后勤处为使车辆管理科学化，合理有效的使用车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，特制订本制度。
一、职责
1、办公室是后勤处车辆的统一管理部门，负责车辆调度、保险购买、安全行车管理、驾驶安全培训、车容车况检查、油料统计、新车购买、监督各室、中心对所属车辆的使用、车辆台账的检查及车辆费用审核等各项有关车辆管理的工作。
2、车辆的备用钥匙和相关证件由办公室物资管理员妥善保管，建立并完善其所属车辆台账的建立和编写。车辆台账包括车辆信息台账、用车使用台账、维修保养台账、油料使用台账。并建立电子文档，每月交主管领导核查。
二、车辆使用管理制度
1、本处车辆由办公室统一管理，其他人员不得随意调度车辆。
2、本处车辆只能由办公室专职驾驶员和经后勤处考核并批准同意驾驶车辆的兼职员工驾驶，其他人员一律不得驾驶本处车辆。严禁将车辆私自交他人驾驶，严禁公车私用。
3、遇职工突发疾病或受到意外伤害等突发事件，驾驶员可直接出车，事后补报办公室主任。
4、每天上班后，驾驶员要先行检查车辆的水、电、油料是否充足，车况是否正常，随车证件及手续是否齐全等，保证出车安全、迅速。
5、每天下班前须将车辆停放在指定地点，节假日和每天下班时，车辆凡未按时停放在指定停车地点的应及时报告，否则发生任何意外，由当事人自行承担；
6、本处各部门负责人用车，直接向办公室物资管理员领钥匙，安排司机，方可出车，随行司机认真填好《车辆行驶记录表》。《车辆行驶记录表》随车存放，一车一份，不得丢失，每月将《车辆行驶记录表》交由办公室物资管理员记录存档。办公室主任每半月抽查一次。发现记载不实、不全或为登记者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡犯者应给以处分。
对于部门大型活动用车需提前申请。填好用车申请单，经处领导批示后，由办公室安排，方可出车。
7、全处车辆统一定点加油。
8、物资管理员做好每台车辆的油料使用台账，记录好每次加油的时间，数量，起始公里数等相关数据，每月将台账数据交主管领导稽查；
9、鉴于后勤处维修车辆车况都较差的实际，一般仅限于离石城区周边范围内行驶，禁止跑长途、上高速。特殊情况下破例，需经分管处领导批准。
三、驾驶员管理
1、驾驶员擅自驾车外出肇事的，由本人承担责任；造成车辆损坏及其他经济损失的，由本人负责赔偿。
2、驾驶员无出差任务时，应在办公室值班，不得擅自离岗；请假时，须将车辆钥匙交办公室。
3、驾驶员严禁在中午及出差期间饮酒，晚上饮酒，须向办公室负责人报告。
4、无正当理由不服从车辆调度安排的，应给予处罚。屡教不改者，辞退。
5、驾驶员要严格按照交通法规行车。
6、恶劣天气，注意安全，慢速行驶。
四、车辆罚款及交通事故理赔管理
1、车辆任何交通违章及罚款均由驾驶员自行解决处理，且不得耽搁车辆的正常运行。
2、车辆遇不可抗拒之事故发生，应先急救伤患人员，保护现场，并立即与物资管理员（物资管理员需要在第一时间了解事故全过程和责任，便于做出对该起事故的判断和联系保险公司）和本部门负责人取得联系，根据实际情况采取相应的措施；其次与附*交警部门联系，等候交通部门处置。根据交通部门处理意见，由办公室联系保险公司进行赔款处理。
3、因事故造成车辆及连带损失中，保险公司拒赔部分，据交警部门裁定责任，学校、驾驶人各自承担相应部分。
4、车辆出现故障后，驾驶员应及时报告办公室，并据安排到修理厂将车辆尽早修好。（按照交通法规和本办法行车的属集体承担违规行车，责任由驾驶员承担）小额修理费先由驾驶员垫支，大额修理费凭保险公司的事故定损单向学校借款支付。
条一条为了进一步提高我园后勤管理工作的质量和水*
以保障幼儿和教职工身心健康和生命安全为目的。促进学我园后勤管理规范化、科学化，更好地服务于幼儿及教职工生活，服务于教育教学，为教育改革和发展提供后勤保障，特制定本制度。
第二条安全管理
分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生;对幼儿园实行封闭式管理，建立警园联防机制;幼儿园统一组织的教育教学活动，要有计划性，有安全保障措施，要落实组织活动的领导或教师的安全责任;要对幼儿进行经常性的安全知识教育和自护自救技能的培养训练。幼儿园内应配备必要的安全设施和设备，有防火防盗等方面的防护措施，节假日有专人看值班并形成制度。幼儿园要制定各类突发事件应急预案。
第三条卫生管理。
合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁，地面无果皮、纸屑，墙壁无乱贴、乱画，门窗保持洁净，各种专用室布置整洁，教学图书、实验仪器、办公用品等陈列有序，无灰尘，室内外无蜘蛛网;绿化带无杂物、杂草，厕所及时冲洗，垃圾及时清运，消除卫生死角，杜绝脏、乱、差现象;经常进行健康教育、养成教育，培养全体师生良好的卫生*惯;积极配合***门做好流行病、传染病的防治工作。
第四条食品卫生。
幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的'采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。有原始入出登记帐册，严禁采购腐烂变质的食用原料和“三无”食品;厨房周边环境卫生好，食堂内部干净、整洁、无老鼠、苍蝇、蟑螂及其它有害昆虫。操作间与室外隔绝良好，无闲杂人员进出、无油垢、无污物。食品贮存分类、分架，熟食、生食分开，且标注有生、冷标志，隔墙离地存放，有防尘、防蝇、防鼠、防潮、防投毒设施;厨房有卫生许可证，从业人员有健康证和卫生知识合格证，幼儿园饮用水要达到卫生安全标准，保证幼儿每天有开水喝，有热水用。严禁在幼儿园内任何地方投放毒鼠药物。
第五条学校资产管理。
校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案，有维护经费年度预算、审批和结算清单。易耗物品管理有专室、专人、有出库、入库登记册。
条一条为了进一步提高我园后勤治理工作的质量和水*，以保障幼儿和教职工身心安康和生命安全为目的。促进学我园后勤治理标准化、科学化，更好地效劳于幼儿及教职工生活，效劳于教育教学，为教育改革和进展供应后勤保障，特制定本制度。
其次条安全治理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进展整改，严防各类安全事故的发生;对幼儿园实行封闭式治理，建立警园联防机制;幼儿园统一组织的教育教学活动，要有规划性，有安全保障措施，要落实组织活动的领导或教师的安全责任;要对幼儿进展常常性的安全学问教育和自护自救技能的培育训练。幼儿园内应配备必要的安全设施和设备，有防火防盗等方面的防护措施，节假日有专人看值班并形成制度。幼儿园要制定各类突发大事应急预案。
第三条卫生治理。合理设置必要的.卫生设备，建立健全卫生治理、监视、检查、考评机制，园内及周边时常保持洁净干净，地面无果皮、纸屑，墙壁无乱贴、乱画，门窗保持干净，各种专用室布置干净，教学图书、试验仪器、办公用品等陈设有序，无灰尘，室内外无蜘蛛网;绿化带无杂物、杂草，厕所准时冲洗，垃圾准时清运，消退卫生死角，杜绝脏、乱、差现象;常常进展安康教育、养成教育，培育全体师生良好的卫生*惯;积极协作***门做好流行病、传染病的防治工作。
第四条食品卫生。幼儿园厨房以效劳幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接收理。食品和其它原材料有专人选购。粮食及食品原材料的选购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购置。有原始入出登记帐册，严禁选购腐烂变质的食用原料和“三无”食品;厨房周边环境卫生好，食堂内部洁净、干净、无老鼠、苍蝇、蟑螂及其它有害昆虫。操作间与室外隔绝良好，无闲杂人员进出、无油垢、无污物。食品贮存分类、分架，熟食、生食分开，且标注有生、冷标志，隔墙离地存放，有防尘、防蝇、防鼠、防潮、防投毒设施;厨房有卫生许可证，从业人员有安康证和卫生学问合格证，幼儿园饮用水要到达卫生安全标准，保证幼儿每天有开水喝，有热水用。严禁在幼儿园内任何地方投放毒鼠药物。
第五条学校资产治理。校舍及其它固定资产有治理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案，有维护经费年度预算、审批和结算清单。易耗物品治理有专室、专人、有出库、入库登记册。
第六条水电治理要有专(兼)职维护、治理员、有收缴水电费台帐。水电治理员经过水电学问培训，对校园内水电设施消失的问题准时维护。
第七条学校后勤效劳治理工作实行园长负责制，分管同志特地抓，加强教职工和幼儿安全学问的宣传和教育，定期开展自查自评。同时纳入年度教育综合目标考核。
1、目的和范围:
为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容。
2、职责
2.1综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。
2.2综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水*。
3、工作流程：
3.1办公用品管理制度
3.1.1公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等）由综合管理部指定专人负责管理。
3.1.2各部室应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前），将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部，经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。
3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，单件金额在1万元以上的必须报总经理审批，再由综合管理部统一按批示办理。
3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。
3.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。
3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。
3.2公用办公设备的使用规定
3.2.1复印机、传真机、打印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。
3.2.2综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。
3.3车辆管理办法
3.3.1公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。
3.3.2各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。
3.3.3驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。
3.3.4员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴车须经部门总监或副总经理批准），再交综合管理部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。
3.3.5所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。
3.3.6用车毕，车辆统一停放在公司规定的车位，不得私自将车开走。
3.3.7各部门若借用公司车辆（非因公，原则上不予借用），应在三天前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等），经公司总经理审批后方可借用。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担，具体办法如下：驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数（应与借用单位有关员共同确认），并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。由公司综合管理部提供该车的行车标准（每百公里耗油量），如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。
3.4邮政通讯事务管理制度
3.4.1做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。
3.4.2每年年底前做好公司下一年度的`报刊、书籍订阅工作。
3.4.3各部门因公需办理快件、*信等邮政事务，统一由综合管理部代办。
3.5采购与仓库管理办法
3.5.1采购范围：公司办公所需的用品用具。
3.5.2规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。
3.5.3申购程序部门申请→综合管理部审核→分管副总/总经理批准→集中采购→登记入库→发放至申购部门
3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的数量和使用金额。
3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。
3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。
3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。
3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。
3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。
3.6安全、卫生管理办法
3.6.1公司内公共场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告综合管理部，及时消除隐患。
3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。
3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。
3.***各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。
3.6.5公司综合管理部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。
3.7.票务管理
3.7.1公司员工因公出差需要预定票务的，按公司出差管理制度的规定凭出差审批单及时到综合管理部办理票务预订审请表，需要提供身份证的必须提供出差人本人身份证。
一、杂工人员职责
1、学校教育教学设备设施及水电的维修保养。
2、宿舍区垃圾车的逃清运，花草、树木的绿化管理。
3、校园建筑、室场设备的安全隐患排查，
二、上班时间：
上午7：15―11：15
下午2：00—6：00
每逢学生回校当日傍晚5：30回校巡视排查校园水电、路灯是否正常，周六、日及法定节假日（特殊情况除外）休息。其他时间原则上不能请假，确有特殊情况需要请假的必须回校完成必要工作，如垃圾车的清运等，并报总务主任审批，同时扣发25元/半天或学校因应需要与休息日调班工作。因不遵守考勤规定旷工、迟上岗或早离岗视情节轻重处理。
三、工作流程
（一）常规工作
1、7：15上班第一时间巡查整个校园环境，对校园建筑结构、绿化树木、梯级通道的安全排查，供电、给排水的.常规排查。不能独自处理或特别严重的，及时向主管后勤领导汇报并做好围憋警示，跟进。
2、7：45、14：10分别清运学生宿舍区的生活垃圾。
3、9：00对早上发现以及各部门上报的校园设备设施故障及安全隐患处理修复。
4、每月对各楼层及主要赛场的电箱常规检查、记录。
5、每次巡逻后到宿舍区警亭监视学生宿舍情况，发现学生及其他人员（老师）试图进出宿舍及时了解情况，对无故进出者加以制止，如发现宿舍楼上有异常情况及时协助舍务处理，情况严重者及时报当天学校值班领导和老师，出现突发性紧急情况还要及时报警。
6、每隔1小时巡查整个校园（打卡不漏点，并电筒照射各个室场、围墙死角检查情况）
7、清晨6：00前做好值班情况记录，必要时向相关人员如门卫、主管领导等汇报，做好下班交接工作方可下班。
8、学生不在校时，宿舍区减免巡查，但第一次检查时要检查各个宿舍大闸有没有上锁。
四、工作规则
1、遵纪守法，服从学校领导和工作分配，遵守学校的有关规定，树立牢固的安全、防范、保密意识。校园室场分布、物品放置以及防盗系统的运作不得向外透露。
2、依时上岗，按岗位要求履行职责，不得迟到、早退或缺勤，不能私自找人顶替岗位。布防的时间不得拖延、布防区域不得缺失。
3、要有服务学校的主人翁精神，夜间对学生及其他人员、学校财物的安全负主要责任。巡查情况要及时向相关老师及人员沟通汇报，共议解决办法。
4、按岗位要求履行职责，因疏忽或玩忽职守而造成安全事故的视情节轻重扣发当月工资，严重的追究民事或刑事责任。
5、廉洁奉公，爱护学校公物，切忌监守自盗。妥善保管学校配发的电筒、打卡器等保安工具，正常损耗、报废的拿报废工具向总务处申请更换。电筒、打卡器等不得带出校园，遗失、损坏的照价赔偿。
6、对不遵纪守法，或不遵守学校管理规定，或不按学校要求履行岗位职责，或因疏忽、玩忽职守而造成安全事故的，或身体条件不允许的，学校有权立即终止劳动合同。
7、劳动合同有效期内辞职的，需提前15日向学校提出申请，否则扣发当月工资。
——后勤保障管理制度 (菁华3篇)
条一条为了进一步提高我园后勤管理工作的质量和水*
