岗位职责:
1.负责每日营业款银行核对、登记管理及财务日报表审核
2.负责影城日常对公付款、费用报销、合同签订等业务审核、跟进;协助总经理完成预算与决算
3.负责每月收入、成本、费用等财务结账工作
4.负责每月税务申报及发票购买管理工作
5.负责每月与院线进行分账核对,基金缴纳申请
6.负责每月卖品报表的编制、上报及损耗分析;
7.负责每月纳税申报及涉税事项的办理,做好日常发票管理;
8.建立税务、银行、广电、院线等对外良好关系,及时收集和传递相关政策信息;
9.其他在影城的`日常财务支持工作;
10.协助财务经理做好影城日常财务管理工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,可接受18级应届生;
2.会计或经济类专科以上学历,有会计从业资格;
3.有良好的财务会计理论基础,了解基本帐务处理及科目运用,对财税相关政策有一定了解;
4.能熟练操作office办公软件,具有良好的学*和沟通能力,有团队合作精神;
5.性格开朗,积极乐观。
岗位职责：
1、主要负责报销，凭证审核等
2、凭证的装订；
3、部门经理交代的其他工作。
任职要求：
1，最好是财务相关专业
2，做事踏实、认真、细心，沟通能力强
3、具体要求为能力较强，出勤天数较长，到岗时间快。
岗位职责：
1、负责员工的人事信息更新与维护、员工档案管理；
2、负责员工入职、离职、转正、调岗等异动手续办理；
3、负责员工劳动合同续聘手续办理；
4、负责公司各地区员工考勤的统计汇总、核算管理；
5、其他人事日常工作。
任职要求：
1、22―28周岁；
2、大专以上，本科学历优先；
3、对工作经历不做要求，应届毕业生亦可；
4、性格开朗、乐观、热情、积极，有爱心、责任感，学*能力强；
5、踏实、诚恳、勤奋；
6、具有良好的`沟通能力与心理素质；
7、熟练操作各种办公软件。
岗位职责：
1、负责现金，银行日记账，员工报销；
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的.供给等等)；
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；
4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；
5、协助销售人员综合协调日常销售事务；
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位要求:
1、大专以上学历；有会计从业资格证；
2、有两年以上相关工作经验；
3、服从部门领导安排，执行力强；
4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
财务助理的岗位职责
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;
11、往来帐、应收、应付款的'管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
财务文员的岗位职责
1、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项，并做好每一项工作的记录，确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈;每月3日前做好上月的领导工作安排、 财务会议决定、财务通知事项的执行情况表;
2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作;
3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品;
4、保管财务文件及其登记完好清晰;
5、按规定要求开具发票的各要素正确无误;
6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案建议。
7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴;为当次发工资新增员工提前7日内向发工资银行办妥银行工资卡.
8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料;
9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作。
——财务助理岗位职责 (菁华10篇)
职位描述：
1、核对每月门店收入、费用、借款单等；
2、负责门店水、电、煤、租金、管理费的请款，凭证的录入；
3、负责门店各项费用核算；
4、即使更新维护门店租赁合同信息，定期提供门店能耗数据；
5、确保相关单据的原始凭证完整、合法、及时；
6、完成部门主管交待的其他工作。
任职要求：
1、大专或本科在读学生，会计、财务管理、经济学等相关专业；
2、持有上岗资格；
3、熟悉国内的会计准则；
4、有较强的沟通和协调能力；
5、具有较强的责任心和敬业精神；
6、掌握办公电脑软件的操作。
审核财务单据，整理档案，管理发票；
协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产；
起草处理财务相关资料和文件；
统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；
协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；
保管和发放本部门的办公用品及设备；
完成上级指派的其他工作。
岗位职责：
1、协助财务经理做好公司会计核算、报表、预算工作。
2、配合财务经理建立和完善财务队伍，建立公司财务核算体系和财务监控体系，进行有效的财务内控制度。
3、负责协调公司财务管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。
4、组织财务人员执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及公司决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
5、协调公司其他部门提出的财务需求，提供合规、合理的财务方案；
6、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、税务等*部门的关系，维护公司利益。
7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向管理层报告。
8、完成财务经理授权范围内的其他综合财务管理工作。
任职要求：
1、全日制会计、财务管理等相关专业大学本科以上学历；
2、具有至少3—5年及以上财务管理工作经验，保险公司从业者优先；
3、工作上拥有高度的上进心、事业心与责任心，具备团队合作精神，拥有突出的计划、组织、沟通与协调能力；
4、对数据敏感，具备较强的数据整理与信息分析能力，能熟练运用excel、ppt软件
岗位职责：
1、负责现金，银行日记账，员工报销；
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；
4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；
5、协助销售人员综合协调日常销售事务；
6、完成上级交给的`其它事务性工作。
岗位要求:
1、大专以上学历；有会计从业资格证；
2、有两年以上相关工作经验；
3、服从部门领导安排，执行力强；
4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
科研财务助理岗位职责
（一）协助项目（课题）负责人对科研项目（课题）进行全过程跟踪管理，为项目（课题）组提供精细化、科学化、专业化服务；
（二）根据目标相关性、政策相符性、经济合理性原则，协助项目（课题）负责人编制科研项目经费预算，提高项目预算的.科学性、合理性；
（三）负责科研项目（课题）的财务报销事宜，根据国家财经法律法规、学校各项财务制度，初步审核经费支出的合法性、合理性和规范性，提高工作效率；
（四）定期对科研经费使用情况进行汇总、分析，协助项目（课题）负责人对科研项目实现预算动态管理，推进科研经费预算执行进度；
（五）协助项目（课题）负责人按规定程序办理预算调整手续；
（六）负责编制科研项目财务决算报表，协助项目（课题）负责人办理结题和验收，并接受各级审计、财政、科技部门或受托机构组织的检查、审计等工作；
