1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长
2、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
3、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
4、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
5、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购
1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、各表单至办公室文秘室领取。
4、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
5、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
1、无检验合格证或化验单的食品及其原材料。
2、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
3、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品；
4、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。
5、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
3、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
1、3材料采购计划编制
2、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
3、4.5付款方式等。
4、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
5、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
5、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
1、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
2、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
3、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
4、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：
5、4。1关健性指标，如质量、性能技术要求；
1、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
3、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
4、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
1、本制度适用于公司的采购活动。
2、廉洁制度 所有采购人员必须做到：
3、6努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
4、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
5、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。
二、根据办公用品库存情况及以往消耗水*，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。
三、购置
1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。
2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。
第一条 根据《中华人民共和国*采购法》(以下简称《*采购法》)等有关法律、法规规定，结合本市实际，制定本暂行办法。
第二条 在本市行政区域内进行的*采购，适用本办法。因严重自然灾害和其他不可抗力事件需要实施的紧急采购，以及涉及*和秘密的采购，不适用本办法。
第三条 本办法所称*采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购人)，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四条 *采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购是指采购人采购集中采购目录以内的货物、工程和服务的行为。分散采购是指采购人采购集中采购目录以外且在采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第五条 *采购应当遵循公开、公*、公正和诚实信用原则。
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
