财务部是企业的关键部门，对内财务管理水*的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。回顾即将过去的这一年，在企业领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于企业的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟企业各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将工作做如下简要回顾和总结。
一、费用成本方面的管理
1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、 会计基础工作
(1) 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2) 国家*门对柯莱企业的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱企业财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱企业的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家企业。
(3) 按规定时间编制本企业及集团企业需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团企业的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、 财务核算与管理工作
(1) 按企业要求对分企业以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分企业、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2) 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违
背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3) 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4) 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的.一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到企业的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。
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工作以来，在公司领导的精心培育和教导下，通过自身不断努力，无论是思想上，学*上还是工作上都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作鉴定如下：
思想上积极参加学*，坚持售楼原则，维护公司的形象及声誉，做到热情接待，温情待看，亲情售楼，友情交流，主动向比自己有经验的同事学*交流，采盘观摩，在短短的时间内比较熟悉的掌握销售流程。
*稳走过每一个熟悉阶段，做到了每一个客户接待到位，交流到位，记录到位，服务到位，初步掌握了客户的购房心理及意图和个人实力，并合理的推销公司的形象和产品，克服少数客户不友善的言语，对待老人服务做到细一点，讲解声音大一点，微笑多一点，主动帮扶老人。
本人除了以上比较健全的学识外，也存在一些工作上的不足。学*上态度欠认真，没有做好交流记录，住房供给及信贷方面严重欠缺，具体程序及流程所需的各项证明及步骤。经验望在以后的工作中各位领导及同事们多加指导批评及关心。
自加入公司，我便被分配到贸易一部，负责塑料的销售业务。在领导和同事的帮助和支持下，我从最初对化工销售的懵懂，到现在能够独立完成塑料业务的购进、销售、发货等环节。
20xx年在整个行业萧条的背景下，塑料作为一个较小的销售品种，在领导的正确指引下，顺利完成了年度采购计划和销售任务，实现年销售额3382.55万。
转眼20xx年已经过去，面对新的一年我将继续深入学*业务知识，关注上下*情走势，立足公司利益兼顾客户优质的服务，保持与各部门积极沟通，力争为公司创造更大的效益!
总结过去工作，仍存在有许多缺点和不足，在面对问题时，想到的解决办法过于单一，实践能力还需要不断提高与完善。在今后工作中，我会更加严格要求自己，努力做好本职工作，积极与各部门沟通，不断的学*与积累，完善自我。
——企业员工的自我评价 (菁华3篇)
1、该员工在工作上任劳任怨，勤快务实，服从领导，团结同事，能认真执行干布工艺标准，自我检讨意识较强，发现工作中的缺点能及时改正，对新员工耐心辅导，互助友爱。在车间发挥了模范带头作用。
2、该员工在司炉工作岗位上，认真负责，积极配合班组工作，工作中不怕脏、不怕累，在锅炉设备维修保养时，主动下炉底清除煤渣。在技能上精益求精，善于学*，很快掌握了新锅炉的经济运行方法，为公司节能方面发挥了自己的作用。
3、该员工热爱工作岗位，以身作则，个人技术强。在日常维修中主动想法设法做到节约，在保证安全的前提下，积极充分利用、重复利用、修旧利废。运用深厚的电工技能，攻克好修复了许多被认为报废的电子元件，电子开关插座等。
4、该员工工作认真负责，能严格执行染色工艺操作，全年返修率为2%，20xx年度总产量为630023、19磅。*时能积极培养新员工，热心传授染色技术，并能服从上级工作安排。
5、该员工自觉遵守厂规厂纪，工作积极，服从工作安排，主动协助组长完成下达的任务，积极帮助新员工培训，在车间起到模范带头作用，20xx年总产量为525391磅，因此被评为优秀员工。
6、该员工工作认真，脚踏实地，关心同事。虽然工作性质繁琐、复杂，但她能*和的对待，处理事情有条不紊，工作总能自觉、认真、细致地完成，受到办公室成员一致好评。工作中她能够站在公司的角度，经常提出合理化建议，为部门的管理出谋策划，是领导的好助手。
7、该员工工作经验丰富且熟练，不论是本职工作还是辅助其他岗位的工作，从不斤斤计较。工作认真、负责，能主动帮助其他工友。本着要做就一定要做好的原则，工作中不怕累、不怕苦、善于钻研，是本部门员工学*的榜样。
8、该员工工作认真，服从分配，能够按时完成领班交待的工作任务。虚心好学，凭借自己的努力学*和自我总结，很快从一名新员工成为QC骨干，误检和漏检率低，在新员工流动性大的情况下，能够耐心细致地指导新员工的日常工作，为部门主管排忧解难。该员工具有不怕苦、不怕累的精神。在炎热的夏天车间温度高，但他能克服困难坚持岗位，任劳任怨保证开边的正常生产，最多时能供应10台开幅机的备布，他这种顾全大局的集体主义思想，值得每一位员工学*。同时，能够积极参加公司举办的各种活动，在象棋比赛中荣获第二名。
9、该员工自入厂以来服从工作安排，自觉遵守厂规厂纪，团结同事，乐于助人，有较强的集体观念；工作勤奋踏实，积极主动的配合他人的工作，产量、质量达到双优，多次被评为月度生产明星，为公司做出了自己的贡献，值得针织车间员工学*。
10、该员工对工作认真负责，服从领导安排，主动配合车间的现场管理。有一定的成本节约意识，自觉自愿先用散装纱和纱头、纱尾，始终保持机边卫生、整洁。个人的生产技术熟练，全年产量高，次布率低，用针少，多次荣获月度生产明星。
11、该员工从20xx年入厂以来，工作认真负责，能自觉遵守公司的各项规章制度，对待他人热情耐心，积极辅导新员工，在生产中主动协助组长做好现场的卫生，并坚持做到"三勤"：勤吹机、勤查布头和中途勤查布，保证了产品的质量，是我们大家学*的榜样。
本人性格开朗，待人真诚，对工作有上进心，有很强的适应能力和团结精神，并能很好地同事相处并协同工作。在4年的工作中，以谨慎的工作作风，认真积极的工作态度，细心完成本职工作。本人工作踏实，刻苦耐劳，如有幸被录用我将会竭尽全力为贵单位创造效益，以尽情体现自身能力和价值。
在从事多年服务行业、助理工作后，积累了丰富的服务行业和管理方面的经验以及优秀的口头、书面表达能力。能够熟练操作word办公软件及设备，以胜任现代化办公的需求请给我一次机会，我必将还您以夺目的光彩。
对待工作认真负责，善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神;活泼开朗、乐观上进、有爱心并善于施教并行;上进心强、勤于学*能不断提高自身的能力与综合素质。在未来的工作中，我将以充沛的精力，刻苦钻研的精神来努力工作，稳定地提高自己的工作能力。
自加入公司，我便被分配到贸易一部，负责塑料的销售业务。在领导和同事的帮助和支持下，我从最初对化工销售的懵懂，到现在能够独立完成塑料业务的购进、销售、发货等环节。
20xx年在整个行业萧条的背景下，塑料作为一个较小的销售品种，在领导的正确指引下，顺利完成了年度采购计划和销售任务，实现年销售额3382.55万。
转眼20xx年已经过去，面对新的一年我将继续深入学*业务知识，关注上下*情走势，立足公司利益兼顾客户优质的服务，保持与各部门积极沟通，力争为公司创造更大的效益!
