1、货品入库
2、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
3、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
4、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
5、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
6、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演*，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、软化剂;
9、各类物资的入库管理：
10、各类物资出库管理规定：
11、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。
12、仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。
13、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;
14、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。
15、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率；
16、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
17、车间人员如因特殊情况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开。
18、生产过程中好坏物料必须分清楚，并要做出明显的标记，不能混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料，工具，移交物料要交际协调好，标示醒目;
19、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况
20、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地*机关，并认真查找。
21、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；
22、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
23、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
24、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
25、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
26、、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
27、如需外出办事，应告知部门负责人。
28、配货员及补货工作职责
29、补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。
30、销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。
31、热销品补货：
32、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
33、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
34、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。
35、对需要开发票的订单开具发票。
36、负责产品的出入库登记。
37、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。
38、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人;处理)
39、3发货部：
40、检查发货单与快递单是否匹配。
41、仓库工作流程
42、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。
43、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
44、严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
45、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
46、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
47、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
48、坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
49、原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
50、成品的收货及出库
——电商仓库人员的管理制度 50句菁华
1、所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
2、办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。
3、注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。
4、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。
7、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
8、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
9、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
10、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
11、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
12、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
13、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
14、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
15、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
16、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
17、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
18、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
19、1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采取留证手段。
20、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
21、2.5如果是货物首次入库的应登记好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等详细信息。
22、2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清楚。
23、3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。
24、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
25、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；
26、5.3对于未完成工作的追踪。
27、5.5保证仓库的环境适合物品的存放。
28、原材料收货及入库
29、退厂原材料的处理
30、成品的收货及出库A。
31、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象;
32、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;
33、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收;
34、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任;
35、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;
36、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任;
37、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;
38、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任;
39、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报 2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理;
40、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表;
41、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的提报主管处理;
42、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象;
43、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;
44、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误;
45、主管严格执行考核考评制度，坚持公*、公正、公开的原则;
46、关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。
47、严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
48、2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
49、4无<外协件物资请检单>，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
50、6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。
——仓库管理制度 50句菁华
1、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
2、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门**接(重物品除外;先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
3、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
4、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
5、1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
6、5.1仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员陪同。
7、2.2退货产品有良品及不良品的`区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
8、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
9、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
10、仓库内需要高空作业时做好安全防范。
11、1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。
12、4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。 4.5退货、更换管理
13、1.7：在工作中，操作工应做好劳动保护工作，戴好防护帽子，防护眼镜，防毒口罩，防静：电手套，穿防静电服和防静电鞋;
14、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
15、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。
16、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
17、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
18、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。
19、12、1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
20、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
21、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
22、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余，仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作，退货需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退库手续及入帐。
23、2、2、仓管员、理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
24、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。
25、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。
26、2.1、仓管员严格按照“iso9000“和“6s“的标准要求，规范仓库货物管理。
27、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
28、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
29、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。
30、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。
31、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
32、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
33、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
34、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
35、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
36、物资（成品除外）允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，年盘存时统计上报，以便做到账、卡、物一致。
37、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
38、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
39、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。
