为进一步规范本院车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效的使用车辆，做好本院的服务工作，确保车辆安全，有效有序运行，本院驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车，并应严格遵守本院的相关规章制度。
1.车辆驾驶员应加强业务学*。努力提高思想觉悟和驾驶技术，坚持安全第一，文明驾驶，增强工作责任感。
2.车辆统一由办公室专员管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车，车辆的证照，保险统一由办公室指派专人负责管理，驾驶员出车前要例行检查车辆的水，油、电及其他性能是否正常，发现不正常时要立即加补调整。
3.车辆由办公室专员负责对其的安全检查和保养保修，并分别进行台账登记。
4.车辆实行专人专车驾驶，严禁将车辆交给外人驾驶，行驶里程每月进行台账登记，驾驶员私自驾驶车辆出行，造成车辆交通，机械事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗
5.本院车辆加油统一使用油卡，每次加油统一由办公室管理车辆人员一同前往定点加油站，油卡由办公室管理人员保管，不得私自转交到驾驶员手中，每次加油后，分别进行台账登记，并将加油小票复印后附在台账本上。
6.车辆需购置附件及物品，由驾驶员向车辆管理人员提出申请，待领导同意后，再由办公室采购专员负责购买。
7.各部门使用公务用车，由部门负责人向车辆管理员申请，说明车辆使用事由、地点、时间、填写派车单，不按规定填写派车单的，办公室车辆管理人员一律不得派车，不得私自出车。
8.车辆实行定点维修，修理之后分别进行台账登记，并附机关维修清单。
9.车辆进行严格下班入库制，下班之后车辆停放在指定停车场，如出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。
摘要：目前，我国社会经济不断发展，许多企业的发展也不断追求新常态，对企业经济的发展进行不断的创新已经成为当今时代发展的潮流。企业要想提高自身的竞争力，就必须从源头出发，不断创新企业的管理模式。要摒弃以往保守的发展战略，以积极的态度去创新。要对企业的管理模式进行创新，首先要对企业内部的管理的实际发展情况进行分析。掌握好企业内部发展的具体情况之后，再对企业的管理模式进行改革。但是，当前我国企业管理制度在发展中出现了许多问题，这些问题阻碍了企业的顺利发展，因此，我国当前亟须对企业进行管理制度方面的改革创新。本来就根据企业在发展中出现的这些问题进行分析，并不断探究提出一系列有利于企业进行管理制度改革的措施。
关键词：管理制度；改革创新；促进发展
引言
当前社会经济的不断发展，经济的发展也不断进入新常态，目前经济发展这一现状，促使我国企业经营模式不断改革创新。要推动企业经营管理模式不断创新，就必须推动企业发展类型从根本上得到转变。同时在对企业进行改革的同时，必须要结合企业内部发展的实际情况，使改革措施符合实际。有时地区不同，影响企业发展的因素也不同，因此企业发展的程度也不同，所以在发展时，要结合当地的实际情况，不断促进企业的发展。
一、经济新常态下企业内控管理制度发展中出现的问题
1、当前企业内控管理手段老套要促进企业内控管理制度的不断创新，首先要改革企业内控管理的方式。当前企业内控手段不够，我们需要使管理方式向多元化方向发展。随着当前信息化网络化的发展，企业进行管理方式的改革可以依靠现在科技的发展，将企业的发展与现在信息技术联系起来，使当前企业管理模式的发展，更能适应社会现在发展的潮流，利用现代科学技术，使信息资源更加的方便，从而提高企业各部门的工作运行效率。
2、企业内部管理机制监督工作力度不够企业在改革内部管理机制的时候，要将内控风险严格控制好，要严格建立健全内控监督机制。与企业内部管理机制的改革，每一步都要落实到位。之前我国的企业内控制度不够新颖，内控管理的方式手段也不够严谨，通常往往会使企业的工作效率大大降低，不利于企业各项工作的落实。同时，没有严谨的内部管理机制，使企业经营的风险大大增加，也不能确保企业的顺利发展。当前，随着社会经济的不断发展，企业只有不断的改革创新内部管理机制，才能跟上时代发展的潮流。在进行创新改革的时候，还要建立健全内控监督制度体系，并且根据企业发展的实际情况，进行不断的更新完善，使企业的经营与发展时刻跟上社会发展的需要。加强对企业内部管理机制的监督，在以前出现的问题中，就是从业人员没有将监督工作落实到位，因此，我们必须要加强对企业内部管理机制的监督力度。
二、如何实现新经济常态下企业创新内控管理制度
1、顺应社会时代发展的潮流，把内控与社会环境联系起来如今，在经济新常态的不断发展之中，对企业也带来了一定的影响。企业发展的管理模式在这一经济发展潮流中不断的改革创新。在这一大环境的影响下，企业不得不改变以往的传统的发展模式，以积极的态度去改革创新，不断的适应社会发展的潮流，使企业内部改革与时代发展的潮流相契合。同时企业的发展还要根据当地的要求做出改变，地区不同，相应的对企业的发展要求也不尽相同，要将企业内部的改革创新工作与当地的大环境联系起来。另外，企业的发展还要不断的吸收国外的先进企业管理经验，使企业的经营模式更加的国际化，管理方法更加的先进、科学。随着当前全球经济一体化的发展，国际公司都不断的被垄断，我国的企业发展在这一发展潮流中面临着诸多的挑战，对我国企业的发展产生了非常不利的影响，使我国企业在走向国际化的这一条道路上受到阻碍，当前经济的这一发展现状，使我国的国有企业和社会企业都在发展中遇到了瓶颈期。由于国际上的垄断政策，我国的国有企业和社会企业都难以走向国际化，获得更大的经济发展效益。因此，为了解决这一发展困境，我们急需对企业内部管理制度进行创新，从根本上进行改革，不断的提高企业的发展竞争力。根据当前大环境的实际发展状况，拟定切实可行的发展目标，同时也要不断吸收国际上的先进企业管理经验，促进企业自身的发展。
2、不断改善企业内部管理手段，充分依靠现代科学技术随着当前信息化网络化的发展，进行企业内部管理制度的创新改革，也要充分利用现代的信息技术。利用现在信息技术的发展方式，不同于之前人工整理的发展方式，能够进一步的提高数据的准确性，从而减少误差，将企业的内控管理制度提高到一个较高的水*。同时依靠现代信息技术，能够使内部的管理工作更加的专业化，还可以提高企业的工作效率。利用信息和网络技术，不断对企业内控管理制度进行创新，要根据企业内部各项的数据、信息和发展动态来进行企业内控管理工作的改革与创新。企业在发展中要不断吸收先进企业的管理经验和先进的管理模式，并依靠先进的现在科学技术来促进自身的发展。
3、加强对企业内部管理的监督工作，建立健全企业内部评估体系在对企业内部管理工作进行创新时，要建立健全一个完整的企业内部监督体系，并根据企业的发展状况，再结合社会经济发展的实际情况，进行定期的更新，从而建立一个贴合实际的内部监督体系，有利于企业内部管理工作的发展。同时，在发展中也要对企业进行评估、考核，这就需要在对企业内部管理进行改革的时候，要加强对监督工作的重视力度。另外，对于企业内部的工作人员的综合素质也是不可忽略的，为了保证工作人员的综合素质企业要对工作人员进行严格的培训，无论是从理论还是实践方面，都要对工作人员提出更高的要求。因而可以不断提高工作人员的'职业技能，提高工作人员工作的专业化水*，为企业各部门的发展提供源源不断的专业人才。
三、结语
随着我国当前社会经济的发展，企业的发展规模也不断的壮大，但是在发展过程中也遇到了一些问题。由于企业传统的内部管理模式已经不能适应当前时代发展的潮流，因此，在发展中一些企业属于落后的地位。所以，当前我国的企业急需对企业内部的管理制度进行改革与创新，并充分利用现代科学信息技术，不断促进企业自身的发展。
参考文献：
[1]孙来敏.经济新常态下现代企业内部控制存在的问题及解决措施[J].全国商情理论研究,20xx(19):25-26.
[2]刘晓霞.经济新常态下企业内部控制的改革与创新[J].财会学*,20xx(4):250.
[3]乔鹏程.邾东经济新常态下企业创新内控管理制度分析[J].西部财会,20xx(8):67-70.
为了进一步加强业务经营的安全性、规范业务操作，努力防范风险，明确各自职责，根据上级有关规定，制定本制度。
1：内勤会计出纳工作：必须按时签到、签退，离柜必须暂退，柜员卡严禁串用，密码不能泄露于他人。
2：新开户必须核实客户真实身份，身份证必须是18位数字的新身份证，登记真实地址。办理福祥卡必须留有本申请人的身份证复印件。
3、大额现金支付必须查验取款人真实身份证件，是否属本人支取，并经负责人签字批准，实行大额现金支付审批制度。外地取款必须核对取款人身份证件，是否属本人支取。
4、挂失必须是本持身份证，留有复印件方可办理。
5、出纳员按时上班，实时授权，保管好自己的柜员卡与密码，按规定办理现金收付，对每笔业务进行认真复核、仔细查业务传票，以免出现支付当存入。坚持票面登记，做好现金回笼和供应工作，保管好现金、有价单证，重要空白凭证。
6、实行四双制度，库房钥匙实行双人分管，库款实行双人碰库。
7、严格凭证管理制度，借据、收贷收息等重要空白凭证由会计上锁保管。收贷收息由会计经办，严禁外勤人员经办，以此避免少息、减息、收息不入账的现象。出现问题、案件由会计承担相应的监管责任，并承担相应的损失赔偿。
8、严格实行审贷分离制度，贷款发放必须坚持“四坚持”“四核对”“五不进账”的原则，严禁信贷员自带凭证外出办理业务。
“四坚持”：坚持借款人本人到场，本人持身份证，持授信材料，需担保的，担保人持身份证到现场签订好担保合同。
“四核对”：内勤必须对对借款人的真实身份、身份证、授信材料、印鉴进行核查，对借款人的由内勤会计监督签字，没有印鉴的统一按借款人右手拇指指摸，并将借款人、担保人身份证复印件附借据下。
“五不进账”：非借款户本人未经办的不进账，超权限的不进账，无批准人和责任人未签字的不进账，借据要素不齐全的不进账，抵押担保手续不健全的不进账。内勤人员违反规定不认真审查所发生案件损失的，内勤人员承担相应责任的损失赔偿。
9、遵守业务操作规程，必须以原始凭证为依据，审核其内容再录入，加强监督与管理，相互复核，账务必须达到“五无、六相符”，账务做到日清月结。强调每个季度会计人员要进行一次账据核对。
10内勤会计、记帐员要按日、按月、按季、按年末分别打印有关资料，将会计凭证、资料及时整理、装订、保管入档。
11、严格实行“双人押运制度”，不是双人押运的总社不予接受。
12、严格用电制度，营业终了必须做到“人离电断”。
——内控管理制度 (菁华3篇)
第一章总则
第一条为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水*和风险防范能力，促进公司可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是指由管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
第三条内部控制的目标是：
（一）合理保证公司经营管理合法合规。
（二）保障公司的资产安全。
（三）保证公司财务报表及相关信息真实完整。
（四）提高经营效率和效果。
（五）促进公司实现发展战略。
第四条公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则：
（一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及各种业务和事项。
（二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
（三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水*等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第五条公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素：
（一）目标设定，是管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。
（二）内部环境，是指公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。
（三）风险确认，是指管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。
（四）风险评估，是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（五）风险管理策略选择，是指管理层根据公司风险承受能力和风险偏好选择风险管理策略。
（六）控制活动，控制活动是指公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（七）信息与沟通，信息与沟通是指公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。
（八）内部监督，是指公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
第六条公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、预算管理、资金管理、重大投资管理、财务报告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和系统信息管理等。
第七条公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、质量管理、职务授权管理、定期沟通制度、信息披露管理制度等。
第二章内部环境
第八条公司须根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构。
第九条公司应当编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。
第十条公司应当加强内部审计工作，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。
第十一条公司制定和实施有利于公司可持续发展的人力资源政策。人力资源政策包括下列内容：
（一）员工的聘用、培训、劳动关系的终止与解除；
（二）员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；
（三）关键岗位员工定期岗位轮换制度；
（四）掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定；
（五）有关人力资源管理的其他政策。
第十二条公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。
第十三条公司须加强文化建设，培训积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理观念，强化风险意识。
公司高级管理人员应当在公司文化建设中发挥主导作用。公司员工应当遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。
第十四条公司须加强法制教育，增强高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。
第三章风险评估
第十五条公司应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。
第十六条公司开展风险评估，应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。
第十七条公司识别内部风险，重点关注下列因素：
（一）管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；
（二）组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；
（三）研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；
（四）财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；
（五）营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素；
（六）其他有关内部风险因素。
第十八条公司识别外部风险，重点关注下列因素：
（一）经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；
（二）法律法规、监管要求等法律因素；
（三）安全稳定、文化传统、社会信用、教育水*、消费者行为等社会因素；
（四）技术进步、工艺改进等科学技术因素；
（五）自然灾害、环境状况等自然环境因素；
（六）其他有关外部风险因素。
第十九条公司采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。
公司进行风险分析，应当充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，确保风险分析结果的准确性。
第二十条公司根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。
公司应当合理分析、准确掌握高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采取适当的控制措施，避免因个人风险偏好给公司经营带来重大损失。
第二十一条公司应当综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。
第二十二条公司应当结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。
第四章控制活动
第二十三条公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施，将风险控制在可承受度之内。
第二十四条不相容职务分离控制是指公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
第二十五条授权审批控制是指公司根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。
公司对于重大的业务和事项实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。
第二十六条会计系统控制是指公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。
公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。
第二十七条财产保护控制是指公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。公司须严格限制未经授权的人员接触和处置财产。
第二十八条公司实施全面预算管理制度，明确各职能单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。
第二十九条公司建立运营情况分析制度，经营层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。第三十条公司建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
第三十一条公司根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。
第三十二条公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。
第五章信息与沟通
第三十三条公司应建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。
第三十四条公司对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。
公司获得内部信息的方式是：财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、办公网络等渠道。
公司获得外部信息的方式是：行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道。
第三十五条公司内控职能部门须将内部控制相关信息在公司内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及公司与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，应当及时报告并加以解决。重要信息应当及时传递给最高管理层。
第三十六条公司将利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。
公司加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。
第三十七条公司建立反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。公司至少应当将下列情形作为反舞弊工作的重点：
（一）未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用公司资产，牟取不当利益；
（二）在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等；
（三）高级管理人员滥用职权；
（四）相关机构或人员串通舞弊。
第三十八条公司建立举报投诉制度，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。
第六章内部控制的检查监督
第三十九条公司应对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。管理层应通过内控制度的检查监督，发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内控制度的有效实施。
第四十条公司应制定内部控制检查监督办法，该办法至少包括如下内容：
（一）执行董事对内部控制检查监督的授权；
（二）公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务；
（三）内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法；
（四）内部控制检查监督工作报告的方式；
（五）内部控制检查监督工作相关责任的划分；
（六）内部控制检查监督工作的激励制度。
第四十一条公司高级管理层须对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。
第四十二条检查监督工作人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，须在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并在报告后进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。
第四十三条检查、监督过程中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，将列为各部门绩效考核的重要项目。对已发现的重大缺陷，追究相关单位或者责任人的责任。
内部控制检查监督的工作资料，保存时间不少于十年。
第四十四条公司高级管理层须根据内部控制检查监督工作报告及相关信息评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告。第四十五条内部控制自我评估报告至少应包括如下内容：
（一）内控制度是否建立健全。
（二）内控制度是否有效实施。
（三）内部控制检查监督工作的情况。
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况。
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价。
（六）完善内控制度的有关措施。
（七）下一年度内部控制有关工作计划。
第七章附则
第四十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章以及公司章程的规定执行。本制度与国家有关法律、法规、部门规章以及公司章程的规定不一致的，以国家有关法律、法规、部门规章以及公司章程的规定为准。
第四十七条本制度由负责解释。
第四十八条本制度自公司股东审议通过之日起实施。
摘要：目前，我国社会经济不断发展，许多企业的发展也不断追求新常态，对企业经济的发展进行不断的创新已经成为当今时代发展的潮流。企业要想提高自身的竞争力，就必须从源头出发，不断创新企业的管理模式。要摒弃以往保守的发展战略，以积极的态度去创新。要对企业的管理模式进行创新，首先要对企业内部的管理的实际发展情况进行分析。掌握好企业内部发展的具体情况之后，再对企业的管理模式进行改革。但是，当前我国企业管理制度在发展中出现了许多问题，这些问题阻碍了企业的顺利发展，因此，我国当前亟须对企业进行管理制度方面的改革创新。本来就根据企业在发展中出现的这些问题进行分析，并不断探究提出一系列有利于企业进行管理制度改革的措施。
关键词：管理制度；改革创新；促进发展
引言
当前社会经济的不断发展，经济的发展也不断进入新常态，目前经济发展这一现状，促使我国企业经营模式不断改革创新。要推动企业经营管理模式不断创新，就必须推动企业发展类型从根本上得到转变。同时在对企业进行改革的同时，必须要结合企业内部发展的实际情况，使改革措施符合实际。有时地区不同，影响企业发展的因素也不同，因此企业发展的程度也不同，所以在发展时，要结合当地的实际情况，不断促进企业的发展。
一、经济新常态下企业内控管理制度发展中出现的问题
1、当前企业内控管理手段老套要促进企业内控管理制度的不断创新，首先要改革企业内控管理的方式。当前企业内控手段不够，我们需要使管理方式向多元化方向发展。随着当前信息化网络化的发展，企业进行管理方式的改革可以依靠现在科技的发展，将企业的发展与现在信息技术联系起来，使当前企业管理模式的发展，更能适应社会现在发展的潮流，利用现代科学技术，使信息资源更加的方便，从而提高企业各部门的工作运行效率。
2、企业内部管理机制监督工作力度不够企业在改革内部管理机制的时候，要将内控风险严格控制好，要严格建立健全内控监督机制。与企业内部管理机制的改革，每一步都要落实到位。之前我国的企业内控制度不够新颖，内控管理的方式手段也不够严谨，通常往往会使企业的工作效率大大降低，不利于企业各项工作的落实。同时，没有严谨的内部管理机制，使企业经营的风险大大增加，也不能确保企业的顺利发展。当前，随着社会经济的不断发展，企业只有不断的改革创新内部管理机制，才能跟上时代发展的潮流。在进行创新改革的时候，还要建立健全内控监督制度体系，并且根据企业发展的实际情况，进行不断的更新完善，使企业的经营与发展时刻跟上社会发展的需要。加强对企业内部管理机制的监督，在以前出现的问题中，就是从业人员没有将监督工作落实到位，因此，我们必须要加强对企业内部管理机制的监督力度。
二、如何实现新经济常态下企业创新内控管理制度
1、顺应社会时代发展的潮流，把内控与社会环境联系起来如今，在经济新常态的不断发展之中，对企业也带来了一定的影响。企业发展的管理模式在这一经济发展潮流中不断的改革创新。在这一大环境的影响下，企业不得不改变以往的传统的发展模式，以积极的态度去改革创新，不断的适应社会发展的潮流，使企业内部改革与时代发展的潮流相契合。同时企业的发展还要根据当地的要求做出改变，地区不同，相应的对企业的发展要求也不尽相同，要将企业内部的改革创新工作与当地的大环境联系起来。另外，企业的发展还要不断的吸收国外的先进企业管理经验，使企业的经营模式更加的国际化，管理方法更加的先进、科学。随着当前全球经济一体化的发展，国际公司都不断的被垄断，我国的企业发展在这一发展潮流中面临着诸多的挑战，对我国企业的发展产生了非常不利的影响，使我国企业在走向国际化的这一条道路上受到阻碍，当前经济的这一发展现状，使我国的国有企业和社会企业都在发展中遇到了瓶颈期。由于国际上的垄断政策，我国的国有企业和社会企业都难以走向国际化，获得更大的经济发展效益。因此，为了解决这一发展困境，我们急需对企业内部管理制度进行创新，从根本上进行改革，不断的提高企业的发展竞争力。根据当前大环境的实际发展状况，拟定切实可行的发展目标，同时也要不断吸收国际上的先进企业管理经验，促进企业自身的发展。
2、不断改善企业内部管理手段，充分依靠现代科学技术随着当前信息化网络化的发展，进行企业内部管理制度的创新改革，也要充分利用现代的信息技术。利用现在信息技术的发展方式，不同于之前人工整理的发展方式，能够进一步的提高数据的准确性，从而减少误差，将企业的内控管理制度提高到一个较高的水*。同时依靠现代信息技术，能够使内部的管理工作更加的专业化，还可以提高企业的工作效率。利用信息和网络技术，不断对企业内控管理制度进行创新，要根据企业内部各项的数据、信息和发展动态来进行企业内控管理工作的改革与创新。企业在发展中要不断吸收先进企业的管理经验和先进的管理模式，并依靠先进的现在科学技术来促进自身的发展。
3、加强对企业内部管理的监督工作，建立健全企业内部评估体系在对企业内部管理工作进行创新时，要建立健全一个完整的企业内部监督体系，并根据企业的发展状况，再结合社会经济发展的实际情况，进行定期的更新，从而建立一个贴合实际的内部监督体系，有利于企业内部管理工作的发展。同时，在发展中也要对企业进行评估、考核，这就需要在对企业内部管理进行改革的时候，要加强对监督工作的重视力度。另外，对于企业内部的工作人员的综合素质也是不可忽略的，为了保证工作人员的综合素质企业要对工作人员进行严格的培训，无论是从理论还是实践方面，都要对工作人员提出更高的要求。因而可以不断提高工作人员的'职业技能，提高工作人员工作的专业化水*，为企业各部门的发展提供源源不断的专业人才。
三、结语
随着我国当前社会经济的发展，企业的发展规模也不断的壮大，但是在发展过程中也遇到了一些问题。由于企业传统的内部管理模式已经不能适应当前时代发展的潮流，因此，在发展中一些企业属于落后的地位。所以，当前我国的企业急需对企业内部的管理制度进行改革与创新，并充分利用现代科学信息技术，不断促进企业自身的发展。
参考文献：
[1]孙来敏.经济新常态下现代企业内部控制存在的问题及解决措施[J].全国商情理论研究,20xx(19):25-26.
[2]刘晓霞.经济新常态下企业内部控制的改革与创新[J].财会学*,20xx(4):250.
[3]乔鹏程.邾东经济新常态下企业创新内控管理制度分析[J].西部财会,20xx(8):67-70.
