班图书管理，可下设图书管理员四名帮助管理图书借阅。

　　二、班级图书管理制度：

　　1、借阅图书时间是周二至周五下午。班级轮换制，每天一个班，三周一轮。

　　2、凡本班学生借阅图书，必须由班级图书管理员允许，每位同学每次只允许借书一本，管理员应认真登记好图书书名、单价、借阅时间及图书完好程度。借阅人姓名及借阅时间。

　　3、学生借阅图书不准随意在图书角乱翻或排队取书，保持教室的安静，如有大声喧哗、插队、拥挤者，此同学将当天之内不准借书。借书时要现场检查原书，如有污损、缺页等情况应及时说明，否则由该借书人负责。

　　4、书一经借出，中途不得转借他人。所借图书最长时间不可超过两周归还，以便于其他同学借阅；最短也不可2日内归还，以保证认真读书，并减轻管理员的工作负担。到期后仍需继续阅读者可以续借并进行续借登记，如有违反将取消借阅资格。

　　5、借阅图书要爱护，不得撕页、折页、剪裁、折卷图书，不得在图书上画线、批注或涂写，如有损坏或丢失要赔偿，重为年级书架补充一本相同版本的图书或等价的其他图书，并将处以停借2—4周的处罚。

　　6、借阅图书阅读完后，要及时找图书管理员办理归还手续，还书时，管理员应检查破损情况，并在管理员处登记好归还时间，如有丢失要及时处理赔偿事宜。

　　7、若利用上课时间看借来的书，被任课老师发现没收的，借阅者要对书负全责。

　　8、两周内未归还的图书，由管理员及时把借书人的姓名及书名、单价抄送班主任，班主任应指令其及时归还或赔偿。

　　9、借阅的图书只能利用课余时间阅读，课堂上严禁偷偷阅读，如有在课堂上偷阅图书的现象，发现一次取消一个月的借书资格。老师讲课时，不看图书；作业未完成，不看图书。

　　10、班级将定期开展评比活动，如“阅读之星”以检查同学们的读书情况。

　　11、图书管理员要做好防盗、防潮、防蛀等保护工作；做好书刊的清点、整理、修补、保管等工作。

　　12、放假前一周，由图书管理员清查一次借出的图书，把未还图书人的姓名及书名、单价抄送班主任处理。

　　13、学生休学、转学前必须归还清楚所借阅的图书。

　　14、图书角不向其他年级、校外开放。贵重图书应经年级主任同意后借阅。

　　15、请严格服从图书管理员的管理，以共建班级良好的读书氛围。

　　最后，愿图书角能带给大家快乐、充实的每一天！

　　班级图书管理制度 5

　　为了更好的管理利用好班级图书角经班级所有成员讨论特制订如下制度:

　　班级图书为班级同学捐献所以捐献时请在管理员处登记以便日后归还。

　　全天为同学们开放借书但建议大家在课间、中午比较空闲的时候借阅。

　　每位同学每次只允许借书一本登记好书名、借阅人姓名及时间并检查书本完好程度如有破损及时联系管理员。归还前交与管理员检查再签字并注明归还时间。

　　所借图书最少借二天但7天内必须归还以便于其他同学借阅。如到期未还经管理员提醒后还不还做丢失处理。(赔偿书的原价)

　　借阅者应保护图书不得撕页、折页、剪裁、折卷图书不得在图书上画画、批注或涂写如发现则取消其一个月的借阅资格。有丢失的现象要赔偿相同版本的.图书或按原价赔偿。

　　有偷窃图书的行为一经发现按情节轻重以原价的3倍进行赔偿。

　　借阅图书者不得将图书转借如有遗失双倍赔偿。

　　班级图书管理制度 6

一、学生借阅图书应先翻阅《图书目录》后，向图书管理员(班级图书管理员：陈芳、陈和榜)提出所要借阅的书名及编号，不准随意在图书角乱翻。

二、借出的图书，管理员应认真登记好图书书名、编号、单价、借阅时间及图书完好程度。

三、借阅图书者应爱护图书，不得撕页、折页、剪裁、折卷图书，不得在图书上画线、批注或涂写，如有发现者，视其情节轻重进行相应赔偿罚款。

四、借出的图书一周内必须归还图书角，归还时图书时管理员应检查破损情况，及时处理赔款事宜。若因特殊原因不能归还者，必须在最后之日补办好借续手续。不得以他人名义借书，或将图书转借他人；所借图书3日内不可归还，保证认真读书，减轻管理员的工作负担。

五、借阅者应爱护图书,如有污损、涂写或丢失,要赔偿相同版本的图书或按原价赔偿，并处以停借5周的处罚，破损的图书视其破损程度赔偿，并将处以停借2—4周的处罚。

六、一周内未归还的图书，由管理员及时把借书人的.姓名及书名、单价抄送班主任，班主任应责令其及时归还或赔偿。

七、图书管理员要做好防盗、防潮、防蛀等保护工作；做好书刊的清点、整理、修补、保管等工作。

八、放假前一周，由图书管理员清查一次借出的图书，把未还图书人的姓名及书名、单价抄送班主任处理。

九、学生休学、转学前必须归还清楚所借阅的图书。

十、图书角不向其他班级、校外开放。贵重图书应经班主任同意后借阅。

十一、图书角开放时间：星期一到星期五的每天中午12：00——12：20，

十二、图书管理员对本条例的执行具有监督及处罚权。

　　班级图书管理制度 7

　　一、班级图书管理制度:

　　1、班级图书为学校图书室借书或班级同学捐献同学捐献时请写好姓名以便日后归还。

　　2、每位同学每次只允许借书一本要签好书名。借阅人姓名及借阅时间。

　　3、每次借书必须经班级图书管理员允许并确认签字后方可将书拿走归还时也必须有图书管理员的签字并注明归还时间。

　　4、借阅图书时听从图书管理员的安排不得挤、抢或其他影响秩序行为视情节轻重给予停借1-5次;

　　5、所借图书一般一周归还一次最长不可超过两周归还以便于其他同学借阅;最短也不可在一周内归还以保证认真读书并减轻管理员的工作负担。到期后仍需继续使用者可续借并进行续借登记;

　　6、设班级图书管理员3名其中1名负责保管书橱钥匙、橱内图书及登记本的整理其余2名具体负责图书的外借管理等工作;

　　7、借阅者应爱护图书严**画撕割如有污损撕割涂写或丢失的'现象要赔偿相同版本的图书或按原价1-3倍赔偿。(图书丢失由该读者赔偿如是由于管理员没有认真记录造成无法找到遗失才则由管理员赔偿);

　　8、有偷窃图书的行为一经发现按情节轻重按原价的5-10倍进行赔偿。

　　二、班级图书管理员职责:

　　1、图书管理员在班主任的帮助和指导下将图书编号便于整理、分类和进行借阅记载。

　　2、负责记录同学们的借阅情况利用课间整理管理图书。

　　3、查看还回的图书是否完好如有损坏及时记录并向老师汇报督促损坏图书的同学粘补或赔偿。逾期不还者督促将书收回。

　　4、期末前两周周将所有外借的图书收回清理后归还给图书的小主人。

　　5、协助班主任或图书馆开展各种读书活动。

　　6、班级图书管理员向学校借书时负责向学校办理外借手续(过书)并保管好图书。

　　7、班级图书管理员根据班级学生阅读情况按学校图书管理员的管理制度要求及时归还学校图书并做下次图书借阅工作。

　　8、班级阅读时班级图书管理员要维持好阅读班级秩序下课后把图书回收、整理、将图书按原位上架。

　　班级图书管理制度 8

　　一、班级图书管理制度：

　　1、班级图书为学校图书室借书或班级同学捐献，同学捐献时请写好姓名，以便日后归还。

　　2、每位同学每次只允许借书一本，要签好书名。借阅人姓名及借阅时间。

　　3、每次借书必须经班级图书管理员允许，并确认签字后方可将书拿走，归还时也必须有图书管理员的签字并注明归还时间。

　　4、借阅图书时，听从图书管理员的安排，不得挤、抢或其他影响秩序行为，视情节轻重给予停借1－5次；

　　5、所借图书一般一周归还一次，最长不可超过两周归还，以便于其他同学借阅；最短也不可在一周内归还，以保证认真读书，并减轻管理员的工作负担。到期后仍需继续使用者可续借并进行续借登记；

　　6、设班级图书管理员3名，其中1名负责保管书橱钥匙、橱内图书及登记本的整理，其余2名具体负责图书的外借管理等工作；

　　7、借阅者应爱护图书，严**画，撕割，如有污损，撕割，涂写或丢失的现象，要赔偿相同版本的图书或按原价1—3倍赔偿。（图书丢失由该读者赔偿，如是由于管理员没有认真记录造成无法找到遗失才，则由管理员赔偿）；

　　8、有偷窃图书的行为，一经发现按情节轻重按原价的5—10倍进行赔偿。

　　二、班级图书管理员职责：

　　1、图书管理员在班主任的帮助和指导下将图书编号，便于整理、分类和进行借阅记载。

　　2、负责记录同学们的借阅情况，利用课间整理，管理图书。

　　3、查看还回的图书是否完好，如有损坏及时记录并向老师汇报，督促损坏图书的同学粘补或赔偿。逾期不还者，督促将书收回。

　　4、期末前两周周将所有外借的图书收回，清理后归还给图书的.小主人。

　　5、协助班主任或图书馆开展各种读书活动。

　　6、班级图书管理员向学校借书时，负责向学校办理外借手续（过书）并保管好图书。

　　7、班级图书管理员根据班级学生阅读情况，按学校图书管理员的管理制度要求，及时归还学校图书，并做下次图书借阅工作。

　　8、班级阅读时班级图书管理员要维持好阅读班级秩序，下课后把图书回收、整理、将图书按原位上架。

　　班级图书管理制度 9

　　1、图书借阅者，每次只能借一本，图书管理人员，按要求对图书进行登记。

　　2、凡在图书箱借阅图书者，均由图书管理员填写“班级图书借阅登记册”，借书时要检查原书，如有污损、缺页等情况应及时说明，否则由借书人负责。

　　3、借阅图书者应爱护图书，不得撕页、折页、剪裁、折卷图书，不得在图书上画线、批注或涂写，如有发现者，视其情节轻重进行相应赔偿罚款。借阅的图书若被遗失，应加倍赔偿，在原价基础上赔偿两倍，破损的图书视其破损程度酌情赔偿。

　　4、图书管理员要做好防盗、防潮、防蛀等保护工作；做好书刊的清点、整理、修补、保管等工作。

　　5、放假前一周，由图书管理员清查一次借出的`图书，把未还图书人的姓名及书名、单价抄送班主任处理。

　　6、两周内未归还也未办理续借手续的，由管理员及时把借书人的姓名及书名、单价抄送班主任，班主任应指令其及时归还或赔偿。

　　7、班级每位同学都要自觉维护班级图书的安全，要每位同学都成为班级图书的管理者和保护者；争取让每一图书都不遗失，物归原主。

　　班级图书管理制度 10

　　亲爱的同学们班级图书角是在大家的共同努力之下建成的。你们可以利用课余时间沉浸在书的海洋里尽情地在字里行间体会文字带来的快乐。

　　为了让大家更方便、快捷、有序地借阅图书并做出以下规定:

　　一、图书管理员职责:

　　1、负责书架的整洁及时整理图书监督检查阅读书目完损情况。

　　2、负责组织借阅图书做好《课外图书借阅单》的登记工作。

　　二、借阅程序:

　　1、借阅图书的时间是每周一到周五按学号顺序每天安排10人借阅、归还图书具体借阅安排是周一轮到50号到510号周二轮到5号到520号周三轮到5号到530号周四轮到53号到540号周五轮到54号到548号。

　　2、凡本班学生借阅图书必须经班级图书管理员或老师允许并在《课外图书借阅单》上登记后方可借阅。每次每位同学只能借阅一本图书。

　　3、借阅图书要爱护不准在图书上乱写、乱画如有损坏或丢失要按照图书原价的倍赔偿。

　　4、班级图书角只对本班同学开放。借阅的图书只能自己阅读不能转借给他人。如有发现将严厉批评并取消借阅资格。

　　5、借阅图书阅读完后要按时找图书管理员办理归还手续并做好记录。所借图书无论是否到期若有特殊情况老师可随时索还如多次催促不还一月内不得借书。

　　6、学生借阅的图书只能利用课余时间阅读课堂上严禁偷偷阅读如有在课堂上偷阅图书的`现象发现一次取消一个月的借书资格。

　　7、每天看书不能少于20分钟并请家长监督。

　　8、班级将定期开展“阅读之星”的评比活动认真读书并做好《漂流图书登记表》、写好读后感的同学将予以奖励。管理员每月统计借书情况作为评选月阅读之星的依据。

　　恳请同学们给图书角提出宝贵的意见让我们的图书角发挥最大的作用。最后愿图书角带给大家的每一天都是快乐和充实的!

　　三(5)班班主任

　　xxxx年9月20日

接待管理制度实用10份（扩展6）

——库房的管理制度实用10份

　　库房的管理制度 1

　　为提高医院各级各项物资精细化管理水*，做到正确使用、合理储备、帐物相符等科学管理要求，特规范护理部库房管理如下。

　　1、库房布局、设计合理，分类放置，保持通风、干燥、清洁、温度及相对湿度达标，无菌物品放置符合消毒隔离要求。

　　2、库存物品要建账，做到月入库、出库有记录。保证库存物品数量合理，帐物相符。贵重耗材登记精确至个位。

　　3、专人管理，护士长应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法、常规流量，做到计划供应、满足需要、防止浪费。

　　4、耗材使用采取先入先出的.原则，并有标识提示。

　　5、凡经批准报残物品，应登记明确，及时处置。特殊储存要求的耗材以产品说明书及医院相关规定为执行标准。

　　6、各种物资不得外供和私用，护士长每月25日与主管老师双人盘库，做到科室常用耗材流水量心中有数。

　　7、病房备液基数管理与药房核对有登记，定期清点。

　　8、无特殊情况库内不得代存其它物品。

　　9、所有耗材流通需经医院物资部门知晓、批准，不能以任何科室及个人形式与厂家进行耗材的交换、借用等。

　　库房的管理制度 2

　　为加强学校食堂工作规范化管理，确保食堂工作井然有序，特制定本制度。

　　(一)食品入库要验收、登记、编号、挂牌，牌上必须有食品生产日期、进货日期及保质期限等，进库食品要做到“先进先出”。

　　(二)严把入库食品的质量、数量关，严禁以次充好，详细清点入库物品的数量，核实后在入库单上签名。

　　(三)食品存放井然有序，分类贮存并贴上标签。半成品及原料应分开存放。

　　(四)严禁存放有毒有害物品和个人生活用品。

　　(五)食品库房应通风良好，门窗、地面、货架清洁整齐。房内安装防尘、防蝇、防鼠、防潮等设备。

　　(六)食品存放要做到分类分架、隔墙离地、生熟分开，肉类、水产、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在库内的食品离地、离墙各10厘米以上。

　　(七)定期检查食品质量，发现变质食品或过期食品，应及时处理。

　　(八)所有物品不管大小，进出仓库都要验收、登记、造册，做到进出帐目清楚，盘点及时正确，做到日清月结。

　　(九)严防偷盗，及时检查，注意安全。

　　库房的管理制度 3

　　为防止食品污染，保证食品卫生安全，做好库房管理工作，制定本办法。

　　一、提高食品卫生安全意识，保持库房内清洁、整齐、通风。做好防火、防盗、防毒、(包括投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫、防霉变等工作，防止事故发生。

　　二、所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。

　　三、食品应分类、分架、离地隔墙至少20厘米存放，摆放整齐、货架整洁、地面干净。食物、食品不落地，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。

　　四、食品出库时要检查感官形状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

　　五、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保持期是否到期等情况，发现问题及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。

　　六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

　　七、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生*惯，按照从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。

　　库房的管理制度 4

　　一、目的

　　营造公司库房良好的运行秩序，提高工作效率，优化库房安全防护、环境保护能力，保证公司财产安全；

　　二、适用范围

　　含原料区、成品/半成品区、样品区及废品区等的库房全范围管理；

　　三、详细内容

　　1、库房管理员岗位职责

　　1.1按《库房管理流程》要求严格做好物资的入库、库存、出库管理，并及时、准确的做好账务工作，做到日清日结，账物一致；

　　1.2认真做好安全防范和5S管理工作，确保库存物资完好无损，发现问题及时向主管领导汇报；

　　1.3有责任监控各部门的物资使用情况，避免重复领料和浪费现象的发生；

　　1.4负责生产产品的外观终检、包装工作；

　　1.5负责按相关部门的要求执行外发物资的信息确认、包装等工作；

　　1.6辅助检验员做好采购产品/原料的入库检验工作；

　　1.7按《库房管理流程》要求做好定期盘点工作，确保帐物相符；

　　1.8有权制止不合格品的进入或交付；

　　1.9随时了解仓储情况，发现物资储备不足、积压、呆滞和使用率低等情况时，及时向主管领导汇报；

　　1.10有责任提出仓库管理的合理化建议；

　　1.11完成公司交派的其他任务；

　　1.12认真参加培训学*，努力提高自身的综合素质；

　　2、库房日常管理制度

　　2.1仓管员每天到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，下班时检查门窗是否闭合、电器开关插座等是否断开，认真做好防盗、防蛀、防潮、防火等安防和卫生工作，确保物资完好无损；

