贵阳金阳雾云饮品有限公司，成立于xxxx年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面积800*方米，成立至今一直从事自主品牌“鑫雾云饮用天然泉水”的生产和销售。
本公司生产设备先进，自动化程度改，并设有独立的质量检验室，配备专门的技术检测员，在上级质量监督部门的指导下我公司于xxxx年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报：
1、质检部门现场核查不合格项改进措施及改进情况：
2、标签标识不清;改进措施：重新印刷标签;改进情况：重新印刷的标签规范，符合质检领导要求。
3、标签堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签、膜、盖子等辅料的存放区;改进情况：已改进;
4、生产区域有少量杂物、成品区部分成品生产日期不清：改进措施：清理生产区杂物、进购全新的打印机;改进情况：已改进。
5、本企业无发生迁址，对生产工艺和生产设备未作技术性改造，(设备有日常维护及保养)保持上年度发证时的生产条件，也未开发新资源食品。
6、本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.9L的PC五加仑桶、PC密封盖、防尘袋等，验货方式采取查验合格证明方式，成品出实施取批批检验，严格按照DB52/434—20xx>标准对比放行，以确保出厂产品质量受控。
7、本企业未发生委托加工和被委托加工情况。
8、本企业产品未添加任何食品添加剂。
9、本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙，不存在涂改，转让生产许可证，生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。许可证标志和编号使用符合相关规定。
10、上级行政机关对产品质量监督抽查2次，质量均合格。
11、本企业产品主要的销售区域为清镇市地区，客户主要是小型企业、单位及家庭消费，对我们的产品质量及售后服务相当认可，不存在对我公司产品质量及服务有重大投诉情况，因此产品销量也稳步提升。
法人代表：
报告人：
报告时间：
贵阳金阳雾云饮品有限公司，成立于xx年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面积800*方米，成立至今一直从事自主品牌“鑫雾云饮用天然泉水”的生产和销售。
本公司生产设备先进，自动化程度改，并设有独立的质量检验室，配备专门的技术检测员，在上级质量监督部门的指导下我公司于xxxx年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报：
1、质检部门现场核查不合格项改进措施及改进情况：
a、标签标识不清；改进措施：重新印刷标签；改进情况：重新印刷的标签规范，符合质检领导要求。
b、标签堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签、膜、盖子等辅料的存放区；改进情况：已改进；
c、生产区域有少量杂物、成品区部分成品生产日期不清：改进措施：清理生产区杂物、进购全新的打印机；改进情况：已改进。
2、本企业无发生迁址，对生产工艺和生产设备未作技术性改造，保持上年度发证时的生产条件，也未开发新资源食品。
3、本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.9L的PC五加仑桶、PC密封盖、防尘袋等，验货方式采取查验合格证明方式，成品出实施取批批检验，严格按照DB52/434—20xx《桶装饮用天然泉水地方标准》标准对比放行，以确保出厂产品质量受控。
4、本企业未发生委托加工和被委托加工情况。
5、本企业产品未添加任何食品添加剂。
6、本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙，不存在涂改，转让生产许可证，生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。许可证标志和编号使用符合相关规定。
7、上级行政机关对产品质量监督抽查2次，质量均合格。
8、本企业产品主要的销售区域为清镇市地区，客户主要是小型企业、单位及家庭消费，对我们的产品质量及售后服务相当认可，不存在对我公司产品质量及服务有重大投诉情况，因此产品销量也稳步提升。
按照20xx年度测绘公司目标任务书，现将20xx年上半年测绘公司目标任务自查情况报告如下：
一、业务目标完成情况
1、上半年，我公司共受理业务655宗，测绘面积313223.4*方米，测绘收入497284万元。
2、根据《河南省测绘局办公室关于开展20xx年测绘资质年度注册工作的通知》，我们克服困难，积极筹备，于20xx年5月29日顺利完成测绘资质年度注册工作。
3、我公司严格按照《房产测量规范》，做好我市房屋登记及预售许可证发放前的测绘、预测会工作。房产测绘工作实现测绘业务与测绘管理分离，测绘成果准确率达到了95%以上。
4、房产测绘政策性强，时效性强，特别是在当今建筑形式日新月异、不断变化的情况下，测绘工作的难度也越来越大。只有不断学*才能跟得上时代发展。我公司坚持抓“学*型团队”活动。认真学*《测绘法》和《房地产测量规范》等，用先进理论武装公司人员头脑，用先进技术提高测绘成果质量，上半年科室组织的业务考试中合格率达到了100%，同时公司还坚持每周一次例会，组织公司人员交流工作中遇到的问题，及时沟通，及时解决。
5、配合局办公室安排抽调我公司人员参加查出违法建筑执法、拆迁、网格化管理等工作。
6、每月按时向绩效考核办公室报送工作报表。
二、精神文明建设目标完成情况
1、学*方面，我公司积极组织员工参加全局组织的政治业务学*。夏季酷暑，员工白天头顶烈日外出作业，还要挤出闲暇时间苦读业务考试资料，积极备战房屋登记官考试。不仅仅是业务学*方面，在实际工作中，我公司员工注重理论联系实际，*时工作忙，同志们就利用下班时间和周末加班练*新的登记系统和绘图软件，上新系统一周内，我公司员工全部熟练掌握新系统的操作程序。
2、纪律方面，严格执行考勤制度，*时业务量大，如果有一个人请假，就会严重影响业务进度，甚至影响整个登记程序的进行，我公司全体员工，不到万不得已坚决不请假，有的员工笑着说：“请假也是打电话催图纸，还不如在单位上班呢”。
3、工作作风方面，我公司坚持贯彻“技术求新，测绘求精，服务周到，与时俱进”的质量方针，坚持“公正、诚信、专业、快捷”的服务理念，始终把提高业务素质、服务质量和经济效益作为事业发展的根本。即使在连续加班的情况下公司员工也能以良好的工作状态，饱满的工作激情投入到工作当中。
4、在上报信息和卫生方面，我公司做的还不够好，每天业务量大，来往办事群众比较多，往往上午开门十分钟不到，地上烟头就扔很多，有的办事群众还把没用的复印件随处乱扔，但是顾客是上帝，我们又不能强硬的去阻止。我们只有每天下班的时候认真仔细的打扫卫生，这个办法目前还没有太大的效果，这点我们做的不好，我公司以后应该继续努力。
三、存在问题及下半年努力方向
1、登封房地产市场日新月异，测绘工作中遇到的新问题也层出不穷，我公司应加强房产测绘的动态培训，使公司员工及时掌握国家房产测绘的新动向，了解熟悉各省、市出台的新的操作规程和实施细则，从而更严谨的出具测绘结果。
2、定期组织仪器培训，使员工可以熟练的操作测绘仪器，同时能把仪器操作运动到实际工作当中，使测绘结果更加精确，同时提高外业测量的工作效率。
3、继续加强队伍素质建设，进一步增强凝聚力和战斗力，以服务为理念，统一思想，打造和谐队伍。坚持业务学*，在全公司建立浓厚的学*氛围，全面提高我公司人员整体素质。
一、xx融资担保有限公司担保业务总体情况
我公司从成立至20xx年12月31日的业务情况：累计担保x笔，累计担保额万元。20xx年年初在保担保 笔，在保担保额x万元； 20xx年1月至12月新增担保笔，新增担保额x万元； 20xx年1月至12月解除担保A笔，解除担保额x万元； 20xx年12月31日在保担保笔，在保担保额x万元。
二、公司担保代偿情况
我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。
三、公司准备金提取情况
我公司从成立至20xx年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是x万元，担保赔偿准备金期末数值为万元，累计提取风险准备金总额 万元。
四、融资担保业务放大倍数情况：
在各大合作金融机构中， 20xx年末融资性担保业务放大倍数A倍，协议中担保业务放大倍数A倍。
五、 扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况
在20xx年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。
六、融资担保业务办理范围情况：
由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。
七、建立切实可行的风险预警机制
提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责上报。
八、加强从业人员的培训工作
我司从成立至20xx年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在xx酒店的培训会。
九、20xx年工作思路
我公司将继续在县委、县*的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在20xx年公司计划新增两家商业银行的合作关系，以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。
根据市道路运输管理局下发文件精神，我公司积极组织公司安全领导小组人员，对我公司内部安全管理及危货运输车辆进行全面自查工作，自查自纠情况如下：
1、我公司现有危货运输车辆9辆，均配备有效的通讯工具，GPS系统安装使用正常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物承运险、交强险、第三者责任险，每车的危险货物安全卡和危险标志安装齐全有效，车辆技术等级及二级维护和罐体均按时检测评定。
2、我公司的停车场坐落在迎水桥工业园区，有专职的值班人员看管，相应的安全防护、环境保护和消防设备、警示标志配备齐全。
3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证与驾驶车辆相适应，驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全，行车日志按时填写。
4、我公司的主要负责人和安全员均有自治区安监局核发的《安全资格证书》。
5、我公司已建立健全各项安全生产管理制度、从业人员安全操作规程及事故应急处理制度及应急预案。
6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实，并有专人登记，管理。管理规范，档案台账完善，实行一车一档。(台账包括道路危货运输企业从业人员台帐、危货运输企业车辆管理台账、GPS监控登记台帐、车辆安全隐患排查排除台帐、从业人员安全学*台帐、公司违规人员处罐车罐体检验基本情况台账、理情况登记台帐、GPS安装基本情况台账、车辆档案资料等。)
7、我公司每月主持召开安全生产例会，及时传达上级会议精神和落实工作布置。开展各种安全知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进行安全技能培训，有培训考核记录并入档保存。
8、我公司对查出的车辆安全隐患及从业人员安全隐患及时排除、整改，进行批评教育、安全培训，并给于相应的经济处罚。总之，这次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视为日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。
据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[20xx]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求，我局对20xx年1月以来的“三公经费”使用情况及20xx年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查，并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下：
一、加强领导
我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办，同志任主任，负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。
二、狠抓落实，严控各项经费支出
1、公款出国(境)费
今年上半年我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
2、公务用车费
我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年，公务用车费为20981.37元，比去年同期下降了66%。
3、公务接待费用
我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，公务接待费为12222元，比去年同期下降了81%。
4、公务卡使用情况符合相关规定
公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，只有少数临时性开支用现金结算。
三、完善监管，防控共建长效机制
根据自查结果，我局严格“三公”支出管理，提出了九项强化措施。
一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；限度提高单车使用效率。
五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。
六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。
七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。
八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按*采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。
九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。
为切实转变基层干部作风，进一步提升服务水*，优化服务环境，推动经济发展，根据区委、区*的统一部署，我局扎实开展了整治小鬼难缠优化发展环境专项活动，我们认真贯彻落实中央八项规定、省委《若干意见》、市委《实施办法》和区委十项规定，重点对照九种不良行为进行自查自纠，现将自查情况报告如下：
一、主要做法。
（一）广泛征求意见。
我们对全区区属和驻区建筑企业、建设设计、监理、勘探等单位及项目指挥部印发了200份*，明确告之，我局在办理各项业务和服务工作中，有不良行为的及时投诉、举报，公示了举报电话、电子信箱及受理人；召开区属建筑企业、城建项目、局各股（站）室负责人共65人座谈会，面对面，听取工作意见和建议；走访了十里、五里、莲花、赛阳、姑塘、新港在建城建项目指挥部和工地，部分人大和*代表，重点走访了城房安置点和农民公寓、挂点帮扶村的群众，当面询问，虚心接受对我局及工作人员的意见和建议。同时我们还走访市建设局招标办、质监站、安监站、市园林管理局、市政管理局等单位，听取上级职能部门对我局工作意见，征求区分管领导的意见，通过多层次，全方位了解我局在行政执法、职能监管、服务态度、办事效率、廉洁自律等方面的问题，把问题找准。
（二）个人进行自查。
结合岗位职责，对照九种不良行为逐项检查，自我剖析，自我评估，说出表现，指出危害，分析根源，每个同志填写《个人自查表》。主要领导对分管领导提出书面改进意见，分管领导对所属部门的同志分别提出加强和改进意见，单位对每个同志综合提出了要求。
（三）部门开展自查。
单位、各股（站）室、办，结合征求到的意见，重点围绕执法、监管、服务、办事、廉洁等方面存在的问题，采取大家议、群众评、自己找、领导点等方式，深挖细究，摆现象查危害挖根源，实事求是，不遮遮掩掩，不避重就轻，也不言过其实，针对查找的问题，填写《部门自查表》，主要领导和分管领导，分别提出了改进意见和工作要求。
（四）撰写自查报告。
为切实增强自查自纠工作的针对性、实效性，着力自我改进、自我提高、自我完善，我们要求自查报告，客观、真实、准确、有效。为此，每个同志，根据自身存在的问题和不足，深入分析，认真自剖，明确努力方向，制定改进措施。对思想层面上的问题，强化学*，深化认识，端正思想；对行为方面的问题，纠偏引正，认真整改，规范行为。能立即改进的，要立竿见影；对一时难改到位的，明确时限，限期整改到位。通过专项整治，切实达到：思想上有明显提高、作风上有明显转变、工作上有明显加强、个人素质有明显提升。
二、存在问题。
经过认真梳理，当前我局干部作风建设主要存在以下问题，有的只是个别和少数现象，但却影响整个单位建设。
一是精神不够振奋。少数同志工作时间长、年龄偏大，有船到码头、车到站的思想，工作动力不足，精神不振奋，不求有功但求无过，不够积极主动，上级有要求和领导交办的事去做，没要求、不交办就不思、不想、不动，甘于*庸。
二是服务不够周到。对前来办事的，能热情接待，但在告之解读中，由于时间紧工作忙，解读不够详细、不够具体、不够耐心。在项目检查监管执法中，有时语气比较生硬。
三是公开不够及时。党务政务公开工作，还不是十分科学、规范、及时、有效，尤其是在城建项目信息更新上，不够及时，难以满足社会需要。
四是遵纪不够严格。虽然加强了机关效能的督查和管理，但还存在个别人迟到早退，工作时间借办公事为由，外出办私事，上网做与工作无关的事时有发生。
五是工作不够深入。对建筑业企业员工的培训不够，有待加强。建筑市场的标后监管，还需进一步完善。部分施工现场质量、安全整改没有落实到位，边街小巷道路、路灯配套设施不够完善，造成群众出行不便。
以上这些问题产生的根源，一方面，由于少数干部事业心责任感不强，造成工作作风不正、不实；另一方面，教育不经常，管理不严格，措施不得力，监督不到位，造成工作作风浮躁。
三、整改措施。
1、深化教育，筑牢干事创业思想。
干部队伍是我们事业的核心力量，我们要教育干部树立正确的人生观、价值观、事业观，要立志做大事，不要立志做大官，把工作岗位作为干事创业的*台，脚踏实地，奋发有为。全体干部要想干事、会干事、干成事、不出事。牢固树立无功就是过，*庸就是错，占位必司职，无为就让座。以时不我待的精神，以苦励志，奋力干事，坚忍不拔，奋勇争先，勇创一流工作业绩。把干部教育经常化、制度化，持之以恒抓下去，始终保持我局干部队伍的蓬勃朝气。
2、转变观念，提高服务办事能力。
要切实转变观念，牢固树立工作就是服务的理念，坚持以人为本，热情为群众服务，热衷为项目服务，热心为发展服务。在工作中，决不能高高在上，唯我独尊，更不能门难进、脸难看、事能办，不能办事生硬走程序，机械地完成任务。要热情诚恳，真心实意地接待每位客户、群众。事无巨细，时无定时，一一办理。符合规定的要办，不符合要求或手续不全的，要说明情况，解释原因，不可一推了之，需要帮助的提供帮助，需要协调的要主动协调，不能说办不了、不能办，而要说我能办、帮你办。既要周到更要有耐心，不但要说得准、说得透、说得全，而且要说得巧，说话要悦耳顺心，让前来办事的人，知道办事所需材料、办理程序、办理时限、收费标准与根据，让每一个客户感到舒心、满意。
3、落实制度，做好信息公开工作。