以保障幼儿和教职工身心健康和生命安全为目的。促进学我园后勤管理规范化、科学化，更好地服务于幼儿及教职工生活，服务于教育教学，为教育改革和发展提供后勤保障，特制定本制度。
第二条安全管理
分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生;对幼儿园实行封闭式管理，建立警园联防机制;幼儿园统一组织的教育教学活动，要有计划性，有安全保障措施，要落实组织活动的领导或教师的安全责任;要对幼儿进行经常性的安全知识教育和自护自救技能的培养训练。幼儿园内应配备必要的安全设施和设备，有防火防盗等方面的防护措施，节假日有专人看值班并形成制度。幼儿园要制定各类突发事件应急预案。
第三条卫生管理。
合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁，地面无果皮、纸屑，墙壁无乱贴、乱画，门窗保持洁净，各种专用室布置整洁，教学图书、实验仪器、办公用品等陈列有序，无灰尘，室内外无蜘蛛网;绿化带无杂物、杂草，厕所及时冲洗，垃圾及时清运，消除卫生死角，杜绝脏、乱、差现象;经常进行健康教育、养成教育，培养全体师生良好的卫生*惯;积极配合*门做好流行病、传染病的防治工作。
第四条食品卫生。
幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。有原始入出登记帐册，严禁采购腐烂变质的食用原料和“三无”食品;厨房周边环境卫生好，食堂内部干净、整洁、无老鼠、苍蝇、蟑螂及其它有害昆虫。操作间与室外隔绝良好，无闲杂人员进出、无油垢、无污物。食品贮存分类、分架，熟食、生食分开，且标注有生、冷标志，隔墙离地存放，有防尘、防蝇、防鼠、防潮、防投毒设施;厨房有卫生许可证，从业人员有健康证和卫生知识合格证，幼儿园饮用水要达到卫生安全标准，保证幼儿每天有开水喝，有热水用。严禁在幼儿园内任何地方投放毒鼠药物。
第五条学校资产管理。
校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案，有维护经费年度预算、审批和结算清单。易耗物品管理有专室、专人、有出库、入库登记册。
为进一步加强对学院后勤工作的管理，落实服务于师生、教学的宗旨，特订制度如下：
1、后勤工作人员要自觉遵守国家法律和学院各项制度，坚守岗位，忠于职守，勤奋工作。
2、按时参加学院各项集体活动和政治学*，做好本职工作，积极完成学院临时交给的工作任务。
3、合理理财，量入为出，精打细算，勤俭节约，工作细致，踏实，及时、到位，为学院后勤工作出谋划策，搞好优质服务。
4、食堂工作人员要讲究卫生，严格执行卫生制度，努力做到室内“四无”，每天勤打扫、细擦洗，做到炊具洁净，定期高温消毒，妥善保管。
5、完善财物、采购、使用、保管、维修等各项规章制度，按原则办事。
为加强对职工班中餐食堂的管理，端正工作态度，提高服务质量把职工食堂办成一个清洁、整齐、舒适、文明之家，根据全国煤矿食堂管理标准化的要求，结合我矿实际情况特制定食堂管理制度。
一、食堂管理的'原则
1.职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。
2.为造就xx特大型现代化矿井总的要求，食堂管理贯彻**增效，精简效能的原则，做到一专多能，分工明确，分工不分家，全面地全天性地为职工服务。
3.炊管人员的收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。
4.职工食堂是和工人的健康，生活密切相关的地方，所以要对炊管人员的思想业务素质，职工和炊管人员的就餐，固定资产低质易耗品管理，粮油肉菜等的管理，采购保管等制度，各岗位工作的责任制等，都要规范化，制度化、要严格要求，严格管理。
二、努力钻研技术，提高整体素质。
1.食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。
2.食堂炊管人员的身体素质，必须符合《卫生法》要求，坚持做到无疾病，养成讲卫生，衣帽整齐的良好*惯。
3.提高饭菜质量，杜绝用变质食品，腐烂蔬菜做饭菜，要保证热菜、热馍、热汤。
4.炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。
5.饭菜多样化，一般每餐要2～3个大锅菜和各种小炒，馒头、米饭和面条等，每餐不少于两样，早餐花样要多，一定做到做工精细，质鲜味美价廉物美。
——行政后勤保障管理制度范本五份
资产管理制度
1、固定资产管理由园长、分园长负责，下设班组财产保管员，责任到人。
2、财产保管员有变动时，要有交接手续。
3、保管员按固定资产分类，建总帐、明细帐、固定资产分布帐，各班组有一份财产分布表。
4、购进物品，要经验收签字后方可入帐，按需领取时也必须有签字手续。
5、每学期分园长、保管员、班组共同核定固定资产１－２次，做到帐帐相符，帐物相符。
6、各班组财产保管员对所管设备定期进行全面检查，需小修的及时修理，不误使用，需大修或报废的另定计划，交园长批准上报修理或报废。
7、凡是园所的物品，必须由园长开证明方能出园，否则警卫室值班人员有权拒绝。
“5S”管理制度
1、将班级及公共区所有物品指定位置、粘贴标签。要求物品摆放位置及方法科学合理，并制定工作手册。
2、使用人遵循工作手册，在物品使用完毕后归回原位。
3、建立清扫责任区，设定责任人。
4、每周由后勤主任和保健医定时或抽查全园5S管理实施情况，并进行评比。
卫生检查制度
1、由后勤主任牵头，会同园领导、保健医，对全园各项卫生进行达标检查。
2、班长对本班卫生工作负全责，督促本班全面完成卫生工作。
3、坚持定期打扫卫生，保持室内外整洁，为幼儿创造舒适的学*、生活环境。
4、保健人员对全园卫生进行随机抽查，每周组织有关人员达标检查，月底进行评比。
5、卫生评比优胜者，予以奖励。
值班制度
1、全体教职工必须接受节假日值班、双休日值班、防汛值班等值班任务。
2、节假日、双休日、防汛时，幼儿园行政人员必须保证全天候通讯畅通。
3、幼儿园安排教师值班时要有一名以上行政领导带班。
4、值班人员必须在岗值班，必须保证全天候通讯畅通。
5、值班人员值班时认真、负责，按时写好值班记录，积极协助幼儿园处理突发事件。
6、幼儿园门卫执行24小时值班制度。
7、幼儿入园、离园及午睡时间执行园领导值班制度。
杂品库房管理制度
1、目的
对幼儿园的物资进行管理，保证安全、减少浪费、提高效率。
2、适用范围
适用于幼儿园对物资使用的控制。
3、职责
仓库管理员负责物资的仓库管理工作，其他部门负责物资的使用和保管工作。
4、管理制度
物资库管理的物资包括：办公用品、教材、教具、幼儿用品、设备、工具、备品、配件等。物资入库及入库验收应按以下程序进行：
（1）物资入库
物资采购回来后，由采购人员填写《入库单》一式三联（库管联、财务联、采购联），连同采购物资交检验人员进行质量检验，检验合格后，由检验人员签字确认，交库管员进行验收，验收后签字确认，并保存库管联。
依据《入库单》，由库管员在物资台帐上进行进帐处理，必要时填写物资卡片。
采购人员在报销时，《入库单》上必须有库管员、检验员签字，财务人员方可给予报销。
根据物资分类，管理员对物资入库情况（包括：物资名称、规格、类型、数量、单价、金额等）建立台帐。
（2）物资标识
管理员负责在仓库内设立物资标识（可以插牌、划定区域等），建立物资卡片，注明物资名称、规格型号、出入库记录等。
（3）物资防护
物资存放仓库的基本条件：窗明库净，无蜘蛛网（每周清扫不得少于一次）；通风良好（每天通风）；光线充足；防雨、防潮、防鼠、防虫等；具有足够的摆放架。
对易燃、易爆、挥发性强的物资应单独设置仓库或隔离存放，并应注意：无明火、远离热源；摆放在地下；配备灭火器；保持包装完好；库房结构坚固，门窗封闭牢固；仓库门内开；对于有毒有害物资，应实行“双人双锁制”进行管理。
易发霉、生锈的物资：注意通风；放置在有防潮设施的仓库内。
易碎、易损的物资：体积较小的物资，应放置在货架的底层或地上；体积较大的物资，应靠墙立放，物资上方不能有悬挂物资；有胶垫保护。
（4）出库手续的办理
①物资领用人应凭其所在部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理物资出库手续；
②管理员根据《领料单》上所列物资，逐一发放；
③管理员根据《领料单》内容登记仓库物资台帐；
④对于有毒、有害物资，还应在《有毒、有害物资登记表》上进行记录；
⑤管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后核对，并进行相关的帐务处理；
⑥管理员按照物资分类负责建立并填写《物资借用登记表》，在物资借用时，经借用人签字确认后，方可办理借用手续。
（5）定期盘点工作
①每月末、学期末，管理员应对仓库内物资进行逐一清点；
②根据清点结果，填写《库存物资盘点表》；
③管理员应将库存物资台帐的余额和盘点表上的实物进行核对：
④管理员应在放假前，将学期《库存物资盘点表》送交财务室审核，并上报园长。
门卫制度
为了维护正常的教学秩序，使幼儿园师生财产免受破坏和损失，切实保障师生员工人身安全，特制定门卫保安制度：
1、门卫实行24小时值班制度，保安必须守时上岗。
2、值班人员必须严守岗位，认真履行值班制度，恪尽职守，不得擅自离岗，不得做个人私事。
3、做好来访人员登记和验证。来访人员进校园必须先征询被访者的同意，经验证登记方可入内。参观来访人员须出示介绍信或有关证件。未经允许外来人员不得随意出幼儿园，更不准以任何借口无理取闹，影响活动，对那些不听劝告、寻衅滋事分子，应主动报警，破坏幼儿园正常活动人员要依法严惩。
4、外来机动车辆未经许可不得进入幼儿园，应到规定位置停放。
5、严禁各种商贩进入幼儿园或在园门口摆摊叫卖。
6、本园家长接送幼儿，需凭幼儿园发放的接送卡进出幼儿园，不在正常时间段接幼儿同时需做好接领幼儿登记，严防孩子走失。
7、早晚接送幼儿的时间段开启幼儿园大门，其余时间关闭幼儿园大门。
8、负责园内及周边安全防范工作，每天做好幼儿园的早中晚巡视工作，发现各种不安全隐患，采取处理措施及时处理。不能处理的，及时上报幼儿园安全领导小组并向有关部门报告。
9、熟悉火警、急救等紧急措施，发生事故及时报告。
学校财务管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制订本工作制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守《会计法》严格执行制度，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。
2、学校经费开支制度首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校务会或教代会审额。学校经费支付原则不违反财经纪律，不铺张浪费该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，并在教师会上公开。
2、定期向教师公开学校收支情况。
3、每学期末向教师公开福利分配情况。
二、财产管理制度
1、物品登记验收制度学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。总务管物，不管钱。
2、学校财产保管使用制度学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、学校财产检查制度总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查，(班级财产每学年登记造册，期未对照检查)发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责人，根据情况酌情赔偿。成立学校清帐小组，每学期期未对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因，责成有关人员限期整改。每学年对学校帐目(包括资产使用情况)财产向学校教代会报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处应予先考虑全学期的教学办公所需要的物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的簿册征订工作，教导处预先作好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学*资料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要的必须经教导处批准。
为规范办公室日常管理，搞好各项服务工作，创造良好的工作和生活环境，特制定以下制度。
一、办公楼
（一）卫生保洁工作制度
1、地面：每日擦拭四次，保持光洁、明亮，无烟头，纸屑、痰渍等。
2、墙壁（含地角线）：每月擦拭两次，保持洁白、无尘、无张贴。地角线干净，无污物。地面与地角线接合处不存在污垢。
3、楼梯（含扶手、栏杆）：每日擦拭两次，保持光亮、无尘，无烟头、纸屑、痰渍等。
4、卫生间：每日冲洗、清扫、拖拭三次。地面保持干爽、清洁。小便池无异味、无黄垢；蹲便池保持干净、明亮。茶根池、垃圾桶、手纸篓每日清倒一次，保持池、桶、篓整洁、无污渍。水龙头、洗手池、台、美容镜、卫生间隔板、窗台、玻璃等明亮无尘。下水池不堵塞，四周无污垢。
5、门厅：每两小时拖拭一次，保持光亮照人，门厅玻璃、门框、把手每日擦拭两次，保持干净明亮，厅内暖气罩每日擦拭两次。
6、楼前台阶：每日擦拭两次，雨雪天随时清扫。保持无尘、无杂物。脚垫每周清洗两次。
7、**台每周清洗两次。
（二）办公区、住宅区
1、办公楼前后：每日清扫二次，保持干净，无沙土、碎砖石，无纸屑、烟头、塑料袋等杂物、无树枝、无树叶、无积水、积雪。
2、公路：每日清扫一次，保持干净，无沙土，无杂物。
3、垃圾道口、垃圾桶：道口垃圾不外露，干净无蝇虫、垃圾桶每日至少倒一次，做到不存放、无溢满、无污渍。
4、公共区域墙壁：保持清洁，无张贴、无涂画、无污物。
5、草坪、树坑：每周至少清理一次，保持整洁、无杂物。
6、领导周转房周围：每日清扫两次，做到无沙土、无纸屑、无烟头、塑料袋等杂物。
7、垃圾清运：每周一次，垃圾清理完后，保持垃圾道口和垃圾箱、垃圾桶周围的清洁。
（三）巡查制度
1、负责卫生保洁工作的工作人员，每日巡查一次，并做巡查记录。
2、行政管理人员每周五组织相关人员巡查一次，并做巡查记录。
3、巡查情况每周向保洁员通报一次，发现问题及时解决。
二、绿化工作制度
1、搞好院内绿化，定时除草、浇水、施肥、培土、补苗、消灭病虫害。
2、按月修枝剪叶、修理办公区和生活区草坪。
3、修剪树枝草坪后，保证绿地清洁、无杂物、无缺水，无死苗。
4、绿化区按片分好责任区，确定责任人，管护好责任区花草树木。
5、爱护、保管好绿化工具，若丢失赔偿。
6、负责绿化工作的人员每周巡查一次，并做巡查记录，行政管理人员每月巡查两次，并做巡查记录。
三、安全保卫工作制度
1、着装整齐，严格执勤，热情礼貌待人，做好来客登记。
2、做好值班日记和交接班记录工作。
3、注意防火、防盗、防止长流水，发现异常情况及时报行财科和**、消防部门。
4、禁止在值班室下棋、酗酒或其他游戏。
5、不得留客在值班室闲聊，住宿过夜。
6、发现可疑人员应盘查，及时报告并采取一定的措施。
7、早、晚按时开门、关门、开灯、关灯。
8、不定时地进行巡逻及时发现并处理不安全隐患。
9、负责突发事件的现场保护，情况急报等任务。
10、负责车辆的统一停放。
11、负责治安工作人员，每周定期召开一次安全例会，并做好会议记录。行政管理人员不定时进行查岗和查夜，及时纠五治安人员的违纪行为，并做好记录。
四、维修工作制度
1、熟悉维修范围内水、电、暖管线网的走向位置，负责办公区、生活区水、电、暖等设备的保养、维修和工常使用工作。
2、不定期的检查楼梯、楼道、厕所、院内路灯、广场灯及公用部分各个用电点，每周不少于两次，遇有故障及时处理。接到报修10分钟内赶到现场。
3、每周两次巡视检修供暖、上下水管道，并做好巡查记录，突发事故，随叫随到，当日安排维修任务，当日完成。
4、重点部位每周巡查两次，发现问题及时解决，并主动征求意见，力求做到尽善尽美。
5、定期检查化粪池及下水道管理，负责做好清理工作。
6、供配电箱应保持干净并定期检修，遇到故障及时检修或处理。
7、负责职工周转房电表的抄表登记工作，并做好电费收缴工作。
8、负责维修工作的人员，每周巡查两次，行政管理人员每周巡查一次。
9、广场健身器材，每周检修一次，并做好检修记录。
五、巡查情况通报制度
1、负责人员建立巡查周例会制度，及时总结一间的工作，指出存在的问题，提出工作要求，并向行财科报告情况。
2、行财科建立月通报会制度，及时总结一月的工作，针对存在问题，制定*期工作要点和措施。
一、财务管理制度
1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护 财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。
2、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。
3、学校经费的支出，以发票为准，每张发票必须经三人签名，并说明用途，方可报帐。
4、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的开支，不得突破财经预算计划。
5、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。
6、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。
二、学校物资采购、保管、领用登记制
１、学校物资购、管、用实行登记制，由学校指派专人负责登记工作，一月一汇总，一月一兑现。
２、对不履行购、管、用程序和手续者，学校不予报销或从工资中扣回，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍从工资中扣除。