一、企业资产内控管理存在的缺陷
企业在内控管理中为了节约成本，往往会选择缩减人力开支，在岗位设置上实施一个或几个保管人员同时管理和维护多个设备。保管人员一般也只是监督和管理设备的完整性，一旦设备出现故障，由于其缺乏足够的经验和专业知识，无法对设备进行维护和更新。正因为如此，很多企业的一些设备往往不能正常发挥其应有的作用，企业对自身拥有的资产掌握不够，有时候甚至还没有对资产进行盘点，就不知资产的去处。这些问题的存在与企业内部管理成本缩减存在漏洞直接相关。
二、企业资产内控管理的制度建设
(一)明确企业资产内控管理程序
企业资产的内控管理工作需要相关管理人员做好资产金额的预算工作，经过相关部门审核通过后才能实施购建。在整个购建工作完成之后，验收部门还要再次检测资产情况，确保其符合相关标准要求。在使用资产时，企业要注意维护资产，安装企业会计制度来进行折旧计提工作，相关管理部门对资产使用情况要进行详细的记录，按照相关规定对企业资产进行定期盘点，领导对盘点结果要进行及时的批复与处理。企业要建立健全资产处置制度，确保实际资产与账务记录情况相符，杜绝谋取私利现象的出现。
(二)构建完善的内控管理环境
企业资产内控管理需要在一个良好的控制环境下进行，企业领导要注重建立完善的组织机构，构建财务部门、验收部门、采购部门等多个机构，确保每个机构明确自身职责，充分发挥各个机构的作用。各个部门之间要相互监督、互相邦之，管理人员根据相关内控管理准则开展各项工作。企业对资产内控管理的相关岗位的管理规则应当进行详细的制定，明确各关键岗位的内容，例如不同岗位的选聘标准、工作人员离职需要办理的手续、不同岗位的职责和道德标准以及关键岗位的概念与范围等。此外，企业领导还要注意提高自身的风险控制意识，严格加强资产管理工作，及时分析企业存在的风险，并作出相应对策来控制风险。
(三)加强内部监督与管理工作
企业在进行资产内控管理时，应当加强内部监督与管理工作，将企业的资产管理细则进行下传，财务人员要做好财务记录工作，领导应严格审核各项财务记录状况，确保企业资产状况能够全面、真实地反映在财务信息中，对内控管理人员进行定期培训，提高相关人员的专业水*和综合素质。企业要不断优化内部管理人员的结构，提升内部管理人员的素质，使得人尽其用，确保每位管理人员都能够严格执行监督与管理工作，通过规范的内部监管制度来提高企业内控管理水*，弥补内控管理存在的缺陷，为企业的稳定发展奠定良好的基础。
三、结束语
企业作为以盈利为目的的组织，其发展目标是在经营管理中获取最大效益。而企业的经济效益与企业资产内控管理有着直接的关系。在企业资产内控管理中，相关管理人员在工作中应当不断总结内控管理存在的问题，及时查找漏洞、补救漏洞，避免出现较大的损失。通过严格的内控管理制度来提高企业的市场竞争力，促进企业的持久发展。
——乡镇疫情防控管理制度 50句菁华
1、教师公寓住户尽量减少串门、走亲戚活动，严禁随意带领外来人员入校。
2、实施校园封闭式管理。疫情防控期间校园一律实行封闭式管理，严格落实“五个一律”，即未经学校批准学生一律不准返校；
3、及时准确上报信息。来客来访必须符合疫情防控期间管理的相关规定，确实因工作需要进入学校需上报学校相关部门，经学校同意后方可进入校园，进入校园必须进行体温检测、做好详细登记、做好防护措施、做好进入校园的跟踪记录等。
4、对食堂工作人员、保安保洁、生活老师等寒假期间旅居史、疫区人员接触史和健康进行过程监测，“一人一案”建立台账。提前对食堂从业人员进行健康体检，开展安全操作培训，体检和培训合格后方可上岗，总务处要在开学前一周落实完成。
5、开学前根据上级主管部门要求和疫情防控方案对全体教职员工进行制度和知识技能培训。根据《郑州市中学（中职学校）新冠肺炎疫情防控工作指南及流程图》拟定《郑州市第十一中学疫情防控期间工作及个人防护要求》，保障教职工工作期间的身体健康安全。
6、根据上级要求及学校教育教学安排，利用网络*台做好录课、直播、线上答疑等“停课不停学”的相关工作。
7、每天上班前先自测体温，进行健康监测，若出现新型冠状病毒感染的可疑症状（包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等），不要带病上班。
8、正确佩戴口罩，尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车上班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品,且不用手摸自己的口鼻眼睛等。
9、引导教职工加强体育锻炼，增强体质。
10、返校工作条件。教职工无流行病史、*14天身体正常，杭州健康码为绿码，且健康申报表经学院审核符合返校条件。4月10日以后湖北省、黑龙江省（哈尔滨市和绥芬河市）、内蒙古自治区（满洲里市）、广东省（广州市、深圳市、揭阳市）重点疫区返校人员必须提供血清抗体及核酸检测报告。
11、教职工返校后继续严格执行“日报告”、“零报告”制度。按照疫情防控期间教职工每日体温及健康监测，做好晨、午两次体温自测并登记健康情况报人事处，由人事处每天两次汇总。
12、教职工尽量做到不参加各种聚餐等聚焦性活动、不与外来人员接触、家校两点一线（中途不逗留，不去市场、饭店等人员密集切通风条件不好的场所）、不乘坐电梯、周末或节假日不外出旅游。
13、各部门密切监测所属人员的健康状态并严格履行考勤制度，每日两次测量体温并按照要求填写《周口职业技术学院教职工发热排查情况每日统计表》，统计表需部门负责人签字后，与每日16:00之前交至人事处。
14、各部门应尽量避免组织大型集体活动，如确需组织，需提前上报学校教职工工作疫情领导小组，获得批准后方可有序组织开展，并提前做好防护措施及应急预案。
15、开展疫情防控巡视监测。任何人员都应对进入体育场所的人员进行监测，一旦发现异常情况，及时向领导汇报。
16、做好重点人员的动态监控。全面掌握全体教职工、学生、及进入体育场所人员的动向、健康状态，做到全覆盖、无遗漏，如有特殊情况及时上报。
17、在授课期间，应合理控制运动量，科学安排练*内容，避免学生因运动量过大引起身体不适。
18、县内发生疫情后，县局应急指挥部迅速启动应急预案，人感染H7N9禽流感防控应急办公室进入应急工作状态。
19、对发生疫情的市场，要维护好现场秩序。迅速调查了解疫情发生的现状、发展趋势等基本情况，按要求做好相关处置工作。
20、在当地*统一领导下，协助配合有关部门迅速关闭疫点市场畜禽制品销售区或整个市场，并按当地*要求，做好相关善后工作。
21、迅速控制疫情发生的现场，防止疫情传播、扩散，责令经营户立即停止销售畜禽类制品。
22、疏散围观人员，控制无关人员进入疫点、疫区。
23、全面清理检查市场，尤其要加强对疫区周边区域、疫区与非疫区结合部和重点产区交易市场等重点部位的巡查监管，每个市场每日巡查密度不得少于两次，防止疫区畜禽类及其产品流入本地市场。
24、安全自查，规范管理。
25、对在突发疫情灾害事件中，隐瞒不报、行动迟缓、贻误战机，抗令不遵等事件与责任人，将严肃处理！
26、学校对患传染病的学生复课要实行复课检诊双证明制度，即患传染病的学生病愈且隔离期满时，必须由学校所属地段保健科开具复课证明，交给校医或卫生老师复检后，再开具回班复课证明，方可进班复课。校医室应将学生的诊断证明和复课证明归档，以备查验。
27、发现患传染病病人或疑似病人，应及时对其接触过的环境进行彻底消毒。
28、利用多种形式组织开展防控传染病的预防、宣传和法制教育，提高广大师生员工的法律意识、公共卫生意识和自我保护能力，摒弃随地吐痰、乱扔垃圾等陋*，勤洗手、勤通风，养成良好的卫生*惯。
29、必要时要尽早求助上级医院的帮助。
30、职责分工：
31、强调分工合作，在处置突发事件的过程中，强调相互配合，防止相互推诿，做好人员、财产、设备等筹备工作。
32、消毒工作：除加强日常卫生保洁工作外，员工个人要注重个人卫生。
33、加强门卫管理。要安排专职安保人员进行防控，严控人员出入，闲杂人员不得进入机构，确需进入的按规定进行登记检测后进入。
34、强化部门监管责任。教育部门加强有办学许可的文化类机构监管，市场监管部门加强直接登记的非文化学科类营利性培训机构、托管机构监管，民政部门加强直接登记的非文化学科类非营利性培训机构监管，人社部门加强职业培训机构监管，卫健部门加强早教托幼机构监管和各培训机构疫情防控工作指导。
35、染疫、疑似染疫动物种类和数量、同群动物数量、免疫情况、死亡数、临床症状、病理变化、诊断情况；
36、已采取的'控制措施；
37、成立疫情管理机构
38、成立疫情隔离控制指挥部、负责隔离控制协调指挥工作，指挥部由建设单位、总包单位、监理单位、分包单位的主要负责人和*、卫生防疫部门、*机关负责人共同组成，总承包单位负责人负总责。
39、做好后勤保障工作：
40、所有参会人员要科学合理佩戴口罩，并随身携带备用口罩，保持科学距离。
41、合理安排就餐，提高就餐人员分散度，保持就餐环境干净整洁，入口处放置消毒酒精和洗手提示牌，保持餐厅通风，合理使用空调。
42、做好客房通风消毒，以开启门窗方式进行客房通风，加强室内空气流通，每天定时进行常规清洁消毒。
43、做好交通工具的防护管理。
44、预防：
45、一旦发现集聚性病例，学校积极配合上级部门组织技术调查、综合评估、判断突发事件类型，做好应急处理准备。
46、如果有，应立即就地单间隔离，并送属地卫生疾控部门，由疾控部门转运至定点医院进行进一步检测（核酸），协助开展密切接触人员的信息排查与处置，并报区教体局，由区教体局报告区*和市教体局。
47、如果没有，继续在医疗机构发热门诊进行治疗。必要时可对发热病人进行核酸检测。机构在及时上报信息的同时，需及时了解患病人员动态情况，做好相应后续工作。
48、对出现确诊病例的，视情对培训场所实行封闭式硬隔离。确诊病例的诊断应以卫生疾控部门为准。
49、对来访人员进行身份核实，询问*两周内是否有湖北及其他疫情重点地区停留、旅行、居住史，*两周内是否曾接触过来自湖北及其他疫情重点地区人员，后进行体温检测，经学校领导同意，登记详细信息后方能进入学校。
50、学校值班领导每天全面检查校园封闭式管理情况，巡查校园，做好记录；加强与当地疫情防控部门的联系，遇有特殊情况立即报告。
——疫情防控管理制度 (菁华6篇)
为了进一步深入贯彻落实关于疫情防控工作的有关要求，把疫情防控作为当前一项重大政治任务来抓，切实做好我校学生思想政治教育和学生管理工作，保障学校师生生命安全和身体健康，打赢疫情防控战，特制定防控疫情期间学生管理方案，具体工作内容如下：
组长：薛某某
副组长：张某某
组员：陈某某薛某某
一、加强学生思想教育工作，创新活动形式，传播正能量
1、加强疫情防控教育。利用微信*台、学院官某某，宣传普及疫情防控知识和防控要求；利用“学*强国”app等软件，使学生及时了解疫情防控动态。
2、加强诚信教育。利用微信*台、学校官某某或各班开展线上班会，向学生宣传有关因瞒报产生严重后果的案例，加强学生的诚信教育。
3、加强爱国主义教育。开展“【抗击疫情众志成城】活动；开展“我与父母共看*影”温情活动，传递正能量。
4、加强珍爱生命教育、感恩教育、规则教育。利用微信*台及管网，定期推送相关内容；开展珍爱生命、感恩等系列线上活动，培养学生的感恩心、责任心等。
二、做好疫情动态排查和信息统计上报
1、实行疫情“打卡”签到制度。各班班主任每天通过班级群要求学生认真如实报告个人身体健康情况，再由班主任汇总，做好学生的健康监测。
2、建立健康台账。学生每日的健康情况需登记备案，如发现发热、咳嗽等症状，要第一时间上报。
三、强化学生心理疏导，保持积极乐观的心态
1、发布心理健康服务热线。在疫情期间，若学生出现难以排解的负面情绪，可及时寻求学校心理健康服务。
2、发布相关文章。利用微信*台推送有关如何排解自身忧虑、如何与父母相处等文章，帮助学生进行自我疏导，保持积极乐观。
3、及时沟通。发挥学校心理健康信息员作用，若发现有心理问题的学生，要及时上报并与其进行沟通，了解原因，及时疏导，给予正确的指引。
4、开设网络“树洞”。利用网络开设“树洞”，以匿名的形式宣泄自己的情感，排解自身焦虑。
四、培养学生自我管理能力，提高个人素质
1、制定时间计划表。每位同学根据自身情况制定时间计划表，合理规划时间，调整作息，做到劳逸结合。
2、班级实行“打卡”任务。以班级为单位，每位同学每日上传自己学*、锻炼、做家务等照片，以此形式进行打卡。
3、开展文化活动，提高学生的文学素养。学生每日抄写、背诵诗词，并在班级群上传。
五、加强网络舆情监督
1、严格管理学生网络信息，不得转发散布谣言。
六、学校大门管理
一、自7月3日起，校园实行封闭式管理。
二、开学前师生不得提前返校。如有工作需要确需返校的教职工一律凭有效证件（健康码。行程码等）进入校园，进校前必须进行体温检测，体温超37、3℃不得进校。
三、严格控制外来人员进校，凡需入校办理有关业务的外来人员，须事先联系好学校有关部门，并经有关联系部门确认、出示健康码、行程码、履行登记手续、测温、全程佩戴口罩方可进入校园。
四、驾车进入校园的教职工，车上乘员均须出示健康码、行程码，如有校外人员随行的，应出示健康码、行程码并履行登记手续、测温、佩戴口罩方可进入。
五、一切外来无关车辆、出租车、网约车、共享单车等一律禁止进入校园。
六、加强宿舍楼门管理，全体学生在学校确定的开学时间前不得提前返校入住。
七、与疫情低中去过或接触过去过的人）的师生，需自觉居家医学观察14天，不要外出、不要到校。做核酸检测并上报学校。
八、各部门在接此通知后，请立即向全体师生员工进行传达，要求大家自觉遵守相关管理规定。有特殊情况可联系校园110报警指挥中心。
九、以上措施，如给您带来不便，敬请谅解并配合。
为进一步加强对宾馆酒店、民宿等住宿企业（个体户）的管理，防止疫情输入蔓延，2月12日，自贡市应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室引发了《自贡市住宿业单位疫情期间管理规定》，要求我市各区县及市级有关部门，结合《旅游住宿业疫情防控工作规范》一并贯彻执行。
《自贡市住宿业单位疫情期间管理规定》原文如下：
一、严格落实主体责任
在新冠肺炎疫情防控期间，全市各住宿业单位（含宾馆酒店、民宿等，以下简称单位）是本单位疫情防控责任主体，要按照市应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发的《旅游住宿业疫情防控工作规范》（自疫领〔2020〕4号）规定，严格落实主体责任，认真把好“进出关、管理关、经营关”，坚决阻止疫情输入蔓延。
二、严格落实开业标准
对关闭后再营业的单位，必须向属地文化广电旅游部门报送企业疫情防控应急预案、组织管理机构、储备防控物资及管理情况、体温检测设施设备情况、公共区域通风（换气）和消毒管理情况，经文化广电旅游部门检查符合防疫要求的，方可营业。对尚在营业的单位，也须于2020年2月13日前完善相关防控措施，主动接受属地文化广电旅游部门检查，符合防疫要求的，可继续经营；不符合防疫要求的，在规定时限内按照要求进行整改；整改后仍不符合要求的，严格依法依规予以关闭。
三、严格执行登记告知
各单位必须在大堂醒目位置张贴《旅游住宿业疫情防控工作规范》和《自贡市住宿业入住客人告知书》，对入住客人严格实行一人一测一登记，签订入住承诺书，做好台账登记，于每日15：00前将汇总统计情况报属地文化广电旅游部门（相关登记表、承诺书、统计表由市文化广电旅游局负责统一制定，统计数据截止时间为每日的14：00）。
四、严格落实内控制度
各单位必须健全内部管理制度，健全防控组织体系，完善应急预案，备齐防控物资，落实人员进出体温检测及登记、公共区域通风消毒并登记制度；加强应急值班值守，建立健全应急管理制度，落实24小时管理人员在岗带班、专人值班制度；加强对经营人员疫情防护知识培训；强化安保巡查和流动人员监测；加强与属地卫生防疫、*和文化广电旅游部门的联系和信息报送，建立联*机制，为应对突发事件做好准备。
《旅游住宿业疫情防控工作规范》原文如下：
（一）把好进出关
1.“三分离”。住宿客人通道和员工通道应分离；有条件的实行车辆进出分离，一道门进、另一道门出；食品原料采购收货储存与使用应分离，采购收货后立即转移至储存区域，使用时按需领取，并做好相关记录。
2.“四必须”。必须严格实名登记、人证合一，及时上传、报送信息，对疫情重点地区到（返）市未超过14天的住宿人员引导前往市、县设立的爱心酒店住宿；进出人员必须实行一人一测一登记；员工返岗前14天有疫情重点地区旅居史或与疫情重点地区人员有密切接触史的，必须落实居家隔离观察措施；员工每日必须晨检，出现发热等不适症状的，督促其到就*的医疗机构发热门诊就诊。
3.“四不得”。对未佩戴口罩人员不得接待，体温检测高于37.3度人员不得接待（督促其到就*的发热门诊就诊、检测），送外卖人员不得进入住宿区域，不得接待访客。
（二）把好管理关
4.“三个按时”。每天按时对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间（墙面、台面、地面）等公共区域清洁消毒；按时通风换气；按时清理垃圾。
5.“四个做到”。做到内部管理制度健全，做到公共用品用具一客一换一消毒，做到布草装袋、外包、清洗等环节按程序规范处理，做到设置废弃口罩回收容器。
6.“两个及时”。发现异常情况人员立即隔离，及时报告属地卫生防疫部门和文化旅游部门，及时按属地卫生防疫部门要求开展接触者排查、消毒等工作。
（三）把好经营关
7.“三个倡导”。倡导分散就餐（提供分餐、送餐服务），倡导在线销售，倡导非现金结算。
8.“三个尽量少”。尽量少乘坐电梯，尽量少开空调（不开中央空调），尽量少开会议（倡导视频会议、在线沟通，暂停人员集聚的大型会议）。
9.“三个要”。安保、保洁等后勤人员工作时要佩戴口罩，注意与他人保持一定距离；保洁人员工作时要戴一次性橡胶手套等防护用具，工作结束后洗手消毒；安保人员工作时要加强流动人员监测，发现异常情况及时报告。
《自贡市住宿业入住客人告知书》原文如下：
尊敬的旅客朋友们：
当前，我市新冠肺炎疫情防控工作正处于关键时期，为了您和他人的生命安全和身体健康，请配合我们做好以下几个方面的工作：
1．在遵守*机关关于住宿业实名登记等相关规定的基础上，请配合住宿业单位相关人员的问询并签订《入住承诺书》。
2．您若是从疫情重点地区到（返）我市未超过14天的客人，请入住我们设置的爱心酒店（自贡市区：汇东天骄大酒店，地址：汇川路天骄国际2号楼868号，联系电话：0813—3220888；荣县：中海·荷塘月色度假村，地址：荣县朝阳村2组，联系电话：0813—6662888；富顺县：富华大酒店，地址：釜江大道西段157号，联系电话：0813—7217000），不要入住其他酒店。
3．您若是从其他地区到（返）我市的客人，请自觉执行在住宿单位连续登记居住不低于7天的隔离要求。您在“7天居住隔离”期间，不得擅自离开住宿单位。如有特殊情况需外出的，必须向住宿单位总台申报，并由相关单位或行业组织书面提供您出行的防护保障措施、时间、行程安排等，经同意后方可外出。
4.住店期间住宿单位不开中央空调，就餐提供分餐或送餐服务，请您不要随意走动，出房间必须佩戴口罩，并按要求接受体温检测和登记。
请您积极配合我市的防疫措施，对拒不执行以上规定的，将由*机关依法依规严肃处理。
酒店民宿新冠疫情防控消毒管理制度
一、适用范围
根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，严格按照*联防联控机制印发的《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》《关于印发低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）的通知》《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》以及《四川省商务厅四川省文化和旅游厅关于做好住宿业常态化疫情防控和规范经营工作的通知》等文件要求，制定本指南。本指南适用于新冠疫情常态化防控期间，提供住宿服务的各类宾馆、饭店（酒店）、快捷酒店、普通旅店、招待所、民宿等市场经营主体。
二、基本原则
（一）落实主体责任。各类宾馆、饭店（酒店）、快捷酒店、普通旅店、招待所、民宿等住宿业市场主体责任人是疫情防控第一责任人。要建立健全组织机构和规章制度，制定应急预案，明确人员岗位职责，做好信息采集和管理工作。强化酒店安全管理日报机制。进口商品应单独存放。
（二）实施分区分级管理。根据疫情响应级别，结合住宿业特点和各地实际情况，针对来自市（州）内、省内、跨省、境外不同区域和低、中、高不同等级风险地区的住客、访客，实行分级分类管理。审慎承办大型会议活动，要按照国家、省、市（州）各级防控疫情境外输入的要求做好防控并落实管理责任。对于承担为隔离任务的住宿企业，要按照当地疫情防控机构的要求，严格落实区域划分、房间设置、医疗保障、封闭管控等各项措施。
（三）坚持群防群控。坚持底线思维，牢固树立群防群控意识，所有企业经营者、服务人员、酒店住客、访客都必须始终绷紧疫情防控这根弦，自觉执行防控要求，严格履行防控职责，确保全员参与、全面覆盖，全方位、全过程、全领域防控，做到不留死角。
（四）进行科学防控。严格执行国家、省、市（州）卫生健康委和疾控部门的专业防控要求，在卫健、疾控部门的指导下，科学防控、专业防控；制订防控方案和应急预案，确保防控到位，处置及时，信息收集要完整和可追溯。
三、具体防控措施
（一）组织领导。
1.建立疫情防控工作机制。住宿企业负责人全面负责防控工作，制定并实施防控方案和应急预案，划片分区，责任到人。建立企业内的感染控制与隔离制度、流程并组织实施。积极落实*及相关部门疫情防控指导要求。建立24小时应急值守制度，确保通讯畅通。通过公告、电话、短信（微信、邮件）等多种方式向进入酒店的住客、访客提供疫情防控安排和相关服务通知。与省、市（州）、县（市、区）各级卫生防疫部门建立长效联络机制。
（二）人员管理。
2.强化员工管理。建立员工疫情防控管理制度。应加强员工网格化管理，建立每日主动报告制度，对密切接触家人、亲戚及居住小区进行摸查；外出风险地区必须提前上报，返回本地后应立即提交核酸检测报告并进行14天的自我隔离后方可返岗；员工上岗前进行体温测量，出示健康码，开展健康摸排，及时进行手部消毒；工作期间，落实好个人防护,戴好一次性防护口罩，建立员工健康建档记录。不用或减少雇佣外包小时工，如不得不雇佣，应固定人员。有以下任意一种情况者要禁止进入酒店内部或立即停工：15日内到过中高风险地区或接触疫区人员；与已确诊或疑似病例密切接触人员；有发热、咳嗽、流涕等呼吸道症状；有其他疑似症状。
3.做好住客访客管理。建立住客、访客管理制度。住客、访客到店需按照当地*防疫要求，出示健康码，进行体温测量和手部消毒，提醒进入酒店的住客、访客、餐饮用餐人员佩戴口罩，在总台等人员易聚集区域划设“一米线”。在公共区域、客房内应摆放明显的消毒等防疫措施宣传标语。对住客、访客出现发烧37.3度以上的，要有专门的应急预案，并暂时将客人安排进入指定房间隔离，按规定上报。有以下任意一种情况者劝阻入内：15日内到过中高风险地区或接触疫区人员；与已确诊或疑似病例密切接触人员；有发热、咳嗽、流涕等呼吸道症状；有呕吐、腹泻等消化道症状；有其他疑似症状。
4.定期进行防疫培训。住宿企业要积极对一线员工开展内容丰富、务实有效的防疫培训，使员工保持防控意识。各地行业主管部门要指导督促住宿企业做好本单位工作人员健康排查，开展防疫知识培训，加强疫情防控信息宣传，确保防疫措施落到实处。
5.强化快递、维修人员出入管理。谢绝快递、外卖等人员进入，在酒店门口设置专区进行快递物品交接，做好接收登记和消毒处理。检查、维修等工作人员应佩戴口罩，做好个人防护措施，在专门的区域开展相关工作。
（三）环境设施防疫管理。
6.落实客房区域卫生消毒工作。客房需保证每日开窗或阳台通风，每次不少于15分钟（严寒地区的冬季适当减少时间），并做好登记工作。一旦本地区发生疫情，大堂、餐厅、会议室、宴会厅等公共区域须关闭中央空调回风，如使用集中空调，保证空调运行符合《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》（WS696-2020），分不同集中通风系统，按低、中、高风险分类执行。用水器具与排水系统的连接必须通过水封阻断下水管道内的污染气体进入室内。客房及公共区域的卫生间、淋浴间的排水系统及地漏必须有存水弯，并保持存水弯始终有水。没有存水弯的地漏必须安装防臭地漏，严防下水管道的污染气体从地漏冒出。
每次打扫客房时对家具、家电设施、卫生间整体环境、卫浴器具、室内用品（如电话机、遥控器、吹风机和体重秤等接触性物品）等使用过氧乙酸消毒液或季铵盐消毒液进行喷洒和擦拭消毒。布草严格做到一客一换一消毒，必要时可采买密封客耗品。要严格执行杯具消毒制度，房间被褥进行高温烘干。
7.加强公共区域和工作间的卫生消毒工作。楼外门口处铺设一定尺寸的塑胶垫，每小时喷洒一次含氯消毒剂(有效氯浓度250～500mg/L）。客房楼道区域每周不少于两次喷洒过氧乙酸消毒液或季铵盐消毒液。每天不少于2次对电梯、通道、大堂、前台、公共卫生间、客用更衣室等公共区域，以及酒店出入口、门拉手、楼梯扶手、电梯按键、公共卫生间马桶按钮、座盆、门把手等公共设施进行消毒。采取预约或限流方式开放酒店内娱乐、健身等密闭式配套设施。前厅配备有红外测温仪、免洗消毒洗手液、消毒棉片等供客人免费使用。
8.做好疫情防控下的.会议服务。根据本地疫情防控的具体要求，控制会场接待人数。在酒店门口处设置查验台，查验进出人员的健康码，并测量其体温。会议室门口配备免洗洗手液、消毒水、口罩。加强会议室空气流通，通风不良的可使用机械通风。会议举办前半小时至少通风一次，时长不小于半小时。按照当地防疫部门要求做好会议座位间距管理，使用中的会议室推荐每半天进行一次消毒杀菌（建议使用移动消毒喷雾设施）。建议有条件的企业提供视频会议设备，鼓励开展线上视频会议。会议桌配备消毒湿巾和纸巾，优先提供矿泉水。会议结束后，对会场、洗手间等公共场所进行消毒。
9.规范提供餐厅服务。严格落实进货查验及索证索票制度，严禁圈养宰杀活的畜禽动物，严禁采购和制售野生动物及其制品。加强食品来源可追溯制度，对进口冷链食材严格按照当地防疫及市场监管部门要求做好防疫管理。就餐区域应保持空气流通。使用中央空调时，定期进行关键部件的清洗、消毒或更换。在店内外候餐区、取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“一米线”，控制人员密度。提倡建立顾客预约制度，合理安排顾客到店时间；提倡非接触式点餐、结账。顾客进入堂食区前，须测量体温，查验健康码，对有发热（体温≥37.3°）、干咳等症状的顾客，建议其立即就医。顾客进入堂食区时，对其鞋底及双手进行酒精消毒。确保就餐场所里的洗手设施正常运行，并配备手消毒剂。鼓励分餐制、自助餐、营养套餐。对于合餐顾客，要做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，或者“一人一公筷、一人一公勺”。
若本地区出现疫情，要按照当地*要求控制就餐人数。按照当地防疫部门要求做好用餐座位间距管理；若桌椅固定无法移动，要明确标识出非使用桌位。不得安排非同行顾客同桌就餐。每餐次顾客离开后，须对包间进行清洁消毒和通风处理。工作人员与消费者服务交流时宜保持一定距离，避免直接接触。推荐客户扫码结算，减少排队及人员聚集接触。
10.规范进行垃圾处理。酒店内生活垃圾要做到日产日清，回收垃圾2-3天清一次，垃圾集中处等重点区域每天使用含氯消毒剂(有效氯浓度250～500mg/L）清洁消毒不少于两次。实行垃圾分类处理，尤其是对隔离人员、疑似病人或确诊病人的生活垃圾要密封装袋，粘贴标识后专人收集、专车清运和专业处理；废弃口罩应设置专门垃圾桶。加强餐厨垃圾的分类管理，及时收集并清运，不应溢出垃圾桶等垃圾存放设施，鼓励使用加盖式垃圾桶并使用垃圾袋。生活垃圾处置应当符合法律、法规、规章的要求。
（一）把好进出关
1.“三分离”。住宿客人通道和员工通道应分离；有条件的实行车辆进出分离，一道门进、另一道门出；食品原料采购收货储存与使用应分离，采购收货后立即转移至储存区域，使用时按需领取，并做好相关记录。
2.“四必须”。必须严格实名登记、人证合一，及时上传、报送信息，对疫情重点地区到（返）市未超过14天的住宿人员引导前往市、县设立的爱心酒店住宿；进出人员必须实行一人一测一登记；员工返岗前14天有疫情重点地区旅居史或与疫情重点地区人员有密切接触史的，必须落实居家隔离观察措施；员工每日必须晨检，出现发热等不适症状的，督促其到就*的医疗机构发热门诊就诊。
3.“四不得”。对未佩戴口罩人员不得接待，体温检测高于37.3度人员不得接待（督促其到就*的发热门诊就诊、检测），送外卖人员不得进入住宿区域，不得接待访客。
（二）把好管理关
4.“三个按时”。每天按时对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间（墙面、台面、地面）等公共区域清洁消毒；按时通风换气；按时清理垃圾。
5.“四个做到”。做到内部管理制度健全，做到公共用品用具一客一换一消毒，做到布草装袋、外包、清洗等环节按程序规范处理，做到设置废弃口罩回收容器。
6.“两个及时”。发现异常情况人员立即隔离，及时报告属地卫生防疫部门和文化旅游部门，及时按属地卫生防疫部门要求开展接触者排查、消毒等工作。
（三）把好经营关
7.“三个倡导”。倡导分散就餐（提供分餐、送餐服务），倡导在线销售，倡导非现金结算。
8.“三个尽量少”。尽量少乘坐电梯，尽量少开空调（不开中央空调），尽量少开会议（倡导视频会议、在线沟通，暂停人员集聚的大型会议）。
9.“三个要”。安保、保洁等后勤人员工作时要佩戴口罩，注意与他人保持一定距离；保洁人员工作时要戴一次性橡胶手套等防护用具，工作结束后洗手消毒；安保人员工作时要加强流动人员监测，发现异常情况及时报告。
《自贡市住宿业入住客人告知书》原文如下：
当前，我市新冠肺炎疫情防控工作正处于关键时期，为了您和他人的生命安全和身体健康，请配合我们做好以下几个方面的工作：
1．在遵守*机关关于住宿业实名登记等相关规定的基础上，请配合住宿业单位相关人员的问询并签订《入住承诺书》。
2．您若是从疫情重点地区到（返）我市未超过14天的客人，请入住我们设置的爱心酒店（自贡市区：汇东天骄大酒店，地址：汇川路天骄国际2号楼868号，联系电话：0813—3220888；荣县：中海·荷塘月色度假村，地址：荣县朝阳村2组，联系电话：0813—6662888；富顺县：富华大酒店，地址：釜江大道西段157号，联系电话：0813—7217000），不要入住其他酒店。
3．您若是从其他地区到（返）我市的客人，请自觉执行在住宿单位连续登记居住不低于7天的隔离要求。您在“7天居住隔离”期间，不得擅自离开住宿单位。如有特殊情况需外出的，必须向住宿单位总台申报，并由相关单位或行业组织书面提供您出行的防护保障措施、时间、行程安排等，经同意后方可外出。
4.住店期间住宿单位不开中央空调，就餐提供分餐或送餐服务，请您不要随意走动，出房间必须佩戴口罩，并按要求接受体温检测和登记。
请您积极配合我市的防疫措施，对拒不执行以上规定的，将由*机关依法依规严肃处理。
为了进一步深入贯彻落实关于疫情防控工作的有关要求，把疫情防控作为当前一项重大政治任务来抓，切实做好我校学生思想政治教育和学生管理工作，保障学校师生生命安全和身体健康，打赢疫情防控战，特制定防控疫情期间学生管理方案，具体工作内容如下：
组长：薛XX
副组长：张XX
组员：陈XX
一、加强学生思想教育工作，创新活动形式，传播正能量
1、加强疫情防控教育。利用微信*台、学院官网，宣传普及疫情防控知识和防控要求；利用“学*强国”app等软件，使学生及时了解疫情防控动态。
2、加强诚信教育。利用微信*台、学院官网或各班开展线上班会，向学生宣传有关因瞒报产生严重后果的案例，加强学生的诚信教育。
3、加强爱国主义教育。开展“【抗击疫情众志成城】活动；开展“我与父母共看*影”温情活动，传递正能量。
4、加强珍爱生命教育、感恩教育、规则教育。利用微信*台及管网，定期推送相关内容；开展珍爱生命、感恩等系列线上活动，培养学生的感恩心、责任心等。
二、做好疫情动态排查和信息统计上报
1、实行疫情“打卡”签到制度。各班班主任每天通过班级群要求学生认真如实报告个人身体健康情况，再由班主任汇总，做好学生的健康监测。
2、建立健康台账。学生每日的健康情况需登记备案，如发现发热、咳嗽等症状，要第一时间上报。
三、强化学生心理疏导，保持积极乐观的心态
1、发布心理健康服务热线。在疫情期间，若学生出现难以排解的负面情绪，可及时寻求学校心理健康服务。
2、发布相关文章。利用微信*台推送有关如何排解自身忧虑、如何与父母相处等文章，帮助学生进行自我疏导，保持积极乐观。
3、及时沟通。发挥学校心理健康信息员作用，若发现有心理问题的学生，要及时上报并与其进行沟通，了解原因，及时疏导，给予正确的指引。
4、开设网络“树洞”。利用网络开设“树洞”，以匿名的形式宣泄自己的情感，排解自身焦虑。
四、培养学生自我管理能力，提高个人素质
1、制定时间计划表。每位同学根据自身情况制定时间计划表，合理规划时间，调整作息，做到劳逸结合。