　　2.2仓库是物资存储重地，除仓库管理人员和因工作需要的有关人员外，未经允许，任何人不得独自进入库房或仓储区域，移动、翻弄、拿取仓库物品，必须服从仓管员管理，按正规流程操作；

　　2.3仓管员不得引无关人员进入仓储区域；

　　2.4任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗；

　　2.5易燃易爆、有毒害、有腐蚀性物品的存储，必须按消防规定采取相应安防措施，杜绝安全隐患和意外伤害；

　　2.6灭火器放置区需保持干燥、清洁、无腐蚀性液体，防止磕碰损坏，灭火器由专人负责校检，其余人员日常不得随意挪用；

　　2.7仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放需经主管领导许可；

　　2.8仓库内禁止吸烟；

　　2.9库管员应保管好库房钥匙，严禁私自将库房钥匙或物资借出；

　　3、库房管理业务流程

　　3.1入库业务流程

　　入库管理制度是为了确保采购物品的相关信息准确无误，及时办理完备的入库手续

　　3.1.1物资到厂后，库管员需第一时间通知采购人员；

　　3.1.2入库前，库管员需核查质量检验合格单（章）、采购/退库单等相关手续是否齐全，并根据采购/退库单内容开箱检验所购物品的名称、数量、规格等相关信息，核实无误后出具《入库单》由相关人员签字确认，杜绝手续不全或不合格物资入库；

　　3.1.3检验不合格产品办理入库，需由相关人员在核实检验结论后执行让步接收程序，并签字确认；

　　3.1.4特殊情况下，如需物资紧急入库并因此影响正常的质量检验时，执行让步接收程序，并由相关人员签字确认；

　　3.1.5采购物资入库：信息核实无误后，执行入库程序；信息异常时上报相关领导复检，复检合格办理入库，不合格立即通知采购；生产产品入库：依《生产任务单》内容核对物资信息，信息无误、外观终检合格并按规范包装后，执行入库程序；退库：依《退库单》内容核对物资信息，信息无误、质量检验合格并经相关领导或销售员签字确认后，执行入库程序，信息异常时上报相关领导复检，复检合格办理入库，复检不合格立即通知相关人员；

　　3.1.6设备工具等入库后，需详细记录采购情况及保修期、有效期等，并将随机文件存档，以备日后维修之用；

　　3.2存储业务流程

　　3.2.1保持库房内整洁、干燥、通风，地面*整、无油污积水，严格执行《日常管理制度》，做好防火、防盗、防潮、防蛀等工作，确保物资完好无损；

　　3.2.2保持库房管理符合ISO9001要求、5S环境管理达标；

　　3.2.3库存产品按所属类别“定点、定位”存放，防止存储混乱，显著位置配备标识卡，卡片内容详实、字迹清晰，并及时于管理系统中登记信息；

　　3.2.4物资存储时需码放整齐，离地、离墙10～20厘米，垛与垛之间应有适当间隔；货架上的物资，按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固，使用频率高的物资需放于方便拿取的位置，搬运时轻拿轻放，严禁摔打、磕碰；

　　3.2.5有组装要求的产品需按要求组装后转成品库存储；

　　3.3出库业务流程

　　3.3.1认真核对《出库单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备、实物与《出库单》要求不符的不得发放；

　　3.3.2相同物资应按“先入先出”原则进行发放；

　　3.4盘点制度

　　物资盘点制度是为了确保公司物资与帐目相符，保证物资管理正规化，并为采购提供重要依据，库房每季度盘点一次，核查帐物相符及呆滞物资情况，要求全面、真实、准确；

　　3.5工具管理

　　借用工具需填写《工具借用登记表》，说明借用时间、工具名称，借用和归还时都需要借用人及库管员签字确认。

　　库房的管理制度 5

　　第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

　　第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水*。

　　第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

　　第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

　　第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

　　第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

　　第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

　　第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

　　第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

　　第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

　　第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

　　第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

　　第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

　　第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

　　第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

　　第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

　　第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

　　第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

　　第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

　　第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

　　第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

　　库房的管理制度 6

　　为进一步加强库房材料的管理，规范库房材料领取程序，减少不必要材料使用，杜绝漏洞，特制定材料领取管理制度如下：

　　1、库房所有物资材料必须上架管理，每件物资材料必须上卡片、编码，归类码放。否则对责任者罚款50--100元。

　　2、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用时间名称同时领取人和发放人签字确认，不准不签或带签。否则罚款50--100元。

　　3、领取人员领取物资后，库房必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，有待候审。否则罚款50--100元。

　　4、当班领料单上库房没有时，必须把领料单上字据销毁，否则罚款50--100元。

　　5、当天未使用的材料要及时回库登记，否则罚款50—100元。造成丢失的按原价进行赔偿

　　6、无特殊情况井下不准大量存放材料，否则一次罚款100元。

　　7、库房无关人员严禁进入，特殊情况必须经有关领导同意方可进入，否则罚款100元。

　　8、领取和回库材料需分类码放整齐，不准乱扔乱放，否则罚款50—100元。

　　9、领取材料必须经过有关领导认可后，方可领取，否则罚款100—200元。

　　10、月底物料领取发放账单对口，对发放员奖励100元，如发放有误差对发放员罚款100员。

　　本规定从公布之日起执行。

　　库房的管理制度 7

　　（1）盘点的主要功能

　　盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：

　　①财务部门记账的依据

　　盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。

　　②投入产出控制的依据

　　营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。

　　③订货与采购的依据

　　当采购人员要采购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必须经由盘点之后的数据计算而来。

　　盘点数据的正确性，是盘点工作最重要的一环。不正确的数字会让管理人员作出错误的决策，因此当盘点工作进行时，仔细、耐心、翔实是必备的要件。

　　（2）盘点作业规定

　　盘存清点，等于是健康检查，由此方能知道今后的管理对策。所以对盘点工作要求，一要彻底、迅速、确实，二要追求与分析发生错误的原因，因此在执行上，要求注意的事项有：

　　①物料的编号名称要求与账册相符。

　　②物料的单位与数量要作确实的清点。

　　③物料的品质要求按性质妥善地保护。

　　④物料的规格与存放地位置与账面所注确实相符。

　　⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。

　　进出物料账目要确实，报表要迅速，要有簿记登录货卡及收发日报表，其内容包括收发物料编号、名称、规范、单位、收发数量等。月结盘存明细表的内容为上期结存量、本期收入量、本期发出量、本期结存的数量、单价、金额等。盘点作业必须在会计部门的监督下进行。每个月底，会计部门应清点实际存货并核对存货清单，同时制作一份超额与缺额存货单送交经理部门。在储藏室内存放过90天货品即视为逾期存货，储藏室主管应每月制作一份逾期存货清单送交厨房及餐饮经理，以便他们设法耗用这类滞销的货品，以免长期存放所造成的腐败或损失。

　　（3）料的盘点

　　①食品的盘点

　　确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值是否符合本店的'财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。

　　可将某种食品的利用率和它的销售额作分析比较，从而评估其获利的情况。

　　可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。

　　查出利用率不高的食品，可以提醒采购人员及主厨等注意，并作为淘汰的依据。

　　确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。

　　盘点清单应当印制成一种标准格式，而其编排必须和各个储藏室所在的位置顺序相配。这样方可使盘点工作做起来轻松、快速、有效率，而且不致遗漏。

　　②饮料的盘点

　　确定仓库中所有饮料的总价值，用以评估储存量是否适当，是否符合本店的财务及营业方针。

　　比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管制系统。

　　确定存货出入的流动率。查明销售量太低或回转太慢的饮料，并考虑予以淘汰。

　　库存饮料的一年中流动率最理想的是1/6，也就是*均库存量相等于两个月的供应量。如果不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流动率，以便及早发现何种饮料的流动率太低，而采取必要的措施。

　　（4）物的盘点

　　①消耗品的盘点。

　　应每月实施一次，勤加盘点，追求损失原因与责任，以避免窃盗散失等事情发生。

　　②非消耗品之盘点。

　　每年必须作一次彻底的盘存清点，藉以检查与了解该物品的使用情形。

　　库房的管理制度 8

　　1、库管员首先政治上可靠,思想积极上进,爱岗敬业,廉洁奉公,勇于奉献。

　　2、积极做好本职工作,尽职尽责,不串岗闲逛。

　　3、做好米、面、油、盐等食品的入库出库工作。

　　4、库管员要保证仓库卫生、清洁、物品摆放有序。

　　5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蝇等工作。

　　6、做好每日出库食品原料的登记工作,及时要求领取人签字。

　　7、要做到日清月结,每日盘点、核实一次,做到帐票相符,票票相符,票物相符。

　　8、认真执行学院准入制度,不得私采私入私销,一经发现,严肃处理。

　　9、入库食品要一查合格证,二看质量,三通过验收,发现问题及时向食堂负责人汇报。

　　10、库管员要认真收货,做到品种数量准确无误,做好收货记录,收货单一式贰份,自留一份上报一份。

　　11、食堂库房是存放准入食品的重要地方,其它人不得随便进入。

　　12、库房内严禁摆放其它杂物及晾晒衣物。

　　13、库管员自身要符合国家要求的食品生产经营者的健康条件。

　　14、库管员要做好仓库的`安全工作及餐饮中心的其它工作。

　　库房的管理制度 9

　　一、仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，无老鼠、无苍蝇，经常开宙或机械通风设备通风，保持干燥。

　　二、主食、副食分库房存放，食品与非静品不能混放，高墙垫高，防止受潮霉变。静品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

　　三、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未素证的静品不得验收入库。

　　四、做好静品数量、质量入库登记，做好先进先出，易坏先用。

　　五、食品按类别、品种分架，隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存窗口加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

　　六、肉类、水产品、离蛋等易腐食品应分别冷藏储存、帖有明显标识。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

　　七、冷冻设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。

　　八、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的静品。

　　九、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作。不得在仓库内抽烟。

　　库房的管理制度 10

1.购进调入药品要及时验收，贵重、毒性药品入库前须二人以上共同验收，验收时必须按原始凭证逐项检查数量、规格、中成药品批准文号、批号、期效、注册商标、外观质量、中药材的真伪优劣及饮片的炮制质量等，认真如实填写质量验收记录并签名。验收合格的药品入合格品库，对不符合要求和质量标准的应根据情况查明更正或退换；凡变质失效和伪劣药品应拒绝入库，并上报县药品监督管理局。

　　2.库存药品必须建立电脑帐页，要按发票和领药单据及时登帐，做好金额管理、数量统计，做到出入有据、帐物相符。贵重药品要求每月核对帐目，库存药品必须每季盘点一次做好销存统计工作，发现问题应及时报告并处理。

　　3.仓储药品实行色标管理，并按其性质分类定位存放。药品不得倒置，中药饮片应装入缸甏、铁皮箱等容器；中药材应上架存放；毒性药品必须按毒性药品管理制度管理，要排放整齐，保持清洁卫生。每月定期通过电脑查询药品有效期报警。定期检查药品有无潮湿变质、中药饮片有无霉变、虫蛀、走油等，特别是梅季更应勤查勤晒。

　　4.药品出库应遵守先进先出的原则。药库管理人员要经常与临床联系，沟通药品供应情况，对长期积压的药品应及时报告科主任或通知医院药事管理委员会处理，对过期变质或破损的药品应及时办理报损手续。

　　5.药品发放应依据电脑中发药信息或领药单发放。领发时必须点清数量，如有不符应立即核对更正，药库不得凭处方直接发放药品。凡霉变、混有杂质、品名不清和不符合药用质量要求的药品一律不得发放使用。

　　6.注意安全，库内严禁吸烟，防止火灾，下班前注意关锁门窗，注意防盗。

接待管理制度实用10份（扩展7）

——饭店管理制度实用10份

　　饭店管理制度 1

　　一、健全的卫生管理组织

　　公司所属餐饮网点，必须成立一个卫生领导小组，由公司一位领导专人负责，下设卫生监督员，对各餐饮网点卫生工作进行全方位与全天候的监督检查，及时发现问题并迅速处理杜绝卫生隐患;

　　二、完善的卫生消杀设备与防护措施

　　各网点配备较完善的清洗、消毒设备与工具、材料，按《食品卫生法》的要求，定期进行炊具、餐具消毒，以及工作场所的清洁、保洁工作，设置有效的防蝇、防虫、防鼠设施，切断一切污染源、病菌传染源与食品的接触机会。各功能间要完全独立，封闭操作，并安装好有效的排油烟设备，保障学生与工作人员的身体力行健康;

　　三、制定切实可行的各项卫生制度与要求

　　对食品卫生、炊(餐)具卫生、环境卫生院、个人卫生等，必须订出详细规定、要求与标准，充分发挥卫生监督员的作用分工负责，责任到人，包干到底，保证卫生工作扎实有效地开展。

　　四、严格的奖惩措施

　　建立起严格的奖惩制度，对卫生工作做得好的给予表扬与奖励，对不按规定执行，卫生不合格的网点、职工，必须给予来历的行政和经济处罚，并限期改正，达到制度规定的要求;

　　五、各项卫生标准与要求

　　(一)食品卫生要求

　　1、成品食物必须加盖(网罩)保护，防止蚊蝇、灰尘造成污染。严禁采购和加工、出售有害和可能损害学生健康的主副食品;

　　2、剩饭菜必须妥善处理，不能食用的一律销毁，能食用的一定要加热烧透方可出售;

　　3、生熟刀、板分开存放，分开使用，并做出明显标记，生熟食品也分开存放，严禁生熟混放，以免造成交叉污染;

　　4、好的成品食物一律不得用手直接接触;

　　5、主副食品在加工过程中要认真、仔细，严防成品食物中混进杂质，造成二次污染;

　　(二)炊(餐)具卫生要求

　　1、使用过的炊餐具必须及时清洗干净，做到一洗涤、二消毒、三冲淋，严防食品因炊餐具造成二次污染;

　　2、所有公用餐具必须定期进行彻底消毒(用消毒柜、消毒液或蒸气);

　　3、餐厅使用的所有食品机械必须保持清洁卫生无污物，并做到责任到人;

　　(三)操作及就餐场所的卫生要求

　　1、环境卫生必须做到“落手清”，垃圾随产随清，严禁在操作间堆放垃圾;

　　2、及时处理报废的剩饭菜和泔水，泔水桶不许存放在操作间，并要加盖，保持清洁干净;

　　3、各种物品工具要摆放整齐有序;

　　4、经常开窗透气，保证后堂、大厅内空气新鲜;

　　5、餐桌、凳必须随时清扫，擦拭，始终保持干净、整洁，无饭粒、菜汤，无油污、灰尘;

　　6、墙面、天花无乱涂乱贴乱画，无蛛网，无油污;

　　7、室内外地面洁净无积水，无杂物，无油污;

　　8、门窗无灰尘积聚，玻璃干净明亮;

　　9、纱门、纱窗干净完整无油污;

　　(四)个人卫生要求

　　1、必须持有本人有效健康证方可上岗，一经发现有传染性疾病，应立即停止参予饮食工作;

　　2、做到“五勤”。即勤换衣服、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗手。工作场所内不得披散长发;

　　3、工作期间必须穿戴干净的工作衣帽;

　　4、严禁穿工作服如厕，离开工作场所必须换掉工作服;

　　5、工作期间不许配戴戒指等手饰，不准染指甲、涂指甲油;

　　6、严禁在工作场所抽烟、随地吐痰。

　　饭店管理制度 2

　　酒店财务管理的根本目标是确保实现利润最大化,确保资产保值与增值,确保所有者权益不受侵犯。酒店财务机构必须建立健全内部财务管理制度,做好财务管理工作,真实反映企业财务状况,依法上缴各项税、费。

　　(一) 、建立一套财务决策分析系统

　　饭店的经营决策(房价定位、餐饮成本率、八大费用指标、gop盈利目标等制定),它牵涉到饭店的经营管理能力和水*。财务部门应对各项决策方案的可行性进行经济分析,选择最优方案,供饭店总经理作出经营决策,保证经营目标的实现,提高决策经济效益。

　　(二) 、建立一套金蝶会计核算、pms前台操作系统

　　财务核算软件建议用金蝶k3;西软pms前台操作系统、其他interney系统等需要与业主沟通商量,要注意系统相互衔接。并在制定相应p&p后,进行数据初始化。

　　(三) 、建立一套资金调度管理系统

　　财务部门设总出纳,积极筹集资金,有计划的调度资金,认真做好流动资金的统筹安排和*?调节,加速流动资金周转,以保证完成流动资金定额和流动资金计划。如储备资金归口采购供应部门管理,在用餐具归口餐饮部门管理,在用棉织归口洗衣房管理等。、从资金的数量上得时间上保证饭店经营业务的合现需要,经常分析资金在经营服务各个环节各个阶段上的占用情况,找出呆滞、积压和浪费等不合理的占用因素,加速资金周转,提高资金的利用效果;严格按照国家规定的成本开支范围和费用开支标准,正确计算成本费用;及时上缴税金。