党务政务信息公开，坚持依靠制度，服务大局，推动发展。依法依纪，注重实效。对三重一大、领导分工调整、岗位设置、人员调配、重大项目建设、中心工作等都要进行公开，特别是对干部群众关心的热点、难点问题作为公开的重点，如工程招投标、城房安置、农民公寓、市政公益性项目等。坚持信息公开的经常性、动态性、及时性，做到常规性工作定期公开，一般一季度或半年公开一次，阶段性工作根据进展情况，逐阶段公开。临时性工作及时公开。涉及党内事务，按照组织纪律，先党内、后党外公开。信息公开落实专人负责，从群众最需要、最关心的地方做起，将定期、专题、随时、及时相结合，进一步规范和健全工作制度，充分利用网络、手机短信、报刊、公开栏等，使信息公开更加简便、快捷、高效。打开窗口，透进阳光，晒出公信力，切实提高我局信息公开工作的针对性、实效性。
4、严格管理，创造良好工作环境。
对工作人员严格要求、严格管理，加强自我约束力，认真执行《机关管理制度》和上级各项规定，令行禁止。凡是明文规定的不允许做的一律不能做，局效能办和局领导加强督查，每天巡查，发现问题及时整改。每次检查情况记录在案，发现三次以上同样的问题，作出书面检查，并全局通报，年终不得评为先进，并扣除一定的绩效工资。对经常性出现的问题的人和事，分管领导找其戒勉谈话，必要时实行换岗。在全局上下形成敬畏制度，遵章守纪的良好风气，人人积极向上，个个遵规守纪，认认真真做事，踏踏实实地工作，杜绝违规违纪。
5、扎实工作，提升整体建管水*。
根据我区建筑业实际，着力提高从业人员的工作技能和管理水*，采取集中培训，以会代训的形式，重点对新上岗的、特种岗位的人员进行培训，每年不少于二次。加强对建筑市场标后的监管力度，招标办采取联合、独立对已招标的项目五大员在岗情况、施工管理等情况强力督查，发现问题及时整改。质监站、安监站对在施工现场发现的问题，向五方责任主体通报情况，下达整改通知单，切实按照要求整改到位。对整改不到位的要进行处罚，如通报、停工、不良信息记录等，促进整体建筑水*的提升。市政园林管理所，要加强对全区边街小区道路、路灯、公共服务设施的清理，对破损的及时修复，需要改造的道路，提出改造方案报区*，尽快改造到位，满意市民和群众的生活需要。
下一步，我们着力对存在问题进行整改，通过整改切实达到全体干部思想上有明显进步，纪律上有明显加强，作风上有明显转变，工作上有明显提高，为我区经济发展和社会进步作出新的更大的贡献。
根据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营情况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，立即召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改情况汇报如下：
一、学*、领会精神
20xx年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学*《融资性担保公司管理暂行办法》（*银行业监督管理委员会等7部委令20xx年第3号）、省经贸委《关于融资性担保公司设立（确认）和变更审批有关事项的通知》和省*办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责（暂行）的通知》（闽政办[20xx]15号）的有关规定，认真领会精神。
二、确立自查整改指导思想
根据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我公司可持续发展打下坚定基础。
三、自查中发现的问题
1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。
公司十分重视员工素质和业务技能的培养，同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、小学文化程度，发展到现在的XX人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。
2、贷款担保“三查”制度落实不够。
特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依赖贷款银行专业人员的思想；保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水*，有走过场现象。
3、担保业务发展不理想。
①社会信用体系建设滞后，对中小企业，特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大；
②业务拓展能力不足；
③担保品种单一；
四、整改措施
针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认*期工作，全面提升我公司内控制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虚假注资和抽资问题。
2公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度
3建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。
4已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。
5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订，存在的缺陷的立即补充完善。
6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力，确保担保贷款按期收回。
7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将积极努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。
8、积极寻求*及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、*及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。
五、并严格规范健全财务会计制度。
1、按标准收取担保费。
2、健全财务管理制度。
3、完善金融企业财务和企业会计准则。
4、建全担保赔偿准备金。提取
5、未到期责任准备金。提取
6、按规范填送报表。并报送有关部门。
建阳市隆泉融资担保有限公司
20xx年6月29日
一、xx融资担保有限公司担保业务总体情况
我公司从成立至20xx年12月31日的业务情况：累计担保笔，累计担保额xx万元。20xx年年初在保担保笔，在保担保额xx万元；20xx年1月至12月新增担保笔，新增担保额xx万元；20xx年1月至12月解除担保A笔，解除担保额xx万元；20xx年12月31日在保担保笔，在保担保额xx万元。
二、公司担保代偿情况
我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。
三、公司准备金提取情况
我公司从成立至20xx年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是xx万元，担保赔偿准备金期末数值为xx万元，累计提取风险准备金总额万元。
四、融资担保业务放大倍数情况：
在各大合作金融机构中，20xx年末融资性担保业务放大倍数A倍，协议中担保业务放大倍数A倍。
五、扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况
在20xx年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。
六、融资担保业务办理范围情况：
由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。
七、建立切实可行的风险预警机制
提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责上报。
八、加强从业人员的培训工作
我司从成立至20xx年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在xx酒店的培训会。
九、20xx年工作思路
我公司将继续在县委、县*的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在20xx年公司计划新增两家商业银行的合作关系，以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。
在这次大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现如下：
1.去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度xx万美元由省外调剂中心调出，所得人民币xx万元列作流动资金;
2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人xx万元，挂账款，上年未从应付款账户直接调至专用账户，列作生产发展基金;
3.有一部分销货款计xx万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现;
4.全年支付劳务费现金xx万元，支出方向是用于装卸货物xx万元，业务员交际经费xx万元，其他零星支出xx元;
5.午餐补助，每人每天xx元，金额列支企业管理费，按规定每人每天只能列支xx元，全年超列金额xx元。
——公司自查报告 (菁华9篇)
为落实《甘肃省人民*办公厅关于印发甘肃省环境保护大检查方案的通知》要求， 酒泉容大汽车加气有限公司扎实认真地组织开展了自查工作，现将自查有关情况报告如下：
一、企业基本情况
（一）企业概况
于20xx年1月成立，注册资金250万元，法定代表人为于一阳。公司占地面积7800*方米，固定资产1500万元，现有480*方米办公楼一座，完善的L-CNG加气站一座，主要销售车用压缩天然气，年零售量约为1500吨，公司现有人员16人。
（二）项目概况
1）我公司加气站坐南朝北，在站区北侧设有入口1个，在站区东侧设有出口1个，主要分为工艺区、辅助区、加气区等各部分。
工艺区位于站区南侧，由东向西一次布置有增压器，LNG储液区，LNG高压柱塞泵，水浴式复热撬（空温式低压放散加热器、低压空温式气化器、低压水浴式气化器），调压器，LNG*
化撬（空温式*化器、热水循环式高压NG加热器、顺序控制盘、空温式高压放散加热器），CNG储气井区。
其中LNG储液区设置积液池、防火堤，所有设备均布置于防火堤内，防火堤采用1m高非燃烧混凝土实体围墙，防火堤内面积为110m。储液区设备主要包括1座60mLNG立式储罐及储罐阀组撬。
2）辅助区位于工艺区的北侧，2层站房，占地面积240.99m，1层设置配电室、仪表间、办公室、营业室、休息室，2层设置休息室和办公室。
3）加气区位于站区北侧，加气罩棚、4台双枪加气机、4座加气岛。
4）变压器室位于工艺区的东南侧，单层结构。
5）放散管位于工艺区的东北角。
（三）生产工艺及排污节点
L-CNG加气工艺是将低温(-162℃～-137℃) 、低压(0.4～0.8MPa)的LNG转变成常温、高压(25MPa) 的天然气，然后将压缩天然气（CNG）经顺序控制盘输送至储气设施或直接经加气机加注给汽车。
站区内排水采用雨（污）分流制排水体制，污水经管网收集后，经站区化粪池初步处理后，外排至市政污水检查井。雨水利用竖向坡度自然散排至站外市政雨水管网。
生活污水主要来自于站房污水，生活污水经室内排水管道收集后排入站内污水管网，站区污（废）水经化粪池初步处理后，外排至市政污水管网。
室内排水管道（含接至室外检查井的排出管）采用PVC-U排水塑料管，承接粘结接口。
（四）原料及产品
本项目的原料及产品，即位于鄯善县奇克台镇境内广汇天然气液化工厂，距酒泉市约960公里，通过LNG槽车运输至该站。 其天然气物理参数如下：
液化天然气技术指标
本企业每年销售天然气约1500吨，耗电量每年约60000度，用水主要为生活用水每年约900吨，办公用房采暖为集中供暖。
（五）主要生产设施
设备汇总表
强化旅游与农业的互动发展。积极开发具有 特色的旅游商品和旅游纪念品，五是加快行业融合。加快发展乡村旅游。强化旅游与工业的互动发展。深度挖掘子昂故里诗酒文化及硅化木国家地质公园三科文化，打造祈福之旅、文化之旅、科考之旅，强化旅游与文化的融合发展。
局对照下达的工作任务，按照《20xx年*工作要点》 ）及*督查室《关于报送〈20xx年*工作要点〉完成情况的通知》 要求。对各项工作完成情况进行了自查，现将有关情况报告如下。
一、上半年工作完成情况。
局紧紧围绕县委、县*各项中心工作，20xx年。以环境创优和招大引强为着力点，加快推进重点项目建设，全面推进子昂故里文化旅游区创建国家4A 级旅游景区工作，大力提升乡村旅游水*，着力壮大旅游产业，取得了较好成效。1——6月，全县接待游客112万人次，实现旅游收入xx亿元，占全年任务的55%。
（一）二期工程建设用地报批及招商引资等工作有序推进。
硅化木国家地质公园成功申报为省级自然遗产，市级文化旅游重点项目加快推进。
一是中华侏罗纪探秘旅游区1—6月完成投资10140万元。遗址馆外装饰、提灌站建设等工程全面完工。正加快推进申创国家级自然遗产相关工作。
二是子昂故里文化旅游区1——6月完成投资9400万元。景区修复工程三个标段建设有序推进，游客中心、停车场、百尺桥翻新等工程已完成90%左右；软件提升工程及各项宣传营销活动同步实施，景区管理体制进一步理顺，为创建4A 工作顺利开展奠定了重要基础。
三是特色集镇项目1——6月完成投资1600万元。完成了花园街两侧步行道路的踩块的铺装、路灯的安装、个别路段出入口硬化处理等工程；东风渠整治及污水处理厂建设工程方案已形成，待评审完成后将着手实施。
四是景区1——6月完成投资7990万元。国际城项目投资商前期300万元拆迁安置资金到位；亲水公园二期建设场*完成，土建工程启动。五是沱牌诗酒名企名镇1——6月完成投资8350万元。完成了集镇风貌试点造型，基本完成了地下排污管道改造、管网改造等基础设施建设，启动了柳湖电站建设和沱牌技改项目。
（二）先后在 山景区、风景区、子昂故里文化旅游区举办了第十三届节、第五届之春踏青节、第三届清见品果节及三月三庙会。
通过节会*台，促进乡村旅游提档升级。以节兴旅办好 县20xx年乡村旅游节自3月开始。充分展示了全县优秀的乡村旅游资源，促进旅游与文化的融入，大大提高旅游的品位及经济、社会效应。以创建活动为突破口，加快推进乡村旅游提档升级。省级乡村旅游示范镇村、省级星级农家乐创建工作，现已通过市级初检。
（三）引进国内外知名的大企业、大财团参与我县的旅游综合开发，招大引强工作取得突破。组建专门的招商队伍。
为旅游项目发展注入了强大活力。一是与中华侏罗纪（香港）投资管理有限公司签订了投资框架协议，该公司将投资30亿元开发建设中华侏罗纪公园；二是与 愿望基础设施建设开发有限公司签订了框架协议，该公司将在子昂故里文化旅游区投资50亿元规划建设东方影视中心、西部饮食城、五星级酒店等文化旅游项目；三是与弘泰创新（投资管理有限公司和 县致远实业有限责任公司签订了投资 国际城框架协议，该项目总投资30亿，主要建设五星级大酒店、会展中心、老年社区、高尔夫练*场、汽摩俱乐部等项目。
（四）成立了创建工作领导小组负责组织领导，4A 景区创建工作有序开展。
为确保今年8月底前子昂故里文化旅游区成功创建为4A 级景区。抽调了工作人员，组成软件资料筹备组，形成了良好的工作运行机制。先后召开了专家辅导会、创建工作动员大会暨培训会，制定了创建工作方案，分阶段细化了目标任务，各项工作正有序开展。
（五）完善应急救援机制，切实强化旅*业监管。
一是强化安全生产责任制。加大安全隐患排查治理力度，确保全县无重大涉旅安全事故发生。
二是继续积极开展城乡环境综合治理工作，深化城乡环境综合整治进景区和廉政文化进景区活动，全面净化景区环境，提升景区整体形象。
三是宣传、贯彻《省旅游条例》和《旅行社条例》切实增强从业人员素质，全面提高管理水*。四是充分挖掘 特色人文资源和自然资源，包装推广特色旅游商品，大力推进旅游商品产业化发展。
二、存在问题。
旅游产品开发而及包装品位偏低、影响力不足，一是县面临着国内旅游发展的严峻挑战和旅游发达地区旅游资源开发、客源分流的激烈竞争；二是全县的旅游业仍存在着产业体系不够完善。旅游企业小、弱、散，核心竞争力不强，旅游购物市场发展滞后，缺乏具有 特色的旅游商品和文化纪念品等问题；三是旅游专业人才缺乏，行业管理不够规范等问题。
三、下半年工作打算。
落实项目建设责任和要求，切实抓好招大引强，
一是加快项目建设。加快推进中华侏罗纪探秘旅游区、子昂故里文化旅游区、休闲度假区、沱牌诗酒名企名镇等文化旅游重点项目建设。做好项目的策划、包装、推荐、对接工作。做好现有招商企业的跟踪和项目的落地建设，完善旅游要素。
二是加快品牌建设。对现有A级旅游景区实施全面整改。为游客创造方便、安全、舒适的旅游条件。全面推进子昂故里文化旅游区创建国家4A 级景区，力争8月底前完成省检。积极策划各类旅游主题活动，充分利用节会加大对旅游项目、产品的宣传推介，和网络媒体等*台。塑造旅游品牌。深入推进省级乡村旅游示范镇、村创建及星级农家乐评定工作，推进乡村旅游提档升级，完成明星至 旅游通道旅游线路要素建设；12月底前投资1360万元。
三是加快线路统筹。力争11月底前投资4。2亿元。完成明星至 沿线公共基础服务设施建设；11月底前投资2000万元完成明星至示范线路段建设，深入推进旅游服务标准化建设和旅游诚信体系建设。
四是加快服务质量提升。加强旅游市场综合治理。切实维护旅游者合法权益。健全旅游星级酒店、旅行社、旅游景区（点）管理人才引进机制，积极培养本土人才，进一步壮大旅游企业队伍。建立健全旅*业协会，充分发挥行业协会的协调、监督作用，建立健康有序的市场秩序。
接到集团公司纪委转发的《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学*加强监督检查的通知》后，我公司领导高度重视，迅速采取行动，召开全体干部会议进行动员，提出了“实事求是查找问题，制订措施严格监督”的总体工作方案，切实把上级的指示精神和要求落到实处。按照通知精神，我们进行了集中自查自纠，现将自查情况汇报如下：
一、精心组织，周密安排
在接到“紧急通知”之后，我公司领导及时组织全体干部职工进行了学*，深刻领会文件精神，明确此次自查的内容和工作步骤。同时结合我公司的实际情况，进行了安排部署:
首先我们成立了由主要领导任组长的自查工作领导小组，强化领导责任。
第二，我们决定在全公司结合党员先进性教育进行集中整治，并要求每个干部开展自查自纠，并汇报自查自纠结果。
第三，扎扎实实在公司内部开展借参观学*到红色旅游景区公费旅游的集中整治工作。集中学*，提高认识。
第四,实行“一票否决”。对借口工作去红色景区旅游的有关人员在年度目标考核、评先树优上“一票否决”。
二、加强学*，提高认识
我们集中学*了《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学*加强监督检查的通知》的重要思想，使广大干部职工进一步明确通知精神，提高了对规范到红色旅游景区参观学*,制止以革命传统和爱国主义教育为名组织公费旅游的重要性的认识.
三、认真对照，自查自纠
我们集中时间，召开全体干部职工会议进行自查自纠。充分运用批评与自我批评的武器，从领导到职工对照通知进行了自我剖析。本着实事求是的原则，对公司*年来组织的各类活动、会议等进行了检查：
1）对*年来的各类活动、会议进行梳理，主要检查活动及会议的组织单位、地点、时间等内容，查找有无与活动、会议内容不符,借机去红色景区旅游的问题。
2）对*年来组织的各类活动、会议经费支出进行检查，主要检查经费的支出渠道、金额等情况，查找是否存在与会议内容、规模不相符，违反财务规章制度,以会务费列支红色之旅的问题.