（七）完成研究所、项目（课题）负责人交办的其他工作。
附：
科研财务助理管理办法
第一章 总则
第一条 为贯彻落实*中央办公厅*办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔20xx〕50 号）精神，加强财务管理与科研工作的有效衔接，减轻科研人员负担，规范学校科研财务助理管理，现结合我校科研、财务工作实际，制定本办法。
第二条 本办法所指科研财务助理是指为学校科研项目服务的以科研经费使用和管理为主要服务内容的辅助性财务管理人员。
第三条 科研财务助理由各学院（研究院）按照“按需设岗、依法用工、规范管理”的原则统一管理。项目负责人对所聘用财务助理人员工作的真实性和合规性负责。
第二章 工作职责
第四条 科研财务助理工作职责如下：
（一）熟悉并严格遵守国家各级各类科研项目经费管理规定，认真贯彻执行国家财经法律法规、学校各项财务制度。
（二）协助本单位科研项目负责人按照有关财经法律法规和科研经费管理制度，科学合理、规范地编制科研项目预算并按有关财务制度规定编报科研项目决算；按照批复预算和合同（任务书）使用经费，确保经费执行进度。
（三）对本单位科研人员宣传有关财经法律法规和科研经费管理制度。
（四）积极配合财务、审计、纪检监察等部门或由其委托的社会中介机构，依据国家有关法规政策和学校规章制度对本单位科研项目执行、科研经费使用和管理情况等进行的检查监督。
（五）负责科研项目经费使用的全过程（包括项目预算编制和调剂、经费支出、财务决算和验收等）管理与服务。
（六）科研财务助理对所承担的科研任务负有保密义务，具体要求按有关保密规定执行。
第三章 聘用管理
第五条 科研财务助理岗位可根据实际需要由各学院（研究院）在单位现有学校核定的岗位中统筹解决，或采用劳务派遣方式用工。其中，项目主管部门有明确要求的必须设置科研财务助理岗位。
第六条 使用学校岗位聘用的科研财务助理必须符合学校聘任标准，按照学校现有的规定和程序进行招聘。使用劳务派遣岗位的科研财务助理按照现有劳务派遣用工的有关程序招聘。科研财务助理须符合以下条件：
1、认真贯彻执行党的路线方针政策，遵守国家法律法规，有较高的政策水*、业务能力和职业道德水准，具有本科及以上学历，具备一定的财会专业知识背景。
2、热爱财会工作，坚持原则，依法办事，廉洁奉公。
3、忠实履行监督职责，自觉维护学校利益，严格执行各项财经纪律。
4、具有较强的组织协调能力和团队合作精神，熟悉并掌握有关财经法律法规、科研项目（基地）管理和科研经费管理等制度。
第七条 各学院（研究院）应在学校规定的基础上制定本单位科研财务助理的聘用、考核与奖惩等管理办法,并建立档案管理制度。
第八条 科学技术处、社会科学研究处负责对科研财务助理进行科研项目实施中相关过程管理与服务等科研业务的培训。财务处负责对科研财务助理进行财务业务培训。
第四章 薪酬与考核
第九条 使用学校岗位聘用的科研财务助理薪酬按学校和学院（研究院）的薪酬管理规定执行。
第十条 以劳务派遣方式用工的科研财务助理薪酬、绩效根据所签订的劳务派遣合同，按照学院有关管理规定由科研经费中劳务费预算、间接费用以及学院（研究院）科研管理费等渠道解决。
第十一条 使用学校岗位聘用的科研财务助理考核按学校有关考核管理办法执行。以劳务派遣方式用工的科研财务助理由各学院（研究院）根据聘用合同约定的岗位职责和任务自行组织考核。
第五章 附则
第十二条 科研财务助理岗位人员应遵守学校和本单位各项规章制度。工作期内出现违法违纪行为的，按国家及学校有关规定处理。
第十三条 本办法自印发之日起执行,由人事处、科学技术处、社会科学研究处、财务处负责解释。
岗位职责
负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容
一、资金收付管理1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
二、税收管理1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
任职资格
教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。
工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水*，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。
工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学*和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。
工作经验1—2年出纳工作经验。
会计助理出纳岗位
1、负责公司账目的管理，负责核对账目。
2、负责和供应商、渠道的对账，对账表的编制。
3、负责编制会计报表，协助做财务分析。
4、负责库存盘点，流程监控。
5、负责增值税及普通发票的购买，开具和管理工作。确保发票使用安全。
6、负责开具发票，日常单据账册的`管理。
岗位职责:
1、负责公司每天对外业务往来支付金额的核对
2、月末对外应收账款的对账
3、对外发票开据，领购及验销
4、员工报销单据审核
职位要求:
1、良好的职业道德职业操守良好的人际关系，很强的责任感和事业心，能够承受一定的工作压力;
2、有相关工作经验优先。
财务助理岗位
1、根据市社《全面预算管理制度》的要求，指导各经营单位（包括分公司、子公司及科室本部）的预决算编制，并进行审核（预决算差异分析、评价）和汇总，上报部门经理。
2、审核季度决算表，检查各经营单位的预算执行情况，并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。
3、负责公司本部会计凭证的审核，并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。
4、组织实施对各经营单位的内部审计工作，协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。
5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作，认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。
5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。
6、负责财务部日常管理工作，包括人员和岗位职责调整（含基层财务主管）、工作绩效的'考核等。
7、负责检查、督促会计电算化工作，保证运转正常。
8、及时完成部门经理交办的其他工作。
岗位职责
1、负责各类发票的整理、分类、计算等工作；
2、负责财务凭单、凭据的整理装订和归档工作；
3、负责财务系统信息录入，单据整理并装订凭证。
任职要求：
1、全日制本科，财经类专业；
2、擅长各类办公室软件操作；
3、做事仔细认真，思路清晰，有较强责任心、组织协调能力和灵活应变能力。
——财务助理岗位职责（精选二十篇）
1、审核营运日报表预估收入、成本的准确性、真实性、合理合规性
2、反查各项目资金日报表的真实性，确保资金安全
3、制定事业部各项目月度资金计划
4、审核成本单据的真实性、合理合规性及准确性
5、跟进并审核各项目应收账款的开票、回款进度及现金业务回款跟进
6、计算每月项目利润表
7、负责事业部各项目每天应付账款、备用金的`排款
8、跟进各项目成本单据的寄回及借款核销情况
9、计算各项目承包车辆结算表。
岗位职责：
1、预付款/清帐凭证的整理
2、费用及发票管理，税票的整理和提交
3、凭证快递的接收处理，核对登记
4、领导安排的临时性突发性工作
任职要求：
1、中专以上，专业不限，经验不限、
2、能熟练操作各种办公软件，责任心强。
3、思路清晰，懂得总结归纳工作方式方法提升工作效率
年龄要求：
35—40岁
1.负责对各项财务管理工作进行指导，并对其会计核算、资金对账状况等综合财务管理质量进行考核。
2.负责部门领导授权范围内的其他综合财务管理工作。
3.负责组织对财务部员工内、外部的财务知识和财务技能培训。
4.负责按时编制财务报表，及时向保监会、税务局等有关的.监管部门报送监管报表。
5.负责每月对财务数据、预算执行情况进行汇总、分析，并撰写财务分析报告。
6.负责预算方案的编制、汇总、沟通、调整和上报工作,对经批准的预算及时进行分解下达。
职位：客户经理