　　(四) 、建立一套酒店内部财务控制系统

　　1、管理制度建设

　　2、会计报表编制

　　3、货币资金

　　4、应收预付

　　5、采购与付款

　　6、存货

　　7、固定资产

　　8、销售和收款

　　9、成本费用

　　10、流动负债

　　11、工程项目管理

　　12、重要事项

　　(五) 、建立一套收入、成本、费用预算指标的归口分级管理系统

　　1、开业期间各部门物品采购预算

　　2、开业期间各部门费用开支预算

　　开业典礼费用预算

　　培训费用预算

　　人工成本预算

　　其他预算

　　3、09年经营预算

　　建立一套收入成本费用指标的归口分级管理系统,收入指标由销售部负责管理,成本率指标由总厨师长负责管理,工资总额由劳资部门管理,客房宾客用品消耗由客房部门负责管理,动力用电、空调用电和煤(煤气)由工程部门管理等等,建立健全饭店收入成本费用管理制度保证该系统的正常运行。

　　(六) 、建立一套固定资产的归口分级管理系统

　　建立在套固定资产的归口分级管理系统,把固定资产日常管理的权限与责任落实到有关部门和使用单位,如将机器设备归口给工程部门管理,客房家具、电器归口给客房部门管理,餐厅桌椅归口给餐饮部门管理等,并在此基础上,按照固定资产的使用地点,由各门负责进一步落实到班组各个人,协助各归口分管部门做好固定资产的各项基础工作,组织财产清查,正确核定固定资金的需要量,组织固定资金的核算和分析。

　　(七) 、建立一套物资供应管理系统

　　建立一套适合本饭店和市场情况库存模型,既要保证饭店经营所需要的材料物资按时供应,以避免增加库存费用和积压流动资金。

　　(八) 、建立一套信用控制管理系统

　　按照XX酒店管理公司模式

　　(九) 、建立一套税收筹划管理系统

　　税收筹划是纳税人在法律许可的范围内,根据**的税收政策导向,通过经营活动的事先筹划或安排进行纳税方案的优化选择,以尽可能地减轻税收负担,获得“节税”的税收利益的合法行为。

　　1、凡税法规定可列支的费用、损失及扣除项目应充分列扣;

　　2、是适当缩短以后年度必须分摊的费用的期限;

　　3、是以公允的会计方法增加损失或费用;

　　4、是改变支出方式以增加列支损失和费用;

　　5、是增加或避免漏列可列支扣除项目;

　　6、充分计列原则所减轻的主要是企业所得税;

　　7、利用各种税收优惠政策和减免规定进行税收筹划。

　　饭店管理制度 3

　　一、健全的卫生管理组织

　　公司所属餐饮网点，必须成立一个卫生领导小组，由公司一位领导专人负责，下设卫生监督员，对各餐饮网点卫生工作进行全方位与全天候的监督检查，及时发现问题并迅速处理杜绝卫生隐患;

　　二、完善的卫生消杀设备与防护措施

　　各网点配备较完善的清洗、消毒设备与工具、材料，按《食品卫生法》的要求，定期进行炊具、餐具消毒，以及工作场所的清洁、保洁工作，设置有效的防蝇、防虫、防鼠设施，切断一切污染源、病菌传染源与食品的接触机会。各功能间要完全独立，封闭操作，并安装好有效的排油烟设备，保障学生与工作人员的身体力行健康;

　　三、制定切实可行的各项卫生制度与要求

　　对食品卫生、炊(餐)具卫生、环境卫生院、个人卫生等，必须订出详细规定、要求与标准，充分发挥卫生监督员的作用分工负责，责任到人，包干到底，保证卫生工作扎实有效地开展。

　　四、严格的奖惩措施

　　建立起严格的奖惩制度，对卫生工作做得好的给予表扬与奖励，对不按规定执行，卫生不合格的网点、职工，必须给予来历的行政和经济处罚，并限期改正，达到制度规定的要求;

　　五、各项卫生标准与要求

　　(一)食品卫生要求

　　1、成品食物必须加盖(网罩)保护，防止蚊蝇、灰尘造成污染。严禁采购和加工、出售有害和可能损害学生健康的主副食品;

　　2、剩饭菜必须妥善处理，不能食用的一律销毁，能食用的一定要加热烧透方可出售;

　　3、生熟刀、板分开存放，分开使用，并做出明显标记，生熟食品也分开存放，严禁生熟混放，以免造成交叉污染;

　　4、好的成品食物一律不得用手直接接触;

　　5、主副食品在加工过程中要认真、仔细，严防成品食物中混进杂质，造成二次污染;

　　(二)炊(餐)具卫生要求

　　1、使用过的炊餐具必须及时清洗干净，做到一洗涤、二消毒、三冲淋，严防食品因炊餐具造成二次污染;

　　2、所有公用餐具必须定期进行彻底消毒(用消毒柜、消毒液或蒸气);

　　3、餐厅使用的所有食品机械必须保持清洁卫生无污物，并做到责任到人;

　　(三)操作及就餐场所的卫生要求

　　1、环境卫生必须做到“落手清”，垃圾随产随清，严禁在操作间堆放垃圾;

　　2、及时处理报废的剩饭菜和泔水，泔水桶不许存放在操作间，并要加盖，保持清洁干净;

　　3、各种物品工具要摆放整齐有序;

　　4、经常开窗透气，保证后堂、大厅内空气新鲜;

　　5、餐桌、凳必须随时清扫，擦拭，始终保持干净、整洁，无饭粒、菜汤，无油污、灰尘;

　　6、墙面、天花无乱涂乱贴乱画，无蛛网，无油污;

　　7、室内外地面洁净无积水，无杂物，无油污;

　　8、门窗无灰尘积聚，玻璃干净明亮;

　　9、纱门、纱窗干净完整无油污;

　　(四)个人卫生要求

　　1、必须持有本人有效健康证方可上岗，一经发现有传染性疾病，应立即停止参予饮食工作;

　　2、做到“五勤”。即勤换衣服、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗手。工作场所内不得披散长发;

　　3、工作期间必须穿戴干净的工作衣帽;

　　4、严禁穿工作服如厕，离开工作场所必须换掉工作服;

　　5、工作期间不许配戴戒指等手饰，不准染指甲、涂指甲油;

　　6、严禁在工作场所抽烟、随地吐痰。

　　饭店管理制度 4

　　一、目的

　　为加强饭店管理，严格贯彻《食品卫生法》，确保饭店食品加工的清洁卫生，持制定本规定。

　　二、内容

　　（一）食品卫生基本保障

　　1、食品生产、加工、贮存、运输、销售的场所周围环境必须干净、卫生，并有良好的防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。

　　2、食品从业人员必须持健康证上岗。凡患有疮疖、化浓性创伤（特别是手指被切破）以及可能引起食物中毒的肠道疾病或健康带菌者，一律不准人事入口食品的加工工作。

　　3、食品从业人员应讲究个人卫生。当班时穿戴工作服帽，并保持洁净；做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服、被褥、勤换工作服帽；工作前及便后必须洗手消毒。

　　（二）预防细菌性食物中毒措施

　　1、加工食品饭菜的原料必须新鲜，禁止使用病死、毒死或死因不明的畜禽肉类、死蛤蜊、死扇贝及其制品；不使用变质原料；不买不卖腐烂变质食品。

　　2、防止食品交叉污染。生熟食品要严格分开加工。加工熟食使用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及筐、盆、盘、桶、碗等容器要分开。执行“生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物隔离；食物与天然物隔离”的“四隔离”制度。严禁生熟食品混放，成品与半成品混放，海鲜与肉类混放。加工生海产品必须有专用加工间，严防生海产品及其加工刀具、容器等污染其它食品和器具。加工海产品用过的工具、容器及加工人员的手臂要及时用1%的食醋洗刷消毒5分钟。

　　凉拌菜必须在专用冷拼间操作加工。设置专用冰箱、刀板、容器、用具、抹布，配备流水洗手消毒、空气杀菌设施。紫外线灯要吊在工作台上方1.5—2米处。冷拼间要靠*餐厅，并设出菜窗口。冷拼间人员不准随便入内，冷拼间内不堆存未洗干净的水果、蔬菜、生鱼、生肉及其它杂物。

　　3、凡盛放食品的盆、盘、碗等容器，使用前必须干净，用开水煮沸3—5分钟或使用蒸汽消毒柜蒸15—20分钟。不耐热的，可用药物消毒，但必须将残留药物用水冲净。厨房菜墩要随用随刮，每天进行消毒处理。不使用时彻底清洁，放于指定位置。凡接触过食品的员工，加工操作前必须将手洗净，用75%的酒精擦洗或用对皮肤刺激性小的药物消毒，并用流水冲净残留药物。熟食间的工作台面、水龙头开关、冷拌间把手及冰箱门拉手等，应定期消毒，直接接触污染物时，必须立即消毒。

　　4、熟食品在加工食用前煮熟炸透，彻底灭菌，严防里生外熟，夏秋季不做、不吃火候菜肴，以及未经严格灭菌处理的生鱼片等生食品。各类海产品禽蛋类及肉食品加热温度及时间必须保证其蛋白质凝固。

　　5、熟食要低温、短时贮存。食用前必须回锅加热。热菜及制作凉拌菜的酱肉、火腿肠等，必须在10摄氏度以下的条件贮存。凡超过4小时以上的饭菜、熟肉制品、熟海产品等，必须回锅蒸煮后再供食用。新购进的上述食品如不了解带菌情况，食用前应加热灭菌。

　　6、热菜及主、凉拌菜制作完毕应立即供客人食用，严禁提前加工。为大型会议大量准备的饭菜及凉拌加工后存放时间不能超过1小时。

　　（三）餐具杯具等器皿的'消毒措施

　　1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒。

　　2、消毒程序严格执行“一洗、二刷、三冲、四消毒、五清洁”的制度。

　　3、使用消毒液进行消毒时，按1：200的比例稀释配好消毒液，倒入消毒桶内，再将器皿放入消毒桶。要求器皿要完全浸入水中，浸泡5―――10分钟后取和、出，用消毒抹布擦干，放入保洁柜内保洁。

　　4、使用消毒柜消毒时，先将器皿上残渣刮净，用水冲刷干净后放入蒸箱内高温消毒（温度不得低于90摄氏度，时间不少于15分钟），用消毒抹布擦干，放入保洁柜内保洁。

　　（四）预防毒性动植物食品中毒

　　1、河豚鱼必须经经批准的加工单位按规定“去内脏、去皮、去头”，洗净血污，再用盐腌处理后方可使用。否则禁止食用。

　　2、严禁使用猪甲状腺、毒蘑菇、洋金花、发芽马铃薯，未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆角等、未蒸煮干制的鲜黄花菜及桐油（误用作食用植物油）。

　　（五）预防化学及农药中毒

　　1、勿将亚销酸盐当作食盐食用。

　　2、果瓜蔬菜加工食用前应反复用水洗净，可去物尽量去皮。大量采购果皮蔬菜，应了解瓜、菜农药情况。

　　三、考核

　　1、凡违反本规定的，给予责任部门或责任人重大警告处分；造成严重后果的，给予责任人停职检查至开除处理。

　　2、其他违反规定的，按《处罚细则》执行。

　　饭店管理制度 5

　　为加强餐厅的规范化管理，提高公司形象，严格执行奖罚分明的管理制度，调动员工的工作热情，特此规范如下：

　　奖励：

　　1、连续一个月，分店后厨各项表现最优的（包括：后厨卫生检查、仪容仪表、各项礼仪、培训、无迟到早退、无请假和员工离职），后厨经理奖励300元/月。

　　2、在工作中任劳任怨，为公司创利益者，看实际情况20—100元/次。

　　3、创作出新菜品，并给酒店带来良好效益者，奖励500元/次。

　　4、及时发现隐患（例如下班前发现煤气阀门没关、水没关），避免危险发生者，奖励20-100 元/次。

　　5、在工作中，菜品得到客人表扬者，奖励10元/次。

　　6、工作中，积极提出合理化建议，被采纳并切实有效者，奖励20—100元/次。

　　7、在重大事故中为企业减少损失者，奖励200—500元/次。

　　8、在工作中，拾金不昧者，奖励10—100元/次。

　　9、对发现或避免菜品质量问题发生的非本岗位人员，品控经理、厨师长酌情给予10-50元/次。

　　10、在工作中，对菜品质量管理执行落实最好的、无退菜，分店厨师长给予200元/月奖励。

　　处罚：

　　11、12、13、工作中，仪容仪表不合格者，罚款10—50元/次。

　　12.工作中，不团结同事，辱骂他人，顶撞上司者，罚款50—500元/次。

　　13.不讲普通话，当班期间聚堆聊天、串岗、脱岗、打闹、随地吐痰、高声喧哗或发出不必要之声，罚款10—50元/次。

　　14、迟到与早退，10分钟之内扣5元，30分钟之内扣10元，30分钟以上按旷工半天，而且必须照常上班（旷工1天扣3天工资），包括各店后厨所有人员。15、16、17、18、19、上班玩手机者，罚款20—50元/次。不戴工作帽进操作间，罚款50元/次。在工作期间吸烟、喝酒者，罚款50元/次。

　　17.浪费原材料者，视情节轻重，罚款50---1000元/次，严重者开除。

　　18故意损坏厨房工具者，罚款10-50元/次，并按原价赔偿（情节严重者按情况研究处理）。

　　19、出菜时使用破损或不洁净的盘子，打荷者罚款50元/次。工作中，不按工作节约水、电、气者，罚款10—50元/次。工作中，不按规定摆放物品者，罚款50—100元/次。不按各项规定签字者，罚10—50元/次。

　　20、工作中，对工作落实不到位（后厨卫生检查不合格、物品摆放乱、仪容仪表不合格、无定期培训记录）的分店厨师长进行200元/月处罚。

　　21、工作中，菜品质量问题中属于小飞虫、害虫、伤害性异物、，处罚10元/次；造成的经济损失由当事人负主要责任。

　　22、厨师将过期变质食物加工出售，造成客人食物中毒者，承担民事责任并罚100元/次。

　　23、工作中，菜品质量问题属于不按标准要求操作，一次警告，二次处罚10元，并纳入当事人技术考核中。

　　24、工作中，菜品质量问题中属于一般性异物的（菜内发现发丝，铁屑或其他厨房用品），一次处罚10元，造成的经济损失由当事人负主要责任，如查不出，配菜员、炒菜员和传菜员*摊此菜的赔偿金。

　　25、因个人原因，故意拖欠时间，造成上菜慢，引起客人投诉，跑单者，处罚10元/次，并按菜谱上此菜的价格赔偿，严重者开除。30、卫生检查不合格者，罚款20-50元/次。

　　26、丢失工具者，按工具价格赔偿并处罚50元/次。

　　27、值班期间不在自己的岗位上罚款50元/次。

　　28、在宿舍吵嚷打闹，造成邻居投诉者，罚款50元/次，情节严重者开除。

　　29、不虚心接受意见，对合理反映的情况态度恶劣，罚款50元/次。

　　30、组织参加煽动**、打架、聚众闹事，经常违反餐厅规定，屡教不改，罚款100—500元/次（造成对方心理或身体伤害的开除，情节严重者交**部门处理）。

　　31、不听从指挥，不服从命令，在工作中带抵触情绪者，罚款20元/次。

　　32、乱丢烟头、纸屑、果皮，一次警告，二次罚款10元。

　　33、偷吃食物，浪费生产原材料，乱倒剩菜剩饭者，罚款50-1000元/次。

　　34、工作完备后不整理自己的工作场地，清洁不彻底，器具乱丢、乱放，罚款20元/次。

　　35、作风不正派，拒不接受领导安排工作者，目无纪律，顶撞领导，无故找理由开脱责任者，罚款50元/次，两次开除。

　　36、不遵守规定的作息时间和请假制度，不请假外出或不按规定时间归岗，罚款20元/次。

　　以上奖惩条例自公布之日起开始实施。本条例未尽事宜，按照《员工手册》加以处理及其他规定另行处理。

　　饭店管理制度 6

　　(一)卫生管理制度种类

　　1餐饮业卫生管理组织;2餐厅卫生管理制度;3冷菜间卫生管理制度;4初加工间卫生管理制度;5烹调加工卫生管理制度;6食品初加工卫生管理制度;7食品库房卫生管理制度;8食品销售卫生管理制度;9食品采购验收制度;10卫生除害管理制度;11卫生检查制度;12从业人员体检、培训卫生管理制度;13档案管理制度;废弃油脂管理制度。

　　(二)制订各种卫生制度的要素

　　1 卫生管理组织构成

　　① 单位负责人;

　　② 卫生管理人员;

　　③ 相关部门的经理;