总结过去工作，仍存在有许多缺点和不足，在面对问题时，想到的解决办法过于单一，实践能力还需要不断提高与完善。在今后工作中，我会更加严格要求自己，努力做好本职工作，积极与各部门沟通，不断的学*与积累，完善自我。
——企业员工团员自我评价 (菁华3篇)
作为一名*，我觉得光荣，骄傲和自豪。自从加入*共青团以来，我认真学*团章，用团员的标准严格要求自己，但检查自己，剖析自己，仍然有一定的差距，现将自我评议情况汇报如下：
一、在思想上：
工作以来一直坚持马列主义、*思想和*理论的学*，热爱祖国，坚持**的领导，坚持学*“*”重要思想，学*党的十六届四中全会和团的十五届三中全会的精神。积极主动的参加团支部及公司所组织的团员活动，思想上要求进步，用科学的理论武装头脑。重视理论的学*，也有学*的自觉性、积极性和主动性。但是，还是存在不足，表现在两个方面：
1、理论学*不够深入。存在实用主义，要用什么才去学什么，与工作关系密切的才学，与工作关系不大的少学。学*停留一般化，没有带头学*，营造良好的学*氛围，缺乏同公司同事们进行理论学*交流活动的开展。学*专题不突出，针对性不强，不分层次，一般通读多，重点精读少，做读书笔记更少。对理论的钻研不深入。理论联系实际不够，学用脱节，运用理论指导实践的意识不强，没有充分把理论和实践紧密地联系起来，运用马克思主义的立场、观点、方法来分析和解决问题、指导工作、提高工作水*。
2、理想信念有所淡化。对实现*远大理想的长期性、复杂性、艰巨性认识不足，对马列主义、*思想、*理论的精神实质学*理解不深刻，理想信念相对淡化。政治敏锐性和政治鉴别力不强，用辩证的观点分析问题的能力有待提高。对社会上存在的“*渺茫论”和拜金主义、享乐主义、个人主义以及资产阶段腐朽思想批判不够，抵制不力。
二、在工作上：
参加工作以后，严格的遵守公司的相关规章制度，作为公司综合部的成员，积极主动的完成公司领导交办的一切工作，在取得一定成绩的同时也存在着问题：
1、业务知识不足。我们公司是一个卫生除害处理公司，我在公司虽然身处综合部，*时都是跟文件打交道，但是由于所处行业的专业性与我在学校时所学的东西完全没有关联，还是给工作造成了一定的困难。所以现在我虽然还在进修会计本科，但也利用业余时间学*各种业务知识，尽管所掌握的理论知识和具备的业务水*还远远不够，但是我还是要坚持学*。
2、工作方法还不成熟。一是组织能力和管理能力欠缺，组织开展各项活动时缺乏与人沟通，使同事们参与的积极性不够主动，导致工作往往达不到预期的效果。二是工作协调能力有待改善，对一些牵涉到其他部门的工作未能主动协调办理。
三、在学*上：
从2003年参加工作之后，一直没有放弃对学*的热情，顺利通过了国家**高考，进入了南京财经大学继续会计本科的学*。*期也在积极的备考学士学位英语。
四、今后的努力方向
1、加强理论学*、不断提高自己的.政治业务素质。一是继续学*马列主义、*思想、*理论和“*”重要思想用基本原理联系具体实际，用唯物主义立场、观点和方法观察问题、分析问题，树立远大的理想，正确的世界观和人生观，正确处理国家、集体、个人三者之间的利益关系。
2、加强业务知识的学*，认真履行岗位职责、竭尽全力做好本职工作。
作为一名*，我觉得光荣，骄傲和自豪。自从加入*共青团以来，我认真学*团章，用团员的标准严格要求自己，但检查自己，剖析自己，仍然有一定的差距，现将自我评议情况汇报如下：
一、在思想上：
工作以来一直坚持马列主义、*思想和*理论的学*，热爱祖国，坚持**的领导，坚持学*“*”重要思想，学*党的十六届四中全会和团的十五届三中全会的精神。积极主动的参加团支部及公司所组织的团员活动，思想上要求进步，用科学的理论武装头脑。重视理论的学*，也有学*的自觉性、积极性和主动性。但是，还是存在不足，表现在两个方面：
1、理论学*不够深入。存在实用主义，要用什么才去学什么，与工作关系密切的才学，与工作关系不大的少学。学*停留一般化，没有带头学*，营造良好的学*氛围，缺乏同公司同事们进行理论学*交流活动的开展。学*专题不突出，针对性不强，不分层次，一般通读多，重点精读少，做读书笔记更少。对理论的钻研不深入。理论联系实际不够，学用脱节，运用理论指导实践的意识不强，没有充分把理论和实践紧密地联系起来，运用马克思主义的立场、观点、方法来分析和解决问题、指导工作、提高工作水*。
2、理想信念有所淡化。对实现*远大理想的长期性、复杂性、艰巨性认识不足，对马列主义、*思想、*理论的精神实质学*理解不深刻，理想信念相对淡化。政治敏锐性和政治鉴别力不强，用辩证的观点分析问题的能力有待提高。对社会上存在的“*渺茫论”和拜金主义、享乐主义、个人主义以及资产阶段腐朽思想批判不够，抵制不力。
二、在工作上：
参加工作以后，严格的遵守公司的相关规章制度，作为公司综合部的成员，积极主动的完成公司领导交办的一切工作，在取得一定成绩的同时也存在着问题：
1、业务知识不足。我们公司是一个卫生除害处理公司，我在公司虽然身处综合部，*时都是跟文件打交道，但是由于所处行业的专业性与我在学校时所学的东西完全没有关联，还是给工作造成了一定的困难。所以现在我虽然还在进修会计本科，但也利用业余时间学*各种业务知识，尽管所掌握的理论知识和具备的业务水*还远远不够，但是我还是要坚持学*。
2、工作方法还不成熟。一是组织能力和管理能力欠缺，组织开展各项活动时缺乏与人沟通，使同事们参与的积极性不够主动，导致工作往往达不到预期的效果。二是工作协调能力有待改善，对一些牵涉到其他部门的工作未能主动协调办理。
三、在学*上：
从20XX年参加工作之后，一直没有放弃对学*的热情，顺利通过了国家**高考，进入了南京财经大学继续会计本科的学*，*期也在积极的备考学士学位英语。
四、今后的努力方向
1、加强理论学*、不断提高自己的政治业务素质。一是继续学*马列主义、*思想、*理论和“*”重要思想用基本原理联系具体实际，用唯物主义立场、观点和方法观察问题、分析问题，树立远大的理想，正确的世界观和人生观，正确处理国家、集体、个人三者之间的利益关系。
2、加强业务知识的学*，认真履行岗位职责、竭尽全力做好本职工作。
参加工作以来，时刻以吃苦耐劳、勤奋上进自勉。以谦虚谨慎的态度向每一位老员工学*，积累工作经验，融入公司这个集体。
我深知知识的重要性，积极上进，努力进取，从所学专业出发，向老员工、技术人员请教。闲暇之余，我挑选电力方面专业书籍来充实自己的理论，在实际工作中询问前辈提高自己的实践能力。
在以后的日子里，我要把学到的东西具体体现在我们的实际生活中、工作中，从自身抓起，从小事做起，对工作有创新精神，注重思想上的学*，全心全意地为公司服务，敢于进行批评和自我批评，在不断地学*、工作中完善自我。
——企业管理自我评价 (菁华3篇)
本人性格开朗活泼，心理素质好，做事踏实稳重、有耐心、责任心，为人诚恳、坦率，团结同学、尊敬老师。能吃苦耐劳，有较强的适应能力和自学能力，不易受外界环境的干扰。
在校期间，担任组织委员，只要有同学需要帮助的我都会尽心尽力去做，对老师和同学交代我帮忙做的事情我都会一丝不苟的去完成，我知道这不但是对别人负责更是对自己负责，自己的组织领导能力在学*中得到了不断的提高，具备较强的组织领导能力和交际能力以及处理好自身人脉关系。
同时时间观念和责任心都很强。对自己的要求也很高，在我的积极争取下，有幸成为学院培训中心变电站勤工俭学几名同学中的一名。在学院变电站勤工俭学期间，除了变电站的日常维护工作，我还参加了几次XX比赛的赛前准备工作及相关服务。在这当中我各方面的能力都有了一定的提升，而且与电气设备的频繁接触使我对其更加了解。利用在学校变电站勤工俭学的机会努力的把自己看到的各种设备与书本上的理论知识相结合。我相信这对我以后的工作和学*有很大的帮助。