所属部门：业务部
直接上级：业务分部经理
1.维护公司分配的老客户或自行开发的新客户，全面负责客户的日常联系、产品报价、订单确认及跟踪。
2.根据客户订单，与各供应商商谈最优价格，自行下达各种采购合同，交业务分部经理审核，同时跟踪合同的执行及时向上级主管反映情况。
3.熟悉公司和行业内产品，对于客户询价，能够及时寻找合格供应商，独立分析并给予准确的报价。对于一些重大项目，在业务分部经理审核价格后，报价给相关客户。
4.维护现有的老供应商，视客户要求开发新的供应商并积极参与对新供应商的验厂、审核工作，与其他业务分部共享供应商资源。
5.能独立开发和维护客户，对外贸流程了解，耐心及时回复客户的各种问题，给客户提供良好的服务。
6.定期向新老客户提供最新产品信息和推销各类新产品，了解所需，不断扩大业务额，完成公司布置的年度业务目标额。
7.根据客户订单，下达给生产部、工程部、质检部、包装部、单证部的各种内部单据和文件，同时对生产过程进行跟踪。
8.按照客户订单要求，独立审核信用证或其它相关文件，并制作相关单据和相关的检验证明等。
9.全面负责核对包装部制作的新客户或新产品的包装文件。
10.安排货物出运事宜，及时通知客户和贷代有关货物装运的情况，跟进和负责客户货款的收回事宜。
11.根据客户需要准备出货样品，联系产品测试，第三方验货等事宜。
12.货物出口后，根据财务提供的资料，填写的`开票申请和付款申请。
13.接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门，并积极处理。
14.根据客户订单或者开发意向，下达“工作联系单”到设计部，跟踪客户定向开发产品的进展状况。
15.根据市场的变化和客户信息，及时提供相关新产品市场信息给相关部门，以便公司开发新产品。
16.妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档，保守企业商业秘密。
17.提交季度业务汇总和年度总结。
18.处理好与各部门的关系，与各相关部门保持良好沟通，配合其他部门的工作。
19.和业务文员共同负责各种展会的筹展、布展、撤展等工作。
20.听从业务分部经理的领导，服从业务分部经理的协调。
21.接受并完成业务分部经理或公司布置的其他工作。
1、日常核算业务：具体日常财务核算，及时提供相关财务报表和核对往来。
2、费用审核、款项支付管理：审核项目费用、支出，维护管理款项支付审核程序，研究并合理掌握成本和费用水*，定期提供费用支出(分析)报告(根据公司需要)。
3、税务：依法及时组织纳税申报、税费结算。研究相关财税政策，积极协调税务关系，为公司发展提供良好纳税环境。
4、合同管理：协助参与经济合同的订立和审查;并提供涉税建议。
5、资金计划：组织编制和报送项目资金计划;负责供货商及公司内部资金的管理和调度;
6、预算及成本控制：负责组织编制项目预算，监督和检查预算执行情况;成本控制跟踪和分析;
7、内部管理制度：负责制定各项财务制度、操作流程和规范;建立和完善公司的.内部财务控制制度;负责相关财务文件的起草、修改和落实执行。
1、负责公司相关财务票据的审核、登记及保管工作，必须做到收有凭、付有据，支付均有领导签字;
2、负责公司所有手机、微信账号的日常管理(备案、登记、换绑、实名、提现、统计、退款等)与核对工作;
3、严格按照公司财务制度报销结算各项费用，发现问题及时向上级反映;
4、内部数据的'核对及日常事务的沟通与处理;
5、负责审核每月员工工资表及协助出纳发放工资，做到及时、准确无误;
6、负责公司税务申报、做账等，相关税务事项的处理与沟通;
7、相关财会进行文件的准备、归档和保管;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
运营助理岗位职责
1、协助运营总监制作运营方案。在规定时间内，保质、保量地制作运营方案的PPT，使其不仅内容充足而且美观，给人以较好的视觉效果。
2、文档整理。分门别类的归档好各类文书，并熟练掌握电脑基本的操作技能，能根据上级的要求，制作一些文档、表格，回复一些信件等。
3、协调联络。上级不在时，应随时与上级保持电话联系，及时、准确地完成上级交代的各项任务。与项目点相关人员保持联络，以便核实相关问题。
4、项目点督导工作。所有项目点存在的改善措施须监督到位，限期整改项目须竭尽完成或达标。未完成时应及时采取相关执行措施，保证各项目点按标准程序正常运营。
5、协调处理客户投诉。当公司总部接到客户单位的投诉电话后，*距离在12小时中一定处理或给予回复，远距离应在48小时给予紧急处理。妥善处理，维护公司利益。
6、项目点人员培训。每月必须按计划参与及督导项目点员工进行运营管理、操作程序、客诉技巧处理的培训，提高项目店员工的.技能水*和职业素质，增强员工之间的配合、协作力。
7、完成运营总监安排的其他运营工作，积极配合并有效的执行。
运营助理试用期工作考核标准
1、一个月内须对各直营店及外包店运营情况，做到熟悉及了解（经营状况、成本控制、卫生安全、出品质量、客户投诉、满意度调查、相关负责人及联络方式）
2、制定培训计划和内容；
3、针对各项目点实际情况提出合理化建议，在上级领导批准后并保障实施完成；
4、严格按照标准化程序，结合项目点实际情况，督促落实到位；
5、制定项目点标准化程序奖惩制度，以事实为依据，公*公正公开执行到位；
6、跟进各项目点经理周/月计划与总结，检查并评估工作完成情况；
7、参与组织部门例会，做好会议纪要；
岗位职责:
1.负责每日营业款银行核对、登记管理及财务日报表审核
2.负责影城日常对公付款、费用报销、合同签订等业务审核、跟进;协助总经理完成预算与决算
3.负责每月收入、成本、费用等财务结账工作
4.负责每月税务申报及发票购买管理工作
5.负责每月与院线进行分账核对,基金缴纳申请
6.负责每月卖品报表的编制、上报及损耗分析;
7.负责每月纳税申报及涉税事项的办理,做好日常发票管理;
8.建立税务、银行、广电、院线等对外良好关系,及时收集和传递相关政策信息;
9.其他在影城的日常财务支持工作;
10.协助财务经理做好影城日常财务管理工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,可接受18级应届生;
2.会计或经济类专科以上学历,有会计从业资格;
3.有良好的财务会计理论基础,了解基本帐务处理及科目运用,对财税相关政策有一定了解;
4.能熟练操作office办公软件,具有良好的学*和沟通能力,有团队合作精神;
5.性格开朗,积极乐观。
：
职责描述：
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款"五相符"。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的`活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
职位要求：
1、大专以上学历，财会相关专业，有工作经验的可不限专业。
2、能熟练操作财务软件。
3、具有良好的沟通及协调能力，具有良好的工作态度，认真负责，能接受加班
待遇：
1.签订正规劳动合同，购买五险一金，享受交通补贴和餐补
2.公司提供提供食宿补贴
3.享受带薪年假12天，带薪病假5天
4.上班时间为早上9点到晚上6点，午间有水果供应
5.底薪为4000+绩效工资+福利补贴
6.公司每年给考初级、中级的员工免费报名，并提供免费专业培训（考试通过须延长一年劳动合同）
7.每年年底举行一次职位评定。
上班时间：
早9晚6，周末双休
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
岗位职责
1、负责日常销售订单管理和核对、会计凭证工作；
2、线上店铺财务核算与分析；
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；
6、负责工资提成的核算等；
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、年龄45以下，大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、熟悉操作财务软件、ERP、Excel、Word等办公软件；
3、2年以上工作经验，有会计从业资格证，形象气质佳；
4、财务工作经验优先；
5、具有较强的独立学*和工作的.能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
