1、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则，保证购进药品的.质量。
2、负责制订年度、月份及日常采购计划，提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。
3、负责对供应商合法资格的考核并索取合法资格证明材料，填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核，报经理审批后方可进货，并建立完善合格供户档案。
4、负责供货合同的起草，按经理授权签订，明确相关质量条款，提交审核批准后执行，并建立合同档案。
5、负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。
6、负责建立购货记录，记录项目要齐全，内容要完整，按规定保管。
7、了解供货企业生产、经营、质量状况，收集分析企业所经营药品和同类药品的质量情况，及时反馈信息。
1、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规,采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则,保证购进药品的质量。
2、负责制订年度、月份及日常采购计划,提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。
3、负责对供应商合法资格的'考核并索取合法资格证明材料,填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核,报经理审批后方可进货,并建立完善合格供户档案。
4、负责供货合同的起草,按经理授权签订,明确相关质量条款,提交审核批准后执行,并建立合同档案。
5、负责药品货源及价格行情的调研,负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。
6、负责建立购货记录,记录项目要齐全,内容要完整,按规定保管。
7、了解供货企业生产、经营、质量状况,收集分析企业所经营药品和同类药品的质量情况,及时反馈信息。
1、坚持“质量第一”的方针，严格执行《药品管理法》、GSP等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。
2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按采购制定的购货计划采购药品。
3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审，初审合格的，索取相关证照，填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。 4、负责采购药品的具体实施，保证签订合同的供应商已列入批准的《合格供应商目录》中，并在有效期限内。
5、负责对首营品种的合法性、质量可靠性进行初审，初审合格的，填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准，向供应商索取首营品种的同批号检验报告书，必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。
6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合GSP的规定。
7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息，建立健全药品质量档案，确保经营品种质量。
8、收集供应商和市场信息资料、合同协议，建立、健全供应商档案，购货合同档案，并进行分类装订。
9、负责建立购进记录并按规定保存。
10、负责索取合法票据药店采购员岗位职责药店采购员岗位职责。
11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。
岗位职责：
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；
3、执行并完善成本降低及控制方案；
4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；
任职要求：
1、男女不限，18―30岁，大专及以上学历；生物工程专业毕业；
2、医药类相关专业或医药行业有相关工作经验者优先考虑；
3、有良好的沟通能力；
4、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神；
5、有良好的.职业道德和素养，能承受一定工作压力。
1、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则，保证购进药品的质量。
2、负责制订年度、月份及日常采购计划，提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。
3、负责对供应商合法资格的考核并索取合法资格证明材料，填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核，报经理审批后方可进货，并建立完善合格供户档案。
4、负责供货合同的起草，按经理授权签订，明确相关质量条款，提交审核批准后执行，并建立合同档案。
5、负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。
6、负责建立购货记录，记录项目要齐全，内容要完整，按规定保管。
7、了解供货企业生产、经营、质量状况，收集分析企业所经营药品和同类药品的质量情况，及时反馈信息。
岗位职责：
1、负责所属品种做好产品缺货采购、产品订价、调价工作、及时完成日常工作；
2、负责所属品种的开发、采购及相关品种的政策洽谈，分析本月新品销售数据并制订次月新品相关激励政策；
3、负责对所属供应商发票跟踪、资金安排、付款申请。
岗位要求：
1。本科及以上学历，医药类相关专业，有医药零售行业经验；
2。 3年以上医药公司采购经验，有大型连锁药店相关采购领域工作经历者优先；
3。 熟悉采购流程，熟悉采购相关质量管理体系；
4。 良好采购谈判能力和协调能力，团队精神强；
5。对行业状况，产品知识比较了解。
1、认真执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等有关药品法规，依法经营，安全合理销售药品。
2、营业员上岗前必须经业务培训考核合格，同时取得健康合格的有效证明后方可上岗工作。
3、营业时应统一着装，佩载胸卡，主动热情，文明用语，站立服务。
4、正确销售药品，对用户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购买药品的性能、用途、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。
5、认真执行处方药分类管理规定，按规定程序和要求做好处方药审方、发药工作。
6、做好相关记录，字迹端正、准确，记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量管理员。
7、负责对陈列的药品按其药品性质的名称、数量、有效期等逐一登记并及时上报组长。
8、对缺货药品要认真登记，及时向业务部及配送中心传递药品信息，并通知客户购买。
9、负责对营业场所环境卫生的清洁与保持，每日班前、班后应对营业场所进行卫生清洁。
10、不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式。
11、应提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。
岗位职责：
1、负责连锁药店的采购、销售等工作；
2、负责洽谈供应商、统一采购、统一分销等工作；
4、确保采购的产品符合门店的'需要；
3、完成岗位责任及任务；
任职要求：
1、医药专业背景、连锁药店采购工作经验者优先；
2、熟悉医药采购的规则，熟悉采购流程，能协助销售工作；
3、沟通能力强，学*能力强，业务能力强。
4、熟悉办公软件及本草X6系统。
在卫生院院长的直接领导下，并在医生的指导下负责药品存放库房保管，收费等工作，其岗位职责如下：
1.遵章守纪，认真执行本院各项规章制度，服从领导，服从工作安排，准时上下班和交接班。
2.协助医师工作，遵守职业道德，为师生员工的健康服务;
3.凭医生处方发放药品，按规定收取药费和治疗费，发放药品时要向患者说明药品的用法、用量、用药时间，及注意事项;
4.严格把关，及时清理失效和质变药品，严禁其出窗;
5.发放药品时，要仔细核对患者和处方，发现错方或不清楚之处，要及时将处方退回医生，并问明情况;
6.协助医生做好购买药品的工作，药品出入库严格执行验收登记手续，所有药品应建帐管理;
7.药品管理按药品管理制度执行。
1、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规,采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则,保证购进药品的`质量。
2、负责制订年度、月份及日常采购计划,提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。