40、1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担责任。
41、单据、卡、帐务管理
42、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任；
43、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理；
44、物资位置标识管理：对物资摆放位置分区分类、定位、库房*面图、仓库档案的管理；
45、做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；
46、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
47、15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
48、《报废申请单》
49、严格按K3系统和物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时逐笔录入K3系统，做到日清日结，确保K3系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与K3系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
50、仓库日常管理
——仓库门窗管理制度 50句菁华
1、0职责
2、4物资的发放
3、4.3仓管员接到领用单时，应检查其内容是否填写齐全、是否有其部门经理或指定专人的签字，手续不全不予发送。
4、4.4仓管员收到手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。
5、6物资的盘点
6、*盘点时，相关人员（财务、内勤人员）必须在场。
7、7.1按类搬运，以便于堆放、装卸和清点。
8、8.9人员离开仓库时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。
9、9.2每月做一次大扫除，由公司内勤组织完成。
10、非当班工作人员及着便装员工不得将书包，提袋等带入工作区域。
11、库房工作人员要廉洁奉公，严禁擅自挪用、偷拿、盗窃库房内物品。
12、区域的货品做好维护，避免各类破损，制定货物盘点计划（货物数量、效期、属性等盘点任务），处理异常货物（货物破损残次、存储丢货等）同时做好叉车上下架的监督，规范作业。
13、实时监控生产现场，协调及制定补货计划，保证订单补货的及时、准确；
14、制定及优化创新收货、上架、补货等环节的各项标准操作流程，提高补货效率，控制降低成本；
15、建立培训体系及制度，为新入职的员工进行仓库工作技能等相关知识的培训；
16、制定仓库工作计划。制定本月工作计划，总结和分析上月部门工作情况，带领督促员工完成目标任务；
17、负责分配仓管员的日常工作，使日常工作做到高效、准确、有序；
18、对各仓库、收发区进行现场监督管理、6S的推行状况、目视化管理的执行状况并进行检查记录。
19、服从并执行公司各项管理和规章制度
20、努力提高工作效率
21、做好库房的正常盘点和月末盘点工作
22、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
23、具备一定的质量管理知识和财务知识;
24、懂电脑操作。
25、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
26、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
27、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。
28、严格按“先进先出”原则发出货品。
29、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
30、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。
31、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
32、机械设备不得靠*架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
33、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
34、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
35、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记
36、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。
37、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
38、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
39、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
40、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
41、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
42、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
43、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
44、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
45、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
46、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
47、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
48、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
50、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
——成品仓库管理制度 50句菁华
1、1.3.核对销货单;
2、1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。
3、3.有下列情形之一者,不准出库。
4、3.1.凭单印签不符不全,批准手续不符;
5、2.2.凭单字据不清或被涂改;
6、1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。
7、1.保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。
8、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
9、进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
10、销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。
11、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三*办）。
12、成品库管理员必须提前十五分上岗。
13、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
14、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
15、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。
16、组建专职、义务消防队，定期进行业务培训，制定灭火应急方案，开展自防自救工作。
17、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
18、任何人提取成品时，必须有营业部打印的《出库单》。
19、对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
20、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
21、职责:
22、1.6仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品,不得使用蛮力,以防止包装破损,注意个人安全。
23、1.11库区内物料按类别分区存放,摆放整齐,不得堆放杂物、废弃物。
24、2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部*压2件，共20件独立堆放。
25、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
26、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
27、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
28、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。
29、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
30、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
31、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
32、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。
33、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的'仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
34、严格按规范对进入现场的原材料、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置。
35、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1.5米，检查通道宽不小于0.5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。
36、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
37、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
38、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
39、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
40、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的`材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
41、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
42、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
43、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
44、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
45、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
46、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
47、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
48、有责任提出仓库管理的合理建议。
49、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
50、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
——物资仓库管理制度 50句菁华
1、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
2、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
4、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
5、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
6、机械设备不得靠*架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
7、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
9、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
10、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
11、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
12、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
13、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
14、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
15、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
16、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
17、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
18、仓库保管员每天下班之前，必须将当天各部门的《领物单》汇总采购部。
19、仓库保管员领取物品时必须按需领取。
20、除采购部外，其他任何部门不得私自购进货物销售，违者当事人每次罚款100元，部门主管、领班各罚款50元，从当月工资中扣除。
21、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
22、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
23、货物进入库房后需按照划分好的区域进行摆放，不得随意摆放。
24、当发生退货时，库房管理人员要按照返单进行清点，当有过期现象或残次品出现时，库房管理人员有权拒收，如特殊情况需要部门领导签字授权后方可清点入库。
25、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆放;
26、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;
27、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
28、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;
29、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
30、3待处理品入库
31、3、2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。
32、3、4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等)，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。
33、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。
34、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。
35、2、6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