6、良好的职业操守，强烈的责任心和团队精神，良好的学*能力和分析解决问题的能力。
岗位职责:
1.协助上级领导做好线下门店的对账工作;
2.协助参与门店的库存盘点;
3.承办上级领导安排的其他工作;
岗位要求:
1.专科以上学历,会计或财务相关专业,有会计上岗证优先考虑;
2.沟通能力强,做事细心,反映敏捷;
3.熟练运用EXL及函数。
财务助理岗位职责
岗位职责:
1)负责公司每天对外业务往来支付金额的核对
2)月末对外应收账款的对账
每天客户收款的核对
3)对外发票开据,领购及验销
4)员工报销单据审核
职位要求:
1、良好的.职业道德职业操守良好的人际关系,很强的责任感和事业心,能够承受一定的工作压力;
2、有相关工作经验优先。
财务助理岗位
职责描述:
1.新品上市环节的客户管理,包括:产品说明书、标签、包装、文字稿、联系印刷等;
2.国贸贸易流程管理,包括:确认客户订单需求、工厂下单、采购物料跟进、协调发运、回款等;
3.展会管理,含国内参展和国际参展,一应事项准备。
任职要求:
1.本科及以上学历,药学相关专业;
2.英语6级及以上,具备一定的商务沟通能力(英语环境)。
岗位职责：
1、协助财务经理做好公司会计核算、报表、预算工作。
2、配合财务经理建立和完善财务队伍，建立公司财务核算体系和财务监控体系，进行有效的财务内控制度。
3、负责协调公司财务管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。
4、组织财务人员执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及公司决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
5、协调公司其他部门提出的财务需求，提供合规、合理的财务方案；
6、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、税务等**部门的关系，维护公司利益。
7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向管理层报告。
8、完成财务经理授权范围内的'其他综合财务管理工作。
任职要求：
1、全日制会计、财务管理等相关专业大学本科以上学历；
2、具有至少3―5年及以上财务管理工作经验，保险公司从业者优先；
3、工作上拥有高度的上进心、事业心与责任心，具备团队合作精神，拥有突出的计划、组织、沟通与协调能力；
4、对数据敏感，具备较强的数据整理与信息分析能力，能熟练运用excel、ppt软件
岗位职责:
1.协助上级领导做好线下门店的对账工作;
2.协助参与门店的`库存盘点;
3.承办上级领导安排的其他工作;
岗位要求:
1.专科以上学历,会计或财务相关专业,有会计上岗证优先考虑;
2.沟通能力强,做事细心,反映敏捷;
3.熟练运用EXL及函数。
岗位职责：
1、公司本部及海外公司财务工作；
2、协助完成公司出口退税相关工作；
3、资金及资产管理相关工作
4、协助完成海外公司业务处理；
5、协助进行财务信息化管理
任职要求：
1、财务、会计、金融、经济等相关专业本科以上学历；
2、熟练使用财务软件、及Excel、Word等办公软件；
3、良好的学*能力、独立工作能力；
4、工作认真细致，责任感强，态度端正，良好的沟通能力和团队精神。
岗位职责：
1、预付款/清帐凭证的整理
2、费用及发票管理，税票的整理和提交
3、凭证快递的'接收处理，核对登记
4、领导安排的临时性突发性工作
任职要求：
1、中专以上，专业不限，经验不限、
2、能熟练操作各种办公软件，责任心强。
3、思路清晰，懂得总结归纳工作方式方法提升工作效率
年龄要求：
35―40岁
岗位职责：
1、 协助完成财会工作 ；
2、 协助完成部分行政工作；
3、 领导交办的工作。
任职资格：
1、 统招本科及以上学历，财务及相关专业；
2、 诚实守信、认真负责、工作细致、责任感强，具有独立工作能力；
3、 具有良好的`团队合作精神、善于与人沟通；
4、 学*能力强，愿意学*新知识，能积极主动工作，并主动思考不断优化工作内容；
5、对财务有浓厚的兴趣，愿意以此为职业；肯吃苦，愿意付出努力，实现职业目标。
一、负责店内的'现金、支票、记票等管理；
二、办理店内备用金清款工作；
三、记录、分析每天银行收款帐务工作；
四、协助收集整理预算编制、预算控制；
五、整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
六、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
七、负责生鲜周转金使用的控制。
职业概述
财务助理在财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎，却是做好其他财务工作的'必要准备。
职业素描
工作内容：
审核财务单据，整理档案，管理发票；
协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；
控制日常费用、管理固定资产；
起草处理财务相关资料和文件；
统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。
职业要求：
教育培训：财务会计类专业大专以上学历。
工作经验：熟悉银行相关结算业务，懂合同、证照管理。具有良好职业道德，工作认真细致、责任心强。
薪资行情：
一般月薪范围在1500―5000元左右。中小型民营企业财务助理月薪较低，一般为1700元左右，大型民企、国企、外企一般在4200元以上。
ˉ职业发展路径：
在各企事业单位中，财务都是不可或缺的岗位。财务助理具有良好的职业发展前景。其可以发展为财务经理，进而发展为财务总监。
——财务总监助理岗位职责（精选10篇）
1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
2、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
3、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
4、在财务总监的领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
6、做好按月完成费用、往来等财务基础数据的`汇总、分析、核对和分析工作，协助财务总监建立健全经济核算制度。
7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作，组织编制定期和不定期管理报表;及时向其他部门负责人通报该部门的有关财务报告和分析报告。
8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
10、负责对供应商选择、评估、考核和管理;与供应商保持密切联系，做好采购计划实施的过程控制及信息反馈，对供方资料、采购文件等档案归档管理，条理清晰正确。
11、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结，并做好公司各阶段的预财务算方案。
12、完成财务总监交办的其他任务。
13、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
14、对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。
15、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
16、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
17、遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。
18、完成财务总监交办的其他工作任务。
1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
2、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况,及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
3、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