　　④ 卫生组织机构至少由3人组成。

　　2 餐厅卫生制度

　　① 餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

　　② 要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

　　③ 不销售变质、生虫食品。

　　④ 小餐具用后洗净、消毒、保洁。

　　⑤ 服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

　　⑥ 点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。

　　⑦ 服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。

　　3 凉菜间(冷荤间、熟食间)卫生制度

　　① 做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。

　　② 室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。

　　③ 刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。

　　④ 使用食品包装材料符合卫生要求。

　　⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

　　⑥ 熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过夜隔夜食品回锅加热销售，不出售变质食品。

　　⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜(熟食)间存放。

　　4 初(粗)加工间卫生制度

　　① 有专用加工场地和食品验收人员，腐败变质原料不加工使用。

　　② 清洗池做到荤、素分开;上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。

　　③ 加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。

　　④ 加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。

　　⑤ 工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

　　⑥ 防尘防蝇设施齐全，运转正常。

　　5 烹调加工卫生制度。

　　① 不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品;

　　② 块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;

　　③ 隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应;

　　④ 炒菜、烧煮食品勤翻动;

　　⑤ 刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品味;食品容器不落地存放;

　　⑥ 制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》;

　　⑦ 工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

　　⑧ 操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等;

　　⑨ 具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。

　　6 食品粗加工卫生制度

　　① 所有原辅料投产前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。

　　② 择洗、切配、解冻、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

　　③ 包装食品使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

　　④ 加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。

　　⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生。

　　⑥ 加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

　　饭店管理制度 7

　　一、目前我国饭店业的安全现状

　　1、安全工作在饭店的地位

　　（1）安全在旅游中的作用

　　（2）饭店安全管理的性质和任务

　　2、目前国内饭店常见重大安全事件案例简介

　　3、饭店常见的盗窃案件、作案手段及其预防

　　4、饭店安全与饭店的效益关系

　　1、做好饭店安全工作的新观念—————————————p4

　　2、做好饭店安全工作的难点及其解决办法—————————————————p7

　　（1）饭店是开放式的经营企业。

　　（2）饭店是不法分子盗窃的目标

　　（3）难以对客人进行各种安全教育

　　（4）饭店人员密集，容易发生各类安全问题

　　3、饭店安全保护的对象

　　（1）广义的保护对象

　　（2）狭义的保护对象

　　4、饭店安全工作的特点————————————————————————p5

　　（1）饭店安全工作的政策性

　　（2）饭店安全工作一的特殊复杂性

　　（3）饭店安全工作涉及的广泛性

　　（4）饭店安全工作的长期性

　　（5）饭店安全工作的突发性

　　1、前厅部在工作中应注意的安全问题

　　（1）饭店入口、电梯控制

　　（2）客人入住安全管理

　　（3）客人行李安全管理

　　（4）接待访客安全管理

　　2、客房部在工作中应注意的安全问题

　　（1）客房楼层服务员的安全防范

　　（2）服务员的“四勤”

　　（3）应急措施的处置与报告

　　3、其他部门在工作中应注意的安全问题

　　（1）食品卫生安全管理

　　（2）财务安全管理

　　（3）设备安全操作

　　（4）人事培训安全管理

　　（5）要害部位的安全管理

　　（6）警卫计划

　　4、如何防止饭店发生各类安全事件

　　（1）施行四级安全责任制

　　（2）建立饭店的安全管理制度

　　（3）健全饭店的安全组织

　　（4）钥匙管理制度

　　四、饭店常见安全事故事件的处理

　　1、客人报失事件的预防与处理

　　（1）报失、被盗、被骗的处理

　　（2）客人遗留物品的处理

　　（3）内部盗窃

　　2、暴力突发事件的应急与处理

　　（1）打架、斗殴、流氓滋事的处理

　　（2）抢劫的处理

　　（3）爆炸物品的处理

　　3、其他事故事件的处理

　　（1）重大安全事故

　　（2）食物中毒

　　（3）客人伤病、死亡的处理

　　（4）涉外案件

　　（5）现场保护

　　饭店管理制度 8

　　为加强餐饮服务食品安全管理，规范餐饮服务经营行为，保障消费者饮食安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮服务食品安全操作规范》等法律、法规、规章的规定，制定以下各项管理制度。

　　从业人员健康管理制度

　　一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员(包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等)均应遵守本管理制度。

　　二、新参加或临时参加从事食品操作与服务的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。

　　三、凡患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

　　五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定体检机构进行健康检查。

　　六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查及晨检。

　　七、食品安全管理人员应统一保管从业人员健康证明(或复印件)，以备检查。

　　从业人员培训管理制度

　　一、餐饮服务从业人员(包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员)必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

　　二、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

　　三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。

　　四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

　　五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

　　原料采购查验和索票索证管理制度

　　一、餐饮服务提供者应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票制度。

　　二、餐饮服务提供者从食品生产单位、批发市场等采购的，应当查验、索取并留存供货者的相关许可证和产品合格证明等文件;从固定供货商或者供货基地采购的，应当查验、索取并留存供货商或者供货基地的资质证明、每笔供货清单等;从超市、农贸市场、个体经营商户等采购的，应当索取并留存采购清单。

　　三、餐饮服务企业应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购记录制度。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。

　　四、餐饮服务提供者应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理采购记录及相关资料，妥善保存备查。记录、票据的保存期限不得少于2年。

　　食品仓储管理制度

　　一、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)，不得存放个人物品和杂物。

　　二、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

　　三、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区(或分库房)存放。

　　四、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

　　五、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容(供应商提供)。

　　六、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志(原料、半成品、成品、留样等)。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

　　七、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜(霜薄不得超过1cm)、清洁和保养，保证设施正常运转。

　　八、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

　　九、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

　　餐饮具清洗消毒保洁管理制度

　　一、设置专用的餐饮具清洗、消毒、保洁区域(或专间)及设备，清洗消毒设备设施的大小和数量应能满足需要。

　　二、餐饮具清洗消毒水池应专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。各类水池应以明显标识标明其用途。

　　三、接触直接入口食品的餐饮具使用前应洗净并消毒，不得使用未经清洗、消毒的餐饮具。不得重复使用一次性餐饮具。

　　四、餐饮具做到当餐回收，当餐清洗消毒，不得隔顿、隔夜。

　　五、餐饮具应首选热力方法进行消毒，严格按照“除残渣、洗涤溶液洗、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。使用化学药物消毒的严格按照除残渣、洗涤溶液洗、清水冲、消毒溶液泡、清水冲、保洁的顺序操作，并注意要彻底清洗干净，防止药物残留。

　　六、消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，符合相关卫生标准。

　　七、消毒后的餐饮具及时放入保洁柜密闭保存备用。盛放消毒餐饮具的保洁柜要有明显标记，保洁柜应当定期清洗，保持洁净。已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放，保洁柜内不得存放其他物品。

　　八、采购使用集中消毒企业供应的餐饮具，应当查验其经营资质，索取营业执照复印件、消毒合格凭证;清洗消毒餐饮具用的洗涤剂、消毒剂等必须符合国家有关卫生标准和要求。

　　九、洗刷消毒结束，及时清理地面、水池卫生，及时处理泔水桶，做到地面无积水，池内无残渣、泔水桶内外清洁。

　　十、定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态，采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。专人做好餐饮具清洗消毒及检查记录。

　　餐厨废弃物和废弃油脂处置管理制度

　　一、餐厨废弃物和废弃油脂应设专人负责管理。

　　二、餐厨废弃物和废弃油脂应有专门标有“餐厨废弃物或废弃油脂。

　　三、餐厨废弃物和废弃油脂只能销售给有资质餐厨废弃物和废弃油脂加工单位，并与收购方签订收购协议，做到日产日清，不得销售给其他单位和个人。

　　四、处理餐厨废弃物和废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

　　五、不得随便处理餐厨废弃物和废弃油脂。

　　饭店管理制度 9

　　一、管理组织

　　组长：

　　成员：

　　二、卫生制度

　　(一)食品采购、保管卫生责任制。

　　1、采购肉类、酒类、饮料、粮油等，向供方索取发票及合格证或检验报告单。

　　2、腐败变质、发霉、生虫、掺假掺杂的食品不采购。

　　3、做好食品数量，进货登记，做到先进先出。

　　4、食品存放分类分架，隔墙离地大于15cm。

　　5、食品与非食品不混放，食品仓库不得存放有毒有害物品。

　　6、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

　　(二)餐具洗涤消毒制度

　　1、当餐收回餐具、当餐清洗消毒，不隔餐隔夜。

　　2、清洗消毒餐具按一刮二洗三消四冲的顺序操作。

　　3、使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。

　　4、洗消餐具后将洗碗消毒池等冲洗干净。

　　(三)粗加工卫生责任制

　　1、食品先检查卫生质量，变质有毒有害食品不加工。

　　2、肉类、水产品等易腐食品不落地存放。

　　3、荤素食品分池清洗。

　　4、蔬菜按一拣二洗三切的顺序操作。

　　5、加工结束将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。

　　(四)烧煮烹调卫生责任制

　　1、检查食品卫生质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烧烤。

　　2、隔顿、隔夜熟食回蒸后供应。

　　3、抹布生熟分开，不宜用抹布揩碗盘、滴在盘边汤汁。

　　4、工作结束调料加盖，工具用具、灶台上下、地面清扫洗刷干净。

　　(五)冷菜卫生责任制

　　1、冷菜现用现配，制作至顾客食用不超过2小时。

　　2、操作前先将刀、刀板、台面进行消毒。

　　3、冷盘装盘后不交叉重叠存放。

　　4、个人生活用品及杂物不带入操作间。

　　(六)工作人员卫生责任制

　　1、严格遵守执行国家卫生管理部门的各项条例。

　　2、上班时间禁止在饭店吸烟，不做与工作无关的事情。

　　3、员工工作服要随时保持干净、整洁;厨房员工上班时间不得戴戒指。

　　4、工作时间禁止大声喧哗，做到走路轻、操作轻，精神面貌应表情自然、端庄稳重。

　　饭店管理制度 10

　　第一章 固定资产及其相关规定

　　第一条 根据《企业会计准则――固定资产》及相关财会制度的规定，固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

　　1、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

　　2、使用年限超过一年；

　　3、单位价值较高。

　　第二条 根据《企业会计制度》和《企业会计准则》对固定资产的相关规定，接合XX饭店（以下简称“饭店”）的具体情况，本制度将由丽江大港贸易有限公司（以下简称“上级公司”）投资建设、购置或以其他方式形成的，交由饭店经营管理的以下资产作为固定资产：

　　1、饭店房屋、建筑物、构筑物；

　　2、中央空调、监控系统、消防系统、通讯及播音系统、***接收系统、供配电系统、供排水系统、洗涤设备、电梯、锅炉、冰柜及制冷设备（设施）、保龄球系统及设施、桑拿设备设施；

　　3、复印机、相片冲印设备、运输车辆、游乐场设备、健身房设备等。

　　第三条 不作为固定资产管理的工具、器具等实物，作为低值易耗品管理，低值易耗品的管理按饭店存货管理办法执行。低值易耗品，应包括（但不仅限于）下列项目：

　　1、各种用具、家具、工具、玻璃器皿、瓷器等；

　　2、办公桌椅、沙发、文件柜、会议桌椅、传真机、电话机、移动电话、幻灯机、饮水机、微机、打印机、装订机、验钞机等；

　　3、电视机、影碟机、音箱、显示器等；

　　4、地毯、灯饰、灯具、饰品挂件等；

　　5、擦鞋机器、货架、行李车及其他搬运工具等；

　　6、餐桌、餐椅、餐具、食品架、食品容器、不锈钢用具等；

　　7、饭店厨房中除冷柜以外的如灶具等所有工器具；

　　8、洗衣房中除洗涤设备、成型机以外的所有工器具；

　　9、在经营过程中周转使用的包装容器等；

　　10、固定资产的维修维护用品、用具及备用零部件等；

　　11、制服、床上用品、麻棉制品等。

　　第四条 饭店全部资产的所有权均属丽江大港贸易有限公司所有，任何个人或其他组织无权擅自处置、变卖、毁损、报废饭店资产，无权以饭店资产对外进行担保、抵押、质押等民事行为。

　　第五条 饭店管理委员会受饭店所有者委托，在授权范围内行使饭店所有者的权利；根据《XX饭店管理合同》的规定，饭店管理人员行使资产的经营、管理、使用和维护的职权。

　　第二章 固定资产预算制度

　　第六条 每个会计年度初期，饭店各部门根据本部门的经营情况，将本部门的现有资产利用情况、资产维修计划、资产报废计划、拟新增资产购建计划及其他与固定资产相关的支出计划，报工程技术部门和财务部门。

　　第七条 工程技术部门根据各部门对固定资产的.使用情况，对上述计划从技术角度提出意见。

　　第八条 财务部门会同上级公司财务部根据饭店下年的资金情况，提出资金安排计划。

　　第九条 饭店总经理召集相关部门，根据上述意见制定出固定资产的增减、维修计划后报饭店管理委员会讨论。

　　第十条 饭店管理委员会将上述计划讨论通过后形成饭店的年度固定资产预算。

　　第十一条 饭店采购部门、使用部门、财务部门及上级公司财务部门，各自遵照固定资产预算执行相应责权，记录、监督、管理、使用好固定资产。

　　第三章 固定资产购建及形成

　　第十二条 在年度预算范围内的固定资产，由相关部门按预算执行购

　　建任务。

　　第十三条 未列入预算范围而急需使用的资产，按照预算形成程序，由使用部门提出报告，相关部门（含上级公司财务部）出具意见后，由饭店总经理决定是否确需购建资产。

　　第十四条 对于确需购建的资产，由饭店总经理将购建计划提请饭店管理委员会审批。

　　第十五条 各相关部门按审批意见执行购建任务。

　　第四章 固定资产的管理

　　第十六条 根据饭店经营管理的具体情况，饭店固定资产按账务和实物分别进行管理。

　　第十七条 饭店固定资产的账务管理。

　　1、饭店固定资产账务统一由上级公司财务部门核算，固定资产的核算按《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定执行。

　　2、上级公司财务部负责饭店固定资产的增加、报废、折旧、资产减值等的账务处理、记录、核算工作。

　　3、上级公司财务部应会同饭店财务部组织相关部门，每半年和不定期地清点、盘查固定资产。对固定资产的使用、维护、维修、服役状态、报废情况与账面记录情况进行核实，并对各责任人的资产管理执行情况提出奖惩建议。

　　4、对于已提完折旧，尚在服役的固定资产，应登记造册，与其他资产同等管理。

　　第十八条 饭店固定资产的实物管理。

　　1、饭店总经理对饭店固定资产的实物管理负有全面责任，饭店工程技术部门协助总经理做好固定资产的管护工作。

　　2、饭店财务部虽不对饭店固定资产进行账务核算，但应按固定资产原始入账价值设置固定资产清单、建立固定资产台账及固定资产卡片，将固定资产统一编号、归类，对固定资产的实物形态作详细记录，对固定资产的管理负全面监督责任。

　　4、在由财务部统一记录的基础上，将饭店的固定资产管理责任分解到各部门。部门负责人对本部门责任内的资产负有全面管理责任。

　　5、各部门应对本部门所管理的资产建立资产档案，对本部门的资产位置、功能、工作状况、操作方法、使用注意事项、能源耗用情况、修理维护情况、预算执行情况等各种信息作详细记录，并将管理责任落实到个人，以保证资产的安全和有效使用。

　　6、对于专业性较强，需要特殊技能、须持证人员操作的设备，应配备专门的操作人员，严格执行设备的操作规程和国家的相关规定。

　　7、各部门应对管辖内的资产形成定期检修制度，以确保机器、设备的正常运行和建筑物的功能完好。

　　8、各部门应对固定资产进行不定期的清查盘点，积极配合财务部门对资产的清点和监督管理工作。

　　第五章 固定资产的折旧

　　第十九条 固定资产的折旧由上级公司统一核算。除以下情况外，应对所有固定资产计提折旧：

　　1、已提足折旧仍继续使用的固定资产；

　　2、按照规定单独估价作为固定资产入账的土地。

　　第二十条 固定资产的折旧采用直线法、按单项资产计提，各类资产的折旧年限如下：

　　（一）房屋、建筑物类

　　1、房屋

　　a)营业用房20年

　　b)非营业用房20年

　　c)简易房5年

　　2、建筑物15年

　　（二）机器设备类

　　1、供电系统设备15年

　　2、供热系统设备12年

　　3、中央空调设备10年

　　4、通讯设备8年

　　5、洗涤设备5年

　　6、维修设备10年

　　7、厨房用具设备5年

　　8、电子计算机系统设备6年

　　9、电梯10年

　　10、相片冲印设备8年

　　11、复印设备5年

　　12、其他机器设备10年

　　（三）交通运输工具类

　　1、客车

　　a)大型客车（33座以上）30万公里8年

　　b)中型客车（32座以下）30万公里

　　8年

　　c)小轿车20万公里6年

　　2、行李车30万公里7年

　　3、货车50万公里10年

　　4、摩托车15万公里5年

　　（四）电器及影视设备类

　　1、闭路电视播放设备10年

　　2、音响设备5年

　　3、电冰箱(柜)5年

　　4、空调器柜式5年窗式3年

　　5、电影放映机5年

　　6、其他电器设备5年

　　（五）文体娱乐设备类

　　1、高级乐器10年

　　2、游乐场设备5年

　　3、健身房设备5年

　　（六）消防设备6年

　　第二十一条 饭店固定资产净残值按税务机关的要求执行。

　　第二十二条 固定资产减值，按《企业会计准则》及《企业会计制度》处理。

　　第六章 固定资产的修理、维护及日常保养

　　第二十三条 饭店固定资产应定期维护和保养，以确保资产正常、经济、有效地运行。资产的维修按年度固定资产预算进行。

　　第二十四条 各责任部门应时时掌握本部门的资产运转情况。若发现急需修理而又未纳入预算的情形，应作出报告经饭店工程技术部门鉴定并出具意见，由财务部门审核后，报饭店总经理批准。