3、负责对供应商合法资格的考核并索取合法资格证明材料,填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核,报经理审批后方可进货,并建立完善合格供户档案。
4、负责供货合同的起草,按经理授权签订,明确相关质量条款,提交审核批准后执行,并建立合同档案。
5、负责药品货源及价格行情的调研,负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。
6、负责建立购货记录,记录项目要齐全,内容要完整,按规定保管。
7、了解供货企业生产、经营、质量状况,收集分析企业所经营药品和同类药品的质量情况,及时反馈信息。
——工厂采购员岗位职责范文十份
1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2.负责公司的物资、设备的采购工作;
3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;
4.有权拒绝末经领导同意批准的采购申购单;
5.负责办理交验、报账手续;
6.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;
7.对所承担的工作全面负责;
8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
9.协助做好有关物资采购工作的.事项;
10. 供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品;
11.完成领导交办的其它工作。
工厂采购员岗位职责
1.遵守公司各项规章制度并按规定、流程进行物资采购工作。
2.负责采购需求物资的库存比对、询价、比价、报价、采购、到货、交验(包括质量、数量核对)、售后、回访、对账及结账工作。
3.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。
4.办好物资入库出库相关手续，做好票据的收集以及账务的.核对工作。
5.定期清查常规采购物资价格及品质，及时与供应商进行谈判，确保进货渠道最优化，维护公司利益，合理控制、降低采购成本。
6.搜集同类供应商的相关信息，提供具有竞争力采购方案，力争采购物品质优价廉及售后保障。
7.定期做好采购工作总结及汇报。
8.完成领导交办的其它任务。
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。
3、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。
5、办理部分需要现金采购物资的`个人借款和采购货款的结算手续。
6、负责不合格品的处理。
7、对采购业务进行汇总、分析，需要时向采购经理（番禺经理）提供采购报告。
8、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。
9、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。
10、完成总经理交办的其他工作。
11、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
1、认真执行公司总部采购管理规定和实施实则，严格按采购计划采购，做到及时适用，合理降低物质积压和采购成本，对购进物品做到票证齐全，票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场信息，“质优、价廉”，“货比三家”的原则择优采购，注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和相关信息。合理安排采购顺序，对紧缺和需长途采购的'物质应提前安排采购计划，及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同，积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其他各项工作。
1.遵守公司各项规章制度并按规定、流程进行物资采购工作。
2.负责采购需求物资的库存比对、询价、比价、报价、采购、到货、交验（包括质量、数量核对）、售后、回访、对账及结账工作。
3.负责保存采购工作的`必要原始记录，做好统计，定期上报。
4.办好物资入库出库相关手续，做好票据的收集以及账务的核对工作。
5.定期清查常规采购物资价格及品质，及时与供应商进行谈判，确保进货渠道最优化，维护公司利益，合理控制、降低采购成本。
6.搜集同类供应商的相关信息，提供具有竞争力采购方案，力争采购物品质优价廉及售后保障。
7.定期做好采购工作总结及汇报。
8.完成领导交办的其它任务。
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。
3、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。
5、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。
6、负责不合格品的处理。
7、对采购业务进行汇总、分析，需要时向采购经理（番禺经理）提供采购报告。
8、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。
9、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。
10、完成总经理交办的其他工作。
11、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
1、严格执行公司规章轨制，当真履行其工作职责；
2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订，检查、监视、控制及执行；
3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品，并在跟踪表上双方签字，不得任意拒收，及时摆设人员查货，分歧格产品在第一时间内反回生产线，要求在规按期限内完成，随时跟踪督促产品归回后道，如有不按时完成，有权向生产部经理提出投诉，以包管生产单的完整性；
4、严格按工艺规定的包装要求生产，监视厂房工人的`产品质量、工作进程项度，对产品的打叠整顿、包装方式提出合理化建议；
5、每单走货，按生产制单配码配色，数量全部出完，不留尾巴；如有时会，必须于第一时间上报生产部经理；
6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度，解决工人操作过程中的问题，包管交货期；
7、逐日填报生产日报表交生产部经理室，如实反馈产量、品种、出勤情况；
8、抓好一线生产人员的专业培训工作。负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作，并对其技术水*和工作能力按期检查、查核、评比；
9、贯彻、执行公司的成本控制目标，踊跃减少生产过程中的各种华侈，确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本；
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学*业务知识，提高业务水*，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在*等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
1、外贸订单跟进，联系工厂，组织货源，签订购销合同
2、同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需;
3、掌握、了解市场信息，开发新的工厂。
4、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
5、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估。
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。
3、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的`正常进行。
5、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。
6、负责不合格品的处理。
7、对采购业务进行汇总、分析，需要时向采购经理(番禺经理)提供采购报告。
8、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。
9、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。
10、完成总经理交办的其他工作。
11、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
1、负责管理采购各项工作，提出公司药品采购计划，报总经理批准后组织实施，以有效的资金，保证最大的药品供应;
2、负责采购过程的成本控制，与生产厂家进行品种代理洽谈和商务谈判，降低公司的进货成本;
3、对库存进行管理，符合公司库存周转要求，保证流动资金的.有效性。对淘汰品种、破损品种进行退换货操作;