３、学校物资购、管、用程序和要求：造出计划，拟出购物清单，必须由主管校长签字同意。
三、班级财产维修承包办法
1、学校设立专项维修经费，专款专用，每期开学后的第一个月由班主任在学校财务室领出。
2、班级财产维修实行承包制，承包期为一学年，每学期期中和期末各进行一次检查。
3、承包金额即为班级维修费，由班主任管理，班级损坏财产由班主任请人维修并付给修理费。
4、每年班级维修费只限于班级财产维修，不用于其他项目，若有添置，由学校负责，但维修费不能超支，若有超支，超支部分由班级自己承担，但节约部分归班级。
5、交接办法：若因工作调整，由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修，不维修者按其损坏程度，按实际折价1/5、1/4、1/3、1/2累计计算从维修费中扣除，合格后交下届班主任接着管理使用，由总务处监督交接，假期若有维修，由班主任找学校维修组联系，价格面议，由学校总务处监督。
四、其它规定
1、后勤员工必须牢固树立全心全意为全校师生服务的思想，做到有求必应。
2、严格执行按时上下班制度，签到制度，不得迟到、早退、旷工，严格履行请假手续。
3、在不影响学校教育教学工作的情况下，按国家休假政策执行。
4、各工种在规定的时间内领取劳保用品，凡不到领取时间损坏的一律自制。
5、各工种间注意工作衔接、协作、配合，随时服从工作调遣，凡学校安排的工作，齐心协力积极完成。
学校后勤管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典学校管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
2、学校经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
学校经费支会原则:
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、开学初向家长公开收费标准。
2、学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3、定期向教师公开学校收支情况。
三、财务管理制度
1、物品登记验收制度
学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
2、学校财产保管使用制度
学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、学校财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册，期末对照检查)，发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对学校账目(包括资产使用情况)财产向学校报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学*材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则
1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3、制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或 接到报修及时维修。
5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7、加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
六、卫生检查制度
1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
——后勤保障的管理制度（精选五篇）
后勤工作以***理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，服务育人的思想，树立服务宗旨，提高服务质量，规范后勤管理。根据量入而出的原则，合法合理调度和使用资金，使有限的办学资金在学校工作中发挥积极作用。
一、财务工作管理制度
1、认真执行国家的财政方针、政策，财务人员要以身作则、奉工守法、不徇私情。
2、合法收入、严格支出。凡该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必须暂支的应按审批手续办理。
3、学校对外的所有开支均应取得合法的原始票据、原始凭证由经手人、验收人签字后由校长审批才能付款结算。
4、严格掌握存库限额，超过部分应及时存入银行。未经批准不准透支，不准私自挪用公款和借支私用。
二、财产管理制度
1、各室场负责人把财产物品逐项登记，造表册。建立学校固定总帐，室场明细帐，帐物相符，每学期要逐项检查财产情况、新增财产要及时入册，自然损耗的要申请报废，审批后注销。
2、低值易耗品用量较大，因此每位教师复印、速印要登记。
3、领发制度。领取物品必须办理领物登记手续，以明责任，防止校产流失，掌握校产的去向及用途，校产一般不能外借，若需外借，由校长审批。
4、爱护公物。注重管理，做到防湿、防晒、防锈、防腐。合理使用，人为损坏、遗失校产者照价赔偿。
5、学校贵重器材由专人保管，专人使用（如ＤＶ摄录机、复印机、速印机、数码相机）。
三、采购工作制度
１、学校所有采购工作必须在校长的领导下，由学校指定相关有专长的人员购买，采购物品总价５００元以下由总务主任审批，２０００元以下由校长审批，２０００元以上由办学单位审批。
２、遵循“质量优良、价格合理”的原则采购，不得收取任何形式的利益。
３、凡是学校组织采购的物品，都必须经校产管理员、相关室场负责人、使用人同时签收，确保如数收货、入库。
四、水电管理制度
1、学校水电由学校统一管理，学校水电安装、维修由指定人员实施，线路安装必须规范化，做到定期检查，及时维修，确保安全。
2、节约用电，出操、**或室外授课必须关灯、关风扇，放学时要关灯、关风扇、关电脑、电视，切断电源，放假要关总电源。
3、珍惜用水。如厕后冲水、洗手要关好水龙头，防止滴水或水长流现象，养成节约资源的*惯，增强环保意识。
五、校园绿化、卫生管理制度
1、校园绿化要系统地整体规划，持之以恒地搞校园绿化建设和管理。
2、师生要爱护花木、草坪，严禁攀树折木，采摘花果，掏鸟窝。
3、保护树木生长、净化、美化，绿化校园，严禁在校园内焚烧枯叶、废纸、杂物等。
4、校园内的一切花草树木，任何人不能私自更动，如需要更动必须征得校长同意。
5、定期对花草树木进行除虫、施肥、浇水、修剪。
6、各班每天对校园卫生包干区进行两次清洁，主要扫除垃圾、清楚杂草、清理积水，确保有一个良好的学*、工作、活动环境。
7、保持校园环境整洁、美观，请不要随地吐痰、口香糖，不要乱扔垃圾、纸屑、瓜皮果壳、食品饮料包装袋。
8、做文明学生，大小便后要冲水、洗手，不乱涂乱刻乱写，不做有损文明形象的事。
六、食堂管理制度
1、上班时间：
7：30——14：00
2、管理制度
一、严格执行《食品卫生法》，学校食堂必须取得卫生许可证后方可经营，食品从业人员每年体检一次身体，持有效的健康证和培训合格证后方可上岗，凡有传染病者，坚决予以辞退。
二、进入食堂的各种原料，全部实行定点采购，确保食品质量。
三、学校领导要经常检查饭菜质量，抓好卫生制度落实，保证学生就餐。严禁闲杂、生人进入食堂。
四、餐后要全面清洁打扫，经常保持室内外地板、墙壁、天花板、灶台、案板、饭台、厨柜、餐具、容器清洁，用具摆放有序，防尘、防蝇、防鼠设施齐全，食堂内无鼠、无蝇，食堂周围无垃圾，无污染、无杂物。
五、定时做好餐具消毒工作，防止交叉污染；餐具做到一洗二清三消毒四保洁，食品实行“五隔离”，即主食与副食、生与熟、成品与半成品，食品与杂食，食品与鼠药、农药隔离，不得混放；生、熟食刀案及冷荤配餐用具必须分开专用，并有明显标志。
六、制定食品留制度，饭菜留样必须坚持48小时。
七、学校每月都要对食堂管理、环境卫生、个人卫生、后勤服务等工作进行一次全面督导检查，总结经验，查找不足，改进工作。
八、按学校作息时间准时开饭，没有特殊原因，不准提前或推迟开饭。
九、加强对食品从业人员的教育，经常进行营养、卫生、职业道德和法治纪律教育，努力提高从业人员的政治、业务水*，树立爱岗敬业精神。
七、门卫管理
为了维护学校正常的教学秩序，保障学校财产和师生人身安全，特作以下规定：
1、校外人员进入学校必须主动到门卫值班处登记，并经门卫值班人员同意后方能进校。否则，门卫工作人员有权加以阻拦。
2、骑自行车出入校门，一律下车。自行车入校必须在指定地点停放。非本校教职工的自行车应停放在车棚内。任何人的自行车不得驶入教学区。
3、非本校机动车辆入校必须经门卫同意。所有车辆进校后均需慢行，不得鸣笛，不得驶入教学区。
4、各类商贩不得以任何借口进入校园或在学校门口摆摊叫卖。
5、携带物品出校（如电视机、收录机等）必须主动到门卫值班处登记，并说明情况。属学校财产必须持有学校总务处发放的证明。否则，门卫有权追问并扣留。
6、上课期间，学生不准外出（如需外出，必须由老师或家长陪伴）。家长接送小孩，车辆不要开进校园（下雨天除外）。
7、在校园内进行大型活动，需学校领导批准方可使用，但必须服从管理人员的指挥。
8、任何人进入校园，都要遵守上述规定。对拒不服从管理，无理取闹，情节严重者，学校保卫人员将采取必要的强制手段维护学校治安，或将其送社区治保室处理。
学生入校时间：上午7：10， 中午1：00
学生离校时间：上午11：00，下午5：00
一、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及校领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。
四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。
五、全校固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，学校每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室奖金。
九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
条一条 为了进一步提高我园后勤管理工作的质量和水*，以保障幼儿和教职工身心健康和生命安全为目的。促进学我园后勤管理规范化、科学化，更好地服务于幼儿及教职工生活，服务于教育教学，为教育改革和发展提供后勤保障，特制定本制度。
第二条 安全管理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生；对幼儿园实行封闭式管理，建立警园联防机制；幼儿园统一组织的教育教学活动，要有计划性，有安全保障措施，要落实组织活动的领导或教师的安全责任；要对幼儿进行经常性的安全知识教育和自护自救技能的培养训练。幼儿园内应配备必要的安全设施和设备，有防火防盗等方面的防护措施，节假日有专人看值班并形成制度。幼儿园要制定各类突发事件应急预案。
第三条 卫生管理。合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁，地面无果皮、纸屑，墙壁无乱贴、乱画，门窗保持洁净，各种专用室布置整洁，教学图书、实验仪器、办公用品等陈列有序，无灰尘，室内外无蜘蛛网；绿化带无杂物、杂草，厕所及时冲洗，垃圾及时清运，消除卫生死角，杜绝脏、乱、差现象；经常进行健康教育、养成教育，培养全体师生良好的卫生*惯；积极配合***门做好流行病、传染病的防治工作。
第四条 食品卫生。幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。有原始入出登记帐册，严禁采购腐烂变质的食用原料和“三无”食品；厨房周边环境卫生好，食堂内部干净、整洁、无老鼠、苍蝇、蟑螂及其它有害昆虫。操作间与室外隔绝良好，无闲杂人员进出、无油垢、无污物。食品贮存分类、分架，熟食、生食分开，且标注有生、冷标志，隔墙离地存放，有防尘、防蝇、防鼠、防潮、防投毒设施；厨房有卫生许可证，从业人员有健康证和卫生知识合格证，幼儿园饮用水要达到卫生安全标准，保证幼儿每天有开水喝，有热水用。严禁在幼儿园内任何地方投放毒鼠药物。
第五条 学校资产管理。校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案，有维护经费年度预算、审批和结算清单。易耗物品管理有专室、专人、有出库、入库登记册。
第六条 水电管理要有专(兼)职维护、管理员、有收缴水电费台帐。水电管理员经过水电知识培训，对校园内水电设施出现的问题及时维护。
第七条 学校后勤服务管理工作实行园长负责制，分管同志专门抓，加强教职工和幼儿安全知识的宣传和教育，定期开展自查自评。同时纳入年度教育综合目标考核。
为规范办公室日常管理，搞好各项服务工作，创造良好的工作和生活环境，特制定以下制度。
一、办公楼
（一）卫生保洁工作制度
1、地面：每日擦拭四次，保持光洁、明亮，无烟头，纸屑、痰渍等。
2、墙壁（含地角线）：每月擦拭两次，保持洁白、无尘、无张贴。地角线干净，无污物。地面与地角线接合处不存在污垢。
3、楼梯（含扶手、栏杆）：每日擦拭两次，保持光亮、无尘，无烟头、纸屑、痰渍等。
4、卫生间：每日冲洗、清扫、拖拭三次。地面保持干爽、清洁。小便池无异味、无黄垢；蹲便池保持干净、明亮。茶根池、垃圾桶、手纸篓每日清倒一次，保持池、桶、篓整洁、无污渍。水龙头、洗手池、台、美容镜、卫生间隔板、窗台、玻璃等明亮无尘。下水池不堵塞，四周无污垢。
5、门厅：每两小时拖拭一次，保持光亮照人，门厅玻璃、门框、把手每日擦拭两次，保持干净明亮，厅内暖气罩每日擦拭两次。
6、楼前台阶：每日擦拭两次，雨雪天随时清扫。保持无尘、无杂物。脚垫每周清洗两次。
7、**台每周清洗两次。
（二）办公区、住宅区
1、办公楼前后：每日清扫二次，保持干净，无沙土、碎砖石，无纸屑、烟头、塑料袋等杂物、无树枝、无树叶、无积水、积雪。
2、公路：每日清扫一次，保持干净，无沙土，无杂物。
3、垃圾道口、垃圾桶：道口垃圾不外露，干净无蝇虫、垃圾桶每日至少倒一次，做到不存放、无溢满、无污渍。
4、公共区域墙壁：保持清洁，无张贴、无涂画、无污物。
5、草坪、树坑：每周至少清理一次，保持整洁、无杂物。
6、领导周转房周围：每日清扫两次，做到无沙土、无纸屑、无烟头、塑料袋等杂物。
7、垃圾清运：每周一次，垃圾清理完后，保持垃圾道口和垃圾箱、垃圾桶周围的清洁。
（三）巡查制度
1、负责卫生保洁工作的工作人员，每日巡查一次，并做巡查记录。
2、行政管理人员每周五组织相关人员巡查一次，并做巡查记录。
3、巡查情况每周向保洁员通报一次，发现问题及时解决。
二、绿化工作制度
1、搞好院内绿化，定时除草、浇水、施肥、培土、补苗、消灭病虫害。
2、按月修枝剪叶、修理办公区和生活区草坪。
3、修剪树枝草坪后，保证绿地清洁、无杂物、无缺水，无死苗。
4、绿化区按片分好责任区，确定责任人，管护好责任区花草树木。
5、爱护、保管好绿化工具，若丢失赔偿。
6、负责绿化工作的人员每周巡查一次，并做巡查记录，行政管理人员每月巡查两次，并做巡查记录。
三、安全保卫工作制度
1、着装整齐，严格执勤，热情礼貌待人，做好来客登记。
2、做好值班日记和交接班记录工作。
3、注意防火、防盗、防止长流水，发现异常情况及时报行财科和**、消防部门。
4、禁止在值班室下棋、酗酒或其他游戏。
5、不得留客在值班室闲聊，住宿过夜。
6、发现可疑人员应盘查，及时报告并采取一定的措施。
7、早、晚按时开门、关门、开灯、关灯。
8、不定时地进行巡逻及时发现并处理不安全隐患。
9、负责突发事件的现场保护，情况急报等任务。
10、负责车辆的统一停放。
11、负责治安工作人员，每周定期召开一次安全例会，并做好会议记录。行政管理人员不定时进行查岗和查夜，及时纠五治安人员的违纪行为，并做好记录。
四、维修工作制度
1、熟悉维修范围内水、电、暖管线网的走向位置，负责办公区、生活区水、电、暖等设备的保养、维修和工常使用工作。
2、不定期的检查楼梯、楼道、厕所、院内路灯、广场灯及公用部分各个用电点，每周不少于两次，遇有故障及时处理。接到报修10分钟内赶到现场。
3、每周两次巡视检修供暖、上下水管道，并做好巡查记录，突发事故，随叫随到，当日安排维修任务，当日完成。
4、重点部位每周巡查两次，发现问题及时解决，并主动征求意见，力求做到尽善尽美。
5、定期检查化粪池及下水道管理，负责做好清理工作。
6、供配电箱应保持干净并定期检修，遇到故障及时检修或处理。
7、负责职工周转房电表的抄表登记工作，并做好电费收缴工作。
8、负责维修工作的人员，每周巡查两次，行政管理人员每周巡查一次。
9、广场健身器材，每周检修一次，并做好检修记录。
五、巡查情况通报制度
1、负责人员建立巡查周例会制度，及时总结一间的工作，指出存在的问题，提出工作要求，并向行财科报告情况。
2、行财科建立月通报会制度，及时总结一月的工作，针对存在问题，制定*期工作要点和措施。
一、财务管理
1、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督。
2、凡经相关部门批准并由学校替代收取的教辅、管理、保险等费用，必须请示学校校长方可给付。
3、学校经费的支出，以发票或食堂采购凭证为准，每张票据必须有经手人说明用途、分管财务领导证明，才可报校长审批，在出纳处报帐。
4、假钞谁收取谁负责，教师个人和财务人员账目往来一般以凭据为准。
5、出纳会计每月定期向校长书面报告财务收支和现金余额情况。
6、分管财务领导每学期向教职工公布财务情况，接受咨询。
二、学校物资采购、保管、领用
１、学校物资购、管、用实行登记制，由学校分教务、总务、政教、幼儿园线负责登记工作。
２、大宗采购1000元以上校务会决定，3000元以上报总支审批。
３、采购人员须预先支取现金的，须出具借条，采购完报账后换回借条。