在实践生活中，我已具有了一定的实际操作能力和技术，通过实践积累了丰富的工作经验。本人始终积极向上、奋发进取，在各方面都取得长足的发展，一系列的实践工作让我积累了宝贵的社会工作经验，使我学会了思考，学会了做人，学会了如何与人共事，锻炼了组织能力和沟通、协调能力，培养了吃苦耐劳、乐于奉献、关心集体、务实求进的思想。沉甸甸的过去，正是为了单位未来的发展而蕴积。我的将来，正准备为贵公司辉煌的将来而贡献、拼搏！
本人学*的是工商企业管理专业，当时对会计这方面工作也比较感兴趣。具有扎实的管理专业的知识，熟悉计算机的基本知识，能熟练的操作word、excel、powerpoint等计算机办公软件；本人在学*管理专业知识外，还自学会计方面的知识，通过自己的努力，取得了会计从业资格证书；希望能从事会计方面和人力资源管理方面的工作。本人是一个工作认真负责、积极主动、善于团队工作的.人，思维严谨，具有较高的人际交往和工作协调能力；本人学*的是工商企业管理专业，当时对会计这方面工作也比较感兴趣。希望能从事会计方面和人力资源管理方面的工作。
安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）， 是一家专业设计、制造、销售动力传动机械的生产企业，主要从事十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等三大系列产品的生产经营。公司于20xx年1月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市。
报告期内，公司根据*、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业版上市公司内部审计工作指引》等有关规定，对本公司内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。现将公司 20xx年度内部控制的建立健全与实施情况报告如下：
一、公司内部控制的基本情况
股份公司成立以来，公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过公司治理的完善，内部组织架构的健全，内控制度的修订，已初步建立了一个科学合理的内部控制体系，20xx年，公司根据管理需求的提高及内控环境的变化，适时地对内控制度进行了修订和完善。
（一）内部控制环境
1、公司的治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构。
股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。董事由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生，公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。
公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。主要职责是：确定建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名，主要职责权限如下：
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(2) 对公司章程规定必须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(3)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；
(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(5)对以上事项的实施进行检查。
提名委员会由四名董事组成，其中独立董事两名,主要职责权限如下：
（1）根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（3）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（4）对董事候选人、高级管理人员进行审查并提出建议。
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名,主要职责权限如下：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；
（5）审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计。
薪酬与考核委员会三名董事组成，其中独立董事两名,主要职责权限如下：
(1) 根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水*制定薪酬计划或方案；
（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评优标准、程序及主要评价体系，奖惩和惩罚的主要方案和制度等；
（3）审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司的组织机构
公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立了董事会秘书室、审计法务部、行政 部、人力资源部、生产计划部、技术中心、经营部、设备部、财务部、质量部、供应部、仓储中心、 生产运行中心等部门及生产单位，制订了相应的岗位职责，各部门及生产单位职责明确，相互牵制。 公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。主要职责是：
制定并实施内部控制制度编制计划，合理保证内部控制的有效执行，批准内部控制自查计划，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。
公司审计部门对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是：制定并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议；对募投项目建设、募集资金使用、公司定期报告编制、重大投资、项目招标等工作进行监督审计。
股份公司成立后，公司各层次权利，决策机构，职能部门能够按照各项治理制度规范运作，公司发展战略、重大生产经营、重大财务开支等均由相关机构按照规定权限来决策执行，公司内部控制环境良好。
3、内控管理制度
公司为保证日常业务的有序进行和持续发展， 结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验，建立了较为健全有效的内部管理及控制制度体系。公司制订的内部管理及控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了公司人力资源管理、 财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项流程和标准，接受公司组织的文化及专业培训，以具备履行岗位职责所需要的知识和能力。
4、外部影响
影响公司外部环境的主要因素：相关管理监督机构的监督、审查以及国家宏观经济形势和行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策和程序。