4、负责与供货商进行月度对账，催收税票;
5、负责新品引进以及商品首营资料准备工作，并会同质量管理部门进行首营企业和首营品种的审核工作;
6、领导交付的其他临时性工作。
——资深采购员岗位职责(十)份
岗位职责：
1、负责公司设备五金配件的采购;
2、新供应商开发，采购单价的`谈判，订单下达，货物跟进和采购对账;
2、采购异常工作的处理跟进，采购成本控制。
经验要求：
1、两年以上五金采购的工资经验，有包装印刷行业经验优先;
2、熟悉采购工作全套操作流程，良好的沟通谈判能力和成本控制能力;
3、积极上进，认**动、有良好的团结合作精神和职业道德。
4、优秀应届毕业生亦可。
1、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购业务水*。
2、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册
3、协助采购部经理定期召集和组织相关部门对所有合格供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通。
4、负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报采购部经理审批。
5、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报采购部经理，以便及时调整采购策略。
6、订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的'及时信息传递，确保供应商供应产品满足公司的需求。
7、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。
8、负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
9、负责实行谁采购谁负责到底原则，跟踪采购产品入库。不良品及时处理，有效控制供应商交货期。
10、完成领导交代的其他事物。
1、负责采购合同的跟单，根据订货要求，确定订货单;
2、熟悉采购物料的规格和标准，对采购订单的要求和交期进行掌控，确保生产顺利进行;
3、对每日应到物料的及时跟进与确认，做好物料账目记录和核查，协助来货的质检，对出现来料异常等问题及时与供应商协商;
4、严格执行采购订单的交货日期和交货要求，配合采购员的`采购跟单任务，把关采购质量、数量、成本;
5、协助采购员与供应商的对账和清款工作;
6、定期配合仓库对采购物料进行盘点;
7、做好采购物料的出货和入货统计工作;
8、配合采购员的其他采购工作和及上级安排的其他临时性工作。
工作职责：
1、协助采购经理进行采购方面的工作;
2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作，
2、与供应商有关交货期、交量、货款等方面沟通协调;
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
6、完成采购主管安排的'其它工作;
7、需适应短期出差。
任职资格：
1、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;
2、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神;
3、有良好的职业道德和素养，懂一定的商务礼仪。
岗位职责
1、协助业务团队做好采购工作;
2、负责与供货商谈判，争取最有竞争力的供货价格;
3、负责持续新供应商及新产品的开发;
4、向销售部门进行产品推荐方案，确保产品竞争优势;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、三年以上塑料五金或者杂货采购经验，能适应短期出差;
2、机械、电子商务或相关专业大专以上学历，英语能看懂;
3、具有较强的书面及口头沟通能力，解决问题及应变能力，处理事务的准确性与效率;
4、有良好的团队合作精神及独立工作能力，较强的`敬业精神和良好的职业操守;
5、具有突出的供应商开发及谈判能力，熟悉完整的采购流程;
6、廉洁品质、态度好责任心强;
1.陪同客人到批发市场或者到工厂看货
2.跟踪订单并与�S家讨论订单细节,主要负责完成客户订单的跟进，报价
3.到批发市场找货
4.检验货物的质量和数量
5.作出口相关文件
6.制作请款单
7.在跟踪订单的过程当中必须就针对订单的内容不断与客户进行E-mail沟通
8.资料搜索，运用网上的大量资源搜索产品资料，以及与供应商之间的日常业务沟通。
9.做好客人和档口间的联系的桥梁
10..有质量问题的产品及时进行追踪反馈处理。
11.根据客户的需求与数量，找到相对应的`供应商进行产品报价。
12、根据客户定制产品的要求，与工厂进行细节沟通。
13、跟进货物的交货期，让货物顺利准时送达客户手中。
14.上级交代的其他事�铡�
完成制度和生产计划需求的五金配件采购工作;
开发和优化五金配件供应商队伍;
及时录入系统数据，完成手工台账及对账工作;
收集国内外五金配件的市场信息和竞争对手的.信息，并分析上报汇总;
工作延伸：负责生产的部分行政管理工作。
1、负责分公司采购计划的制定，供应商帐目核对，提交付款申请;
2、负责分公司产品的销退，采退管理，协议政策及发票，返利的`及时收取;
3、按照公司采购制度选择供应商，对供应商进行询价、比价、议价后准确下达采购订单;
4、按合同管理规定，按时签订，对下达的采购订单进行跟踪，保证交货期;
5、上级安排的其它事项。
1、依据公司的销售订单、合同等，有计划的进行产品采购及到货的跟踪;
2、开展供应商的谈判，争取优惠的价格和理想的交货条件，并积极开发其他供货渠道;
3、跟踪采购项目，加速采购进程，保证采购计划按时完成;
4、供应商资质进行考核及资料的`管理;
5、熟悉和掌握各类订单进展，及时汇报;
6、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况;
7、提交相关的汇总报告及提出合理的建议;
8、收集，整理及统计各种采购单据及报表。
岗位职责
1、协助业务团队做好采购工作;
2、负责与供货商谈判，争取最有竞争力的供货价格;
3、负责持续新供应商及新产品的开发;
4、向销售部门进行产品推荐方案，确保产品竞争优势;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、三年以上塑料五金或者杂货采购经验，能适应短期出差;
2、机械、电子商务或相关专业大专以上学历，英语能看懂;
3、具有较强的书面及口头沟通能力，解决问题及应变能力，处理事务的准确性与效率;
4、有良好的团队合作精神及独立工作能力，较强的'敬业精神和良好的职业操守;
5、具有突出的供应商开发及谈判能力，熟悉完整的采购流程;
6、廉洁品质、态度好责任心强;
——药店采购员的岗位职责通用五篇
岗位职责：
1、负责所属品种做好产品缺货采购、产品订价、调价工作、及时完成日常工作;
2、负责所属品种的开发、采购及相关品种的政策洽谈，分析本月新品销售数据并制订次月新品相关激励政策;
3、负责对所属供应商发票跟踪、资金安排、付款申请。
岗位要求：
1.本科及以上学历,医药类相关专业,有医药零售行业经验;
2.3年以上医药公司采购经验,有大型连锁药店相关采购领域工作经历者优先;
3.熟悉采购流程,熟悉采购相关质量管理体系;
4.良好采购谈判能力和协调能力,团队精神强;
5.对行业状况，产品知识比较了解。
1、坚持“质量第一”的方针，严格执行《药品管理法》、GSP等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。
2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按采购制定的购货计划采购药品。
3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审，初审合格的，索取相关证照，填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。 4、负责采购药品的具体实施，保证签订合同的.供应商已列入批准的《合格供应商目录》中，并在有效期限内。
5、负责对首营品种的合法性、质量可靠性进行初审，初审合格的，填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准，向供应商索取首营品种的同批号检验报告书，必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。
6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合GSP的规定。
7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息，建立健全药品质量档案，确保经营品种质量。
8、收集供应商和市场信息资料、合同协议，建立、健全供应商档案，购货合同档案，并进行分类装订。
9、负责建立购进记录并按规定保存。
10、负责索取合法票据药店采购员岗位职责药店采购员岗位职责。
11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。
岗位职责：