4、在财务总监的`领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
6、做好按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分析、核对和分析工作,协助财务总监建立健全经济核算制度。
7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作,组织编制定期和不定期管理报表;及时向其他部门负责人通报该部门的有关财务报告和分析报告。
8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作,负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
10、负责对供应商选择、评估、考核和管理;与供应商保持密切联系,做好采购计划实施的过程控制及信息反馈,对供方资料、采购文件等档案归档管理,条理清晰正确。
11、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结,并做好公司各阶段的预财务算方案。
12、完成财务总监交办的其他任务。
13、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
14、对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。
15、收集财务总监所需要的各方面信息,加以整理分析向财务总监提供利用。
16、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。
17、遵守保密规定,对公司忠诚,维护公司利益。
18、完成财务总监交办的其他工作任务。
岗位职责：
1、健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；
2、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；
3、升级财务管理体系，业财整合，主导全面预算及执行分析；
4、整合财务资源，提供专业的.财务支持；
5、指导和规范子公司的财务工作。
任职要求：
1、985或211财务专业本科及以上学历；
2、3年以上四大经验，2年以上管理岗位经验；
3、对数据敏感；
3、沟通能力良好，具有较强的责任心和学*能力，能吃苦耐劳；
4、具有开放型思维与团队合作精神。
1.在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3.制定和管理税收政策方案及程序。
4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
5.组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6.监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。
岗位职责：
1、健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；
2、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；
3、升级财务管理体系，业财整合，主导全面预算及执行分析；
4、整合财务资源，提供专业的财务支持；
5、指导和规范子公司的财务工作。
任职要求：
1、985或211财务专业本科及以上学历；
2、3年以上四大经验，2年以上管理岗位经验；
3、对数据敏感；
3、沟通能力良好，具有较强的责任心和学*能力，能吃苦耐劳；
4、具有开放型思维与团队合作精神。
岗位职责：
1、健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；
2、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；
3、升级财务管理体系，业财整合，主导全面预算及执行分析；
4、整合财务资源，提供专业的财务支持；
5、指导和规范子公司的财务工作。
任职要求：
1、985或211财务专业本科及以上学历；
2、3年以上四大经验，2年以上管理岗位经验；
3、对数据敏感；
3、沟通能力良好，具有较强的责任心和学*能力，能吃苦耐劳；
4、具有开放型思维与团队合作精神。
助理财务总监岗位
职责描述
1、协助总监对公司财务核算、税务筹划与财务进行管理工作；
2、协助总监对公司财务中心健全项目内部控制制度；
3、负责维护当地税务、金融关系；
4、按照公司财务管理制度要求，及时准确提供各类财务信息；
5、完成领导交办的其他事项。
职位要求：
1、财务等相关专业专科以上学历；可接受优秀的应届毕业生，有经验优先考虑
2、熟悉成本核算、资本运作、税收政策等相关工作；
3、良好的.沟通、协调能力和分析能力，并具有较强的执行力；
4、有较强的原则性及工作责任心，保守商业秘密，做事认真严谨，为人正直。
资薪福利;
1、基本底薪3500＋奖金=综合工资4k-6k
2、入职购买五险一金，周末双休不加班，国家法定节假日不上班
3、公司每月不定期团建，员工生日会等多样化的活动
4、年底双薪，超长年假，每年一次国内/国外旅游
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
1、负责贯彻实施国家颁布和企业制定的财务制度、会计准则以及相关的方针政策和制度法规。
2、负责企业财务管理工作，评估和监督公司财务相关的内部控制制度的执行结果。
3、负责公司资金预算的编制以及预算执行的管理监督工作。
4、负责原始凭证的审核、财务报表的`编制、财务分析报告等。
5、负责定期对公司经济运行情况进行财务分析，提出完善建议和意见。
6、负责财务部对外协调工作，对内培训工作。
7、协助财务总监做好企业资金管理、税务管理及策划工作。
8、完成领导交办的其它工作任务。
直接上级： 总经理
直接下级：财务会计部经理、管理会计部经理、
审计***经理、库管部经、财务总监助理
本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作
一、业务职责
1、了解在当前销售策略下的市场状况。
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与*衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
8、按规定审批从银行提现金的作业。
9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。同时组织做好保密工作。
13、代表公司与外界有关部门和机构进行联络并保持良好的合作关系。
二、管理职责
1. 财务决策
1) 贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善本事业部的会计核算体系；
2) 参与本事业部重大投资、经营决策；
3) 负责监测、控制本事业部的财务杠杆系数与经营杠杆系数；
4) 负责组织对事业部现金流量指标的监测与控制；
5) 参与本事业部各种经济合同、协议的拟定工作。
2. 财务制度的制订与执行
1) 贯彻总公司财务部制定的各项财务制度，在此基础上根据本事业部的实际情况，构建和完善与本事业部的经营管理相适应的财务制度；
2) 负责推动、检查、监督本事业部各项财务制度的执行。
3. 费用管控
1) 围绕本事业部目标利润的实现，负责制订本事业部各级、各项费用的管控目标；
2) 负责组织本事业部各级、各项费用预算的编制，并负责本事业部各级、各项费用预算的审定与上报；
3) 负责对本事业部各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查。并对其执行责任人进行财务维度上的考评。
4. 应收账款管理
1) 结合本事业部的经营实际，以总公司《授信管理制》为基本依据，参与确定和控制本事业部的授信规模。
2) 负责审查核准接受授信客户的各项资质文件。
3) 负责监测和控制客户往来账的各项数据。
4) 参与审查核准本事业部业务人员的授信申请并进行数字化考评。
5) 负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估。
6) 负责对客户的信用函告。