（二）会计系统
公司设置了独立的会计机构, 在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。
公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。制定并执行的财务会计流程制度包括：《财务部岗位说明体系》、《财务管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集资金管理办法》、《应收账款管理制度》、《预付账款管理制度》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。
（三）控制程序
为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等。
1、交易授权控制
公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易事项，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。公司制定有《采购合同管理规定》、《采购、委外管理细则》、《供应商考核规定》、《招标管理办法》、《供应商开发流程》、《财务管理制度》、《预付账款管理制度》等规范性文件，严格依照流程执行。
2、责任分工控制
合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。
3、凭证与记录控制
公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后送交会计和结算部门，已登账凭证依序归档。公司通过实施OA系统，以流程的方式，固化了凭证的传递渠道、审批路径以及资料存档等，同时，加强了对印鉴的管理，完善了相关管理制度。
4、资产接触与记录使用控制
公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。
5、独立稽核控制
公司实行内部审计制度。内部审计工作主要分为月度例行审计和专项专案审计：月度例行审计工作对每月财务报表的真实、可靠性，重大交易活动，货币资金及盘点，库存账龄及呆滞处理，应收账龄及不良款跟进，应付账龄，纳税执行情况出具审计意见；专项专案审计按照经批准的年度项目审计计划执行，包括经济业务循环审计、授权审计、信息系统审计等，及时出具审计报告、提出整改意见，并跟进实施结果。
6、电子信息系统控制
公司已建立了较为完善的计算机信息系统，从事公司内外部信息的采集，用于管理当局的决策依据。 公司制定了《泰尔重工ERP系统运行管理制度》、《OA管理系统使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰尔重工网络管理制度》等制度，以规范数据信息传递，确保数据安全，并对ERP信息管理持续优化 。
二、主要内部控制的实施情况
1、公司治理方面
公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，公司各层次权利和决策机构，均能够按照各项治理制度规范运作。
2、市场营销管理
公司市场及销售部门通过广泛的市场调查，收集了解掌握相关的市场信息，销售价格，制订了切实可行的销售政策，引导公司研发方向、指导日常生产运营，并且对销售相关的信用管理、定价原则、收款方式以及业务审核授权等相关内容作了规定。
3、采购与付款管理方面
公司已建立稳定的供应商供货渠道。 公司对需要采购的原材料分门别类，广泛地收集、筛选供应商资料，对其经济实力、质量管理能力、交付能力和供货价格进行评审，确保所采购的原材料供应方能满足与保障公司经营的需要。 已建立合格供应商资料库，并在后续合作中对供应商进行持续的监督管理及定期评估。 公司日常采购和付款由专门授权的采购部门、财务部门按照公司的采购流程、付款流程及操作指南，按照不同的授权范围，经过必要的审核流程来操作和执行。
4、成本费用核算与管理控制方法
公司按照规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出，及时完整地记录和反映成本费用支出，正确计算产品成本和期间费用，建立健全预算成本费用管理责任制。强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果，为经营决策提供可靠的数据和信息，不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。
5、资产管理方面
为规范募集资金的使用管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督做出了明确规定。此外，针对日常资产管理业务，公司已制定了一系列制度和控制流程，对货币资金、存货、应收款项、固定资产等进行管理和控制，并严格按照制度和流程规定执行。
6、投资管理、对外担保、关联交易
20xx年度，公司无新增对外投资；无对外担保事项；，公司因加工采购事项而发生的关联交易合计123485.84万元，占同类交易金额不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》中规定了对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。
三、内部控制建设下一步工作计划
针对20xx年度内部控制的实施情况，拟定开展以下工作，进一步推动公司内部控制工作，提高公司管理水*，降低公司经营风险。
1、根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规要求，结合公司执行内部控制过程中发现的缺陷，持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度；
2、做好内控文化学*建设，加大培训和宣传力度，使执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法；
3、加强内部审计力度，夯实例行及项目审计工作基础、完善流程审计体系建设，初步实现内部审计工作的信息化管理；加大审计工作例行化进程，开展月度财务报表审计、月度实物盘点抽查、月度业务链抽样测试审计、季度信息系统授权抽查审计、季度募集资金使用情况审计等。
4、20xx年初公司成立了全资子公司，内审部门将加强对子公司进行审计，包括但不限于控制制度的执行进行监督，对付款、费用进行审查。
四、对公司内部控制情况的总体评价
综上，公司董事会认为， 公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学*，不断提高企业经营管理水*和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。
我叫李坤，xx年起在山东大学网络教育的工商企业管理专业学*，以下是我对我几年的学*所做的一个自我鉴定。