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
任职要求：
1、男女不限，18-30岁，大专及以上学历;生物工程专业毕业;
2、医药类相关专业或医药行业有相关工作经验者优先考虑;
3、有良好的沟通能力;
4、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神;
5、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力。
1、坚持“质量第一”的方针，严格执行《药品管理法》、GSP等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。
2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按采购制定的购货计划采购药品。
3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审，初审合格的，索取相关证照，填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。 4、负责采购药品的具体实施，保证签订合同的供应商已列入批准的《合格供应商目录》中，并在有效期限内。
5、负责对首营品种的合法性、质量可靠性进行初审，初审合格的，填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准，向供应商索取首营品种的同批号检验报告书，必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。
6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合GSP的规定。
7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息，建立健全药品质量档案，确保经营品种质量。
8、收集供应商和市场信息资料、合同协议，建立、健全供应商档案，购货合同档案，并进行分类装订。
9、负责建立购进记录并按规定保存。
10、负责索取合法票据药店采购员岗位职责药店采购员岗位职责。
11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。
岗位职责：
1、负责所属品种做好产品缺货采购、产品订价、调价工作、及时完成日常工作;
2、负责所属品种的开发、采购及相关品种的政策洽谈，分析本月新品销售数据并制订次月新品相关激励政策;
3、负责对所属供应商发票跟踪、资金安排、付款申请。
岗位要求：
1.本科及以上学历,医药类相关专业,有医药零售行业经验;
2.3年以上医药公司采购经验,有大型连锁药店相关采购领域工作经历者优先;
3.熟悉采购流程,熟悉采购相关质量管理体系;
4.良好采购谈判能力和协调能力,团队精神强;
5.对行业状况，产品知识比较了解。
——酒店采购员岗位职责 (菁华6篇)
1负责酒店饮食成本，控制饮食销售成本。
2、监督和检查采购供应渠道，收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场原材料价格信息。
3、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为采购、储存和饮食管理人员的决策提供参考。
4、向饮食部经理和财务部经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方，并及时进行实施效益分析。
5、督导和参与厨房原材料，库房饮食材料的月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符，负责解决盘盈盘亏的原因分析和帐务处理。
6、完成财务部负责人安排的其他工作。
1.确保正确的采购程序的进行，采购部有序地保存定单。
2.执行采购申请单和定单。根据酒店政策和程序进行正确的采购流程。
3.确保采购物品得到最优惠的价格。
4.定期询价。
5.和供应商及需求部门保持良好的关系。
6.明确酒店对进口货物的需求。
7.处理采购申请单和定单。
8.安排货物的交付并确保其符合要求。
9.完成上级安排的其它工作。
采购员是采购计划的具体实行者，在采购部各项违章制度的约束下，负责按照采购部的操作规则实施具体的采购作业和采购的后续工作。
岗位职责：
1、汇报自己所负责的部门工作；
2、完成上级交办的其它任务；
3、接受上级的检查与评估。
4、讨论并参与制定、修订本部门的工作岗位说明书、工作程序与标准和各项管理规章制度等；
5、制定部门工作计划；
6、对需求部门的请购单进行询价并填写单价和供应商，提交检查。
7、对审批完成的请购单生成订单，按采购流程完成定货作业，包括商品议价、交易条件、付款方式、商品配送方式与运费等流程，保障商品达到高质、保量、准时的到达酒店。
8、完成自己所采购物品的报销流程，合理运用备用金；
9、与需求部门对所申购物品进行有效沟通
10、对需求部门的请购单有监督和修改的权利。
11、保障供应商所有资料齐全，如质量认证/营业执照/税务登记证等相关证件;并加强自己负责供应商的沟通，了解供应商的动态，及时向上级汇报。
11、对自己所采购物品的售后服务进行跟踪。
12、虚心听取别人意见，并逐条落实。
1、负责酒店采购及餐厅饮食原料、物料的询价和采购工作。
2、熟悉酒店物料采购业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。
3、热爱本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应。
4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。
5、严守财经纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊。
6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。
1、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。
2、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
3、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
1. 采购归酒店办公室管理。
2. 负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
3. 认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水*。
4. 按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。
5. 货（价）比三家，选择物美价*的物资材料，完成下达的.降低采购成本的责任指标。
6. 将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室，以备查验。
7. 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
8. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
9. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
10. 收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
11. 根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。
12. 做到以酒店利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴酒店，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
13. 完成酒店办公室临时交办的其他任务。
——外贸采购员岗位职责 (菁华5篇)
1、负责公司海外供应商的开发与维护，能能独立操作所负责的订单，处理相应的问题;
2、通过与客户进行询价、报价、还价、接受等程序，沟通交易条件达成一致，达到采购交易;
3、与海外供应商确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式等;
4、跟进国外农庄水果生产、质量监督检查及加工运输及清关等工作;
5、整理供应商资料，建立档案，更新供应商信息，与供应商保持必要的联系，维持与客户的关系;
1、制定批次生产物料采购计划。
2、审核采购订单和物料价格。
3、对于交货异常物料(如交期、质量问题等)，和供方、销售、品管、技术等有关部门进行沟通协调。
4、积极开拓货源市场，做到货比三家，选择物美价*的供货商，降低采购成本。
5、严把采购质量关，及时跟踪样品进展及到货情况，并将样品信息反馈到相关部门。
6、根据销售和采购计划的执行情况，制定有效的采购策略，向领导提供改进意见。
7、每月根据销售需求情况排付款计划，并负责检查和供应商的对帐工作。
8、对供应商进行管理，保证供应商体系的优良性。
9、完成上级领导交办的其他工作。
1、按照公司的要求，制定所负责品类供应商和产品采购计划，收集行业信息及供应商信息，为公司积累行业和供应商信息资源;