4、假期财产保管由值班人员负责，按相关制度追究责任。
5、学校物资不得外借校外人员，一般不借给教师个人使用，凡因故需要借用的，必须校长批准，出具借用条据，并在规定时间内归还，有损坏的按1.5倍价格赔偿。
三、班级财产维修承包办法班级财产由班主任管理，损坏由学校负责维修，但视情况追究班主任责任。
四、借款、用电、就餐等规定
1、教师个人借款500元以上，须由校长审批。所有借款优先从教师工资或绩效中扣除。
2、教职员工校内用电严格按表收费，电表由学校购买安装，用户使用保管，遗失或人为损坏由用户负责。用户调动或离职由续住者继续使用保管。
3、学校为学校教职工提供工作餐，教职工来客一天内不收取伙食费，超过一天按每餐5元收取伙食费。
4、正式教师直系子孙（特指子、孙）就读幼儿园按标准收取保育费，不收伙食费，就读小学按标准收取一切费用。
——后勤管理制度 50句菁华
1、工地大门钥匙原则上由会计、库房管理员及工长掌管，其它人员因工作需要可向财务管理部临时借用，用后归还。
2、清扫卫生时间：上班时刻后十分钟完成；
3、卫生区域：办公桌、椅、设备、地面等；
4、卫生员清扫区域：经理室、会议室、接待室、公共区域等。
5、员工离职，工作时间一年内支付一半工作服购置费两年以上免费。
6、学校一切食品必须定点采购，每年初对定点单位进行资格审查和信誉度评价，并签订合同。
7、炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。
8、公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。
9、各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。
10、操作人员要认真检查待售食品，发现有感官性状异常的，不得供应。
11、消毒。对清洗完的餐具消毒通常采用蒸汽热力消毒、紫外线消毒等。
12、机关室内卫生由各科室自行负责清理，公共卫生按办公室统一划分的包干区，明确任务，包干负责。做到每日一清扫，每月一大扫。局办公室将不定期进行卫生检查。
13、车辆需要维修，驾驶员应向办公室申请并经确认后方可进行，否则修理费不予认可和报销。购买零配件，应在确保质量的前提下比价采购。
14、驾驶员应做好车辆的日常维护工作，确保车况良好和车辆整洁。
15、车辆统一由办公室扎口管理、调度。
16、机关工作人员工作用餐
17、炊事人员必须早6点，午10点，晚16点到岗。
18、院大门钥匙由调度室保管，各种车辆出入大院必须经调度室同意，由调度室值班员开锁大门。
19、公共场所照明灯天亮后全部关掉。
20、总务处设立学校财产总帐，各部门设立财产分帐。每学期末，各部门应检查帐物是否相符，并将分帐交总务处核对。
21、各室所有公物一律责任到人头，如有丢失，按全价赔偿，并追究责任人责任，扣除相应工资和考核分。
22、各班学生不互窜教室，不做有危险的游戏。上学、放学不在路途玩耍、逗留，按时上学、回家。同学之间互相团结，出现打架斗殴现象，要与正副班主任考核挂勾。
23、地面：每日擦拭四次，保持光洁、明亮，无烟头，纸屑、痰渍等。
24、墙壁（含地角线）：每月擦拭两次，保持洁白、无尘、无张贴。地角线干净，无污物。地面与地角线接合处不存在污垢。
25、**台每周清洗两次。
26、负责卫生保洁工作的工作人员，每日巡查一次，并做巡查记录。
27、巡查情况每周向保洁员通报一次，发现问题及时解决。
28、负责绿化工作的人员每周巡查一次，并做巡查记录，行
29、负责治安工作人员，每周定期召开一次安全例会，并做好会议记录。行政管理人员不定时进行查岗和查夜，及时纠五治安人员的违纪行为，并做好记录。
30、负责人员建立巡查周例会制度，及时总结一间的工作，指出存在的问题，提出工作要求，并向行财科报告情况。
31、墙上不准张贴计划、通知等。
32、幼儿园的一切公共设施，都是公共财产，全体职工都要自觉爱护，并协助幼儿园管好、用好，使幼儿园成为精神文明的教育阵地。
33、园内活动使用道具由班长向管理人员借用并进行详细登记，用完后及时交还，检查核对无误后方可销帐，对损坏丢失等现象追究其原因，并酌情处理。
34、后勤人员建立包干制度，定人、定时、定点打扫。
35、建立后勤人员天天巡视幼儿园环境的制度，发现问题及时解决。
36、一岁以上的幼儿每半年体检一次，每半年测身高、体重一次，并做好记录，进行健康分析评价，填好幼儿健康卡。
37、幼儿两餐间隔时间不得少于3小时；
38、幼儿户外活动的时间在正常情况下每天不得少于3小时。
39、幼儿睡眠时间昼夜共计不得少于或超过12小时至12小时半。
40、教育经费不准外借。财务人员如自行借款要追究责任。
41、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
42、固定资产的管理和使用。
43、健全收费许可证制度。学校必须在收费前依据有关文件及时向物价部门办理《收费许可证》的申领和变更手续；实行收费公示制度，严格按规定收费，公开学校收费项目和收费标准，自觉接受社会的监督。
44、遇职工突发疾病或受到意外伤害等突发事件，驾驶员可直接出车，事后补报办公室主任。
45、每天上班后，驾驶员要先行检查车辆的水、电、油料是否充足，车况是否正常，随车证件及手续是否齐全等，保证出车安全、迅速。
46、恶劣天气，注意安全，慢速行驶。
47、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督。
48、出纳会计每月定期向校长书面报告财务收支和现金余额情况。
49、学校物资购、管、用实行登记制，由学校分教务、总务、政教、幼儿园线负责登记工作。
50、教职员工校内用电严格按表收费，电表由学校购买安装，用户使用保管，遗失或人为损坏由用户负责。用户调动或离职由续住者继续使用保管。
——后勤管理制度 (菁华6篇)
一、校产保管使用制度：
1、总务处设立学校财产总帐，各部门设立财产分帐。每学期末，各部门应检查帐物是否相符，并将分帐交总务处核对。
2、认真做好校产、校具的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。
3、新购置固定、耐用资产，必须做到先记帐后使用（包括其它单位赠送的）。
4、固定资产、耐用资产确系使用年久，损坏无法修复，由经管人办理报废手续，经总务处请示校长提出处理意见。
5、损坏公物要照价赔偿，情节严重的要及时向主管校长汇报，并进行适当的处理。
6、财产在使用过程发生损坏，要查明原因，按照责任大小进行教育、处理。
7、学校一切仪器设备等教学用品，一律不得借给私人，特殊情况私人借用，外单位借用都需经校长批准（都要有借条，按时归还）。保管人员如发现损坏丢失，酌情按价赔偿。
8、任何人调换工作，调离本校，都应自觉搞好财产移交工作，不得化公为私，做到手续清楚。
9、学校的一切财产总务处可以根据各部门的工作需要进行调配，有关人员要服从调配。
二、公物赔偿制度：
1、损坏各室、器皿、物件、书一律按新价赔偿。
2、教室公物的完好率保证三年在98%。
3、污染墙壁赔偿人工和材料费。
4、各室所有公物一律责任到人头，如有丢失，按全价赔偿，并追究责任人责任，扣除相应工资和考核分。
5、损坏花草树木照价赔偿。
三、财务制度：
1、学校的一切经费均应入帐，不搞帐外帐，不设“小钱柜”。
2、一切预算内外经费开支，均需通过审批手续（校长签字、经手人签名、验收人签名）方能生效。
3、一切单据凭证，均需由经手人、验收人、审批人签字方为有效，白纸单据更要严格审查。
4、会计、出纳都应做好怍支帐目，做到钱帐相符，按时报经局审计科审查，财物资料要妥善保存，定期归档。
5、帐目要做到日清月结，定期公布，实行经济民主，以利群众当家理财。
6、学校建立财经审醒小组，在教委审计科和镇审计所的领导下，每月对学校帐目进行审查。
7、一切校产均应列入校产登记册，建立实物卡片，负责到人，定期清理，损坏或损失要依质赔偿。
四、公物领取制度：
1、学校的一切公物，购进须由验收人验收签字**存或交付使用人使用。
2、领取公物时，须由领取人签字后方可注销。
3、购进的硬使设备，由主管使用人领取签字**固定资产帐。
4、公物的购进和领出，均应有记载（包括品名、数量、姓名），任何人不得违反此制度，否是责任自负。
五、采购验收制度：
1、学校一切所需的办公用品，均由行政研究决定后方得采买，并由经手人在单据上签字、验收人签字，学校负责人校长签字后方可报销入帐。
2、凡采购大件，金额又较大的，需经行政会讨论研究后，报教委审批，并至少有2人以上（其中有一行政）方得去采买，同去人都得在单据上签名。
3、村小采购一切办公用品，签字手续与上同，但大件（50元以上者）须报中心校总务处审批，视其情况和经费承受能力而定。
4、凡未经学校同意，无论是属于哪类人购买的物件，一律不予报销，造成经济损失，由当事人自行负责。
六、门卫制度：
1、来客必须向保安人员登记，方可入内。
2、未经学校同意不得在校内参观、游玩、拍照。
3、治保人员要经常对学校进行检查，发现不安全隐患，及时处理、排除。
4、按学校规定时间开门、关门、灭灯。
七、安全保卫制度：
1、每周学校要对学生进行一次安全教育。
2、学校派专人同校保安进行经常性的安全工作检查，发现问题及时处理。
3、凡本校师生，不得带易燃易爆物品入校，若造成损失或伤亡，一切后果由当事人负全部责任。
4、凡属教队员工的亲朋好友，需留校住宿的，均得在治保会登记注册，若未登记者，校内发生安全事故，须追究其留宿人员的，由该人员的.亲属负其人全部责任。
5、每天静校时必须关灯、窗户、门，严格执行公物损坏遗失要赔偿的制度。
6、各班学生不互窜教室，不做有危险的游戏。上学、放学不在路途玩耍、逗留，按时上学、回家。同学之间互相团结，出现打架斗殴现象，要与正副班主任考核挂勾。
7、凡本校学生，不得骑自行车上学，若必须骑车者，经家长签条负责方可，学校一律不负一点责任。
8、每晚九时关校门，若不事前打招呼而不能进校的，自行负责。凡持本校门钥匙的人员，晚间进出校门必须负责关启校门，若造成学校财产被偷盗的，由当事人员负责赔偿被盗物资的折算金额或购赔丢失的物件。
9、节假日的值班护校人员，应全面负责学校校舍、财产的安全。凡造成责任范围内不安全事故，均由值班人员负责其全总赔偿。
一、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及校领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。
四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。
五、全校固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，学校每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室奖金。
九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的`重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
一、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及校领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。
四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。
五、全校固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，学校每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的'使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室奖金。
九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
一、公物管理制度
1、幼儿园的一切公共设施，都是公共财产，全体职工都要自觉爱护，并协助幼儿园管好、用好，使幼儿园成为精神文明的教育阵地。
2、教室、办公室、食堂及各部门的一切公物，都做到责任到班、到人。
3、要节约用电用水，爱护幼儿园的照明、取暖、供水设备，做到人走灯灭，锁门关窗。
4、幼儿园成立公物管理小组，对幼儿园的公物使用情况进行监督。每学期末统一检查，损坏公物照价赔偿。
二、道具租用管理制度
1、园内活动使用道具由班长向管理人员借用并进行详细登记，用完后及时交还，检查核对无误后方可销帐，对损坏丢失等现象追究其原因，并酌情处理。
2、外单位借用道具须经园领导批准并登记，持批条到后勤处交押金，方可向管理人员借用，并作详细登记。归还时核对验收签字后，再到园领导处销帐。对损坏丢失等现象，照价赔偿。
三、环境管理制度
1、美化幼儿园环境人人有责。
2、建立定点、包干责任到人的环境管理制度。
3、建立班级卫生包干区，每天打扫，保持包干区的清洁卫生。
4、后勤人员建立包干制度，定人、定时、定点打扫。
5、爱护幼儿园中的一草一木，不损坏公物，如有损坏应自觉照价赔偿。
6、建立后勤人员天天巡视幼儿园环境的制度，发现问题及时解决。
7、进入幼儿园必须做到八不：不骑车、不吸烟、不随地吐痰、不乱扔垃圾、不吃零食、不在墙上乱涂写、不攀折花木、不高声喊叫。
规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产，公司行政后勤管理制度。
第一章作息时间管理
第一条：公司作息时间：
此处省略：每个公司上下班时间可自行做规定。
第二章考勤管理
第一条：职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。
第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。
第三条：职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款1000元，通报批评，当季考核系数不超过08。
第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退5分钟以上、15分钟以下：迟到者本人及其直接上司分别罚款50元，部门副经理以上人员罚款100元；迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。
第五条：公司规定，以下情况视为旷工：
（一）无故缺勤两小时以上，返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准；
（二）请假未获批准即擅自不上班（包括续假未获批准）视同无故缺勤；
（三）以虚假理由请假获批准而不上班的。
第六条：公司对于旷工的处理：
（一）旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资和房补以及其他福利待遇，管理制度《公司行政后勤管理制度》。
（二）旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。
（三）每旷工半天，自当月起降薪05级，取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。
（四）连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。
第三章假期管理
第一条：带薪年休假及相关待遇
（一）职员加入公司后下一年度可享有15个工作日的带薪年休假（转正后实施）。
（二）具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。
（三）取（销）假的一般程序如下：
&61550；职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。
&61550；一次取假在5个工作日（含）以上的，需提前一个月申报。
（四）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。
（五）带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放300元带薪年休假补贴。
（六）带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。
（七）如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消带薪年休假。
第二条：婚假以及相关待遇
依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加10天假期，一共17天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币300元整。
一、学校财务管理制度
1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算*衡。
2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管理。
3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。
4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。报销要有符合规定的手续和凭证。
6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。
7、严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。
8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。