3）对*年来组织的各类活动、会议参与人员进行检查，主要检查有无与会议无关人员参与，查找是否存在以学*为名行红色之旅的变相公费旅游问题。
检查结果：没有发现以红色之旅为借口变相公费旅游的现象，也没有发现以单位或个人名义要求红色旅游景区有关单位接待的情况。
四、建章立制，规范管理
虽然我公司不存在以革命传统教育和爱国主义教育为名组织到红色景区变相公费旅游的现象，但是加强防范工作，对防止今后出现此类问题是非常必要的，为此，我们结合通知精神，特制定以下工作措施：
1、统一思想，强化教育。继续认真组织逐条学*领会《关于对我省党政机关人民团体及企事业单位组织到红色旅游景区参观学*加强监督检查的通知》的重要意义，把思想统一到中央纪委、省委办公厅、省*办公厅的文件精神上来，加强自我约束，强化廉洁自律观念，切实按省纪委的有关精神和有关规定，进一步堵住到红色景区变相旅游的
渠道。
2、完善制度，强化监督。建立完善举办各类活动、会议的相关规章制度，特别是涉及到红色旅游景区参观学*的各类活动。把工作切实纳入规范化、制度化管理轨道，保证此项工作健康有序发展；公司纪委将定期对各类活动、会议的举办进行检查，进一步加大监督检查力度，发现问题，严肃处理，并追究有关领导责任。
3、严格奖惩，强化纪律。严格遵守财务制度和不得使用公款旅游的规定，特别是领导干部，要以身作则做好表率。要从党纪国法的高度，进一步强化反腐倡廉意识；要从保持*先进性的高度，进一步强化表率意识。对违反通知精神的人和事，特别是有关领导干部，要严肃处理，对遵纪守法的，要予以表扬。在全公司营造一种比作风、比干劲、比能力、比贡献，有为有位、无为无位的良好氛围。
一、xx融资担保有限公司担保业务总体情况
我公司从成立至20xx年12月31日的业务情况：累计担保 笔，累计担保额x万元。20xx年年初在保担保 笔，在保担保额 万元； 20xx年1月至12月新增担保笔，新增担保额 万元； 20xx年1月至12月解除担保A笔，解除担保额xx万元； 20xx年12月31日在保担保笔，在保担保额万元。
二、公司担保代偿情况
我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。
三、公司准备金提取情况
我公司从成立至20xx年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是 万元，担保赔偿准备金期末数值为万元，累计提取风险准备金总额 万元。
四、融资担保业务放大倍数情况：
在各大合作金融机构中， 20xx年末融资性担保业务放大倍数A倍，协议中担保业务放大倍数A倍。
五、 扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况
在20xx年度的.担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。
六、融资担保业务办理范围情况：
由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。
七、建立切实可行的风险预警机制
提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责上报。
八、加强从业人员的培训工作
我司从成立至20xx年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在xx酒店的培训会。
九、20xx年工作思路
我公司将继续在县委、县*的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在20xx年公司计划新增两家商业银行的合作关系，以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。
一、xx融资担保有限公司担保业务总体情况
我公司从成立至20XX年12月31日的业务情况：累计担保笔，累计担保额万元。20XX年年初在保担保笔，在保担保额万元；20XX年1月至12月新增担保笔，新增担保额万元；20XX年1月至12月解除担保A笔，解除担保额万元；20XX年12月31日在保担保笔，在保担保额万元。
二、公司担保代偿情况
我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。
三、公司准备金提取情况
我公司从成立至20XX年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是万元，担保赔偿准备金期末数值为万元，累计提取风险准备金总额万元。
四、融资担保业务放大倍数情况：
在各大合作金融机构中，20XX年末融资性担保业务放大倍数A倍，协议中担保业务放大倍数A倍。
五、扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况
在20XX年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。
六、融资担保业务办理范围情况：
由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。
七、建立切实可行的风险预警机制
提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责上报。
八、加强从业人员的培训工作
我司从成立至20XX年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在xx酒店的培训会。
九、20XX年工作思路
我公司将继续在县委、县*的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在20XX年公司计划新增两家商业银行的合作关系，以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。
一、xx融资担保有限公司担保业务总体情况
我公司从成立至20xx年12月31日的业务情况：累计担保x笔，累计担保额万元。20xx年年初在保担保 笔，在保担保额x万元； 20xx年1月至12月新增担保笔，新增担保额x万元； 20xx年1月至12月解除担保A笔，解除担保额x万元； 20xx年12月31日在保担保笔，在保担保额x万元。
二、公司担保代偿情况
我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。
三、公司准备金提取情况
我公司从成立至20xx年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是x万元，担保赔偿准备金期末数值为万元，累计提取风险准备金总额 万元。
四、融资担保业务放大倍数情况：
在各大合作金融机构中， 20xx年末融资性担保业务放大倍数A倍，协议中担保业务放大倍数A倍。
五、 扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况
在20xx年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。
六、融资担保业务办理范围情况：
由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。
七、建立切实可行的风险预警机制
提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责上报。
八、加强从业人员的培训工作
我司从成立至20xx年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在xx酒店的培训会。
九、20xx年工作思路
我公司将继续在县委、县*的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在20xx年公司计划新增两家商业银行的合作关系，以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。
为提升供电服务质量，改进行业作风形象，强化管理和源头防腐，公司制定了“坚持从实际出发，脚踏实地对行评；狠抓服务能力和素质，边查边改求实效”的工作原则，促进社会发展和落实“人民电业为人民”的服务宗旨为目的，围绕公司行风民主评议的具体内容，结合实际，在全公司（包括各乡镇供电营业所）深入开展了自查自纠工作。现将工作的主要情况汇报如下：
一、领导重视，制定方案，广泛动员
为了保证供电服务效能监察自查自纠工作有序开展，公司按照统一组织、分级实施的原则，首先开展调查研究，了解供电服务现状，制定效能监察实施方案，明确监督内容和责任分工。2月10日，公司领导小组召开专题会议，围绕优化服务环境，维护群众利益和民主评议行风等18个具体内容，逐条进行自查，对每一条应该怎样做，应该由谁负责，制定了具体落实措施。其次召开效能监察工作动员会。动员部署，落实责任，组织学*相关文件和规定，培训业务知识，使大家充分认识到开展供电服务效能监察工作的重要意义，提高做好工作的自觉性和责任感。
二、走出去，主动征求各方意见，加强明查暗访
2月21日至24日，公司经理带队，综合办主任，财务科长等一行，分别前往林子、兴隆、理合等各乡镇人民*，主动征求行评建议和意见，汇报行风建设情况，经理对各乡镇领导表示，各乡镇供电所必须接受当地党委*的管理，特别是行业作风和安全管理上，要严格要求，有不好的苗头，要及时批评，公司决不护短、决不说情。公司领导所到之处，还对各乡镇供电营业所进行明查暗访，督导检查，和乡镇所员工谈心，提要求，了解他们的困难。强调公司对安全生产和行风建设管理工作的延伸，也对乡镇所的员工提出了更高的要求，从设备管理、安全运行到营销服务，必须按照行评的要求，从提高整体素质入手，牢固树立“人民电业为人民”的服务宗旨，为新农村建设服好务。
三、紧抓重点，深入自查
围绕供电服务的“焦点”、“难点”问题和薄弱环节，联合营销、农电、客服等部门，及时总结分析供电服务工作现状，跟进项目进展，掌握工作动态，督促各级各类人员履责尽责，推进供电服务自查自纠高质、高效、规范有序进行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服务，以服务树形象，全面提升行风建设和优质服务工作水*，为建设更强更大的现代公司奠定坚实的基础。在自查阶段，一是要求各单位要结合本单位实际，深入开展自查自纠，同时把自查问题、纠偏整改、加强监管、完善制度有机衔接起来，协调推进，形成闭环的科学工作模式，既能解决当前存在的突出问题，又着重修订、完善并建立规范管理的长效机制，确保监察工作取得实效。二是针对发现的问题和隐患，要分析研究问题和隐患产生的根源，提出改进措施和办法，明确整改时限和责任要求，增强效能监察工作的预见性、针对性和实效性。
四、通过自查，发现存在的主要问题
1、集镇负荷增加快、电压质量较差，部分地方空调不能正常使用，边远地区故障抢修因交通等因素不能够及时到达。
2、窗口建设有待于进一步加强，规范化服务还需进一步完善。有的员工工作责任心不够强，工作效率不够高，综合业务素质不能完全适应高质量工作的要求。
3、加强与用户沟通不足。要通过改善服务态度，提高服务质量，多征求用户意见来加强沟通。
4、职工队伍建设有待进一步加强。要加强技能、职业道德培训，增强职工紧迫感，进一步提高职工的整体素质。
5、宣传力度不够。特别是对电力法律、法规的宣传力度和电力形象的宣传不够，群众依法用电、安全用电和电力设施保护意识不强，对电力企业的真实状况、困难和所做的工作了解不够。
6、乡镇供电营业所虽然建立了收费公示制度和计量复核制度，但不够统一。对国家电价体系，执行标准理解不统一。
五、整改的主要措施
1、定期组织员工认真学*“国网公司三个十条”、《供电营业职工文明服务行为规范》、《供电营业窗口文明用语、忌语》提高员工的业务技术素质，增强优质服务的主动性，提高员工的职业道德素质。
2、营业窗口必须办事公开，要公开办事程序，目录电价和收费标准，实行统一着装，挂牌上岗，接受社会监督。
3、建立实时、自动的电话语音查询与电话催费系统。并为营销人员配备了手机，使欠费客户在交费后通过银行联网系统，能够自动发出短信通知营销人员，有效缩短了恢复供电的时间。同时，在全体营销员工中开展“居民客户无停电收费”竞赛活动。鼓励员工以优质的服务感动客户，实施情感催费，避免由于欠费停电给客户带来的不便。
4、拓展电费储蓄业务。客户还可利用雾凇卡和ATM机进行电话交费或自助交费，使客户在存储电费的方式上有了更多的选择。
总之，通过此次自查自纠工作的深入开展，我们及时发现了服务自查工作中存在的不足和薄弱环节，通过自纠整改，使我们充分认识到供电服务自查工作在企业整体运营中的重要性，为今后各项工作的顺利开展奠定良好的基础。
xxx公司
20xx年xx月xx日
*×××局：
根据你局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下：
一、公司基本情况 包括但不限于：
1、公司性质、地址、注册资金、法人代表（和实际控制人）；
2、核查时间段内的主营业务量和盈利情况；
3、主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、主要结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）及特点。
二、现场核查业务情况 包括但不限于：
第一，现场核查涉及业务的完成情况。（某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内）。
1、货物流的已发生、未发生情况，资金流的已发生未发生情况。
2、涉及已向*各类报告的情况。
3、涉及银行贸易融资情况。
4、涉及已经*等管理部门批件情况。
5、其他需要说明的情况。 相关情况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。具体的核查准备格式参见附表，各分局可结合本地区特点自行补充完善。
第二，企业对*现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有：
1、业务（合同）执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；
2、企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素；
3、政策理解方面的情况；
4、其他需要解释的因素。
第三，企业对*现场核查问题的自查结论。 第四，企业自查涉及有关文件资料作为附件。
××××××公司（盖章）
法人代表或授权人：（签章）
年 月 日
根据《文件精神，按照部署和xx局党组的要求，为进一步搞好公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，确保公司“”规划的顺利实施，推进公司各项工作的健康发展，结合公司生产经营实际，公司纪委制定了“把构建惩防体系和治理商业贿赂有机结合起来，从源头上预防和惩治腐败，切实抓紧抓实抓出成效，构建和谐企业，为公司改革发展稳定提供强有力的政治保证”的指导思想，迅速在公司掀起了治理商业贿赂专项活动，通过全面传达上级文件和会议精神，达共识，找差距，增信心，抓落实，现就活动开展以来情况汇报如下：
一、积极贯彻，充分领悟文件精神内涵
治理商业贿赂是*、*做出的重大决策和部署，是实现经济社会又快又好发展的迫切需要，是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，也是当前国有企业深化改革、确保发展的保障。xx年x月x日，公司收到省局党组转发的《xx集团公司关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(党发〔〕号)文件时，正值我公司扩建项目实施阶段，公司党委、纪委立即召开了包括党支部委员在内的公司中层以上干部会议，会议学*了文件精神，要求各支部下去召开专门会议进行学*和领会，将文件精神务必传达到每一位员工。按照《意见》内容，抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作的有效开展。通过学*，大家一致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动，并与开展构建惩防体系等活动结合起来，才能有效遏制违规违纪案件的发生，全面落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，为公司改革和发展创造良好的内部环境。
二、加强领导，积极落实案件治理组织体系
党风廉政建设和反腐败斗争是一项艰巨复杂的工程，治理商业贿赂工作是党风廉政建设和反腐倡廉工作的一项重要内容，是反腐倡廉的一项重要举措。同时，也是杜绝企业利润流失、保护党员干部、使企业持续健康发展的内在需求。因此，必须要有专门的组织机构去贯彻、执行、落实。公司党委结合公司生产经营实际，经研究决定成立了以党委*为组长、纪委*为副组长的开展治理商业贿赂专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察审计室，负责处理日常工作。
三、结合实际，按文件精神认真开展自查
我们以“*”重要思想为指导，把开展治理商业贿赂专项工作作为贯彻落实科学发展观、构建和谐企业、完善法人治理结构、落实城防体系的一项重要任务和工作。根据文件精神，结合企业现阶段重点工作，我们先后对扩建项目中的设备及大宗物资采购、基础工程建设以及在支付物资和工程款等过程中有无违规违纪行为进行了重点审查;对废旧物资处理、产品销售等经营活动过程中有无违规违纪行为进行了重点排查;对正在实施扩产项目过程中设备采购、工程项目建设等经营活动进行重点监控;对日常生产经营过程中发生的物资采购和外包工程有重点地进行了效能监察。
xx年x月开始的我公司扩建项目，在今年7月底基本结束。根据文件精神，公司治理商业贿赂工作领导小组抽调专门人员组成自查自纠工作组，对照设备和大宗物资采购及基础工程建设招标、议标原始记录审查所有合同签订的正确性和准确性;根据合同内容在技术部审查验收记录，在财务部审查付款记录。经过一个月的审核检查，未发现损害企业利益的违规违纪行为。
xx年x月，我公司经过论证确立了生产线扩产项目，为确保项目的顺利实施，杜绝违纪行为，提高资金使用率，公司纪委经研究讨论决定对该项目进行立项效能监察。目前，该项目正在实施过程中，效能监察人员对项目实施的各个过程进行全程跟踪式的参与和监督。
xx年xx月份，公司决定对扩建项目结束后产生的废旧钢材以及多年前部分废旧物资进行处置。为了处理好这批材料，公司充实和调整了废旧物资处理领导小组，对待处理物资的市场价格进行了充分的市场调研，最后采取了公开竞价的方式处理了这批废旧物资，纪检监察人员对整个过程进行了监督。
xx年x月份，公司纪检监察审计室成立后，通过日常的效能监察工作，发现供应部在采购物资过程中，对部分物资的采购质量把关不严，给生产造成了一定的损失，并且在支付货款程序中出现违规行为。对此，公司对直接责任部门的行政一把手进行了经济处罚和岗位调整，并下文在全公司范围内进行通报。
在自查过程中，供应部主动将收受的烟酒、茶叶、月饼等礼品上缴公司纪委，纪检监察审计室进行了登记，并同供应部沟通后将礼品作了适当的处理。
四、拓宽案源渠道、对存在的问题进行自纠
扎实推进商业贿赂治理工作需要采取多种形式，根据条件和实际情况拓宽信息来源;在问题处理上，参照安全管理的“四不放过”原则，责任追究严格实行“双线”问责制，即对发现的违规、违纪问题进行问责;对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。
(一)建设约束机制、拓宽案源渠道
1、预防为主、制度约束
如：对内实行部门主管“一岗三责”，即行政负责制、廉政负责制和安全负责制，将年初签订的《廉政责任书》予以公布，让广大员工进行监督，形成监督合力;又如：《公司合同评审暂行规定》实行对外经济业务签订合同时必须签订《廉洁自律合同》，明确警示内部人员必须廉洁自律，严肃告诫供应商和承包商不得进行不正当竞争，并对商业贿赂行为如何处罚和惩戒做出了明确的规定和具体的量化指标;再如：采取机关科室之间、相关岗位之间通过《工作程序交接、会签制度》、《周调度会制度》做到相互监督和制约等
2、拓宽案源渠道、营造不敢腐败环境通过日常效能监察和审计监督工作，发现和堵截违规违纪行为。
一是根据纪检监察审计室《谈话制度》，纪检监察人员根据程序可以找广大员工和外部人员了解情况、掌握问题;
二是纪检监察人员对内可以通过执行力效能监察发现案源线索并进行查处;
三是对通过对重点项目的审计工作发现违规违纪问题。
通过*举报制度拓宽案源渠道。一是公布*举报制度，向全公司公布每月28日为公司*接待日，由公司党委成员轮流值班接待群众来访;二是公布举报方式，在公司公布栏内长期公布廉政举报的通信地址、电话、受理单位并设立了两个举报箱等，鼓励内部人员和外部供应商、建筑商举报投诉，充分调动和发挥群众举报商业贿赂问题的积极作用。
(二)落实制度、责任追究
严格落实年初逐级签订的《党风廉政建设责任制》和公司纪委制定的《党风廉政建设责任制量化考核标准》，严格自查自纠和案件排查工作责任制，一级检查一级，一级对一级负责。
对检查中发现的问题，做到坚持原则与把握政策相结合，坚持惩处与教育相结合，坚持宽严相济，认真把握自纠与追究的界限。确属一般性的程序问题，责令限期整改;如属违规违纪行为，则按《公司问责制暂行办法》的规定对责任部门负责人实行问责，严肃追究党纪、政纪责任，并将问题的查处情况记入个人《廉政档案》，作为今后干部选拔、任用的输入信息。
另外，公司纪委与xx市xx区*反贪局建立了经常性的业务联系，通过沟通协调，建立了案件协查和移送制度，形成办案合力。
五、建立防治商业贿赂长效机制
公司党委、纪委本着加强监督、形成约束、惩处少数、教育
多数的原则，着眼解决深层问题，构建了防治商业贿赂长效机制的思路。
一是牢固树立依法经营的意识。纠正为了片面追求市场占有率、为谋求竞争优势而进行不正当交易的行为。根据公司“”的经营方针，倡导依法经营，在内部实行科学有效的绩效考核办法，从而规范从业行为。同时加大对违规违纪等案件及其责任人的查处追究力度，努力营造遏制不正当交易行为和反商业贿赂良好的内部经营环境。
二是加强监督管理。要将效能监察和审计工作与治理商业贿赂相结合，通过日常的效能监察和审计工作把对外经济业务风险管理作为一项常规性工作来抓，切实降低违规违纪行为，提高违规违纪内查发现率和堵截率，重点发挥纪检监察职能事前和事中监督的作用和效果。
三是加强企业文化、廉政文化和商业道德建设。要求广大员工树立诚信经营、公*竞争的意识和行为规范，提高广大从业人员对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识，改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念，营造良好的企业文化氛围，为公司的健康发展、合法经营提供保障。
——公司档案自查报告 (菁华3篇)
根据金泰集团公司《关于加强市属国有企业档案工作意见的通知》精神，为了进一步提高公司档案管理工作水*，分公司对档案工作进行了一次全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、统一思想，提高档案管理工作认识
5月14日，分公司经理办公室协同各单位档案工作管理部门，召开了档案工作自查工作会议，认真学*了集团公司的文件精神，统一了思想，提高了认识。大家认识到这次自查是落实集团公司xxxx年《关于加强档案管理工作》文件精神的重要举措，有利于及时发现和纠正自身工作中的问题和不足，总结经验改进提高。大家表示要以严谨、规范作为自查的标尺，结合自身工作实际，发现问题、解决问题，有效凸显自查工作效果。
二、抓住重点，确保自查工作落到实处
在自查工作中，分公司档案管理部门结合工作实际，对照集团公司《关于加强市属国有企业档案工作意见的通知》要求和规定，围绕档案管理工作重点，逐项对工作中可能出现的问题进行了深入自查，没有发现文件上所列举的各项问题。
在基建档案管理工作上，分公司严格按照工程档案的管理要求，认真做好档案的收集、整理、备案、归档等各项工作。为工程项目的正常推进和备查做好了准备。在建中的奥之旅工程是分