2、负责公司产品的采购任务，按照要求进货，补货以及产品到货的跟催、协调;
3、负责产品上架拣选审核工作，确保产品竞争力;
4、优化产品结构，优化供应链，保证产品前端竞争力;
5、积极配合做好供应商采购结算对账确认工作。
岗位职责：
1、负责电子元器件物料的采购管理，根据研发部提出需求，制定采购订单，经主管审批后进行物料的采购，对物料进行统计，生产跟进，电路板的维修、测试等;
2、负责供应渠道的开发，根据公司需求，寻找、联络、跟进、考核供应商。
3、负责供应商的谈判，与供应商进行合作事务的谈判及合同(或协议)签订与实施;
4、负责供应商档案的建立，负责供应商资料的收集、整理，并提交部门文员进行存档管理;
5、负责采购信息的管理，对采购相关信息在统计进行维护。
任职要求：
1、大专以上学历，有电子产品行业或同岗位经验优先考虑;
2、具备良好的谈判能力、分析能力、表达能力，形象较好;
3、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神;
4、有良好的职业道德和素养，具有强效的执行力，能吃苦耐劳。
1.负责公司货源的采购，收集产品信息、调查产品价格
2.针对客户的需求寻找、考察及维护好我司与供应商的关系
3.协助采购经理进行供应商的优化和整合工作，同供应商建立良好的战略合作伙伴关系，提高供应链的管理能力和保障能力；
4.采购成本的定期更新、降低货品成本
5.供货合同后期跟进与整理；
6.采购日常工作的跟进。
——采购员岗位职责实用二十份
1、服从采购部的工作安排，做好分管项目的.材料采购工作，积极与现场施工人员沟通、协调，跟进材料到场；
2、积极配合项目部做好成本核算，对批量材料事先汇报；
3、按程序签订采购合同，按公司规定做好材料对账、报账及材料款的支付工作；
4、熟悉材料行情，及时了解掌握价格变动及新型材料信息；
5、负责与供应商保持良好的合作关系；
1.贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2.负责市场调研，提供符合公司要求的.供应商名单，建立合格供应商档案。
3.熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
4.执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
5.对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证门店销售的正常进行。
6.对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层担提供采购报告。
7.负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司处理与供应商的各种纠纷。市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
1、负责根据生产计划编制采购计划；
2、负责物料的采购工作、完成采购物料入库结算手续、负责计划内的物料调节工作；处理物料的退货、索赔事项；
3、负责完成物料信息采集工作：采购物料的合同等相关资料、供应商资料的整理与归档；负责采购物料质量信息、价格信息、供应动态信息的采集工作；做好采购物料的市场调研工作，掌握物料信息；
4、负责物料的托运和结算工作；
5、负责协助、配合6S工作的实施与整改；
6、严格遵守公司、各部门管理制度及流程等工作；
7、遵守保密法规制度，履行岗位保密职责；
8、完成公司临时交办的其他工作任务。
1、认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，采购药品必须坚持“质量第一、按需进货、择优采购”的原则，保证购进药品的质量。
2、负责制订年度、月份及日常采购计划，提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。
3、负责对供应商合法资格的考核并索取合法资格证明材料，填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核，报经理审批后方可进货,并建立完善合格供户档案。
4、负责供货合同的起草，按经理授权签订，明确相关质量条款，提交审核批准后执行，并建立合同档案。
5、负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。
6、负责建立购货记录，记录项目要齐全，内容要完整，按规定保管。
7、了解供货企业生产、经营、质量状况，收集分析企业所经营药品和同类药品的质量情况，及时反馈信息。
一、严格遵守国家关于物资采购工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益，自觉抵制不正之风，高效服务。
二、不断钻研、不断学*,逐步熟悉和掌握各科教学需要设备的规格、型号、性能和用途；逐步熟悉和掌握各项教学用品、办公用品、生活用品的性能和质量要求；逐步熟悉和掌握学校各项日常维修所需物品的性能和质量要求。
三、严格执行采购计划，凭请购单采购，经校长、分管校长、总务处主任审批，并查清保管室是否有库存后，方可采购。采购物品时，要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办学、精打细算、价廉物美的原则，对采购的物品要亲自过目，保质保量。
四、凡购回物品，必须及时交保管员验收、入库、签字，手续必须完备，单据真实，钱物相符，按学校报销程序及时与财务室办理结账手续。如购回的物品规格、型号不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，均应由采购员负责退换。
五、所购物品，应及时做好物资采购流水账，逐项登记时间、品名、所需部门、单价、数量、金额等项目。
六、一次性购买大宗物品，要报**采购办，按程序实行集体采购或进行招标采购。
七、负责管理和督促学校清洁工搞好学校清洁卫生。负责学校绿化的常规管理。
八、坚持每周一上午对全校清洁卫生、绿化进行一次祥细检查，发现问题，作好记录并及时整改，
九、坚持常规上班，有事必须请假，并及时完成领导交办的其它任务。
岗位职责：
1、严格按规定进行首营企业、首营品种初审申报工作，确保提供的供应商、品种资料符合药品管理法律、法规的'各项要求。
2、熟悉中药饮片，了解价格信息，负责中药材收集。
3、与供应商签订质量保证协议和购货合同，按照GSP有关规定明确双方责任。
4、负责掌握供应商的动态，及时索取相关变更资料，协助质量部做好供应商与所供品种的质量关联审核。
5、负责控制采购成本，编制各项采购报表。
任职条件：
1、西药、中药学(或相*专业)大专以上学历(经验丰富者可以适当放宽);
2、具有中药学或中药学初级以上专业技术职称;
3、三年以上医药行业采购员经验;
4、熟悉药材，对药材的泡制(上海地方规范、国家20xx药典)过程清楚;
5、对市场价格了解。对药材的产地熟悉。
工作职责：
1、负责产品询价议价、签订合同、跟踪到货、付款申请等采购工作;
2、负责核实供应商的供应情况;
3、负责与供应商进行价格、付款方式、交货日期等谈判;
4、负责核查供应商提供的物料质量;
5、负责对采购过程发现问题的及时汇报与问题处理;
6、负责处理退换货;
7、负责收集最新产品信息及供应商信息、供应商产品目录。
任职要求：
1、医学、生物、化学等相关专业中专以上学历。
2、做事认真负责，有耐心;有较好的沟通、协调能力，良好的团队协作精神，性格开朗活泼，积极向上。
1、加强法制学*，树立法制观念，自觉抵制不良之风。
2、负责公司物资的采购工作。
3、采购物资时，根据市场行情波动，做好购价比价议价工作，采购的物资务必质优价廉。
4、办理物资入库手续，在保证数量相符的状况下，持产品的合格证资质证发票合同等四证交保管员验收。
5、完成领导交办的其他工作。
6、按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
7、掌握公司各部门物资的需求及消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
8、熟悉掌握各类物资的名称规格型号用途和生产厂家，以及有关材料性能质量标准。
1、负责管理采购各项工作，提出公司药品采购计划，报总经理批准后组织实施，以有效的资金，保证最大的药品供应;
2、负责采购过程的成本控制，与生产厂家进行品种代理洽谈和商务谈判，降低公司的进货成本;
3、对库存进行管理，符合公司库存周转要求，保证流动资金的有效性。对淘汰品种、破损品种进行退换货操作;
4、负责与供货商进行月度对账，催收税票;
5、负责新品引进以及商品首营资料准备工作，并会同质量管理部门进行首营企业和首营品种的审核工作;
6、领导交付的其他临时性工作。
采购员岗位职责
一、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的'主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。
二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
三、严格遵守各项方针政策和某场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。