9、教育经费不准外借。财务人员如自行借款要追究责任。
二、教学楼管理与使用制度
1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人。
2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。
3、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。
三、学校物品购买制度
1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，经校长许可后方可采购。
3、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。
4、如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。
四、学校物品管理和使用制度
1、根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。
2、严格按限额进行发放，坚持超支不发、节约留用的原则。
3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取，如有丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。
4、清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫、防腐等保全措施。
五、班级物品管理制度
1、班级物品实行管理责任制，由班主任负责组织领导，检查督促。
2、班级由班委会指定专人监管班内各种物品的管理工作。
3、班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到责任到人。
4、学校由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定责任状，学期末进行检查验收。并把班级物品管理情况做为考评班任工作业绩的条件之一。
5、学校物品必须严加爱护，损坏物品必须赔偿。具体数额，可视情节实际情况赔偿（原则是按成本计算，对有意破坏者可适当赔罚）。
六、固定资产管理
学校固定资产是国家财产，是保证教育、教学工作，满足师生生活所必须的物质基础。学校应加强对固定资产的使用管理，充分发挥其作用。
1、固定资产的管理和使用。
学校固定资产的管理必须贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，建立健全管理和使用制度，充分发挥固定资产的作用。
财产总保管员负责财产明细帐的管理，做好固定资产的验收保管、颁发、调拨、登记、维修工作，定期检查核实分管的财产。当分保管员调换时，负责监督交接工作。
财产保管员分管财产、设备的保管、使用、维修，随时记录分管财产的变动情况，定期清查盘点，做到帐卡物相符。学校财产、设备由总务处统一调配使用，专用设备要专管专用，财产设备的使用须有领用、借用、回收手续，努力提高使用效率。
学校教职工调离，必须办理公物归还移交手续，经财产总保管员签字后，学校行政才可办理调动手续。
2、资产的帐、册
财产分保管员应对分管固定资产建立财产登记清册，记录所分管财产的品名、规格、数量、单价、价值等。
学校必须做到帐册记录齐全，帐物相符，帐帐相符。
3、固定资产减少的鉴定、报批
学校固定资产的报废、报损和转让，一般经学校负责人批准。房屋、建筑物、车辆及单价价值在1万元以上的大型、精密、贵重设备仪器的报废、报损和转让，要经过有关部门技术鉴定，经主管部门或国有资产管理部门、*门批准后予以核销。
固定资产经鉴定不能使用且无使用价值时，应填写固定资产报损单，经学校负责人批准方能报损，并作相应的帐务处理，申报表一份交会计作记帐凭证。收回的变价款转入修购基金。
学校应当定期或不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面的清查盘点，对固定资产的盘盈盘亏应当按规定程序及时处理。
七、收费管理制度
1、严格收费管理，规范学校收费行为，树立教育的良好形象和声誉。
2、健全收费许可证制度。学校必须在收费前依据有关文件及时向物价部门办理《收费许可证》的申领和变更手续；实行收费公示制度，严格按规定收费，公开学校收费项目和收费标准，自觉接受社会的监督。
八、学校财产管理制度
1、分类编号，登记建账。根据学校财产种类繁多、规格不一的特点，按照一定的标准，把校产分为固定资产、材料和低值易耗品等三大类，固定资产不论是购入、自制、调拨的，在使用前必须进行验收编号，逐项登记、造表册。建立固定资产总账、分类账及明细账。做到账物相符。
2、材料和低值易耗品，用量较大，又要保持一定的库存数量。
3、购物验收制度。凡购进货物，需带实物和发票经保管员验收登*字，领导审批，出纳才能付款，以防弄虚作假。
4、领发登记制度。凡领物必须办理领物登记手续并签字，以明责任，防止校产的漏洞和遗失，掌握校产的去向及用途。
5、保管责任制度。各组室需要的办公用具和必需的工具，学生的课桌凳，玻璃等均应在期初办理交接手续。把保管责任落实到班组、室及个人。
6、赔偿制度。凡是损坏、遗失校产者，决不姑息迁就，一定照价赔偿。
7、学校财产主要分为固定资产和低值易耗品。
固定资产是指使用时间较长，单位价值较大，并在使用过程中基本保持其原有实物形态的物质资料。
认定固定资产的标准一般为：a、使用时间在1年以上；b、单位价值在50元以上；耐用时间1年以上的成批种类财产（如课桌椅、图书、录相带、录音带和磁卡等）。
固定资产的分类一般为：
（1）房产；
（2）家具设备：办公桌椅、课桌椅、柜架、实验桌椅、会议桌椅、沙发、床铺等；
（3）教学设备：教学仪器、标本、模型、微机、电教设备等；
（4）图书（包括声像资料）；
（5）文体设备：体育器材、乐器、服装等；
（6）炊具器皿；
（7）交通运输工具：机动和非机动车辆等；
（8）文物陈列品；
（9）医疗器械；
（10）办公与事务用品：电气设备、打字机、速印机、复印机、计算器等；
（11）生产劳动设备，指机械和工具等；
（12）其他。
——后勤物资管理制度实用5份
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
二、总则
物品采购应按照服务各科室工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。全体工作人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。物资采购管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
1、采购品种：
办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则：
未经审批的物资一律不得采购；仓库内的库存物资应优先使用；采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公*、公正、公开的原则，实行阳光集中采购，凡属**采购范畴，严格按照**采购管理办法执行；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择。
三、采购方式
后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的.耗材，由办公室物资管理人员按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。
具体采购程序：
1、常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购－次；由各职能科室负责人根据前－年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报办公室物资管理人员。
2、办公室物资管理人员收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。
3、物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格。
4、结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后，再付剩余的20%。
四、采购要求
1、办公室物资管理人员接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。
五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由办公室主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。
六、物品管理
1、办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任，并在主任办公会上通报。
2、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
3、办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。
5、人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。
6、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
七、附则
本制度由办公室负责解释，本制度自发布之日起施行。
1、爱护公共物品,节约日常耗材,努力学*相关操作技能,所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。
2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单,包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时,对照物品清单,清点物品数目,仔细检查物品的完好程度,使用状况,确认无误的情况下签字接班。
3、交接班时,若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时,及时向班长汇报,并在交接班记录本上作好记录,在交、接班长双方签字确认后再接班。
4、岗位物品的使用、维护保养落实到人,交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督,随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况,有问题及时向上级汇报。
5、岗位物品自然损坏的,及时上报班长,由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的',由当事人负责维修。
6、备用物资统一由班长管理,存入仓库,作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。
7、爱护宿舍内公共设施,自公司配给后,如果是人为损坏,能找出当事人的由当事人赔偿,如找不出当事人的,由宿舍内所有人员承担。
为了贯彻勤俭办学的方针，科学使用和管理后勤物资材料，防止积压浪费，给教学、科研及行政等工作的顺利进行提供有力的后勤物资保障，现结合我院的实际情况，特制定本管理制度。
一、材料组的职能
1、负责提供全院房屋、教学及行政办公家具等维修用材料。
2、负责提供各部门办公用品、劳保用品及清洁卫生、绿化工具等。
3、负责提供全院水、电、暖等维修用材料。
二、物资材料的分类
依据物资材料的自然条件划分为材料、低值品、易耗品三类。
材料：指一次性使用即消耗或不能复原的物资，如金属、非金属的各类原料、燃料等。
低值品：指既不够固定资产标准，又不属于材料范围的`用具，如低值仪表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物资材料的采购
1、材料的采购应根据各部门工作任务的实际需要、工作计划与库存现有量相结合，有计划地进行采购。
2、保证材料的及时供应，防止采购与需求的脱节而影响正常的工作，防止盲目大量购进而造成的库存积压。
3、坚持质量第一的原则，严格把好购进材料的质量关，购进材料时要查清所购材料的名称、型号与规格，严格按国家有关材料标准验收。对于验收中发现的问题，采购人员应负责及时办理退、换、赔补手续。
4、采购人员对购进的材料数量、质量进行认真的核查验收后方可办理入库手续。
四、物资材料的库存
1、设置库房和集中存放的场地，确定专职或兼职保管员进行管理。
2、科学保管库房内物资材料，做到存放有序、库容整洁、分类清楚、标志明显、零整分开，建立卡片，卡物对号便于收发和检查。
3、购入的物资材料须经保管员验收后方可入库，以保证材料的数量和质量，材料入库必须填写入库单，采购人员和保管人员须在发票、入库单上签字。
4、库存材料数量合理科学，信息反馈及时，合理利用资金，尽量减少积压。每月进行一次库存盘点并与财务处核对帐目，做到帐帐相符，同时对库存材料进行帐物核对，保持帐物相符。
五、物资材料的出库发放
1、各部门领取材料须填写领料单，注明材料名称、用途、数量、领料人。材料组据此填写出库单，并发放材料。
2、经常维修用材料，常用和专用的可限量一次领取的办法以备急用。
3、单项修缮工程或零星所需材料，必须单独编报材料需用计划，按计划发料。
4、领用劳保用品、工具等各种低值品以旧换新，由经办人在登记薄上记录去向，责任到人。
5、使用单位对多余材料，应办理退库手续。
1、爱护公共物品,节约日常耗材,努力学*相关操作技能,所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。
2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单,包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时,对照物品清单,清点物品数目,仔细检查物品的`完好程度,使用状况,确认无误的情况下签字接班。
3、交接班时,若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时,及时向班长汇报,并在交接班记录本上作好记录,在交、接班长双方签字确认后再接班。
4、岗位物品的使用、维护保养落实到人,交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督,随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况,有问题及时向上级汇报。
5、岗位物品自然损坏的,及时上报班长,由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的,由当事人负责维修。
6、备用物资统一由班长管理,存入仓库,作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。
7、爱护宿舍内公共设施,自公司配给后,如果是人为损坏,能找出当事人的由当事人赔偿,如找不出当事人的,由宿舍内所有人员承担。
为加强对后勤管理处闲置物资的管理，做好物资调剂与报废处理工作，充分发挥资产的效益，特制定本办法。
一、闲置物资的范围
1、因工作场所变动或工作内容变化，以后不再使用的设备，或者是使用未超过五年，性能下降，不能满足工作要求又不属报废物资的设备；
2、一年内没有使用且完好的或可修复而未修复的设备；
3、新增添的一年以上未安装使用的仪器设备；
4、重复购置的多余物资；
5、库存积压两年以上的各类低值耐用品；
6、其他闲置物资。
二、闲置物资的调剂
1、后勤管理处各中心应对本部门所使用和保管的物资进行不定期清查，对产生的闲置物资及时分析原因，写出书面报告并填写《后勤管理处闲置物资登记表》报办公室，由办公室统一回收。
2、后勤管理处每年度对各中心资产状况进行一次清查，任何部门不得对处于闲置状态的物资瞒报、漏报。
3、后勤管理处设立闲置物资周转仓库，收集并转运部分便于搬运的物资，不便于转运的`物资暂由原部门管理，待办公室填写《后勤管理处资产调拨单》后进行闲置物资的调剂。
4、闲置物资的利用，遵循“先后勤管理处内，后后勤管理处外”的原则。物资调入部门必须办完调拨手续后方可利用。
5、如根据学校需要调剂到后勤管理处外的设备物资，原则上须报学校主管领导审批。
6、超过一年后仍无单位需要的闲置物资应由后勤管理处统一回收处理。
7、对后勤管理处闲置物资的处理所收款额，全部上交学校财务处。
本管理办法自颁布之日起执行。
——最新的后勤保障工作总结实用五份
20xx年来，在公司董事会的正确领导下，在公司各部门的大力支持下，以“服务生产经营、服务员工生活”为宗旨，围绕公司正常的生产生活秩序开展后勤保障工作，加强内部管理和保障，充分发挥部门职能作用，全年实现“无治安刑事案件、无火灾事故、无重大盗窃”的“三不”目标，为公司生产经营创造了良好的内部环境。过去一年的工作总结如下：
1、安全工作安全工作是企业活动管理的重要组成部分。只有做好安全保卫工作，企业各项工作才能有序开展。为此，一是要提高保安人员素质，注重仪容仪表和工作着装；二是加强对进出境人员的管理。员工在工作时打卡下班。外出经商的，必须凭本部门负责人审核签字的《出境许可证》办理入境人员相关登记手续；三是严格执行物资出入境检验登记制度，特别是出境物资经有关部门签字后方可出厂；实行24小时值班制和夜间巡逻制，由公司领导带班；五是做好民事纠纷调解工作，及时化解矛盾；六是加强日常车辆管理，按位分区停车，有效遏制乱停车现象。今年，实现了“三不”目标，达到了年初签署的评估标准
2、后勤工作物流工作是一项民生工程，直接关系到公司的整体形象和员工的切身利益。
为此，本着“为生产和一线员工服务”的服务宗旨，今年生产了以下工件：