2、班级实行“打卡”任务。以班级为单位，每位同学每日上传自己学*、锻炼、做家务等照片，以此形式进行打卡。
3、开展文化活动，提高学生的`文学素养。学生每日抄写、背诵诗词，并在班级群上传。
五、加强网络舆情监督
1、严格管理学生网络信息，不得转发散布谣言。
六、学校大门管理
一、自7月3日起，校园实行封闭式管理。
二、开学前师生不得提前返校。如有工作需要确需返校的教职工一律凭有效证件（健康码。行程码等）进入校园，进校前必须进行体温检测，体温超37.3℃不得进校。
三、严格控制外来人员进校，凡需入校办理有关业务的外来人员，须事先联系好学校有关部门，并经有关联系部门确认、出示健康码、行程码、履行登记手续、测温、全程佩戴口罩方可进入校园。
四、驾车进入校园的教职工，车上乘员均须出示健康码、行程码，如有校外人员随行的，应出示健康码、行程码并履行登记手续、测温、佩戴口罩方可进入。
五、一切外来无关车辆、出租车、网约车、共享单车等一律禁止进入校园。
六、加强宿舍楼门管理，全体学生在学校确定的开学时间前不得提前返校入住。
七、与疫情低中去过或接触过去过的人）的师生，需自觉居家医学观察14天，不要外出、不要到校。做核酸检测并上报学校。
八、各部门在接此通知后，请立即向全体师生员工进行传达，要求大家自觉遵守相关管理规定。有特殊情况可联系校园110报警指挥中心。
九、以上措施，如给您带来不便，敬请谅解并配合。
为了加强新冠肺炎疫情期间的学生管理工作，确保学生的身体健康和生命安全，维护疫情期间学校正常的教学秩序，结合我校实际，特制定本规定。
一、严格执行体温晨晚检制度
晨、晚检实施“日报告，零报告”制度。每天上午12点前、晚上7点之前，各班班长组织本班同学测体温，通过易班app的“校本化轻应用”，组织本班的学生完成发烧、咳嗽、乏力等相关症状检测报送工作，每天下午2点、晚上8：30之前辅导员在易班后台查看检测结果，并将《湘南学院在校学生发烧、咳嗽、乏力等症状排查日报表》报送学生处工作邮箱(xnxyxszy@163.com)。无发烧、咳嗽、乏力等症状，则执行“零报告”。有发烧、咳嗽、乏力等相关症状的，及时通知学生到校医务所就诊。各班班主任协助辅导员做好每天班级的晨晚检工作。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
二、严格执行新冠肺炎防疫期间学生宿舍管理规定
1、学生公寓在疫情防控期间实行封闭管理，学生应遵守学校宿舍管理规定，学生必须刷卡进出宿舍，不得出让床位或留宿非本宿舍人员，不得接待校外人员到校园内或学生宿舍内活动。配合做好晚点名工作,未经批准不得晚归或夜不归宿。(责任单位：校物业公司；配合单位：后勤管理处、学生处、保卫处、二级学院)
2、注意个人卫生。进入宿舍后马上采用正确的洗手方式，用肥皂或洗手液洗手，保持双手清洁。咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或者手肘等遮住口鼻，并及时洗手。养成不随地吐痰的好*惯，保持宿舍内卫生情况良好。如发现同学持续咳嗽、低烧、胸痛、呼吸困难等症状应及时报告班主任并去医务所就诊。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
3、禁止在宿舍内串门、打牌、打麻将、聚餐和聚会，严禁在宿舍里赌博、做生意、开网店。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
4、保证宿舍环境卫生。每间宿舍加强通风换气，每天最少保证早中晚定时通风，每次通风时间不少于30分钟。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
5、禁止将宠物带进学生宿舍和宿舍公共区。(责任单位：校物业公司。配合部门：学生处、后勤管理处、保卫处、二级学院)
6、实施学生党员、校、院主要学生干部寝室包干联系制度。(责任单位：学生处(李正标)。配合单位：二级学院党总支，校团委；责任人：学生党支部*，学生处、团委学生干部指导老师)
7、寝室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，保持宿舍内清洁，不留卫生死角，责任到寝室，班主任以及联系该寝室党员、学生干部协助辅导员具体落实。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
三、实行校园全封闭管理制度
管控期间实行校园全封闭管理，所有学生无故不得出校门，若特殊情况需要外出校门，必须到本学院办理出入证，出入证要通过班主任、辅导员、党总支副*审批。在校园内(教学楼、办公楼、实验楼、食堂、图书馆、校车以及其他公共场所等)活动必须正确佩戴口罩。凡在校外参加勤工助学的同学要暂停工作；不到影剧院、健身房、游戏厅、网吧等封闭性公共场所活动；不得邀请家长及亲朋好友来校走访。全体学生应严格遵守学校关于防疫工作的有关规定，服从学校统一管理，除必要的教学和科研活动外，尽量减少校园内大型聚集活动。按时上课，不迟到、不早退，不参加未经学校批准的集体性活动。错峰到食堂就餐，提倡自带餐具，不订外卖，减少与校外人员的接触。(责任单位：保卫处：配合单位：学生处、二级学院、校物业公司)
四、严格执行新冠肺炎防疫期间学生复课证明查验制度
如出现疫情，在市、区疫情防防控中心指导指挥下，统一做好同班同学、授课教师、同层宿舍楼的同学等密切接触者的隔离工作，立即停课、待在宿舍不得外出。具体按《湘南学院新冠肺炎疫情防控应急预案》落实。隔离解除后，学生即可正常学*生活。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
五、积极配合学校的各项防疫检查
全体学生应按照学校要求每日如实报告个人健康状况，严禁瞒报、漏报、谎报、错报、迟报。学生党员、学生干部要充分发挥模范带头作用，积极配合学校做好防控工作。服从学校的门卫监控要求，出入校门要主动出示有效证件，进入各教学场馆、宿舍楼时配合工作人员测量体温。(责任单位(责任领导)：学生处(袁青兰)。配合单位(责任领导)：二级学院(副*))
六、加强教室环境卫生清洁的管理
1、教室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，责任到班级，班主任协助辅导员具体落实，没有完成追究班主任责任。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
2、学生处组织校学生会干部每天下午6点之前进行检查，并及时通报检查结果，没有达到要求的扣除学院当月学生工作绩效考核分数。(责任单位：学生处；配合部门：校团委、二级学院。责任人：学生处学生管理科负责人、校团委学生会干部指导老师)
七、规范自身行为。
1、全体学生应做好自我防护，保持个人良好卫生*惯，勤洗手、勤通风、勤消毒，出门佩戴口罩。积极采取有效的防护措施。全体学生应积极响应国家号召和部署，遵守国家和学校疫情防控的各项规定和工作安排，积极配合国家、地方、学校的疫情防护工作，了解和掌握疫情防控知识，做到不造谣、不信谣、不传谣。
2、全体学生应做好学*规划，坚持学*、读书，合理安排疫情期间学*和生活，坚持体育运动，每周锻炼时间不少于3次，每次不少于30分钟；提高心理防控意识，增强心理调节能力；保持合理饮食，正常作息不要熬夜，加强营养，放松心情，以积极心态面对疫情变化，传递社会正能量。
3、防控疫情期间，要求全体学生自觉保持通讯畅通，积极配合学校学院和当地相关部门做好疫情排查统计工作，与班主任及辅导员老师保持密切联系，发现异常情况及时上报。
4、全体学生干部、党员要认真履职，发现他人有发热咳嗽症状或疫情接触史的要及时向学院如实反映情况。组织、引导广大同学自觉遵守学校一切管理规定，并起到先锋模范带头作用。
八、加强疫情期间应急值守，实行院领导一线带班制度。二级学院每天安排一名学院领导和一名辅导员24小时在校值班。
九、疫情期间违规学生处理细则
1.违反疫情防控规定和要求，有隐瞒、谎报个人行程信息、居住地信息和身体异常状况，故意拖延迟迟不报告者，一经查实，给予警告或严重警告处分。
2.有参与制造恐慌、发布不实信息、传播散布谣言造成不良后果者，视性质、情节给予警告及以上处分。
3.有不服从疫情防控需要所采取的限制出入窜访、限制聚集活动等行为者，给予警告至记过处分。
4.未申请或未获批准而擅自提前返回学校者，给予警告处分或严重警告处分。
5.有不服从学校疫情防控需要所做的工作安排、教学安排、生活安排等其它情况者，视情节和后果给予警告或严重警告处分。
6.有不服从或不执行各级*部门、社区、学校依法颁布的疫病防控命令、决定、规定，干扰疫情防控工作者，拒不执行居家隔离观察、居家医学观察指令，进入公共场所拒绝个人防护、消毒检疫、绝体温监测、疏散劝离等情况者，视性质、情节和后果给予记过及以上处分。
7.有违反疫情防控规定的其它行为者，视性质和情节轻重给予警告及以上处分。
8.有多项违纪违规行为者，按照违纪违规处分单项最高级别的加重一级处分。
9、对负有教育管理责任的相关单位和个人，进行相应的组织处理。
为做好学校新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，切实保障师生身体健康和生命安全，根据上级有关新冠病毒肺炎疫情防控的要求，学校领导高度重视，为配合学校工作正常运转，保障全校师生的用餐安全，有效防控新冠肺炎疫情，维护学校正常的教学秩序，制定本工作方案，具体内容如下：
一、工作人员健康筛查及管理
1、学校要安排专人对食堂工作人员及家庭成员的假期行程、身体健康状况、居住地、接触史等信息进行全面摸排，要建立台账;
特别是从湖北或重点疫区返广的，做好登记。
2.做好相关食堂工作人员食品安全及防疫知识培训，并组织进行考核。
3.食堂工作人员要保持良好个人卫生，常洗手消毒，穿戴整洁的工作衣帽，不留长指甲、涂指甲油、佩带饰物。在进行操作时佩戴口罩、工作服、手套等个人防护用品。
4.强化配送人员健康监测、洗手消毒和配送设施的清洗消毒，配送人员配送时佩戴符合要求的口罩、手套。
5、对符合返校返岗条件的食堂工作人员，学校要通过工作微信群、电话或召开视频会议的形式，传达开学前后新冠肺炎疫情防控工作要求，并开展疫情防护知识教育和操作规范培训。
二、工作人员返校返岗要求
省市外未返回的食堂工作人员，须接到市教体局通知后，方可返茌;
返回后，须在家进行居家医学观察14天。省市外返回未履行居家医学观察14天制度的食堂工作人员，一律不得到校工作。解除居家医学观察后，工作人员须提供卫健或所辖村(社区)等相关单位提供的未接触确诊、疑似新冠肺炎患者的证明或者有效健康证明，方可返校上岗。
三、设施设备清洗消毒及环境清扫
1、全面检查检修食堂设施设备(包括用电线路)，对存在故障或安全隐患的，要立即安排人员进行维修或更换，确保开学后各类设施设备能正常运转。进校维修人员必须进行体温检测和身份核实登记，体温低于37℃并佩戴好一次性口罩和手套，方可进入校园。
2、对食品库房、烹饪间、备餐间、专间、留样间、餐具饮具清洗消毒间、餐厅等所有区域进行全面保洁，确保环境清洁卫生。
3、食堂重点区域和各类餐具、工用具、容器、所有餐桌椅等要进行全面清洗、消毒。
4、准备医用消毒酒精、84消毒液、洗手液等，保障消毒设备、保洁设备数量充足。
四、食品原料采购
1.对供货商加强监督，明确双方责任和义务。
2.制定原料采购控制清单，除原禁止使用的原料外，不采购来源不明的家禽家畜或海鲜等，严禁采购食用野生动物，严禁在学校食堂、厨房饲养和宰杀禽畜。
3.健全原材料验收流程，严格食品及原料进货渠道，做好索证索票、收货查验、台账登记、按要求储存等工作。
4.要求供货商的原料运输车辆应具备相关温度、湿度及分隔功能，车辆及运输容器定期清洗、消毒。
5.选择具有合法资质的供应商(有效期内的营业执照、食品流通许可证或食品经营许可证)，鼓励选择在xx市生鲜食品安全监管系统和流通环节食品安全监管系统开户的供应商，实施定点采购。
6.采购预包装食品应当向供应商索取xx市流通环节食品安全监管系统开具的《供货(上市)凭证》，如供应商无法出具《供货(上市)凭证》，必须索取食品生产许可证、检验合格证明和载明食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的供货凭证;
生鲜食品索取xx市生鲜食品安全监管系统开具的《xx市生鲜食品上市凭证》，肉类、禽类及其产品还应索取动物检疫合格证明和检验合格证明。
7.每天专人做好进货查验和“入市必登”工作。供货凭证和上市凭证上的品种、数量等相关信息与供应的食品相符。
五、食品原材料的贮存
1.贮存场所、设备要定时检查，保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等，不得存放有毒、有害物品(杀虫剂等)及个人生活用品。
2.食品接收后要分类分架存放，隔墙离地10cm以上，生熟食品分开存放。食品、食品添加剂的使用遵循先进先出原则。
3.冷藏设备温度范围在0℃～10℃之间,冷冻设备温度范围在-20℃～-1℃之间。
六、食品加工
1.加工操作前要使用紫外线灯进行空气消毒30分钟，使用消毒液对加工用具、操作台面、抹布等进行消毒。操作人员在操作前应洗手消毒，穿戴工作衣、帽、口罩。操作时避免食品受到污染。
2.食品烹饪时要烧熟煮透，其食品中心温度达到70℃以上。成品应用消毒后的容器盛装，与原料、半成品分开存放。
3.菜肴从制作到食用时间在常温条件下(10℃～60℃)不得超过2个小时。菜肴在高于60℃条件下贮存，其可食用的保存时间为烧熟后4个小时。
七、分餐错位进行就餐
1.分批次、错时到食堂就餐，一张桌子只坐2人(注意入座后方可摘下口罩就餐)，做到人与人之间相隔超过一米，进行错位排列，不对坐不交谈，严格控制同一时段就餐人数。
2.食堂应设置洗手池，配备洗手液、烘干机或一次性纸巾，学生进入食堂就餐前洗手。
3.所有学生进行分餐排队时请保持一定距离不要拥挤,餐厅采用发放统一套餐，为保证就餐距离采用分批次就餐,每个年级就餐时间15分钟。
4.在疫情防控期间，学校鼓励就*的学生回家用餐，减少非必要人员在食堂就餐，非本学校人员不得在餐厅就餐。
八、餐后的消毒保洁
1.食堂每天开窗通风，通风条件不佳的可暂时关闭。食堂应设置洗手池，配备洗手液、烘干机或一次性纸巾。严格按照分类管理的有关规定管好餐余垃圾，保持良好的`卫生环境。
2.餐用具清洗消毒工序要按照“一刮二洗三冲四消五保洁”顺序操作。煮沸、蒸汽消毒保持100℃，10分钟以上;
红外线消毒控制温度120℃以上，保持10分钟以上;
洗碗机消毒控制水温85℃，冲洗消毒40秒以上。
3.每餐工作完毕用清洁剂清洁各种厨具餐具表面，并用清水冲洗干净，保持卫生。厨房地面可用含有效氯250mg/L～500mg/L的含氯消毒剂拖拭，作用30分钟后，再用清水洗净，每天至少一次。
4、餐具用后全部浸泡入含氯消毒剂(有效氯浓度250mg/L～500mg/L)液体中5分钟以上，再用清水冲净。消毒后的餐用具要存放在密闭的清洁保洁柜里。
——学校疫情防控管理制度 (菁华5篇)
一、成立食堂疫情防控指挥小组：
组长：xx
副组长：xx
成员：xx
二、开展预防和联防联控工作要求
(一)日常管理
加强员工自我防控意识。
1、湖南省外的食堂工作人员，提前14天到岳阳住宿，进行14天的居家或住宿隔离!隔离期间不得外出
2、岳阳市区(比如岳阳县，湘阴县)以外的工作人员，提前14天到达岳阳住宿，进行14天的居家隔离!隔离期间不得外出!
3、各档口对自己底下的员工进行排查工作，每天必须在微信群里报告每一位员工的健康状况。
4、外省及岳阳市以外的人员到达岳阳后必须在微信群里打卡，有情况报告情况，没情况汇报*安。
5、开学前学校会组织一次消毒工作，各档口所有人员必须到场参加，没有到场者一律不得开张营业。
6、培训所有返岗员工疫情防控相关知识和上岗防控相关要求，使员工未返岗就掌握了疫情防控知识和返校途中的自我保护技能。
返校、返岗方案和预案：
做好员工返校、返岗的应对措施、突**况的应急处理预案和报批报备制度，严格落实主体责任，确保校外员工*安顺利返岗。同时制定师生错峰就餐预案。对所有值班人员进行摸排，并按照疫情防范相关要求进行管理，加强从业人员防疫知识培训，严禁感冒、发热、咳嗽等异常症状人员上岗;并每日上报学校备档。每天定人、定点、定时、定岗，为进餐厅所有人员测量体温，做好疫情排查，登记每天在售卖窗口公布所有在岗人员《体温健康状况表》，让师生就餐更放心、更安全。
就餐要求。严格执行“高考式”的就餐要求，重新排列就餐桌椅，地面设置1米排队线，就餐区间距不少于2米。就餐期间不得交头接耳，避免交叉感染。
应急就餐。如炊管人员因需隔离观察而不能上岗导致食堂人员严重不足时，可采取减少风味制作，大比例增加基本大伙饭菜供应方式予以缓解，可同步征集符合卫生要求的学生志愿者采取打包送餐方式予以解决。
疫情后期的持续管理。疫情解除后，防控工作仍不能掉以轻心。食堂仍应严格执行一段时间的防控标准和工作程序，待疫情彻底控制后食堂办伙方能恢复正常状态。
(二)烹饪与销售管理：
烹饪管理。烹饪食品时，做到烧熟煮透，确保食品中心温度应达到70摄氏度以上。
严禁生冷食品。疫情期间严禁生冷、冷荤、凉菜、凉面、裱花糕点的制作和销售。
生熟食品分开。严格做到生、熟食物相分离，防止食物的交叉污染。
加强食品保护。售饭处应有防止飞沫(说话的唾液、咳嗽、打喷嚏所致)灰尘、蚊蝇等污染的设施，出售的食品不得无保护暴露。暂停自助餐等开放式供餐模式，降低飞沫传播风险。
公用餐具保护。公用餐具(使用前应严格消毒清洗保洁)、免费汤粥、免费调料应有防止飞沫、灰尘、蚊蝇等污染的措施。鼓励自备餐具，及时清洗消毒。
销售管理。炊管人员销售食品一律使用经消毒的专用工具并佩戴口罩和手套，销售中少用语言交流，与服务对象保持1米以上安全距离。
工作服要求。售饭人员工作服应每天更换，集中洗涤并进行高温消毒。
一次性餐用具管理。不得重复使用一次性餐用具。
(三)后厨管理：
后厨全封闭管理。食堂后厨严格实行全封闭管理(完善门禁系统)，非本食堂人员不得进入后厨，伙食管理部门相关人员因工作需进后厨时，要检测体温合格、戴口罩、穿工作衣帽，做好记录。严格实行实名晨检制，建议每天上下午各检测体温一次。
个人物品管理。不得将私人物品带入后厨，手机进后厨应经消毒处理。
通风管理。后厨要定时开窗通风，开启油烟抽排和净化系统，保持空气流通。
智能化监管。充分发挥电子监控智能管理系统对炊管人员规范操作防控疫情的监管作用，及时督导整改到位。
(四)餐厅管理
通风管理。通过定时开窗或运行新风系统保持食堂就餐场所通风良好。
餐厅入门管理。餐厅门口设佩戴标识的安全员值勤，就餐人员应出示证件(禁止校外人员就餐)、佩戴口罩，并经体温检测(检测手腕上部10cm处体温)合格方可进入餐厅。
规范就餐程序。就餐人员须佩戴口罩取用餐具和到售饭窗口买饭(包括自选餐和自助餐)，坐下吃饭的最后一刻才摘口罩，避免面对面就餐和扎堆就餐，就餐中不交流、少说话，保持安全就餐距离，避免交叉感染。同时采取分批、分时段等形式避峰、错时就餐，降低交叉感染风险。
打包就餐方式。为减少师生在餐厅就餐人数，降低就餐场所中的人员密度，可增加套餐盒饭供应，打包带回单独用餐，防止并最大限度减少交叉污染。
个人分泌物处置。打喷嚏和咳嗽时应使用纸巾遮挡包裹，不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好(包括废弃的口罩)使用密封袋密封弃置于有盖垃圾桶内。
餐厅清洁消毒。开餐前对餐厅进行清扫、清洁、消毒、通风，开餐中及时清理餐桌和地面废弃物并清洁餐桌，餐后做好免费汤粥、公用调料的收捡和清理打扫餐厅卫生，进行环境消毒，做好卫生用具的清洗消毒和定位保管。
餐厨垃圾处理。餐厨垃圾定点存放，每日由环卫专业公司清运，每日对存放场所进行清洁并彻底消毒，消除病毒感染源。
(五)清洗消毒管理
公用餐具洗消。公用餐具进行规范化全覆盖每餐次清洗消毒，按标准要求进行保洁，并经每餐次抽样检验，确保检测合格。
餐具高温消毒。餐用具采用高温热力方法进行消毒。
食材洗消和保管。对食品原料和加工后的半成品进行严格的洗消和卫生保管。
回收餐具的洗消。每餐次对后厨餐具用具进行清洗消毒，坚持高温消毒方式对病毒灭活。
环境管理。对食堂内外环境和餐桌椅每天进行全面消毒，不留死角。每天对食堂及周边环境进行清洁消毒和通风换气，食堂及后厨区域做到每日消毒不低于2次，并按要求对餐具和厨具进行清洗消毒，并存放于密闭设施内保洁，保证餐厅卫生安全。
餐具存放。餐具进行消毒后，应放置在无病毒区域和空间或存放在餐具消毒设施设备中。
(六)采购管理：
禁止制售野生动物及制品。严禁采购、存储、加工、烹饪、销售野生动物及其肉蛋类制品，并确保食材的正常供应，不涨价，保质量、保安全。
严格监管食材源头。加强对食材采购渠道来源和索证的监管，重点监管引入的社会餐饮各风味档口特殊或零星食材的采购;确保食材来源清晰，供应商的营业执照、食品经营许可证、产品合格证、动物产品检疫证等证件齐全。
采购中交接货物管控。要求供应商送货人每天检测体温并向本单位报备，供货商、采购员和接货员在采购、运输、验收工作中均需佩戴口罩，彼此之间保持1米以上的安全距离;采购肉禽类生鲜食材应戴上一次性橡胶手套，避免手对该类食材的直接接触，查验食材和其他物品前后要洗手。
食材配送车辆管控。保持食材采购车辆和配送车辆干净卫生，专车专用，净菜、半成品等特殊食材需专用冷藏车配送，每次运输食品前应进行清洗消毒。
抽样检测。对易携带致病菌或易腐败变质的食材采取抽样送专业机构检测的措施。
为了加强新冠肺炎疫情期间的学生管理工作，确保学生的身体健康和生命安全，维护疫情期间学校正常的教学秩序，结合我校实际，特制定本规定。
一、严格执行体温晨晚检制度
晨、晚检实施“日报告，零报告”制度。每天上午12点前、晚上7点之前，各班班长组织本班同学测体温，通过易班app的“校本化轻应用”，组织本班的学生完成发烧、咳嗽、乏力等相关症状检测报送工作，每天下午2点、晚上8:30之前辅导员在易班后台查看检测结果，并将《湘南学院在校学生发烧、咳嗽、乏力等症状排查日报表》报送学生处工作邮箱(xnxyxszy@163.com)。无发烧、咳嗽、乏力等症状，则执行“零报告”。有发烧、咳嗽、乏力等相关症状的，及时通知学生到校医务所就诊。各班班主任协助辅导员做好每天班级的晨晚检工作。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
二、严格执行新冠肺炎防疫期间学生宿舍管理规定
1、学生公寓在疫情防控期间实行封闭管理，学生应遵守学校宿舍管理规定，学生必须刷卡进出宿舍，不得出让床位或留宿非本宿舍人员，不得接待校外人员到校园内或学生宿舍内活动。配合做好晚点名工作,未经批准不得晚归或夜不归宿。(责任单位：校物业公司;配合单位：后勤管理处、学生处、保卫处、二级学院)
2、注意个人卫生。进入宿舍后马上采用正确的洗手方式，用肥皂或洗手液洗手，保持双手清洁。咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或者手肘等遮住口鼻，并及时洗手。养成不随地吐痰的好*惯，保持宿舍内卫生情况良好。如发现同学持续咳嗽、低烧、胸痛、呼吸困难等症状应及时报告班主任并去医务所就诊。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
3、禁止在宿舍内串门、打牌、打麻将、聚餐和聚会，严禁在宿舍里赌博、做生意、开网店。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
4、保证宿舍环境卫生。每间宿舍加强通风换气，每天最少保证早中晚定时通风，每次通风时间不少于30分钟。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
5、禁止将宠物带进学生宿舍和宿舍公共区。(责任单位：校物业公司。配合部门：学生处、后勤管理处、保卫处、二级学院)
6、实施学生党员、校、院主要学生干部寝室包干联系制度。(责任单位：学生处(李正标)。配合单位：二级学院党总支，校团委;责任人：学生党支部*，学生处、团委学生干部指导老师)
7、寝室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，保持宿舍内清洁，不留卫生死角，责任到寝室，班主任以及联系该寝室党员、学生干部协助辅导员具体落实。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
三、实行校园全封闭管理制度
管控期间实行校园全封闭管理，所有学生无故不得出校门，若特殊情况需要外出校门，必须到本学院办理出入证，出入证要通过班主任、辅导员、党总支副*审批。在校园内(教学楼、办公楼、实验楼、食堂、图书馆、校车以及其他公共场所等)活动必须正确佩戴口罩。凡在校外参加勤工助学的同学要暂停工作;不到影剧院、健身房、游戏厅、网吧等封闭性公共场所活动;不得邀请家长及亲朋好友来校走访。全体学生应严格遵守学校关于防疫工作的有关规定，服从学校统一管理，除必要的教学和科研活动外，尽量减少校园内大型聚集活动。按时上课，不迟到、不早退，不参加未经学校批准的集体性活动。错峰到食堂就餐，提倡自带餐具，不订外卖，减少与校外人员的接触。(责任单位：保卫处：配合单位：学生处、二级学院、校物业公司)
四、严格执行新冠肺炎防疫期间学生复课证明查验制度
如出现疫情，在市、区疫情防防控中心指导指挥下，统一做好同班同学、授课教师、同层宿舍楼的同学等密切接触者的隔离工作，立即停课、待在宿舍不得外出。具体按《湘南学院新冠肺炎疫情防控应急预案》落实。隔离解除后，学生即可正常学*生活。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
五、积极配合学校的各项防疫检查
全体学生应按照学校要求每日如实报告个人健康状况，严禁瞒报、漏报、谎报、错报、迟报。学生党员、学生干部要充分发挥模范带头作用，积极配合学校做好防控工作。服从学校的门卫监控要求，出入校门要主动出示有效证件，进入各教学场馆、宿舍楼时配合工作人员测量体温。(责任单位(责任领导)：学生处(袁青兰)。配合单位(责任领导)：二级学院(副*))
六、加强教室环境卫生清洁的管理
1、教室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，责任到班级，班主任协助辅导员具体落实，没有完成追究班主任责任。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
2、学生处组织校学生会干部每天下午6点之前进行检查，并及时通报检查结果，没有达到要求的扣除学院当月学生工作绩效考核分数。(责任单位：学生处;配合部门：校团委、二级学院。责任人：学生处学生管理科负责人、校团委学生会干部指导老师)
七、规范自身行为。
1、全体学生应做好自我防护，保持个人良好卫生*惯，勤洗手、勤通风、勤消毒，出门佩戴口罩。积极采取有效的防护措施。全体学生应积极响应国家号召和部署，遵守国家和学校疫情防控的各项规定和工作安排，积极配合国家、地方、学校的疫情防护工作，了解和掌握疫情防控知识，做到不造谣、不信谣、不传谣。
2、全体学生应做好学*规划，坚持学*、读书，合理安排疫情期间学*和生活，坚持体育运动，每周锻炼时间不少于3次，每次不少于30分钟;提高心理防控意识，增强心理调节能力;保持合理饮食，正常作息不要熬夜，加强营养，放松心情，以积极心态面对疫情变化，传递社会正能量。
3、防控疫情期间，要求全体学生自觉保持通讯畅通，积极配合学校学院和当地相关部门做好疫情排查统计工作，与班主任及辅导员老师保持密切联系，发现异常情况及时上报。
4、全体学生干部、党员要认真履职，发现他人有发热咳嗽症状或疫情接触史的要及时向学院如实反映情况。组织、引导广大同学自觉遵守学校一切管理规定，并起到先锋模范带头作用。
八、加强疫情期间应急值守
实行院领导一线带班制度。二级学院每天安排一名学院领导和一名辅导员24小时在校值班。
九、疫情期间违规学生处理细则
1.违反疫情防控规定和要求，有隐瞒、谎报个人行程信息、居住地信息和身体异常状况，故意拖延迟迟不报告者，一经查实，给予警告或严重警告处分。
2.有参与制造恐慌、发布不实信息、传播散布谣言造成不良后果者，视性质、情节给予警告及以上处分。
3.有不服从疫情防控需要所采取的限制出入窜访、限制聚集活动等行为者，给予警告至记过处分。
4.未申请或未获批准而擅自提前返回学校者，给予警告处分或严重警告处分。
5.有不服从学校疫情防控需要所做的工作安排、教学安排、生活安排等其它情况者，视情节和后果给予警告或严重警告处分。
6.有不服从或不执行各级*部门、社区、学校依法颁布的疫病防控命令、决定、规定，干扰疫情防控工作者，拒不执行居家隔离观察、居家医学观察指令，进入公共场所拒绝个人防护、消毒检疫、绝体温监测、疏散劝离等情况者，视性质、情节和后果给予记过及以上处分。
7.有违反疫情防控规定的其它行为者，视性质和情节轻重给予警告及以上处分。
8.有多项违纪违规行为者，按照违纪违规处分单项最高级别的加重一级处分。
9、对负有教育管理责任的相关单位和个人，进行相应的组织处理。
为确保学生身体健康，有效地预防和控制学校公共卫生突发事件，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《突发公共卫生事件应急处理条例》，现就我校20xx年度加强学校卫生及疾病预防控制工作意见制定了一些措施及计划。
一、工作目标：
1、明确卫生防病的任务和应采取的措施。
2、全面开展学生常见病、传染病的预防控制工作，提高广大师生的疾病预防知识水*和自我保健技能，增强传染病和突发事件报告意识。
3、建立健全公共卫生与疾病预防控制工作的长效运行机制。
4、学校应遵循“预防为主，严堵源头为重”的原则，成立诺如病毒等传染病防控领导小组，建立防控传染病应急预案，使学校对诺如病毒传染病等各类传染病的预防措施落实到位，责任到人，切实有效地开展传染病防控工作。
二、传染病的防治措施：
按照《传染病防治法》，积极配合*门，及时对发现传染病或暴发流行的传染病采取必要的措施，针对传染病流行的三个环节(传染源、传播途径、易感人群)，重点抓好传染病预防和报告工作
1、疫情报告
一旦发现师生患有传染病或发现有传染病流行时立即报告当地疾病预防控制中心(卫生防疫站)。为及早发现和及时报告疫情做到：
(1)切实落实非常期间的晨检制度；
(2)班主任每天进行巡视；
(3)专人负责学校疫情报告；
(4)建立专门的传染病登记本。
2、疫情控制
一旦发现疫情，积极配合疾病预防控制机构开展调查处理工作：
(1)协助开展个案和爆发疫情的流行病的调查和采样工作。根据病人的流行病学史、症状、体征和实验室检查结果，找出共同特征。分析病人的分布特征，查找可能引起疾病流行的因素。采集病人的呕吐物、排泄物、血液和水、食物等标本。
(2)做好消毒隔离工作。配合医疗*门做好对传染病患者进行隔离医疗，对病人的呕吐物、排泄物及被污染的环境进行严格消毒处理；开展对传染病接触者的医学观察。
(3)根据控制疫情需要对密切接触者进行预防性服药或疫苗应急接种。
(4)发生疫情重大流行时，执行*依法做出的停课决定。
3、预防措施
(1)把传染病预防控制工作列入学校工作计划，有专人负责，并列入工作考核。
(2)开展对学生常见病、传染病的防病知识教育，开设健康教育课，使学生掌握有关预防传染病的知识，培养学生良好的卫生*惯。
(3)开展爱国卫生运动，搞好室内外环境卫生，改善卫生设施，切实做好学校食品卫生和饮水卫生，防止病从口入。
(4)根据卫生行政部门制定的预防接种程序，配合疾病预防控制机构对学生进行疫苗接种。
一、高度重视疫情防控。
据国家卫生健康委发布的权威信息显示，当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情仍可防可控，疫情传播途径尚未完全掌握，病毒变异仍需严密监控。我校充分认识疫情严峻性和复杂性，高度重视新型冠状病毒感染的肺炎等传染病防控工作。学校成立以校长主要领导为组长、分管副校长为副组长、办公室、基教科、职成科、师教科、学前科、安全科负责人为成员的防控工作领导小组。制定了学校防控工作方案和应急预案，加强领导，未雨绸缪，密切关注疫情发展变化，研究部署落实防控措施，及时指导学校(幼儿园)防控相关工作，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控。健全应急工作机制和处置措施，对突发事故和异常情况要组织力量及时妥善处理，并按规定及时、如实上报市教育局。
二、落实疫情防控措施。
寒假期间通过微博、微信公众号、家长群、学生群等网络渠道尽快发放假期生活提示，开展健康教育，向学生和家长宣传普及疫情防治知识和防控要求，引导学生和家长居家或外出时做好防控。狠抓防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情重点环节，假期不开展大型师生聚集性活动，切实落实学校传染病防控各项要求，做到早发现、早报告、早治疗。
三、加强部门协调联动。