五、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。
六、采购原材料人库，必须经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。
七、在工作中，做到主动服务、积极工作、公私分明。
八、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬 "四勤"(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
1、热爱本职工作钻研业务掌握信息精打细算计划采购保证供应。
2、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
3、在工作中，做到主动服务用心工作公私分明。
4、严格遵守各项方针政策和某场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私廉洁奉公。
5、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。
6、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食油料调料厨具劳保和必需的原材料。
7、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"(眼勤口勤手勤腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
8、采购原材料人库，务必经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。
一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。
二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。
三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。
四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的`采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。
五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。
六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约成本提供依据。
七、采购员要做到“三勤”（勤跑、勤问、勤联系）为办好伙食做出贡献。
1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
3、及时与食堂各位班长联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。
4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。
5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。
6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证（含白条）。
7、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
一、职位概述
负责公司采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制，为采购管理提供即时的市场行情，负责供应商的开发与维护。
二、工作职责
1、负责完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。
2、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。组织对供应商进行评估、认证、管理及考核。
3、实施采购活动，包括：询价、比价、议价、下订单、跟单、催货、结算等;
4、负责做好采购成本费用核算，努力为酒店节约采购成本。
5、积极开拓货源市场，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。
6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
7、负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。
8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
9、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
10、完成综合部部长临时分配的任务。
1、负责酒店统购物资供应商的开发与管理;
2、负责酒店统购报价资料、合同及供应商资料等档案管理;
3、负责酒店统购日常订单以及合同的.签订，追踪及时到货、验收、付款;
4、负责酒店签呈审核及年度采购审计工作;
5、负责采购数据之整合分析;
6、周报、月报、年报的制作;
7、领导交办的其他事项。
1、根据销售计划和库存计划进行采购，答复公司销售等部门的日常查询，为公司销售业务的顺利运作提供支持，提高销售可供率；
2、在本人专责范围内对药品挂网招标工作提供业务支持，提升品种委托配送率；
3、负责做好责任范围内供应商的客户关系维护；
4、掌握本人所负责药品厂商的品种动态，包括品种信息、其他配送商情况、市场销售情况，优化公司的经营品种结构；
5、有效控制本人专责范围内的药品采购价、存货周转天数、退货和不合格品处理等事项，尽量降低采购成本；
6、收集、整理、分析药品及客户市场信息并作出有效分析，并及时提交相关领导。
1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。
2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。
3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。
4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。
5、主要了解有关物品、工程配件方面的.供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。
6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。
7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。
8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。
9、严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。
10、做好采购主管交办的其它工作。
岗位职责：
1、负责供应商的开发、管理工作；
2、负责新品筛选、评估、价格谈判、采购合同和年销协议的签定及合同协议执行的跟踪、监督；
3、负责掌握采购过程的'质量动态，积极向药品质控中心反馈信息；
4、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性，退入库手续清楚，单据齐全；
5、定期组织库存分析，在确保供应正常的前提下，有限调节不合理库存；
任职要求：
1、 药学相关专业，1―3年药材采购经验，熟悉采购流程；
2、 有连锁门店采购经验优先考虑；
3、 工作认真、负责，有团队协作精神。
1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，并做市场调查报告。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。
5、来料品质异常和不良品退供应商的及时跟催。
6、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
7、跟进采购日常工作事物，并做好每日的日清工作。
8、做好与供应商对帐工作。
1、在行政管理部经理的领导下,严格按照"三个三"原则开展采购工作。
2、及时联系供应商,保证各部门、物业公司(管理处)所需物品及时采购到位。
3、定期对各类采购物品进行全方位市场调查,做好统计记录与报表。协助经理办理招投标事宜。
4、定期对供应商进行调查与评估。
5、收集、汇总各部门、公司每月的采购计划报领导审核。
6、按《材料采购确认书》明确的供货单位和采购价格执行采购任务。
7、按财务规定办理物资采购报帐手续。
8、按仓库管理规定办理进出仓手续。
一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。
二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。
三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。
