1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;
2、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
3、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。
4、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
5、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
6、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
8、1 比价、定点采购原则；公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
9、4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
10、3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理
11、1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公*竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
12、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
13、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
14、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
15、价格调查
16、依相关检验与入库规定进行验收工作
17、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
18、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
19、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
20、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
21、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
22、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
23、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
24、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
25、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
26、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
27、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
28、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
29、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
30、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
31、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
32、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
33、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
34、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
35、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
36、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
37、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
38、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
39、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
40、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
41、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
42、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
43、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
44、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
45、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
46、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
47、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
48、库存量上下限的计算公式：
49、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
50、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
——行政部门采购管理制度 40句菁华
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
5、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
6、3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
9、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批
10、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
11、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
12、2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
13、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
14、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
15、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
16、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
17、4.5付款方式等。
18、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
19、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库；药品的仓储部门是药剂科-药库。
20、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
21、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
22、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
23、建立供应商资料与价格记录。
24、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
26、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
27、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
28、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
29、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
30、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
31、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
32、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。
33、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
34、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
35、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
36、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
37、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
38、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
39、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
40、开出入库验收单
——厨房采购管理制度 50句菁华
1、本制度适用于公司的采购活动。
2、廉洁制度 所有采购人员必须做到：
3、6努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
4、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
5、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
6、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
7、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
8、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
9、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。
10、严格遵守《食品卫生法》规定，做到“四勤”，即：勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤晒衣服、被褥;勤换工作服。养成良好的卫生*惯，工作时要穿戴洁净的工作帽。
11、进行日常清洁和计划清洁时,严防将水喷洒到电插座、电源开关、报警器上,防止电线短路起火。
12、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。
13、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺*或擅离岗位。电话请假一律无效。
14、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
15、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
16、每日餐具应清洗，不得滞留。应做到一刷二洗三冲四消毒。
17、操作间卫生随时保持清洁，物料用品分类清洁整齐摆放，所有器具、用具不允许落地，做到器具、用具、地面、操作台清洁无污渍。
18、语言文明，行为端正，不留长指甲、长发、工服干净整洁。
19、严禁在厨房抽烟
20、随时清理炉具上的油污和积垢
21、灭火器的存放位置严禁随意改动
22、加强“三知”教育：
23、冷菜间、烧烤的生产、保藏务必做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施，室内温度不得高于25度。
24、冷菜间务必每一天定时进行空气消毒。
25、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。
26、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，砧板定期消毒。
27、厨房员工一律不准穿短裤、拖鞋上班，如发现每次给予10元的罚款。
28、各种成品或上桌的菜品除了打荷员和厨师长品尝外，其它的厨房人员不得随便品尝，如发现一次给予50元的罚款。
29、1.3入库原料须在其包装上注明进货日期以利于按照'先进先出'的原则进行发放,以保证原料质量。
30、1.1工作时应穿清洁的工作服,分菜员应戴口罩。
31、1.6从业人员必须经过严格的体格检查,身体健康的才能工作。
32、2.3容器用具、案板、印模、工具用后洗净、并保持干燥。
33、严格按照厨房规定的时间上，下班严禁迟到，早退，违者处以罚款；旷工者重罚【按员工手册】
34、当班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋，玩手机，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍，聊天
35、师队伍技术培训规划和指导。
36、进行厨师脱产培训、在岗培训指导。
37、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。
38、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。
39、检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况，制定年度订购计划。
40、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。
41、开餐完毕后，清洗所有炉头生产工具，摆放整齐。原料收藏、环境卫生的清洁、能源的关闭。
42、努力提高配菜质量及速度，做到忙而不乱。
43、1当值厨师负责对采购物品质量进行控制。
44、3如发现数量有问题时,按实际数量办理入库,同时将有关情况向食堂主管反映,由食堂主管决定是否由供应商限期提供足量原材料。
45、6仓管员在验收完成后,按仓库管理有关程序,尽快妥善收藏处理各类进货原料。
46、1.1.1准备3个洗涤槽组成的设备,每个槽要有冷、热水供应。
47、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。
48、2.1去除餐具器皿的脏物放进洗涤槽用干净的布去除油污。
49、2.2把餐具器皿放在事先准备好的餐具器皿框里。
50、2.5把经过第一次清洗过的餐具器皿再经72℃—82℃的热水漂洗。
——行政管理制度 50句菁华
1、警卫人员对于出入人员、车辆、物品要进行认真检查、登记，如无批准条和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款。
2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。
3、职工食堂必须严格管理物资进出，有专人过秤验收登记，未验收登记者不予报帐。
4、不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。
5、上班时不得玩游戏。
6、不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。
7、下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。
8、不允许将早餐带到办公区域吃；中午就餐后清洗个人碗筷时不得将米粒、菜叶等杂物倒入洗手池中，以免造成下水道堵塞。
9、每日销售部门的晨会由当天主持人员负责关闭电源和门窗。
10、上班时间严禁聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时，在会议室内进行。不允许在上班时间打游戏、购物、观看与工作无关的影片等。
11、下班前，办公室人员须各自整理好工作台面。最后下班人员要关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。
12、认真学*公司各项规章制度，员工如有请假或其他事情需请示时，请先行下载相关制度进行学*，如有疑问可向行政部门进行咨询，不得做出有损公司利益的事情。
13、离职人员如有异动需提前一周做出申请，按规定在crm流程中提交离职申请表和离职异动表，待工作交接完毕和流程全部审批完毕后，方可离职。
14、会议桌、沙发、茶几上不允许放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。
15、公司的电脑、传真机、复印机不能用于私人用途。
16、管理行政部人员编制。
17、负责联络有关部门和社区有关方面的关系，搞好对外合作，并根据总经理的要求参与有关的社会活动。
18、对公文、函件、报刊传递不及时，或发生误传现象，影响工作负责。
19、对下属工作质量造成的不良影响负责。
20、节假日依照国家有关规定执行，分店根据轮休表执行。
21、董事会会议：每月至少召开一次，由公司董事长主持，参加人员为公司股东、总经理、副总经理等核心领导成员。
22、会后两天之内整理、发布或。董事会会议、公司例会由总经理助理整理记录，部门（班组）会议由部门负责人指定人员记录，会议由参会部门整理记录，或发放后，报行政部备案一份。
23、记功
24、记大功
25、奖金
26、有下列情形之一者，予以告：
27、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。
28、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。
29、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。
30、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。
31、严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。
32、未经人力资源部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。
33、工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。
34、防盗意识
35、行政总值班每天至少巡视4次，负责检查全院各科室的工作情况、岗位职责落实、工作纪律、医疗秩序、环境卫生、安全消防、后勤保障等情况，并把检查情况记录在案，协调处理值班期间的相关事宜，对失职相关责任人按医院规定及制度进行处理，并在院周会上进行通报批评。
36、协调各科室工作，确保临床医疗工作顺利进行。
37、医院职工是否按规定着装、佩戴工牌，发现违规人员及时记录、纠正。
38、学期结束各考核对象对本学期工作向全体教职工进行述职，并对教代会提出的相关提案进行答复。教代会代表根据考核对象的述职和实际工作情况进行考核。
39、在招标采购过程中与投标人进行协商谈判;
40、随意变更会计处理方法;
41、是否依法积极组织收入;各项收费是否符合国家的收费政策和管理制度：是否做到应收尽收，有无超收乱收的情况。’3、对于按规定应上缴国家的收入和纳入财政专户管理的资金，是否及时、足额上缴，有无拖欠、挪用、截留坐支等情况。