欲善其事，必先利其器。学*这几年，我始终坚持天道酬勤的原则，一日三省，自信品格的日趋完善；勇于行事，务实求新，自信工作有所成绩；三更灯火，寒窗苦读，相信学有所成。期间，我始终以提高自身的综合素质为目的，以个人的全面发展为奋斗方向，树立正确的人生观和价值观，奋力拚搏、自强不息，我逐渐成为了一个能适应社会要求的新时代大学生，并为做一个全能型的社会主义建设者打下坚实的基础，选择工商企业管理这门专业，不是因为它是择业的“冷门”或者“热门”而是我喜欢这门专业喜欢这个行业。再有就是学*的同时我也培养了自己独立思考问题和处理问题的能力，古语虽有“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”的真谛，但是“黄金屋”和“颜如玉”也是需要自己去探索研究才能发现的，所以我饱读古今中外各类图书，不仅丰富了自己，而且从中领悟到思考问题和处理问题的能力。所以我同时也认真学*各种专业知识，发挥自己的特长；挖掘自身的潜力，结合每年的暑期社会实践机会，从而逐步提高了自己的学*能力和分析处理问题的能力以及一定的协调组织和管理能力。
出生于山东的我优点是：诚实守信，热心待人，勇于挑战自我。为人处世上，我坚持严于律已，宽以待人，"若要人敬已，先要已敬人"，良好的人际关系正是建立在理解与沟通基础之上的。学*上认真刻苦，同时作为一名即将毕业的工商企业管理的大学生，我所拥有的是年轻和知识，使我不畏困难，善于思考，但年轻也意味着阅历浅，更需要虚心向学。我也深知，毕业只是求学的一小步，社会才是一所真正的大学，我还要继续努力。
我认为总结只是纸上谈兵，而真正的挑战还在后面，所以我会时刻提醒自己，不骄不躁，冷静的对待今后的每一次挑战，做一个真正的全能型社会主义建设者！我相信我可以。
——企业管理自我评价 (菁华3篇)
本人性格开朗活泼，心理素质好，做事踏实稳重、有耐心、责任心，为人诚恳、坦率，团结同学、尊敬老师。能吃苦耐劳，有较强的适应能力和自学能力，不易受外界环境的干扰。
在校期间，担任组织委员，只要有同学需要帮助的我都会尽心尽力去做，对老师和同学交代我帮忙做的事情我都会一丝不苟的去完成，我知道这不但是对别人负责更是对自己负责，自己的组织领导能力在学*中得到了不断的提高，具备较强的组织领导能力和交际能力以及处理好自身人脉关系。
同时时间观念和责任心都很强。对自己的要求也很高，在我的积极争取下，有幸成为学院培训中心变电站勤工俭学几名同学中的一名。在学院变电站勤工俭学期间，除了变电站的日常维护工作，我还参加了几次XX比赛的赛前准备工作及相关服务。在这当中我各方面的能力都有了一定的提升，而且与电气设备的频繁接触使我对其更加了解。利用在学校变电站勤工俭学的机会努力的把自己看到的各种设备与书本上的理论知识相结合。我相信这对我以后的工作和学*有很大的帮助。
在实践生活中，我已具有了一定的实际操作能力和技术，通过实践积累了丰富的工作经验。本人始终积极向上、奋发进取，在各方面都取得长足的发展，一系列的实践工作让我积累了宝贵的社会工作经验，使我学会了思考，学会了做人，学会了如何与人共事，锻炼了组织能力和沟通、协调能力，培养了吃苦耐劳、乐于奉献、关心集体、务实求进的思想。沉甸甸的过去，正是为了单位未来的发展而蕴积。我的将来，正准备为贵公司辉煌的将来而贡献、拼搏！
本人学*的是工商企业管理专业，当时对会计这方面工作也比较感兴趣。具有扎实的管理专业的知识，熟悉计算机的基本知识，能熟练的操作word、excel、powerpoint等计算机办公软件；本人在学*管理专业知识外，还自学会计方面的知识，通过自己的努力，取得了会计从业资格证书；希望能从事会计方面和人力资源管理方面的工作。本人是一个工作认真负责、积极主动、善于团队工作的.人，思维严谨，具有较高的人际交往和工作协调能力；本人学*的是工商企业管理专业，当时对会计这方面工作也比较感兴趣。希望能从事会计方面和人力资源管理方面的工作。
安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）， 是一家专业设计、制造、销售动力传动机械的生产企业，主要从事十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等三大系列产品的生产经营。公司于20xx年1月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市。
报告期内，公司根据*、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业版上市公司内部审计工作指引》等有关规定，对本公司内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。现将公司 20xx年度内部控制的建立健全与实施情况报告如下：
一、公司内部控制的基本情况
股份公司成立以来，公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过公司治理的完善，内部组织架构的健全，内控制度的修订，已初步建立了一个科学合理的内部控制体系，20xx年，公司根据管理需求的提高及内控环境的变化，适时地对内控制度进行了修订和完善。
（一）内部控制环境
1、公司的治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构。
股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。董事由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生，公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。
公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。主要职责是：确定建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名，主要职责权限如下：
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(2) 对公司章程规定必须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(3)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；
(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(5)对以上事项的实施进行检查。
提名委员会由四名董事组成，其中独立董事两名,主要职责权限如下：
（1）根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（3）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（4）对董事候选人、高级管理人员进行审查并提出建议。
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名,主要职责权限如下：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；
（5）审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计。
薪酬与考核委员会三名董事组成，其中独立董事两名,主要职责权限如下：
(1) 根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水*制定薪酬计划或方案；
（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评优标准、程序及主要评价体系，奖惩和惩罚的主要方案和制度等；
（3）审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司的组织机构