我校密切关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，获取专业指导，加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施，做好校园疫情防控，及时发现、报告并配合卫生健康部门有效处置疫情。
四、推进校园环境整治。
春季学期开学前，学校全方位改善学校环境卫生条件，推进教室、宿舍、食堂、运动场馆、图书馆、厕所等重点区域和场所环境卫生改善行动，做到日常通风换气，保持教室内空气流通，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。
五、强化师生健康教育。
春季学期开学后，各地各校要严格落实学校传染病防控措施，做好学生晨午检、因病缺勤病因追查与登记等工作，通过多种形式开展新型冠状病毒感染的肺炎等传染病防控宣传教育，帮助广大师生提高防范意识、了解防治知识，引导师生养成良好卫生*惯和健康生活方式。
六、做好假期值班值守。
当前，春节临*，学校正值寒假，人员流动大。冬春季又是呼吸道传染病的高发期。学校强化责任意识，严格落实24小时值班和领导带班制度，确保信息联络畅通，学校主要领导和职能部门主要负责人24小时保持通讯畅通。
以上就是我校做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作汇报材料。
20xx年秋季学期即将到来，为科学精准做好常态化疫情防控工作，切实保障师生生命安全和身体健康，确保全市中小学幼儿园20xx年秋季学期顺利开学，根据《关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知》(国卫办疾控函〔20xx〕886号，以下简称《技术方案》)要求，以及教育部、省教育厅和市委市*工作部署，现就做好有关开学准备工作通知如下：
一、开学时间
根据《广东省教育厅关于制定20xx学年普通中小学校校历的通知》精神，深圳市确定20xx-20xx学年普通中小学校秋季开学时间为9月1日(高三年级为8月10日)，幼儿园开学时间参照中小学执行。
二、开学前工作措施
各区各学校(含幼儿园，下同)要始终紧绷疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，深入总结和巩固春季学期学校防控工作的经验，压实责任，织密织牢防控网络；加强监测，精准掌握师生员工健康状况；精准施策，周密做好开学前疫情防控工作，严防发生校园聚集性疫情，全力确保开学安全。
一是落实属地管理责任。各区工作专班负责统筹辖区内所有学校的疫情防控与学生返校工作，尤其要加强对新开办学校、民办学校、外籍人员子女学校等薄弱环节疫情防控工作的帮助、指导和检查，查漏补缺，加强整改。
二是完善学校防控网络。进一步完善学校与辖区疾控部门、社区防控机构和基层医疗机构的对口协作机制，加强联防联控；充分发挥卫生健康副校长(副园长，下同)、学校卫生专业人员(校医)的作用，协助指导学校开展日常防控工作；完善发热师生定点医疗机构就诊绿色通道。
三是压实学校主体责任。进一步强化学校防控领导小组的主体责任，按照《技术方案》要求并结合常态化疫情防控要求细化开学工作方案、应急预案和各项制度，做到疫情防控责任到岗、任务到人。
四是加强健康监测。师生员工开学前14天内原则上不离开居住地、不外出旅行。精准掌握所有师生员工(含保安、保洁、食堂工作人员、宿舍管理员、校车司机、保教人员等)在秋季开学返校前14天内的行踪和健康状况，开展健康监测。开学返校前14天内有境外(含港澳台地区)旅居史的人员，入境后应按照相关规定执行健康监测和管理。有国内高风险地区(以*官网实时通报为准)旅居史的人员，应进行14天的居家健康观察；有国内中高风险地区旅居史的人员，返校时须提供7天内核酸检测阴性证明或健康通行“绿码”。返校前如有发热、干咳等症状，应立即前往医疗机构就诊，并按规定申报。新冠肺炎确诊或处于隔离期的师生员工，应暂缓返校，治愈或解除隔离后凭复课证明方可返校。
五是严格落实健康申报。开学前1周，组织全体师生员工关注市教育局公众号“深圳教育”，在下方菜单栏中的“健康申报”选项进行信息申报，申报合格并持有健康绿码方能返校；不符合条件者需在班主任及校医的指导下，根据疫情防控要求符合条件后再行申报。
六是周密做好新生健康监测和申报工作。各学校要提前谋划，密切关注新生健康情况，严格按照要求开展14天健康监测和健康申报工作；严格落实入学新生预防接种证查验制度，督查未完成免疫规划程序的儿童补种相应的疫苗；积极配合卫生健康部门在校园接种流感疫苗。
七是校园继续实行封闭式管理。学生不得提前返校；加强校内应急值班、居住人员的管理，其他无关人员不能进入校园，如确需进入校园，须经学校同意并做好体温检测和登记。
八是强化疫情防控物资储备。各学校应根据学校规模和师生员工数量，结合应急方案提前备齐必备防控物资，正确保管使用紫外线消毒灯和各类防疫物资，严防发生安全事故。
九是严格落实重点场所防控措施。各学校应提前做好学校测温设备、隔离观察室等防控设备的检查维护工作；按要求做好饮水设施、洗手设施、隔离室的改造与消杀工作，做好教室、办公室、功能室、宿舍、校车等重点场所的消杀和通风工作；在市场监管部门的指导下，严格做好校园食堂检查和食品安全管理，暂停进口冷链食材配送，重点针对学校食堂低温储存食品及冷冻冷藏设备开展传染源检测排查和消杀工作；密切配合*、交通部门，开展校园周边环境整治和交通管理。
十是在开学前至少开展1次校园疫情防控模拟演练，组织本校相关人员并协调相关任务单位、疾控部门、医疗机构等参与，并报主管部门备案。
十一是开学前一周，各区学生返校工作专班组织教育、卫生等部门，逐校检查开学准备工作落实情况；市教育局将以“四不两直”方式对各区各学校进行抽查；对于准备工作不到位、达不到要求的，责令整改。
三、开学及开学后工作措施
贯彻落实国家和省、市相关要求，坚持疫情防控和教育教学“两手抓”“双促进”，以最严格标准落实常态化防控措施，最大限度实现教育教学正常化。
一是做好每日健康监测。学生入校前应在家长指引下做好健康自查，特殊情况要及时向班主任报告并尽快就医；学生入校及在校内要严格落实“一日三检”，校门口设测温卡点，所有人员进校须检测体温，入校后应立即洗手或使用免洗手消毒剂消毒；校医室负责对师生体温检测、健康观察等工作的指导，严格执行“日报告”“零报告”制度，每日在深圳市学生健康监测信息系统上报。
二是加强因病缺勤及周末健康管理。落实师生员工因病缺勤登记追踪制度、复课证明查验制度和学生健康管理制度，准确掌握未到校师生员工健康状况并及时追访和上报；组织家长如实反映学生健康状况，重点做好学生周末居家健康监测，出现发热等症状要及时就医并告知学校，避免带病入校。
三是根据疫情发展形势，校园实行相对封闭管理。无关人员不能进入校园，快递、包裹一律进行无接触配送，禁止外卖进入校园。对需入校开展常规工作(如学生体检，*视、脊柱侧弯筛查，儿童营养项目，四点半课堂等)的，在落实入校人员健康管理(持有绿码并进行核酸检测)的情况下，应予以入校。
四是师生员工应随身备好口罩，除特殊工作需要外，在校期间校园内可不戴口罩；在常态化疫情防控措施到位的前提下，学校可逐步恢复正常教育教学活动(包括走班教学、体育课接触性活动、游泳课开放、图书馆及功能室开放等)；一般情况不组织室内大型集体活动，如确有必要，应依据辖区疾控机构的研判评估和上级教育部门的意见综合决定。
五是加强就餐管理。对在家就餐的学生建立台账，加强两点一线管理；对在校用餐的师生，学校根据实际情况可采取食堂送餐、统一配餐、错峰用餐、分区域用餐等方式，尽量避免人员聚集；做好餐具消毒。
六是扎实开展新时代校园爱国卫生运动。各学校加强环境卫生整治，按要求严格实施重点场所消毒、通风工作，做好校园及周边环境卫生的整治清洁活动、厕所革命、控烟禁烟行动等工作；规范垃圾分类管理，定点收集、及时处理废弃口罩等有害垃圾。
七是持续加*生宣教。各学校应在开学前面向师生员工及家长开展“一日常规”等防控知识宣传教育，做到应知应会；开学后持续开展秋冬季传染病、食品安全知识等宣传教育活动，深入开展生命教育，引导师生员工养成文明行为和良好卫生*惯；深入开展厉行节约、反对浪费主题教育，培养学生勤俭节约良好美德。
八是持续开展心理健康教育。各学校一把手负总责，由学校心理健康领导小组统一部署新学期学生心理健康工作；利用电话访谈等形式精准掌握学生返校前的心理状态；认真开好“开学前家长会”和“开学第一课”，重点开展卫生健康、交通安全、心理健康等教育工作，共同营造轻松、*安的开学氛围；除初三、高三外，开学一周内不得组织任何形式的学科测试；对因工作不力、执行不到位、出现学生极端心理事件的学校，将进行通报并追责。
九是做好应急处置工作。落实“四早”机制，充分发挥卫生副校长、卫生专业人员和校医的作用，快速、科学、精准、稳妥开展发热病例处置工作，精准区分常见病、一般传染病和新冠肺炎病例的处置与信息发布程序，常见病病例不公布，一般传染病按既定程序由相关部门登记公布，新冠肺炎病例须按要求上报市疫情防控指挥部按程序公布。
十是学校所在地区新冠疫情风险等级变化时，应按照市区疫情防控最新要求执行相关防控措施。
——乡镇疫情防控管理制度 30句菁华
1、按照《深圳市教育局关于做好校外培训机构开展线下培训准备和疫情防控工作的通知》防疫要求，对其它机构进行评估验收，逐条对照检查疫情防控措施落实情况，验收合格后，上报市新冠肺炎防控指挥部办公室学生返校工作专班。
2、放假离校的学生在未接到学校返校通知前禁止提前返校。
3、校外人员谢绝进入校园，确因工作需要进校的，请提前与校内单位取得联系，由校内单位提供来访人相关信息，确认来访人*期没有到疫情较严重地区出差、旅游经历，来访人于来校当日在学校门卫接受体温测试，登记个人信息，交验证件，经确认无发烧、咳嗽等症状后方可进入学校，离校时登记离校时间。
4、开学前根据上级主管部门要求和疫情防控方案对全体教职员工进行制度和知识技能培训。根据《郑州市中学（中职学校）新冠肺炎疫情防控工作指南及流程图》拟定《郑州市第十一中学疫情防控期间工作及个人防护要求》，保障教职工工作期间的身体健康安全。
5、本规定由学院新冠肺炎防控领导小组教师与教学管理组负责解释与修订。
6、教职工尽量做到不参加各种聚餐等聚焦性活动、不与外来人员接触、家校两点一线（中途不逗留，不去市场、饭店等人员密集切通风条件不好的场所）、不乘坐电梯、周末或节假日不外出旅游。
7、各部门密切监测所属人员的健康状态并严格履行考勤制度，每日两次测量体温并按照要求填写《周口职业技术学院教职工发热排查情况每日统计表》，统计表需部门负责人签字后，与每日16:00之前交至人事处。
8、体育场所疫情应急管理预案小组成员在各自职责范围内，做好突发事件应急处理的相关工作，切实履行各自职责。
9、市场防控应急办公室。
10、县内发生疫情后，县局应急指挥部迅速启动应急预案，人感染H7N9禽流感防控应急办公室进入应急工作状态。
11、快速启动应急预案，落实关键防控措施，迅速开展市场防控应急监管。
12、迅速控制疫情发生的现场，防止疫情传播、扩散，责令经营户立即停止销售畜禽类制品。
13、劝说：发现身体不适或发热学生，必须劝其看病，在家休养。
14、制定和完善有利于开展传染病预防控制工作的政策，将传染病防控工作做为学校卫生工作的重要内容纳入到年度工作计划，并给予人力、物力的支持，落实传染病防控的各项工作。
15、在传染病流行季节总务处要定期对学校教室、实验室、图书馆、走廊、等学生聚集场所的通风换气和校园公共设施、公共用具进行消毒，特殊时期每日一次。要作好记录。搞好校园环境卫生，消灭卫生死角。
16、建立健全突发事件组织机构，成立领导小组，正确指挥，快速反应，积极应对。
17、综合管理部：做好所需的消毒药品，现场处理的防护用品等物资的工作。
18、疫情发生时应急小组要成立专人小组和工会部门一起做好员工的教育和消除心理压力及正确引导性工作，确保疫情期的尽早过去。
19、提倡线上教学和办公。提倡运用网络通讯软件、教学*台开展员工教研和学生线上教学，鼓励培训机构免费开放优质网上教学资源。线上教学人员应居家进行，不得集中办公。网上教学不得提前教授新学期课程。
20、严格线下复课备案审批。待全市培训机构线下复课时间公布后，各机构向审批（登记）机关提出复课申请，经审批（登记）机关评估备案后方可复课。未经备案的机构不得线下复课。
21、开展缺课登记。严格执行学生因病缺课登记追踪制度，及时将学生因病缺课的信息上报至主管部门。
22、现场建立以项目经理为首的防疫工作小组，遵守《中华人民共和国传染病防治法》和*第376号令《突发公共卫生事件应急条例》，加强领导、强化责任，把预防食物中毒、预防传染性疾病（如传染性非典型肺炎和其他害虫，以防止对施工人员、现场和工程造成任何危害。
23、加强现场保卫，做到每日24小时巡逻检查和门卫24小时值班，配备足够的保安人员，保证发生疫情后，工地人员不外出。
24、交通站配合动监所做好动物防疫检查站和疫区封锁工作。
25、对违反本预案规定并造成严重后果的，要依法追究有关责任人的责任。
26、制定本措施及预案目的是为有效预防、及时控制和消除传染病的危害，保障学校师生员工的身体健康与生命安全。
27、自开学第一天起，严格晨检工作，要落实晨午检，对班上学生进行仔细询问，对出现传染病症状的学生予以记载，并即时隔离，并通知家长立即要求其到医院进一步就诊。并在第一时间为教室开窗通风。任科教师对任教班级学生要时刻关注其身体状况，发现可疑病例要在第一时间进行隔离检测。
28、加强监测报告，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。全体学生认真关注自己每天的健康状况，一有情况及时向家长及班主任报告。家长在家发现子女有发热症状的，立即到医院检查治疗并通知班主任。学校全面实行学生健康查检制度。并做好因病缺课登记工作，如在校发现有传染病类似症状的，须立即隔离并通知家长带到正规医院治疗。学校应在最短时间内以电话等方式向当地疾控机构报告。
29、切实加强停课复课管理。对于患传染病学生，必须在规定隔离期满后，凭医疗机构出具证明方可复课。根据疫情如需对学校部分区域隔离、封闭或集体放假，由上级权威部门根据学校实际情况制定具体办法进行实施。
30、如果没有，继续在医疗机构发热门诊进行治疗。必要时可对发热病人进行核酸检测。机构在及时上报信息的同时，需及时了解患病人员动态情况，做好相应后续工作。
——学校财务内控管理制度 (菁华3篇)
为规范学校财务行为，加强学校财务管理，对学校财务进行有效地控制和监督，确保我校教育教学工作顺利开展，按照区教育局《关于财务内控制度的规定》的要求，特制定学校财务管理内控制度。
一、预算管理
1、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划，全部收入纳入预算并根据收入情况统筹安排各项支出，预算外资金必须纳入“收支两条线”管理。
2、学校严格执行经批准的预算计划，坚持收支*衡的原则，不得超预算支出。
3、学校的银行存款账户的开设和变更均应报*门批准。
二、收入管理
1、学校的一切收费行为需做到有章可循，有据可依，所有收费都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。
2、学校的一切收入都要入账，并及时解入学校开设的银行账户。
三、支出管理
1、学校根据支出预算，体现勤俭办校原则。
2、根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。
3、支出凭证须有经手人，验收人，校长签字方可入账。
4、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
四、资产管理
（一）现金管理
1、学校一切现今总收入，均须及时解入银行。
2、出纳员每日按时记好现金日记账。
3、会计与出纳定期对账，保证账账相符，账物相符。
4、任何人不得挪用现金，不得以借据“白条”抵库。
（二）银行存款管理
1、严格遵守银行存款管理制度，按规定开设银行账户。
2、自觉接受银行监督，不准出借银行账户。
3、及时与银行对账，发现问题立即查询。
4、按照财务要求做好银行日记账。
（三）财产物资管理
1、财产物资按照上级有关部门的规定，设立固定资产、低值耐久及低值易耗品账目。
2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由保管员向主管负责人汇报一次，做到账账相符，帐物相符。
3、学校每年定期对固定资产进行清点，按规定办好报损，报废手续。
4、学校不定期对财产物资的管理进行检查。
五、经费报销制度
（一）办公费使用范围及规定
1、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等。不得移作它用。
2、购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续，对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报校长室。
3、购置的物资应有经办人，在购置前经校长审批。
4、购置物品一律入库后再领取使用，由经办人签字，校长批准后报销。
（二）收费、代办收费
1、向学生收费，一律按教育行政部门规定的项目、标准收取。不得超收或欠收。任何部门和个人未经学校同意不得擅自向学生收费。
2、收取现金一律开具学校财务收据，及时解入帐户。
六、申购验收制度：
1、办公用品由学校安排人员负责购买，零星购买须校长审批，3000元以上固定资产购买由校代会研究决定。
2、仪器、设备、图书、资料等由教导处、总务处落实专人负责订购，事先须请示校长。
3、所有物品（购买或调换）均需经验收后，入库登记。
4、领用物品须办理有关手续。
七、报废报损制度：
1、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可予报废。
2、教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半，可予报废。
3、报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，一万元以内经学校分管领导批准，一万元以上经学校上级部门批准，方可报废报损。
4、经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时到财务部门销帐，同时调整教学仪器、设备帐册。
5、已报废报损的仪器、设备及器材，可拆零件作维修用，或交总务处理，不得继续存放在仪器室内。
八、会计档案管理：
1、按照《会计法》、《会计档案管理办法》的规定，档案室负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。
2、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存一年备查。次年按上级规定，由会计编造移交清册，送学校档案室统一保管。
3、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。
4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明。
5、除上级主管局查帐和物价部门年审外，会计档案的查阅、凭证的复印，都应征得学校领导的批准方可。
第一章 总则
第一条 为了强化内部会计管理，规范会计工作行为，根据《会计法》和*制定的《会计基础工作规范》的有关规定，结合我校实际，制定本条例。
第二条 本条例适用于各级财务机构和财会人员。
第二章 内部牵制及稽核
第三条 牵制原则
（一）为合理组织会计工作，加强会计人员之间、会计岗位之间、各财务部门之间、财务部门和主管部门之间的相互牵制、相互制约、相互监督，防止核算与管理发生失误和舞弊行为，确保国家财产安全和会计信息的真实、准确、完整、可靠。
（二）任何一笔资金的收付或结算，任何会计资料的形成和报出，必须经两人或两岗以上，重要的会计事项要由会计人员和处（科）负责人分工掌管，不得只由一人或一岗完成。
第四条 组织和分工
（一） 财务处设以下岗位：
一般会计岗位：出纳岗、审核记帐岗、复核岗、工资管理岗、电算化岗、综合管理岗、档案管理岗等。
会计岗位原则上要求一人一岗或一岗多人，各岗之间定期轮换。
（二）财务处的稽核工作由审核人员、复核人员、会计主管人员分别从不同环节既相互制约、又相互配合共同完成。
1、审核人员的职责与权限
负责审查、监督发生的经济业务是否均取得或填制合法凭证；审查、监督发生的
经济业务内容是否合法、合规；审查各项经济业务批准手续是否完备；审查、监督用款单位或项目有无合法资金供给渠道。对不合法的原始凭证不予受理，应要求经办人予以更换；对不合法、不真实的收支，应当制止和纠正，制止和纠正无效的，要向学校领导人提出书面意见，要求处理。
2、复核人员的职责与权限
负责复查原始凭证的真实性、合法性、准确性；审查各项收、付款业务的政策依据和批准手续是否齐备；审查记帐凭证的填制、科目运用、帐簿登记是否合乎规范要求，监督帐证、帐帐、帐实是否相符；负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。复核人员发现记帐凭证填制的记录内容和附件张数与原始凭证不相符、科目运用不正确或往来帐记载与债权人、债务单位（个人）不相符时，应当即要求审核制单人员予以纠正。
3、主管人员的职责与权限
负责检查凭证、帐簿、报表的合法性、合规性；
负责检查各项资金收支计划的合法性和可行性，并检查计划执行情况；发现不合法的收、支内容或收支计划缺乏可行性的要立即向学校领导提出具体意见，要求予以纠正。
负责检查各项经济合同、协议的合法性和可行性，并监督其履行情况。发现经济合同、协议不合法的，要立即向有关部门提出意见，要求纠正；发现合同、协议缺乏合理性或可行性，要向有关部门提出建议，要求修订有关内容。负责检查、监督全部会计档案及有关资料保管及移交情况。
第三章 会计人员管理制度
第五条 坚持定编定岗制度，学校内部各单位和部门需要设会计岗位，必须经财务处会商人事处同意后方可设立。
第六条 经批准设立会计岗的单位和部门必须聘任会计人员两人以上，记帐与出纳不能一人兼任。
第七条 坚持持证上岗制度。经批准设立会计岗的单位和部门需要聘任、调换会计人员，必须报财务处进行资格认定（包括审验会计从业资格证书、学历证或进修合格证、技术职务证书等）并报人事处批准后方可聘任。
第八条 对经批准持证上岗的会计人员，每年要进行一次从业资格证书年检，年检合格继续留任，不合格者或不参加年检的要解聘
第九条 坚持技术职务考试制度，凡正式在编会计人员要取得各级技术职务除自然晋升外，一律参加全国统一考试，考试合格取得任职资格，报人事处确认，经学校批准聘任，方能取得正式技术职务。
第十条 学院各级财务机构和有会计人员的单位（部门）领导，要创造条件，支持会计人员参加各种技术业务培训。
第十一条 财务部门的专职会计人员要定期进行岗位轮换。
第十二条 各级财务部门要坚持工作会议制度，讨论业务处理及研究解决重点难点问题。
第十三条 要坚持会计人员离岗交接制度。会计人员离岗（含调动、轮换、退休等）要办理会计交接手续，移交人要列出交接事项清单，如印章、支票、收据、凭单、帐、表等，接受人清点核对后，双方在交接单上签字，交接时要有财务处负责人监交并签章，交接清单一式三份，三人各保留一份，会计事项未交接清楚不得离岗。
第十四条 要建立会计人员基本数据档案。将全院在编和在岗会计人员的基本情况全部输入计算机，供*时和年终报表使用。
第四章 附则
第十五条 本条例由财务处负责解释。
学校财务内控制度，是根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度，结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、行为准则，是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据。按照上级部门的有关要求，根据量力而行、勤俭办校的精神，为确保我校教育教学的顺利开展，特制订我校财务内控制度。
一、预算管理：
1、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。
2、学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支*衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。
3、学校的银行存款账户的开设和变更均应报*门批准。任何部门均不得私设“小金库”。
4、学校在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。并在校务公开栏内公开。
二、收入管理：
1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、事业及经营服务性收入及依法取得的其他各项收入。
2、学校必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自支出应交款项，更不得隐匿不报。
3、学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。
4、学校的一切收入均要入账，并及时存入学校开设的银行账户。伙食费入单食堂账。
三、支出管理：
1、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。
2、学校须根据支出预算，体现勤俭办校的原则。严禁滥发奖金、补贴、津贴和实物。
3、根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。
4、支出凭证须有经手人、验收人、分管领导签字方可入账。
5、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
四、资产管理：
（一）现金管理：
1、学校所有一切现金收入，均须及时存入银行。
2、财务人员存放的备用金实行限额管理，一般根据实际按银行核定的三至五天的日常开支额度，库存现金超过额度应及时存入银行。
3、财务人员每日按时记好现金日记账。
4、财务人员应定期对账，保证账账相符，账物相符。
5、任何人不得挪用现金，不得以借据“白条”抵库。
（二）银行存款管理：
1、严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设银行账户。
2、自觉接受银行的监督，不准出借银行账户。
3、支票、银行印鉴必须由出纳、会计、分管领导分开保管。
4、及时与银行对账，发现问题立即查询。
5、按照财务要求做好银行日记账。
6、每周将资金运转情况报校长室。
（三）财产物资管理：
1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产、低值耐久及低值易耗品账目，每月由总务主任检查一次。建立专项管理制度，并与校内各级处室、班主任及教师签订校产管理责任书。
2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由财产保管员向总务主任汇报一次。做到账账相符，账物相符。
3、学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。报损报废要逐级申报、审批。
4、学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查，并做好记录。
（四）票据领用制度：
1、各种票据由会计人员向有关部门领取。领取后，按票据种类分门登记造册。
2、班主任等人员需使用相关收费收据时，应向财务部门领用，并依次编号逐一登记。各种票据不能混用。
3、各班学杂费收据应在期初收费结束后一周内及时上交，收回记账联装订成册，并同收费清单核定有无差错。各种存根在年末也应收回，登记造册存入档案室。
4、开具收据时，摘要栏内写明收费项目，金额不得涂改，字迹端正清楚，并加盖收款人、单位财务章。
五、经费报销制度：
（一）办公费使用范围及规定：
1、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等。不得移作它用。
2、购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的申购流程和报销制度，履行相关手续后再予以办理。对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报总务处、校长室。
3、购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、分管副校长及校长审批。
4、购置物品一律待入库后，再凭领用单领取使用，购物发票由经办人、保管员签字、承办部门领导、总务主任、分管副校长、校长审批后报销。
5、凡上级调拨物资、各单位捐赠物资均要进仓入账，校产管理员记好账。
（二）差旅费报销规定：
1、两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符。
2、差旅费报销要做到月月清，有效期限原则上为一个月。
3、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，各部门负责人审批，校长审批。
4、出市学*、考察、疗养、休养等按标准报销。
（三）学生代管费等费用预收及退款结算规定：
1、向学生收费，一律按教育行政部门规定的项目和标准收取。不得超收或欠收。
2、收取的所有费用一律通过银行代收，确需收取现金的，学校财务按规定开具收据，并及时存入银行账户。
3、每学年末将学生代管费的预收款结算一次。清单发至学生家长，多退少不补。任何退款必须办理以下手续：
（1）造好清退表册；
（2）学生逐个签字；
（3）总务主任复核，校长审批，交财务处入账；
（4）领取现金退给学生。
六、申购验收制度：
1、办公用品采购应按教育局的相关规定，由学校按集中采购。总务处负责成立招标小组，通过比选方式确定供应商，报校长会集体决议后，再与供应单位签订采购合同；各部门需要日常办公耗品申购时，申请人员应报部门负责人，由部门负责人集中报总务处主任审核，并安排人员负责采购购；如涉及部门办公设备更换与购买，须单提出申请，并填制《物品采购申请单》按规定的流程予以办理。
2、各处室及专业部的零星物品采购须按物品申购流程，由申购人填写《物品采购申请单》，分别由部门负责人、分管副校长签字后，再交校长审批。凡是在1万元以上固定资产购买由校长办公会研究决定后，再按规定的流程予以办理。
2、仪器、设备、图书、资料等由教务处、学生处、校办或总务处落实专人负责订购，事先须报请校长审核通过。
3、所有物品（购买或调换）均需验收后，由相关人员进行入库登记，按《校产管理制度》。
4、领用物品须按《办公用品领用管理制度》办理有关领用手续。
七、报废报损制度：
1、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可以报废。
2、教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半，可以报废。
3、报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，逐级报批。
4、经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时到财务部门销账，同时调整教学仪器、设备账册。
5、已报废报损的仪器、设备及器材，可拆卸零件作维修使用，或交总务部门处理，不得继续存放在仪器室内。
八、会计档案管理：
1、按照《会计法》、《会计档案管理办法》的规定，档案室负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。
2、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存一年备查。次年按上级规定，由会计编造移交清册，送学校档案室统一保管。
3、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。
4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明。
5、除上级主管局查账和物价部门年审外，会计档案的查阅、凭证的复印，都应征得学校领导的批准方可。
——疫情防控管理制度(精选10篇)
为了加强新冠肺炎疫情期间的学生管理工作，确保学生的`身体健康和生命安全，维护疫情期间学校正常的教学秩序，结合我校实际，特制定本规定。
一、严格执行体温晨晚检制度
晨、晚检实施“日报告，零报告”制度。每天上午12点前、晚上7点之前，各班班长组织本班同学测体温，通过易班app的“校本化轻应用”，组织本班的学生完成发烧、咳嗽、乏力等相关症状检测报送工作，每天下午2点、晚上8:30之前辅导员在易班后台查看检测结果，并将《湘南学院在校学生发烧、咳嗽、乏力等症状排查日报表》报送学生处工作邮箱(xnxyxszy@163.com)。无发烧、咳嗽、乏力等症状，则执行“零报告”。有发烧、咳嗽、乏力等相关症状的，及时通知学生到校医务所就诊。各班班主任协助辅导员做好每天班级的晨晚检工作。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