　　第二十五条 资产维修部门和物资采购部门，根据总经理的批示意见执行维修任务。

　　第二十六条 零部件等维修费用，按饭店费用报销办法执行，相关费用计入饭店当期损益（第二十七条情况除外）。固定资产的修理支出不得以预提或待摊的方式处理。

　　第二十七条 若与固定资产有关的后续支出金额较大（通常按超过固定资产原值的20%为准），则应当计入固定资产账面价值。相应的支出，应由饭店管理委员会审批。

　　第二十八条 饭店正常经营期间，若需对建筑物进行装修。装修方案和相应支出应由饭店管理委员会批准。

　　若装修支出符合固定资产改良支出标准，则上级公司财务应将此项支出在固定资产账下单独设“固定资产装修”明细科目核算，并采用合理的方法单独计提折旧。

　　第七章 固定资产的清理及报废

　　第二十九条 各部门应不定期地对所管辖的固定资产进行清查盘点，对盘亏、盘盈、报废、毁损、转出、转入的固定资产应及时与饭店财务部和上级公司财务取得联系。

　　对于盘亏、报废、毁损的资产，应查明原因。若系人为因素造成，须追究相关人员的责任。

　　饭店资产的转出和转入应征得饭店管理委员会的批准。

　　第三十条 饭店财务部和上级公司财务，应按会计制度、会计核算办法和本固定资产管理规定，及时对固定资产的盘亏、盘盈、报废、毁损、转出、转入事项进行账务处理。

　　第三十一条 对于超过服役期或尚在服役期内的设备，如存在下列现象则按程序进行清理或报废处理：

　　1、无法正常运行，且无法修复；

　　2、修理费用过高，不如购买新设备；

　　3、由于国家新法规、新标准颁布，现有设备的使用已违反了这些新规定；

　　4、能耗等使用成本过高，购置新设备比使用现有设备更经济；

　　5、继续使用将对环境造成重大不良影响；

　　6、原有设备的工艺、技术已被新工艺、新技术淘汰，继续使用已经不经济；

　　7、由于意想不到的因素，资产受到不可抗力损坏，已无法继续服役；

　　8、其他需要对设备进行报废的原因。

　　第三十二条 对于需要清理、报废的资产，由各资产管理部门提出书面报告，经工程技术部门鉴定、财务部门（含上级公司财务）论证后，由饭店总经理确认，按程序纳入年度固定资产预算管理。各相关部门根据预算处理。

　　第三十三条 对于未来得及纳入预算的资产报废，应按预算形成程序，最终由饭店管理委员会立项审批。各相关部门根据审批意见办理。

　　第三十四条 财务部

　　门（含上级公司财务）应配合并监督好各相关部门的清理工作，做到资产清理费用按规定开支、资产残值收入及时入账。

　　对于保险赔偿范围内的资产报废，应及时与保险公司取得联系，做到财产赔偿及时、足额入账。

　　第三十五 条对在**行政主管部门登记备案的资产，相应资产管理部门应及时办理好报废资产的销户、转出转入资产的过户等相关手续。

　　第八章 附则

　　第三十六条 本制度自批准之日起执行，此前与本办法不一致的规定自动作废。

接待管理制度实用10份（扩展8）

——公司广告管理制度实用10份

　　公司广告管理制度 1

　　食品销售公司广告的投放和管理

　　根据公司20xx年的销售目标任务，特制定20xx年广告投放管理条例，目的是加强对广告、促销的审批、监督和管理，使之真正起到促进销售、服务销售的作用。

　　一、广告投放的实施规则:

　　1.20xx年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中央电视台按2%年销售额提取，由广告部统一安排。全国卫视**播或省级电视台的广告按年销售额的1.6%提取，由广告部统一洽谈、签订协议，按照各类产品促销推广的需要，有重点的进行投放。公司统一集中安排的促销活动及形象宣传费计划为2%；其中一个点为公司全年的统一促销活动，另一个点用于20xx年支持各市场进行大型公益或促销活动等。大商场、大超市按销售额的规定比例提取，约0.5%；各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动、促销用品的投入按公司规定的额度实施，详见20xx年各市场广告费分配表。

　　2.广告部负责制定中央电视台、中央人民广播电台、全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放计划。报请总经理批准后，具体实施各项广告投放工作。

　　3.大型户外广告由各市场填写申请表，报大片区经理审核同意，由广告部统一洽谈合同、制作画面，报经总经理批准后，落实具体实施工作。由各市场进行验收并监督该广告的全程投放。

　　4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度与客户共同策划、使用。太阳伞、冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作发放。

　　二、投放媒体选择原则:

　　1.广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。

　　2.必须能实施监听、监播的媒体。

　　3.能享受到最低优惠价的媒体。

　　4.能提供新闻宣传等全方位服务的媒体。

　　5.特殊原因，必须要投放的媒体。

　　6.地级媒体有选择的投放，县级及县级以下的媒体，原则上不考虑投放。

　　3、广告协议的签署与审批

　　(一)广告协议签订要求

　　1.广告协议需明确签署刊播媒介，并加盖介公章。

　　2.广告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本，并且用电脑打字填写，不得随意改动。所有涂改过的协议或手工书写的协议，一律无效。

　　3.各市场签订广告经办人资质:

　　(1)省级媒体由广告部或省级经理签订；

　　(2)地级媒体由省级经理与地级经理签订；

　　4.广告协议到期后，如该媒体仍需继续投放，应重新签订新的协议。

　　5.广告协议由经办人签字后，段经省级经理审核签字确认后再上报广告部审核，最后报总经理审阅批准。

　　6.不能与经销单位签订广告协议，也不能由经销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付，特殊情况，须报请总经理批准方可破例。

　　(二)广告协议审批程序

　　广告协议具体审批程序为:各市场省级经理审核签字------广告部审核、部长签字------总经理批准-------总经办盖章。每一个广告协议签订后必须完成广告审批手续，盖章生效后方可执行(出差可委托他人办理。)未经审核盖章，擅自执行广告协议，扣罚当事人相当于协议总额的30%的奖金，同时扣罚省级经理相当于协议总额20%的奖金，如经办人为省级经理扣罚相当于协议总额的.50%的奖金。

　　4、广告投放实施要求:

　　1、广告部和市场必须根据每个月的销售情况按月制定月广告投放计划(附计划表)，确定广告播(刊)出时段、次数、投放额度、广告内容等基本要素，经广告部整理、汇总、审核后报总经理批准后方可实施。

　　2.广告实施后，广告部和各市场要根据当月计划将已投放广告汇总上报(附实投表)，并书面说明该月广告投放的效果。

　　3.广告部和各市场要根据核定的全年广告计划制定每月投放计划，确定投放频率、投放额度、广告内容、播出时段等。电视广告要按计划上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必须按规定播出。如赠播未播，视同购买广告一样，公司有权拒付相应的广告费。

　　4.报纸广告的内容原则上由广告部统一制定、统一老刊登。特殊情况，由各市场自行刊登的报纸广告，要求广告刊出的内容正确清晰，不能用复印件或传真件，否则广告费由执行者自付，公司一律不予承付，由此造成与媒介纠份等不良后果，则扣除当事人该笔广告投放总额的30%的奖金；省级经理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。

　　5.由公司洽谈、实施的大型户外广告需各市场指定专人实地验收，并填写验收表格，同时要作不定期抽查。如有损坏，应及时通知广告部督促发布单位在一周内整修完毕。

　　6.电台广告由各市场实施监听，广告部抽查监听。

　　5、广告计划与实投

　　(一)、广告计划

　　1.各市场在每月18日前根据上月的销售额定的广告投放金额上报广告投放计划。广告部对各市场上报计划进行审核后报总经理审阅批准。审批通过后，广告部对按时上报的各市场广告的审批情况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须根据批准的广告计划实施广告投放，并确保实施率达到90%以上。作为广告费承付的凭证之一，广告计划原则上不允许补报，如遇特殊情况，则须在投放前做好补报手续。广告补报计划必须经总经理审阅批准后方可执行。凡未经公司同意，擅自投放广告，须扣罚经办人该笔广告投放总额的30%的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。

　　2.广告投放计划要坚持合理、有效的原则，并且按公司规定的统一格式制定。经广告部审核不符合要求的广告计划，各市场须在2个工作日内重新申报。

　　(二)广告实投

　　1.根据各市场当月计划内实际投放的广告情况，每月25日前上报当月实施结果，实施结果作为广告费承付的凭证之一，原则上不允许补报。如遇特殊情况，经销售公司总经理按规定处罚后，由广告部部长批准同意，方可办理补报手续。每个市场全年不能超过2次。

　　2.凡因实施结果上报不实，造成统计数据不准，则扣罚当事人每次200元。凡实施结果未报的已播出广告，原则上作为赠送广告处理，费用一律不予支付。由此造成与媒介的纠纷，由经办人负责解决，造成不良后果，则扣除当事人投放总额的30%的资金，省级经理20%的资金。

　　3.上报广告投放实施结果，要做到及时、正确，并且按照公司规定的格式填写清楚，不符合要求的实投表，广告部有权退回，各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间，则扣罚省级经理每次500元。

　　4.各市场每月上报广告实投时，须同时广告投放进行分析，总结本月广告投放效果，以利于次月能更合理、有效的投放广告。

　　5.每季度，名市场须向公司提供所投放媒介收视

　　(或收听)情况调查报告1份，供公司考核评价广告投放的效果。

　　6、广告费承付必备7、条件

　　1.广告计划、广告实投。

　　2.播出通知、播出证明(必须加盖电视台，日报公章，或以上单位广告部公章，但不能是代理公司公章)。

　　3.广告监播相符。省、市地方电视台由广告部落实监播，工保留监播录像带2个月。

　　4.广告发票。发票必须真实，绝不允许我公司经办人自行填写。广告发票必须按规定要求详细注明月广告费及单位、数量、单价、金额。发票台头统一填作'xx'三个字。

　　5.具备承付条件的广告费，由广告部负责在协议规定的时间内付款。凡手续不全者，广告部每2天1次书面通知销售公司，由各经办人负责补齐相关手续后，广告部负责在5个工作日内办妥付款手续。谢绝销售人员自行来广告部办理广告费。特殊情况需经销售公司部经理签字同意方可前来办理，否则广告部有权拒办。

　　8、促销活动实施细则

　　(一)、审批

　　各市场根据当地市场实际销售的需要，在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案，促销方案包括活动目的、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预测等，如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请spanclass='grey'表，促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请总经理批准后方可执行。地区经理制定的促销方案，省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见，可直接向总经理申报。

　　(二)、报销

　　1.所有促销用品原则上一律由公司供应部联系厂家制作、购买，如确实由于活动时间紧迫，在不高于公司核定价格的前提下可在促销方案中提出经公司审批同意后予以当地制作、购买。所有当地购买、制作的促销用品回公司报销时必-15%的奖金，严重者依法查办。

　　公司统一制定抽促销方案销售公司应根据方案精神在各市场具体操作中提出要求并制定统一的报销表格，办理报销手续时除按要求填写报销表格外还需附上相关的证明、清单，销售公司财务对上报材料的真实性予以审核，未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用，并扣罚当事人及省级经理5%-20%的奖金。如确实系实际销售的需要对原定方案进行变通或调整，必须提前报请公司同意。

　　促销活动如涉及经销单位垫付费用或产品，报销时还需认真填好'代垫费用客户清单'、附经销单位出具的有效'收据'、'产品出库凭证'，所以报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效，予以审核报销。

　　所有促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案，报销期限最迟不超过活动结束20天以内，否则公司将考虑不予报销并对责任人按每次500元的标准进行扣罚。

　　(三)、监控

　　销售公司负责对促销活动的监控，采用'市场----业务员----公司'和'公司-----市场'的双向检查，借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体办法如下:

　　1.各市场在促销活动过程中严格按照公司的要求，并拍摄活动执行情况作为凭证。详细做好促销用品分发使用记录，并于活动结束5天内将活动情况总结，促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司，以便公司检查、备案，。促销用品一经上报，公司将予以登记，市场予以封存，由公司统一调配。

　　2.公司根据各市场上报的相关材料定期进行抽查，以考察上报材料的真实性，如出现与事实不符合等情况将视情节轻重，扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。

　　公司广告管理制度 2

　　1、对下列人员，公司将给予奖励，具体金额由公司评定:

　　1、1在为公司节约资金，提高经济效益方面有显著成绩者。

　　1、2积极为公司提出合理化建议，关心公司的发展与建设，为公司管理上水*，进入规范的现代化企业有显著成绩者。

　　1、3有出突出贡献者。

　　2、处罚规定:

　　2、1与客户发生争执、吵架者，处以罚款xxxxx元，情节严重者予以辞退。

　　2、2在员工之间散布流言，或者有意见不通过正常渠道向领导反映者，罚款xxxxx元;重犯罚款xxxxx元;再犯辞退。

　　2、3玩忽职守，办事马虎，导致工作失误，视情况罚款xxxx至xxxxx元不等。

　　2、4收受回扣，或者给公司造成重大损失，视情节轻重，轻者罚款xxxxx元，重者予以解聘。

　　2、5其他类似行为。

　　公司广告管理制度 3

　　1、基本原则

　　1、1评定原则:以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资级别;

　　1、2综合核定原则:员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水*、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定;

　　2、薪资体制

　　2、1薪资标准:公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。

　　2、2薪资结构:由基本工资、提成、奖金、补助等构成。

　　2、3薪资体制:采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工当月实际考勤天数算出月工资。

　　月工资=(月应发工资总额/月应考勤天数)x实际考勤天数+提成+奖金+补助;

　　2、3、1应考勤天数的定义:按公司规定，应到公司上班的天数。

　　2、3、2实际考勤天数的定义:员工实际到公司上班的天数。

　　2、3、3员工请假或加班按公司相关规定执行。

　　2、4支付时间:每月xxx日发放上月1-30/31日薪资;遇节假日顺延或提前发放;

　　2、5下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除:罚款、未结清的`借款、公司垫支款项等;

　　2、6公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事件，视情节轻重给予处分;

　　3、提成、奖金

　　4、工资表的制作与审批

　　4、1工资表统一由财务部制作，为了统计与归档的方便，采用统一的格式;

　　4、2财务部对当月员工工资异动情况和有关工资的通知文件及时作好备忘录，根据备忘录制作工资表;

　　4、3每月xxx日为发薪日;

　　4、4财务部在发放工资时，若为现金发放，要求员工在工资签收本上签收;如通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录;

　　4、5必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管;

　　5、因计算错误而造成工资溢领时，员工应归还其差额;公司可在下次发薪时予以扣除。

　　6、员工对工资产生疑义时，应在七个工作日内提出申请。

　　公司广告管理制度 4

　　第一章总则

　　本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

　　第二章员工日常行为规范

　　第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。

　　第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。

　　第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。

　　第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。

　　第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

　　第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。

　　第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。

　　第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。

　　第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。

　　第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；

　　第十二条热情接待公司来访人员；

　　第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；

　　第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。

　　第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。

　　第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。

　　第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为

　　第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。

　　第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。

　　第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情：

　　1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；

　　2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；

　　3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；

　　4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；

　　5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情：

　　1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；

　　2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；

　　3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核；

　　4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。

　　第三章聘任管理制度

　　第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。

　　第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。

　　第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。

　　第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。

　　1、身份证影本（需缴验正本）；

　　2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；

　　3、其它必备的证件。

　　第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。

　　第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水*给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。

　　考察期间或试用期间经考核：

　　1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。

　　2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。

　　3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为十五个工作天）。

　　第七条试用人员的考核依据：

　　1．工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度；

　　2．对公司的`自信力——是否有认同公司的经营理念与策略；

　　3．敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；

　　4．出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录；

　　5．荣誉感——是否具有团对精神及意识；

　　6．亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

　　第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）。

　　第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：

　　1．负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；

　　2．原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。

　　第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算；辞职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）。