公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立了董事会秘书室、审计法务部、行政 部、人力资源部、生产计划部、技术中心、经营部、设备部、财务部、质量部、供应部、仓储中心、 生产运行中心等部门及生产单位，制订了相应的岗位职责，各部门及生产单位职责明确，相互牵制。 公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。主要职责是：
制定并实施内部控制制度编制计划，合理保证内部控制的有效执行，批准内部控制自查计划，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。
公司审计部门对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是：制定并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议；对募投项目建设、募集资金使用、公司定期报告编制、重大投资、项目招标等工作进行监督审计。
股份公司成立后，公司各层次权利，决策机构，职能部门能够按照各项治理制度规范运作，公司发展战略、重大生产经营、重大财务开支等均由相关机构按照规定权限来决策执行，公司内部控制环境良好。
3、内控管理制度
公司为保证日常业务的有序进行和持续发展， 结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验，建立了较为健全有效的内部管理及控制制度体系。公司制订的内部管理及控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了公司人力资源管理、 财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项流程和标准，接受公司组织的文化及专业培训，以具备履行岗位职责所需要的知识和能力。
4、外部影响
影响公司外部环境的主要因素：相关管理监督机构的监督、审查以及国家宏观经济形势和行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策和程序。
（二）会计系统
公司设置了独立的会计机构, 在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。
公司已按照《公司法》、《会计法》以及新的企业会计准则及其应用指南等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。制定并执行的财务会计流程制度包括：《财务部岗位说明体系》、《财务管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集资金管理办法》、《应收账款管理制度》、《预付账款管理制度》等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障。
（三）控制程序
为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等。
1、交易授权控制
公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易事项，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。公司制定有《采购合同管理规定》、《采购、委外管理细则》、《供应商考核规定》、《招标管理办法》、《供应商开发流程》、《财务管理制度》、《预付账款管理制度》等规范性文件，严格依照流程执行。
2、责任分工控制
合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。
3、凭证与记录控制
公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后送交会计和结算部门，已登账凭证依序归档。公司通过实施OA系统，以流程的方式，固化了凭证的传递渠道、审批路径以及资料存档等，同时，加强了对印鉴的管理，完善了相关管理制度。
4、资产接触与记录使用控制
公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产的安全、记录的完整得到了根本保证。
5、独立稽核控制
公司实行内部审计制度。内部审计工作主要分为月度例行审计和专项专案审计：月度例行审计工作对每月财务报表的真实、可靠性，重大交易活动，货币资金及盘点，库存账龄及呆滞处理，应收账龄及不良款跟进，应付账龄，纳税执行情况出具审计意见；专项专案审计按照经批准的年度项目审计计划执行，包括经济业务循环审计、授权审计、信息系统审计等，及时出具审计报告、提出整改意见，并跟进实施结果。
6、电子信息系统控制
公司已建立了较为完善的计算机信息系统，从事公司内外部信息的采集，用于管理当局的决策依据。 公司制定了《泰尔重工ERP系统运行管理制度》、《OA管理系统使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰尔重工网络管理制度》等制度，以规范数据信息传递，确保数据安全，并对ERP信息管理持续优化 。
二、主要内部控制的实施情况
1、公司治理方面
公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，公司各层次权利和决策机构，均能够按照各项治理制度规范运作。
2、市场营销管理
公司市场及销售部门通过广泛的市场调查，收集了解掌握相关的市场信息，销售价格，制订了切实可行的销售政策，引导公司研发方向、指导日常生产运营，并且对销售相关的信用管理、定价原则、收款方式以及业务审核授权等相关内容作了规定。
3、采购与付款管理方面
公司已建立稳定的供应商供货渠道。 公司对需要采购的原材料分门别类，广泛地收集、筛选供应商资料，对其经济实力、质量管理能力、交付能力和供货价格进行评审，确保所采购的原材料供应方能满足与保障公司经营的需要。 已建立合格供应商资料库，并在后续合作中对供应商进行持续的监督管理及定期评估。 公司日常采购和付款由专门授权的采购部门、财务部门按照公司的采购流程、付款流程及操作指南，按照不同的授权范围，经过必要的审核流程来操作和执行。
4、成本费用核算与管理控制方法
公司按照规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出，及时完整地记录和反映成本费用支出，正确计算产品成本和期间费用，建立健全预算成本费用管理责任制。强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果，为经营决策提供可靠的数据和信息，不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。
5、资产管理方面
为规范募集资金的使用管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督做出了明确规定。此外，针对日常资产管理业务，公司已制定了一系列制度和控制流程，对货币资金、存货、应收款项、固定资产等进行管理和控制，并严格按照制度和流程规定执行。
6、投资管理、对外担保、关联交易
20xx年度，公司无新增对外投资；无对外担保事项；，公司因加工采购事项而发生的关联交易合计123485.84万元，占同类交易金额不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》中规定了对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。