二、严格执行新冠肺炎防疫期间学生宿舍管理规定
1、学生公寓在疫情防控期间实行封闭管理，学生应遵守学校宿舍管理规定，学生必须刷卡进出宿舍，不得出让床位或留宿非本宿舍人员，不得接待校外人员到校园内或学生宿舍内活动。配合做好晚点名工作,未经批准不得晚归或夜不归宿。(责任单位：校物业公司;配合单位：后勤管理处、学生处、保卫处、二级学院)
2、注意个人卫生。进入宿舍后马上采用正确的洗手方式，用肥皂或洗手液洗手，保持双手清洁。咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或者手肘等遮住口鼻，并及时洗手。养成不随地吐痰的好*惯，保持宿舍内卫生情况良好。如发现同学持续咳嗽、低烧、胸痛、呼吸困难等症状应及时报告班主任并去医务所就诊。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
3、禁止在宿舍内串门、打牌、打麻将、聚餐和聚会，严禁在宿舍里赌博、做生意、开网店。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
4、保证宿舍环境卫生。每间宿舍加强通风换气，每天最少保证早中晚定时通风，每次通风时间不少于30分钟。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
5、禁止将宠物带进学生宿舍和宿舍公共区。(责任单位：校物业公司。配合部门：学生处、后勤管理处、保卫处、二级学院)
6、实施学生党员、校、院主要学生干部寝室包干联系制度。(责任单位：学生处(李正标)。配合单位：二级学院党总支，校团委;责任人：学生党支部**，学生处、团委学生干部指导老师)
7、寝室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，保持宿舍内清洁，不留卫生死角，责任到寝室，班主任以及联系该寝室党员、学生干部协助辅导员具体落实。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
三、实行校园全封闭管理制度
管控期间实行校园全封闭管理，所有学生无故不得出校门，若特殊情况需要外出校门，必须到本学院办理出入证，出入证要通过班主任、辅导员、党总支副**审批。在校园内(教学楼、办公楼、实验楼、食堂、图书馆、校车以及其他公共场所等)活动必须正确佩戴口罩。凡在校外参加勤工助学的同学要暂停工作;不到影剧院、健身房、游戏厅、网吧等封闭性公共场所活动;不得邀请家长及亲朋好友来校走访。全体学生应严格遵守学校关于防疫工作的有关规定，服从学校统一管理，除必要的教学和科研活动外，尽量减少校园内大型聚集活动。按时上课，不迟到、不早退，不参加未经学校批准的集体性活动。错峰到食堂就餐，提倡自带餐具，不订外卖，减少与校外人员的接触。(责任单位：保卫处：配合单位：学生处、二级学院、校物业公司)
四、严格执行新冠肺炎防疫期间学生复课证明查验制度
如出现疫情，在市、区疫情防防控中心指导指挥下，统一做好同班同学、授课教师、同层宿舍楼的同学等密切接触者的隔离工作，立即停课、待在宿舍不得外出。具体按《湘南学院新冠肺炎疫情防控应急预案》落实。隔离解除后，学生即可正常学*生活。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
五、积极配合学校的各项防疫检查
全体学生应按照学校要求每日如实报告个人健康状况，严禁瞒报、漏报、谎报、错报、迟报。学生党员、学生干部要充分发挥模范带头作用，积极配合学校做好防控工作。服从学校的门卫监控要求，出入校门要主动出示有效证件，进入各教学场馆、宿舍楼时配合工作人员测量体温。(责任单位(责任领导)：学生处(袁青兰)。配合单位(责任领导)：二级学院(副**))
六、加强教室环境卫生清洁的管理
1、教室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，责任到班级，班主任协助辅导员具体落实，没有完成追究班主任责任。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
2、学生处组织校学生会干部每天下午6点之前进行检查，并及时通报检查结果，没有达到要求的扣除学院当月学生工作绩效考核分数。(责任单位：学生处;配合部门：校团委、二级学院。责任人：学生处学生管理科负责人、校团委学生会干部指导老师)
七、规范自身行为。
1、全体学生应做好自我防护，保持个人良好卫生*惯，勤洗手、勤通风、勤消毒，出门佩戴口罩。积极采取有效的防护措施。全体学生应积极响应国家号召和部署，遵守国家和学校疫情防控的各项规定和工作安排，积极配合国家、地方、学校的疫情防护工作，了解和掌握疫情防控知识，做到不造谣、不信谣、不传谣。
2、全体学生应做好学*规划，坚持学*、读书，合理安排疫情期间学*和生活，坚持体育运动，每周锻炼时间不少于3次，每次不少于30分钟;提高心理防控意识，增强心理调节能力;保持合理饮食，正常作息不要熬夜，加强营养，放松心情，以积极心态面对疫情变化，传递社会正能量。
3、防控疫情期间，要求全体学生自觉保持通讯畅通，积极配合学校学院和当地相关部门做好疫情排查统计工作，与班主任及辅导员老师保持密切联系，发现异常情况及时上报。
4、全体学生干部、党员要认真履职，发现他人有发热咳嗽症状或疫情接触史的要及时向学院如实反映情况。组织、引导广大同学自觉遵守学校一切管理规定，并起到先锋模范带头作用。
八、加强疫情期间应急值守，实行院领导一线带班制度。二级学院每天安排一名学院领导和一名辅导员24小时在校值班。
九、疫情期间违规学生处理细则
1.违反疫情防控规定和要求，有隐瞒、谎报个人行程信息、居住地信息和身体异常状况，故意拖延迟迟不报告者，一经查实，给予警告或严重警告处分。
2.有参与制造恐慌、发布不实信息、传播散布谣言造成不良后果者，视性质、情节给予警告及以上处分。
3.有不服从疫情防控需要所采取的限制出入窜访、限制聚集活动等行为者，给予警告至记过处分。
4.未申请或未获批准而擅自提前返回学校者，给予警告处分或严重警告处分。
5.有不服从学校疫情防控需要所做的工作安排、教学安排、生活安排等其它情况者，视情节和后果给予警告或严重警告处分。
6.有不服从或不执行各级**部门、社区、学校依法颁布的疫病防控命令、决定、规定，干扰疫情防控工作者，拒不执行居家隔离观察、居家医学观察指令，进入公共场所拒绝个人防护、消毒检疫、绝体温监测、疏散劝离等情况者，视性质、情节和后果给予记过及以上处分。
7.有违反疫情防控规定的其它行为者，视性质和情节轻重给予警告及以上处分。
8.有多项违纪违规行为者，按照违纪违规处分单项最高级别的加重一级处分。
9、对负有教育管理责任的相关单位和个人，进行相应的组织处理。
1、分包商做好返程人员的“实名制”管控。针对开工务工人员大规模进场务工的情况，要坚决按照工地实名制管理的要求，认真做好进场人员的信息登记。
2、进入施工现场的车辆必须登记且对车辆消毒，进场司机戴好口罩，须填写身份证信息、留存电话，包括14天活动轨迹，对不符合要求人员予以劝退。
3、招录外地新来打工人员的，未在工人实名制花名册建档的、未测温、自查不正常的工人，不得进入现场。杜绝外来闲杂人员进入施工现场。
4、对现场人员的健康状况、住址、联系方式、身份证号码、返岗时乘坐的交通工具等进行登记造册，要求信息详实。
5、施工单位进场工人需劳资员处办理实名制联网登记，做好记录。
为进一步加强对宾馆酒店、民宿等住宿企业（个体户）的管理，防止疫情输入蔓延，2月12日，自贡市应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室引发了《自贡市住宿业单位疫情期间管理规定》，要求我市各区县及市级有关部门，结合《旅游住宿业疫情防控工作规范》一并贯彻执行。
《自贡市住宿业单位疫情期间管理规定》原文如下：
一、严格落实主体责任
在新冠肺炎疫情防控期间，全市各住宿业单位（含宾馆酒店、民宿等，以下简称单位）是本单位疫情防控责任主体，要按照市应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发的《旅游住宿业疫情防控工作规范》（自疫领〔2020〕4号）规定，严格落实主体责任，认真把好“进出关、管理关、经营关”，坚决阻止疫情输入蔓延。
二、严格落实开业标准
对关闭后再营业的单位，必须向属地文化广电旅游部门报送企业疫情防控应急预案、组织管理机构、储备防控物资及管理情况、体温检测设施设备情况、公共区域通风（换气）和消毒管理情况，经文化广电旅游部门检查符合防疫要求的，方可营业。对尚在营业的单位，也须于2020年2月13日前完善相关防控措施，主动接受属地文化广电旅游部门检查，符合防疫要求的，可继续经营；不符合防疫要求的，在规定时限内按照要求进行整改；整改后仍不符合要求的，严格依法依规予以关闭。
三、严格执行登记告知
各单位必须在大堂醒目位置张贴《旅游住宿业疫情防控工作规范》和《自贡市住宿业入住客人告知书》，对入住客人严格实行一人一测一登记，签订入住承诺书，做好台账登记，于每日15：00前将汇总统计情况报属地文化广电旅游部门（相关登记表、承诺书、统计表由市文化广电旅游局负责统一制定，统计数据截止时间为每日的14：00）。
四、严格落实内控制度
各单位必须健全内部管理制度，健全防控组织体系，完善应急预案，备齐防控物资，落实人员进出体温检测及登记、公共区域通风消毒并登记制度；加强应急值班值守，建立健全应急管理制度，落实24小时管理人员在岗带班、专人值班制度；加强对经营人员疫情防护知识培训；强化安保巡查和流动人员监测；加强与属地卫生防疫、**和文化广电旅游部门的联系和信息报送，建立联*机制，为应对突发事件做好准备。
《旅游住宿业疫情防控工作规范》原文如下：
（一）把好进出关
1.“三分离”。住宿客人通道和员工通道应分离；有条件的实行车辆进出分离，一道门进、另一道门出；食品原料采购收货储存与使用应分离，采购收货后立即转移至储存区域，使用时按需领取，并做好相关记录。
2.“四必须”。必须严格实名登记、人证合一，及时上传、报送信息，对疫情重点地区到（返）市未超过14天的住宿人员引导前往市、县设立的爱心酒店住宿；进出人员必须实行一人一测一登记；员工返岗前14天有疫情重点地区旅居史或与疫情重点地区人员有密切接触史的，必须落实居家隔离观察措施；员工每日必须晨检，出现发热等不适症状的，督促其到就*的医疗机构发热门诊就诊。
3.“四不得”。对未佩戴口罩人员不得接待，体温检测高于37.3度人员不得接待（督促其到就*的发热门诊就诊、检测），送外卖人员不得进入住宿区域，不得接待访客。
（二）把好管理关
4.“三个按时”。每天按时对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间（墙面、台面、地面）等公共区域清洁消毒；按时通风换气；按时清理垃圾。
5.“四个做到”。做到内部管理制度健全，做到公共用品用具一客一换一消毒，做到布草装袋、外包、清洗等环节按程序规范处理，做到设置废弃口罩回收容器。
6.“两个及时”。发现异常情况人员立即隔离，及时报告属地卫生防疫部门和文化旅游部门，及时按属地卫生防疫部门要求开展接触者排查、消毒等工作。
（三）把好经营关
7.“三个倡导”。倡导分散就餐（提供分餐、送餐服务），倡导在线销售，倡导非现金结算。
8.“三个尽量少”。尽量少乘坐电梯，尽量少开空调（不开中央空调），尽量少开会议（倡导视频会议、在线沟通，暂停人员集聚的大型会议）。
9.“三个要”。安保、保洁等后勤人员工作时要佩戴口罩，注意与他人保持一定距离；保洁人员工作时要戴一次性橡胶手套等防护用具，工作结束后洗手消毒；安保人员工作时要加强流动人员监测，发现异常情况及时报告。
《自贡市住宿业入住客人告知书》原文如下：
尊敬的旅客朋友们：
当前，我市新冠肺炎疫情防控工作正处于关键时期，为了您和他人的生命安全和身体健康，请配合我们做好以下几个方面的工作：
1．在遵守**机关关于住宿业实名登记等相关规定的基础上，请配合住宿业单位相关人员的问询并签订《入住承诺书》。
2．您若是从疫情重点地区到（返）我市未超过14天的客人，请入住我们设置的爱心酒店（自贡市区：汇东天骄大酒店，地址：汇川路天骄国际2号楼868号，联系电话：0813—3220888；荣县：中海·荷塘月色度假村，地址：荣县朝阳村2组，联系电话：0813—6662888；富顺县：富华大酒店，地址：釜江大道西段157号，联系电话：0813—7217000），不要入住其他酒店。
3．您若是从其他地区到（返）我市的客人，请自觉执行在住宿单位连续登记居住不低于7天的隔离要求。您在“7天居住隔离”期间，不得擅自离开住宿单位。如有特殊情况需外出的，必须向住宿单位总台申报，并由相关单位或行业组织书面提供您出行的防护保障措施、时间、行程安排等，经同意后方可外出。
4.住店期间住宿单位不开中央空调，就餐提供分餐或送餐服务，请您不要随意走动，出房间必须佩戴口罩，并按要求接受体温检测和登记。
请您积极配合我市的防疫措施，对拒不执行以上规定的，将由**机关依法依规严肃处理。
酒店民宿新冠疫情防控消毒管理制度
一、适用范围
根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，严格按照***联防联控机制印发的《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》《关于印发低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）的通知》《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》以及《四川省商务厅四川省文化和旅游厅关于做好住宿业常态化疫情防控和规范经营工作的通知》等文件要求，制定本指南。本指南适用于新冠疫情常态化防控期间，提供住宿服务的各类宾馆、饭店（酒店）、快捷酒店、普通旅店、招待所、民宿等市场经营主体。
二、基本原则
（一）落实主体责任。各类宾馆、饭店（酒店）、快捷酒店、普通旅店、招待所、民宿等住宿业市场主体责任人是疫情防控第一责任人。要建立健全组织机构和规章制度，制定应急预案，明确人员岗位职责，做好信息采集和管理工作。强化酒店安全管理日报机制。进口商品应单独存放。
（二）实施分区分级管理。根据疫情响应级别，结合住宿业特点和各地实际情况，针对来自市（州）内、省内、跨省、境外不同区域和低、中、高不同等级风险地区的住客、访客，实行分级分类管理。审慎承办大型会议活动，要按照国家、省、市（州）各级防控疫情境外输入的要求做好防控并落实管理责任。对于承担为隔离任务的住宿企业，要按照当地疫情防控机构的要求，严格落实区域划分、房间设置、医疗保障、封闭管控等各项措施。
（三）坚持群防群控。坚持底线思维，牢固树立群防群控意识，所有企业经营者、服务人员、酒店住客、访客都必须始终绷紧疫情防控这根弦，自觉执行防控要求，严格履行防控职责，确保全员参与、全面覆盖，全方位、全过程、全领域防控，做到不留死角。
（四）进行科学防控。严格执行国家、省、市（州）卫生健康委和疾控部门的专业防控要求，在卫健、疾控部门的指导下，科学防控、专业防控；制订防控方案和应急预案，确保防控到位，处置及时，信息收集要完整和可追溯。
三、具体防控措施
（一）组织领导。
1.建立疫情防控工作机制。住宿企业负责人全面负责防控工作，制定并实施防控方案和应急预案，划片分区，责任到人。建立企业内的感染控制与隔离制度、流程并组织实施。积极落实**及相关部门疫情防控指导要求。建立24小时应急值守制度，确保通讯畅通。通过公告、电话、短信（微信、邮件）等多种方式向进入酒店的住客、访客提供疫情防控安排和相关服务通知。与省、市（州）、县（市、区）各级卫生防疫部门建立长效联络机制。
（二）人员管理。
2.强化员工管理。建立员工疫情防控管理制度。应加强员工网格化管理，建立每日主动报告制度，对密切接触家人、亲戚及居住小区进行摸查；外出风险地区必须提前上报，返回本地后应立即提交核酸检测报告并进行14天的自我隔离后方可返岗；员工上岗前进行体温测量，出示健康码，开展健康摸排，及时进行手部消毒；工作期间，落实好个人防护,戴好一次性防护口罩，建立员工健康建档记录。不用或减少雇佣外包小时工，如不得不雇佣，应固定人员。有以下任意一种情况者要禁止进入酒店内部或立即停工：15日内到过中高风险地区或接触疫区人员；与已确诊或疑似病例密切接触人员；有发热、咳嗽、流涕等呼吸道症状；有其他疑似症状。
3.做好住客访客管理。建立住客、访客管理制度。住客、访客到店需按照当地**防疫要求，出示健康码，进行体温测量和手部消毒，提醒进入酒店的住客、访客、餐饮用餐人员佩戴口罩，在总台等人员易聚集区域划设“一米线”。在公共区域、客房内应摆放明显的消毒等防疫措施宣传标语。对住客、访客出现发烧37.3度以上的，要有专门的应急预案，并暂时将客人安排进入指定房间隔离，按规定上报。有以下任意一种情况者劝阻入内：15日内到过中高风险地区或接触疫区人员；与已确诊或疑似病例密切接触人员；有发热、咳嗽、流涕等呼吸道症状；有呕吐、腹泻等消化道症状；有其他疑似症状。
4.定期进行防疫培训。住宿企业要积极对一线员工开展内容丰富、务实有效的防疫培训，使员工保持防控意识。各地行业主管部门要指导督促住宿企业做好本单位工作人员健康排查，开展防疫知识培训，加强疫情防控信息宣传，确保防疫措施落到实处。
5.强化快递、维修人员出入管理。谢绝快递、外卖等人员进入，在酒店门口设置专区进行快递物品交接，做好接收登记和消毒处理。检查、维修等工作人员应佩戴口罩，做好个人防护措施，在专门的区域开展相关工作。
（三）环境设施防疫管理。
6.落实客房区域卫生消毒工作。客房需保证每日开窗或阳台通风，每次不少于15分钟（严寒地区的冬季适当减少时间），并做好登记工作。一旦本地区发生疫情，大堂、餐厅、会议室、宴会厅等公共区域须关闭中央空调回风，如使用集中空调，保证空调运行符合《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》（WS696-2020），分不同集中通风系统，按低、中、高风险分类执行。用水器具与排水系统的连接必须通过水封阻断下水管道内的污染气体进入室内。客房及公共区域的卫生间、淋浴间的排水系统及地漏必须有存水弯，并保持存水弯始终有水。没有存水弯的地漏必须安装防臭地漏，严防下水管道的污染气体从地漏冒出。
每次打扫客房时对家具、家电设施、卫生间整体环境、卫浴器具、室内用品（如电话机、遥控器、吹风机和体重秤等接触性物品）等使用过氧乙酸消毒液或季铵盐消毒液进行喷洒和擦拭消毒。布草严格做到一客一换一消毒，必要时可采买密封客耗品。要严格执行杯具消毒制度，房间被褥进行高温烘干。
7.加强公共区域和工作间的卫生消毒工作。楼外门口处铺设一定尺寸的塑胶垫，每小时喷洒一次含氯消毒剂(有效氯浓度250～500mg/L）。客房楼道区域每周不少于两次喷洒过氧乙酸消毒液或季铵盐消毒液。每天不少于2次对电梯、通道、大堂、前台、公共卫生间、客用更衣室等公共区域，以及酒店出入口、门拉手、楼梯扶手、电梯按键、公共卫生间马桶按钮、座盆、门把手等公共设施进行消毒。采取预约或限流方式开放酒店内娱乐、健身等密闭式配套设施。前厅配备有红外测温仪、免洗消毒洗手液、消毒棉片等供客人免费使用。
8.做好疫情防控下的会议服务。根据本地疫情防控的具体要求，控制会场接待人数。在酒店门口处设置查验台，查验进出人员的健康码，并测量其体温。会议室门口配备免洗洗手液、消毒水、口罩。加强会议室空气流通，通风不良的可使用机械通风。会议举办前半小时至少通风一次，时长不小于半小时。按照当地防疫部门要求做好会议座位间距管理，使用中的会议室推荐每半天进行一次消毒杀菌（建议使用移动消毒喷雾设施）。建议有条件的企业提供视频会议设备，鼓励开展线上视频会议。会议桌配备消毒湿巾和纸巾，优先提供矿泉水。会议结束后，对会场、洗手间等公共场所进行消毒。
9.规范提供餐厅服务。严格落实进货查验及索证索票制度，严禁圈养宰杀活的畜禽动物，严禁采购和制售野生动物及其制品。加强食品来源可追溯制度，对进口冷链食材严格按照当地防疫及市场监管部门要求做好防疫管理。就餐区域应保持空气流通。使用中央空调时，定期进行关键部件的清洗、消毒或更换。在店内外候餐区、取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“一米线”，控制人员密度。提倡建立顾客预约制度，合理安排顾客到店时间；提倡非接触式点餐、结账。顾客进入堂食区前，须测量体温，查验健康码，对有发热（体温≥37.3°）、干咳等症状的顾客，建议其立即就医。顾客进入堂食区时，对其鞋底及双手进行酒精消毒。确保就餐场所里的洗手设施正常运行，并配备手消毒剂。鼓励分餐制、自助餐、营养套餐。对于合餐顾客，要做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，或者“一人一公筷、一人一公勺”。
若本地区出现疫情，要按照当地**要求控制就餐人数。按照当地防疫部门要求做好用餐座位间距管理；若桌椅固定无法移动，要明确标识出非使用桌位。不得安排非同行顾客同桌就餐。每餐次顾客离开后，须对包间进行清洁消毒和通风处理。工作人员与消费者服务交流时宜保持一定距离，避免直接接触。推荐客户扫码结算，减少排队及人员聚集接触。
10.规范进行垃圾处理。酒店内生活垃圾要做到日产日清，回收垃圾2-3天清一次，垃圾集中处等重点区域每天使用含氯消毒剂(有效氯浓度250～500mg/L）清洁消毒不少于两次。实行垃圾分类处理，尤其是对隔离人员、疑似病人或确诊病人的生活垃圾要密封装袋，粘贴标识后专人收集、专车清运和专业处理；废弃口罩应设置专门垃圾桶。加强餐厨垃圾的分类管理，及时收集并清运，不应溢出垃圾桶等垃圾存放设施，鼓励使用加盖式垃圾桶并使用垃圾袋。生活垃圾处置应当符合法律、法规、规章的要求。
（四）落实防疫信息管理。
11.及时关注国际及国内的疫情信息动态。酒店人员及住客、访客的异常信息及时上报社区卫生防疫部门。服务人员要熟悉就*发热门诊、新冠肺炎收治医疗机构，以及交通路线信息。接受消费者防疫安全监督及投诉建议，发现问题立即整改。
酒店民宿新冠疫情防控消毒管理制度
01
举办或承办50人以上会议、培训等各类活动要制定详细防控方案、落实防控措施，原则上于举办活动7日前，将《防控方案》（包括组织机构及工作职责、防控措施、活动参加人员来源地、防控物资保障、应急处置、责任追究等内容）以及《参加活动人员健康承诺书》报属地**（办事处）审批，星级酒店报市文体旅局审批。
02
所有员工（含临时务工人员）必须注册四川天府健康通，严格监测员工和客人体温，掌握员工和客人*期活动地，有异常情况及时向镇（街道）和行业主管部门报送相关情况
03
加强对采购的物资，特别是冷链食品的管控力度，做好核酸检测和预防性消毒，严格查验检疫证明、消毒证明和核酸检测报告以及“川冷链”追溯信息，凡是不能提供有关证明的，一律不准采购。
04
暂停聚集性演出、群众性庆祝庆典、聚集性展销促销等人员密集聚集型活动。
05
严格查验并登记每一名客人身份信息、健康码、行程卡，对入境隔离不足28天的客人不能接待，如有发现及时按照规定程序处置，对存在中风险区所涉地级市（或者直辖市属区）旅居史的客人必须查看是否有7天内核酸检测阴性报告，无检测报告不能接待，并及时报属地镇（街道）。
06
加强民宿（乡村酒店）公共设施、卫生设施、游乐设备、餐饮设施的通风换气、清洁消毒。
07
进入民宿（乡村酒店）须进行体温检测、信息登记，要佩戴口罩。保持游览、休息、餐饮等场所人员1米间距。避免大堂或大厅人员聚集。
08
鼓励线上预定，坚持实名登记、信息填报制度。
09
勤通风，房间、卫生间、厨房及公共空间每天通风数次，每次15分钟以上。
10
配备足量防疫物资，严格落实客房日用品“一客一换一消毒”，做好清洁消毒并完善记录，定期对餐厅等公共区域、电梯按键等公共设施、厨房、过滤网等空调设施、热水系统、拖把等洁具、非密闭式的污水泵井周边等进行重点消毒。对循环使用的餐具进行一用一消毒。
民宿（乡村酒店）有餐饮业务的，参照《都江堰市农家乐新冠疫情防控指南》执行，具体技术规范严格按照《成都市餐饮服务业疫情防控指南执行》。
民宿（乡村酒店）经营者承担防疫主体责任，镇（街道）社区承担属地监管责任，行业主管部门承担指导督促查处责任。
为了加强新冠肺炎疫情期间的学生管理工作，确保学生的身体健康和生命安全，维护疫情期间学校正常的教学秩序，结合我校实际，特制定本规定。
一、严格执行体温晨晚检制度
晨、晚检实施“日报告，零报告”制度。每天上午12点前、晚上7点之前，各班班长组织本班同学测体温，通过易班app的“校本化轻应用”，组织本班的学生完成发烧、咳嗽、乏力等相关症状检测报送工作，每天下午2点、晚上8:30之前辅导员在易班后台查看检测结果，并将《湘南学院在校学生发烧、咳嗽、乏力等症状排查日报表》报送学生处工作邮箱。无发烧、咳嗽、乏力等症状，则执行“零报告”。有发烧、咳嗽、乏力等相关症状的，及时通知学生到校医务所就诊。各班班主任协助辅导员做好每天班级的晨晚检工作。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
二、严格执行新冠肺炎防疫期间学生宿舍管理规定
1、学生公寓在疫情防控期间实行封闭管理，学生应遵守学校宿舍管理规定，学生必须刷卡进出宿舍，不得出让床位或留宿非本宿舍人员，不得接待校外人员到校园内或学生宿舍内活动。配合做好晚点名工作,未经批准不得晚归或夜不归宿。(责任单位：校物业公司;配合单位：后勤管理处、学生处、保卫处、二级学院)
2、注意个人卫生。进入宿舍后马上采用正确的洗手方式，用肥皂或洗手液洗手，保持双手清洁。咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或者手肘等遮住口鼻，并及时洗手。养成不随地吐痰的好*惯，保持宿舍内卫生情况良好。如发现同学持续咳嗽、低烧、胸痛、呼吸困难等症状应及时报告班主任并去医务所就诊。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
3、禁止在宿舍内串门、打牌、打麻将、聚餐和聚会，严禁在宿舍里赌博、做生意、开网店。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
4、保证宿舍环境卫生。每间宿舍加强通风换气，每天最少保证早中晚定时通风，每次通风时间不少于30分钟。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
5、禁止将宠物带进学生宿舍和宿舍公共区。(责任单位：校物业公司。配合部门：学生处、后勤管理处、保卫处、二级学院)
6、实施学生党员、校、院主要学生干部寝室包干联系制度。(责任单位：学生处(李正标)。配合单位：二级学院党总支，校团委;责任人：学生党支部**，学生处、团委学生干部指导老师)
7、寝室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，保持宿舍内清洁，不留卫生死角，责任到寝室，班主任以及联系该寝室党员、学生干部协助辅导员具体落实。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
三、实行校园全封闭管理制度
管控期间实行校园全封闭管理，所有学生无故不得出校门，若特殊情况需要外出校门，必须到本学院办理出入证，出入证要通过班主任、辅导员、党总支副**审批。在校园内(教学楼、办公楼、实验楼、食堂、图书馆、校车以及其他公共场所等)活动必须正确佩戴口罩。凡在校外参加勤工助学的同学要暂停工作;不到影剧院、健身房、游戏厅、网吧等封闭性公共场所活动;不得邀请家长及亲朋好友来校走访。全体学生应严格遵守学校关于防疫工作的有关规定，服从学校统一管理，除必要的教学和科研活动外，尽量减少校园内大型聚集活动。按时上课，不迟到、不早退，不参加未经学校批准的集体性活动。错峰到食堂就餐，提倡自带餐具，不订外卖，减少与校外人员的接触。(责任单位：保卫处：配合单位：学生处、二级学院、校物业公司)
四、严格执行新冠肺炎防疫期间学生复课证明查验制度
如出现疫情，在市、区疫情防防控中心指导指挥下，统一做好同班同学、授课教师、同层宿舍楼的同学等密切接触者的隔离工作，立即停课、待在宿舍不得外出。具体按《湘南学院新冠肺炎疫情防控应急预案》落实。隔离解除后，学生即可正常学*生活。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
五、积极配合学校的各项防疫检查
全体学生应按照学校要求每日如实报告个人健康状况，严禁瞒报、漏报、谎报、错报、迟报。学生党员、学生干部要充分发挥模范带头作用，积极配合学校做好防控工作。服从学校的门卫监控要求，出入校门要主动出示有效证件，进入各教学场馆、宿舍楼时配合工作人员测量体温。(责任单位(责任领导)：学生处(袁青兰)。配合单位(责任领导)：二级学院(副**))
六、加强教室环境卫生清洁的管理
1、教室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，责任到班级，班主任协助辅导员具体落实，没有完成追究班主任责任。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
2、学生处组织校学生会干部每天下午6点之前进行检查，并及时通报检查结果，没有达到要求的扣除学院当月学生工作绩效考核分数。(责任单位：学生处;配合部门：校团委、二级学院。责任人：学生处学生管理科负责人、校团委学生会干部指导老师)
七、规范自身行为。
1、全体学生应做好自我防护，保持个人良好卫生*惯，勤洗手、勤通风、勤消毒，出门佩戴口罩。积极采取有效的防护措施。全体学生应积极响应国家号召和部署，遵守国家和学校疫情防控的各项规定和工作安排，积极配合国家、地方、学校的疫情防护工作，了解和掌握疫情防控知识，做到不造谣、不信谣、不传谣。
2、全体学生应做好学*规划，坚持学*、读书，合理安排疫情期间学*和生活，坚持体育运动，每周锻炼时间不少于3次，每次不少于30分钟;提高心理防控意识，增强心理调节能力;保持合理饮食，正常作息不要熬夜，加强营养，放松心情，以积极心态面对疫情变化，传递社会正能量。
3、防控疫情期间，要求全体学生自觉保持通讯畅通，积极配合学校学院和当地相关部门做好疫情排查统计工作，与班主任及辅导员老师保持密切联系，发现异常情况及时上报。
4、全体学生干部、党员要认真履职，发现他人有发热咳嗽症状或疫情接触史的要及时向学院如实反映情况。组织、引导广大同学自觉遵守学校一切管理规定，并起到先锋模范带头作用。
八、加强疫情期间应急值守，实行院领导一线带班制度。二级学院每天安排一名学院领导和一名辅导员24小时在校值班。
九、疫情期间违规学生处理细则
1.违反疫情防控规定和要求，有隐瞒、谎报个人行程信息、居住地信息和身体异常状况，故意拖延迟迟不报告者，一经查实，给予警告或严重警告处分。
2.有参与制造恐慌、发布不实信息、传播散布谣言造成不良后果者，视性质、情节给予警告及以上处分。
3.有不服从疫情防控需要所采取的限制出入窜访、限制聚集活动等行为者，给予警告至记过处分。
4.未申请或未获批准而擅自提前返回学校者，给予警告处分或严重警告处分。
5.有不服从学校疫情防控需要所做的工作安排、教学安排、生活安排等其它情况者，视情节和后果给予警告或严重警告处分。
6.有不服从或不执行各级**部门、社区、学校依法颁布的疫病防控命令、决定、规定，干扰疫情防控工作者，拒不执行居家隔离观察、居家医学观察指令，进入公共场所拒绝个人防护、消毒检疫、绝体温监测、疏散劝离等情况者，视性质、情节和后果给予记过及以上处分。
7.有违反疫情防控规定的其它行为者，视性质和情节轻重给予警告及以上处分。
8.有多项违纪违规行为者，按照违纪违规处分单项最高级别的加重一级处分。
9、对负有教育管理责任的相关单位和个人，进行相应的组织处理。
为确保师生生命安全和身体健康，加强学校卫生工作，提高学生的健康水*，科学监测学生健康状况，坚决杜绝学生感染新型冠状病毒，特制定我校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间学生健康管理工作制度。
一、做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防治宣传工作，增强师生卫生防疫意识和自我保护能力，通过多种形式多种渠道，如晨检、板报、宣传橱窗、开学第一课等，对学生进行预防知识的宣传教育，开展好以新冠肺炎疫情为重点的健康知识教育。
二、建立学生健康档案，掌握学生的身体健康情况，做好学生的体温记录及健康监测工作。
三、切实做好学校环境卫生，检查督促学生做好教室、寝室，公共区域的卫生清扫，定期组织卫生检查评比活动，继续开展文明寝室的评比工作。保证教室、寝室常通风，做好消毒工作。