四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的`准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。
五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
——酒店采购员岗位职责范本10份
1、确保正确的采购程序的进行，采购部有序地保存定单。
2、执行采购申请单和定单。根据酒店政策和程序进行正确的采购流程。
3、确保采购物品得到最优惠的价格。
4、定期询价。
5、和供应商及需求部门保持良好的'关系。
6、明确酒店对进口货物的需求。
7、处理采购申请单和定单。
8、安排货物的交付并确保其符合要求。
9、完成上级安排的其它工作。
1、负责酒店统购物资供应商的开发与管理;
2、负责酒店统购报价资料、合同及供应商资料等档案管理;
3、负责酒店统购日常订单以及合同的.签订，追踪及时到货、验收、付款;
4、负责酒店签呈审核及年度采购审计工作;
5、负责采购数据之整合分析;
6、周报、月报、年报的制作;
7、领导交办的其他事项。
采购员是采购计划的具体实行者，在采购部各项违章制度的约束下，负责按照采购部的操作规则实施具体的采购作业和采购的后续工作。
岗位职责：
1、汇报自己所负责的部门工作；
2、完成上级交办的其它任务；
3、接受上级的检查与评估。
4、讨论并参与制定、修订本部门的工作岗位说明书、工作程序与标准和各项管理规章制度等；
5、制定部门工作计划；
6、对需求部门的请购单进行询价并填写单价和供应商，提交检查。
7、对审批完成的请购单生成订单，按采购流程完成定货作业，包括商品议价、交易条件、付款方式、商品配送方式与运费等流程，保障商品达到高质、保量、准时的`到达酒店。
8、完成自己所采购物品的报销流程，合理运用备用金；
9、与需求部门对所申购物品进行有效沟通
10、对需求部门的请购单有监督和修改的权利。
11、保障供应商所有资料齐全，如质量认证/营业执照/税务登记证等相关证件;并加强自己负责供应商的沟通，了解供应商的动态，及时向上级汇报。
11、对自己所采购物品的售后服务进行跟踪。
12、虚心听取别人意见，并逐条落实。
1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。
2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。
4、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。
5、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
本部门采购细分食品、能源、物资三大部分，具体职责是：
（1）、食品采购员
A、负责食品、饮料、海鲜、水果、蔬菜等的采购。
B、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。
C、严格执行上级的采购指令，根据中、西餐行政总厨及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。
D、根据餐饮部和员工饭堂日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。
（2）、能源采购员
A、遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要及配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。
B、负责五金、设备、电器、零配件以及负责液化汽等化工产品采购。
C、根据酒店能源使用的品种、规格、数量，进行有计划采购。
（3）、物资采购员
负责百货日用品、印刷品、布草、服装、鲜花、陶瓷、餐厅用具的采购。
[管理层级关系]
直接上级：采购部经理
[岗位职责]执行采购部经理的工作指令并报告工作。负责酒店物品采购工作和各种物品月度、季度、年度采购计划的编制。熟悉酒店各部门对物品需用要求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格行情和信息。物品采购以采购计划为依据，对计划的急需物品应严格按追加计划和限额申购等有关手续齐全后方可实施采购。批量大的订制物品要签订购货合同，并严格审核合同条款报领导审批后方可实施订货。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。与仓库保管员经常沟通，及时了解库存情况，发现物品积压现象即向采购部经理汇报，及时采取措施，防止盲目采购而造成的`库存积压。采购完毕，要汇同仓库搞好物品入库的验收工作，及时将发票、验收单、入库单一并交财务会计部办理结清手续，不得随意拖账和挂账。遵守酒店各项规章制度，服从采购部经理的工作安排，保质保量地完成各项采购任务。对各部门申购单和申购计划做好价格的估价，核价和填制工作，坚持货比三家的规定，并报有关人员审批。
10、负责对所有物品的商标、包装，各种许可证的检查，防止假冒伪劣商流入酒店。
11、对酒店大修改造用材料，要求供货商实行报价，报价单送总经理审批。
12、采购中遇到最多、体积大、份量重的货物要注意运输安全和物资安全。
13、严格执行财务制度，把好购货合同关，办理好结账手续，验收入库要
做到：货物数量、质量与采购要求相符。
岗位职责
执行采购部经理的工作指令并报告工作。负责酒店物品采购工作和各种物品月度、季度、年度采购计划的编制。熟悉酒店各部门对物品需用要求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格行情和信息。物品采购以采购计划为依据，对计划的急需物品应严格按追加计划和限额申购等有关手续齐全后方可实施采购。批量大的`订制物品要签订购货合同，并严格审核合同条款报领导审批后方可实施订货。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。与仓库保管员经常沟通，及时了解库存情况，发现物品积压现象即向采购部经理汇报，及时采取措施，防止盲目采购而造成的库存积压。采购完毕，要汇同仓库搞好物品入库的验收工作，及时将发票、验收单、入库单一并交财务会计部办理结清手续，不得随意拖账和挂账。遵守酒店各项规章制度，服从采购部经理的工作安排，保质保量地完成各项采购任务。对各部门申购单和申购计划做好价格的估价，核价和填制工作，坚持货比三家的规定，并报有关人员审批。
1、负责对所有物品的商标、包装，各种许可证的检查，防止假冒伪劣商流入酒店。
2、对酒店大修改造用材料，要求供货商实行报价，报价单送总经理审批。
3、采购中遇到最多、体积大、份量重的货物要注意运输安全和物资安全。
4、严格执行财务制度，把好购货合同关，办理好结账手续，验收入库要
做到：货物数量、质量与采购要求相符。
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况;
2.了解和掌握商业行情、市场营销情况,掌握本酒店的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购;
3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路;
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销;
5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好;
6.采购的`形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能多代销的最好不要购销;
7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最不要用外汇付款;
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外付款,要按购销协议办理有关手续;
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉;
10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不周的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质、下浮或上浮。
1、掌握公司酒店类采购物资各种规格参数信息，对采购物资的合规性、合理性负责。
2、负责对全国酒店项目的.采购物资价格进行审核，确保核价的及时性与准确性，提高价格管理效率和水*。
3、参与新供应商的开发与评估，整合供应渠道，完善采购结构，提升采购竞争力。
4、负责大宗采购事项的的洽谈、招标工作，合同的执行与落实。
5、进行市场采购价格调研，了解通用物资的供需情况，跟踪物资价格趋势，建立核价档案，并完善核价工具。
6、完善酒店类价格审核体系和流程，规范价格成本管理工作。
7、部门交待的其它工作事项。
1、负责完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。
2、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。组织对供应商进行评估、认证、管理及考核。
3、实施采购活动，包括：询价、比价、议价、下订单、跟单、催货、结算等。