　　第四章作息与考勤制度

　　第一条作息时间：

　　1、正常上班时间：周一至周六

　　夏季：上午8：00—12：00下午14：30—18：30

　　冬季：上午8：00—12：00下午14：00—18：00

　　2、本公司为单休制。

　　第二条周日及国家法定假日均休息，假期为带薪休假。

　　第三条员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打卡（签到）者除外。

　　第四条迟到（早退）：

　　1．朝、夕会未到并未请假者给与罚款50元的处罚。

　　2．上班迟到15分钟之内者为迟到，迟到者给与罚款20元的处罚。

　　3．上班迟到15分钟至1小时之内者为迟到，迟到者给与罚款50元的处罚。

　　4．上班迟到1小时以上者，以旷工半天计；

　　5．无故迟到1小时以上者，以旷职1天计；

　　6．提早下班15分钟之内者为早退。

　　7．提前下班1小时者，以旷工半天计；

　　8．提前下班1小时以上者，以旷职1天计；

　　9．于一个月内有迟到及早退记录者不予发放全勤奖金；

　　10．以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有，匀*均补贴给所有员工。

　　第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考核。

　　第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于上、下班前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡（签到），但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认。

　　第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。

　　第五章请假制度

　　第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续。

　　第二条事假：

　　1．每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定；

　　2．全年请假不得超过二十天，每次不得超过连续五天；

　　3．一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；

　　4．事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。

　　第三条病假：

　　1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；

　　2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；

　　第四条产假：

　　1．女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假）；

　　2．妊娩三个月以上流产者，给假十天；

　　3．未满三个月流产者，以病假处理；

　　4．服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。

　　第五条婚假：

　　1．婚假应提前5个工作日内申请审批，并做好假期内的工作安排。

　　2．婚假一般为3个工作日，符合晚婚的为7个工作日。

　　3．婚假只能在结婚日后的3个月内休完。

　　第六条公假：

　　1．公司派遣学*、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；

　　2．请假期间薪资照发。

　　第七条工伤假：

　　1．员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；

　　2．工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；

　　第八条请假时依下列规定呈报核准：一般员工请假三天以内（含）由部门经理核准并报行政备案；三天以上由总经理核准并报行政备案。

　　第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续；逾期则视为旷工。

　　第十条凡国家法定节假日的前后，不得请假。

　　第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。

　　第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，否则视同旷职。

　　第十三条员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒

　　公司广告管理制度 5

　　第一章总则

　　本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

　　第二章员工日常行为规范

　　第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。

　　第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。

　　第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。

　　第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。

　　第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

　　第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。

　　第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。

　　第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。

　　第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。

　　第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；

　　第十二条热情接待公司来访人员；

　　第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；

　　第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。

　　第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。

　　第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。

　　第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为

　　第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。

　　第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。

　　第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情：

　　1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；

　　2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；

　　3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；

　　4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；

　　5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情：

　　1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；

　　2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；

　　3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核；

　　4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。

　　第三章聘任管理制度

　　第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。

　　第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。

　　第三条部门经理应将核准后的`新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。

　　第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。

　　1、身份证影本（需缴验正本）；

　　2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；

　　3、其它必备的证件。

　　第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。

　　第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水*给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。

　　考察期间或试用期间经考核：

　　1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。

　　2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。

　　3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为十五个工作天）。

　　第七条试用人员的考核依据：

　　1．工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度；

　　2．对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略；

　　3．敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；

　　4．出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录；

　　5．荣誉感——是否具有团对精神及意识；

　　6．亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

　　第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）。

　　第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：

　　1．负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；

　　2．原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。

　　第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算；辞职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）。

　　第四章作息与考勤制度

　　第一条作息时间：

　　1、正常上班时间：周一至周六

　　夏季：上午8：00—12：00下午14：30—18：30

　　冬季：上午8：00—12：00下午14：00—18：00

　　2、本公司为单休制。

　　第二条周日及国家法定假日均休息，假期为带薪休假。

　　第三条员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打卡（签到）者除外。

　　第四条迟到（早退）：

　　1．朝、夕会未到并未请假者给与罚款50元的处罚。

　　2．上班迟到15分钟之内者为迟到，迟到者给与罚款20元的处罚。

　　3．上班迟到15分钟至1小时之内者为迟到，迟到者给与罚款50元的处罚。

　　4．上班迟到1小时以上者，以旷工半天计；

　　5．无故迟到1小时以上者，以旷职1天计；

　　6．提早下班15分钟之内者为早退。

　　7．提前下班1小时者，以旷工半天计；

　　8．提前下班1小时以上者，以旷职1天计；

　　9．于一个月内有迟到及早退记录者不予发放全勤奖金；

　　10．以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有，匀*均补贴给所有员工。

　　第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考核。

　　第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于上、下班前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡（签到），但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认。

　　第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。

　　第五章请假制度

　　第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续。

　　第二条事假：

　　1．每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定；

　　2．全年请假不得超过二十天，每次不得超过连续五天；

　　3．一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；

　　4．事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。

　　第三条病假：

　　1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；

　　2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；

　　第四条产假：

　　1．女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假）；

　　2．妊娩三个月以上流产者，给假十天；

　　3．未满三个月流产者，以病假处理；

　　4．服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。

　　第五条婚假：

　　1．婚假应提前5个工作日内申请审批，并做好假期内的工作安排。

　　2．婚假一般为3个工作日，符合晚婚的为7个工作日。

　　3．婚假只能在结婚日后的3个月内休完。

　　第六条公假：

　　1．公司派遣学*、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；

　　2．请假期间薪资照发。

　　第七条工伤假：

　　1．员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；

　　2．工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；

　　第八条请假时依下列规定呈报核准：一般员工请假三天以内（含）由部门经理核准并报行政备案；三天以上由总经理核准并报行政备案。

　　第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续；逾期则视为旷工。

　　第十条凡国家法定节假日的前后，不得请假。

　　第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。

　　第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，否则视同旷职。

　　第十三条员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒

　　公司广告管理制度 6

　　第一章总则

　　本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

　　第二章员工日常行为规范

　　第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。

　　第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。

　　第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。

　　第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。

　　第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

　　第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。

　　第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。

　　第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。

　　第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。

　　第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；

　　第十二条热情接待公司来访人员；

　　第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；

　　第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。

　　第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。

　　第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。

　　第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为

　　第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。

　　第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。

　　第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情：

　　1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；

　　2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；

　　3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；

　　4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；

　　5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情：

　　1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；

　　2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；

　　3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核；

　　4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。

　　第三章聘任管理制度

　　第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。

　　第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。

　　第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。

　　第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。

　　1、身份证影本（需缴验正本）；

　　2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；

　　3、其它必备的证件。

　　第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。

　　第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水*给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。

　　考察期间或试用期间经考核：

　　1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。

　　2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。

　　3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为十五个工作天）。

　　第七条试用人员的考核依据：

　　1．工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度；

　　2．对公司的自信力——是否有认同公司的.经营理念与策略；

　　3．敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；

　　4．出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录；

　　5．荣誉感——是否具有团对精神及意识；

　　6．亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

　　第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用天算起）。

　　第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：

　　1．负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；

　　2．原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。

　　第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算；辞职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）。

　　第四章作息与考勤制度

　　第一条作息时间：

　　1、正常上班时间：周一至周六

　　夏季：上午8：00—12：00下午14：30—18：30

　　冬季：上午8：00—12：00下午14：00—18：00

　　2、本公司为单休制。

　　第二条周日及国家法定假日均休息，假期为带薪休假。

　　第三条员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打卡（签到）者除外。

　　第四条迟到（早退）：

　　1．朝、夕会未到并未请假者给与罚款50元的处罚。

　　2．上班迟到15分钟之内者为迟到，迟到者给与罚款20元的处罚。

　　3．上班迟到15分钟至1小时之内者为迟到，迟到者给与罚款50元的处罚。

　　4．上班迟到1小时以上者，以旷工半天计；

　　5．无故迟到1小时以上者，以旷职1天计；

　　6．提早下班15分钟之内者为早退。

　　7．提前下班1小时者，以旷工半天计；

　　8．提前下班1小时以上者，以旷职1天计；

　　9．于一个月内有迟到及早退记录者不予发放全勤奖金；

　　10．以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一律不归为己有，匀*均补贴给所有员工。

　　第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便列入考核。

　　第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门经理签字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于上、下班前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡（签到），但次日须请部门经理在出勤卡上补签确认。

　　第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。

　　第五章请假制度

　　第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续。

　　第二条事假：

　　1．每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定；

　　2．全年请假不得超过二十天，每次不得超过连续五天；

　　3．一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；

　　4．事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。

　　第三条病假：

　　1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；

　　2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；

　　第四条产假：

　　1．女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假）；

　　2．妊娩三个月以上流产者，给假十天；

　　3．未满三个月流产者，以病假处理；

　　4．服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。

　　第五条婚假：

　　1．婚假应提前5个工作日内申请审批，并做好假期内的工作安排。

　　2．婚假一般为3个工作日，符合晚婚的为7个工作日。

　　3．婚假只能在结婚日后的3个月内休完。

　　第六条公假：

　　1．公司派遣学*、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；

　　2．请假期间薪资照发。

　　第七条工伤假：

　　1．员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；

　　2．工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；

　　第八条请假时依下列规定呈报核准：一般员工请假三天以内（含）由部门经理核准并报行政备案；三天以上由总经理核准并报行政备案。

　　第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续；逾期则视为旷工。

　　第十条凡国家法定节假日的前后，不得请假。

　　第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。

　　第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，否则视同旷职。

　　第十三条员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒

　　公司广告管理制度 7

　　为保证本公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据《广告法》的规定，制定以下四项制度。

　　一、广告业务承接登记制度

　　公司对承接的广告业务应先指定专人负责登记，并根据广告的内容和广告客户提出的宣传要求，按照广告法第二十四条、第三十四条规定，收取以下广告证明。

　　1、营业执照以及其他生产、经营资格的证明文件;

　　2、质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件：

　　3、确认广告内容真实性的'其他证明文件：

　　4、法律、行政法规规定的应当进行审查的广告，应提供广告审查机关批准文件。

　　没有提交广告证明的，公司登记员须向广告客户索要。

　　相关专题：XX

　　二、广告业务审核制度

　　登记并收取了广告证明之后，由公司审查人员进行审查。根据《广告法》第二十七条规定，查验有关证明文件，核实广告内容，广告审查人员要把广告内容、广告证明和广告管理法规进行对照和全面审查。

　　广告审查的内容：

　　1、审查广告客户的主体资格是否合法。内容是否符合《广告法》第二十二条规定，广告客户是否真实合法的组织。

　　2、审查广告是否真实。

　　依据《广告法》第三条、第四条规定，应注意审查以下几个方面内容：

　　a、广告的语言文字要真实，画面表现也要真实，广告构思符合客观事实。

　　b、注意广告中有无虚构或隐瞒事实真相，夸大宣传。

　　c、广告内容不得使消费者产生误解，以致误导消费。

　　3、审查广告的合法性。注意广告内容和广告表现形式是否合法。

　　a、审查广告中有无广告管理法规规定禁止出现的内容，也就是广告中有无涉及到《广告法》第七条、第八条、第十四条、第十七条、第十九条、第三十二条等规定中禁止出现的情形。

　　b、审查广告宣传的表现形式是否合法，根据《广告法》第十三条规定，不得以新闻报导形式发布广告。

　　c、审查承揽的广告是否是规定禁止使用的媒介,是否违反《广告法》中第十八条规定。

　　d、审查广告是否违反其它法律、法规规定。在审查时，有疑问的，审查人员应主动向广告监督部门征求意见，了解有关规定。

　　e、审查人员审查后提出审查意见，交复查人员进行复查。

　　4、复查。

　　广告负责人或广告复审人员对广告和广告证明复查，确认手续齐全的，由负责人签字，并指定专人负责，向工商管理部门办理有关广告的审批手续后，方可投入制作。确认手续不全的交由审查人员通知广告客户补充提交证明或不予承接。

　　三、广告合同管理制度

　　1、广告合同管理人员应领会依法签订广告合同的意见

　　2、在签订广告合同中，必须做到认真细致，明确各方面的权利、义务。一方面是维护广告市场正常秩序的保证，另一方面也是保护当事人合法权益不受损害的必要措施。

　　3、广告合同管理人员必须认真做好如下广告合同的内容和种类：

　　内容：a、数量或质量;b、价款或酬金;c、履行的期限、地点、方式;d、违约责任;e、纠纷的解决方式

　　种类：a、广告发布业务合同;b、广告制作合同;c、广告市场调查合同;d、广告代理协议书。

　　四、广告档案管理制度

　　1、广告档案管理人员应有高度责任感，认真负责管理好广告档案

　　2、广告档案是广告活动当事人分类保存的广告样件及相关证明、文件和资料，广告档案管理人员应该管理好如下内容：

　　a、设计、制作、代理、发布的广告样件;

　　b、广告合同;

　　c、承接登记记录;

　　d、全部有关证明文件和有其有效复制件;

　　e、广告审查员和审查意见;

　　f、在条件许可下争取建立发布效果及反馈的记录;

　　g、其他与该广告有关的文件资料。

　　3、定期档案检查、清点、归纳、妥善保管，方便查阅。

　　4、广告档案资料保存时间一般自广告最后发布之日起保存两年。

　　公司广告管理制度 8

　　1、本厂销售部人员因公奉派出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　2、销售部人员乘坐火车、轮船、飞机标准及相关规定:

　　2、1乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(乘坐火车8小时以上才可乘坐硬卧)。

　　2、2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　2、3因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理准并凭飞机票根报支旅费。

　　2、4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　3、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准:

　　3、1省内2级城市70元/天，省内3级城市60元/天，省外100元/天。

　　4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:

　　4、1乘坐计程车需主管批准，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　4、2邮费应取具邮局的证明为凭。

　　4、3因公宴客的费用，应取具统一发票为凭。

　　4、3、1销售部人员:100元以下由营销主管或高级营销主管核准，100元以上须报营销总监批准;300元以上须报总经理批准。

　　4、3、2商务部人员:300元以下由商务部主管核准，300元以上须报总经理批准。

　　4、3、3外联部人员:200元以下由外联部主管核准，200元以上须报总经理批准。

　　4、4因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　5、员工出差，应填写出差申请单。

　　6、员工出差回来后二日内应填单报销出差费用。

　　7、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

　　8、奉令调遣的.人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

　　9、员工出差依下列程序办理:

　　9、1出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　9、2出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后两内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于两日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　10、出差的审核决定权限如下:

　　10、1销售部人员由营销总监核准

　　10、2外联部人员由商务部主管核准。

　　10、3营销总监、商务部主管、外联部人员由总经理核准。

　　11、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　12、出差旅差费分为交通费、住宿费、补贴、招待费、其它等。

　　13、出差费用的报销:

　　13、1交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　13、2补贴按标准领取。

　　13、3招待费由领导核定，凭据报销。

　　公司广告管理制度 9

　　为规范广告管理，提高广告水*，塑造公司良好企业形象，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，特制定本规定。

　　一、本规定所称广告是指公司通过电视、电台、报刊、户外广告媒体、宣传品、展会、intel网等媒体发布的企业形象广告、营销类广告。

　　二、营销部是企业对外广告宣传的执行部门，其职责为:

　　1、编制公司年度广告计划，包括企业形象宣传与项目的`宣传。

　　2、负责公司整体vis手册的制定和完善。

　　3、负责策划宣传样本、电视宣传片、户外广告、*面设计、展台设计等重要宣传资料。

　　4、建立与媒体公共关系。

　　5、负责策划大型对外宣传推广活动。

　　三、发布广告必须依照公司vis手册的统一标准，规范使用标识。

　　四、广告费支出应在公司年度广告预算之内，上报公司董事会批准后方可使用，广告费应在预定范围内支出，如超出限定必须提前报告公司。

　　五、本规定由营销部负责解释。

　　六、本规定自通过之日起施行。

　　公司广告管理制度 10

　　食品销售公司广告的投放和管理

　　根据公司20xx年的销售目标任务，特制定20xx年广告投放管理条例，目的是加强对广告、促销的审批、监督和管理，使之真正起到促进销售、服务销售的作用。

　　一、广告投放的实施规则:

　　1.20xx年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中央电视台按2%年销售额提取，由广告部统一安排。全国卫视**播或省级电视台的广告按年销售额的1.6%提取，由广告部统一洽谈、签订协议，按照各类产品促销推广的需要，有重点的进行投放。公司统一集中安排的促销活动及形象宣传费计划为2%；其中一个点为公司全年的统一促销活动，另一个点用于20xx年支持各市场进行大型公益或促销活动等。大商场、大超市按销售额的规定比例提取，约0.5%；各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动、促销用品的投入按公司规定的额度实施，详见20xx年各市场广告费分配表。

　　2.广告部负责制定中央电视台、中央人民广播电台、全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放计划。报请总经理批准后，具体实施各项广告投放工作。

　　3.大型户外广告由各市场填写申请表，报大片区经理审核同意，由广告部统一洽谈合同、制作画面，报经总经理批准后，落实具体实施工作。由各市场进行验收并监督该广告的全程投放。

　　4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度与客户共同策划、使用。太阳伞、冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作发放。