四、教育学生养成健康的生活*惯，科学防控：养成良好的卫生*惯，勤洗手；养成良好的安全*惯，不吃生食、不喝生水；养成良好的.作息*惯，保证充足睡眠，不熬夜。不与传染病人接触，生病及时就医。
五、教育学生坚持锻炼，增强对疾病的抵抗能力。
六、加强学生饮食管理和营养指导，教育学生均衡营养，合理膳食，了解合理饮食对人体健康的重要作用。
七、做好学生的健康监测工作，开学前对有发烧、咳嗽等呼吸道感染症状的学生，要告知家长安排学生居家休息、治疗，待身体完全康复后再返校上课。
八、严格执行学校防控期间应急工作预案，发现在校学生有发热（腋**温超过37.3度）、咳嗽等呼吸道感染症状等，及时送隔离观察室，马上报告并联系就诊，做好消毒工作。
为确保公司采购、生产销售等各个环节在疫情期间正常运行，防止新型冠状病毒传入或感染，根据《**市**区新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部文件）》以及《关于大汶口工业园企业复I疫情防控工作方案》，特制订我公司疫情防控管理制度。
一、目的
规范采购、运输、物料仓储、销售、生产加工、办公、就餐、接访、员工上下班等公司运行以及与公司运营有关等各个环节的疫情防控管理，确保疫情期间的工作真长安全运行。
二、适用范围本制度
适用于公司运行的各个环节以及职工疫情期间的规范。
三、组织管理体系
（1）、成立公司新型冠状病毒疫情防控领导小组，认真执行《**市**区新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部文件）》等法律法规，落实上级疫情防控部]对我公司疫情防控具体监管要求，全面负责复工前准备、复工期间管理制度的制定、培训、及整个过程的监督及管理。
（2）、公司新型冠状病毒疫情防控领导小
组成员名单：
组长：
副组长：
组员：
四、工作职责
（一）领导小组工作职责：
1、贯彻执行上级疫
情防控法律法规等规章制度，提高企业员工的风险意识、防疫意识，严防外来人员未明疫情情况人员进入公司接触传播。
2、负责组织实施和监督各项关于公司生产生活各项疫情防控管理措施的执行，心得体会范文加强对各个环节疫情防控的管理。
3、根据管理制度，定期检查公司各个部门疫情管控及执行情况。
4、密切配合。上级检验检疫机构监督人员对公司疫情防控管理工作进行监督、指导、帮助和协调。
（二）办公室负责《疫情防控管理制度》、《公司疫情防控应急预案》等文件的制定及培训；负责《防控手册》的发放、培训；负责返工人员的将康状态摸排及。上报工作；负责组织厂区卫生消毒、安排门卫对外来人员的体温检测、消毒、摸排并做好台账；建立员工疫情期间"一人一档”"并进行查档存档管理等；组织好本部门职工每天不少于2次的体温检测并做好台账。
（三）、仓储采购负责对往来公司货物以进行消毒并对运送货物的司机按进门流程进行管控并做好台账；对公司发出的货物进行全面消毒；对准入车辆进行全面消毒；对公司现有货物安排人员定期消毒；负责对疫情所需物资严格规定发放并对本部门员工疫情防护物资的使用方法进行培训；组织好本部门职工每天不少于2次的体温检测并做好台账。
（四）安保部”]负责在厂门口设立专门的检测工作台，准备好口罩、防护服、红外体温计和相关登记台账，对进入厂区的每一位职工尤其是外来人员进行台账式登记、测量、消毒后符合条件才准许进入，否则一律不允许入内；负责厂区内―天不少于2次的消毒；组织好本部门]职工每天不少于2次的体温检测并做好台账。
（五）运营部负责对来访客户进行调查，符合条件的才允许到公司洽谈业务并做好客户健康台账；制定内部客户招待防控体系，避免到人员密集区活动；负责疫情期间老客户业务的合理沟通安排，避免参与与疫情有风险的活动；组织好本部门职工每天不少于2次的体温检测并做好台账。
（六）加工车间、电气部、设计部负责对各自部门员工身体健康状况建立台账。
为了加强新冠肺炎疫情期间的学生管理工作，确保学生的身体健康和生命安全，维护疫情期间学校正常的教学秩序，结合我校实际，特制定本规定。
一、严格执行体温晨晚检制度
晨、晚检实施“日报告，零报告”制度。每天上午12点前、晚上7点之前，各班班长组织本班同学测体温，通过易班app的“校本化轻应用”，组织本班的学生完成发烧、咳嗽、乏力等相关症状检测报送工作，每天下午2点、晚上8:30之前辅导员在易班后台查看检测结果，并将《湘南学院在校学生发烧、咳嗽、乏力等症状排查日报表》报送学生处工作邮箱(xnxyxszy@163.com)。无发烧、咳嗽、乏力等症状，则执行“零报告”。有发烧、咳嗽、乏力等相关症状的，及时通知学生到校医务所就诊。各班班主任协助辅导员做好每天班级的晨晚检工作。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
二、严格执行新冠肺炎防疫期间学生宿舍管理规定
1、学生公寓在疫情防控期间实行封闭管理，学生应遵守学校宿舍管理规定，学生必须刷卡进出宿舍，不得出让床位或留宿非本宿舍人员，不得接待校外人员到校园内或学生宿舍内活动。配合做好晚点名工作,未经批准不得晚归或夜不归宿。(责任单位：校物业公司;配合单位：后勤管理处、学生处、保卫处、二级学院)
2、注意个人卫生。进入宿舍后马上采用正确的洗手方式，用肥皂或洗手液洗手，保持双手清洁。咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或者手肘等遮住口鼻，并及时洗手。养成不随地吐痰的好*惯，保持宿舍内卫生情况良好。如发现同学持续咳嗽、低烧、胸痛、呼吸困难等症状应及时报告班主任并去医务所就诊。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
3、禁止在宿舍内串门、打牌、打麻将、聚餐和聚会，严禁在宿舍里赌博、做生意、开网店。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
4、保证宿舍环境卫生。每间宿舍加强通风换气，每天最少保证早中晚定时通风，每次通风时间不少于30分钟。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
5、禁止将宠物带进学生宿舍和宿舍公共区。(责任单位：校物业公司。配合部门：学生处、后勤管理处、保卫处、二级学院)
6、实施学生党员、校、院主要学生干部寝室包干联系制度。(责任单位：学生处(李正标)。配合单位：二级学院党总支，校团委;责任人：学生党支部**，学生处、团委学生干部指导老师)
7、寝室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，保持宿舍内清洁，不留卫生死角，责任到寝室，班主任以及联系该寝室党员、学生干部协助辅导员具体落实。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
三、实行校园全封闭管理制度
管控期间实行校园全封闭管理，所有学生无故不得出校门，若特殊情况需要外出校门，必须到本学院办理出入证，出入证要通过班主任、辅导员、党总支副**审批。在校园内(教学楼、办公楼、实验楼、食堂、图书馆、校车以及其他公共场所等)活动必须正确佩戴口罩。凡在校外参加勤工助学的同学要暂停工作;不到影剧院、健身房、游戏厅、网吧等封闭性公共场所活动;不得邀请家长及亲朋好友来校走访。全体学生应严格遵守学校关于防疫工作的有关规定，服从学校统一管理，除必要的教学和科研活动外，尽量减少校园内大型聚集活动。按时上课，不迟到、不早退，不参加未经学校批准的集体性活动。错峰到食堂就餐，提倡自带餐具，不订外卖，减少与校外人员的接触。(责任单位：保卫处：配合单位：学生处、二级学院、校物业公司)
四、严格执行新冠肺炎防疫期间学生复课证明查验制度
如出现疫情，在市、区疫情防防控中心指导指挥下，统一做好同班同学、授课教师、同层宿舍楼的同学等密切接触者的隔离工作，立即停课、待在宿舍不得外出。具体按《湘南学院新冠肺炎疫情防控应急预案》落实。隔离解除后，学生即可正常学*生活。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
五、积极配合学校的各项防疫检查
全体学生应按照学校要求每日如实报告个人健康状况，严禁瞒报、漏报、谎报、错报、迟报。学生党员、学生干部要充分发挥模范带头作用，积极配合学校做好防控工作。服从学校的门卫监控要求，出入校门要主动出示有效证件，进入各教学场馆、宿舍楼时配合工作人员测量体温。(责任单位(责任领导)：学生处(袁青兰)。配合单位(责任领导)：二级学院(副**))
六、加强教室环境卫生清洁的管理
1、教室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，责任到班级，班主任协助辅导员具体落实，没有完成追究班主任责任。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
2、学生处组织校学生会干部每天下午6点之前进行检查，并及时通报检查结果，没有达到要求的扣除学院当月学生工作绩效考核分数。(责任单位：学生处;配合部门：校团委、二级学院。责任人：学生处学生管理科负责人、校团委学生会干部指导老师)
七、规范自身行为。
1、全体学生应做好自我防护，保持个人良好卫生*惯，勤洗手、勤通风、勤消毒，出门佩戴口罩。积极采取有效的防护措施。全体学生应积极响应国家号召和部署，遵守国家和学校疫情防控的各项规定和工作安排，积极配合国家、地方、学校的疫情防护工作，了解和掌握疫情防控知识，做到不造谣、不信谣、不传谣。
2、全体学生应做好学*规划，坚持学*、读书，合理安排疫情期间学*和生活，坚持体育运动，每周锻炼时间不少于3次，每次不少于30分钟;提高心理防控意识，增强心理调节能力;保持合理饮食，正常作息不要熬夜，加强营养，放松心情，以积极心态面对疫情变化，传递社会正能量。
3、防控疫情期间，要求全体学生自觉保持通讯畅通，积极配合学校学院和当地相关部门做好疫情排查统计工作，与班主任及辅导员老师保持密切联系，发现异常情况及时上报。
4、全体学生干部、党员要认真履职，发现他人有发热咳嗽症状或疫情接触史的要及时向学院如实反映情况。组织、引导广大同学自觉遵守学校一切管理规定，并起到先锋模范带头作用。
八、加强疫情期间应急值守，实行院领导一线带班制度。二级学院每天安排一名学院领导和一名辅导员24小时在校值班。
九、疫情期间违规学生处理细则
1.违反疫情防控规定和要求，有隐瞒、谎报个人行程信息、居住地信息和身体异常状况，故意拖延迟迟不报告者，一经查实，给予警告或严重警告处分。
2.有参与制造恐慌、发布不实信息、传播散布谣言造成不良后果者，视性质、情节给予警告及以上处分。
3.有不服从疫情防控需要所采取的限制出入窜访、限制聚集活动等行为者，给予警告至记过处分。
4.未申请或未获批准而擅自提前返回学校者，给予警告处分或严重警告处分。
5.有不服从学校疫情防控需要所做的工作安排、教学安排、生活安排等其它情况者，视情节和后果给予警告或严重警告处分。
6.有不服从或不执行各级**部门、社区、学校依法颁布的疫病防控命令、决定、规定，干扰疫情防控工作者，拒不执行居家隔离观察、居家医学观察指令，进入公共场所拒绝个人防护、消毒检疫、绝体温监测、疏散劝离等情况者，视性质、情节和后果给予记过及以上处分。
7.有违反疫情防控规定的其它行为者，视性质和情节轻重给予警告及以上处分。
8.有多项违纪违规行为者，按照违纪违规处分单项最高级别的加重一级处分。
9、对负有教育管理责任的相关单位和个人，进行相应的组织处理。
为了加强新冠肺炎疫情期间的学生管理工作，确保学生的身体健康和生命安全，维护疫情期间学校正常的教学秩序，结合我校实际，特制定本规定。
一、严格执行体温晨晚检制度
晨、晚检实施“日报告，零报告”制度。每天上午12点前、晚上7点之前，各班班长组织本班同学测体温，通过易班app的“校本化轻应用”，组织本班的学生完成发烧、咳嗽、乏力等相关症状检测报送工作，每天下午2点、晚上8:30之前辅导员在易班后台查看检测结果，并将《湘南学院在校学生发烧、咳嗽、乏力等症状排查日报表》报送学生处工作邮箱(xnxyxszy@163.com)。无发烧、咳嗽、乏力等症状，则执行“零报告”。有发烧、咳嗽、乏力等相关症状的，及时通知学生到校医务所就诊。各班班主任协助辅导员做好每天班级的晨晚检工作。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
二、严格执行新冠肺炎防疫期间学生宿舍管理规定
1、学生公寓在疫情防控期间实行封闭管理，学生应遵守学校宿舍管理规定，学生必须刷卡进出宿舍，不得出让床位或留宿非本宿舍人员，不得接待校外人员到校园内或学生宿舍内活动。配合做好晚点名工作,未经批准不得晚归或夜不归宿。(责任单位：校物业公司;配合单位：后勤管理处、学生处、保卫处、二级学院)
2、注意个人卫生。进入宿舍后马上采用正确的洗手方式，用肥皂或洗手液洗手，保持双手清洁。咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或者手肘等遮住口鼻，并及时洗手。养成不随地吐痰的好*惯，保持宿舍内卫生情况良好。如发现同学持续咳嗽、低烧、胸痛、呼吸困难等症状应及时报告班主任并去医务所就诊。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
3、禁止在宿舍内串门、打牌、打麻将、聚餐和聚会，严禁在宿舍里赌博、做生意、开网店。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
4、保证宿舍环境卫生。每间宿舍加强通风换气，每天最少保证早中晚定时通风，每次通风时间不少于30分钟。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
5、禁止将宠物带进学生宿舍和宿舍公共区。(责任单位：校物业公司。配合部门：学生处、后勤管理处、保卫处、二级学院)
6、实施学生党员、校、院主要学生干部寝室包干联系制度。(责任单位：学生处(李正标)。配合单位：二级学院党总支，校团委;责任人：学生党支部**，学生处、团委学生干部指导老师)
7、寝室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，保持宿舍内清洁，不留卫生死角，责任到寝室，班主任以及联系该寝室党员、学生干部协助辅导员具体落实。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
三、实行校园全封闭管理制度
管控期间实行校园全封闭管理，所有学生无故不得出校门，若特殊情况需要外出校门，必须到本学院办理出入证，出入证要通过班主任、辅导员、党总支副**审批。在校园内(教学楼、办公楼、实验楼、食堂、图书馆、校车以及其他公共场所等)活动必须正确佩戴口罩。凡在校外参加勤工助学的同学要暂停工作;不到影剧院、健身房、游戏厅、网吧等封闭性公共场所活动;不得邀请家长及亲朋好友来校走访。全体学生应严格遵守学校关于防疫工作的有关规定，服从学校统一管理，除必要的教学和科研活动外，尽量减少校园内大型聚集活动。按时上课，不迟到、不早退，不参加未经学校批准的集体性活动。错峰到食堂就餐，提倡自带餐具，不订外卖，减少与校外人员的接触。(责任单位：保卫处：配合单位：学生处、二级学院、校物业公司)
四、严格执行新冠肺炎防疫期间学生复课证明查验制度
如出现疫情，在市、区疫情防防控中心指导指挥下，统一做好同班同学、授课教师、同层宿舍楼的同学等密切接触者的隔离工作，立即停课、待在宿舍不得外出。具体按《湘南学院新冠肺炎疫情防控应急预案》落实。隔离解除后，学生即可正常学*生活。(责任单位：二级学院。责任人：辅导员)
五、积极配合学校的各项防疫检查
全体学生应按照学校要求每日如实报告个人健康状况，严禁瞒报、漏报、谎报、错报、迟报。学生党员、学生干部要充分发挥模范带头作用，积极配合学校做好防控工作。服从学校的门卫监控要求，出入校门要主动出示有效证件，进入各教学场馆、宿舍楼时配合工作人员测量体温。(责任单位(责任领导)：学生处(袁青兰)。配合单位(责任领导)：二级学院(副**))
六、加强教室环境卫生清洁的管理
1、教室内环境卫生由相关二级学院负责组织每天一次清扫，责任到班级，班主任协助辅导员具体落实，没有完成追究班主任责任。(责任单位：二级学院。责任人：班主任)
2、学生处组织校学生会干部每天下午6点之前进行检查，并及时通报检查结果，没有达到要求的扣除学院当月学生工作绩效考核分数。(责任单位：学生处;配合部门：校团委、二级学院。责任人：学生处学生管理科负责人、校团委学生会干部指导老师)
七、规范自身行为。
1、全体学生应做好自我防护，保持个人良好卫生*惯，勤洗手、勤通风、勤消毒，出门佩戴口罩。积极采取有效的防护措施。全体学生应积极响应国家号召和部署，遵守国家和学校疫情防控的各项规定和工作安排，积极配合国家、地方、学校的`疫情防护工作，了解和掌握疫情防控知识，做到不造谣、不信谣、不传谣。
2、全体学生应做好学*规划，坚持学*、读书，合理安排疫情期间学*和生活，坚持体育运动，每周锻炼时间不少于3次，每次不少于30分钟;提高心理防控意识，增强心理调节能力;保持合理饮食，正常作息不要熬夜，加强营养，放松心情，以积极心态面对疫情变化，传递社会正能量。
3、防控疫情期间，要求全体学生自觉保持通讯畅通，积极配合学校学院和当地相关部门做好疫情排查统计工作，与班主任及辅导员老师保持密切联系，发现异常情况及时上报。
4、全体学生干部、党员要认真履职，发现他人有发热咳嗽症状或疫情接触史的要及时向学院如实反映情况。组织、引导广大同学自觉遵守学校一切管理规定，并起到先锋模范带头作用。
八、加强疫情期间应急值守，实行院领导一线带班制度。二级学院每天安排一名学院领导和一名辅导员24小时在校值班。
九、疫情期间违规学生处理细则
1.违反疫情防控规定和要求，有隐瞒、谎报个人行程信息、居住地信息和身体异常状况，故意拖延迟迟不报告者，一经查实，给予警告或严重警告处分。
2.有参与制造恐慌、发布不实信息、传播散布谣言造成不良后果者，视性质、情节给予警告及以上处分。
3.有不服从疫情防控需要所采取的限制出入窜访、限制聚集活动等行为者，给予警告至记过处分。
4.未申请或未获批准而擅自提前返回学校者，给予警告处分或严重警告处分。
5.有不服从学校疫情防控需要所做的工作安排、教学安排、生活安排等其它情况者，视情节和后果给予警告或严重警告处分。
6.有不服从或不执行各级**部门、社区、学校依法颁布的疫病防控命令、决定、规定，干扰疫情防控工作者，拒不执行居家隔离观察、居家医学观察指令，进入公共场所拒绝个人防护、消毒检疫、绝体温监测、疏散劝离等情况者，视性质、情节和后果给予记过及以上处分。
7.有违反疫情防控规定的其它行为者，视性质和情节轻重给予警告及以上处分。
8.有多项违纪违规行为者，按照违纪违规处分单项最高级别的加重一级处分。
9、对负有教育管理责任的相关单位和个人，进行相应的组织处理。
隔离观察室是幼儿园为了加强传染病的隔离，降低传染病的传染率，以确保儿童的健康而设置的临时隔离患儿的专用设施，由保健医生负责管理。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《xx省新型冠状病毒感染的肺炎现场隔离消毒技术指南》、《xx市托幼机构隔离观察制度》等文件精神和相关规定，制订了《幼儿园隔离观察室管理办法》，具体内容如下：
（一）隔离观察室管理要求
1、隔离室应设置在相对独立区域，房间通风良好，有单独的出入口。
2、室内设施设备齐全，备有紫外线消毒设备、常规消毒用品、小桌椅、玩具柜、污物桶等物品。隔离床和被褥属于隔离室专用，*时不得随便挪用。
3、开窗通风，保持环境卫生，室内物品每天进行常规消毒并记录。
4、建立《隔离患儿登记本》和《隔离室消毒记录本》。
5、隔离室单人单间，一室内不能同时隔离两个以上病种的患儿。
6、新冠肺炎疫情期间，如有发热病人或密切接触者在隔离室，工作人员进入隔离室时，必须做好个人防护（配置要求：N95医用口罩、一次性橡胶手套、防护镜、防护服）。出来时将防护用品按规定严格进行处置，立即进行手部卫生消毒（流动水下七步法洗手后喷洒手部免洗消毒液）。
7、隔离室内产生的废弃物，均按感染性废物放入医疗废物专用垃圾袋中密封，按感染性医疗垃圾处理。
8、保健医生负责对隔离室设施设备和物品进行保洁、消毒，做到物品摆放整齐，无杂物、无污染、无安全隐患。
9、被隔离患儿临时隔离期间，须佩戴医用外科口罩，并禁止离开房间。非保健人员、健康幼儿和保教人员不得进入隔离室。
（二）对传染病或疑似传染病症状者进行隔离观察的要求
1、幼儿园内发生传染病时，应立即隔离患儿。
（1）对法定传染病患儿应立即送医院治疗，并按照《常见传染病潜伏期、隔离期、检疫观察期》的规定，对其实行严格的离园隔离。待隔离期满痊愈后，需持医疗机构诊断病历到当地社区卫生服务中心开具复课证明，经幼儿园保健医生查验后方可返园。
（2）对早期发现的传染病但症状轻微者，如腮腺炎、水痘、出血性结膜炎、痢疾带菌者等，可在园（临时）隔离室内隔离，或采取家庭隔离方式进行隔离观察。
2、在园儿童若出现发热（体温>37℃）、呕吐、腹泻、腹痛、皮疹、频繁或剧烈咳嗽等疑似新型冠状病毒感染的'肺炎或早期传染病症状，应将疑似症状人员佩戴口罩后移至隔离观察室进行隔离，并安排做好防护的保健医生进行护理、观察和治疗。及时通知疑似症状者的家长或监护人，尽早带至医疗机构明确诊断。
3、疑似症状者在本园隔离观察室的留观情况，详细记录在《xx市学校、托幼机构传染病或疑似传染病病例登记表》（附件2）中，年终整理归档。
（三）隔离观察室消毒要求。疑似病例者离开隔离观察室后，在当地疾控中心指导下，根据其所患病种，分别按照《常用呼吸道传染方法》和《常用消化道传染方法》，对室内空气和对疑似病例所用物品、排泄物、呕吐物（含口鼻分泌物、粪便、脓液等）等进行彻底消毒。消毒方法参考如下：
1、消毒人员应按要求严格做好个人卫生防护，消毒完成后及时清洁消毒双手。
2、对隔离室环境进行湿式清扫，对卫生间、桌椅、床围栏、水龙头、门把手、台面、疑似病例接触过的物品等物体表面进行消毒时，可选用清洗、擦拭、喷雾的方法，一般选择含氯消毒剂，浓度为800mg/L—1000mg/L，作用时间应不少于30min。
3、呕吐物、排泄物、分泌物可采用加盖容器收集，加含氯消毒剂按终浓度有效氯10000mg/L—20000mg/L混合作用2h后排下水道。如呕吐物、排泄物、分泌物等污染物直接污染地面，可用含过氧乙酸的应急处置包直接覆盖包裹污染物或用干毛巾覆盖后喷洒10000mg/L有效含氯消毒剂，作用30min。被污染过的台面或地面应及时消毒，可用有效氯500—1000mg/L的含氯消毒剂溶液，擦拭或托拭可能接触到呕吐物的物体表面及其周围（消毒范围为呕吐物周围2米，建议擦拭2遍）。
4、消毒情况在《xx市学校、托幼机构消毒记录表》中作详细记录，年终整理归档。
（四）儿童检疫与环境终末消毒要求
1、与传染病患儿同班或有过接触的儿童，按《常见传染病潜伏期、隔离期、检疫观察期》的规定进行检疫观察。
2、在检疫期间，幼儿园或班级暂停接收新入儿童或转出儿童，禁止一切集体活动，在园儿童不串班、不混班。检疫期满后无症状者，方可解除隔离。
3、对经医学观察确定为传染病者（疑似或确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例的接触者），转移至家庭或医院隔离后，应及时在当地疾控中心指导下，对儿童所在班级、园内环境和原隔离场所进行全面彻底的终末消毒。
为了有效预防、及时控制和消除传染病等突发公共卫生事件的危害，保障师生身体健康与生命安全，维护正常的教育教学秩序，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等有关法律的相关规定，特制定本制度：
一、学校校长一把手为传染病防控工作第一责任人，负责全校传染病防控的组织和决策。
如果决策失误，将追究第一责任人的责任。
二、校医为学校疫情报告人。
疫情报告人要依法履行职责，一旦发现传染病病人或疑似传染病病人，要及时把疫情上报给寿光市疾控中心和教育局体卫艺办公室，对疫情不得迟报、谎报、瞒报、漏报，如因疫情报告人玩忽职守造成学校内传染病传播流行，将依法追究法律责任。
三、各学部、各口分管校长为本部门第一责任人，各年级组长、各班班主任为责任报告人。各班主任做好“晨、午检”、“消毒、通风并记录”、“因病缺勤情况登记”等规定工作，按时将表格收齐存档;在发现本班学生发烧或患有传染病或疑似传染病时，要及时分管领导报告并及时通知家长;对缺勤的学生要及时问明情况，如是发烧或患有传染病或疑似传染病时，要及时向学校医务室报告，如知情不报或留学生继续上课，造成学校内传染病传播流行，将追究当事人的责任。
四、学校的学生、全体教职员工发现自己发烧、腹泄等情况或已确定患有传染病或疑似传染病时，要主动向班主任和年级组长报告，班主任和年级组长要及时向“各口疫情联络人”报告，如知情不报造成学校内传染病传播流行，将追究当事人责任。
五、学校所有的教职工和学生要积极做好预防工作，发现自己或家人或校内疑似传染病病人要及时报告本口负责人和疫情报告人。如知情不报造成学校内传染病传播流行，将追究当事人责任。
六、食堂要严格执行《食品卫生法》。如发生食物中毒，除由上级追究校长的责任之外，要追究分管领导、食堂负责人和相关人员的责任。
七、各岗位的责任人如果不按要求做好预防工作，造成学校内传染病传播流行，将追究当事人责任。
八、学校的有关防病信息，除按正常渠道外，不得擅自在学生、教师、家长和新闻媒体发布，注意正确宣传，防止师生恐慌，以维护学校稳定。任何个人不得自行散布疫情，否则将追究责任。
——单位采购内控管理制度汇总十篇
第一章总则
第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。
第二条基本原则
一、遵循公开、公*、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。
二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。
三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。
四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。
第三条适用范围
一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。
二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：
1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具；
2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。
3、合同价值5万元以上的服务项目。
第二章采购方式
第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购；如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。
第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。
一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。
二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。
三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。
四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。
五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。
第六条实行竞争性谈判采购的项目，应当遵循下列基本程序：
一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。
二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参加谈判的供应商名单。
三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供应商。
第七条实行询价采购的项目，应当遵循下列基本程序：
一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。
二、询价人拟定合同条款，提出报价供应商名单。
三、询价活动必须公*进行，询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。
第八条采购员对于小额物品的采购,应尽量去正规商场采购,并做到货比三家,严格控制采购物品的质量价格及售后服务。
第三章采购程序
第九条采购计划与申请
一、属行政采购项目，申请部门须拟订本部门年度采购计划，并附采购项目的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。
二、行政部对申请部门上报的年度采购计划进行审核后，制定公司年度采购计划预案。
三、公司年度采购计划须经总裁批准方可实施。
四、根据采购计划制作的`采购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。
五、属于临时采购项目，申请部门须提供按权限签批核准的申购单，并附采购项目的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。
第十条采购实施
一、采购员收到被批复后的请购单或采购计划，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写<报价审批表>报行政负责
人，行政部负责人填写采购意见报财务部及主管领导审批。
二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
三、报价审批获准后，如需签定合同，采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。
四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案，行政部留复印件。采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供应方。
五、采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。
六、采购员对所有采购单位的基本情况(包括单位名称地址办公电话传真联系人手机号码营业执照复印件及资信情况等)应建立一个完整的供应商档案,报行政部备案。
七、采购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进行调查了解,掌握市场信息,善于收集相关资料,及时采购到质好价廉的物品,建立各类办公用品价格数据库,做为核价的依据。
第十一条验收与结算
一、货到，采购员会同使用部门进行验收,清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收并填写验收报告。
二、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员将货物退回供应方，并与供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
三、采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管领导处置。
四、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，行政部做好固定资产或低值易耗品的登记建账工作。
五、采购员持请购单、入库单及有关发票到财务部销帐；财务部作好资产登记入帐工作。
六、实施大额(壹仟元或以上)物品采购原则上以支票形式支付。临时采购或以支票形式支付不便时,需将情况予以说明并经部门经理批准后实施采购。
第四章采购监督
第十二条财务部结合采购付款、报销及年度盘点实施监督；审计部结合财务审计或专项内部审计实施监督。
第十三条被检查的人必须如实提供检查所必需的材料和情况，不得拒绝。
第十四条有下列行为之一的，将根据有关法律法规，追究有关负责人的责任；触犯刑律的，将移交司法机关追究法律责任。
一、采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗送，泄露标底的；
二、与投标者相互串通，阻挠、排挤其他投标者公*竞争或干扰招标活动，使招投标不能正常进行的；
三、与供货单位相互沟通，高估冒算，有意多付货款的；
四、采购过程中，接受供货方的吃请、娱乐和旅游等，私自参与供货方组织的活动的；
五、接受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的；