7) 负责对本事业部业务人员的往来对账工作进行检查和监督并对本事业部发生的坏账损失进行责任认定。
5. 厂家往来管理
1) 参与审核与厂家签订的承销合同，负责系统研究厂家的各项政策。
2) 参与厂家任务完成情况的监测与控制。
3) 负责核对本事业部厂家返利的兑现情况，并参与本事业部厂家返利的追索。
4) 以厂家结算价格政策为基础，负责审核本事业部产品价格政策的制订，并负责监督执行。
5) 负责整理、编制本事业部的`信用资料，参与厂家信用支持的争取。
6. 库存管理
1) 以总公司库存管理制度为指导，构建和完善本事业部的库存管理制度。
2) 负责组织本事业部会计库存账与业务库存账的核对。
3) 组织并监督本事业部的库存盘点工作。
4) 参与对本事业部库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对本事业部库存盘盈、盘亏业务的账务处理。
7. 资金管理
1) 根据本事业部的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划。
2) 根据本事业部的经营实际，参与本事业部的资金运筹，负责对本事业部的财务费用进行预测、监测、核算和控制。
3) 负责组织与总公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表。
4) 负责编制、分析本事业部的现金流量表。
5) 与其他事业部共同参与对总公司内部银行信用创造职能的控制，防范集团内部的信用膨胀。
8. 资产管理
1) 组织对本事业部各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用、递延资产的核算和管理。
2) 参与本事业部的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作。
3) 参与本事业部投资项目的可行性研究并对其进行核算和评估，对相关方案进行财务维度的审查与测算。
9. 会计基础工作管理
1) 在总公司财务部各项会计基础工作管理制度的指导下，负责构建并完善本事业部的会计基础工作管理制度。
2) 负责组织本事业部会计资料的整理、保管和归档。
3) 负责制订本事业部财务信息化系统的基础管理制度。
4) 在总公司财务部、信息部的统一管理下，负责进行本事业部财务信息化系统的基础设置。
5) 在总公司财务部的统一要求下，负责设置和编制本事业部各级、各类自动化电子报表。
1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算、预算管理、审计监察等方面的规章制度;
2、组织追踪公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作的实施落地;
3、认真完成领导分配的工作。
1、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
4、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
5、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
6、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
7、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
8、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
9、与财政、税务、银行等相关**部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
10、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
11、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
13、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
14、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的.合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
20、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
20、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
——会计财务助理岗位职责 (菁华3篇)
岗位职责：
1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；
2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；
3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；
4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；
8、完成上级交办的其他工作。
任职资格：
1、大专或以上学历，会计学、统计学相关专业优先，应届生亦可，熟练操作Ecxcel等办公软件；
2、逻辑性强，数据分析能力强，对数字较敏感；
3、能快速及时完成上级安排的各项工作任务，有高度的工作热情协助各部门的工作；
4、行事细致周到，有良好的抗压能力、吃苦耐劳和服务意识；
5、有良好的语言表达能力、沟通能力、反应能力，具有团队合作精神；
6、较强的责任心和敬业精神，性格开朗大方，积极上进；
7、有财务经验优先。
职责描述：
1、严格按照公司的财务制度审核报销公司各项费用并编制相关凭证；
2、按期编制库存现金和银行存款日记账，保证账实相符以及现金安全；
3、负责及时与银行定期对账，收集、打印当期回单；
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
5、负责发票的催收、整理和认证保管；
6、协助部门做好行政外勤（银行、税务）工作；
7、协助整理公司财务凭证的整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏；
8、完成公司领导交付的其他任务。
任职要求：
1、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；
2、具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识；
3、熟悉银行结算业务和费用结算业务；
4、熟练使用相关财务软件和办公软件；
5、会计证或初级会计师及以上；
6、1年以上工作经历，有汽车行业相关工作经验为佳。
岗位职责：
负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容
一、资金收付管理1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
二、税收管理1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
任职资格：
教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。
工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水*，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。
工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学*和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。
工作经验1—2年出纳工作经验。
——出纳财务助理岗位职责 (菁华3篇)
职责描述：
1、 整理付款单据，及时、准确完成付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、核对现金、银行账目，每月编制银行存款余额调节表；
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、负责银行的开立、注销；