4、负责做好采购成本费用核算，努力为酒店节约采购成本。
5、积极开拓货源市场，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。
6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的`问题。
7、负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。
8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
9、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
10、完成综合部部长临时分配的任务。
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学*业务知识，提高业务水*，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的.礼仪、利益和声誉，不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在*等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
9、严格遵守《员工守则》及各项规章制度，服从采购主管分工安排。
——贸易采购员岗位职责（精选5篇）
1、负责组织公司原材料、电气附件、电气元器件的采购工作；
2、负责采购订单制作，负责采购料异常问题的'处理，确保公司利益；
3、执行并完善成本降低及控制方案；
4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；
5、提交有关采购类数据的统计；
1、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购
2、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册
3、负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）报采购部经理审批。
4、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
6、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报采购部经理，以便及时调整采购策略。
7、订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递，确保供应商供应产品满足公司的需求。
8、负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确，同时，与供应商的任何业务来往一定要在事情发生前沟通清楚，交将相关信息及时与业务。
9、采购中员说话要有礼貌，要有好有形象，同供应商交谈时头脑要灵活，在不知道的情况下，就说等确认清楚后再回复，公司其他的事情尽量少谈。
10、采购在工作中遇到困难要及时汇报上级，不要在实在没办法了才告诉上级，以免影响货期，给公司带来不必要的`损失。
11、供应商提供的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。
12、供应商在报价时有三种方式：可以转厂价、开增值税票价、普通收据，以上情况一定要在报价单上说明清楚，以免以且发生不愉快的争议。
13、对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核，以保持公司的利润空间。
14、做到经公司利益为重，不索取回扣，不收供应商回扣和礼品，遵守国家法律。
1、全面负责公司日常的`采购工作，及时完成采购任务；
2、根据采购申请计划，开展询价议价，合理控制采购成本，保证同种产品至少有两家或两家以上供应商；
3、负责与供方签订采购合同，跟踪发货、收货、开票等采购进度及后续相关工作；
4、负责考察供应商的生产能力、产品质量、交货及时性的评估，保证采购工作顺利有效进行；
5、完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本，对采购作业流程实施监督；
6、完成领导交代的其他与采购业务相关的工作任务。
1.供应商提供的'报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。
2.供应商在报价时有三种方式：可以转厂价、开增值税票价、普通收据，以上情况一定要在报价单上说明清楚，以免以且发生不愉快的争议。
3.对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核，以保持公司的利润空间。
4. 做到经公司利益为重，不索取回扣，不收供应商回扣和礼品，遵守国家法律。
一、下单：
1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核
4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二、稽催：
采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三、入库：
一).实物入库：
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量;如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二).单据入库：
采购员根据检验合格单，将检验单上的.数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四、退货：
采购填写退货单，进行定单退货。
五、对帐：
一、月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二、增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六、付款：
根据付款周期编制付款计划，安排付款。
——企业采购员岗位职责(精选5篇)
1。了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2。了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的'客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3。注意采购高档、商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4。根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5。要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。
一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；
二、建立完整的.进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立１―２个供货点，以求供货*衡；
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；
八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；
九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；
十二、完成经理临时安排的工作任务。
一，掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。
二，严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。
三，采购物品应做到择优选择，物美价廉；时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板，信息，供经营部门参考。
四，经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划，有步骤地安排好各项事务。
五，严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按"畅销多进，滞销不进"的原则，保证充足货源。
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
1、采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的.不要购销。
2、采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的不要用外汇付款。
3、客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
4、在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
5、进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