六、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购款的；
七、不履行或不正确履行职责，购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的；
八、利用各种理由把采购款和采购物品化整为零进行采购，逃避上述条款约束的。
第十五条行政采购接受各部门的监督。任何部门和个人有权对采购活动中的违法行为进行控告和检举。
第五章附则
第十六条本办法由集团行政部负责解释，自发布之日起施行。
一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的职业道德，廉洁奉公；必须以高度负责的精神，多想办法，积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。
二、必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，经常与保健员配合，共同制定每周食谱（周三下午），多想办法改进伙食，为幼儿园物资采购提出合理化建议。
三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
五、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。
六、兼任本园的水电、木工、安全等职责，每月抄报水、电表。
七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：
1、做到计划采购，不营私舞弊。拟定计划和购物清单，必须由主管领导同意。
2、若须经过市采购办的，必须先送报告并与市采购办共同签定协议，取得销售方所有合格证件，方才履行协议。
3、购物时必须在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。
4、各项购物发票必须附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的`损失由采购人员负责。
5、购物后要及时到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
6、物资购回后指定专人保管，使用者在领（借）用时必须履行签字手续。
7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级领导同意，按计划定购。对于使用的教材，一定要从正规渠道采购。
8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。
第一章总则
第一条为全面推进公立医院内部控制建设，进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进公立医院服务效能和内部治理水*不断提高，根据《行政事业单位内部控制规范))((关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等要求，制定本办法。
第二条本办法适用于全国各级卫生健康行政部门、中医药主管部门举办的各级各类公立医院(以下简称医院)。其他部门举办的公立医院参照执行。
第三条本办法所称的内部控制，是指在坚持公益性原则的前提下，为了实现合法合规、风险可控、高质高效和可持续发展的运营目标，医院内部建立的一种相互制约、相互监督的业务组织形式和职责分工制度;是通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动及相关业务活动的运营风险进行有效防范和管控的一系列方法和手段的总称。
第四条医院内部控制的目标主要包括:保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。
第五条医院内部控制主要包括:风险评估、内部控制建设、内部控制报告、内部控制评价。
第六条医院内部控制应当以规范经济活动及相关业务活动有序开展为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息化为支撑，突出规范重点领域、重要事项、关键岗位的流程管控和制约机制，建立与本行业和本单位治理体系和治理能力相适应的、权贵一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力的内部控制体系，规范内部权力运行、促进依法办事、推进廉政建设、保障事业发展。
第七条医院内部控制应当覆盖医疗教学科研等业务活动和经济活动，要把内部控制要求融入到单位制度体系和业务流程，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，形成内部控制监管合力。
第二章管理职责
第八条医院党委要发挥在医院内部控制建设中的领导作用;主要负责人是内部控制建设的首要责任人，对内部控制的建立健全和有效实施负责;医院领导班子其他成员要抓好各自分管领域的内部控制建设工作。
第九条医院应当设立内部控制领导小组，主要负责人任组长。领导小组主要职责包括:建立健全内部控制建设组织体系，审议内部控制组织机构设置及其职责;审议内部控制规章制度、建设方案、工作计划、工作报告等;组织内部控制文化培育，推动内部控制建设常态化。
第十条医院应当明确本单位内部控制建设职能部门或确定牵头部门，组织落实本单位内部控制建设工作，包括研究建立内部控制制度体系，编订内部控制手册;组织编制年度内部控制工作计划并实施;推动内部控制信息化建设;组织编写内部控制报告等。
第十一条医院由内部审计部门或确定其他部门牵头负责本单位风险评估和内部控制评价工作，制定相关制度;组织开展风险评估;制定内部控制评价方案并实施，编写评价报告等。
第十二条医院内部纪检***门负责本单位廉政风险防控工作，建立廉政风险防控机制，开展内部权力运行监控;建立重点人员、重要岗位和关键环节廉政风险信息收集和评估等制度。
第十三条医院医务管理部门负责本单位医疗业务相关的内部控制工作，加强临床科室在药品、医用耗材、医疗设备的引进和使用过程中的管理，规范医疗服务行为，防范相关内涵经济活动的医疗业务(即实施该医疗业务可以获取收入或消耗人财物等资源)风险，及时纠正存在的问题等。
第十四条医院内部各部门(含科室)是本部门内部控制建设和实施的责任主体，部门负责人对本部门的内部控制建设和实施的有效性负责，应对相关业务和事项进行梳理，确定主要风险、关键环节和关键控制点，制定相应的控制措施，持续改进内部控制缺陷。
第三章风险评估管理
第十五条本办法所称风险评估，是指医院全面、系统和客观地识别、分析本单位经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略的过程。
第十六条风险评估至少每年进行一次;外部环境、业务活动、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应当及时对经济活动及相关业务活动的风险进行重新评估。
第十七条医院内部审计部门或确定的牵头部门应当自行或聘请具有相应资质的第三方机构开展风险评估工作，风险评估结果应当形成书面报告，作为完善内部控制的依据。
第十八条医院应当根据本单位设定的内部控制目标和建设规划，有针对性地选择风险评估对象。风险评估对象可以是整个单位或某个部门(科室)，也可以是某项业务、某个项目或具体事项。
第十九条单位层面的风险评估应当重点关注以下方面:
（一）内部控制组织建设情况。包括是否建立领导小组，是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立部门间的内部控制沟通协调和联动机制等。
（二）内部控制机制建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
（三）内部控制制度建设情况。包括内部管理制度是否健全，内部管理制度是否体现内部控制要求，相关制度是否有效执行等。
（四）内部控制队伍建设情况。包括关键岗位人员是否具备相应的资格和能力;是否建立相关工作人员评价、轮岗等机制;是否组织内部控制相关培训等。
（五）内部控制流程建设情况。包括是否建立经济活动及相关业务活动的内部控制流程;是否将科学规范有效的内部控制流程嵌入相关信息化系统;内部控制方法的应用是否完整有效等。
（六）其他需要关注的内容。
第二十条业务层面的风险评估应当重点关注以下方面:
（一）预算管理情况。包括在预算编制过程中医院内部各部门之间沟通协调是否充分;预算编制是否符合本单位战略目标和年度工作计划;预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题;决算编报是否真实、完整、准确、及时等。
（二）收支管理情况。包括收入来源是否合法合规，是否符合价格和收费管理相关规定，是否实现归口管理，是否按照规定及时提供有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时是否按照规定程序审核审批，是否审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。
（三）**采购管理情况。包括是否实现**采购业务归口管理;是否按照预算和计划组织**采购业务;是否按照规定组织**采购活动和执行验收程序;是否按照规定保管**采购业务相关档案等。
（四）资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况是否及时处理;是否按照规定处置资产等。
（五）建设项目管理情况。包括是否实行建设项目归口管理;是否按照概算投资实施基本建设项目;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续等。
（六）合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否建立并执行合同签订的审核机制;是否明确应当签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制等。
（七）医疗业务管理情况。包括医院是否执行临床诊疗规范;是否建立合理检查、合理用药管控机制;是否建立按规定引进和使用药品、耗材、医疗设备的规则;是否落实医疗服务项目规范;是否定期检查与强制性医疗安全卫生健康标准的相符性;是否对存在问题及时整改等。
（八）科研项目和临床试验项目管理情况。包括是否实现科研或临床试验项目归口管理;是否建立项目立项管理程序，项目立项论证是否充分;是否按照批复的预算和合同约定使用科研或临床试验资金;是否采取有效措施保护技术成果;是否建立科研档案管理规定等。
（九）教学管理情况。是否实现教学业务归口管理;是否制定教学相关管理制度;是否按批复预算使用教学资金，是否专款专用等。
（十）互联网诊疗管理情况。包括实现互联网诊疗业务归口管理;是否取得互联网诊疗业务准入资格;开展的互联网诊疗项目是否经有关部门核准;是否建立信息安全管理制度;电子病历及处方等是否符合相关规定等。
（十一）医联体管理情况。包括是否实现医联体业务归口管理;是否明确内部责任分工;是否建立内部协调协作机制等。
（十二）信息系统管理情况。包括是否实现信息化建设归口管理;是否制定信息系统建设总体规划;是否符合信息化建设相关标准规范;是否将内部控制流程和要求嵌入信息系统，是否实现各主要信息系统之间的互联互通、信息共享和业务协同;是否采取有效措施强化信息系统安全等。
第四章单位层面的内部控制建设
第二十一条单位层面内部控制建设主要包括:单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制;内部管理制度的健全;关键岗位管理和信息化建设等。
第二十二条医院内部控制领导小组每年至少召开一次会议，研究本单位内部控制管理工作。内部控制职能部门或牵头部门应当围绕本单位事业发展规划、年度工作计划等制订内部控制工作计划。充分发挥医务、教学、科研、预防、资产(药品、设备、耗材等)、医保、财务、人事、内部审计、纪检监察、采购、基建、后勤、信息等部门在内部控制中的作用。
第二十三条医院应当按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，在职责分工、业务流程、关键岗位等方面规范授权和审批程序，确保不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，规范内部权力运行，建立责任追究制度。
第二十四条医院应当建立健全内部管理制度，包括运营管理制度、组织决策制度、人事管理制度、财务资产管理制度、内部审计制度、安全管理制度等，并将权力制衡机制嵌入各项内部管理制度。
第二十五条医院应当加强关键岗位人员的管理和业务培训，明确岗位职责和业务流程，关键岗位人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力，建立定期轮岗机制。医院内部控制关键岗位主要包括:运营管理、预算管理、收支管理、采购管理、医保结算管理、资产管理、基建项目管理、合同管理、绩效奖金核算管理、人力资源与薪酬管理、医教研防业务管理以及内部监督管理等。
第二十六条医院应当根据《中华人民共和国会计法》等法律法规要求建立健全会计机构，明确会计机构的职责和权限，依法合理设置会计工作岗位，配备具备资格条件的会计工作人员，加强会计人员专业技能培训。医院应当建立健全内部财务管理制度，严格执行国家统一的会计制度，对医院发生的各项经济业务事项进行确认、计量、记录和报告，确保财务会计信息真实完整，充分发挥会计系统的控制职能。
第二十七条医院应当充分利用信息技术加强内部控制建设，将内部控制流程和关键点嵌入医院信息系统;加强信息*台化、集成化建设，实现主要信息系统互联互通、信息共享，包含但不限于预算、收支、库存、采购、资产、建设项目、合同、科研管理等模块;应当对内部控制信息化建设情况进行评价，推动信息化建设，减少或消除人为因素，增强经济业务事项处理过程与结果的公开和透明。
第五章业务层面的内部控制建设
第二十八条预算业务内部控制
（一）建立健全预算管理制度，涵盖预算编制、审批、执行、调整、决算和绩效评价等内容。
（二）明确预算管理委员会、预算牵头部门、预算归口管理部门和预算执行部门的职责，分级设立预算业务审批权限，履行审批程序，重大事项需要集体决策。
（三）合理设置预算业务关键岗位，配备关键岗位人员，明确岗位的职责权限，确保经济业务活动的预算编制与预算审批，预算审批与预算执行，预算执行与预算考核，决算编制与审核，决算审核与审批，财务报告的编制、审核与审批等不相容岗位相互分离。
（四）建立预算编制、审批、执行、调整、决算的分析考核工作流程及业务规范;加强预算论证、编制、审批、下达、执行等关键环节的管控。
（五）强化对医疗、教学、科研、预防、基本建设等活动的预算约束，使预算管理贯穿医院业务活动全过程。强化预算绩效管理，建立"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的全过程预算绩效管理机制。
第二十九条收支业务内部控制
（一）建立健全收入、支出业务管理制度。收入管理制度应当涵盖价格确定、价格执行、票据管理、款项收缴、收入核算等内容;支出管理制度应当涵盖预算与计划、支出范围与标准确定、审批权限与审批流程、支出核算等内容。
（二）医院收入、支出业务活动应当实行归口管理。明确各类收入的归口管理部门及职责，各项收入必须纳入医院统一核算，统一管理，严禁设立账外账;支出业务应当实行分类管理，明确各类业务事项的归口管理部门及职责;设立收入、支出业务的分类审批权限，履行审批程序，重大经济活动及大额资金支付须经集体决策。
（三）合理设置收入、支出业务关键岗位，配备关键岗位人员，明确其职责权限，确保医疗服务价格的确认和执行、收入款项的收取与会计核算、支出事项申请与审批、支出事项审批与付款、付款审批与付款执行、业务经办与会计核算等不相容岗位相互分离。
（四）规范收入管理、票据管理、支出管理、公务卡管理等业务工作流程，加强医疗服务价格管理、医疗收费、退费、结算、票据、支出业务审核、款项支付等重点环节的控制。
（五）医院应当依法组织各类收入。严格执行诊疗规范、价格政策和医保政策，定期核查医疗行为规范及物价收费的相符性;定期核查收入合同的履行情况;加强票据管理，建立票据台账，专人管理。
（六）医院应当严格支出管理。明确经济活动各项支出标准和范围，规范报销流程，加强支出审核和支付控制;实行国库集中支付的，应当按照财政管理制度有关规定执行。
（七）医院应当建立债务管理制度。实行事前论证和集体决策，定期与债权人核对债务余额;医院应当严格控制债务规模，防范风险。
（八）医院应当加强成本管理，推进成本核算，开展成本分析，真实反映医院成本状况;加强成本管控，优化资源配置，务实绩效管理基础，提升单位内部管理水*。
第三十条采购业务内部控制
（一）建立健全采购管理制度，坚持质量优先、价格合理、阳光操作、严格监管的原则，涵盖采购预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等方面内容。
（二）采购业务活动应当实行归口管理，明确归口管理部门和职责，明确各类采购业务的审批权限，履行审批程序，建立采购、资产、医务、医保、财务、内部审计、纪检监察等部门的相互协调和监督制约机制。
（三）合理设置采购业务关键岗位，配备关键岗位人员，明确岗位职责权限，确保采购预算编制与审定、采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、采购验收与保管、付款审批与付款执行、采购执行与监督检查等不相容岗位相互分离。
（四）医院应当优化采购业务申请、采购文件内部审核、采购组织形式确定、采购方式确定及变更、采购验收、采购资料记录管理、采购信息统计分析等业务工作流程及规范，并加强上述业务工作重点环节的控制。
（五）医院应当严格遵守**采购及药品、耗材和医疗设备等集中采购规定。**采购项目应当按照规定选择采购方式，执行**集中采购目录及标准，加强**采购项目验收管理。
第三十一条资产业务内部控制
（一）建立健全资产管理制度，涵盖资产购置、保管、使用、核算和处置等内容。资产业务的种类包括货币资金、存货、固定资产、无形资产、对外投资、在建工程等。完善所属企业的'监管制度。
（二）医院资产应当实行归口管理，明确归口管理部门和职责，明确资产配置、使用和处置固有资产的审批权限，履行审批程序。
（三）合理设置各类资产管理业务关键岗位，明确岗位职责及权限，确保增减资产执行与审批、资产保管与登记、资产实物管理与会计记录、资产保管与清查等不相容岗位相互分离。
（四）建立流动资产、非流动资产和对外投资等各类资产工作流程及业务规范，加强各类资产核查盘点、债权和对外投资项目跟踪管理等重点环节控制。
（五）医院应当加强流动资产管理。加强银行账户管理、货币资金核查;定期分析、及时清理应收及预付款项;合理确定存货的库存，加快资金周转，定期盘点。
（六）医院应当加强房屋、设备、无形资产等非流动资产管理。严禁举债建设;按规定配置大型医用设备并开展使用评价，推进资产共享共用，提高资产使用效率;依法依规出租出借处置资产;建立健全"三账一卡"制度，做到账账相符、账卡相符、账实相符，定期盘点清查。
（七）医院应当加强对外投资管理。对外投资应当进行可行性论证，按照规定报送相关主管及***门审核审批;加强项目和投资管理，开展投资效益分析并建立责任追究制度。
（八）医院所办企业应当根据《企业内部控制基本规范))((企业内部控制应用指引))((企业内部控制评价指引》等企业内部控制规范性文件的要求全面开展内部控制规范建设。
第三十二条基本建设业务内部控制
（一）医院应当建立健全基本建设项目管理制度，建立项目议事决策机制、项目工作机制、项目审核机制和项目考核监督机制。
（二）明确建设项目决策机构、归口管理部门、财务部门、审计部门、资产部门等内部相关部门在建设项目管理中的职责权限。
（三）合理设置建设项目管理岗位，明确岗位职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。
（四）优化建设工程的立项、设计、概预算、招标、建设和竣工决算的工作流程、业务规范，建立沟通配合机制;强化建设工程全过程管理、资金支付控制、竣工决算办理。
第三十三条合同业务内部控制
（一）医院应当建立健全合同管理制度，建立合同业务决策机制、工作机制、审核机制、监督机制、纠纷协调机制。
（二）明确合同归口管理部门及其职责权限，明确合同承办业务部门、财务部门、审计部门、法律部门、采购部门、院长办公室等内部相关部门在合同管理中的职责权限。
（三）合理设置合同管理岗位，明确岗位职责权限以及合同授权审批和签署权限，确保合同签订与合同审批、合同签订与付款审批、合同执行与付款审批、合同签订与合同用章保管等不相容岗位相互分离。
（四）优化合同前期准备、合同订立、合同执行、合同后续管理的工作流程、业务规范，建立沟通配合机制，实现合同管理与预算管理、收支管理、采购管理相结合。
第三十四条医疗业务内部控制
（一）医院应当建立健全诊疗规范和诊疗活动管理制度，严格按照**主管部门批准范围开展诊疗活动，诊疗项目的收费应当符合物价部门、医保部门政策;明确诊疗项目和收费的审查机制、审批机制、监督检查机制。
（二）医疗业务活动应当实行归口管理，明确内部医务管理部门、医保部门、物价部门在医疗活动和诊疗项目价格政策执行方面的职责。
（三）医院应当合理设置诊疗项目管理岗位，明确岗位职责权限;明确诊疗项目的内部申请、审核和审批权限，确保诊疗项目的申请与审核、审核与审批、审批与执行等不相容岗位相互分离。
（四）医院应当加强对临床科室诊疗活动的监督检查，严格控制不合理检查、不合理用药的行为;诊疗活动的收费应当与物价项目内涵和医保政策相符合;建立与医保部门、物价部门沟通协调机制，定期分析诊疗服务过程中存在的执行医保、物价政策风险，对存在的问题及时组织整改。
（五）医院应当设置行风管理岗位，定期检查临床科室和医务人员在药品、医用耗材、医疗设备引进过程中的行为规范以及各临床科室是否严格执行本部门的申请机制，建立与纪检***门的协调联动机制，严厉查处药品耗材设备购销领域的商业贿赂行为。
（六）医院应当建立与医疗业务相关的委员会制度，明确委员会的组织构成和运行机制，加强对药品、医用耗材、医疗设备引进的专业评估和审查，各临床科室应当建立本部门药品、医用耗材、医疗设备引进的内部申请和决策机制。
第三十五条科研业务内部控制
（一）医院应当建立健全科研项目管理制度，建立项目决策机制、工作机制、审核机制和监督机制。
（二）明确科研项目归口管理部门及其职责权限，明确科研项目组织部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在科研管理中的职责权限。
（三）合理设置科研项目管理岗位，明确岗位职责权限，确保项目预算编制与审核、项目审批与实施、项目资金使用与付款审核、项目验收与评价等不相容岗位相互分离。
（四）优化科研项目申请、立项、执行、结题验收、成果保护与转化的工作流程、业务规范，建立沟通配合机制，加强科研项目研究过程管理和资金支付、调整、结余管理，鼓励科研项目成果转化与应用;建立横向课题和临床试验项目立项审批和审查制度，加强经费使用管理。
第三十六条教学业务内部控制
（一）医院应当建立健全教学业务管理制度，建立教学业务工作的决策机制、工作机制、审核机制和监督机制。
（二）明确教学业务归口管理部门及其职责权限，明确教学业务管理部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在教学管理中的职责权限。
（三）合理设置教学业务管理岗位，明确岗位职责权限，确保教学业务预算编制与审核、教学资金使用与付款审批等不相容岗位相互分离。
（四）优化教学业务管理的工作流程、工作规范，建立部门问沟通配合机制;按批复预算使用教学资金，专款专用，加强教学经费使用管理。
第三十七条互联网医疗业务内部控制
（一）开展互联网医疗业务的医院应当建立健全互联网诊疗服务与收费的相关管理制度，严格诊疗行为和费用监管。
（二）医院应当明确互联网医疗业务的归口管理部门及其职责权限。明确临床科室、医务部门、信息部门、医保部门、财务部门、审计部门等内部相关部门在互联网医疗业务管理工作中的职责权限。
（三）建立互联网医疗业务的工作流程、业务规范、沟通配合机制，对互联网医疗业务管理的关键环节实行重点管控。
第三十八条医联体业务内部控制
（一）医联体牵头医院负责建立医联体议事决策机制、工作机制、审核机制、监督机制;建立健全医联体相关工作管理制度，涵盖医联体诊疗服务与收费，资源与信息共享，绩效与利益分配等内容。
（二）各成员单位要明确医联体相关业务的归口管理部门及其职责权限。建立风险评估机制，确保法律法规、规章制度及医联体经营管理政策的贯彻执行，促进医联体*稳运行和健康发展。
第三十九条信息化建设业务内部控制
（一）医院应当建立健全信息化建设管理制度，涵盖信息化建设需求分析、系统开发、升级改造、运行维护、信息安全和数据管理等方面内容。
（二）信息化建设应当实行归口管理。明确归口管理部门和信息系统建设项目牵头部门，建立相互合作与制约的工作机制。
（三）合理设置信息系统建设管理岗位，明确其职责权限。信息系统建设管理不相容岗位包括但不限于:信息系统规划论证与审批、系统设计开发与系统验收、运行维护与系统监控等。
（四）医院应当根据事业发展战略和业务活动需要，编制中长期信息化建设规划以及年度工作计划，从全局角度对经济活动及相关业务活动的信息系统建设进行整体规划，提高资金使用效率，防范风险。
（五）医院应当建立信息数据质量管理制度。信息归口管理部门应当落实信息化建设相关标准规范，制定数据共享与交互的规则和标准;各信息系统应当按照统一标准建设，能够完整反映业务制度规定的活动控制流程。
（六）医院应当将内部控制关键管控点嵌入信息系统，设立不相容岗位账户并体现其职责权限，明确操作权限;相关部门及人员应当严格执行岗位操作规范，遵守相关业务流程及数据标准;应当建立药品、可收费医用耗材的信息流、物流、单据流对应关系;设计校对程序，定期或不定期进行校对。
（七）加强内部控制信息系统的安全管理，建立用户管理制度、系统数据定期备份制度、信息系统安全保密和泄密责任追究制度等措施，确保重要信息系统安全、可靠，增强信息安全保障能力。
第六章内部控制报告
第四十条本办法所称内部控制报告，是指医院结合本单位实际情况，按照相关部门规定编制的、能够综合反映本单位内部控制建立与实施情况的总结性文件。
第四十一条医院是内部控制报告的责任主体。单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。
第四十二条医院内部控制报告编制应当遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则和规范性原则。
第四十三条医院向上级卫生健康行政部门或中医药主管部门报送内部控制报告，各级卫生健康行政部门或中医药主管部门汇总所属医疗机构报告后，形成部门内部控制报告向同级***门报送。
第四十四条医院应当根据本单位年度内部控制工作的实际情况及取得的成效，以能够反映内部控制工作基本事实的相关材料为支撑，按照***门发布的统一报告格式编制内部控制报告。反映内部控制工作基本事实的相关材料一般包括:会议纪要、内部控制制度、业务流程图、风险评估报告、内部控制培训材料等。
第四十五条医院应当加强对本单位内部控制报告的使用，通过对内部控制报告反映的信息进行分析，及时发现内部控制建设工作中存在的问题，进一步健全制度，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
第七章内部控制评价与监督
第四十六条本办法所称内部控制评价，是指医院内部审计部门或确定的牵头部门对本单位内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具评价报告的过程。本办法所称内部控制监督，是指内部审计部门、内部纪检监察等部门对医院内部控制建立和实施情况进行的监督。
第四十七条医院内部控制评价工作可以自行组织或委托具备资质的第三方机构实施。已提供内部控制建设服务的第三方机构，不得同时提供内部控制评价服务。
第四十八条医院内部审计部门和纪检***门应当制定内部控制监督制度，明确监督的职责、权限、程序和要求等，有序开展监督工作。
第四十九条医院内部控制评价分为内部控制设计有效性评价和内部控制运行有效性评价。
（一）内部控制设计有效性评价应当关注以下几方面:内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范(试行)》等规定要求;是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务;是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施;是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域;是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。
（二）内部控制运行有效性评价应当关注以下几方面:各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行;内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行;执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力;相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生。
第五十条医院内部控制评价报告至少应当包括:真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容。
第五十一条医院向上级卫生健康行政部门或中医药主管部门报送内部控制评价报告，各级主管部门汇总所属医疗机构报告后，形成部门内部控制评价报告向同级***门报送。医院内部控制职能部门或牵头部门根据内部控制评价报告的审批结果组织整改，完善内部控制，落实相关责任。
第五十二条医院依法依规接受财政、审计、纪检监察等外部门对本单位内部控制工作的监督检查，要及时整改落实，完善内部控制体系，确保内部控制制度有效实施。
第八章附则
第五十三条本办法由国家卫生健康委和国家中医药管理局负责解释。
第五十四条本办法自20xx年1月1日起施行，《***关于印发〈医疗机构财务会计内部控制规定(试行）的通知>》(卫规财发〔20xx〕227号)中相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。
第一章总则
第一条为了加强我局**采购内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错与舞弊，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国**采购法》和《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》等法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于局机关各科室。对已纳入**采购范围的采购与付款业务，还要执行**采购方面的有关规定。
第三条单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第二章岗位分工与授权批准
第四条建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
(一)成立财政局采购小组：分管领导任组长，局办公室主任和局纪检监察室主任任副组长，采购需求科室的负责人、采购需求科室的其他人员1人为组员，财监人员为监督人员。采购小组负责制订采购文件、拟定供应商备选名单、会审(签)采购合同条款。
(二)请购与审批：由采购需求科室根据批准的预算和实际需要及时提出采购申请和计划采购的标的物清单，报分管领导核准，单位负责人审批后方可办理。
(三)采购合同的订立与审计：大宗商品须依照《合同法》签定供货合同，并由业务部门审查质量技术指标，财务部门审查结算金额和付款方式，经单位负责人审批后才能订立。
(四)采购与验收：购入的商品须由采购人员之外的专人负责验收，并登记相关验收入库记录，再由申请人办理领用手续。
(五)采购、验收与相关会计记录：采购记录(包括合同)由办公室保管，验收记录由验收部门保管。
(六)付款审批与付款执行：采购及验收过程完成后，由业务部门提出付款申请，财务部门对所有的凭证、票据审核无误，单位负责人审批后，予以办理付款。
第五条审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审核人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理。