公司重点工程项目，由于工期长、过程复杂，分公司领导高度重视，要求工程边施工、档案边整理，确保工程档案与工程进度同步收集、同步完善。
在会计档案管理工作上，分公司实行财务部门与档案部门综合管理，由财务部门负责整理归档，办公室负责接收、保管、查阅登记。同时，严格按照档案保管期限规定，对现存会计档案及时进行清册处理。xxxx年分公司按照规定，对部分财务档案进行了销毁，认真做好了销毁准备、备案、登记等工作。
在文书档案管理工作上，分公司每年年中完成上一年度的文书档案整理。目前，已经基本完成了xxxx年度的文书档案归档工作。分公司在收发、登记、传阅、保存、归档、清退和文件的销毁工作上，严格按照国家有关规定和分公司制定的《关于文件传阅、审批和办理的几项规定》进行处理。做到收发文件有专人;文件传阅要登记;人员调动需移交;文件清退应及时;销毁文件必审批。坚持按原则办理、照章行事，保证文书档案管理的科学性、规范性、安全性和保密性。
三、改进不足，确保档案管理水*有效提高
一方面，档案管理的培训力度需要不断加大。分公司*年来新上岗的档案管理人员较多，在档案管理工作上经验不足，业务技能偏低。因此，需要加大培训力度，提高档案管理人员的工作水*，保证分公司档案管理工作的顺利开展。另一方面，在文件收发上还存在责任不够明确的问题，需要进一步明确职责，确定固定的机要人员负责文件的签收工作，保证此项工作的有序实施。
在今后的工作中，分公司还将通过规范管理、明确责任、完善制度，提高分公司的档案管理水*，更好地发挥档案管理为企业发展提供服务的作用。
xxxx年以来，我司档案管理工作在公司总部的正确指导下，认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《******公司档案管理办法(试行)》，以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标，狠抓档案管理质量，不断加强档案整理水*。从行政公文的收集、整理、归档到保管利用过程，切实做到档案的完整和安全。现将我司档案管理自查情况报告如下：
一、加强组织领导，档案管理体制更加健全。
*年来，公司领导高度重视档案管理工作，始终将档案管理工作纳入日常工作日程。以职能建设为基础，以规范管理为核心，进一步完善了档案管理工作机制，先后建立健全了由公司领导任组长，各部室负责人为成员的档案管理工作小组，实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理，形成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的管理网络，使我司的档案管理工作迈上新台阶。
二、强化制度管理，档案管理工作更加规范。
为做好档案管理工作，我司在原有的基础上，加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。在档案收集整理工作方面，我们从严要求，切实加强文件的收、发工作，严格登记、科学分类、组卷合理、编目规范，努力做好
文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。在档案材料保密工作方面，我司定期做好法律法规、制度规定的宣传工作，加强档案管理人员的保密意识，增强对归档文件材料的保密力度，实行专人保管、专人查阅、集中归档，保证档案资料的安全和利用。在档案基础设施方面，我司根据资金的实际情况，配备了铁柜、空调、灾火器等办公设施，基本上满足了“防潮、防霉、防鼠、防虫、防火、防尘、防光、防高温”的八防要求，确保了档案的完整和安全。
通过一系列手段和措施，我司进一步提高了档案工作的管理水*，做到了“规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心”，公司上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。
三、明确工作目标，档案业务建设更加有序。
根据档案工作的有关规定，我司结合自身实际，制订了规范的档案分类方案、保管期限、归档范围等，对形成的文书、会计、业务等档案资料分门别类按规定进行整理、编目。各门类文件资料归档率为100%，完整率为100%。截至目前，共形成档案总数2914件，其中：文书档案2408件(永久1020件，长期346件，短期1042件)，会计档案382件(永久17件，长期365件)，业务档案124件。
通过自检自查，我司的档案管理工作虽然取得了一定的成绩，但与总部领导的要求还有一定差距，主要表现在：一是各部室的档案责任意识方面有待加强;二是在开发利用方面有待深入探讨，跟踪利用效果反馈不够;三是由于实际客观因素限制，档案方面的专题培训还有待加强;四是档案管理的基础设施有待进一步完善。
针对以上问题，我们制定了整改计划：(1)档案管理工作要建立在*时认真、仔细、及时的基础上，在日常工作中，要随时进行整理、分类、归档，做到规范化管理;(2)加大宣传力度，进一步组织学*档案管理基本知识，充分认识档案工作的重要性;(3)加强监管工作，档案管理人员要定期对公司的文件资料进行保密检查，发现问题及时纠正，把隐患消灭在萌芽状态;(4)进一步加强制度落实力度，做到有章可依、有章必依、违章必究;(5)进一步抓好软硬件建设，确保档案安全。
在今后的工作中，我司将继续深入贯彻执行公司总部的文件精神，加强措施，加大力度，努力改进档案管理中存在的问题，完善档案管理制度，力争使档案管理工作更上一层楼。
一、提高认识，切实加强档案管理工作的领导
领导重视是做好工作的前提，为加强我局档案管理工作的领导，根据人事变动，我局及时调整了档案管理工作领导小组，成立了由局长任组长，其他主要领导、分管主任及兼职保密干部（档案管理员）为成员的档案管理工作领导小组，做到了主要领导负责抓，经办人员具体落实，在不断加强对档案工作管理的同时，形成了工作有要求、有布置、有检查的齐抓共管的良好局面。
二、加强制度建设，规范档案管理
为不断促进我局档案管理工作的规范化建设，提高文书档案管理水*，*年来，我局先后制定了档案工作岗位责任制度、档案的收集、整理、归档、保管等等各项制度。明确了档案工作职责和任务、归档范围及整理要求，使我局文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依。同时，我局按照档案管理要求，制定了单位档案分类方案、保管期限，编写了全宗介绍，编辑了单位发文汇编，建立了档案借阅登记薄，并对历年归档的文件材料编制了检索目录，保证了档案查阅工作的方便快捷，一直以来也无档案丢失、毁损等情况的发生。
三、加强学*，提高档案管理整体意识
认真学*贯彻落实《中华人民共和国档案法》，做到依法治档，单位结合政治理论学*时间，组织单位干部职工认真学*了相关档案法律法规，使大家认识到档案工作的重要性及档案管理工作并非可有可无，而是记录历史的重要载体。每年4月都定期对前一年的档案立卷归档，、新增文书档案和业务档27卷，其中：（永久5卷、定期30年5卷，定期17卷）。
四、存在的问题
一是因单位新建办公楼，暂时是临时办公，在档案保管设施方面无法达到检查标准。
二是因经费紧张，档案室硬件建设存在较大差距。
总之，我局在档案管理工作中，虽取得了一定成绩，但离地区档案局的领导要求还相差较远，我们会逐步实现档案管理工作的规范化、标准化管理，力争将工作差距缩小，以便将单位档案管理工作做的更好。
——公司纳税自查报告 (菁华3篇)
我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。
我公司于20xx年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：
我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。
用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额；没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额；没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项；不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项；不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。
我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税官方的网站查询，查询信息与票面均一致。
不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。
不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。
发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。
用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。
销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况；不存在以货抵债收入未记收入的情况；不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况；不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。
营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账；给客户开具发票，相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。
不存在各种减免流转税及各项补贴、收到*奖励，未按规定计入应纳税所得额。
不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整；达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进行纳税调整。
不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超过计税标准，未进行纳税调整。
存在擅自改变成本计价方法，调节利润。
不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳税调整；计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进行了纳税调整。
不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围，享受税收优惠。
企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。
我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工作。
xx市国家税务局稽查局：
根据xx市国税稽通（20xx）445号通知书要求，我公司对20xx年度至20xx年度三年的增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、企业基本情况
县煤业有限公司成立于二00三年十月，经营地址：县茅坪场镇白云村二组；法定代表人：X；注册资本：390万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采。销售；增值税一般纳税人，税务登记证号：42052588。
公司年设计生产能力20万吨，职工300人，连续五年来被县人民*授予“先进纳税单位”称号，成为县地方经济发展的龙头企业，为县税收发展做出了巨大的贡献。
公司主营煤炭开采。销售业务，兼营煤炭购销业务；增值税由县国家税务局征收，企业所得税由县地方税务局征收。销售方式为坑**货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20xx年—20xx年为13%，20xx年为17%，进项税主要为火工品。电力。柴油。备品配件。坑木。轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。
公司自成立以来，严格按《税收征管法》。《增值税暂行条例》办理涉税业务。06年已通过宜昌市国税稽查局检查，07。08年也经过县国税稽查局检查，除因政策理解不透。操作不当等原因造成少缴部分税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要原因是县国税局对企业的精心辅导和精细管理！
二、税金缴纳情况：
1、20xx年度纳税情况：
20xx年初公司库存原煤806.12吨，当年生产原煤184679.88吨，外购原煤32904.42吨，共销售原煤218311.28吨，实现销售收入49849498.43元，销项税额6480434.72元，进项税额1906922.60元，缴纳增值税4573512.12元。其中自产原煤增值税负担率为9.57%，外购原煤增值税负担率为7.20%。
当年根据县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中巡查的通知》精神，公司虚心接受检查，对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正，并足额缴纳了税金，20xx年1月17日，县国税稽查局对我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的纳税情况进行了检查，并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚（20xx）2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以20xx元的罚款，该罚款于20xx年1月18日上交。
2、20xx年度纳税情况：
20xx年度共生产原煤209272吨，外购原煤47008.34吨，销售原煤253968.12吨，实现销售收入79904230.43元，销项税额10387549.96元，进项税额2768685.76元，缴纳增值税7618864.20元，其中自产原煤增值税税负率为10.08%，外购原煤增值税税负率为6.84%。
20xx年10月，根据县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，补缴增值税212687.66元，加收滞纳金2339.56元，于20xx年11月6日上缴入库。
3、20xx年度纳税情况
20xx年度共生产原煤175365吨，外购原煤25866.91吨，销售原煤203410.54吨，实现销售收入52625469.36元，销项税额8946329.85元，进项税额3049808.96元，其中生产设备抵扣进项税489155.15元，应缴纳增值税款5896520.89元，实际入库6876334.67元。其中自产原煤增值税税负率12.57%，外购原煤增值随税负率2.46%。
20xx年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格按照责任书规定的基本要求。基本职责。国税机关承诺事项执行。
根据责任书的职责，我公司对20xx年度增值税纳税情况进行自查，在自查过程中：发现20xx年7月16日支付汽车检修费9604.69元系维修鄂E6A363号小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应该由本公司负担，固该维修费用8209.14元应予冲回，进项税额1395.55应予以转出。
以上是我公司20xx至20xx年度自查情况，现上报贵局，在今后的工作中，我们一定按照《会计法》。《税收征管法》的规定办事。建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位！
根据x地税直查（20xx）2002号文件要求，我公司高度重视x省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学*，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于20xx年7月13日—17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：
一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围
本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情况。
二、自查工作的原则
1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。
2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水*。
三、自查结果
经过为期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。
通过此次自查，我公司20xx年—20xx年应补缴企业所得税13，096.18元；其中：20xx年应补缴企业所得税4，580，76元；2013年应补缴企业所得税8，515，42元。具体情况如下：
1、20xx年度
我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额13，881.10元，应补缴企业所得税额4，580.76元，具体调增事项明细如下：
项目金额未按照权责发生制原则分摊所属费用13，881.10调增应纳税所得额小计13，881.10应补缴企业所得税4，580，76
（1）未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司20xx年未按照权责发生制的原则分摊所属费用13，881.10元，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发【20xx】084号文）第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额13，881，10元。
2、2013年度
我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061，67元，应补缴企业所得税额8，515，42元，具体调增事项明细如下：
项目金额
购买无形资产直接费用化14，061，67
无须支付的应付款项20，000，00
调增应纳税所得额小计34，061，67
应补缴企业所得税8，515，42
（1）购买无形资产直接费用化：我公司20xx年11月购入财务软件14，300，00元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发【20xx】084号文）的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061，67元。
（2）无需支付的应付款项应调增应纳税所得额：我公司无需支付的20xx年应付莱思软件公司20，000，00元，软件公司现己合并，并且该公司一直未催收该笔款项，根据x地税直函【20xx】89号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额20，000，00元。
——公司自检自查报告 (菁华5篇)
*****管委会：
我物业公司为了深入贯彻落实总公司《关于贯彻落实集团公司20xx年秋季安全生产大检查有关事项的通知》和管委会《关于贯彻落实省消防安全委员会8.19会议精神的通知》，认真组织全员学*，吸取8.12事故教训，落实安全责任，强化防范措施，坚决遏制各类安全事故的发生。现将公司贯彻落实情况报告如下：
一、加强组织领导，提高工作认识。
8月20日公司组织安全生产领导小组召开会议，督导安全生产领导小组成员做好安全生产工作，检查各管理处安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。并对照自己的岗位检查各自安全生产履职情况。
二、采取有力措施，积极履行职责。
8月21日至8月23日公司安全生产领导小组成员深入各管理处，督导各管理处主管开展安全防范宣传活动，制作安全防范知识图画，宣传栏、横幅、标语等各种安全知识、安全法规，在各小区主要通道张贴、悬挂，来强化员工安全生产意识。
三、制定时序进度，科学组织实施。
公司为确保总公司大检查及省消防8.19会议精神落到实处，8月25日对管辖区域设施设备、治安防范、反恐防暴、防汛防风等工作进行了突击抽查，对存在问题较多的管理处立即下达整改通知书，要求在9月15日前全部整改完毕，并将由总公司安委会验收。
四、积极开展安全生产大检查活动。
公司安全生产领导小组对检查中暴露出来的'突出问题，督促各管理处成立了由主管为组长的自检自查小组，重点检查消防设施设备运行情况、物业风险预测和危险源风险的查验、管辖区道路交通、消防通道是否被占用、人员密集场所等“拉网式”的自检自查整治行动，不留盲区，不留死角地对新发现的隐患进行整改。
五、加强值班管理，保持信息畅通。
公司安全生产领导小组督导各管理处认清当前安全生产面临的形势，要求各管理处主管把工作细化到量、责任到人、层层落实，增强全员重视安全、关心安全的责任意识和紧迫感。
1、要求加强一线员工应急值班值守，做到不离岗、不脱岗。
2、要求公司行政部门进一步明确班、组、队长职责，强化服务意识和危机意识。
3、要求各管理处安排专职安全员做好安全生产信息的上报工作，做到信息不漏报、不迟报、不瞒报。
4、要求各管理处主管进一步做好安全隐患预测汇报工作，及时做好应对准备工作。
5、要求班、组、队长以上管理人员须保持手机24小时通讯畅通，做好应对突发事件的发生。
六、公司安全生产工作现状与问题。
通过开展突击抽检查、自检自查、实地查看、听取汇报，公司安全工作还存在一些问题和不足，主要表现在：
1、基础工作薄弱，人员变动较为频繁导致员工队伍不稳定。安全经费投入不足，导致各类设施设备、安全防护用品等质量差。
2、公司安全生产管理人员专业知识缺乏，多数是半路出家，很少有机会接受系统的安全教育培训，自学的积极性也较为欠缺。
3、安全生产教育培训不够，部分管理人员文化素质低、安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，违章作业现象经常发生。
4、职能部门对各管理处监管工作流于形式，导致管理处安全生产管理员在安全生产工作中不会管和不敢管。
七、针对存在安全问题采取的对策。
1、报请总公司加大对安全隐患整治经费的投入，保障各类隐患整治工作顺利开展，有效治理。并按照“谁分管，谁负责、谁主管，谁负责、谁审批，谁负责”的工作规定来完善公司安全生产规章制度。
2、加强督查，强化责任，培养和教育全员安全意识，明确各级员工安全生产工作职责权限，建立公司职能部门安全生产监督管理奖罚制度，来提高其业务素质和执行力。
3、加强安全生产源头管理，根据公司实际，加强对安全生产监管人员的业务培训，在保持各管理处员工相对稳定的情况下，努力培养一名合格的安生产专职员，与管理处齐抓共管，形成合力。
4、督导一线员工在物业服务工作中向大力业主、商家宣传安全生产防护知识，及有关安全生产的方针、政策、法规、举措。营造关心、支持管辖区安全生产的浓厚氛围。
5、强化员工安全技能、自我保护意识、灾害自救和互救常识的培训，从日常工作抓起，将生活安全、出行安全、生产安全、防暴防灾、避险避灾、逃灾自救知识、常识融到工作中，形成全员关注安全、珍爱生命的良好氛围。
6、加强事前安全防范工作方针，积极强化公司员工物业服务意识和执业资格培训，努力将安全生产管理工作延伸至管辖区业主、商家，建立业主、商家安全防范自我约束长效机制。
一、企业简介：
xxxxx物流有限公司成立于20xx年9月，是属xx市xx区交通运输局管辖的私营企业，注册资本金为xxx万元人民币，现有员工x余人，拥有车辆*x部。公司自20xx年成立之初起，一直按照国家交通法及地方交通管理规范实施规范化运营，关心下属车主及驾驶人员的人身安全，公司在生产经营过程中一直提倡“安全至上，生命至上”的口号。