36、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
37、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
38、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到(含)一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到(含)三个月的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
39、12安全事项
40、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
41、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
42、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
43、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
44、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
45、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
46、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
47、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
48、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
49、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
50、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
——电商考勤管理制度 50句菁华
1、加班：公司因工作需要，在员工休息时间安排工作，并由部门主管指定必须继续工作的行为。
2、除遇不可抗力或经权限人批准外，请、休假期满而不到岗者，均按旷工处理。
3、加班可安排在阶段性工作后换休，换休假当年有效(春节假前)。
4、所有员工必须严格执行该制度。
5、5.5请假原因不属实者。
6、1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位；
7、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。
8、1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理（主管）提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总；
9、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数X小时工资X150%；员工小时工资=基本工资/20.92/8。
10、3.1各部门负责人负责本部门人员非正常考勤、请假事由的审核确认。
11、3.2.1每月允许特殊情况有2次10分钟以内迟到，不扣薪水，不计入累计迟到次数；3小时（含）以内晚到的，可以按事假处理，当日提交《请假申请审批单》，不计入累计迟到次数。
12、2.2请假规定
13、2.9丧假（已转正的员工可以申请）
14、1本制度由综合部制定经总裁审核后执行；
15、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
16、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
17、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
18、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
19、加班考勤由安排加班的公司领导以书面证明递交考勤员记入当月考勤；
20、服从分配，服从领导，工作认真负责，坚守岗位，尽忠职守，保守业务秘密；
21、爱护集团财物，不浪费，不化公为私；
22、员工每天工作八小时，特殊岗位可根据工作需要灵活掌握。
23、上班必须佩戴集团工作证，穿戴整齐，服装整洁，须穿工作服上班的员工，必须按规定着装；
24、严守集团机密、廉洁奉公，维护集体利益和集团声誉；
25、注意安全，落实防火、防盗、防风、防雷措施，及时消除各种隐患；
26、若员工因意外的原因导致迟到或早退五分钟之内，则需向直属上级做出解释，上级接受并签字认可后可不作迟到或早退处理；
27、员工请假3天内由中心（部）主任批准；3天以上10天以下由中心（部）主任审核后报集团办公室批准；10天以上报集团副总经理批准；
28、不得泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。
29、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；
30、旷工：
31、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
32、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。
33、网管在自己不忙的情况下要帮服务员做卫生和服务工作。服务员和网吧要互相配合把工作做好。
34、介绍公司的安全措施及管理规定，让员工了解安全工作包括哪些内容，如何做好安全防范工作，如何发现工作中发生的安全问题，对生产环境中发生的安全问题如何进行应急处理，加强其安全工作意识。
35、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
36、新员工一般有三个月的试用期。
37、新员工在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次(含三次)以上，即随时解聘。
38、其它奖罚按相应的规章制度办理，1—30日为计算月，每X日为薪金发放日。
39、基于业务上之需要，可随时调迁员工之职务或服务地点，员工不得借故推诿。
40、调任人员应依限办理交代并报到完毕，如人员逾限三日，即视同自动辞职。
41、泄露本公司机密;
42、员工要具备创新能力，通过培养学*新知识使个人素质与公司发展保持同步。
43、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
44、员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。
45、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。
46、维持商场良好的顾客服务;
47、顾客合理的要求一定要满足，我们的责任是为其提供所需的帮助。
48、某项工作对我们来说是千百次的重复，但顾客却可能是第一次光临。因此，始终要精神饱满。顾客有时提出的要求不是份内的工作，但仍应尽最大努力予以帮助，不能推诿。在服务中保持真诚的微笑。
49、上班时串岗。
50、对顾客、同事污言秽语，不讲礼貌;
——电商仓库人员的管理制度 40句菁华
1、仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。
2、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
3、发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。
4、注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。
5、补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。
6、盘点库存时，先按类求出它的.总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。
7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
8、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
9、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
10、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费
11、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
12、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
13、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
14、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
15、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
16、对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。
17、1.2根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的品名、规格、数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收。
18、2.1根据仓库的分类方法安排货物的放置区域。
19、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
20、2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清楚。
21、3.3做好货卡的登记工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情。
22、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；
23、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
24、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;
25、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致;
26、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;
27、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任;
28、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;
29、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;
30、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;
31、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理;
32、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证;
33、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业;
34、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全;
35、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;
36、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用;
37、主管必须具备良好的.人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成;
38、5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。
39、5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。
40、6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。
——电商仓库流程管理制度 40句菁华
1、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
2、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
3、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
4、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
5、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
7、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
8、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
10、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
11、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
12、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
13、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
14、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
15、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
16、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报运营总监及店长。
17、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长。
18、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
19、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
20、上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。
21、考虑好第二天要做和要用的事物，并记录，以备第二天按时完成工作。
22、打单员岗位职责
23、配货员及补货工作职责
24、入库
25、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动大促上班时间的变动）
26、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。
27、负责产品的出入库登记。
28、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。
29、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。
30、负责仓库日常卫生。
31、1准备流程
32、2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。
33、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
34、发货单放入包裹中一并寄出。
35、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。
36、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
37、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。
38、仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；
39、保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。
40、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。