第六条单位对于重要和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，集体决策，防止出现决策失误而造成严重损失。
第三章请购与审批控制
第七条属于**采购范围内的.商品采购，由业务部门牵头、财务部门配合，按第四条第二款规定请购与审批后，由采购小组严格按照《**采购法》规定要求进行办理。
第八条加强采购业务的预算管理。每年度严格按照**采购预算进行采购。建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。
第四章采购与验收控制
第九条根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由独立的验收部门或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。
对验收过程发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。
第五章付款控制
第十条单位财务部门在办理付款业务时，要对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及规范性进行严格审核。
第十一条财务部门负责定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。
第六章监督检查
第十二条纪检***门要不定期检查采购与付款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。
第十三条采购与付款内部控制监督检查的内容主要包括：
(一)采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象。
(二)采购与付款业务授权批准制度的执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。
(三)有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。重点审查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四条对监督检查过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善。
第七章附则
第十五条本制度所称的采购，包括货物、工程和服务的采购。
第十六条本制度由财政局办公室负责解释。
第一章总则
第一条为进一步做好医院采购工作，建立规范、透明的采购运行机制，强化采购活动的内控管理，提高资金使用效益和采购质量，促进**采购提质增效，根据《中华人民共和国**采购法》《中华人民共和国**采购法实施条例》《青岛市关于加强预算单位**采购活动内部控制管理的指导意见》《*度市公立机构采购管理办法》等相关法律法规和文件规定，结合我院实际，制定本制度。
第二条医院采购工作应遵循公开、公*、公正和诚实信用的原则。
第三条本制度适用于*度市第二人民医院采购货物、工程和服务的行为。
**采购限额标准，以当年市***门公布的**集中采购目录通知为准。
大型医用设备、药品、医用耗材采购按国家、省、市有关要求执行。
第四条采购工作应当遵循公开透明、公*竞争、公正和诚实信用原则。
第五条医院采购分为**采购和自行采购二种形式。
第二章工作职责
第六条医院党支部会负责研究确定医院采购活动有关规章制度、重大决策、达到公开招标数额标准的采购方式变更、大额资金自行采购项目及不具有竞争性或情况特殊项目的采购结果确定等重要事项。
第七条实行“统一领导、分类负责、归口管理”，成立采购领导小组和采购监管小组。
（一）采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的计划、申请、程序、采购物资的质量、价格等进行审批。
（二）物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
（三）医院物资采购科室包括：设备信息科、总务科、办公室、护理部、药剂科。
物资采购科室负责固定资产和物资材料的质量、固定资产的调配和物资材料出入库的审批。医疗设备器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是设备信息科；非医疗设备及耗材的主管部门是总务科；办公用品的主管部门是办公室；卫生被服的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
第八条采购科室职责
（一）负责主管物资项目的采购工作；
（二）负责提报采购预算、采购计划，负责编报项目绩效
（三）负责提报分散采购项目采购需求，提出采购方式选择意见，参与编制、审核、论证并确认采购文件；
（四）负责自行采购及网上超市项目供应商的选择及比选，提出或确定供应商的选择意见；
（五）负责采购合同签订、验收、采购档案材料的保等；
（六）按合同约定申请付款；
（七）负责**采购合同公开备案；
（八）负责采购项目资产按规定流程办理登记；
（九）负责对因采购需求等原因引发的询问、质疑或投诉提出处理意见；
（十）其他应负担的工作。
第九条财务科职责
（一）组织完成**采购预算及计划编报；
（二）负责**采购项目网上采购流程办理；
（三）负责采购项目付款资料复核并按规定办理付款；
（四）其他应负担的工作。
第三章采购前期工作
第十条**采购预算编报。主管采购科室按规定编制**采购预算，经科室分管领导审签后，报财务科汇总，形成医院**采购预算，由财务科提报市卫健局。
第十一条**采购计划编报。采购科室根据已批复的**采购预算，编制**采购计划，经科室负责人签字确认后，报财务科复核，由财务科提报市卫健局。
第十二条提出采购需求。采购科室根据采购项目拟实现的功能或目标提出采购需求，提交院支部会或院务会研究批准后实施。采购需求内容应当包括拟采购物品和服务的种类、数量、技术规格、技术要求、服务期限等，涉及软件开发项目还需提供预计工作量等。
第十三条选择代理机构。需委托采购代理机构组织采购的，由采购小组根据代理机构服务质量高低、执业能力强弱等因素，集体研究从市财政局代理机构年终考核名单中优良等次以上的机构中推荐1家代理机构。
第四章分散及网上超市采购方式及程序
第十四条我市无集中采购机构，**采购实行分散采购和网上超市采购，分散采购通过委托代理机构组织采购活动。**采购限额标准，以当年公布的**集中采购目录通知为准。
第十五条分散采购可以分为招标、邀请招标、竞争性谈判
单一来源、询价、竞争性磋商等方式进行。
第十六条分散采购程序
（一）采购科室提出项目采购需求及采购方式选择意见；
（二）单项或批量采购金额达到公开招标限额标准的项目，应当采用公开招标方式采购。需采用公开招标以外采购方式的，由采购科室提出采购方式变更申请，提交院支部会研究后，需单一来源采购的经市财政局批准后实施；
（三）采购代理机构根据项目采购需求及采购方式编制采购文件，组织专家论证；论证专家从**采购专家库中随机抽取；
（四）采购科室根据专家论证意见，对采购文件进行完善并确认；
（五）采购代理机构按照规定程序发布招标公告、组织开评标、公告中标结果、发出中标通知书；
（六）采购科室办理合同签订、项目验收、采购档案材料的保管等事项。
第十七条网上超市采购。网上超市分为网上直购、网上竞价、定点采购和二次竞价四种采购方式。
（一）网上直购。采购科室综合考虑价格因素和服务评价因素，从网上超市供应商库中选择三家以上符合需求的供应商进行比选，按报价最低确定为成交供应商。同一品牌同一型号未选择最低价的，应提交情况说明材料。
（二）网上竞价。采购科室根据业务需求创建网上竞价项目，发布网上竞价采购公告。在满足竞价商品技术规格和性能要求等前提下，按报价最低确定为成交供应商。未选择最低价供应商的，应提交情况说明材料。
（三）定点采购。采购科室综合考虑价格因素和服务评价因素，从网上超市供应商库中选择三家以上符合需求的`供应商进行比选，初定供应商，报科室分管领导审批。网上公布的优惠折扣率为供应商必须履行的折扣率，允许在此基础上继续进行谈判协商。
（四）二次竞价。采购科室从网上超市供应商库中选择3家以上有意向参加二次竞价的供应商，并提出采购需求和评审指标，由监督监察科监督采购处室组织二次竞价，根据二次竞价评审结果确定成交供应商。
第五章自行采购方式及程序
第十八条集中采购目录以外且单项或批量采购金额在限额标准以下项目及**采购目录中规定的特殊项目由医院自行参照**采购程序采购。
第十九条自行采购程序
单项或批量采购金额5万元以上、限额标准以下的采购项目，由采购科室牵头成立3人以上采购小组按照以下程序采购。
（一）采购小组根据采购需要，制订技术参数，设置控制价、制定采购文书。医院采用发布公告征集或推荐方式邀请不少于3家符合相关资质的供应商参加采购活动，邀请或选取3位有关方面的专家进行评审。
（二）通过评审，选出成交供应商，在医院发布成交公告，通知成交供应商签订供货合同。医院严格按照采购合同规定的技术、服务、安全标准等要求组织对供应商履约情况进行验收。
（三）采购信息、流程、结果应当在医院进行院务公开。医院组织职工代表和纪检委员全程参与监督。
（四）以上采购程序参与人员应签字确认并做好全过程记录存档备查。
第二十条特定媒体广告公告、培训等不具有竞争性或情况特殊的**采购项目，采购科室提出采购需求及初步确定的供应商等方案，由采购科室或牵头科室提交医院支部会研究确
第六章采购合同签订与备案
第二十一条合同签订。采购科室应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。200万元及以上的采购合同需市司法局按程序审核，200万元以下的采购合同需经单位法制部门和法律顾问审查，报分管领导、主要领导审批后签订。
第二十二条合同备案。采购科室自**采购合同签订之日起2个工作日内将合同扫描件报财务科进行合同公开备案。
第二十三条采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所签补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
第七章项目验收与资金支付
第二十四条项目验收。项目完成后，采购科室负责按合同约定组织项目验收。验收小组原则上由三人以上单数组成，与采购人员相分离。验收小组应当按照采购合同规定的技术、服务、安全、质量标准、技术参数及运行情况等进行验收，形成验收意见，验收小组成员需在验收意见上签字。采购单位委托采购代理机构组织履约验收的，应当在委托协议中明确，并对验收结果进行书面确认。采购项目特殊或专业性比较强的，由采购科室从**采购专家库中随机抽取相关专业专家一同验收。验收结束后，应当形成验收报告。
第二十五条基本建设项目按照《建设工程质量管理条例》等规定进行验收。
第二十六条资产登记。财务科应及时做好资产登记工作。属于固定资产的项目列入固定资产管理；属于软件开发等涉及无形资产的项目列入无形资产管理。
第二十七条资金支付。采购科室应当根据采购合同约定，按照有关资金支付管理规定，收到发票5个工作日内向成交供应商办理资金支付等事项。办理资金支付需向财务科提供供应商开具的收据或发票、中标（成交）通知书、采购合同、验收报告等采购资料。
第八章采购档案保管
第二十八条采购档案保管。采购科室负责采购资料（包括音视频资料）的档案保管工作，采购档案的保存期限应自采购活动结束之日起不少于15年。
采购档案包括院支部会或办公会研究意见、采购预算、采购计划、采购购文件、投标文件、评审专家、响应供应商、评标结果、中标（成交）通知书、合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定及网上超市、自行采购供应商比选等其他有关文件资料。
第九章采购监督
第二十九条医院成立物资采购监管小组，物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
医院工会组织相关科室，采取集中监督随机抽查方式，对医院**采购工作情况进行监督检查。监督检查主要内容包括：
（一）**采购制度建设及内部控制管理情况；
（二）**采购审核或审批事项的执行情况；
（三）**采购预算、计划执行情况；
（四）**采购代理机构抽取及采购文件论证情况；
（五）**采购合同的订立、履约验收和资金支付情况；
（六）**采购工作有关法律法规和规章制度的执行情况。
第三十条医院应当接受市财政局、审计局等相关部门对**采购工作的监督管理，积极配合有关部门对采购活动发现疑点问题进行核实处理，对违规问题及时进行整改。
第十章附则
第三十一条本办法未尽事宜，依照《中华人民共和国**采购法》、《中华人民共和国**采购法实施条例》、《**采购货物和服务招标投标管理办法》（***第87号令）等相关法律法规和文件规定等，依法依规、科学有序地开展**采购活动。
第三十二条本办法自发布之日起施行。
一、各班必须在每学期开学第一周制定出本班一学期所需的办公用品计划，园长审批后，由后勤副园长统一安排购买。
二、购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长批准购买。
三、保育员必须在每周一将本周的幼儿生活用品计划交保管员，由保管员统计后交后勤副园长签字，统一登记收发。
四、领取用品有多余时应及时退回，不能在班上积压甚至挪做私用。
五、借用幼儿园财产（包括图书等）须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。
第一章总则
第一条为进一步做好医院采购工作，建立规范、透明的采购运行机制，强化采购活动的内控管理，提高资金使用效益和采购质量，促进**采购提质增效，根据《中华人民共和国**采购法》《中华人民共和国**采购法实施条例》《青岛市关于加强预算单位**采购活动内部控制管理的指导意见》《*度市公立机构采购管理办法》等相关法律法规和文件规定，结合我院实际，制定本制度。
第二条医院采购工作应遵循公开、公*、公正和诚实信用的原则。
第三条本制度适用于*度市第二人民医院采购货物、工程和服务的行为。
**采购限额标准，以当年市***门公布的**集中采购目录通知为准。
大型医用设备、药品、医用耗材采购按国家、省、市有关要求执行。
第四条采购工作应当遵循公开透明、公*竞争、公正和诚实信用原则。
第五条医院采购分为**采购和自行采购二种形式。
第二章工作职责
第六条医院党支部会负责研究确定医院采购活动有关规章制度、重大决策、达到公开招标数额标准的采购方式变更、大额资金自行采购项目及不具有竞争性或情况特殊项目的采购结果确定等重要事项。
第七条实行“统一领导、分类负责、归口管理”，成立采购领导小组和采购监管小组。
（一）采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的计划、申请、程序、采购物资的质量、价格等进行审批。
（二）物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
（三）医院物资采购科室包括：设备信息科、总务科、办公室、护理部、药剂科。
物资采购科室负责固定资产和物资材料的质量、固定资产的调配和物资材料出入库的审批。医疗设备器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是设备信息科；非医疗设备及耗材的主管部门是总务科；办公用品的主管部门是办公室；卫生被服的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
第八条采购科室职责
（一）负责主管物资项目的采购工作；
（二）负责提报采购预算、采购计划，负责编报项目绩效
（三）负责提报分散采购项目采购需求，提出采购方式选择意见，参与编制、审核、论证并确认采购文件；
（四）负责自行采购及网上超市项目供应商的选择及比选，提出或确定供应商的选择意见；
（五）负责采购合同签订、验收、采购档案材料的保等；
（六）按合同约定申请付款；
（七）负责**采购合同公开备案；
（八）负责采购项目资产按规定流程办理登记；
（九）负责对因采购需求等原因引发的询问、质疑或投诉提出处理意见；
（十）其他应负担的工作。
第九条财务科职责
（一）组织完成**采购预算及计划编报；
（二）负责**采购项目网上采购流程办理；
（三）负责采购项目付款资料复核并按规定办理付款；
（四）其他应负担的工作。
第三章采购前期工作
第十条**采购预算编报。主管采购科室按规定编制**采购预算，经科室分管领导审签后，报财务科汇总，形成医院**采购预算，由财务科提报市卫健局。
第十一条**采购计划编报。采购科室根据已批复的**采购预算，编制**采购计划，经科室负责人签字确认后，报财务科复核，由财务科提报市卫健局。
第十二条提出采购需求。采购科室根据采购项目拟实现的功能或目标提出采购需求，提交院支部会或院务会研究批准后实施。采购需求内容应当包括拟采购物品和服务的'种类、数量、技术规格、技术要求、服务期限等，涉及软件开发项目还需提供预计工作量等。
第十三条选择代理机构。需委托采购代理机构组织采购的，由采购小组根据代理机构服务质量高低、执业能力强弱等因素，集体研究从市财政局代理机构年终考核名单中优良等次以上的机构中推荐1家代理机构。
第四章分散及网上超市采购方式及程序
第十四条我市无集中采购机构，**采购实行分散采购和网上超市采购，分散采购通过委托代理机构组织采购活动。**采购限额标准，以当年公布的**集中采购目录通知为准。
第十五条分散采购可以分为招标、邀请招标、竞争性谈判
单一来源、询价、竞争性磋商等方式进行。
第十六条分散采购程序
（一）采购科室提出项目采购需求及采购方式选择意见；
（二）单项或批量采购金额达到公开招标限额标准的项目，应当采用公开招标方式采购。需采用公开招标以外采购方式的，由采购科室提出采购方式变更申请，提交院支部会研究后，需单一来源采购的经市财政局批准后实施；
（三）采购代理机构根据项目采购需求及采购方式编制采购文件，组织专家论证；论证专家从**采购专家库中随机抽取；
（四）采购科室根据专家论证意见，对采购文件进行完善并确认；
（五）采购代理机构按照规定程序发布招标公告、组织开评标、公告中标结果、发出中标通知书；
（六）采购科室办理合同签订、项目验收、采购档案材料的保管等事项。
第十七条网上超市采购。网上超市分为网上直购、网上竞价、定点采购和二次竞价四种采购方式。
（一）网上直购。采购科室综合考虑价格因素和服务评价因素，从网上超市供应商库中选择三家以上符合需求的供应商进行比选，按报价最低确定为成交供应商。同一品牌同一型号未选择最低价的，应提交情况说明材料。
（二）网上竞价。采购科室根据业务需求创建网上竞价项目，发布网上竞价采购公告。在满足竞价商品技术规格和性能要求等前提下，按报价最低确定为成交供应商。未选择最低价供应商的，应提交情况说明材料。
（三）定点采购。采购科室综合考虑价格因素和服务评价因素，从网上超市供应商库中选择三家以上符合需求的供应商进行比选，初定供应商，报科室分管领导审批。网上公布的优惠折扣率为供应商必须履行的折扣率，允许在此基础上继续进行谈判协商。
（四）二次竞价。采购科室从网上超市供应商库中选择3家以上有意向参加二次竞价的供应商，并提出采购需求和评审指标，由监督监察科监督采购处室组织二次竞价，根据二次竞价评审结果确定成交供应商。
第五章自行采购方式及程序
第十八条集中采购目录以外且单项或批量采购金额在限额标准以下项目及**采购目录中规定的特殊项目由医院自行参照**采购程序采购。
第十九条自行采购程序
单项或批量采购金额5万元以上、限额标准以下的采购项目，由采购科室牵头成立3人以上采购小组按照以下程序采购。
（一）采购小组根据采购需要，制订技术参数，设置控制价、制定采购文书。医院采用发布公告征集或推荐方式邀请不少于3家符合相关资质的供应商参加采购活动，邀请或选取3位有关方面的专家进行评审。
（二）通过评审，选出成交供应商，在医院发布成交公告，通知成交供应商签订供货合同。医院严格按照采购合同规定的技术、服务、安全标准等要求组织对供应商履约情况进行验收。
（三）采购信息、流程、结果应当在医院进行院务公开。医院组织职工代表和纪检委员全程参与监督。
（四）以上采购程序参与人员应签字确认并做好全过程记录存档备查。
第二十条特定媒体广告公告、培训等不具有竞争性或情况特殊的**采购项目，采购科室提出采购需求及初步确定的供应商等方案，由采购科室或牵头科室提交医院支部会研究确
第六章采购合同签订与备案
第二十一条合同签订。采购科室应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。200万元及以上的采购合同需市司法局按程序审核，200万元以下的采购合同需经单位法制部门和法律顾问审查，报分管领导、主要领导审批后签订。
第二十二条合同备案。采购科室自**采购合同签订之日起2个工作日内将合同扫描件报财务科进行合同公开备案。
第二十三条采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所签补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
第七章项目验收与资金支付
第二十四条项目验收。项目完成后，采购科室负责按合同约定组织项目验收。验收小组原则上由三人以上单数组成，与采购人员相分离。验收小组应当按照采购合同规定的技术、服务、安全、质量标准、技术参数及运行情况等进行验收，形成验收意见，验收小组成员需在验收意见上签字。采购单位委托采购代理机构组织履约验收的，应当在委托协议中明确，并对验收结果进行书面确认。采购项目特殊或专业性比较强的，由采购科室从**采购专家库中随机抽取相关专业专家一同验收。验收结束后，应当形成验收报告。
第二十五条基本建设项目按照《建设工程质量管理条例》等规定进行验收。
第二十六条资产登记。财务科应及时做好资产登记工作。属于固定资产的项目列入固定资产管理；属于软件开发等涉及无形资产的项目列入无形资产管理。
第二十七条资金支付。采购科室应当根据采购合同约定，按照有关资金支付管理规定，收到发票5个工作日内向成交供应商办理资金支付等事项。办理资金支付需向财务科提供供应商开具的收据或发票、中标（成交）通知书、采购合同、验收报告等采购资料。
第八章采购档案保管
第二十八条采购档案保管。采购科室负责采购资料（包括音视频资料）的档案保管工作，采购档案的保存期限应自采购活动结束之日起不少于15年。
采购档案包括院支部会或办公会研究意见、采购预算、采购计划、采购购文件、投标文件、评审专家、响应供应商、评标结果、中标（成交）通知书、合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定及网上超市、自行采购供应商比选等其他有关文件资料。
第九章采购监督
第二十九条医院成立物资采购监管小组，物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
医院工会组织相关科室，采取集中监督随机抽查方式，对医院**采购工作情况进行监督检查。监督检查主要内容包括：
（一）**采购制度建设及内部控制管理情况；
（二）**采购审核或审批事项的执行情况；
（三）**采购预算、计划执行情况；
（四）**采购代理机构抽取及采购文件论证情况；
（五）**采购合同的订立、履约验收和资金支付情况；
（六）**采购工作有关法律法规和规章制度的执行情况。
第三十条医院应当接受市财政局、审计局等相关部门对**采购工作的监督管理，积极配合有关部门对采购活动发现疑点问题进行核实处理，对违规问题及时进行整改。
第十章附则
第三十一条本办法未尽事宜，依照《中华人民共和国**采购法》、《中华人民共和国**采购法实施条例》、《**采购货物和服务招标投标管理办法》（***第87号令）等相关法律法规和文件规定等，依法依规、科学有序地开展**采购活动。
第三十二条本办法自发布之日起施行。
为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：
1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。
2、厨房食品、食材采购采用公开、公*原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。
4、保管员是食品的'第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。
5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。
6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。
7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。
8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价（大小写齐全），有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。
9、严格把好"三关"，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买"三无"食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。
10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。
11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。
12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。
一、各班必须在每学期开学第一周制定出本班一学期所需的办公用品计划，园长审批后，由后勤副园长统一安排购买。
二、购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长批准购买。
三、保育员必须在每周一将本周的.幼儿生活用品计划交保管员，由保管员统计后交后勤副园长签字，统一登记收发。
四、领取用品有多余时应及时退回，不能在班上积压甚至挪做私用。
五、借用幼儿园财产（包括图书等）须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。
根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度：
一、岗位工作责任制
**采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。
1.负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，业绩考核，签批对外文书，审核报告。
2.采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安排、采购文件审核、发送中标通知书等。
3.采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。
4.履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购合同；对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告；一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为验收报告；受理质疑和投诉。
工作岗位相互分离，各负其责，互相制约与制衡。即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理；采购操作岗位不负责履约验收和档案管理，履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。
二、回避和轮岗制度
1.建立回避制度。在**采购活动中，采购人员及相关人员(包括招标采购中评标委员会的组**员、竞争性谈判中谈判小组的组**员、询价采购中询价小组的组**员)与供应商有利害关系的，必须回避；
2.建立轮岗制度。采购中心受理业务后，对中心人员工作分配要全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量*均，促进全体人员都能掌握采购操作的全流程业务。
三、文明办公制度
1.实行政治和业务学*制度。每周除参加区**办公室统一组织的政治学*外，每月还安排两个下午，组织全体人员进行业务学*，特别是学*与**采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策业务水*。
2.提倡文明用语，对来电来访者，应做到热情、大方、得体，一律使用文明语言，树立良好服务观念。
3.严格执行考勤制度。全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。工作期间一律不得从事与工作无关的事情，比如上网淘宝、炒股、打游戏、看电视剧等等。
4.注意安全和保密。*时注意保管文件、资料和办公用品，重要文件及时归档，对涉及***、工作秘密、供应商的商业秘密，必须妥善保管，不得泄露。
5.厉行节约，反对浪费，杜绝一切不必要的开支，自觉爱护公共财物，努力减低采购成本。
四、印章管理制度
1.日常工作所需，比如招标文件、中标通知书等，需启用印章，经办人在“公章使用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，确保无误后方可盖章。
2.凡涉及到财务、人事、工资等内容的`各类型报表、文件、报告、申请、便函、介绍信等必须由单位负责人签字后方可盖章，否则，不予盖章。
3.凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由单位负责人同意签字后，方可盖章。
4.外单位需采购中心出具证明等之类情况，需经单位负责人签字后方可盖章。
5.单位公章由专人负责管理，财务印章由财务人员负责管理，未经单位负责人批准不得私自转交他人代管，凡是出现未经单位负责人同意后盖章的情况，责任由公章管理人员自行承担。
五、档案管理制度
1.文书档案和专业档案应按照档案资料的内容进行收集整理，编写归档目录，交由档案室登记装订保存。文书档案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、归档工作，专业档案一般在项目完成后一周内归档。声像档案随时归档。
2.档案人员要严格执行档案的查借阅制度，任何单位或个人借阅、复印档案资料，均需填写《档案查询申请表》，经单位负责人签字批准方可查阅，借出的档案要及时归档、核实。
3.档案人员要增强保密观念，经常检查设施安全保密情况；离开档案室时，必须锁好文件资料柜，关好门窗。
4.销毁档案要登记造册，须经单位负责人签字批准后方能进行，销毁时要有监销人，并履行签字手续。
5.档案人员熟悉档案库藏情况，完善档案检索工具，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光、卫生等工作，室内禁止存放易燃易爆等危险物品。
六、财务管理制度
1.财务报销程序
①.报销人需把报销的票据整理完整。
②.报销票据上应由承办人用钢笔或碳素笔签字，标明经手人。
③.会计人员必须认真审核原始票据的合法性，大小金额是否一致，戳记是否清晰等。对不真实、不合法的原始凭证，有权拒绝办理，并向单位负责人说明情况。
④.财务人员审核领导签字、财务印章及报销金额，据实予以报销。
⑤.聘请的专家在参加**采购中，如需申请工作用餐、去现场勘察或制定技术参数所发生的费用，必须如实的填报审批单、报销单，由项目负责人签字确认，经主任审批后，财务人员方可报销。
⑥.所有报销票据、财政受权支付票据、报销审批单，均需单位负责人签字后加盖财务公章及法人私章，方可生效使用。
2.收取、退付保证金工作程序
①.投标及履约保证金的收取
供应商前来交纳保证金时，要核实缴款人公司名称及办理人员身份证明、开具湖北省非税收入一般缴款书，进行收款、盖章，并将票据交给交款人。不接受以个人名义和现金形式交纳的保证金。
②.投标及履约保证金的退付
根据申请退款人提交的领款单，核实项目负责人、档案管理人员签字及退款信息(注意核实退款信息必须与缴款人一致，否则有权拒绝办理)，且核实并完善相关手续后办理退款事宜。一律以转账方式退还，不退付现金。
七、廉政管理制度
严格实行工作人员廉政八不准：
1、不准违反工作程序，违规操作；
2、不准滥用权利、谋私、玩忽职守、假公济私；
3、不准在工作中扯皮、推诿或无故拖延；
4、不准在**采购过程中替供应商向招标代理机构、采购人或评标人员说情、打招呼。
5、不准将招标保密事宜透露给他人；
6、不准利用职务之便接受采购人和供应商的财物或其他好处；
7、不准与采购人或供应商串通进行损害第三方利益的活动；
8、不准从事有损于**采购形象的一切活动。