二、构建安全生产标准化建设体系及运行：
（一）、体系建设：积极开展安全标准化工作，建立标准化体系，与公司的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体情况如下：
1、加强机构建设，确保责任明确到位。成立安全标准化工作领导小组，确定资源提供、职责分配等。
2、强化教育培训，确保履职能力到位。
3、提升应急能力，确保反应处置到位。从组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等方面全方位入手。
4、健全制度，确保行为规范到位，制定安全生产标准化文件。具体包括文件体系架构、安全标准化工作方案、安全生产方针目标、危险有害因素辨识和风险评价、适用的安全与职业健康法律、法规及标准的、编制相关文件等
5、防控安全风险，确保隐患整改到位。
（二）、体系运行：
1、制定符合公司实际情况的安全生产方针、中长期规划和年度活动方案，细化目标的考核指标。
2、安全生产管理机构职责明确、人员配置合理，实行“一岗双责”制度。
3、安全管理严格执行相关的规章制度，对安全操作规程的执行加强监督管理。
三、安全生产投入及隐患排查治理：
安全生产投入经费按不低于公司营业收入的5%比例提取。企业安全费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。装备必需的设施，优先选购安全、高效、节能的先进设备。根据标准化规范要求，细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，真正落实日常安全管理工作。
四、安全活动开展及培训：
设立安全文化宣传栏，每月至少更换一次内容，开展安全承诺活动，组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。对安全生产工作进行检查、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩。安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，明确、细化公司的安全培训工作。
五、应急管理：
1、建立应急机构和专职应急队伍公司应急组织体系包括应急指挥中心，应急指挥中心办公室，现场应急指挥中心及应急分队。
2、配备应急对讲机、应急车标志、现场指挥及工作人员标志，装备应急车辆、应急器械及药品等物质。
3、公司按照《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》编写应急预案、演练方案，应急预案演练做详细记录及总结讲评。
为深入贯彻段《关于深入开展安全大检查活动的通知》南客安【20xx】18号、《南宁客运段关于进一步做好安全大检查活动的通知》南客安【20xx】97号文件要求，认真落实广州车队总体工作部署，紧紧围绕“防洪安全、劳动安全、食品安全、防火防爆、车门车窗管理、行包安全”六个方面三十九个项点，深入开展“查班组作用、查管理基础、查干部作风”三查自查活动，现将个人自查问题汇报：
一、班组作用：
（一）本人在认真落实各种规章制度的基础上下了一定的功夫，但在对班组职工的执行力上手段不够硬、措施不够强，在职工管理这一块存在老好人思想，在自控型班组建设的过程中对职工的考核力度疲软，认为只要达到考核条款数目而没有想过最终通过考核索要达到的管理作用、保证安全运输的目的。对当班串岗的行为视而不见、见而不管，对各种违章现象也是睁眼闭眼。对班组的管理工作没有发挥应有的作用。
（二）现场工作抓的不够硬，在执行各种制度下存在得过且过的心理，怕得罪人。特别是在黎塘预留站对4号车厢的列车在车门验票时要求不严，认为上车的人数较多就没有认真要求验票存在一定的风险性。在文地、化州停站时间短、上车人数多的特性车站没有认真抓好各车厢的`“三提前”工作，这就可能导致旅客越站的可能。“清铺”工作没有严格要求职工，对班组职工虽然有说明过清铺的重要性，但是嘴边说得重考核的少，清铺时也只是简单的看看车厢有没有越*旅客，对车厢的鞋子排队、窗帘、卧具摆放等工作没有检查到位。在班组抓好安全生产工作创造有利条件上处于被动状态。
（三）个人思想不紧绷、工作状态不主动；对于各种检查思想没有高度重视，认为我们把现场的安全工作卡控到位了就可以了，大检查与小检查一个样，领导在与领导不在一个样，这与红旗列车的工作要求不匹配。个人的业务水*有待更进一步的提高，*常工作中的经验积累的不够，在现场处理各种问题时知识看看表面没有认真设身处地的推敲，这问题换种方式处理会不会有更好的效果。特别是行包业务这一块内容，要尽快的熟悉掌握。
三、干部作风：
在工作作风上存在老好人思想，对职工发生的问题在处理过程中避重就轻，大事化小，小事化了，工作传达布置的多检查的少；安全责任无小事的意识还没有形成，在有些问题的处理过程中没有亲力亲为，对于自认不要紧的问题只是派个列车员过去看看什么情况，存在经验主义。工作的主动性和积极性不发挥。
整改措施：
一、牢固树立“安全是第一生产力”的工作思路，不断强化班组整体安全思想意识形态。
二、严格抓好各项安全规章制度的落实，班组要狠抓严管，提高职工的工作自觉性，为安全生产创造有利条件。
三、转变自身工作作风，不断加强自身素质建设，把安全无小事的理念贯穿落实到实际工作。认真落实各项工作的巡视和检查。
四、积极发挥主观能动，把发现的问题、处理过程认真梳理，及时的整改和销号，杜绝发生问题的重复性。
一、企业简介：
xxxxx物流有限公司成立于20xx年9月，是属xx市xx区交通运输局管辖的私营企业，注册资本金为xxx万元人民币，现有员工x余人，拥有车辆*x部。公司自20xx年成立之初起，一直按照国家交通法及地方交通管理规范实施规范化运营，关心下属车主及驾驶人员的'人身安全，公司在生产经营过程中一直提倡“安全至上，生命至上”的口号。
二、构建安全生产标准化建设体系及运行 ：
（一）、体系建设：积极开展安全标准化工作，建立标准化体系，与公司的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体情况如下：
1、加强机构建设，确保责任明确到位。成立安全标准化工作领导小组，确定资源提供、职责分配等。
2、强化教育培训，确保履职能力到位。
3、提升应急能力，确保反应处置到位。从组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等方面全方位入手。
4、健全制度，确保行为规范到位，制定安全生产标准化文件。具体包括文件体系架构、 安全标准化工作方案 、安全生产方针目标、危险有害因素辨识和风险评价、适用的安全与职业健康法律、法规及标准的、编制相关文件等
5、防控安全风险，确保隐患整改到位。
（二）、体系运行：
1、制定符合公司实际情况的安全生产方针、中长期规划和年度活动方案，细化目标的考核指标。
2、安全生产管理机构职责明确、人员配置合理 ，实行“一岗双责”制度。
3、安全管理严格执行相关的规章制度，对安全操作规程的执行加强监督管理。
三、安全生产投入及隐患排查治理：
安全生产投入经费按不低于公司营业收入的5%比例提取。企业安全费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。装备必需的设施，优先选购安全、高效、节能的先进设备。根据标准化规范要求，细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，真正落实日常安全管理工作。
四、安全活动开展及培训：
设立安全文化宣传栏，每月至少更换一次内容，开展安全承诺活动，组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。对安全生产工作进行检查、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩。 安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，明确、细化公司的安全培训工作。
五、应急管理：
1、建立应急机构和专职应急队伍 公司应急组织体系包括应急指挥中心，应急指挥中心办公室，现场应急指挥中心及应急分队。
2、配备应急对讲机、应急车标志、现场指挥及工作人员标志，装备应急车辆、应急器械及药品等物质。
3、公司按照《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》编写应急预案 、演练方案 ，应急预案演练做详细记录及总结讲评 。
一、企业简介：
xxxxx物流有限公司成立于201*年9月，是属xx市xx区交通运输局管辖的私营企业，注册资本金为xxx万元人民币，现有员工x余人，拥有车辆*x部。公司自201*年成立之初起，一直按照国家交通法及地方交通管理规范实施规范化运营，关心下属车主及驾驶人员的人身安全，公司在生产经营过程中一直提倡“安全至上，生命至上”的口号。
二、构建安全生产标准化建设体系及运行 ：
（一）、体系建设：积极开展安全标准化工作，建立标准化体系，与公司的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体情况如下：
1、加强机构建设，确保责任明确到位。成立安全标准化工作领导小组，确定资源提供、职责分配等。
2、强化教育培训，确保履职能力到位。
3、提升应急能力，确保反应处置到位。从组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等方面全方位入手。
4、健全制度，确保行为规范到位，制定安全生产标准化文件。具体包括文件体系架构、 安全标准化工作方案 、安全生产方针目标、危险有害因素辨识和风险评价、适用的安全与职业健康法律、法规及标准的、编制相关文件等
5、防控安全风险，确保隐患整改到位。
（二）、体系运行：
1、制定符合公司实际情况的安全生产方针、中长期规划和年度活动方案，细化目标的考核指标。
2、安全生产管理机构职责明确、人员配置合理 ，实行“一岗双责”制度。
3、安全管理严格执行相关的规章制度，对安全操作规程的执行加强监督管理。
三、安全生产投入及隐患排查治理：
安全生产投入经费按不低于公司营业收入的5%比例提取。企业安全费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。装备必需的设施，优先选购安全、高效、节能的先进设备。根据标准化规范要求，细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，真正落实日常安全管理工作。
四、安全活动开展及培训：
设立安全文化宣传栏，每月至少更换一次内容，开展安全承诺活动，组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。对安全生产工作进行检查、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩。 安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，明确、细化公司的安全培训工作。
五、应急管理：
1、建立应急机构和专职应急队伍 公司应急组织体系包括应急指挥中心，应急指挥中心办公室，现场应急指挥中心及应急分队。
2、配备应急对讲机、应急车标志、现场指挥及工作人员标志，装备应急车辆、应急器械及药品等物质。
3、公司按照《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》编写应急预案 、演练方案 ，应急预案演练做详细记录及总结讲评 。
——公司自查报告菁选
公司自查报告(通用15篇)
随着个人的素质不断提高，接触并使用报告的人越来越多，报告具有双向沟通性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编整理的公司自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
20xx年10月27日，物资部和安全部联合对项目部各工区机械设备进行检查，检查情况如下：
一工区：罐车两辆、自卸车一辆、装载机一台，挖机一台经检查设备运行情况完好。
二工区：、挖机一台、自卸车两台、罐车一台、装载机一台，经检查设备运行情况完好。
四工区：自卸车二台、挖机二台、装载机一台，经检查运行情况完好。 五工区：自卸车二台、挖机一台、罐车一台、装载机一台，经检查设备运行情况完好。
桥梁一队：挖机二台、自卸车一台、发电机一台、装载机一台，经检查设备运行情况完好。
桥梁二队：吊车一台、挖机一台、电焊机一台，经检查设备运行情况完好。
综合队：罐车三台、装载机两台，经检查设备运行情况完好。
检查人：
20xx年10月27日
按照厂党政开展为期一个月的作风纪律整顿活动，供水站根据后勤服务科的安排，召开“作风建设月”活动动员会，组织学*“作风建设月”活动实施方案，宣传“作风建设月”活动的目的和意义，对活动进行全面部署。
结合供水站自身工作实际，对照整顿内容进行全面自查，发现存在以下问题：
1、线路凌乱，部分未穿管。
2、卫生不达标（排水沟、斜板池、罐顶、玻璃、设备、泵房）。
3、加药桶清洗困难。
4、车间设备部分除锈防腐。
5、车间上房顶梯子，无警示标志。
6、车间没有打扫卫生的水源。
7、泵房、转水点设备部分生锈严重。
8、员工年龄偏大，技术力量薄弱，日常维修保养专业人员短缺。
9、工房房顶漏水。
10、洁具摆放不规范，工作鞋不规范。
针对以上自查出来的 问题，供水站干部职工开展了讨论，首先开展自我批评，寻找自身问题，其次，互相提出问题，解决每个人身上的`不足和缺点，分析产生以上问题的根源。
一是干部职工对6S认识不足，只认识到供好水，正常供水的基础层面，没有认识到*常的卫生、设备保养得重要性。
二是建设过程中对规范了解不清，监督不严，造成许多设备设施在使用之初就不达标，不合乎6S的要求。
三是*常只检查落实少，有时涉及人员和成本压力，得过且过，设备脏乱差。
通过全体干部职工讨论，结合后勤服务科及供水站的实际，提出以下解决方案及建议：
1、联系供电车间解决线路凌乱、部分未穿管的问题。
2、联系施工队解决加药桶清洗难题，解决打扫卫生的水源问题。
3、从供应科领取油漆、砂纸，自己动手给设备除锈，重新刷油漆，刷警示标志线。
4、向基建工程科报厂房漏水，催促在质保范围的施工队伍及时维修。
5、规范工衣着装，物品摆放。
6、集体进行大扫除活动，打扫工房设备卫生，并建立长效机制，将卫生打扫、保持常态化。
7、向厂里汇报人员的实际情况，即将退休人员，技术力量薄弱等情况，请求厂里解决人员问题。
8、组织学*各项规范、各项制度，让每个成员都了解熟悉，同时，制度落实进行定期检查和不定期抽查，对检查出的问题及时整改，涉及工作不到位的工作人员，根据情况在绩效工资中予以考核。
根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》（湘交质监字【20xx】348号）文件精神，项目公司成立了自查自纠领导小组，组长由项目经理刘建民担任，项目副经理胡志强、谢伏秀任副组长，公司综合部、工程部担任组员。自查自纠领导小组于20xx年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：
一、检查基本情况
(一)关于质量管理行为方面
1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续，制定了质量管理目标、办法和措施,针对性和可操作性较强,且落实比较到位。施工工期能按批复的工期进行安排和控制。对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复。变更与支付管理及时、规范，建立了变更与计量台账。能定期不定期的组织质量安全检查，对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理。
2、监理处有完善的监理实施细则，监理工作计划能根据工程实际进度及时进行调整，监理工程师资质、人员和设备到位情况基本符合合同要求，有完善的试验室管理制度。标准试验和对配合比设计验1
证的审批均已完成。工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求。能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书。监理人员能认真填写监理日志，详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题，履行监理职责较认真。能认真签署下发质量监理指令，跟踪落实，使其在执行过程中及时有效，并进行闭合。自检资料比较齐全。
3、设计单位能及时进行技术交底，设计人员驻场服务到位，对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认。
4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位，其持证情况均符合合同及招标文件要求。需要变动的人员按要求办理了变更手续。各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组，负责工程总体质量。劳务分包制定了相应的管理制度。各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性，并且报批手续齐全，施工技术交底比较全面。施工中加强了自检、自纠,发现问题及时处理。试验设备按合同要求基本到位。质量文件较齐全，档案管理较规范。
但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位，现场管理有时出现空档现象。在自查自纠中这些问题已整改落实到位。
（二）关于施工工艺方面
路基施工中，土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配，含水量基本适宜，绝大部分碾压无明显轮迹，“弹簧”现象。砌体砌筑、勾缝较密实牢固，软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求。
桥梁施工中，材料规格符合要求，水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施，砼拌和均匀，无明显离析和超粒径现象，梁板顶部*整无浮浆，存放在预制场。钢筋焊接长度按照规范及设计要求。桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进,钻进连续,在钻孔排渣、提钻头除土时,保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,及时检测,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根据规范及设计要求,浇筑过程连续,记录真实.砼采取保湿养生，保证了养生期，外观*整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷。
但个别路基填土含水量偏大，局部有“弹簧”现象，A2标砼拌和场硬化破坏后未重新硬化，砂石材料有混堆现象，现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理，拌和场进行重新硬化，并对砂石材料进行分类堆放。
（三）关于已完工程实体质量方面
填方路基自检合格率为100%，达94区顶面的已经过监理验收，压实度符合规范要求。桥涵构造物砼28天强度全部合格。通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求，兰溪桥声测5根桩，合格率为100%。
但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象。要求在今后的现场施工中，严格控制施工质量。
（四）关于安全生产管理行为方面
1、建设单位能严格按照合同工期组织施工，无违规压缩合同工期的现象；项目概算虽未确定安全生产费用，但根据实际需要已支
付安全生产费用达50多万（含保通费用）；项目公司成立了安全生产领导小组，实行了安全生产责任制，制定了生产安全应急救援预案；严格审查了各施工单位的安全生产许可证和“三类人员”的考核证书；到目前为止，尚未发生一起安全生产事故。
2、监理单位配备有专职的安全监理，有明确的安全监理责任制度；能制定安全监理计划，及时进行安全监理检查，发现问题，及时整改；能对施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案中牵涉安全技术的文件，进行认真核查，检验其可行性，以确保工程实施过程中不发生安全事故；每天巡视工地，对存在安全事故隐患的.施工现场进行口头或书面的指令，要求施工单位及时整改；建立了完善的安全监理台帐，驻地监理工程师每月对安全台帐、安全记录进行检查，了解安全隐患整治落实情况，并认真填写安全监理日志，做到有据可查。
3、施工单位坚持“安全第
一、预防为主”的安全生产方针，加强安全管理人员和施工作业人员的安全教育，强化安全意识；加大安全生产设施的投入，防止安全事故的发生；施工人员已投保意外伤害保险；“三类人员”证书齐全，各施工单位组织相关人员多次参加了市安监局办的安全教育培训班；建立了危险源识别清单、重大危险源清单，并严格按清单实施管理；落实了风险告知制度；在危险作业区，设立了危险源告示牌，制定了各项应急预案；建立了操作性较强专项安全技术措施；有针对性的制定了桥梁、盖板涵等危险性较大工程的专项施工方案，报批资料齐全；制定了临时用电方案；建立了特种作业人员花名册，有效资格证书齐全；能对特种设备进行定期检验和验
收，施工驻地、办公生活区选址未存在风险，作业区和办公生活区分开。
但还存在以下方面的问题：在落实风险告知制度的时候，无书面告知作业人员记录；无电工巡视、维修、保养记录；特种作业人员无到岗、离岗记录；无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐，起重设备无试吊记录；无消防安全责任制度，未确定消防安全责任人，无消防器材和危险品管理使用台帐。已通知施工单位，6月底前完成上述问题的整改。
（五）关于安全生产现场方面
边通车边施工路段土方施工用木桩打桩，设置警界线，两头设立警示标志牌；对开挖的基坑用竹胶板支挡防护，设立明显警示标志牌，在夜间悬挂红色警示灯，并设立了超限标志牌；施工现场指挥交通的人员配备安全警示背心，桥涵施工作业人员必须佩戴安全帽；施工设备用电按“一机一闸一保护”安装，有接零保护和漏电保护设施；外露传动部分有安全防护罩，露天设备有防雨设施；拌和机设备作业和抢修符合安全要求；没使用起重设备运送人员，起重臂下无站人现象，司机持证上岗，信号传递通畅；基坑边坡符合安全要求，基坑边1m以内不得堆土、堆料、停置机具，基坑边沿堆物的安全距离符合安全规定；基坑开挖时,两人操作间距大于2.5m,多台机械开挖,挖土机间距大于10m。在开挖机范围内,不许其他施工作业；基坑开挖严格按要求放坡,操作时随时注意了土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时放坡或支撑处理,并注意支撑、保护的稳固和土壁的
变化。确保安全后,方可进行下道工序,有护坡桩和护坡的基坑在开挖时,定人定时对边坡进行监测；基坑四周设安全栏杆,高度不低于1.2m,人员不得趴在栏杆上往坑底看；基坑边坡采取了排降水措施，并用彩条布进行遮盖，以防止雨水对边坡的冲刷，基坑支护按规定进行了观测，对支护设施变形的增加支挡；基坑上下先挖好阶梯或开斜坡道,采取防滑措施,基坑已按规定设置了上下通道。
但还存在以下方面的问题：临时用电线路未按规定设立，*躺在施工场地，存在安全隐患；安全警示灯的接线采用的花线，不符合工程临时用电要求；拌和机的空气开关未设置防水设施；边通车边施工路段，部分施工标志牌已损坏。已要求施工单位将电线线路用竹竿架立，将安全警示灯的接线更换为皮线，在空气开关处设置防水箱，更换损坏的施工标志牌。
二、整改措施
1、完善质检体系，落实三级自检制度，确保检验频率和方式符合规范和文件规定。