三、内部控制建设下一步工作计划
针对20xx年度内部控制的实施情况，拟定开展以下工作，进一步推动公司内部控制工作，提高公司管理水*，降低公司经营风险。
1、根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规要求，结合公司执行内部控制过程中发现的缺陷，持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度；
2、做好内控文化学*建设，加大培训和宣传力度，使执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法；
3、加强内部审计力度，夯实例行及项目审计工作基础、完善流程审计体系建设，初步实现内部审计工作的信息化管理；加大审计工作例行化进程，开展月度财务报表审计、月度实物盘点抽查、月度业务链抽样测试审计、季度信息系统授权抽查审计、季度募集资金使用情况审计等。
4、20xx年初公司成立了全资子公司，内审部门将加强对子公司进行审计，包括但不限于控制制度的执行进行监督，对付款、费用进行审查。
四、对公司内部控制情况的总体评价
综上，公司董事会认为， 公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学*，不断提高企业经营管理水*和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。
我叫李坤，xx年起在山东大学网络教育的工商企业管理专业学*，以下是我对我几年的学*所做的一个自我鉴定。
欲善其事，必先利其器。学*这几年，我始终坚持天道酬勤的原则，一日三省，自信品格的日趋完善；勇于行事，务实求新，自信工作有所成绩；三更灯火，寒窗苦读，相信学有所成。期间，我始终以提高自身的综合素质为目的，以个人的全面发展为奋斗方向，树立正确的人生观和价值观，奋力拚搏、自强不息，我逐渐成为了一个能适应社会要求的新时代大学生，并为做一个全能型的社会主义建设者打下坚实的基础，选择工商企业管理这门专业，不是因为它是择业的“冷门”或者“热门”而是我喜欢这门专业喜欢这个行业。再有就是学*的同时我也培养了自己独立思考问题和处理问题的能力，古语虽有“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”的真谛，但是“黄金屋”和“颜如玉”也是需要自己去探索研究才能发现的，所以我饱读古今中外各类图书，不仅丰富了自己，而且从中领悟到思考问题和处理问题的能力。所以我同时也认真学*各种专业知识，发挥自己的特长；挖掘自身的潜力，结合每年的暑期社会实践机会，从而逐步提高了自己的学*能力和分析处理问题的能力以及一定的协调组织和管理能力。
出生于山东的我优点是：诚实守信，热心待人，勇于挑战自我。为人处世上，我坚持严于律已，宽以待人，"若要人敬已，先要已敬人"，良好的人际关系正是建立在理解与沟通基础之上的。学*上认真刻苦，同时作为一名即将毕业的工商企业管理的大学生，我所拥有的是年轻和知识，使我不畏困难，善于思考，但年轻也意味着阅历浅，更需要虚心向学。我也深知，毕业只是求学的一小步，社会才是一所真正的大学，我还要继续努力。
我认为总结只是纸上谈兵，而真正的挑战还在后面，所以我会时刻提醒自己，不骄不躁，冷静的对待今后的每一次挑战，做一个真正的全能型社会主义建设者！我相信我可以。
——企业转正工作自我评价 (菁华3篇)
本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并虚心向同事学*，不断改正工作中的不足；对于集团及公司的制度和规定都是认真学*并严格贯彻执行。
另外，本人具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实及完成公司各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。
从本人入职公司两月以来，在市场部担任负责市场研究方向的高级专员职务。在领导和同事的指导协助下，基本保质保量的按时完成了各级领导安排的例行性工作及临时工作。
目前本人负责的主要例行市场研究报告包括：xx在售各项目周报、xx在售各项目月报、每月房地产市场宏观分析报告、房地产龙头企业月度调研报告、xx等四城市月度房地产市场调研报告（配合开发部）、竞争项目及同类产品市调报告
工作亮点：入职以来改进了市场部各报告的表现形式及结构，丰富了内容涵盖面并提升了专业性及可读性。增加深化了部分例行分析报告公司实*生转正自我评价公司实*生转正自我评价。和领导及同事一起重新搭建了市场部工作架构，理顺了工作流程，使之实现流程化、专业化。
待改进方面：工作还缺乏一定的积极主动性，沟通略显不足，对市场敏感度有待改进。报告的深入度和涵盖面有待提高。
在这三个月实*里面，在领导和同事的指导下，向行业学*知识，向同事请教经验，传授工作技巧，正是在这个过程中，认识到自己的弱处。
实*期间我认真刻苦、吃苦耐劳，有上进心。为人诚恳、虚心好学、能够正确对待、处理生活及工作中遇到的各种困难，思想积极上进，接受能力和独立能力强，有很强的团队精神和集体荣誉感。做事认真负责，有很强的责任心。有强烈的上进心、事业心，有很强的对环境的适应能力，能很快融入集体。
在工作中遇到不懂的地方，能够虚心向富有经验的前辈请教，善于思考，能够举一反三。对于别人提出的工作建议，可以虚心听取。在时间紧迫的情况下，加时加班完成任务。能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的工作中去，保质保量完成工作任务。
同时，我严格遵守我公司的各项规章制度，实*期间，未曾出现过无故缺勤，迟到早退现象。我脚踏实地的工作，努力做到最好，工作始终以“热心、细心”为准则。遇到不懂的问题，积极问同事，在同事的热心帮助下，问题很快就解决了，这简短的实*生活，虽然紧张，收获也很多。但给我的仅仅是初步的经验累积，对于往后迈出社会还是不够的。
我相信通过自身的不断努力，拿出百尺竿头的干劲，胸怀会当凌绝顶的壮志，不断提高自身的'综合素质，在与社会的接触过程中，减少磨合期的碰撞，加快融入社会的步伐，才能够在人才高地上站稳脚跟，才能够扬起理想的风帆，驶向成功的彼岸。
——保安员工自我评价 (菁华3篇)
一.加强队伍思想建设，提高业务技能
二.敬岗爱业无私奉献
由于保卫工作的特殊性，所以对保卫科的同志来说，上班与下班、上班与休息、已经难以区分，正因为如此，所以我们特别注意强调，敬岗爱业和无私奉献，要求人人讲大局、讲工作、讲风格、讲奉献。常言道，功夫不负有心人。通过全科上下的共同努力，目前保卫科已经成为我院一个良好的窗口。因为从人员来访到车辆出入;从安全保卫到消防设施的配置;从学生宿舍的安全管理到卫生清除。我们都做到了文明、科学、严格、高效。并因此而受到了广大教职工的好评。
三.努力实现保卫科工作的安全无事故随着法官之家的启用，领导来访及各种会议与日俱增。加之我们几个人以前都没从事安全保卫工作，因此如何努力实现保卫工作安全无事故，的确并非易事;我们也确实感到了压力和挑战。但是我们毕竟有领导的充分信任和同志们的大力支持，也有一腔热血,使我们变压力为动力，化条件为机遇，;并采取确实有效的措施，终于把领导的重托、大家的希望一件件地落实到实处，订立了夜间值班制、门卫礼仪制、电话回访制，治安巡防制统一调配制。设立了值班室和治安联动电话。如发现问题，要求5分钟到达事故现场。对某些岗位定人、定岗、定责，对全院所有场所放置的消防设施，做到心中有数，使消防安全设施在管理和使用上更加科学规范。