1、注重绿化形象。绿化管理不仅是物流工作的重要组成部分，也是物流管理水*的标志，即为员工创造一个安静舒适的工作环境，同时也提升了公司的形象。俗话说：种三分，养七分。在安排专人管理的基础上，定期对花草树木进行处理修剪，有效防治病虫害，使苗木成活率达到绿化标准
2、注意卫生和环境。环境卫生就像一面镜子，反映了物流管理的实力。除对主要干道、生活区、办公楼、员工公寓等进行日常清理外，公司高温休假期间还对生产车间、仓库的卫生死角、门窗、墙面等进行了专项除锈整改，使工厂焕然一新，受到国外领导和客户的高度赞扬
3、重点发展基础设施。为了扩大生产，今年增加了基本建设任务
1）喷漆车间部分
2）为废品建立一个特殊仓库
3）维修铸造车间的手动部分，以防漏雨
4）模具基地，“棚户区改造”。该项目的前期工作正在进行中，将在年底前完成
4、收取房间水电费。公司居住区内有x多户家庭，人口*1000人。由于居民的复杂性以及该公司的生活区尚未实施水改电改革，房费、电费和水费的收取相对繁琐。要以居民休息时间为标准，逐表采集。为完成公司交办的催收任务，物流部和ux签署责任书，房费、电费、水费的催收直接与工资挂钩
5、控制食堂质量，提高员工满意度。职工食堂是后勤工作的难点之一。管理的质量直接关系到员工的健康和方便生活的切身利益。员工在公司吃饭是否满意是物流部门反复研究的课题。因此，管理职责很明确：
1）确保餐具清洁、消毒和食品卫生与安全
2）食堂员工强化服务意识，提高服务质量
3）努力做好菜肴的品种、搭配、肉类蔬菜搭配、营养配餐等工作。每天有5~6道菜，确保员工可以选择自己比较喜欢的菜，从而达到合理的食品质量和价格。没有发生食物中毒事故
3、存在的问题和今后的努力回顾过去一年，公司虽然基本完成了公司下达的各项任务，但在一些方面还存在不足，如：工作不够积极，门卫管理、安全生产、消防安全管理等方面有待改进。这些需要在以后的工作中改进
在新的一年里，我将更加兢兢业业，以脚踏实地的工作态度认真做好工作，不断提高和提高工作能力，学*好的工作方法，做好各项工作
20xx年度，后勤管理科在院部的领导和支持下做了超多、卓有成效的工作，现将20xx年的工作总结如下：
一、水电安全管理方面：
1、20xx年我院各项工作处于高速发展阶段，且我院是全县用电大户，在人员少、事情多的状况下。每周定时组织水、电工到各科室进行后勤行政查房。发现问题及时处理，对于无法及时完成的事情，做好记录并立即上报分管领导，经领导同意后，会同外请专业人员妥善安排处理。今年4月份成立十病区，后勤组织相关人员加班加点进行水、电改造。及时的完成上级领导安排的任务。得到领导和大家的一致好评。今年院部领导按照工作安排，确定在10月份前完成等级医院建立工作。我们后勤管理科按照建立标准，组织相关专业人员克服困难、加班对水、电、气供应设备进行改造完善工作。做好建立资料的补充工作。在建立等级医院过程中得到评审专家的高度好评。
2、加强水电安全监管力度，后勤管理科与医疗、护理、行政科室领导共同协商制定相关管理制度，共同监管，杜绝滴漏跑冒，有效的节约了水、电费用。
3、修旧利废，节约成本，对于更换的物品做到能用的修复后再次使用。节约了成本支出。
4、合理安排时间组织水、电工进行业务知识学*，提高业务知识和服务技能。
二、物资计划、采购管理
1、医院运行以来，由于行政后勤人员不足，供应保障计划性差，给临床工作带来不便，也不贴合医院财务管理规范，在财务部门指导下，负责医院日常物资的计划制定，实行计划、采购分开管理。首先了解科室上报计划的合理性，掌握科室计划周期的使用量，并作分别统计。
2、了解市场价格，坚持“质好价优”原则，杜绝关系进货的不良状况。计划、采购两条线的实施，有效地构成了约束机制，医院物资保障效力得到进一步提高。同时加强医院的后勤物资出、入库管理，杜绝人情单。
三、加强氧气、消防、污水处理管理。
院领导在人员比较紧张的状况下，及时的安排一名人员充实到消防值班岗位，弥补人员不足、事情多的局面。并参加了市消防支队组织的专业技能培训，保证了消防控制室的正常值班。
1、氧气是医院诊疗工作中的重要保障。每日安排专人24小时值班，定时到病房巡查氧气压力、以及有无跑、漏气状况发生。发现问题及时处理。保证了临床正常的用氧安全。
2、污水处理站关系到医院污水处理排放是否达标的重点科室。按照环保部门的要求，每日8小时定时工作，做好药物投放、详细记录运行时间。保证了污水的达标排放。
3、在院部领导、安全生产委员会的领导下，按照工作计划，全年组织2次消防安全知识培训，使我院职工人人了解、掌握必须的消防安全知识及初起火灾扑救、逃生潜力。深得消防管理部门的好评。20xx年度被县消防安全委员会评为先进单位和先进个人。
四、加强基础设施的维护、维修，医院安全生产和惯性运行得到保证。
自医院实行大后勤分工管理以来，后勤科对水、电等工种实行严格管理，坚持每日查房制度。具体做法是：自行巡查电器设备的运行状况，检查水管线有无跑、漏现象，发现问题及时处理，每日由水、电专业人员询问各科室存在问题和待维修处理问题。一般问题当时处理，并交付给科室，实行维修工作签单制。疑难问题书面向本科负责人汇报，本科组织讨论，拿来源理方案。本院人力、技术等因素不能完成时，立即向分管领导汇报，及时外请人员予以处理。此工作方法避免了拖拉和扯皮现象的发生，提高了工作效率，杜绝了医院安全生产隐患和事故的发生。门卫在人员少的状况下，合理排班。门、急诊、病区遇有特殊医患纠纷用心协助医务部门处理相关事务。
五、强化医院环境管理，树立公立医院行政职能形象。
我院是全县唯一的二级公立医院，承担全县大多数卫生行政职能等行为活动的承办，在数次大型检查、验收、观摩活动中，我院花大力气治理医院环境及公共秩序，9月份完成西大门的安保工作（安装减速带及升降杆），配合医务科完成*安医院的验收工作。在每次的检查活动中环境面貌均得到上级领导和相关单位的肯定，受到社会一致好评。
六、强化食堂管理。
医院食堂在医院的发展中起到了举足轻重的作用。如何合理的解决住院病员及我院职工的饮食问题，是院领导关注的重要事情之一，4月份对食堂进行外包竞标。早、中、晚规定开饭时间。组织各式各样的早点，晚间能保证加班医师的正常用餐。
七、20xx年工作计划、安排。
20xx年度后勤科主要是围绕院部的工作思路，完善基础设施的配套功能，保证基础设施的安全运转，及时尽量满足临床需求。
1、进一步完善、落实考勤考核制度，认真执行请销假制度。
2、上半年完成全院被服、工作服调配工作。做好物资管理清
3、成立保卫组织，明确职责加强巡逻保卫工作。
4、进一步加强医院水、电安全管理。
5、安全检查，增加监控30只（医患沟通室的录音监控）。
6、坚持不懈做好公共卫生间的保洁工作，迎接上级部门检查。
7、完成院内环境整治、基础设施维护工作。
8、完成领导交办的其他事情。
一年到头了，想了想后勤工作我这一年来充实的很，这也是让我感到很欣慰，自己在做一件事情的时候能够这么的充实，能够在这个状态下面积累吸取经验，这是让我能够感受到足够的动力，当然我也希望在今后的工作当中不断吸取经验，后勤工作让我有了发挥自己的动力，让我在不断的磨砺当中成长，过去一段时间我非常感激在公司这里经历的一切，这一年到现在，也该是回顾的时候，对这后勤工作应该总结一番。
我思想非常端正，我熟悉工作各项制度，不违反规定，做后勤工作的时候我也是非常的用心，当然我也知道这些都是我需要做好的细节工作，很多时候不管是做什么事情都应该清楚，现在我也是在不断的积累经验，我认为在思想上面一定要高度统一，遵守公司的各项规定，不违反，做到影响周围，把好的东西传递，虽然说这一年的时间非常的短暂，但是很多事情还是在这个状态下面慢慢的追求着，我希望能够把这些细节的东西做好，其实很多事情都应该是这样，在工作当中我一直都能够把这些细节的工作做好，绝对的去执行好每一项制度，但是往往这些都是我要去完善好的，我希望能够把这些好的东西不断的发扬，这一年来我认真踏实做好了本职工作。
我工作认真有一个好的态度，以前我就没有一个高的思想觉悟，来到公司这里之后我就在不断的加强这些，我认为很多事情都应该保持下去，态度绝对一切，在工作当中这些细节上面还是要时刻清楚的，我自认为自己能够保持住一个稳定的状态，我的工作态度端正，跟同事们和睦相处，更加重要的还是我能够吸取经验慢慢的去做好这些细节上面的东西，虽然说我不能保证自己能够在这个状态下面进步多少，但是这能够让我工作积极性增加不少，过去的一年我在后勤工作当中是在不断学*的，我善于把后勤工作做到很细致，当然这个过程少不了一个端着的态度，后勤是需要细心的，回顾这一年来我都是非常用心的在品味这些，我团结同时，配合各部门之间，哪里后需要哪里就有后勤，作为公司的一员我时刻在准备着，我也会继续把这些细节上的东西完善好，当然在今后的工作当中我一定会继续加强对自己的学*，后做好后勤工作，为公司创造价值。
自某年某月到某项目负责项目后勤工作以来在项目领导的关心和支持下，在各位同事的帮助下各项工作完成的还行。回顾我们这一年来的工作，看到了成绩也发现了不足，我认真总结今年的工作，以便于使我明年做得更好。在 2012年即将结束之时，根据工作要求，现对自己今年来的工作总结如下：
一、做好内部服务，履行后勤保障职能，为员工创造良好的工作环境。
后勤部按照公司提倡员工员工之间及部门之间服务的理念，努力做好对内的服务，积极发挥后勤保障功能，为员工在公司工作创造良好的工作环境。
（一）员工饭堂质量关，提高员工满意度。
搞好员工饭堂一直是后勤工作中的难点之一，如何让大多数员工在公司就餐放心满意是后勤部反复研究的课题。2012年，员工饭堂进一步在菜品花样上下功夫，每天菜式更换，员工基本满意，确保员工可吃到相对喜欢的菜肴；同时，2012年，员工饭堂还多渠道收集员工对于就餐满意度的信息，根据员工满意情况适时调整菜品出品，尽可能确保餐品符合大多数员工的口味。
（二）员工宿舍的管理，为员工提供安全干净的住宿空间。
员工宿舍每天都有十几人在此休息就寝，安全、卫生问题是员工宿舍管理面临的难题，鉴于以往项目员工宿舍不时出现物品失窃的事件。为此，2012年后勤部门组织开会研究员工宿舍管理问题，对员工宿舍管理工作提出新的标准：一是理顺员工宿舍入住的流程，加强安全管理；二是实行员工住宿按部门相对集中制，既方便员工又便于管理；三是加强对临时进出员工宿舍的外来人员的管理，通过以上措施，使员工宿舍的安全问题得到了控制，2012年基本未发生员工宿舍安全事故。在员工宿舍卫生方面，实行宿舍内个人值日制，公共区域专职保洁包干制，做到及时打扫，每天检查，保证员工宿舍始终保持卫生干净的状态。
（三）为生产部门服务，满足员工的服务要求。
为保证员工良好的工作环境，后勤部定期协调水电部对员工宿舍进行不定期巡视，及时了解员工住宿环境设施设备运转的情况，在供电、供水及空调方面，后勤部安排专人到现场检查，及时进行检查，处理出现的问题。在其他部门员工有后勤服务需求的情况下，后勤部积极安排好工作，第一时间解决问题；同时，后勤部员工通过各种渠道，主要向生产部门征求服务需求，主动做好服务工作，有力地帮助其他部门员工解决了生活之忧。
二、加强办公耗材采购管理工作，树立成本控制观念，节能降耗工作再上升台阶。
后勤部是公司运行费用使用较多的部门，加强费用控制，履行节能降耗是后勤工作的重点之一，2012年，后勤部重点在以下几方面做好费用控制，降低成本的工作。
（一）闲置资产管理，提高资产利用率。
经过一年多的经营，本项目积累了一定数量的资产。为了更好地做好
资产管理工作，2012年，后勤部组织了项目资产盘点工作，对现有资产进行分类、评估，并对部分资产进行维修维护；同时，对可利用资产进行了重点登记，以方便资产的调拨。在采购需求执行前，实行资产管理先行审核制度，确认是否有可替代现有资产后再确定是否执行采购，最大限度利用现有资产。如今年新人加入项目宿舍需采购单人床的过程中，后勤部从现有资产中调拨出来，满足了宿舍的需求，节约采购资金几百元。
（二）执行采购程序，加强采购监督。
在采购价格监督方面，后勤部将员工饭堂常用物资的价格进行全面摸底，对于市场价格波动大的产品（如蔬菜、大米、鱼、肉等）实行定期走访市场询价，开车去市场超市直接批量采购等办法，确保采购价格的合理性，以保证以就低价格采购，加强监督。
（三）能源运行控制，节能降耗效果显著。
节能降耗工作是后勤部非常关注的重点工作之一，部门制定了节能降耗的具体措施和计划。后勤部主要采取了以下的节能降耗措施：一是对办公室、宿舍进行普查，控制空调运行时间；二是对员工就餐后洗碗用水、洗浴用水、洗衣用水实行管理，督促其节约用水，避免不必要的消耗；三是提高全员的节约意识，及时发现和制止能源浪费的问题。
（四）费用使用分析，及时调整费用控制办法。
后勤部每月对员工食堂费用和对外招待费支出项目均进行费用分析，包括：伙食费、电费、水费、燃料（煤气）费等费用支出分析。
对计划执行情况及实际运行费用情况进行综合对比，分析差异与变化原因，提出下阶段应采取的费用控制措施和办法，通过逐月的费用分析报告，确保公司领导及时掌握费用的使用情况及效果，及时采取调整措施，使费用使用能始终控制在合理和预期的范围内。
三、工作中的问题与xx年的工作重点。
后勤部在xx年工作中基本已完成了后勤保障的任务，履行了相应职能，通过努力使项目后勤管理工作得到加强和提升。但工作中暴露出的问题和不足仍不可忽视，也需要今后工作中进一步加以完善和改进。
1、工作落实不彻底，导致工作细节出现纰漏。表现在工作跟进仍然不够，领导安排的工作传达给员工后员工不清晰；工作范围有遗漏。虽然领导的要求传达下去了，但在执行过程中仍然能发现问题。
2、员工饭堂主管的组织管理能力偏弱，文化程度偏低，管理经验不足，导致工作组织没有章法，内部还在管理混乱或水*偏低的情况。
3、工作效率低，落实工作不及时。员工工作落实还依赖上级的检查和监督，导致不应出现的问题出现。如：员工洗浴室卫生问题的未能彻底完善。
4、服务能力欠缺，存在想服务但缺乏服务技巧和服务手段的情况，没有养成良好的服务*惯，对其他部门的工作时间不了解也是后勤服务针对性不强的主要原因。
5、对采购产品质量缺少有效的跟踪和满意度了解，往往出现问题后才暴露采购产品质量缺陷，也反映了后勤服务的主动性不足。
6、与其他部门还不能做到无缝沟通，存在“上边热，下边冷“的情况，基础员工基本不沟通或沟通不力，导致工作执行的不协调。针对以上问题，后勤部将在xx年工作中重点加以关注和解决，结合合理细节的问题，后勤部xx年总体工作重点如下：
1、建立完善的后勤服务体系，服务的内容要进一步清晰化，服务监督做到立体化，全面提升后勤服务。
2、落实员工的监督考核体系，考核内容进一步量化，确保后勤主要工作管理的目标的实现。同时与公司绩效考核有效结合，真正发挥考核对工作的促进作用。
3、进一步修订和完善工作标准和管理制度，做到涵盖所有重点的工作。
4、解决效率偏低的问题，将工作安排、工作处理、工作跟踪、工作回复流程形成闭环。
总之，后勤部xx年依然面临着诸多的问题，对此，后勤部将认真总结2012年经验教训，力争工作各方面再有所突破，切实提高后勤保障能力和运行水*。
时光荏苒，20xx年即将过去，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不*凡的考验和磨砺。对于我们每一个追求进步的人来说，免不了会在年终岁未对自己进行一番“盘点”，也算是对自己的一种鞭策。
行政后勤部是医院的关键部门之一，对内管理水*的要求应不断提升，对外要应对上级各项检查。行政后勤部人员虽然少，但在这一年里任劳任怨，竭尽全力将各项工作顺利完成。
经过一年的磨练与洗礼，行政后勤部的综合能力又迈进了一步。
回顾20xx年，在医院领导的正确领导下，我们的工作着重于医院的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟医院各项工作部署。在管理方面尽到了应尽的责任。为了总结经验，继续发扬成绩同时也克服存在的不足，现将20xx年的工作做如下简要工作总结。
行政后勤工作大体上可分为以下几个方面：
一、人事管理方面
1．根据部门人员的实际需要，有针对性、合理地进行招聘，以配备各岗位，逐渐完善招聘、入职、考核各项程序。
2．规范了各部门的人员档案并建立电子档案，严格审查全体员工档案，对资料不齐全的一律补齐，建立了完善的人员信息系统。
3．有步骤的完善培训管理机制，有计划的外派员工学*并安排内部中层以上的领导培训员工，加强员工的业务能力以及员工的职业素质培养，同时加强内部的培训管理工作。
4．在保障依法执业和医护人员继续教育方面，20xx年12月一个月内共办理继续教育人员72人 ，医师变更人员4人， 医师首次注册2人， 护士变更5人，办理护士延续注册21人 ，办理护师报名15人，为医院医护人员依法执业带来便利，有效杜绝非法执业现象的出现。
二、行政工作方面
⒈加强文档信息管理工作及时传达上级来电来文，并有效的收集上级各项学术交流会议与培训信息，让医务人员从根本上走出去，开阔了视野，学*了外界先进的理念与知识，为医院实现现代化管理打下了基础；完善人事档案信息，办理好医护人员变更注册信息，严格管理证照保管工作。
⒉和相关职能机关做好沟通工作，以使医院对外工作更为通畅，做好上级领导接待工作。
⒊对内做好办公用品的采购，严格审查各部门的办公用品的使用状况，并做好物品领用登记，以节约降低成本为第一原则，合理地采购办公用品。
三、医院管理运作方面
⒈顺应市场的发展，依照上级要求，制定相应的管理制度。完善本院现有制度，使各项工作有法可依，有章可寻。在日常工作中，及时和院内各个部门、科室密切沟通、联系，适时对各部门的工作进行协调。
⒉逐步完善医院监督机制。有一句话说得好：员工不会做你要求做的事情，只会做你监督要做的事情。基于这个原因，本年度加强了对员工的监督管理力度。
⒊加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的'医院新形象。
⒋充分引导员工勇于承担责任。以前医院各职能部门职责不清，现逐步理清各部门工作职责，并要求各人主动承担责任。
四、后勤保障方面
1、建立停车场收费系统，加强了停车场的管理，在收费上严格把关，一天均收入在300元以上（以前月收入廖瘳元几），为医院增加年收入约10万元左右。