6、根据公司资金情况，进行资金汇报及资金预测；
7、协助相关文件的准备、归档和保管，及工商税务注册变更等；
任职要求：
1、专科及以上学历，财务相关专业毕业，有初级会计职称者优先考虑；
2、熟练应用财务及Office办公软件；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、具有良好的沟通能力。
6、立信会计学院毕业优先
1、负责财务数据统计，每日现金出入记录、汇报；
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
3、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
4、完成上级领导交办的`其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、会计相关专业者佳，有会计从业资格证书优先；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规、银行结算业务；
3、熟悉Office软件及财务软件的使用；
4、善于处理流程性事务、良好的学*能力；
5、正直诚信、踏实严谨，有责任心；
6、具有团队精神与服务意识。
岗位职责：
1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）；
2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；
3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作；
4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表；
5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款；
6、增值税发票的开立。 7领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生
2、具有1年以上同职工作经验；
3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识；4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力；
5、语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。
——财务助理岗位职责 (菁华6篇)
岗位职责：
1、负责现金，银行日记账，员工报销；
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；
4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；
5、协助销售人员综合协调日常销售事务；
6、完成上级交给的`其它事务性工作。
岗位要求:
1、大专以上学历；有会计从业资格证；
2、有两年以上相关工作经验；
3、服从部门领导安排，执行力强；
4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
一、负责编制公司的合并报表和各类财务报表及不定期报告；
二、负责向上级、公司内部其他部门提供所需的会计数据；
三、负责处理多家机构的帐务和报表工作，协助处理相关税务工作；
四、协助向有关部/司取得入帐所需的资料及文件；
五、负责处理公司的传票、记帐工作；
六、负责落实执行会计档案管理工作；
七、整理及更新或有负债的记录；
八、协助编制预算，并提供项目经营核算及考核分析所需财务数据数据；
九、负责审核行政费用报销及分摊工作；
十、协助维护计算机会计软件静态数据的更新和测试会计软件的各项功能；
十一、完成部门或总裁室指派的其它工作。
职位要求：
1.本科及以上学历，会计专业；
2.具有扎实的财务知识，熟悉经济、财务、税收等方面的法律、法规，熟悉*及国际会计准则。
3.性格沉稳、细心且有耐心，工作严谨，逻辑清晰，具有很强的主观能动性以及强烈的责任感，良好的团队协作精神；
岗位职责：
1.进行凭证审核，账目处理，会计核算、纳税申报及会计档案保管等工作；
2.协助完成内外部财务审计，各投资前期准备工作；
3.对接会计师事务所等各方中介机构，处理各项事务；
4.协助成本管控及财务分析等工作，协助执行税务筹划；
5.其他财务相关工作
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
1．负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监(番禺财务总监、工作分配；
2．负责制定并完成公司的财务会计(番禺会计、制度、规定和办法；
3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8．编制、核算、统计(番禺统计、每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12． 承办总经理(番禺总经理、交办的其他工作。
1、负责集团内各公司月度财务报告及合并报表的编制及审核。
2、负责各公司整体年度预算，季度预测及战略计划和分析工作。
3、结合预测预算跟进情况和各公司实际业务状况，提出必要的改善建议。
4、不定期向公司管理层提供各项财务报告和经营数据分析。
5、上级领导安排的其他工作。
任职要求：
1、本科毕业，财务或会计相关专业；熟练使用Excel和PowerPoint等办公软件。
2、4—5年审计或财务分析相关工作经验，较强的报表合并能力，有四大工作经验者优先。
3、较强的商业意识并有深入挖掘业务绩效驱动的能力。
4、能够在压力下完成各项工作。
5、优秀的协调，沟通及管理能力。
6、良好的英语读写能力。
岗位职责
1、负责各类发票的整理、分类、计算等工作；
2、负责财务凭单、凭据的整理装订和归档工作；
3、负责财务系统信息录入，单据整理并装订凭证。
任职要求：
1、全日制本科，财经类专业；
2、擅长各类办公室软件操作；
3、做事仔细认真，思路清晰，有较强责任心、组织协调能力和灵活应变能力。
——财务会计助理的岗位职责实用10篇
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的.计价、入帐管理;
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
1、财务制度贯彻宣导：
a熟悉掌握公司财务管理方面的政策、制度并贯彻宣导。
b认真按照财务制度要求执行，良性解读公司财务制度;
2、成本业务管理工作：
a维护物料成本。
b库存盘点：每月定期对车间进行库存盘点工作，并完成《库存盘点报告》。
c管控和监督公司成本的核算，分析成本的合理性。
d保管凭证、账表等相关成本核算资料，按月装订并定期归档。银行对账打印文件保管、打印和装订会计凭证。
e核查生产过程中的成本异常点，并提供相关资料。
f月度结账，生产部门异常工单核查，并及时处理异常工单。
3、日常技能培训和考核：
a加强对甲骨文系统的学*，熟练掌握EBS操作。
b提高对数据分析的技能。c根据实际业务需求，加强财务其他方面技能学*。
4、外部机构协调及其他临时性工作事项：
a配合审计机构完成我司的`审计工作。
b保持与银行的沟通，银行信息反馈处理的及时性。
c对上级领导临时安排的工作，必须及时、准确的完成。
岗位职责：
1.严格按照财务制度***现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2.登记现金及银行存款日记账。
3.保管库存现金。
4.保管公司相关印章、空白收据和空白支票，及时登记收据、支票等领用、发放、作废等记录，确保票据管理规范、完整。
5.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单，积极配合银行做好对账、报账工作。
6.及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计做好账务处理。
7.完成公司交办的其他相关工作。
岗位要求：
1.大专以上学历;
2.能熟练使用Word、Excel等办公软件;
3.对增值税管理有一定的了解和经验;
4.具备高度的'责任心和敬业精神，善于沟通。
职责：
1、负责工商客户燃气款应收单录入工作，确保相关数据准确、及时入账;