42、各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能。
43、是否按国家规定的现金使用范围使用现金;库存现金是否超过限额，有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象;有无违反现金管理规定，坐支现金、私设小金库的情况。
44、对各项负债是否及时组织清理，按时进行结算，有无本单位无故拖欠外单位资金的现象，应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴，有无故意拖欠、截留和坐支的现象。
45、存货和固定资产是否做到账账相符、账实相符;是否存在有账无物、有物无账等问题;固定资产有无长期闲置形成浪费问题;有无未按规定报废、转让单位资产的问题发生。
46、对外投资是否符合国家有关政策;有无对外投资影响到本单位完成正常的事业计划的现象：以实物无形资产对外投资时，评估的价值是否正确。
47、项目每周例会:
48、负责公司的各类会议、决议的记录及实施。
49、负责公司的人事管理及考勤制度、公函印发、合同印章的统计、实施、保存管理。
50、完成公司领导交办的其他工作任务。
——部门管理制度 50句菁华
1、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
2、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
5、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
6、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
7、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
8、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
9、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
10、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
11、2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
12、3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；
13、按照质量管理体系中质检部承担的责任，实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进标准和提高服务质量的建议。
14、全公司通报表扬；
15、暗访结束后，由质检部与暗访人员接触，了解暗访情况并办理有关手续；
16、日常检查以走动巡查为主，在各部门未知检查内容的情况下进行突击检查；
17、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。
18、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。
19、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
20、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
21、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。
22、特约服务的回访
23、部门例会制度
24、1参加人员：客户协调主管、保洁主管。
25、2保洁主管负责会议记录和编写会议纪要，并存档保管。
26、餐厅工作例会由客户协调主管召集或主持。
27、2协调主管负责会议记录和编写会议纪要，并存档保管。
28、附则：
29、上下班穿工作服，戴工作牌，仪表整洁，精神饱满。
30、不做有损公司形象的事，不收取业户的钱物。
31、垃圾房工作人员严禁在垃圾房内吸烟、酗酒及使用明火。
32、垃圾房工作人员不得以任何理由在垃圾房内留宿。
33、垃圾房工作人员应严格遵守监管部门的各项规定。
34、前台接待人员将报纸分发完毕后交送报人员。
35、送报人员按分发报纸的明细送至业户所在地。
36、业户收件后，必须签字确认。
37、检查楼内保洁人员吃饭时间内公共区域卫生保持情况，如发现安排不合理，立即与保洁公司管理人员协商调配。
38、做下班前的最后巡视。
39、在标厂确定的固体废弃物分类、堆放站点指定地点设立专用分类容器。
40、分类、堆放点安排专人负责站点内固体废弃物的分类、回收、清运、倾倒。
41、采购部负责对工程有害材料的回收；在购买时选择能回收有害废旧材料的供方。
42、每月25日前对本月变动的资产进行核对。
43、产设备的验收按照《动力设备管理制度总则》中的相关验收程序进行验收。
44、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管不处理的，由部门主管负直接责任。
45、2以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致
46、1试用期薪酬
47、1.1新员工必须经过试用期（特殊人才除外），试用期限按《人力资源管理制度》规定执行。
48、1.1每个职位的薪资等级应根据公司职务/岗位说明书，综合考虑相关工作经历、学历、职称、劳动技能、责任轻重及潜在发展因素而最终确定。
49、2.4降级时的薪酬定级
50、5固定工资和各种津贴在每月的15日发放，遇节假日或公休日可顺延，发放及审批流程按照《票据审核与资金支付审批程序》规定执行。绩效工资根据《部门绩效考核制度》按月度或季度或年度进行考核发放，福利发放按照相关法规及公司相关管理制度规定执行。
——部门行政管理制度 40句菁华
1、负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。
2、根据各工种的身体素质要求，做好新入厂员工的身体检查工作。
3、负责本部门车辆管理，做好车辆年度验审工作，做好驾驶员的安全教育工作。
4、任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
5、会议纪要的形成与签发：
6、与会人员不得中途退*，特殊情况经主持人同意方可离开。
7、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机(或将手机处于振动状态);会议期间不会客。
8、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策。
9、公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
10、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政人事部批准由部门主管领导签字方可领回。
11、公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”
12、各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司财产和员工的生命安全。
13、值班人员应按照规定时间在指定场所负责巡视，不得中途随意外出，值班人员在公司指定地方住宿。
14、保安人员必须在当班期间坚守岗位，禁止睡觉。杜绝空岗、漏岗、离岗等现象的发生。
15、非本单位的出入车辆、人员一律进行登记询问。没有领导同意或出门证一律不准放行任何拉公司货物的车辆和人员。如发生此类现象后一律严肃处理。
16、因公需经常出入公司的内部车辆，须持有公司内部的通行证方可放行。否则，保安有权不予放行。
17、夜间值班的保安必须对院内库房进行巡视，必须保证一小时内巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为。
18、公司的车辆进行认真的登记，没有领导的批示夜间一律不准外出。
19、应聘：
20、企业员工一律实行上、下班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。
21、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。
22、产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政人事部另行批复。
23、员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
24、自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。
25、员工所分配的钥匙只限本人使用，不得转借他人。
26、注意安全，不准私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。
27、宿舍内卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。
28、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。
29、做到节约用水，用电。
30、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
31、年终考核，全年完成销售任务的销售员。
32、记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。
33、妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。
34、初次不服从主管人员合理指挥者。
35、将宿舍钥匙转借他人未造成损失者。
36、未经行政人事部同意，私自调换房间者.
37、投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。
38、在工作时间，躺卧睡觉者。
39、于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻酱或其他不良或不当行为者。
40、擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。