2、引进了“鲜活直饮水”：医院往年一年用水费用约在4万元以上，而引进了“鲜活直饮水”一年水费合计约27000元左右，为医院节约了资源，节省了开支和人力，为患者和职工也带来了极大的便利，并迎合了市场环保需求。
3、对于后勤维修方面仍存在不足，20xx年将继续改革，完善后勤各项保障工作。在后勤人员管理上加强管理与培训，增强服务意识，改善工作方式提高工作效率，保障医院正常运转。
4、用车管理上：20xx年完善用车制度，对商务用车程序进行了规范，并限制公务用车方式，提畅绿色出行，鼓励公交出行，保障了正常用车程序；在救护车管理方面，更加加大了管理力度，司机24小时随时随地待命，保障了医疗用车需求。
作为行政后勤部负责人，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作，使医院各项工作正常进行。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，迎接新的挑战。
——后勤保障活动方案优选【五】篇
为确保“院庆”取得圆满成功，根据学院“院庆活动总体方案”及院领导要求，结合后勤工作实际，特制定本方案。
一、机构设置
在后勤处组建“院庆”后勤保障工作组，全权负责“院庆”后勤保障服务组织协调工作。
组长：张正荣
副组长：邓新民潘奇龚显益
成员：后勤处所有干部职工及后勤服务工作从业人员保障组下设4个工作小组。
（一）餐饮交通组组长：张正荣
成员：邵正南刘小斌肖光祥饶绍辉黄海鹰吴小清廖波刘海涛夏波顾应国黄时英曾德松
（二）校园美化组组长：邓新民
成员：韩兴茂屠匀生刘海涛顾应国夏波汪燕妮
（三）水电保障组组长：潘奇
成员：孟宪军李贵生金仁江张明清
（四）迎宾接待组组长：龚显益
成员：车建萍任崇玲丁玲霞马春艳
二、工作任务
（一）餐饮交通组
1、负责“院庆”晚宴接待餐饮服务工作。
2、负责落实好10月30日后勤保障工作组及院领导中餐就餐工作。
3、在“院庆”前做好院内公务用车车辆检修以及“院庆”期间公务用车调度工作。
（二）校园美化组
1、根据“院庆”总方案负责中区大门、南区主会场、湖滨路等地花卉摆设工作。
2、负责协调各系各部门开展好迎“院庆”校园环境卫生整治工作。
（三）水电保障组
1、负责院庆期间水电供应保障工作。
2、负责院庆庆典大会及晚会会场供电、照明工作。
3、负责避让线路砍伐树枝所留枯枝败叶的清理工作。
（四）迎宾接待组
1、负责来宾报到及礼金、礼物接收工作。
三、具体工作进程时间推进表
四、工作要求
1、各工作组务必高度重视，及时召开小组会议明确任务，分工负责，把每一项工作落实到位责任到人，各组工作人员必须服从组长调度指挥，工作涉及任何人都必须积极主动参与、协助和配合做好院庆工作。各组组长要主动与各系各部门对接协调做好院庆有关工作。
2、餐饮交通组认真细致做好各项接待工作，确保车辆驾驶安全、食品安全、服务周到。车队司机要穿着整洁，热情服务。
3、校园美化组认**动做好校园花卉摆放、清洁校园环境卫生，不留卫生死角。特别是卫生间要保持干净卫生，没有异味。
4、水电保障组要做好院庆期间水电保障工作，安排水电工在岗在位，随时应对水电突发事件。
5、迎宾接组要穿着整洁，热情周到，礼貌待客，展示学院良好形象。
6、各组组长要深入工作一线，脚踏手指落实工作并加强督促检查，工作涉及责任人要现场指导做好工作，确保较好地完成各项工作任务。
7、各组在工作中有何问题要及时反馈请示报告。
后勤保障内容：
1、 食宿保障
2、 交通保障
3、 安全保洁保障
4、 外联保障
5、 供电保障
6、 医疗保障
7、 消防保障
8、 天气应急预案
9、 财务保障
10、 物料采购保障
一：食宿保障
会展期间的餐饮需求分为三项：
1、公司员工就餐原则安排公司食堂提供。
2、展会现场参展商及观展人员就餐安排快餐企业在会展期间现场提供，费用由需求者自付。
3、展会特邀嘉宾及公共活动就餐安排在东方花园酒店具体根据各部门需要提前预定。
餐饮安排由当天明确的组织人员统一标准上报，统一安排。会展结束后统一结账。若有特殊情况由后勤活动总负责人亲自安排。以上所有情况须由对接人员全程参与迎送安排。
住宿安排：
1、 活动邀请贵宾住宿安排在中兴路建设路口佳田大酒店。
2、 普通宾客安排在建设东路上上城小区门口京皇快捷酒店。
时间安排：4月10日安排与酒店，饭店负责人联系，定下酒店、饭店。
实施管理细则：
住宿细则：
1、提前沟通酒店负责人，预留足够的房源，保证来的所有人员都能快速的住到房间。
2、住宿安排须由明确的公司邀请人员统一组织。住宿登记和房卡的发放及退房事宜。若有特殊情况由后勤活动住宿负责人亲自安排。以上所有情况须由对接人员全程参与迎送安排 住宿负责人：杨总（暂定）
餐饮细则：
1、安排展会期间嘉宾餐饮，做到都有备桌。
2、4月23日安排食堂备好展会期间公司员工就餐食材、及食堂工作人员展会期间不能调休。保障员工吃饭问题。
3、如有特殊需要续提前上报后勤负责人，按需领取备用金，由上报者（第一负责人）安排。事后做好财务报销工作。
4、需要就餐的`，提前给后勤负责人告知，统一安排。就餐标准定为三个档次：3000元、20xx元、1000元、
5、酒水安排，统一由财务按需发放，登记领取。酒水安排公司招待酒（古井八年）
6、具体展会期间住宿、餐饮的上述所有细则在2月16日下发到每个展会工作人员手中。保证上述工作的按章、规范、有序进行。
餐饮负责人：杨总
二：交通保障
交通保障分为展会公共交通和宾客用车、内部人员展会期间常规用车、展会期间紧急车辆调度。
1、 公共交通安排，租赁15辆大巴在市区循环放松。
路线规划：
一路由南环路——开源路——神马大道——展会现场。5辆
二路由建设西路天惠公司——建设路——开发一路——展会现场。7辆 三路由四矿口——*安大道——光明路——矿工路——诚朴路——建设路——开发二路——展会现场，5辆。
2、 贵宾车辆。公司奔驰商务一辆、别克商务一辆。配备展会期间专属司机全体24小时候命。（必要时可安排住在宾客住宿酒店）
3、 内部人员常规用车，公司员工车辆，张小兵帝豪车，李国志比亚迪车。两台。供展会期间公司人员用车。
4、 展会期间紧急供调配车辆，另增派一辆车（待定具体车辆）、公司通勤中巴车、上述所有的车辆在执行完任务之后统一在展会等待安排下次任务。
5、 所有车辆司机在任务执行完毕，需向后勤车辆负责人汇报。在展会待命。所有车辆调配需由后勤车辆负责人统一调配。
车辆安排细则：1、大巴车辆在4月1日订车完毕。2、大巴车在展会日从早上7点循环到晚上7点。3、每辆车配备专职司机。每个司机领取20xx元油费备用金。事后按财务流程报销。
时间安排：4月1日——5月4日
车辆负责人：邵洪涛
后勤服务应急保障措施为强化、细化后勤服务工作，切实履行好部门职责，做到应急救援期间各项工作快速、高效、节约、到位，促进工作水*、服务质量不断提升，特制订本措施。
一、后勤保障工作措施
1、定期检查办公楼卫生、水电公共设施情况，出现故障或损坏随时维修更换，保证正常使用。
2、低值易耗品，定期盘点一次，并出具使用情况报告，使用中破损的，影响正常使用的随时维修。
3、低值易耗品采购，提前报计划，按时配发。
4、门岗人员要坚守岗位，做到24小时岗位不离人，对外来人员、车辆要详细登记，如有特殊情况及时向调度室及值班矿领导汇报。
二、餐厅管理
1、加强饭菜质量、饭菜卫生、价格管理。定期组织一次员工座谈会，采纳合理建议，并实施整改。
2、加强餐厅现场管理，定期检查。
3、保障保证夜间上下班及误点员工就餐。
三、宿舍管理
1、随时做好供汽、供水、供电设施的维护管理，定期检查。
2、制定出旧床铺处理意见并处理，体现人物定置管理。
3、定期召开一次员工代表座谈会，当面解决员工的`实际问题，并设意见箱广泛征求员工意见。
4、根据人员招聘情况，合理安排人员住宿。
5、做好住宿职工夏季防暑工作，冬季供暖工作。
后勤服务应急保障措施为强化、细化后勤服务工作，切实履行好部门职责，做到应急救援期间各项工作快速、高效、节约、到位，促进工作水*、服务质量不断提升，特制订本措施。
一、后勤保障工作措施
1、定期检查办公楼卫生、水电公共设施情况，出现故障或损坏随时维修更换，保证正常使用。
2、低值易耗品，定期盘点一次，并出具使用情况报告，使用中破损的，影响正常使用的.随时维修。
3、低值易耗品采购，提前报计划，按时配发。
4、门岗人员要坚守岗位，做到24小时岗位不离人，对外来人员、车辆要详细登记，如有特殊情况及时向调度室及值班矿领导汇报。
二、餐厅管理
1、加强饭菜质量、饭菜卫生、价格管理。定期组织一次员工座谈会，采纳合理建议，并实施整改。
2、加强餐厅现场管理，定期检查。
3、保障保证夜间上下班及误点员工就餐。
三、宿舍管理
1、随时做好供汽、供水、供电设施的维护管理，定期检查。
2、制定出旧床铺处理意见并处理，体现人物定置管理。
3、定期召开一次员工代表座谈会，当面解决员工的实际问题，并设意见箱广泛征求员工意见。
4、根据人员招聘情况，合理安排人员住宿。
5、做好住宿职工夏季防暑工作，冬季供暖工作。
后勤保障内容：
1、 食宿保障
2、 交通保障
3、 安全保洁保障
4、 外联保障
5、 供电保障
6、 医疗保障
7、 消防保障
8、 天气应急预案
9、 财务保障
10、 物料采购保障
一：食宿保障
会展期间的餐饮需求分为三项：
1、公司员工就餐原则安排公司食堂提供。
2、展会现场参展商及观展人员就餐安排快餐企业在会展期间现场提供，费用由需求者自付。
3、展会特邀嘉宾及公共活动就餐安排在东方花园酒店具体根据各部门需要提前预定。
餐饮安排由当天明确的组织人员统一标准上报，统一安排。会展结束后统一结账。若有特殊情况由后勤活动总负责人亲自安排。以上所有情况须由对接人员全程参与迎送安排。
住宿安排：
1、 活动邀请贵宾住宿安排在中兴路建设路口佳田大酒店。
2、 普通宾客安排在建设东路上上城小区门口京皇快捷酒店。
时间安排：4月10日安排与酒店，饭店负责人联系，定下酒店、饭店。
实施管理细则：
住宿细则：
1、提前沟通酒店负责人，预留足够的房源，保证来的所有人员都能快速的住到房间。
2、住宿安排须由明确的公司邀请人员统一组织。住宿登记和房卡的发放及退房事宜。若有特殊情况由后勤活动住宿负责人亲自安排。以上所有情况须由对接人员全程参与迎送安排 住宿负责人：杨总（暂定）
餐饮细则：
1、安排展会期间嘉宾餐饮，做到都有备桌。
2、4月23日安排食堂备好展会期间公司员工就餐食材、及食堂工作人员展会期间不能调休。保障员工吃饭问题。
3、如有特殊需要续提前上报后勤负责人，按需领取备用金，由上报者（第一负责人）安排。事后做好财务报销工作。
4、需要就餐的，提前给后勤负责人告知，统一安排。就餐标准定为三个档次：3000元、20xx元、1000元、
5、酒水安排，统一由财务按需发放，登记领取。酒水安排公司招待酒（古井八年）
6、具体展会期间住宿、餐饮的`上述所有细则在2月16日下发到每个展会工作人员手中。保证上述工作的按章、规范、有序进行。
餐饮负责人：杨总
二：交通保障
交通保障分为展会公共交通和宾客用车、内部人员展会期间常规用车、展会期间紧急车辆调度。
1、 公共交通安排，租赁15辆大巴在市区循环放松。
路线规划：
一路由南环路——开源路——神马大道——展会现场。5辆
二路由建设西路天惠公司——建设路——开发一路——展会现场。7辆 三路由四矿口——*安大道——光明路——矿工路——诚朴路——建设路——开发二路——展会现场，5辆。
2、 贵宾车辆。公司奔驰商务一辆、别克商务一辆。配备展会期间专属司机全体24小时候命。（必要时可安排住在宾客住宿酒店）
3、 内部人员常规用车，公司员工车辆，张小兵帝豪车，李国志比亚迪车。两台。供展会期间公司人员用车。
4、 展会期间紧急供调配车辆，另增派一辆车（待定具体车辆）、公司通勤中巴车、上述所有的车辆在执行完任务之后统一在展会等待安排下次任务。
5、 所有车辆司机在任务执行完毕，需向后勤车辆负责人汇报。在展会待命。所有车辆调配需由后勤车辆负责人统一调配。
车辆安排细则：1、大巴车辆在4月1日订车完毕。2、大巴车在展会日从早上7点循环到晚上7点。3、每辆车配备专职司机。每个司机领取20xx元油费备用金。事后按财务流程报销。
时间安排：4月1日——5月4日
车辆负责人：邵洪涛
——后勤行政管理制度(五)份
公司的前台是一个单位的脸面和名片，所以前台工作人员必须掌握公司前台的工作职责、工作要求、办公礼仪等，这对于塑造公司形象有着非常重要的作用，为使公司前台人员工作更加规范，特制订本制度。
一、前台工作内容
1)接转总机电话。
2)负责传真、快速、文件、报纸的收发与管理。
3)负责前台接待、登记。
4)引见、招待、接送来宾。
5)负责公司前台的卫生清理及桌面摆放并保持整洁干净。
6负责前台花卉植物的维护和保养。
7)负责清洁员的工作监督与考核，检查公司清洁与卫生情况。
8)接受上级领导工作安排并协助行政办公室员工其他工作；
9)不得随意离开工作岗位，造成不便。
10)做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作及开会时需要配合的一些相关后勤工作。
11)检查员工工作牌佩戴及着装情况。
12)公司电脑，打印机复印机等文印设备，发现故障应及时通知维修人员或供货商修复.确保设备正常使用。并协助各部门进行文字扫盲相关设备及时添加打印纸。
二、前台工作要求
（一）仪容仪表：
1、着工装，服装整洁，搭配协调。
头发整齐不零乱，不得批头散发，需化淡妆，给人清新的印象，忌浓妆。
上班前不能喝酒或吃有异味的食品。
（二）工作要求：
1、凡与公司业务无关人员应拒绝入内。
2、上班时间，不得有闲杂人等在前台区域高谈阔论，影响公司形象。
3、接待公司客人应礼貌请其座下，再通知部门相关人员是否接见。
4、上班时间不准打私人电话或电话聊天不准看书籍和报纸。
5、上班时间禁止做其他与本职工作无关的事情，以免影响工作质量。
6、负责管理会客室的整洁，并主动给参加会议的人倒茶水，会议结束后，立即通知保洁清理会议室。
（三）负责前台电话转接，接电话礼仪要求：
1、铃声响起三声之内，应立即接起电话。
2、接电话时不允许出现“喂，喂”或“你找谁”或查问对方“你是谁，你有什么事”等。
3、如果找公司领导，不能随意报出领导在哪，更不能随意报出领导的电话。
4、代接电话时对方如有留言，应当场用纸笔记录对方姓名，电话及内容，之后复述一遍，以免有误。并告诉对方会及进转告。
5．遇到对方拨错号码时，不可大声怒斥，或用力挂电话，应礼貌告知对方，如果是自己拨错了号码应向对方表示歉意。
（四）前台工作态度：
前台对待员工或其他客人要礼貌大方、热情周到。对来找高层管理者的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找者。
三、来访接待礼仪
客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。如站着则先于客人问话而致以问候或欢迎辞。
1.引导客户或来访者到咨询厅就座，递上茶水，送上公司营销宣传资料；
2.当场解答或电话通知相关业务接待人员出现；
3.引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意；
4.进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门；
5.介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。
四、其他工作内容
1、会议、活动组织：
负责公司高管会议、公司例会组织、安排、服务工作。负责办公环境的美化，企业文化海报上墙。
2、物品管理：
负责公司办公用品的采购申请、入库核对，发放登记、库存盘点；制定办公用品计划，报主管领导审批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。
3、安全保卫：
负责公司的安全保卫工作。制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作，安排值班。
4、设备管理：
负责公司设备（打印机、饮水机等）的管理及设备维护。
5、事务工作：
负责交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供应，处理相关事务。
6、费用分摊，包括饮用水、绿植等。
7、车辆、停车场使用及管理。
8、组织制定公司行政相关规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行。
一、行政人事管理工作
1、负责公司内部的人事管理工作，办理公司员工的招聘、录用、调动、辞退、离职等手续。
2、负责公司的考勤管理，监管公司劳动纪律，每月5日前按时公布、上报上月全员考勤，统计公布违章记分表。
3、负责公司内部人事档案的收集，归档及公司文件的上报，归档工作。
4、负责技术资料及技术书籍的管理工作，包括建档、借阅、归还等。
5、处理日常行政对外事务，包括办理暂住证、户口、租赁收费、交费等。
6、负责安排、监管公司前台服务工作，树立良好公司形象。
7、协助生产部经理做好文明生产管理，检查落实生产卫生、安全、消防等。
8、打印、复印公司各类文件、资料，收发文件资料。
9、负责公司员工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括卫生、保安、消防等。
10、行政人事部经理要严格遵守保密制度(包括人事，档案，计划等)，对相关泄密事件负责。
二、办公用品管理办法
1、各部门每月需用办公用品，须在每月10日前向行政人事部提出申购计划，行政人事部将各部门申购计划参考库存量和月*均用量后汇总，填写申购单，经公司领导批准后，统一购买。特殊情况另行安排。
2、公司办公用品由行政人事部安排专责人员负责管理，每月办公用品购买后，由行政人事部指定专人负责验收保管。办公用品的采购和保管人员要分开。
3、各部门领用办公用品，按工作需要办理领用手续，经本部门经理审核，常务副总经理批准后领用。对工作没有直接需要的岗位和个人，未经公司领导批准不得领用。
4、对非消耗性办公用品，如剪刀、订书机、裁纸刀、直尺、文件夹、笔筒等，由部门经理领取，本部门员工共同使用，部门内不可重复领用。