　　二、投放媒体选择原则:

　　1.广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。

　　2.必须能实施监听、监播的媒体。

　　3.能享受到最低优惠价的媒体。

　　4.能提供新闻宣传等全方位服务的媒体。

　　5.特殊原因，必须要投放的媒体。

　　6.地级媒体有选择的投放，县级及县级以下的`媒体，原则上不考虑投放。

　　3、广告协议的签署与审批

　　(一)广告协议签订要求

　　1.广告协议需明确签署刊播媒介，并加盖介公章。

　　2.广告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本，并且用电脑打字填写，不得随意改动。所有涂改过的协议或手工书写的协议，一律无效。

　　3.各市场签订广告经办人资质:

　　(1)省级媒体由广告部或省级经理签订；

　　(2)地级媒体由省级经理与地级经理签订；

　　4.广告协议到期后，如该媒体仍需继续投放，应重新签订新的协议。

　　5.广告协议由经办人签字后，段经省级经理审核签字确认后再上报广告部审核，最后报总经理审阅批准。

　　6.不能与经销单位签订广告协议，也不能由经销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付，特殊情况，须报请总经理批准方可破例。

　　(二)广告协议审批程序

　　广告协议具体审批程序为:各市场省级经理审核签字------广告部审核、部长签字------总经理批准-------总经办盖章。每一个广告协议签订后必须完成广告审批手续，盖章生效后方可执行(出差可委托他人办理。)未经审核盖章，擅自执行广告协议，扣罚当事人相当于协议总额的30%的奖金，同时扣罚省级经理相当于协议总额20%的奖金，如经办人为省级经理扣罚相当于协议总额的50%的奖金。

　　4、广告投放实施要求:

　　1、广告部和市场必须根据每个月的销售情况按月制定月广告投放计划(附计划表)，确定广告播(刊)出时段、次数、投放额度、广告内容等基本要素，经广告部整理、汇总、审核后报总经理批准后方可实施。

　　2.广告实施后，广告部和各市场要根据当月计划将已投放广告汇总上报(附实投表)，并书面说明该月广告投放的效果。

　　3.广告部和各市场要根据核定的全年广告计划制定每月投放计划，确定投放频率、投放额度、广告内容、播出时段等。电视广告要按计划上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必须按规定播出。如赠播未播，视同购买广告一样，公司有权拒付相应的广告费。

　　4.报纸广告的内容原则上由广告部统一制定、统一老刊登。特殊情况，由各市场自行刊登的报纸广告，要求广告刊出的内容正确清晰，不能用复印件或传真件，否则广告费由执行者自付，公司一律不予承付，由此造成与媒介纠份等不良后果，则扣除当事人该笔广告投放总额的30%的奖金；省级经理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。

　　5.由公司洽谈、实施的大型户外广告需各市场指定专人实地验收，并填写验收表格，同时要作不定期抽查。如有损坏，应及时通知广告部督促发布单位在一周内整修完毕。

　　6.电台广告由各市场实施监听，广告部抽查监听。

　　5、广告计划与实投

　　(一)、广告计划

　　1.各市场在每月18日前根据上月的销售额定的广告投放金额上报广告投放计划。广告部对各市场上报计划进行审核后报总经理审阅批准。审批通过后，广告部对按时上报的各市场广告的审批情况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须根据批准的广告计划实施广告投放，并确保实施率达到90%以上。作为广告费承付的凭证之一，广告计划原则上不允许补报，如遇特殊情况，则须在投放前做好补报手续。广告补报计划必须经总经理审阅批准后方可执行。凡未经公司同意，擅自投放广告，须扣罚经办人该笔广告投放总额的30%的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。

　　2.广告投放计划要坚持合理、有效的原则，并且按公司规定的统一格式制定。经广告部审核不符合要求的广告计划，各市场须在2个工作日内重新申报。

　　(二)广告实投

　　1.根据各市场当月计划内实际投放的广告情况，每月25日前上报当月实施结果，实施结果作为广告费承付的凭证之一，原则上不允许补报。如遇特殊情况，经销售公司总经理按规定处罚后，由广告部部长批准同意，方可办理补报手续。每个市场全年不能超过2次。

　　2.凡因实施结果上报不实，造成统计数据不准，则扣罚当事人每次200元。凡实施结果未报的已播出广告，原则上作为赠送广告处理，费用一律不予支付。由此造成与媒介的纠纷，由经办人负责解决，造成不良后果，则扣除当事人投放总额的30%的资金，省级经理20%的资金。

　　3.上报广告投放实施结果，要做到及时、正确，并且按照公司规定的格式填写清楚，不符合要求的实投表，广告部有权退回，各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间，则扣罚省级经理每次500元。

　　4.各市场每月上报广告实投时，须同时广告投放进行分析，总结本月广告投放效果，以利于次月能更合理、有效的投放广告。

　　5.每季度，名市场须向公司提供所投放媒介收视

　　(或收听)情况调查报告1份，供公司考核评价广告投放的效果。

　　6、广告费承付必备7、条件

　　1.广告计划、广告实投。

　　2.播出通知、播出证明(必须加盖电视台，日报公章，或以上单位广告部公章，但不能是代理公司公章)。

　　3.广告监播相符。省、市地方电视台由广告部落实监播，工保留监播录像带2个月。

　　4.广告发票。发票必须真实，绝不允许我公司经办人自行填写。广告发票必须按规定要求详细注明月广告费及单位、数量、单价、金额。发票台头统一填作'xx'三个字。

　　5.具备承付条件的广告费，由广告部负责在协议规定的时间内付款。凡手续不全者，广告部每2天1次书面通知销售公司，由各经办人负责补齐相关手续后，广告部负责在5个工作日内办妥付款手续。谢绝销售人员自行来广告部办理广告费。特殊情况需经销售公司部经理签字同意方可前来办理，否则广告部有权拒办。

　　8、促销活动实施细则

　　(一)、审批

　　各市场根据当地市场实际销售的需要，在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案，促销方案包括活动目的、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预测等，如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请spanclass='grey'表，促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请总经理批准后方可执行。地区经理制定的促销方案，省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见，可直接向总经理申报。

　　(二)、报销

　　1.所有促销用品原则上一律由公司供应部联系厂家制作、购买，如确实由于活动时间紧迫，在不高于公司核定价格的前提下可在促销方案中提出经公司审批同意后予以当地制作、购买。所有当地购买、制作的促销用品回公司报销时必-15%的奖金，严重者依法查办。

　　公司统一制定抽促销方案销售公司应根据方案精神在各市场具体操作中提出要求并制定统一的报销表格，办理报销手续时除按要求填写报销表格外还需附上相关的证明、清单，销售公司财务对上报材料的真实性予以审核，未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用，并扣罚当事人及省级经理5%-20%的奖金。如确实系实际销售的需要对原定方案进行变通或调整，必须提前报请公司同意。

　　促销活动如涉及经销单位垫付费用或产品，报销时还需认真填好'代垫费用客户清单'、附经销单位出具的有效'收据'、'产品出库凭证'，所以报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效，予以审核报销。

　　所有促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案，报销期限最迟不超过活动结束20天以内，否则公司将考虑不予报销并对责任人按每次500元的标准进行扣罚。

　　(三)、监控

　　销售公司负责对促销活动的监控，采用'市场----业务员----公司'和'公司-----市场'的双向检查，借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体办法如下:

　　1.各市场在促销活动过程中严格按照公司的要求，并拍摄活动执行情况作为凭证。详细做好促销用品分发使用记录，并于活动结束5天内将活动情况总结，促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司，以便公司检查、备案，。促销用品一经上报，公司将予以登记，市场予以封存，由公司统一调配。

　　2.公司根据各市场上报的相关材料定期进行抽查，以考察上报材料的真实性，如出现与事实不符合等情况将视情节轻重，扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。

接待管理制度实用10份（扩展9）

——安全教育管理制度实用10份

　　安全教育管理制度 1

　　1、必须在家长（监护人）的带领下去游泳。单身一人去游泳最容易出问题，如果你的同伴不是家长（成年人），在出现险情时，很难保证能够得到妥善的救助。

　　2、参加游泳前，先要进行健康检查，凡患有心脏病、皮肤癣疹（包括脚癣），重症沙眼、急性结膜炎、化脓性中耳炎、肠道传染病、发热等病在未治愈之前，不能参加游泳。女生经期也不宜游泳。游泳中发现身体不适，应立即向教师汇报。

　　3、游泳前要做好准备活动，在更衣室冲淋全身后再入池。

　　4、饭前半小时或饭后急剧运动后都不适宜游泳，入水前应做准备活动，下水前用水擦面、胸背及大腿部，以免抽筋。

　　5、游泳中注意安全，不得在水中嬉戏、扭打，严禁跳水。

　　6、参加强体力劳动或剧烈运动后，不能立即跳进水中游泳，尤其是在满身大汗、浑身发热的情况下，不可以立即下水，否则易引起抽筋、感冒等。

　　7、被污染的（水质不好）河流、水库、有急流处、两条河流的交汇处以及落差的河流湖泊，均不宜游泳。一般来说，凡是水况不明的江河湖泊都不宜游泳。

　　8、恶劣天气如雷雨、刮风、天气突变等情况下，也宜游泳。

　　安全教育管理制度 2

　　一、在安全工作领导组的领导下，由安全防治工作组直接参与、校委会值周人员协助、班主任具体实施的安全教育与管理网络，全方位、多角度地对学生实施安全教育与管理。

　　二、建立教育学*制度，提高师生的安全意识

　　1、学校每学期举行三次校会，集中学*安全防护的有关知识，教育学生遵规守纪，确保自身的健康成长。

　　2、学校每学期邀请法制副校长到校上一堂法治教育课，教育学生知法、懂法、守法，树立法律意识，引导学生改正缺点，完善自我。

　　3、学校根据季节变化进行及时的防溺水、防水、防雷电、防自然灾害等教育，定期检查管制刀具的收缴工作，进行必要的逃生演练。

　　4、周会课为班主任的安全教育主阵地，各班必须进行安全教育，处理各类问题，记录活动情况。

　　三、签订责任书，明确安全职责

　　1、每学期与班主任签订安全责任书，落实班主任安全工作职责，规范班主任安全工作的内容和方式。

　　2、学校与学生、学生家长、班主任共同签订“学生安全责任书”，明确各自的责任和管理要求，建立四位一体的安全教育与保护机制。

　　四、建立安全档案，规范各类安全资料。建立安全日志，如实记录每天学校综合治理、安全防治工作情况，积累经验，总结提高。

　　安全教育管理制度 3

　　一、新员工上岗安全教育

　　1、新员工包括：新进厂员工、进厂实*员工；

　　2、新员工必须经过三级安全教育，否则不准上岗；

　　3、厂级教育由厂级安全员负责，并做记录。具体内容如下：

　　公司劳动安全卫生状况和规章制度；

　　主要危险因素及安全注意事项；

　　预防生产安全事故和职业危害的主要措施；

　　典型事故案例和事故应急措施；

　　4、班组级安全教育由班组安全员负责，并做记录。具体内容如下：

　　班组生产环境状况；

　　岗位安全操作规程；

　　劳动防护用品性能及正确使用方法；

　　主要危险因素及防范措施；工作衔接配合的安全卫生事项；

　　典型事故案例。

　　二、转岗人员安全教育

　　1、工段之间的转岗进行班组级安全教育，内容同新职工上岗教育相应内容；

　　2、转岗为特种工种的，按特种工种上岗要求教育规定执行。

　　三、重新上岗安全教育

　　离开工作岗位6个月以上，重新上岗应进行班组安全教育，并做记录；教育内容同三级教育相应部分。

　　四、特种作业人员安全教育

　　1、特种作业人员包括：电工、行车工、叉车工；

　　2、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可独立上岗操作，并定期参加复审；

　　3、从事特种作业人员必须具备以下条件方可进行培训：年满18周岁；身体健康，无妨碍从事相应工种作业的.疾病和生理缺陷；初中以上文化程度，经过一定时间的相应工种的技术理论和实际操作培训，并经公司有关部门技能鉴定合格的。

　　五、相关管理人员安全教育

　　1、厂长、工段长、班组长上岗一年内经过安全管理知识培训；

　　2、安全管理人员应进行相关的专业培训，取得资格。

　　六、日常安全教育

　　各班组每周至少一次进行安全教育，并开展宣传活动；

　　七、违章、事故教育

　　1、对于在日常检查中出现的违章者，工段负责对其进行安全教育。教育内容为岗位安全规程和安全管理制度；并做好记录；

　　2、对于因违章造成事故者，要对其进行厂级和班组级教育，教育内容为规章制度，岗位安全操作规程，事故案例。

　　安全教育管理制度 4

　　为了使本项目所有施工人员（包括建筑队工人）人人心中树立“安全第一”的思想，不断地广泛开展群众性的安全活动，使每个作业人员不断增强安全自我保护和对他人的安全保护的意识，特制定如下安全教育制度：

　　一、对所有进场新工人，必须进行入场安全教育，宣传本企业、本项目有关的安全规定、制度和纪律，以及各工种的有关安全技术操作规程，从而使每个参加本工程施工的作业人员增强安全意识，增加安全生产知识。

　　二、项目利用安全例会，组织各级管理人员和民建队班组长学*安全知识，布置安全工作，不失时机地对其进行安全教育。

　　三、有关部门和有关人员要严格按照施工程序和施工操作安全规程，以及施工具体情况，认真做好书面和口头的对班组的安全生产技术交底，并层层落实。

　　四、班组长要根据安全生产技术交底认真组织所有班组人员进行交底，时时刻刻都有安全意识，以利施工生产的顺利进行。

　　五、凡检查出的安全隐患及时口头和书面地提出整改外，还应对违章作业的有关人员进行教育，防止类似情况再次出现。

　　六、凡出现的工伤事故，不论大小，都应按“四不放过”原则，对责任人和所有施工作业人员进行教育，以杜绝事故的再次发生。

　　七、有效利用广告牌、宣传标语和板报宣传作用，在现场重要部位挂牌，设置宣传安全的标语牌，同时，对每种机械设备都要挂设安全操作规程牌。

　　安全教育管理制度 5

　　一、交通安全

　　1、在马路上行走或骑车，都必须自觉遵守交通规则。走路要走人行道，骑自行车要走非机动车道，横穿马路要看清信号灯，绿灯行，红灯停，黄灯亮时，不准车辆、行人通行，但已超过停止线的车辆和行人，可以继续通行。

　　2、12岁以下的小学生不准骑自行车上路。乘坐父母的自行车时，不站在后座上。

　　3、不在马路上追逐打闹，不在马路上轮滑，不追车、扒车、强行拦车。

　　4、乘坐公交车，一定要在车停稳之后，再上车、下车。不乘坐无牌、无营运证、超载的车辆。

　　5、乘坐出租车前排座位，要系好安全带。车辆行驶中，不要将头、手、身体伸出窗外。

　　二、活动安全

　　1、不到禁止靠*的地方做游戏，不做危险的游戏。

　　2、外出玩耍要告知父母和谁玩，玩什么，在哪儿玩，什么时候回家。

　　3、集体活动时，遇到拥挤，要沉着冷静，保护好头、胸、腹部不被挤压。

　　4、观看体育活动，要注意自己的位置是否安全，避免飞来的篮球、足球排球等伤及自己。

　　三、防火安全

　　1、不将火柴、打火机当作玩具，也不烧东西玩。

　　2、点蚊香时，注意不要靠*窗帘、蚊帐、床单等可燃物，以免夜晚风吹动时，使这些可燃物飘到蚊香火头上。

　　3、家用电器必须在家长的指导下正确使用。低年级学生禁止单独使用这些电器，不超负荷用电，不乱接电线，不乱动插座、电器开关。

　　4、不放鞭炮，遇到别人放鞭炮要远离，不捡拾鞭炮。

　　5、常见的灭火方法：用水灭火； 用东西盖住灭火；用沙灭火。遇到不可控制的火势要及时逃生和报警。

　　四、用电安全

　　1、不用手、金属物或铅笔芯等东西去拨弄开关，也不要把它们插到插座孔里。喝水或饮料时不要在插座附*喝，以免水或饮料洒到插孔里，造成电器短路、着火。

　　2、在户外玩耍时，要远离高压输电设备及配电室之类的地方。不要在高压线附*放风筝，不要到配电室附*去玩。

　　3、不要在电线上面搭挂、晾晒衣物，以免发生危险。

　　4、发现有人触电，在救助触电者时，首先要切断电源。在切断电源之前，千万不要用手去拉触电者，否则救助者也会触电。如果无法切断电源，救助者要穿上绝缘胶鞋，或带上绝缘手套，或站在干燥的木板上，用干燥的木棍、竹竿等去挑开触电者身上的'电线。