时间飞逝，转眼间我在公司已经工作了四个多月，还清楚的记得，刚从象牙塔的庇护下走出来的我们，得到来公司报道的消息，有多兴奋，踏上这片尽管还略显荒凉的土地，掩饰不住的依然是满满的欣喜和七月一样的.热情。可是真正走上岗位，才发现很多事情都不是我们想象中的样子。琐事的纷扰，并不是你单纯的预期。于是开始厌倦、怀疑所做的选择是不是有意义，陷入茫然无措的思想旋涡里，每天不停挣扎，不断压抑，看不到方向在哪里。
所以，在这里，我必须得感谢公司领导对我的信任与栽培，不管是在物管部担任文员一职，还是现在在保安部担任助理，所做的事情都是我从未接触过的，谢谢您们给了我这么一个空间去尝试和提升自我，我知道，由于我毫无经验、阅历少、情绪波动大，对工作产生了很大的负面影响，谢谢您儿的关怀和提携;感谢同事们的帮助和信任，感谢朋友的引导和鼓励，是你们不厌其烦的指引让我有信心在湖北利时努力下去，有机会学到宝贵的东西。总的来说，这四个多月，是丰收的四个多月，我已经慢慢的适应工作，融入环境。现在的我，毕业初的那种不安情绪和浮躁心理已驱除大半，渐*稳下来，并从中学到了许多专业知识和做人的道理，现在的我，正一步步从理想世界迈向现实。下面，我将针对我的工作做一个全面的总结。
物管部，是我踏入湖北利时的第一个部门，心里充满着忐忑与不安，作为应届毕业生，适应是一个过程，需要一段时间，我很幸运，在同事们的帮助和不厌其烦的指导，便很快适应了过来。犹记得上班的第二天晚上，有同事跟我说，人不要担心犯错，错了能改，学到的东西就会越多，倘若固步自封，就很难进步。给了我很大的启发，我暗暗给自己打气，加油，加油。
20xx年8月12日我被调到了保安部担任助理一职，这个岗位对我来说，面临着更大的挑战，我所要做的即包括文字的编辑整理、保安员的安检巡逻等，他是一个偏向管理职能的岗位，经过*4个月的的工作积累和摸索，对于未来的发展方向已经有了一个初步的规划，我会尽我最大的努力在这一行业里走下去。现在的我，还有一些不足和稚嫩，在未来的日子里，我会再接再厉，争取早日成为一个合格的助理，成为经理的左右手，为部门排忧解难，做好保安员与部门领导沟通的桥梁，让我们部门的员工出色完成本职工作，成为团结、和谐的一家人。
在保安部的115天，我遵照黄经理的指示，围绕本部门的规章制度和工作重点，积极认真地开展了以下工作：
一、深入了解和掌握本部门的基本情况。参阅公司的资料文件，制定了保安员人事档案，对本部门员工的基本情况有了进一步的了解;通过与部门管理人员及基层员工的的沟通交流，了解了各岗位的基本职责;通过3个多月的工作学*，对本部的运行情况有了细致的了解，为下一步工作的开展奠定了良好基础。
二、认真学*保安部的工作职责，掌握相应的岗位技能。
1、安检是我的日常工作之一。经过理论知识的学*和实际操作，我已经熟练掌握了安检员所需要的职业技能，每日除了协助保安员做好安检工作外，还负责安检异常情况的登记。
2、熟练的使用监控设备，准确的找到常用监控的具**置，对所需要的查询的内容进行查询备份。
3、学*对消防器材正常与否进行识别，参与车间的消防检查工作，会使用消防器材，例如水带、水枪等消防设施。
三、协助完成本部门制度的整理汇编。
自八月以来，在经理的指导下，结合园区的具体情况，基本完善了保安部的规章制度，让其形成了一套完整的体系。例如"对突发事件的处理程序"、"打架斗殴案件应急措施"、"盗窃和破坏事件处理流程"等治安制度的制定;"消防控制室处理程序"、"消防安全管理制度"、"火灾应急预案"等消防制度的制定;同时制定了"保安员应知应会"、"保安员礼貌用语"、"保安员岗位职责说明"、"保安员奖惩制度"等，明确了保安员的岗位职责，规范了保安员的日常行为，为提高本部门员工工作效率起到了积极的促进作用。
四、协助部门领导做好部门的日常工作。
1、做好部门所需物品的申购、领取及使用监管。对员工的物品领用做好登记存档。杜绝公物私用、浪费等违规违纪行为。
2、协助经理完成每月排班表的审核，按时完成早操签到表、值班签到表、夜班补贴汇总表等表格的制定，并将其上交至指定部门。做好排班表、请假条、放行单、拜访单等文件的存档整理工作。做好电脑文档的保管和保密工作。
3、积极参与本部门的各种培训，做好会议记录(纪要)。
4、协助经理对本部门拟转正人员的考核，确保其按时签订劳动合同。保障期合理的权益。
5、协助科长完成机动车辆临时通行证的办理。
五、协助人力资源部完成对经理科长的绩效考核工作。
1、及时提醒经理科长与员工交流谈心，并做好相关的记录。
2、于经理科长积极沟通，确定下月的培训计划，并制定相应的培训签到表，做好培训记录。
3、对我部门的相关报表进行查询，督促保安员将"保安员值班日志"、"人员(车辆)进出登记表"、"安全检查记录"等表格填写完整，书写工整。同时做好科长每月查岗记录和消防巡查汇总的登记。
六、积极完成领导交代的其他任务，定时与经理进行沟通。完成各种临时文件的编辑打印，例如"加班申报"、"晋升申报"、"防火防盗提示"等。
七、积极发现本部门的新闻点，完成每月通讯员该完成的任务。以上就是我4个多月主要完成的工作，我知道，由于我偏向内向的性格，让我在很多方面都做的不够好。我不够心细，对于岗位上存在的问题没有及时的纠正;我太感性化，常常会因为恻隐之心给工作带来不便，偶然会按自己的思想主观臆断，没有顾全大局;对自己的定位也不太清晰，没有顺利的完成角色的转变，身上没有一点儿管理者应有的气质;我太浮躁，有时候没有做到心*气和听取意见，当看到有较多的人辞职时，我的工作会偏向消极。这些都是我该反思的，也是我该努力战胜的地方。这段时间我走过的弯路不少，其实每一件事儿都有他的积极面，每一个人都有他的优点，我不该太绝对的去否定某件事儿，讨厌一个人，以后我会冷静听取他人的意见、勇于接受别人的批评，吸取别人的长处。
一年来在各位领导的关心支持下，在同志们的帮助下，经过全科同志的共同努力，较好的完成了领导交给的各项工作任务，取得了学*上的收获，思想上的进步，业务上的提高，全科人员爱岗敬业，尽心尽责,克服困难，不惧艰险，开拓进取，增强了大局意识、全局观念，形成了一个以学院为核心，以处室为领导，以安全消防为中心的具有凝聚力的科室。一年来我们主要做到了以下几项工作:
一.加强队伍思想建设，提高业务技能
二.敬岗爱业无私奉献
由于保卫工作的特殊性，所以对保卫科的同志来说，上班与下班、上班与休息、已经难以区分，正因为如此，所以我们特别注意强调，敬岗爱业和无私奉献，要求人人讲大局、讲工作、讲风格、讲奉献。常言道，功夫不负有心人。通过全科上下的共同努力，目前保卫科已经成为我院一个良好的窗口。因为从人员来访到车辆出入;从安全保卫到消防设施的配置;从学生宿舍的安全管理到卫生清除。我们都做到了文明、科学、严格、高效。并因此而受到了广大教职工的好评。
三.努力实现保卫科工作的安全无事故随着法官之家的启用，领导来访及各种会议与日俱增。加之我们几个人以前都没从事安全保卫工作，因此如何努力实现保卫工作安全无事故，的确并非易事;我们也确实感到了压力和挑战。但是我们毕竟有领导的充分信任和同志们的大力支持，也有一腔热血,使我们变压力为动力，化条件为机遇，;并采取确实有效的措施，终于把领导的重托、大家的希望一件件地落实到实处，订立了夜间值班制、门卫礼仪制、电话回访制，治安巡防制统一调配制。设立了值班室和治安联动电话。如发现问题，要求5分钟到达事故现场。对某些岗位定人、定岗、定责，对全院所有场所放置的消防设施，做到心中有数，使消防安全设施在管理和使用上更加科学规范。