2、落实岗位责任制，加强现场管理和对隐蔽工程、关键工序的旁站，严格落实上道工序不合格下道工序不开工的规定，强化事前和事中质量控制，减少和消除质量隐患。
3、严格按设计图纸施工，未批复的变更不得施工，以确保设计的严肃性和施工的规范性。
4、加大安全生产投入，设置必要的安全防护设施、警示标志、标牌、安全横幅等，确保施工路段安全畅通。
5、加强边通车边施工路段的交通管制，派专人疏导、指挥交通，防止阻车事件的发生。
6、认真开展施工质量安全检查，加大整治力度，发现和查处问题，限期整改。
XX年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字(XX)28号(关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知)，随后中国证监会广东***发布了(关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知)(广东证监(XX)48号)和(关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知)(广东证监(XX)57号)，深圳证券交易所也发布了(关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知)，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富")本着实事求是的原则，严格对照(公司法)、(证券法)等有关法律、行政法规，以及(公司章程)等内部规章制度进行自查，情况如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。
(一)董事会专门委员会运作需要提高。根据(上市公司治理准则)的规定，公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水*尚需提高。
(二)公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。
(三)公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。
(四)公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学*积极提高。
二、公司治理概况
公司自上市以来，能够按照(公司法)、(证券法)、公司(章程)等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：
(一)公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。
(1)业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；
(2)人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职；
(3)资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰；
(4)机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；
(5)财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。
(二)"三会"制度健全,运作规范。
公司建立完善了"三会"(股东大会、董事会、监事会)运作的系列制度，并按相关制度规范运作。
(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有*等地位，确保股东能够充分行使自己的权利；公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公*合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。
(2)关于董事与董事会：公司严格按照(公司章程)规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出*董事会，学*有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。
(3)关于监事与监事会：公司监事会严格执行(公司法)和(公司章程)的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。
(三)信息披露公开、透明。
公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照(股票上市规则)等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。
(四)积极开展投资者关系管理。
公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。
(五)内部控制制度比较完善。
公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过；所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权；对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的问题及原因
(一)董事会下设委员会的运作需要加强。
XX年初，公司董事会根据(上市公司治理准则)的`要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水*，更好的达到完善公司治理结构的目的。
(二)公司制度需进一步增补修订。
公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了(公司章程)、(股东大会议事规则)、(董事会议事规则)、(监事会议事规则)等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的(信息披露管理制度)等相关控制制度。
(三)公司激励机制还需完善。
公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。
(四)公司在资本市场上的创新还不够。
公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。
四、公司的整改措施、整改时间及责任人
针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。
(一)董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水*，进一步完善公司治理结构。
该项整改措施在XX年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责。
(二)公司将按照规定制订公司的(信息披露管理制度)，并提交董事会审议通过后实施。
该项整改措施在XX年6月30日之前落实，由董事会秘书负责。
(三)在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。
该项整改措施在XX年底前力争展开前期工作，由公司董事长负责。
(三)在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。
该项整改措施在XX年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责。
五、有特色的公司治理做法
(一)为确保公司按照(公司法)、(公司章程)及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外，专设审计部，直接向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计，不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。
(二)根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况，设置五大管理区(华北、东北、西南西北、华东华中及华南)，配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导。在内部管理上，为了强化财务监督，明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理(包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等)。
六、其他需要说明的事项
无。
公司通过一系列内控制度的建立和实施，有效地保障了公司的资产安全，及时地解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司持续稳健发展。未来公司将根据中国证监会、交易所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，增强公司董、监事及高管人员的规范意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作，积极提高公司质量，不断地将公司做大做强。
为落实《甘肃省人民**办公厅关于印发甘肃省环境保护大检查方案的通知》要求， 酒泉容大汽车加气有限公司扎实认真地组织开展了自查工作，现将自查有关情况报告如下：
一、企业基本情况
（一）企业概况
于20xx年1月成立，注册资金250万元，法定代表人为于一阳。公司占地面积7800*方米，固定资产1500万元，现有480*方米办公楼一座，完善的L-CNG加气站一座，主要销售车用压缩天然气，年零售量约为1500吨，公司现有人员16人。
（二）项目概况
1）我公司加气站坐南朝北，在站区北侧设有入口1个，在站区东侧设有出口1个，主要分为工艺区、辅助区、加气区等各部分。
工艺区位于站区南侧，由东向西一次布置有增压器，LNG储液区，LNG高压柱塞泵，水浴式复热撬（空温式低压放散加热器、低压空温式气化器、低压水浴式气化器），调压器，LNG***
化撬（空温式***化器、热水循环式高压NG加热器、顺序控制盘、空温式高压放散加热器），CNG储气井区。
其中LNG储液区设置积液池、防火堤，所有设备均布置于防火堤内，防火堤采用1m高非燃烧混凝土实体围墙，防火堤内面积为110m。储液区设备主要包括1座60mLNG立式储罐及储罐阀组撬。
2）辅助区位于工艺区的北侧，2层站房，占地面积240.99m，1层设置配电室、仪表间、办公室、营业室、休息室，2层设置休息室和办公室。
3）加气区位于站区北侧，加气罩棚、4台双枪加气机、4座加气岛。
4）变压器室位于工艺区的东南侧，单层结构。
5）放散管位于工艺区的东北角。
（三）生产工艺及排污节点
L-CNG加气工艺是将低温(-162℃～-137℃) 、低压(0.4～0.8MPa)的'LNG转变成常温、高压(25MPa) 的天然气，然后将压缩天然气（CNG）经顺序控制盘输送至储气设施或直接经加气机加注给汽车。
站区内排水采用雨（污）分流制排水体制，污水经管网收集后，经站区化粪池初步处理后，外排至市政污水检查井。雨水利用竖向坡度自然散排至站外市政雨水管网。
生活污水主要来自于站房污水，生活污水经室内排水管道收集后排入站内污水管网，站区污（废）水经化粪池初步处理后，外排至市政污水管网。
室内排水管道（含接至室外检查井的排出管）采用PVC-U排水塑料管，承接粘结接口。
（四）原料及产品
本项目的原料及产品，即位于鄯善县奇克台镇境内广汇天然气液化工厂，距酒泉市约960公里，通过LNG槽车运输至该站。 其天然气物理参数如下：
液化天然气技术指标
本企业每年销售天然气约1500吨，耗电量每年约60000度，用水主要为生活用水每年约900吨，办公用房采暖为集中供暖。
（五）主要生产设施
设备汇总表
首先，特别提示
自在xx上市以来，公司一直在努力完善内部治理结构，提高治理水*。根据中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规，结合公司实际情况，公司逐步建立了严格的股东会、董事会和监事会三次会议运行制度，明确的决策授权制度。同时，公司还加强了各项内部制度建设，为公司内部控制和治理提供了基本的制度保障。
公司治理普遍规范，但仍存在以下问题:
1.本章程未按照《上市公司章程指引(XX年修订)》进行完整修订；
根据公司实际情况，公司在XX年度股东大会上对公司章程中召开股东大会的通知进行了部分修改，但大部分条款没有修改。公司将在情况明朗后全面修改公司章程，并提交股东大会审议通过。
2.公司的一些制度需要修改和完善；
(1)公司需要对内部控制制度进行全面评价，并形成自我评价报告；
(2)公司需要制定《募集资金管理办法》。
3.股权分置改革尚未完成。
由于公司最大非流通股股东和最大流通股股东尚未就公司股权分置改革方案达成一致，公司非流通股股东提出的两项股权分置改革方案未获通过。公司将促进大股东之间的沟通，尽快就股权分置改革方案达成一致，启动第三次股权分置改革。
4.期权激励工作尚未开展
由于公司尚未完成股权分置改革，无法实施有效的期权激励。董事会将根据公司实际情况引入期权激励计划，并在股改完成后实施。
为了全面、简洁地向投资者揭示公司的治理结构，使投资者对公司治理有更全面的了解，公司对治理情况进行了自查，并起草了本治理报告。针对上述问题，公司制定了整改方案，并在上交所网站和公司网站上公布了自查报告全文。衷心希望投资者对公司治理提出有价值的建议，推动公司提高治理水*，以更持久、更健康、更稳定的发展回报投资者。
二、公司治理概况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关规定要求，不断完善独立经营、相互制衡的股东会、董事会、监事会和管理层的公司治理结构。
股东会:股东会是公司的最高权力机构，依照有关规定认真行使法定职权，严格遵守有关表决事项和表决程序的规定。公司历次股东会的召集和召开均有律师在场见证，并出具股东会合法性和合规性的法律意见书。
董事和董事会:公司有9名董事，其中独立董事3名。董事会的人数和组成符合法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司全体董事可以认真负责地出*股东大会和董事会，并可以在会前主动调查。获取作出决议所需的资料和材料，认真审阅所有提案，为股东会和董事会的重要决策做好充分准备。能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。
监事和监事会:公司有5名监事，其中员工监事2名。监事会的人数和人员结构符合法律法规的要求。公司监事可以认真履行职责，以对股东负责的态度，监督公司财务的合法性和合规性以及公司董事和高级管理人员履行职责的情况。
与控股股东的关系:公司与控股股东严格执行“五分开”，公司与控股股东基本实现了人事、资产、财务分离，组织与业务独立，会计独立，责任与风险独立。公司未向控股股东、控股子公司和关联企业提供担保或资金。控股股东和其他关联企业没有被挤出。挪用公司资金。公司积极采取措施，减少公司与其控股股东及关联企业之间的日常关联交易。控股股东提出并保证认真履行股东职责，保证在人员、资产、财务上与公司分离，在组织和业务上独立，不超越公司股东大会，董事会直接或间接干预公司重大决策和依法开展的生产经营活动，不以资产重组的方式损害公司和其他股东的合法权益。
内部控制制度:公司根据政策要求和自身业务需要制定了各种内部控制制度，并得到了很好的实施。公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作规则》，使总经理在股东会、董事会和监事会的运作中严格遵循上述规则。公司建立了覆盖公司所有运营环节的内部管理体系；公司明确了各部门和岗位的目标、职责和权限，建立了相关部门和岗位之间的制衡和监督机制，并设立了内部审计部门。
信息披露:公司指定《中国证券报》和《上海证券报》作为信息披露的报纸，严格按照法律法规和公司章程的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，并积极、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生重大影响的信息，确保所有股东*等获取信息。
绩效评价和激励约束机制:公司建立了公*透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，并逐步完善。因为公司没有完成股权分置改革，所以无法实施有效的期权激励。
利益相关者:公司可以充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会利益的.协调和*衡，共同促进公司的持续健康发展。
三、公司治理存在的问题及原因
根据上市公司的要求，公司制定了相对完善合理的内部控制制度，得到了有效的遵守和实施，公司治理普遍规范。但是，针对公司这几年工作中出现的问题，需要在以下几个方面进行改进:
1.本章程未按照《上市公司章程指引(XX年修订)》进行全面修订
根据公司实际情况，公司在XX年度股东大会上对公司章程中召开股东大会的通知进行了部分修改，但大部分条款没有修改。主要原因是公司股东未就股权分置改革方案达成一致，公司股权分置改革工作未完成。公司的股权结构，选举董事和监事时是否采用累积投票制，董事会的权限设置和管理层水*仍然存在不确定性。公司希望在情况明朗后全面修改章程。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(20xx年XX月修订)》，公司已编制了章程草案，待相关事项明确后，将进一步修订，并提交股东大会审议通过。
2.公司的一些系统还有待更新和改进
目前，公司已经建立了比较完善的内部控制制度。但与上海证券交易所《上市公司内部控制指引》相比，公司还需要对内部控制制度进行全面评估，形成自我评估报告。公司将督促职能部门尽快完成内部控制制度的检查和监督，并做出自我评估报告。
通过本次自查，发现公司未制定《募集资金管理制度》。公司财务部和董事会办公室将尽快建立《募集资金管理制度》，建立公司募集资金储存、使用和管理的内部控制制度。
3.公司股权分置改革尚未完成
由于公司最大非流通股股东和最大流通股股东尚未就公司股权分置改革方案达成一致，公司非流通股股东提出的两项股权分置改革方案未获通过。公司将促进大股东之间的沟通，尽快就股权分置改革方案达成一致，启动第三次股权分置改革。
4.期权激励工作尚未开展
由于公司尚未完成股权分置改革，无法实施有效的期权激励。董事会将根据公司实际情况引入期权激励计划，并在股改完成后实施。
四.整改措施、整改时间及责任人
公司的规范化治理是一个逐步持续改进的过程。鉴于此次治理自查的结果，我公司*期主要关注以下问题:
待情况明朗后，再全面修改章程。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(20xx年XX月修订)》，公司已编制了章程草案，待相关事项明确后将进一步修订，并提交股东大会审议通过。
第五，独特的公司治理实践
1.公司积极开展投资者关系管理，制定了《投资者关系管理系统》。明确投资者关系管理事务第一负责人是公司董事长，董事会秘书是公司投资者关系管理事务的业务总监，董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门。具体来说，有以下几个方面:
(一)公司网站已设立投资者关系栏目，并设立信息披露、公司治理、会议事项等子栏目。该网站还设立了一个投资者论坛，为投资者之间以及投资者与公司之间提供一个交流*台。安排专人及时解答投资人关心的问题，收集部分问题提交公司管理层。
(2)积极认真地接听投资者的电话。随着百货行业越来越受到市场的青睐，机构投资者的研究要求也随之提高。公司会积极接收他们，希望公司能从投资者那里获得更多的信息。耐心回复电话咨询股东，做好通话记录。考虑逐步建立股东数据库，为公司全股流通的管理打好基础。
2.公司高度重视企业文化建设，将企业文化建设提升到战略规划的高度。在企业文化建设方面，公司主要做了三项工作:一是梳理了公司的企业文化，发现了“优秀基因”；二是设计了公司的核心概念体系。三是整合企业文化，根据公司现状实施和调整设计的核心概念体系。结合以上三方面工作，公司形成了企业文化建设专题报告，列举了企业精神、公司宗旨和核心服务理念，具体如下:
(1)创业精神:团结、创业、求实和创新
(2)公司宗旨:以“一流的设施、一流的服务、一流的管理”满足不同层次各界消费者的需求，努力把公司建设成为多层次、多功能、全方位、现代化的大型企业集团，向国际市场迈进，为公司积累资金，为全体股东和员工谋福利。(1992)
(3)经营理念:一贯的信誉，服务第一，质量一致(1995)
(4)二十六个服务概念(1997)
(5)核心服务理念:人人100%(1997)
(6)《企业生命线:诚信》(1998)
(7)四大品牌:企业品牌、服务品牌、员工品牌、商品品牌(XX年)
3.公司建立了合理的绩效考核体系，从公司管理层到基层都有相应的员工考核体系。公司高级管理人员实行年薪制，与员工人均工资、净资产收益率、利润指标完成情况挂钩，由董事会根据高级管理人员考核结果进行分配。董事会薪酬与考核委员会具体负责公司高级管理人员的考核。对于每个分公司的员工，都有相应的运营指标和其他指标。年底，各部门综合考核后发放工资。
不及物动词其他需要说明的事项
没有其他需要说明的事项。
根据《文件精神，按照部署和xx局党组的要求，为进一步搞好公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，确保公司“”规划的顺利实施，推进公司各项工作的健康发展，结合公司生产经营实际，公司纪委制定了“把构建惩防体系和治理商业贿赂有机结合起来，从源头上预防和惩治腐败，切实抓紧抓实抓出成效，构建和谐企业，为公司改革发展稳定提供强有力的政治保证”的指导思想，迅速在公司掀起了治理商业贿赂专项活动，通过全面传达上级文件和会议精神，达共识，找差距，增信心，抓落实，现就活动开展以来情况汇报如下：
一、积极贯彻，充分领悟文件精神内涵
治理商业贿赂是***、***做出的重大决策和部署，是实现经济社会又快又好发展的迫切需要，是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，也是当前国有企业深化改革、确保发展的保障。xx年x月x日，公司收到省局党组转发的《xx集团公司关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(党发〔〕号)文件时，正值我公司扩建项目实施阶段，公司党委、纪委立即召开了包括党支部委员在内的公司中层以上干部会议，会议学*了文件精神，要求各支部下去召开专门会议进行学*和领会，将文件精神务必传达到每一位员工。按照《意见》内容，抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作的有效开展。通过学*，大家一致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动，并与开展构建惩防体系等活动结合起来，才能有效遏制违规违纪案件的发生，全面落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，为公司改革和发展创造良好的内部环境。
二、加强领导，积极落实案件治理组织体系
党风廉政建设和反腐败斗争是一项艰巨复杂的工程，治理商业贿赂工作是党风廉政建设和反腐倡廉工作的一项重要内容，是反腐倡廉的一项重要举措。同时，也是杜绝企业利润流失、保护党员干部、使企业持续健康发展的内在需求。因此，必须要有专门的组织机构去贯彻、执行、落实。公司党委结合公司生产经营实际，经研究决定成立了以党委**为组长、纪委**为副组长的开展治理商业贿赂专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察审计室，负责处理日常工作。
三、结合实际，按文件精神认真开展自查