2、负责供气、工程收款合同及相关资料管理工作，工商客户应收工程款管理工作;
3、负责工商客户发票开具、电子账单发票整理及税控机管理工作;
4、整理并审核需要总监签署的文件、单据;
5、配合核算组工作,支票管理、现金单据录入、会计凭证管理等工作;
6、完成上级交办的其它工作。
任职条件：
1、专科及以上学历，财经类专业;
2、1年以上财务会计管理经验;
3、持有会计从业资格证;
4、具备熟练使用财务软件及office等办公软件能力;
5、具备较强的沟通表达能力，工作细致，责任心强，能坚持原则。
职责：
1. 负责审核原始资料，负责日常业务数据的录入与业务线的对账，并将相关资料整理分录存档;
2. 根据内部结算规定，审核结算资料是否完整正确;
3. 负责核算收入和成本类明细账;
4. 配合部门负责人完成部门相关工作。
岗位要求：
1. 大专或者以上学历毕业，财务类，统计，会计经济，工商管理，金融类专业优先;有会计从业资格证或者初级证优先。
2. 有1年以上统计分析类工作经验，了解结算规则，优秀应届毕业生均可考虑;
3. 熟练使用计算机系统，擅长excel、word等办公软件，能独立进行数据的统计具有一定数据整理,分析能力;
4、耐心细致，学*能力强，有责任心，有良好的沟通协调能力。
职责：
1、负责公司的收付款处理;
2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
3、负责审核并开具增值税票。
5、负责记账单据的整理归纳。
4、完成上级交给的其他相关工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力;
3、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。
4、1年以上的工作经验
职责描述：
岗位职责
1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；
2、负责公司成本费用审核与入账负责公司成本费用审核与入账；
3、负责公司月报、季报的编制与报送；
4、负责固定资产核算，折旧计提，周环材料的摊销等账务处理；
5、完成上级领导交办的'其他工作任务；
任职资格
1、大专及以上学历，财会相关专业优先；
2、熟练使用财务软件及WORD、EXCEL办公软件；
3、细心、诚实、具有团队合作意识，为人正直、责任心强、作风严谨、具有良好的职业素养；
4、服从上级领导的安排。
薪资福利
1、基本工资3500+绩效奖金，不定期涨薪，5A级写字楼办公环境；
广阔的发展空间和完善的职业晋升通道和机制；
2、社保福利：入职购买五险一金，补充医疗保险；
3、其他福利：朝九晚六、周末双休不加班、带薪年假、带薪病假、节日福利、生日福利、定期培训、庆功会等。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
职责：
负责组织所负责公司的会计核算和财务管理工作，及时，准确按公司的要求提供各类报表和分析;
负责贯彻实施公司统一的财务政策和会计制度;
负责审核财务收支，对资金收付和费用报销办理审核手续;
及时完成领导交办的`其他工作事项。
任职要求：
坚持原则，廉洁奉公，恪守职业道德;
大专以上学历，有会计证，具有中级以上专业技术职称证书，注册会计师执业资格证优先;
五年以上会计工作经验，至少主管过一个单位或单位内重要方面的财务会计工作三年以上;
熟悉企业财务制度及流程，精通国家财税相关法律法规，熟练操作金蝶软件;
职责：
1、负责公司的收付款处理;
2、协助会计做好各种帐务的.处理工作;
3、负责审核并开具增值税票。
5、负责记账单据的整理归纳。
4、完成上级交给的其他相关工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力;
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
4、1年以上的工作经验
职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、完成上级临时交办的事项，协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、具有扎实的会计基础知识和工作经验优先;
3、具有较强的独立学*和工作的.能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
5、接受优秀应届毕业生。
——财务助理出纳岗位职责实用5份
职责描述:
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;
4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的.要进行赔偿;
5、保管有关印章、空白收据和空白支票;
6、跟踪已付款项发票收回及验真;
7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;
8、核算中小体系业绩数据;
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、1年及以上出纳工作经验;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
5、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
岗位描述：
（1）发票的领购、开具、认证、登记和管理工作；
（2）审核付款的各项信息，按时通过银行网银支付货款，并按日核对银行账；
（3）根据费用报销制度审核人员报销费用发票的真违，确保合理合法；
（4）统计、汇总公司各项财务数据报表、销售报表等数据；
（5）公司各项执照、合同、工商等资料及各类印章的`使用登记和管理；
（6）领导交办的其他工作事项。
岗位要求：
（1）大专以上学历，有会计上岗证证书；
（2）半年以上相关财务工作经验；
（3）熟练操作Excel、Word、PPT软件；
（4）沟通协调力较好，工作责任心较强，吃苦耐劳。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1年以下
岗位职责：
1、负责现金，银行日记账，员工报销；
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；
4、负责协助销售合同的制定、方案的`制定、客户电话的接听及售后维护；
5、协助销售人员综合协调日常销售事务；
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位要求:
1、大专以上学历；有会计从业资格证；
2、有两年以上相关工作经验；
3、服从部门领导安排，执行力强；
4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
岗位职责：
1、负责食堂、宿舍的管理。
2、负责考勤的统计，工资的核算。
3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。
4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。
5、领导安排的其他工作。
任职要求
1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。
2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。
3、家住附*，公司也能提供宿舍。
4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。
岗位职责：
1、负责现金，银行日记账，员工报销；
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；
4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；
5、协助销售人员综合协调日常销售事务；
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位要求:
1、大专以上学历；有会计从业资格证；
2、有两年以上相关工作经验；
3、服从部门领导安排，执行力强；
4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