5、对消耗性物品办公用品，如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等，一个月最多申领一次，再次领用时需以旧换新。信纸等用品领用一次不得少于两个月。
6、非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，行政人事部不予再领用。
7、严禁把公司领用的办公用品拿回家私用。
8、领用人员离职时，对非消耗性办公用品一并交还行政人事部，再由该部门人员到行政区人事部领取。
9、行政人事部每月对办公用品进行一次盘点，并将盘点结果上报公司主管领导。
三、关于公司电话和inter网管理的有关规定
1、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线，对内线、外线和局域网等实行不限量使用，对长途电话实行限量限额管理，对inter网实行定时管理。
2、一般员工在正常上班时间不能使用inter网，如工作需要可以经申请后，经公司办公室领导批准后，就可使用定。
3、行政人事部每月统计上报长途电话使用情况，必要时输出长途话单，检查长途电话使用情况。
4、所有员工上班工作时间不得打私人电话，确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时，可在行政人事部登记，由行政人事部核查使用金额后，报财务部在工资中代扣。
5、未经申请登记私自使用长途电话电话者，经查证后罚款30元，并在工资中扣除所打的长途电话费用。
6、所有已经授权的计算机可以在指定的时间内上inter网浏览信息，查阅资料，发送电子邮件。对一些不良网站禁止浏览。
7、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的处罚30元。
8、所有公司员工不得利用inter网泄露公司技术、商务情报，损害公司利益。对上述行为一经查实，必将严肃处理。
四、办公室制度
1、 办公室员工上班应穿戴整洁，有厂服应时常穿厂服，在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服，打扮要淡抹;上班时间要带厂牌，并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。
2、 在上下班时间要时常保持办公桌面整洁，要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件;在下班时要整理好文件，把文件尽量放入办公抽屉，使办公室桌干净整齐。
3、 在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上，也不能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。
4、 办公室人员不得擅自用公司给外来人员提供一次性杯子，如果发现给予10元的处罚 。
5、 办公室人员在下班时应自觉关掉自己所用的办公设备，办公室每天值班人员应负责电器和灯的关闭情况;如果公司发现下班没有关灯和办公电器的罚值班人10元，办公室人员值班进行轮流值班。
6、 办公室人员需要丢掉的东西应丢进办公垃圾篮里，要时常保持办公室清洁干净。
7、 办公室内的厕所应时常保持清洁，上完厕所后应进行冲厕，时常保持良好的素养。
8、 办公室人员应爱护一切办公设备，时常保持办公设备的清洁，不能有意损坏办公设备，如发现有意损坏办公设备的应给予赔偿和处罚。
9、 办公室提倡无烟办公环境，如果需要吸烟可以去办公室外面吸烟，以便给他人造成影响。
10、 办公室人员在接电话时应先问声好再报公司名，然后谈正题。
1、目的
为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定本管理规定。
2、环境卫生
1)办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫生。
2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。
3)烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者，处以10元/次罚款。
4)保持公告栏（黑板）整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的通知、通告应取下存档（特殊情况除外）。
5)文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用文件柜的使用空间。
6)办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。
7）每周二下午16:00由1F办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差区域的负责人在公告栏（黑板）上通报批评并责令改善。
3、工作纪律
1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。（如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、看电影、聊天、闲谈、睡觉等。）下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关的事情。
违者，处以50元/次罚款。
2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间最多不得超过5分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量缩短通话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。
违者，处以50元/次罚款。
3）节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用二手纸张（A4）。
4)办公室及后勤人员参加会议或集体活动时，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。
5）办公室及后勤人员外出须报公司领导批准。
6）外访人员由1楼办公室人员负责接待。（原则上，保险员、推销员不允许进入工厂。）
无办公室人员陪同，不允许客户直接进入工厂各办公室及车间（尤其是财务部、总经办等处）。
7）为节约用电，办公区内照明设施、空调等用电设备在非工作时间内应及时关闭电源开关。
1F办公室管理人员负责该管理规定的监督、落实！
以上各项规定自发布之日起实施！
第一条、总则
1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
第二条、档案管理
1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅与索取
（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
4、档案的销毁
（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第三条、印鉴管理
1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第四条、公文打印管理
1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
第五条、办公及劳保用品的管理
1、办公用品的购发
（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。
（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。
（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。
（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。
（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
2、劳保用品的购发
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
第六条、库房管理
1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3、物资入库后，应当日填写账卡。
4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
第七条、报刊及邮发管理
1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
第八条、附则
1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。
（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
3、本规定从发布之日起生效。
一、总则
为进一步加强我所的行政后勤管理工作，提高服务质量和工作效率，节约经费,结合单位工作实际,对原有的后勤制度进行修改和完善，特拟定本制度。
二、分则
本制度包含考勤制度、车辆管理制度、接待制度、财产管理制度、环境卫生制度、安全保卫制度。
三、考勤制度
1、上班时间：上午8∶30至12∶00，下午14∶00至17∶30。如遇上下班时间调整，以办公室通知的时间为准。
2、实行上下班签字。时间以办公室时钟为准，不得代替他人签字,上午上班8∶30以前到办公室签到，下班12∶00到办公室签到，下午上班14∶00以前到办公室签到、下班17∶30到办公室签到。
3、上午8∶30至8∶40迟到，8∶40以后旷工。下午14∶00至14∶10迟到，14∶10以后旷工。未到下班时间无故提前离开岗位的早退。
4、请假者必须履行请假审批手续，病、事假必须出具由主管领导签字批准的假条，否则按旷工处理。特殊情况下不能写书面假条的，经主管领导同意，回单位后必须及时补上假条，交办公室备案。
5、上班时间必须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗或从事与工作无关活动，发现一次扣当月工资100元。
6、集体活动以办公室通知时间为准，干部职工（含突击、会议等）必须按时参加，不准迟到、早退和缺*，否则按相关标准处罚。
7、处罚标准：迟到一次扣当月工资20元，早退一次扣当月工资50元,旷工一次扣当月工资50元,代替他人签字一次扣当月工资100元，未来签字者视同旷工。事假一天扣当月工资40元，病假（重病住院除外）一天扣当月工资30元。
8、旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的。将按《中华人民共和国公务员法》予以辞退。
9、节假日加班：国家法定节日加班费100元/天，一般假日加班费50元/天。
10、工作人员要严肃认真，按照实事求是的原则，如实填写签到薄、请假条，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查实后，视情节轻重，给予批评教育，直至追究当事人的责任。
四、车辆管理制度
1、为了加强车辆管理，保证工作和正常开展，严格控制车辆经费开出，降低费用，增强司机责任感，确保车辆安全，特制定本制度。
2、车辆管理
所有车辆均由办公室统一安排、统一管理、统一调配；
用车范围：确保所领导公务用车，干部职工下乡及工作用车；干部职工、退休人员特殊情况用。
3、车辆使用
⑴由驾驶员或用车职工填写用车《车辆使用报告单》，报办公室签发，驾驶员凭签发的《报告单》提供用车服务，派出车辆必须按派车的用途、路线和时间用车，改变用途、路线和延长用车时间必须经所领导同意，报办公室备案。
⑵干部职工、离退休人员特殊用车：
①干部职工子女考取大中专院校，可享受一次公派车。在省内送至学校所在地，省外送至贵阳市或其他地点换乘其他交通工具，单位只负责省内的油料费，其余费用自理；
②其他特殊情况用车视情况酌情处理。
4、出差、油料管理
⑴出差管理。所有出差由办公室统一管理，出差人员经领导同意后报办公室备案，报出差费时，出差人员填写出差单经办公室审核后，财务人员才能给予报销。
⑵油料管理。由单位统一办理油卡，办公室统一加油。
5、车辆维修
⑴单位的车辆维修到指定维修厂维修，车辆需维修时要经主管领导签字同意后，报办公室备案送厂维修。未经批准，驾驶人员不得私自送厂修车。
⑵车辆长途行驶途中发生维修的，必须经所领导同意，返回后应立即向办公室报告，经验审后才予报销。
⑶车辆在厂修理时，驾驶员必须到厂督促检查，检查所换零配件，维修项目是否属实，检查零配件的质量，数量是否符合要求，认真核实零配件价格、工时费、材料综合管理费是否合理。
⑷车辆维修完毕后，驾驶人员必须督促修理厂试车检验，确认所修项目合格、无误、驾驶员方可在维修作业单、材料单上签字接车。⑸坚持出车前和收车后驾驶人员自己认真检查车况是否良好和擦洗车制度，保持车辆整洁和良好的技术状态，车辆在定点洗车场统一清洗，统一结算。
6、驾驶员守则
⑴驾驶人员必须认真学*《道条》和有关的法律法规，严格遵守各项规章制度和交通规则，遵纪守法，树立良好的职业道德和安全第一的思想。安全行车、文明行车，严禁开疲劳车、英雄车和酒后开车。
⑵驾驶人员要热爱自己的本职工作，爱护车辆，经常保持车辆处于良好的技术状况和保持车辆内外的整洁。严禁将车辆交给他人和随车人员驾驶。
⑶驾驶人员必须服从调度，听从指挥，准时出车，不得消极怠工，不得我行我素。未经所领导和办公室同意不得私自出车。对不服从安排的驾驶员视情节给予批评、警告直至调离工作岗位和一定的经济处罚。
⑷驾驶人员要自觉遵守所的有关规定，加强劳动纪律，没有任务时应在办公室内待命或学*业务，否则按旷工处理。
⑸所有车辆必须停放在指定的位置，未经所领导和办公室允许，不得私自动用。因私自出车或擅自改变停车地点造成的一切后果，由驾驶人员承担全部责任。
⑹严禁公车私借。
五、接待制度
1、严格控制接待费用，保证各项业务工作的顺利进行，本着节约的原则，切实抓好办公室后勤接待工作。接待工作正常情况下由办公室统一安排，特殊情况由主管领导班子成员安排接待。职工因接洽工作需要安排接待的，需请示主管领导并签署属方可报销。
2、接待范围：上级党委、**和业务主管部门领导联系、检查、指导工作，兄弟单位联系研讨工作，乡镇来人办理有关工作需接待的人员。
3、接待标准：县级领导，每人15～20元（含陪餐人员），酒50元以下；地区级领导，每人20～30元，酒100元以下；省级以上领导，每人30～40元，烟酒由主持接待的领导具体安排；县直工作部门、乡镇来人需安排接待的客人（含下乡工作误餐），每人10～15元，酒50元以下；其他特殊接待根据所领导意见灵活安排。
4、陪餐规定，实行对口接待、陪餐人数原则上不得超过客人数，陪同和服务人员由主持接待领导或办公室指定。
5、接待使用物品，原则上由办公室统一安排。
6、所有接待报销单据，由办公室、财务审核后交所领导审批签字，按程序给予报销。
7、严禁接待与工作无关人员；严禁巧立名目，以接待为由大吃大喝、铺张浪费，违者自付费用。
六、财产管理制度
1、办公室财产包括办公楼房、办公设施、办公用品、活动场地及施放、绿化等公共财产。
2、对办公室财产实行统一造册登记管理，各股室认真按造册登记的财产名称、数量具体进行使用和管理，实行人员调入调出财产移交管理制度，办理财产移交手续，如有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，否则不予办理其相关手续。
3、办公室财产原则上私人一律不得借出，特殊情况由所长或分管副所长批准，办理借用手续后方能借用。所有办公用品一律由办公室统购按需发放。
4、损毁财产一律照价赔偿，情节恶劣者加倍处罚。
5、调整办公室，由办公室先提供方案，然后报相关领导批准执行。
七、环境卫生制度
1、办公室环境卫生包括楼道、办公室卫生、院坝，各自对应及时完善，随时保持干净整洁、美观大方。
2、办公室卫生标准：办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物；门窗、玻璃、电扇、电灯、回风炉干净整洁，无尘土和污垢；墙壁、天花板无蛛网、污迹和脚印，无乱写乱画；桌、椅、沙发、茶几、办公电话、清洁工具及柜内物品等摆放有序，干净整洁；保持室内空气清新、流通。
3、办公室人员每天早上要提前10分钟到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作。下班前要收拾好各办公室茶杯，检查电器开关、水龙头是否关闭。
4、全体工作人员要努力养成良好的卫生*惯，不乱扔纸屑、烟头、果片纸屑，不随地吐痰等。不在墙壁、门窗上乱刻乱画和张贴与工作无关的印刷品。
八、安全保卫制度
1、加强“安全第一”思想教育，提高干部、职工的创安意识，坚持安全工作和日常业务工作同布置、同检查、同总结，安全警钟常敲，漏洞及时整改，把各种事故苗头解决在萌芽阶段。
2、下班或不用时请及时关闭所有电器设备电源、门窗。妥善保管办公设施和文件、资料等，严防损毁、丢失、被盗等现象发生。
3、冬季使用煤炉取暖时，要保持室内空气对流，防止煤气中毒等安全事故发生。
4、加强对干部职工的遵纪守法教育，严格遵守法律和治安管理法规，不酗酒闹事，不打架斗殴，不发生黄赌毒等社会丑恶现象，不贪污盗窃，不为违法犯罪活动提供交通工具或场所，不包庇、藏匿违法犯罪分子，杜绝出现内部人员发生的案件。
5、加强与县**派出所的工作联系，及时报告有关情况，实行单位贵重财产到派出所登记备案以便于跟踪管理，加强与**机关在治安安全工作上的协作。
九、附则
1、本制度由办公室负责组织实施，全体干部职必须全力配合执行，同时废止以前制定的相关制度。
2、本制度于20xx年1月1日起执行。