我们以“三个代表”重要思想为指导，把开展治理商业贿赂专项工作作为贯彻落实科学发展观、构建和谐企业、完善法人治理结构、落实城防体系的一项重要任务和工作。根据文件精神，结合企业现阶段重点工作，我们先后对扩建项目中的设备及大宗物资采购、基础工程建设以及在支付物资和工程款等过程中有无违规违纪行为进行了重点审查;对废旧物资处理、产品销售等经营活动过程中有无违规违纪行为进行了重点排查;对正在实施扩产项目过程中设备采购、工程项目建设等经营活动进行重点监控;对日常生产经营过程中发生的物资采购和外包工程有重点地进行了效能监察。
xx年x月开始的`我公司扩建项目，在今年7月底基本结束。根据文件精神，公司治理商业贿赂工作领导小组抽调专门人员组成自查自纠工作组，对照设备和大宗物资采购及基础工程建设招标、议标原始记录审查所有合同签订的正确性和准确性;根据合同内容在技术部审查验收记录，在财务部审查付款记录。经过一个月的审核检查，未发现损害企业利益的违规违纪行为。
xx年x月，我公司经过论证确立了生产线扩产项目，为确保项目的顺利实施，杜绝违纪行为，提高资金使用率，公司纪委经研究讨论决定对该项目进行立项效能监察。目前，该项目正在实施过程中，效能监察人员对项目实施的各个过程进行全程跟踪式的参与和监督。
xx年xx月份，公司决定对扩建项目结束后产生的废旧钢材以及多年前部分废旧物资进行处置。为了处理好这批材料，公司充实和调整了废旧物资处理领导小组，对待处理物资的市场价格进行了充分的市场调研，最后采取了公开竞价的方式处理了这批废旧物资，纪检监察人员对整个过程进行了监督。
xx年x月份，公司纪检监察审计室成立后，通过日常的效能监察工作，发现供应部在采购物资过程中，对部分物资的采购质量把关不严，给生产造成了一定的损失，并且在支付货款程序中出现违规行为。对此，公司对直接责任部门的行政一把手进行了经济处罚和岗位调整，并下文在全公司范围内进行通报。
在自查过程中，供应部主动将收受的烟酒、茶叶、月饼等礼品上缴公司纪委，纪检监察审计室进行了登记，并同供应部沟通后将礼品作了适当的处理。
四、拓宽案源渠道、对存在的问题进行自纠
扎实推进商业贿赂治理工作需要采取多种形式，根据条件和实际情况拓宽信息来源;在问题处理上，参照安全管理的“四不放过”原则，责任追究严格实行“双线”问责制，即对发现的违规、违纪问题进行问责;对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。
(一)建设约束机制、拓宽案源渠道
1、预防为主、制度约束
如：对内实行部门主管“一岗三责”，即行政负责制、廉政负责制和安全负责制，将年初签订的《廉政责任书》予以公布，让广大员工进行监督，形成监督合力;又如：《公司合同评审暂行规定》实行对外经济业务签订合同时必须签订《廉洁自律合同》，明确警示内部人员必须廉洁自律，严肃告诫供应商和承包商不得进行不正当竞争，并对商业贿赂行为如何处罚和惩戒做出了明确的规定和具体的量化指标;再如：采取机关科室之间、相关岗位之间通过《工作程序交接、会签制度》、《周调度会制度》做到相互监督和制约等
2、拓宽案源渠道、营造不敢腐败环境通过日常效能监察和审计监督工作，发现和堵截违规违纪行为。
一是根据纪检监察审计室《谈话制度》，纪检监察人员根据程序可以找广大员工和外部人员了解情况、掌握问题;
二是纪检监察人员对内可以通过执行力效能监察发现案源线索并进行查处;
三是对通过对重点项目的审计工作发现违规违纪问题。
通过信访举报制度拓宽案源渠道。一是公布信访举报制度，向全公司公布每月28日为公司信访接待日，由公司党委成员轮流值班接待群众来访;二是公布举报方式，在公司公布栏内长期公布廉政举报的通信地址、电话、受理单位并设立了两个举报箱等，鼓励内部人员和外部供应商、建筑商举报投诉，充分调动和发挥群众举报商业贿赂问题的积极作用。
(二)落实制度、责任追究
严格落实年初逐级签订的《党风廉政建设责任制》和公司纪委制定的《党风廉政建设责任制量化考核标准》，严格自查自纠和案件排查工作责任制，一级检查一级，一级对一级负责。
对检查中发现的问题，做到坚持原则与把握政策相结合，坚持惩处与教育相结合，坚持宽严相济，认真把握自纠与追究的界限。确属一般性的程序问题，责令限期整改;如属违规违纪行为，则按《公司问责制暂行办法》的规定对责任部门负责人实行问责，严肃追究党纪、政纪责任，并将问题的查处情况记入个人《廉政档案》，作为今后干部选拔、任用的输入信息。
另外，公司纪委与xx市xx区***反贪局建立了经常性的业务联系，通过沟通协调，建立了案件协查和移送制度，形成办案合力。
五、建立防治商业贿赂长效机制
公司党委、纪委本着加强监督、形成约束、惩处少数、教育
多数的原则，着眼解决深层问题，构建了防治商业贿赂长效机制的思路。
一是牢固树立依法经营的意识。纠正为了片面追求市场占有率、为谋求竞争优势而进行不正当交易的行为。根据公司“”的经营方针，倡导依法经营，在内部实行科学有效的绩效考核办法，从而规范从业行为。同时加大对违规违纪等案件及其责任人的查处追究力度，努力营造遏制不正当交易行为和反商业贿赂良好的内部经营环境。
二是加强监督管理。要将效能监察和审计工作与治理商业贿赂相结合，通过日常的效能监察和审计工作把对外经济业务风险管理作为一项常规性工作来抓，切实降低违规违纪行为，提高违规违纪内查发现率和堵截率，重点发挥纪检监察职能事前和事中监督的作用和效果。
三是加强企业文化、廉政文化和商业道德建设。要求广大员工树立诚信经营、公*竞争的意识和行为规范，提高广大从业人员对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识，改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念，营造良好的企业文化氛围，为公司的健康发展、合法经营提供保障。
一、企业基本情况
xxxx生物制品有限公司成立于20××年9月，20××年被定为“国家扶贫龙头企业”。公司位于县城南工业园区，公司占地面积122亩，拥有固定资产3192万元，具备六条先进的生产流水线，达到国际先进水*。公司合法经营，环境治理情况良好。公司现有干部职工350人，其中贫困户劳动力156人，占总人数的44.6％。公司下设企业管理部、生产技术部、产品开发部、供销部、财务部和办公室。主要从事枣制品的'开发、生产和销售，是集科研、产品开发、生产、销售于一体的现代化高科技保健食品企业，主营红枣提取物、枣膳食纤维素、大枣多糖、枣制品等保健类食品。
二、财政扶贫资金落实情况
20××年支持 “农业成长型企业”贴息资金50万元，用于该公司实施“环核甘酸天然提取高技术产业化示范工程扩建”项目，通过实施该项目，公司年生产能力8000吨，*均每年消耗小枣8000吨，为确保产品质量，公司在20多个贫困村建立了5000亩扶贫到户无公害枣树种植基地，并为部分贫困村建起了13个小枣烘干室。公司从基地采购的无公害红枣占总量的85％，能够带动农户12000户，其中贫困户4000户、贫困人口16000人。以每吨6000元计算，每户可年收入5000多元，从而能帮助4000多个贫困户脱贫。20××年实现销售收入8658万元，上缴利税352万元，利税率达到了14.25％，随着生产规模的不断扩大，扶贫社会效益和经济效益更加明显。
为贯彻落实《xxx公司关于做好*期优质服务工作的紧急通知》精神，进一步提高优质服务水*，切实做好春节期间的供电服务工作，xx供电所现已全面开展优质服务自查工作。特别是对重要客户进行了仔细排查，经认真梳理对发现xxx优质服务方面存在的问题和不足进行了严肃整改，现将具体情况汇报如下：
一、领导重视，精心组织实施
为认真执行《xxx公司关于做好*期优质服务工作的紧急通知》文件精神，进一步抓好优质服务工作，对此xx供电所领导高度重视，首先成立了以所长为第一责任人的优质服务工作自查领导小组，制定具体工作措施，召开专题会议，精心组织布署，组织对供电所重要客户安全隐患排查、舆情分析防控等工作进行了认真排查，经认真整改和不断完善，为做好春节期间xxx优质服务工作提供了保障。
二、认真排查，及时发现问题
1、认真对供电所全体职工进行了仔细排查，未发现xxx情况，均满足上级公司标准要求。
2、对供电所遇到的投诉举报案件的办结进行严肃查处，经排查非常规范，做到能在承诺时限内及时处理办结，无任何不良记录，优质服务工作开展良好。
3、不定期对服务人员进行明查暗访，检查服务人员在工作态度、工作纪律、服务礼仪、仪容仪表等方面是否规范。检查结果发现，大部分工作人员能够严守规定，遵守时间，执行业务办理流程和收费政策及标准，真正做到透明办公，一站式服务，阳光般服务。
4、检查供电所班组，特别是营业厅和抢修班是否做到“首问负责”、“一口对外”、“限时办结”，均查无问题发生。但各项工作仍需不断完善，才能使xxx优质服务水*得到快速提升。
三、注意实效，认真落实整改
1、不断完善管理，实现窗口服务标准化
xx供电所始终实行xxx营业场所无周休日工作机制。柜员做到了着装挂牌，办结每笔xx业务不超过1分钟，并严格按照营业场所公示的业务办理流程、收费政策及标准办理业务。
在春节期间，为保证居民用户正常供电，方便客户缴费，提前就将春节放假工作时间安排通知给广大客户，并且按上级公司要求正月初xxx便开始营业。在春节期间，每天由客户服务中心主任坐班，每个岗位轮流值班，保证工作人员不脱岗。同时，主要领导及相关人员在春节期间还多次深入服务窗口进行检查和慰问，并对存在的`问题进行了现场指导、批评和指正，逐一进行了整改。
2、认真履职践诺，严肃对待投诉举报案件
xx供电所全体营业窗口服务工作人员能够严格执行“xxx”规定，做到在承诺时限内办结业务。客户服务中心既为内部xxx工作营造了便利环境，又为广大居民用户提供了便捷周到的服务；接到客户投诉举报后，xx供电所严格按照流程在及时进行处理，并将处理结果及时反馈和上报；对重要客户安全隐患进行排查，真正做到了为大客户的生产经营保驾护航；排查并完善抢修力量的组织和实施，保证接报及时，快速到场，迅速解决；认真排查一切不利因素，舆情分析防控工作有待加强，保证营销xxx优质服务工作不留死角，没有隐患，等等举措，这大大减少了客户投诉举报事件的发生。另外，在收费高峰时段，为避免客户排队，我司启动应急方案，加开营业窗口以缓解缴费压力。
3、严执首问负责制，实现xxx业务“一口对外”
严格按照“xxx”规定办理各项业务。认真执行“首问负责制”和“限时办结”规定，落实了xxx检查和故障报修等业务均由客户服务中心实现“一口对外”；每日核查xxx方案答复期限、业务办理期限、受理客户投诉办结时限等，在营业场所设有业务咨询窗口、意见箱、意见簿及举报和查询电话，让社会广大用户监督我们的一言一行，避免营业厅工作人员在办理业务时有推委搪塞、刁难客户现象的发生。不仅提高了我们xxx优质服务水*，还重塑了xxx企业的新形象。
在各级领导的正确领导下，xx供电所在优质服务工作取得了一定成绩，但也发现些许不足。今后，我们将进一步转变思想，提高认识，改进工作方法，不断完善管理机制，继续扎实开展优质服务工作，使xx供电所的xxx优质服务再上新台阶。
按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参和非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参和非法集资的排查工作。
在接到通知后，我社及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参和非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参和引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我社未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织和安排。
一、组织学*，提高认识、统一思想
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学*，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学*，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
二、相互监督，加强沟通
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
；同时也让员工定期了解自己的`征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参和非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。
三、自查自纠，加强内控管理水*
我社共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规情况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参和高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私
自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参和经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供和自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我社将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学*活动，将学*知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学*工作和生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学*，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学*，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。
（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
***×××局：
根据你局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下：
一、公司基本情况 包括但不限于：
1.公司性质、地址、注册资金、法人代表（和实际控制人）； 2.核查时间段内的主营业务量和盈利情况；
3.主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、主要结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）及特点。
二、现场核查业务情况 包括但不限于：
1.现场核查涉及业务的完成情况。（某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内）。
货物流的已发生、未发生情况，资金流的已发生未发生情况。
2.涉及已向***报告的各类报告的情况。
3.涉及银行贸易融资情况。
4.涉及已经***等管理部门批件情况。
5.其他需要说明的情况。相关情况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。具体的核查准备格式参见附表，各分局可结合本地区特点自行补充完善。
第二，企业对***现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有：
1.业务（合同）执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；
2.企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的`影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素；
3.政策理解方面的情况；
4.其他需要解释的因素。
第三，企业对***现场核查问题的自查结论。
第四，企业自查涉及有关文件资料作为附件。
××××××公司（盖章） 法人代表或授权人：（签章）
年 月 日
现场核查企业自查情况简表
企业代码： 单位名称： 核对依据： 单位： 万美元
xx人寿xx中支“执行年“活动自查自纠情况报告根据中国保监会xx***(20xx)16号文件《xx保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》的要求，xx人寿xx中心支公司及时组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：
一、自查自纠组织情况
(一)强化领导 精心组织 为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由xx支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组研究制定了《xx人寿xx中心支公司20xx年度“执行年”工作实施方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。
(二)宣传发动 提高认识 为了充分调动中支公司全体员工参与行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，认真学*传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深入的学*领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。2.制定 “执行年”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执行年””工作，并自觉参与和遵守相关制度。
(三)加强调研 搞好服务 本次征求意见，通过多渠道的形式展开：
(1)由中支公司总经理室成员亲自参加xx市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。
(2)举办“爱心飞扬，xx相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。
(3)要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查剖析材料。
(四) 强化合规意识 树立合规理念 合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学*了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。
二、自查自纠存在的问题及原因
(一)少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票; 客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的'过程中，有客户的联系地址不详细，或者不正确的情况，就可能导致客户无法收到发票。在后期的工作中公司将安排保全人员及时催告投保人进行相关信息变更，并安排续收服务人员为客户进行信息维护。同时，为更好地为客户提供后期服务，工作人员向客户推广和介绍xx首创的一站式移动服务*台，客户足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受xx高效，简单，快捷且低碳，环保的服务。
(二)少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不上; 有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的保单将重新进行分配服务人员，主要为：
1.通过信函形式告之投保人新的服务人员信息，方便客户联系服务员，维护后期服务。
2通过xx行销*台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员及时联系客户，并做好服务。
(三)部分客户对理赔流程不清楚 有客户觉得，保险理赔资料复杂，流程繁琐。公司为维护客户利益，消除客户顾虑，公司特别建立健全了理赔服务公示制度，在公司门店(包括四级机构营业网点)明显的位置张贴《理赔服务公示》、《人身险投保提示书》，公示理赔服务的具体流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户投保需注意事项及权益等内容。另外，客户报案成功后，公司安排专人进行住院慰问及理赔代办。凡是在xx城区定点医院住院的客户，公司会委派工作人员去慰问客户，再次提醒用药及理赔程序。同时告知在职的代理人，协助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。
三、整改落实情况 目前保险行业最受关注的两个问题是：
销售误导与理赔难。针对保险行业的普遍现状，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即认真作好职业道德培训，把好进口关。根据《人身保险新型产品信息披露管理办法》规定“向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。
为确保新契约保单品质，最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对公司的满意度，xx电话回访项目坚决执行监管制度，杜绝代签名风险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则执行情况，降低工作人员的操作失误和道德风险。开展岗位技能大练兵，实现岗位交叉学*，实行“首问制”和“P-star五星服务”“礼仪服务之星”的推广，通过以上举措的实施落实，中支员工不仅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了员工的综合素质。力求全体人员为客户提供更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。
另外，客户关注的另一个重点是保险跟进服务以及理赔手续繁、周期长等问题。为此，我公司结合实际，认真抓好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，加快承保时效，为客户进行理赔疑难解答，显现出集中作业优势。我中支公司要求理赔人员在第一时间进行探视并增加病房探视率，在探视过程中给客户送上慰问卡，并告知客户所应提供的理赔资料，严格践行“以人为本，切实保障被保险人的利益”的指导思想，切实依法经营和规范业务行为，以公*竞争与诚信合作的原则开展业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提高工作效率，坚决落实公司提出的“标准案件，资料齐全，三天赔付”的承诺，让客户了解xx的理赔流程的快捷，消除客户保险理赔手续繁，时间长的误解。
四、后续工作要求 诚信经营、理赔时效、服务质量是保险业的重要根基。
下阶段，中支公司将进一步深入贯彻落实《xx保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》和《xx人寿xx中心支公司20xx年“执行年”工作实施方案》的安排，结合自查和收集到的问题，进行认真整改落实。将“执行年”活动与公司各项经营管理工作密切联系起来，从创新保险营销管理、加强诚信教育、建立快速便捷的理赔服务系统、加强信访工作，提升业务员品质管理等方面，切实改进工作作风和服务质量，明确发展方向，切实做到依法合规经营，保护被保险人利益，促进行业稳健发展。
xxx保险公司
日期：xxx
公司自1994年上市以来,一直努力致力于完善公司内部治理结构,提升公司治理水*的工作,并按照中国证监会,上海证券交易所等相关法律法规,结合公司的实际情况,逐步建立了严格的股东会,董事会,监事会三会运作制度,及明晰的决策授权体系.同时公司也加强了对内部各项制度的建设,为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障.