　　5、遇到触电者应及早叫大人来处理，并打“120”急救电话，让医生来救护。

　　五、饮食安全

　　1、不到小摊上买“三无”食品，不吃过期、变质的食品。

　　2、不喝酒精类饮料，

　　六、自我保护

　　1、在家遇生人，不要轻易开门。如不速之客来访时，要先查明身份再开门。如果不能确定身份，就打电话向父母询问，或求助邻居。

　　2、不要接受陌生人食品，不接受陌生人的邀请去看展览、拍电影、做广告等，更不能到陌生人家里去玩。

　　3、如遇问路者，可以告之大概方向，但不能应其要求带其前往。一旦发现有陌生人尾随或是不停纠缠，应迅速走向人多的地方，或是寻找街头民警的帮助。

　　4、如果在路上遭坏人抢劫，不要冒失地与他硬拼，可先把随身带的钱物给他，并尽量记清坏人的身材、面貌、口音和衣着特征，争取安全脱身，然后迅速报案。

　　5、如果遭坏人绑架，要沉着冷静。要发挥自己的聪明才智，先保护自己不受伤害，再想办法给家人或**报信，还可以在沿途抛下书包里的文具，书籍以及随身所穿的鞋、帽等，给家人或**留下线索。

　　安全教育管理制度 6

　　1.上课期间，不准学生逃学、旷课，有事必须先请假;不允许相互窜门不归家。

　　2.不违反学校纪律，不乱写乱画，尊敬师长，尊老爱幼，杜绝以大欺小的事件发生。

　　3.不准到悬崖、高坎等危险处玩耍;不骂人，严禁打架斗殴;不损害公、私财产，不践踏群众庄稼。

　　4.严禁摘食野果子，不吃零食和变质食品。

　　5.严禁学生攀树、爬篮球架，翻骑栏杆、围墙，“荡秋千”;不准在室内和通道处追打、追赶及进行“斗鸡”等危险性游戏。

　　6.严禁携带棍棒、刀具、管制品等器材进入学校，不准带玩具枪、水枪、注射器、**等物品玩耍。

　　7.严禁带火柴、打火机等火源，不准在易燃物品附*玩火，不准燃放火炮、烟花爆竹等易爆品。

　　8.不许乱动、触摸电器，不随意靠*用电设施，不准私拉乱接电线。

　　9.遵守交通规则，不横穿公路，不追、爬车辆，不许骑自行车上路，不准在公路上追赶、打闹、逗留。

　　10.不随地吐痰，不乱丢垃圾;上下楼梯行走靠右，不拥挤楼梯、阻塞通道。

　　11.不私自下河、塘、库、池洗澡;雨天不准淌水过桥，冒险过河。

　　12.不准在水边玩耍，不准去水井处打水喝水。

　　13、本制度张贴各教室，各班主任做到每天向学生讲，并根据不同时候有重点落实有关条款。

　　安全教育管理制度 7

　　第一条 安全教育的内容：

　　(1)安全法制教育

　　安全法制教育是通过学*国家的安全生产方针、政策、法制和公司的各项安全生产规章制度，从而达到强化员工安全意识的目的。

　　(2)安全知识技能教育

　　安全知识技能教育是以提高员工安全技术素质为目标的。内容包括消防安全、防尘防毒、电气安全等，其中操作技能、如何防止事故的发生是主要内容。

　　第二条 安全教育的方法：

　　(1)营造安全生产氛围

　　通过墙报、标语、安全标志等方式宣传安全生产知识、先进经验以及事故教训，营造浓郁的安全生产氛围，起到感染和潜移默化的作用。

　　(2)组织安全活动

　　公司通过组织诸如安全知识比赛、安全操作技能竞赛等活动，在班组或车间之间形成良好的安全生产氛围。

　　(3)安全培训

　　在安全培训方面，公司主要通过在会议上讲授安全技术知识与管理知识，分析事故案例以及生产现场具体示范操作要求等途径，使员工较系统地掌握安全理论知识和安全实际操作能力。

　　第三条 安全教育的具体形式：

　　1、新员工入厂三级安全教育

　　实行新员工入厂三级安全教育，三级安全教育指的是厂、车间、班组安全教育。对新进公司的人员包括临时工、副业工、外单位调入人员、培训实*人员、外单位在生产区域施工或长期作业人员)都必须进行三级安全教育，时间不得少于72学时，经考试合格后，方能上岗。

　　厂级安全教育由总公司负责，侧重法制教育，以增强员工遵章守纪的自觉性和安全意识，时间必须达到42学时，内容包括：

　　(1)安全生产方针，安全生产的意义。

　　(2)安全生产法规，重点是生产安全方面的法规。

　　(3)公司的安全生产规章制度和劳动纪律。

　　(4)通用的安全技术、职业卫生基本知识，主要有防火防爆、火灾扑救和火场逃生、防尘防毒、防腐蚀、防泄漏、电气安全、机械安全、防触电等。

　　(5)企业的安全生产状况，生产、包装、储存、装卸、运输和废弃物处置的安全事项，企业生产中主要的危害因素及安全防护措施，重大危险源的状况，安全防护的重点部位。

　　(6)事故应急救援措施，典型事故案例。

　　车间安全教育由部门、车间负责人组织实施，侧重与车间生产制度、生产工艺、安全防范知识、应急救援的程序和方法，时间必须达到20学时，容包括：

　　(1)本车间安全生产制度，安全生产要求。

　　(2)车间的安全生产状况，生产工艺及其特点，生产中的危害因素及安全防护措施，安全防护的重点部位。

　　(3)车间发生事故时的应急救援措施，典型事故案例。

　　班组安全教育由班组长组织实施，侧重与各个岗位具体相关的安全操作技能和安全职责，时间必须达到10学时，内容包括：

　　(1)本班组的安全生产制度，岗位安全职责，劳动纪律。

　　(2)本班组的安全生产状况，生产特点、作业环境、设备状况、消防设施、危险部位及其安全防护要求，岗位间工作衔接配合的安全事项，隐患报告方法。

　　(3)班组特别是本岗位生产中的危害因素及相应的安全防护措施，个人防护用品的性能及正确使用方法，岗位操作安全要求，作业场所安全要求。

　　2、变换工种或离岗后复工的安全教育

　　员工变换工种调到新岗位工作，对新岗位而言还是新工人，并不了解新岗位有什么危害因素和安全操作要求，所以在上岗前还要接受安全教育，车间内跨班组调岗的要进行班组安全教育，时间不得少于10学时;跨车间调岗还要进行车间安全教育时间不得少于20学时)和班组安全教育时间不得少于10学时);离岗病假、产假等)时间较长，对原工作已生疏，复工前要进行班组安全教育，时间不得少于10学时。

　　3、特种作业人员安全教育

　　公司的特种作业人员主要有起重工、加氯工、电焊工、电工等等，这些人员都是经过专门培训并取得特种作业资格的。但是仍需不断地通过安全教育来增强特种作业人员的安全意识和提高他们的安全技术水*。

　　4、企业负责人和企业安全生产管理人员的安全教育

　　企业负责人是企业生产经营的决策者、组织者，也是企业安全生产的责任人，安全管理人员具体负责企业安全生产的各项管理工作。对此类人员每年至少要进行一次安全知识教育和考核工作，时间不得少于16学时。

　　5、企业其它职能管理部门的安全教育

　　根据“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，职能部门和生产车间的负责人和班组长是本部门的安全生产责任人，所以他们都应接受包括安全生产法规、企业安全生产规章制度及本部门本岗位安全生产职责、安全管理和职业安全卫生知识、事故应急救援措施及有关事故案例在内的安全教育。对他们的安全教育由公司负责实施，每年学*时间不得少于24学时。

　　第四条 对事故责任者及违章冒险作业者、严重违犯安全生产规章制度者，要根据情节，由所在部门进行安全知识教育，总结经验，吸取教训。

　　第五条 凡进行小修、中修、大修和日常特殊检修，都必须进行检修前的安全教育，时间不得少于8学时，并做好记录，做到教育面达100%。

　　第六条 安全教育考核管理：

　　(1)新车间员工进公司上岗前必须经过三级安全教育。厂级安全教育考核合格后分配到车间后进行车间安全教育，再次合格后进行班组安全教育。只有厂级、车间级和班组级安全教育考核都合格后才能上岗。

　　(2)变换工种或离岗后复工的员工同样要考核合格后才能重新上岗。

　　(3)特种作业人员须取得特种作业操作证方能上岗。

　　第七条 经常性的安全教育：

　　在搞好上述教育的同时，做好事故案例、现场和经常性的安全教育工作，不断丰富安全技术知识，提高操作技术水*和处理事故的应变能力，员工每年的安全培训时间不得少于20学时。

　　第八条 处罚

　　(1)公司各个科室部门负责人要认真督促和开展安全教育工作，对不落实安全教育工作的相关负责人处100元罚款，并处其所在部门200元罚款。

　　(2)对无故不参加安全教育学*及考试不合格人员处100员罚款。

　　安全教育管理制度 8

　　一、各班主任每周进行一次安全教育活动，要求有教案、有记录、各班级必须有安全计划、安全管理制度并与学生家长签定安全责任协议书，学生上课情况登记表对学生每天的上课情况进行统计，发现问题并及时与家长联系。如学生没有到学校而班主任又没有及时做好记录和通知家长的，出现安全事故由班主任负全部责任。

　　二、学校教师轮流值周，认真做好相关问题的记载，每个星期一课间发表旗下讲话，对存在的问题及时反馈。

　　三、上课教师必须按时上下课，维护好课堂纪律。必须做到每节课都有老师在。如在上课上课时间出现安全事故的，由该任课教师负全部责任。

　　四、上课教师必须在开始上课之前清点学生到位情况，如有学生没有到的及时通知班主任由班主任联系学生，如果学生没有上课但任课教师又没有通知班主任的，出现安全事故由任课教师负全部责任。

　　五、教师不能随意利用课余时间要求学生补课，如果因为不可而导致学生出现安全事故的，由该教师负全部责任。

　　六、放学后教师不能把学生留在学校，如果留在学校发生安全事故由该教师负全部责任。

　　七、上课时间教师不能随意离开教室，在谁的课堂上发生安全事故，由该教师负全部责任。

　　八、教师不能随便带学生外出游玩，如果因为外出而导致的安全事故，由该教师负全部责任。

　　九、教师不能随意体罚学生或变项体罚学生，把学生赶出教室等……导致的安全事故由该教师负全部责任。

　　十、一切由于教师的失职而产生的安全事故，由该当事人负全部责任。要求各位老师各负其责，认真落实。发生事故根据有关规定追究相责任。

　　安全教育管理制度 9

　　目的：提高员工安全意识，掌握安全操作技术，确保安全生产。

　　适用范围：公司所有员工。

　　责任人：生产副总经理、制造部经理、工程部经理、生产车间主任、机修车间主任、班组长。内容：

　　1.安全教育设施：

　　1.1公司应有必要的安全教育器材，费用在安全技术措施费中列支。

　　1.2工程部、制造部应充分利用安全教育设施，摄制、录制有关安全生产、劳动保护教育题材及事故案例等内容。不断积累、充实、完善教育史料。

　　2.三级教育：

　　2.1新工人（临时工、合同工、实*人员）上岗前必须经过三级安全教育。

　　2.2公司级教育由行政部组织，工程部、制造部负责教育，内容为国家有关安全生产法令和规定，公司生产特点、典型事故案例和安全守则。

　　2.3车间级教育由车间主任负责，由车间安全员进行教育，内容为本车间生产特点，车间安全技术规程和安全生产规章制度等。

　　2.4班组级教育由组长负责，内容为岗位技术安全操作法,岗位责任制，岗位事故案例预防事故的措施，安全装置及个人保护用品和消防器材的性能、用途和正确使用方法。

　　2.5员工在公司内车间之间调动，干部参加劳动以及脱离岗位六个月以上者，要再行车间、班组级安全教育，车间内部各工段之间工作调动也要履行班组级安全教育。

　　2.6行政部对批准来参观、学*人员应讲明一般安全注意事项。

　　2.7经三级教育后，必须进行考核,考核成绩归档保存。

　　3.特殊教育

　　3.1从事特种作业人员必须经地方**机构（或受委托的公司有关主管部门）进行专业培训考核、取得安全作业证方可操作。

　　3.2对特种作业人员，工程部每年要组织培训考核。

　　3.3在新工艺、新技术、新设备和新产品投产前，按新的岗位安全操作法，对岗位操作者和有关人员进行专门培训教育，并经考试合格后方可独立操作。

　　3.4发生重大事故或恶性未遂事故时，所在部门主管应及时组织有关人员进行事故现场教育，避免发生类似事故。

　　4.日常安全教育

　　4.1各级领导应对员工进行经常性的安全思想、安全技术、工艺纪律、劳动纪律和法制教育。

　　4.2公司应经常开展安全教育活动，活动内容：

　　4.2.1学*有关安全生产的文件和先进经验；

　　4.2.2学*有关安全技术和工业卫生知识，检查规程制度贯彻执行情况；

　　4.2.3开展事故预想及事故紧急处理的训练，分析、讨论事故或事故苗头的`原

　　4.2.4参观安全生产展览会，观看安全教育电影等；

　　4.2.5安全操作表演;

　　4.2.6进行典型教育,表扬先进。

　　4.3大修前，停车中，检修前和开车前必须进行专门的安全教育。

　　4.4对员工违章以及重大事故责任者，由行政部、工程部或制造部根据情节，进行离岗安全教育。重大事故责任者复工时需经制造部或有关单位进行复工安排教育，并将事故性质和责任记入安全档案。

　　4.5有计划地对女员工进行特殊劳动保护教育。

　　5.安全技术考核

　　5.1制造部对员工每年进行一次安全技术考核，考核成绩予以公布并记入档案。

　　5.2公司总经理、副总经理安全技术考核由上级负责。

　　5.3中层干部和工程技术人员安全技术考核，由行政部负责。

　　5.4员工安全技术考核，由各车间主任主持，车间管理员具体执行。

　　安全教育管理制度 10

　　为了让全体职工正确掌握安全生产知识，提高生产技术水*，认识搞好安全生产的重要意义，能够自觉贯彻国家的安全生产方针和法令，认真地遵守有关安全生产的规章制度，保证实现安全生产。

　　一、充分利用工会职能，利用工会活动的机会，用标语、板报、图展、录象等多种形式，组织开展安全教育。

　　二、根据生产性质及技术设备，选用不同工种、工序的安全操作规程，作为安全教育的主要内容。

　　三、对员工进行“三级”安全教育：

　　（一）、入厂教育

　　新进员工需经过公司级、车间级和班组级三安全教育

　　公司级安全教育由安全技部门负责，教育内容包括：国家有关生产的法律、法规、企业安全管理制度、一般安全技知识，企业安全生产特点、重大典型事故案例、安全注意事项、工业卫生和职业病的预防等知识，经考试合格，方可分配到车间。教学课时不少于40小时。

　　（二）、车间、岗位教育

　　车间级安全教育由车间负责人负责，教育内容包括：车间生产工艺特点及流程、主要设备的性能、案例技规程、车间案例管理制度、事故教训、防护用品、防护设施使用方法、安全注意事项等。经考试合格，方可分配到班组。教学课时不少于32小时。

　　（三）、岗位（现场）教育

　　班组级安全教育由班组长负责，教育内容包括：岗位生产、工作特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全操作规程、事故案例及事故预防措施、个人防护用品、安全装置、安全监测、消防器材的使用方法和维护等。考试合格，方可分配安排工作。教学课时不少于24小时。

　　五、全员安全教育

　　公司必须对各级管理人员每年进行一次以上安全培训，累计时间不少于24小时。主要学*安全生产的法律、法规、方针、政策、标准、制度、安全管理、安全技知识和安全生产工作经验教训等内容

　　对公司、车间内部岗位调动及脱岗半年以上的员工，必须重新进行车间级和班组级安全教育，经考试合格，方可上岗作业。

　　六、新工艺、新技术的开始教育

　　在新工艺、新技、新设备、新材料、新产品投产前，要按新的安操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，经考试合格，方能进行独立操作。

　　七、特种作业人员教育

　　特种作业人员必须按（1999年，国家经贸委令第13号）《特种作业人员技培训考核管理办法》的要求进行培训、考核，取得特种作业操作证后，方可上岗工作。

　　八、事故教育

　　对违章、违纪作业造成事故或未遂事故的人员应停止工作进行安全培训学*

　　发生重大事故和恶性未遂事故后，企业主管部门要组织有关人员进行现场培训学*，吸取事故，防止类似事故重复发生

　　预防事故的措施及发生事故后应采取的紧急措施。

　　九、建立安全活动日和班前班后会上检查安全生产情况等制度，对职工进行经常性教育。并根据不同的时期，进行各种各样的安全生产宣传、教育、竞赛活动。主要包括以下各项内容：

　　总结*期安全生产工作情况，找出存在的问题，提出*期安全生产工作中应逐一解决的问题。

　　检查贯彻有关安全生产规章制度和措施的落实情况。

　　分析查找部门、班组安全事故的隐患，并制定整改措施。

　　表扬好人好事，总结推广安全生产工作的先进经验。

　　十、安委会主任定期对安全教育制度执行情况进行检查，检查主要内容：会前有否安排，参加有否签到，发言有否记录，缺*有否补课，会后有否汇报。