一，公司治理总体来说比较规范,但也还存在以下一些问题:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修订)》修改;
根据公司的实际情况,公司已在xx年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.公司将在情况明了后对《公司章程》进行全面修改,并提交股东大会审议通过.
2,公司部分制度尚待修订与完善;
(1)公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告;
(2)公司需建立《募集资金管理办法》.
3,公司股权分置改革工作尚未完成.由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.
4,期权激励工作尚未开展
由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.
为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构,使投资者能更全面地了解公司治理情况,公司对治理情况进行了自查,并拟订了该份治理报告.针对上述几方面的问题,公司已制订了整改计划.并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站,诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议,促进公司提升治理水*,以更持久,更健康,更稳健的发展回报投资者.
二,公司治理概况
公司严格按照《公司法》,《证券法》和中国证监会有关规定的要求,不断完善股东大会,董事会,监事会和经营层独立运作,相互制衡的公司治理结构.下:
股东大会方面:股东大会为公司最高权力机构,公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定.公司历次股东大会的召集,召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会合法,合规的.法律意见.
董事与董事会方面:公司共有9名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律,法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事.公司各位董事能够以认真负责的态度出*股东大会和董事会,在召开会议前,能够主动调查,获取做出决议所需要的情况和资料,认真审阅各项议案,为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作.能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任.
监事与监事会方面:公司共有5名监事,其中职工监事2名,监事会的人数和人员结构符合法律,法规的要求.公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事,高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.
与控股股东的关系方面:公司与控股股东严格执行"五分开",公司与控股股东基本上实行了人员,资产,财务分开,机构,业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司,附属企业提供担保或提供资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占,挪用本公司资金.公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易.控股股东提出并保证切实履行股东的职责,确保与公司在人员,资产,财务上分开,在机构,业务方面独立,不越过公司股东大会,董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益.
内部控制制度方面:公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实.公司制定了《股东大会议事规则》,《董事会议事规则》,《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,使股东大会,董事会和监事会在运作中,总经理在工作中严格按照上述规则执行;公司制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门,岗位的目标,职责和权限,建立相关部门之间,岗位之间的制衡和监督机制,并设立了内部审计部门.
信息披露方面:公司指定《中国证券报》,《上海证券报》为公司信息披露的报纸,严格按照法律,法规和公司章程的规定,真实,准确,完整,及时地披露信息.并主动,及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有*等的机会获得信息.
绩效评价与激励约束机制方面:公司已经建立了公正,透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.
相关利益者方面:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东,员工,社会等各方利益的协调*衡,共同推动公司持续,健康的发展.
三,公司治理存在的问题及原因
公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:
根据市局关于开展全省人社系统窗口单位工作作风专项检查活动安排，我所按照具体要求进行了一一排查，自查情况如下：
一、无违反操作规程擅自处理业务情况
二、无超越职责权限办理业务情况
三、无对服务对象区别对待，讲私情，谋私利情况
四、无徇私枉法，偏袒一方当事人情况
五、无隐瞒证据或者变造证据情况
为了确保电梯安全运行，保障人身和财产的安全，依据《特种设备安全监察条例》，特规定如下：
1、电梯使用单位必须对电梯使用运行的安全负责，应至少设电梯安全管理人员一名。并建立健全电梯设备技术档案有关管理制度。
2、使用单位必须委托有质量技术监督局签发的有资质许可的电梯专业维修保养单位对电梯设备进行维修、保养，以保证电梯的安全运行。
3、在用电梯实行定期检验制度，检验有效期为一年，未经检验或超过检验周期或检验不合格的电梯不得继续使用。
4、《电梯安全检验合格证》应粘贴在电梯轿厢内明显位置。每台电梯都应有明显的《安全乘梯须知》或《电梯使用须知》。
5、严格执行电梯设备的常规检查制度，当发现电梯有异常情况时，必须立即整改，严禁带故障运行，各种检查应均有记录，并存档备查。
6、电梯使用单位负责人每年至少组织一次电梯《应急救援预案》演*，并记录在案备查。
7、新装、大修、改造电梯前，应到市或辖区质量技术监督机构办理告之手续后即可开工，经检验合格后到当地质量技术监督部门办理注册登记手续，方可交付使用。
8、电梯维修、保养人员及司机必须经专业培训和考核，取得特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。
9、电梯司机应做到
①严格遵守有关规章制度，
②认真的执行安全操作规程和工作守则,
③及时制止违章乘梯,宣传安全乘梯(使用)须知。
10、电梯发生严重事故或致使人员伤亡事故，使用单位要保护好现场，并应采取紧急救援措施立即报告特种设备安全***门。
故障状态救援操作规程 《紧急救援操用说明》
电梯运行中因电梯故障或供电中断等原因突然停驶，将乘客困在轿厢内，应由维修人员及有关人员进行紧急救援，特制定本操作规程；
1、电梯在故障状态救援须由专业维修人员进行；
2、救援人员需要保持镇静，及时与单位及有关人员取得联系，告之具体情况；
3、电梯司机应向乘客说明故障原因，使乘客镇静等待，并劝阻乘客不要强行扒轿门或企图出入轿厢，并与维修人员取得联系；
4、不准从轿厢安全窗撤离被困人员，以防发生人身伤害事故；
5、确定统一指挥、监护、操作人员，以防发生人身伤害事故；
6、指挥人员、维修人员应了解被困人数及健康状况，轿厢内应急灯是否完好，轿厢所停层站位置，以便开始救援操作；
7、在救援工作开始前，必须先检查各层门是否关闭；
8、在救援操作前先通知被困人员，救援操作将开始，请司机或乘客予以配合；
9、在机房拆去曳引电动机轴尾的防护罩（若有的情况下）；
10、按照电梯手动盘车须知程序进行操作；
11、当轿厢未超出顶层或底层*层位置时，可向较省力的方向移动轿厢。当电梯超出顶层或底层的*层位置时，可向较省力的方向移动轿厢。当电梯超出顶层或底层的*层位置时，则应向顶层或底层的反方向移动轿厢；
12、当按上述方法和步骤操作救援时发生异常情况，应立即停止救援，并及时拨打“110”电话进行紧急救援；
13、故障状态下救援工作结束后，应由维修人员全面检查故障原困，并及时处理恢复电梯的正常运行；
14、维修及有关人员应将故障原因及排除方法记录在事故记录本上备查。
电梯手动盘车须知
1、手动盘车前必须切断主电源开关；
2、通过对讲电话告之轿厢内乘客，不要依靠在轿厢门上，应尽量远离轿厢门听从操作人员指挥；
3、手动盘车操作至少应由俩人以上进行，一人用开闸搬动打开制动器，另外一人（或二人）进行盘车；
4、盘车时应缓慢进行，尤其当轿厢轻载状态下，往上盘车时防止因对重侧重，造成溜车；
5、当将轿厢盘至就*层站*层时，应停止盘车，并使制动器复位；
6、确认制动可靠后，手应放开（或拿下）盘车手轮；
7、从曳引绳层标及其他措施确认轿厢*层位置后，维修人员到轿厢停站楼层用外开机械钥匙打开层、轿门放出被困人员；
8、对无变速齿轮箱的.电梯进行盘车时，应加倍小心，防止困人电梯轿厢的总重量所产生的重力加速过大而失去控制。
电梯安全管理人员职责
单位安全管理人员是指导和监督各部门安全工作的负责人。
1、坚持“安全第一”的原则，督促各部门及有关人员正确使用防护用品；
2、对在工作中不按操作规程操作的人员或不能正确使用防护用品的人员有指正、批评、处罚的权利；
3、安全员应以身作则，工作期间严禁喝酒；
4、定期检查电梯运行状况，定期维修情况；预防困人、伤人事故的发生，杜绝火灾和安全事故的发生；
5、不定期检查电梯维修人员、司机操作人员执行安全操作规程的情况，并有相应违章或处罚记录。
电梯管理人员工作守则
1、热爱本职工作，钻研专业知识和有关国家对电梯管理的有关法规、标准、条例；
2、熟悉本单位有关电梯管理和规章制度，并组织有关人员实施和组织检查；
3、督促有关部门及维修保养单位进行电梯正常运行的巡视和检查；
4、以身作则、坚持原则、始终贯彻“安全第一”的工作方针；
5、定期组织不同人员的专业培训及安全教育。
电梯定期检验制度
凡本单位使用的电梯必须在安全运行许可证到期前一个月报特种设备检验检测机构进行定期安全检验。给检验、整改合格后重新换发新一年度安全检验合格证。
1、有关部门或人员依据电梯档案查询电梯安全检验合格证截止日期，建立年度定期检验明细表，在安全检验合格证到期前一个月向特种设备检验检测机构申报年检；
2、在特种设备检验检测机构检验之前组织有关人员及维保单位对电梯进行年度保养；
3、有关部门或人员在对电梯进行年度保养后，对电梯进行安全性能检查，准备好相关资料及保养记录，电梯的安全性能满足特种设备检验检测机构的检验要求。
4、新安装使用电梯每一年经验收合格后，第二年应到特种设备检验检测机构报检，并将具体检验时间登记在年检电梯的明细表中；
5、电梯主管人员依据电梯轿厢内《安全检验合格证》的有效日期。提前一个月向主管领导报告检验周期，避免漏报少报；
6、主管人员每月检查有关人员对电梯的报检及检验状况，及时调整存在的问题，作到本单位管理的电梯100%报检，合同中要求维保单位要积极配合，以便能及时向特种设备技术检验检测机构报检；
7、所有电梯报检工作均由主管人员负责进行安排，协调确保年度安全检验工作的顺利进行。
电梯技术档案管理制度
电梯技术档案的管理涉及到电梯的技术资料及相关资料的保存应完整。它应直接反映出电梯的状况及电梯的有关数据，因此这项工作非常重要。
1、电梯技术档案应由专门的部门或人员进行专项管理；
2、电梯的原始技术档案及检验报告、建档登记、维修保养过程中形成的各种记录均包括在技术档案内；
3、有关记录应填写清晰、及时、完整并有签字认可；
4、有关部门及人员对记录进行收集整理，定期移交专门或人员存档；
5、有关责任部门应按国家、质量技术监督局的要求妥善保管记录，不得有破损现象；
6、各有关记录、检验报告保存期限根据国家有关规定进行存档（如技术监督局定期年检报告及整改意见书至少应保存三年）；
7、当需用技术资料及有关记录时，经过必要的审批可暂时借用。
电梯钥匙管理使用制度
电梯是关系到人身安全的特种设备，为保证电梯安全运行和机房设备安全及电源、层门应急开启特制定本制度。
1.电梯机房活板门、检修门、电源开关和层门外开钥匙必须指定专人保管，单位内有多个机房的各种钥匙，要做好耐磨损的标记，由主管人员集中保管；
2.如需用机房钥匙活板门、检修门钥匙，应报主管人员批准，由专业人员配合开锁，不得将钥匙借与他人。
3.电梯司机使用的电梯电源（开梯）钥匙，应由运行负责人根据工作需要发放，并建立领用和借用登记本；
4.电梯外开专用层门机械钥匙的使用应为受过专门训练并取得电梯维修、检验等相应资格人员，层门外开专用钥匙的发放要有专人负责，建立领用登记本，无特种作业操作证的人员不能领用；
5.需要配制备用机房、电源开锁及外开机械锁钥匙时必须报主管领导批准，未经批准任何人不准私自配制；
6.各备用钥匙应由专人妥善保管；
7.当单位人员变动时，原保管人与接替人要办理交接手续。应有文字记录，并由双方签字；
8.当合同到期更换维保单位时,由主管领导办理交接手续,并要求原维保单位交出机房、活板门、检修门钥匙外开机械钥匙及司机开锁电源钥匙，做好交接记录；
9.电梯所用各种钥匙,借用记录应由专人保管完好,以随时备查。
电梯机房管理制度
1、电梯专用机房应做到随时上锁，门锁钥匙应由主管人员或专门人员保管；
2、机房应通风良好，照明满足要求，门窗关闭灵活，任何季节机房内温度保持在摄氏5度——40度之间；
3、机房内应保持干净、整洁，严禁存放易燃易爆或危险物品，不准堆放其他杂物；
4、机房内消防器材应放在显著位置，并保证设备良好，在有效期内；
5、电梯机房应每周打扫一次卫生；
6、闲杂人员不准进入机房，若因工作需要确定进入时，须经主管人员批准，并在专业人员陪同下进入机房；
7、未取得《特种资格证》人员，不得随意动用、操作电梯设备；
8、由专业人员依据《安全操作规程》规定，保持机房内设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物。保证电梯的正常运行；
9、电梯机房因维修、保养等造成停梯时，应在基站挂出告示牌。
乘梯须知（客梯）
1、注意轿厢内是否具有《电梯安全检验合格》标志，未经检验合格或超过检验有效期的电梯不得使用；
2、乘梯时应相互礼让，不得在轿厢内打闹，蹦跳或进行其他危害电梯安全运行的行为；
3、应正确使用轿厢内外各按键，请勿乱按，服从电梯司乘人员指挥；
4、电梯门在打开状态时请勿使用外力及物品强行阻止电梯门关闭，电梯运行中不得用手或其他物件强扒电梯门，以免发生停梯事故；
5、请勿在轿厢内吸烟、吐痰或从事其他不文明行为，不准携带易燃易爆及腐蚀性物品乘从电梯；
6、学龄前儿童及其他无民事行为能力人员搭乘无人职守电梯的，应有成年人陪同；
7、电梯运行中发生任何意外，应利用轿厢内警铃和通讯装置与电梯维修、管理人员联系，等待救援，切勿扒门脱离以免发生危险；
8、本梯为载客电梯，严禁载货。
电梯应备技术档案
电梯设备的技术档案材料应完整地反映出该台设备的所有数据及情况，并能通过对技术资料的了解，解决实际运行中发生的各种有关问题。因此，对于每一台电梯的档案材料均需完整、无缺、备查。电梯设备的技术档案应包括：
1、特种设备注册登记表
2、安装、改造、大修告之书验收资料及设计资料和记录。
3、验收检验报告和定期检验报告（定期检验报告及整改意见书至少保存三年以上）
4、运行使用维修保养和常规检查记录
5、设备故障与事故记录
6、该台设备出厂的随机文件及施工记录
① 产品出厂的随机文件及施工记录 ② 使用维护说明书（中文） ③ 电器线路示意图及符号说明 ④ 电器敷线图 ⑤ 部件安装图 ⑥ 机房井道布置图 ⑦ 施工记录
⑧ 安全部件的型式试验报告副本（限速器、安全钳、门锁、缓冲器等）
7、使用单位与有资质的维修、保养单位签定的维保合同或大修、改造合同。
